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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION YFINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS YTESORERIA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO

CAPITULO IISUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

NORMAS BASICAS DEL SISTEMADE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

Artículo 23 Evaluación de los resultados

I. Cada entidad y órgano público deberá evaluar el cumplimiento del Programa deOperaciones Anual, ponderando los resultados alcanzados respecto a los resultadosprogramados y a la ejecución del Presupuesto.

NORMAS BASICAS DEL SISTEMADE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

La evaluación deberá contemplar:

a. El Análisis de Situación, o los factores o circunstancias que hubieran incidido en elcumplimiento de los resultados.

b. El grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión, según los indicadoresprevistos y el cronograma de su realización.

c. El grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión y su vinculación con losrecursos asignados.

II. En caso de detectarse desviaciones respecto a la programación, cada entidad y órganopúblico deberá disponer las medidas correctivas necesarias que permitan cumplir con losobjetivos de gestión previstos.

CAPITULO IIISUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO YEVALUACION A LA EJECUCION

DEL POA

REGLAMENTO ESPECÍFICO DELSISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES

El subsistema de seguimiento y evaluación a la ejecución del POA se realiza a travésde los siguientes procedimientos:

a. Verificación de la Ejecución.

b. Evaluación de Resultados.

c. Generación de Medidas Correctivas.

d. Índices de Eficacia y Eficiencia.

GOBIERNO AUTÓ NOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

DIRECCIÓ N/ DPTO/SUB - ALCALDÍA / PROGRAMA / PROYECTO

OBJETIVOS DE GESTIÓ N ESPECÍFICOS

 

Á REA FUNCIONAL (DESPACHO, SECRETARÍA)  

(APROBADOPOR: FIRMA Y

SELLO)

DIRECCIÓ N /DEPTO. /SUB - ALCALDÍA  

GESTIÓ N 2015 FECHA  

RESPONSABLE   CARGO  

                   

                   

PDM PLOT DESCRIPCIÓ N DE OBJETIVOS METASUNIDAD DE

MEDIDAINDICADORES

RESULTADOOBTENIDOS

     

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

   

FORMULARIO "A"

FORMULARIO “A”

Análisis de la situación, factores o circunstancias que hubieran incidido en el cumplimiento de los resultados.

 

Grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión vinculado a los recursos asignados.

 

Medidas Correctivas a ser implementadas (en caso de haber desviaciones respecto a la Programaci ón)

 

Observaciones

 

ELABORADO POR: 

NOMBRE CARGO FIRMA

     

FORMULARIO “A”CONT…

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓ N A LA EJECUCIÓ N DEL PROGRAMA ANUAL OPERATIVO (POA) FORMULARIO A

INSTRUCCIONES DE LLENADO

Á REA FUNCIONAL (DESPACHO, SECRETARÍA) Colocar el área funcional de la dependencia.

DIRECCIÓ N /DEPTO. /SUB - ALCALDÍA Especificar la unidad ejecutora de la cual se esta informando.

GESTIÓ N Indicar la gestión a la que pertenece el informe.

RESPONSABLE Especificar el nombre de la máxima autoridad de la unidad ejecutora.

CARGO Cargo del responsable de la unidad ejecutora (Secretario Municipal, Sub Alcalde, Director, Jefe de Dpto. )

FECHA Colocar la fecha de elaboración del informe (fecha de corte).

APROBADO POR: FIRMA Y SELLO Firma y sello de la máxima autoridad de la unidad ejecutora.

DESCRIPCIÓ N DE OBJETIVOS Colocar los objetivos planteados en el Programa Operativo Anual de la gestión a informar.

METAS Colocar las metas planteadas en el POA aprobado.

PDMColocar la vinculación de cada objetivo planteado en el POA con los objetivos estratégicos establecidos en el Plan deDesarrollo Municipal.

PLOT Establecer la vinculación de cada objetivo planteado en el POA con los objetivos correspondientes del PLOT.

INDICADORESColocar los indicadores planteados en el POA aprobado e informar sobre el avance de cada uno de los mismos a lafecha de corte del informe.

UNIDAD DE MEDIDA Indicar la unidad de medida de cada uno de los indicadores planteados en el POA aprobado.

RESULTADOS OBTENIDOSEs el resultado de dividir los indicadores ejecutados sobre los indicadores programados para las metas establecidas enel POA aprobado. Se deberá expresar de manera porcentual.

   

De acuerdo al Sistema de Programación de Operaciones Articulo 23 (Evaluac ión de los resultados), al Articulo 35 del Subsistema de Seguimiento y Evaluac ión del Reglamento Especif ico delSistema de Programación de Operaciones

Aná lisis de la situación, fac tores o circunstancias que hubieran incidido enel cumplimiento de los resultados.

Se deberá identificar y especificar todos los factores que influyeron en la ejecución y cumplimiento de objetivos y metasplanteadas.

Grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión, según los indicadoresprev istos y el cronog rama de ejecuc ión.

El Grado de Cumplimiento de los Objetivos de Gestión, según los indicadores previstos y el cronograma de surealización se pueden verificar en los porcentajes obtenidos en el formulario A y el cronograma ejecutado del formularioB.

Grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión vinculado a losrecu rsos asignados.

Determinar el cumplimiento de los objetivos en relación a los recursos asignados (Modificaciones presupuestarias deincrementos o disminución de recursos)

Medidas Correctivas a ser implementadas (en caso de haber desv iacionesrespecto a la Programación)

Establecer las medidas correctivas a implementarse para alcanzar el logro de los objetivos y las metas planteadas.

Observaciones Observaciones que se considere importante parar ser tomada en cuenta.

Elaborado por: Nombre y cargo del funcionario encargado de la elaboración de los presentes formularios.

GOBIERNO AUTÓ NOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

DIRECCIÓ N/ DPTO/SUB - ALCALDÍA / PROGRAMA / PROYECTO

OBJETIVOS DE GESTIÓ N ESPECÍFICOS

 

Á REA FUNCIONAL (DESPACHO, SECRETARÍA) Secretaria Municipal de Obras Publicas (APROBADO

POR: FIRMA YSELLO)

DIRECCIÓ N /DEPTO. /SUB - ALCALDÍA Dirección de Drenaje 

GESTIÓ N 2015 FECHA 30/06/2015 

RESPONSABLE   CARGO  

                   

                   

PDM PLOT DESCRIPCIÓ N DE OBJETIVOS METASUNIDAD DE

MEDIDAINDICADORES

RESULTADOOBTENIDOS

2.2 5B

Reducir el riesgo de las inundaciones mediante la construcciónde canales de drenaje, identificando cuencas, canales troncalesy secundarios, lagunas de regulación, aplicando las normas dediseño de drenaje pluvial, evitando posibles inundaciones en

nuestra ciudad y dando una mejor calidad de vida a losciudadanos

- Ejecutar 200 proyectos nuevosde drenaje pluvial.

ProyectoEjecutados 130

65.00%Programados 200

Ejecutar los 150 proyectos decontinuidad de drenaje pluvial.

ProyectoEjecutados 50

33.33%Programados 150

Reparar soleras y taludes de loscanales dañados

M2

Ejecutados 150030.00%

Programados 5000

FORMULARIO "A"

FORMULARIO “A”EJEMPLO

Análisis de la situación, factores o circunstancias que hubieran incidido en el cumplimiento de losresultados.

La época de lluvias ha influido negativamente en la normal ejecución de la gran mayoría de los proyectos de Drenaje, debido aesto se han visto retrasados muchos de ellos, lo cual se verifica en los grados de avance de los proyectos.

Grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión vinculado a los recursos asignados.

Se realizó una modificación presupuestaria, la misma que postergó el inicio de dos proyectos los cuales sufrieron un ajuste en sucronograma de ejecución.

Medidas Correctivas a ser implementadas (en caso de haber desviaciones respecto a la Programación)

Se está realizando un ajuste presupuestario en todos los proyectos acompañando su ejecución física a fin de liberar recursos parapoder iniciar a la brevedad los proyectos reprogramados.

Observaciones

Se debe destacar que este año, la época de lluvias duró algo mas de lo usual, esto se refleja en la ejecución de la mayoría denuestros proyectos.

ELABORADO POR: NOMBRE CARGO FIRMA

     

FORMULARIO “A”EJEMPLO cont…

GOBIERNO AUTÓ NOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

"FORMULARIO PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓ N"                                 

Á REA FUNCIONAL (DESPACHO,SECRETARÍA)   CATEGORÍAPROGRAMÁ TICA

 

APROBADO POR:

DIRECCIÓ N /DPTO./ SUB ALCALDÍA  

PROGRAMA/PROYECTO  GESTIÓ N 2015FECHA  

F RESPONSABLE CARGO

Nº DESCRIPCIÓ N DE OPERACIONES METASPROGRAMACIÓ N SEMESTRAL CRONOGRAMA

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE E F M A M J J A S O N D

                                 

                                 

                                 

                                 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

Nº OPERACIÓ N EN EJECUCION METAS ALCANZADAS OBSERVACIONES CRONOGRAMA EJECUTADO

                               

                               

         FORMULARIO "B"

NOTA .-

ELABORADO POR:      

NOMBRE CARGO FIRMA

     

FORMULARIO “B”

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓ N A LA EJECUCIÓ N DEL PROGRAMA ANUAL OPERATIVO (POA)FORMULARIO B

INSTRUCCIONES DE LLENADOÁ REA FUNCIONAL (DESPACHO,SECRETARÍA) Colocar el área funcional de la dependencia.DIRECCIÓ N /DPTO./ SUB ALCALDÍA Especificar la unidad ejecutora de la cual se esta informando.PROGRAMA/PROYECTO Colocar el nombre del programa o proyecto.RESPONSABLE Especificar el nombre de la máxima autoridad de la unidad ejecutora.CATEGORÍA PROGRAMÁ TICA Identificar la categoría Programática correspondiente al proyecto.GESTIÓ N Indicar la gestión a la que pertenece el informe.FECHA Colocar la fecha de elaboración del informe (fecha de corte).

CARGO Cargo del responsable de la unidad ejecutora (Secretario Municipal, Sub Alcalde, Director, Jefe deDpto. )

APROBADO POR: Firma y sello de la máxima autoridad de la unidad ejecutora.

DESCRIPCIÓ N DE OPERACIONES Colocar la descripción de operaciones planteadas en el Programa Operativo Anual de la gestión ainformar.

METAS Colocar las metas planteadas en el Programa Operativo Anual de la Gestión a informar.

PROGRAMACIÓ N SEMESTRAL Copiar la programación semestral planteada en el Programa Operativo Anual de la Gestión aInformar.

CRONOGRAMA Copiar el cronograma mensual planteado en el Programa Operativo Anual de la Gestión a Informar.INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA/PROYECTO

OPERACIÓ N EN EJECUCION Mencionar en cual de las etapas de la Descripción de Operaciones se encuentra el programa oproyecto.

METAS ALCANZADAS Identificar las metas alcanzadas en el periodo a informar respecto a las planteadas en el POA.OBSERVACIONES Mencionar las aclaraciones o aspectos relevantes sobre los que se deseen informar.CRONOGRAMA EJECUTADO Marcar las casillas con una "X" para especificar la etapa de ejecución, en el mes correspondiente.

NOTA Se puede especificar si ha habido modificaciones presupuestarias que afecten elprograma/proyecto e indicar su documento de aprobación.

ELABORADO POR: Nombre, cargo y firma del funcionario que elabora el documento.

GOBIERNO AUTÓ NOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

"FORMULARIO PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓ N"                                 

Á REA FUNCIONAL(DESPACHO,SECRETARÍA)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ????? CATEGORÍAPROGRAMÁ TICA

11 XXXX YYY

APROBADO POR:

DIRECCIÓ N /DPTO./ SUBALCALDÍA DIRECCION DE ??????

PROGRAMA/PROYECTO ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIASGESTIÓ N 2015

FECHA 31/05/2015

RESPONSABLE CARGO DIRECTOR

NºDESCRIPCIÓ N DE

OPERACIONESMETAS

PROGRAMACIÓ N SEMESTRAL CRONOGRAMAPRIMER

SEMESTRESEGUNDOSEMESTRE E F M A M J J A S O N D

1PROCESO DE

CONTRATACION

Contar con maquinarias contratadas (volquetas, excavadoras,retroexcavadoras, motoniveladoras, etc.), Para el

mantenimiento de canales y vías de tierras de los diferentesdistritos de nuestra ciudad.

100 % de lamaquinariacontratada

      x x x              

2EJECUCION DEL

PROGRAMA

Llevar a cabo la ejecución del servicio de alquiler demaquinarias, garantizando el buen funcionamiento de los

canales y vías de tierra de los diferentes distritos municipalesde nuestra ciudad

 

100 % deejecución de

trabajos de lasmaquinariascontratadas

            x x x x    

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

Nº OPERACIÓ N EN EJECUCION METAS ALCANZADAS OBSERVACIONES CRONOGRAMA EJECUTADO

 1PROCESO DE

CONTRATACIONSe cuenta con el 100% de los contratos firmados y listos parasu ejecución

Se ha incrementado el presupuesto en un 10 % arequerimiento de los distritos 

                       

         FORMULARIO"B"

NOTA .-

ELABORADO POR:      NOMBRE CARGO FIRMA

     

FORMULARIO “B”EJEMPLO

GGRRAACCIIAASS……

DPTO DE SEGUIMIENTO