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Projeto de Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO 2021

Abril 2020

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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 14 de abril de 2020.

Of. n.º 4.783/2020-CM

Senhor Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, em cumprimento ao

disposto no parágrafo 2º, do artigo 165, da Constituição Federal e ao parágrafo 2º, do

artigo 141, da Lei Orgânica do Município, o incluso Projeto de Lei que “DISPÕE

SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, apresentado em 18 laudas, justificando-se a

propositura pelas razões que adiante seguem.

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Atendendo o que determina os dispositivos mencionados,

submetemos à apreciação dessa Egrégia Casa de Leis o presente Projeto das Diretrizes

Orçamentárias, que este acompanha, tratando-se de peça fundamental para a

consecução e orientação das atividades do Poder Executivo e Município.

Este Projeto de Lei tem por objetivos:

a) definir as metas fiscais para o exercício financeiro de

2021, que estão estabelecidas como resultado nominal, primário e endividamento, que

deverão ser utilizadas como limites para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para

2021;

b) apresentar, com a finalidade de permitir o

monitoramento pelo Legislativo e pela sociedade, o Anexo de Riscos Fiscais, que

apresentam eventos que podem impactar as contas públicas para o exercício seguinte;

c) definir os critérios para limitação de empenho, caso

ocorra necessidade de contingenciamento de despesa, na forma do artigo 9º da Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF;

d) apresentar regras de orientação para a elaboração da

Lei Orçamentária Anual para 2021;

e) apresentar as prioridades da Administração

Municipal para o exercício financeiro de 2021, que estão estabelecidas em

consonância com o Plano Plurianual do município;

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f) estabelecer as normas e disposições de controle da

execução orçamentária, bem como dispor sobre alterações na legislação tributária que

estarão vigentes a partir do próximo exercício; e

g) definir os mecanismos de prestação de contas e

avaliação dos resultados junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo –

TCESP, as condições e exigências para transferência de recursos às entidades públicas

e privadas, conforme determinações da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de

maio de 2.000.

As metas fiscais foram elaboradas de forma conservadora,

considerando as informações históricas e presentes da arrecadação do município, para

que fosse apurada a capacidade real de arrecadação do município de Ribeirão Preto

para 2021. A capacidade de arrecadação foi então confrontada com a composição,

incorporação e a necessidade de amortização do serviço da dívida para 2021,

apurando-se dessa forma as metas de resultado nominal e primário, assim como a

projeção do endividamento do município.

A meta de Resultado Primário, cujos cálculos estimaram o

valor deficitário de (-) R$ 210.116.248, que considera: (i) economia fiscal pretendida

pela Administração, a necessidade de amortização das dívidas e uma diminuição do

montante dos restos a pagar.

As receitas consolidadas do município foram estimadas em

R$3.481.563.067 (três bilhões, quatrocentos e oitenta e um milhões, quinhentos e

sessenta e três mil, e sessenta e sete reais) o que representa um aumento na estimativa

total em torno de 2,68% em relação ao previsto no ano de 2020 para Administração

Direta e Indireta, ou seja, os valores consolidados do Município. Se considerarmos

somente a Administração Direta sem considerar Autarquias e Fundações, as receitas

foram estimadas em R$ 2.597.843.767 (dois bilhões, quinhentos e noventa e sete

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milhões, oitocentos e quarenta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais) para 2021,

houve um decréscimo nominal de 1,29% em relação ao estimado para o ano de 2020,

essa redução de arrecadação tem como fundamento o cenário que se apresenta em

função da Pandemia Mundial do CORONA-VIRUS e as perspectivas pessimistas que

estão inseridas o contexto nacional.

Considerando o cenário mundial e nacional em virtude da

PANDEMIA MUNDIAL DO CORONAVIRUS a COGEPLAN elaborou um estudo

com os números até então disponíveis, considerando um cenário de muita incerteza,

motivo pelo qual apresentamos nesse momento uma projeção de Metas Fiscais

pessimista para o exercício de 2021.

O presente projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias,

portanto, ao estabelecer as metas fiscais considerou todas as variáveis de impacto

sobre as contas públicas, e devido à escassez de projeções econômicas nesse momento,

é razoável considerar que esses valores devem ser revisitados quando da elaboração da

Lei de Orçamento Anual – LOA.

Informamos que acompanha o Projeto de Lei os seguintes

anexos:

Anexo I – Metas Fiscais;

Anexo II – Riscos Fiscais; e

Anexo III – Memória de Cálculo.

Anexo IV - Relação de Programa e Ações LDO 2020

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a

propositura, aguardamos que a mesma seja apreciada e votada por esse Nobre

Legislativo, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município.

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Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para

reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,

subscrevemo-nos.

A t e n c i o s a m e n t e,

DUARTE NOGUEIRA

Prefeito Municipal

À SUA EXCELÊNCIA

LINCOLN FERNANDES

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

N E S T A

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PROJETO DE LEI

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO

DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I

DIRETRIZES GERAIS

Art. 1º. Esta lei estabelece as diretrizes e bases para definição das metas e prioridades

da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2021, em

consonância com a Lei Orgânica do Município; orienta a elaboração da Lei

Orçamentária Anual; estabelece as normas e disposições de controle da execução

orçamentária, bem como dispõe sobre alterações na legislação tributária que

vigorarão a partir do próximo exercício.

§ 1º. Consoante as determinações da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de

maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), esta lei também estabelece

critérios e formas de limitação de empenho no caso de insuficiência de recursos,

define os mecanismos de prestação de contas e avaliação dos resultados junto ao

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), bem como as condições e

exigências para transferências de recursos às entidades públicas e privadas.

§ 2º. A elaboração do projeto de Lei Orçamentária Anual para 2021 obedecerá

rigorosamente às diretrizes estabelecidas nesta lei, de acordo com a Constituição

Federal, a Lei Orgânica do Município, a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de

1964 e a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

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§ 3º. A lei orçamentária assegurará o equilíbrio entre receitas e despesas.

CAPÍTULO II

DAS METAS E PRIORIDADES

Art. 2º. Integram o Anexo de Metas Fiscais:

I - as Metas Fiscais apresentadas para as receitas, despesas, resultado nominal e

primário, e montante da dívida;

II - a avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior;

III - a metodologia e a memória dos cálculos efetuados, bem como os dados dos

três exercícios anteriores que ampararam a fixação das metas;

IV - a evolução do patrimônio líquido;

V - origem e aplicação de recursos obtidos com a gestão patrimonial;

VI - a avaliação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores públicos

do Município;

VII - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receitas;

VIII - demonstrativo de margem de expansão das despesas obrigatórias de

caráter continuado.

Art. 3º. Ficam estabelecidas como constam do Anexo II a esta Lei, os Riscos Fiscais,

conforme artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Considerando a possibilidade de modificações no cenário local e

nacional até a data da elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2021, o Anexo

de Riscos Fiscais deverá ser reencaminhado junto com os demais anexos do

projeto de Lei Orçamentária Anual de 2021, evidenciando eventuais atualizações

ocorridas.

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Art. 4º. As metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2021 estão

estabelecidas na forma de Anexo, compatíveis com o Plano Plurianual relativo

ao período 2018-2021.

Parágrafo único. Os produtos e metas das ações e os indicadores dos programas

governamentais estão definidos por cada Secretaria Municipal e órgãos da

Administração Indireta.

CAPÍTULO III

DOS CRITÉRIOS E NORMAS DE CONTROLE

Art. 5º. Observado o disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de

2000, caso seja necessário proceder à limitação de empenho e movimentação

financeira para cumprimento das metas de resultado primário ou nominal,

estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta lei, a metodologia adotada para a

redução deverá incidir sobre o total de atividades e sobre o de projetos,

separadamente, calculado de forma proporcional à participação de cada Poder,

excluídas as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais,

inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida.

§ 1º. No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira de que

trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo

hierarquizadas:

I - com pessoal e encargos patronais;

II - com a conservação do patrimônio público;

III - com contrapartidas de convênios, referentes às transferências de receitas

de outras unidades da federação;

IV - com aplicação dos percentuais mínimos em saúde e educação; e

V - com serviços ou atividades essenciais.

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§ 2º. Consideram-se como serviços ou atividades essenciais aqueles cuja

interrupção possa vir a prejudicar a ordem pública, a saber:

I - tratamento e abastecimento de água;

II - assistência médica de urgência e emergência;

III - captação e tratamento de esgoto e lixo; e

IV - limpeza pública.

§ 3º. Considerando as despesas preservadas e essenciais relacionadas, o

contingenciamento será realizado ordenadamente com base nos seguintes

critérios de classificações de despesas, até que se atinja o limite necessário:

I - Despesas de Capital:

a) obras não iniciadas;

b) desapropriações;

c) aquisição de Equipamentos e materiais permanentes;

II - Despesas Correntes:

a) contratação de serviços para a expansão da ação governamental;

b) aquisição de materiais de consumo para a expansão da ação

governamental;

c) fomento ao esporte;

d) fomento à cultura;

e) fomento ao desenvolvimento.

§ 4º. Constatada a necessidade de limitação de empenho, caberá à Secretaria

Municipal da Fazenda definir a metodologia de redução aplicável que deverá

incidir sobre o total de atividades e ações previstas no Orçamento do Município,

visando o cumprimento das metas fiscais estabelecidas nesta lei, na forma

prevista pelo artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

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§ 5º. No caso de reestabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a

recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma

proporcional às reduções efetivadas.

Art. 6º. Às Unidades Orçamentárias caberá o atendimento das disposições e

exigências do AUDESP - Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado

de São Paulo, em especial quanto ao acompanhamento dos relatórios de

desempenho previstos nesse sistema.

Art. 7º. Para os fins do que determina o Parágrafo 3º do artigo 16 da Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000, consideram-se como irrelevante a

despesa igual ou inferior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).

CAPÍTULO IV

DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS

DE PESSOAL E ENCARGOS

Art. 8º. No exercício financeiro de 2021, as despesas com pessoal dos Poderes

Executivo e Legislativo observarão as disposições contidas nos arts. 18, 19 e 20

da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Art. 9º. Observado o disposto no art. 8º desta lei, o Poder Executivo poderá

encaminhar projetos de lei visando a:

I - concessão e absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II - criação e extinção de cargos públicos;

III - criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras;

IV - provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, respeitada a

legislação municipal vigente.

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§ 1º. Fica dispensada do encaminhamento de projeto de lei a concessão de

vantagens já previstas na legislação.

§ 2º. A criação ou ampliação de cargos deverá ser precedida da apresentação das

justificativas por parte da pasta interessada e da demonstração do atendimento

aos requisitos da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, de acordo com

regulamentação expedida pelo Poder Executivo.

Art. 10. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000, a contratação de horas extras fica restrita

a necessidades emergenciais das áreas de saúde, educação, saneamento básico, e

segurança pública.

CAPÍTULO V

DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E SUA EXECUÇÃO

Art. 11. Todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município e a Câmara

enviarão suas propostas orçamentárias para 2021, até 30 de junho de 2020 para a

Secretaria Municipal da Fazenda.

§ 1º. A Administração Municipal realizará Audiências Pública presenciais e/ou

eletrônicas para subsidiar a elaboração da proposta orçamentária para 2021.

§ 2º. A Audiência Pública considerará as demandas e prioridades detectadas

junto às comunidades, definidas para fins de gestão orçamentária e

administrativa, conforme as disposições específicas do Poder Executivo

Municipal.

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§ 3º. As demandas e reivindicações emanadas nas audiências públicas serão

avaliadas tecnicamente pelo Órgão competente e responsável pela execução do

serviço.

Art. 12. Na fixação da despesa e estimativa da receita serão estritamente observados

os seguintes princípios:

I - austeridade na gestão dos recursos públicos;

II - modernização continuada da ação governamental, com vistas ao aumento

constante da sua eficiência e eficácia.

Art. 13. A proposta orçamentária para o exercício de 2021 compreenderá:

I - Orçamento Fiscal;

II - Orçamento da Seguridade Social;

III - Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município detenha,

direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 14. A proposta orçamentária obedecerá às seguintes diretrizes:

I - as despesas com o pagamento da dívida pública, encargos sociais e salários

terão prioridades sobre as demais ações de manutenção e de expansão dos

serviços públicos;

II - as obras em execução terão prioridades sobre novos projetos;

III - os programas e ações deverão ser definidos pelos órgãos da Administração

Direta e Indireta sempre com a utilização de metas de resultado, que podem ser

quantitativas e qualitativas, apresentadas de forma a permitir compreender

objetivamente o que será alcançado, e permitindo seu monitoramento.

Art. 15. Constarão da proposta orçamentária:

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I - discriminação dos valores de receitas e despesas por categoria econômica;

II - demonstrativo dos valores destinados aos fundos especiais, evidenciando os

recursos próprios e vinculados;

III - Demonstrativo dos Precatórios Judiciais, separados segundo a natureza,

constante no mapa de precatórios do Tribunal da Justiça do exercício 2021, bem

como, os precatórios dos exercícios anteriores, ainda não quitados até a data da

remessa do projeto de Lei do Orçamento Anual de 2021;

IV - quadro discriminando os valores de despesas empenhadas e pagas por

órgão, distinguindo-as em recursos próprios e vinculados, do último exercício e

os valores previstos para o exercício atual e para o exercício de 2021;

V - quadro discriminando os valores de receitas correntes para o exercício de

2021;

VI - quadro discriminando cada um dos contratos de dívidas, contendo a lei

autorizativa, o valor contratado e respectivas amortizações do principal e

encargos no exercício corrente até 31 de agosto, e os valores previstos para o

exercício de 2020, 2021 e 2022;

VII - quadro discriminando as obras em andamento e valores previstos para o

exercício de 2021.

Art. 16. Na elaboração do projeto de Lei Orçamentária para 2021, serão observados os

seguintes critérios:

I - as receitas de transferências serão estimadas considerando-se a seguinte

metodologia:

a) levantamento das receitas mensais efetivamente arrecadadas para o período

de agosto de 2019 a julho de 2020, segundo os balancetes financeiros,

corrigidos monetariamente pelo índice vigente em julho de 2020 (IPCA-

IBGE);

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b) cálculo da Receita Média Real, obtida pela somatória das receitas mensais,

corrigidos e dividido por doze;

c) cálculo dos números e índices mensais obtidos considerando-se o mês de

julho de 2020, corrigindo-se os demais do período de agosto de 2019 a

dezembro de 2020, pela previsão da inflação;

d) cálculo do número multiplicador, obtido pela somatória dos números

índices do período de janeiro a dezembro de 2020;

e) obtenção da estimativa da Receita Total pela multiplicação da Receita

Média Real pelo número multiplicador;

f) a transferência de ICMS será calculada considerando-se o índice de

participação do município divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo;

g) a transferência do FUNDEB será calculada considerando-se o número de

alunos matriculados na rede municipal.

II - as Receitas do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU serão estimadas

considerando-se os cadastros existentes em 31 de julho de 2020, incrementados

pela expansão das construções e loteamentos já autorizados naquela data, além

de considerar mudanças previstas na legislação tributária;

III - as Receitas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -

serão orçadas considerando-se os cadastros existentes em 31 de julho de 2020

sua série histórica de arrecadação, além de considerar mudanças previstas na

legislação tributária;

IV - as Receitas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -

Variável serão estimadas considerando-se:

a) a variação esperada para cada uma das categorias econômicas participantes

das que mais arrecadaram no exercício de 2019.

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V - as demais Receitas serão estimadas considerando-se a mesma metodologia

utilizada para as transferências definidas no inciso I deste artigo.

CAPÍTULO VI

DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

Art. 17. Para a abertura de créditos adicionais a Lei Orçamentária Anual, obedecerá

ao disposto no artigo 43 na Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 18. Além da autorização disposta no artigo 17, fica o Poder Executivo autorizado,

mediante decreto, transpor, remanejar e transferir ou utilizar, total ou

parcialmente, as dotações aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 e em créditos

adicionais até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa.

CAPÍTULO VII

DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS

Art. 19. O Orçamento de Investimento das Empresas, de que trata o inciso III, artigo

13, desta Lei, compreenderá as ações destinadas aos investimentos, tais como:

I - Execução de obras e instalações, aquisição de imóveis, equipamentos e

materiais permanentes.

Parágrafo único. No demonstrativo deverá constar a classificação do investimento, o

valor e a origem dos recursos.

CAPÍTULO VIII

DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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Art. 20. O Orçamento da Seguridade Social abrangerá todas as entidades, órgãos e

fundos a ela vinculados, da administração direta e indireta, e compreenderão as

dotações destinadas a atender às áreas de saúde, previdência social e assistência

social.

§ 1º. O Orçamento da Seguridade Social contará com recursos provenientes da

contribuição prevista no inciso VII do artigo 133 da Lei Orgânica do Município,

de receitas próprias das entidades, órgãos e fundos acima referidos e de outras

receitas do Tesouro Municipal.

§ 2º. No orçamento da seguridade social, a receita e a despesa serão desdobradas

por órgãos, recursos e categoria econômica.

CAPÍTULO IX

DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 21. Para fins de aperfeiçoamento da política e da administração fiscais do

Município, o Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal, projetos

de lei complementar dispondo sobre alterações na legislação tributária,

notadamente:

I - alteração e atualização do Código Tributário Municipal;

II - aperfeiçoamento e a atualização da legislação tributária referente ao imposto

sobre Serviço de Qualquer natureza – ISS e Imposto sobre a Propriedade Predial

e Territorial Urbana - IPTU;

III - adequação, inovação e atualização da legislação tributária referentes às

taxas municipais.

Art. 22.Os projetos de lei de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito

presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou

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modificação de base de cálculo que impliquem redução discriminada de tributos

ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento

diferenciado, atenderão ao disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº

101, de 2000.

CAPÍTULO X

REPASSES ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS –

TERCEIRO SETOR

Art. 23. Os repasses de recursos às Organizações da Sociedade Civil (OSC) no

exercício de 2021 poderão ser concedidos por meio de termos de colaboração e

fomento mediante observância de critérios gerais estabelecidos.

Parágrafo único. São critérios gerais como condições para os repasses:

I - desimpedimento da entidade junto ao Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo;

II - atendimento aos princípios: legalidade, impessoalidade, economicidade,

conveniência, oportunidade e interesse público;

III - adequação às regras estabelecidas na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho

de 2014.

Art. 24. O Projeto de Lei Orçamentária para 2021 deverá constar os valores referentes

aos repasses destinados às Organizações Sociais da Sociedade Civil (OSC) a

serem formalizados nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 2014.

CAPÍTULO XI

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 25. A transferência de recursos para órgãos de outros entes federados somente

será realizada em decorrência de lei.

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Art. 26. A transferência de recursos para entidades públicas municipais somente será

realizada quando houver previsão orçamentária específica.

Art. 27. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações e adequações de

sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o

objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público

municipal.

Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

DUARTE NOGUEIRA

Prefeito Municipal

Valor Valor % RCL Valor Valor % RCL Valor Valor % RCLCorrente Constante (a / RCL) Corrente Constante (b / RCL) Corrente Constante (c / RCL)

(a) x 100 (b) x 100 (c) x 100

Receita Total 3.381.443.677 3.508.247.815 127% 3.481.563.067 3.481.563.067 126% 3.612.121.682 3.471.778.056 125%

Receitas Primárias 3.128.237.741 3.245.546.656 118% 3.174.194.920 3.174.194.920 115% 3.475.435.682 3.300.831.923 120%

Despesa Total 3.381.443.677 3.508.247.815 127% 3.481.563.067 3.481.563.067 126% 3.612.121.682 3.471.778.056 125%

Despesas Primárias 3.120.592.265 3.237.614.475 118% 2.964.078.672 2.964.078.672 107% 3.653.510.635 3.451.276.196 126%

Resultado Primário -103.789.120 -107.681.212 -4% -210.116.248 -210.116.248 -8% -178.074.953 -150.444.273 -6%

Resultado Nominal 23.074.543 23.939.838 1% 76.673.450 76.673.450 3% -65.172.005 -57.301.040 -2%

Dívida Pública Consolidada 664.707.953 689.634.501 25% 716.213.195 716.213.195 26% 666.209.520 568.367.046 23%

Dívida Consolidada Líquida 433.079.480 449.319.961 16% 472.252.770 472.252.770 17% 407.080.765 319.821.126 14%

Prefeito MunicipalSecretário Municipal da Fazenda

CIBELLE M. DO AMORIM FERREIRA

DUARTE NOGUEIRADiretora Depto. Despesa e Orçamento

DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS - Conforme $ 1º do Artigo 4º - LRF

Auditora MunicipalChefe da Div. de Planejamento Orçamentário

ESPECIFICAÇÃO

2020

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASANEXO DE METAS FISCAIS

EDNÉA ELIANA DOS SANTOS

EXERCÍCIO DE 2021

MANOEL DE JESUS GONÇALVES

2021 2022

CLAUDIO R. MUSEMBANI

Metas Previstas em % RCL Metas Realizadas em % RCL

2019 (a / RCL) 2019 (a / RCL) Valor %

(a) x 100 (b) x 100 (c) = (b-a) (c/a) x 100

Receita Total 3.247.088.718 131% 2.914.965.646 117% -332.123.072 -10,23Receitas Primárias (I) 2.993.528.938 121% 2.796.570.723 113% -196.958.215 -6,58Despesa Total 3.247.088.717 131% 2.788.053.809 112% -459.034.908 -14,14Despesas Primárias (II) 3.086.639.234 124% 2.691.398.675 108% -395.240.559 -12,80Resultado Primário (III) = (I–II) -110.583.112 -4% 105.172.048 4% 215.755.160 -195,11Resultado Nominal 135.906.634 5% -54.376.531 -2% -190.283.165 -140,01Dívida Pública Consolidada 596.465.012 24% 545.673.375 22% -50.791.637 -8,52Dívida Consolidada Líquida 410.004.937 17% 217.970.733 9% -192.034.204 -46,84

Nota: A DCL apresentada contempla todas as entidades do Município.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO DE 2021

MANOEL DE JESUS GONÇALVES DUARTE NOGUEIRA

R$ Mil Conforme $ 2º, Artigo 4º - LRF

Variação

ESPECIFICAÇÃO

Diretora Depto. Despesa e Orçamento Secretário Municipal da Fazenda Prefeito Municipal


Chefe da Div. de Planejamento Orçamentário Auditora Municipal


EDNEA ELIANA SANTOS

R$ Mil

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %<Referência>

Receita Total 2.992.539.418 3.247.088.718 8,51 3.381.443.677 4,14 3.481.563.067 2,96 3.612.121.682 3,75 3.747.576.245 3,75

Receitas Primárias 2.820.320.437 2.993.528.938 6,14 3.128.237.741 4,50 3.174.194.920 1,47 3.475.435.682 9,49 3.563.050.145 2,52

Despesa Total 2.992.539.418 3.247.088.717 8,51 3.381.443.677 4,14 3.481.563.067 2,96 3.612.121.682 3,75 3.747.576.245 3,75

Despesas Primárias 2.934.869.456 3.086.639.234 5,17 3.120.592.265 1,10 2.964.078.672 -5,02 3.653.510.635 23,26 3.725.445.717 1,97

Resultado Primário -114.549.018 -110.583.112 -3,46 -103.789.120 -6,14 -210.116.248 102,45 -178.074.953 -15,25 -162.395.572 -8,80

Resultado Nominal -97.498.742 135.906.634 -239,39 23.074.543 -83,02 76.673.450 232,29 -65.172.005 -185,00 -61.853.037 -5,09

Dívida Pública Consolidada 812.633.123 596.465.012 -26,60 664.707.953 11,44 716.213.195 7,75 666.209.520 -6,98 613.518.147 -7,91

Dívida Consolidada Líquida 351.078.646 410.004.937 16,78 433.079.480 5,63 472.252.770 9,05 407.080.765 -13,80 345.227.729 -15,19

ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %<Referência>

Receita Total 3.360.021.341 3.514.052.176 4,58 3.508.247.815 -0,17 3.481.563.067 -0,76 3.476.667.119 -0,14 3.471.778.056 -0,14

Receitas Primárias (I) 3.166.653.980 3.239.645.662 2,31 3.245.546.656 0,18 3.174.194.920 -2,20 3.345.106.844 5,38 3.300.831.923 -1,32

Despesa Total 3.360.021.341 3.514.052.175 4,58 3.508.247.815 -0,17 3.481.563.067 -0,76 3.476.667.119 -0,14 3.471.778.056 -0,14

Despesas Primárias (II) 3.295.269.545 3.340.411.137 1,37 3.237.614.475 -3,08 2.964.078.672 -8,45 3.516.503.986 18,64 3.451.276.196 -1,85

Resultado Primário (III) = (I - II) -128.615.564 -119.674.841 -6,95 -107.681.212 -10,02 -210.116.248 95,13 -171.397.142 -18,43 -150.444.273 -12,22

Resultado Nominal -109.471.525 147.080.368 -234,35 23.939.838 -83,72 76.673.450 220,28 -62.728.055 -181,81 -57.301.040 -8,65

Dívida Pública Consolidada 912.423.950 645.504.129 -29,25 689.634.501 6,84 716.213.195 3,85 641.226.663 -10,47 568.367.046 -11,36

Dívida Consolidada Líquida 394.190.879 443.714.005 12,56 449.319.961 1,26 472.252.770 5,10 391.815.236 -17,03 319.821.126 -18,37

2018 - 3,750%2019 - 4,31PROJEÇÃO - Base metas fixadas na Resolução do Banco Central2020 - 3,75%2021 - 3,75%2022 - 3,75%

Índice utilizado - IPCA - IBGE - Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

EDNEA ELIANA DOS SANTOS MANOEL DE JESUS GONÇALVES DUARTE NOGUEIRADiretora Depto. Despesa e Orçamento


VALORES A PREÇOS CORRENTES

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

ANEXO DE METAS FISCAISDEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXERCÍCIO DE 2021

Conforme inciso II, $ 2º , Artigo 4º - LRF

Secretário Municipal da Fazenda Prefeito Municipal


Auditora Municipal


Chefe da Div. Planejamento Orçamentário

EM 31/12/2020 2021 2022 2023

PRECATÓRIOS: ALIMENTARES E NÃO ALIMENTARES 89.378.229,14 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

DAERP - LEI 2.597 DE 18/07/2013 37.475.726,82 2.978.203,44 2.978.203,44 2.978.203,44

PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS 42.539.364,20 2.077.996,12 2.232.649,26 2.398.812,32

TERMO PARC. 434/2015 I.P.M.CONT. PATRONAL 0,00 0,00 0,00 0,00




FINISA - CONTRATO 0519.183-06 1

50.589.691,35 5.729.166,67 6.250.000,00 6.250.000,00

FINISA - CONTRATO 0521.242-57 1

60.699.848,58 8.020.833,33 8.750.000,00 8.750.000,00

ESTRE SPI AMBIENTAL S/A-Lei 13.993 de 23/05/17 0,00 0,00 0,00 0,00

NGA-RIB.PRETO NUCLEO GER. AMB.Lei 13993 de 23/05/17 0,00 0,00 0,00 0,00

SASSOM - L.C. 2.325 - 22/12/08 18.675.113,75 2.323.145,97 2.416.071,81 2.512.714,68

ACORDO 28% 32.598.901,46 0,00 0,00 0,00

CODERP- CIA DE DESENV. ECONOM. DE RIB. PRETO 0,00 0,00 0,00 0,00

DESENVOLVE SP - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CT 4010-2014 1.002.634,24 1.002.634,25 0,00 0,00

PAC II - VILA ELISA 17.577.739,65 766.716,54 823.778,78 885.087,83

PAC II - RECREIO ANHANGUERA 3.921.541,39 177.037,77 190.213,66 204.370,16

PAC II - JARDIM ITAU 2.668.017,02 129.173,30 138.786,92 149.116,02

PAC II - AMPL.SIST.ABAST.AGUA 1

21.179.374,94 951.924,87 1.033.833,94 1.110.776,17

PAC II - MOBILIDADE URBANA MEDIAS CIDADES 1

103.991.679,57 1.946.123,26 4.900.669,44 7.662.452,68

BB ABERT. CRED. 20/0001-4 OP CRED CONTRAP. PAC II 19.149.000,66 4.773.598,08 4.773.598,08 4.773.598,08

BANCO BRASIL - CONTRATO 20/13000-7 (AQ. MAT. PERMAN.) 1

4.464.539,47 557.953,43 1.331.196,65 2.049.225,67

CAIXA ECON. FEDERAL - AQUISIÇÃO IMÓVEL LC 2.892/2018 0,00 0,00 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL - CONTRATO 20/13200-X 1

37.648.651,79 5.443.178,57 10.089.968,28 10.790.330,78

DESENVOLVE SP - ILUM. PÚBL. DISTR. EMPRES. CT 5215-2017 508.810,01 169.603,34 178.083,50 186.987,68

DESENVOLVE SP - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CT 5479-2018 4.957.585,56 1.525.410,94 1.647.443,82 1.779.239,32

HONORARIOS ADVOCATICIOS 2

24.293.944,50 0,00 0,00 0,00

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINIST. TRIBUTARIA - PMAT 1

12.369.811,31 4.963.565,93 5.461.603,65 4.452.917,58

PASEP RFB 27.167.495,54 1.372.106,88 1.372.106,88 1.372.106,88

PASEP PGFN 30.485.946,97 1.316.928,76 1.466.412,91 1.632.864,97

TOTAL GERAL 643.343.647,92 76.225.301,45 86.034.621,02 89.938.804,25

2 - Suspenso por Decisão Judicial.

PREVISÃO 2021 A 2023

D E M O N S T R A Ç Ã O D A D Í V I D A F U N D A D A I N T E R N A

CRC 1SP 299.814/O-2

A U T O R I Z A Ç Õ E S - L E I S / Nº / DATAPREVISÃO SALDO PREVISÃO AMORT. PREVISÃO AMORT. PREVISÃO AMORT.

Notas Explicativas:

VITÓRIO TONETTO FILHO

Chefe da Divisão de Contabilidade

1 - Os montantes relativos aos empréstimos do PAC II, DESENVOLVE -SP, BANCO DO BRASIL, FINISA e PMAT ainda não foram totalmente liberados, por esse motivo os valores dos saldos das dívidas ainda não

estão completos.

ROSEMEIRE BUOSI

Diretora Depto Contadoria Geral


Secretário Municipal da Fazenda

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO(LRF, art. 4° § 2°, Inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO <Ano - 2019> % <Ano - 2018> % <Ano - 2017> %

Patrimônio /Capital 3.260.211.378,53 68,59 3.260.211.378,53 71,13 3.052.609.032,03 68,05

Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Acumulado 1.493.122.675,80 31,41 1.323.277.846,33 28,87 1.433.351.574,27 31,95

TOTAL 4.753.334.054,33 100,00 4.583.489.224,86 100,00 4.485.960.606,30 100,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO <Ano - 2019> % <Ano - 2018> % <Ano - 2017> %

Patrimônio /Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 -206.859.869,10 -140,64

Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Acumulado 65.318.058,72 100,00 29.759.900,59 100,00 353.945.589,22 240,64

TOTAL 65.318.058,72 100,00 29.759.900,59 100,00 147.085.720,12 100,00

Notas Explicativas:

Fonte: CODERP/SP 31/12/2019

REGIME PREVIDENCIÁRIO

a) O Regime Previdenciário está contemplado nos valores totais do município.

b) A partir de 2019 houve alteração no Anexo 14 - Balanço Patrimonial Consolidado, com a exclusão dos grupos INTRA OFSS de Resultados Acumulados. Dessa forma, para a co-

CRC 1SP 299.814/O-2

Diretora Depto. de Contadoria Geral




Chefe da Divisão de Contabilidade

MUNICÍPIO: PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO - CONSOLIDADO

luna de 2019, na Evolução do Patrimônio Líquido Consolidado, já estão excluídos os níveis de conta INTRA OFSS.

ROSEMEIRE BUOSI

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO

RECEITAS REALIZADAS <Ano - 2019> <Ano - 2018> <Ano - 2017>

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 9.559.360,05 4.525.846,80 5.400.786,40

Alienação de Bens Móveis 330.410,00 0,00 26.780,00

Alienação de Bens Imóveis 9.228.950,05 4.525.846,80 5.374.006,40

DESPESAS LIQUIDADAS <Ano - 2019> <Ano - 2018> <Ano - 2017>

APLICAÇÃO DOS REC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 4.247.050,01 76.350,62 6.684.649,57

DESPESAS DE CAPITAL 245.059,25 76.350,62 6.684.649,57

Investimentos 245.059,25 76.350,62 6.684.649,57

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES REG.PREVIDÊNCIA 4.001.990,76 0,00 0,00

Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos 4.001.990,76 0,00 0,00

SALDO ACUMULADO III (Saldo Ex. Anterior + Juros do Período) 444.549,11 -4.156.420,91 1.626.646,76

SALDO FINANCEIRO (I - II + III) 5.756.859,15 293.075,27 342.783,59

Fonte: CODERP/SP - 31/12/2019

Notas Explicativas:


Chefe da Divisão de Contabilidade Diretora Depto. de Contadoria Geral

CRC 1SP 299.814/O-2


Secretário Municipal Fazenda

ROSEMEIRE BUOSI

(LRF, art. 4° § 2°, Inciso III)

1) No saldo da Receita Realizada com Alienação de Ativos de 2017, foi incluído o valor de R$ 330.210,14 proveniente da arrecadação dos descontos

obtidos com a renegociação de valores a pagar com fornecedores, cujas despesas estavam vinculadas aos recursos da Alienação de Ativos. 2) Saldo

Acumulado = Saldo do Exercício Anterior mais os juros do período. 3) Saldo do exercício anterior na coluna < 2018 > foi retificado, conforme

recomendação TCE-SP.

Demonstrativo V - ORIGEM E APLICAÇÃO OBTIDOS COM OS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE

ATIVOS - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

MUNICÍPIO : Ribeirão Preto

ORGÃO : IPM

2017 2018 2019190.842.753,19 190.412.245,58 146.117.912,64

93.822.346,37 98.989.637,26 103.723.975,10

Pessoal Civil 93.822.346,37 98.961.902,52 103.723.975,10

Outras Contribuições

Previdenciárias - - -

47.730.541,08 47.293.611,91 11.328.868,73

23.516.622,60 17.142.350,94 31.065.068,81 5.698.004,49 768.861,56 17.073.504,23

Compensação Previd entre

RGPS e RPPS 17.818.618,11 16.373.489,38 13.991.564,58

- - -

233.471.764,05 150.064.582,84 171.707.138,84 144.187.754,77 149.267.820,28 168.921.796,35

Pessoal Civil 25.773.243,14 176.282.200,49 168.921.796,35

25.773.243,14 26.986.645,47 - Pessoal Civil 25.773.243,14 26.986.645,47 -

- - 23.781.857,68 2.271.789,75 - -

87.012.219,53 796.762,56 2.785.342,49 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 424.314.517,24 340.476.828,42 341.606.909,16

Administração Geral 7.027.399,69 18.636.131,14 34.623.806,15

Pessoal e Encargos e Outras Despesas Correntes 6.949.644,69 18.587.868,95 34.615.716,96

Despesas de Capital 77.755,00 48.262,19 8.089,19

Previdência Social 361.288.197,33 477.353.894,47 500.771.703,92

Pessoal Civil 361.288.197,33 361.288.197,33 500.771.703,92

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 368.315.597,02 495.990.025,61 535.395.510,07

Rogério Antonio da Silva Alcimar dos Santos Junior Maria Regina RicardoDiretor Financeiro e de Investimentos Diretora Superintendente

RECEITAS PREVIDENCIÁRIASReceitas Correntes

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Outras Receitas Correntes Outras Receitas IPM

Receitas de CapitalRepasses Previdenciários Recebidos pelo RPPS

Contribuição Patronal do Exercício

20192017 2018

Contador

Contribuição Patronal de Exercício

Repasses Para Cobertura do DéficitReceita Intraorçamentária CorrenteReceita Intraorçamentária de Capital

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

MUNICÍPIO : Ribeirão Preto

ÓRGÃO : IPM

Exercício Repasse Receita Despesa Resultado Repasse para Patronal Previdenciária Previdenciária Previdenciário Cobertura Déficit

2021 220.000.000,00 128.000.000,00 632.500.000,00 (34.500.000,00) 250.000.000,00

Notas explicativasReceita Previdenciária: conforme cálculo atuarial Custeio Normal 11% Ativos e Inativos, poderá ser utilizado percentual de 14%.

Cobertura do déficit 13 parcelas do percentual sugerido no estudo atuarial, cobertura por segregação de massa.

Rogério Antonio da Silva Alcimar dos Santos Junior Maria Regina RicardoDiretor Financeiro e de Investimentos Diretora Superintendente

Prefeitura Municipal de Ribeirão PretoEstado de São Paulo

Secretaria da Fazenda

Contador

Conforme inciso V, $ 2º, Artigo 4º - LRF

<2021> <2022> <2023>

IPTU Cóodigo Tributário 12.929.485 13.414.341 13.917.378Municipal - CTM

12.929.485 13.414.341 13.917.378FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DUARTE NOGUEIRAPrefeito Municipal

MARCUS FURQUIM

SETORES/ PROGRAMAS/

BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

Conforme Inciso I do artigo 14 da Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Secretário Municipal da FazendaDiretor Depto. Tributos Imobiliários

COMPENSAÇÃOTRIBUTO


Conforme inciso V, $ 2º, Artigo 4º - LRF R$ Mil

Aumento Permanente da Receita 35.749.988 .(-) Transferências Constitucionais

(-) Transferências ao FUNDEB

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 35.749.988Redução Permanente de Despesa (II) 0Margem Bruta (III) = (I+II) 35.749.988Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 0 Novas DOCC 0 . Novas DOCC geradas por PPP 0Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 35.749.988

CLAUDIO R. MUSEMBANIChefe da Div. de Planejamento Orçamentário

EDNEA ELIANA DOS SANTOSDiretora Depto. Despesa e Orçamento

Prefeito Municipal

LEI DE DIRETRIZES O RÇAMENTÁRIAS

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

ANEXO DE METAS FISCAIS DEMO NSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS O BRIGATÓ RIAS DE CARÁTER CO NTINUADO

EXERCÍCIO DE 2021

EVENTOS Valor Previsto Exercício de 2021

CIBELLE M. DO AMORIM FERREIRAAuditora Municipal

MANOEL DE JESUS GONÇALVES Secretário Municipal da Fazenda

Nota Explicativa : O aumento permanente da Receita foi estimado para as rubricas IPTU , ocasionado por ações de fiscalização

tanto no IPTU como no Recadastramento Imobiliário, também foi incluído um previsão de crescimento do IR, com base no

aumento vegetativo. Não existem estimativas de novas DOCCs até o momento da elaboração da Lei de Diretrizes

Orçamentárias.

DUARTE NOGUEIRA

R$ Mil

Valor Prov áv el Valor Prov áv el

PMRP Ações judiciais em andamento contra a Pref eitura, nas quais haja a Abertura de créditos adicionais por prov áv el

Demandas Judiciais probabilidade de que o ganho de causa v enha a ser da outra parte. 20.000.000 excesso de arrecadação e por anulação 20.000.000

dotações que compõem o grupo de despesas

discricionárias.


PMRP Dív idas ainda não assumidas f ormalmente que apresenta a probabilidade 90.000.000 Abertura de créditos adicionais por prov áv el 90.000.000

Dív idas em Processo de

Reconhecimento

de serem incorporadas ao passiv o. excesso de arrecadação e por anulação

parcial de dotações que compõem o grupo de

despesas discricionárias.


Ações promov idas por entes municipais e Federais contra a administração, Abertura de créditos adicionais por prov áv el

PMRP v isando cobrar v alores não recolhidos em exercicios anteriores, tais como excesso de arrecadação e por anulação

Assunção de Passiv os Pasep, INSS, déf icit atuarial do RPPS. 26.000.000 de dotações que compõem o grupo 26.000.000

Incremento do PCCS-Plano de Cargo, Carreira e Salario dos serv idores de despesas discricionárias.

municipais.

TOTAL: 136.000.000 136.000.000


Frustração de Arrecadação Operação de crédito 100.000.000 100.000.000


EDNEA ELIANA DOS SANTOS

Diretora Depto. Despesa e Orçamento


Prefeito Municipal

DUARTE NOGUEIRA

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS


Auditora Municipal


Chefe da Div. de P lanejamento Orçamentário

Descrição

Descrição

Contingenciamento das despesas decorrentes

das operações de crédito

PASSIVOS CONTINGENTES

Descrição


PROVIDÊNCIAS

Nota Explicativa: Riscos Fiscais são a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente nas contas públicas. O "valor provável" considerou os impactos prováveis para o ano de 2021.

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

ANEXO DE RISCOS FISCAISDEMONSTRATIVO I – DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

EXERCÍCIO DE 2021

PROVIDÊNCIAS

Descrição

Conforme § 3º, Artigo 4º - Lei n° 101/00 (LRF)

Anexo III

Memória da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021

2019 2020 2021 2022

Receita Corrente 2.108.163.099 2.256.848.777 2.292.336.619 2.520.401.204

Receita de Capital 277.736.619 374.960.835 305.507.147 136.686.068

Total 2.385.899.718 2.631.809.612 2.597.843.766 2.657.087.272

Variação 10,3% -1,3% 2,28%

2019

2020

2021

2022

Receitas por Natureza

Administração Direta - PMRP

Receita Corrente Receita de Capital

Anexo III


2019 2020 2021 2022

TESOURO 1.741.003.269 1.878.811.323 1.856.044.436 2.048.356.321

ESTADUAL 211.472.468 228.211.443 221.171.211 248.805.372

FEDERAL 214.473.102 231.449.590 227.884.221 252.335.732

OUTRAS FONTES 6.451.000 6.961.625 33.665.663 7.589.846

OP. DE CREDITO 212.499.879 286.375.630 259.078.236 100.000.000

Total 2.385.899.718 2.631.809.611 2.597.843.767 2.657.087.271

Variação 10,3% -1,3% 2,28%

Anexo III


Receitas e transferências financeiras por órgão – LDO 2021

Anexo III


PROJEÇÃO DIVIDA FUNDADA E AMORTIZAÇÃO

MÉMORIA DE CÁLCULO PRIMÁRIO E NOMINAL

EM 2019 EM 31/12/2020 2021 2022 2023

PRECATÓRIOS: ALIMENTARES E NÃO ALIMENTARES 88.188.762 89.378.229 30.000.000 30.000.000 30.000.000DAERP - LEI 2.597 DE 18/07/2013 40.453.930 37.475.727 2.978.203 2.978.203 2.978.203PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS 44.052.393 42.539.364 2.077.996 2.232.649 2.398.812TERMO PARC. 434/2015 I.P.M.CONT. PATRONAL 180.000 0 0 0 0TERMO PARC. 587/2015 I.P.M.CONT. PATRONAL 232.000 0 0 0 0TERMO PARC. 753/2015 I.P.M.CONT. PATRONAL 280.000 0 0 0 0TERMO PARC. 647/2019 I.P.M.CONT. PATRONAL 2.730.000 0 0 0 0

FINISA - CONTRATO 0519.183-06 1 15.088.803 50.589.691 5.729.167 6.250.000 6.250.000FINISA - CONTRATO 0521.242-57 1 30.098.860 60.699.849 8.020.833 8.750.000 8.750.000ESTRE SPI AMBIENTAL S/A-Lei 13.993 de 23/05/17 1.489.341 0 0 0 0NGA-RIB.PRETO NUCLEO GER. AMB.Lei 13993 de 23/05/17 138.768 0 0 0 0SASSOM - L.C. 2.325 - 22/12/08 19.851.826 18.675.114 2.323.146 2.416.072 2.512.715ACORDO 28% 95.644.746 32.598.901 0 0 0CODERP- CIA DE DESENV. ECONOM. DE RIB. PRETO 15.432.919 0 0 0 0DESENVOLVE SP - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CT 4010-2014 4.778.100 1.002.634 1.002.634 0 0PAC II - VILA ELISA 18.117.367 17.577.740 766.717 823.779 885.088PAC II - RECREIO ANHANGUERA 4.047.997 3.921.541 177.038 190.214 204.370

PAC II - JARDIM ITAU 2.761.836 2.668.017 129.173 138.787 149.116PAC II - AMPL.SIST.ABAST.AGUA 21.114.275 21.179.375 951.925 1.033.834 1.110.776PAC II - MOBILIDADE URBANA MEDIAS CIDADES 34.356.789 103.991.680 1.946.123 4.900.669 7.662.453BB ABERT. CRED. 20/0001-4 OP CRED CONTRAP. PAC II 23.733.005 19.149.001 4.773.598 4.773.598 4.773.598BANCO BRASIL - CONTRATO 20/13000-7 (AQ. MAT. PERMAN.) 1 227.000 4.464.539 557.953 1.331.197 2.049.226CAIXA ECON. FEDERAL - AQUISIÇÃO IMÓVEL LC 2.892/2018 1.237.241 0 0 0 0BANCO DO BRASIL - CONTRATO 20/13200-X 1 - 37.648.652 5.443.179 10.089.968 10.790.331DESENVOLVE SP - ILUM. PÚBL. DISTR. EMPRES. CT 5215-2017 650.853 508.810 169.603 178.084 186.988

DESENVOLVE SP - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CT 5479-2018 2 6.003.879 4.957.586 1.525.411 1.647.444 1.779.239HONORARIOS ADVOCATICIOS 24.293.945 24.293.945 0 0 0

PROGRAMA DE MOD. ADMINIST. TRIBUTARIA - PMAT 16.048.373 12.369.811 4.963.566 5.461.604 4.452.918PASEP RFB 28.539.602 27.167.496 1.372.107 1.372.107 1.372.107PASEP PGFN 31.071.423 30.485.947 1.316.929 1.466.413 1.632.865

TOTAL GERAL 570.844.032 643.343.647,92 76.225.301,45 86.034.621,02 89.938.804,25

DESCRIÇÃOSALDO

PREVISÃO SALDO PREVISÃO AMORT. PREVISÃO AMORT. PREVISÃO AMORT.

PREVISÃO DE AMORTIZAÇÃO 144.487.959 76.225.301 86.034.621 89.938.804

PREVISÃO DE INCORPORAÇÃO E REAJUSTE 216.996.574 154.396.198 36.123.872 37.344.074

Previsão Saldo Final do Exercício 643.352.648 721.514.545 671.603.796 619.009.065

(-) DAERP/SASSOM/IPM -56.150.841 -5.301.349 -5.394.275 -5.490.918

SALDO DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA 587.201.807 716.213.195 666.209.520 613.518.147

Inflação Prevista 2,72% 3,50% 3,50% 3,50%

DEDUÇÕES PARA DCL: 247.773.327 249.261.774 264.523.030 273.781.336

ATIVO DISPONÍVEL 333.167.283 315.042.983 326.069.487 337.481.919 349.293.786 HAVERES FINANCEIROS 163.458.049 106.247.732 109.966.402 113.815.226 117.798.759 (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -168.922.690 -173.517.387 -186.774.115 -186.774.115 -193.311.209

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (DCL) 160.860.430 395.579.320 472.252.770 407.080.765 345.227.729

LDO 2021 LDO 2022 LDO 2023

DC - SALDO 716.213.195 666.209.520 613.518.147 DCL - SALDO 472.252.770 407.080.765 345.227.729

Resultados Fiscais

RESULTADO NOMINAL 76.673.449,99 -65.172.005 -61.853.037 RESULTADO PRIMÁRIO -210.116.248 -178.074.953 -162.395.572

1 /Pág. 16

Resumo Custos Financeiros por Programa/Ação/Fonte Recurso - LDO 2021PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

CONSOLIDADO

Resumo Custos Financeiros

Unid. Exec. CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO01.01.10

01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETOUnid. Orçam.

PROGRAMA CUSTO FINANCEIROAÇÃO REC. PRÓPRIO REC. VINCULADO

CUSTEIO CAPITAL CUSTEIO CAPITAL

73.757.066,5920128 - MANUTENCAO DO LEGISLATIV10131 - GESTAO DO LEGISLATIVO MU 0,00 0,00 3.000.000,00 70.757.066,59

73.757.066,59TOTAL UE 70.757.066,59 3.000.000,00 0,00 0,00

Unid. Exec. GABINETE DO PREFEITO02.02.10

02.02.00 GABINETE DO PREFEITOUnid. Orçam.



199.980,0020001 - MANUTENCAO GERAL10111 - CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 0,00 199.980,00

6.006.237,2320002 - SERVICOS DE SUPORTE10111 - CIDADE INTELIGENTE 1.859.707,66 104.854,57 0,00 4.041.675,00

5.468.760,0020003 - GESTAO DE RH10111 - CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 0,00 5.468.760,00

169.290,0020112 - GERENCIAMENTO DE CONVENI10111 - CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 0,00 169.290,00

10.890,0010138 - PROGRAMA DE PREVENCAO E10112 - RIBEIRAO SEGURA 0,00 0,00 0,00 10.890,00

5.208.415,4020002 - SERVICOS DE SUPORTE10112 - RIBEIRAO SEGURA 5.109.415,40 0,00 99.000,00 0,00

396.000,0020113 - OPERACAO ATIVIDADE DELEG10112 - RIBEIRAO SEGURA 0,00 0,00 0,00 396.000,00

20.000,0010150 - FUMPIR - FUNDO MUNICIPAL10115 - RIBEIRAO VIVA 0,00 20.000,00 0,00 0,00

20.000,0020107 - FUMAD - FUNDO MUNICIPAL10115 - RIBEIRAO VIVA 0,00 20.000,00 0,00 0,00

17.499.572,63TOTAL UE 10.286.595,00 99.000,00 144.854,57 6.969.123,06

Unid. Exec. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE02.02.11




99.000,0020001 - MANUTENCAO GERAL10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 0,00 99.000,00 0,00 0,00

940.500,0020013 - BENEFICIOS SOCIAIS10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 940.500,00


9.900,0020002 - SERVICOS DE SUPORTE10111 - CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 0,00 9.900,00

1.098.900,00TOTAL UE 999.900,00 0,00 99.000,00 0,00

Unid. Exec. DEPARTAMENTO DE MEDIACAO, CONCILIACAO DE CONFLITOS E CIDADANIA02.02.13




304.029,0020003 - GESTAO DE RH10111 - CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 0,00 304.029,00

304.029,00TOTAL UE 304.029,00 0,00 0,00 0,00

Unid. Exec. COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL02.02.17


Coderp Informática ADP/AGPO2020R15/04/2020 11:37:46

2 /Pág. 16


CONSOLIDADO

Resumo Custos FinanceirosPROGRAMA CUSTO FINANCEIROAÇÃO REC. PRÓPRIO REC. VINCULADO



6.791.400,0020002 - SERVICOS DE SUPORTE10111 - CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 0,00 6.791.400,00


51.480,0020082 - AQUISICAO DE OUTROS MATE10111 - CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 51.480,00 0,00

99.000,0020182 - ACOES DE TRANSPARENCIA E10111 - CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 0,00 99.000,00

7.634.583,00TOTAL UE 7.583.103,00 51.480,00 0,00 0,00

Unid. Exec. ADMINISTRACAO REGIONAL - BONFIM PAULISTA02.02.20







277.200,00TOTAL UE 277.200,00 0,00 0,00 0,00

Unid. Exec. ADMINISTRACAO REGIONAL - VILA TIBERIO02.02.21






990,0020003 - GESTAO DE RH10111 - CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 0,00 990,00

25.740,00TOTAL UE 25.740,00 0,00 0,00 0,00

Unid. Exec. ADMINISTRACAO REGIONAL - CAMPOS ELISEOS02.02.22







118.800,00TOTAL UE 118.800,00 0,00 0,00 0,00

Unid. Exec. JUNTA DO SERVICO MILITAR02.02.30






3 /Pág. 16


CONSOLIDADO

Resumo Custos Financeiros171.270,0020002 - SERVICOS DE SUPORTE10111 - CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 0,00 171.270,00


846.450,00TOTAL UE 846.450,00 0,00 0,00 0,00

Unid. Exec. TIRO DE GUERRA 3102.02.31







218.493,00TOTAL UE 218.493,00 0,00 0,00 0,00

Unid. Exec. NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO02.02.32






59.400,0010019 - REFORMA E AMPLIACAO DE P10112 - RIBEIRAO SEGURA 0,00 0,00 59.400,00 0,00

99.000,0020082 - AQUISICAO DE OUTROS MATE10112 - RIBEIRAO SEGURA 0,00 0,00 99.000,00 0,00

80.000,0020110 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT10112 - RIBEIRAO SEGURA 80.000,00 0,00 0,00 0,00

2.257.010,00TOTAL UE 2.018.610,00 158.400,00 0,00 80.000,00

Unid. Exec. GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO02.03.10

02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICAUnid. Orçam.



3.810.000,0020122 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 3.000.000,00 810.000,00 0,00 0,00

69.300,0020001 - MANUTENCAO GERAL10111 - CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 9.900,00 59.400,00



860.000,0020044 - FUMSEP- FUNDO DE MODERNI10111 - CIDADE INTELIGENTE 300.000,00 560.000,00 0,00 0,00

22.252.400,00TOTAL UE 17.572.500,00 9.900,00 1.370.000,00 3.300.000,00

Unid. Exec. DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO02.03.20

02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICAUnid. Orçam.



5.202.000,0010149 - REGULARIZACAO FUNDIARIA10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 3.701.000,00 1.501.000,00 0,00 0,00

5.202.000,00TOTAL UE 0,00 0,00 1.501.000,00 3.701.000,00


4 /Pág. 16


CONSOLIDADO


Unid. Exec. GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS02.04.10

02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOSUnid. Orçam.






11.880,0020125 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO10111 - CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 4.950,00 6.930,00

18.065.520,00TOTAL UE 18.040.770,00 24.750,00 0,00 0,00

Unid. Exec. GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA02.05.10

02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDAUnid. Orçam.



17.982.000,0010062 - MODERNIZACAO ADMINISTRAT10111 - CIDADE INTELIGENTE 16.200.000,00 0,00 1.782.000,00 0,00

405.900,0020001 - MANUTENCAO GERAL10120 - GESTAO FISCAL FAZENDARIA 0,00 0,00 9.900,00 396.000,00

13.492.710,0020002 - SERVICOS DE SUPORTE10120 - GESTAO FISCAL FAZENDARIA 0,00 0,00 0,00 13.492.710,00

46.827.000,0020003 - GESTAO DE RH10120 - GESTAO FISCAL FAZENDARIA 0,00 0,00 0,00 46.827.000,00

78.707.610,00TOTAL UE 60.715.710,00 1.791.900,00 0,00 16.200.000,00

Unid. Exec. GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO02.06.10

02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnid. Orçam.






1.980,0020008 - IMPLANTACAO DE PROCESSOS10111 - CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 990,00 990,00

297.000,0020057 - GESTAO ALMOXARIFADO CENT10111 - CIDADE INTELIGENTE 0,00 0,00 29.700,00 267.300,00

990,0020004 - REGULAMENTACAO E IMPLANT10117 - SERVIDOR EFETIVO 0,00 0,00 0,00 990,00

990,0020005 - REGULAMENTACAO E IMPLANT10117 - SERVIDOR EFETIVO 0,00 0,00 0,00 990,00

23.144.220,00TOTAL UE 23.093.730,00 50.490,00 0,00 0,00

Unid. Exec. COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA02.06.50

02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAOUnid. Orçam.



425.700,0020001 - MANUTENCAO GERAL10114 - PASSA LIMPO RIBEIRAO 0,00 0,00 29.700,00 396.000,00

425.700,0020002 - SERVICOS DE SUPORTE10114 - PASSA LIMPO RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 425.700,00

12.375.000,0020003 - GESTAO DE RH10114 - PASSA LIMPO RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 12.375.000,00


5 /Pág. 16


CONSOLIDADO

Resumo Custos Financeiros61.380.000,0020083 - LIMPEZA URBANA E MANEJO10114 - PASSA LIMPO RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 61.380.000,00

11.385.000,0020084 - MANUTENCAO, PROCESSAMENT10114 - PASSA LIMPO RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 11.385.000,00

1.485.000,0020085 - MANUTENCAO E CONSERVACAO10114 - PASSA LIMPO RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 1.485.000,00

87.476.400,00TOTAL UE 87.446.700,00 29.700,00 0,00 0,00

Unid. Exec. DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR02.07.25

02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAOUnid. Orçam.



268.010,0020001 - MANUTENCAO GERAL10101 - EDUCACAO PARA VALER 0,00 267.020,00 0,00 990,00

268.010,00TOTAL UE 990,00 0,00 267.020,00 0,00

Unid. Exec. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO02.07.35

02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAOUnid. Orçam.



13.163.169,5610215 - CONSTRUCAO DE UNIDADES E10101 - EDUCACAO PARA VALER 13.163.169,56 0,00 0,00 0,00

27.607.778,6220001 - MANUTENCAO GERAL10101 - EDUCACAO PARA VALER 4.682.000,00 15.991.380,44 475.200,00 6.459.198,18

68.978.650,8220002 - SERVICOS DE SUPORTE10101 - EDUCACAO PARA VALER 10.865.250,00 27.675.549,81 0,00 30.437.851,01

426.874.226,1120003 - GESTAO DE RH10101 - EDUCACAO PARA VALER 0,00 209.036.233,87 0,00 217.837.992,24

3.041.784,9020086 - GESTAO DEMOCRATICA DAS U10101 - EDUCACAO PARA VALER 0,00 0,00 0,00 3.041.784,90

31.102.203,6720109 - GESTAO DA OFERTA DE EDUC10101 - EDUCACAO PARA VALER 0,00 0,00 1.092.007,62 30.010.196,05

570.767.813,68TOTAL UE 287.787.022,38 1.567.207,62 252.703.164,12 28.710.419,56

Unid. Exec. GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA02.08.10

02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURAUnid. Orçam.



34.650,0010026 - FOMENTO AO TEATRO10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 34.650,00

990,0010029 - REFORMA E AMPLIACAO DO C10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 0,00 990,00 0,00

2.079,0010192 - PROJETO TURBANTES10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 2.079,00

252.706,4010194 - PROJETO TEAR - MINC - MI10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 250.000,00 0,00 2.706,40

200.000,0010198 - CULTURA INCLUSIVA NO MUN10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 200.000,00 0,00 0,00

775.943,8310200 - REFORMA E REVITALIZACAO10108 - RIBEIRAO CULTURAL 768.199,23 0,00 7.744,60 0,00

235.885,1720001 - MANUTENCAO GERAL10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 0,00 49.500,00 186.385,17

2.149.727,2920002 - SERVICOS DE SUPORTE10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 2.149.727,29

8.777.340,0020003 - GESTAO DE RH10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 8.777.340,00

253.440,0020006 - FORTALECIMENTO DOS CENTR10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 253.440,00

471.872,8020007 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTU10108 - RIBEIRAO CULTURAL 100.000,00 288.000,00 990,00 82.882,80

198.000,0020010 - SALVAGUARDA, ORGANIZACAO10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 198.000,00


6 /Pág. 16


CONSOLIDADO

Resumo Custos Financeiros3.779.989,7420011 - REFORMA E MODERNIZACAO D10108 - RIBEIRAO CULTURAL 3.420.000,00 0,00 128.700,00 231.289,74

198.000,0020012 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 198.000,00

2.000,0020073 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRI10108 - RIBEIRAO CULTURAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

485.595,0020091 - DIFUSAO DA REDE DE ATIVI10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 485.595,00

17.818.219,23TOTAL UE 12.602.095,40 187.924,60 739.000,00 4.289.199,23

Unid. Exec. DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO02.09.10

02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEUnid. Orçam.



1.000,0010067 - CONSTRUIR 01 CENTRO DIST10102 - VIVER - ATENCAO BASICA 0,00 0,00 1.000,00 0,00

50.000,0010173 - REFORMA E AMPLIACAO DE P10102 - VIVER - ATENCAO BASICA 0,00 0,00 50.000,00 0,00

22.878,0020082 - AQUISICAO DE OUTROS MATE10102 - VIVER - ATENCAO BASICA 0,00 0,00 22.878,00 0,00

73.878,00TOTAL UE 0,00 73.878,00 0,00 0,00

Unid. Exec. DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO02.09.20




1.000,0010063 - CONSTRUIR 01 CENTRO DE D10104 - VIVER - PREVENCAO 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1.000,0010068 - CONSTRUIR 01 CENTRO DIST10104 - VIVER - PREVENCAO 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2.770.037,2020001 - MANUTENCAO GERAL10104 - VIVER - PREVENCAO 220.000,00 145.000,00 10.000,00 2.395.037,20

3.887.000,0020002 - SERVICOS DE SUPORTE10104 - VIVER - PREVENCAO 0,00 3.867.000,00 0,00 20.000,00

49.136.305,6920003 - GESTAO DE RH10104 - VIVER - PREVENCAO 0,00 5.000,00 0,00 49.131.305,69

1.000,0020082 - AQUISICAO DE OUTROS MATE10104 - VIVER - PREVENCAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00

55.796.342,89TOTAL UE 51.546.342,89 12.000,00 4.017.000,00 221.000,00

Unid. Exec. DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS02.09.30




1.001.000,0010089 - AMPLIAR A UNIDADE DE SAU10102 - VIVER - ATENCAO BASICA 1.000.000,00 0,00 1.000,00 0,00

1.000.000,0010090 - AMPLIAR A UNIDADE DE SAU10102 - VIVER - ATENCAO BASICA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000,0010125 - CONSTRUIR UMA UNIDADE DE10102 - VIVER - ATENCAO BASICA 0,00 0,00 1.000,00 0,00

15.780.621,2420001 - MANUTENCAO GERAL10102 - VIVER - ATENCAO BASICA 0,00 13.780.621,24 1.000.000,00 1.000.000,00

28.163.731,6520002 - SERVICOS DE SUPORTE10102 - VIVER - ATENCAO BASICA 1.369.399,65 15.537.000,00 10.000,00 11.247.332,00

230.207.386,1720003 - GESTAO DE RH10102 - VIVER - ATENCAO BASICA 0,00 2.122.361,13 0,00 228.085.025,04

2.251.000,0020082 - AQUISICAO DE OUTROS MATE10102 - VIVER - ATENCAO BASICA 2.251.000,00 0,00 0,00 0,00

6.625.000,0020174 - ATENDER AS DEMANDAS JUDI10102 - VIVER - ATENCAO BASICA 0,00 0,00 0,00 6.625.000,00

701.584,0020176 - ATENDER AS DEMANDAS JUDI10102 - VIVER - ATENCAO BASICA 0,00 0,00 0,00 701.584,00


7 /Pág. 16


CONSOLIDADO

Resumo Custos Financeiros9.759.400,6620001 - MANUTENCAO GERAL10103 - SAUDE 3.0 0,00 50.000,00 50.000,00 9.659.400,66

295.490.723,72TOTAL UE 257.318.341,70 1.062.000,00 31.489.982,37 5.620.399,65

Unid. Exec. ASSISTENCIA FARMACEUTICA02.09.40




734.804,6520001 - MANUTENCAO GERAL10102 - VIVER - ATENCAO BASICA 0,00 734.804,65 0,00 0,00

12.149.393,0020079 - PROMOVER O ACESSO AOS ME10102 - VIVER - ATENCAO BASICA 0,00 4.974.393,00 0,00 7.175.000,00

12.884.197,65TOTAL UE 7.175.000,00 0,00 5.709.197,65 0,00

Unid. Exec. GESTAO SUS02.09.50




16.546.310,8320003 - GESTAO DE RH10103 - SAUDE 3.0 0,00 0,00 0,00 16.546.310,83

19.432,0020075 - MANTER O CONSELHO MUNICI10103 - SAUDE 3.0 0,00 0,00 0,00 19.432,00

16.565.742,83TOTAL UE 16.565.742,83 0,00 0,00 0,00

Unid. Exec. BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE02.09.70




9.100.000,0010044 - FOMENTAR A IMPLANTACAO D10105 - VIVER - ATENCAO ESPECIAL 9.000.000,00 0,00 100.000,00 0,00

552.000,0010046 - IMPLANTAR E MANTER A UNI10105 - VIVER - ATENCAO ESPECIAL 500.000,00 50.000,00 0,00 2.000,00

1.000,0010074 - FINALIZAR A CONSTRUCAO E10105 - VIVER - ATENCAO ESPECIAL 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2.001.000,0010075 - INICIAR A OBRA DE CONSTR10105 - VIVER - ATENCAO ESPECIAL 2.000.000,00 0,00 1.000,00 0,00

1.000,0010141 - CONSTRUIR 01 CENTRO DE A10105 - VIVER - ATENCAO ESPECIAL 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1.000,0010217 - REFORMA DO NGA - NUCLEO10105 - VIVER - ATENCAO ESPECIAL 0,00 0,00 1.000,00 0,00

1.000,0010218 - REFORMA UBDS QUINTINO FA10105 - VIVER - ATENCAO ESPECIAL 0,00 0,00 1.000,00 0,00

172.178.972,0320001 - MANUTENCAO GERAL10105 - VIVER - ATENCAO ESPECIAL 800.000,00 111.338.129,89 10.000,00 60.030.842,14

23.180.000,0020002 - SERVICOS DE SUPORTE10105 - VIVER - ATENCAO ESPECIAL 0,00 23.160.000,00 0,00 20.000,00

78.330.532,4420003 - GESTAO DE RH10105 - VIVER - ATENCAO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 78.330.532,44

2.251.000,0020082 - AQUISICAO DE OUTROS MATE10105 - VIVER - ATENCAO ESPECIAL 2.251.000,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,0020177 - ATENDER AS DEMANDAS JUDI10105 - VIVER - ATENCAO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

288.597.504,47TOTAL UE 139.383.374,58 115.000,00 134.548.129,89 14.551.000,00

Unid. Exec. DEPARTAMENTO GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.10.20

02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIALUnid. Orçam.




8 /Pág. 16


CONSOLIDADO

Resumo Custos Financeiros402.000,0020025 - PROCON-APOIO E MANUTENCA10107 - CONSUMIDOR CONSCIENTE, R 91.000,00 311.000,00 0,00 0,00

4.000,0020026 - PROCON-FOMENTO A EDUCACA10107 - CONSUMIDOR CONSCIENTE, R 0,00 4.000,00 0,00 0,00

406.000,00TOTAL UE 0,00 0,00 315.000,00 91.000,00

Unid. Exec. DEPARTAMENTO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA02.10.30




15.000,0020015 - FUNDO MUNICIPAL PRO-FEIR10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00

20.000,0020017 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 1.000,00 4.000,00 0,00 15.000,00

1.094.000,0020030 - CONSELHO TUTELAR-MANUT.E10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 1.094.000,00

16.000,0020178 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSO10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 1.000,00 3.000,00 0,00 12.000,00

1.145.000,00TOTAL UE 1.121.000,00 0,00 17.000,00 7.000,00

Unid. Exec. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.10.42




290.000,0010032 - PROJETO MINHA CASA MINHA10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 1.000,00 289.000,00 0,00 0,00

106.900,0010034 - PROJETOS SICONV-PROTECAO10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 4.300,00 100.600,00 400,00 1.600,00

8.400,0010035 - PROJETOS SICONV-PROTECAO10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 7.800,00 300,00 100,00 200,00

206.200,0010036 - PROJETOS SIGTV-ESTRUTURA10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 101.500,00 102.500,00 1.000,00 1.200,00

2.000.000,0010211 - PROJETO FINISA - PROT. S10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.499.000,0010212 - PROJETO FINISA - PROT. S10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 2.499.000,00 0,00 0,00 0,00

2.514.032,0020001 - MANUTENCAO GERAL10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 507.500,00 0,00 70.000,00 1.936.532,00

3.760.000,0020002 - SERVICOS DE SUPORTE10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 0,00 60.000,00 0,00 3.700.000,00

41.308.000,0020003 - GESTAO DE RH10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 41.308.000,00

1.436.000,0020013 - BENEFICIOS SOCIAIS10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 1.436.000,00

1.244.246,0020018 - SERVICOS DE CONVIVENCIA10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 301.000,00 943.246,00 0,00 0,00

1.217.600,0020019 - SERVICO DE ATEND.DE MEDI10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 130.500,00 1.087.100,00 0,00 0,00

511.000,0020020 - INDICE DE GESTAO DESCENT10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 200.000,00 311.000,00 0,00 0,00

1.226.105,0020021 - SERVICO DE ACOLHIMENTO I10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 12.000,00 1.214.105,00 0,00 0,00

2.516.381,0020022 - ENTIDADE DE ACOLHIMENTO10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 1.000,00 341.788,00 0,00 2.173.593,00

3.187.321,0020023 - ENTIDADES DE ATENDIMENTO10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 1.000,00 1.826.738,00 0,00 1.359.583,00

1.036.792,0020024 - ENTIDADE DE CONVIVENCIA10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 1.000,00 377.000,00 0,00 658.792,00

2.726.462,0020179 - PROJETO BOM PRATO - HC10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 1.000.200,00 1.376.262,00 175.000,00 175.000,00

910.204,0020180 - SERVICOS DE PROTECAO SOC10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 102.000,00 808.204,00 0,00 0,00

68.704.643,00TOTAL UE 52.750.500,00 246.500,00 8.837.843,00 6.869.800,00


9 /Pág. 16


CONSOLIDADO


Unid. Exec. CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE02.10.43




3.092.200,0020016 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 150.100,00 2.734.100,00 0,00 208.000,00

3.092.200,00TOTAL UE 208.000,00 0,00 2.734.100,00 150.100,00

Unid. Exec. CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO02.10.44




2.067.000,0020014 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO10106 - INCLUSAO E CIDADANIA 2.000,00 2.040.000,00 0,00 25.000,00

2.067.000,00TOTAL UE 25.000,00 0,00 2.040.000,00 2.000,00

Unid. Exec. DEPARTAMENTO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS02.11.30

02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAUnid. Orçam.



4.425.930,0020059 - MELHORIA DE VIAS E ESTRA10114 - PASSA LIMPO RIBEIRAO 0,00 360.000,00 0,00 4.065.930,00

2.628.450,0020060 - LIMPEZA DO SISTEMA DE DR10114 - PASSA LIMPO RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 2.628.450,00

1.465.200,0020061 - AMPLIACAO DE ILUMINACAO10114 - PASSA LIMPO RIBEIRAO 0,00 0,00 732.600,00 732.600,00

1.504.800,0020062 - RECUPERACAO E MANUTENCAO10114 - PASSA LIMPO RIBEIRAO 0,00 0,00 39.600,00 1.465.200,00

297.000,0020063 - MANUTENCAO DE PROPRIOS P10114 - PASSA LIMPO RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 297.000,00

6.063.750,0020064 - OPERACAO E MANUTENCAO DE10114 - PASSA LIMPO RIBEIRAO 0,00 0,00 891.000,00 5.172.750,00

5.940,0020082 - AQUISICAO DE OUTROS MATE10114 - PASSA LIMPO RIBEIRAO 0,00 0,00 5.940,00 0,00

16.391.070,00TOTAL UE 14.361.930,00 1.669.140,00 360.000,00 0,00

Unid. Exec. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO02.11.40

02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURAUnid. Orçam.





69.300,0020065 - MANUTENCAO DE VEICULOS E10114 - PASSA LIMPO RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 69.300,00

2.975.940,0020066 - GESTAO DE ABASTECIMENTO10114 - PASSA LIMPO RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 2.975.940,00

26.765.640,00TOTAL UE 26.765.640,00 0,00 0,00 0,00

Unid. Exec. DEPARTAMENTO DE ESPORTES02.12.20

02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTESUnid. Orçam.




10 /Pág. 16


CONSOLIDADO

Resumo Custos Financeiros2.000.000,0020001 - MANUTENCAO GERAL10110 - ESPORTE PARA VENCER 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

445.500,0020028 - PROGRAMA BOLSA ATLETA10110 - ESPORTE PARA VENCER 0,00 0,00 0,00 445.500,00

417.747,0020032 - ATENDIMENTO AO DESPORTO10110 - ESPORTE PARA VENCER 0,00 0,00 0,00 417.747,00

2.863.247,00TOTAL UE 863.247,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Unid. Exec. DIVISAO DO DESPORTO02.12.21




297.000,0020035 - JOGOS ABERTOS, REGIONAIS10110 - ESPORTE PARA VENCER 0,00 0,00 0,00 297.000,00

39.600,0020036 - JOGOS REGIONAIS E ABERTO10110 - ESPORTE PARA VENCER 0,00 0,00 0,00 39.600,00

336.600,00TOTAL UE 336.600,00 0,00 0,00 0,00

Unid. Exec. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO02.12.30




423.233,3310042 - REFORMA E MODERNIZACAO D10110 - ESPORTE PARA VENCER 413.333,33 0,00 0,00 9.900,00

87.812,6510047 - REFORMA E CONSTRUCAO EM10110 - ESPORTE PARA VENCER 84.842,65 0,00 2.970,00 0,00

1.259.463,1410051 - IMPLANTACAO E MODERNIZAC10110 - ESPORTE PARA VENCER 1.218.750,00 0,00 40.713,14 0,00

124.845,0010053 - IMPLANTACAO E MODERNIZAC10110 - ESPORTE PARA VENCER 121.875,00 0,00 2.970,00 0,00

1.545.455,3010056 - REFORMA E AMPLIACAO DO C10110 - ESPORTE PARA VENCER 1.535.555,30 0,00 9.900,00 0,00

214.907,6310213 - CONSTRUCAO DE PISTA DE S10110 - ESPORTE PARA VENCER 214.907,63 0,00 0,00 0,00

313.452,2020001 - MANUTENCAO GERAL10110 - ESPORTE PARA VENCER 0,00 0,00 189.842,05 123.610,15

980.657,6620002 - SERVICOS DE SUPORTE10110 - ESPORTE PARA VENCER 0,00 0,00 0,00 980.657,66

6.968.610,0020003 - GESTAO DE RH10110 - ESPORTE PARA VENCER 0,00 0,00 0,00 6.968.610,00

175.074,0020037 - LUTANDO PELA CIDADANIA10110 - ESPORTE PARA VENCER 0,00 150.324,00 0,00 24.750,00

576.265,0020038 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO10110 - ESPORTE PARA VENCER 0,00 564.265,00 0,00 12.000,00

49.500,0020039 - ESPORTE PARA VENCER10110 - ESPORTE PARA VENCER 0,00 0,00 0,00 49.500,00

495.000,0020043 - PIC - PROGRAMA DE INTEGR10110 - ESPORTE PARA VENCER 0,00 0,00 0,00 495.000,00

620.000,0020051 - FUNDO PRO-ESPORTE AMADOR10110 - ESPORTE PARA VENCER 0,00 600.000,00 0,00 20.000,00

40.000,0020052 - MANUTENCAO GERAL - PARQU10110 - ESPORTE PARA VENCER 0,00 0,00 0,00 40.000,00

13.874.275,91TOTAL UE 8.724.027,81 246.395,19 1.314.589,00 3.589.263,91

Unid. Exec. ENCARGOS DO MUNICIPIO02.13.10

02.13.00 ENCARGOS DO MUNICIPIOUnid. Orçam.



79.674.000,0030001 - PAGAMENTO DE AMORTIZACAO00000 - OPERACOES ESPECIAIS 0,00 0,00 61.855.000,00 17.819.000,00

41.778.000,0030002 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS00000 - OPERACOES ESPECIAIS 0,00 0,00 99.000,00 41.679.000,00


11 /Pág. 16


CONSOLIDADO

Resumo Custos Financeiros66.528.000,0030003 - PAGAMENTO DE ACORDOS JUD00000 - OPERACOES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 66.528.000,00

12.325.500,0030005 - PAGAMENTO DE PRECATORIO00000 - OPERACOES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 12.325.500,00

8.910.000,0030006 - PAGAMENTO DE REQUISITORI00000 - OPERACOES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 8.910.000,00

2.128.500,0010171 - DESAPROPRIACAO AMIGAVEL10130 - GESTAO DOS ENCARGOS DO M 0,00 0,00 2.128.500,00 0,00

42.282.823,5020003 - GESTAO DE RH10130 - GESTAO DOS ENCARGOS DO M 0,00 0,00 0,00 42.282.823,50

51.173.100,0020050 - PAGAMENTO DE OUTROS ENCA10130 - GESTAO DOS ENCARGOS DO M 0,00 0,00 2.000.000,00 49.173.100,00

304.799.923,50TOTAL UE 238.717.423,50 66.082.500,00 0,00 0,00

Unid. Exec. DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS02.14.20

02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICASUnid. Orçam.



7.698.000,0010002 - DUPLICACAO DA AVENIDA AD10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 7.500.000,00 0,00 198.000,00 0,00

99.000,0010003 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 0,00 0,00 99.000,00 0,00

549.500,0010004 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE A10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 500.000,00 0,00 49.500,00 0,00

130.000.000,0010005 - PROGRAMA PRO TRANSPORTE10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

149.500,0010008 - CONSTRUCAO E ADEQUACAO D10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 100.000,00 0,00 49.500,00 0,00

411.708,0010018 - COMBATE E PREVENCAO DE E10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 362.208,00 0,00 49.500,00 0,00

297.000,0010021 - ELABORACAO DE PROJETOS P10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 0,00 0,00 0,00 297.000,00

158.400,0010022 - ELAB. PROJ. P/ URBANIZ.10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 0,00 0,00 0,00 158.400,00

500.000,0010119 - IMPLANTACAO DE ECOPONTOS10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 500.000,00 0,00 0,00 0,00

990.000,0010169 - IMPLANTACAO DO CENTRO AD10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 0,00 0,00 990.000,00 0,00

99.000,0010173 - REFORMA E AMPLIACAO DE P10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 0,00 0,00 99.000,00 0,00

2.970.000,0010201 - ACOES DE URBANIZACAO, EX10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 0,00 0,00 2.970.000,00 0,00

1.000.000,0010208 - OBRAS NO MUNICIPIO10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

559.737,5410216 - OBRAS DE SANEAMENTO E PA10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 445.887,54 0,00 113.850,00 0,00

10.000.000,0010220 - SUBST. DO SIST. DE DRENO10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

168.981,1220001 - MANUTENCAO GERAL10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 0,00 0,00 9.900,00 159.081,12

267.300,0020002 - SERVICOS DE SUPORTE10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 0,00 0,00 0,00 267.300,00

10.098.990,0020003 - GESTAO DE RH10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 0,00 0,00 0,00 10.098.990,00

6.900.267,9420058 - RECAPEAMENTO ASFALTICO10116 - CIDADE DESENVOLVIDA 6.251.000,20 0,00 619.567,74 29.700,00

172.917.384,60TOTAL UE 11.010.471,12 5.247.817,74 0,00 156.659.095,74

Unid. Exec. DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL02.15.20

02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEUnid. Orçam.



154.841,0020001 - MANUTENCAO GERAL10115 - RIBEIRAO VIVA 0,00 2.000,00 1.957,00 150.884,00

248.490,0020002 - SERVICOS DE SUPORTE10115 - RIBEIRAO VIVA 0,00 0,00 0,00 248.490,00


12 /Pág. 16


CONSOLIDADO

Resumo Custos Financeiros9.189.387,0020003 - GESTAO DE RH10115 - RIBEIRAO VIVA 0,00 0,00 0,00 9.189.387,00

1.282.070,0020096 - GESTAO DO PARQUE MORRO D10115 - RIBEIRAO VIVA 500,00 1.500,00 19.800,00 1.260.270,00

2.846.394,0020102 - FUNDO-PRO MEIO AMBIENTE10115 - RIBEIRAO VIVA 1.000.000,00 1.846.394,00 0,00 0,00

11.787,0020105 - GESTAO DO PARQUE ANGELO10115 - RIBEIRAO VIVA 0,00 0,00 990,00 10.797,00

130.742,0020181 - EDUCACAO AMBIENTAL10115 - RIBEIRAO VIVA 0,00 130.742,00 0,00 0,00

13.863.711,00TOTAL UE 10.859.828,00 22.747,00 1.980.636,00 1.000.500,00

Unid. Exec. COORDENADORIA DO BEM ESTAR ANIMAL02.15.30

02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEUnid. Orçam.






1.676.565,00TOTAL UE 1.666.665,00 9.900,00 0,00 0,00

Unid. Exec. GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO02.16.10

02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOUnid. Orçam.



260.885,0020001 - MANUTENCAO GERAL10109 - RIBEIRAO CIDADE REFERENC 0,00 200.000,00 4.950,00 55.935,00

592.975,0020002 - SERVICOS DE SUPORTE10109 - RIBEIRAO CIDADE REFERENC 0,00 491.500,00 0,00 101.475,00

540.540,0020003 - GESTAO DE RH10109 - RIBEIRAO CIDADE REFERENC 0,00 0,00 0,00 540.540,00

19.800,0020092 - SISTEMAS DE INFORMACAO E10109 - RIBEIRAO CIDADE REFERENC 0,00 0,00 0,00 19.800,00

19.800,0020093 - PESQUISA DE DEMANDA/OFER10109 - RIBEIRAO CIDADE REFERENC 0,00 0,00 0,00 19.800,00

19.800,0020098 - EQUIPAMENTO E ATRATIVOS10109 - RIBEIRAO CIDADE REFERENC 0,00 0,00 0,00 19.800,00

19.800,0020100 - INFRAESTRUTURA TURISTICA10109 - RIBEIRAO CIDADE REFERENC 0,00 0,00 0,00 19.800,00

1.473.600,00TOTAL UE 777.150,00 4.950,00 691.500,00 0,00

Unid. Exec. RESERVA DE CONTINGENCIA02.99.99

02.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIAUnid. Orçam.



3.000.000,0040001 - RESERVA DE CONTINGENCIA10130 - GESTAO DOS ENCARGOS DO M 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

3.000.000,00TOTAL UE 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Unid. Exec. SUPERINTENDENCIA DAERP03.01.10

03.01.00 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETOUnid. Orçam.



13.496.566,0030008 - PAGAMENTO DE AMORTIZACOE00000 - OPERACOES ESPECIAIS 0,00 0,00 2.047.666,00 11.448.900,00


13 /Pág. 16


CONSOLIDADO

Resumo Custos Financeiros870.000,0020009 - REPOSICAO PATRIMONIAL02001 - PROGRAMA GOVERNANCA DO D 0,00 0,00 870.000,00 0,00

1.080.000,0020129 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO02001 - PROGRAMA GOVERNANCA DO D 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00

16.480.000,0020159 - MANUTENCAO GERAL02001 - PROGRAMA GOVERNANCA DO D 0,00 0,00 0,00 16.480.000,00

35.328.000,0020163 - SERVICOS DE SUPORTE02001 - PROGRAMA GOVERNANCA DO D 0,00 0,00 0,00 35.328.000,00

103.060.300,0020167 - GESTAO DE RECURSOS HUMAN02001 - PROGRAMA GOVERNANCA DO D 0,00 0,00 0,00 103.060.300,00

3.740.000,0040002 - RESERVA DE CONTINGENCIA02001 - PROGRAMA GOVERNANCA DO D 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00

174.054.866,00TOTAL UE 170.057.200,00 3.997.666,00 0,00 0,00

Unid. Exec. DIVISAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA03.01.41




7.800.000,0020129 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO02002 - PROGRAMA GESTAO SUSTENTA 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00

41.962.000,0020137 - EXPANSAO DO SISTEMA DE A02002 - PROGRAMA GESTAO SUSTENTA 29.162.000,00 0,00 12.800.000,00 0,00

116.456.134,0020165 - SERVICOS COMPLEMENTARES02002 - PROGRAMA GESTAO SUSTENTA 0,00 0,00 0,00 116.456.134,00

27.995.000,0020169 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE02002 - PROGRAMA GESTAO SUSTENTA 0,00 0,00 0,00 27.995.000,00

194.213.134,00TOTAL UE 144.451.134,00 20.600.000,00 0,00 29.162.000,00

Unid. Exec. DIVISAO DE OPERACAO DE ESGOTOS03.01.42




1.600.000,0020129 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO02002 - PROGRAMA GESTAO SUSTENTA 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00

1.600.000,0020155 - AMPLIACAO SISTEMA DE COL02002 - PROGRAMA GESTAO SUSTENTA 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00

35.976.000,0020171 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE02002 - PROGRAMA GESTAO SUSTENTA 0,00 0,00 0,00 35.976.000,00

39.176.000,00TOTAL UE 35.976.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00

Unid. Exec. SUPERINTENDENCIA GUARDA CIVIL04.01.10

04.01.00 GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE RIBEIRAO PRETOUnid. Orçam.



817.000,0020130 - MANUTENCAO GERAL10112 - RIBEIRAO SEGURA 0,00 0,00 50.000,00 767.000,00

1.396.000,0020138 - SERVICOS DE SUPORTE10112 - RIBEIRAO SEGURA 0,00 0,00 0,00 1.396.000,00

36.933.000,0020147 - GESTAO DE RH10112 - RIBEIRAO SEGURA 0,00 0,00 0,00 36.933.000,00

39.146.000,00TOTAL UE 39.096.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Unid. Exec. PLANO PREVIDENCIARIO05.01.40

05.01.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB. PRETO - IPMUnid. Orçam.



208.250.000,0030009 - BENEFICIOS PREVIDENCIARI10119 - PREVIDENCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 208.250.000,00


14 /Pág. 16


CONSOLIDADO

Resumo Custos Financeiros38.000.000,0040003 - RESERVA DE CONTINGENCIA10119 - PREVIDENCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00

246.250.000,00TOTAL UE 246.250.000,00 0,00 0,00 0,00

Unid. Exec. PLANO FINANCEIRO05.01.50




350.000.000,0030009 - BENEFICIOS PREVIDENCIARI10119 - PREVIDENCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

350.000.000,00TOTAL UE 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Unid. Exec. TAXA DE ADMINISTRACAO05.01.60




29.050.000,0020139 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO10119 - PREVIDENCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 3.800.000,00 25.250.000,00

7.200.000,0040003 - RESERVA DE CONTINGENCIA10119 - PREVIDENCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00

36.250.000,00TOTAL UE 32.450.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00

Unid. Exec. DIRETORIA FINANCEIRA06.01.40

06.01.00 SASSOMUnid. Orçam.



20.000,0010177 - GRUPO GESTANTE10121 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS 0,00 0,00 0,00 20.000,00

40.000,0010181 - GRUPO DE ATENDIMENTO CRO10121 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS 0,00 0,00 0,00 40.000,00

3.100.000,0020131 - ATENDIMENTO AMBULATORIO10121 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS 0,00 0,00 100.000,00 3.000.000,00

2.300.000,0020140 - ATENDIMENTO AMBULATORIO10121 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00

80.080.000,0020149 - ATENDIMENTO EM HOSPITAIS10121 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS 0,00 0,00 250.000,00 79.830.000,00

960.000,0020156 - GRUPO MELHOR IDADE10121 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS 0,00 0,00 0,00 960.000,00

86.500.000,00TOTAL UE 86.150.000,00 350.000,00 0,00 0,00

Unid. Exec. FUNDACAO THEATRO PEDRO II07.01.10

07.01.00 FUNDACAO THEATRO PEDRO IIUnid. Orçam.



1.042.080,0020132 - GESTAO DA MANUTENCAO DO10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 0,00 62.400,00 979.680,00

2.537.600,0020150 - GESTAO RH10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 2.537.600,00

3.579.680,00TOTAL UE 3.517.280,00 62.400,00 0,00 0,00

Unid. Exec. FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO08.01.10

08.01.00 FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHOUnid. Orçam.




15 /Pág. 16


CONSOLIDADO

Resumo Custos Financeiros330.000,0020133 - MANUTENCAO GERAL2501 - GESTAO DA FUNDACAO DE ED 0,00 0,00 0,00 330.000,00

20.000,0020142 - SERVICOS DE SUPORTE2501 - GESTAO DA FUNDACAO DE ED 0,00 0,00 0,00 20.000,00

750.000,0020151 - SERVICOS COMPLEMENTARES2501 - GESTAO DA FUNDACAO DE ED 0,00 0,00 0,00 750.000,00

3.300.000,0020157 - GESTAO DE RH2501 - GESTAO DA FUNDACAO DE ED 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00

100.000,0020161 - REPOSICAO PATRIMONIAL2501 - GESTAO DA FUNDACAO DE ED 0,00 0,00 100.000,00 0,00

4.500.000,00TOTAL UE 4.400.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Unid. Exec. FUNDACAO INSTITUTO POLO AVANCADO DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO09.01.10

09.01.00 FIPASEUnid. Orçam.



35.000,0010186 - REALIZACAO DO SEMINARIO10118 - AVANCA RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 35.000,00

559.000,0020134 - CONSOLIDACAO DAS ACOES D10118 - AVANCA RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 559.000,00

1.807.600,0020158 - GESTAO DA FIPASE10118 - AVANCA RIBEIRAO 0,00 0,00 20.600,00 1.787.000,00

2.401.600,00TOTAL UE 2.381.000,00 20.600,00 0,00 0,00

Unid. Exec. SUPERA - INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA09.01.30




120.000,0010179 - CERTIFICACAO NO MODELO C10118 - AVANCA RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 120.000,00

210.000,0020143 - CONSOLIDACAO DAS ACOES D10118 - AVANCA RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 210.000,00

679.000,0020162 - GESTAO DA SUPERA - INCUB10118 - AVANCA RIBEIRAO 0,00 200.000,00 0,00 479.000,00

175.000,0020164 - PROMOCAO DE ACOES DE INO10118 - AVANCA RIBEIRAO 0,00 0,00 75.000,00 100.000,00

1.184.000,00TOTAL UE 909.000,00 75.000,00 200.000,00 0,00

Unid. Exec. PARQUE TECNOLOGICO09.01.50




400.000,0010188 - IMPLANTACAO DA FASE II E10118 - AVANCA RIBEIRAO 0,00 0,00 400.000,00 0,00

2.371.000,0020168 - GESTAO DO SUPERA PARQUE10118 - AVANCA RIBEIRAO 0,00 0,00 200.000,00 2.171.000,00

2.771.000,00TOTAL UE 2.171.000,00 600.000,00 0,00 0,00

Unid. Exec. SUPERA - CENTRO DE TECNOLOGIA09.01.55




1.452.000,0020166 - PROMOCAO DE PESQUISAS AP10118 - AVANCA RIBEIRAO 0,00 0,00 145.000,00 1.307.000,00

1.452.000,00TOTAL UE 1.307.000,00 145.000,00 0,00 0,00


16 /Pág. 16


CONSOLIDADO


Unid. Exec. GERENCIA DOS APLS09.01.65




540.000,0020152 - DESENVOLVIMENTO DE APL S10118 - AVANCA RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 540.000,00

540.000,00TOTAL UE 540.000,00 0,00 0,00 0,00

Unid. Exec. SUPERINTENDENCIA10.01.10

10.01.00 INSTITUTO DO LIVROUnid. Orçam.



3.000,0020135 - MANUTENCAO GERAL10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00

15.000,0020144 - SERVICO SUPORTE10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 15.000,00

33.000,0020153 - GESTAO DE RH10108 - RIBEIRAO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 33.000,00

51.000,00TOTAL UE 49.000,00 2.000,00 0,00 0,00

Unid. Exec. FUNDACAO DE FORMACAO TECNOLOGICA DE RIBEIRAO PRETO13.01.01

13.01.00 FUNDACAO DE FORMACAO TECNOLOGICA DE RIBEIRAO PRETOUnid. Orçam.



55.500,0020136 - MANUTENCAO GERAL10118 - AVANCA RIBEIRAO 0,00 0,00 15.000,00 40.500,00

674.200,0020145 - SERVICOS DE SUPORTE10118 - AVANCA RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 674.200,00

632.300,0020154 - GESTaO DE RH10118 - AVANCA RIBEIRAO 0,00 0,00 0,00 632.300,00

1.362.000,00TOTAL UE 1.347.000,00 15.000,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL 3.413.956.566,702.564.923.402,80 114.781.246,15 451.079.016,60 283.172.901,15


1/Pág. 158

Relação de Programas e Ações - LDO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 01.01.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

LEGISLATIVA 01

ACAO LEGISLATIVA 031

GESTAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 10131

MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 20128

CÓDIGOII - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO 01.01.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO

IV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMAOBJETIVOS E

RESULTADOS ESPERADOSMANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, INCLUSIVE CRIACAO CARGOS DE PROV.

EFETIVO; RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS; AMPLIACAO E REFORMA DAS INST. DA CAMARA

MUNICIPAL; RENOVACAO DOS EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DE INFORMATICA, MICROFILMAGEM,

FOTOCOPIADORAS E DUPLICADORAS; AQUISICAO DE EQUIP. DE AUDIO, VIDEO E FOTO; AQUISICAO DE

MOBILIARIO EM GERAL; AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS; AQUISICAO DE EQUIP.

DE CLIMATIZACAO; AQUISICAO DE EQUIP. DE PRODUCAO E TRANSMISSAO PARA RADIO E TELEVISAO;

AQUISICAO DE MAT ELETRICOS; CONCESSAO DE RETRIBUICOES PECUNIARIAS A SERVIDORES POR

DESEMPENHO DE FUNCOES; PUBLICIDADE OFICIAL E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS;

PARTICIPACAO NA MULTIPROGRAMACAO DA REDE LEGISLATIVA DIGITAL (CANAL ABERTO GRATUITO

DIGITAL); MODERNIZACAO DAS INST. ELETRICAS; REDE LOGICA ESTRUTURADA E CFTV; SERVICO

ELETRICO; SERVICO DE CLIMATIZACAO; SERV. DE INFORMATICA; MANUT. E OPERACIONALIZACAO DO

PROGR. CAMARA NA ESCOLA; MANUT. E OPER. DA ESCOLA DO PARLAMENTO

JUSTIFICATIVA ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

2021

12,00

V - METAS FÍSICAS ANUAIS

NUMERO

REPASSES DUODECIMAIS DA CAMARA MUNICIPALINDICADOR

UNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA Pontual

REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

70.757.066,59 3.000.000,00

0,00 0,00

70.757.066,59 3.000.000,00

VI - PREVISÃO ORÇAMENTARIA ANUAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA GABINETE DO PREFEITO 02.02.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04

ADMINISTRACAO GERAL 122

CIDADE INTELIGENTE 10111

MANUTENCAO GERAL 20001


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO PREFEITO 02.02.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSGARANTIR A EFICIENCIA, A EFICACIA E A TRANSPARENCIA DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL,

POSSIBILITANDO UM ATENDIMENTO AGIL E EFETIVO AO MUNICIPE E AS ESTRUTURAS DE GOVERNO.

JUSTIFICATIVA A TRANSPARENCIA E O USO INTELIGENTE DOS RECURSOS PUBLICOS TEM SIDO UMA DAS PRINCIPAIS

DEMANDAS CONTEMPORANEAS. POR MEIO DE ACOES ORGANIZADAS, A POPULACAO TEM EXIGIDO CADA VEZ

MAIS ACESSO AS INFORMACOES SOBRE O USO DOS RECURSOS PUBLICOS, ALEM DE CONTRAPARTIDAS CADA

VEZ MAIORES, EM TERMOS DE BEM-ESTAR SOCIAL, PARA CADA UNIDADE MONETARIA COLETADA NA FORMA

DE TAXAS E IMPOSTOS. NESTE CONTEXTO, A EFICIENCIA DA GESTAO PUBLICA SE TORNA FATOR CRUCIAL

PARA PROPORCIONAR UM ATENDIMENTO AGIL E O USO RACIONAL DOS RECURSOS PUBLICOS, JUSTIFICANDO

A IMPLANTACAO DE UM PROGRAMA DOTADO DE TAIS OBJETIVOS.

2021

7,00


PERCENTUAL

COMPRAS PUBLICAS SUSTENTAVEISINDICADOR



2/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

199.980,00 0,00

0,00 0,00

199.980,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



SERVICOS DE SUPORTE 20002


COORDENADOR












2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

4.041.675,00 0,00

104.854,57 1.859.707,66

4.146.529,57 1.859.707,66



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR












2021

100,00



3/Pág. 158



PERCENTUAL

EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

5.468.760,00 0,00

0,00 0,00

5.468.760,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRIBUICOES 20112


COORDENADOR












2021

100,00


REAIS

TOTAL DE RECURSOS APLICADOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

169.290,00 0,00

0,00 0,00

169.290,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

ADMINISTRACAO 04


RIBEIRAO VIVA 10115

FUMPIR - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL 10150


COORDENADOR



RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER AS CONDICOES NECESSARIAS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO E O

DESENVOLVIMENTO EQUILIBRADO E SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A

PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE, A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL, A PROTECAO DO BEM ESTAR

ANIMAL E A CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL.

JUSTIFICATIVA O RAPIDO CRESCIMENTO DEMOGRAFICO VIVIDO NA SEGUNDA METADE DO SECULO XX, LEVOU A UMA

PRESSAO INCESSANTE SOBRE OS RECURSOS NATURAIS E A DEGRADACAO DO MEIO AMBIENTE. TAL PRESSAO

TEM POTENCIAL PARA AMPLIAR A POBREZA E DEGRADAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO EXIGINDO

INTERVENCOES EFICAZES NA GESTAO DOS RECURSOS NATURAIS. DIANTE DE TAL REALIDADE, SE

JUSTIFICA A MANUTENCAO DE UM PROGRAMA VISANDO A MANUTENCAO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO


4/Pág. 158



MUNICIPIO.

2021

100,00


NUMERO

NÚMERO DE EXAMES ELETROFOROSE DE HEMOGLOBINA REALIZADOS NA POPULAÇÃO NINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04


RIBEIRAO VIVA 10115

FUMAD - FUNDO MUNICIPAL DE ALCOOL E DROGAS 20107


COORDENADOR












MUNICIPIO.

2021

100,00


PERCENTUAL

INCORPORAR NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS NOÇÕES DE SEGURANÇA E PREVEINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04

POLICIAMENTO 181

RIBEIRAO SEGURA 10112



COORDENADOR



RESULTADOS ESPERADOSREALIZAR ACOES DE RESPOSTA E PREVENTIVAS, RELACIONADAS A SEGURANCA, AO SOCORRO, A

ASSISTENCIA E A RECONSTRUCAO, DESTINADAS A EVITAR OU MINIMIZAR AS ACOES CRIMINOSAS CONTRA

AS PESSOAS E O PATRIMONIO MUNICIPAL E OS DESASTRES NATURAIS E INCIDENTES CONSTRUTIVOS E

TECNOLOGICOS.

JUSTIFICATIVA A SEGURANCA E ELEMENTO NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO BEM-ESTAR DA POPULACAO, A GARANTIA


5/Pág. 158



DO DIREITO A VIDA E A MANUTENCAO DA INTEGRIDADE DO PATRIMONIO PUBLICO E PRIVADO. VISTO A

IMPORTANCIA DESTA AREA NA GARANTIA DE NECESSIDADES TAO FUNDAMENTAIS AO CIDADAO, SE

JUSTIFICA A IMPLANTACAO DE UM PROGRAMA QUE VISE O ATENDIMENTO DA MESMA.

2021

1,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 99.000,00

0,00 5.109.415,40

0,00 5.208.415,40



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04

DEFESA CIVIL 182


OPERACAO ATIVIDADE DELEGADA 20113


COORDENADOR






TECNOLOGICOS.





2021

1,00


NUMERO

INTEGRAÇÃO ENTRE A GUARDA CIVIL MUNICIPAL E AS POLICIAS MILITAR E CIVIINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

396.000,00 0,00

0,00 0,00

396.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SEGURANCA PUBLICA 06

DEFESA CIVIL 182


PROGRAMA DE PREVENCAO E DEFESA CIVIL 10138


COORDENADOR






TECNOLOGICOS.



6/Pág. 158






2021

1,00


PERCENTUAL

PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO URBANA QUE RESIDE EM FAVELASINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

10.890,00 0,00

0,00 0,00

10.890,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ASSISTENCIA SOCIAL 08

ASSISTENCIA COMUNITARIA 244

INCLUSAO E CIDADANIA 10106



COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.02.11III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSASSEGURAR RESULTADOS EFETIVOS NO ATENDIMENTO AS POPULACOES VULNERAVEIS, GARANTINDO ACESSO

AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS E AO PLENO EXERCICIO DA CIDADANIA.

JUSTIFICATIVA TENDO EM VISTA A POLITICA DESCENTRALIZADA ATRIBUIDA PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA

SOCIAL (SUAS) A ESFERA LOCAL, TORNA-SE CONDICAO SINE QUA NON A AMPLIACAO ESTRUTURAL E

QUALIFICACAO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA ATENDER AS TRES FUNCOES PRINCIPAIS LIGADAS A

PROTECAO SOCIAL: O DIREITO DO CIDADAO A PROTECAO SOCIAL; A VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E;

A DEFESA SOCIAL E INSTITUCIONAL.

2021

1,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

99.000,00 0,00

99.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




BENEFICIOS SOCIAIS 20013


COORDENADOR










7/Pág. 158




2021

100,00


NUMERO

MÉDIA DE USUÁRIOS ATENDIDOS ATRAVÉS DE BENEFÍCIOS SOCIAIS MUNICIPAISINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

940.500,00 0,00

0,00 0,00

940.500,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE






COORDENADOR












2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

49.500,00 0,00

0,00 0,00

49.500,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE






COORDENADOR










8/Pág. 158






2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

9.900,00 0,00

0,00 0,00

9.900,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04

COMUNICACAO SOCIAL 131




COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 02.02.17III - EXECUÇÃO CÓDIGO











2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

17.820,00 0,00

0,00 0,00

17.820,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04





COORDENADOR








9/Pág. 158








2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

6.791.400,00 0,00

0,00 0,00

6.791.400,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR












2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

674.883,00 0,00

0,00 0,00

674.883,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 20082


COORDENADOR






10/Pág. 158










2021

1,00


PERCENTUAL

BENS ADQUIRIDOSINDICADOR

UNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA Acumulativo

REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 51.480,00

0,00 0,00

0,00 51.480,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



ACOES DE TRANSPARENCIA E FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL 20182


COORDENADOR












2021

1,00


NUMERO

NUMERO DE PROCESSOS DE AUDITORIA IMPLANTADOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

99.000,00 0,00

0,00 0,00

99.000,00 0,00



11/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04





COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO REGIONAL - BONFIM PAULISTA 02.02.20III - EXECUÇÃO CÓDIGO











2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

4.950,00 0,00

0,00 0,00

4.950,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04





COORDENADOR












2021

7,00


PERCENTUAL




12/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

99.000,00 0,00

0,00 0,00

99.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR












2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

173.250,00 0,00

0,00 0,00

173.250,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04





COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO REGIONAL - VILA TIBERIO 02.02.21III - EXECUÇÃO CÓDIGO











2021

7,00



13/Pág. 158



PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

9.900,00 0,00

0,00 0,00

9.900,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04





COORDENADOR












2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

14.850,00 0,00

0,00 0,00

14.850,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR













14/Pág. 158



2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

990,00 0,00

0,00 0,00

990,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04





COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA ADMINISTRACAO REGIONAL - CAMPOS ELISEOS 02.02.22III - EXECUÇÃO CÓDIGO











2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

4.950,00 0,00

0,00 0,00

4.950,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04





COORDENADOR











15/Pág. 158





2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

14.850,00 0,00

0,00 0,00

14.850,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR












2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

99.000,00 0,00

0,00 0,00

99.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DEFESA NACIONAL 05





COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA JUNTA DO SERVICO MILITAR 02.02.30III - EXECUÇÃO CÓDIGO








16/Pág. 158







2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

24.750,00 0,00

0,00 0,00

24.750,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DEFESA NACIONAL 05





COORDENADOR












2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

171.270,00 0,00

0,00 0,00

171.270,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DEFESA NACIONAL 05



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR







17/Pág. 158









2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

650.430,00 0,00

0,00 0,00

650.430,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DEFESA NACIONAL 05





COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA TIRO DE GUERRA 31 02.02.31III - EXECUÇÃO CÓDIGO











2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

19.800,00 0,00

0,00 0,00

19.800,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DEFESA NACIONAL 05





COORDENADOR


IV - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA


18/Pág. 158



OBJETIVOS E










2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

108.900,00 0,00

0,00 0,00

108.900,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DEFESA NACIONAL 05



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR












2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

89.793,00 0,00

0,00 0,00

89.793,00 0,00



19/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE


DEFESA CIVIL 182




COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA NONO GRUPAMENTO DE INCENDIO 02.02.32III - EXECUÇÃO CÓDIGO











2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

346.500,00 0,00

0,00 0,00

346.500,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE


DEFESA CIVIL 182




COORDENADOR












2021

7,00


PERCENTUAL




20/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.672.110,00 0,00

0,00 0,00

1.672.110,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO


DEFESA CIVIL 182


REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS PUBLICOS 10019


COORDENADOR






TECNOLOGICOS.





2021

1,00


METRO QUADRADO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 59.400,00

0,00 0,00

0,00 59.400,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE


DEFESA CIVIL 182




COORDENADOR






TECNOLOGICOS.





2021

1,00


PERCENTUAL




21/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 99.000,00

0,00 0,00

0,00 99.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE


DEFESA CIVIL 182


FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS 20110


COORDENADOR






TECNOLOGICOS.





2021

100,00


NUMERO

NÚMERO DE VEICULOS QUE TIVERAM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 80.000,00

0,00 80.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE MEDIACAO, CONCILIACAO DE CONFLITOS E CIDADANIA 02.02.13III - EXECUÇÃO CÓDIGO











2021

100,00



22/Pág. 158



PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

304.029,00 0,00

0,00 0,00

304.029,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA 02.03.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04

PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 121


FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 20122


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO 02.03.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO









2021

2.000,00


NUMERO

NUMERO DE REGULARIZAÇÕES FUNDIARIASINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

810.000,00 3.000.000,00

810.000,00 3.000.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04





COORDENADOR












2021

7,00



23/Pág. 158



PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

59.400,00 9.900,00

0,00 0,00

59.400,00 9.900,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04





COORDENADOR












2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

934.164,00 0,00

0,00 0,00

934.164,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR













24/Pág. 158



2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

16.578.936,00 0,00

0,00 0,00

16.578.936,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



FUMSEP- FUNDO DE MODERNIZACAO ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GES 20044


COORDENADOR












2021

100,00


PERCENTUAL

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

560.000,00 300.000,00

560.000,00 300.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

HABITACAO 16

HABITACAO URBANA 482


REGULARIZACAO FUNDIARIA 10149


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO 02.03.20III - EXECUÇÃO CÓDIGO










25/Pág. 158



2021

2.000,00


NUMERO

UNIDADES HABITACIONAIS BENEFICIADAS POR REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

1.501.000,00 3.701.000,00

1.501.000,00 3.701.000,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

JUDICIARIA 02

DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 062




COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS 02.04.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO











2021

7,50


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

69.300,00 19.800,00

0,00 0,00

69.300,00 19.800,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

JUDICIARIA 02





COORDENADOR











26/Pág. 158





2021

7,50


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

633.600,00 0,00

0,00 0,00

633.600,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

JUDICIARIA 02



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR












2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

17.330.940,00 0,00

0,00 0,00

17.330.940,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

JUDICIARIA 02



IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROCESSOS ELETRONICOS 20125


COORDENADOR









27/Pág. 158







2021

100,00


PERCENTUAL

PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS ELETRONICOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

6.930,00 4.950,00

0,00 0,00

6.930,00 4.950,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 02.05.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

ADMINISTRACAO 04

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 123


MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA 10062


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA 02.05.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO











2021

6,50


PERCENTUAL

PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DA RECEITA TRIBUTARIA DO MUN. EM RELAÇÃO A MINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 1.782.000,00

0,00 16.200.000,00

0,00 17.982.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04


GESTAO FISCAL FAZENDARIA 10120



COORDENADOR



RESULTADOS ESPERADOSMENSURAR PARA AVALIAR A GESTAO DA SECRETARIA DA FAZENDA, MANUTENCAO PREDIAL,

ACESSIBILIDADE, SEGURANCA, VEICULOS, MOBILIARIO, VISANDO GARANTIR OS INSUMOS NECESSARIOS A

MANUTENCAO DOS SERVICOS. CONTRACAO DE SERVICOS DE SUPORTE PARA AS ATIVIDADES DA


28/Pág. 158



SECRETARIA ENVOLVENDO SISTEMAS DE INFORMACAO PARA OTIMIZAR A ARRECADACAO MUNICIPAL,

BUSCANDO INCREMENTAR A RECEITA, ASSIM COMO MANTER E APRIMORAR A ESTRUTURA EXISTENTE PARA

ATENDIMENTO AO PUBLICO E OS SERVICOS DE FISCALIZACAO, VISANDO AVALIAR E CORRIGIR DESVIOS

PARA TORNAR O CONJUNTO DESTAS ACOES GERENCIAIS, COM FOCO NO RESULTADO, PRODUTUVIDADE E

REDUCAO GERAL DE CUSTOS, PARA ATENDER A POPULACAO COM MAIOR AGILIDADE.

JUSTIFICATIVA FAZER A GESTAO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUA MANUTENCAO,

EQUIPAMENTOS, SERVICOS E PESSOAL. BUSCADO ASSEGURAR O ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO POR

INDICADORES DE MODO A MONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS.

2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

396.000,00 9.900,00

0,00 0,00

396.000,00 9.900,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04





COORDENADOR














2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

13.492.710,00 0,00

0,00 0,00

13.492.710,00 0,00



29/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR














2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

46.827.000,00 0,00

0,00 0,00

46.827.000,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO 02.06.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04





COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 02.06.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO











2021

7,50


PERCENTUAL




30/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

316.800,00 19.800,00

0,00 0,00

316.800,00 19.800,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04





COORDENADOR












2021

7,50


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

5.693.490,00 0,00

0,00 0,00

5.693.490,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR












2021

100,00



31/Pág. 158



PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

16.813.170,00 0,00

0,00 0,00

16.813.170,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



IMPLANTACAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS POR MEIO DIGITAL 20008


COORDENADOR












2021

20,00


PERCENTUAL

TEMPO DECORRIDO DESDE A ABERTURA DO PROCESSO ATÉ A SUA EFETIVA ANÁLISEINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

990,00 990,00

0,00 0,00

990,00 990,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



GESTAO ALMOXARIFADO CENTRAL 20057


COORDENADOR













32/Pág. 158



2021

7,50


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

267.300,00 29.700,00

0,00 0,00

267.300,00 29.700,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 128

SERVIDOR EFETIVO 10117

REGULAMENTACAO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE - PEP 20004


COORDENADOR



RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A GESTAO DAS COMPETENCIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, GARANTINDO O BEM-ESTAR E A

VALORIZACAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DA PREFEITURA.

JUSTIFICATIVA DE ACORDO COM BERGAMINI A MOTIVACAO DETERMINA AS ORIENTACOES DOS INDIVIDUOS EM RELACAO A

ACAO. ESTA IMPORTANTE VARIAVEL E FATOR DETERMINANTE PARA O SUCESSO DAS ACOES

ORGANIZACIONAIS E DETERMINA O GRAU DE ENVOLVIMENTO DOS AGENTES PUBLICOS.

2021

50,00


PERCENTUAL

FUNCIONÁRIOS CAPACITADOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

990,00 0,00

0,00 0,00

990,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 128

SERVIDOR EFETIVO 10117

REGULAMENTACAO E IMPLANTACAO DO PROCESSO DE REABILITACAO PROFISSIONAL 20005


COORDENADOR



RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER A GESTAO DAS COMPETENCIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, GARANTINDO O BEM-ESTAR E A

VALORIZACAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DA PREFEITURA.

JUSTIFICATIVA DE ACORDO COM BERGAMINI A MOTIVACAO DETERMINA AS ORIENTACOES DOS INDIVIDUOS EM RELACAO A

ACAO. ESTA IMPORTANTE VARIAVEL E FATOR DETERMINANTE PARA O SUCESSO DAS ACOES

ORGANIZACIONAIS E DETERMINA O GRAU DE ENVOLVIMENTO DOS AGENTES PUBLICOS.

2021

0,02


NUMERO

AFASTAMENTO DE LONGA DURAÇÃOINDICADOR



33/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

990,00 0,00

0,00 0,00

990,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15

SERVICOS URBANOS 452

PASSA LIMPO RIBEIRAO 10114



COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE LIMPEZA URBANA 02.06.50III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSREVITALIZAR A CIDADE DE RIBEIRAO PRETO POR MEIO DE ATIVIDADES DE ZELADORIA QUE GARANTAM A

CONSERVACAO, A LIMPEZA E O PLENO SANEAMENTO URBANO DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA AO LONGO DA ULTIMA DECADA, RIBEIRAO PRETO SOFREU COM A DETERIORACAO DE SUA INFRAESTRUTURA,

AFETANDO A QUALIDADE DE VIDA E ATE MESMO A SAUDE DE SUA POPULACAO. TAL SITUACAO DEMANDA

ACOES QUE PERMITAM A REVITALIZACAO DAS AREAS PUBLICAS E O APRIMORAMENTO SANEAMENTO BASICO

GARANTINDO O BEM-ESTAR DA POPULACAO.

2021

7,50


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

396.000,00 29.700,00

0,00 0,00

396.000,00 29.700,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15





COORDENADOR









2021

7,50


PERCENTUAL




34/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

425.700,00 0,00

0,00 0,00

425.700,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR









2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

12.375.000,00 0,00

0,00 0,00

12.375.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15



LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 20083


COORDENADOR









2021

230.000,00


TONELADA

CONTRATOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOSINDICADOR



35/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

61.380.000,00 0,00

0,00 0,00

61.380.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15



MANUTENCAO, PROCESSAMENTO E MANEJO DE RESIDUOS VERDES 20084


COORDENADOR









2021

16.000.000,00


METRO QUADRADO

CONTRATOS DE LIMPEZA UIRBANA PROCESSAMENTO DE AMNEJO DE RESIDUOS VERDEINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

11.385.000,00 0,00

0,00 0,00

11.385.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15



MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS 20085


COORDENADOR









2021

85,00


METRO QUADRADO

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICASINDICADOR



36/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.485.000,00 0,00

0,00 0,00

1.485.000,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 02.07.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12


EDUCACAO PARA VALER 10101



COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR 02.07.25III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSGARANTIR E AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS DA EDUCACAO BASICA E, QUALIFICAR A APRENDIZAGEM

ENFRENTANDO OS DESAFIOS DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, MELHORIA DA GESTAO ESCOLAR

E IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS DE AVALIACAO ESCOLAR.

JUSTIFICATIVA O ACESSO A EDUCACAO DE QUALIDADE E UM DOS PILARES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE UM

MUNICIPIO, POIS PERMITE A PROMOCAO DA FORMACAO DE UMA CONSCIENCIA CRITICA ACERCA DA

DIVERSIDADE, DOS VALORES ETICOS, DAS RELACOES SOCIAIS E DO MUNDO NATURAL DE TAL FORMA QUE

POSSIBILITA A EMERGENCIA DE UMA SOCIEDADE, ECONOMICAMENTE VIAVEL, SOLIDARIA E SOCIALMENTE

INCLUSIVA.

2021

1,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

990,00 0,00

267.020,00 0,00

268.010,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

EDUCACAO 12



CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES 10215


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02.07.35III - EXECUÇÃO CÓDIGO









INCLUSIVA.

2021

1,00


NUMERO

NÚMERO DE VAGAS DE CRECHE AMPLIADASINDICADOR



37/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 2.000.000,00

0,00 2.000.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12





COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

386.538,18 0,00

200.000,00 40.000,00

586.538,18 40.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12





COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

7,00


PERCENTUAL




38/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.004.850,00 0,00

0,00 0,00

1.004.850,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

13.754.317,50 0,00

0,00 0,00

13.754.317,50 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

EDUCACAO 12

ENSINO FUNDAMENTAL 361




COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

1,00


NUMERO




39/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 5.000.000,00

0,00 5.000.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12





COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

5.444.010,00 79.200,00

7.803.000,00 623.200,00

13.247.010,00 702.400,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12





COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

7,00


PERCENTUAL




40/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

17.984.450,88 0,00

16.387.083,36 10.865.250,00

34.371.534,24 10.865.250,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

86.512.128,12 0,00

53.463.300,00 0,00

139.975.428,12 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12



GESTAO DEMOCRATICA DAS UNIDADES ESCOLARES - SUBVENCAO APMS 20086


COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

122,00


NUMERO

PROCESSO DE ESCOLHA DE DIRETOR E VICE DIRETORINDICADOR



41/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.544.895,00 0,00

0,00 0,00

1.544.895,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12



GESTAO DA OFERTA DE EDUCACAO MUNICIPAL - CRECHES 3o SETOR 20109


COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

95,00


NUMERO

PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

393.386,40 0,00

0,00 0,00

393.386,40 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

EDUCACAO 12

EDUCACAO INFANTIL 365




COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

1,00


NUMERO




42/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 6.163.169,56

0,00 6.163.169,56



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12





COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

628.650,00 396.000,00

7.988.380,44 4.018.800,00

8.617.030,44 4.414.800,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12





COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

7,00


PERCENTUAL




43/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

10.091.070,00 0,00

10.832.000,00 0,00

20.923.070,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

108.092.148,12 0,00

155.572.933,87 0,00

263.665.081,99 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12





COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

122,00


NUMERO




44/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.474.981,20 0,00

0,00 0,00

1.474.981,20 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12





COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

95,00


NUMERO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

25.994.720,41 993.007,62

0,00 0,00

25.994.720,41 993.007,62



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 366




COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

7,00


PERCENTUAL




45/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.032.865,32 0,00

456.466,45 0,00

1.489.331,77 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 366


GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

5.008.552,56 0,00

0,00 0,00

5.008.552,56 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12

EDUCACAO ESPECIAL 367




COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

7,00


PERCENTUAL




46/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

324.614,81 0,00

0,00 0,00

324.614,81 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

4.470.845,94 0,00

0,00 0,00

4.470.845,94 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12





COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

122,00


NUMERO




47/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

21.908,70 0,00

0,00 0,00

21.908,70 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12





COORDENADOR










INCLUSIVA.

2021

95,00


NUMERO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

3.622.089,24 99.000,00

0,00 0,00

3.622.089,24 99.000,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 02.08.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

CULTURA 13

DIFUSAO CULTURAL 392

RIBEIRAO CULTURAL 10108

FOMENTO AO TEATRO 10026


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DA CULTURA 02.08.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER ACOES EFETIVAS QUE GARANTAM O ACESSO, O FOMENTO, A DIFUSAO CULTURAL E A

SALVAGUARDA DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL DA CIDADE, ALEM DA FORMACAO DOS GESTORES E

FAZEDORES DE CULTURA.

JUSTIFICATIVA O PLANO MUNICIPAL DA CULTURA DE RIBEIRAO PRETO PARA A GESTAO 2010-2020, ESTA BALIZADO NAS

DIMENSOES: SIMBOLICA, CIDADA E ECONOMICA. A DIVERSIDADE CULTURAL, PROVEM DA DIMENSAO

SIMBOLICA, ONDE A ACAO HUMANA E SOCIALMENTE CONSTRUIDA POR MEIO DE SIMBOLOS QUE,

ENTRELACADOS, FORMAM REDES QUE VARIAM CONFORME OS DIFERENTES CONTEXTOS SOCIAIS E

HISTORICOS. A DIMENSAO CIDADA FUNDAMENTA-SE NO FATO QUE OS DIREITOS CULTURAIS SAO PARTE

INTEGRANTE DOS DIREITOS HUMANOS E A DIMENSAO ECONOMICA COMPREENDE A IMPORTANCIA DA CULTURA

NO QUE TANGE AO AUMENTO DO DINAMISMO DA ECONOMIA E NA GERACAO DE TRABALHO E RENDA. DIANTE

DE TAIS DIMENSOES, FICA PATENTE A NECESSIDADE DE UM PROGRAMA DE ACOES QUE VISE ASSEGURAR

RESULTADOS CONSISTENTES PARA A CULTURA DO MUNICIPIO, ADERENTE AS PROPOSTAS DIFUNDIDAS PELO


48/Pág. 158



SISTEMA NACIONAL DE CULTURA.

2021

1,00


NUMERO

PRODUTOS CULTURAIS GERADOS A PARTIR DE CONVENIOS COM OS GOVERNOS ESTADINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

34.650,00 0,00

0,00 0,00

34.650,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

CULTURA 13



REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO DE MUSEUS HISTORICO E DO CAFE 10029


COORDENADOR
















2021

1,00


NUMERO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 990,00

0,00 0,00

0,00 990,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

CULTURA 13



PROJETO TURBANTES 10192


COORDENADOR






49/Pág. 158














2021

1,00


NUMERO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

2.079,00 0,00

0,00 0,00

2.079,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

CULTURA 13



PROJETO TEAR - MINC - MINISTERIO DA CULTURA 10194


COORDENADOR
















2021

1,00


NUMERO

PARTICIPANTES DE PRODUTOS CULTURAIS GERADOS A PARTIR DE CONVENIOS COMINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

2.706,40 0,00

250.000,00 0,00

252.706,40 0,00



50/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

CULTURA 13



CULTURA INCLUSIVA NO MUN. DE RIBEIRAO PRETO - MINC - MIN. DA CULTURA 10198


COORDENADOR
















2021

50,00


NUMERO

PARTICIPANTES DE PRODUTOS CULTURAIS GERADOS A PARTIR DE CONVENIOS COMINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

CULTURA 13



REFORMA E REVITALIZACAO DO TEATRO DE ARENA DE RIBEIRAO PRETO 10200


COORDENADOR

















51/Pág. 158



2021

1,00


METRO QUADRADO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 7.744,60

0,00 768.199,23

0,00 775.943,83



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CULTURA 13





COORDENADOR
















2021

7,50


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

186.385,17 49.500,00

0,00 0,00

186.385,17 49.500,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CULTURA 13





COORDENADOR







52/Pág. 158













2021

7,50


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

2.149.727,29 0,00

0,00 0,00

2.149.727,29 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CULTURA 13



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR
















2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

8.777.340,00 0,00

0,00 0,00

8.777.340,00 0,00



53/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CULTURA 13



FORTALECIMENTO DOS CENTROS CULTURAIS COMO CENTROS DE FORMACAO CULTURAL 20006


COORDENADOR
















2021

550,00


NUMERO

ATIVIDADES PARA A FORMAÇÃO BASICA E APERFEIÇOAMENTO ARTISTICOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

253.440,00 0,00

0,00 0,00

253.440,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CULTURA 13



FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA LC 2.777/2016 20007


COORDENADOR

















54/Pág. 158



2021

1,00


NUMERO

FOMENTO A CULTURAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

82.882,80 990,00

288.000,00 100.000,00

370.882,80 100.990,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CULTURA 13



SALVAGUARDA, ORGANIZACAO E ACESSO AO PATRIMONIO 20010


COORDENADOR
















2021

540,00


NUMERO

PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIALINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

198.000,00 0,00

0,00 0,00

198.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CULTURA 13



REFORMA E MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 20011


COORDENADOR







55/Pág. 158













2021

14,00


NUMERO

EQUIPAMENTOS CULTURAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO REFORMADOS E/OU MODERINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

231.289,74 128.700,00

0,00 3.420.000,00

231.289,74 3.548.700,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CULTURA 13



CONTRIBUICAO A ENTIDADES CULTURAIS 20012


COORDENADOR
















2021

2,00


NUMERO

FOMENTO A CULTURAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

198.000,00 0,00

0,00 0,00

198.000,00 0,00



56/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CULTURA 13



FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO LC 2799/2016 20073


COORDENADOR
















2021

3,00


NUMERO

PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIALINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CULTURA 13



DIFUSAO DA REDE DE ATIVIDADES CULTURAIS 20091


COORDENADOR

















57/Pág. 158



2021

14,00


NUMERO

ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPALINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

485.595,00 0,00

0,00 0,00

485.595,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 02.09.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10

ATENCAO BASICA 301

VIVER - ATENCAO BASICA 10102

CONSTRUIR 01 CENTRO DISTRITAL DE VIGILANCIA EM SAUDE NO DISTRITO NORTE 10067


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 02.09.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSFORTALECER O ACESSO QUALIFICADO AOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE, DE FORMA A EVITAR

QUE DEMANDAS SOLUVEIS POR MEIO DE ATENCAO BASICA SEJAM ESCALADAS PARA OS PONTOS DE ATENCAO

DE MAIOR DENSIDADE TECNOLOGICA.

JUSTIFICATIVA A ATENCAO BASICA E O PRIMEIRO NIVEL DE ATENCAO EM SAUDE E SE CARACTERIZA POR UM CONJUNTO

DE ACOES , NO AMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO, QUE ABRANGE A PROMOCAO, A PROTECAO, A

PREVENCAO DE AGRAVOS, O DIAGNOSTICO, O TRATAMENTO, A REABILITACAO, A REDUCAO DE DANOS E A

MANUTENCAO DA SAUDE, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UMA ATENCAO INTEGRAL QUE IMPACTE

POSITIVAMENTE NA SITUACAO DA SAUDE DAS COLETIVIDADES. ESTE TRABALHO E REALIZADO NAS

UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (USF). AS UBS E USF SAO

INSTALADAS PERTO DE ONDE AS PESSOAS VIVEM, TRABALHAM E ESTUDAM E DESEMPENHAM UM PAPEL

CENTRAL NA GARANTIA DE ACESSO A SAUDE DE QUALIDADE. PORTANTO, GARANTIR O INVESTIMENTO NA

ATENCAO BASICA E ESSENCIAL PARA AMPLIAR O ACESSO AS ACOES DE SAUDE E A ORDENACAO EFETIVA

DA REDE.

2021

1,00


METRO QUADRADO

CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOSINDICADOR

UNIDADE DE MEDIDA EMPREGADA Estágios ou Marcos

REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 1.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10

ATENCAO BASICA 301




COORDENADOR







58/Pág. 158












DA REDE.

2021

1,00


METRO QUADRADO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 50.000,00

0,00 0,00

0,00 50.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10

ATENCAO BASICA 301




COORDENADOR















DA REDE.

2021

1,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 22.878,00

0,00 0,00

0,00 22.878,00



59/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10

VIGILANCIA SANITARIA 304

VIVER - PREVENCAO 10104



COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DEPTO DE VIGILANCIA EM SAUDE E PLANEJAMENTO 02.09.20III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSATUAR NOS CONDICIONANTES E DETERMINANTES DA SAUDE DE FORMA A MINIMIZAR DOENCAS E AGRAVOS

TRANSMISSIVEIS E NAO TRANSMISSIVEIS, ATRAVES DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA AMBIENTAL.

JUSTIFICATIVA O MONITORAMENTO PERMANENTE DAS CONDICOES DE SAUDE E DOS RISCOS A QUE A POPULACAO ESTA

EXPOSTA E ESSENCIAL PARA A PREVENCAO DAS DOENCAS E A PROMOCAO DA SAUDE. ESTE E O GRANDE

OBJETIVO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ARTICULANDO-SE EM UM CONJUNTO DE ACOES DESTINADAS A

CONTROLAR OS RISCOS E DANOS A SAUDE DAS PESSOAS, O QUE INCLUI TANTO A ABORDAGEM INDIVIDUAL

COMO COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAUDE. DENTRE AS ACOES E SERVICOS FUNDAMENTAIS PARA A

PREVENCAO OU CONTROLE DE DOENCAS DESTACAM-SE A IMUNIZACAO (VACINACAO DE HUMANOS E

ANIMAIS), O CONTROLE DE VETORES COMO O AEDES AEGYPT, A VIGILANCIA SANITARIA E TODA A REDE

DE NOTIFICACOES DE DOENCAS.

2021

7,50


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

10.000,00 10.000,00

145.000,00 220.000,00

155.000,00 230.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10





COORDENADOR














2021

7,00


PERCENTUAL




60/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

10.000,00 0,00

35.000,00 0,00

45.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR














2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

10.671.334,33 0,00

0,00 0,00

10.671.334,33 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 305


CONSTRUIR 01 CENTRO DE DISTRIBUICAO DE IMUNOBIOLOGICOS 10063


COORDENADOR













61/Pág. 158





2021

250,00


METRO QUADRADO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 1.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10



CONSTRUIR 01 CENTRO DISTRITAL DE VIGILANCIA EM SAUDE NO DISTRITO LESTE 10068


COORDENADOR














2021

200,00


METRO QUADRADO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 1.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10





COORDENADOR







62/Pág. 158











2021

7,50


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

2.385.037,20 0,00

0,00 0,00

2.385.037,20 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10





COORDENADOR














2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

10.000,00 0,00

3.832.000,00 0,00

3.842.000,00 0,00



63/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR














2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

38.459.971,36 0,00

5.000,00 0,00

38.464.971,36 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10





COORDENADOR














2021

1,00


PERCENTUAL




64/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 1.000,00

0,00 1.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10


SAUDE 3.0 10103



COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DEPTO DE ATENCAO A SAUDE DAS PESSOAS 02.09.30III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSGARANTIR E APRIMORAR AS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE, POR MEIO DO USO DA TECNOLOGIA, DA

EDUCACAO PERMANENTE E DA INTEGRACAO ENTRE ENSINO PESQUISA E ASSISTENCIA.

JUSTIFICATIVA UMA REDE COMPLEXA DE SERVICOS, CONSTITUIDA DE VARIOS PONTOS DE ATENCAO E QUE DESEMPENHA

MULTIPLAS ACOES, NECESSITA DE UMA ESTRUTURA GERENCIAL ROBUSTA EFICIENTE. E ATRIBUICAO DA

GESTAO EM SAUDE A MANUTENCAO, O CONTROLE A AVALIACAO E A ARTICULACAO ENTRE OS SERVICOS DE

SAUDE, BUSCANDO A QUALIDADE DA ASSISTENCIA A MELHOR UTILIZACAO DOS RECURSOS PUBLICOS.

ESTE PROGRAMA E FUNDAMENTAL TAMBEM PARA O INVESTIMENTO NO DESENVOLVIMENTO DOS

PROFISSIONAIS DA SAUDE, PARA A IMPLANATACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E O CONTINUO

GERENCIAMENTO DAS NECESSIDADES E RECURSOS DO SETOR DE SAUDE.

2021

7,50


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

9.659.400,66 50.000,00

50.000,00 0,00

9.709.400,66 50.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10

ATENCAO BASICA 301


AMPLIAR A UNIDADE DE SAUDE UBS VILA ABRANCHES 10089


COORDENADOR















65/Pág. 158




DA REDE.

2021

1,00


METRO QUADRADO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 1.000,00

0,00 1.000.000,00

0,00 1.001.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10

ATENCAO BASICA 301


AMPLIAR A UNIDADE DE SAUDE UBS MARINCEK 10090


COORDENADOR















DA REDE.

2021

1,00


METRO QUADRADO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10

ATENCAO BASICA 301


CONSTRUIR UMA UNIDADE DE SAUDE NO SUBSETOR CENTRAL 10125


COORDENADOR




66/Pág. 158



OBJETIVOS E













DA REDE.

2021

1.000,00


METRO QUADRADO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 1.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10

ATENCAO BASICA 301




COORDENADOR















DA REDE.

2021

7,50


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.000.000,00 1.000.000,00

13.780.621,24 0,00

14.780.621,24 1.000.000,00



67/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10

ATENCAO BASICA 301




COORDENADOR















DA REDE.

2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

11.247.332,00 10.000,00

15.537.000,00 1.369.399,65

26.784.332,00 1.379.399,65



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10

ATENCAO BASICA 301


GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR















DA REDE.


68/Pág. 158



2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

228.085.025,04 0,00

2.122.361,13 0,00

230.207.386,17 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10

ATENCAO BASICA 301




COORDENADOR















DA REDE.

2021

1,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 2.251.000,00

0,00 2.251.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 303


ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS 20174


COORDENADOR







69/Pág. 158












DA REDE.

2021

100,00


PERCENTUAL

PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS DAS ORDENS JUDICIAIS REF MEDICAMENTOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

6.625.000,00 0,00

0,00 0,00

6.625.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10

ALIMENTACAO E NUTRICAO 306


ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 20176


COORDENADOR















DA REDE.

2021

100,00


PERCENTUAL

PERCENTUAL DAS ORDENS JUDICIAIS ATENDIDAS REF A ALIMENTOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

701.584,00 0,00

0,00 0,00

701.584,00 0,00



70/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10





COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 02.09.40III - EXECUÇÃO CÓDIGO














DA REDE.

2021

1,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

734.804,65 0,00

734.804,65 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10



PROMOVER O ACESSO AOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA RELACAO MUNICIPAL 20079


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 02.09.40III - EXECUÇÃO CÓDIGO














DA REDE.


71/Pág. 158



2021

5,00


PERCENTUAL

TAXA DE MEDICAMENTO EM FALTAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

7.175.000,00 0,00

4.974.393,00 0,00

12.149.393,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10


SAUDE 3.0 10103

GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA GESTAO SUS 02.09.50III - EXECUÇÃO CÓDIGO











2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

16.546.310,83 0,00

0,00 0,00

16.546.310,83 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10


SAUDE 3.0 10103

MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 20075


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA GESTAO SUS 02.09.50III - EXECUÇÃO CÓDIGO










72/Pág. 158





2021

12,00


NUMERO

NUMERO DE REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL - SAÚDEINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

19.432,00 0,00

0,00 0,00

19.432,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 302

VIVER - ATENCAO ESPECIALIZADA 10105

FOMENTAR A IMPLANTACAO DE AMBULATORIO MEDICO ESPECIALIZADO (AME) EM PA 10044


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.09.70III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSGARANTIR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS DE APOIO DIAGNOSTICO E

TERAPEUTICO NA ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, POR MEIO DA REGULACAO EFETIVA, DA

REORDENACAO E QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA PRE-HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA E DA

REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL.

JUSTIFICATIVA A ATENCAO ESPECIALIZADA COMPREENDE A ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE TODAS AS

ESPECIALIDADES MEDICAS E NAO-MEDICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. INVESTIMENTOS NESTE

PONTO DE ATENCAO A SAUDE SAO FUNDAMENTAIS PARA GARANTIR A INTEGRALIDADE E A RESOLUBILIDADE

DA ASSISTENCIA, DANDO SOLUCAO AOS CASOS QUE NECESSITAM DE TECNOLOGIAS NAO DISPONIVEIS NA

ATENCAO BASICA. OS SERVICOS DE SAUDE QUE CONSTITUEM ESTE COMPONENTE NA REDE SAO AS

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, OS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS - UNIDADES

ESPECIALIZADAS EM SAUDE MENTAL), A REDE HOSPITALAR PARA INTERNACOES E OUTROS PROCEDIMENTOS

AMBULATORIAIS, OS CENTROS DE REABILITACAO (CER), OS CENTROS DE ESPECIALIDADES

ODONTOLOGICAS (CEO), SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO, O SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR E OS

AMBULATORIOS MEDICOS DE ESPECIALIDADES.

2021

1,00


NUMERO

NÚMERO DE AMBULATORIO MEDICO ESPECIALIZADO (AME) IMPLANTADOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 100.000,00

0,00 9.000.000,00

0,00 9.100.000,00



73/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10



IMPLANTAR E MANTER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) SUMAREZINHO, 10046


COORDENADOR

















2021

1,00


NUMERO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) SUMAREZINHO IMPLANTADA.INDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

2.000,00 0,00

50.000,00 500.000,00

52.000,00 500.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10



FINALIZAR A CONSTRUCAO E IMPLANTAR A UPA DO DISTRITO NORTE 10074


COORDENADOR

















74/Pág. 158




2021

1,00


METRO QUADRADO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 1.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10



INICIAR A OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA VILA VIRGINIA 10075


COORDENADOR

















2021

2.800,00


METRO QUADRADO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 1.000,00

0,00 2.000.000,00

0,00 2.001.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10



CONSTRUIR 01 CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL TIPO II CAPS II CENTRAL/SU 10141


COORDENADOR




75/Pág. 158



OBJETIVOS E















2021

1,00


METRO QUADRADO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 1.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10



REFORMA DO NGA - NUCLEO DE GESTAO ASSISTENCIAL 10217


COORDENADOR

















2021

1,00


METRO QUADRADO




76/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 1.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10



REFORMA UBDS QUINTINO FACCI II 10218


COORDENADOR

















2021

1,00


METRO QUADRADO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 1.000,00

0,00 0,00

0,00 1.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10





COORDENADOR










77/Pág. 158











2021

7,50


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

60.030.842,14 10.000,00

111.338.129,89 800.000,00

171.368.972,03 810.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10





COORDENADOR

















2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

20.000,00 0,00

23.160.000,00 0,00

23.180.000,00 0,00



78/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR

















2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

78.330.532,44 0,00

0,00 0,00

78.330.532,44 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10





COORDENADOR

















79/Pág. 158




2021

1,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 2.251.000,00

0,00 2.251.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10



ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS - ALIMENTACAO E NUTRICAO 20177


COORDENADOR

















2021

100,00


PERCENTUAL

PERCENTUAL DE ORDENS JUDICIAIS ATENDIDASINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.000.000,00 0,00

0,00 0,00

1.000.000,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE



CONSUMIDOR CONSCIENTE, RESOLUCAO APARENTE 10107

PROCON-APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 20025


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.20III - EXECUÇÃO CÓDIGO



80/Pág. 158



OBJETIVOS E

RESULTADOS ESPERADOSATENDER, FISCALIZAR E EDUCAR O CIDADAO EM RELACAO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR


JUSTIFICATIVA ESTE PROGRAMA SE JUSTIFICA DA NECESSIDADE IMEDIATA DE SE ESTABELECER E CONSOLIDAR ESPACOS

PERMANENTES DE ACESSO AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES E PELA NECESSIDADE DE QUALIFICAR A

PROTECAO DOS CONSUMIDORESPOR MEIO DA EDUCACAO PARA O CONSUMO, MELHORAR AS RELACOES DE

CONSUMO NO AMBITO DO MUNICIPIO, FORMANDO CIDADAOS CAPAZES DE ANALISAR CRITICAMENTE OS SEUS

DIFERENTES PAPEIS NAS RELACOES DE CARATER CONSUMERISTA, CRIANDO UMA CONSCIENCIA GERAL, NAO

APENAS DOS SEUS DIREITOS, MAS TAMBEM DE SUAS RESPONSABILIDADES, PERMITINDO QUE ESTES

POSSAM GERENCIAR, DE FORMA, RACIONAL E CONSCIENTE, AS SUAS CONDUTAS DIANTE DAS RELACOES DE

CONSUMO.

2021

70,00


PERCENTUAL

SATISFAÇÃO DO CONSUMIDORINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

311.000,00 91.000,00

311.000,00 91.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE



CONSUMIDOR CONSCIENTE, RESOLUCAO APARENTE 10107

PROCON-FOMENTO A EDUCACAO DO CONSUMIDOR/FORNECEDOR 20026


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.20III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSATENDER, FISCALIZAR E EDUCAR O CIDADAO EM RELACAO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR


JUSTIFICATIVA ESTE PROGRAMA SE JUSTIFICA DA NECESSIDADE IMEDIATA DE SE ESTABELECER E CONSOLIDAR ESPACOS

PERMANENTES DE ACESSO AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES E PELA NECESSIDADE DE QUALIFICAR A

PROTECAO DOS CONSUMIDORESPOR MEIO DA EDUCACAO PARA O CONSUMO, MELHORAR AS RELACOES DE

CONSUMO NO AMBITO DO MUNICIPIO, FORMANDO CIDADAOS CAPAZES DE ANALISAR CRITICAMENTE OS SEUS

DIFERENTES PAPEIS NAS RELACOES DE CARATER CONSUMERISTA, CRIANDO UMA CONSCIENCIA GERAL, NAO

APENAS DOS SEUS DIREITOS, MAS TAMBEM DE SUAS RESPONSABILIDADES, PERMITINDO QUE ESTES

POSSAM GERENCIAR, DE FORMA, RACIONAL E CONSCIENTE, AS SUAS CONDUTAS DIANTE DAS RELACOES DE

CONSUMO.

2021

15,00


PERCENTUAL

VARIAÇÃO NO RANKING DE RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

4.000,00 0,00

4.000,00 0,00



81/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




CONSELHO TUTELAR-MANUT.E FUNCIONAMENTO 20030


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 02.10.30III - EXECUÇÃO CÓDIGO









2021

80,00


PERCENTUAL

ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARESINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.094.000,00 0,00

0,00 0,00

1.094.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE


ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 242


FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA 20178


COORDENADOR










2021

10,00


PERCENTUAL

PROJETOS ATENDIDOS PELO FMDPPDINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

12.000,00 0,00

3.000,00 1.000,00

15.000,00 1.000,00



82/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




FUNDO MUNICIPAL PRO-FEIRA DE ARTESANATO 20015


COORDENADOR










2021

20,00


PERCENTUAL

EXECUÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEISINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

10.000,00 5.000,00

10.000,00 5.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 20017


COORDENADOR










2021

10,00


PERCENTUAL

PROJETOS ATENDIDOS PELO F.M.D.M.INDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

15.000,00 0,00

4.000,00 1.000,00

19.000,00 1.000,00



83/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE






COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.10.42III - EXECUÇÃO CÓDIGO









2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.936.532,00 70.000,00

0,00 507.500,00

1.936.532,00 577.500,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE






COORDENADOR










2021

3,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

3.700.000,00 0,00

60.000,00 0,00

3.760.000,00 0,00



84/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR










2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

41.308.000,00 0,00

0,00 0,00

41.308.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO




PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA 10032


COORDENADOR










2021

5,00


PERCENTUAL

FREQUÊNCIAS DAS FAMÍLIAS NAS ATIVIDADES PROPOSTAS.INDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

289.000,00 1.000,00

289.000,00 1.000,00



85/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO




PROJETOS SICONV-PROTECAO SOCIAL BASICA 10034


COORDENADOR










2021

10,00


PERCENTUAL

EXECUÇÃO DOS RECURSOS P/ P.S.B. VIA SICONVINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.600,00 400,00

100.600,00 4.300,00

102.200,00 4.700,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO




PROJETOS SICONV-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 10035


COORDENADOR










2021

50,00


PERCENTUAL

EEXECUÇÃO DOS RECURSOS PARA P.S.E. VIA SICONVINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

200,00 100,00

300,00 7.800,00

500,00 7.900,00



86/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO




PROJETOS SIGTV-ESTRUTURACAO DE ENTIDADES DA REDE DE SERVICOS 10036


COORDENADOR










2021

50,00


PERCENTUAL

EXECUÇÃO DOS RECURSOS P/REESTRUT. ENTIDADES VIA SIGTVINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.200,00 1.000,00

102.500,00 101.500,00

103.700,00 102.500,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO




PROJETO FINISA - PROT. SOC. ESPECIAL 10211


COORDENADOR










2021

50,00


PERCENTUAL

PERCENTUAL DE RECURSOS PARA P.S.E VIA FINISAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 2.000.000,00

0,00 2.000.000,00



87/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO




PROJETO FINISA - PROT. SOC. BASICA 10212


COORDENADOR










2021

50,00


PERCENTUAL

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE RECURSOS PARA P.S.B. VIA FINISAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 2.499.000,00

0,00 2.499.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




BENEFICIOS SOCIAIS 20013


COORDENADOR










2021

2.200,00


NUMERO

MÉDIA DE USUÁRIOS ATENDIDOS ATRAVÉS DE BENEFÍCIOS SOCIAIS MUNICIPAISINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.436.000,00 0,00

0,00 0,00

1.436.000,00 0,00



88/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOS 20018


COORDENADOR










2021

6.000,00


NUMERO

MÉDIA DE ATENDIDOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

943.246,00 301.000,00

943.246,00 301.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




SERVICO DE ATEND.DE MEDIA COMPLEXIDADE 20019


COORDENADOR










2021

3.000,00


NUMERO

MÉDIA DE PESSOAS ATENDIDAS COM DIREITOS VIOLADOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

1.087.100,00 130.500,00

1.087.100,00 130.500,00



89/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (I.G.D.) 20020


COORDENADOR










2021

0,63


NUMERO

TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRALINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

311.000,00 200.000,00

311.000,00 200.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 20021


COORDENADOR










2021

540,00


NUMERO

MÉDIA DE PESSOAS ACOLHIDAS COM DIREITOS VIOLADOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

1.214.105,00 12.000,00

1.214.105,00 12.000,00



90/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 20022


COORDENADOR










2021

30,00


PERCENTUAL

ATENDIMENTO DA DEMANDA POR ACOLHIMENTO ATENDIDOS ATRAVÉS DE ENTIDADESINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

2.173.593,00 0,00

341.788,00 1.000,00

2.515.381,00 1.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




ENTIDADES DE ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20023


COORDENADOR










2021

30,00


PERCENTUAL

ATENDIMENTO DO USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE M.C ATENDIDOS PELAS ENTIDADESINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.359.583,00 0,00

1.826.738,00 1.000,00

3.186.321,00 1.000,00



91/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




ENTIDADE DE CONVIVENCIA E FORTALEC.DE VINCULOS 20024


COORDENADOR










2021

40,00


PERCENTUAL

CRIANÇAS REFERENCIADAS NA REDE DE P.S.B. DO SUAS, ATENDIDAS NAS UNIDADINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

658.792,00 0,00

377.000,00 1.000,00

1.035.792,00 1.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




PROJETO BOM PRATO - HC 20179


COORDENADOR










2021

60,00


PERCENTUAL

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO A ESTIMATIVA DE REFEIÇÕES BOM PRATO HCINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

175.000,00 175.000,00

1.376.262,00 1.000.200,00

1.551.262,00 1.175.200,00



92/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA 20180


COORDENADOR










2021

15.000,00


NUMERO

MÉDIA DE FAMILIAS ATENDIDOS NOS CRASINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

808.204,00 102.000,00

808.204,00 102.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE


ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE 243


FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 20016


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 02.10.43III - EXECUÇÃO CÓDIGO









2021

90,00


NUMERO

PROJETOS ATENDIDOS PELO F.M.D.C.AINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

208.000,00 0,00

2.734.100,00 150.100,00

2.942.100,00 150.100,00



93/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE


ASSISTENCIA AO IDOSO 241


FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 20014


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 02.10.44III - EXECUÇÃO CÓDIGO









2021

80,00


PERCENTUAL

PROPOSTAS APROVADASINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

25.000,00 0,00

2.040.000,00 2.000,00

2.065.000,00 2.000,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 02.11.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15

INFRA-ESTRUTURA URBANA 451


MELHORIA DE VIAS E ESTRADAS 20059


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS 02.11.30III - EXECUÇÃO CÓDIGO








2021

65.000,00


METRO QUADRADO

VIAS E ESTRADAS MELHORADASINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

4.065.930,00 0,00

360.000,00 0,00

4.425.930,00 0,00



94/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15



LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM 20060


COORDENADOR









2021

16.000,00


NUMERO

UNIDADES LIMPAS DE BOCAS DE LOBOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

2.628.450,00 0,00

0,00 0,00

2.628.450,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15



AMPLIACAO DE ILUMINACAO PUBLICA 20061


COORDENADOR









2021

110,00


NUMERO

PONTO DE ILUMINAÇÃO INSTALADOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

732.600,00 732.600,00

0,00 0,00

732.600,00 732.600,00



95/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15



RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA 20062


COORDENADOR









2021

170,00


NUMERO

PONTOS DE ILUMINAÇÃO RECUPERADOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.465.200,00 39.600,00

0,00 0,00

1.465.200,00 39.600,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15



MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS 20063


COORDENADOR









2021

50,00


PERCENTUAL

SOLICITAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS ATENDIDASINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

297.000,00 0,00

0,00 0,00

297.000,00 0,00



96/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15



OPERACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIO 20064


COORDENADOR









2021

60,00


PERCENTUAL

SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (FAMILIAR) QUANTO AO SERVIÇO DE SEPULTAMENTOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

5.172.750,00 891.000,00

0,00 0,00

5.172.750,00 891.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15





COORDENADOR









2021

1,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 5.940,00

0,00 0,00

0,00 5.940,00



97/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15





COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 02.11.40III - EXECUÇÃO CÓDIGO











2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

4.440.150,00 0,00

0,00 0,00

4.440.150,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR












2021

100,00


PERCENTUAL




98/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

19.280.250,00 0,00

0,00 0,00

19.280.250,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15



MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 20065


COORDENADOR









2021

60,00


PERCENTUAL

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS REPARADOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

69.300,00 0,00

0,00 0,00

69.300,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15



GESTAO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS 20066


COORDENADOR









2021

3,00


PERCENTUAL

VEÍCULOS E EQUIP. NÃO EMPREGADOS POR FALTA DE COMBUSTÍVELINDICADOR



99/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

2.975.940,00 0,00

0,00 0,00

2.975.940,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.12.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DESPORTO E LAZER 27

DESPORTO DE RENDIMENTO 811

ESPORTE PARA VENCER 10110

PROGRAMA BOLSA ATLETA 20028


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.20III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSVIABILIZAR O ACESSO A PRATICA DO ESPORTE DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO

MUNICIPE, COMO FATOR DE FORMACAO DA CIDADANIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

JUSTIFICATIVA E PONTO PACIFICO QUE O ESPORTE E UMA ATIVIDADE IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE

E DA QUALIDADE DE VIDA DE UMA POPULACAO. MAS TAMBEM NAO SE PODE IGNORAR QUE ESTE CONSISTE

EM UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DE INCLUSAO SOCIAL E DE CONSTRUCAO DO SENSO DE PERTENCIMENTO

QUE LEVA AO DESENVOLVIMENTO DO COMPORTAMENTO CIDADAO. DIANTE DO EXPOSTO, TORNA-SE

RELEVANTE O INVESTIMENTO NESTAS ATIVIDADES, VISANDO PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

DO MUNICIPE.

2021

80,00


NUMERO

FORMAÇÃO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMENTOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

445.500,00 0,00

0,00 0,00

445.500,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DESPORTO E LAZER 27



ATENDIMENTO AO DESPORTO EM GERAL E EVENTOS 20032


COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

400,00


NUMERO

PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS OFICIAIS, AMISTOSOS E EVENTOS ESPORTIVOS.INDICADOR



100/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

417.747,00 0,00

0,00 0,00

417.747,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DESPORTO E LAZER 27

DESPORTO COMUNITARIO 812




COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

1,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 2.000.000,00

0,00 2.000.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DESPORTO E LAZER 27



JOGOS ABERTOS, REGIONAIS, DA JUVENTUDE, JURP, OLIMPIC E OLIMSERP 20035


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DIVISAO DO DESPORTO 02.12.21III - EXECUÇÃO CÓDIGO









DO MUNICIPE.

2021

2.000,00


NUMERO

INSCRIÇOES EM JOGOS E COMPETIÇÕES - JOGOS ABERTOSINDICADOR



101/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

297.000,00 0,00

0,00 0,00

297.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DESPORTO E LAZER 27



JOGOS REGIONAIS E ABERTOS DO IDOSO ( JORI / JAI ) 20036


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DIVISAO DO DESPORTO 02.12.21III - EXECUÇÃO CÓDIGO









DO MUNICIPE.

2021

110,00


NUMERO

INSCRIÇOES EM JOGOS E COMPETIÇÕESINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

39.600,00 0,00

0,00 0,00

39.600,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

DESPORTO E LAZER 27



REFORMA E MODERNIZACAO DE CENTROS E QUADRAS ESPORTIVOS 10042


COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

2.600,00


METRO QUADRADO




102/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

9.900,00 0,00

0,00 413.333,33

9.900,00 413.333,33



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

DESPORTO E LAZER 27



REFORMA E CONSTRUCAO EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO 10047


COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

1.500,00


METRO QUADRADO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 2.970,00

0,00 84.842,65

0,00 87.812,65



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

DESPORTO E LAZER 27



IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 10051


COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

300,00


METRO QUADRADO




103/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 40.713,14

0,00 1.218.750,00

0,00 1.259.463,14



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

DESPORTO E LAZER 27



IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DO COMPLEXO ELBA DE PADUA LIMA 10053


COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

5.500,00


METRO QUADRADO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 2.970,00

0,00 121.875,00

0,00 124.845,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

DESPORTO E LAZER 27



REFORMA E AMPLIACAO DO CONJUNTO ELBA DE PADUA LIMA 10056


COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

40,00


PERCENTUAL

READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAVA DO BOSQUEINDICADOR



104/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 9.900,00

0,00 1.535.555,30

0,00 1.545.455,30



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

DESPORTO E LAZER 27



CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE - MAURILIO BIAGI 10213


COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

1,00


UNIDADE

IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE SKATEINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 214.907,63

0,00 214.907,63



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DESPORTO E LAZER 27





COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

7,50


PERCENTUAL




105/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

123.610,15 189.842,05

0,00 0,00

123.610,15 189.842,05



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DESPORTO E LAZER 27





COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

980.657,66 0,00

0,00 0,00

980.657,66 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DESPORTO E LAZER 27



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

100,00


PERCENTUAL




106/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

6.968.610,00 0,00

0,00 0,00

6.968.610,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DESPORTO E LAZER 27



LUTANDO PELA CIDADANIA 20037


COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

200,00


NUMERO

PARTICIPANTES NO PROGRAMA LUTA PELA CIDADANIAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

24.750,00 0,00

150.324,00 0,00

175.074,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DESPORTO E LAZER 27



PROGRAMA SEGUNDO TEMPO 20038


COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

1.000,00


NUMERO

PARTICIPANTES DO SEGUNDO TEMPOINDICADOR



107/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

12.000,00 0,00

564.265,00 0,00

576.265,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DESPORTO E LAZER 27





COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

440,00


NUMERO

PARTICIPANTES DE 7 A 15 ANOS - ESPORTE PARA VENCERINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

49.500,00 0,00

0,00 0,00

49.500,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DESPORTO E LAZER 27



PIC - PROGRAMA DE INTEGRACAO COMUNITARIA 20043


COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

2.000,00


NUMERO

AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA (PIC)INDICADOR



108/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

495.000,00 0,00

0,00 0,00

495.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DESPORTO E LAZER 27



FUNDO PRO-ESPORTE AMADOR LEI 4592/85 20051


COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

120,00


NUMERO

AÇÕES VISANDO A DETECÇÃO, SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE TALENTOS NOS ESPORTESINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

20.000,00 0,00

600.000,00 0,00

620.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

DESPORTO E LAZER 27



MANUTENCAO GERAL - PARQUE PERMANENTE 20052


COORDENADOR










DO MUNICIPE.

2021

100,00


PERCENTUAL




109/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

40.000,00 0,00

0,00 0,00

40.000,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04


GESTAO DOS ENCARGOS DO MUNICIPIO 10130

GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA ENCARGOS DO MUNICIPIO 02.13.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSGERENCIAR OS ENCARGOS DO MUNICIPIO - REALIZAR O PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO MUNICIPIO

VISANDO O ACOMPAMENTO E A GESTAO EM RELACAO AOS ENCARGOS EXISTENTES NO MUNICIPIO COMO

ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA, TRANSPORTE DE ESTUDANTES, TARIFAS BANCARIAS,

RESTITUICOES DIVERSAS, IPM E OUTROS ENCARGOS DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA GERENCIAR OS ENCARGOS DO MUNICIPIO - AVALIAR ATRAVES DE INDICADORES SE OS VALORES ALOCADOS

SAO SUFICIENTES PARA ATENDER O MONTANTE A SER PAGO, OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS

DO MUNICIPIO.

2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

42.282.823,50 0,00

0,00 0,00

42.282.823,50 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



PAGAMENTO DE OUTROS ENCARGOS DO MUNICIPIO 20050


COORDENADOR









DO MUNICIPIO.

2021

100,00


PERCENTUAL

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DOS PAGAMENTOS NA GESTÃO DOS ENCARGOS MUNICIINDICADOR



110/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

49.173.100,00 2.000.000,00

0,00 0,00

49.173.100,00 2.000.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15



DESAPROPRIACAO AMIGAVEL 10171


COORDENADOR









DO MUNICIPIO.

2021

1,00


METRO QUADRADO

ÁREA DESAPROPRIADAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 2.128.500,00

0,00 0,00

0,00 2.128.500,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESPECIAL

ENCARGOS ESPECIAIS 28

SERVICO DA DIVIDA INTERNA 843

OPERACOES ESPECIAIS 00000

PAGAMENTO DE AMORTIZACAO E JUROS 30001


COORDENADOR



RESULTADOS ESPERADOSOPERACOES ESPECIAIS - REALIZAR O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO E JUROS DAS OPERACOES DE CREDITO

REALIZADAS COM TERCEIROS E A DIVIDA COM OUTROS ORGAOS MUNICIPAIS, ALEM DO PAGAMENTO DOS

PRECATORIOS JUDICIAIS, ACORDOS JUDICIAIS, REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR, BENEFICIOS E

DEMAIS ENCARGOS DO MUNICIPIO, BUSCANDO MENSURAR E AVALIAR PARA FAZER A GESTAO DA

MANUTENCAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA OPERACOES ESPECIAIS - PAGAMENTO E AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA DO MUNICIPIO FAZENDO A

GESTAO E O ACOMPANAMENTO .

2021

100,00


PERCENTUAL

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DOS PAGAMENTOS PREVISTOS NOS ENCARGOS - OPERINDICADOR



111/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

17.819.000,00 61.855.000,00

0,00 0,00

17.819.000,00 61.855.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESPECIAL


OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 846


PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS 30002


COORDENADOR










2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

41.679.000,00 99.000,00

0,00 0,00

41.679.000,00 99.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESPECIAL




PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS 30003


COORDENADOR










2021

100,00


PERCENTUAL




112/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

66.528.000,00 0,00

0,00 0,00

66.528.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESPECIAL




PAGAMENTO DE PRECATORIO IPM 30005


COORDENADOR










2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

12.325.500,00 0,00

0,00 0,00

12.325.500,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESPECIAL




PAGAMENTO DE REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR - RPV 30006


COORDENADOR










2021

100,00


PERCENTUAL




113/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

8.910.000,00 0,00

0,00 0,00

8.910.000,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 02.14.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15


CIDADE DESENVOLVIDA 10116

DUPLICACAO DA AVENIDA ADELMO PERDIZA 10002


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS 02.14.20III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSEXECUTAR OS PROJETOS E ACOES CONSTRUTIVAS ESTABELECIDAS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL, VISANDO

GARANTIR DESENVOLVIMENTO URBANISTICO DO MUNICIPIO E PLENITUDE DAS DAS ESTRUTURAS DE

GOVERNO.

JUSTIFICATIVA AO LONGO DA ULTIMA DECADA, RIBEIRAO PRETO VIVEU UM CRESCIMENTO POPULACIONAL EXPRESSIVO,

SITUANDO-SE ENTRE OS MAIORES DO ESTADO. TAL CRESCIMENTO PRESSIONA A INFRA-ESTRUTURA DO

MUNICIPIO, DEMANDANDO UMA AMPLA REESTRUTURACAO DO MESMO, ENVOLVENDO AMPLIACOES DA MALHA

VIARIA, OBRAS DE SANEAMENTO, DENTRE OUTRAS. DIANTE DO EXPOSTO, SE FAZ NECESSARIA A

MANUTENCAO DE UM PROGRAMA VOLTADO A EXECUCAO DESTAS MUDANCAS ESTRUTURAIS.

2021

1,00


METRO QUADRADO

VIAS PAVIMENTADASINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 198.000,00

0,00 7.500.000,00

0,00 7.698.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15



EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 10003


COORDENADOR





GOVERNO.






2021

7.116,00


METRO QUADRADO




114/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 99.000,00

0,00 0,00

0,00 99.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15



CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE (TUNEIS, PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS) 10004


COORDENADOR





GOVERNO.






2021

1,00


UNIDADE

CONSTRUÇÃO DE VIADUTOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 49.500,00

0,00 500.000,00

0,00 549.500,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15



PROGRAMA PRO TRANSPORTE - MEDIAS CIDADES - MINISTERIO DAS CIDADES 10005


COORDENADOR





GOVERNO.






2021

2.925,00


METRO

IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ESTRUTURAIS (PAC II)INDICADOR



115/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 130.000.000,00

0,00 130.000.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15



CONSTRUCAO E ADEQUACAO DE CALCADAS EM LOGRADOUROS PUBLICOS 10008


COORDENADOR





GOVERNO.






2021

15.840,00


METRO QUADRADO

IMPLANTAÇÃO DE CALÇADASINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 49.500,00

0,00 100.000,00

0,00 149.500,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15



COMBATE E PREVENCAO DE ENCHENTES NO MUNICIPIO 10018


COORDENADOR





GOVERNO.






2021

1,00


NUMERO

COMBATE E PREVENÇÃO DE ENCHENTESINDICADOR



116/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 49.500,00

0,00 362.208,00

0,00 411.708,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15



ELABORACAO DE PROJETOS PARA OBRAS E SERVICOS 10021


COORDENADOR





GOVERNO.






2021

100,00


PERCENTUAL

EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SOPINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

297.000,00 0,00

0,00 0,00

297.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15



ELAB. PROJ. P/ URBANIZ. DE AREA NA VIA NORTE - CHACARAS PEDRO C. DE CA 10022


COORDENADOR





GOVERNO.






2021

100,00


PERCENTUAL

EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA SOPINDICADOR



117/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

158.400,00 0,00

0,00 0,00

158.400,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15



IMPLANTACAO DE ECOPONTOS MUNICIPAIS 10119


COORDENADOR





GOVERNO.






2021

1,00


NUMERO

IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS MUNICIPAISINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 500.000,00

0,00 500.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15



IMPLANTACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 10169


COORDENADOR





GOVERNO.






2021

1,00


PERCENTUAL

PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVOINDICADOR



118/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 990.000,00

0,00 0,00

0,00 990.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15





COORDENADOR





GOVERNO.






2021

1,00


METRO QUADRADO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 99.000,00

0,00 0,00

0,00 99.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15



ACOES DE URBANIZACAO, EXECUCAO DE PAV. ASFALTICA E CONST. DE CALCADA - 10201


COORDENADOR





GOVERNO.






2021

1,00


METRO QUADRADO

VIAS RECAPEADASINDICADOR



119/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 2.970.000,00

0,00 0,00

0,00 2.970.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15



OBRAS NO MUNICIPIO 10208


COORDENADOR





GOVERNO.






2021

1,00


PERCENTUAL

GASTOS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETA AFAST. ESGOTOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 1.000.000,00

0,00 1.000.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15



OBRAS DE SANEAMENTO E PAV. ASFALTICA - CONJ. HAB. KELLY UEMURA 10216


COORDENADOR





GOVERNO.






2021

1,00


METRO QUADRADO




120/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 113.850,00

0,00 445.887,54

0,00 559.737,54



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

URBANISMO 15



SUBST. DO SIST. DE DRENO PELO DE GALERIAS AGUA PLUVIAIS - PQ. DOS SERV 10220


COORDENADOR





GOVERNO.






2021

1,00


METRO QUADRADO

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAISINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

0,00 10.000.000,00

0,00 10.000.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15





COORDENADOR





GOVERNO.






2021

1,00


PERCENTUAL




121/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

159.081,12 9.900,00

0,00 0,00

159.081,12 9.900,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15





COORDENADOR





GOVERNO.






2021

1,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

267.300,00 0,00

0,00 0,00

267.300,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR





GOVERNO.






2021

1,00


PERCENTUAL




122/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

10.098.990,00 0,00

0,00 0,00

10.098.990,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

URBANISMO 15



RECAPEAMENTO ASFALTICO 20058


COORDENADOR





GOVERNO.






2021

1,00


METRO QUADRADO

VIAS RECAPEADASINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

29.700,00 619.567,74

0,00 6.251.000,20

29.700,00 6.870.567,94


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 02.15.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

GESTAO AMBIENTAL 18


RIBEIRAO VIVA 10115



COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL 02.15.20III - EXECUÇÃO CÓDIGO











MUNICIPIO.

2021

7,00



123/Pág. 158



PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

150.884,00 1.957,00

2.000,00 0,00

152.884,00 1.957,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

GESTAO AMBIENTAL 18


RIBEIRAO VIVA 10115



COORDENADOR












MUNICIPIO.

2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

248.490,00 0,00

0,00 0,00

248.490,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

GESTAO AMBIENTAL 18


RIBEIRAO VIVA 10115

GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR












124/Pág. 158




MUNICIPIO.

2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

9.189.387,00 0,00

0,00 0,00

9.189.387,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

GESTAO AMBIENTAL 18


RIBEIRAO VIVA 10115

GESTAO DO PARQUE MORRO DO SAO BENTO 20096


COORDENADOR












MUNICIPIO.

2021

700,00


ANIMAIS VITIMIZADOS

ANIMAIS VITIMIZADOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.260.270,00 19.800,00

1.500,00 500,00

1.261.770,00 20.300,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

GESTAO AMBIENTAL 18


RIBEIRAO VIVA 10115

FUNDO-PRO MEIO AMBIENTE 20102


COORDENADOR








125/Pág. 158








MUNICIPIO.

2021

1,00


ANIMAIS VITIMIZADOS

ANIMAIS VITIMIZADOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

1.846.394,00 1.000.000,00

1.846.394,00 1.000.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

GESTAO AMBIENTAL 18


RIBEIRAO VIVA 10115

GESTAO DO PARQUE ANGELO RINALDI 20105


COORDENADOR












MUNICIPIO.

2021

100,00


PERCENTUAL

PRODUÇÃO DE MUDAS NO PARQUE ANGELO RINALDIINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

10.797,00 990,00

0,00 0,00

10.797,00 990,00



126/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

GESTAO AMBIENTAL 18


RIBEIRAO VIVA 10115

EDUCACAO AMBIENTAL 20181


COORDENADOR












MUNICIPIO.

2021

1,00


NUMERO



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 0,00

130.742,00 0,00

130.742,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04





COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DO BEM ESTAR ANIMAL 02.15.30III - EXECUÇÃO CÓDIGO











2021

7,00


PERCENTUAL




127/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

217.800,00 9.900,00

0,00 0,00

217.800,00 9.900,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04





COORDENADOR












2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

54.450,00 0,00

0,00 0,00

54.450,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR












2021

100,00



128/Pág. 158



PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.394.415,00 0,00

0,00 0,00

1.394.415,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 02.16.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04


RIBEIRAO CIDADE REFERENCIA 10109



COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO 02.16.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSVIABILIZAR MAIOR CAPACIDADE DE ATRAIR TURISTAS PARA MAIOR PERMANENCIA E UTILIZACAO DOS

PRODUTOS TURISTICOS COM MAIOR QUALIDADE.

JUSTIFICATIVA O TURISMO CONSISTE EM UMA COMPLEXA REDE DE ATIVIDADES GERADORAS DE EMPREGOS QUALIFICADOS

QUE TAMBEM E CAPAZ DE ESTABELECER O SENSO DE PERTENCIMENTO DE UMA POPULACAO. DEVIDO AO SEU

SIGNIFICATIVO IMPACTO ECONOMICO E CULTURAL E DA IMPORTANCIA QUE O TURISMO, EM ESPECIAL O

DE NEGOCIOS, TEM ADQUIRIDO PARA O MUNICIPIO, SE JUSTIFICA A INSTALACAO DE UM PROGRAMA

VOLTADO AO GERENCIAMENTO E POTENCIALIZACAO DESTE IMPORTANTE GRUPO DE ATIVIDADES.

2021

7,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

55.935,00 4.950,00

200.000,00 0,00

255.935,00 4.950,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04





COORDENADOR










2021

7,00


PERCENTUAL




129/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

101.475,00 0,00

491.500,00 0,00

592.975,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04



GESTAO DE RH 20003


COORDENADOR










2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

540.540,00 0,00

0,00 0,00

540.540,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04

TURISMO 695


SISTEMAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO TURISTICOS 20092


COORDENADOR










2021

1,00


PERCENTUAL

DISPONIBILIDADE DO SITE DE TURISMO EM RIBEIRÃO PRETOINDICADOR



130/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

19.800,00 0,00

0,00 0,00

19.800,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04

TURISMO 695


PESQUISA DE DEMANDA/OFERTA TURISTICA DE RIBEIRAO PRETO 20093


COORDENADOR










2021

1,00


PERCENTUAL

PESQUISA DE DEMANDA/OFERTA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PRETOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

19.800,00 0,00

0,00 0,00

19.800,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04

TURISMO 695


EQUIPAMENTO E ATRATIVOS TURISTICOS 20098


COORDENADOR










2021

1,00


PERCENTUAL

FLUXO DE TURISTASINDICADOR



131/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

19.800,00 0,00

0,00 0,00

19.800,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

ADMINISTRACAO 04

TURISMO 695


INFRAESTRUTURA TURISTICA 20100


COORDENADOR










2021

1,00


PERCENTUAL

FLUXO DE TURISTASINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

19.800,00 0,00

0,00 0,00

19.800,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIB PRETO 03.01.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESPECIAL

SANEAMENTO 17

SANEAMENTO BASICO URBANO 512


PAGAMENTO DE AMORTIZACOES E JUROS - DAERP 30008


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA DAERP 03.01.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO









2021

13.496.566,00


PERCENTUAL

OPERAÇÕES ESPECIAISINDICADOR



132/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

11.448.900,00 2.047.666,00

0,00 0,00

11.448.900,00 2.047.666,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SANEAMENTO 17


PROGRAMA GOVERNANCA DO DAERP 02001

REPOSICAO PATRIMONIAL 20009


COORDENADOR



RESULTADOS ESPERADOSSANEAR E MODERNIZAR PARA AVANCAR COM AGILIDADE E QUALIDADE.


JUSTIFICATIVA PROMOVER A GESTAO E O DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BASICO COM RESPONSABILIDADE SOCIAL E

PLANEJAMENTO INTEGRADO.

2021

870.000,00


PERCENTUAL

INVESTIMENTO EM REPOSIÇÃO PATRIMONIALINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 870.000,00

0,00 0,00

0,00 870.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SANEAMENTO 17



AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 20129


COORDENADOR







2021

1.080.000,00


PERCENTUAL

MODERNIZAÇÃO E AUTOMAÇÃOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 1.080.000,00

0,00 0,00

0,00 1.080.000,00



133/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SANEAMENTO 17





COORDENADOR







2021

16.480.000,00


PERCENTUAL

GASTOS DE MANUTENÇÃOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

16.480.000,00 0,00

0,00 0,00

16.480.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SANEAMENTO 17





COORDENADOR







2021

35.328.000,00


PERCENTUAL

GASTOS COM SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

35.328.000,00 0,00

0,00 0,00

35.328.000,00 0,00



134/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SANEAMENTO 17



GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 20167


COORDENADOR







2021

103.060.300,00


REAIS

CUSTO MÉDIO ANUAL POR SERVIDORINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

103.060.300,00 0,00

0,00 0,00

103.060.300,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

RESERVA DE CONTIGENCIA 99

RESERVA DE CONTIGENCIA GERAL 999


RESERVA DE CONTINGENCIA 40002


COORDENADOR







2021

3.740.000,00


REAIS

RESERVA DE CONTINGENCIAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

3.740.000,00 0,00

0,00 0,00

3.740.000,00 0,00



135/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SANEAMENTO 17


PROGRAMA GESTAO SUSTENTAVEL DE INFRAESTRUTURA 02002



COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DIVISAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 03.01.41III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSGARANTIR A SALUBRIDADE E A SUSTENTABILIDADE DA AGUA POTAVEL DISPONIBILIZADA PARA USO

SAUDAVEL, RACIONAL E CONTINUO.

JUSTIFICATIVA GARANTIR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CIDADAO OFERECENDO SERVICO HUMANIZADO E COM

QUALIDADE EM RETORNO AS TARIFAS PAGAS.

2021

7.800.000,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 7.800.000,00

0,00 0,00

0,00 7.800.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SANEAMENTO 17



EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 20137


COORDENADOR







2021

41.962.000,00


PERCENTUAL

EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 12.800.000,00

0,00 29.162.000,00

0,00 41.962.000,00



136/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SANEAMENTO 17



SERVICOS COMPLEMENTARES 20165


COORDENADOR







2021

116.456.134,00


PERCENTUAL

GASTOS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARESINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

116.456.134,00 0,00

0,00 0,00

116.456.134,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SANEAMENTO 17



MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 20169


COORDENADOR







2021

27.995.000,00


REAIS

GASTOS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA ABASTEC. ÁGUAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

27.995.000,00 0,00

0,00 0,00

27.995.000,00 0,00



137/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SANEAMENTO 17





COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DIVISAO DE OPERACAO DE ESGOTOS 03.01.42III - EXECUÇÃO CÓDIGO






2021

1.600.000,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 1.600.000,00

0,00 0,00

0,00 1.600.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SANEAMENTO 17



AMPLIACAO SISTEMA DE COLETA AFAST. DE ESGOTOS 20155


COORDENADOR







2021

1.600.000,00


PERCENTUAL

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E AFAST. DE ESGOTOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 1.600.000,00

0,00 0,00

0,00 1.600.000,00



138/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SANEAMENTO 17



MANUTENCAO DO SISTEMA DE COLETA E AFASTAMENTO DE ESGOTOS 20171


COORDENADOR







2021

35.976.000,00


PERCENTUAL

GASTOS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETA AFAST. ESGOTOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

35.976.000,00 0,00

0,00 0,00

35.976.000,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE RIBEIRAO PRETO 04.01.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE


POLICIAMENTO 181




COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA GUARDA CIVIL 04.01.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO





TECNOLOGICOS.





2021

817.000,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

767.000,00 50.000,00

0,00 0,00

767.000,00 50.000,00



139/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE


POLICIAMENTO 181




COORDENADOR






TECNOLOGICOS.





2021

1.396.000,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.396.000,00 0,00

0,00 0,00

1.396.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE


POLICIAMENTO 181


GESTAO DE RH 20147


COORDENADOR






TECNOLOGICOS.





2021

36.933.000,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

36.933.000,00 0,00

0,00 0,00

36.933.000,00 0,00



140/Pág. 158



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB. PRETO - IPM 05.01.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

PREVIDENCIA SOCIAL 09


PREVIDENCIA MUNICIPAL 10119

CUSTEIO ADMINISTRATIVO 20139


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA TAXA DE ADMINISTRACAO 05.01.60III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSOFERECER SEGURIDADE SOCIAL AOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE MANEIRA

EFICAZ E EFICIENTE, DE ACORDO COM O ESTATUTO DOS SERVIDORES E EM CONSONANCIA COM O ARTIGO

40 CF/88.

JUSTIFICATIVA O SISTEMA PREVIDENCIARIO E AGENTE ATIVO NO QUE TANGE AS PROTECOES SOCIAIS DOS

TRABALHADORES E A GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADAO, ESPECIALMENTE DA

POPULACAO IDOSA. POR SUA DIMENSAO, TAMBEM TEM IMPACTO SIGNIFICATIVO NAS CONTAS PUBLICAS,

PODENDO COMPROMETER AS MESMAS AO LONGO DO TEMPO. DIANTE DA RELEVANCIA SOCIAL DESTA

IMPORTANTE ATIVIDADE E DE SUMA IMPORTANCIA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE E EFICIENCIA DO

SISTEMA PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO, PARA GARANTIR SUA PERPETUIDADE E O ATENDIMENTO E

VALORIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.

2021

10.000,00


NUMERO

TAXA DE ADMINISTRAÇÃOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

25.250.000,00 3.800.000,00

0,00 0,00

25.250.000,00 3.800.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE


RESERVA DE CONTIGENCIA PARA O RPPS 997




COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA TAXA DE ADMINISTRACAO 05.01.60III - EXECUÇÃO CÓDIGO




40 CF/88.








2021

7.200.000,00


REAIS




141/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

7.200.000,00 0,00

0,00 0,00

7.200.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESPECIAL


PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 272


BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 30009


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA PLANO PREVIDENCIARIO 05.01.40III - EXECUÇÃO CÓDIGO




40 CF/88.








2021

2.500,00


NUMERO

MUNICIPIÁRIOS COBERTOS PELO IPMINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

208.250.000,00 0,00

0,00 0,00

208.250.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESPECIAL






COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA PLANO PREVIDENCIARIO 05.01.40III - EXECUÇÃO CÓDIGO




40 CF/88.









142/Pág. 158



2021

38.000.000,00


REAIS



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

38.000.000,00 0,00

0,00 0,00

38.000.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

OPERAÇÃO ESPECIAL


PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 272


BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 30009


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA PLANO FINANCEIRO 05.01.50III - EXECUÇÃO CÓDIGO




40 CF/88.








2021

4.500,00


NUMERO

MUNICIPIÁRIOS COBERTOS PELO IPMINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

350.000.000,00 0,00

0,00 0,00

350.000.000,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SASSOM 06.01.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10


ASSISTENCIA A SAUDE DOS MUNICIPIARIOS 10121

GRUPO GESTANTE 10177


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA DIRETORIA FINANCEIRA 06.01.40III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSENTREGAR SAUDE AOS MUNICIPIARIOS ASSOCIADOS


JUSTIFICATIVA ACOMPANHAR O MOVIMENTO DE INCLUSAO/EXCLUSAO DE ASSOCIADOS.

2021

48,00



143/Pág. 158



NUMERO

GRUPO DAS GESTANTESINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

20.000,00 0,00

0,00 0,00

20.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO

SAUDE 10



GRUPO DE ATENDIMENTO CRONICOS 10181


COORDENADOR






2021

600,00


NUMERO

ATENDIMENTO AOS PACIENTES CRÔNICOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

40.000,00 0,00

0,00 0,00

40.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10



ATENDIMENTO AMBULATORIO ODONTOLOGICO 20131


COORDENADOR






2021

10.000,00


NUMERO

ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO ODONTOLÓGICOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

3.000.000,00 100.000,00

0,00 0,00

3.000.000,00 100.000,00



144/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10



ATENDIMENTO AMBULATORIO MEDICO 20140


COORDENADOR






2021

10.000,00


NUMERO

ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO MÉDICOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

2.300.000,00 0,00

0,00 0,00

2.300.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10



ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS 20149


COORDENADOR






2021

500,00


NUMERO

ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS CREDENCIADOSINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

79.830.000,00 250.000,00

0,00 0,00

79.830.000,00 250.000,00



145/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

SAUDE 10



GRUPO MELHOR IDADE 20156


COORDENADOR






2021

600,00


NUMERO

GRUPO DA MELHOR IDADEINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

960.000,00 0,00

0,00 0,00

960.000,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO THEATRO PEDRO II 07.01.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CULTURA 13



GESTAO DA MANUTENCAO DO THEATRO PEDRO II 20132


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA FUNDACAO THEATRO PEDRO II 07.01.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO















2021

1.042.080,00


NUMERO

SUPORTE DE MANUTENÇÃOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

979.680,00 62.400,00

0,00 0,00

979.680,00 62.400,00



146/Pág. 158



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO THEATRO PEDRO II 07.01.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CULTURA 13



GESTAO RH 20150


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA FUNDACAO THEATRO PEDRO II 07.01.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO















2021

2.537.600,00


PERCENTUAL

ESTRESSE DE RHINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

2.537.600,00 0,00

0,00 0,00

2.537.600,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE



GESTAO DA FUNDACAO DE EDUCACAO PARA O TRABALHO 02501



COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA FUNDACAO EDUCACAO PARA O TRABALHO 08.01.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSIMPRIMIR EFICIENCIA E EFICACIA AO CONJUNTO DE ACOES GERENCIAIS PARA ASSEGURAR RESULTADOS

MENSURAVEIS.

JUSTIFICATIVA AUMENTO A PRODUTIVIDADE E ASSEGURAR OS RESULTADOS E O SUCESSO DO CONJUNTO DE ACOES

GERENCIADAS, TORNAR EFICIENTES E EFICAZES A SUA GESTAO, SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E

AVALIACAO DE MODO A MONITORAR O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS

2021

550,00


PERCENTUAL

APRENDIZES CONTRATADOS NO MUNICÍPIOINDICADOR



147/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

330.000,00 0,00

0,00 0,00

330.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE






COORDENADOR




MENSURAVEIS.




2021

550,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

20.000,00 0,00

0,00 0,00

20.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




SERVICOS COMPLEMENTARES 20151


COORDENADOR




MENSURAVEIS.




2021

550,00


PERCENTUAL




148/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

750.000,00 0,00

0,00 0,00

750.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




GESTAO DE RH 20157


COORDENADOR




MENSURAVEIS.




2021

550,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

3.300.000,00 0,00

0,00 0,00

3.300.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




REPOSICAO PATRIMONIAL 20161


COORDENADOR




MENSURAVEIS.




2021

550,00


PERCENTUAL




149/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 100.000,00

0,00 0,00

0,00 100.000,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FIPASE 09.01.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CIENCIA E TECNOLOGIA 19


AVANCA RIBEIRAO 10118

GESTAO DA FIPASE 20158


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA FUNDACAO INSTITUTO POLO AVANCADO DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO 09.01.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO


RESULTADOS ESPERADOSPROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO POR MEIO DO FOMENTO A INOVACAO E A ACAO

EMPREENDEDORA, VALORIZANDO AS COMPETENCIAS LOCAIS E OS ATRIBUTOS FISICOS E SOCIAIS DO

MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL E O MOTOR DOS AVANCOS SOCIAIS E DA QUALIDADE DE

VIDA DA POPULACAO. NESTE CONTEXTO, A INOVACAO TECNOLOGICA ASSUME PAPEL FUNDAMENTAL PARA

AMPLIAR A OFERTA DE EMPREGOS DE QUALIDADE E, POR CONSEQUENCIA, A RENDA DA POPULACAO DO

MUNICIPIO. DIANTE DISSO, SE JUSTIFICA A IMPLANTACAO DE ACOES VOLTADAS A FOMENTAR AS

ATIVIDADES ECONOMICAS DESTA NATUREZA, ESPECIALMENTE AQUELAS LIGADAS AS VOCACOES NATURAIS

DA CIDADE.

2021

6,00


NUMERO

AMPLIAÇÃO DO Nº DE EMPREGADOS NA FIPASEINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.787.000,00 20.600,00

0,00 0,00

1.787.000,00 20.600,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO


DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 573


REALIZACAO DO SEMINARIO DE ROTAS DA BIOTECNOLOGIA 10186


COORDENADOR





MUNICIPIO.






DA CIDADE.

2021

300,00



150/Pág. 158



NUMERO

PARTICIPANTES NO SEMINÁRIO DE ROTAS DA BIOTECNOLOGIAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

35.000,00 0,00

0,00 0,00

35.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




CONSOLIDACAO DAS ACOES DO NUCLEO DE INOVACAO E TECNOLOGIA 20134


COORDENADOR





MUNICIPIO.






DA CIDADE.

2021

50,00


PERCENTUAL

TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO ATENDIDOS PELO NIT PARA A CAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

559.000,00 0,00

0,00 0,00

559.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO




CERTIFICACAO NO MODELO CERNE 10179


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA SUPERA - INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA 09.01.30III - EXECUÇÃO CÓDIGO




MUNICIPIO.






DA CIDADE.


151/Pág. 158



2021

0,33


NUMERO

CREDENCIAMENTO NO MODELO CERNE NIVEL 2INDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

120.000,00 0,00

0,00 0,00

120.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




CONSOLIDACAO DAS ACOES DO SUPERA INTERNATIONAL OFFICE 20143


COORDENADOR





MUNICIPIO.






DA CIDADE.

2021

3,00


NUMERO

TAXA DE AMPLIAÇÃO NO NÚMERO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES INTERNACIONAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

210.000,00 0,00

0,00 0,00

210.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




GESTAO DA SUPERA - INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA 20162


COORDENADOR





MUNICIPIO.






152/Pág. 158




DA CIDADE.

2021

83,00


PERCENTUAL

INDICE DE EVOLUÇÃO DE EMPRESAS RESIDENTES NA SUPERA INCUBADORAINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

479.000,00 0,00

200.000,00 0,00

679.000,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




PROMOCAO DE ACOES DE INOVACAO E EMPREENDEDORISMO 20164


COORDENADOR





MUNICIPIO.






DA CIDADE.

2021

100,00


PERCENTUAL

TAXA DE CRESCIMENTO ALUNOS PARTICIPANTES DO SUPERA EDUCA POR ANOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

100.000,00 75.000,00

0,00 0,00

100.000,00 75.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJETO


DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA 572


IMPLANTACAO DA FASE II E III SUPERA PARQUE DE INOVACAO E TECNOLOGIA 10188


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA PARQUE TECNOLOGICO 09.01.50III - EXECUÇÃO CÓDIGO




MUNICIPIO.




153/Pág. 158






DA CIDADE.

2021

25,00


PERCENTUAL

TAXA DE IMPLANTAÇÃO DA FASE III DO SUPERA PARQUEINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

0,00 400.000,00

0,00 0,00

0,00 400.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




GESTAO DO SUPERA PARQUE DE INOVACAO E TECNOLOGIA 20168


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA PARQUE TECNOLOGICO 09.01.50III - EXECUÇÃO CÓDIGO




MUNICIPIO.






DA CIDADE.

2021

3,00


NUMERO

NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS NA FASE III DO SUPERA PARQUEINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

2.171.000,00 200.000,00

0,00 0,00

2.171.000,00 200.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




PROMOCAO DE PESQUISAS APLICADAS E SERVICOS TECNOLOGICOS 20166


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA SUPERA - CENTRO DE TECNOLOGIA 09.01.55III - EXECUÇÃO CÓDIGO




MUNICIPIO.


154/Pág. 158








DA CIDADE.

2021

3,00


PERCENTUAL

INDICE DE EVOLUÇÃO DE EMPRESAS ATENDIDAS PELO SUPERA CENTRO DE TECNOLOINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.307.000,00 145.000,00

0,00 0,00

1.307.000,00 145.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE




DESENVOLVIMENTO DE APL S E CADEIAS DE PRODUCAO 20152


COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA GERENCIA DOS APLS 09.01.65III - EXECUÇÃO CÓDIGO




MUNICIPIO.






DA CIDADE.

2021

70,00


NUMERO

INDICE DE ENGAJAMENTO DAS EMPRESAS DOS APL'S EM AÇÕES COLETIVASINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

540.000,00 0,00

0,00 0,00

540.000,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA INSTITUTO DO LIVRO 10.01.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CULTURA 13





COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA SUPERINTENDENCIA 10.01.10III - EXECUÇÃO CÓDIGO



155/Pág. 158



OBJETIVOS E














2021

1,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

1.000,00 2.000,00

0,00 0,00

1.000,00 2.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CULTURA 13



SERVICO SUPORTE 20144


COORDENADOR
















2021

1,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

15.000,00 0,00

0,00 0,00

15.000,00 0,00



156/Pág. 158




FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

CULTURA 13



GESTAO DE RH 20153


COORDENADOR
















2021

100,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

33.000,00 0,00

0,00 0,00

33.000,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RESERVA DE CONTINGENCIA 02.99.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE






COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA RESERVA DE CONTINGENCIA 02.99.99III - EXECUÇÃO CÓDIGO








DO MUNICIPIO.

2021

1,00


REAIS




157/Pág. 158



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

3.000.000,00 0,00

0,00 0,00

3.000.000,00 0,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDACAO DE FORMACAO TECNOLOGICA DE RIBEIRAO PRETO 13.01.00I - INFORMAÇÕES BÁSICAS CÓDIGO

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12

ENSINO PROFISSIONAL 363




COORDENADOR

UNIDADE EXECUTORA FUNDACAO DE FORMACAO TECNOLOGICA DE RIBEIRAO PRETO 13.01.01III - EXECUÇÃO CÓDIGO




MUNICIPIO.






DA CIDADE.

2021

1,00


PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

40.500,00 15.000,00

0,00 0,00

40.500,00 15.000,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12





COORDENADOR





MUNICIPIO.






DA CIDADE.

2021

1,00



158/Pág. 158



PERCENTUAL



REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

674.200,00 0,00

0,00 0,00

674.200,00 0,00



FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

ATIVIDADE

EDUCACAO 12



GESTaO DE RH 20154


COORDENADOR





MUNICIPIO.






DA CIDADE.

2021

1,00


PERCENTUAL

ESTRESSE DE RHINDICADOR


REC. VINCULADOS

DOTAÇÕES

REC. PRÓPRIO

TOTAIS

CUSTEIO CAPITAL

2021

632.300,00 0,00

0,00 0,00

632.300,00 0,00



projeto de lei de diretrizes orçamentárias – ldo 2021 · a elaboração do projeto de lei...

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