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Processo de Licitação

Bizagi Modeler

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11 LL EE GG EE NN DD AA

SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO

AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL

E PESQUISA AGROPECUÁRIA

Nº 450.0.00.02 - FLUXOGRAMA DE PROCESSO DE

LICITAÇÃO

DATA

04/02/2016

REVISÃO

1 Rua 227A, Número 331 – Setor Leste Universitário – Goiânia / GO – CEP 74610-060.

Fone: (62) 3201 8700 – www.emater.go.gov.br

Geplan/mmb

1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

2. SIGLAS

3. REFERÊNCIAS

4. CONDIÇÕES GERAIS

DESCRIÇÃO DE FLUXOGRAMA - PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA

MODELAGEM NO BISAGI

ATIVIDADE RESPONSABILIDADE

1- PREENCHER RD E TR - fazer o download dos Formulários REQUISIÇÃO DE DESPESAS – RD , TERMO DE REFERÊNCIA – TR, preencher, colher 3 (três) orçamentos ou documentos de parâmetros listados no art.88-A da Lei Estadual 17.928/12, enviar os formulários preenchidos à GEADC por sistema eletrônico (e-mail) para análise prévia, e posteriormente enviar fisicamente os orçamentos/documentos colhidos para estimativa do custo

SOLICITANTE

2- ANALISAR RD E TR - analisar, conferir e sugerir alteração na RD e TR. 2.1. o preenchimento está correto? SIM - A GEADC/SC elabora planilha de preço médio, preenche o campo do valor estimado, salva em pasta compartilhada: compra-objeto/serviço e devolve ao Solicitante para conferência e assinatura. NÃO - A GEADC/SC devolve ao solicitante por sistema eletrônico (e-mail), o qual regulariza as pendências e envia novamente à GEADC/SC, através de e-mail.

Encaminhar o processo diretamente e sem despacho

GEADC/SC

3- CONFERIR E ASSINAR RD E TR – conferir e assinar os Formulários RD e TR, colher

SOLICITANTE





LICITAÇÃO

DATA

04/02/2016

REVISÃO



Geplan/mmb

assinatura do Gestor do Programa e encaminhar à GESEG


4- COLHER ASSINATURA – colher assinatura do Ordenador de Despesa na RD e TR e encaminhar à SPA para autuação

GESEG

5- AUTUAR PROCESSO – autuar o processo e encaminhar processo à GEPLAN/SPO


SPA

6- INDICAR DOTAÇÃO - indicar dotação orçamentária e encaminhar processo à GEEOF para emitir a DAOF e PDF, colher assinatura do Diretor da DGPF


GEPLAN/SPO

7- EMITIR DAOF E PDF – emitir a DAOF e PDF, colher assinatura do Diretor da DGPF e encaminhar à GESEG para as providências necessárias


GEEOF

8- TOMAR PROVIDÊNCIA – colher assinatura do Ordenador de despesa, enviar ofício à GEFROTA, quando for aquisição ou locação de veículos, ao PROTEGE, quando for contratação de seguros, à AGETOP, quando for obra, e posteriormente à CPL - Comissão Permanente de Licitação


GESEG

9- CADASTRAR AQUISIÇÕES E ELABORAR EDITAL – cadastrar as aquisições na SUPRILOG para manifestação de prosseguimento, elaborar edital, e quando for o caso, a minuta contratual, colher rubrica do Diretor da DGPF em todas as folhas e posteriormente encaminhar à GEJUR


CPL

10- ANALISAR E APROVAR – analisar e aprovar a minuta do edital e do contrato, se houver,

GEJUR





LICITAÇÃO

DATA

04/02/2016

REVISÃO



Geplan/mmb

emitir parecer e retornar os autos à CPL para prosseguimento, ou encaminhar os autos em diligência, caso necessário. Se o valor da contratação for acima de R$500.000,00 encaminhar à GESEG, exceto as exceções relacionadas nas informações complementares.

10.1. O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO É SUPERIOR A R$ 500.000,00? SIM – A GESEG encaminhar os autos para CGE para analisar o edital e, após retorno encaminhar à CPL. NÃO – A CPL – atender as diligências porventura existentes. Encaminhar e-mail do edital e do aviso com a data marcada do certame à GEADC/Supervisão de Contratos e Convênios para as devidas publicações. Divulgar o edital e o aviso de licitação no site da EMATER E CADASTRA A OFERTA DE COMPRA NO COMPRASNET.

11. PUBLICAR EDITAL- publicar o Edital no D.O.E., no D.O.U. (quando utilizar recurso federal) e em jornal de grande circulação para as modalidades (Concorrência, Tomada de Preços, Concurso e Leilão e para o Pregão Eletrônico ou Presencial com valores acima de R$ 80.000,00 e encaminhar cópia à CPL

GEADC/SCC

12. REALIZAR E ADJUDICAR – realizar o procedimento licitatório, adjudicar, comunicar o resultado à SUPRILOG e encaminhar os autos à GEJUR

CPL

13. ANALISAR PROCEDIMENTO – analisar o procedimento licitatório, se houver diligência encaminhar à área responsável, se estiver correto, encaminhar à GESEG para

GEJUR





LICITAÇÃO

DATA

04/02/2016

REVISÃO



Geplan/mmb

homologação pelo Presidente.

14. HOMOLOGAR PROCESSO – colher assinatura no Ato de Homologação e encaminhar à GEEOF para solicitar PPT, emitir NE e colher assinatura do Diretor da DGPF

GESEG

15. ASSINAR NE - solicitar PPT, emitir NE e colher assinatura do Diretor da DGPF, se a contratação for superior a R$500.000,00 encaminhar à UCI/CGE para validação da NE, e posteriormente encaminhar à GESEG para colher assinatura do Ordenador de despesa na NE

GEEOF

16. COLHER ASSINTURA NE – colher assinatura do Ordenador de despesa na NE e encaminhar à GEADC/SCC para preencher o contrato.

16.1. HÁ CONTRATO?

SIM – encaminhar à GEADC para preencher o

contrato.

NÃO – encaminhar à Área Solicitante para

solicitar entrega/execução do objeto/serviço.

GESEG

17. PREENCHER CONTRATO – preencher o contrato e encaminhar à GEJUR para chancela

GEADC

18. CHANCELAR CONTRATO – chancelar o contrato e encaminhar à GESEG para colher do Presidente

GEJUR

19. ASSINAR CONTRATO – colher assinatura do Presidente no contrato e encaminhar à GEADC para as providências necessárias

GESEG

20. TOMAR PROVIDÊNCIAS – anexar NE assinada ao contrato, colher assinatura do responsável pela empresa, publicar e distribuir as vias do contrato, posteriormente encaminhar e-mail à

GEADC





LICITAÇÃO

DATA

04/02/2016

REVISÃO



Geplan/mmb

área solicitante para indicar o Gestor do Contrato. Cadastra no SISCON e no site da EMATER, anexar as cópias dos e-mails enviados, e encaminhar à GESEG para elaborar Portaria indicando Gestor do Contrato

21. ELABORAR PORTARIA – elaborar Portaria indicando o Gestor do Contrato, anexar cópia do contrato à Portaria e enviar ao Gestor indicado, e após sua ciência na cópia da Portaria, encaminhar à GEADC para anexá-la aos autos e enviar a Área Solicitante

GESEG

22. É bem permanente? SIM – A Área Solicitante solicita ao Fornecedor entrega/executa o objeto/serviço enviando-lhe cópia da NE, juntamente com a Autorização para Execução de Serviços e/ou Fornecimento de Bens – ASF. Se o valor dos Bens for superior a R$ 80.000,00 solicita à Comissão de recebimento e/ou Gestor do Contrato para receber os Bens, atestar a NF e encaminhá-la à GEADC/Supervisão de Patrimônio para registrar o Bem e posteriormente encaminhá-la à GEEOF para solicitar CMDF e emitir OP. NÃO – A Área Solicitante solicita ao Fornecedor entrega/executa o objeto/serviço enviando-lhe cópia da NE, juntamente com a Autorização para Execução de Serviços e/ou Fornecimento de Bens – ASF, e solicita à Comissão de recebimento e/ou Gestor do Contrato para receber o objeto/serviço e atestar a NF e posteriormente encaminhá-la à GEEOF solicitar CMDF e emitir OP.

ÁREA SOLICITANTE

23. REGISTRAR BEM - registrar o Bem e posteriormente encaminhar à GEEOF solicitar CMDF e emitir OP

GEADC/SP





LICITAÇÃO

DATA

04/02/2016

REVISÃO



Geplan/mmb

24. SOLICITAR CMDF E EMITIR OP – solicitar o CMDF e emitir a OP

24.1. O VALOR DO PAGAMENTO É SUPERIOR A R$ 500.000,00? SIM – A GEEOF encaminha à UCI para validar a 1ª OP. Após, validação devolve à GEEOFI para enviar eletronicamente a OP ao Presidente para assinatura. NÃO - A GEEOF envia eletronicamente a OP ao Presidente para assinatura.

GEEOF

25. ASSINAR OP – assinar eletronicamente a OP e enviar à GEEOF.

PRESI

26. EFETUAR PAGAMENTO – enviar a OP ao Banco para pagamento

GEEOF

27. REALIZAR REGISTRO – realizar os registros contábeis

GEEOF/SC

28. INFORMAR VALOR REAL – informar à GEPLAN/SPO, o valor real pago ao Fornecedor, a fim de atualizar o controle orçamentário

GEEOF/SEOF

29. ATUALIZAR ORÇAMENTO – atualizar o valor no controle orçamentário

SPO

30. O PROCESSO REFERE-SE À

CONTRATO?

SIM - 30. – ENCAMINHAR CONTRATO - encaminhar o processo ao Gestor do Contrato para guardar, acompanhar, solicitar a NF e outros documentos necessários e devolvê-lo, mensalmente à GEEOF, no prazo mínimo de 10 dias de antecedência do pagamento, salvo casos excepcionais e ocorre o arquivamento, quando paga a última parcela da prorrogação

GEEOF





LICITAÇÃO

DATA

04/02/2016

REVISÃO



Geplan/mmb

do contrato. NÃO – A GEEOF encaminha o processo de aquisição imediata e integral à SPA para arquivamento

31. ACOMPANHAR CONTRATO – acompanhar a vigência do contrato e faz as manifestações necessárias

GESTOR DO

CONTRATO

32.1. O CONTRATO VIGENTE É PRORROGÁVEL? SIM - O Gestor do Contrato encaminha o processo do Contrato de Serviços Contínuos com antecedência de 90 (noventa) dias, solicitando às unidades responsáveis as providências necessárias para prorrogação do prazo contratual e após o pagamento da última parcela do contrato encaminhar o processo à SPA para arquivamento. NÃO – Quando o Contrato não é passível de prorrogação, o Gestor do Contrato encaminha às unidades responsáveis a solicitação para providenciar deflagração de novo procedimento licitatório, nunca no prazo inferior a 120 (cento e vinte dias ), observando as peculiaridades de cada objeto e os prazos exigíveis a cada caso e após o pagamento da última parcela do contrato encaminhar o processo à SPA para arquivamento.

GESTOR DO

CONTRATO

33. ARQUIVA PROCESSO – Fazer o arquivamento do processo

SPA

1. SIGLAS

Unidades Organizacionais

Presidência - PRESI





LICITAÇÃO

DATA

04/02/2016

REVISÃO



Geplan/mmb

Gerência Jurídica - GEJUR Gerência de Secretaria Geral - GESEG Diretoria de Gestão, Planejamento e Finanças - DGPF

Gerência de Planejamento e Tecnologia da Informação - GEPLAN

Supervisão de Planejamento e Orçamento- SPO

Gerência Execução Orçamentária e Financeira - GEEOF Supervisão de Contabilidade - SCON

Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira - SEOF

Gerência Administrativa e Comercialização – GEADC Supervisão de Contratos e Convênios – SCC Supervisão de Compras - SC Supervisão de Patrimônio – SPAT

Supervisão de Protocolo e Arquivo - SPA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Centro de Treinamento da EMATER – CENTRER

Formulários

Requisição de Despesas - RD

Termo de Referência – TR

Programação de Prioridade Trimestral – PPT

Nota de Empenho – NE

Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro – CMDF

Ordem de Pagamento – OP

Autorização para Execução de Serviços e/ou Fornecimento de Bens - ASF

Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira – DAOF

Programação de Desembolso Financeiro – PDF





LICITAÇÃO

DATA

04/02/2016

REVISÃO



Geplan/mmb

Órgãos/Sistemas

Unidade de Controle Interno da Controladoria do Estado de Goiás – UCI/CGE

Superintendência de Suprimentos e Logística - SUPRILOG

Agência Goiana de Transporte de Obras Públicas – AGETOP

Agência de Frota - GESFROTA

ComprasNet.go -COMPRASNET

Sistema de Contratos – SISCON

3. REFERÊNCIAS

Lei Nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000.

Lei Nº 8.666/93

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1.1. As contratações de correios, água, energia , esgotamento sanitário, locação de imóvel, aquisição de periódicos e vale transporte estão dispensadas de manifestação da CGE, independente do valor ser superior a R$ 500.000,00.

4.1.2. No 1º passo do Fluxograma – Área Solicitante – os Formulários Requisição de Despesas e Termo de Referência e Termo de Referência encontram-se para download na página da intranet da EMATER, no seguinte endereço: http://www.emater.go.gov.br/intra/portal/downloads no item “PROCESSO” e bem como o presente fluxograma.

4.1.2.1. Do passo 2 (dois) ao 9 (nove) do Fluxograma o processo será executado de forma direta e sem despacho.

4.1.3. Estimativa de Preços – os orçamentos deverão conter as seguintes informações: CNPJ, endereço e o número do telefone da empresa, e em acordo com as informações contidas no Termo de Referência.

4.1.3.1. O Artigo 88-A da Lei Estadual nº 17.928/2012, estabelece que, além dos 3 (três) orçamentos pode, ser utilizados na estimativa de preços nos procedimentos licitatórios os seguintes documentos:

I- portal de Compras Governamentais de Goiás,





LICITAÇÃO

DATA

04/02/2016

REVISÃO



Geplan/mmb

II- preço constante de banco de preços públicos, contratado pelo Estado de Goiás,

III- preço registrado no Estado;

IV- preços de Atas de Registro de Preços de outros entes;

V- preço de tabela de referência de órgãos públicos vigente;

VI- contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 ( cento e oitenta) dias anteriores à data de pesquisa de preços.

4.1.4. Termo de Referência – Nas Aquisições de bens e serviços, deve-se caracterizar adequadamente o objeto , especificar o bem, sem indicação de marca ou modelo. No caso de construção, reforma e ampliação deverá ser apresentando Projeto Básico e orçamento detalhado em planilhas. No caso de despesas vinculadas a convênios, anexar cópias do instrumento convenial vigente, plano de trabalho, aditivos e publicações.

4.1.5. Envio de Requisição de Despesa /Termo de Referência – Deverão ser enviados para o e-mail [email protected], e após serem analisados pela Supervisão de Compras/GEADC serão salvos na pasta compartilhada: “ COMPRAS”, deverão ser salvos com a descrição sucinta de seus objetos.

4.1.6. Área Solicitante – quando não houver Termo Contratual a Área Solicitante deverá pleitear a entrega/execução do objeto/serviço enviando ao Fornecedor cópia da Nota de Empenho assinada juntamente com a Autorização para Execução de Serviços e/ou Fornecimento de Bens – AFS – (download em http://www.emater.go.gov.br/intra/portal/downloads no item “PROCESSOS”).

4.1.7.Quando houver a entrega do bem pelo fornecedor, a Comissão de Recebimento receberá somente quando a aquisição de bens for acima de R$80.000,00) e/ou Gestor do Contrato.

4.1.7.1. A Nota Fiscal deverá ser atestada pela Comissão de Recebimento e pelo Gestor do Contrato, posteriormente encaminhá-la à GEADC para registro do bem no patrimônio ou almoxarifado, de acordo com o caso.

mailto:[email protected]

http://www.emater.go.gov.br/intra/portal/downloads





LICITAÇÃO

DATA

04/02/2016

REVISÃO



Geplan/mmb

processo de licitação - emater.go.gov.br · rua 227a, número 331 – setor leste universitário...

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