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MONITORAMENTO DOS

PROGRAMAS E AÇÕES

PRIORITÁRIOS

RELATÓRIO CONSOLIDADO

1º e 2º QUADRIMESTRE

ANO - 2009

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

Secretaria do Estado de Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN

Governo de Mato Grosso

SUMÁRIO

I – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento dos Programas e Ações

Governamentais .........................................................................................................8

1.1 O Que é o Monitoramento? .....................................................................................8

1.2 Diferenças Básicas entre Avaliação, Monitoramento e Controle..............................9

1.3 Objetivo da Atividade de Monitoramento dos Programas .....................................10

1.4 Requisitos Necessários à Atividade de Monitoramento .......................................11

1.5 Base Legal do Processo de Monitoramento - MT ................................................11

1.6 Metodologia de Monitoramento ............................................................................12

1.7 Objeto de Monitoramento – Ano 2009 ..................................................................13

1.8 Fontes Orçamentárias de Financiamento dos Programas Prioritários .................14

1.9 Estrutura das Ações que Compõe os Programas Prioritários ...............................16

1.10 Atores do Processo de Monitoramento ...............................................................17

1.11 Periodicidade de Registro das Informações .......................................................19

II - Dados Quadrimestrais do Monitoramento .........................................................20

2.1 Execução Orçamentária dos Programas Prioritários .............................................21

2.2 Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações ...........................................24

2.3 Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias ............................................27

2.4 Incremento de Metas Físicas e Financeiras nas Ações Prioritárias (Loa + Crédito) 42

2.5 Situação dos Registros das Metas Físicas – Módulo De Monitoramento ..............53

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Tabela 1 - Execução Orçamentária dos Programas Prioritários – Acumulado 1º e 2º

Quadrimestre - 2009 ..................................................................................................21

Tabela 2 – Restrições Registradas no FIPLAN...........................................................25

Quadro 1 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias

SINFRA.......................................................................................................................29

Quadro 2 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias -

SEMA .........................................................................................................................31

Quadro 3 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias – SEJUSP (Programa-Modernização do Sistema de Segurança Pública). ...................32

Quadro 4 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias –

SEJUSP (Programa Redução da Criminalidade) ........................................................33


SEDUC ( Programa Aprendizagem com Qualidade) ..................................................35

Quadro 6 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias – SEDUC (Programa Gestão Ativa) ..............................................................................37


UNEMAT ....................................................................................................................39


SECITEC/FAPEMAT ..................................................................................................40

Quadro 9 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias – SES ....................................................................................................................................41

Quadro 10 - Demonstrativo do Incremento de Metas Físicas e Financeiras nas Ações

Prioritárias/SINFRA – Posição em 30 de Agosto de 2009 ..........................................44


Prioritárias - SEJUSP – Posição em 30 de Agosto de 2009 .......................................45

Quadro 12 - Demonstrativo do Incremento de Metas Físicas e Financeiras nas Ações Prioritárias - SES – Posição em 30 de Agosto de 2009 ..............................................47


Prioritárias - SEMA – Posição em 30 de Agosto de 2009 ...........................................48


Prioritárias - SEDUC – Posição em 30 de Agosto de 2009 .........................................48


Prioritárias - SEDUC – Posição em 30 de Agosto de 2009 .........................................49


Prioritárias - UNEMAT – Posição em 30 de Agosto de 2009 ......................................52

Quadro 17 - Demonstrativo do Incremento de Metas Físicas e Financeiras das Ações

Prioritárias SECITEC/FAPEMAT – Posição em 30 de Agosto de 2009 ......................52

Lista de Gráficos

Gráfico 1 – Execução Orçamentária dos Programas Prioritários – Acumulado de Janeiro

a Agosto 2009 ............................................................................................................22

Gráfico 2 – Recursos Programados nos Programas Prioritários ................................23

Gráfico 3 – Número de Restrições Registradas no FIPLAN por Tipo .........................26

Gráfico 4 – Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias da Área de Infra-

Estrutura ....................................................................................................................30

Gráfico 5 – Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias do Programa Gestão Florestal .....................................................................................................................31

Gráfico 6 – Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias do Programa

Modernização do Sistema de Segurança ...................................................................32

Gráfico 7 – Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias do Programa Redução

da Criminalidade ........................................................................................................34

Gráfico 8 – Execução Física E Financeira das Ações Prioritárias do Programa Aprendizagem com Qualidade ...................................................................................36

Gráfico 9 – Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias do Programa Gestão

Ativa ...........................................................................................................................38

Gráfico 10 – Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias do Programa

Fortalecimento do Ensino Superior ...........................................................................39

Gráfico 11 – Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias do Programa Desenvolvimento Cientifico E Tecnológico .................................................................40

Gráfico 12 – Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias do Programa Atenção

Básica – Saúde da Família .........................................................................................41

APRESENTAÇÃO

A implantação institucional do processo de monitoramento dos programas e ações

governamentais que teve inicio em julho de 2009 sob a coordenação geral da Secretaria

de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN tem como premissa o

fortalecimento do modelo de gestão voltado para resultado, onde a inserção do processo

monitoramento complementa as etapas do ciclo de gestão do planejamento

governamental (Planeja, executa monitora e avalia).

O monitoramento dos programas e ações governamentais, como processo

integrante da gestão dos planos e políticas públicas tem papel relevante na função de

planejamento, por ser definido como um processo sistemático e continuo que visa à

produção de informações relevantes do ponto de vista gerencial, para análise, avaliação

e intervenção oportuna por parte dos diversos atores envolvidos na gestão, de modo a

possibilitar a obtenção dos resultados programados.

As informações gerenciais nos seus diferentes aspectos, quantitativos e

qualitativos constituem a força de maior grandeza para impulsionar a melhoria da gestão

dos programas e ações. Assim, para que estas informações sejam geradas em tempo

hábil, oportunizando intervenções e correção de rumo no momento da execução é

necessário o comprometimento dos diversos atores relevantes para o processo em seus

diferentes níveis de atuação (Nível Operacional, Tático e Estratégico).

O comprometimento com o processo implica em mudanças culturais e

comportamentais por parte dos atores (dirigentes, gestores de programa, responsáveis

por ação, entre outros) envolvidos, exigindo cada vez mais destes, uma nova postura em

relação à aplicação dos escassos recursos públicos na busca de soluções e atendimento

as demandas da sociedade.

O Módulo de Monitoramento do Sistema Integrado de Planejamento,

Contabilidade e Finanças - FIPLAN foi concebido com a finalidade de instrumentalizar os

órgãos e unidades setoriais responsáveis pela implementação dos programas e ações

governamentais no acompanhamento e registro das informações relativa à execução

física e financeira das ações e dos programas de governo, por meio do sistema

informatizado. A ferramenta permite que em tempo real sejam disponibilizadas

informações qualitativas e quantitativas, que, se apropriadas de forma adequada podem

qualificar os processos decisórios e direcionar para novos rumos e oportunidades.

O primeiro Balanço quadrimestral da atividade de monitoramento dos programas e

ações governamentais tem como objetivo apresentar as informações registradas no

FIPLAN para o período de janeiro a agosto de 2009 referentes às informações relevantes

sobre aspectos da gestão dos programas prioritários de governo e suas ações

compreendendo informações acerca da realização física e financeira das ações, as

principais restrições encontradas durante a implementação dos programas e/ ou das

ações, entre outras informações relevantes do ponto de vista gerencial.

O presente documento está estruturado em duas partes. A primeira parte aborda

de forma resumida os aspectos gerais do modelo de monitoramento adotado pelo Estado

de Mato Grosso (objeto, metodologia, atores, etc.) cujo enfoque é voltado para obtenção

de resultados. A segunda parte apresenta as informações geradas na base de dados do

Módulo de Monitoramento do FIPLAN proveniente dos registros efetuados no sistema,

principalmente aqueles relacionados à realização das metas físicas e financeiras das

ações alimentadas pelos agentes responsáveis pela execução dos projetos e atividades.

I – ASPECTOS GERAIS DO PROCESSO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

I – ASPECTOS GERAIS DO PROCESSO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E

AÇÕES GOVERNAMENTAIS

8

“Também conhecido como avaliação em processo, trata-se da utilização de um conjunto de estratégias destinadas a realizar o acompanhamento de uma política, programa ou projeto. É uma ferramenta utilizada para intervir no curso de um programa, corrigindo sua concepção. É o exame contínuo dos processos, produtos, resultados e os impactos das ações realizadas. O monitoramento permite identificar tempestivamente as vantagens e os pontos frágeis na execução de um programa e efetuar os ajustes necessários à maximização dos seus resultados e impactos.” (Escola Nacional de Administração Pública – ENAP)

O Monitoramento consiste em um processo permanente de coleta, análise e

sistematização de informações e de verificação do andamento da ação governamental no

que diz respeito ao alcance dos objetivos e metas pretendidas.

Princípios Gerais:

�� Proporcionar maior transparência às ações de governo: meio de prestação de

contas a sociedade sobre o desempenho dos programas;

�� Auxiliar a tomada de decisão: informações úteis e tempestivas que qualificam as

decisões;

�� Promover a aprendizagem e a disseminação do conhecimento nas organizações:

amplia o conhecimento dos gerentes/equipes (resultados, concepção, implementação e

satisfação do público alvo);

�� Aperfeiçoar a concepção e a gestão do plano e dos programas: permite revisões.

1.1 O que é o Monitoramento?

I - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

9

Monitoramento e avaliação são conceitos bastante correlacionados. Entretanto, o

monitoramento diferencia-se da avaliação, por adotar uma amplitude menor do campo de

observação, tendo como objetivo viabilizar o gerenciamento e a tomada de decisões

cotidianas relacionadas à implementação dos programas. A avaliação vai além, na

medida em que realiza a verificação de que o plano originalmente traçado está

efetivamente alcançando as transformações que pretendia, subsidiando a definição de

políticas públicas. Todavia a avaliação necessita das informações provenientes do

monitoramento para realizar o julgamento que lhe cabe, a respeito da eficiência,

eficácia e efetividade dos programas.

Avaliação: com base em dados levantados pelo monitoramento e outras formas, julga o

desempenho de um programa/projeto de acordo com critérios pré-estabelecidos

(eficácia, eficiência, efetividade, sustentabilidade, dentre outros).

Monitoramento: tem como finalidade viabilizar o gerenciamento e a tomada de decisões

cotidianas relacionadas à implementação de programas (compara o que está sendo

realizado com o que foi planejado)

1.2 Diferenças Básicas entre Avaliação, Monitoramento e Controle.

10

Controle: procedimento cuja finalidade é a comprovação da legalidade dos atos da

administração pública, bem como o cumprimento das metas previstas no PPA.

A implantação da atividade de monitoramento como um processo contínuo a ser

realizado pelos diversos atores envolvidos no processo de gestão dos programas tem

como principal objetivo atuar no dia-a-dia da execução dos Programas Prioritários de

Governo e no conjunto de suas ações, para alimentar o processo de tomada de decisões

gerenciais, a partir do acompanhamento permanente de sua implementação, com vistas

à melhoria dos padrões de eficiência, eficácia, efetividade, transparência e qualidade da

gestão pública e dos serviços prestados ao cidadão. Assim, o monitoramento tem como

finalidade:

�� Gerar informações úteis à melhoria da qualidade das decisões, associadas ao

planejamento, alocação de recursos e a execução das ações de governo;

�� Promover a aprendizagem e disseminar o conhecimento nas organizações sobre

o programa, mediante a discussão e análise sobre a concepção, desempenho e

resultados;

�� Fornecer subsídios que qualifiquem o processo de avaliação dos programas e

ações de governo, a exemplo do Relatório da Ação Governamental – RAG.

�� Contribuir para o aperfeiçoamento do Plano Plurianual de governo em sua fase de

revisão, com vistas melhoria dos resultados e a otimização na utilização dos recursos.

1.3 Objetivo da Atividade de Monitoramento dos Programas

11

Algumas condições são necessárias para que a atividade de monitoramento seja

exercida satisfatoriamente de modo a propiciar a produção de dados e informações

relevantes do ponto de vista gerencial para qualificação do processo de tomada de

decisão e a retroalimentação do ciclo de gestão de programas e políticas

governamentais. Assim, são condições imprescindíveis ao monitoramento:

�� Equipes com funções e competências definidas para exercer o monitoramento;

�� Desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema informatizado de acompanhamento e

registro de informações (Modulo de Monitoramento FIPLAN);

�� Metodologia compatível;

�� Fortalecimento da capacidade de gerenciamento;

��Comprometimento dos diversos atores com o processo nos diferentes níveis de

atuação (estratégico, tático, operacional);

�� Mecanismos de divulgação e utilização das informações geradas pelo monitoramento;

��Apropriação dos resultados do monitoramento no replanejamento das ações.

A adoção de um sistema de monitoramento reafirma o compromisso da

administração pública estadual com o modelo de gestão voltado para resultados onde as

diretrizes emanadas do Plano Plurianual de governo – PPA 2008 – 2011 vão além do

estabelecimento dos objetivos e metas para o quadriênio ao reforçar para a importância

da inserção da atividade de monitoramento como uma das etapas integrantes do ciclo de

gestão. A Lei nº. 8.827, de 17 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o Plano Plurianual

para o quadriênio 2008-2011 e dá outras providências estabelece o seguinte:

“Art. 8º - Compete à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral –

SEPLAN/MT, coordenar o processo de monitoramento, disponibilizar metodologia,

orientação e apoio técnico, organizar as informações resultantes do monitoramento e

1.4 Requisitos Necessários à Atividade de Monitoramento

1.5 Base Legal do Processo de Monitoramento - MT

12

promover a articulação com a equipe responsável pela implementação dos programas

nos órgãos e entidades por meio de sistema informatizado e de comunicação direta”

A institucionalização do processo de monitoramento dos programas e ações

governamentais sob a coordenação geral da SEPLAN está normatizada no Decreto 1528

de 21/08/2008 que dispõe sobre o processo de monitoramento dos programas e ações

governamentais.

A metodologia definida para o monitoramento dos programas e ações

governamentais tem como elemento central a coleta cotidiana de dados e informações

sobre os principais aspectos (quantitativos e qualitativos) relacionados à execução dos

programas prioritários do PPA e do conjunto de suas ações com o objetivo de propiciar

em tempo oportuno análises que qualifiquem o processo de tomada de decisão no

sentido de corrigir distorções que afetam diretamente no alcance dos resultados

desejados.

As Principais informações a serem monitoradas são:

O desempenho físico e financeiro das ações; � As restrições à execução dos programas/ações e providências adotadas para superação; � Alcance das metas das ações; � Evolução dos indicadores do Programa; � Resultados alcançados.

1.6 Metodologia de Monitoramento

13

Com a finalidade de aperfeiçoar o sistema de planejamento e atender a

necessidade constante de geração de dados e informações confiáveis e oportunas, a

sistemática de monitoramento adotada pelo Estado de Mato Grosso e coordenada pela

Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN será realizada nesta fase inicial de

implantação do processo (ano de 2009) apenas sobre os programas prioritários de

governo e suas ações.

Os programas e ações definidas como prioritários pelo governo são aqueles

constantes do anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Assim, o monitoramento tem como objeto os 11 programas eleitos prioritários e o número

total de 34 ações a eles vinculadas.

“Programa prioritário: Programa de elevado impacto na estratégia de desenvolvimento do

governo, devendo contar com gestão diferenciada.”

Programas Prioritários / Ações Monitoradas por Programa – 2009

Área de Atuação do Governo

Descrição Programa Quantidade de ações por programa

Habitação popular Meu Lar 1

Infra-estrutura urbana Obras públicas e infra-estrutura

1

Pavimentação de Rodovias Estradeiro 1

Pesquisa Cientifica e Tecnológica

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico

2

Meio Ambiente Gestão Florestal de MT 3

Redução da Criminalidade 7 Segurança Pública

Modernização do Sistema de Segurança

2

Saúde da Família Efetivação da atenção básica 2

Aprendizagem com qualidade 4 Educação ( Fundamental e Médio)

Gestão ativa 9

Ensino Superior Fortalecimento do ensino superior

2

Total programa/Ações

11

35

1.7 Objeto de Monitoramento – Ano 2009

14

Abrangência dos Programas Prioritários

Setoriais64%

Multisetoriais36%

As disponibilidades de recursos para o desenvolvimento das ações dos

programas prioritários estão distribuídas nas diversas fontes de recursos, cuja

identificação no orçamento se dá através de códigos compostos por três dígitos e que

tem por objetivo discriminar o conjunto de recursos dos quais os órgãos/entidades

dispõem para fazer frente às despesas decorrentes da execução dos programas de

trabalho com vistas ao alcance dos objetivos/ resultados desejados. Assim, os programas

prioritários contam com diversas fontes de financiamento, tais como: Recursos do

Tesouro Estadual, Recursos decorrentes de transferências (voluntárias, constitucionais e

legais), Recursos Próprios decorrentes do esforço de arrecadação dos próprios órgãos

de governo, receitas decorrentes de Operações de Crédito (contração de dívidas), entre

outras.

1.8 Fontes Orçamentárias de Financiamento dos Programas Prioritários

Os Programas de governo podem ser de

natureza setorial ou multissetorial:

Considera-se setorial o programa que

possui ações desenvolvidas no âmbito

de um único órgão/entidade;

Considera multissetorial o programa

que possui ações executadas por mais

de um órgão/entidade.

A multissetorialidade é um elemento de

grande importância para a integração e

focalização das políticas públicas e o

enfrentamento dos problemas de

natureza mais complexa que necessita

de atuação mais efetiva e articulação de

diversos órgãos/entidades.

15

Fontes de Financiamento dos Programas Prioritários

Fontes de Financiamento Valores Atuais LOA ( R$)

%

261/262 - Recursos de Convênios 281.839.979,19 19,53

242/244 - Recursos Próprios e Compartilhados 59.412.511,73 4,12

100 - Recursos Tesouro 42.092.046,48 2,92

208 - Alienação de Bens 604.250,00 0,04

131 - FETHAB 409.334.295,00 28,36

148 - FUNDESMAT 5.612.489,67 0,39

251 - Operações de Crédito 348.090.000,00 24,12

111 - CIDE 41.638.500,00 2,88

109 - Compensações Financeiras 685.239,44 0,05

269 - Transferências da União 23.743.682,39 1,65

122 - FUNDEB 2.495.441,09 0,17

145 - Recursos p/ Pesquisa e Ensino Profissional 23.010.704,63 1,59

121 - Recursos p/ Manutenção Ensino Superior 965.995,72 0,07

120 - Recursos p/ Manutenção do Ensino 113.553.750,65 7,87

110 - Salário Educação 39.500.555,60 2,74

112 - Recursos p/ Ações de Saúde 421.000,00 0,03

134 - Destinação p/ desenvolvimento saúde 50.333.680,82 3,49

Total Geral 1.443.334.122,41 100

Fonte: FIPLAN (Posição em 19/10/2009)

A fonte mais expressiva de financiamento dos programas prioritários no ano de

2009 é representada pela vinculação legal ao Fundo de Transporte e Habitação Popular

– FETHAB que corresponde a 28% do volume total de recursos destinados ao

financiamento dos programas prioritários, no caso em questão destinado aos programas

de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, com destaque para o

Programa Estradeiro. .

Merecem destaque também as fontes de financiamento decorrentes da realização

de operações de crédito (dívidas contraídas) e celebração de convênios (transferências

voluntárias). As receitas de operações de crédito correspondem ao montante de recursos

da ordem de R$ 348.090.000,00 (24,12% do total de recursos) e o volume de recursos

provenientes da celebração de convênios representam 19,53% da capacidade de

financiamento dos programas prioritários

16

Ação é uma operação da qual resulta um produto (bem ou serviço) ofertado a

sociedade e que contribui para atender aos objetivos de um programa. As ações objeto

de monitoramento são por natureza de origem orçamentária, ou seja, contempla

recursos financeiros para a sua viabilização, contribuindo assim, para a consecução da

produção dos bens e serviços a serem ofertados para um determinado público alvo,

subdividindo-se em: projetos e atividades.

Projeto – É o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,

envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um

produto que concorre para a expansão ou ao aperfeiçoamento da ação governamental

(Tem início e fim)

Atividade - É o instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,

envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e

permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação

governamental.

Distribuição das Ações Prioritárias por Tipo

Ações Quantidades

Distribuição % das Ações Prioritárias por Tipo

Atividades38%

Projetos; 62%

1.9 Estrutura das Ações que Compõe os Programas Prioritários

Projetos 21

Atividades 13

TOTAL 34

17

O modelo de monitoramento concebido para o acompanhamento continuo da

implementação dos programas/ações governamentais contempla a participação de um

conjunto de atores que deverão contribuir de forma efetiva para a geração de informações

relevantes com a finalidade de melhorar o processo de gestão e assegurar o alcance dos

objetivos e a obtenção dos resultados pretendidos. Os principais atores envolvidos no

processo de monitoramento são:

�� Responsável por Ação (projeto/atividade): compete a este ator detalhar no sistema

de monitoramento o cronograma físico e financeiro da Ação, com etapas e prazos,

viabilizar a execução e o monitoramento da ação sob sua responsabilidade,

responsabilizar-se pela obtenção do produto expresso na meta física da ação e efetuar o

registro tempestivo do desempenho físico, da gestão das restrições e dos dados gerais da

ação sob sua responsabilidade.

� Gestor do Programa: O Gestor do Programa é responsável pela gestão do programa

em seus diferentes aspectos. Compete a este ator:

• monitorar e avaliar a execução do conjunto das ações do programa;

• validar e manter atualizadas as informações da gestão de restrições e dos dados gerais

do programa sob sua responsabilidade, mediante alimentação do Sistema FIPLAN.

�� Monitor da SEPLAN: é o integrante da Superintendência de Políticas Públicas da

SEPLAN que irá acompanhar as informações disponibilizadas no sistema de

monitoramento, sendo a principal referência para os órgãos setoriais quanto a orientação,

apoio técnico e metodológico às equipes responsáveis pela implementação dos

programas e ações nos órgãos.

�� Representantes do Núcleo de Planejamento (núcleo sistêmico): têm a atribuição de

disseminar a metodologia definida pela Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral

junto às áreas finalísticas dos órgãos, estabelecendo o elo entre a SEPLAN e os agentes

responsáveis pelo processo de monitoramento (responsável por ação, gestor de

programa, titular do órgão/entidade), responsabilizando-se pela articulação da gestão do

processo de monitoramento e tempestividade na disponibilização das informações.

1.10 Atores do Processo de Monitoramento

18

�� Membros dos Comitês de Monitoramento1 (Central/Setorial):

�� Titular do Órgão/Entidade Responsável pelo Programa: Com o auxilio do Gestor do

programa, compete a este ator monitorar a execução do programa, responder pela

evolução dos indicadores, gerir restrições que possam influenciar o desempenho do

programa, garantir que as informações referentes às ações e ao programa sob sua

responsabilidade sejam atualizadas no FIPLAN de acordo com a periodicidade

estabelecida.

1 Os Comitês de Monitoramento (Central e Setorial) são instâncias decisórias criadas pelo Decreto 1528/2008 com a finalidade realizar o acompanhamento da implementação e desempenho dos programas e ações governamentais com vistas ao alcance de resultados. As reuniões do Comitê Central serão presididas pelo governador do Estado, e as reuniões dos Comitês setoriais pelos titulares das pastas responsáveis pelos respectivos programas prioritários.

19

O Decreto 1.528/2008 (Art. 23) dispõe sobre a periodicidade de registro das

informações no sistema FIPLAN (Módulo de Monitoramento) relativas ao monitoramento

dos programas e ações pelos diferentes atores envolvidos no processo. O quadro a

seguir apresenta de forma resumida o tipo de registro a ser efetuado por cada ator, bem

como, a periodicidade e os prazos estabelecidos para inserção das informações.

Registro das Informações/Validação

ATORES TIPO DE REGISTRO PERIODICIDADE QUANDO

Responsável por Ação Registro mensal das

realizações físicas das

ações e outras

informações pertinentes;

Mensalmente

(Janeiro a

dezembro)

Até o décimo dia útil

do mês subseqüente à

execução

Gestor de Programa

Registro das informações

do programa e validação

das informações das

ações

Quadrimestralmente

Até o vigésimo dia útil

do mês subseqüente

ao encerramento do

1º, 2º e 3º

quadrimestre.

Titular do

órgão/entidade

Validação das

informações relativas aos

programas

Quadrimestralmente Até o ultimo dia do

mês subseqüente ao

encerramento do 1º, 2º

e 3º quadrimestre.

1.11 Periodicidade de Registro das Informações

20

IIIIII --- MMMOOONNNIIITTTOOORRRAAAMMMEEENNNTTTOOO

QQQUUUAAADDDRRRIIIMMMEEESSSTTTRRRAAALLL --- 222000000999

21

Os programas constituem-se em instrumentos de organização da ação

governamental, voltados para a concretização dos objetivos. O objetivo de cada

programa é atingido por meio da execução do conjunto de suas ações, com destaque

para a execução dos projetos e as atividades constantes da programação. O quadro a

seguir mostra os valores realizados da despesa dos programas prioritários, no período de

janeiro a agosto, com demonstração do desempenho percentual da execução definido

pela relação entre o liquidado (realizado) até o segundo quadrimestre e o saldo da

dotação atualizada de cada programa (LOA + Créditos).

Tabela 1 - Execução Orçamentária dos Programas Prioritários – Jan. a Ago./2009

PROGRAMA PREV. LOA LOA + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO EXECUÇÃO ( %)*

Meu Lar 44.617.800,00 57.178.867,93 37.633.984,96 20.875.423,41 36,51

Obras Públicas e Infra-Estrutura 51.038.184,00 184.087.771,91 76.409.878,23 32.528.566,84 17,67

Estradeiro 315.943.299,00 798.329.463,37 377.775.384,58 277.842.028,47 34,80

Redução da Criminalidade 42.447.333,83 59.244.846,18 31.830.115,36 20.982.798,09 35,42

Modernização do Sistema de Segurança Pública 8.365.954,84 8.832.435,90 3.138.511,53 1.244.539,81 14,09

(...) Atenção Básica Saúde da Família. 51.339.222,12 51.322.459,72 45.883.590,23 33.073.708,88 64,44

Aprendizagem com Qualidade 30.138.769,09 34.140.415,67 15.760.182,54 9.304.543,36 27,25

Gestão Ativa 144.278.659,56 166.887.502,77 107.268.093,23 73.861.026,25 44,26

Fortalecimento do Ensino Superior 2.466.064,98 2.679.256,25 1.081.297,05 911.698,93 34,03

Desenvolvimento Cientifico, Tecnológico (..) 29.142.704,63 30.907.954,63 13.133.213,76 8.815.267,18 28,52

Gestão Florestal - MT 7.668.169,69 14.361.010,99 6.349.828,60 3.918.403,00 27,29

TOTAL 727.446.161,74 1.407.971.985,32 716.264.080,07 483.358.004,22 34,33

Fonte: Fipe 613 – Dados acumulados de janeiro a agosto de 2009

2.1 Execução Orçamentária dos Programas Prioritários

22

2

Gráfico 1 - Execução Orçamentária dos Programas Prioritários - Acumulado jan a agosto.

Dotação atualizada

Empenhado Liquidado-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

Mil

hõ

es 1.407,97

A previsão inicial de recursos alocados nos programas prioritários por ocasião da

aprovação da LOA 2009 totalizava o montante de R$ 727,45 Milhões de Reais, sendo

estes valores acrescidos durante o exercício e em virtude da abertura de créditos

adicionais autorizados indo para a ordem de R$ 1.407,97 milhões. Os valores

empenhados e liquidados acumulados de janeiro a agosto na respectiva ordem totalizam

aproximadamente R$ 716,26 e R$ 483,36 milhões.

O gráfico apresentado a seguir permite comparar o volume de recursos

inicialmente previsto em cada programa prioritário por ocasião da elaboração da Lei

Orçamentária com o montante de recursos acrescidos em decorrência da execução do

orçamento e da abertura de créditos adicionais autorizados. No âmbito dos 11 programas

prioritários merecem destaque os da área de infra-estrutura (Estradeiro e Obras Públicas)

que tiveram o maior acréscimo de recursos em decorrência da abertura de créditos.

716,26

483,36

23

Posição em 30 de agosto de 2009

Ao Programa “Estradeiro” foi acrescido um volume de recursos da ordem

aproximada de R$ 482.39 milhões, representando um crescimento de cerca de 150%. O

Programa “Obras Públicas e infra-estrutura” teve um crescimento da ordem de R$133,05

milhões, representando um acréscimo de 260,7% quando comparado com os valores

inicialmente previstos na Lei Orçamentária.

Apenas o Programa Efetivação da Atenção Básica da Saúde da Família

apresentou redução no montante de recursos quando comparado com o saldo

inicialmente previsto na LOA, apresentando uma redução pouca significativa da ordem de

16.762,40 mil reais (-0,03%).

Gráfico 2 – Recursos programados nos Programas Prioritários Previsão LOA x Previsão Corrigida (Incremento de Dotação)

Milhões R$

24

As restrições são fatores que impedem ou retardam a implementação de um

programa e/ou de uma ou mais ações; são gerenciáveis, ou seja, passíveis de solução e

a elas devem estar associadas providências, sejam no âmbito de atuação/competência

do responsável daquele programa, ou mesmo fora dessa. O módulo de monitoramento

dos programas e ações governamentais permite que os atores responsáveis pela

execução e gerenciamento dos programa/ações a inserção de restrições no sistema no

sentido de registrar e informar os atores diversos sobre as dificuldades que impactam

negativamente a execução e implementação dos programas/ações no sentido de

interagir com estes na busca de soluções

Tipos de Restrição

As Restrições identificadas na fase de execução e implementação dos programas

e suas ações (projetos/atividades) deverão ser solucionadas em três níveis decisórios, de

acordo com a sua natureza. Determinadas restrições podem ser resolvidas no âmbito de

atuação da própria gerencia do programa, necessitando para tanto que haja a

interatividade entre os atores que atuam no nível de execução operacional do programa

(Gestor do programa e Responsáveis por Ação).

Nas situações em que a solução do problema perpassa o âmbito de atuação do

gestor (âmbito operacional) e exige decisões estratégicas no âmbito setorial da própria

entidade responsável pela programação, às restrições devem ser submetidas ao

conhecimento e deliberações do Comitê Setorial, cuja presidência é exercida pelo titular

da secretaria responsável pelo programa.

Para o Comitê Central (instância decisória maior), serão encaminhadas para

deliberações apenas aquelas restrições, cujos esforços em resolvê-las esgotaram-se

no âmbito de atuação do comitê setorial.

2.2 Restrições ao Desempenho dos Programas e Ações

25

Níveis decisórios para busca de soluções para as Restrições

TABELA 2 – RESTRIÇÔES REGISTRADAS NO FIPLAN Tipos de Restrição 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre Total

Orçamentárias 1 1 2

Institucional 2 1 3

Gerenciais 2 0 2

Técnicas 1 1 2

Financeiras 1 3 4

Política 1 1 2

Administrativas 4 3 7

judiciais 0 0 0

Ambientais 0 0 0

Auditoria 0 0 0

Outras 0 0 0

Tecnológicas 0 0 0

Licitatórias 0 1 1

Outras 0 0 0

TOTAL 12 11 23 Fonte: FIPLAN (Jan a Ago.) Data 13/10/2009

Foram registradas no

Sistema FIPLAN no

período correspondente

ao 1º e 2º quadrimestres

do ano (janeiro a agosto)

o número de 23

restrições, sendo 12 no

primeiro quadrimestre e

11 no 2º quadrimestre do

ano. Quanto a sua

natureza a restrição com

maior número de registro

é a do tipo administrativa

e referem-se a problemas

de ordem burocrática

relacionados à tramitação

de processos (compras,

licitações, etc.).

26

Gráfico 3 – Número de Restrições Registradas no FIPLAN por tipo

27

Os dados que serão apresentados logo a seguir trás um demonstrativo da

execução das ações prioritárias referente ao 1º e 2º quadrimestre do ano (acumulado) no

que diz respeito ao desempenho da meta física e financeira, permitindo comparar em

termos percentuais (%) a proporção de realização da meta física com a execução da

meta-financeira.

As informações relativas às metas físicas são provenientes do Módulo de

Monitoramento - FIPLAN e a sua disponibilidade está condicionada a alimentação do

Sistema FIPLAN pelos usuários responsáveis pela execução das ações

(projetos/atividades).

A meta financeira realizada decorre do processo de execução orçamentária do

programa de trabalho e é migrada automaticamente da base de dados do sistema

FIPLAN/Execução para o Módulo de Monitoramento e diz respeito aos valores

liquidados da despesa, o que corresponde ao estágio de execução no qual é verificado

o direito adquirido pelo credor tendo como base os títulos e documentos comprobatórios

do respectivo crédito.

Os quadros demonstrativos de execução física e financeira das ações trás as seguintes

informações:

�� Denominação do órgão/entidade: Unidade orçamentária responsável pelo Programa

prioritário de governo;

�� Denominação do programa de governo;

�� Título da ação: Expressa, em linguagem clara, o objeto da ação (Projeto/Atividade);

�� Produto da ação: Bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo ou o

investimento para a produção deste bem ou serviço. Para cada ação deve haver um só

produto (exemplo: casa construída);

�� Unidade de medida: Padrão selecionado para mensurar a produção do bem ou

serviço (exemplo: produto: casa construída � unidade de medida = Unidade);

2.3 Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias ( Acumulado 1º e 2º Quadrimestre)

28

�� Previsão Atual da Meta Física: Expressa as quantidades totais das metas físicas das

ações aprovadas na LOA e suas alterações - LOA + Créditos. Situação da meta no

período correspondente ao 2º quadrimestre do ano (posição em 30/08/2009);

�� Previsão Atual da Meta Financeira: Expressa os valores previstos na Lei

Orçamentária acrescidos de créditos adicionais durante a execução do orçamento.

Valores correspondentes ao período do 2º quadrimestre do ano (posição em 30/08/2009);

�� Campo % de realização Física2: O percentual de realização física corresponde à

relação entre o valor realizado da meta e o valor previsto na LOA e suas alterações

(reflete a situação da meta acumulada realizada até o mês de agosto);

�� Campo % de realização financeira: O percentual de realização financeira é dado pela

relação entre o valor liquidado e o valor da programação corrigida (LOA + Créditos).

Reflete a situação da meta acumulada realizada até o mês de agosto;

�� Meta física é a quantidade de produto a ser ofertado, de forma regionalizada (se for o

caso), por ação num determinado período e instituída para cada ano;

�� Meta Financeira: São as estimativas de custos da ação, desdobradas por fontes de

recursos e distribuídas no programa de trabalho.

2 Os dados da metas físicas constantes dos quadros demonstrativos da execução física e financeira com valor de meta física realizada correspondente a 0% se devem a dois fatores: o produto não foi concluído na sua totalidade e /ou não houve registro das metas realizadas para os meses correspondentes

29

Quadro 1 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias - SINFRA

Acumulado 1º e 2º quadrimestre - 2009

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA

PROGRAMA: MEU LAR

Ação: Construção de habitações urbanas e infra- estrutura

Produto: Casa Construída Unidade de Medida: Unidade

Físico Financeiro

Previsão Atual Realizado % Previsão Atual Realizado %

8.900,60 0,00 0,00 60.515.406,93 20.331.295,56 33,60

PROGRAMA OBRAS PUBLICAS E INFRA-ESTRUTURA

Ação: Construção de infra-estrutura e vias urbanas em áreas ocupadas

Produto: Pavimentação Asfáltica Unidade de Medida: Quilômetro

Físico Financeiro

Previsão Atual Realizado % Previsão Atual Realizado %%

101,10 0,00 0,00 60.899.519,77 15.609.752,67 25,63

PROGRAMA ESTRADEIRO

Ação: Pavimentação de Rodovias

Produto: Estrada Pavimentada Unidade de Medida: Quilômetro

Físico Financeiro


545,39 0,00 0,00 348.448.401,53 171.547.967,70 49,23

.

30

Fonte: Módulo de Monitoramento FIPLAN – Acumulado 1º e 2º quadrimestre 2009

0

25,63

0

31

Quadro 2 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias - SEMA Acumulado 1º e 2º Quadrimestre - 2009

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA

PROGRAMA: GESTÃO FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação: 2348 - Licenciamento de Propriedades Rurais

Produto: Área licenciada Unidade de Medida: Hectare

Físico Financeiro


1.100.000,00 0,00 0,00 3.173.682,44 168.200,23 5,30 Ação: 2349 - Fiscalização de Desmatamento

Produto: Fiscalização realizada Unidade de Medida: Unidade Físico Financeiro


100,00 43,00 43,00 2.802.938,94 869.179,57 31,01

Ação:2947 -Licenciamento de planos de manejo florestal sustentável

Produto: Área licenciada Unidade de Medida: hectare

Físico Financeiro


172.000,00 0,00 0,00 351.837,24 96.019,80 27,29


32

Quadro 3 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias - SEJUSP Acumulado 1º e 2º Quadrimestre - 2009

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP

PROGRAMA-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ação:1446 - Implementação e Reorganização das Corregedorias da Segurança Publica

Produto: Processo disciplinar instaurado Unidade de Medida

Físico Financeiro


814 415 50,98 157.026,87 67.186,30 42,79

Ação:1454 - Reestruturação e Manutenção do Subsistema de Inteligência da Segurança Pública

Produto: Relatório expedido Unidade de Medida: unidade

Físico Financeiro


200 106 53,00 1.285.927,66 16.755,00 1,30


33

Quadro 4 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias - SEJUSP Acumulado 1º e 2º Quadrimestre - 2009

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SEJUSP

PROGRAMA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Ação:1451 - Implementação da Descentralização Integrada

Produto: Área integrada compatibilizada Unidade de Medida: unidade

Físico Financeiro


30 5 16,67 3.595.919,92 203.966,56 5,67

Ação:1455 - Reestruturação da Segurança Integrada da Fronteira Oeste - GEFRON

Produto: Unidade Policial Reestruturada Unidade de Medida: Unidade

Físico Financeiro


4 0 - 513.600,09 473.192,89 92,13

Ação: 1456 - Reestruturação Operacional da Investigação de Ilícitos Penais

Produto: Unidade policial reestruturada Unidade de Medida: Unidade

Físico Financeiro


27 2 7,41 3.319.434,95 368.576,89 11,10

Ação: 1457 - Reestruturação Operacional do Policiamento Ostensivo

Produto: Unid. Policial Militar Reestruturada Unidade de Medida: Unidade

Físico Financeiro


13 3 23,08 4.048.656,44 442.188,66 10,92

Ação: 2197 Manutenção e Coordenação das Ações de Policiamento Ostensivo

Produto: Atendimento Realizado Unidade de Medida: Unidade

Físico Financeiro


145.000,00 60.730,00 41,88 14.233.474,11 7.404.674,56 52,02

Ação: 2284 Manutenção e Coordenação do Centro Integrado de Operações de Segurança

Produto: Chamada efetivada Unidade de Medida: percentual

Físico Financeiro

34


100 78,25 78,25 3.597.547,00 580.371,96 16,13

Ação:2286 - Manutenção da Resolutividade dos Ilícitos Penais

Produto: Procedimento Concluído Unidade de Medida: Unidade

Físico Financeiro


28 8 28,57 11.616.594,87 8.286.751,73 71,34


35

Quadro 5 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias - SEDUC

Acumulado 1º e 2º Quadrimestre - 2009

SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

PROGRAMA APRENDIZAGEM COM QUALIDADE

Ação: 3856 Consolidação da Proposta de Organização Curricular por Ciclos de Formação Humana

Produto: Escola com ciclo consolidado Unidade de Medida: Percentual

Físico Financeiro


15 0 0,00 136.197,00 7.530,00 5,53

Ação: 3864 Apoio a Projetos Escolares com Caráter Interdisciplinar

Produto: Escola atendida Unidade de Medida: Unidade

Físico Financeiro


50 0 0,00 2.519.523,63 1.036.594,71 41,14

Ação: 3869 Implementação do Acompanhamento de Fluxo e Qualidade da Aprendizagem


Físico Financeiro


450 0 1.998.462,00 196.455,84 9,83

Ação: 4110 Fortalecimento dos CEFAPROS

Produto: Unidade fortalecida Unidade de Medida: unidade

Físico Financeiro


13 0 0,00 3.370.635,00 1.794.303,32 53,23

36


37

Quadro 6 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias - SEDUC


SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

PROGRAMA GESTÃO ATIVA

Ação: 3878 Implementação do Sigescola


Físico Financeiro


300 32,13 10,71 339.990,50 63.726,05 18,74

Ação: 3879 Expansão e Melhoria de Espaço Esportivo dos Prédios Escolares - Ens. Fundamental


Físico Financeiro

Previsão Corrigida Realizado % Previsão Corrigida Realizado %

70 0 0 4.029.398,41 84.559,96 2,1

Ação: 3880 Ampliação, Adequação e Reforma dos Prédios Escolares e Unidades Desconcentradas


Físico Financeiro


109 0 21.846.734,46 2.631.414,51 12,04

Ação: 3881 Construção de Novas Escolas e Unidades Desconcentradas

Produto: Prédio construído Unidade de Medida: Unidade

Físico Financeiro


79 0 21.140.838,40 53.200,00 0,25

Ação: 3892 Expansão e melhoria de espaço esportivo dos prédios escolares - ensino médio


Físico Financeiro


9 0 0 0 0

Ação: 3893 Ampliação, adequação e reforma dos prédios escolares - ensino médio


Físico Financeiro


19 3 15,79 1.430.837,80 191.362,02 13,37

Ação: 4111 Acompanhamento, monitoramento e avaliação dos serviços de infra-estrutura

Produto: Escola vistoriada Unidade de Medida: Unidade

Físico Financeiro

38


252 0 0 425.079,35 304.781,35 71,7

Ação: 4117 Atendimento e manutenção do transporte escolar

Produto: Município atendido Unidade de Medida: Unidade

Físico Financeiro


141 0 0 33.202.359,19 19115364,86 57,57

Ação: 4120 Coordenação e execução do programa estadual de alimentação escolar

Produto: Aluno atendido Unidade de Medida: aluno

Físico Financeiro


500 0 0 24.806.341,00 13.091.538,28 52,77


39

Quadro 7 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias - UNEMAT


UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - UNEMAT

PROGRAMA FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

Ação: 2656 Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação em desenvolvimento

Produto: Curso de graduação mantido Unidade de Medida: Unidade

Físico Financeiro


40 0 0 750.001,60 235.516,12 31,40

Ação:3064 Expansão do ensino em modalidades diferenciadas para capacitação de professores e outros profissionais

Produto: Vaga Ofertada Unidade de Medida: Unidade

Físico Financeiro


60 0 0 580.122,00 98729,91 17,02


40

Quadro 8 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias – SECITEC/FAPEMAT


SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SECITEC/FAPEMAT

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Ação: 4086 Formação de recursos humanos para a ciência e tecnologia

Produto: Pessoa Qualificada Unidade de Medida: Pessoa

Físico Financeiro


455 0 7.542.000,00 2.088.350,00 27,69

Ação: 4094 Apoio pesquisa científica e tecnológica

Produto: Projeto Financiado Unidade de Medida: Unidade

Físico Financeiro


120 0 7.475.000,00 3.070.315,81 41,07


41

Quadro 9 - Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações Prioritárias – SES Acumulado 1º e 2º Quadrimestre - 2009

SECRETARIA DE SAÚDE - SES

PROGRAMA EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A PARTIR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Ação: 3701 Expansão e consolidação da estratégia saúde da família Produto: População coberta pela estratégia de saúde da família Unidade de Medida: Percentual

Físico Financeiro


65 64,22 98,80 40.155.678,55 26.642.786,01 66,35

Ação: 3703 Expansão e manutenção das equipes de saúde bucal, integradas às equipes de saúde da família Produto: População coberta pelas equipes de saúde bucal Unidade de Medida: Percentual

Físico Financeiro


45,23 46,83 103,54 7.053.975,07 4.076.657,44 57,79


42

Os quadros demonstrativos a seguir permitem comparar a situação dos projetos e

atividades prioritários de governo, no que diz respeito ao percentual de incremento físico

e incremento financeiro em decorrência de alterações ocorridas nos saldos dos créditos

consignados na Lei Orçamentária Anual (LOA + Crédito).

Os quadros apresentam as seguintes informações:

Denominação do programa: nome do programa prioritário de governo do qual faz parte

a ação;

Denominação da ação;

Produto da ação – discrimina o bem ou serviço resultante da ação;

Unidade de medida – discrimina a unidade de medida adotada para mensurar a

produção do bem ou serviço;

Metas físicas:

Previsão LOA – expressa a quantidade física do produto previsto na LOA.

Meta pós crédito – expressa as alterações nas quantidades físicas do produto em

decorrência da abertura de créditos adicionais (LOA + Créditos);

% de incremento (físico) – relação percentual do incremento físico (acréscimo/redução)

em relação ao saldo da meta física prevista na LOA;

;

Metas Financeiras

Previsão LOA – expressa em termos monetários os créditos autorizados na LOA para

fazer frente à despesa decorrente da programação da ação.

Previsão Corrigida – discrimina os valores dos créditos orçamentários atualizados em

virtude da abertura de créditos adicionais (LOA + Crédito);

2.4 Incremento de Metas Físicas e Financeiras nas Ações Prioritárias ( LOA + Crédito)

43

% de incremento (financeiro) – relação percentual do incremento financeiro

(acréscimo/redução) em relação ao saldo da meta financeira prevista na LOA.

44

QUADRO 10 - DEMONSTRATIVO DO INCREMENTO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS NAS AÇÕES PRIORITÁRIAS/SINFRA – POSIÇÃO EM 30 DE AGOSTO DE 2009

PROGRAMA OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA

1819- CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM AREAS OCUPADAS

Produto da ação: Pavimentação Asfaltica Unidade de medida: Km

METAS FÍSICAS METAS FINANCEIRAS

Previsão LOA Meta Pós Crédito %

incremento Previsão LOA

(R$) Previsão Corrigida

% incremento

45 101,1 124,67 17.982.725,00 61.637.119,77 242,76

PROGRAMA MEU LAR

1763 - Construção de Habitações e Infra-estrutura

Produto da ação: Casa construída Unidade de medida: Unidade





% incremento

7.720,00 8.900,60 15,29

37.918.400,00 60.515.406,93 59,59

PROGRAMA ESTRADEIRO

1287 - Pavimentação de Rodovias

Produto da ação: Estrada Pavimentada Unidade de medida: Km





% incremento

545,25 545,39 0,03 176.736.000,00 352.573.946,53 99,49 Fonte: FIPLAN

45

QUADRO 11 - DEMONSTRATIVO DO INCREMENTO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS NAS AÇÕES PRIORITÁRIAS - SEJUSP – POSIÇÃO EM 30 DE AGOSTO DE 2009

PROGRAMA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE 1451 - Implementação da descentralização integrada

Produto da ação: Área integrada compatibilizada Unidade de medida: Unidade




(R$) Previsão Corrigida % incremento

30 30 0,00 2.072.718,00 3.595.919,92 73,49

1455 - Reestruturação da segurança integrada da fronteira oeste - GEFRON

Produto da ação: Reestruturação realizada Unidade de medida: Unidade





40 4 -90,00 990.000,00 513.600,09 -48,12

1456 - Reestruturação operacional da investigação de ilícitos penais

Produto da ação: Reestruturação realizada Unidade de medida: Unidade


Previsão LOA Meta Pós Crédito % incremento

Previsão LOA (R$)

Previsão Corrigida % incremento

27 27 0,00 449.999,92 3.280.534,95 629,01

1457 - Reestruturação operacional do policiamento ostensivo Produto da ação: Unidade policial militar reestruturada Unidade de medida: Unidade





13 13 0,00 1.730.066,00 4.048.656,44 134,02

2197 - Manutenção e coordenação das ações de policiamento ostensivo

Produto da ação: Atendimento realizado Unidade de medida: Unidade





145.000,00 145.000,00 0,00 13.100.000,00 14.339.590,56 9,46

2284 - Manutenção e coordenação do centro integrado de op. De segurança - CIOSP

Produto da ação: Chamada efetivada Unidade de medida: Unidade

46





100 100 0,00 3.993.000,00 2.801.635,00 -29,84

2286 - Manutenção da resolutividade dos ilícitos penais

Produto da ação: Procedimento concluído Unidade de medida: Unidade





28 28 0,00 11.500.000,00 13.939.494,71 21,21

PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

1446 - Implementacao e Reorganização das Corregedorias da Segurança Publica Produto da ação: Processos disciplinares instaurados Unidade de medida: Unidade


Previsão LOA Meta Pós Crédito

% incremento

Previsão LOA (R$)


814 814 0,00 167.400,07 167.400,07 0,00

1454 - Reestruturação e Manutenção Do Subsistema de Inteligência da Segurança Pública

Produto da Ação: Relatórios Expedidos Unidade de Medida: Unidade



% incremento

Previsão LOA (R$)


200 200 0,00 398.030,00 398.030,00 0,00 Fonte: FIPLAN

47

QUADRO 12 - DEMONSTRATIVO DO INCREMENTO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS NAS AÇÕES PRIORITÁRIAS - SES – POSIÇÃO EM 30 DE AGOSTO DE 2009 PROGRAMA EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A PARTIR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

3701 - Expansão e Consolidação da Estratégia Saúde da Família Produto da ação: População coberta pela estratégia de saúde da família Unidade de medida: Percentual





% incremento

65 65 0,00 38.082.778,50 40.225.678,55 5,63

3703 - Expansão e manutenção das equipes de saúde bucal, integradas as equipes de saúde da família. Produto da Ação: População coberta pelas equipes de saúde bucal Unidade de Medida: Percentual





45,23 45,23 0,00 7.053.975,07 7.053.975,07 0,00

Fonte: FIPLAN

48

QUADRO 13 - DEMONSTRATIVO DO INCREMENTO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS NAS AÇÕES PRIORITÁRIAS -SEMA – POSIÇÃO EM 30 DE AGOSTO DE 2009 PROGRAMA – GESTÃO FLORESTAL

2348- Licenciamento de propriedades rurais

Produto da ação:Área licenciada Unidade de medida: hectare





1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 291.037,21 3.128.682,44 975,01

2349- Fiscalização de desmatamento

Produto da ação:Fiscalização realizada Unidade de medida: Unidade





100 100 0,00 881.512,14 2.427.938,94 175,43

2947 - Licenciamento de planos de manejo florestal sustentável

Produto da ação:Área licenciada Unidade de medida: Hectare





% incremento

172.000,00 172.000,00 0,00 314.972,24 396.837,24 25,99

Fonte: FIPLAN

49

QUADRO 14 - DEMONSTRATIVO DO INCREMENTO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS NAS AÇÕES PRIORITÁRIAS - SEDUC – POSIÇÃO EM 30 DE AGOSTO DE 2009 PROGRAMA APRENDIZAGEM COM QUALIDADE

3856 - Consolidação da proposta de organização curricular por ciclos de formação humana

Produto da ação:Escola com ciclo consolidado Unidade de medida: percentual



% incremento

Previsão LOA (R$)


15 15 0,00 146.197,00 136.197,00 -6,84

3864 - Apoio a projetos escolares com caráter interdisciplinar

Produto da ação:Escola atendida Unidade de medida: Unidade





50 50 0,00 2.904.523,63 2.519.523,63 -13,26

3869 - Implementação do acompanhamento de fluxo e qualidade da aprendizagem

Produto da ação:Escola atendida Unidade de medida: Unidade





450 450 0,00 2.028.462,00 1.728.382,00 -14,79

4110 -Fortalecimento dos CEFAPROS

Produto da ação:Unidade fortalecida Unidade de medida: Unidade





13 13 0,00 3.390.635,00 3.370.635,00 -0,59 Fonte: FIPLAN

50

QUADRO 15 - DEMONSTRATIVO DO INCREMENTO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS NAS AÇÕES PRIORITÁRIAS - SEDUC – POSIÇÃO EM 30 DE AGOSTO DE 2009 PROGRAMA GESTÃO ATIVA

3878- Implementação do sigescola

Produto da ação:Escola atendida Unidade de medida: unidade





% incremento

300 300 0,00 290.030,50 339.990,50 17,23

3879 - Expansão e melhoria de espaço esportivo dos prédios escolares - ens. Fundamental






% incremento

60 70 16,67 1.000.000,00 4.043.256,95 304,33

3880 -Ampliação, adequação e reforma dos prédios escolares e unidades desconcentradas






% incremento

120 107 -10,83 4.500.000,00 21.220.377,10 371,56

3881 -Construção de novas escolas e unidades desconcentradas

Produto da ação:Prédio construído Unidade de medida: unidade





% incremento

92 79 -14,13 11.900.101,14 27.644.789,10 132,31

3892 - Expansão e melhoria de espaço esportivo dos prédios escolares - ensino médio

Produto da ação: Escola atendida Unidade de medida: unidade





% incremento

14 9 -35,71 200.000,00 0 -100,00

3893 - Ampliação, adequação e reforma dos prédios escolares - ensino médio

Produto da ação: Escola atendida Unidade de medida: unidade


51




% incremento

21 19 -9,52 500.000,00 1.439.269,07 187,85

4111 - Acompanhamento, monitoramento e avaliação dos serviços de infra-estrutura

Produto da ação: Escola vistoriada Unidade de medida: unidade





% incremento

252 252 0,00 199.998,32 786.389,84 293,20

4117 - Atendimento e manutenção do transporte escolar

Produto da ação: Município atendido Unidade de medida: unidade





% incremento

141 141 0,00 32.785.558,00 33.202.359,19 1,27

4120 - Coordenação e execução do programa estadual de alimentação escolar

Produto da ação: Aluno atendido Unidade de medida: aluno





% incremento

500.000,00 500.001,00 19.234.503,00 24.706.341,00 28,45 Fonte: FIPLAN

52

QUADRO 16 - DEMONSTRATIVO DO INCREMENTO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS NAS AÇÕES PRIORITÁRIAS - UNEMAT – POSIÇÃO EM 30 DE AGOSTO DE 2009 PROGRAMA FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

2656 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação em desenvolvimento

Produto da ação:Curso de graduação mantido Unidade de medida: unidade



% incremento

Previsão LOA (R$)

Previsão Corrigida

% incremento

40 40 0,00 750.001,60 750.001,60 0,00

3064 - Expansão do ensino em modalidades diferenciadas para capacitação de professores e outros profissionais

Produto da ação:Vaga ofertada Unidade de medida: unidade





% incremento

60 60 0,00 526.122,00 795.122,00 51,13

QUADRO 17 - DEMONSTRATIVO DO INCREMENTO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS SECITEC/FAPEMAT – POSIÇÃO EM 30 DE AGOSTO DE 2009

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

4086 - Formação de recursos humanos para a ciência e tecnologia

Produto da ação:Pessoa qualificada Unidade de medida: Pessoa





% incremento

455 455 0,00 5.042.000,00 7.542.000,00 49,58

4094 - Apoio pesquisa científica e tecnológica

Produto da ação:Vaga ofertada Unidade de medida: unidade



% incremento

Previsão LOA (R$)

Previsão Corrigida

% incremento

60 60 0,00 526.122,00 795.122,00 51,13 Fonte: FIPLAN (27/11/2009)

53

O acompanhamento da execução física e financeira das ações prioritárias de

governo, por meio do sistema informatizado de monitoramento/FIPLAN representa a

principal atividade do processo de monitoramento dos programas e ações governamentais,

cabendo aos responsáveis pela execução das ações, a efetuação dos registros relativos ao

desempenho das metas físicas no sistema FIPLAN, com a finalidade de informar as

quantidades físicas realizadas dos produtos resultantes do processo de execução das

ações (quantidades físicas dos bens e serviços ofertados).

Nas situações em que houver execução financeira da ação e registros de metas

físicas correspondentes a zero e ou ausência de registro é obrigatório o registro de

comentários nos campos descritivos para apresentação das justificativas. O levantamento

dos registros das informações no Módulo de monitoramento do FIPLAN apresenta os

seguintes status de situação dos registros:

● Status de pendência de registro de metas físicas

● Status indicativo de registros de metas físicas informadas

● Status indicativo de ausência de registro de meta física acompanhado de justificativa.

2.5 Situação dos Registros das Metas Físicas – Módulo de Monitoramento

54

REGISTROS DE METAS FÍSICAS MENSAIS/ MÓDULO DE MONITORAMENTO FIPLAN SEDUC

Programa: 289 - Aprendizagem com Qualidade

STATUS DE REGISTROS MONITORAMENTO

METAS FÍSICAS

Descrição da ação

1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3856 - Consolidação da Proposta de Organização Curricular por Ciclos de Formação Humana

● ● 3864 - Apoio a Projetos Escolares com Caráter Interdisciplinar

● ● 3869 - Implementação do Acompanhamento de Fluxo e Qualidade da Aprendizagem

● ● 4110 - Fortalecimento dos CEFAPROS ● ●

Programa: 290 - Gestão Ativa

REGISTROS MÓDULO MONITORAMENTO

METAS FÍSICAS


1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3878 -Implementação do Sigescola

● ● 3879 - Expansão e Melhoria de Espaço Esportivo dos Prédios Escolares - Ens. Fundamental

● ● 3880 - Ampliação, Adequação e Reforma dos Prédios Escolares e Unidades Desconcentradas

● ● 3881 - Construção de Novas Escolas e Unidades Desconcentradas ● ● 3892 - Expansão e Melhoria de Espaço Esportivo dos Prédios Escolares - Ensino Médio

● ● 3893 - Ampliação, Adequação e Reforma dos Prédios Escolares - Ensino Médio.

● ● 4111 - Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação dos Serviços de Infra-Estrutura.

● ●

55

4117 - Atendimento e Manutenção do Transporte Escolar ● ● 4120 - Coordenação e Execução do Programa Estadual de Alimentação Escolar

● ● UNEMAT

Programa: 250 - Fortalecimento do Ensino Superior


METAS FÍSICAS

Descrição da Ação

1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 2656 - Manutenção e Fortalecimento dos Cursos de Graduação em Desenvolvimento

● ● 3064 - Expansão do Ensino em Modalidades Diferenciadas Para Capacitação de Professores e Outros Profissionais

● ● SECITEC Programa: 255 - Desenvolvimento Cientifico, Tecnológico e de Inovação


METAS FÍSICAS


1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 4086 - Formação de Recursos Humanos para a Ciência e Tecnologia ● ● 4094 - Apoio Pesquisa Científica e Tecnológica

● ● SES Programa: 274 - Efetivação da Atenção Básica a partir da Estratégia Saúde da Família


METAS FÍSICAS


1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3701- Expansão e Consolidação da Estratégia Saúde da Família ● ● 3703 - Expansão e Manutenção das Equipes de Saúde Bucal, Integradas as Equipes De Saúde da Família

● ●

56

SEJUSP

Programa: 173 - Redução da Criminalidade


METAS FÍSICAS


1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 1451- Implementação da Descentralização Integrada

● ● 1455 - Reestruturação da Segurança Integrada da Fronteira Oeste - GEFRON

● ● 1456 - Reestruturação Operacional da Investigação de Ilícitos Penais ● ● 1457- Reestruturação Operacional do Policiamento Ostensivo ● ● 2197 Manutenção e Coordenação das Ações de Policiamento Ostensivo ● ● 2284 - Manutenção e Coordenação do Centro Integrado de Operações de Segurança Publica - CIOSP

● ● 2286 - Manutenção da Resolutividade dos Ilícitos Penais

● ●

Programa: 34 - Modernização do Sistema de Segurança Pública


METAS FÍSICAS


1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 1446 - Implementação e Reorganização das Corregedorias da Segurança Publica

● ● 1454 -Reestruturação e Manutenção do Subsistema de Inteligência da Segurança Pública

● ●

57

SEMA

Programa: 181 - Gestão Florestal do Estado de Mato Grosso


METAS FÍSICAS


1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 2348 - Licenciamento de Propriedades Rurais

● ● 2349 - Fiscalização de Desmatamento ● ● 2947 – Licenciamento de Planos de Manejo Florestal Sustentável ● ●

SINFRA

Programa: 239 – Meu Lar


METAS FÍSICAS


1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 1763 – Construção de Habitações Urbanas e Infra-Estrutura ● ●

Programa: 218 – Estradeiro


METAS FÍSICAS


1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 1287- Pavimentação de Rodovias

● ● Programa: 72 - Obras Públicas e Infra-estrutura

REGISTROS MÓDULO MONITORAMENTO METAS FÍSICAS


1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 1819 – Construção de Infra-Estrutura e Vias Urbanas em Áreas Ocupadas ● ●

58

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

BLAIRO BORGES MAGGI

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

REGIANE BERCHIELI

SECRETÁRIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO

MARIA CLARA R.M..C CATHALAT

SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS

EQUIPE RESPONSÁVEL

Glória Maria da Silva Melo (Coordenadora de Monitoramento)

Ângela Maria da Silva

Ivana Célia da Cruz Lobato

Marize Bueno de Souza Soares

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