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PROJETO DE LEI Nº 041/E/2016, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2017.

Art. 1o. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, referentes aos Poderes do Município e seus fundos.

§ 1o. Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – Demonstrativo da receita e da despesa do Município para o exercício a que se refere a proposta e os dois seguintes, a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

II - Metodologia e premissa de cálculos realizados, nos termos do que dispõe o art. 12 da Lei Complementar no 101, de 2000 (LRF);

III – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) projetada para 2015 (LRF, art. 12, § 3o);

IV – Anexos orçamentários 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei no 4.320, de 1964;

V - Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades com indicação da respectiva legislação (parágrafo único do art. 22 da Lei no 4.320, de 1964);

VI - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, do § 1o, do art. 2o da Lei no 4.320, de 1964);

VII - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais (inciso I, do § 2o do art. 2o da Lei no 4.320, de 1964);

VIII - Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5o, II);

IX - Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5o, II);

X – Demonstrativo da receita e impostos e das despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS);

XI - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB);

XII - Quadros comparativos da Receita e Despesa (inciso III, letras a,b,c,d,e,f do art.22 da Lei 4.320/64), Sumário Geral da Receita e da Despesa, Quadro Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas e Quadro Demonstrativo das dotações por órgãos do Governo (art. 2º, §1º, incisos I, II e IV da Lei 4.320/64);

XIII - Anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais (LRF, art. 5o, I);

XIV – Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado do Município orçado para 2017;

XV – Anexo demonstrativo dos limites do Poder Legislativo para 2017;

XVI – Anexo demonstrativo da receita e da despesa por destinação e fonte de recursos;

XVII – Anexo com os Programas de Governo para 2017 (Programas Temáticos e Programas de Gestão e Manutenção).

§ 2o. O anexo XIII deste artigo atualiza os valores relativos às metas de resultados fiscais do anexo de metas fiscais de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 4o, § 1o da LRF.

Art. 2o. O Orçamento do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar no 101, de 2000, art. 1o, § 1o, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida da(s) reserva(s) de contingência(s).

Art. 3o. Considerar-se-á créditos adicionais especiais, para efeitos desta Lei, e em conformidade com a Portaria no 163, de 2001, art. 6o, da Secretaria do Tesouro Nacional o crédito orçamentário criado em nível de elemento.

Art. 4o. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a abertura de créditos suplementares, por Decreto, observados os arts. 8o, 9o e 13 da Lei Complementar no 101, de 2000, mediante a utilização dos recursos:

I) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1o, inciso III, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 25 % do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional (re-estimativa), ou despesa fixada no caso de entidades que não possuam receitas próprias;

II) da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim no anexo de riscos fiscais;

III) de excesso de arrecadação proveniente de receitas livres ou vinculadas arrecadadas e a arrecadar, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

IV) superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, de acordo com as vinculações originais.

Art. 5o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 11 de novembro de 2016.

CLAIRTON WEGMANN Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 041/E/2016

Sr. Presidente Srs. Vereadores Em relação ao Projeto de Lei do Orçamento para 2017 as previsões das receitas próprias foram baseadas na projeção de aumento na média de 7,44 % (de acordo com a previsão do Estado e da União) e também considerando o histórico de exercícios anteriores.

As receitas de transferências correntes foram calculadas de acordo com as previsões fornecidas pela FAMURS (valores estimados de acordo com a Proposta Orçamentária do Estado e Secretaria do Tesouro Nacional – STN), dados repassados pelas Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Turismo, Secretaria da Saúde e Bem Estar Social e Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. Os recursos vinculados destinados para a Saúde foram fornecidos pela Secretaria Municipal da Saúde e Bem Estar Social de acordo com os programas em que o Município está incluído. Da mesma forma foi feita a projeção dos recursos vinculados para a Assistência Social. Os repasses destinados para a Educação foram calculados de acordo com o censo escolar 2016. A previsão das Receitas de Capital provenientes de convênios, foram destinadas às Secretarias conforme a devida vinculação. As justificativas individualizadas se encontram no Anexo II, integrante deste projeto de lei. Com relação à fixação da despesa, primeiramente foram calculadas as despesas para manutenção dos serviços ( despesas de pessoal, Pasep, estagiários, energia elétrica, telefone, contratos em vigor,...), sendo que após foram alocados recursos para contrapartida de convênios.

O cálculo da Reserva de Contingência foi feito de acordo com o que está previsto na LDO, sendo que parte se refere às receitas provenientes dos recursos do extinto FABS. Ante o exposto, esperamos seja o Projeto de Lei aprovado por esta Egrégia Câmara de Vereadores. Gabinete do Prefeito, 11 de novembro de 2016.

CLAIRTON WEGMANN Prefeito Municipal

Previsão até o Término de

Projeção para o exercício que se refere a Proposta

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 18.945.751,61 22.266.153,73 23.34 3.078,35 25.650.378,00 30.000.000,00 29.755.472,00 31.243.198,00

1. RECEITAS CORRENTES 18.452.319,51 21.665.178,32 22.726.894,55 25.100.378,00 28.076.800,00 29.754.200,00 31.241.866,00

RECEITA TRIBUTÁRIA 975.178,46 1.108.879,23 1.142.884,88 1.362.500,00 1.513.700,00 1.604.500,00 1.684.725,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 133.695,37 152.780,90 350.049,77 370.000,00 340.000,00 353.220,00 370.896,00

RECEITA PATRIMONIAL 81.804,20 701.327,87 640.288,74 1.468.180,00 1.580.400,00 1.675.220,00 1.758.975,00

RECEITA DE SERVIÇOS 616.164,38 631.411,88 721.156,23 616.800,00 678.100,00 718.800,00 754.680,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.275.636,72 18.747.018,18 19.558.903,45 20.761.258,00 23.564.340,00 24.978.195,00 26.227.100,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 369.840,38 323.760,26 313.611,48 521.640,00 400.260,00 424.265,00 445.490,00

2. RECEITAS DE CAPITAL 493.432,10 600.975,41 616.183,80 550.000,00 1.923.200,00 1.272,00 1.332,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 2.675,00 25.062,04 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2.937,45 1.124,65 1.023,97 168,35 1.200,00 1.272,00 1.332,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 454.363,03 553.375,00 569.250,00 500.445,00 412.500,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 36.131,62 46.475,76 43.234,83 24.324,61 9.500,00 0,00 0,00

7. RECEITAS CORRENTES INTRA8. RECEITAS DE CAPITAL INTRA9. DEDUÇÃO DA RECEITA ( R )

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019DESPESAS 18.759.351,16 21.299.561,49 23.428.298,01 26.700.000,00 30.000.000,00 29.755.472,00 31.243.198,00Despesas Correntes 17.627.793,30 20.499.659,22 21.586.442,32 24.700.000,00 26.284.530,00 28.141.772,00 29.547.898,00

Despesas de Capital 1.131.557,86 799.902,27 1.841.855,69 800.000,00 2.570.470,00 400.000,00 420.000,00

Reserva Contingência RPPS 1.200.000,00 1.010.000,00 1.070.600,00 1.125.000,00

Reserva Contingência 135.000,00 143.100,00 150.300,00

Despesas Realizadas Despesas Projetadas

ANEXO I Previsão da Receita e da Despesa

(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b " e "c" da Lei 4.320/64 )2017

EspecificaçãoReceitas Arrecadadas

Projeção para os dois exercícios seguintes

Especificação

1.1 Valor do Programa para 2014

Cód. da Receita: 4.1.1 2017 2018 2019

Preço:............................................. ........................................................................................ 1,074 1,060 1,054

Quantidade:........................................ ................................................................................... 1,000 1,000 1,000

Legislação:........................................ .................................................................................... 1,000 1,000 1,000

Total Crescimento:................................. ................................................................................ 1,074 1,060 1,054

Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

janeiro 66.015,71 69.970,68 72.252,84 72.378,69 77.765,00 82.430,00 86.550,00

fevereiro 83.154,98 62.470,79 64.557,35 67.350,75 72.360,00 76.700,00 80.530,00

março 65.134,19 86.026,84 82.773,83 69.238,35 79.300,00 84.060,00 88.260,00

abril 175.136,16 199.204,80 214.847,08 121.375,07 135.400,00 143.500,00 150.700,00

maio 137.299,71 114.143,22 150.967,17 99.265,74 111.650,00 118.350,00 124.265,00

junho 78.379,70 131.665,41 97.705,68 87.305,40 98.800,00 104.730,00 109.965,00

julho 65.755,57 81.649,91 74.414,31 88.513,32 100.000,00 106.000,00 111.300,00

agosto 54.600,18 72.586,70 72.316,65 277.968,73 303.650,00 321.870,00 337.960,00

setembro 52.977,02 59.656,35 69.237,41 124.739,71 139.000,00 147.340,00 154.700,00

outubro 61.680,17 70.333,74 65.842,22 119.509,65 133.500,00 141.510,00 148.585,00

novembro 51.354,70 70.276,34 70.409,02 111.000,00 124.260,00 131.715,00 138.300,00

dezembro 83.690,37 90.894,45 107.561,32 123.854,59 138.015,00 146.295,00 153.610,00

Total 975.178,46 1.108.879,23 1.142.884,88 1.362.500,00 1.513.700,00 1.604.500,00 1.684.725,00

FONTE:

Notas: a) Esta estimativa se baseia nos últimos 3 exercícios. b) Índice de preço corresponde à inflação projetada para o exercício. A base para aumento da receita para 2017 foi de 7,44% - inflação projetada para exercício de 2016. A projeção da inflação para 2017 (6,00%), 2018 (5,44%) e 2019 (5,00%) (Conforme projetado pela União e Estado).

RECEITA TRIBUTÁRIA

ANEXO II

Metodologia e Premissas de Cálculo das Principais Receitas e Origens

2017


Cód. da Receita: 4.1.2 2017 2018 2019

Preço:............................................. ........................................................................................ 1,074 1,060 1,054

Quantidade:........................................ ................................................................................... 1,000 1,000 1,000

Legislação:........................................ .................................................................................... 1,000 1,000 1,000


Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

janeiro 13.420,92 10.664,20 14.763,04 35.265,24 30.000,00 29.435,00 30.908,00

fevereiro 13.718,28 10.588,94 14.432,91 32.288,92 30.000,00 29.435,00 30.908,00

março 10.807,88 10.581,88 19.154,70 33.227,42 30.000,00 29.435,00 30.908,00

abril 10.784,29 11.067,16 28.436,04 33.547,78 27.770,00 29.435,00 30.908,00

maio 10.380,72 11.598,53 35.115,64 30.905,53 27.770,00 29.435,00 30.908,00

junho 10.809,75 13.054,56 35.051,86 28.499,73 27.770,00 29.435,00 30.908,00

julho 11.034,24 13.358,47 34.374,01 30.404,01 27.770,00 29.435,00 30.908,00

agosto 10.413,11 14.518,70 34.434,53 30.036,86 27.770,00 29.435,00 30.908,00

setembro 10.982,33 15.201,13 35.711,77 29.222,43 27.770,00 29.435,00 30.908,00

outubro 10.144,00 13.800,92 34.095,01 27.675,62 27.770,00 29.435,00 30.908,00

novembro 10.625,97 14.374,06 33.834,58 28.926,46 27.770,00 29.435,00 30.908,00

dezembro 10.573,88 13.972,35 30.645,68 30.000,00 27.840,00 29.435,00 30.908,00

Total 133.695,37 152.780,90 350.049,77 370.000,00 340.00 0,00 353.220,00 370.896,00

FONTE:

Notas: a) Esta estimativa se baseia nos últimos 3 exercícios.b) Índice de preço corresponde à inflação projetada para o exercício. A base para aumento da receita para 2017 foi de 7,44% - inflação projetada para exercício de 2016. A projeção da inflação para 2017 (6,00%), 2018 (5,44%) e 2019 (5,00%) (Conforme projetado pela União e Estado).

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

ANEXO II


2017


Cód. da Receita: 4.1.3 RECEITA PATRIMONIAL 2017 2018 2019

Preço:............................................. ........................................................................................ 1,074 1,060 1,054

Quantidade:........................................ ................................................................................... 1,000 1,000 1,000

Legislação:........................................ .................................................................................... 1,000 1,000 1,000


Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

janeiro 14.460,19 10.997,81 118.102,43 159.569,12 171.440,00 181.725,00 190.810,00

fevereiro -4.047,90 12.644,67 33.327,81 115.262,03 123.840,00 131.270,00 137.830,00

março -12.840,34 13.095,01 15.677,31 226.439,65 243.285,00 257.885,00 270.780,00

abril 69.639,42 13.058,38 93.480,14 215.729,83 231.780,00 245.685,00 257.970,00

maio -67.999,78 14.833,57 117.702,60 40.641,40 43.665,00 46.285,00 48.600,00

junho 35.789,70 348.216,11 33.645,69 140.866,93 151.350,00 160.430,00 168.450,00

julho 67.375,22 68.702,29 65.806,12 117.278,50 126.000,00 133.565,00 140.240,00

agosto 6.629,41 119.512,61 -42.000,34 86.194,33 92.610,00 98.165,00 103.070,00

setembro 60.099,19 -51.859,74 -22.264,64 128.339,83 137.890,00 146.160,00 153.470,00

outubro 45.189,07 80.155,83 89.950,19 85.279,69 91.625,00 97.120,00 101.975,00

novembro -85.488,54 80.227,34 72.703,06 71.545,00 76.865,00 81.480,00 85.555,00

dezembro -47.001,44 -8.256,01 64.158,37 81.033,69 90.050,00 95.450,00 100.225,00

Total 81.804,20 701.327,87 640.288,74 1.468.180,00 1.580 .400,00 1.675.220,00 1.758.975,00

FONTE:

Notas: a) Esta estimativa se baseia nos últimos 3 exercícios. Porém, no ano de 2013, devido a instabilidade nos rendimentos de aplicações financeiras do extinto FABS (que em alguns meses do início do ano tiveram rendimento negativo, não existindo a possibilidade de alteração de aplicação devido os critérios estabelecidos na Resolução nº 3922/2010 do Banco Central do Brasil)b) Índice de preço corresponde à inflação projetada para o exercício. A base para aumento da receita para 2017 foi de 7,44% - inflação projetada para exercício de 2016. A projeção da inflação para 2017 (6,00%), 2018 (5,44%) e 2019 (5,00%) (Conforme projetado pela União e Estado).

ANEXO II


2017


Cód. da Receita: 4.1.6. RECEITA DE SERVIÇOS 2017 2018 2019

Preço:............................................. ........................................................................................ 1,074 1,060 1,054

Quantidade:........................................ ................................................................................... 1,000 1,000 1,000

Legislação:........................................ .................................................................................... 1,000 1,000 1,000


Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

janeiro 34.297,50 46.209,00 46.948,75 43.547,10 56.508,00 59.900,00 62.890,00

fevereiro 41.241,78 48.088,87 45.885,16 49.681,55 56.508,00 59.900,00 62.890,00

março 40.620,38 54.457,95 51.113,02 53.727,72 56.508,00 59.900,00 62.890,00

abril 44.028,53 54.200,23 51.830,66 52.182,81 56.508,00 59.900,00 62.890,00

maio 43.527,84 55.778,20 55.253,59 54.514,82 56.508,00 59.900,00 62.890,00

junho 52.157,49 52.106,80 49.157,43 53.350,50 56.508,00 59.900,00 62.890,00

julho 64.394,85 54.455,91 55.255,32 52.912,62 56.508,00 59.900,00 62.890,00

agosto 68.661,90 51.880,90 48.880,30 52.655,48 56.508,00 59.900,00 62.890,00

setembro 59.002,70 53.870,63 51.992,56 50.395,88 56.508,00 59.900,00 62.890,00

outubro 63.106,17 53.742,35 55.117,40 50.654,09 56.508,00 59.900,00 62.890,00

novembro 53.130,59 51.010,53 57.434,64 52.500,00 56.508,00 59.900,00 62.890,00

dezembro 51.994,65 55.610,51 152.287,40 50.677,43 56.512,00 59.900,00 62.890,00

Total 616.164,38 631.411,88 721.156,23 616.800,00 678.10 0,00 718.800,00 754.680,00

FONTE:


ANEXO II


2017


Cód. da Receita: 4.1.7 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORR ENTES 2017 2018 2019

Preço:............................................. ........................................................................................ 1,074 1,060 1,054

Quantidade:........................................ ................................................................................... 1,000 1,000 1,000

Legislação:........................................ .................................................................................... 1,000 1,000 1,000


Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

janeiro 1.375.445,21 1.765.795,40 1.842.170,18 1.711.972,40 2.219.760,00 2.352.945,00 2.470.590,00

fevereiro 1.281.660,60 1.530.936,66 1.542.184,24 1.672.231,33 1.856.870,00 1.968.280,00 2.066.695,00

março 1.156.305,85 1.341.490,84 1.593.004,94 1.587.264,26 1.918.135,00 2.033.225,00 2.134.885,00

abril 1.368.898,27 1.648.312,63 1.502.341,44 1.681.432,96 1.809.740,00 1.918.325,00 2.014.240,00

maio 1.461.238,50 1.677.779,43 1.712.898,70 2.037.404,79 2.064.235,00 2.188.090,00 2.297.495,00

junho 1.258.257,91 1.351.777,99 1.631.425,17 1.576.720,62 1.965.265,00 2.083.180,00 2.187.340,00

julho 1.301.751,74 1.464.870,16 1.505.491,54 1.671.241,17 1.814.455,00 1.923.320,00 2.019.485,00

agosto 1.180.776,47 1.365.140,88 1.494.560,52 1.649.916,36 1.800.315,00 1.908.335,00 2.003.750,00

setembro 1.246.494,48 1.468.742,26 1.488.133,85 1.585.423,59 1.793.245,00 1.900.840,00 1.995.880,00

outubro 1.455.991,94 1.394.955,27 1.394.307,88 1.651.011,94 1.680.135,00 1.780.945,00 1.869.990,00

novembro 1.324.691,56 1.525.218,01 1.511.109,12 1.786.341,43 1.821.520,00 1.930.810,00 2.027.350,00

dezembro 1.864.124,19 2.211.998,65 2.341.275,87 2.150.297,15 2.820.665,00 2.989.900,00 3.139.400,00

Total 16.275.636,72 18.747.018,18 19.558.903,45 20.761. 258,00 23.564.340,00 24.978.195,00 26.227.100,00

FONTE:Notas: a) Esta estimativa se baseia nos últimos 3 exercícios.b) Os valores das Transferências Correntes foram estimados de acordo com dados repassados pela FAMURS/Secretaria da Fazenda do Estado (baseados na Proposta Orçamentária do

A projeção da inflação para 2017 (6,00%), 2018 (5,44%) e 2019 (5,00%) (Conforme projetado pela União e Estado).

d) A estimativa de repasse do FUNDEB e outros recursos vinculados à Educação, foram calculados de acordo com o censo escolar de 2016.inscrito ou irá se habilitar no ano de 2017, sendo dessa maneira acrescidos valores mensais de repasses já previstos.

ANEXO II


2017

c) Os valores referente recursos vinculados na Área da Saúde e Assistência Social, foram repassados pela Secretaria Municipal de acordo com os Programas em que o Município está

Estado e da Secretaria do tesouro Nacional)


Cód. da Receita: 4.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2017 2018 2019

Preço:............................................. ........................................................................................ 1,074 1,060 1,054

Quantidade:........................................ ................................................................................... 1,000 1,000 1,000

Legislação:........................................ .................................................................................... 1,000 1,000 1,000


Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

janeiro 10.071,38 18.985,80 12.959,09 7.711,99 16.530,00 17.520,00 18.400,00

fevereiro 10.905,77 10.223,72 16.059,20 24.242,81 20.495,00 21.725,00 22.810,00

março 16.606,45 13.924,00 18.021,26 22.414,11 23.015,00 24.395,00 25.615,00

abril 126.528,70 40.992,09 49.529,12 56.064,04 63.200,00 66.990,00 70.340,00

maio 63.155,15 98.140,40 117.425,57 197.220,34 137.090,00 145.315,00 152.580,00

junho 30.555,08 49.502,61 30.631,96 117.725,03 39.105,00 41.450,00 43.525,00

julho 17.859,78 21.277,63 16.011,27 11.750,23 20.455,00 21.680,00 22.765,00

agosto 46.104,05 19.747,53 13.754,07 20.817,17 17.570,00 18.625,00 19.555,00

setembro 12.923,30 14.677,67 13.921,79 24.780,19 17.770,00 18.835,00 19.780,00

outubro 13.818,62 12.508,47 10.272,08 10.378,28 25.855,00 27.405,00 28.780,00

novembro 10.783,54 9.174,36 9.108,24 15.000,00 11.610,00 12.305,00 12.920,00

dezembro 10.528,56 14.605,98 5.917,83 13.535,81 7.565,00 8.020,00 8.420,00

Total 369.840,38 323.760,26 313.611,48 521.640,00 400.26 0,00 424.265,00 445.490,00

FONTE:


ANEXO II


2017


Cód. da Receita: 4.2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2017 2018 2019

Preço:............................................. ........................................................................................ 1,000 1,000 1,000

Quantidade:........................................ ................................................................................... 1,000 1,000 1,000

Legislação:........................................ .................................................................................... 1,000 1,000 1,000


Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

janeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fevereiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

março 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

abril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

maio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

junho 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

julho 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

setembro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

outubro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

novembro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dezembro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

FONTE:

Operação de Crédito para pavimentação de vias públicas

ANEXO II


2017


Cód. da Receita: 4.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 2017 2018 2019

Preço:............................................. ........................................................................................ 1,000 1,000 1,000

Quantidade:........................................ ................................................................................... 1,000 1,000 1,000

Legislação:........................................ .................................................................................... 1,000 1,000 1,000


Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

janeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fevereiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

março 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

abril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

maio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

junho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

julho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

agosto 0,00 0,00 0,00 25.062,04 0,00 0,00 0,00

setembro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

outubro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

novembro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dezembro 0,00 0,00 2.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 2.675,00 25.062,04 0,00 0,00 0,00

FONTE:

ANEXO II


2017


Cód. da Receita: 4.2.3. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2017 2018 2019

Preço:............................................. ........................................................................................ 1,074 1,060 1,054

Quantidade:........................................ ................................................................................... 1,000 1,000 1,000

Legislação:........................................ .................................................................................... 1,000 1,000 1,000


Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

janeiro 40,53 90,00 129,40 67,34 100,00 106,00 111,00

fevereiro 0,00 90,00 97,05 33,67 100,00 106,00 111,00

março 81,06 90,00 64,70 33,67 100,00 106,00 111,00

abril 40,53 90,00 64,70 0,00 100,00 106,00 111,00

maio 40,53 90,00 64,70 0,00 100,00 106,00 111,00

junho 154,80 92,35 98,37 0,00 100,00 106,00 111,00

julho 120,00 97,05 101,01 0,00 100,00 106,00 111,00

agosto 270,00 97,05 65,00 33,67 100,00 106,00 111,00

setembro 1.950,00 97,05 65,00 0,00 100,00 106,00 111,00

outubro 60,00 64,70 65,00 0,00 100,00 106,00 111,00

novembro 90,00 129,40 65,00 0,00 100,00 106,00 111,00

dezembro 90,00 97,05 65,07 0,00 100,00 106,00 111,00

Total 2.937,45 1.124,65 945,00 168,35 1.200,00 1.272,00 1. 332,00

FONTE:

Notas:

ANEXO II


2017

Cód. da Receita: 4.2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2017 2018 2019

Preço:............................................. ........................................................................................ 1,000 1,000 1,000

Quantidade:........................................ ................................................................................... 1,000 1,000 1,000

Legislação:........................................ .................................................................................... 1,000 1,000 1,000


Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

janeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fevereiro 99.100,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

março 80.018,25 0,00 423.000,00 0,00 0,00 0,00

abril 0,00 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

maio 0,00 124.139,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

junho 0,00 95.236,00 0,00 500.445,00 0,00 0,00

julho 0,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00 0,00 0,00

agosto 43.839,40 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

setembro 150.000,00 0,00 146.250,00 0,00 0,00 0,00

outubro 5.260,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

novembro 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

dezembro 76.144,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 454.363,03 553.375,00 569.250,00 500.445,00 412.50 0,00 0,00 0,00

FONTE:Estes valores se referem a previsões de Receitas de Transferências de Capital:

250.000,00112.500,0020.000,00

30.000,00412.500,00

ANEXO II


2017

TOTAL

Ministério dos Esportes - Ginásios

Ampliação UBS Pinhal

Aquisição Equipamentos - SaúdeAquisição veículo - Saúde


Cód. da Receita: 4.2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2017 2018 2019

Preço:............................................. ........................................................................................ 1,000 1,000 1,000

Quantidade:........................................ ................................................................................... 1,000 1,000 1,000

Legislação:........................................ .................................................................................... 1,000 1,000 1,000


Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

janeiro 3.126,37 2.922,14 4.269,28 3.147,54 800,00 0,00 0,00

fevereiro 2.604,31 3.484,41 4.411,64 3.018,23 800,00 0,00 0,00

março 3.035,42 3.168,02 4.078,78 3.344,54 800,00 0,00 0,00

abril 3.434,33 3.883,29 4.685,40 1.632,72 800,00 0,00 0,00

maio 3.361,66 3.634,09 4.460,66 1.689,39 800,00 0,00 0,00

junho 3.274,45 4.359,85 4.882,86 1.782,09 800,00 0,00 0,00

julho 3.172,05 3.825,44 5.296,75 5.400,79 800,00 0,00 0,00

agosto 2.714,36 4.296,20 3.808,65 3.819,56 800,00 0,00 0,00

setembro 2.779,95 4.118,41 839,19 377,08 800,00 0,00 0,00

outubro 3.170,18 4.237,45 6.690,07 2.007,89 800,00 0,00 0,00

novembro 2.740,62 4.400,54 -4.082,65 0,00 750,00 0,00 0,00

dezembro 2.717,92 4.145,92 3.894,20 0,17 750,00 0,00 0,00

Total 36.131,62 46.475,76 43.234,83 26.220,00 9.500,00 0, 00 0,00

FONTE:

Notas: Esta receita se refere aos rendimentos de aplicações financeiras de recursos de convênios. Vale ressaltar que o rendimento dos convênios liberados através da Caixa Federal sempre devemser devolvidos.

ANEXO II


2017

Código ContábilI - RECEITAS CORRENTES 31.233.360,00II –DEDUÇÕES 5.022.560,00IRRF sobre Rendimento do Trabalho 526.000,00

Ativos/Inativos Poder Executivo/Indiretas 1.1.1.2.04.31.01.00.00 516.000,00Ativos/Inativos Poder Legislativo 1.1.1.2.04.31.02.00.00 10.000,00Multas e Juros de Mora do IRRF s/Rendimento do Trabalho 1.9.1.1.02.03.00.00.00

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IRRF s/Rend do Trabalho 1.9.1.3.02.03.00.00.00

Receita da Dívida Ativa do IRRF s/Rendimento do Trabalho 1.9.3.1.01.03.00.00.00

Cancelamento de Restos a Pagar 0,00Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados 1.9.9.0.99.00.02.00.00

Cancelamento de Restos a Pagar Processados 1.9.9.0.99.00.03.00.00

Deduções de Receitas para a Formação do FUNDEB 3.156.560,00Transferência da União 9.7.2.1.01.00.00.00.00 1.923.460,00Transferência do Estado 9.7.2.2.01.00.00.00.00 1.233.100,00

Contribuições dos Servidores Ativos/Inativos/Pensio nistas 0,00Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social 1.2.1.0.01.00.00.00.00

Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 1.2.1.0.29.00.00.00.00

Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS 70.000,00Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS 1.9.2.2.10.00.00.00.00 70.000,00

Receitas do RPPS – Aplicações em Títulos, Rem. e Ou tras Receitas 1.270.000,00Títulos de resp. do Governo Federal – Vinculados ao RPPS 1.3.2.1.06.01.00.00.00

Remuneração dos Investimentos do RPPS 1.3.2.8.00.00.00.00.00 1.270.000,00Outras Receitas diretamente arrecadadas pelo RPPS 1.9.9.0.99.00.01.00.00

Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servido res 0,00Diretamente arrecadadas p/Fundo de Assist. Social do Servidor 1.9.9.0.99.00.04.00.00

Rend de Aplic Financeiras – Fundo de Assist. Social do Servidor 1.3.2.5.01.99.02.00.00

Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servid ores 0,00Diretamente arrecadadas pelo Fundo de Assist. à Saúde dos Serv. 1.9.9.0.99.00.05.00.00

Rend. de Aplic. Financ. – Fundo de Assist. à Saúde dos Serv. 1.3.2.5.01.99.03.00.00

Outras Contribuições Sociais 0,00Outras Contribuições Sociais 1.2.1.0.99.00.00.00.00

(-) Compensação Financeira à Prefeitura Municipal (1.2.1.0.99.00.10.00.00)

Anexo IIIDEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

2017

(-) Contribuições dos Inativos/pensionsitas à Prefeitura (1.2.1.0.99.00.11.00.00)

Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS 1.9.1.2.29.00.00.00.00

Multas e Juros de Mora de outras Contribuições – Principal 1.9.1.2.99.01.00.00.00

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições 1.9.1.4.00.00.00.00.00

Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições 1.9.3.2.16.00.00.00.00

Receita da Dívida Ativa da Compensação Financeira ao RPPS 1.9.3.2.21.00.00.00.00

Outras Deduções de Receitas Port. STN 340 0,00Incentivos Fiscais 9.1.0.0.00.00.00.00.00

Restituições 9.2.0.0.00.00.00.00.00

Descontos Concedidos 9.3.0.0.00.00.00.00.00

Compensações 9.6.0.0.00.00.00.00.00

Renúncia 9.7.0.0.00.00.00.00.00

Retificações 9.8.0.0.00.00.00.00.00

Outras Deduções 9.9.0.0.00.00.00.00.00

III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DA ENTIDADE (III = I -II) 26.210.800,00Fonte: IN 20/2006 do TCERS atualizada pela IN 11/20 07

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE SINIMBU PODER EXECUTIVO

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Estado do Rio Grande do Sul Demonstracao da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas

P. M. de Sinimbu Orcamento de 2017 - Anexo 01

RECEITA DESPESA

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA 1.513.700,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.610.170,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES 340.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 50.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 1.580.400,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.624.360,00

RECEITA DE SERVICOS 678.100,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 26.720.900,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 400.260,00

(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE

(R) DEDUC.DA RECEITA CORRENTE

(R) RESTITUICOES

RECEITA PATRIMONIAL

(-)Deducoes da Receita

DEDUCOES RECEITA 3.156.560,00-

(R) OUTRAS DEDUCOES

Total Receitas Correntes......: 28.076.800,00 Total Despesas Correntes......: 26.284.530,00

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO 1.500.000,00 INVESTIMENTOS 2.560.470,00

ALIENACAO DE BENS AMORTIZACAO DA DIVIDA 10.000,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 1.200,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 412.500,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 9.500,00

(-) Deducao Receita - Rem.Dep.Bancar

OPERACOES DE CREDITO

ALIENACAO DE BENS

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

(-) Deducao Receita - Rem.Dep.Bancar

Total Receitas Capital........: 1.923.200,00 Total Despesas Capital........: 2.570.470,00

RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS DE CONTRIBUICOES - INTRA OR



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RESERVA DE CONTINGENCIA

RESERVA DE CONTINGENCIA 1.145.000,00

Total Reserva Contingencia....: 1.145.000,00

TOTAL.........................: 30.000.000,00 TOTAL.........................: 30.000.000,00

RESUMO

Receitas Correntes............: 28.076.800,00 Despesas Correntes............: 26.284.530,00

Receita Capital...............: 1.923.200,00 Despesa Capital...............: 2.570.470,00

Receitas IntraOrcamentar......: Despesas IntraOrcamentar......:

Reserva Contingencia..........: 1.145.000,00

TOTAL.........................: 30.000.000,00 TOTAL.........................: 30.000.000,00



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Estado do Rio Grande do Sul Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

P. M. de Sinimbu Orcamento de 2017 - Anexo 2 (Receita)

CATEGORIA

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE ECONOMICA

4.1.0.0.0.00.00000000 RECEITAS CORRENTES 28.076.800,00

4.1.1.0.0.00.00000000 RECEITA TRIBUTARIA 1.513.700,00

4.1.1.1.0.00.00000000 IMPOSTOS 1.356.800,00

4.1.1.1.2.00.00000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONI O E A RENDA 916.300,00

4.1.1.1.2.02.00000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD E PREDIAL E TE 256.000,00

4.1.1.1.2.02.00010000 IPTU - PROPRIO 153.600,00

9.1.1.1.2.02.00010000 IPTU - PROPRIO 0,00

4.1.1.1.2.02.00020000 IPTU - MDE 64.000,00

9.1.1.1.2.02.00020000 IPTU - MDE 0,00

4.1.1.1.2.02.00030000 IPTU - ASPS 38.400,00

9.1.1.1.2.02.00030000 IPTU - ASPS 0,00

4.1.1.1.2.04.00000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PR OVENTOS DE QUA 526.000,00

4.1.1.1.2.04.31000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA S FONTES SOBRE 526.000,00

4.1.1.1.2.04.31010000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV 516.000,00

4.1.1.1.2.04.31010100 IRRF - ATIVO/INAT.-EXEC.-P ROPRIO 309.600,00

9.1.1.1.2.04.31010100 IRRF - ATIVO/INAT.-EXEC.-P ROPRIO 0,00

4.1.1.1.2.04.31010200 IRRF - ATIVO/INAT.-EXEC. - MDE 129.000,00

9.1.1.1.2.04.31010200 IRRF - ATIVO/INAT.-EXEC. - MDE 0,00

4.1.1.1.2.04.31010300 IRRF - ATIVO/INAT.-EXEC. - ASPS 77.400,00

9.1.1.1.2.04.31010300 IRRF - ATIVO/INAT.-EXEC. - ASPS 0,00

4.1.1.1.2.04.31020000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI 10.000,00

4.1.1.1.2.04.31020100 IRRF - ATIVO/INAT.-LEGISL. - PROPRIO 6.000,00

9.1.1.1.2.04.31020100 IRRF - ATIVO/INAT.-LEGISL. - PROPRIO 0,00

4.1.1.1.2.04.31020200 IRRF - ATIVO/INAT.-LEGISL. - MDE 2.500,00

9.1.1.1.2.04.31020200 IRRF - ATIVO/INAT.-LEGISL. - MDE 0,00

4.1.1.1.2.04.31020300 IRRF - ATIVO/INAT.-LEGISL. - ASPS 1.500,00

9.1.1.1.2.04.31020300 IRRF - ATIVO/INAT.-LEGISL. - ASPS 0,00

4.1.1.1.2.04.31060000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - P RESTACAO DE SE 0,00

4.1.1.1.2.04.31060100 IRRF - SERV. TERC.-EXEC.-P ROPRIO 0,00

9.1.1.1.2.04.31060100 IRRF - SERV. TERC.-EXEC.-P ROPRIO 0,00

4.1.1.1.2.04.31060200 IRRF - SERV. TERC. -EXEC.- MDE 0,00

9.1.1.1.2.04.31060200 IRRF - SERV. TERC. -EXEC.- MDE 0,00

4.1.1.1.2.04.31060300 IRRF - SERV. TERC.-EXEC.-A SPS 0,00

9.1.1.1.2.04.31060300 IRRF - SERV. TERC.-EXEC.-A SPS 0,00

4.1.1.1.2.04.31070000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - P RESTACAO DE SE 0,00

4.1.1.1.2.04.31070100 IRRF -SERV. TERC.-LEG.-PRO PRIO 0,00

9.1.1.1.2.04.31070100 IRRF -SERV. TERC.-LEG.-PRO PRIO 0,00

4.1.1.1.2.04.31070200 IRRF - SERV. TERC.-LEG.-MD E 0,00

9.1.1.1.2.04.31070200 IRRF - SERV. TERC.-LEG.-MD E 0,00



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4.1.1.1.2.04.31070300 IRRF - SERV. TERC.-LEG.-AS PS 0,00

9.1.1.1.2.04.31070300 IRRF - SERV. TERC.-LEG.-AS PS 0,00

4.1.1.1.2.08.00000000 "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS 134.300,00

4.1.1.1.2.08.00010000 ITBI - PROPRIO 80.580,00

9.1.1.1.2.08.00010000 (-)DED.RECEITA ITBI - Prop rio 0,00

4.1.1.1.2.08.00020000 ITBI - MDE 33.575,00

9.1.1.1.2.08.00020000 (-)DED.RECEITA ITBI - MDE 0,00

4.1.1.1.2.08.00030000 ITBI - ASPS 20.145,00

9.1.1.1.2.08.00030000 (-)DED.RECEITA ITBI - ASPS 0,00

4.1.1.1.3.00.00000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 440.500,00

4.1.1.1.3.05.00000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR 440.500,00

4.1.1.1.3.05.01000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR 440.500,00

4.1.1.1.3.05.01010000 ISS FIXO 440.500,00

9.1.1.1.3.05.01010000 (-) DED. ISQN - Proprio 0,00

4.1.1.1.3.05.01010100 ISS FIXO PROPRIO 264.300,00

4.1.1.1.3.05.01010200 ISS FIXO MDE 110.125,00

4.1.1.1.3.05.01010300 ISS FIXO ASPS 66.075,00

4.1.1.1.3.05.01020000 ISS VARIAVEL 0,00

9.1.1.1.3.05.01020000 (-) DED. ISQN - MDE 0,00

4.1.1.1.3.05.01020100 ISS VARIAVEL PROPRIO 0,00

4.1.1.1.3.05.01020200 ISS VARIAVEL MDE 0,00

4.1.1.1.3.05.01020300 ISS VARIAVEL ASPS 0,00

9.1.1.1.3.05.01030000 (-) DED. ISQN - ASPS 0,00

4.1.1.2.0.00.00000000 TAXAS 106.900,00

4.1.1.2.1.00.00000000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PO DER DE POLICIA 78.400,00

4.1.1.2.1.17.00000000 TAXA FISCALIZ. VIGILANCI A SANITARIA 8.300,00

9.1.1.2.1.17.00000000 TAXA FISCALIZ. VIGILANCI A SANITARIA 0,00

4.1.1.2.1.21.00000000 TAXA DE CONTROLE E FISCALI ZACAO AMBIENTA 3.300,00

4.1.1.2.1.21.00010000 LICENCA AMBIENTAL PREVIA 300,00

9.1.1.2.1.21.00010000 LICENCA AMBIENTAL PREVIA 0,00

4.1.1.2.1.21.00020000 LICENCA AMBIENTAL INSTALAC AO 300,00

9.1.1.2.1.21.00020000 LICENCA AMBIENTAL INSTALAC AO 0,00

4.1.1.2.1.21.00030000 LICENCA AMBIENTAL OPERACAO 2.000,00

9.1.1.2.1.21.00030000 LICENCA AMBIENTAL OPERACAO 0,00

4.1.1.2.1.21.00040000 MANEJO RECURSOS NATURAIS 700,00

9.1.1.2.1.21.00040000 MANEJO RECURSOS NATURAIS 0,00

4.1.1.2.1.25.00000000 TAXA DE LIC. P/FUNCION.EST ABELEC. 2.300,00

9.1.1.2.1.25.00000000 TAXA DE LIC. P/FUNCION.EST ABELEC. 0,00

4.1.1.2.1.25.01000000 TAXA LIC.P/FUNCION.ESTABEL EC.FIXO 2.300,00

4.1.1.2.1.25.02000000 TAXA LIC.P/FUNCION.ESTABEL EC.VARIAVEL 0,00

4.1.1.2.1.32.00000000 TAXA DE APROV. PROJETO CO NSTR.CIVIL 4.550,00

9.1.1.2.1.32.00000000 (-) Ded.Taxa Aprov.Projeto Constr.Civil 0,00

4.1.1.2.1.99.00000000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICI O DO PODER DE 59.950,00

4.1.1.2.1.99.00010000 TAXA FISCALIZ.VISTORIA EST ABELECIMENTO 58.400,00

9.1.1.2.1.99.00010000 TAXA FISCALIZ.VISTORIA EST ABELECIMENTO 0,00

4.1.1.2.1.99.00010100 TAXA FISCALIZ.VISTORIA EST AB. FIXO 58.400,00



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4.1.1.2.1.99.00010200 TAXA FISCALIZ.VISTORIA EST AB. VARIAVEL 0,00

4.1.1.2.1.99.00020000 SIM - Tx.Insp.Sanit./Ind.- Orig.Animal 0,00

4.1.1.2.1.99.00030000 Insp.Sanit.Pr.Or.Animal(Ab ./Fisc.) 1.550,00

4.1.1.2.2.00.00000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SE RVICOS 28.500,00

4.1.1.2.2.90.00000000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 17.200,00

9.1.1.2.2.90.00000000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0,00

4.1.1.2.2.99.00000000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACA O DE SERVICOS 11.300,00

4.1.1.2.2.99.00040000 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDO ES 4.300,00

9.1.1.2.2.99.00040000 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDO ES 0,00

4.1.1.2.2.99.00060000 TAXA SERVICOS INCRA/IBAMA 5.300,00

9.1.1.2.2.99.00060000 TAXA SERVICOS INCRA/IBAMA 0,00

4.1.1.2.2.99.00070000 DIVERSAS TAXAS PREST.SERVI COS 1.700,00

9.1.1.2.2.99.00070000 DIVERSAS TAXAS PREST.SERVI COS 0,00

4.1.1.3.0.00.00000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 50.000,00

4.1.1.3.0.04.00000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PA RA PAVIMENTAC 50.000,00

9.1.1.3.0.04.00000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PA RA PAVIMENTAC 0,00

4.1.2.0.0.00.00000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 340.000,00

4.1.2.2.0.00.00000000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 0,00

9.1.2.2.0.29.00000000 CONTR. P/ CUSTEIO ILUMIN.PU BLICA 0,00

4.1.2.3.0.00.00000000 CIP - CONTR.P/CUSTEIO ILUM. PUBLICA 340.000,00

4.1.3.0.0.00.00000000 RECEITA PATRIMONIAL 1.580.400,00

4.1.3.1.0.00.00000000 RECEITAS IMOBILIARIAS 30.000,00

4.1.3.1.1.00.00000000 ALUGUEIS 21.200,00

4.1.3.1.1.00.00040000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICO S 21.200,00

9.1.3.1.1.00.00040000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICO S 0,00

4.1.3.1.5.00.00000000 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEI S 8.800,00

9.1.3.1.5.00.00000000 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEI S 0,00

4.1.3.2.0.00.00000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIA RIOS 1.550.400,00

4.1.3.2.5.00.00000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS B ANCARIOS 280.400,00

4.1.3.2.5.01.00000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS D E RECURSOS VIN 95.400,00

9.1.3.2.5.01.02000000 REMUNER. DEP. BANC.-FUNDEF 0,00

4.1.3.2.5.01.03000000 REM. DEP. BANC. - FMS 37.300,00

4.1.3.2.5.01.03010000 REM. DEP. BANC. - PAB 2.480,00

9.1.3.2.5.01.03010000 REM. DEP. BANC. - PAB 0,00

4.1.3.2.5.01.03020000 REM. DEP. BANC. - VIG.SANI T. 640,00

9.1.3.2.5.01.03020000 REM. DEP. BANC. - VIG.SANI T. 0,00

4.1.3.2.5.01.03030000 REM. DEP. BANC. - PACS 2.250,00

9.1.3.2.5.01.03030000 REM. DEP. BANC. - PACS 0,00

4.1.3.2.5.01.03040000 REM. DEP. BANC. - FARM.BAS ICA 1.830,00

9.1.3.2.5.01.03040000 REM. DEP. BANC. - FARM.BAS ICA 0,00

4.1.3.2.5.01.03050000 REM. DEP. BANC. - EPIDEMIO L. 3.000,00

9.1.3.2.5.01.03050000 REM. DEP. BANC. - EPIDEMIO L. 0,00

4.1.3.2.5.01.03060000 REM. DEP. BANC. - SUS 0,00

9.1.3.2.5.01.03060000 REM. DEP. BANC. - SUS 0,00



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4.1.3.2.5.01.03070000 REM. DEP. BANC. - ESF 860,00

9.1.3.2.5.01.03070000 REM. DEP. BANC. - ESF 0,00

9.1.3.2.5.01.03080000 REM. DEP. BANC. - Cons.Pop .Saude-05/06 0,00

4.1.3.2.5.01.03090000 REM. DEP. BANC. - SAUDE BU CAL-ESF 210,00

9.1.3.2.5.01.03090000 REM. DEP. BANC. - SAUDE BU CAL-ESF 0,00

4.1.3.2.5.01.03100000 Plano Enfrent.Destrastres Ambientais 0,00

4.1.3.2.5.01.03110000 REM. DEP. BANC. - DIABETES MELLITUS 1.400,00

4.1.3.2.5.01.03120000 REM. DEP. BANC. - ATENCAO BASICA 3.000,00

4.1.3.2.5.01.03130000 Rem. Dep. Banc. - Farmacia Bas.Estado 0,00

4.1.3.2.5.01.03140000 REM. DEP. BANC. - Bloco In vestim. 0,00

4.1.3.2.5.01.03150000 REM. DEP. BANC. - PMAQ 210,00

4.1.3.2.5.01.03160000 REM. DEP. BANC. - PPV-Ofic .Terapeutica 8.500,00

4.1.3.2.5.01.03170000 REM. DEP. BANC. - SAMU Est ado 750,00

4.1.3.2.5.01.03180000 REM. DEP. BANC. - ESF Esta dual 320,00

4.1.3.2.5.01.03190000 REM. DEP. BANC. - S.Bucal Estado 0,00

4.1.3.2.5.01.03200000 REM. DEP. BANC. - SAMU Fed eral 480,00

4.1.3.2.5.01.03210000 REM. DEP. BANC. - Camp. Va cinacao 0,00

4.1.3.2.5.01.03220000 REM. DEP. BANC - Espec. Re gionais 0,00

4.1.3.2.5.01.03230000 REM. DEP. BANC. - Munic. Plena 1.010,00

4.1.3.2.5.01.03240000 REM. DEP. BANC. - Dengue 150,00

4.1.3.2.5.01.03250000 REM. DEP. BANC. - Estr.Tec .Vig.Prom.Saud 200,00

4.1.3.2.5.01.03260000 REM. DEP. BANC. - Rede Ceg onha 0,00

4.1.3.2.5.01.03270000 Rem.Dep.Banc.-PACS Estado 640,00

4.1.3.2.5.01.03280000 REM. DEP. BANC. - NOTA SOL IDARIA 700,00

4.1.3.2.5.01.03290000 REM. DEP. BANC. - FMS AQUI SICAO VEICULO 0,00

4.1.3.2.5.01.03300000 REM. DEP. BANC. TELE SAUDE 130,00

4.1.3.2.5.01.03310000 REM. DEP. BANC.-Rede Cegon ha Estadual 0,00

4.1.3.2.5.01.03320000 REM. DEP. BANC. - Insumos Fraldas 750,00

4.1.3.2.5.01.03330000 REM. DEP. BANC. - Qualific ar 2.480,00

4.1.3.2.5.01.03340000 REM. DEP. BANC. - NAAB 4.830,00

4.1.3.2.5.01.03350000 REM. DEP. BANC. - NASF 480,00

4.1.3.2.5.01.05000000 REM. DEP. BANC. - MDE 1.000,00

9.1.3.2.5.01.05000000 REMUNER. DEP. BANC.-MDE 0,00

4.1.3.2.5.01.06000000 REM. DEP. BANC. - ASPS 2.600,00

9.1.3.2.5.01.06000000 REMUNER.DEP. BANC.-ASPS 0,00

4.1.3.2.5.01.07000000 REM. DEP. BANC. - FUNDEB 23.000,00

9.1.3.2.5.01.07000000 REMUNER. DEP. BANC. - FUND EB 0,00

4.1.3.2.5.01.10000000 REM. DEP. BANC. - FNAS 5.720,00

4.1.3.2.5.01.10010000 REM. DEP. BANC. - PETI 0,00

9.1.3.2.5.01.10010000 REM. DEP. BANC. - PETI 0,00

4.1.3.2.5.01.10020000 REM. DEP. BANC. - PPB 0,00

9.1.3.2.5.01.10020000 REM.DEP. BANC. - SUAS 0,00

4.1.3.2.5.01.10030000 REM. DEP. BANC. - IGD 2.150,00

9.1.3.2.5.01.10030000 REM. DEP. BANC. - IGD 0,00

4.1.3.2.5.01.10040000 REM. DP. BANC. - CRAS 0,00

4.1.3.2.5.01.10050000 Rem. Dep. Banc.- SUAS 320,00



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4.1.3.2.5.01.10060000 REM. DEP. BANC. FMCA 130,00

4.1.3.2.5.01.10070000 REM. DEP. BANC. - SCFV 3.120,00

4.1.3.2.5.01.11000000 REM. DEP. BANC. - FNDE 5.850,00

4.1.3.2.5.01.11010000 REM. DEP. BANC. - PNAT 1.500,00

9.1.3.2.5.01.11010000 REM. DEP. BANC. - PNAT 0,00

4.1.3.2.5.01.11020000 REM. DEP. BANC. - PNAE 1.030,00

9.1.3.2.5.01.11020000 REM. DEP. BANC. - PNAE 0,00

4.1.3.2.5.01.11030000 REM. DEP. BANC. - PDDE 60,00

4.1.3.2.5.01.11040000 REM. DEP. BANC. - SALARIO EDUCACAO 3.240,00

9.1.3.2.5.01.11040000 REM. DEP. BANC. - SALARIO EDUCACAO 0,00

4.1.3.2.5.01.11060000 REM. DEP. BANC. - PEAE 20,00

4.1.3.2.5.01.99000000 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT 19.930,00

4.1.3.2.5.01.99040000 REM. DEP. BANC. - ASSIST.S OCIAL 760,00

9.1.3.2.5.01.99040000 REMUNER.DEP.BANC.-ASSIST.S OCIAL 0,00

4.1.3.2.5.01.99050000 REM. DEP. BANC. - CONS.POP .FRUTICULTURA 0,00

4.1.3.2.5.01.99060000 REM. DEP. BANC. - FMAS 0,00

4.1.3.2.5.01.99070000 REM. DEP. BANC. -FMM.Amb. 3.800,00

9.1.3.2.5.01.99070000 REMUNER.DEP.BANC.-PDDE 0,00

4.1.3.2.5.01.99080000 REM. DEP. BANC. - FABS 0,00

9.1.3.2.5.01.99080000 REMUNER.DEP.BANC.-FABS 0,00

4.1.3.2.5.01.99090000 REM. DEP. BANC. - CIDE 1.550,00

9.1.3.2.5.01.99090000 REMUNER.DEP.BANC. - CIDE 0,00

4.1.3.2.5.01.99110000 REM. DEP. BANC. - Iluminac ao Publica 11.400,00

9.1.3.2.5.01.99110000 Remuner.Dep.Banc.-Iluminac ao Publica 0,00

4.1.3.2.5.01.99130000 REM. DEP. BANC. - MULTAS T RANSITO 300,00

4.1.3.2.5.01.99150000 REM. DEP. BANC. - Cons.Pop .Agric. 0,00

4.1.3.2.5.01.99160000 REM. DEP. BANC. - DEFESA C IVIL 0,00

4.1.3.2.5.01.99170000 REM. DEP. BANC. - Aux.Esti agem 0,00

4.1.3.2.5.01.99210000 REM. DEP. BANC. - TRANSPOR TE ESCOLAR 1.080,00

4.1.3.2.5.01.99220000 REM. DEP. BANC. - FEAS 1.040,00

4.1.3.2.5.01.99250000 REM. DEP. BANC.PROG. RECUP . SOLO ESTADO 0,00

4.1.3.2.5.01.99260000 REM.DEP.BANC.- PASSE LIVRE 0,00

4.1.3.2.5.02.00000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS D E RECURSOS NAO 185.000,00

4.1.3.2.5.02.99000000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPO SITOS DE RECUR 185.000,00

4.1.3.2.5.02.99010000 REMUNER.DEP.BANC.-REC.LIVR ES 163.000,00

9.1.3.2.5.02.99010000 REMUNER.DEP.BANC.-REC.LIVR ES 0,00

4.1.3.2.5.02.99020000 REMUNER. DEP. BANC - CAMAR A VEREADORES 22.000,00

4.1.3.2.8.00.00000000 REMUNER.INVESTIM. RPPS 1.270.000,00

4.1.3.2.8.00.01000000 REM. DEP. BANC. - FABS 1.270.000,00

9.1.3.2.8.00.01000000 REM. DEP. BANC. - FABS 0,00

4.1.6.0.0.00.00000000 RECEITA DE SERVICOS 678.100,00

4.1.6.0.0.13.00000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.600,00

9.1.6.0.0.13.01000000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CON CURSOS PUBLI 0,00

4.1.6.0.0.13.07000000 SERV.FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIO 1.600,00

9.1.6.0.0.13.07000000 SERV.FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIO 0,00



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4.1.6.0.0.17.00000000 SERVICOS AGROPECUARIOS 5.300,00

4.1.6.0.0.17.00020000 REPASSE DE MUDAS 1.000,00

9.1.6.0.0.17.00020000 (-)Ded.Rec.-Repasse Mudas 0,00

4.1.6.0.0.17.00030000 REPASSE DE ALEVINOS 4.300,00

9.1.6.0.0.17.00030000 (-)Ded.Rec.-Repasse Alevinos 0,00

4.1.6.0.0.17.00040000 REPASSE DE AVES 0,00

9.1.6.0.0.17.00040000 REPASSE DE AVES 0,00

4.1.6.0.0.17.00050000 REPASSES DIVERSOS 0,00

9.1.6.0.0.17.00050000 REPASSES DIVERSOS 0,00

4.1.6.0.0.26.00000000 SERV. FORNECIMENTO DE AGUA 630.000,00

9.1.6.0.0.26.00000000 SERV. FORNECIMENTO DE AGUA 0,00

4.1.6.0.0.50.00000000 TARIFAS E INSCR.CONCURSOS PR OC.SEL. 0,00

4.1.6.0.0.99.00000000 OUTROS SERVICOS 41.200,00

4.1.6.0.0.99.00010000 SERVICO DE MAQUINAS 10.600,00

9.1.6.0.0.99.00010000 SERVICO DE MAQUINAS 0,00

4.1.6.0.0.99.00030000 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 5.400,00

9.1.6.0.0.99.00030000 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 0,00

4.1.6.0.0.99.00050000 SERV.PATRULHA AGRICOLA 24.000,00

9.1.6.0.0.99.00050000 SERV.PATRULHA AGRICOLA 0,00

4.1.6.0.0.99.00060000 SERVICO ANALISE DE SOLO 0,00

4.1.6.0.0.99.00070000 LIMPEZA FOSSAS SEPTICAS 1.200,00

4.1.7.0.0.00.00000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 23.564.340,00

4.1.7.2.0.00.00000000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNA MENTAIS 23.254.340,00

4.1.7.2.1.00.00000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 11.792.440,00

4.1.7.2.1.01.00000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 8.460.840,00

4.1.7.2.1.01.02000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PAR TICIPACAO DOS 7.640.000,00

4.1.7.2.1.01.02010000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRI O 5.730.000,00

9.1.7.2.1.01.02010000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRI O 0,00

4.1.7.2.1.01.02020000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 477.500,00

9.1.7.2.1.01.02020000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 0,00

4.1.7.2.1.01.02040000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 1.432.500,00

9.1.7.2.1.01.02040000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 0,00

4.1.7.2.1.01.02060000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 1.910.000,00

9.1.7.2.1.01.02060000 (R)Ded. Receita FPM - FUND EB 1.910.000,00-

4.1.7.2.1.01.02070000 COTA EXTRA DO FPM 0,00

4.1.7.2.1.01.02070100 COTA EXTRA DO FPM - Própri o 0,00

4.1.7.2.1.01.02070200 COTA EXTRA DO FPM - MDE 0,00

4.1.7.2.1.01.03000000 COTA-PARTE FPM - EC 55/200 7 (dezembro) 425.000,00

4.1.7.2.1.01.03010000 COTA-PARTE FPM - EC 55/200 7 (dezembro) - 255.000,00



4.1.7.2.1.01.04000000 COTA-PARTE FPM - EC 84/201 4 370.000,00

4.1.7.2.1.01.04010000 COTA-PARTE FPM - EC 84/14 (julho) - Prop 222.000,00

4.1.7.2.1.01.04020000 COTA-PARTE FPM - EC 84/14 (julho) - MDE 92.500,00

4.1.7.2.1.01.04030000 COTA-PARTE FPM - EC 84/14 (julho) - ASPS 55.500,00



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4.1.7.2.1.01.05000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR E A PROPRIEDAD 25.840,00

4.1.7.2.1.01.05010000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRI O 19.380,00

9.1.7.2.1.01.05010000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRI O 0,00

4.1.7.2.1.01.05020000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 1.615,00

9.1.7.2.1.01.05020000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 0,00

4.1.7.2.1.01.05030000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 4.845,00

9.1.7.2.1.01.05030000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 0,00

4.1.7.2.1.01.05040000 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 6.460,00

9.1.7.2.1.01.05040000 (-)Ded.Rec.p/Form.Fundeb-I TR 6.460,00-

4.1.7.2.1.22.00000000 TRANSFERENCIA DA COMPENSAC AO FINANCEIRA 86.500,00

4.1.7.2.1.22.70000000 COTA-PAR. FUN. ESP.PETR.-F EP 86.500,00

9.1.7.2.1.22.70000000 COTA-PAR. FUN. ESP.PETR.-F EP 0,00

4.1.7.2.1.33.00000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI 2.216.900,00

4.1.7.2.1.33.00010000 PISO DE ATENCAO BASICA - P AB FIXO 262.000,00

9.1.7.2.1.33.00010000 PISO DE ATENCAO BASICA - P AB FIXO 0,00

4.1.7.2.1.33.00020000 PISO DE ATENCAO BASICA - P AB VARIAVEL 715.700,00

4.1.7.2.1.33.00020100 ACOES BASICAS DE VIGILANCI A SANITARIA 12.000,00

9.1.7.2.1.33.00020100 ACOES BASICAS DE VIGILANCI A SANITARIA 0,00

4.1.7.2.1.33.00020300 PROGR. ASSIST. FARM. BASIC A 55.000,00

9.1.7.2.1.33.00020300 PROGR. ASSIST. FARM. BASIC A 0,00

4.1.7.2.1.33.00020500 PROGR. SAUDE DA FAMILIA - PSF 302.000,00

9.1.7.2.1.33.00020500 PROGR. SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00

4.1.7.2.1.33.00020600 PROGR. AG. COM.SAUDE-PACS 302.400,00

9.1.7.2.1.33.00020600 PROGR. AG. COM.SAUDE-PACS 0,00

4.1.7.2.1.33.00020700 PROGR. NAC. VIG.EPIDEMIOLO GICA 34.300,00

9.1.7.2.1.33.00020700 PROGR. NAC. VIG.EPIDEMIOLO GICA 0,00

4.1.7.2.1.33.00020800 COMPENSACAO DE ESPECIFICID ADES REGIONAIS 0,00

4.1.7.2.1.33.00020900 INCENTIVO QUALIF.ACOES DEN GUE 10.000,00

4.1.7.2.1.33.00021000 REESTR.TEC.VIGIL.E PROM.DA SAUDE 0,00

4.1.7.2.1.33.00030000 TRANSFERENCIA DE ALTA E ME DIA COMPLEXIDA 765.000,00

9.1.7.2.1.33.00030000 TRANSFERENCIA DE ALTA E ME DIA COMPLEXIDA 0,00

4.1.7.2.1.33.00050000 Bloco Investimento-PAB 0,00

4.1.7.2.1.33.00060000 REDE CEGONHA - Media e Alt a Complex. 5.000,00

4.1.7.2.1.33.00070000 TELE SAUDE 5.000,00

4.1.7.2.1.33.00990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA U NIAO PARA O SI 464.200,00

4.1.7.2.1.33.00990200 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/ SUS 0,00

9.1.7.2.1.33.00990200 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/ SUS 0,00

4.1.7.2.1.33.00990400 SAUDE BUCAL - ESF 108.000,00

4.1.7.2.1.33.00990500 SAMU 160.000,00

4.1.7.2.1.33.00990600 CEO- Centr.Espec.Odont. 0,00

9.1.7.2.1.33.00990600 SAUDE BUCAL-ESF 0,00

4.1.7.2.1.33.00990700 Campanha de Vacinação 0,00

4.1.7.2.1.33.00990800 PMAQ - Progr. Melh. Acesso e Qualidade 54.000,00

4.1.7.2.1.33.00991000 PR.NAC.QUAL.AS.FARM.-QUALI FAR/SUS 35.200,00

4.1.7.2.1.33.00991100 SAUDE NA ESCOLA 11.000,00

4.1.7.2.1.33.00991200 NASF 96.000,00



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4.1.7.2.1.34.00000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 196.800,00

4.1.7.2.1.34.00050000 PROGR. ERRAD.TRAB. INFANTI L-PETI 0,00

9.1.7.2.1.34.00050000 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFA 0,00

4.1.7.2.1.34.00070000 PPB - PISO PROT. BASICO 0,00

9.1.7.2.1.34.00070000 SUAS - Sist. Unico de Assi st.Social 0,00

4.1.7.2.1.34.00080000 CRAS - Centr. Assist.Soci al 0,00

4.1.7.2.1.34.00100000 IGD-Acomp.Progr.Bolsa Fami lia 16.800,00

9.1.7.2.1.34.00100000 IGD-Acomp.Progr.Bolsa Fami lia 0,00

4.1.7.2.1.34.00110000 IGD - SUAS 72.000,00

4.1.7.2.1.34.00120000 SCFV 108.000,00

4.1.7.2.1.35.00000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 777.000,00

4.1.7.2.1.35.01000000 TRANSF.DO SALARIO-EDUCACAO 497.000,00

9.1.7.2.1.35.01000000 TRANSF.DO SALARIO-EDUCACAO 0,00

4.1.7.2.1.35.02000000 TRANSF. FNDE - PDDE 3.000,00

9.1.7.2.1.35.02000000 TRANSF. FNDE - PDDE 0,00

4.1.7.2.1.35.03000000 TRANSF. FNDE - PNAE 115.000,00

4.1.7.2.1.35.03010000 Merenda Escolar - PNAE 115.000,00

9.1.7.2.1.35.03010000 Merenda Escolar - Fundamen tal 0,00

4.1.7.2.1.35.03020000 Merenda Pre Escola 0,00

9.1.7.2.1.35.03020000 Merenda Pre Escola 0,00

4.1.7.2.1.35.04000000 Transf.Transp.Escolar - PN ATE 162.000,00

9.1.7.2.1.35.04000000 Transf.Transp.Escolar - PN ATE 0,00

4.1.7.2.1.36.00000000 Transf. Financ. ICMS Des. - LC 87/96 28.000,00

4.1.7.2.1.36.00010000 TRANSF. FINANC. LC 87/96 - PROPRIO 21.000,00

9.1.7.2.1.36.00010000 TRANSF. FINANC. LC 87/96 - PROPRIO 0,00

4.1.7.2.1.36.00020000 TRANSF. FINANC. LC 87/96 - MDE 1.750,00

9.1.7.2.1.36.00020000 TRANSF. FINANC. LC 87/96 - MDE 0,00

4.1.7.2.1.36.00040000 TRANSF. FINANC. LC 87/96 - ASPS 5.250,00

9.1.7.2.1.36.00040000 TRANSF. FINANC. LC 87/96 - ASPS 0,00

4.1.7.2.1.36.00050000 TRANSF. FINANC. LC 87/96 - FUNDEB 7.000,00

9.1.7.2.1.36.00050000 (R) Ded. Rec. p/Form. FUND EB - LC 87/96 7.000,00-

4.1.7.2.1.99.00000000 Outras Transferencias da U niao 26.400,00

4.1.7.2.1.99.00200000 Aux. Financ. - Esforco Exp ortador (MP 19 26.400,00

9.1.7.2.1.99.00200000 Aux. Financ. - Esforco Exp ortador (MP 19 0,00

4.1.7.2.1.99.00300000 FPM - Aux.Financeiro (MP46 2/2009) 0,00

9.1.7.2.1.99.00300000 FPM - Aux.Financeiro (MP46 2/2009) 0,00

4.1.7.2.2.00.00000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 6.281.900,00

4.1.7.2.2.01.00000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DO S ESTADOS 4.944.400,00

4.1.7.2.2.01.01000000 COTA-PARTE DO ICMS 4.440.000,00

4.1.7.2.2.01.01010000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPR IO 3.330.000,00

9.1.7.2.2.01.01010000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPR IO 0,00

4.1.7.2.2.01.01020000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 277.500,00

9.1.7.2.2.01.01020000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 0,00

4.1.7.2.2.01.01040000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 832.500,00

9.1.7.2.2.01.01040000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 0,00

4.1.7.2.2.01.01050000 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDE B 1.110.000,00



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9.1.7.2.2.01.01050000 (R) Ded.Rec.p/Form.FUNDEB- ICMS 1.110.000,00-

4.1.7.2.2.01.02000000 COTA-PARTE DO IPVA 416.800,00

4.1.7.2.2.01.02010000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPR IO 312.600,00

9.1.7.2.2.01.02010000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPR IO 0,00

4.1.7.2.2.01.02020000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 26.050,00

9.1.7.2.2.01.02020000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 0,00

4.1.7.2.2.01.02030000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 78.150,00

9.1.7.2.2.01.02030000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 0,00

4.1.7.2.2.01.02040000 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDE B 104.200,00

9.1.7.2.2.01.02040000 (R) Ded. Rec.p/Form.FUNDEB -IPVA 104.200,00-

4.1.7.2.2.01.04000000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EX PORTACAO 75.600,00

4.1.7.2.2.01.04010000 COTA-PARTE DO IPI/EXP.- PR OPRIO 56.700,00

9.1.7.2.2.01.04010000 COTA-PARTE DO IPI/EXP.- PR OPRIO 0,00

4.1.7.2.2.01.04020000 COTA-PARTE DO IPI/EXP. - M DE 4.725,00

9.1.7.2.2.01.04020000 COTA-PARTE DO IPI/EXP. - M DE 0,00

4.1.7.2.2.01.04040000 COTA-PARTE DO IPI/EXP. - A SPS 14.175,00

9.1.7.2.2.01.04040000 COTA-PARTE DO IPI/EXP. - A SPS 0,00

4.1.7.2.2.01.04050000 COTA-PARTE DO IPI-EXP. - F UNDEB 18.900,00

9.1.7.2.2.01.04050000 (R) Ded. Rec. p/Form.FUNDE B-IPI-EXP. 18.900,00-

4.1.7.2.2.01.13000000 COTA-PAR. CON. INT.DOM.EC. -CIDE 12.000,00

9.1.7.2.2.01.13000000 COTA-PAR. CON. INT.DOM.EC. -CIDE 0,00

4.1.7.2.2.22.00000000 TRANSFERENCIA DA COTA-PART E DA COMPENSAC 0,00

4.1.7.2.2.22.30000000 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPE NSFINANCEIRA P 0,00

4.1.7.2.2.33.00000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.337.300,00

4.1.7.2.2.33.00030000 PROGRAMA FARMACIA BASICA 20.000,00

9.1.7.2.2.33.00030000 PROGRAMA FARMACIA BASICA 0,00

4.1.7.2.2.33.00070000 MUNICIPIO RESOLVE 0,00

9.1.7.2.2.33.00070000 MUNICIPIO RESOLVE 0,00

4.1.7.2.2.33.00100000 PROGRAMA SAUDE BUCAL 18.000,00

9.1.7.2.2.33.00100000 PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00

4.1.7.2.2.33.00110000 PROGRAMA CAMPANHA DE VACIN ACAO 0,00

4.1.7.2.2.33.00120000 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 26.000,00

9.1.7.2.2.33.00120000 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 0,00

4.1.7.2.2.33.00130000 ATENCAO BASICA 260.500,00

4.1.7.2.2.33.00990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE R ECURSOS DO EST 1.012.800,00

4.1.7.2.2.33.00990100 PIM - PROGR.PRIM.INFANCIA MELHOR 18.000,00

4.1.7.2.2.33.00990200 SAUDE DO IDOSO 10.000,00

4.1.7.2.2.33.00990300 PROGR.SAUDE DA FAMILIA-PSF 110.000,00

9.1.7.2.2.33.00990300 PROGR.SAUDE DA FAMILIA-PSF 0,00

4.1.7.2.2.33.00990400 SAMU 130.000,00

9.1.7.2.2.33.00990400 UNIDADE BASICA DE SAUDE 0,00

4.1.7.2.2.33.00990500 Progr.Incentivo ao Inverno Gaucho 0,00

9.1.7.2.2.33.00990500 Progr.Incentivo ao Inverno Gaucho 0,00

4.1.7.2.2.33.00990600 NOTA SOLIDARIA 20.000,00

4.1.7.2.2.33.00990700 Plano Enfrent. Desastres A mbientais 0,00

4.1.7.2.2.33.00990800 DIABETES MELLITUS 25.300,00



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4.1.7.2.2.33.00990900 CAMPANHA VACINACAO 3.500,00

4.1.7.2.2.33.00991000 PPV-Oficina Terapeutica 144.000,00

4.1.7.2.2.33.00991100 REDE CEGONHA ESTADUAL 0,00

4.1.7.2.2.33.00991200 INSUMOS HOSPITALARES-FRALD AS 60.000,00

4.1.7.2.2.33.00991300 NASF 0,00

4.1.7.2.2.33.00991400 NAB 72.000,00

4.1.7.2.2.33.00991500 GESTAO PLENA ESTADUAL 420.000,00

4.1.7.2.2.99.00000000 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS E STADOS 200,00

4.1.7.2.2.99.00030000 COTA-PARTE MULTA DE TRANS ITO 200,00

9.1.7.2.2.99.00030000 COTA-PARTE MULTA DE TRANS ITO 0,00

4.1.7.2.2.99.00040000 SALARIO EDUCACAO 0,00

9.1.7.2.2.99.00040000 SALARIO EDUCACAO 0,00

4.1.7.2.2.99.00050000 PIT-Programa Integracao Tr ibutaria 0,00

9.1.7.2.2.99.00050000 PIT-Programa Integracao Tr ibutaria 0,00

4.1.7.2.2.99.00070000 REPASSE DAER 0,00

4.1.7.2.2.99.00080000 AUXILIO ESTIAGEM 0,00

4.1.7.2.2.99.00090000 AUXILIO ESTIAGEM - REDE AG UA 0,00

4.1.7.2.4.00.00000000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERN AMENTAIS 5.180.000,00

4.1.7.2.4.01.00000000 TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB 5.180.000,00

9.1.7.2.4.01.00000000 TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB 0,00

4.1.7.6.0.00.00000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 310.000,00

4.1.7.6.1.00.00000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO S DA UNIAO E D 0,00

4.1.7.6.1.99.00000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C ONVENIOS DA UN 0,00

4.1.7.6.1.99.00010000 DEFESA CIVIL 0,00

4.1.7.6.2.00.00000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO S DOS ESTADOS 310.000,00


4.1.7.6.2.02.00010000 TRANS. C.TRANSPORTE ESCOLA R 300.000,00

4.1.7.6.2.02.00010100 Transporte Escolar - Funda mental 0,00

9.1.7.6.2.02.00010100 Transporte Escolar - Funda mental 0,00

4.1.7.6.2.02.00010200 Transporte Escolar - Estad o 300.000,00

9.1.7.6.2.02.00010200 Transporte Escolar - Médio 0,00

4.1.7.6.2.02.00020000 TRANSF.CONV. MERENDA ESCOL AR 5.000,00

9.1.7.6.2.02.00020000 TRANSF.CONV. MERENDA ESCOL AR 0,00

4.1.7.6.2.02.00050000 TRANSF.CONVENIO PASSE LIVR E 1.000,00

9.1.7.6.2.02.00050000 (-) PASSE LIVRE 0,00

4.1.7.6.2.99.00000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C ONVENIOS DOS E 4.000,00

4.1.7.6.2.99.00100000 Consulta Popular 08/09-Agr icultura 0,00

4.1.7.6.2.99.00120000 CONVENIO FEAS 4.000,00

9.1.7.6.2.99.00120000 CONVENIO FEAS 0,00

4.1.7.6.2.99.00130000 Defesa Civil - Estado 0,00

4.1.7.6.2.99.00150000 CONVENIO - PASSE LIVRE 0,00

4.1.9.0.0.00.00000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 400.260,00



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4.1.9.1.0.00.00000000 MULTAS E JUROS DE MORA 40.100,00

4.1.9.1.1.00.00000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 3.900,00

4.1.9.1.1.38.00000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE 1.500,00

4.1.9.1.1.38.00010000 MULT/JUROS MORA IPTU - P ROPRIO 900,00

9.1.9.1.1.38.00010000 MULT/JUROS MORA IPTU - P ROPRIO 0,00

4.1.9.1.1.38.00020000 MULT/JUROS MORA IPTU - M DE 375,00

9.1.9.1.1.38.00020000 MULT/JUROS MORA IPTU - M DE 0,00

4.1.9.1.1.38.00030000 MULT/JUROS MORA IPTU - A SPS 225,00

9.1.9.1.1.38.00030000 MULT/JUROS MORA IPTU - A SPS 0,00

4.1.9.1.1.40.00000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE 2.400,00

4.1.9.1.1.40.00010000 MULT/JUROS MORA ISS - PR OPRIO 1.440,00

9.1.9.1.1.40.00010000 MULT/JUROS MORA ISS - PR OPRIO 0,00

4.1.9.1.1.40.00020000 MULT/JUROS MORA ISS - MD E 600,00

9.1.9.1.1.40.00020000 MULT/JUROS MORA ISS - MD E 0,00

4.1.9.1.1.40.00030000 MULT/JUROS MORA ISS - AS PS 360,00

9.1.9.1.1.40.00030000 MULT/JUROS MORA ISS - AS PS 0,00

4.1.9.1.3.00.00000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 10.200,00


4.1.9.1.3.11.00010000 MULT/JUROS DIV.ATIVA IPTU -PROPRIO 2.220,00

9.1.9.1.3.11.00010000 MULT/JUROS DIV.ATIVA IPTU -PROPRIO 0,00

4.1.9.1.3.11.00020000 MULT/JUROS DIV. ATIVA IPTU -MDE 925,00

9.1.9.1.3.11.00020000 MULT/JUROS DIV. ATIVA IPTU -MDE 0,00

4.1.9.1.3.11.00030000 MULT/JUROS DIV. ATIVA IPT U-ASPS 555,00

9.1.9.1.3.11.00030000 MULT/JUROS DIV. ATIVA IPT U-ASPS 0,00


4.1.9.1.3.13.00010000 MULT/JUROS DIV.ATIVA ISS- PROPRIO 3.900,00

9.1.9.1.3.13.00010000 MULT/JUROS DIV.ATIVA ISS- PROPRIO 0,00

4.1.9.1.3.13.00020000 MULT/JUROS DIV.ATIVA ISS - MDE 1.625,00

9.1.9.1.3.13.00020000 MULT/JUROS DIV.ATIVA ISS - MDE 0,00

4.1.9.1.3.13.00030000 MULT/JUROS DIV.ATIVA ISS- ASPS 975,00

9.1.9.1.3.13.00030000 MULT/JUROS DIV.ATIVA ISS- ASPS 0,00

4.1.9.1.8.00.00000000 MULT/JUROS MORA OUTRAS RE CEITAS 20.500,00

4.1.9.1.8.99.00000000 Outras Multas e Juros de M ora 20.500,00

4.1.9.1.8.99.00010000 MULTAS E JUROS DE ADIANT. 500,00

9.1.9.1.8.99.00010000 MULTAS E JUROS DE ADIANT. 0,00

4.1.9.1.8.99.00020000 Outras Multas e Juros de M ora 20.000,00

9.1.9.1.8.99.00020000 Outras Multas e Juros de M ora 0,00

4.1.9.1.9.00.00000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 5.500,00

4.1.9.1.9.35.00000000 MULTAS POR DANOS AO MEIO A MBIENTE 5.500,00

4.1.9.1.9.35.00010000 MULTAS AMBIENTAIS 5.500,00

9.1.9.1.9.35.00010000 MULTAS AMBIENTAIS 0,00

4.1.9.1.9.99.00000000 OUTRAS MULTAS 0,00

4.1.9.1.9.99.00010000 MULTAS DE LICITACOES 0,00

9.1.9.1.9.99.00010000 MULTAS DE LICITACOES 0,00

4.1.9.1.9.99.00020000 Multas-Cons.Tutelar/ECA 0,00



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9.1.9.1.9.99.00020000 Multas-Cons.Tutelar/ECA 0,00

4.1.9.2.0.00.00000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 305.200,00

4.1.9.2.1.00.00000000 INDENIZACOES 2.800,00

4.1.9.2.1.99.00000000 OUTRAS INDENIZACOES 2.800,00

4.1.9.2.1.99.00010000 OUTRAS INDENIZACOES 2.800,00

9.1.9.2.1.99.00010000 OUTRAS INDENIZACOES 0,00

4.1.9.2.2.00.00000000 RESTITUICOES 302.400,00

4.1.9.2.2.10.00000000 COMPENS. FINANC. RGPS E RP PS 70.000,00

9.1.9.2.2.10.00000000 COMPENS. FINANC. RGPS E RP PS 0,00

4.1.9.2.2.99.00000000 OUTRAS RESTITUICOES 232.400,00

4.1.9.2.2.99.00020000 PROGRAMA TROCA-TROCA 230.000,00

9.1.9.2.2.99.00020000 (R) OUTRAS DEDUCOES - TROC A-TROCA 0,00

4.1.9.2.2.99.00070000 RESTITUICAO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 0,00

4.1.9.2.2.99.00990000 OUTRAS RESTITUICOES 2.400,00

9.1.9.2.2.99.00990000 OUTRAS RESTITUICOES 0,00

4.1.9.3.0.00.00000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 50.700,00

4.1.9.3.1.00.00000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TR IBUTARIA 19.700,00

4.1.9.3.1.11.00000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE 9.000,00

4.1.9.3.1.11.00010000 DIVIDA ATIVA IPTU - PROPR IO 5.400,00

9.1.9.3.1.11.00010000 DIVIDA ATIVA IPTU - PROPR IO 0,00

4.1.9.3.1.11.00020000 DIVIDA ATIVA IPTU - MDE 2.250,00

9.1.9.3.1.11.00020000 DIVIDA ATIVA IPTU - MDE 0,00

4.1.9.3.1.11.00030000 DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS 1.350,00

9.1.9.3.1.11.00030000 DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS 0,00

4.1.9.3.1.13.00000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SO BRE SERVICOS D 7.500,00

4.1.9.3.1.13.00010000 DIVIDA ATIVA DO ISS - PROP RIO 4.500,00

9.1.9.3.1.13.00010000 DIVIDA ATIVA DO ISS - PROP RIO 0,00

4.1.9.3.1.13.00020000 DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 1.875,00

9.1.9.3.1.13.00020000 DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 0,00

4.1.9.3.1.13.00030000 DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 1.125,00

9.1.9.3.1.13.00030000 DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 0,00

4.1.9.3.1.98.00000000 REC.DIV. ATIVA CONTR.MELHO RIA 1.200,00

9.1.9.3.1.98.00000000 REC.DIV. ATIVA CONTR.MELHO RIA 0,00

4.1.9.3.1.99.00000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT 2.000,00

4.1.9.3.1.99.01000000 RECEITA DIVIDA ATIVA OUTRO S TRIBUTOS-PRI 2.000,00

4.1.9.3.1.99.01010000 RECEITA DIVIDA ATIVA TAXAS 2.000,00

4.1.9.3.1.99.01010100 DIV.ATIVA-TX.LICENCA/FISCA LIZ./VISTORIA 1.870,00

4.1.9.3.1.99.01010200 DIV.ATIVA-TAXA ALVARA SANI TARIO 100,00

4.1.9.3.1.99.01010300 DIV.ATIVA-TAXAS DIVERSAS T RIBUTARIAS 30,00

4.1.9.3.2.00.00000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NA O TRIBUTARIA 31.000,00

4.1.9.3.2.99.00000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NA O TRIBUTARIA D 31.000,00

4.1.9.3.2.99.00010000 DIVIDA ATIVA PROGR.TROCA- TROCA 6.000,00

9.1.9.3.2.99.00010000 DIVIDA ATIVA PROGR.TROCA- TROCA 0,00

4.1.9.3.2.99.00030000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT. - AGUA 18.000,00

9.1.9.3.2.99.00030000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT. - AGUA 0,00

4.1.9.3.2.99.00060000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.DI VERSOS 7.000,00



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9.1.9.3.2.99.00060000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.DI VERSOS 0,00

4.1.9.9.0.00.00000000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 4.260,00

4.1.9.9.0.02.00000000 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBEN CIA DE ACOES 0,00

4.1.9.9.0.99.00000000 OUTRAS RECEITAS 4.260,00

4.1.9.9.0.99.00990000 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 4.260,00

9.1.9.9.0.99.00990000 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 0,00

4.2.0.0.0.00.00000000 RECEITAS DE CAPITAL 1.923.200,00

4.2.1.0.0.00.00000000 OPERACOES DE CREDITO 1.500.000,00

4.2.1.1.0.00.00000000 OPERACOES DE CREDITO INTERN AS 1.500.000,00

4.2.1.1.4.00.00000000 OPERACOES DE CREDITO INTER NAS CONTRATUAI 1.500.000,00

4.2.1.1.4.99.00000000 OUTRAS OPERACOES DE CREDIT O INTERNAS REL 1.500.000,00

9.2.1.1.4.99.00000000 OUTRAS OPERACOES DE CREDIT O INTERNAS REL 0,00

4.2.2.0.0.00.00000000 ALIENACAO DE BENS 0,00

4.2.2.1.0.00.00000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00

4.2.2.1.9.00.00000000 ALIENACAO OUTROS BENS MOV EIS 0,00

4.2.2.1.9.00.00020000 ALIEN.BENS MOVEIS ADQ,C/RE C.NAO VINC. 0,00

9.2.2.1.9.00.00020000 ALIEN.BENS MOVEIS ADQ,C/RE C.NAO VINC. 0,00

4.2.2.1.9.00.00020100 ALIENACAO REC.LIVRE AP.MED .ORIENTACAO 0,00

4.2.2.1.9.00.00020200 ALIENACAO REC.LIVRE AP.EQ. COMUNICACAO 0,00

4.2.2.1.9.00.00020300 ALIENACAO REC.LIVRE EQ.MED .ODONTOLOGICOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00020400 ALIENACAO REC.LIVRE AP.UTE NS.DOMESTICOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00020500 ALIENACAO REC.LIVRE INSTR. MUS.ARTISTICOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00020600 ALIENACAO REC.LIVRE EQ.AUD IO VIDEO FOTO 0,00

4.2.2.1.9.00.00020700 ALIENACAO REC.LIVRE UTENS. DIVERSOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00020800 ALIENACAO REC.LIVRE EQ.PRO C.DADOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00020900 ALIENACAO REC.LIVRE MAQ.ES CRITORIO 0,00

4.2.2.1.9.00.00021000 ALIENACAO REC.LIVRE MAQ.FE R.UTENS.OFICIN 0,00

4.2.2.1.9.00.00021100 ALIENACAO REC.LIVRE EQ.HID RAUL.ELETRICOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00021200 ALIENACAO REC.LIVRE MAQ.EQ .AGRIC.RODOV. 0,00

4.2.2.1.9.00.00021300 ALIENACAO REC.LIVRE MOVEIS UTENS. 0,00

4.2.2.1.9.00.00021400 ALIENACAO REC.LIVRE BICICL ETAS 0,00

4.2.2.1.9.00.00021500 ALIENACAO REC.LIVRE AUTOMO VEIS 0,00

4.2.2.1.9.00.00021700 ALIENACAO REC.LIVRE CAMINH OES 0,00

4.2.2.1.9.00.00021800 ALIENACAO REC.LIVRE MAQ.RO DOVIARIAS 0,00

4.2.2.1.9.00.00021900 ALIENACAO REC.LIVRE ACESS. P/VEICULOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00022000 ALIENACAO REC.LIVRE MAT.US O DURADOURO 0,00

4.2.2.1.9.00.00022100 ALIENACAO REC.LIVRE AP.EQ. P/ESPORTES 0,00

4.2.2.1.9.00.00030000 Alienacao Bens Moveis - Sa ude 0,00

4.2.2.1.9.00.00030100 ALIENACAO SAUDE AP.MED.ORI ENTACAO 0,00

4.2.2.1.9.00.00030200 ALIENACAO SAUDE AP.EQ.COMU NICACAO 0,00

4.2.2.1.9.00.00030300 ALIENACAO SAUDE EQ.MED.ODO NTOLOGICOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00030400 ALIENACAO SAUDE AP.UTENS.D OMESTICOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00030500 ALIENACAO SAUDE INSTR.MUS. ARTISTICOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00030600 ALIENACAO SAUDE EQ.AUDIO V IDEO FOTO 0,00



data:15/11/2016 h:12:59 Pág: 14

4.2.2.1.9.00.00030700 ALIENACAO SAUDE UTENS.DIVE RSOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00030800 ALIENACAO SAUDE EQ.PROC.DA DOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00030900 ALIENACAO SAUDE MAQ.ESCRIT ORIO 0,00

4.2.2.1.9.00.00031000 ALIENACAO SAUDE MAQ.FERR.U TENS.OFICINA 0,00

4.2.2.1.9.00.00031100 ALIENACAO SAUDE EQ.HIDR.EL ETRICOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00031200 ALIENACAO SAUDE MAQ.EQ.AGR IC.RODOVIARIOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00031300 ALIENACAO SAUDE MOVEIS UTE NSILIOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00031400 ALIENACAO SAUDE BICICLETAS 0,00

4.2.2.1.9.00.00031500 ALIENACAO SAUDE AUTOMOVEIS 0,00

4.2.2.1.9.00.00031700 ALIENACAO SAUDE CAMINHOES 0,00

4.2.2.1.9.00.00031800 ALIENACAO SAUDE MAQ.RODOVI ARIAS 0,00

4.2.2.1.9.00.00031900 ALIENACAO SAUDE ACESS.P/VE ICULOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00032000 ALIENACAO SAUDE MAT.USO DU RADOURO 0,00

4.2.2.1.9.00.00032100 ALIENACAO SAUDE AP.EQ.P/ES PORTES 0,00

4.2.2.1.9.00.00040000 ALIENACAO BENS MOVEIS - ED UCACAO 0,00

4.2.2.1.9.00.00040100 ALIENACAO EDUCACAO AP.MED. ORIENTACAO 0,00

4.2.2.1.9.00.00040200 ALIENACAO EDUCACAO AP.EQ.C OMUNICACAO 0,00

4.2.2.1.9.00.00040300 ALIENACAO EDUCACAO EQ.MED. ODONTOLOGICOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00040400 ALIENACAO EDUCACAO AP.UTEN S.DOMESTICOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00040500 ALIENACAO EDUCACAO INSTR.M US.ARTISTICOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00040600 ALIENACAO EDUCACAO EQ.AUDI O VIDEO FOTO 0,00

4.2.2.1.9.00.00040700 ALIENACAO EDUCACAO UTENS.D IVERSOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00040800 ALIENACAO EDUCACAO EQ.PROC .DADOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00040900 ALIENACAO EDUCACAO MAQ.ESC RITORIO 0,00

4.2.2.1.9.00.00041000 ALIENACAO EDUCACAO MAQ.FER R.UTEN.OFICINA 0,00

4.2.2.1.9.00.00041100 ALIENACAO EDUCACAO EQ.HIDR .ELETRICOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00041200 ALIENACAO EDUCACAO MAQ.EQ. AGRIC.RODOVIAR 0,00

4.2.2.1.9.00.00041300 ALIENACAO EDUCACAO MOVEIS UTENSILIOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00041400 ALIENACAO EDUCACAO BICICLE TAS 0,00

4.2.2.1.9.00.00041500 ALIENACAO EDUCACAO AUTOMOV EIS 0,00

4.2.2.1.9.00.00041700 ALIENACAO EDUCACAO CAMINHO ES 0,00

4.2.2.1.9.00.00041800 ALIENACAO EDUCACAO MAQ.ROD OVIARIAS 0,00

4.2.2.1.9.00.00041900 ALIENACAO EDUCACAO ACESS.P /VEICULOS 0,00

4.2.2.1.9.00.00042000 ALIENACAO EDUCACAO MAT.USO DURADOURO 0,00

4.2.2.1.9.00.00042100 ALIENACAO EDUCACAO AP.EQ.P /ESPORTES 0,00

4.2.3.0.0.00.00000000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 1.200,00

4.2.3.0.0.70.00000000 OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRE STIMOS 1.200,00

4.2.3.0.0.70.02000000 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRAT 1.200,00

4.2.3.0.0.70.02030000 AMORTIZ.CREDITOS IMOBILIARIO S 1.200,00

9.2.3.0.0.70.02030000 AMORTIZ.CREDITOS IMOBILIARIO S 0,00

4.2.4.0.0.00.00000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 412.500,00

4.2.4.7.0.00.00000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 412.500,00

4.2.4.7.1.00.00000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO S DA UNIAO E D 250.000,00

4.2.4.7.1.01.00000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO S DA UNIAO PAR 0,00



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4.2.4.7.1.01.00010000 CONV. - AMPL. POSTO SAUDE 0,00

9.2.4.7.1.01.00010000 CONVÊNIO-AMPL.POSTO DE SAU DE 0,00

4.2.4.7.1.01.00020000 CONV.- CONSTR.POSTO SAUDE 0,00

9.2.4.7.1.01.00020000 CONV.-AQUISICAO AMBULANCIA S 0,00

4.2.4.7.1.01.00030000 CONVENIO - EQUIPAMNENTOS S AUDE 0,00

4.2.4.7.1.02.00000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO S DA UNIAO DES 0,00

4.2.4.7.1.02.00010000 Constr. Escola 0,00

9.2.4.7.1.02.00010000 Quadras Esportivas (Sulbag e) 0,00

4.2.4.7.1.02.00020000 Conv.-Quadras Esportivas 0,00

9.2.4.7.1.02.00020000 Conv.-Quadras Esportivas 0,00

4.2.4.7.1.02.00040000 Contr.Cob.S.Joao 0,00

9.2.4.7.1.02.00040000 Conv. Trator - 303961-33 0,00

4.2.4.7.1.02.00050000 CONVENIO - CAMINHOS DA ESC OLA 0,00

9.2.4.7.1.02.00050000 Conv. Retro - 331.900-80 0,00

4.2.4.7.1.02.00060000 Conv. Maquinario - Rolo 0,00

9.2.4.7.1.02.00060000 Ministerio Cidades - Alarg amento Pista 0,00

4.2.4.7.1.03.00000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO S DA UNIAO DES 0,00

4.2.4.7.1.03.00010000 CONV.UNIAO-SANEAMENTO 0,00

9.2.4.7.1.03.00010000 CONV.UNIAO-SANEAMENTO 0,00

4.2.4.7.1.03.00020000 Conc.Uniao(FUNASA)-Redes A gua 0,00

9.2.4.7.1.03.00020000 Conc.Uniao(FUNASA)-Redes A gua 0,00

4.2.4.7.1.03.00030000 CONVENIO - SANEAMENTO 0,00

4.2.4.7.1.99.00000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C ONVENIOS DA UN 250.000,00

4.2.4.7.1.99.00010000 MINIST.DAS CIDADES-CALCAM. 0,00

4.2.4.7.1.99.00020000 MINIST.CIDADES-Ciclovia 0,00

4.2.4.7.1.99.00030000 MAPA - IMPLEMENTOS AGRICOL AS 0,00

9.2.4.7.1.99.00030000 CONV.-PAVIMENTACAO DE RUAS 0,00

4.2.4.7.1.99.00040000 CONV.-MIN.AGR.-PRODESA-(es cav.hidraulica 0,00

9.2.4.7.1.99.00040000 CONV.-MINIST.DA AGRICULTUR A 0,00

4.2.4.7.1.99.00050000 CONVENIO - MAQUINARIO 0,00

9.2.4.7.1.99.00060000 CONV.-AGRIC.-PRODESA 0,00

9.2.4.7.1.99.00070000 CONV.-RECAPEAMENTO ASFALTI CO 0,00

4.2.4.7.1.99.00090000 CONV. - MIN.INTEGR.NACIONA L 0,00

9.2.4.7.1.99.00090000 CONV. - AUXILIO ESTIAGEM 0,00

4.2.4.7.1.99.00110000 CONVENIO MAPA - MAQUINARIO 0,00

4.2.4.7.1.99.00120000 CONVENIO - PONTILHOES 0,00

4.2.4.7.1.99.00130000 CONVENIO - QUADRAS 250.000,00

4.2.4.7.1.99.00140000 CONSTRUÇÃO - PREDIO CRAS 0,00

4.2.4.7.1.99.00150000 PAVILHÃO SECRETARIA AGRICU LTURA 0,00


4.2.4.7.2.01.00000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO S DO ESTADO PA 162.500,00

4.2.4.7.2.01.01000000 MATERIAL PERMANENTE - SAUD E 112.500,00

4.2.4.7.2.01.02000000 AQUISICAO VEICULO SAUDE 20.000,00

4.2.4.7.2.01.03000000 AMPLIAÇÃO UBS 30.000,00

4.2.4.7.2.03.00000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO S DO ESTADO DE 0,00

4.2.4.7.2.03.01000000 CONVENIO - REDE DE AGUA 0,00



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4.2.4.7.2.99.00000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C ONVENIOS DO ES 0,00

4.2.4.7.2.99.00010000 CONSULTA POP.-AGRICULTURA 0,00

4.2.4.7.2.99.00020000 CONV. - AQU. VEICULO 0,00

4.2.4.7.2.99.00030000 CONV. - AMPL. UBS 0,00

4.2.4.7.2.99.00040000 CONS.POP.-AGRICULTURA-EQUI PAMENTOS 0,00

4.2.4.7.2.99.00050000 CONVENIO AGRICULTURA CP-B ACIAS LEITEIRA 0,00

4.2.4.7.2.99.00060000 CONVENIO SAUDE - EQUIPAMEN TOS 0,00

4.2.4.7.4.00.00000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO S DE INSTITUIC 0,00

4.2.4.7.4.00.00020000 ASSIST.SOCIAL - INST.PRIVA DAS 0,00

4.2.5.0.0.00.00000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 9.500,00

4.2.5.9.0.00.00000000 OUTRAS RECEITAS 9.500,00

4.2.5.9.0.00.00020000 REMUNER. DEPOSITOS BANCARIO S 9.500,00

4.2.5.9.0.00.00020100 REM. DEP. BANC. - Implant. UBS 0,00

4.2.5.9.0.00.00020200 REM. DEP. BANC. - AMPL.POST O SAUDE 0,00

9.2.5.9.0.00.00020200 REM. DEP. BANC.-AMPL.POSTO SAUDE 0,00

4.2.5.9.0.00.00020300 REM. DEP. BANC. - GARAGEM 0,00

9.2.5.9.0.00.00020300 REMUNER.DEP.BANC.-AMBULANCI A 0,00

4.2.5.9.0.00.00020400 REM. DEP. BANC. - CONS.POP. -ENERGIA 0,00

9.2.5.9.0.00.00020400 (-)Ded.Rec.-Rem.Dep.Banc.-D renagem 0,00

4.2.5.9.0.00.00020500 REM. DEP. BANC. - ALIENACAO 0,00

9.2.5.9.0.00.00020500 REM.DEP.BANC.-REDES DE AGUA 0,00

4.2.5.9.0.00.00020600 REM. DEP. BANC. - QUADRAS 500,00

9.2.5.9.0.00.00020600 REM.DEP.BANC.-QUADRAS 0,00

4.2.5.9.0.00.00020700 REM. DEP. BANC. - CONS.POP. AGR.09/10 0,00

9.2.5.9.0.00.00020700 (-)Ded.Receita - Rem.Dep.Ba nc.-Pavim. 0,00

4.2.5.9.0.00.00020800 REM. DEP. BANC. - MIN.AGRIC ULTURA 0,00

9.2.5.9.0.00.00020800 REM. DEP. BANC. - MIN.AGRIC ULTURA 0,00

4.2.5.9.0.00.00020900 REM. DEP. BANC. - RECAPEAME NTO 0,00

9.2.5.9.0.00.00020900 REM.DEP.BANC.-RECAPEAMENTO 0,00

4.2.5.9.0.00.00021000 REM. DEP. BANC. - Ciclovia 0,00

9.2.5.9.0.00.00021000 (-)Ded.Rec.-Rem.Dep.Banc.- Praca 0,00

4.2.5.9.0.00.00021100 REM. ALIENACAO BENS MOVEIS 2.000,00

9.2.5.9.0.00.00021100 REM. ALIENACAO BENS MOVEIS 0,00

9.2.5.9.0.00.00021200 REM.DEP.BANC.-AMPL.EMEF 0,00

4.2.5.9.0.00.00021300 REM. DEP. BANC. - Funasa 0,00

4.2.5.9.0.00.00021400 REM. DEP. BANC. - PRODESA 0,00

9.2.5.9.0.00.00021400 REM.DEP.BANC.-PRODESA 0,00

4.2.5.9.0.00.00021500 REM. DEP. BANC. - CALCAMENT O 0,00

4.2.5.9.0.00.00021600 REM. DEP. BANC. - QUADRA - SAO JOAO 0,00

4.2.5.9.0.00.00021700 REM. DEP. BANC. - ESTIAGEM / REDE AGUA 0,00

4.2.5.9.0.00.00021800 REM. DEP. BANC. - ALIENACAO 0,00

4.2.5.9.0.00.00021900 REM. DEP. BANC. - ALIENACAO SAUDE 2.000,00

4.2.5.9.0.00.00022000 REM. DEP. BANC. - EQUIP. S AUDE 0,00

4.2.5.9.0.00.00022100 REM. DEP. BANC. AQU. VEICUL O 0,00

4.2.5.9.0.00.00022200 REM. DEP. BANC. VEICULO ASS ISTENCIA SOC. 0,00



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4.2.5.9.0.00.00022300 REM. DEP. BANC. - REDE DE A GUA 0,00

4.2.5.9.0.00.00022400 REM. DEP. BANC. - VEICULO S AUDE 0,00

4.2.5.9.0.00.00022600 REM. DEP. BANC. - MAQUINA R OLO 0,00

4.2.5.9.0.00.00022700 REM. DEP. BANC. - IMPL.AGRI COLAS 0,00

4.2.5.9.0.00.00022800 REM. DEP. BANC. - ONIBUS 5.000,00

4.7.0.0.0.00.00000000 RECEITAS INTRA ORCAMENTARIAS 0,00

4.7.2.0.0.00.00000000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES - INTRA ORC. 0,00

4.7.2.1.0.00.00000000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INT RA ORCAM. 0,00

4.7.2.1.0.29.00000000 CONTRIB. PREV. RPPS - INTRA ORCAM. 0,00

4.7.2.1.0.29.03000000 CONTR. PATR.SERV. INATIVO C IVIL - INTRA 0,00



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Estado do Rio Grande do Sul Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

P. M. de Sinimbu Orcamento de 2017 - Anexo 2 (Receita)

R E S U M O

RECEITA TRIBUTARIA 1.513.700,0 0

RECEITA DE CONTRIBUI COES 340.000,0 0

RECEITA PATRIMONIAL 1.580.400,0 0

RECEITA DE SERVICOS 678.100,0 0

TRANSFERENCIAS CORRE NTES 23.564.340,0 0

OUTRAS RECEITAS CORR ENTES 400.260,0 0

Total... RECEITAS CO RRENTES 28.076.800,0 0

OPERACOES DE CREDITO 1.500.000,0 0

ALIENACAO DE BENS

AMORTIZACAO DE EMPRE STIMOS 1.200,0 0

TRANSFERENCIAS DE CA PITAL 412.500,0 0

OUTRAS RECEITAS DE C APITAL 9.500,0 0

Total... RECEITAS DE CAPITAL 1.923.200,0 0

RECEITAS DE CONTRIBU ICOES - INTRA ORC.

Total... RECEITAS IN TRA ORCAMENTARIAS 0,0 0

Total Geral......... ...: 30.000.000,0 0



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Estado do Rio Grande do Sul Anexo 2 - Despesa - Especificação da Despesa

P. M. de Sinimbu Orcamento de 2017 - Anexo 2 (Despesas)

Orgao..: Unidades.: 99

CATEGORIA

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO ECONOMICA

3.3.0.000000000000 DESPESAS CORRENTES 26.284.530,00

3.3.1.000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.610.170,00

3.3.1.900000000000 APLICACOES DIRETAS 13.6 10.170,00

3.3.1.900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETE RMINADO 315.590,00

3.3.1.901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI XAS - PESSOAL 10.646.200,00

3.3.1.901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.365.580,00

3.3.1.901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 196.200,00

3.3.1.909400000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 86.600,00

3.3.2.000000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 50.000,00

3.3.2.900000000000 APLICACOES DIRETAS 50.000,00

3.3.2.902100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR C ONTRATO 50.000,00

3.3.3.000000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.624.360,00

3.3.3.200000000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1 50.500,00

3.3.3.200100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 150.000,00

3.3.3.209300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOE S 500,00

3.3.3.300000000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F 2 30.500,00

3.3.3.304100000000 CONTRIBUICOES 230.000,00


3.3.3.500000000000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICO ES PRIVADAS S 6 86.700,00

3.3.3.504100000000 CONTRIBUICOES 662.200,00

3.3.3.504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS 24.500,00

3.3.3.710000000000 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN AMENTAIS 13.100,00

3.3.3.713000000000 MATERIAL DE CONSUMO 50,00

3.3.3.713600000000 OUTROS SERV.TERC.-P.FISICA 50,00

3.3.3.713900000000 OUTROS SERV.TERC-PJ 0,00

3.3.3.714100000000 CONTRIBUICOES P/MANUT.CONS ORCIOS 13.000,00


3.3.3.900100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 180.000,00

3.3.3.901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 85.840,00

3.3.3.901800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUD ANTES 1.000,00

3.3.3.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.620.140,00

3.3.3.903100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTI STICAS, CIENTI 10.500,00

3.3.3.903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO G RATUITA 231.950,00

3.3.3.903500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 87.000,00

3.3.3.903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIR OS - PESSOA FI 215.200,00

3.3.3.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIR OS-PESSOA JURI 6.978.920,00

3.3.3.904100000000 CONTRIBUICOES 2.000,00



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3.3.3.904600000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 644.000,00

3.3.3.904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E C ONTRIBUTIVAS 268.320,00

3.3.3.904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIRO S A PESSOA FIS 36.000,00

3.3.3.909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00

3.3.3.909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANT ERIORES 2.690,00

3.3.3.909300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOE S 70.000,00

3.3.3.930000000000 APLICAÇÃO DIRETA DEC.OP.ÓRG .CONS. 90.000,00

3.3.3.933900000000 OUTROS SERV.TERCEIROS PESS OA JURÍDICA 90.000,00

3.4.0.000000000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.570.470,00

3.4.4.000000000000 INVESTIMENTOS 2.560.470,00

3.4.4.200000000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00

3.4.4.209300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOE S 1.000,00

3.4.4.300000000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE 500,00


3.4.4.500000000000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICO ES PRIVADAS S 0,00

3.4.4.504200000000 AUXILIOS 0,00


3.4.4.903000000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.900,00

3.4.4.903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIR OS- PESSOA JUR 8.100,00

3.4.4.905100000000 OBRAS E INSTALACOES 1.906.500,00

3.4.4.905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE RMANENTE 461.470,00

3.4.4.906100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 176.000,00

3.4.6.000000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 10.000,00

3.4.6.900000000000 APLICACOES DIRETAS 10.000,00

3.4.6.907100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CO NTRATO 10.000,00

3.9.0.000000000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.145.000,00


3.9.9.990000000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.1 45.000,00




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Estado do Rio Grande do Sul Anexo 2 - Despesa - Especificação da Despesa


RE SUMO

PESSOAL E ENCARGOS S OCIAIS 13.610.170,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 50.000,00

OUTRAS DESPESAS CORR ENTES 12.624.360,00

Total DESPESAS CO RRENTES 26.284.530,00

INVESTIMENTOS 2.560.470,00

AMORTIZACAO DA DIVID A 10.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL 2.570.470,00

RESERVA DE CONTINGEN CIA 1.145.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA 1.145.000,00

Total Geral......... .............: 30.000.000,00



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Estado do Rio Grande do Sul Anexo 6 - Programa de Trabalho


01 CAMARA MUNICIPAL VEREADORES

01 Camara Municipal Vereadores

CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIV IDADES TOTAL

01.000.0000.0000 Legislativa 230.000,00 950. 000,00 1.180.000,00

01.031.0000.0000 Ação Legislativa 230.000,00 947. 000,00 1.177.000,00

01.031.0001.0000 PROGR.GESTAO E MANUT.CAMARA VEREADORES 230.000,00 947. 000,00 1.177.000,00

01.031.0001.1001 AQUISICAO DE MATERIAL PERM ANENTE 54.000,00 54.000,00

01.031.0001.1002 AQUISICAO DE IMOVEL 176.000,00 176.000,00

01.031.0001.2001 MANUT. CAMARA MUNIC. VEREA DORES 697. 000,00 697.000,00

01.031.0001.2002 MANUT.SECRET.CAMARA MUN.VE READORES 250. 000,00 250.000,00

01.331.0000.0000 Proteção e Benefícios ao Tra balhador 3. 000,00 3.000,00

01.331.0001.0000 PROGR.GESTAO E MANUT.CAMARA VEREADORES 3. 000,00 3.000,00

01.331.0001.2135 VALE REFEIÇÃO - SERVIDORES LEGISLATIVO 3. 000,00 3.000,00

Total ......................: 230.000,00 950. 000,00 1.180.000,00



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02 GABINETE DO PREFEITO

01 Gabinete do Prefeito


02.000.0000.0000 Judiciária 165. 500,00 165.500,00

02.061.0000.0000 Ação Judiciária 165. 500,00 165.500,00

02.061.0002.0000 PROGR.GESTAO E MANUT.GABINE TE PREFEITO 165. 500,00 165.500,00

02.061.0002.2003 MANUTENCAO DA ASSESSORIA J URIDICA 165. 500,00 165.500,00

04.000.0000.0000 Administracao 50.500,00 318. 500,00 369.000,00

04.122.0000.0000 Administracao Geral 50.500,00 280. 700,00 331.200,00

04.122.0002.0000 PROGR.GESTAO E MANUT.GABINE TE PREFEITO 50.500,00 280. 700,00 331.200,00


04.122.0002.1051 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 45.000,00 45.000,00

04.122.0002.2004 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 194. 200,00 194.200,00

04.122.0002.2005 MANUTENCAO DA JUNTA MILITA R 10. 600,00 10.600,00

04.122.0002.2006 MANUTENCAO DA DIVULGACAO O FICIAL 75. 900,00 75.900,00

04.124.0000.0000 Controle Interno 37. 800,00 37.800,00

04.124.0002.0000 PROGR.GESTAO E MANUT.GABINE TE PREFEITO 37. 800,00 37.800,00

04.124.0002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERN 37. 800,00 37.800,00

Total ......................: 50.500,00 484. 000,00 534.500,00



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03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

01 Gabinete do Secretario


04.000.0000.0000 Administracao 26.000,00 350. 200,00 376.200,00


04.122.0003.0000 PROGR.GESTAO E MANUT.SECR.A DMINISTRACAO 26.000,00 350. 200,00 376.200,00

04.122.0003.1004 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE 26.000,00 26.000,00

04.122.0003.2008 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO 240. 200,00 240.200,00

04.122.0003.2009 MANUTENCAO SETOR PESSOAL 110. 000,00 110.000,00

Total ......................: 26.000,00 350. 200,00 376.200,00



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02 Encargos Gerais do Municipio


04.000.0000.0000 Administracao 786. 310,00 786.310,00

04.122.0000.0000 Administracao Geral 495. 310,00 495.310,00

04.122.0003.0000 PROGR.GESTAO E MANUT.SECR.A DMINISTRACAO 495. 310,00 495.310,00

04.122.0003.2010 MANUT.ENCARGOS GERAIS MUNI CIPIO 495. 310,00 495.310,00

04.126.0000.0000 Tecnologia da Informação 131. 000,00 131.000,00


04.126.0003.2011 MANUT. SERV.DE PROCESS.DE DADOS 131. 000,00 131.000,00



04.331.0003.2121 VALE REFEICAO - SERVIDORES 160. 000,00 160.000,00

Total ......................: 786. 310,00 786.310,00



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04 SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO



04.000.0000.0000 Administracao 36.000,00 961. 000,00 997.000,00


04.122.0004.0000 PROGR.GESTAO E MANUT.SECR.F INAN.PLANEJAM 36.000,00 769. 500,00 805.500,00



04.122.0004.2013 MANUTENCAO SERVICOS DE ENG ENHARIA 89. 000,00 89.000,00

04.122.0004.2014 MANUTENCAO SERV.COMPRAS E LICITACOES 114. 200,00 114.200,00

04.122.0004.2015 MANUTENCAO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 102. 400,00 102.400,00

04.122.0004.2016 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE 147. 700,00 147.700,00

04.129.0000.0000 Administracao de Receitas 191. 500,00 191.500,00

04.129.0004.0000 PROGR.GESTAO E MANUT.SECR.F INAN.PLANEJAM 191. 500,00 191.500,00

04.129.0004.2017 MANUT.SERV.TRIBUT., FISCAL IZ.E ARRECADACAO 191. 500,00 191.500,00

Total ......................: 36.000,00 961. 000,00 997.000,00



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05 SECRET.OBRAS E TRANSITO MUNICIPAL



04.000.0000.0000 Administracao 12.000,00 354. 700,00 366.700,00


04.122.0005.0000 PROGR.GEST. E MAN.SECR.OBRA S E TRANS.MUN 12.000,00 354. 700,00 366.700,00

04.122.0005.1011 AQUISICAO DE MATERIAL PERM ANENTE-GAB.SECRETA 6.000,00 6.000,00

04.122.0005.1012 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE-SECRETARIA OBR 6.000,00 6.000,00

04.122.0005.2018 MANUTENCAO GABINETE SECRET ARIO 340. 700,00 340.700,00

04.122.0005.2019 MANUT. PAVILHAO SECRETARIA OBRAS 14. 000,00 14.000,00

Total ......................: 12.000,00 354. 700,00 366.700,00



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02 Iluminacao Publica


15.000.0000.0000 Urbanismo 387. 400,00 387.400,00

15.451.0000.0000 Infra-Estrutura Urbana 387. 400,00 387.400,00

15.451.1001.0000 ILUMINACAO PUBLICA 387. 400,00 387.400,00

15.451.1001.2020 MANUTENCAO DA ILUMINACAO P UBLICA 387. 400,00 387.400,00

Total ......................: 387. 400,00 387.400,00



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03 Hidraulica Municipal


17.000.0000.0000 Saneamento 20.000,00 450. 900,00 470.900,00

17.512.0000.0000 Saneamento Básico Urbano 20.000,00 450. 900,00 470.900,00

17.512.1002.0000 AGUA POTAVEL 20.000,00 440. 900,00 460.900,00

17.512.1002.1014 PERFURACAO DE POCOS ASRTES IANOS 10.000,00 10.000,00

17.512.1002.1015 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - HIDRAULICA 10.000,00 10.000,00

17.512.1002.2021 MANUT.AMPL.E MEL.REDE ABAS T.DE AGUA 440. 900,00 440.900,00

17.512.1003.0000 SANEAMENTO BASICO 10. 000,00 10.000,00

17.512.1003.2022 PLANO MUNICIPAL DE SANEMAN ETO BASICO 10. 000,00 10.000,00

Total ......................: 20.000,00 450. 900,00 470.900,00



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04 Malha Viaria


26.000.0000.0000 Transporte 39.000,00 1.882. 130,00 1.921.130,00

26.782.0000.0000 Transporte Rodoviário 39.000,00 1.882. 130,00 1.921.130,00

26.782.1004.0000 MOBILIDADE RURAL 39.000,00 1.882. 130,00 1.921.130,00

26.782.1004.1017 CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA DAS DE ONIBUS 8.000,00 8.000,00

26.782.1004.1018 CONSTRUCAO DE PASSOS E PON TILHOES 31.000,00 31.000,00

26.782.1004.2023 MANUT.ESTRADAS, PONTES, PO NTILHOES E BUEIROS 1.013. 430,00 1.013.430,00

26.782.1004.2024 MANUTENCAO PONTES PENSEIS 32. 500,00 32.500,00

26.782.1004.2025 MANUTENCAO DO PARQUE RODOV IARIO 836. 200,00 836.200,00

Total ......................: 39.000,00 1.882. 130,00 1.921.130,00



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05 Perimetro Urbano


15.000.0000.0000 Urbanismo 1.584.000,00 36. 900,00 1.620.900,00

15.452.0000.0000 Serviços Urbanos 1.584.000,00 36. 900,00 1.620.900,00

15.452.1005.0000 MOBILIDADE URBANA E TRANSIT O 1.584.000,00 36. 900,00 1.620.900,00

15.452.1005.1050 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLI CAS 1.584.000,00 1.584.000,00

15.452.1005.2026 MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS 16. 000,00 16.000,00

15.452.1005.2027 CONSERVACAO,CONTROLE SINAL IZACAO DO TRÂNSITO 20. 400,00 20.400,00

15.452.1005.2028 MANUTENCAO DA JARI 500,00 500,00

Total ......................: 1.584.000,00 36. 900,00 1.620.900,00



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06 SECRET.AGRICULTURA,IND.COM.,MEIO AMB.



04.000.0000.0000 Administracao 10.800,00 329. 000,00 339.800,00


04.122.0006.0000 PR.GEST. MAN.SECR.AGRIC.IND .COM.,MEIO AM 10.800,00 329. 000,00 339.800,00

04.122.0006.1022 AQUISICAO MATERIAL PERMAN. -GAB.SECRETARIO 10.800,00 10.800,00


Total ......................: 10.800,00 329. 000,00 339.800,00



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02 Agricultura


20.000.0000.0000 Agricultura 1.148. 500,00 1.148.500,00

20.608.0000.0000 Promoção da Produção Agropec uária 1.148. 500,00 1.148.500,00

20.608.1006.0000 PRODUCAO PRIMARIA 1.148. 500,00 1.148.500,00

20.608.1006.2030 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E A 741. 500,00 741.500,00

20.608.1006.2031 MANUTENCAO SERVICOS DE REC UPERACAO DO SOLO 10. 200,00 10.200,00

20.608.1006.2032 MANUTENCAO PROGRAMA TROCA- TROCA DE SEMENTES 230. 500,00 230.500,00

20.608.1006.2033 REPASSE DE MUDAS 1. 000,00 1.000,00

20.608.1006.2034 INCENTIVO A FRUTICULTURA 5. 000,00 5.000,00

20.608.1006.2035 INCENTIVO A AGROINDUSTRIAS 3. 000,00 3.000,00

20.608.1006.2036 INCENTIVO A PRODUCAO RURAL 10. 000,00 10.000,00

20.608.1006.2037 APOIO AO PROJETO ESCOLA AG RICOLA 12. 000,00 12.000,00

20.608.1006.2038 APOIO AO MELHORAMENTO GENE TICO PECUARIO 25. 500,00 25.500,00

20.608.1006.2040 REPASSE DE ALEVINOS 4. 300,00 4.300,00

20.608.1006.2041 INCENTIVO A PRODUCAO LEITE IRA 8. 500,00 8.500,00

20.608.1006.2042 CONVENIO COM EMATER 97. 000,00 97.000,00

Total ......................: 1.148. 500,00 1.148.500,00



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03 Industria e Comercio


22.000.0000.0000 Indústria 45. 500,00 45.500,00

22.661.0000.0000 Promoção Industrial 45. 500,00 45.500,00

22.661.1007.0000 DESENVOLV.DE PEQUENOS E MIC RO NEGOCIOS 45. 500,00 45.500,00

22.661.1007.2043 INCENTIVO A INDUSTRIA 45. 500,00 45.500,00

Total ......................: 45. 500,00 45.500,00



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04 Fundo Munic.do Meio Ambiente


18.000.0000.0000 Gestão Ambiental 10.000,00 382. 600,00 392.600,00

18.541.0000.0000 Preservação e Conservação Am biental 10.000,00 382. 600,00 392.600,00

18.541.1008.0000 MEIO AMBIENTE 10.000,00 382. 600,00 392.600,00

18.541.1008.1027 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE-MEIO AMB. 10.000,00 10.000,00

18.541.1008.2044 PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE 102. 600,00 102.600,00

18.541.1008.2045 RECOLHIMENTO E DESTINACAO DO LIXO 280. 000,00 280.000,00

Total ......................: 10.000,00 382. 600,00 392.600,00



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05 SANEAMENTO BÁSICO


17.000.0000.0000 Saneamento 20. 000,00 20.000,00

17.512.0000.0000 Saneamento Básico Urbano 20. 000,00 20.000,00

17.512.1003.0000 SANEAMENTO BASICO 20. 000,00 20.000,00

17.512.1003.2046 PLANO MUNICIPAL DE SANEMAN ETO BASICO 20. 000,00 20.000,00

Total ......................: 20. 000,00 20.000,00



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07 SECRET.EDUCACAO, CULTURA E TURISMO



12.000.0000.0000 Educação 5.600,00 901. 500,00 907.100,00


12.122.0007.0000 PR.GEST. MAN.SECR.EDUCACAO, CULT. TURISMO 5.600,00 584. 500,00 590.100,00

12.122.0007.1028 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE-GAB.SECR. 5.600,00 5.600,00



12.331.0007.0000 PR.GEST. MAN.SECR.EDUCACAO, CULT. TURISMO 317. 000,00 317.000,00

12.331.0007.2048 VALE REFEICAO - SERVIDORES 317. 000,00 317.000,00

Total ......................: 5.600,00 901. 500,00 907.100,00



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02 Ensino Fundamental - MDE


12.000.0000.0000 Educação 10.000,00 1.461. 500,00 1.471.500,00

12.361.0000.0000 Ensino Fundamental 10.000,00 1.461. 500,00 1.471.500,00

12.361.1009.0000 VALORIZACAO DO ENSINO FUNDA MENTAL 10.000,00 1.461. 500,00 1.471.500,00

12.361.1009.1029 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - EMEFs 5.000,00 5.000,00

12.361.1009.1030 CONSTRUCAO,COBERTURA E FEC HAM.QUADRAS ESPORT 5.000,00 5.000,00

12.361.1009.2049 ATIVIDADES SERVENTES DE ES COLAS 413. 200,00 413.200,00

12.361.1009.2050 TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 410. 000,00 410.000,00

12.361.1009.2051 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMEN TAL - MDE 638. 300,00 638.300,00

Total ......................: 10.000,00 1.461. 500,00 1.471.500,00



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03 Educacao Especial - MDE


12.000.0000.0000 Educação 102. 800,00 102.800,00

12.367.0000.0000 Educação Especial 102. 800,00 102.800,00

12.367.1011.0000 VALORIZACAO DA EDUCACAO ESP ECIAL 102. 800,00 102.800,00

12.367.1011.2052 MANUTENCAO ATIVIDADES EDUC ACAO ESPECIAL - MD 102. 800,00 102.800,00

Total ......................: 102. 800,00 102.800,00



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04 Educacao Infantil - MDE


12.000.0000.0000 Educação 5.600,00 215. 000,00 220.600,00

12.365.0000.0000 Educação Infantil 5.600,00 215. 000,00 220.600,00

12.365.1010.0000 VALORIZACAO DA EDUCACAO INF ANTIL 5.600,00 215. 000,00 220.600,00

12.365.1010.1032 AQUISICAO MATERIAL PERMAN. EDUC.INFANTIL - MD 5.600,00 5.600,00

12.365.1010.2053 MANUTENCAO EDUCACAO INFANT IL - MDE 213. 000,00 213.000,00

12.365.1010.2054 TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.IN FANTIL - MDE 2. 000,00 2.000,00

Total ......................: 5.600,00 215. 000,00 220.600,00



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05 Ensino Fundamental - FUNDEB


12.000.0000.0000 Educação 3.000,00 4.870. 000,00 4.873.000,00

12.361.0000.0000 Ensino Fundamental 3.000,00 4.870. 000,00 4.873.000,00

12.361.1009.0000 VALORIZACAO DO ENSINO FUNDA MENTAL 3.000,00 4.870. 000,00 4.873.000,00

12.361.1009.1034 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - EMEFs - FUND 3.000,00 3.000,00

12.361.1009.2055 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMEN TAL - FUNDEB 4.845. 000,00 4.845.000,00

12.361.1009.2056 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE B 25. 000,00 25.000,00

Total ......................: 3.000,00 4.870. 000,00 4.873.000,00



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06 Educacao Infantil - FUNDEB


12.000.0000.0000 Educação 3.000,00 327. 000,00 330.000,00

12.365.0000.0000 Educação Infantil 3.000,00 327. 000,00 330.000,00

12.365.1010.0000 VALORIZACAO DA EDUCACAO INF ANTIL 3.000,00 327. 000,00 330.000,00

12.365.1010.1037 AQUISICAO MATERIAL PERMAN. EDUC.INFANTIL - FU 3.000,00 3.000,00

12.365.1010.2057 MANUTENCAO EDUCACAO INFANT IL - FUNDEB 327. 000,00 327.000,00

Total ......................: 3.000,00 327. 000,00 330.000,00



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07 Outros Recursos Vinculados


12.000.0000.0000 Educação 5.000,00 1.089. 930,00 1.094.930,00

12.361.0000.0000 Ensino Fundamental 5.000,00 738. 880,00 743.880,00

12.361.1009.0000 VALORIZACAO DO ENSINO FUNDA MENTAL 5.000,00 738. 880,00 743.880,00

12.361.1009.1055 AQUISICAO DE VEICULOS - TR ANSPORTE ESCOLAR 5.000,00 5.000,00

12.361.1009.2058 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAM. - PNATE 125. 500,00 125.500,00

12.361.1009.2059 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 3. 060,00 3.060,00

12.361.1009.2060 MANUTENCAO DA MERENDA ESCO LAR-ENSINO FUNDAME 95. 000,00 95.000,00

12.361.1009.2120 ENSINO FUNDAMENTAL - SALAR IO EDUCACAO 500. 240,00 500.240,00

12.361.1009.2131 TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FU NDAMENTAL-REPASSE 15. 080,00 15.080,00

12.362.0000.0000 Ensino Médio 322. 050,00 322.050,00

12.362.1012.0000 VALORIZACAO DO ENSINO MEDIO 322. 050,00 322.050,00

12.362.1012.2061 TRANSPORTE ESCOLAS ENS.MED IO - REPASSE ESTAD 286. 000,00 286.000,00

12.362.1012.2128 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 1. 050,00 1.050,00

12.362.1012.2130 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNATE 35. 000,00 35.000,00

12.364.0000.0000 Ensino Superior 1. 000,00 1.000,00

12.364.1014.0000 VALORIZACAO DO ENSINO SUPER IOR 1. 000,00 1.000,00

12.364.1014.2062 TRANSPORTE ESCOLAR - PASSE LIVRE 1. 000,00 1.000,00

12.365.0000.0000 Educação Infantil 28. 000,00 28.000,00

12.365.1010.0000 VALORIZACAO DA EDUCACAO INF ANTIL 28. 000,00 28.000,00

12.365.1010.2063 MANUTENCAO DA MERENDA ESCO LAR-ED.INFANTIL 25. 000,00 25.000,00

12.365.1010.2129 TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃ O INFANTIL - PNATE 3. 000,00 3.000,00

27.000.0000.0000 Desporto e Lazer 250.000,00 250.000,00

27.812.0000.0000 Desporto Comunitário 250.000,00 250.000,00

27.812.1017.0000 VALORIZACAO DO DESPORTO AMA DOR 250.000,00 250.000,00


Total ......................: 255.000,00 1.089. 930,00 1.344.930,00



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08 Recursos Livres


12.000.0000.0000 Educação 251. 000,00 251.000,00

12.361.0000.0000 Ensino Fundamental 80. 000,00 80.000,00

12.361.1009.0000 VALORIZACAO DO ENSINO FUNDA MENTAL 80. 000,00 80.000,00

12.361.1009.2064 MANUTENCAO DA MERENDA ESCO LAR 80. 000,00 80.000,00

12.362.0000.0000 Ensino Médio 120. 000,00 120.000,00

12.362.1012.0000 VALORIZACAO DO ENSINO MEDIO 120. 000,00 120.000,00

12.362.1012.2065 TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO 120. 000,00 120.000,00

12.363.0000.0000 Ensino Profissional 1. 000,00 1.000,00

12.363.1013.0000 VALORIZACAO DO ENSINO PROFI SSINALIZANTE 1. 000,00 1.000,00

12.363.1013.2066 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 1. 000,00 1.000,00

12.364.0000.0000 Ensino Superior 32. 000,00 32.000,00

12.364.1014.0000 VALORIZACAO DO ENSINO SUPER IOR 32. 000,00 32.000,00

12.364.1014.2067 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSIN O SUPERIOR 32. 000,00 32.000,00

12.365.0000.0000 Educação Infantil 18. 000,00 18.000,00

12.365.1010.0000 VALORIZACAO DA EDUCACAO INF ANTIL 18. 000,00 18.000,00

12.365.1010.2132 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - ED.INFANTIL 18. 000,00 18.000,00

13.000.0000.0000 Cultura 1.000,00 44. 000,00 45.000,00

13.392.0000.0000 Difusão Cultural 1.000,00 44. 000,00 45.000,00

13.392.1015.0000 VALORIZACAO E INCENTIVO A C ULTURA 1.000,00 44. 000,00 45.000,00

13.392.1015.1039 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - CULTURA 1.000,00 1.000,00

13.392.1015.2068 INCENTIVO AS ATIVIDADES CU LTURAIS 32. 000,00 32.000,00

13.392.1015.2069 INCENTIVO PROJETO DIVULGAC AO CULTURAL 12. 000,00 12.000,00

23.000.0000.0000 Comércio e Serviços 74. 600,00 74.600,00

23.695.0000.0000 Turismo 74. 600,00 74.600,00

23.695.1016.0000 VALORIZACAO E PROMOCAO DO T URISMO 74. 600,00 74.600,00

23.695.1016.2070 PROMOCOES TURISTICAS E EVE NTOS MUNICIPAIS 74. 600,00 74.600,00

27.000.0000.0000 Desporto e Lazer 5.000,00 54. 700,00 59.700,00

27.812.0000.0000 Desporto Comunitário 5.000,00 54. 700,00 59.700,00

27.812.1017.0000 VALORIZACAO DO DESPORTO AMA DOR 5.000,00 54. 700,00 59.700,00


27.812.1017.2071 MANUTENCAO DO DESPORTO AMA DOR 54. 700,00 54.700,00

Total ......................: 6.000,00 424. 300,00 430.300,00



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08 SECRETARIA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

01 Fundo Mun. Saude - ASPS


10.000.0000.0000 Saúde 23.500,00 3.856. 500,00 3.880.000,00


10.122.0008.0000 PR.GEST. MAN.SECR.SAUDE E B EM EST.SOCIAL 1.000,00 296. 200,00 297.200,00

10.122.0008.1041 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - GAB.SECRETAR 1.000,00 1.000,00


10.301.0000.0000 Atenção Básica 1.000,00 349. 100,00 350.100,00

10.301.1018.0000 SAUDE PREVENTIVA E BASICA 119. 800,00 119.800,00

10.301.1018.2073 AGENTES COMUNITARIOS DE SA UDE - ASPS 119. 800,00 119.800,00

10.301.1019.0000 ATENCAO A SAÚDE BUCAL 1.000,00 43. 300,00 44.300,00

10.301.1019.1042 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE ODONTOLOGICO 1.000,00 1.000,00

10.301.1019.2075 SERVICOS ODONTOLOGICOS - A SPS 43. 300,00 43.300,00

10.301.1020.0000 ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMI LIA 186. 000,00 186.000,00

10.301.1020.2074 ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM ILIA - ASPS 186. 000,00 186.000,00

10.302.0000.0000 Assistência Hospitalar e Amb ulatorial 21.500,00 3.023. 200,00 3.044.700,00

10.302.1021.0000 PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA EM SAUDE 21.500,00 3.023. 200,00 3.044.700,00

10.302.1021.1043 AQUISICAO DE VEICULOS - AS PS 20.000,00 20.000,00

10.302.1021.1044 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - SECR.SAUDE 1.500,00 1.500,00

10.302.1021.2076 SERVICOS ASSISTENCIA MEDIC A - ASPS 1.539. 600,00 1.539.600,00

10.302.1021.2077 PLANTAO SERVICOS DE SAUDE 1.260. 000,00 1.260.000,00

10.302.1021.2078 SAMU - Serv.Atendim.Movel Urgencia - ASPS 120. 500,00 120.500,00

10.302.1021.2079 CONSORCIO REGIONAL CISVALE 103. 100,00 103.100,00

10.303.0000.0000 Suporte Profilático e Terapê utico 25. 000,00 25.000,00

10.303.1021.0000 PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA EM SAUDE 25. 000,00 25.000,00

10.303.1021.2080 ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ASPS 25. 000,00 25.000,00


10.331.0008.0000 PR.GEST. MAN.SECR.SAUDE E B EM EST.SOCIAL 163. 000,00 163.000,00

10.331.0008.2081 VALE REFEICAO SERVIDORES - ASPS 163. 000,00 163.000,00

Total ......................: 23.500,00 3.856. 500,00 3.880.000,00



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02 Fundo Mun. Saude - Rec.Vinc.


10.000.0000.0000 Saúde 226.340,00 3.529. 660,00 3.756.000,00

10.301.0000.0000 Atenção Básica 66.130,00 1.776. 680,00 1.842.810,00

10.301.1018.0000 SAUDE PREVENTIVA E BASICA 66.130,00 1.104. 090,00 1.170.220,00

10.301.1018.1053 AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA D E SAÚDE 30.000,00 30.000,00

10.301.1018.1056 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - PAB 480,00 480,00

10.301.1018.1057 MATERIAL PERMANENTE - PMAQ 4.710,00 4.710,00

10.301.1018.1058 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - ATENCAO BASI 9.000,00 9.000,00

10.301.1018.1059 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - PPV 8.500,00 8.500,00

10.301.1018.1060 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - NASF 6.480,00 6.480,00

10.301.1018.1061 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - NAAB 4.830,00 4.830,00

10.301.1018.1074 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - TELE SAUDE 2.130,00 2.130,00

10.301.1018.2084 SERVICOS SAUDE FEDERAIS - PAB 130. 800,00 130.800,00

10.301.1018.2085 SERVICOS SAUDE FEDERAIS - PMAQ 49. 500,00 49.500,00

10.301.1018.2088 SERVICOS SAUDE ESTADUAIS-A TEN.BASICA 254. 500,00 254.500,00

10.301.1018.2089 SERVICOS SAUDE ESTADUAIS- PPV 144. 000,00 144.000,00

10.301.1018.2090 PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE 331. 290,00 331.290,00

10.301.1018.2122 RECURSOS FEDERAIS - NASF 90. 000,00 90.000,00

10.301.1018.2123 RECURSOS ESTADUAIS - NAB 72. 000,00 72.000,00

10.301.1018.2124 RECURSOS ESTADUAIS - PIM 18. 000,00 18.000,00

10.301.1018.2134 SERVICOS ASSISTENCIA MEDIC A - TELE SAUDE 3. 000,00 3.000,00

10.301.1018.2137 EDUCACAO EM SAUDE 11. 000,00 11.000,00

10.301.1019.0000 ATENCAO A SAÚDE BUCAL 259. 410,00 259.410,00

10.301.1019.2091 SERVICOS ODONTOLOGICOS - P AB 133. 200,00 133.200,00

10.301.1019.2092 ESF - SAUDE BUCAL 126. 210,00 126.210,00

10.301.1020.0000 ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMI LIA 413. 180,00 413.180,00

10.301.1020.2093 ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAM ILIA 413. 180,00 413.180,00

10.302.0000.0000 Assistência Hospitalar e Amb ulatorial 147.880,00 1.527. 240,00 1.675.120,00

10.302.1018.0000 SAUDE PREVENTIVA E BASICA 700,00 20. 000,00 20.700,00

10.302.1018.1072 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - NOTA SOLIDAR 700,00 700,00

10.302.1018.2082 CAMPANHA NOTA SOLIDARIA 20. 000,00 20.000,00

10.302.1021.0000 PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA EM SAUDE 147.180,00 1.502. 240,00 1.649.420,00

10.302.1021.1045 AQUISICAO VEICULOS - SAUDE 20.000,00 20.000,00

10.302.1021.1046 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - SECR.SAUDE 114.500,00 114.500,00



data:15/11/2016 h:13:01 Pág: 26

10.302.1021.1065 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - QUALIFICAR 12.680,00 12.680,00

10.302.1021.2095 MUNICIPALIZACAO PLENA 766. 010,00 766.010,00

10.302.1021.2096 SAMU - SERVIÇO DE ATENDIM. MOVEL DE URGENCIA 291. 230,00 291.230,00

10.302.1021.2126 ASSISTENCIA MEDICA - QUALI FAR 25. 000,00 25.000,00

10.302.1021.2136 GESTAO PLENA - ESTADO 420. 000,00 420.000,00

10.302.1023.0000 ACOES DE SAUDE DA MULHER 5. 000,00 5.000,00

10.302.1023.2098 SAUDE DA MULHER 5. 000,00 5.000,00

10.303.0000.0000 Suporte Profilático e Terapê utico 1.830,00 172. 450,00 174.280,00

10.303.1018.0000 SAUDE PREVENTIVA E BASICA 1.830,00 67. 000,00 68.830,00

10.303.1018.1062 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - FARMACIA BAS 1.830,00 1.830,00



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02 Fundo Mun. Saude - Rec.Vinc.


10.303.1018.2094 ASSISTENCIA FARMACEUTICA B ASICA 67. 000,00 67.000,00

10.303.1021.0000 PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA EM SAUDE 97. 450,00 97.450,00

10.303.1021.2083 SERVICOS ASSIST. MEDICA - REC.EST.-INSULINO 26. 700,00 26.700,00

10.303.1021.2125 RECURSOS ESTADUAIS - SAÚDE DO IDOSO 10. 000,00 10.000,00

10.303.1021.2133 ASSISTENCIA A SAUDE - INSU MOS FRALDAS 60. 750,00 60.750,00

10.303.1024.0000 SAUDE MENTAL 8. 000,00 8.000,00

10.303.1024.2099 FARMACIA BASICA - SAUDE ME NTAL 8. 000,00 8.000,00

10.304.0000.0000 Vigilância Sanitária 2.000,00 10. 640,00 12.640,00

10.304.1025.0000 VIGILANCIA EM SAUDE 2.000,00 10. 640,00 12.640,00

10.304.1025.1063 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - VIG.SANITARI 2.000,00 2.000,00

10.304.1025.2100 SERVICOS DE VIGILANCIA SAN ITARIA 10. 640,00 10.640,00

10.305.0000.0000 Vigilância Epidemiológica 8.500,00 42. 650,00 51.150,00

10.305.1025.0000 VIGILANCIA EM SAUDE 8.500,00 42. 650,00 51.150,00

10.305.1025.1064 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - EPIDEMIOLOGI 7.500,00 7.500,00

10.305.1025.1073 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - DENGUE 1.000,00 1.000,00

10.305.1025.2087 SERVICOS SAUDE FEDERAIS - ACOES DENGUE 9. 150,00 9.150,00

10.305.1025.2101 SERVICOS DE VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA 30. 000,00 30.000,00

10.305.1025.2102 CAMPANHA DE VACINACAO 3. 500,00 3.500,00

Total ......................: 226.340,00 3.529. 660,00 3.756.000,00



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03 Fundo Ass. Soc. - Rec. Livres


08.000.0000.0000 Assistência Social 192. 300,00 192.300,00

08.241.0000.0000 Assistência ao Idoso 800,00 800,00

08.241.1026.0000 ASSIST.PESSOA EM SIT.VULNER ABILIDADE SOC 800,00 800,00

08.241.1026.2103 ATIVIDADES PARA TERCEIRA I DADE 800,00 800,00

08.244.0000.0000 Assistência Comunitária 191. 500,00 191.500,00

08.244.1026.0000 ASSIST.PESSOA EM SIT.VULNER ABILIDADE SOC 191. 500,00 191.500,00

08.244.1026.2104 SERVICOS DE ASSISTENCIA SO CIAL 191. 500,00 191.500,00

Total ......................: 192. 300,00 192.300,00



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04 Fundo Ass. Soc. - Rec. Vinc.


08.000.0000.0000 Assistência Social 6.630,00 200. 800,00 207.430,00

08.244.0000.0000 Assistência Comunitária 6.630,00 200. 800,00 207.430,00

08.244.1026.0000 ASSIST.PESSOA EM SIT.VULNER ABILIDADE SOC 6.630,00 200. 800,00 207.430,00

08.244.1026.1067 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - IGD 1.150,00 1.150,00

08.244.1026.1068 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - FEAS 1.040,00 1.040,00

08.244.1026.1069 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - SUAS 1.320,00 1.320,00

08.244.1026.1070 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - SCFV 3.120,00 3.120,00

08.244.1026.2108 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD 17. 800,00 17.800,00

08.244.1026.2109 ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS 4. 000,00 4.000,00

08.244.1026.2110 ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS 71. 000,00 71.000,00

08.244.1026.2111 ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV 108. 000,00 108.000,00

Total ......................: 6.630,00 200. 800,00 207.430,00



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05 Fundo Crianca e Adolesc.


08.000.0000.0000 Assistência Social 1.000,00 140. 600,00 141.600,00

08.243.0000.0000 Assistência à Criança e ao A dolescente 1.000,00 140. 600,00 141.600,00

08.243.1027.0000 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADO LESCENTE 1.000,00 140. 600,00 141.600,00

08.243.1027.1071 AQUISICAO MATERIAL PERMANE NTE - CRIANCA ADOL 1.000,00 1.000,00

08.243.1027.2112 SERV.DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE 140. 600,00 140.600,00

Total ......................: 1.000,00 140. 600,00 141.600,00



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09 RESERVA DE CONTINGENCIA



99.000.0000.0000 Reserva de Contingência 1.145. 000,00 1.145.000,00

99.997.0000.0000 Reserva de Contingência do R PPS 1.010. 000,00 1.010.000,00

99.997.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.010. 000,00 1.010.000,00

99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.010. 000,00 1.010.000,00

99.999.0000.0000 Reserva de Contingência 135. 000,00 135.000,00

99.999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 135. 000,00 135.000,00

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 135. 000,00 135.000,00

Total ......................: 1.145. 000,00 1.145.000,00



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10 ENCARGOS ESPECIAIS

05 ENCARGOS ESPECIAIS - FABS


28.000.0000.0000 Encargos Especiais 330. 000,00 330.000,00

28.846.0000.0000 Outros Encargos Especiais 330. 000,00 330.000,00

28.846.0000.2118 ENCARGOS ESPECIAIS 180. 000,00 180.000,00

28.846.0000.2118 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA S 180. 000,00 180.000,00


28.846.0000.2119 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA RPPS/RGPS 150. 000,00 150.000,00

Total ......................: 330. 000,00 330.000,00



data:15/11/2016 h:13:01 Pág: 33






28.000.0000.0000 Encargos Especiais 80. 000,00 80.000,00

28.843.0000.0000 Serviço da Dívida Interna 60. 000,00 60.000,00


28.843.0000.2116 AMORTIZACAO DE FINANCIAMEN TOS 60. 000,00 60.000,00

28.846.0000.0000 Outros Encargos Especiais 20. 000,00 20.000,00


28.846.0000.2117 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUD ICIAIS 20. 000,00 20.000,00

Total ......................: 80. 000,00 80.000,00

Total Geral.................: 2.563.970,00 27.436. 030,00 30.000.000,00



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Estado do Rio Grande do Sul Anexo 7 - Demons trativo das Funções, Programas e Subprogramas por P rojetos e Atividades



01.000.0000 Legislativa 230.000,00 950. 000,00 1.180.000,00

01.031.0000 Ação Legislativa 230.000,00 947. 000,00

01.031.0001 PROGR.GESTAO E MANUT.CAMARA VEREADORES 230.000,00 947. 000,00 1.177.000,00

01.331.0000 Proteção e Benefícios ao Tra balhador 3. 000,00

01.331.0001 PROGR.GESTAO E MANUT.CAMARA VEREADORES 3. 000,00 3.000,00

02.000.0000 Judiciária 165. 500,00 165.500,00

02.061.0000 Ação Judiciária 165. 500,00

02.061.0002 PROGR.GESTAO E MANUT.GABINE TE PREFEITO 165. 500,00 165.500,00

04.000.0000 Administracao 135.300,00 3.099. 710,00 3.235.010,00

04.122.0000 Administracao Geral 135.300,00 2.579. 410,00

04.122.0002 PROGR.GESTAO E MANUT.GABINE TE PREFEITO 50.500,00 280. 700,00 331.200,00

04.122.0003 PROGR.GESTAO E MANUT.SECR.A DMINISTRACAO 26.000,00 845. 510,00 871.510,00

04.122.0004 PROGR.GESTAO E MANUT.SECR.F INAN.PLANEJAM 36.000,00 769. 500,00 805.500,00

04.122.0005 PROGR.GEST. E MAN.SECR.OBRA S E TRANS.MUN 12.000,00 354. 700,00 366.700,00

04.122.0006 PR.GEST. MAN.SECR.AGRIC.IND .COM.,MEIO AM 10.800,00 329. 000,00 339.800,00

04.124.0000 Controle Interno 37. 800,00

04.124.0002 PROGR.GESTAO E MANUT.GABINE TE PREFEITO 37. 800,00 37.800,00

04.126.0000 Tecnologia da Informação 131. 000,00

04.126.0003 PROGR.GESTAO E MANUT.SECR.A DMINISTRACAO 131. 000,00 131.000,00

04.129.0000 Administracao de Receitas 191. 500,00

04.129.0004 PROGR.GESTAO E MANUT.SECR.F INAN.PLANEJAM 191. 500,00 191.500,00


04.331.0003 PROGR.GESTAO E MANUT.SECR.A DMINISTRACAO 160. 000,00 160.000,00

08.000.0000 Assistência Social 7.630,00 533. 700,00 541.330,00

08.241.0000 Assistência ao Idoso 800,00

08.241.1026 ASSIST.PESSOA EM SIT.VULNER ABILIDADE SOC 800,00 800,00

08.243.0000 Assistência à Criança e ao A dolescente 1.000,00 140. 600,00

08.243.1027 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADO LESCENTE 1.000,00 140. 600,00 141.600,00

08.244.0000 Assistência Comunitária 6.630,00 392. 300,00

08.244.1026 ASSIST.PESSOA EM SIT.VULNER ABILIDADE SOC 6.630,00 392. 300,00 398.930,00

10.000.0000 Saúde 249.840,00 7.386. 160,00 7.636.000,00

10.122.0000 Administracao Geral 1.000,00 296. 200,00

10.122.0008 PR.GEST. MAN.SECR.SAUDE E B EM EST.SOCIAL 1.000,00 296. 200,00 297.200,00

10.301.0000 Atenção Básica 67.130,00 2.125. 780,00

10.301.1018 SAUDE PREVENTIVA E BASICA 66.130,00 1.223. 890,00 1.290.020,00



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10.301.1019 ATENCAO A SAÚDE BUCAL 1.000,00 302. 710,00 303.710,00

10.301.1020 ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMI LIA 599. 180,00 599.180,00

10.302.0000 Assistência Hospitalar e Amb ulatorial 169.380,00 4.550. 440,00

10.302.1018 SAUDE PREVENTIVA E BASICA 700,00 20. 000,00 20.700,00

10.302.1021 PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA EM SAUDE 168.680,00 4.525. 440,00 4.694.120,00

10.302.1023 ACOES DE SAUDE DA MULHER 5. 000,00 5.000,00

10.303.0000 Suporte Profilático e Terapê utico 1.830,00 197. 450,00

10.303.1018 SAUDE PREVENTIVA E BASICA 1.830,00 67. 000,00 68.830,00

10.303.1021 PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA EM SAUDE 122. 450,00 122.450,00

10.303.1024 SAUDE MENTAL 8. 000,00 8.000,00

10.304.0000 Vigilância Sanitária 2.000,00 10. 640,00

10.304.1025 VIGILANCIA EM SAUDE 2.000,00 10. 640,00 12.640,00

10.305.0000 Vigilância Epidemiológica 8.500,00 42. 650,00

10.305.1025 VIGILANCIA EM SAUDE 8.500,00 42. 650,00 51.150,00


10.331.0008 PR.GEST. MAN.SECR.SAUDE E B EM EST.SOCIAL 163. 000,00 163.000,00

12.000.0000 Educação 32.200,00 9.218. 730,00 9.250.930,00

12.122.0000 Administracao Geral 5.600,00 584. 500,00

12.122.0007 PR.GEST. MAN.SECR.EDUCACAO, CULT. TURISMO 5.600,00 584. 500,00 590.100,00


12.331.0007 PR.GEST. MAN.SECR.EDUCACAO, CULT. TURISMO 317. 000,00 317.000,00

12.361.0000 Ensino Fundamental 18.000,00 7.150. 380,00

12.361.1009 VALORIZACAO DO ENSINO FUNDA MENTAL 18.000,00 7.150. 380,00 7.168.380,00

12.362.0000 Ensino Médio 442. 050,00

12.362.1012 VALORIZACAO DO ENSINO MEDIO 442. 050,00 442.050,00

12.363.0000 Ensino Profissional 1. 000,00

12.363.1013 VALORIZACAO DO ENSINO PROFI SSINALIZANTE 1. 000,00 1.000,00

12.364.0000 Ensino Superior 33. 000,00

12.364.1014 VALORIZACAO DO ENSINO SUPER IOR 33. 000,00 33.000,00

12.365.0000 Educação Infantil 8.600,00 588. 000,00

12.365.1010 VALORIZACAO DA EDUCACAO INF ANTIL 8.600,00 588. 000,00 596.600,00

12.367.0000 Educação Especial 102. 800,00

12.367.1011 VALORIZACAO DA EDUCACAO ESP ECIAL 102. 800,00 102.800,00

13.000.0000 Cultura 1.000,00 44. 000,00 45.000,00

13.392.0000 Difusão Cultural 1.000,00 44. 000,00

13.392.1015 VALORIZACAO E INCENTIVO A C ULTURA 1.000,00 44. 000,00 45.000,00

15.000.0000 Urbanismo 1.584.000,00 424. 300,00 2.008.300,00

15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 387. 400,00

15.451.1001 ILUMINACAO PUBLICA 387. 400,00 387.400,00

15.452.0000 Serviços Urbanos 1.584.000,00 36. 900,00

15.452.1005 MOBILIDADE URBANA E TRANSIT O 1.584.000,00 36. 900,00 1.620.900,00



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17.000.0000 Saneamento 20.000,00 470. 900,00 490.900,00

17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 20.000,00 470. 900,00

17.512.1002 AGUA POTAVEL 20.000,00 440. 900,00 460.900,00

17.512.1003 SANEAMENTO BASICO 30. 000,00 30.000,00

18.000.0000 Gestão Ambiental 10.000,00 382. 600,00 392.600,00

18.541.0000 Preservação e Conservação Am biental 10.000,00 382. 600,00

18.541.1008 MEIO AMBIENTE 10.000,00 382. 600,00 392.600,00

20.000.0000 Agricultura 1.148. 500,00 1.148.500,00

20.608.0000 Promoção da Produção Agropec uária 1.148. 500,00

20.608.1006 PRODUCAO PRIMARIA 1.148. 500,00 1.148.500,00

22.000.0000 Indústria 45. 500,00 45.500,00

22.661.0000 Promoção Industrial 45. 500,00

22.661.1007 DESENVOLV.DE PEQUENOS E MIC RO NEGOCIOS 45. 500,00 45.500,00

23.000.0000 Comércio e Serviços 74. 600,00 74.600,00

23.695.0000 Turismo 74. 600,00

23.695.1016 VALORIZACAO E PROMOCAO DO T URISMO 74. 600,00 74.600,00

26.000.0000 Transporte 39.000,00 1.882. 130,00 1.921.130,00

26.782.0000 Transporte Rodoviário 39.000,00 1.882. 130,00

26.782.1004 MOBILIDADE RURAL 39.000,00 1.882. 130,00 1.921.130,00

27.000.0000 Desporto e Lazer 255.000,00 54. 700,00 309.700,00

27.812.0000 Desporto Comunitário 255.000,00 54. 700,00

27.812.1017 VALORIZACAO DO DESPORTO AMA DOR 255.000,00 54. 700,00 309.700,00

28.000.0000 Encargos Especiais 410. 000,00 410.000,00

28.843.0000 Serviço da Dívida Interna 60. 000,00

28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 60. 000,00

28.846.0000 Outros Encargos Especiais 350. 000,00


99.000.0000 Reserva de Contingência 1.145. 000,00 1.145.000,00

99.997.0000 Reserva de Contingência do R PPS 1.010. 000,00

99.997.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.010. 000,00 1.010.000,00

99.999.0000 Reserva de Contingência 135. 000,00

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 135. 000,00 135.000,00

Total.......................: 2.563.970,00 27.436. 030,00 30.000.000,00



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Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da De spesa por Funções, Programas e Subprogramas, confor me o vínculo com os Recursos


CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VIN CULADO TOTAL

01.000.0000 Legislativa 1.180.000,00 1.180.000,00

01.031.0000 Ação Legislativa 1.177.000,00 1.177.000,00

01.031.0001 PROGR.GESTAO E MANUT.CAMARA VEREADORES 1.177.000,00 1.177.000,00

01.331.0000 Proteção e Benefícios ao Tra balhador 3.000,00 3.000,00

01.331.0001 PROGR.GESTAO E MANUT.CAMARA VEREADORES 3.000,00 3.000,00

02.000.0000 Judiciária 165.500,00 165.500,00

02.061.0000 Ação Judiciária 165.500,00 165.500,00

02.061.0002 PROGR.GESTAO E MANUT.GABINE TE PREFEITO 165.500,00 165.500,00

04.000.0000 Administracao 3.234.390,00 620,00 3.235.010,00

04.122.0000 Administracao Geral 2.714.090,00 620,00 2.714.710,00


04.122.0003 PROGR.GESTAO E MANUT.SECR.A DMINISTRACAO 870.890,00 620,00 871.510,00

04.122.0004 PROGR.GESTAO E MANUT.SECR.F INAN.PLANEJAM 805.500,00 805.500,00

04.122.0005 PROGR.GEST. E MAN.SECR.OBRA S E TRANS.MUN 366.700,00 366.700,00

04.122.0006 PR.GEST. MAN.SECR.AGRIC.IND .COM.,MEIO AM 339.800,00 339.800,00

04.124.0000 Controle Interno 37.800,00 37.800,00


04.126.0000 Tecnologia da Informação 131.000,00 131.000,00

04.126.0003 PROGR.GESTAO E MANUT.SECR.A DMINISTRACAO 131.000,00 131.000,00

04.129.0000 Administracao de Receitas 191.500,00 191.500,00

04.129.0004 PROGR.GESTAO E MANUT.SECR.F INAN.PLANEJAM 191.500,00 191.500,00

04.331.0000 Proteção e Benefícios ao Tra balhador 160.000,00 160.000,00

04.331.0003 PROGR.GESTAO E MANUT.SECR.A DMINISTRACAO 160.000,00 160.000,00

08.000.0000 Assistência Social 541. 330,00 541.330,00

08.241.0000 Assistência ao Idoso 800,00 800,00

08.241.1026 ASSIST.PESSOA EM SIT.VULNER ABILIDADE SOC 800,00 800,00

08.243.0000 Assistência à Criança e ao A dolescente 141. 600,00 141.600,00

08.243.1027 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADO LESCENTE 141. 600,00 141.600,00

08.244.0000 Assistência Comunitária 398. 930,00 398.930,00

08.244.1026 ASSIST.PESSOA EM SIT.VULNER ABILIDADE SOC 398. 930,00 398.930,00

10.000.0000 Saúde 7.636. 000,00 7.636.000,00

10.122.0000 Administracao Geral 297. 200,00 297.200,00


10.301.0000 Atenção Básica 2.192. 910,00 2.192.910,00



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10.301.1018 SAUDE PREVENTIVA E BASICA 1.290. 020,00 1.290.020,00

10.301.1019 ATENCAO A SAÚDE BUCAL 303. 710,00 303.710,00

10.301.1020 ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMI LIA 599. 180,00 599.180,00

10.302.0000 Assistência Hospitalar e Amb ulatorial 4.719. 820,00 4.719.820,00

10.302.1018 SAUDE PREVENTIVA E BASICA 20. 700,00 20.700,00

10.302.1021 PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA EM SAUDE 4.694. 120,00 4.694.120,00

10.302.1023 ACOES DE SAUDE DA MULHER 5. 000,00 5.000,00

10.303.0000 Suporte Profilático e Terapê utico 199. 280,00 199.280,00

10.303.1018 SAUDE PREVENTIVA E BASICA 68. 830,00 68.830,00

10.303.1021 PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA EM SAUDE 122. 450,00 122.450,00

10.303.1024 SAUDE MENTAL 8. 000,00 8.000,00

10.304.0000 Vigilância Sanitária 12. 640,00 12.640,00

10.304.1025 VIGILANCIA EM SAUDE 12. 640,00 12.640,00

10.305.0000 Vigilância Epidemiológica 51. 150,00 51.150,00

10.305.1025 VIGILANCIA EM SAUDE 51. 150,00 51.150,00

10.331.0000 Proteção e Benefícios ao Tra balhador 163. 000,00 163.000,00


12.000.0000 Educação 251.000,00 8.999. 930,00 9.250.930,00

12.122.0000 Administracao Geral 590. 100,00 590.100,00


12.331.0000 Proteção e Benefícios ao Tra balhador 317. 000,00 317.000,00


12.361.0000 Ensino Fundamental 80.000,00 7.088. 380,00 7.168.380,00

12.361.1009 VALORIZACAO DO ENSINO FUNDA MENTAL 80.000,00 7.088. 380,00 7.168.380,00

12.362.0000 Ensino Médio 120.000,00 322. 050,00 442.050,00

12.362.1012 VALORIZACAO DO ENSINO MEDIO 120.000,00 322. 050,00 442.050,00

12.363.0000 Ensino Profissional 1.000,00 1.000,00

12.363.1013 VALORIZACAO DO ENSINO PROFI SSINALIZANTE 1.000,00 1.000,00

12.364.0000 Ensino Superior 32.000,00 1. 000,00 33.000,00

12.364.1014 VALORIZACAO DO ENSINO SUPER IOR 32.000,00 1. 000,00 33.000,00

12.365.0000 Educação Infantil 18.000,00 578. 600,00 596.600,00

12.365.1010 VALORIZACAO DA EDUCACAO INF ANTIL 18.000,00 578. 600,00 596.600,00

12.367.0000 Educação Especial 102. 800,00 102.800,00

12.367.1011 VALORIZACAO DA EDUCACAO ESP ECIAL 102. 800,00 102.800,00

13.000.0000 Cultura 45.000,00 45.000,00

13.392.0000 Difusão Cultural 45.000,00 45.000,00

13.392.1015 VALORIZACAO E INCENTIVO A C ULTURA 45.000,00 45.000,00

15.000.0000 Urbanismo 155.400,00 1.852. 900,00 2.008.300,00

15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 36.000,00 351. 400,00 387.400,00

15.451.1001 ILUMINACAO PUBLICA 36.000,00 351. 400,00 387.400,00

15.452.0000 Serviços Urbanos 119.400,00 1.501. 500,00 1.620.900,00

15.452.1005 MOBILIDADE URBANA E TRANSIT O 119.400,00 1.501. 500,00 1.620.900,00



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17.000.0000 Saneamento 490.900,00 490.900,00

17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 490.900,00 490.900,00

17.512.1002 AGUA POTAVEL 460.900,00 460.900,00

17.512.1003 SANEAMENTO BASICO 30.000,00 30.000,00

18.000.0000 Gestão Ambiental 392. 600,00 392.600,00

18.541.0000 Preservação e Conservação Am biental 392. 600,00 392.600,00

18.541.1008 MEIO AMBIENTE 392. 600,00 392.600,00

20.000.0000 Agricultura 1.148.500,00 1.148.500,00

20.608.0000 Promoção da Produção Agropec uária 1.148.500,00 1.148.500,00

20.608.1006 PRODUCAO PRIMARIA 1.148.500,00 1.148.500,00

22.000.0000 Indústria 45.500,00 45.500,00

22.661.0000 Promoção Industrial 45.500,00 45.500,00

22.661.1007 DESENVOLV.DE PEQUENOS E MIC RO NEGOCIOS 45.500,00 45.500,00

23.000.0000 Comércio e Serviços 74.600,00 74.600,00

23.695.0000 Turismo 74.600,00 74.600,00

23.695.1016 VALORIZACAO E PROMOCAO DO T URISMO 74.600,00 74.600,00

26.000.0000 Transporte 1.906.700,00 14. 430,00 1.921.130,00

26.782.0000 Transporte Rodoviário 1.906.700,00 14. 430,00 1.921.130,00

26.782.1004 MOBILIDADE RURAL 1.906.700,00 14. 430,00 1.921.130,00

27.000.0000 Desporto e Lazer 59.700,00 250. 000,00 309.700,00

27.812.0000 Desporto Comunitário 59.700,00 250. 000,00 309.700,00

27.812.1017 VALORIZACAO DO DESPORTO AMA DOR 59.700,00 250. 000,00 309.700,00

28.000.0000 Encargos Especiais 80.000,00 330. 000,00 410.000,00

28.843.0000 Serviço da Dívida Interna 60.000,00 60.000,00

28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS

28.846.0000 Outros Encargos Especiais 20.000,00 330. 000,00 350.000,00


99.000.0000 Reserva de Contingência 135.000,00 1.010. 000,00 1.145.000,00

99.997.0000 Reserva de Contingência do R PPS 1.010. 000,00 1.010.000,00

99.997.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.010. 000,00 1.010.000,00

99.999.0000 Reserva de Contingência 135.000,00 135.000,00

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 135.000,00 135.000,00

Total......................: 8.972.190,00 21.027. 810,00 30.000.000,00



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Estado do Rio Grande do Sul Demonstrativo da Despesa por Orgao e Funcoes

P. M. de Sinimbu Orcamento de 2017 - Anexo 9

-------------------------------- F U N C O E S -------------------------------------

ORGAOS LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIAL JUSTICA ADMINISTRACAO

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

01 CAMARA MUNICIPAL VEREADORES 1.180.000,00

02 GABINETE DO PREFEITO 165.500,00 369.000,00

03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 1.162.510,00

04 SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO 997.000,00

05 SECRET.OBRAS E TRANSITO MUNICIPAL 366.700,00

06 SECRET.AGRICULTURA,IND.COM.,MEIO AMB. 339.800,00





Total.......................: 1.180.000,00 165.500,00 3.235.010,00

ORGAOS DEFESA NACIONAL SEG. PUBLICA REL. EXTERIORES ASSISTENCIA SOCIAL

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------









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08 SECRETARIA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL 541.330,00



Total.......................: 541.330,00

ORGAOS PREVIDENCIA SOCIAL SAUDE TRABALHO EDUCACAO

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------







07 SECRET.EDUCACAO, CULTURA E TURISMO 9.250.930,00

08 SECRETARIA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL 7.636.000,00



Total.......................: 7.636.000,00 9.250.930,00

ORGAOS CULTURA DIREITO CIDADANIA URBANISMO HABITACAO

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------







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05 SECRET.OBRAS E TRANSITO MUNICIPAL 2.008.300,00


07 SECRET.EDUCACAO, CULTURA E TURISMO 45.000,00




Total.......................: 45.000,00 2.008.300,00

ORGAOS SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL CIENCIA,TECNOLOGIA AGRICULTURA

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------





05 SECRET.OBRAS E TRANSITO MUNICIPAL 470.900,00

06 SECRET.AGRICULTURA,IND.COM.,MEIO AMB. 20.000,00 392.600,00 1.148.500,00





Total.......................: 490.900,00 392.600,00 1.148.500,00



data:15/11/2016 h:13:03 Pág: 4

ORGAOS ORGANIZ.AGRARIA INDUSTRIA COMERCIO,SERVICOS COMUNICACOES

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------






06 SECRET.AGRICULTURA,IND.COM.,MEIO AMB. 45.500,00





Total.......................: 45.500,00 74.600,00

ORGAOS ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO,LAZER ENCARGOS ESPECIAIS

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------












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10 ENCARGOS ESPECIAIS 410.000,00

Total.......................: 1.921.130,00 309.700,00 410.000,00

ORGAOS RESER.CONTINGENCIA TOTAL

-------------------------------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

01 CAMARA MUNICIPAL VEREADORES 1.180.000,00

02 GABINETE DO PREFEITO 534.500,00

03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 1.162.510,00

04 SECRETARIA FINANCAS E PLANEJAMENTO 997.000,00


06 SECRET.AGRICULTURA,IND.COM.,MEIO AMB. 1.946.400,00

07 SECRET.EDUCACAO, CULTURA E TURISMO 9.680.230,00

08 SECRETARIA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL 8.177.330,00

09 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.145.000,00 1.145.000,00

10 ENCARGOS ESPECIAIS 410.000,00

Total.......................: 1.145.000,00 30.000.000,00

Anexo V

CÂMARA MUNICIPAL

BASE LEGAL: A CÂMARA MUNICIPAL DE SINIMBU , instituída pela Lei de 03/04/1990 e pela Lei Orgânica do Município de Sinimbu de 16 de dezembro de 1996, cabe, mediante sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do Município, especialmente sobre: 1. Assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual; 2. Tributos Municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e remissão de dívidas; 3. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, bem como abertura de créditos suplementares e especiais; 4. Obtenção de empréstimo e por ações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamentos; 5. Concessão de auxílio e subvenções; 6. concessão de auxílios públicos; 7. Concessão de direito real de uso de bens municipais; 8. Concessão administrativa de uso dos bens municipais; 9. Alienação de bens imóveis; 10. Aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargos; 11. Criação, organização e supressão de distritos e subdistritos; 12. Criação, alteração e extinção de empregos e funções públicas e fixação dos respectivos vencimentos; 13. Plano Diretor e política urbana; 14. Convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros Municípios; 15. Delimitação do perímetro urbano; 16. Denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos, não podendo receber nomes de pessoas falecidas e menos de um ano; 17. Exercício da fiscalização financeira orçamentária, operacional e patrimonial do Município, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

Anexo V

GABINETE DO PREFEITO

BASE LEGAL:

Lei nº 462 DE 30/05/2001 PRINCIPAIS ATRBUIÇÕES: Ao Gabinete do Prefeito cabem as atribuições de assistência ao Prefeito, nas funções políticas, administrativas, sociais e de cerimonial e, especialmente, as de relações públicas, de representações e de divulgação. Compete também o exame e redação da correspondência oficial. É encarregado do alistamento e demais encargos da Junta de Serviço Militar. É sua responsabilidade organizar os serviços de audiências públicas, receber e encaminhar as autoridades civis, militares e eclesiásticas nacionais e estrangeiras que procurem o Prefeito. Representar o Município em qualquer ação ou processo judicial ou extrajudicial. Orientar e controlar, mediante a expedição de normas, a aplicação e incidência das leis e regulamentos. Fixar as medidas que julgar necessárias para a uniformização da jurisprudência administrativa e promover a consolidação da legislação do Município. Articular-se com o Sistema de Controle Interno, bem como com os demais Conselhos Municipais que lhe são partes integrantes. Promover a cobrança da dívida ativa do município; promover desapropriações amigáveis ou judiciais e emitir parecer singular ou coletivo sobre questões jurídicas submetidas a exames.

Anexo V

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

BASE LEGAL:

Lei nº 462 DE 30/05/2001 PRINCIPAIS ATRBUIÇÕES: A Secretaria Municipal da Administração é o órgão encarregado de coordenar a execução das atividades inerentes à administração de pessoal, documentação oficial, divulgação e arquivamento. Controla a tramitação das leis e Decretos, envio dos Projetos de lei á Câmara de Vereadores, registros prazos, vetos, sanção. Controla a emissão de portarias e sua fiscalização. Supervisiona os serviços de interesse do Município, que em virtude de Legislação que estão a esta , total ou parcialmente delegados. Auxilia na elaboração de projetos que visam receber recursos do Governo Estadual e Federal. É responsável pelo cadastro de imóveis rurais. Também compete a esta secretaria administrar o prédio da prefeitura Municipal e os demais prédios ocupados pela Secretaria Municipal da Administração. Executar, sistematizar, orientar e estabelecer normas com vistas políticas de transportes administrativos do Município.

Anexo V

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

BASE LEGAL:

Lei nº 462 DE 30/05/2001 PRINCIPAIS ATRBUIÇÕES: A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento é o órgão encarregado da administração financeira, patrimonial, contábil e de material, além da arrecadação de tributos, rendas, e do pagamento dos compromissos da municipalidade. Elabora as Leis Orçamentárias do Município, dentro dos critérios aprovados pela administração. Presta também, orientação fiscal ao contribuinte e procede as diligências fiscais, a fim de assegurar o cumprimento da legislação tributária municipal. Prepara licitações e coleta de preços para aquisição de materiais de qualquer natureza, destinados as diferentes unidades da administração centralizada, estocando-os e distribuindo-os aos demais órgãos. Proceder no levantamento de campo ou pesquisas de dados complementares, necessários à revisão e atualização dos cadastros existentes. Compete a secretaria a atuação dos infratores da legislação tributária no âmbito de sua competência. Administrar o Setor de Patrimônio. Promover a identificação de fontes de recursos e manter contato com os organismos públicos e privados e com entidades financeiras nacionais, estrangeiras e internacionais com vistas à obtenção de ingressos adicionais para investimentos. Cabe, ainda, a Secretaria de Finanças e Planejamento efetuar lançamentos contábeis e controlar saldos bancários, dívida pública e outros. Supervisão técnica dos sistemas de pessoal, pesquisa, a coordenação e assistência aos programas dos órgãos da administração municipal, elaboração do orçamento programa, o controle e execução do orçamento de investimentos e do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.

Anexo V

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO MUNICIPAL

BASE LEGAL:

Lei nº 462 DE 30/05/2001 PRINCIPAIS ATRBUIÇÕES: Compete a Secretaria de Obras e Trânsito Municipal coordenar os projetos de execução de obras viárias, conservar e manter as obras de redes de água. Planejar, construir, fiscalizar e conservar as redes de esgotos pluviais e cloacais. Administrar o cemitério municipal. Manter e conservar veículos oficiais. Elaborar ou contratar os projetos de execução de rede de iluminação, obras viárias e prédios públicos segundo as diretrizes do planejamento do Município. Executar ou fiscalizar a construção de obras públicas municipais e efetuar sua conservação. Também responsável pela manutenção da rede de iluminação pública de logradouros públicos municipais, monumentos e prédios municipais, aplicação de sanções aos infratores na sua área de competência. Fazer cumprir a legislação e as normas de trânsitos, no âmbito municipal. Arrecadar valores provenientes de estada remoção de veículos, objetos e escolha de veículo de cargas superdimensionadas ou perigosas, arrecadando os valores decorrentes da prestação destes serviços. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Manutenção da JARI.

Anexo V

SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

BASE LEGAL:

Lei nº 462 DE 30/05/2001 PRINCIPAIS ATRBUIÇÕES: A Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria, Comércio e maio Ambiente compete orientar, coordenar e controlar a execução da política de desenvolvimento agropecuário, industrial e comercial na esfera do Município. Delimitar e implantar áreas destinadas à exploração hortigranjeira, agropecuária, industrial e comercial, sem descaracterizar ou alterar o meio ambiente. Coordenar as atividades relativas à orientação da produção primária e abastecimento público. Apoiar as feiras agropecuárias e idealizar programas de armazenamento, silagem e distribuição, programas de reflorestamento, açudagem, citricultura e implantar estações experimentais. Estimular convênios com entidades na área de extensão rural. Orientar a localização e licenciar a instalação de unidades industriais, artesanais e comerciais, obedecidas as delimitações e respeitado o interesse público. Desenvolver a formação e aperfeiçoamento da mão-de-obra, direcionando-a especialmente ao mercado de trabalho existente no Município. Atuar no sentido da proteção ambiental no Município, com atividade nas áreas de preservação e conservação do ambiente natural. Elaborar e coordenar programas de eletrificação rural.

Anexo V

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

BASE LEGAL:

Lei nº 462 DE 30/05/2001 PRINCIPAIS ATRBUIÇÕES: A secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo compete atuar na organização, manutenção e desenvolvimento de órgãos e instituições oficiais do sistema municipal de ensino, integrando-se às políticas e planos educacionais da União e do Estado. Exercer ação redistributiva em relação às escolas municipais; baixar normas complementares para o sistema municipal de ensino; autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do sistema municipal de ensino, oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolar. É atribuição desta secretaria realizar programas de capacitação para profissionais da educação em exercício das suas funções; estabelecer mecanismos para progressão da sua rede pública de ensino fundamental, bem como avaliar a qualidade do processo educativo desenvolvido pelas escolas públicas municipais e da iniciativa privada; administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Zelar pela observância da legislação referente à educação e pelo cumprimento das decisões do Conselho Municipal de Educação, aprovar regimentos e planos de estudo das instituições de ensino sob sua responsabilidade. Promover eventos municipais estabelecidos em Lei. Desenvolver a cultura, incentivando sua divulgação no âmbito do Município. Proteger o Patrimônio Cultural por meio de inventários, registros e preservação. Organizar campeonatos e torneios esportivos entre unidades escolares e amadores. Promover ações para tornar o município viável no turismo, como forma de diversificar a economia.

Anexo V

SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

BASE LEGAL:

Lei nº 462 DE 30/05/2001 PRINCIPAIS ATRBUIÇÕES: a Secretaria Municipal da Saúde e Bem Estar Social compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, gerir e executar os serviços públicos de saúde. Executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador. Colaborar na fiscalização das agressões no meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana. Formar e participar de consórcios administrativos intermunicipais. Gerir laboratórios de saúde e hemocentros, controlar e avaliar a execução de contratos e convênios. Dar assistência ao menor e ao relacionamento com o Juizado de Menores e outras; prestar assistência médica e odontológica social de apoio às atividades comunitárias. Promover a articulação e integração entre as entidades públicas de desenvolvimento, a organização de comunidades e as particulares de assistência social para formulação, coordenação, execução de programas e serviços que garantam o atendimento a crianças e adolescentes, idosos, portadores de deficiência e famílias em estado de exclusão social. Colaborar no que for possível com o conselho Municipal da Assistência social. Estimular as ações que promovam a integração familiar e comunitária, visando a construção da identidade pessoal e convivência social do destinatário da assistência social.

Anexo VI

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPEC TIVA LEGISLAÇÃO (Artigo 2°, parágrafo 1°, inciso III – Lei n° 4.320/64)

IMPOSTOS IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - Constituição da República Federativa do Brasil - Código Tributário Nacional – Lei Federal n° 5172/66 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES S/RENDIMENTOS(IRRF) - Constituição da República Federativa do Brasil IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER-VIVOS” DE BENS IMÓ VEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - Constituição da República Federativa do Brasil - Lei Municipal n° 185 de 28/11/96 e nº 225 de 26/09/1997 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) - Constituição da República Federativa do Brasil - Código Tributário Nacional – Lei Federal n° 5172/66 - Decreto Lei Federal n° 406/68 - Decreto Lei Federal n° 834/69 - Código Tributário Municipal – Lei n° 185 de 28/11/96 e nº 698 de 26/11/2003 TAXAS Pelo Exercício do Poder de Polícia - De Fiscalização de Vigilância Sanitária - De Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais, Prest.Serviços - De Aprovação Projeto Construção Civil - De Fiscalização, Vistoria de Estabelecimentos de Qualquer Natureza - Código Tributário Municipal – Lei n° 185, de 28/11/96 e nº 193 de 27/03/1997 Pela Prestação de Serviços - De Limpeza Pública - De Emissão de Certidões

- De Serviços Incra/Ibama - Constituição da República Federativa do Brasil - Código Tributário Nacional – Lei Federal n° 5172/66 - Código Tributário Municipal – Lei n° 185 de 28/11/96 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Lei Orgânica Municipal – art. 111 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - Contribuição para Custeio Iluminação Pública - Emenda Constitucional n° 39 de 19/12/02 RECEITA PATRIMONIAL - Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras RECEITA DE SERVIÇOS - Serviços Administrativos - Serviços de Venda de Editais - Serviços Agropecuários - Serviços de Fornecimento de Água TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências da União - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios(FPM) - Cota Parte do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural - Transferência Financeira – L.C. N° 87/96 - Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - FEX – Aux. Financ. Export. (MP 193/04)

- Constituição da República Federativa do Brasil - Código Tributário Nacional – Lei Federal N° 5172/66 - Lei Complementar N° 87 de 13/09/96 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde(SUS) Transferências Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social(FNAS) Transferência Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação(FNDE)

Transferências dos Estados - Cota-Parte do ICMS - Cota-Parte do IPVA - Cota-Parte do IPI EXPORTAÇÂO - CIDE – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Constituição da República Federativa do Brasil Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Transferências FUNDEB - Lei n° 9.424, de 24/12/96 - Emenda Constitucional n° 14 de 1996 Transferências de Convênios (ESTADO) OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Multas e Juros de Mora - Indenizações - Restituições - Receitas da Dívida Ativa -Código Tributário Municipal – Lei N° 185 de 28/11/96

RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens Móveis TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências de Capital Transferências de Convênios

Origem da ReceitaReceita de Recursos MDE Rendimento Aplicação Financeira MDEReceita Retorno FundebRendimento Aplicação Financeira Fundeb

3.000,000705 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

220.600,00

SUBTOTAL 4.873.000,00

1.034 - Aquisição Mat. Permanente - EMEFs - FUNDEB2.055 - Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB

2.000,00

APLICAÇÃO RECURSOS MDE E FUNDEB

2.051 - Manutenção Ensino Fundamental - MDE

SUBTOTAL

SUBTOTAL 1.471.500,00

1.032 - Aquisição Material Permanente - Educ.Infantil

RECEITA DESPESA

0706 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

2.056 - Transporte Escolar - FUNDEB 25.000,004.845.000,00

1.030 - Construção,Cobertura e Fechamento de Quadras

SUBTOTAL

102.800,00

2.054 - Transporte Escolar - Educação Infantil

0704 - EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE

PLANO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2.052 - Manutenção da Educação Especial

2.050 - Transporte Escolar - MDE 410.000,00

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMODEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

0701 - GABINETE DO SECRETÁRIO5.600,00

0702 - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

584.500,00317.000,00907.100,00

1.029 - Aquisição Material Permanente - EMEFs

2.053 - Manutenção Educação Infantil - MDE 213.000,00

SUBTOTAL 102.800,00

638.300,00

0703 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE

Valor Despesa Valor2.701.000,00

1.000,00

23.000,005.180.000,00

1.028 - Aquisição Material Permanente - Gab.Secr.2.047 - Manutenção do Gabinete do Secretário2.048 - Vale Refeição Servidores - MDE

5.600,00

2.049 - Atividades Serventes de Escolas

5.000,005.000,00

413.200,00

RECEITA TOTAL PREVISTA

3.000,00327.000,002.057 - Manutenção Educação Infantil - FUNDEB

SUBTOTAL 330.000,00

1.037 - Aquisição Equipamento p/ Educação Infantil

7.905.000,00 TOTAL DESPESAS PREVISTAS 7.905.000,00

Origem da ReceitaRecursos MDERecursos Fundeb

3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil3.1.90.94 - Indenizações Trabalhistas

3.3.90.36 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física

TOTAL RECEITAS FUNDO DA EDUCAÇÃO

3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado

969.100,003.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.112.000,003.1.90.13 - Obrigações Patronais

25.500,00

5.300,00

3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil 2.700,00

3.3.90.46 - Auxílio Alimentação 317.000,00

Despesa

TOTAL DESPESAS PREVISTAS 7.905.000,00

4.4.90.51 - Obras e Instalações3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas

117.700,00

23.000,00

3.3.90.30 - Material de Consumo

20.500,00

PLANO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃODEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

2.702.000,00

RECEITA DESPESAValor Valor

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.140.000,00

7.905.000,00

5.203.000,00145.000,00

5.000,004.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente 22.200,00

Origem da ReceitaRecursos Próprios - ASPS

2.078 - SAMU - Serv. Atendim. Móvel de Urg. - ASPS

TOTAL ASPS

Origem da ReceitaRECURSOS VINCULADOS

2.084 - Serviços de Saúde Federais - PAB2.130,001.074 - Aquisição Material Permanente - Tele Saúde

480,00

3.756.000,00

4.710,009.000,008.500,006.480,004.830,00

1.059 - Aquisição Material Permanente - PPV1.060 - Aquisição Material Permanente - NASF1.061 - Aquisição Material Permanente - NAAB

Valor Despesa Valor3.880.000,00 1.041 - Aquisição de Material Permanente - Gab. Secret. 1.000,00

2.073 - Agentes Comunitários de Saúde - ASPS

2.074 - Estratégia de Saúde da Família - ASPS

RECEITA

1.044 - Aquisição Material Permanente-Secre.Saúde

43.300,002.075 - Serviços Odontológicos - ASPS

1.057 - Material Permanente - PMAQ1.058 - Aquisição Material Permanente - Atenção Básica

DESPESADespesa

1.500,00

2.079 - Consórcio Regional Cisvale 103.100,00

1.000,00

2.072 - Manutenção do Gabinete do Secretário 296.200,00119.800,00

2.077 - Plantão Serviços de Saúde

163.000,002.081 - Vale Refeição a Servidores

120.500,00

1.043 - Aquisição de Veículos

2.076 - Serviços de Assistência Médica - ASPS

PLANO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

PLANO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

TOTAL ASPS 3.880.000,003.880.000,00

RECEITA DESPESA

20.000,00

1.539.600,001.260.000,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

0801 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS0800 - SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

186.000,00

1.042 - Aquisição Material Permanente Odontológico

1.056 - Aquisição Material Permanente - PAB

2.080 - Assistência Farmacêutica

Valor

1.053 - Ampliação Unidade Básica de Saúde

Valor

130.800,00

25.000,00

0800 - SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL0802 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS VINCULAD OS

30.000,00

2.085 - Serviços de Saúde Federais - PMAQ2.088 - Serviços Saúde Estaduais - Atenção Básica2.089 - Serviços Saúde Estaduais - PPV2.090 - Programa Agentes Comunitários de Saúde2.122 - Recursos Estaduais - NASF2.0123 - Recursos Estaduais - NAB

2.091 - Serviços Odontológicos - PAB

2.093 - Estratégia de Saúde da Família

1.045 - Aquisição Veículos - Saúde1.046 - Aquisição Material Permanente - Secr.Saúde

2.096 - SAMU - Serviço de Atendim. Móvel de Urgência

2.094 - Assistência Farmacêutica Básica2.083 - Serviços Assist. Médica-Rec.Est.-Insulino Depen.2.125 - Recursos Estaduais - Saúde do Idoso

2.099 - Farmácia Básica - Saúde Mental

2.100 - Serviços de Vigilância Sanitária

2.101 - Serviços de Vigilância Epidemiológica

TOTAL RECEITAS FUNDO DA SAÚDE

420.000,00

1.064 - Aquisição Material Permanente - Epidemiologia 7.500,00

1.065 - Aquisição Material Permanente - Qualificar 12.680,00

1.063 - Aquisição Material Permanente - Vig. Sanitária 2.000,00

1.072 - Aquisição Material Permanente - Nota Solidária

2.137 - Educação em Saúde 11.000,00

10.640,00

5.000,002.098 - Saúde da Mulher

2.126 - Assistência Médica - Qualificar 25.000,00

2.133 - Assistência a Saúde - Insumos Fraldas 60.750,00

1.062 - Aquisição Material Permanente - Farmácia Básica 1.830,00

291.230,00

133.200,00

700,00

3.000,00

766.010,00

331.290,00

1.073 - Aquisição Material Permanente - Dengue 1.000,00

3.500,00

144.000,00

2.082 - Campanha Nota Solidária 20.000,00

30.000,00

2.092 - ESF - Saúde Bucal413.180,00

72.000,00

2.134 - Serviços de Assistência Médica - Tele Saúde

2.136 - Gestão Plena - Estado

7.636.000,00 TOTAL DESPESAS PREVISTAS 7.636.000,003.756.000,00

254.500,00

90.000,00

2.087 - Serviços de Saúde Federais - Ações Dengue 9.150,00

2.095 - Municipalização Plena

2.102 - Campanha da Vacinação

20.000,00114.500,00

126.210,00

TOTAL VINCULADOS

26.700,00

49.500,00

2.124 - Recursos Estaduais - PIM

8.000,00

18.000,00

10.000,00

67.000,00

Origem da ReceitaRecursos Próprios - ASPSrecursos Vinculados

3.3.50.41 - Contribuições

TOTAL FUNDO DA SAÚDE220.340,00

7.636.000,00

95.400,00

164.000,003.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 8.000,00

202.950,00

3.3.71.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil3.3.90.30 - Material de Consumo

Valor Despesa Valor

3.3.90.46 - Auxílio Alimentação

78.500,003.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ

3.1.90.13 - Obrigações Patronais 411.680,003.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

PLANO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEDEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RECEITA DESPESA

3.880.000,00 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado 145.590,001.937.200,003.756.000,00 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

33.340,00673.100,00

3.1.90.94 - Indenizações Trabalhistas 32.000,00

13.100,00

30.500,00

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - PF

622.000,00

3.3.90.93 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90.000,00

2.860.300,00

3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita

4.4.90.51 - Obras e Instalações

TOTAL DESPESAS PREVISTAS 7.636.000,004.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente

3.3.90.48 - Outros Auxilios Financeiros - Pessoa Física 18.000,00

Origem da ReceitaRecursos Próprios Recursos Vinculados

2.110 - Assistência Social - SUAS

TOTAL

191.500,00

4.000,00

2.104 - Serviçoes de Assistência Social

1.040,001.069 - Aquisição Material permanente - SUAS

2.109 - Assistência Social - FEAS

1.320,001.070 - Aquisição Material Permanente - SCFV

1.150,00

3.120,00

PLANO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

71.000,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

0803 e 0804 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL0800 - SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

RECEITA

17.800,002.108 - Assistência Social - IGD

108.000,00

DESPESA

1.068 - Aquisição Material Permanente - FEAS

Valor Despesa Valor192.300,00 2.103 - Atividades para Terceira Idade

399.730,00 TOTAL 399.730,00

800,00207.430,00

2.111 - Assistência Social - SCFV

1.067 - Aquisição Material Permanente - IGD

Origem da ReceitaRecursos Próprios Recursos Vinculados

3.1.90.94 - Indenizações Trabalhistas3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil

3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - PF3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas4.4.90.52 - Equipamento e Material Permanente

TOTAL

2.000,002.800,00

399.730,00 TOTAL 399.730,00

73.300,0028.500,00

Despesa Valor192.300,00 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado 8.000,00

134.000,00207.430,00 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.3.90.30 - Material de Consumo

PLANO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALDEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

0800 - SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL0803 e 0804 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA DESPESAValor

3.1.90.13 - Obrigações Patronais 31.000,003.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 500,00

6.630,00

6.500,00104.500,00

2.000,00

(LRF, art. 5º, inciso II) R$ 1,00

2017 2018 2019

Pagamento de aluguéis para empresas instaladas

subvenção economica Indústria e 45.000,00 47.250,00 49.600,00 Previsão no

no Município Comércio Orçamento

IPTU descontos cfe. Código Contribuintes 12.800,00 13.450,00 14.120,00 Previsão a menor naTributário Despesa

57.800,00 60.700,00 63.720,00 -

COMPENSAÇÃO

TOTAL

ANEXO VIII

Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita

2017

TRIBUTO MODALIDADESETORES/

PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

(LRF, art. 4°, § 2°, inciso V e art. 5º, II)

Aumento Permanente da Receita 2.976.422,00(-) Aumento referente a transferências constitucionais(-) Aumento referente a transferências do FUNDEBSaldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 2.976.422,00Redução Permanente de Despesa (II) 0,00Margem Bruta (III) = (I+II) 2.976.422,00Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 795.000,00 Novas DOCC 795.000,00 Novas DOCC geradas por PPP 0,00Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 2.181.422,00

Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Car áter ContinuadoAnexo IX

2.017

EVENTO Valor Previsto 2.017

PREVISÃO

INICIAL

17.965.200,00

1.356.800,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.900,00

Dívida Ativa dos Impostos 16.500,00

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos 10.200,00

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 16.577.800,00

3.554.200,00

0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 201.800,00

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB -3.156.560,00

TOTAL 18.564.640,00

DOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS CORRENTES 7.385.160,00

Pessoal e Encargos Sociais 2.621.870,00

Juros e Encargos da Dívida 0,00

Outras Despesas Correntes 4.763.290,00

DESPESAS DE CAPITAL 250.840,00

Investimentos 250.840,00

Inversões Financeiras 0,00

Amortização da Dívida 0,00

TOTAL (IV) 7.636.000,00

DOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS COM SAÚDE 7.636.000,00

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00

3.756.000,00

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 3.756.000,00

Recursos de Operações de Crédito 0,00

Outros Recursos

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚ BLICOS DE SAÚDE (V) 3.880.000,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTI TUCIONAIS E LEGAIS (I)

Anexo X

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPS

2.017

RECEITAS

Impostos

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

Participação das Despesas com Ações e Serviços Públ icos de Saúde na Receita de Impostos

21,60%

DOTAÇÃO

INICIAL

Atenção Básica 2.192.910,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.719.820,00

Suporte Profilático e Terapêutico 199.280,00

Vigilância Sanitária 12.640,00

Vigilância Epidemiológica 51.150,00

Alimentação e Nutrição 0,00

Outras Subfunções 460.200,00

7.636.000,00TOTAL

DESPESAS COM SAÚDE

(Por Subfunção)

e Transferências Constitucionais e Legais - Limite Constitucional (V / I)

PREVISÃORECEITA BRUTA DE IMPOSTOS INICIAL

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 1.387.400,00 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Prop riedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 270.200,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 256.000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.500,00 Dívida Ativa do IPTU 9.000,00 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 3.700,00 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transm issão Inter Vivos – ITBI 134.300,00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 134.300,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 Dívida Ativa do ITBI 0,00 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviç os de Qualquer Natureza – ISS 456.900,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 440.500,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 2.400,00 Dívida Ativa do ISS 7.500,00 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 6.500,00 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Ret ido na Fonte – IRRF 526.000,00 Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 526.000,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 Dívida Ativa do IRRF 0,00 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,002- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG AIS 16.577.800,00 2.1- Cota-Parte FPM 10.345.000,00 2.2- Cota-Parte ICMS 5.550.000,00 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 35.000,00 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 94.500,00 2.5- Cota-Parte ITR 32.300,00 2.6- Cota-Parte IPVA 521.000,00 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,003- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 17.965.200,00

PREVISÃO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃ O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Anexo XI

2.017

RECEITAS DO ENSINO

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO INICIAL4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 777.000,00 4.1- Transferências do Salário-Educação 497.000,00 4.2- Outras Transferências do FNDE 280.000,005- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,006- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO 0,007- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO 5.850,008- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO ( 4 + 5 + 6 + 7) 782.850,00

PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL

9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.156.560,00 9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20 % de 2.1) 1.910.000,00 9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20 % de 2.2) 1.110.000,00 9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20 % de 2.3) 7.000,00 9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20 % de 2.4) 18.900,00 9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20 % de 2.5) 6.460,00 9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20 % de 2.6) 104.200,0010- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 5.203.000,00 10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 5.180.000,00 10.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 23.000,0011- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9) 2.023.440,00

DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL

12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 5.165.000,00 12.1- Com Educação Infantil 325.000,00 12.2- Com Ensino Fundamental 4.840.000,0013- OUTRAS DESPESAS 38.000,00 13.1- Com Educação Infantil 5.000,00 13.2- Com Ensino Fundamental 33.000,0014- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13) 5.203.000,0015- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REM. MAG. C/ EDUC. I NFANTIL E ENS. FUND. (12 / 10) x 100% 99,27%

PREVISÃO

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLV IMENTO DO ENSINO

FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOL VIMENTO DO ENSINO INICIAL16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 4.491.300,00

DOTAÇÃODESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOL VIMENTO DO ENSINO INICIAL

17- EDUCAÇÃO INFANTIL 550.600,00 17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 330.000,00 17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 220.600,0018- ENSINO FUNDAMENTAL 7.354.400,00 18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 4.873.000,00 18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.481.400,0019- ENSINO MÉDIO 0,0020- ENSINO SUPERIOR 0,0021- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REG ULAR 0,0022- OUTRAS 0,0023- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTEN ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)

7.905.000,00

24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11) 2.023.440,00

25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUND EB NO EXERCÍCIO 0,00

27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00

29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB = (38.3) 23.000,0030- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 27 + 29)

2.046.440,00

31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOS TOS NA MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO3

[(17 + 18) – (30) / (3)] x 100%32,61%

DOTAÇÃOOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE INICIAL

32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 497.000,0033- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,0034- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 285.850,0035- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSO S DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34) 782.850,0036- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35) 8.687.850,00

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITAArt. 22, inciso III - letra A, B, C - DA LEI 4.320/64

ARRECADADA FIXADA PARA PREVISTA PARA

2013 2014 2015 2016 2017

RECEITAS CORRENTES 18.452.319,51 21.665.178,32 22.726.894,55 25.991.600,00 28.076.800,00

Receita Tributária 975.178,46 1.108.879,23 1.142.884,88 1.232.500,00 1.513.700,00

Impostos 847.328,25 1.006.831,61 1.038.291,72 1.087.000,00 1.356.800,00

Taxas 127.850,21 102.047,62 104.593,16 115.500,00 106.900,00

Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 30.000,00 50.000,00

Receita de Contribuições 133.695,37 152.780,90 350.049,77 180.000,00 340.000,00

Receita Patrimonial 81.804,20 701.327,87 640.288,74 630.755,00 1.580.400,00

Receitas de Serviços 616.164,38 631.411,88 721.156,23 683.495,00 678.100,00

Transferências Correntes 18.416.165,91 21.435.580,24 22.373.226,64 26.026.400,00 26.720.900,00

Outras Receitas Correntes 369.840,38 323.760,26 313.611,48 338.750,00 400.260,00

(-)Dedução Receita para

Formação do FUNDEF/FUNDEB -2.140.529,19 -2.688.562,06 -2.814.323,19 -3.100.300,00 -3.156.560,00

(-)Outras Deduções da Receita

RECEITAS DE CAPITAL 493.432,10 600.975,41 616.183,80 3.644.400,00 1.923.200,00

TOTAL.: 18.945.751,61 22.266.153,73 23.343.078,35 29.636.000,00 30.000.000,00

Anexo XII

ARTIGO 2º, § 1º, inciso I - LEI N. 4320/64

FONTES R$ R$

RECEITAS CORRENTES 28.076.800,00 Receita Tributária 1.513.700,00 Impostos 1.356.800,00 Taxas 106.900,00 Contribuições de Melhoria 50.000,00Receita de Contribuições 340.000,00 Receita Patrimonial 1.580.400,00 Receitas de Serviços 678.100,00 Transferências Correntes 23.564.340,00Transferências da União 13.715.900,00Transferências do Estado 7.515.000,00Transferência do FUNDEB 5.180.000,00Transferências deConvênios 310.000,00(-)Ded. P/Form. FUNDEB -3.156.560,00 Outras Receitas Correntes 400.260,00RECEITAS DE CAPITAL 1.923.200,00Operações de Crédito 1.500.000,00Alienação de Bens 0,00Amortização de Empréstimos 1.200,00Transferências de Capital 412.500,00Outras Receita de Capital 9.500,00

TOTAL 30.000.000,00

Anexo XIISUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES - EXERCÍCIO DE 2017

SUMÁRIO GERAL DA DESPESA POR FUNÇÕES - EXERCÍCIO D E 2017Art. 2º, §1º, inciso I - LEI 4320/64

FUNÇÕES R$ %

1 - Legislativa 1.180.000,00 3,93

2 - Judiciária 165.500,00 0,55

4 - Administração 3.235.010,00 10,78

8 - Assistência Social 541.330,00 1,80

10 - Saúde 7.636.000,00 25,45

12 - Educação 9.250.930,00 30,84

13 - Cultura 45.000,00 0,15

15 - Urbanismo 2.008.300,00 6,69

17 - Saneamento 490.900,00 1,64

18 - Gestão Ambiental 392.600,00 1,31

20 - Agricultura 1.148.500,00 3,83

22 - Indústria 45.500,00 0,15

23 - Comércio e Serviços 74.600,00 0,25

26 - Transporte 1.921.130,00 6,40

27 - Desporto e Lazer 309.700,00 1,03

28 - Encargos Especiais 410.000,00 1,37

99 - Reserva de Contingência 1.145.000,00 3,82

TOTAL 30.000.000,00 100,00

Anexo XII

QUADRO COMPARATIVO DA DESPESAArt. 22 - inciso III - letra D e F DA LEI 4.320/64

REALIZADA FIXADA PARA PREVISTA PARA

ÓRGÃO 2014 2015 2016 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 563.304,45 513.565,18 1.100.000,00 1.180.000,00

GABINETE DO PREFEITO 389.267,06 514.776,62 662.400,00 534.500,00

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 980.571,69 1.365.100,62 1.136.330,00 1.162.510,00

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 749.029,06 830.346,00 904.900,00 997.000,00

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO MUNICIPAL 2.460.128,02 2.681.551,47 3.756.340,00 4.767.030,00

SECRETARIA AGRIC.,IND.COM.E MEIO AMB. 1.485.098,08 1.844.862,38 3.132.600,00 1.946.400,00

SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO 8.595.386,67 9.912.448,12 9.551.918,00 9.680.230,00

SECRETARIA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL 5.622.216,13 5.396.125,89 8.792.512,00 8.177.330,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 252.000,00 1.145.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 454.560,33 369.521,73 347.000,00 410.000,00

TOTAL.: 21.299.561,49 23.428.298,01 29.636.000,00 30.000.000,00

Anexo XII

DOTAÇÕESÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO R$ %

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.180.000,00 3,93

2 - GABINETE DO PREFEITO 534.500,00 1,78

3 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 1.162.510,00 3,88

4 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 997.000,00 3,32

5 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO MUNICIPAL 4.767.030,00 15,89

6 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, IND. COM. E MEIO AMBIENTE 1.946.400,00 6,49

7 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO 9.680.230,00 32,27

8 - SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL 8.177.330,00 27,26

9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.145.000,00 3,82

10 - ENCARGOS ESPECIAIS 410.000,00 1,37

TOTAL.: 30.000.000,00 100,00

Anexo XII

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA POR FUNÇÕESArt. 2º, § 1º, inc. II - Lei nº 4.320/64

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTES CAPITAL RESERVA DE TOTALCONTINGÊNCIA

01 LEGISLATIVA 950.000,00 230.000,00 - 1.180.000,0002 JUDICIÁRIA 165.500,00 - - 165.500,0004 ADMINISTRAÇÃO 3.087.210,00 147.800,00 - 3.235.010,0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 533.700,00 7.630,00 - 541.330,0010 SAÚDE 7.385.160,00 250.840,00 - 7.636.000,0012 EDUCAÇÃO 9.218.730,00 32.200,00 - 9.250.930,0013 CULTURA 44.000,00 1.000,00 - 45.000,0015 URBANISMO 424.300,00 1.584.000,00 - 2.008.300,0017 SANEAMENTO 480.900,00 10.000,00 - 490.900,0018 GESTÃO AMBIENTAL 382.600,00 10.000,00 - 392.600,0020 AGRICULTURA 1.148.500,00 0,00 - 1.148.500,0022 INDÚSTRIA 45.500,00 0,00 - 45.500,0023 COMÉRCIO E SERVIÇOS 74.600,00 - - 74.600,0026 TRANSPORTE 1.889.130,00 32.000,00 - 1.921.130,0027 DESPORTO E LAZER 54.700,00 255.000,00 - 309.700,0028 ENCARGOS ESPECIAIS 400.000,00 10.000,00 - 410.000,0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - 1.145.000,00 1.145.000,00

26.284.530,00 2.570.470,00 1.145.000,00 30.000.000,00

Anexo XII

(LRF, Art. 5º, I)

LDO LOA Diferença LDO LOA Diferença LDO LOA Diferença

Receita Total 28.421.200,00 30.000.000,00 1.578.800,00 29.383.261,00 29.755.472,00 372.211,00 30.336.855,00 31.243.198,00 906.343,00Receitas Primárias (I) 25.909.000,00 26.948.400,00 1.039.400,00 26.979.745,00 28.078.980,00 1.099.235,00 28.446.315,00 29.482.891,00 1.036.576,00Despesa Total 28.421.200,00 30.000.000,00 1.578.800,00 29.383.261,00 29.755.472,00 372.211,00 30.336.855,00 31.243.198,00 906.343,00Despesas Primárias (II) 28.375.200,00 29.940.000,00 1.564.800,00 29.242.261,00 29.605.472,00 363.211,00 30.163.855,00 31.063.198,00 899.343,00Resultado Primário (III) = (I – II) -2.466.200,00 -2.991.600,00 -525.400,00 -2.262.516,00 -1.526.492,00 736.024,00 -1.717.540,00 -1.580.307,00 137.233,00Resultado Nominal 141.817,00 -471.818,00 -613.635,00 -208.670,00 404.965,00 -613.635,00 371.735,00 371.735,00 0,00Dívida Pública Consolidada 886.365,00 1.500.000,00 613.635,00 1.475.035,00 1.475.035,00 0,00 1.433.300,00 1.433.300,00 0,00Dívida Consolidada Líquida -6.703.635,00 -6.090.000,00 613.635,00 -6.494.965,00 -6.494.965,00 0,00 -6.866.700,00 -6.866.700,00 0,00

2017

Demonstrativo de Compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais da LDO

Anexo XIII

ESPECIFICAÇÃO

2.017 2.018 2.019

Despesa Valor Despesa Valor

Aposentadorias e Reformas 3.1.9.0.01.00.00.00.00 0,00 3.1.9.0.01.00.00.00.00 0,00

Contrato por Tempo Determinado 3.1.9.0.04.00.00.00.00 315.590,00 3.1.9.0.04.00.00.00.00 315.590,00

Outros Benefícios Previdenciários 3.1.9.0.05.00.00.00.00 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0,00

(-) Outros Benefícios Previdenciários – Aposentados e Pensionistas (3.1.9.0.05.00.03.00.00) (3.1.9.0.05.00.03.00.00) 0,00

Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência 3.1.9.0.07.00.00.00.00 3.1.9.0.07.00.00.00.00 0,00

Salário Família 3.1.9.0.09.00.00.00.00 3.1.9.0.09.00.00.00.00 0,00

(-) Salário Família Pensionistas Pessoal Civil (3.1.9.0.09.05.00.00.00 (3.1.9.0.09.05.00.00.00 0,00

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 3.1.9.0.11.00.00.00.00 10.182.800,00 3.1.9.0.11.00.00.00.00 550.000,00 10.732.800,00

(-) Férias Indenizadas (decorrentes de exoneração) (3.1.9.0.94.00.00.00.00) -86.600,00 (3.1.9.0.11.42.00.00.00) -86.600,00

(-) Representação Mensal (indenizatório) (3.1.9.0.11.75.00.00.00) (3.1.9.0.11.75.00.00.00) 0,00

(-) Abono de Permanência (3.1.9.0.11.07.00.00.00) (3.1.9.0.11.07.00.00.00) 0,00

Obrigações Patronais 3.1.9.0.13.00.00.00.00 2.215.580,00 3.1.9.0.13.00.00.00.00 150.000,00 2.365.580,00

(-) INSS s/Sessões Extraordinárias – Agentes Políticos (3.1.9.0.13.02.04.00.00) 0,00

(-) INSS s/Convocação Extraordinária – Agentes Políticos (3.1.9.0.13.02.05.00.00) (3.1.9.0.13.02.05.00.00) 0,00

Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 3.1.9.0.16.00.00.00.00 186.200,00 3.1.9.0.16.00.00.00.00 10.000,00 196.200,00

(-) Convocação Extraordinária – Agentes Políticos (3.1.9.0.16.04.00.00.00) (3.1.9.0.16.04.00.00.00) 0,00

(-) Ajuda de Custo (3.1.9.0.16.99.01.00.00) (3.1.9.0.16.99.01.00.00) 0,00

(-) Remoções (3.1.9.0.16.99.02.00.00) (3.1.9.0.16.99.02.00.00) 0,00

(-) Sessão Extraordinária – Agentes Políticos (competência do Leg.) (3.1.9.0.16.99.03.00.00) 0,00

Outras Desp. c/Pessoal decorrentes Contrato de Terc eirização 3.1.9.0.34.00.00.00.00 3.1.9.0.34.00.00.00.00 0,00

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.1.9.0.36.00.00.00.00 3.1.9.0.36.00.00.00.00 0,00

Auxílio-Alimentação 3.1.9.0.46.00.00.00.00 3.1.9.0.46.00.00.00.00 0,00

Depósitos Compulsórios 3.1.9.0.67.00.00.00.00 3.1.9.0.67.00.00.00.00 0,00

Sentenças Judiciais 3.1.9.0.91.00.00.00.00 3.1.9.0.91.00.00.00.00 0,00

(-) Precatórios – Pensionista Civil (3.1.9.0.91.36.00.00.00) (3.1.9.0.91.36.00.00.00) 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.9.0.92.00.00.00.00 3.1.9.0.92.00.00.00.00 0,00

(-) Pensionista Civil (3.1.9.0.92.12.00.00.00) (3.1.9.0.92.12.00.00.00) 0,00

Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Munic ípio2.017

Anexo XIV

Poder Executivo Poder LegislativoConsolidadoDiscriminação

(-) Gratificação Tempo de Serv.- Anuênio Pensionista Civil (3.1.9.0.92.25.00.00.00) (3.1.9.0.92.25.00.00.00) 0,00

Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado 3.1.9.0.96.00.00.00.00 3.1.9.0.96.00.00.00.00 0,00

Transferência p/ cobertura de Despesas com Pessoal de Consórcios 3.1.7.1.11.99.10.00.00 0,00

Obrigações Patronais 3.1.7.1.13.00.00.00.00 0,00

Contribuição Patronal para RPPS de Outro Município 3.1.4.0.13.40.01.00.00 3.1.4.0.13.40.01.00.00 0,00

Contribuição Patronal para RPPS do Estado 3.1.3.0.13.40.01.00.00 3.1.3.0.13.40.01.00.00 0,00

Transferência recursos p/ cobertura de despesas com pessoal 0,00

contratado através de Instituições privadas sem fin s lucrativos 3.1.5.0.11.99.10.00.00 0,00

Obrigações Patronais Lucrativos 3.1.5.0.13.00.00.00.00 0,00

Contribuição Patronal para o RPPS 3.1.9.1.13.03.00.00.00 0,00

Contribuição a Regime proprio de Previdência 3.1.9.1.13.14.00.00.00 3.1.9.1.13.14.00.00.00 0,00

(-) Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista (3.1.9.1.13.14.03.00.00) (3.1.9.1.13.14.03.00.00) 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.9.1.92.00.00.00.00 3.1.9.1.92.00.00.00.00 0,00

(-) Outras Despesas de Exercícios Anteriores (3.1.9.1.92.99.00.00.00) (3.1.9.1.92.99.00.00.00) 0,00

Ressarcimento de Despesas com Pessoal requisitado 3.1.9.1.96.00.00.00.00 3.1.9.1.96.00.00.00.00 0,00

(-) IRRF s/Rend. do Trabalho – At./Inat. - Exec/ Indiretas (1.1.1.2.04.31.01.00.00) -516.000,00 -516.000,00

(-) IRRF s/Rend. do Trabalho – At./Inat. - Legislativo (1.1.1.2.04.31.02.00.00) -10.000,00 -10.000,00

(-) Multas e Juros de Mora do IRRF (1.9.1.1.02.03.00.00.00) 0,00

(-) Multas Juros de Mora da Dív. Ativa IRRF (1.9.1.3.02.03.00.00.00) 0,00

(-) Receita da Dívida Ativa do IRRF (1.9.3.1.01.03.00.00.00) 0,00

Repasse Previdenciário Concedido p/Cobertura de Déf icit 0,00

Aposentadorias Executivo/Indiretas 5.1.2.1.7.04.01.01.00.00 0,00

Repasse Previdenciário Concedido p/Cobertura de Déf icit 0,00

Aposentadorias Legislativo 5.1.2.1.7.04.01.02.00.00 0,00

Repasse Concedido ao RPPS p/Pagamento de Aposentado rias 0,00

– Executivo/Indiretas 5.1.2.1.7.99.00.02.00.00 0,00

Repasse Concedido ao RPPS p/Pagamento de Aposentado rias 0,00

– Legislativo 5.1.2.1.7.99.00.03.00.00 0,00

Total da Despesa com Pessoal Poder Executivo 12.297.570,00 700.000,00 12.997.570,00

Receita Corrente Líquida Projetada para 2017....... ...................................... 26.210.800,00

% da Despesa com Pessoal Poder Executivo projetada para 2017.......... 46,92%

% da Despesa com Pessoal Poder Legislativo projetad a para 2017....... 2,67%

% da Despesa com Pessoal do Município projetada par a 2017............... 49,59%

Discriminação da Receita Classificação

Receita Tributária 1.1.0.0.00.00.00.00.00

Contribuição de Servidor Ativo Civil 1.2.1.0.29.07.00.00.00

Contrib. para Custeio do Serviço de Ilum.Pública 1.2.2.0.29.00.00.00.00

Transferência da União – Cota-Parte do FPM 1.7.2.1.01.02.00.00.00

Transferência da União – Cota-Parte do ITR 1.7.2.1.01.05.00.00.00

Transf. União – CPde IOC, Câmbio, Seg. Tít., ouro 1.7.2.1.01.32.00.00.00

Transf. da União – Transf. Financeira - LC 87/96 1.7.2.1.09.01.00.00.00

Transferência do Estado – Cota-Parte ICMS 1.7.2.2.01.01.00.00.00

Transferência do Estado - Cota-Parte IPVA 1.7.2.2.01.02.00.00.00

Transf. do Estado – Cota-Parte IPI sobre Export. 1.7.2.2.01.04.00.00.00

Transferência do Estado – Cota-Parte da CIDE 1.7.2.2.01.13.00.00.00

Transf. do Estado – CP do antigo ITCD (CF/67) 1.7.2.2.01.99.01.00.00

Multa e Juros de Mora dos Tributos 1.9.1.1.00.00.00.00.00

Multa/Juros Cont.Servidor Ativo p/ RPPS 1.9.1.2.34.00.01.01.00

Multa/Juros Dívida Ativa dos Tributos 1.9.1.3.00.00.00.00.00

Multa/JurosMora Dív. Ativa Cont. Serv.Ativo p/ RPPS 1.9.1.4.99.00.01.00.00

Receita da Dívida Ativa Tributária 1.9.3.1.00.00.00.00.00Receita da Dívida Ativa Contrib. Serv. Ativos p/RPPS 1.9.3.2.16.00. 01.00.00

Valor do limite disponível para gastos em 2016 - 7% 1.189.771,80

a) gastos totais previstos para 2016(CF, art. 29-A) Classificação

DESPESAS CORRENTES 3.0.0.0.00.00.00.00.00

( - ) Aposentadorias e Reformas (3.1.9.0.01.00.00.00.00)

( - ) Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Inativo (3.1.9.0.05.00.02.00.00)

( - ) Salário Família – Inativo – Pessoal Civil (3.1.9.0.09.02.00.00.00)

( - ) Auxílio Funeral Inativo Civil (3.1.9.0.08.03.00.00.00)

( - ) Auxílio Natalidade Inativo Civil (3.1.9.0.08.07.00.00.00)

( - ) Auxílio Reclusão Inativo Civil (3.1.9.0.08.11.00.00.00)

( - ) Pensões (3.1.9.0.03.00.00.00.00)

( - ) Outros Benefícios Previdenciários– Pensionistas (3.1.9.0.05.00.03.00.00)

( - ) Salário Família – Pensionistas – Pessoal Civil (3.1.9.0.09.05.00.00.00)

( - ) Auxílio Funeral Pensionista Civil (3.1.9.0.08.13.00.00.00)

( - ) Auxílio Reclusão Pensionista Civil (3.1.9.0.08.15.00.00.00)

( - ) Auxílio Natalidade Pensionista Civil (3.1.9.0.08.18.00.00.00)

(-) Plano De Seguridade Social Do Servidor - Pessoal Inativo(3.1.9.1.13.10.00.00.00)

Receita Base de Cálculo para as despesas da Câmara em 2017

Anexo XV

Demonstrativo dos limites do Poder Legislativo

Valor950.000,00

3.540,000,00

30.000,000,00

35.400,00

0,00370.000,00

9.189.500,00

20.300,0065.000,00

5.370.000,00

0,00

Arrecadação 2016

TOTAL 16.996.740,00

0,009.400,00

0,0018.100,00

523.000,00

1.362.500,00

(-) Contribuições Patronais Para o RPPS - Inativo Civil (3.1.9.1.13.14.02.00.00)

(-) Despe. Exerc. Ant. - Obrigações Patronais - Inativo Civil(3.1.9.1.92.06.00.00.00)

(-) Plano De Seguridade Social do Pensionista (3.1.9.1.13.12.00.00.00)

(-) Contribuições Patronais Para o RPPS – Pensionista (3.1.9.1.13.14.03.00.00)DESPESAS DE CAPITAL 4.0.0.0.00.00.00.00.00

Total da Projeção de Gastos Totais do Legislativo p ara 2015...........

Despesas ClassificaçãoContratação por Tempo Determinado 3.1.9.0.04.00.00.00.00

Outros Benefícios Previdenciários 3.1.9.0.05.00.00.00.00

( - ) Outros Benefícios Previd.- Pessoal Inativo (3.1.9.0.05.00.02.00.00)

( - ) Outros Benefícios Previdenciários - Pensionistas (3.1.9.0.05.00.03.00.00)

Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência 3.1.9.0.07.00.00.00.00

Outros Benefícios Assistenciais 3.1.9.0.08.00.00.0000

( - ) Auxílio Funeral Inativo Civil (3.1.90.08.03.00.00.00)

( - ) Auxílio Natalidade Inativo Civil (3.1.90.08.07.00.00.00)

( - ) Auxílio Reclusão Inativo Civil (3.1.90.08.11.00.00.00)

( - ) Auxílio Funeral Pensionista Civil (3.1.90.08.13.00.00.00)

( - ) Auxílio Reclusão Pensionista Civil (3.1.90.08.15.00.00.00)

( - ) Auxílio Natalidade Pensionista Civil (3.1.90.08.18.00.00.00)

Salário Família 3.1.9.0.09.00.00.00.00

( - ) Salário Família Pessoal Inativo Civil (3.1.9.0.09.02.00.00.00)

( - ) Salário Família Pensionista Pessoal Civil (3.1.9.0.09.05.00.00.00)

Vencimentos e Vantagens Fixas 3.1.9.0.11.00.00.00.00

Obrigações Patronais 3.1.9.0.13.00.00.00.00

( - ) INSS s/Convoc. Extraordinária – Ag. Políticos (3.1.9.0.13.02.05.00.00)

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.9.0.16.00.00.00.00

( - ) Convocação Extraordinária (3.1.9.0.16.04.00.00.00)

( - ) Ajuda de Custo (3.1.9.0.16.99.01.00.00)

( - ) Remoções (3.1.9.0.16.99.02.00.00)

Outras Desp.Pessoal de Contratos de Terceirização 3.1.9.0.34.00.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.1.9.0.36.00.00.00.00

Auxílio-Alimentação 3.1.9.0.46.00.00.00.00

Depósitos para Recursos 3.1.9.0.67.03.00.00.00

Sentenças Judiciais 3.1.9.0.91.00.00.00.00

( - ) Precatórios - Inativo Civil (3.1.9.0.91.23.00.00.00)

( - ) Precatórios - Pensionista Civil (3.1.9.0.91.36.00.00.00)

Despesas de Exercício Anteriores 3.1.9.0.92.00.00.00.00

( - ) Inativo Civil (3.1.9.0.92.02.00.00.00)

( - ) Obrigações Patronais - Inativo Civil (3.1.9.0.92.06.00.00.00)

( - ) Pensionista Civil (3.1.9.0.92.12.00.00.00)

b) despesas com folha de pagamento previstas para 2 017(CF, art. 29-A, §1°)Valor

550.000,00150.000,00

10.000,00

230.000,001.180.000,00

( - ) Grat p/Tempo Serv - Anuênio Inativo Civil (3.1.9.0.92.24.00.00.00)

( - ) Grat p/Tempo Serv - Anuênio Pensionista Civil (3.1.9.0.92.25.00.00.00)

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 3.1.9.0.96.00.00.00.00

Contribuição Patronal para RPPS de outro Município 3.1.4.0.13.40.01.00.00

Contribuição Patronal para RPPS do Estado 3.1.3.0.13.40.01.00.00

Auxílio-Alimentação 3.3.9.0.46.00.00.00.00

Plano De Segurid. Social do Servidor - Pessoal Ativo 3.1.9.1.13.08.00.00.00

Contribuições Patronais Para o RPPS - Ativo Civil 3.1.9.1.13.14.01.00.00Desp Exerc Anterior - Obrig. Patronais - Ativo Civil 3.1.9.1.92.05.00.00.00

% da Folha de Pagamento............................ ....................................

RECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CAPITAL DEDUÇÕES Compensação Financeira RGPS e RPPS Rendimento Aplic. Financ.-Recursos Vinculados Saúde

Rendimento Aplic. Financ.-Recursos Vinculados Educação Transferências da Saúde - União Transferências da Assistência Social - União Transferências da Educação - União Transferências da Saúde - Estado Transferências da Assistência Social - Estado Transferências da Educação - Estado Transferências de Convênios Operação de Crédito

Rendimento Aplic. Financ.-Recursos Vinculados Assistência Social 5.720,00

TOTAL 23.130.630,00LIMITE DE 5% 1.156.531,50

4.000,00306.000,00412.500,00

1.500.000,00

2.216.900,00196.800,00777.000,00

1.337.300,00

1.923.200,006.869.370,00

70.000,0037.300,00

5.850,00

III - Subsídio Vereador 2.683,00

e ) limite de 5% da receita da remuneração dos vere adores (CF, art. 29, VII)28.076.800,00

d) limite individual dos subsídios cfe.subsídios de deputado estadual (CF, art.29, VI)25.322,25I -Subsídio Deputado Estadual

II - Subsídio Máximo Vereador - ( 30% s/ I) 7.596,68

c) Total da despesa c/ Folha de Pgto do Legislativo ............................. 710.000,0059,68%



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P. M. de Sinimbu Receita Por Recurso Janeiro a Janeiro de 2017 Pg. 1

Recurso: 9999 Todos Orgao: 99 Todos Unidade: 99 Todas

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------

Classificacao Descricao Receit Atualizada Arrec adada Diferenca

Recurso.......: 1 Recursos Livres

411120200010000 IPTU - PROPRIO 1 153.600,00 0,00 153.600,00-

411120431010100 IRRF - ATIVO/INAT.-EXEC.-PROPRIO 4 309.600,00 0,00 309.600,00-

411120431020100 IRRF - ATIVO/INAT.-LEGISL. - PROPRI O 7 6.000,00 0,00 6.000,00-

411120431060100 IRRF - SERV. TERC.-EXEC.-PROPRIO 10 0,00 0,00 0,00

411120431070100 IRRF -SERV. TERC.-LEG.-PROPRIO 13 0,00 0,00 0,00

411120800010000 ITBI - PROPRIO 16 80.580,00 0,00 80.580,00-

411130501010100 ISS FIXO PROPRIO 19 264.300,00 0,00 264.300,00-

411130501020100 ISS VARIAVEL PROPRIO 2030 0,00 0,00 0,00

411211700000000 TAXA FISCALIZ. VIGILANCIA SANITAR IA 22 8.300,00 0,00 8.300,00-

411212100010000 LICENCA AMBIENTAL PREVIA 262 300,00 0,00 300,00-

411212100020000 LICENCA AMBIENTAL INSTALACAO 263 300,00 0,00 300,00-

411212100030000 LICENCA AMBIENTAL OPERACAO 264 2.000,00 0,00 2.000,00-

411212100040000 MANEJO RECURSOS NATURAIS 266 700,00 0,00 700,00-

411212501000000 TAXA LIC.P/FUNCION.ESTABELEC.FIXO 23 2.300,00 0,00 2.300,00-

411212502000000 TAXA LIC.P/FUNCION.ESTABELEC.VARIAV EL 2033 0,00 0,00 0,00

411213200000000 TAXA DE APROV. PROJETO CONSTR.CIVI L 24 4.550,00 0,00 4.550,00-

411219900010100 TAXA FISCALIZ.VISTORIA ESTAB. FIXO 25 58.400,00 0,00 58.400,00-

411219900010200 TAXA FISCALIZ.VISTORIA ESTAB. VARIA VEL 2034 0,00 0,00 0,00

411219900020000 SIM - Tx.Insp.Sanit./Ind.-Orig.Anim al 472 0,00 0,00 0,00

411219900030000 Insp.Sanit.Pr.Or.Animal(Ab./Fisc.) 479 1.550,00 0,00 1.550,00-

411229000000000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 26 17.200,00 0,00 17.200,00-

411229900040000 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 27 4.300,00 0,00 4.300,00-

411229900060000 TAXA SERVICOS INCRA/IBAMA 28 5.300,00 0,00 5.300,00-

411229900070000 DIVERSAS TAXAS PREST.SERVICOS 29 1.700,00 0,00 1.700,00-

411300400000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIM ENTAC 155 50.000,00 0,00 50.000,00-

413110000040000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 187 21.200,00 0,00 21.200,00-

413150000000000 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 135 8.800,00 0,00 8.800,00-

413250299010000 REMUNER.DEP.BANC.-REC.LIVRES 37 163.000,00 0,00 163.000,00-

413250299020000 REMUNER. DEP. BANC - CAMARA VEREADO RES 2013 22.000,00 0,00 22.000,00-

416001307000000 SERV.FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIO 41 1.600,00 0,00 1.600,00-

416001700020000 REPASSE DE MUDAS 43 1.000,00 0,00 1.000,00-

416001700030000 REPASSE DE ALEVINOS 44 4.300,00 0,00 4.300,00-

416001700040000 REPASSE DE AVES 45 0,00 0,00 0,00

416001700050000 REPASSES DIVERSOS 46 0,00 0,00 0,00

416002600000000 SERV. FORNECIMENTO DE AGUA 47 630.000,00 0,00 630.000,00-

416005000000000 TARIFAS E INSCR.CONCURSOS PROC.SEL. 141 0,00 0,00 0,00

416009900010000 SERVICO DE MAQUINAS 48 10.600,00 0,00 10.600,00-

416009900030000 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOT O 49 5.400,00 0,00 5.400,00-



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416009900050000 SERV.PATRULHA AGRICOLA 174 24.000,00 0,00 24.000,00-

416009900060000 SERVICO ANALISE DE SOLO 2019 0,00 0,00 0,00

416009900070000 LIMPEZA FOSSAS SEPTICAS 2104 1.200,00 0,00 1.200,00-

417210102010000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 50 5.730.000,00 0,00 5.730.000,00-

417210102070100 COTA EXTRA DO FPM - Próprio 473 0,00 0,00 0,00

417210103010000 COTA-PARTE FPM - EC 55/2007 (dezemb ro) - 2145 255.000,00 0,00 255.000,00-

417210104010000 COTA-PARTE FPM - EC 84/14 (julho) - Prop 2142 222.000,00 0,00 222.000,00-

417210105010000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 54 19.380,00 0,00 19.380,00-

417212270000000 COTA-PAR. FUN. ESP.PETR.-FEP 61 86.500,00 0,00 86.500,00-

417213600010000 TRANSF. FINANC. LC 87/96 - PROPRIO 57 21.000,00 0,00 21.000,00-

417219900200000 Aux. Financ. - Esforco Exportador ( MP 19 145 26.400,00 0,00 26.400,00-

417219900300000 FPM - Aux.Financeiro (MP462/2009) 267 0,00 0,00 0,00

417220101010000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 73 3.330.000,00 0,00 3.330.000,00-

417220102010000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 77 312.600,00 0,00 312.600,00-

417220104010000 COTA-PARTE DO IPI/EXP.- PROPRIO 80 56.700,00 0,00 56.700,00-

417222230000000 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSFINANCEIRA P 480 0,00 0,00 0,00

417229900050000 PIT-Programa Integracao Tributaria 248 0,00 0,00 0,00

419113800010000 MULT/JUROS MORA IPTU - PROPRIO 99 900,00 0,00 900,00-

419114000010000 MULT/JUROS MORA ISS - PROPRIO 102 1.440,00 0,00 1.440,00-

419131100010000 MULT/JUROS DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO 105 2.220,00 0,00 2.220,00-

419131300010000 MULT/JUROS DIV.ATIVA ISS-PROPRIO 108 3.900,00 0,00 3.900,00-

419189900010000 MULTAS E JUROS DE ADIANT. 205 500,00 0,00 500,00-

419189900020000 Outras Multas e Juros de Mora 111 20.000,00 0,00 20.000,00-

419193500010000 MULTAS AMBIENTAIS 265 5.500,00 0,00 5.500,00-

419199900010000 MULTAS DE LICITACOES 160 0,00 0,00 0,00

419199900020000 Multas-Cons.Tutelar/ECA 165 0,00 0,00 0,00

419219900010000 OUTRAS INDENIZACOES 112 2.800,00 0,00 2.800,00-

419229900020000 PROGRAMA TROCA-TROCA 113 230.000,00 0,00 230.000,00-

419229900070000 RESTITUICAO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 2018 0,00 0,00 0,00

419229900990000 OUTRAS RESTITUICOES 114 2.400,00 0,00 2.400,00-

419311100010000 DIVIDA ATIVA IPTU - PROPRIO 115 5.400,00 0,00 5.400,00-

419311300010000 DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 118 4.500,00 0,00 4.500,00-

419319800000000 REC.DIV. ATIVA CONTR.MELHORIA 195 1.200,00 0,00 1.200,00-

419319901010100 DIV.ATIVA-TX.LICENCA/FISCALIZ./VIST ORIA 2105 1.870,00 0,00 1.870,00-

419319901010200 DIV.ATIVA-TAXA ALVARA SANITARIO 2106 100,00 0,00 100,00-

419319901010300 DIV.ATIVA-TAXAS DIVERSAS TRIBUTARIA S 2107 30,00 0,00 30,00-

419329900010000 DIVIDA ATIVA PROGR.TROCA-TROCA 121 6.000,00 0,00 6.000,00-

419329900030000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT. -AGUA 122 18.000,00 0,00 18.000,00-

419329900060000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.DIVERSOS 143 7.000,00 0,00 7.000,00-

419900200000000 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE A COES 2000 0,00 0,00 0,00

419909900990000 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 123 4.260,00 0,00 4.260,00-

422190000020100 ALIENACAO REC.LIVRE AP.MED.ORIENTAC AO 2035 0,00 0,00 0,00

422190000020200 ALIENACAO REC.LIVRE AP.EQ.COMUNICAC AO 2036 0,00 0,00 0,00

422190000020300 ALIENACAO REC.LIVRE EQ.MED.ODONTOLO GICOS 2037 0,00 0,00 0,00

422190000020400 ALIENACAO REC.LIVRE AP.UTENS.DOMEST ICOS 2038 0,00 0,00 0,00



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422190000020500 ALIENACAO REC.LIVRE INSTR.MUS.ARTIS TICOS 2039 0,00 0,00 0,00

422190000020600 ALIENACAO REC.LIVRE EQ.AUDIO VIDEO FOTO 2040 0,00 0,00 0,00

422190000020700 ALIENACAO REC.LIVRE UTENS.DIVERSOS 2041 0,00 0,00 0,00

422190000020800 ALIENACAO REC.LIVRE EQ.PROC.DADOS 2042 0,00 0,00 0,00

422190000020900 ALIENACAO REC.LIVRE MAQ.ESCRITORIO 2043 0,00 0,00 0,00

422190000021000 ALIENACAO REC.LIVRE MAQ.FER.UTENS.O FICIN 2044 0,00 0,00 0,00

422190000021100 ALIENACAO REC.LIVRE EQ.HIDRAUL.ELET RICOS 2045 0,00 0,00 0,00

422190000021200 ALIENACAO REC.LIVRE MAQ.EQ.AGRIC.RO DOV. 2046 0,00 0,00 0,00

422190000021300 ALIENACAO REC.LIVRE MOVEIS UTENS. 2047 0,00 0,00 0,00

422190000021400 ALIENACAO REC.LIVRE BICICLETAS 2048 0,00 0,00 0,00

422190000021500 ALIENACAO REC.LIVRE AUTOMOVEIS 2049 0,00 0,00 0,00

422190000021700 ALIENACAO REC.LIVRE CAMINHOES 2050 0,00 0,00 0,00

422190000021800 ALIENACAO REC.LIVRE MAQ.RODOVIARIAS 2051 0,00 0,00 0,00

422190000021900 ALIENACAO REC.LIVRE ACESS.P/VEICULO S 2052 0,00 0,00 0,00

422190000022000 ALIENACAO REC.LIVRE MAT.USO DURADOU RO 2053 0,00 0,00 0,00

422190000022100 ALIENACAO REC.LIVRE AP.EQ.P/ESPORTE S 2054 0,00 0,00 0,00

423007002030000 AMORTIZ.CREDITOS IMOBILIARIOS 133 1.200,00 0,00 1.200,00-

911120200010000 IPTU - PROPRIO 279 0,00 0,00 0,00

911120431010100 IRRF - ATIVO/INAT.-EXEC.-PROPRIO 282 0,00 0,00 0,00

911120431020100 IRRF - ATIVO/INAT.-LEGISL. - PROPRI O 285 0,00 0,00 0,00

911120431060100 IRRF - SERV. TERC.-EXEC.-PROPRIO 288 0,00 0,00 0,00

911120431070100 IRRF -SERV. TERC.-LEG.-PROPRIO 291 0,00 0,00 0,00

911120800010000 (-)DED.RECEITA ITBI - Proprio 276 0,00 0,00 0,00

911130501010000 (-) DED. ISQN - Proprio 271 0,00 0,00 0,00

911211700000000 TAXA FISCALIZ. VIGILANCIA SANITAR IA 300 0,00 0,00 0,00

911212100010000 LICENCA AMBIENTAL PREVIA 301 0,00 0,00 0,00

911212100020000 LICENCA AMBIENTAL INSTALACAO 302 0,00 0,00 0,00

911212100030000 LICENCA AMBIENTAL OPERACAO 303 0,00 0,00 0,00

911212100040000 MANEJO RECURSOS NATURAIS 304 0,00 0,00 0,00

911212500000000 TAXA DE LIC. P/FUNCION.ESTABELEC. 305 0,00 0,00 0,00

911213200000000 (-) Ded.Taxa Aprov.Projeto Constr.C ivil 274 0,00 0,00 0,00

911219900010000 TAXA FISCALIZ.VISTORIA ESTABELECIME NTO 307 0,00 0,00 0,00

911229000000000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 308 0,00 0,00 0,00

911229900040000 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 309 0,00 0,00 0,00

911229900060000 TAXA SERVICOS INCRA/IBAMA 310 0,00 0,00 0,00

911229900070000 DIVERSAS TAXAS PREST.SERVICOS 311 0,00 0,00 0,00

911300400000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIM ENTAC 312 0,00 0,00 0,00

913110000040000 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 314 0,00 0,00 0,00

913150000000000 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 315 0,00 0,00 0,00

913250299010000 REMUNER.DEP.BANC.-REC.LIVRES 340 0,00 0,00 0,00

916001301000000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI 341 0,00 0,00 0,00

916001307000000 SERV.FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIO 342 0,00 0,00 0,00

916001700020000 (-)Ded.Rec.-Repasse Mudas 249 0,00 0,00 0,00

916001700030000 (-)Ded.Rec.-Repasse Alevinos 242 0,00 0,00 0,00

916001700040000 REPASSE DE AVES 345 0,00 0,00 0,00



data:15/11/2016 h:13:17 Pág: 4

916001700050000 REPASSES DIVERSOS 346 0,00 0,00 0,00

916002600000000 SERV. FORNECIMENTO DE AGUA 347 0,00 0,00 0,00

916009900010000 SERVICO DE MAQUINAS 348 0,00 0,00 0,00

916009900030000 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOT O 349 0,00 0,00 0,00

916009900050000 SERV.PATRULHA AGRICOLA 350 0,00 0,00 0,00

917210102010000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 351 0,00 0,00 0,00

917210105010000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 355 0,00 0,00 0,00

917212270000000 COTA-PAR. FUN. ESP.PETR.-FEP 359 0,00 0,00 0,00

917213600010000 TRANSF. FINANC. LC 87/96 - PROPRIO 377 0,00 0,00 0,00

917219900200000 Aux. Financ. - Esforco Exportador ( MP 19 381 0,00 0,00 0,00

917219900300000 FPM - Aux.Financeiro (MP462/2009) 382 0,00 0,00 0,00

917220101010000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 383 0,00 0,00 0,00

917220102010000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 387 0,00 0,00 0,00

917220104010000 COTA-PARTE DO IPI/EXP.- PROPRIO 391 0,00 0,00 0,00

917229900030000 COTA-PARTE MULTA DE TRANSITO 403 0,00 0,00 0,00

917229900050000 PIT-Programa Integracao Tributaria 405 0,00 0,00 0,00

919113800010000 MULT/JUROS MORA IPTU - PROPRIO 411 0,00 0,00 0,00

919114000010000 MULT/JUROS MORA ISS - PROPRIO 414 0,00 0,00 0,00

919131100010000 MULT/JUROS DIV.ATIVA IPTU-PROPRIO 417 0,00 0,00 0,00

919131300010000 MULT/JUROS DIV.ATIVA ISS-PROPRIO 420 0,00 0,00 0,00

919189900010000 MULTAS E JUROS DE ADIANT. 423 0,00 0,00 0,00

919189900020000 Outras Multas e Juros de Mora 424 0,00 0,00 0,00

919193500010000 MULTAS AMBIENTAIS 425 0,00 0,00 0,00

919199900010000 MULTAS DE LICITACOES 426 0,00 0,00 0,00

919199900020000 Multas-Cons.Tutelar/ECA 427 0,00 0,00 0,00

919219900010000 OUTRAS INDENIZACOES 428 0,00 0,00 0,00

919229900020000 (R) OUTRAS DEDUCOES - TROCA-TROCA 275 0,00 0,00 0,00

919229900990000 OUTRAS RESTITUICOES 431 0,00 0,00 0,00

919311100010000 DIVIDA ATIVA IPTU - PROPRIO 432 0,00 0,00 0,00

919311300010000 DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 435 0,00 0,00 0,00

919319800000000 REC.DIV. ATIVA CONTR.MELHORIA 438 0,00 0,00 0,00

919329900010000 DIVIDA ATIVA PROGR.TROCA-TROCA 439 0,00 0,00 0,00

919329900030000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT. -AGUA 440 0,00 0,00 0,00

919329900060000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.DIVERSOS 441 0,00 0,00 0,00

919909900990000 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 442 0,00 0,00 0,00

923007002030000 AMORTIZ.CREDITOS IMOBILIARIOS 445 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1 Recursos Livres 12.242.880,00 0,00 12.242.880,00-

Recurso.......: 20 MDE

411120200020000 IPTU - MDE 2 64.000,00 0,00 64.000,00-

411120431010200 IRRF - ATIVO/INAT.-EXEC. - MDE 5 129.000,00 0,00 129.000,00-

411120431020200 IRRF - ATIVO/INAT.-LEGISL. - MDE 8 2.500,00 0,00 2.500,00-

411120431060200 IRRF - SERV. TERC. -EXEC.- MDE 11 0,00 0,00 0,00

411120431070200 IRRF - SERV. TERC.-LEG.-MDE 14 0,00 0,00 0,00

411120800020000 ITBI - MDE 17 33.575,00 0,00 33.575,00-



data:15/11/2016 h:13:17 Pág: 5

411130501010200 ISS FIXO MDE 20 110.125,00 0,00 110.125,00-

411130501020200 ISS VARIAVEL MDE 2031 0,00 0,00 0,00

413250105000000 REM. DEP. BANC. - MDE 34 1.000,00 0,00 1.000,00-

417210102020000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 51 477.500,00 0,00 477.500,00-

417210102070200 COTA EXTRA DO FPM - MDE 474 0,00 0,00 0,00


417210104020000 COTA-PARTE FPM - EC 84/14 (julho) - MDE 2143 92.500,00 0,00 92.500,00-

417210105020000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 55 1.615,00 0,00 1.615,00-

417213600020000 TRANSF. FINANC. LC 87/96 - MDE 58 1.750,00 0,00 1.750,00-

417220101020000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 74 277.500,00 0,00 277.500,00-

417220102020000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 78 26.050,00 0,00 26.050,00-

417220104020000 COTA-PARTE DO IPI/EXP. - MDE 81 4.725,00 0,00 4.725,00-

419113800020000 MULT/JUROS MORA IPTU - MDE 100 375,00 0,00 375,00-

419114000020000 MULT/JUROS MORA ISS - MDE 103 600,00 0,00 600,00-

419131100020000 MULT/JUROS DIV. ATIVA IPTU-MDE 106 925,00 0,00 925,00-

419131300020000 MULT/JUROS DIV.ATIVA ISS - MDE 109 1.625,00 0,00 1.625,00-

419311100020000 DIVIDA ATIVA IPTU - MDE 116 2.250,00 0,00 2.250,00-

419311300020000 DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 119 1.875,00 0,00 1.875,00-

911120200020000 IPTU - MDE 280 0,00 0,00 0,00

911120431010200 IRRF - ATIVO/INAT.-EXEC. - MDE 283 0,00 0,00 0,00

911120431020200 IRRF - ATIVO/INAT.-LEGISL. - MDE 286 0,00 0,00 0,00

911120431060200 IRRF - SERV. TERC. -EXEC.- MDE 289 0,00 0,00 0,00

911120431070200 IRRF - SERV. TERC.-LEG.-MDE 292 0,00 0,00 0,00

911120800020000 (-)DED.RECEITA ITBI - MDE 277 0,00 0,00 0,00

911130501020000 (-) DED. ISQN - MDE 272 0,00 0,00 0,00

913250105000000 REMUNER. DEP. BANC.-MDE 326 0,00 0,00 0,00

917210102020000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 352 0,00 0,00 0,00

917210105020000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 356 0,00 0,00 0,00

917213600020000 TRANSF. FINANC. LC 87/96 - MDE 378 0,00 0,00 0,00

917220101020000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 384 0,00 0,00 0,00

917220102020000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 388 0,00 0,00 0,00

917220104020000 COTA-PARTE DO IPI/EXP. - MDE 392 0,00 0,00 0,00

919113800020000 MULT/JUROS MORA IPTU - MDE 412 0,00 0,00 0,00

919114000020000 MULT/JUROS MORA ISS - MDE 415 0,00 0,00 0,00

919131100020000 MULT/JUROS DIV. ATIVA IPTU-MDE 418 0,00 0,00 0,00

919131300020000 MULT/JUROS DIV.ATIVA ISS - MDE 421 0,00 0,00 0,00

919311100020000 DIVIDA ATIVA IPTU - MDE 433 0,00 0,00 0,00

919311300020000 DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 436 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 20 MDE 1.335.740,00 0,00 1.335.740,00-

Recurso.......: 31 Fundeb

413250107000000 REM. DEP. BANC. - FUNDEB 209 23.000,00 0,00 23.000,00-

417210102060000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 210 1.910.000,00 0,00 1.910.000,00-

417210105040000 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 207 6.460,00 0,00 6.460,00-

417213600050000 TRANSF. FINANC. LC 87/96 - FUNDEB 211 7.000,00 0,00 7.000,00-



data:15/11/2016 h:13:17 Pág: 6

417220101050000 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 212 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00-

417220102040000 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 213 104.200,00 0,00 104.200,00-

417220104050000 COTA-PARTE DO IPI-EXP. - FUNDEB 214 18.900,00 0,00 18.900,00-

417240100000000 TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB 206 5.180.000,00 0,00 5.180.000,00-

913250102000000 REMUNER. DEP. BANC.-FUNDEF 316 0,00 0,00 0,00

913250107000000 REMUNER. DEP. BANC. - FUNDEB 328 0,00 0,00 0,00

917210102060000 (R)Ded. Receita FPM - FUNDEB 215 1.910.000,00- 0,00 1.910.000,00

917210105040000 (-)Ded.Rec.p/Form.Fundeb-ITR 208 6.460,00- 0,00 6.460,00

917213600050000 (R) Ded. Rec. p/Form. FUNDEB - LC 8 7/96 216 7.000,00- 0,00 7.000,00

917220101050000 (R) Ded.Rec.p/Form.FUNDEB-ICMS 217 1.110.000,00- 0,00 1.110.000,00

917220102040000 (R) Ded. Rec.p/Form.FUNDEB-IPVA 219 104.200,00- 0,00 104.200,00

917220104050000 (R) Ded. Rec. p/Form.FUNDEB-IPI-EXP . 218 18.900,00- 0,00 18.900,00

917240100000000 TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB 406 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 31 Fundeb 5.203.000,00 0,00 5.203.000,00-

Recurso.......: 40 ASPS

411120200030000 IPTU - ASPS 3 38.400,00 0,00 38.400,00-

411120431010300 IRRF - ATIVO/INAT.-EXEC. - ASPS 6 77.400,00 0,00 77.400,00-

411120431020300 IRRF - ATIVO/INAT.-LEGISL. - ASPS 9 1.500,00 0,00 1.500,00-

411120431060300 IRRF - SERV. TERC.-EXEC.-ASPS 12 0,00 0,00 0,00

411120431070300 IRRF - SERV. TERC.-LEG.-ASPS 15 0,00 0,00 0,00

411120800030000 ITBI - ASPS 18 20.145,00 0,00 20.145,00-

411130501010300 ISS FIXO ASPS 21 66.075,00 0,00 66.075,00-

411130501020300 ISS VARIAVEL ASPS 2032 0,00 0,00 0,00

413250106000000 REM. DEP. BANC. - ASPS 35 2.600,00 0,00 2.600,00-

417210102040000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 53 1.432.500,00 0,00 1.432.500,00-


417210104030000 COTA-PARTE FPM - EC 84/14 (julho) - ASPS 2144 55.500,00 0,00 55.500,00-

417210105030000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 56 4.845,00 0,00 4.845,00-

417213600040000 TRANSF. FINANC. LC 87/96 - ASPS 60 5.250,00 0,00 5.250,00-

417220101040000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 76 832.500,00 0,00 832.500,00-

417220102030000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 79 78.150,00 0,00 78.150,00-

417220104040000 COTA-PARTE DO IPI/EXP. - ASPS 83 14.175,00 0,00 14.175,00-

419113800030000 MULT/JUROS MORA IPTU - ASPS 101 225,00 0,00 225,00-

419114000030000 MULT/JUROS MORA ISS - ASPS 104 360,00 0,00 360,00-

419131100030000 MULT/JUROS DIV. ATIVA IPTU-ASPS 107 555,00 0,00 555,00-

419131300030000 MULT/JUROS DIV.ATIVA ISS-ASPS 110 975,00 0,00 975,00-

419311100030000 DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS 117 1.350,00 0,00 1.350,00-

419311300030000 DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 120 1.125,00 0,00 1.125,00-

911120200030000 IPTU - ASPS 281 0,00 0,00 0,00

911120431010300 IRRF - ATIVO/INAT.-EXEC. - ASPS 284 0,00 0,00 0,00

911120431020300 IRRF - ATIVO/INAT.-LEGISL. - ASPS 287 0,00 0,00 0,00

911120431060300 IRRF - SERV. TERC.-EXEC.-ASPS 290 0,00 0,00 0,00

911120431070300 IRRF - SERV. TERC.-LEG.-ASPS 293 0,00 0,00 0,00

911120800030000 (-)DED.RECEITA ITBI - ASPS 278 0,00 0,00 0,00



data:15/11/2016 h:13:17 Pág: 7

911130501030000 (-) DED. ISQN - ASPS 273 0,00 0,00 0,00

913250106000000 REMUNER.DEP. BANC.-ASPS 327 0,00 0,00 0,00

917210102040000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 353 0,00 0,00 0,00

917210105030000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 357 0,00 0,00 0,00

917213600040000 TRANSF. FINANC. LC 87/96 - ASPS 379 0,00 0,00 0,00

917220101040000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 385 0,00 0,00 0,00

917220102030000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 389 0,00 0,00 0,00

917220104040000 COTA-PARTE DO IPI/EXP. - ASPS 393 0,00 0,00 0,00

919113800030000 MULT/JUROS MORA IPTU - ASPS 413 0,00 0,00 0,00

919114000030000 MULT/JUROS MORA ISS - ASPS 416 0,00 0,00 0,00

919131100030000 MULT/JUROS DIV. ATIVA IPTU-ASPS 419 0,00 0,00 0,00

919131300030000 MULT/JUROS DIV.ATIVA ISS-ASPS 422 0,00 0,00 0,00

919311100030000 DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS 434 0,00 0,00 0,00

919311300030000 DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 437 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 40 ASPS 2.697.380,00 0,00 2.697.380,00-

Recurso.......: 50 Recursos RPPS

413250199080000 REM. DEP. BANC. - FABS 38 0,00 0,00 0,00

413280001000000 REM. DEP. BANC. - FABS 2130 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00-

419221000000000 COMPENS. FINANC. RGPS E RPPS 30 70.000,00 0,00 70.000,00-

472102903000000 CONTR. PATR.SERV. INATIVO CIVIL - I NTRA 2148 0,00 0,00 0,00

913280001000000 REM. DEP. BANC. - FABS 2135 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 50 Recursos RPPS 1.340.000,00 0,00 1.340.000,00-

Recurso.......: 1001 MEC/FNDE

413250111030000 REM. DEP. BANC. - PDDE 521 60,00 0,00 60,00-

417213502000000 TRANSF. FNDE - PDDE 72 3.000,00 0,00 3.000,00-

913250199070000 REMUNER.DEP.BANC.-PDDE 336 0,00 0,00 0,00

917213502000000 TRANSF. FNDE - PDDE 373 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1001 MEC/FNDE 3.060,00 0,00 3.060,00-

Recurso.......: 1002 MERENDA ESCOLAR

413250111020000 REM. DEP. BANC. - PNAE 144 1.030,00 0,00 1.030,00-

413250111060000 REM. DEP. BANC. - PEAE 2025 20,00 0,00 20,00-

417213503010000 Merenda Escolar - PNAE 71 115.000,00 0,00 115.000,00-

417213503020000 Merenda Pre Escola 258 0,00 0,00 0,00

417620200020000 TRANSF.CONV. MERENDA ESCOLAR 96 5.000,00 0,00 5.000,00-

913250111020000 REM. DEP. BANC. - PNAE 333 0,00 0,00 0,00

917213503010000 Merenda Escolar - Fundamental 374 0,00 0,00 0,00

917213503020000 Merenda Pre Escola 375 0,00 0,00 0,00

917620200020000 TRANSF.CONV. MERENDA ESCOLAR 409 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1002 MERENDA ESCOLAR 121.050,00 0,00 121.050,00-

Recurso.......: 1003 SALARIO EDUCACAO

413250111040000 REM. DEP. BANC. - SALARIO EDUCACAO 166 3.240,00 0,00 3.240,00-

417213501000000 TRANSF.DO SALARIO-EDUCACAO 134 497.000,00 0,00 497.000,00-



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417229900040000 SALARIO EDUCACAO 164 0,00 0,00 0,00

913250111040000 REM. DEP. BANC. - SALARIO EDUCACAO 334 0,00 0,00 0,00

917213501000000 TRANSF.DO SALARIO-EDUCACAO 372 0,00 0,00 0,00

917229900040000 SALARIO EDUCACAO 404 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1003 SALARIO EDUCACAO 500.240,00 0,00 500.240,00-

Recurso.......: 1004 AUX.TRANSPORTE ESCOLAR

413250199210000 REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLA R 515 1.080,00 0,00 1.080,00-

417620200010100 Transporte Escolar - Fundamental 95 0,00 0,00 0,00

417620200010200 Transporte Escolar - Estado 259 300.000,00 0,00 300.000,00-

917620200010100 Transporte Escolar - Fundamental 407 0,00 0,00 0,00

917620200010200 Transporte Escolar - Médio 408 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1004 AUX.TRANSPORTE ESCOLAR 301.080,00 0,00 301.080,00-

Recurso.......: 1006 Assist. Social

413250199040000 REM. DEP. BANC. - ASSIST.SOCIAL 36 760,00 0,00 760,00-

413250199060000 REM. DEP. BANC. - FMAS 2014 0,00 0,00 0,00

913250110010000 REM. DEP. BANC. - PETI 329 0,00 0,00 0,00

913250110020000 REM.DEP. BANC. - SUAS 330 0,00 0,00 0,00

913250110030000 REM. DEP. BANC. - IGD 331 0,00 0,00 0,00

913250199040000 REMUNER.DEP.BANC.-ASSIST.SOCIAL 335 0,00 0,00 0,00

917213400050000 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFA 369 0,00 0,00 0,00

917213400070000 SUAS - Sist. Unico de Assist.Social 370 0,00 0,00 0,00

917213400100000 IGD-Acomp.Progr.Bolsa Familia 371 0,00 0,00 0,00

917629900120000 CONVENIO FEAS 410 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1006 Assist. Social 760,00 0,00 760,00-

Recurso.......: 1007 Auxilio Estiagem

413250199170000 REM. DEP. BANC. - Aux.Estiagem 507 0,00 0,00 0,00

417229900080000 AUXILIO ESTIAGEM 506 0,00 0,00 0,00

417229900090000 AUXILIO ESTIAGEM - REDE AGUA 513 0,00 0,00 0,00

425900000021700 REM. DEP. BANC. - ESTIAGEM / REDE A GUA 514 0,00 0,00 0,00

924719900090000 CONV. - AUXILIO ESTIAGEM 517 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1007 Auxilio Estiagem 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1014 Repasse DAER

417229900070000 REPASSE DAER 481 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1014 Repasse DAER 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1015 Defesa Civil

413250199160000 REM. DEP. BANC. - DEFESA CIVIL 490 0,00 0,00 0,00

417619900010000 DEFESA CIVIL 489 0,00 0,00 0,00

417629900130000 Defesa Civil - Estado 475 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1015 Defesa Civil 0,00 0,00 0,00



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Recurso.......: 1020 FABS

913250199080000 REMUNER.DEP.BANC.-FABS 337 0,00 0,00 0,00

919221000000000 COMPENS. FINANC. RGPS E RPPS 429 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1020 FABS 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1023 Iluminacao Publica

412300000000000 CIP - CONTR.P/CUSTEIO ILUM.PUBLICA 31 340.000,00 0,00 340.000,00-

413250199110000 REM. DEP. BANC. - Iluminacao Public a 167 11.400,00 0,00 11.400,00-

912202900000000 CONTR. P/ CUSTEIO ILUMIN.PUBLICA 313 0,00 0,00 0,00

913250199110000 Remuner.Dep.Banc.-Iluminacao Public a 339 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1023 Iluminacao Publica 351.400,00 0,00 351.400,00-

Recurso.......: 1027 PNATE

413250111010000 REM. DEP. BANC. - PNAT 140 1.500,00 0,00 1.500,00-

417213504000000 Transf.Transp.Escolar - PNATE 137 162.000,00 0,00 162.000,00-

913250111010000 REM. DEP. BANC. - PNAT 332 0,00 0,00 0,00

917213504000000 Transf.Transp.Escolar - PNATE 376 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1027 PNATE 163.500,00 0,00 163.500,00-

Recurso.......: 1029 CIDE

413250199090000 REM. DEP. BANC. - CIDE 163 1.550,00 0,00 1.550,00-

417220113000000 COTA-PAR. CON. INT.DOM.EC.-CIDE 146 12.000,00 0,00 12.000,00-

913250199090000 REMUNER.DEP.BANC. - CIDE 338 0,00 0,00 0,00

917220113000000 COTA-PAR. CON. INT.DOM.EC.-CIDE 395 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1029 CIDE 13.550,00 0,00 13.550,00-

Recurso.......: 1034 Consulta Popular

413250199050000 REM. DEP. BANC. - CONS.POP.FRUTICUL TURA 93 0,00 0,00 0,00

413250199150000 REM. DEP. BANC. - Cons.Pop.Agric. 483 0,00 0,00 0,00

417629900100000 Consulta Popular 08/09-Agricultura 243 0,00 0,00 0,00

424720301000000 CONVENIO - REDE DE AGUA 2099 0,00 0,00 0,00

424729900010000 CONSULTA POP.-AGRICULTURA 244 0,00 0,00 0,00

424729900020000 CONV. - AQU. VEICULO 470 0,00 0,00 0,00

424729900040000 CONS.POP.-AGRICULTURA-EQUIPAMENTOS 2128 0,00 0,00 0,00

424729900050000 CONVENIO AGRICULTURA CP-BACIAS LEI TEIRA 2139 0,00 0,00 0,00

425900000020400 REM. DEP. BANC. - CONS.POP.-ENERGIA 476 0,00 0,00 0,00

425900000020700 REM. DEP. BANC. - CONS.POP.AGR.09/1 0 204 0,00 0,00 0,00

425900000022300 REM. DEP. BANC. - REDE DE AGUA 2103 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1034 Consulta Popular 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1035 Instit.Privadas

424740000020000 ASSIST.SOCIAL - INST.PRIVADAS 2129 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1035 Instit.Privadas 0,00 0,00 0,00



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Recurso.......: 1036 SICONV/Rec.Federais

424710200020000 Conv.-Quadras Esportivas 230 0,00 0,00 0,00

424710200040000 Contr.Cob.S.Joao 505 0,00 0,00 0,00

424710200060000 Conv. Maquinario - Rolo 2115 0,00 0,00 0,00

424719900010000 MINIST.DAS CIDADES-CALCAM. 224 0,00 0,00 0,00

424719900020000 MINIST.CIDADES-Ciclovia 225 0,00 0,00 0,00

424719900030000 MAPA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS 190 0,00 0,00 0,00

424719900040000 CONV.-MIN.AGR.-PRODESA-(escav.hidra ulica 494 0,00 0,00 0,00

424719900050000 CONVENIO - MAQUINARIO 2138 0,00 0,00 0,00

424719900090000 CONV. - MIN.INTEGR.NACIONAL 2004 0,00 0,00 0,00

424719900110000 CONVENIO MAPA - MAQUINARIO 2096 0,00 0,00 0,00

424719900120000 CONVENIO - PONTILHOES 2097 0,00 0,00 0,00

424719900130000 CONVENIO - QUADRAS 2098 250.000,00 0,00 250.000,00-

424719900150000 PAVILHÃO SECRETARIA AGRICULTURA 2126 0,00 0,00 0,00

425900000020600 REM. DEP. BANC. - QUADRAS 194 500,00 0,00 500,00-

425900000020800 REM. DEP. BANC. - MIN.AGRICULTURA 226 0,00 0,00 0,00

425900000021000 REM. DEP. BANC. - Ciclovia 255 0,00 0,00 0,00

425900000021400 REM. DEP. BANC. - PRODESA 246 0,00 0,00 0,00

425900000021500 REM. DEP. BANC. - CALCAMENTO 2012 0,00 0,00 0,00

425900000021600 REM. DEP. BANC. - QUADRA - SAO JOAO 510 0,00 0,00 0,00

425900000022600 REM. DEP. BANC. - MAQUINA ROLO 2116 0,00 0,00 0,00

425900000022700 REM. DEP. BANC. - IMPL.AGRICOLAS 2136 0,00 0,00 0,00

924710200010000 Quadras Esportivas (Sulbage) 448 0,00 0,00 0,00

924710200020000 Conv.-Quadras Esportivas 449 0,00 0,00 0,00

924710200040000 Conv. Trator - 303961-33 504 0,00 0,00 0,00

924710200050000 Conv. Retro - 331.900-80 509 0,00 0,00 0,00

924710200060000 Ministerio Cidades - Alargamento Pi sta 516 0,00 0,00 0,00

924719900030000 CONV.-PAVIMENTACAO DE RUAS 452 0,00 0,00 0,00

925900000020400 (-)Ded.Rec.-Rem.Dep.Banc.-Drenagem 270 0,00 0,00 0,00

925900000020600 REM.DEP.BANC.-QUADRAS 460 0,00 0,00 0,00

925900000020700 (-)Ded.Receita - Rem.Dep.Banc.-Pavi m. 268 0,00 0,00 0,00

925900000021000 (-)Ded.Rec.-Rem.Dep.Banc.- Praca 269 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1036 SICONV/Rec.Federais 250.500,00 0,00 250.500,00-

Recurso.......: 1037 FNDE

424710200010000 Constr. Escola 254 0,00 0,00 0,00

925900000021200 REM.DEP.BANC.-AMPL.EMEF 466 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1037 FNDE 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1039 Prodesa

924719900060000 CONV.-AGRIC.-PRODESA 454 0,00 0,00 0,00

925900000021400 REM.DEP.BANC.-PRODESA 467 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1039 Prodesa 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1043 Convenio-Redes Agua

924710300020000 Conc.Uniao(FUNASA)-Redes Agua 451 0,00 0,00 0,00



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925900000020500 REM.DEP.BANC.-REDES DE AGUA 459 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1043 Convenio-Redes Agua 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1044 Alienacao

422190000020000 ALIEN.BENS MOVEIS ADQ,C/REC.NAO VIN C. 124 0,00 0,00 0,00

425900000020500 REM. DEP. BANC. - ALIENACAO 193 0,00 0,00 0,00

425900000021100 REM. ALIENACAO BENS MOVEIS 241 2.000,00 0,00 2.000,00-

425900000021800 REM. DEP. BANC. - ALIENACAO 2002 0,00 0,00 0,00

922190000020000 ALIEN.BENS MOVEIS ADQ,C/REC.NAO VIN C. 444 0,00 0,00 0,00

925900000021100 REM. ALIENACAO BENS MOVEIS 465 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1044 Alienacao 2.000,00 0,00 2.000,00-

Recurso.......: 1047 Conv.Uniao-Recap.

425900000020900 REM. DEP. BANC. - RECAPEAMENTO 239 0,00 0,00 0,00

924719900070000 CONV.-RECAPEAMENTO ASFALTICO 455 0,00 0,00 0,00

925900000020900 REM.DEP.BANC.-RECAPEAMENTO 463 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1047 Conv.Uniao-Recap. 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1049 Conv.Saneamento

924710300010000 CONV.UNIAO-SANEAMENTO 450 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1049 Conv.Saneamento 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1050 Operacao Credito

421149900000000 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS REL 245 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00-

921149900000000 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS REL 443 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1050 Operacao Credito 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00-

Recurso.......: 1051 Conv.-Min.Agric.

924719900040000 CONV.-MINIST.DA AGRICULTURA 453 0,00 0,00 0,00

925900000020800 REM. DEP. BANC. - MIN.AGRICULTURA 462 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1051 Conv.-Min.Agric. 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1052 Conv.Uniao

424710300020000 Conc.Uniao(FUNASA)-Redes Agua 229 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1052 Conv.Uniao 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1055 MULTAS TRANSITO

413250199130000 REM. DEP. BANC. - MULTAS TRANSITO 469 300,00 0,00 300,00-

417229900030000 COTA-PARTE MULTA DE TRANSITO 468 200,00 0,00 200,00-

Total Recurso 1055 MULTAS TRANSITO 500,00 0,00 500,00-

Recurso.......: 1056 IGD

413250110030000 REM. DEP. BANC. - IGD 253 2.150,00 0,00 2.150,00-

417213400100000 IGD-Acomp.Progr.Bolsa Familia 188 16.800,00 0,00 16.800,00-

Total Recurso 1056 IGD 18.950,00 0,00 18.950,00-



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Recurso.......: 1057 PPB

413250110020000 REM. DEP. BANC. - PPB 252 0,00 0,00 0,00

417213400070000 PPB - PISO PROT. BASICO 170 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1057 PPB 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1058 PETI

413250110010000 REM. DEP. BANC. - PETI 251 0,00 0,00 0,00

417213400050000 PROGR. ERRAD.TRAB. INFANTIL-PETI 169 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1058 PETI 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1059 FEAS

413250199220000 REM. DEP. BANC. - FEAS 2017 1.040,00 0,00 1.040,00-

417629900120000 CONVENIO FEAS 235 4.000,00 0,00 4.000,00-

Total Recurso 1059 FEAS 5.040,00 0,00 5.040,00-

Recurso.......: 1060 CRAS

413250110040000 REM. DP. BANC. - CRAS 493 0,00 0,00 0,00

417213400080000 CRAS - Centr. Assist.Social 70 0,00 0,00 0,00

424719900140000 CONSTRUÇÃO - PREDIO CRAS 2125 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1060 CRAS 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1061 FM Cr.Adol.

413250110060000 REM. DEP. BANC. FMCA 2111 130,00 0,00 130,00-

Total Recurso 1061 FM Cr.Adol. 130,00 0,00 130,00-

Recurso.......: 1062 FM Meio Amb.

413250199070000 REM. DEP. BANC. -FMM.Amb. 2015 3.800,00 0,00 3.800,00-

Total Recurso 1062 FM Meio Amb. 3.800,00 0,00 3.800,00-

Recurso.......: 1063 SUAS

413250110050000 Rem. Dep. Banc.- SUAS 512 320,00 0,00 320,00-

417213400110000 IGD - SUAS 511 72.000,00 0,00 72.000,00-

Total Recurso 1063 SUAS 72.320,00 0,00 72.320,00-

Recurso.......: 1064 ALIENACAO - SAUDE

422190000030100 ALIENACAO SAUDE AP.MED.ORIENTACAO 2055 0,00 0,00 0,00

422190000030200 ALIENACAO SAUDE AP.EQ.COMUNICACAO 2056 0,00 0,00 0,00

422190000030300 ALIENACAO SAUDE EQ.MED.ODONTOLOGICOS 2057 0,00 0,00 0,00

422190000030400 ALIENACAO SAUDE AP.UTENS.DOMESTICOS 2058 0,00 0,00 0,00

422190000030500 ALIENACAO SAUDE INSTR.MUS.ARTISTICO S 2059 0,00 0,00 0,00

422190000030600 ALIENACAO SAUDE EQ.AUDIO VIDEO FOTO 2060 0,00 0,00 0,00

422190000030700 ALIENACAO SAUDE UTENS.DIVERSOS 2061 0,00 0,00 0,00

422190000030800 ALIENACAO SAUDE EQ.PROC.DADOS 2062 0,00 0,00 0,00

422190000030900 ALIENACAO SAUDE MAQ.ESCRITORIO 2063 0,00 0,00 0,00



data:15/11/2016 h:13:17 Pág: 13

422190000031000 ALIENACAO SAUDE MAQ.FERR.UTENS.OFIC INA 2064 0,00 0,00 0,00

422190000031100 ALIENACAO SAUDE EQ.HIDR.ELETRICOS 2065 0,00 0,00 0,00

422190000031200 ALIENACAO SAUDE MAQ.EQ.AGRIC.RODOVI ARIOS 2066 0,00 0,00 0,00

422190000031300 ALIENACAO SAUDE MOVEIS UTENSILIOS 2067 0,00 0,00 0,00

422190000031400 ALIENACAO SAUDE BICICLETAS 2068 0,00 0,00 0,00

422190000031500 ALIENACAO SAUDE AUTOMOVEIS 2069 0,00 0,00 0,00

422190000031700 ALIENACAO SAUDE CAMINHOES 2070 0,00 0,00 0,00

422190000031800 ALIENACAO SAUDE MAQ.RODOVIARIAS 2071 0,00 0,00 0,00

422190000031900 ALIENACAO SAUDE ACESS.P/VEICULOS 2072 0,00 0,00 0,00

422190000032000 ALIENACAO SAUDE MAT.USO DURADOURO 2073 0,00 0,00 0,00

422190000032100 ALIENACAO SAUDE AP.EQ.P/ESPORTES 2074 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1064 ALIENACAO - SAUDE 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1065 Recup. Solo

413250199250000 REM. DEP. BANC.PROG. RECUP. SOLO ES TADO 2024 0,00 0,00 0,00

422190000040100 ALIENACAO EDUCACAO AP.MED.ORIENTACAO 2075 0,00 0,00 0,00

422190000040200 ALIENACAO EDUCACAO AP.EQ.COMUNICACAO 2076 0,00 0,00 0,00

422190000040300 ALIENACAO EDUCACAO EQ.MED.ODONTOLOGICOS 2077 0,00 0,00 0,00

422190000040400 ALIENACAO EDUCACAO AP.UTENS.DOMESTI COS 2078 0,00 0,00 0,00

422190000040500 ALIENACAO EDUCACAO INSTR.MUS.ARTIST ICOS 2079 0,00 0,00 0,00

422190000040600 ALIENACAO EDUCACAO EQ.AUDIO VIDEO F OTO 2080 0,00 0,00 0,00

422190000040700 ALIENACAO EDUCACAO UTENS.DIVERSOS 2081 0,00 0,00 0,00

422190000040800 ALIENACAO EDUCACAO EQ.PROC.DADOS 2082 0,00 0,00 0,00

422190000040900 ALIENACAO EDUCACAO MAQ.ESCRITORIO 2083 0,00 0,00 0,00

422190000041000 ALIENACAO EDUCACAO MAQ.FERR.UTEN.OFICINA 2084 0,00 0,00 0,00

422190000041100 ALIENACAO EDUCACAO EQ.HIDR.ELETRICO S 2085 0,00 0,00 0,00

422190000041200 ALIENACAO EDUCACAO MAQ.EQ.AGRIC.RODOVIAR 2086 0,00 0,00 0,00

422190000041300 ALIENACAO EDUCACAO MOVEIS UTENSILIO S 2087 0,00 0,00 0,00

422190000041400 ALIENACAO EDUCACAO BICICLETAS 2088 0,00 0,00 0,00

422190000041500 ALIENACAO EDUCACAO AUTOMOVEIS 2089 0,00 0,00 0,00

422190000041700 ALIENACAO EDUCACAO CAMINHOES 2090 0,00 0,00 0,00

422190000041800 ALIENACAO EDUCACAO MAQ.RODOVIARIAS 2091 0,00 0,00 0,00

422190000041900 ALIENACAO EDUCACAO ACESS.P/VEICULOS 2092 0,00 0,00 0,00

422190000042000 ALIENACAO EDUCACAO MAT.USO DURADOURO 2093 0,00 0,00 0,00

422190000042100 ALIENACAO EDUCACAO AP.EQ.P/ESPORTES 2094 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1065 Recup. Solo 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1066 SCFV

413250110070000 REM. DEP. BANC. - SCFV 2112 3.120,00 0,00 3.120,00-

417213400120000 SCFV 2095 108.000,00 0,00 108.000,00-

Total Recurso 1066 SCFV 111.120,00 0,00 111.120,00-

Recurso.......: 1067 CONV.SANEAMENTO

424710300030000 CONVENIO - SANEAMENTO 2102 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1067 CONV.SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00



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Recurso.......: 1068 Passe Livre

413250199260000 REM.DEP.BANC.- PASSE LIVRE 2118 0,00 0,00 0,00

417620200050000 TRANSF.CONVENIO PASSE LIVRE 2117 1.000,00 0,00 1.000,00-

417629900150000 CONVENIO - PASSE LIVRE 2100 0,00 0,00 0,00

917620200050000 (-) PASSE LIVRE 2137 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1068 Passe Livre 1.000,00 0,00 1.000,00-

Recurso.......: 1069 Veiculo-Assit.Social

425900000022200 REM. DEP. BANC. VEICULO ASSISTENCIA SOC. 2110 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1069 Veiculo-Assit.Social 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 1071 Veiculos - Transporte Escolar

424710200050000 CONVENIO - CAMINHOS DA ESCOLA 2133 0,00 0,00 0,00

425900000022800 REM. DEP. BANC. - ONIBUS 2141 5.000,00 0,00 5.000,00-

Total Recurso 1071 Veiculos - Transporte Escolar 5.000,00 0,00 5.000,00-

Recurso.......: 4002 Alienação Recursos Saúde

422190000030000 Alienacao Bens Moveis - Saude 522 0,00 0,00 0,00

425900000021900 REM. DEP. BANC. - ALIENACAO SAUDE 2003 2.000,00 0,00 2.000,00-

Total Recurso 4002 Alienação Recursos Saúde 2.000,00 0,00 2.000,00-

Recurso.......: 4010 Gestao Basica

417223300070000 MUNICIPIO RESOLVE 91 0,00 0,00 0,00

917223300070000 MUNICIPIO RESOLVE 397 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4010 Gestao Basica 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 4011 Atencao Basica

413250103120000 REM. DEP. BANC. - ATENCAO BASICA 487 3.000,00 0,00 3.000,00-

413250103160000 REM. DEP. BANC. - PPV-Ofic.Terapeut ica 499 8.500,00 0,00 8.500,00-

413250103310000 REM. DEP. BANC.-Rede Cegonha Estadu al 2120 0,00 0,00 0,00

413250103340000 REM. DEP. BANC. - NAAB 2134 4.830,00 0,00 4.830,00-

417223300130000 ATENCAO BASICA 484 260.500,00 0,00 260.500,00-

417223300991000 PPV-Oficina Terapeutica 496 144.000,00 0,00 144.000,00-

417223300991100 REDE CEGONHA ESTADUAL 2119 0,00 0,00 0,00

417223300991400 NAB 2124 72.000,00 0,00 72.000,00-

Total Recurso 4011 Atencao Basica 492.830,00 0,00 492.830,00-

Recurso.......: 4030 Inverno Gaucho

417223300990500 Progr.Incentivo ao Inverno Gaucho 168 0,00 0,00 0,00

917223300990500 Progr.Incentivo ao Inverno Gaucho 402 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4030 Inverno Gaucho 0,00 0,00 0,00



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Recurso.......: 4040 Verao Gaucho

417223300110000 PROGRAMA CAMPANHA DE VACINACAO 84 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4040 Verao Gaucho 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 4050 Farmacia Basica

413250103110000 REM. DEP. BANC. - DIABETES MELLITUS 486 1.400,00 0,00 1.400,00-

413250103130000 Rem. Dep. Banc. - Farmacia Bas.Esta do 488 0,00 0,00 0,00

413250103320000 REM. DEP. BANC. - Insumos Fraldas 2122 750,00 0,00 750,00-

417223300030000 PROGRAMA FARMACIA BASICA 87 20.000,00 0,00 20.000,00-

417223300990200 SAUDE DO IDOSO 59 10.000,00 0,00 10.000,00-

417223300990800 DIABETES MELLITUS 485 25.300,00 0,00 25.300,00-

417223300991200 INSUMOS HOSPITALARES-FRALDAS 2121 60.000,00 0,00 60.000,00-

917223300030000 PROGRAMA FARMACIA BASICA 396 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4050 Farmacia Basica 117.450,00 0,00 117.450,00-

Recurso.......: 4080 PACS

917223300120000 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 399 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4080 PACS 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 4090 PSF

413250103180000 REM. DEP. BANC. - ESF Estadual 501 320,00 0,00 320,00-

413250103190000 REM. DEP. BANC. - S.Bucal Estado 502 0,00 0,00 0,00

413250103270000 Rem.Dep.Banc.-PACS Estado 2016 640,00 0,00 640,00-

417223300100000 PROGRAMA SAUDE BUCAL 256 18.000,00 0,00 18.000,00-

417223300120000 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 175 26.000,00 0,00 26.000,00-

417223300990300 PROGR.SAUDE DA FAMILIA-PSF 92 110.000,00 0,00 110.000,00-

417223300991300 NASF 2123 0,00 0,00 0,00

917223300990300 PROGR.SAUDE DA FAMILIA-PSF 400 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4090 PSF 154.960,00 0,00 154.960,00-

Recurso.......: 4110 Saude Bucal

917223300100000 PROGRAMA SAUDE BUCAL 398 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4110 Saude Bucal 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 4160 PIM

417223300990100 PIM - PROGR.PRIM.INFANCIA MELHOR 52 18.000,00 0,00 18.000,00-

Total Recurso 4160 PIM 18.000,00 0,00 18.000,00-

Recurso.......: 4170 SAMU - UPAS

413250103170000 REM. DEP. BANC. - SAMU Estado 500 750,00 0,00 750,00-

417223300990400 SAMU 154 130.000,00 0,00 130.000,00-

Total Recurso 4170 SAMU - UPAS 130.750,00 0,00 130.750,00-

Recurso.......: 4190 Camp.Vac.

417223300990900 CAMPANHA VACINACAO 257 3.500,00 0,00 3.500,00-



data:15/11/2016 h:13:17 Pág: 16

Total Recurso 4190 Camp.Vac. 3.500,00 0,00 3.500,00-

Recurso.......: 4200 Plano Enfrent.Desastres Amb.

413250103100000 Plano Enfrent.Destrastres Ambientai s 478 0,00 0,00 0,00

417223300990700 Plano Enfrent. Desastres Ambientais 477 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4200 Plano Enfrent.Desastres Amb. 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 4230 Apoio Rede Hospitalar

417223300991500 GESTAO PLENA ESTADUAL 2152 420.000,00 0,00 420.000,00-

Total Recurso 4230 Apoio Rede Hospitalar 420.000,00 0,00 420.000,00-

Recurso.......: 4240 Regiao Resolve

913250103080000 REM. DEP. BANC. - Cons.Pop.Saude-05 /06 324 0,00 0,00 0,00

917223300990400 UNIDADE BASICA DE SAUDE 401 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4240 Regiao Resolve 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 4292 Aq.Veiculo

413250103290000 REM. DEP. BANC. - FMS AQUISICAO VEI CULO 2022 0,00 0,00 0,00

424720102000000 AQUISICAO VEICULO SAUDE 2108 20.000,00 0,00 20.000,00-

424729900020000 CONV. - AQU. VEICULO 32 0,00 0,00 0,00

425900000022100 REM. DEP. BANC. AQU. VEICULO 2020 0,00 0,00 0,00

425900000022400 REM. DEP. BANC. - VEICULO SAUDE 2109 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4292 Aq.Veiculo 20.000,00 0,00 20.000,00-

Recurso.......: 4293 Equip.e Mat.Permanente

424720101000000 MATERIAL PERMANENTE - SAUDE 2101 112.500,00 0,00 112.500,00-

424729900060000 CONVENIO SAUDE - EQUIPAMENTOS 2140 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4293 Equip.e Mat.Permanente 112.500,00 0,00 112.500,00-

Recurso.......: 4294 Constr.Div

424720103000000 AMPLIAÇÃO UBS 2127 30.000,00 0,00 30.000,00-

424729900030000 CONV. - AMPL. UBS 40 0,00 0,00 0,00

424729900030000 CONV. - AMPL. UBS 491 0,00 0,00 0,00

425900000020300 REM. DEP. BANC. - GARAGEM 186 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4294 Constr.Div 30.000,00 0,00 30.000,00-

Recurso.......: 4300 Nota Solidaria

413250103280000 REM. DEP. BANC. - NOTA SOLIDARIA 2021 700,00 0,00 700,00-

417223300990600 NOTA SOLIDARIA 75 20.000,00 0,00 20.000,00-

Total Recurso 4300 Nota Solidaria 20.700,00 0,00 20.700,00-

Recurso.......: 4510 PAB Fixo

413250103010000 REM. DEP. BANC. - PAB 33 2.480,00 0,00 2.480,00-

413250103140000 REM. DEP. BANC. - Bloco Investim. 497 0,00 0,00 0,00

413250103300000 REM. DEP. BANC. TELE SAUDE 2114 130,00 0,00 130,00-



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417213300010000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 62 262.000,00 0,00 262.000,00-

417213300050000 Bloco Investimento-PAB 495 0,00 0,00 0,00

417213300070000 TELE SAUDE 2113 5.000,00 0,00 5.000,00-

913250103010000 REM. DEP. BANC. - PAB 317 0,00 0,00 0,00

917213300010000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 360 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4510 PAB Fixo 269.610,00 0,00 269.610,00-

Recurso.......: 4520 PSF - Saude da Familia

413250103030000 REM. DEP. BANC. - PACS 201 2.250,00 0,00 2.250,00-

413250103070000 REM. DEP. BANC. - ESF 250 860,00 0,00 860,00-

413250103090000 REM. DEP. BANC. - SAUDE BUCAL-ESF 261 210,00 0,00 210,00-

413250103350000 REM. DEP. BANC. - NASF 2151 480,00 0,00 480,00-

417213300020500 PROGR. SAUDE DA FAMILIA - PSF 65 302.000,00 0,00 302.000,00-

417213300020600 PROGR. AG. COM.SAUDE-PACS 66 302.400,00 0,00 302.400,00-

417213300990400 SAUDE BUCAL - ESF 260 108.000,00 0,00 108.000,00-

417213300991100 SAUDE NA ESCOLA 2149 11.000,00 0,00 11.000,00-

417213300991200 NASF 2150 96.000,00 0,00 96.000,00-

913250103070000 REM. DEP. BANC. - ESF 323 0,00 0,00 0,00

917213300020500 PROGR. SAUDE DA FAMILIA - PSF 363 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4520 PSF - Saude da Familia 823.200,00 0,00 823.200,00-

Recurso.......: 4521 PMAQ

413250103150000 REM. DEP. BANC. - PMAQ 498 210,00 0,00 210,00-

417213300990800 PMAQ - Progr. Melh. Acesso e Qualid ade 153 54.000,00 0,00 54.000,00-

Total Recurso 4521 PMAQ 54.210,00 0,00 54.210,00-

Recurso.......: 4530 PACS

913250103030000 REM. DEP. BANC. - PACS 319 0,00 0,00 0,00

917213300020600 PROGR. AG. COM.SAUDE-PACS 364 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4530 PACS 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 4540 Saude Bucal

913250103090000 REM. DEP. BANC. - SAUDE BUCAL-ESF 325 0,00 0,00 0,00

917213300990600 SAUDE BUCAL-ESF 368 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4540 Saude Bucal 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 4580 Compensacao Especificidades Re gionais

413250103220000 REM. DEP. BANC - Espec. Regionais 519 0,00 0,00 0,00

417213300020800 COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGI ONAIS 518 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4580 Compensacao Especificidades Re gionais 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 4590 Teto Financeiro

413250103060000 REM. DEP. BANC. - SUS 222 0,00 0,00 0,00

413250103230000 REM. DEP. BANC. - Munic. Plena 520 1.010,00 0,00 1.010,00-

413250103260000 REM. DEP. BANC. - Rede Cegonha 2011 0,00 0,00 0,00



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417213300030000 TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPL EXIDA 191 765.000,00 0,00 765.000,00-

417213300060000 REDE CEGONHA - Media e Alta Complex . 2010 5.000,00 0,00 5.000,00-

417213300990200 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS 68 0,00 0,00 0,00

913250103060000 REM. DEP. BANC. - SUS 322 0,00 0,00 0,00

917213300030000 TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPL EXIDA 366 0,00 0,00 0,00

917213300990200 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS 367 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4590 Teto Financeiro 771.010,00 0,00 771.010,00-

Recurso.......: 4600 CEO

417213300990600 CEO- Centr.Espec.Odont. 69 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4600 CEO 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 4620 SAMU - Fed.

413250103200000 REM. DEP. BANC. - SAMU Federal 503 480,00 0,00 480,00-

417213300990500 SAMU 67 160.000,00 0,00 160.000,00-

Total Recurso 4620 SAMU - Fed. 160.480,00 0,00 160.480,00-

Recurso.......: 4710 Teto Fin.Vigil.em Saude

413250103050000 REM. DEP. BANC. - EPIDEMIOL. 203 3.000,00 0,00 3.000,00-

413250103210000 REM. DEP. BANC. - Camp. Vacinacao 508 0,00 0,00 0,00

413250103240000 REM. DEP. BANC. - Dengue 2008 150,00 0,00 150,00-

413250103250000 REM. DEP. BANC. - Estr.Tec.Vig.Prom .Saud 2009 200,00 0,00 200,00-

417213300020700 PROGR. NAC. VIG.EPIDEMIOLOGICA 151 34.300,00 0,00 34.300,00-

417213300020900 INCENTIVO QUALIF.ACOES DENGUE 2006 10.000,00 0,00 10.000,00-

417213300990700 Campanha de Vacinação 482 0,00 0,00 0,00

913250103020000 REM. DEP. BANC. - VIG.SANIT. 318 0,00 0,00 0,00

913250103050000 REM. DEP. BANC. - EPIDEMIOL. 321 0,00 0,00 0,00

917213300020100 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITAR IA 361 0,00 0,00 0,00

917213300020700 PROGR. NAC. VIG.EPIDEMIOLOGICA 365 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4710 Teto Fin.Vigil.em Saude 47.650,00 0,00 47.650,00-

Recurso.......: 4730 Camp.Vac.

417213300021000 REESTR.TEC.VIGIL.E PROM.DA SAUDE 2007 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4730 Camp.Vac. 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 4760 Teto Fin.-Vig.Sanitaria

413250103020000 REM. DEP. BANC. - VIG.SANIT. 200 640,00 0,00 640,00-

417213300020100 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITAR IA 63 12.000,00 0,00 12.000,00-

Total Recurso 4760 Teto Fin.-Vig.Sanitaria 12.640,00 0,00 12.640,00-

Recurso.......: 4770 Farmacia Basica Fixa

413250103040000 REM. DEP. BANC. - FARM.BASICA 202 1.830,00 0,00 1.830,00-

417213300020300 PROGR. ASSIST. FARM. BASICA 64 55.000,00 0,00 55.000,00-

Total Recurso 4770 Farmacia Basica Fixa 56.830,00 0,00 56.830,00-



data:15/11/2016 h:13:17 Pág: 19

Recurso.......: 4780 Farmacia Basica Variavel

913250103040000 REM. DEP. BANC. - FARM.BASICA 320 0,00 0,00 0,00

917213300020300 PROGR. ASSIST. FARM. BASICA 362 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4780 Farmacia Basica Variavel 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 4901 Qualificar SUS

413250103330000 REM. DEP. BANC. - Qualificar 2132 2.480,00 0,00 2.480,00-

417213300991000 PR.NAC.QUAL.AS.FARM.-QUALIFAR/SUS 2131 35.200,00 0,00 35.200,00-

Total Recurso 4901 Qualificar SUS 37.680,00 0,00 37.680,00-

Recurso.......: 4931 Aquis.Equip.

424710100030000 CONVENIO - EQUIPAMNENTOS SAUDE 2001 0,00 0,00 0,00

425900000022000 REM. DEP. BANC. - EQUIP. SAUDE 2005 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4931 Aquis.Equip. 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 4935 Constr./Ampl.UBS

424710100010000 CONV. - AMPL. POSTO SAUDE 227 0,00 0,00 0,00

424710100020000 CONV.- CONSTR.POSTO SAUDE 231 0,00 0,00 0,00

425900000020100 REM. DEP. BANC. - Implant. UBS 492 0,00 0,00 0,00

425900000020200 REM. DEP. BANC. - AMPL.POSTO SAUDE 128 0,00 0,00 0,00

924710100010000 CONVÊNIO-AMPL.POSTO DE SAUDE 446 0,00 0,00 0,00

925900000020200 REM. DEP. BANC.-AMPL.POSTO SAUDE 456 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4935 Constr./Ampl.UBS 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 4936 Uniao-Aq.Unid.Movel

924710100020000 CONV.-AQUISICAO AMBULANCIAS 447 0,00 0,00 0,00

925900000020300 REMUNER.DEP.BANC.-AMBULANCIA 457 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4936 Uniao-Aq.Unid.Movel 0,00 0,00 0,00

Recurso.......: 4937 Melhorias Sanitarias

424710300010000 CONV.UNIAO-SANEAMENTO 228 0,00 0,00 0,00

425900000021300 REM. DEP. BANC. - Funasa 471 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4937 Melhorias Sanitarias 0,00 0,00 0,00

Total Geral.....: 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00-



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P. M. de Sinimbu Despesa Por Recurso 01.01.2017 a 02.01.20 17 Pg. 1

Recurso: 9999 Todos Orgao: 99 Todos Unidade: 99 Todas

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------

Classificacao Descricao Orcada/Atualizada Empenhada Liquidada Paga

Recurso....: 1 Recursos Livres

3.3.0.0.0.00.00000000 DESPESAS CORRENTES 8.319.890,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.0.0.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.190.100,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.00.00000000 APLICACOES DIRETAS 4.190.100,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.04.00000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMI NADO 12.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.292.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS 780.300,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P ESSOAL CIVIL 78.800,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS 27.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.0.0.00.00000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 50.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.9.0.00.00000000 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.9.0.21.00000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONT RATO 50.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.0.0.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.079.790,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.2.0.00.00000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 500,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.2.0.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.3.0.00.00000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 230.500,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.3.0.41.00000000 CONTRIBUICOES 230.000,00 0,00 0,00 0,00


3.3.3.5.0.00.00000000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FIN 64.200,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.41.00000000 CONTRIBUICOES 40.200,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.43.00000000 SUBVENCOES SOCIAIS 24.000,00 0,00 0,00 0,00


3.3.3.9.0.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 46.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.571.600,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.31.00000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI CAS, CIENTIFICAS, 10.500,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.35.00000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 87.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 97.700,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.443.200,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.41.00000000 CONTRIBUICOES 2.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.46.00000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 163.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT RIBUTIVAS 252.900,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.48.00000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 18.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.91.00000000 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.92.00000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERI ORES 2.690,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.00000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 70.000,00 0,00 0,00 0,00

3.4.0.0.0.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL 517.300,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 507.300,00 0,00 0,00 0,00



3.4.4.3.0.00.00000000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DI STRITO FEDERAL 500,00 0,00 0,00 0,00



data:15/11/2016 h:13:18 Pág: 2



3.4.4.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 5.500,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES 119.000,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA NENTE 200.800,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.61.00000000 AQUISICAO DE IMOVEIS 176.000,00 0,00 0,00 0,00

3.4.6.0.0.00.00000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 10.000,00 0,00 0,00 0,00


3.4.6.9.0.71.00000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTR ATO 10.000,00 0,00 0,00 0,00

3.9.0.0.0.00.00000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 135.000,00 0,00 0,00 0,00




Total Recurso 1 Recursos Livres 8.972.190,00 0,00 0,00 0,00

Recurso....: 20 MDE





3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 990.000,00 0,00 0,00 0,00













3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 21.200,00 0,00 0,00 0,00


3.4.4.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO 900,00 0,00 0,00 0,00




Total Recurso 20 MDE 2.702.000,00 0,00 0,00 0,00



data:15/11/2016 h:13:18 Pág: 3









3.3.3.0.0.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00 0,00 0,00 0,00


3.3.3.9.0.14.00000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00 0,00 0,00 0,00




3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT RIBUTIVAS 200,00 0,00 0,00 0,00


3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 6.000,00 0,00 0,00 0,00



3.4.4.9.0.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 600,00 0,00 0,00 0,00


Total Recurso 31 Fundeb 5.203.000,00 0,00 0,00 0,00











3.3.3.7.1.00.00000000 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAM ENTAIS 13.100,00 0,00 0,00 0,00


3.3.3.7.1.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.-P.FISICA 50,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.7.1.41.00000000 CONTRIBUICOES P/MANUT.CONSORC IOS 13.000,00 0,00 0,00 0,00




3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRAT UITA 25.000,00 0,00 0,00 0,00


3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 1.758.700,00 0,00 0,00 0,00





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3.3.3.9.0.48.00000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 18.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.3.00.00000000 APLICAÇÃO DIRETA DEC.OP.ÓRG.C ONS. 90.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.3.39.00000000 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 90.000,00 0,00 0,00 0,00


3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 23.500,00 0,00 0,00 0,00





Total Recurso 40 ASPS 3.880.000,00 0,00 0,00 0,00


3.3.0.0.0.00.00000000 DESPESAS CORRENTES 330.000,00 0,00 0,00 0,00


3.3.3.2.0.00.00000000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 150.000,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.2.0.01.00000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 150.000,00 0,00 0,00 0,00


3.3.3.9.0.01.00000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 180.000,00 0,00 0,00 0,00

3.9.0.0.0.00.00000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.010.000,00 0,00 0,00 0,00




Total Recurso 50 Recursos RPPS 1.340.000,00 0,00 0,00 0,00






Total Recurso 1001 MEC/FNDE 3.060,00 0,00 0,00 0,00






Total Recurso 1002 MERENDA ESCOLAR 121.050,00 0,00 0,00 0,00

Recurso....: 1003 SALARIO EDUCACAO





Total Recurso 1003 SALARIO EDUCACAO 500.240,00 0,00 0,00 0,00



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Total Recurso 1004 AUX.TRANSPORTE ESCOLAR 301.080,00 0,00 0,00 0,00



3.3.1.0.0.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 115.000,00 0,00 0,00 0,00





3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P ESSOAL CIVIL 500,00 0,00 0,00 0,00










Total Recurso 1006 Assist. Social 192.300,00 0,00 0,00 0,00







Total Recurso 1023 Iluminacao Publica 351.400,00 0,00 0,00 0,00






Total Recurso 1027 PNATE 163.500,00 0,00 0,00 0,00







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3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONT RIBUTIVAS 120,00 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1029 CIDE 13.550,00 0,00 0,00 0,00



3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 250.500,00 0,00 0,00 0,00





Total Recurso 1036 SICONV/Rec.Federais 250.500,00 0,00 0,00 0,00



3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 1044 Alienacao 2.000,00 0,00 0,00 0,00


3.4.0.0.0.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00


3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1050 Operacao Credito 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00


3.3.0.0.0.00.00000000 DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.0.0.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.00.00000000 APLICACOES DIRETAS 500,00 0,00 0,00 0,00


Total Recurso 1055 MULTAS TRANSITO 500,00 0,00 0,00 0,00







3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRAT UITA 500,00 0,00 0,00 0,00




3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 1.150,00 0,00 0,00 0,00



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Total Recurso 1056 IGD 18.950,00 0,00 0,00 0,00






3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500,00 0,00 0,00 0,00



3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 1.040,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 1059 FEAS 5.040,00 0,00 0,00 0,00








3.3.3.5.0.00.00000000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FIN 500,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.43.00000000 SUBVENCOES SOCIAIS 500,00 0,00 0,00 0,00








3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 1061 FM Cr.Adol. 141.600,00 0,00 0,00 0,00










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3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 1062 FM Meio Amb. 392.600,00 0,00 0,00 0,00











3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 1.320,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 1063 SUAS 72.320,00 0,00 0,00 0,00







3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 0,00









3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 3.120,00 0,00 0,00 0,00




data:15/11/2016 h:13:18 Pág: 9


Total Recurso 1066 SCFV 111.120,00 0,00 0,00 0,00





3.3.3.9.0.18.00000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANT ES 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 1068 Passe Livre 1.000,00 0,00 0,00 0,00



3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 1071 Veiculos - Transporte Escolar 5.000,00 0,00 0,00 0,00



3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 4002 Alienação Recursos Saúde 2.000,00 0,00 0,00 0,00

















3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 22.330,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 4011 Atencao Basica 492.830,00 0,00 0,00 0,00



data:15/11/2016 h:13:18 Pág: 10









Total Recurso 4050 Farmacia Basica 117.450,00 0,00 0,00 0,00













Total Recurso 4090 PSF 154.960,00 0,00 0,00 0,00








Total Recurso 4160 PIM 18.000,00 0,00 0,00 0,00









Total Recurso 4170 SAMU - UPAS 130.750,00 0,00 0,00 0,00



data:15/11/2016 h:13:18 Pág: 11






Total Recurso 4190 Camp.Vac. 3.500,00 0,00 0,00 0,00








3.3.3.5.0.41.00000000 CONTRIBUICOES 410.000,00 0,00 0,00 0,00





3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 4230 Apoio Rede Hospitalar 420.000,00 0,00 0,00 0,00



3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 4292 Aq.Veiculo 20.000,00 0,00 0,00 0,00



3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 112.500,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 4293 Equip.e Mat.Permanente 112.500,00 0,00 0,00 0,00



3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 4294 Constr.Div 30.000,00 0,00 0,00 0,00



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3.4.0.0.0.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL 700,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 700,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.00.00000000 APLICACOES DIRETAS 700,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA NENTE 700,00 0,00 0,00 0,00

Total Recurso 4300 Nota Solidaria 20.700,00 0,00 0,00 0,00








3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - P ESSOAL CIVIL 400,00 0,00 0,00 0,00







3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 2.610,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 4510 PAB Fixo 269.610,00 0,00 0,00 0,00
















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3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 6.480,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 4520 PSF - Saude da Familia 823.200,00 0,00 0,00 0,00









3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500,00 0,00 0,00 0,00



3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 4.710,00 0,00 0,00 0,00


3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALACOES 500,00 0,00 0,00 0,00


Total Recurso 4521 PMAQ 54.210,00 0,00 0,00 0,00






3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGACOES PATRONAIS 510,00 0,00 0,00 0,00



3.3.3.5.0.41.00000000 CONTRIBUICOES 212.000,00 0,00 0,00 0,00






Total Recurso 4590 Teto Financeiro 771.010,00 0,00 0,00 0,00







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Total Recurso 4620 SAMU - Fed. 160.480,00 0,00 0,00 0,00










3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 8.500,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 4710 Teto Fin.Vigil.em Saude 47.650,00 0,00 0,00 0,00









3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 4760 Teto Fin.-Vig.Sanitaria 12.640,00 0,00 0,00 0,00







3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 1.830,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 4770 Farmacia Basica Fixa 56.830,00 0,00 0,00 0,00



data:15/11/2016 h:13:18 Pág: 15













3.4.4.0.0.00.00000000 INVESTIMENTOS 12.680,00 0,00 0,00 0,00



Total Recurso 4901 Qualificar SUS 37.680,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral.....: 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Programa: 0001 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES Valor do Programa R$ 1.180.000,00

Órgão: 0100 - CÂMARA DE VEREADORES

Ação: 1.001 - Aquisição de Material Permanente Valor da Ação: R$ 54.000,00

Ação: 1.002 - Aquisição de Imóvel Valor da Ação: R$ 176.000,00

Ação: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal de Vere adores Valor da Ação: R$ 697.000,00

Ação: 2.002 - Manutenção Secretaria da Câmara de Ver eadores Valor da Ação: R$ 250.000,00

Ação: 2.135 - Vale Refeição - Servidores Legislativo Valor da Ação: R$ 3.000,00

Programa: 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor do Programa R$ 534.500,00

Órgão: 0200 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2.003 - Manutenção da Assessoria Jurídica Valor da Ação: R$ 165.500,00


Ação: 1.051 - Aquisição de Veículo Valor da Ação: R$ 45.000,00

Ação: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Valor da Ação: R$ 194.200,00

Ação: 2.005 - Manutenção da Junta Militar Valor da Ação: R$ 10.600,00

Ação: 2.006 - Manutenção da Divulgação Oficial Valor da Ação: R$ 75.900,00

Ação: 2.007 - Manutenção das Atividades do Controle Interno Valor da Ação: R$ 37.800,00

Programa: 0003 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO SECRET.ADMIN ISTRAÇÃO Valor do Programa R$ 1.162.510,00

Órgão: 0300 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Ação: 1.004 - Aquição de Material Permanente Valor da Ação: R$ 26.000,00

Ação: 2.008 - Manutenção do Gabinete do Secretário Valor da Ação: R$ 240.200,00

Ação: 2.009 - Manutenção do Setor Pessoal Valor da Ação: R$ 110.000,00

Ação: 2.010 - Manutenção dos Encargos Gerais do Muni cípio Valor da Ação: R$ 495.310,00

Ação: 2.011 - Manutenção dos Serviços de Processamen to de Dados Valor da Ação: R$ 131.000,00

Ação: 2.121 - Vale Refeição - Servidores Valor da Ação: R$ 160.000,00

PROGRAMAS DE GESTÃO, MA NUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO

Anexo XVII

Programa: 0004 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO SECRET.FINAN ÇAS E PLANEJAM. Valor do Programa R$ 997.000,00

Órgão: 0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



Ação: 2.013 - Manutenção dos Serviços de Engenharia Valor da Ação: R$ 89.000,00

Ação: 2.014 - Manutenção dos Serviços de Compras e L icitações Valor da Ação: R$ 114.200,00

Ação: 2.015 - Manutenção do Almoxarifado e Patrimôni o Valor da Ação: R$ 102.400,00

Ação: 2.016 - Manutenção dos Serviços de Contabilida de Valor da Ação: R$ 147.700,00

Ação: 2.017 - Manutenção dos Serviços de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Valor da Ação: R$ 191.500,00

Programa: 0005- PROGR . GESTÃO E MANUT. SECRET.OBRAS E TRÂNSI TO MUNICIPAL Valor do Programa R$ 366.700,00

Órgão: 0500 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO MUNICIP AL

Ação: 1.011 - Aquisição de Material Permanente - Gab inete do Secretário Valor da Ação: R$ 6.000,00

Ação: 1.012 - Aquisição Material Permanente - Secret aria de Obras Valor da Ação: R$ 6.000,00


Ação: 2.019 - Manutenção Pavilha da Secretaria de Ob ras Valor da Ação: R$ 14.000,00

Programa: 0006- PROGR . GESTÃO E MANUT. SECRET.AGRICULTURA, I ND.COM.MEIO AMB. Valor do Programa R$ 339.800,00

Órgão: 0600 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, IND., COM. E MEIO AMBIENTE



Programa: 0007- PROGR . GESTÃO E MANUT. SECRET.EDUCAÇÃO, CULT URA E TURISMO Valor do Programa R$ 907.100,00

Órgão: 0700 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURI SMO



Ação: 2048 - Vale Refeição - Servidores Valor da Ação: R$ 317.000,00

Programa: 0008- PROGR . GESTÃO E MANUT. SECRET.SAÚDE E BEM ES TAR SOCIAL Valor do Programa R$ 460.200,00

Órgão: 0800 - SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL



Ação: 2081 - Vale Refeição - Servidores Valor da Ação: R$ 163.000,00

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Valor do Programa R$ 1.145.000,00

Órgão: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9.999 - Reserva de Contingência - FABS Valor da Ação: R$ 1.010.000,00

Ação: 9.999 - Reserva de Contingência Valor da Ação: R$ 135.000,00

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS Valor do Programa R$ 330.000,00

Órgão: 1005 - ENCARGOS ESPECIAIS - FABS

Ação: 2.118 - Pagamento de Aposentadorias Valor da Ação: R$ 180.000,00

Ação: 2.119 - Compensação Previdenciárias RPPS/RGPS Valor da Ação: R$ 150.000,00

Programa: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS Valor do Programa R$ 80.000,00

Órgão: 1010 - ENCARGOS ESPECIAIS

Ação: 2.116 - Amortização de Financiamentos Valor da Ação: R$ 60.000,00

Ação: 2.117 - Pagamento de Sentenças Judiciais Valor da Ação: R$ 20.000,00

Código e Programa: 1001 -ILUMINAÇÃO PÚBLICA Valor do Programa R$ 387.400,00Órgão: 0500 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO MUNICIP ALAção: 2.020 - Manutenção da Iluminação Pública Valor da Ação: R$ 387.400,00

Código e Programa: 1002 - ÁGUA POTÁVEL Valor do Programa R$ 460.900,00Órgão: 0500 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO MUNICIP ALAção: 1.014 - Perfuração de Poços Artesianos Valor da Ação: R$ 10.000,00Ação: 1.015 - Aquisição Material Permanente - Hidráu lica Valor da Ação: R$ 10.000,00Ação: 2.021 - Manutenção, Ampliação e Melhorias Rede de A bastecimento de Água Valor da Ação: R$ 440.900,00

Código e Programa: 1003 - SANEAMENTO BÁSICO Valor do Programa R$ 10.000,00Órgão: 0500 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO MUNICIP ALAção: 2.022 - Plano Municipal de Saneamento Básico Valor da Ação: R$ 10.000,00

Código e Programa: 1004 - MOBILIDADE RURAL Valor do Programa R$ 1.921.130,00Órgão: 0500 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO MUNICIP ALAção: 1.017 - Construção de Abrigos em Paradas de Ôn ibus Valor da Ação: R$ 8.000,00Ação: 1.018 - Construção de Passos e Pontilhões Valor da Ação: R$ 31.000,00Ação: 2.023 - Manutenção de Estradas, Pontes, Pontil hões e Bueiros Valor da Ação: R$ 1.013.430,00Ação: 2024 - Manutenção de Pontes Penseis Valor da Ação: R$ 32.500,00Ação: 2.025 - Manutenção do Parque Rodoviário Valor da Ação: R$ 836.200,00

Código e Programa: 1005 - MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO Valor do Programa R$ 1.620.900,00Órgão: 0500 - SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO MUNICIP ALAção: 1050 - Pavimentação de Vias Públicas Valor da Ação: R$ 1.584.000,00Ação: 2.026 - Manutenção dos Logradouros Públicos Valor da Ação: R$ 16.000,00Ação: 2.027 - Conservação, Controle e Sinalização do Trânsito Valor da Ação: R$ 20.400,00Ação: 2.028 - Manutenção da JARI Valor da Ação: R$ 500,00

Código e Programa: 1006 - PRODUÇÃO PRIMÁRIA Valor do Programa R$ 1.148.500,00Órgão: 0600 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTEAção: 2.030 - Manutenção dos Serviços de Terraplanag em e Açudagem Valor da Ação: R$ 741.500,00Ação: 2.031 - Manutenção Serviços de Recuperação do Solo Valor da Ação: R$ 10.200,00Ação: 2.032 - Manutenção Programa Troca-Troca de Sem entes Valor da Ação: R$ 230.500,00Ação: 2.033 - Repasse de Mudas Valor da Ação: R$ 1.000,00Ação: 2.034 - Incentivo à Fruticultura Valor da Ação: R$ 5.000,00Ação: 2.035 - Incentivo à Agroindústrias Valor da Ação: R$ 3.000,00Ação: 2.036 - Incentivo à Produção Rural Valor da Ação: R$ 10.000,00Ação: 2.037 - Apoio ao Projeto Escola Agrícola Valor da Ação: R$ 12.000,00Ação: 2.038 - Apoio ao Melhoramento Genético Pecuári o Valor da Ação: R$ 25.500,00Ação: 2.040 - Repasse de Alevinos Valor da Ação: R$ 4.300,00Ação: 2.041 - Incentivo à Produção Leiteira Valor da Ação: R$ 8.500,00Ação: 2.042 - Convênio com EMATER Valor da Ação: R$ 97.000,00

PROGRAMA TEMÁTICOS

Anexo XVII

Código e Programa: 1007 - DESENVOLVIMENTO DE PEQUENOS E MICRO NEGÓCIOS Valor do Programa R$ 45.500,00Órgão: 0600 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTEAção: 2.043 - Incentivo à Indústria Valor da Ação: R$ 45.500,00

Código e Programa: 1008 - MEIO AMBIENTE Valor do Programa R$ 392.600,00Órgão: 0600 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTEAção: 1.027 - Aquisição Material Permanente - Meio A mbiente Valor da Ação: R$ 10.000,00Ação: 2.044 - Programa do Meio Ambiente Valor da Ação: R$ 102.600,00Ação: 2.045 - Recolhimento e Destinação do Lixo Valor da Ação: R$ 280.000,00

Código e Programa: 1003 - SANEMAENTO BÁSICO Valor do Programa R$ 20.000,00Órgão: 0600 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTEAção: 2.046 - Plano Municipal de Saneamento Básico Valor da Ação: R$ 20.000,00

Código e Programa: 1009 - VALORIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor do Programa R$ 7.168.380,00Órgão: 0700 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURI SMOAção: 1.029 - Aquisição de Material Permanente - EME Fs Valor da Ação: R$ 5.000,00Ação: 1.030 - Construção, Cobertura e Fechamento Qua dras Esportivas Valor da Ação: R$ 5.000,00Ação: 2.049 - Atividades da Serventes de Escolas Valor da Ação: R$ 413.200,00Ação: 2.050 - Transporte Escolar - MDE Valor da Ação: R$ 410.000,00Ação: 2.051 - Manutenção do Ensino Fundamental - MDE Valor da Ação: R$ 638.300,00Ação: 1.034 - Aquisição Material Permanente - EMEFs - FUNDEB Valor da Ação: R$ 3.000,00Ação: 2.055 - Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB Valor da Ação: R$ 4.845.000,00Ação: 2.056 - Transporte Escolar - FUNDEB Valor da Ação: R$ 25.000,00Ação: 1.055 - Aquisição de Veículos - Transporte Esc olar Valor da Ação: R$ 5.000,00Ação: 2.058 - Transporte Escolar Ensino Fundamental - PNATE Valor da Ação: R$ 125.500,00Ação: 2.059 - Ensino Fundamental - PDDE Valor da Ação: R$ 3.060,00Ação: 2.060 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental Valor da Ação: R$ 95.000,00Ação: 2.120 - Ensino Fundamental - Salário Educação Valor da Ação: R$ 500.240,00Ação: 2.131 - Transporte Escolar Ensino Fundamental - Repasse Estado Valor da Ação: R$ 15.080,00Ação: 2.064 - Manutenção da Merenda Escolar Valor da Ação: R$ 80.000,00

Código e Programa: 1010 - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor do Programa R$ 596.600,00Órgão: 0700 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURI SMOAção: 1.032 - Aquisição Material Permanente Educação Infantil - MDE Valor da Ação: R$ 5.600,00Ação: 2.053 - Manutenção da Educação Infantil - MDE Valor da Ação: R$ 213.000,00Ação: 2.054 - Transporte Escolar Educação Infantil - MDE Valor da Ação: R$ 2.000,00Ação: 1.037 - Aquisição Material Permanente Educação Infa ntil - FUNDEB Valor da Ação: R$ 3.000,00

Ação: 2.057 - Manutenção Educação Infantil - FUNDEB Valor da Ação: R$ 327.000,00Ação: 2.063 - Manutenção da Merenda Escolar - Educaç ão Infantil Valor da Ação: R$ 25.000,00Ação: 2.129 - Transporte Escolar - Educação Infantil - PNATE Valor da Ação: R$ 3.000,00Ação: 2.132 - Manutenção Merenda Escolar - Educação Infan til Valor da Ação: R$ 18.000,00

Código e Programa: 1011 - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Valor do Programa R$ 102.800,00Órgão: 0700 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURI SMOAção: 2.052 - Manutenção Atividades Educação Especial - M DE Valor da Ação: R$ 102.800,00

Código e Programa: 1012 - VALORIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO Valor do Programa R$ 442.050,00Órgão: 0700 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURI SMOAção: 2.061 - Transporte Escolar Ensino Médio - Repa sse Estado Valor da Ação: R$ 286.000,00Ação: 2.128 - Manutenção Merenda Escolar - Ensino Mé dio Valor da Ação: R$ 1.050,00Ação: 2.130 - Transporte Escolar Ensino Médio - PNA TE Valor da Ação: R$ 35.000,00Ação: 2.065 - Transporte Escolar - Ensino Médio Valor da Ação: R$ 120.000,00

Código e Programa: 1013 - VALORIZAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE Valor do Programa R$ 1.000,00Órgão: 0700 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURI SMOAção: 2.066 - Ensino Profissionalizante Valor da Ação: R$ 1.000,00

Código e Programa: 1014 - VALORIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor do Programa R$ 33.000,00Órgão: 0700 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURI SMOAção: 2.067 - Transporte Escolar - Ensino Superior Valor da Ação: R$ 32.000,00Ação: 2.062 - Transporte Escola - Passe Livre Valor da Ação: R$ 1.000,00

Código e Programa: 1015 - VALORIZAÇÃO E INCENTIVO À CULTURA Valor do Programa R$ 45.000,00Órgão: 0700 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURI SMOAção: 1.039 - Aquisição Material Permanente - Cultur a Valor da Ação: R$ 1.000,00Ação: 2.068 - Incentivo às Atividades Culturais Valor da Ação: R$ 32.000,00Ação: 2.069 - Incentivo Projeto Divulgação Cultural Valor da Ação: R$ 12.000,00

Código e Programa: 1016 - VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO Valor do Programa R$ 74.600,00Órgão: 0700 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURI SMOAção: 2.070 - Promoções Turísticas e Eventos Municipais Valor da Ação: R$ 74.600,00

Código e Programa: 1017 - VALORIZAÇÃO DO DESPORTO AMADOR Valor do Programa R$ 309.700,00Órgão: 0700 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURI SMOAção: 1.038 - Construção, Cobertura e Fechamento de Quadras Esportivas Valor da Ação: R$ 250.000,00Ação: 1.040 - Construção, Cobertura e Fechamento de Quadras Esportivas Valor da Ação: R$ 5.000,00Ação: 2.071 - Manutenção do Desporto Amador Valor da Ação: R$ 54.700,00

Código e Programa: 1018 - SAÚDE PREVENTIVA E BÁSICA Valor do Programa R$ 1.379.550,00Órgão: 0800 - SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIALAção: 2.073 - Agentes Comunitários de Saúde - ASPS Valor da Ação: R$ 119.800,00Ação: 1.053 - Ampliação Unidade Básica de Saúde Valor da Ação: R$ 30.000,00Ação: 1.056 - Aquisição Material Permanente - PAB Valor da Ação: R$ 480,00Ação: 1.057 - Material Permanente - PMAQ Valor da Ação: R$ 4.710,00Ação: 1.058 - Aquisição Material Permanente - Atençã o Básica Valor da Ação: R$ 9.000,00Ação: 1.057 - Aquisição Material Permanente - PPV Valor da Ação: R$ 8.500,00Ação: 1.060 - Aquisição Material Permanente - NASF Valor da Ação: R$ 6.480,00Ação: 1.061 - Aquisição Material Permanente - NAAB Valor da Ação: R$ 4.830,00Ação: 1.074 - Aquisição Material Permanente - Tele S aúde Valor da Ação: R$ 2.130,00Ação: 2.084 - Serviços Saúde Federais - PAB Valor da Ação: R$ 130.800,00Ação: 2.085 - Serviços Saúde Federais - PMAQ Valor da Ação: R$ 49.500,00Ação: 2.088 - Serviços Saúde Estaduais - Atenção Básica Valor da Ação: R$ 254.500,00

Ação: 2.089 - Serviços Saúde Estaduais -PPV Valor da Ação: R$ 144.000,00Ação: 2.090 - Programa Agentes Comunitários de Saúde Valor da Ação: R$ 331.290,00Ação: 2.122 - Recursos Estaduais - NASF Valor da Ação: R$ 90.000,00Ação: 2.123 - Recursos Estaduais - NAB Valor da Ação: R$ 72.000,00Ação: 2.124 - Recursos Estaduais - PIM Valor da Ação: R$ 18.000,00Ação: 2.134 - Serviços Assistência Médica - Tele Saú de Valor da Ação: R$ 3.000,00Ação: 1.062 - Aquisição Material Permanente - Farmác ia Básica Valor da Ação: R$ 1.830,00Ação: 2.137 - Educação em Saúde Valor da Ação: R$ 11.000,00Ação: 2.094 - Assistência Farmacêutica Básica Valor da Ação: R$ 67.000,00Ação: 1.072 - Aquisição Material Permanente - Nota S olidária Valor da Ação: R$ 700,00Ação: 2.082 - Campanha Nota Solidária Valor da Ação: R$ 20.000,00

Código e Programa: 1019 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL Valor do Programa R$ 303.710,00Órgão: 0800 - SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIALAção: 1.042 - Aquisição de Material Permanente Odont ológico Valor da Ação: R$ 1.000,00Ação: 2.075 - Serviços Odontológicos - ASPS Valor da Ação: R$ 43.300,00Ação: 2.091 - Serviços Odontológicos - PAB Valor da Ação: R$ 133.200,00Ação: 2.092 - ESF - Saúde Bucal Valor da Ação: R$ 126.210,00

Código e Programa: 1020 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA Valor do Programa R$ 599.180,00Órgão: 0800 - SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIALAção: 2.074 - Estratégia de Saúde da Família - ASPS Valor da Ação: R$ 186.000,00Ação: 2.093 - Estratégia de Saúde da Família Valor da Ação: R$ 413.180,00

Código e Programa: 1021 - PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA EM SAÚDE Valor do Programa R$ 4.816.570,00Órgão: 0800 - SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIALAção: 1.043 - Aquisição de Veículos - ASPS Valor da Ação: R$ 20.000,00Ação: 1.044 - Aquisição de Material Permanente - Sec retaria da Saúde Valor da Ação: R$ 1.500,00Ação: 2.076 - Serviços de Assistência Médica - ASPS Valor da Ação: R$ 1.539.600,00Ação: 2.077 - Plantão de Serviços de Saúde Valor da Ação: R$ 1.260.000,00Ação: 2.078 - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - ASPS Valor da Ação: R$ 120.500,00Ação: 2.079 - Consórcio Regional CISVALE Valor da Ação: R$ 103.100,00Ação: 2.080 - Assistência Farmacêutica - ASPS Valor da Ação: R$ 25.000,00Ação: 1.045 - Aquisição Veículos - Saúde Valor da Ação: R$ 20.000,00

Ação: 1.046 - Aquisição Material Permanente - Secret aria da Saúde Valor da Ação: R$ 114.500,00Ação: 1.065 - Aquisição Material Permanente - Qualif icar Valor da Ação: R$ 12.680,00Ação: 2.095 - Municipalização Plena Valor da Ação: R$ 766.010,00Ação: 2.096 - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor da Ação: R$ 291.230,00Ação: 2.126 - Assistência Médica - Qualificar Valor da Ação: R$ 25.000,00Ação: 2.136 - Gestão Plena - Estado Valor da Ação: R$ 420.000,00Ação: 2.083 - Serviços Assistência Médica - Recursos Estaduais - Insulino Dependentes Valor da Ação: R$ 26.700,00Ação: 2.125 - Recursos Estaduais - Saúde do Idoso Valor da Ação: R$ 10.000,00Ação: 2.133 - Assistência a Saúde - Insumos Fraldas Valor da Ação: R$ 60.750,00

Código e Programa: 1023 - AÇÕES DE SAÚDE DA MULHER Valor do Programa R$ 5.000,00Órgão: 0800 - SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIALAção: 2.098 - Saúde da Mulher Valor da Ação: R$ 5.000,00

Código e Programa: 1024 - SAÚDE MENTAL Valor do Programa R$ 8.000,00Órgão: 0800 - SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIALAção: 2.099 - Farmácia Básica - Saúde Mental Valor da Ação: R$ 8.000,00

Código e Programa: 1025 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Valor do Programa R$ 63.790,00Órgão: 0800 - SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIALAção: 1.063 - Aquisição Material Permanente - Vigilâ ncia Sanitária Valor da Ação: R$ 2.000,00Ação: 2.100 - Serviços de Vigilância Sanitária Valor da Ação: R$ 10.640,00Ação: 1.073 - Aquisição Material Permanente - Dengue Valor da Ação: R$ 1.000,00Ação: 2.087 - Serviços Saúde Federais - Ações Dengue Valor da Ação: R$ 9.150,00Ação: 1.064 - Aquisição Material Permanente - Epidem iologia Valor da Ação: R$ 7.500,00Ação: 2.101 - Serviços de Vigilância Epidemiológica Valor da Ação: R$ 30.000,00Ação: 2.102 - Campanha de Vacinação Valor da Ação: R$ 3.500,00

Código e Programa: 1026 - ASSISTÊNCIA À PESSOA EM SITUAÇÃO VULNERABILI DADE SOCIAL Valor do Programa R$ 399.730,00Órgão: 0800 - SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIALAção: 2.103 - Atividades para Terceira Idade Valor da Ação: R$ 800,00Ação: 2.104 - Serviços de Assistência Social Valor da Ação: R$ 191.500,00Ação: 1.067 - Aquisição Material Permanente - IGD Valor da Ação: R$ 1.150,00Ação: 1.068 - Aquisição Material Permanente - FEAS Valor da Ação: R$ 1.040,00Ação: 1.069 - Aquisição Material Permanente - SUAS Valor da Ação: R$ 1.320,00Ação: 1.070 - Aquisição Material Permanente - SCFV Valor da Ação: R$ 3.120,00Ação: 2.108 - Assistência Social - IGD Valor da Ação: R$ 17.800,00Ação: 2.109 - Assistência Social - FEAS Valor da Ação: R$ 4.000,00Ação: 2.110 - Assistência Social - SUAS Valor da Ação: R$ 71.000,00Ação: 2.111 - Assistência Social - SCFV Valor da Ação: R$ 108.000,00

Código e Programa: 1027 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE Valor do Programa R$ 141.600,00Órgão: 0800 - SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIALAção: 1.071 - Aquisição Material Permanente - Crianç a e Adolescente Valor da Ação: R$ 1.000,00Ação: 2.112 - Serviço de Proteção à criança e Adolescente Valor da Ação: R$ 140.600,00

projeto de lei nº 041/e/2016, de 11 de novembro de 2016. · 2016-11-16 · projeto de lei nº...

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