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PQ8.3.0.1 NOCONFORMIDADES,ACESCORRECTIVASEPREVENTIVAS PGINA3DE8 R0111/09/2011

NDICE1. OBJECTIVO....................................................................................................................................................52. MBITO........................................................................................................................................................53. DOCUMENTOSDEREFERNCIA....................................................................................................................54. ABREVIATURASEDEFINIES......................................................................................................................54.1ABREVIATURAS.............................................................................................................................................54.2DEFINIES..................................................................................................................................................55. PROCESSO.....................................................................................................................................................6

5.1 FLUXOGRAMA.......................................................................................................................................6

5.2 NOCONFORMIDADESEPOTENCIAISNOCONFORMIDADES..........................................................6

5.3 DESENCADEAMENTODASACESCORRECTIVASE/OUPREVENTIVAS..............................................7

5.4 IMPLEMENTAO.................................................................................................................................7

5.5 ACOMPANHAMENTOEFECHO.............................................................................................................7

5.6 ARQUIVO...............................................................................................................................................7

5.7 REVISODOPROGRAMADEGESTODAQUALIDADE........................................................................7

6. DOCUMENTOSASSOCIADOS........................................................................................................................8

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NOCONFORMIDADES,ACESCORRECTIVASEPREVENTIVAS

R0111/09/2011 PGINA4DE8 PQ8.3.0.1 NOCONFORMIDADES,ACESCORRECTIVASEPREVENTIVAS

PGINAEMBRANCO

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PQ8.3.0.1 NOCONFORMIDADES,ACESCORRECTIVASEPREVENTIVAS PGINA5DE8 R0111/09/2011

1. OBJECTIVOEste

procedimento

tem

por

objecto

estabelecer

ametodologia

aseguir

na

deteco

de

no

conformidades

e para se definir e controlar as aces correctivas e preventivas de modo a se eliminarem e/ou

minimizarem os desviosdetectados aos requisitos e especificaes do sistemade gestoda qualidade,

proporcionandoamelhoriadoseudesempenho.

2. MBITOEsteprocedimentoaplicaseatodaaorganizao.

3. DOCUMENTOSDEREFERNCIAdocumentoderefernciaparaopresenteprocedimento,aNPENISO9001:2008.

4. ABREVIATURASEDEFINIES4.1 ABREVIATURAS

GQGestordaqualidade SGQSistemadegestodaqualidade

4.2 DEFINIESNOCONFORMIDADE:Nocumprimentodeumobjectivoestabelecido.CORRECO: Aco desencadeada para tratar uma no conformidade com o objectivo de repor a sua

conformidadecomoqueestestabelecidonorespectivoprocedimento.

ACO CORRECTIVA:Aco que visa eliminar a causa de uma no conformidadeou de qualquer outrasituaoinadequada.

ACOPREVENTIVA:Acoquevisaeliminaracausadeumapotencialnoconformidadeoudequalqueroutrasituaoinadequada,demodoaevitarqueestasocorram.

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R0111/09/2011 PGINA6DE8 PQ8.3.0.1 NOCONFORMIDADES,ACESCORRECTIVASEPREVENTIVAS

5. PROCESSO5.1 FLUXOGRAMA

5.2 NOCONFORMIDADESEPOTENCIAISNOCONFORMIDADESSempre que no mbito da actividade e/ou processos do SGQ da organizao forem detectadas no

conformidades e/ou potenciais no conformidades, as mesmas sero comunicadas ao GQ atravs do

registadoeenvio

do

impresso

IM

8.5.0.1

RELATRIO

DE

OCORRNCIAS.

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PROCEDIMENTODOCUMENTADONOCONFORMIDADES,ACESCORRECTIVASEPREVENTIVAS

PQ8.3.0.1 NOCONFORMIDADES,ACESCORRECTIVASEPREVENTIVAS PGINA7DE8 R0111/09/2011

5.3 DESENCADEAMENTODASACESCORRECTIVASE/OUPREVENTIVASAs

aces

adesenvolver

de

modo

aeliminar

as

causas

de

no

conformidades

ou

potenciais

no

conformidadesdevemseradequadasdimensodosproblemas.

5.4 IMPLEMENTAO responsvelpela implementaodasmedidas correctivase/oupreventivas,o responsvelpelo sector

ondeseverificaramasnoconformidadese/oupotenciaisnoconformidades,ficandoestenapossedos

originaisdetodososdocumentoseregistosrelacionadosataofimdoprocesso.

OGQasseguraraactualidadedainformaodeumalista(IM8.5.0.2LISTADEOCORRNCIAS)apartirda

qualcontrolaroestadodecadaocorrnciaregistada.

5.5 ACOMPANHAMENTOEFECHOA implementaodasacescorrectivaspodedesencadearacespreventivas,sendoessefactotambm

registadoatravsdoimpressoIM8.5.0.1 RELATRIODEOCORRNCIAS.

Cabe

ao

GQ

dar

por

encerrado

o

processo

aps

verificar

a

eficcia

das

aces

implementadas

e

diligenciar

juntodoresponsvelpelaimplementaoaassinaturadorespectivorelatrio.

5.6 ARQUIVOTodososoriginaisdosdocumentose registosqueacompanharamodesencadeamentoe implementao

dasacescorrectivasepreventivasserumavezoprocessoconcludo,entreguedevidamentecompilado

aoGQpor formaaesteprocederaoseuarquivoporumperodonunca inferiora trsanos.Oprocesso

entregue conterum ndice com todososdocumentos e registos e ser acompanhadodo IM 4.2.3.3

PROTOCOLODEENTREGADEDOCUMENTOS.

5.7 REVISODOPROGRAMADEGESTODAQUALIDADESe,emsequenciadaanlisedeumadeterminadaocorrnciaseconcluirqueaimplementaodasmedidas

correctivas e/ou preventivas forem demasiado complexas e/ou dispendiosas, dever ser realizado pelo

responsveldosectoronde foidetectadaanoconformidade/potencialnoconformidadeumplanode

acoqueumavez revistopeloGQ serapresentadoao representantedagestoaquem cabera sua

aprovao.

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NOCONFORMIDADES,ACESCORRECTIVASEPREVENTIVAS

R0111/09/2011 PGINA8DE8 PQ8.3.0.1 NOCONFORMIDADES,ACESCORRECTIVASEPREVENTIVAS

Estes planos devem ser consistentes e coerentes com a capacidade de execuo da organizao e

constitudos,quandoaplicvel,pelosseguintesitens:

Descriodasituaoedaproposta; Actividadesnecessriasparaaconcretizaodaproposta; Responsveispelasacesadesencadear; Calendarizaodasactividades; Quantificaodosrecursosnecessrios; Responsvelpeloplanodeaco; Responsvelpelaverificaodoplanodeaco; Responsvelpelaaprovaodoplanodeaco.

6. DOCUMENTOSASSOCIADOS IM4.2.3.3 PROTOCOLODEENTREGADEDOCUMENTOS IM8.5.0.1 RELATRIODEOCORRNCIAS IM8.5.0.2 LISTADEOCORRNCIAS