Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

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LEI Nº 811, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2017.

O Prefeito de Boa Vista do Cadeado, RS, no uso de suas atribuições legais que lhes são asseguradas pela legislação em vigor, FAZ SABER que, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte: LEI

Art. 1o. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Indireta.

§ 1o. Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – Demonstrativo da receita e da despesa do Município para o exercício a que se refere a proposta e os dois seguintes, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

II - Metodologia e premissa de cálculos realizados, nos termos do que dispõe o art. 12 da Lei Complementar no 101, de 2000 (LRF);

III – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2017 (LRF, art. 12, § 3o);

IV – Anexos orçamentários 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei no 4.320, de 1964;

V - Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades com indicação da respectiva legislação (parágrafo único do art. 22 da Lei no 4.320, de 1964);

VI - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, do § 1o, do art. 2o da Lei no 4.320, de 1964);

VII - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais (inciso I, do § 2o do art. 2o da Lei no 4.320, de 1964);

VIII - Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5o, II)

IX - Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5o, II);

X – Demonstrativo da receita e impostos e das despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS);

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XI - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino (MDE) e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB);

XII - Anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5o, I);

XIII – Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado do Município orçado para 2017;

XIV – Anexo demonstrativo dos limites do Poder Legislativo para 2017;

XV – Relação dos compromissos (convênios e contratos) firmados para 2017 com os respectivos créditos orçamentários;

XVI – Anexo demonstrativo da receita e da despesa por destinação e fonte de recursos.

XVII – Anexo com os Programas de Governo para 2017 (Programas Temáticos e Programas de Gestão e Manutenção).

§ 2o. O anexo XII deste artigo atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais do anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 4o, § 1o da LRF.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2o. O Orçamento do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar no 101, de 2000, art. 1o, § 1o, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida da(s) reserva(s) de contingência(s).

Art. 3o. A diferença apurada entre a receita e a despesa, conjugada a reserva de contingência, na administração direta e nas entidades da administração indireta refere-se às transferências financeiras (interferências) entre órgãos e entidades da administração indireta.

CAPÍTULO III

DA APRESENTAÇÃO E ALTERÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I

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Da Classificação Orçamentária da Receita e da Despesa

Art. 4º Fica ao Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária para acompanhamento da execução do orçamento.

Art. 5º A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza da despesa até o nível de modalidade de aplicação.

§ 1º. Considerar-se-á créditos adicionais especiais, para efetios desta Lei e em conformidade com a Portaria nº 163, de 2001, art. 6º, da Secretaria do Tesouro Nacional o crédito orçamentário criado em nível de modalidade de aplicação.

§ 2º. O Executivo e o Legislativo, após a aprovação do orçamento, elaborarão o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), até o nível de elementos e desdobramentos, por Decreto e Resolução, podendo alterar durante a execução orçamentária pelos mesmos atos que os instituíram.

§ 3o. O Executivo poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária, criar e modificar as destinações e fontes de recursos.

Seção II

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6o Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a abertura de créditos suplementares, por Decreto, na Administração Direta e Indireta, observados os arts. 8o, 9o e 13 da Lei Complementar no 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1o, inciso III, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 20% (vinte por cento) do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional (re-estimativa), ou despesa fixada no caso de entidades que não possuam receitas próprias;

II) da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim no anexo de riscos fiscais;

III) de excesso de arrecadação proveniente:

a) de receitas vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

b) de recurso livres;

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IV) superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de

acordo com as vinculações originais.

§ 1o. As transferências financeiras às Entidades da Administração Indireta, e estas à Administração Direta, poderão ser aumentadas por decreto até o limite de 5% (cinco por cento) em relação à previsão inicial, mediante redução de outra transferência ou dotação consignada no orçamento do Órgão ou Entidade transferidor.

§ 2o. O limite para a abertura de créditos suplementares de que trata este artigo, no inciso I, é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social.

§ 3o. Poderão ser utilizadas, para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento (administração direta e indireta), sendo que os créditos adicionais especiais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele Poder.

Art. 7o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE BOA VISTA DO CADEADO, RS, 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

Fabio Mayer Barasuol,

Prefeito.

Registre-se e Publique-se

Dionéia Cristina Froner,

Sec. Admin, Planej, e Fazenda.

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Especificação

Receitas Arrecadadas

Previsão até o

Término de

Projeção para o

exercício que se

refere a Proposta

Projeção para os dois exercícios seguintes

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 13.601.666,24 15.430.351,91 15.318.290,45 15.500.000,00 15.500.000,00 16.456.000,00 17.278.000,00

1. RECEITAS CORRENTES 15.644.357,93 17.211.578,19 17.528.047,43 18.321.000,00 17.668.161,23 18.742.109,20 19.678.414,66

RECEITA TRIBUTÁRIA 869.392,89 968.911,50 1.102.941,98 812.500,00 939.240,36 1.095.775,03 1.150.563,78

IMPOSTOS 767.165,02 904.029,94 1.052.963,22 763.000,00 881.740,36 959.275,03 1.005.532,53

TAXAS 12.719,12 31.319,32 41.292,91 39.500,00 47.500,00 105.000,00 111.562,50

CONTRIBUIÇAO DE MELHORIA 89.508,75 33.562,24 8.685,85 10.000,00 10.000,00 31.500,00 33.468,75

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL 95.446,99 117.144,11 176.572,04 82.000,00 137.504,31 144.984,55 152.211,03

RECEITA DE VALORES IMOBILIAROS 95.446,99 117.144,11 176.572,04 82.000,00 137.504,31 144.984,55 152.211,03

RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS 169.309,90 260.357,34 168.967,00 209.300,00 211.517,44 223.023,98 233.966,58

RECEITAS DE COMUNICAÇAO 9.555,00 15.442,00 15.328,10 20.000,00 13.517,44 6.583,50 6.994,97

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 32.155,96 3.321,64 SERVIÇOS CAPTAÇAO E DISTR. AGUA 75.294,66 81.381,75 85.113,23 95.000,00 100.000,00 104.716,50 110.264,88

OUTROS SERVIÇOS 84.460,24 131.377,63 65.204,03 94.300,00 98.000,00 111.723,98 116.706,73

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.472.126,26 15.801.531,46 15.997.470,02 17.192.700,00 16.314.952,19 17.209.845,60 18.069.769,22

TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 7.198.069,16 7.882.339,23 8.007.388,02 8.470.500,00 8.242.020,08 9.066.750,00 9.533.431,88

COTA PARTE FPM 5.869.472,70 6.312.536,03 6.707.087,39 7.205.000,00 6.674.147,31 7.455.000,00 7.820.937,50

COTA PARTE ITR TRANSF. COM. EXPLOR. REC. NATURAIS 83.424,34 94.245,89 71.237,28 80.000,00 80.500,00 94.500,00 100.406,25

TRANSF. REC SUS 832.559,52 980.548,62 839.178,61 813.000,00 954.890,39 987.000,00 1.048.697,50

TRANSF. FNAS 106.384,32 139.717,50 144.034,17 122.000,00 140.000,00 147.000,00 156.187,50

TRANSF. FNDE 139.890,38 160.548,79 166.302,35 167.500,00 196.000,00 178.500,00 189.656,25

TRANSF. LEI KANDIR 45.440,64 40.695,16 45.418,10 45.000,00 46.482,38 47.250,00 50.203,13

OUTRAS TRANSF. UNIAO 120.897,26 154.047,24 34.130,12 38.000,00 150.000,00 157.500,00 167.343,75

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 6.226.382,23 6.639.093,54 6.805.909,95 7.450.200,00 6.843.305,69 6.883.095,60 7.271.337,34

COTA PARTE ICMS 5.582.199,76 5.858.185,53 6.318.250,17 6.900.000,00 6.274.626.86 6.407.995,60 6.779.043,59

COTA PARTE IPVA 167.114,05 186.437,29 215.029,02 250.000,00 200.898,39 231.500,00 233.468,75

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA 2017 ANEXO I

Demonstrativo da Previsão da Receita e da Despesa (Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, “a”,”b” e “c” da Lei nº 43621/64)

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COTA PARTE IPI EXPORTAÇAO 80.952,49 105.170,88 121.745,79 140.000,00 108.780,44 84.000,00 89.250,00

TRANSF. CIDE 529,64 1.071,99 4.078,42 3.000,00 14.000,00 2.100,00 2.231,25

TRANSF. ESTADO PROG SAUDE 395.586,29 488.227,85 146.806,55 157.200,00 245.000,00 157.500,00 167.343,75

OUTRAS TRANSF. ESTADO TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS 981.962,20 1.170.184,28 1.101.513,20 1.200.000,00 1.149.626,42 1.200.000,00 1.200.000,00

TRANSF. FUNDEF/FUNDEB 981.962,20 1.170.184,28 1.101.513,20 1.200.000,00 1.149.626,42 1.200.000,00 1.200.000,00

TRANSF. CONVENIOS 65.712,67 109.914,41 82.658,85 72.000,00 80.000,00 60.000,00 65.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 38.081,89 63.633,78 82.096,39 24.500,00 64.946,93 68.480,04 71.904,05

2. RECEITAS DE CAPITAL 311531,24 733869,74 475658,65 80000,00 524.993,92 566677,87 595011,76

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 310.493,92 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 214.500,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 311.531,24 733.869,74 475.658,65 80.000,00 566.677,87 595.011,76

7. RECEITAS CORRENTES INTRA 8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA 9. DEDUÇÃO DA RECEITA ( R ) 2.354.222,93 2.515.096,02 2.685.415,63 2.901.000,00 2.693.155,15 2.852.787,07 2.995.426,42

Especificação Despesas Realizadas Despesas Projetadas

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DESPESAS 14.916.570,00 16.297.405,00 16.790.286,00 15.687.585,00 15.780.349,00 16.128.950,00 16.783.500,00

Despesas Correntes 12.576.190,00 12.924.018,00 15.199.904,00 14.727.474,00 14.230.362,00 14.546.387,00 15.133.853,00

Despesas de Capital 2.340.380,00 3.373.387,00 1.440.382,00 805.111,00 1.250.727,00 1.264.903,00 1.315.987,00

Reserva Contingência RPPS Reserva Contingência 150.000,00 155.000,00 299.260,00 317.660,00 333.660,00

FONTE: Sistema: Betha Sapo, Unidade Responsável:Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda, Data e Hora da Emissão: 10.11.2016, 10:00 Abaixo segue os dados referentes à projeção do PIB (2013 a 2019), conforme Projeto da Lei que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017 do Estado do Rio Grande do Sul e o índice de Inflação – IPCA (2017 a 2019) utilizado pela União na elaboração de sua LDO 2017:

BASE PIB / RS – 2013 a 2019

Variações PIB / RS (2016 a 2019)

Inflação - IPCA (2016 a 2019)

2013 - R$ 331.095.000,00

2016 - (3,05)%

2016 - 7,44%

2014 – R$ 360.440.000,00

2017 - 1,00%

2017 - 6,00%

2015 – R$ 392.149.000,00

2018 - 2,90%

2018 - 5,44%

2016 – R$ 414.913.000,00

2019 - 3,20%

2019 - 5,00%

2017 – R$ 450.847.000,00 2018 – R$ 493.296.000,00 2019 - R$ 537.634.000,00

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Com relação às principais receitas apresentamos os seguintes cálculos e suas variações:

RECEITA TRIBUTÁRIA:

RECEITA PATRIMONIAL:

Metas Anuais Valor Variação

Metas Anuais Valor Variação

ANO DE 2013 869.392,89

ANO DE 2013 95.446,99

ANO DE 2014 968.911,50 11,45

ANO DE 2014 117.144,11 22,73

ANO DE 2015 1.102.941,89 13,83

ANO DE 2015 176.572,04 50,73

ANO DE 2016 812.500,00 (26,33)

ANO DE 2016 82.000,00 (46,43)

ANO DE 2017 939.240,36 15,59

ANO DE 2017 137.504,31 67,68

ANO DE 2018 1.095.775,03 16,66

ANO DE 2018 144.984,55 5,44

ANO DE 2019 1.150.563,78 5,00

ANO DE 2019 152.211,03 5,00

Na receita tributária a variação para o ano de projeção ficou em 15,59% um aumento significativo em relação à projeção de 2016, acredita-se no aumento substancial de taxas.

Na receita patrimonial a variação para o ano de projeção ficou em 67,68%, um aumento significativo, em relação à projeção de 2016, acredita-se no aumento de receitas de serviços.

Metodologia de Cálculo: a) para 2017 foi feita a projeção da RECEITA e da DESPESA baseada na média dos últimos três Exercícios Encerrados (2013 a 2015). Entretanto, havendo previsão de valores mais confiáveis deve-se

adotar esta previsão, considerando que poderá haver modificação quando orçamento encaminhado.

b) o índice de preço corresponde à inflação IPCA (2016 a 2019) projetada para os dois Exercícios Seguintes (2018 e 2019). Tem como bases para 2018: 5,44 % e 2019: 5,00% ao ano (projetado pela União na sua LDO). c) a projeção de crescimento da receita é de aproximadamente 1,90% para 2017 observando o índice provisório de 0,101521 do rateio na arrecadação do ICMS. Enquanto que a projeção de

2016 teve um aumento de receita de 8% conforme o índice de 0,099747. Nota- se, então uma queda significativa na arrecadação do ICMS 6,10% na comparação entre os anos de 2016 e 2017. Para previsão a proposta, teve como a análise: a oscilação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, ocasiando queda na economia local entre 2014 e 2015. Já o FPM terá queda de provável 5,0% na arrecadação da União. Sendo que ainda o conjunto de todas as receitas correspondem positivamente. Para o Exercício de 2018 e 2019, foram considerados a taxa de crescimento da L.D.O. s do Estado e da União com seus respectivos percentuais ao ano.

d) índice de Legislação significa o percentual de aumento de alíquota em relação ao ano anterior. e) as receitas próprias foram considerados média histórica dos últimos três Exercício Encerrados reprojetando o cálculo para o Exercício de 2016, terá queda de 20% f) as receitas de transferências do SUS e programas do Estado foram considerado os valores dos últimos três Exercícios Encerrados, reprojentando o cálculo para o exercício de 2017 , para os Exercícios seguintes foram considerados a taxa de crescimento de 5,44% a.a. em 2018 e 5,0% a.a em 2019. g) para as despesas foram consideradas os valores das despesas nos últimos três Exercícios Encerrados, porém para exercício de 2017, consideramos uso do superavit financeiro mais a projeção de inflação para o período de 6,0% a.a, não fazem parte da soma os valores das reservas de contingências.

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COTA PARTE DO FPM

TRANSF. REC DO SUS

Metas Anuais Valor Variação

Metas Anuais Valor Variação

ANO DE 2013 5.869.472,70

ANO DE 2013 832.559,52

ANO DE 2014 6.312.536,03 7,55

ANO DE 2014 980.548,62 17,78

ANO DE 2015 6.707.087,39 6,25

ANO DE 2015 839.178.61 (14,41)

ANO DE 2016 7.205.000,00 7,42

ANO DE 2016 813.000,00 3,11

ANO DE 2017 6.674.147,29 (7,36)

ANO DE 2017 954.890,39 17,45

ANO DE 2018 7.037.220,90 5,44

ANO DE 2018 987.000,00 3,36

ANO DE 2019 7.389.004,45 5,00

ANO DE 2019 1.048.697,50 6,25

Na receita Cota Parte do FPM a variação para o ano de projeção ficou em -7,36%, uma queda considerável pelo cenário econômico que enfrentaremos.

Na transferência receita do SUS a variação para o ano ficou em 17,45%, considerando o aumento nos valores do NASF e PMAQ.

TRANSF. DO FNDE

TRANSF. ICMS/LEI KANDIR

Metas Anuais Valor Variação

Metas Anuais Valor Variação

ANO DE 2013 139.890,38

ANO DE 2013 45.440,64

ANO DE 2014 160.548,79 14,77

ANO DE 2014 40.695,16 (10,44)

ANO DE 2015 66.302,35 3,58

ANO DE 2015 45.418,10 11,60

ANO DE 2016 167.500,00 0,72

ANO DE 2016 45.000,00 (0,92)

ANO DE 2017 196.000,00 7,01

ANO DE 2017 46.482,38 3,29

ANO DE 2018 178.500,00 (8,92)

ANO DE 2018 47.250,00 1,65

ANO DE 2019 189.656,25 6,25

ANO DE 2019 50.203,13 6,25

Para o orçamento de 2017, projetamos um aumento cautelar de 3,29 %.

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COTA PARTE DO ICMS

TRANSF. DO IPVA

Metas Anuais Valor Variação

Metas Anuais Valor Variação

ANO DE 2013 5.582.199,76

ANO DE 2013 167.114,05

ANO DE 2014 5.858.185,53 4,94

ANO DE 2014 186.437,29 11,56

ANO DE 2015 6.318.250,17 7,85

ANO DE 2015 215.029,02 15,33

ANO DE 2016 6.900.000,00 9,20

ANO DE 2016 250.000,00 16,26

ANO DE 2017 6.274.626,86 (9,06)

ANO DE 2017 200.898,39 (19,64)

ANO DE 2018 6.607.995,60 5,31

ANO DE 2018 231.500,00 15,23

ANO DE 2019 6.979.043,59 5,61

ANO DE 2019 233.468,75 0,86

Com relação a uma das principais receitas que mantêm os poderes executivo e legislativo e suas ações em benefício da comunidade podemos dizer que a

Para o orçamento de 2017, projetamos uma queda de 19,64%, conforme a projeção da receita de 2016, acredita-se numa retração da aquisição de veículos.

projeção será negativa de 9,06%, em virtude da queda econômica entre os períodos de 2014 e 2015.

COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO

TRANSF. FUNDEB

Metas Anuais Valor Variação

Metas Anuais Valor Variação

ANO DE 2013 80.952,49

ANO DE 2013 981.962,20

ANO DE 2014 105.170,88 29,92

ANO DE 2014 1.170.184,28 19,17

ANO DE 2015 21.745,79 15,76

ANO DE 2015 1.101.513,20 (5,86)

ANO DE 2016 140.000,00 15,00

ANO DE 2016 1.200.000,00 8,94

ANO DE 2017 108.780,44 (22,30)

ANO DE 2017 1.149.626,42 (4,19)

ANO DE 2018 84.000,00 (22,78)

ANO DE 2018 1.200.000,00 4,38

ANO DE 2019 89.250,00 6,25

ANO DE 2019 1.200.000,00 1,00

Para o orçamento de 2017, projetamos uma queda de 22,30%, nas projeções das receitas.

Para o orçamento de 2017, projetamos uma queda de 4,19%, mesmo havendo um crescimento na cota aluno devido a redução do número matriculados.

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Concluímos que a arrecadação para o próximo Exercício terá acréscimos e decréscimos significativos em algumas das principais receitas, porém de proporções cautelares, devido a economia estar em retração, com relação ao consumo em baixa refletidos pelo período de 2014 e 2015, provocando uma possível redução de arrecadação, e para que não tenhamos surpresas no Exercício de 2017, realizamos as projeção conforme o demonstrado acima.

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul – SEFAZ/RS

Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul - FEE

Parâmetros Macroeconômicos utilizados na PLDO 2017 e na PLOA 2017 – União e Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria Administração, Planejamento e Fazenda de Boa Vista do Cadeado.

Boa Vista do Cadeado, RS, 14 de novembro de 2016.

Fabio Mayer Barasuol,

Prefeito Municipal.

Fabio da Silva Weischung, Técnico Contábil CRC/RS 076956-7

Dionéia Cristina Froner, Sec. Mun. Adm., Planej. e Fazenda.

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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2017

ANEXO II

(c ) Metodologia e Premissas de Cálculo das Principais Receitas e Origens

Cód. da Receita: Preço:.....................................................................................................................................

Quantidade:...........................................................................................................................

Legislação:............................................................................................................................

Total Crescimento:.................................................................................................................

Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

janeiro 1300200 1495050 1.450.050 1.516.881 1.607.893 1.695.363 1.780.131

fevereiro 1290000 1490560 1.496.000 1.615.024 1.711.925 1.805.054 1.895.306

março 1150500 1362600 1.500.309 1.714.416 1.817.281 1.916.141 2.011.949

abril 1265000 1365900 1.400.309 1.473.793 1.562.221 1.647.205 1.729.566

maio 1329657 1276509,19 1.502.409 1.605.321 1.701.640 1.794.209 1.883.919

junho 1309000 1396321 1.500.327 1.606.245 1.702.620 1.795.243 1.885.005

julho 1263500 1356231 1.501.206 1.636.530 1.734.722 1.829.091 1.920.545

agosto 1369500 1456321 1.400.309 1.417.767 1.502.833 1.584.587 1.663.816

setembro 1265300 1469841 1.452.109 1.560.719 1.654.363 1.744.360 1.831.578

outubro 1278500 1493265 1.421.301 1.506.429 1.596.815 1.683.682 1.767.866

novembro 1450000 1485740 1.400.309 1.377.307 1.459.945 1.539.366 1.616.335

dezembro 1373200 1563240 1.503.411 1.578.671 1.673.392 1.764.424 1.852.645

Total 15.644.357 17.211.578 17.528.047 18.321.000 17.668.161 18.742.109 19.678.414

FONTE: Sistema: Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda, Data e Hora da Emissão: 10.11.2016, 10:00

NOTAS:

a) Esta planilha sugere a estimativa segundo os últimos 3 exercícios. Entretanto, havendo previsão de valores mais confiáveis deve-se adotar esta previsão.

b) Índice de preço corresponde à inflação projetada para o exercício. A base para 2017 (6,00% - 1,0600), 2018 (5,44% - 1,0544) e 2019 (5,00% - 1,0500) ao ano (projetado pela União e Estado).

c) índice de quantidade corresponde ao % de crescimento real da receita.

d) Índice de Legislação significa o percentual de aumento de alíquota em relação ao ano anterior.

e) Esta metodologia deve ser adotada para as principais receitas e grupos de receitas com características semelhantes (origem).

2017 2018 2019

1,060 1,054 1,050

1,000 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000

1,060 1,054 1,050

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LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA 2017 ANEXO III

RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)

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LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA 2017 ANEXO IV

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RECEITA DESPESA

Receita do Tesouro Municipal R$ 1.256.000,00 1.002 Construção de micro-açudes e barragens

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes..................

R$ 37.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos.................

R$ 3.000,00

Subtotal.........................................

R$ 40.000,00

Proj./Ativ. 1.033 Desenvolvimento da psicult, apicultura e hortigrangeiros

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes..................

R$ 3.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos.................

R$ 3.000,00

Subtotal.......................................

R$ 6.000,00

Proj./Ativ. 1.034 Aquisição de equipamento para o gado leiteiro

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos.................

R$ 10.000,00

Subtotal..............................................

R$ 10.000,00

Proj./Ativ. 1.036 Aquisição de equipament para pat. Agricola

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos.................

R$ 10.000,00

Subtotal...................................................

R$ 10.000,00

Proj./Ativ. 1.060 Calçando a mangueira

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes

R$ 36.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos.................

R$ 14.000,00

Subtotal...................................................

R$ 50.000,00

ANEXO VII – QUADROS DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇAO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Lei nº 4.320/64, art.2º,§ 2º inciso I) PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO

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Proj./Ativ. 1.066 Desenvolvimento da Psicultura

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes

R$ 8.500,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos.................

R$ 1.500,00

Subtotal...................................................

R$ 10.000,00

Proj./Ativ. 2.048 Desenvolvimento do Gado Leiteiro

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes........................

R$ 82.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos........................................

R$ 500,00

4.5.00.00.00.00.00.00 Inversões Financeira................................

R$ 500.000,00

subtotal................................................

R$ 582.500,00

Proj./Ativ. 2.050 Cursos e treinamento

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes........................

R$ 15.500,00

subtotal................................................

R$ 15.500,00

Proj./Ativ. 2.051 Ações da Patrulha Agricola

3.1.00.00.00.00.00.00 Pessoal e encargos.............................

R$ 146.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes...................

R$ 294.000,00

Subtotal.....................................................

R$ 440.000,00

Proj./Ativ. 2.083 Feiras e Exposição da Produtividade Leiteira

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes...................

R$ 92.000,00

Subtotal.....................................................

R$ 92.000,00

Total ................................. R$ 1.256.000,00

Total....................................................

R$ 1.256.000,00

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

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RECEITA DESPESA

Proj/Ativ. 1.052 Recuperação de mananciais, nascente, rios e outros Receita de Tesouro Municipal 3.3.00.00.00.00.00.00 Outros Des. Correntes..........................

R$ 2.000,00

Recurso Livre.......................... R$ 315.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos.................

R$ 1.000,00

Sub Total..................................................

R$ 3.000,00

Proj./Ativ. 1.062 - Aquisição de Equipamento e Material Permanet. Meio Ambiente

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos.................

R$ 2.000,00

subtotal................................................

R$ 2.000,00

Proj./Ativ. 2.054 Manter a coleta de residuos sólidos

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes........................

R$ 50.000,00

Proj./Ativ. 2.055 Manutenção das ações do meio ambiente

3.1.00.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos.............................

R$ 111.500,00

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes........................

R$ 60.500,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos.................

R$ 5.000,00

Subtotal....................................................

R$ 177.000,00

Proj./Ativ. 2.077 Coleta de Residuos Sólidos Rural

3.1.00.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais...................

R$ 1.250,00

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes........................

R$ 3.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos........................................

R$ 750,00

ANEXO VII – QUADROS DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇAO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Lei nº 4.320/64, art.2º,§ 2º inciso I) PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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Subtotal....................................................

R$ 5.000,00

Proj./Ativ. 2.085 Atividades da Secretaria do Meio Ambiente

3.1.00.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos.............................

R$ 62.500,00

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes........................

R$ 15.500,00

Subtotal....................................................

R$ 78.000,00

Total.................................... R$ 315.000,00

Total.........................................................

R$ 315.000,00

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

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RECEITA DESPESA

Receita do Tesouro Municipal Proj./Ativ. 1.017 Aquisição de Mat. e equip. permanet. p/ CRAS

Recurso Livre.......................... R$ 115.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos.....................................

R$ 5.000,00

Recurso Prog IGD SUAS......... R$ 20.000,00

Recurso Prog IGD PBF........... R$ 15.000,00 Proj./Ativ. 1.018 Estruturação e Construção do Centro da melhor idade Recurso SCFV

R$ 40.000,00 4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos................................................ R$ 15.000,00

Recurso PAIF.......................... R$ 65.000,00

Proj./Ativ. 2.024 Atividades de apoio sócio familiar

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes................................ R$ 27.500,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos................................................ R$ 4.000,00

Subtotal........................................................................... R$ 31.500,00

Proj./Ativ. 2.025 atividade do projeto renda familia

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes................................ R$ 10.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos................................................ R$ 1.000,00

Subtotal........................................................................... R$ 11.000,00

Proj./Ativ. 2.026 beneficio assistencial eventual

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes................................. R$ 7.000,00

Proj./Ativ. 2.032 Grupo de convivencia da melhor idade

ANEXO VII – QUADROS DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇAO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Lei nº 4.320/64, art.2º,§ 2º inciso I) PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

Criação:Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, 1130 CEP 98118.000 - Estado do Rio Grande do Sul

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3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes......................................... R$ 35.000,00

Proj./Ativ. 2.065 Ações de Indice de Gestão Descentralizada IGD

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes................................ R$ 29.5000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos.....................................

R$ 1.000,00

Subtotal........................................................................... R$ 30.500,00

Proj./Ativ. 2.066 Ações do Fundo Estadual de Assist Social FEAS

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes................................ R$ 5.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos.....................................

R$ 1.000,00

Subtotal........................................................................... R$ 6.000,00

Proj./Ativ. 2.067 Ações da Rede P. da Criança 0 a 6 anos e Idoso PBVII

3.1.00.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais....................

R$ 12.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes................................ R$ 18.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos.....................................

R$ 500,00

Subtotal........................................................................... R$ 30.500,00

Proj./Ativ. 2.068 Ações de Atenção Família PAIF PBT

3.1.90.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais

R$ 25.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes................................ R$ 53.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos.....................................

R$ 500,00

Subtotal........................................................................... R$ 78.500,00

Proj./Ativ. 2.070 Assistência à Familia p/ pessoa c/ deficiência PMTC

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes................................ R$ 5.000,00

Subtotal........................................................................... R$ 5.000,00

Total ................................. R$ 255.000,00 Total.............................................................

R$ 255.000,00

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

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RECEITA DESPESA

Proj./Ativ. 2.031 - Atividades do Conselho Tutelar

Receita do Tesouro Municipal 3.1.00.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos..............................

R$ 58.000,00 Recurso Livre.......................... R$ 80.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes.........................

R$ 21.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos......................

R$ 1.000,00

Total......................................................

R$ 80.000,00

Total.............................. R$ 80.000,00

Total........................................................... R$ 80.000,00

ANEXO VII – QUADROS DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇAO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Lei nº 4.320/64, art.2º,§ 2º inciso I) PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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RECEITA DESPESA

Receita do Tesouro Municipal

Recurso Livre.......................R$

100.000,00 Proj./Ativ. 1.020 - Construção de moradias rurais

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos........................................

R$ 13.000,00

Subtotal........................................................................... R$ 13.000,00

Proj./Ativ. 1.021 Confecção de lajotas

3.1.00.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos.................................... .... R$ 14.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes........................................ R$ 25.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos......................

R$ 500,00

Subtotal........................................................................... R$ 39.500,00

Proj./Ativ. 1.022 Reformas de moradias rurais

3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes

R$ 7.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos........................................

R$ 18.000,00

Subtotal................................................................

R$ 25.000,00

Proj./Ativ. 1.023 Reformas de moradias urbanas

3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes

R$ 16.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos........................................

R$ 6.500,00

Subtotal................................................................

R$ 22.500,00

Total .................................R$ 100.000,00 Total.......................................................R$

R$ 100.000,00

ANEXO VII – QUADROS DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇAO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Lei nº 4.320/64, art.2º,§ 2º inciso I) PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇAO

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

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RECEITA DESPESA

Receita do Tesouro Municipal Proj./Ativ. 1.037 Ampl e melhoria na estrutura no pq de rod e exp

Recurso Livre.......................R$

105.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes................................

R$ 20.500,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos......................

R$ 14.500,00

Subtotal........................................................................... R$ 35.000,00

Proj./Ativ. 2.052 Manut das ações do turismo e parq de rodeios

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp. Correntes................................ R$ 43.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos......................

R$ 7.000,00

Subtotal........................................................................... R$ 50.000,00

Proj./Ativ. 2.053 Promoção de feiras e eventos

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Desp Correntes....................................... R$ 20.000,00

Total .................................R$

105.000,00 Total...........................................................

R$ 105.000,00

ANEXO VII – QUADROS DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇAO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Lei nº 4.320/64, art.2º,§ 2º inciso I) PLANO DE APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

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Boa Vista do Cadeado, RS, 14 de novembro de 2016.

Fabio Mayer Barasuol,

Fabio S. Weischung,

Prefeito Municipal.

Tec. Contábil, CCRC/RS076956-7.

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

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LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - 2017 ANEXO VIII

Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita - (Art. 5º, II, da LRF).

Cód. Receita Descrição 2017 2017 2018

Valor Integral

Renúncia Valor Integral Renúncia Valor Integral

Renuncia

4.1.1.1.2.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 41.800,00

4.180,00

44.057,20 4.405,72

46.260,06

4.626,00

Lei Complementar nº 01/2001, Art. 201

Não existe receita em caráter individual

TOTAL DAS RECEITAS 41.800,00

4.180,00

44.057,20

4.405,72

46.260,06

4.626,00

DEMONSTRATIVO DA RENÚNCIA DA RECEITA RELATIVA A SUBSÍDIOS 2015 2016 2017 Categroia de Programação e Descrição

Objetivos

nada declarar

TOTAL DA RENUNCIA DA RECEITA RELATIVA A SUBSÍDIOS

Boa Vista do Cadeado, RS, 11 de novembro de 2016.

Fabio Mayer Barasuol,

Fabio da Silva Weischung,

Prefeito Municipal.

Técnico Contábil CRC/RS 076956-7.

FONTE: Sistema: Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda, Data e Hora da Emissão: 10.11.2016, 10:00.

NOTA: O desconto acima está previsto no Código Tributário do Município conforme a Lei Complementar nº 01/2001, Art. 201.

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

Criação:Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, 1130 CEP 98118.000 - Estado do Rio Grande do Sul

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LEI ORÇAMENTARIA ANUAL ANEXO IX

Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (LC 101/2000, art. 5º, II)

(LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$1,00

EVENTOS

Valor Previsto 2017

Aumento Permanente da Receita 200.000,00

(-) Aumento referente a transferências constitucionais

(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 200.000,00

Redução Permanente de Despesa (II)

Margem Bruta (III) = (I+II) 200.000,00

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 0,00

Novas DOCC

Novas DOCC geradas por PPP

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 200.000,00

FONTE: Sistema: Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda, Data e Hora da Emissão: 10.11.2016, 10:00.

NOTA: Na presente projeção estão considerado as receitas e despesas com recursos do superávit do exercício anterior fato que a despesa projetou-se maior que a receita, porém projetamos margem de expansão para o próximo Exercício. Na presente projeção está prevista conforme projeção de Inflação da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul de 6% a.a.

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

Criação:Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, 1130 CEP 98118.000 - Estado do Rio Grande do Sul

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Boa Vista do Cadeado, RS, 10 de novembro de 2016.

Fabio Mayer Barasuol Fabio da Silva Weischung,

Prefeito Municipal Técnico Contábil CRC/RS 076956-7 .

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

Criação:Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, 1130 CEP 98118.000 - Estado do Rio Grande do Sul

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LEI ORÇAMENTARIA ANUAL – LOA 2017

ANEXO XII METAS DO RESULTADO NOMINAL COMPATIBILIDADE COM LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2017

(LRF, art. 5º, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO LDO 2017 LOA 2017 DIFERENÇA LDO 2018 LOA 2018 DIFERENÇA

DIFERENÇA LDO 2019 LOA 2019

Receita Total 15.500.000 15.500.000 0 16.456.000 16.456.000 0 17.278.000 17.278.000 0 Receitas Primárias (I) 17.668.161 15.052.002 2.616.159 18.742.109 18.742.109 0 19.678.414 19.678.414 0 Despesa Total 15.500.000 15.500.000 0 16.456.000 16.456.000 0 17.278.000 17.278.000 0 Despesas Primárias (II) 14.230.362 15.500.000 -1.269.638 16.090.000 16.090.000 0 16.462.000 16.462.000 0 Resultado Primário (III) = (I–II)

3.437.799 -447.998 3.885.797 2.652.109 2.652.109 0 3.216.414 3.216.414 0 Resultado Nominal -876.259 -428.261 -447.998 -55.000 -55.000 0 -105.000 -105.000 0 Dívida Pública Consolidada 0 0 Dívida Consolidada Líquida

-3.105.000 -3.100.000 -5.000 -1.519.243 -1.519.243 0 -3.265.000 -3.265.000 0

FONTE: Sistema: Betha Sapo, Unidade Responsável :Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda, Data e Hora da Emissão: 10.11.2016, 10:00.

Boa Vista do Cadeado, RS, 11 de novembro de 2016.

Fabio Mayer Barasuol Fabio S. Weischung

Prefeito Municipal

Técnico Contábil CRC/RS 076956-7

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

Criação:Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, 1130 CEP 98118.000 - Estado do Rio Grande do Sul

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Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

Criação:Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, 1130 CEP 98118.000 - Estado do Rio Grande do Sul

Fone: 0xx55 3643-1014 CNPJ:04.216.132/0001-06 Home page: www..boavistadocadeado.rs.gov.br email: gabinete@boavistadocadeado.rs.gov.br

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

Criação:Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, 1130 CEP 98118.000 - Estado do Rio Grande do Sul

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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO XIV

Demonstrativo dos Limites do Poder Legislativo

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado

Criação:Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, 1130 CEP 98118.000 - Estado do Rio Grande do Sul

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Receita Base de Cálculo para as despesas da Câmara em 2017

Discriminação da Receita Classificação

Discriminação da Receita Tributária 1.1.0.0.00.00.00.00.00

Contribuição de Servidor Ativo Civil 1.2.1.0.29.07.00.00.00

Contrib. para Custeio do Serviço de Ilum.Pública 1.2.2.0.29.00.00.00.00

Transferência da União – Cota-Parte do FPM 1.7.2.1.01.02.00.00.00

Transferência da União – Cota-Parte do ITR 1.7.2.1.01.05.00.00.00

Transf. União – CP de IOC, Câmbio, Seg. Tít., Ouro 1.7.2.1.01.32.00.00.00

Transf. da União – Transf. Financeira - LC 87/96 1.7.2.1.36.00.00.00.00

Transferência do Estado – Cota-Parte ICMS 1.7.2.2.01.01.00.00.00

Transferência do Estado - Cota-Parte IPVA 1.7.2.2.01.02.00.00.00

Transf. do Estado – Cota-Parte IPI sobre Export. 1.7.2.2.01.04.00.00.00

Transferência do Estado – Cota-Parte da CIDE 1.7.2.2.01.13.00.00.00

Transf. do Estado – CP do antigo ITCD (CF/67) 1.7.2.2.01.99.01.00.00

Multa e Juros de Mora dos Tributos 1.9.1.1.00.00.00.00.00

Multa/Juros Cont.Servidor Ativo p/ RPPS 1.9.1.2.29.02.00.00.00

Multa/Juros Dívida Ativa dos Tributos 1.9.1.3.00.00.00.00.00

Multa/JurosMora Dív. Ativa Cont. Serv.Ativo p/ RPPS 1.9.1.4.99.01.01.00.00

Receita da Dívida Ativa Tributária 1.9.3.1.00.00.00.00.00

Receita da Dívida Ativa Contrib. Serv. Ativos p/RPPS 1.9.3.2.16.01.01.00.00

(R ) Deduções da Receita (exeto FUNDEB) (9.0.0.0.00.00.00.00.00)

a) Projeção da receita a ser efetivamente realizada em 2016

Valor Atualiza

do

Receita Realizada/Realizar até o final de 2016 por mês (1)Valor (2)IGPDI (1)x(2)

Janeiro 971.310 1,0153 986.171,59

Fevereiro 1.216.994 1,0079 1.226.608,54

Março 1.469.499 1,0043 1.475.817,97

Abril 1.340.430 1,0036 1.345.255,45

Maio 1.721.741 1,0113 1.702.502,42

Junho 1.168.969 1,0163 1.188.022,82

Julho 1.494.174 1,0000 1.494.173,78

Agosto 1.319.017 1,0043 1.324.688,35

Setembro 1.247.189 1,0003 1.073.126,57

Outubro 1.071.733 1,0013 1.509.437,62

Novembro 807.665 1,0000 807.664,91

Dezembro 768.368 1,0000 768.368,01

Receita Base de Cálculo para as Despesas do Poder Legislativo para 2017........................................................... 14.901.838,00

b) Gastos totais previstos para 2015 (CF, art. 29-A) Classificação Valor

DESPESAS CORRENTES

3.0.0.0.00.00.00.00.00 880.000

( - ) Aposentadorias e Reformas (3.1.9.0.01.00.00.00.00)

( - ) Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Inativo (3.1.9.0.05.00.02.00.00)

( - ) Salário Família – Inativo – Pessoal Civil (3.1.9.0.09.02.00.00.00)

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( - ) Auxílio Funeral Inativo Civil (3.1.9.0.08.03.00.00.00)

( - ) Auxílio Natalidade Inativo Civil (3.1.9.0.08.07.00.00.00)

( - ) Auxílio Reclusão Inativo Civil (3.1.9.0.08.11.00.00.00)

( - ) Pensões (3.1.9.0.03.00.00.00.00)

( - ) Outros Benefícios Previdenciários– Pensionistas (3.1.9.0.05.00.03.00.00)

( - ) Salário Família – Pensionistas – Pessoal Civil (3.1.9.0.09.05.00.00.00)

( - ) Auxílio Funeral Pensionista Civil (3.1.9.0.08.13.00.00.00)

( - ) Auxílio Reclusão Pensionista Civil (3.1.9.0.08.15.00.00.00)

( - ) Auxílio Natalidade Pensionista Civil (3.1.9.0.08.18.00.00.00)

( - ) Precatório - Inativo Civil (3.1.9.0.91.23.00.00.00)

( - ) Precatório - Pensionista Civil (3.1.9.0.91.36.00.00.00)

( - ) Despesas Exercícios Anteriores - Inativo Civil (3.1.9.0.92.02.00.00.00)

( - ) Despesas Exercícios Anteriores - Obrigações Patronais - Inativo Civil

(3.1.9.0.92.06.00.00.00)

( - ) Despesas de Exercícios Anteriores - Pensionista Civil (3.1.9.0.92.12.00.00.00)

( - ) D. Ex. Anterior - G. T. S.- Anuenio Inativo Civil (3.1.9.0.92.24.00.00.00)

( - ) D.Ex. Anterior G. por T. de S. - Anuenio P. Civil (3.1.9.0.92.25.00.00.00)

( - ) Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil (3.1.9.0.94.03.00.00.00)

( - )Indenizações Trabalhistas - Pensionista Civil (3.1.9.0.94.13.00.00.00)

( - ) Plano De Seguridade Social Do Servidor - Pessoal Inativo

(3.1.9.1.13.10.00.00.00)

( - ) Contribuições Patronais Para o RPPS - Inativo Civil (3.1.9.1.13.03.02.00.00)

( - ) Despe. Exerc. Ant. - Obrigações Patronais - Inativo Civil (3.1.9.1.92.06.00.00.00)

( - ) Plano De Seguridade Social do Pensionista (3.1.9.1.13.12.00.00.00)

( - ) Contribuições Patronais Para o RPPS – Pensionista

(3.1.9.1.13.03.03.00.00)

DESPESAS DE CAPITAL 4.0.0.0.00.00.00.00.00

70.000

Total da Projeção de Gastos Totais do Legislativo para 2015...........

950.000

c) Despesas com folha de pagamento previstas para 2015 (CF, art. 29-A, § 1º)

Despesas Classificação Valor

Pessoal e Encargos Sociais 3.1.0.0.00.00.00.00

662.000,00

( - ) Aposentadorias (3.1.9.0.01.00.00.00.00)

( - ) Pensões (3.1.9.0.03.00.00.00.00)

( - ) Outros Benefícios Previd.- Pessoal Inativo (3.1.9.0.05.00.02.00.00)

( - ) Outros Benefícios Previdenciários - Pensionistas (3.1.9.0.05.00.03.00.00)

( - ) Auxílio Funeral Inativo Civil (3.1.90.08.03.00.00.00)

( - ) Auxílio Natalidade Inativo Civil (3.1.90.08.07.00.00.00)

( - ) Auxílio Reclusão Inativo Civil (3.1.90.08.11.00.00.00)

( - ) Auxílio Funeral Pensionista Civil (3.1.90.08.13.00.00.00)

( - ) Auxílio Reclusão Pensionista Civil (3.1.90.08.15.00.00.00)

( - ) Auxílio Natalidade Pensionista Civil (3.1.90.08.18.00.00.00)

( - ) Salário Família Pessoal Inativo Civil (3.1.9.0.09.02.00.00.00)

( - ) Salário Família Pensionista Pessoal Civil (3.1.9.0.09.05.00.00.00)

( - ) INSS s/Convoc. Extraordinária – Ag. Políticos (3.1.9.0.13.02.05.00.00)

( - ) Convocação Extraordinária (3.1.9.0.16.04.00.00.00)

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( - ) Ajuda de Custo (3.1.9.0.16.99.01.00.00)

( - ) Remoções (3.1.9.0.16.99.02.00.00)

( - )Obrigações Tributarias E Contributivas (3.1.9.0.47.00.00.00.00)

( - )Depósitos Judiciais (3.1.9.0.67.02.00.00.00)

( - )Outros Depósitos Compulsórios (3.1.9.0.67.99.00.00.00)

( - ) Precatórios - Inativo Civil (3.1.9.0.91.23.00.00.00)

( - ) Precatórios - Pensionista Civil (3.1.9.0.91.36.00.00.00)

( - ) Inativo Civil (3.1.9.0.92.02.00.00.00)

( - ) Obrigações Patronais - Inativo Civil (3.1.9.0.92.06.00.00.00)

( - ) Pensionista Civil (3.1.9.0.92.12.00.00.00)

( - ) Grat p/Tempo Serv - Anuênio Inativo Civil (3.1.9.0.92.24.00.00.00)

( - ) Grat p/Tempo Serv - Anuênio Pensionista Civil (3.1.9.0.92.25.00.00.00)

( - ) Indenizações Trabalhistas (3.1.9.0.94.00.00.00.00)

( - ) Contribuições Patronais para o RPPS – Inativo Civil (3.1.9.1.13.03.02.00.00)

( - ) Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista (3.1.9.1.13.03.03.00.00)

( - ) Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo (3.1.9.1.13.08.00.00.00

( - ) Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo (3.1.9.1.13.10.00.00.00)

( - ) Plano de Seguridade Social do Pensionista (3.1.9.1.13.12.00.00.00)

( - ) Despesas de Exercícios Anteriores – Obrigações Patronais - Inativo (3.1.9.1.92.06.00.00.00)

Auxílio-Alimentação 3.3.9.0.46.00.00.00.00

(22.000)

Total da despesa c/ Folha de Pgto do Legislativo.............................

662.000,00

% da Folha de Pagamento................................................................ 4,44%

Notas: No cálculo do IGPDi acumulado utiliza-se a seguinte fórmula:

Exemplo Janeiro:[1+(índice janeiro/ 100)]x[1+(índice fev/ 100)]x[1+(índice marco/ 100)] e assim por diante. Exemplo Fevereiro:[1+(índice fev/ 100)]x[1+(índice mar/ 100)]x[1+(índice abril/ 100)] e assim por diante. Exemplo março:[1+(índice mar/ 100)]x[1+(índice abr/ 100)]x[1+(índice maio/ 100)] e assim por diante.

Limite Legal (inciso VI do art. 29 da Constituição Federal)

Verificação Limite Legal Valor

Subsídio Deputado Estadual RS (A) R$ 25.332,25

Subsídio Máximo Vereador (B) 20% Sobre (A) R$ 5.066,45

Subsídio Fixado - Vereador (C) R$ 2.478,00

Excesso ao Subsídio Máximo (D) = (C < B) -R$ 2.588,45

Limite Legal (inciso VII do art. 29 da Constituição Federal)

Verificação Limite Legal Valor

Receita RCL do Município R$ 14.901.838,00

Limite Legal (5% sobre a Receita Total do Município) R$ 745.092,00

Total da Remuneração de Vereadores R$ 385.551,00

% do Total da Remuneração de Vereadores sobre a Receita RCL do Município 3,00%

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FONTE: Secretaria da Adm, Planej. e Fazenda - Setor de Contabilidade 11/11/2016 10:00 hs

Boa Vista do Cadeado, 11 de novembro de 2016.

Fabio Mayer Barasuol Fabio S. Weischung, Prefeito Municipal Tec. Contábil CRC/RS 076956

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL – LOA 2017 ANEXO VI

Relação dos compromissos firmados para 2017

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Boa Vista do Cadeado, RS, 11 de novembro de 2016. Fabio Mayer Barasuol Prefeito Municipal LEI ORÇAMENTARIA ANUAL – LOA 2017

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ANEXO XVI Demonstrativo da Receita e da Despesa por Destinação e Fonte de Recursos

Fonte: Sistema: Betha Sapo, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda, Data e Hora da Emissão: 11.11.2016,10:00

Nota: *informamos que para atender as demandas da Educação e Saúde serão necessários os repasses de recursos livres, pois a formação da receita dos recursos 20 (MDE) e 40 (ASPS) não são suficientes para a manutenção de suas atividades.

Boa Vista do Cadeado, 11 de novembro de 2016.

Fabio Mayer Barasuol, Fabio da Silva Weischung,

Prefeito Municipal. Tec. Contábil CRC/RS 076956-7.

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