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Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista ESTADO DE SÃO PAULO
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LEI N° 368/2.005 de 09 de setembro de 2.005
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2006/2009 e dá outras providências.
CARLOS APARECIDO MARTINES ALVES, Prefeito do Município de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc.; FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 10. Esta lei constitui o Plano Plurianual para o quadriênio 2006/2009, em cumprimento ao disposto no Art. 165, § 1° da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de custo e metas da Administração Municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos I a III, que fazem parte integrante desta lei.
§ 1°. O anexo III que compõe o Plano Plurianual, está estruturado em programa, objetivos, meta, valor e fonte de recurso.
§ 2°. Para fins desta lei, considera-se:
I — Programa, o instrumento de organização de ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;
II — Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;
III — Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.
§ 3°. Os anexos I e II, que acompanham, esta Lei, sem caráter normativo, contém as informações complementares relativas à receita.
Art. 20. Os valores constantes do anexo III estão orçados a preços de maio de 2005 e poderão ser atualizados em cada exercício de vigência do Plano Plurianual, no mês de janeiro, por ato do Chefe do Poder Executivo, com base na variação acumulada do INPC de janeiro a dezembro do exercício imediatamente anterior.
Art. 3°. Os programas a que se refere ó Art. 10 definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria no 42, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
00177
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programação estabelecida no Orçamento Anual, correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.
Art. 4°. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico.
Art. 5°. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do orçamento municipal seguirão as diretrizes da lei orçamentária anual.
Art. 6°. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do município.
Art. 7°. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.
Art. 8°. As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta lei.
Art. 9°. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.
Art. 10. O Poder Executivo realizará atualização dos programas e metas constantes desta lei ou de suas alterações, quando da elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridades e metas para o exercício subseqüente.
Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 09 de setembro de 2.005
CARLOS APARECIDO MA TINES ALVES Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio. Afixada no lugar de costume. 'Determinada a publicação na imprensa regional.
CLÁUDIA VALE A PEREIRA Diretora de Administração
ANEXO I - RECEITAS REALIZADAS 2001/2004
Quadriênio 2001/2004 Especificação
2001 2002 2003 2004 1.1.0.0.00.00 Receita Tributária 39.438,57 107.694,89 90.242,23 104.757,43 1.2.0.0.00.00 Receita Contribuições 45.232,63 197.221,51 107.365,94 193.574,40 1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial 80.154,97 105.531,68 183.619,89 146.538,90 1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária 1.5.0.0.00.00 Receita Industrial 1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços 212,74 153,22 1.049,78 1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes 2.606.690,01 2.981.356,32 3.078.505,97 3.431.447,15 1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 52.721,40 83.175,23 39.894,96 52.364,74
Total Receitas Correntes 2.824.237,58 3.475.192,37 3.499.782,21 3.929.732,40
2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito 2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens 33.250,00 95.100,00 7.700,00 2.3.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos 2.4.0.0.00.00 Transferências de Capital 82.938,44 315.507,52 255.246,50 100.109,41 2.5.0.0.00.00 Outras Receitas de Capital
Total Receitas de Capital 116.188,44 410.607,52 255.246,50 107.809,41
9.0.0.0.00.00 Deduções das Receitas 405.626,49 415.884,69 461.129,09
Total das Receitas 2.940.426,02 3.480.173,40 3.339.144,02 3.576.412,72
NOTA:
No exercício de 2001 não havia dedução das receitas para formação do Fundef.
ANEXO II - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS
ESTIMATIVA DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Exercícios Anteriores Receitas Previstas Especificação
2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 Total
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária 107.694,89 90.242,23 104.757,43 134.295,00 141.009,75 148.060,24 155.463,25 578.828,24
1.2.0.0.00.00 Receita Contribuições 197.221,51 107.365,94 193.574,40 221.550,00 232.627,50 244.258,88 256.471,82 954.908,19
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial 105.531,68 183.619,89 146.538,90 237.300,00 249.165,00 261.623,25 274.704,41 1.022.792,66
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária - - - - 1.5.0.0.00.00 Receita Industrial - - - - -
1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços 212,74 153,22 1.049,78 8.400,00 8.820,00 9.261,00 9.724,05 36.205,05
1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes 2.981.356,32 3.078.505,97 3.431.447,15 4.153.642,50 4.361.324,63 4.579.390,86 4.808.360,40 17.902.718,38
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 83.175,23 39.894,96 52.364,74 29.190,00 30.649,50 32.181,98 33.791,07 125.812,55
Total Receitas Correntes 3.475.192,37 3.499.782,21 3.929.732,40 4.784.377,50 5.023.596,38 5.274.776,19 5.538.515,00 20.621.265,07
2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito - - - - 2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens 95.100,00 7.700,00 28.770,00 30.208,50 31.718,93 33.304,87 124.002,30
2.3.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos 2.4.0.0.00.00 Transferências de Capital 315.507,52 255.246,50 100.109,41 134.400,00 141.120,00 148.176,00 155.584,80 579,280,80
2.5.0.0.00.00 Outras Receitas de Capital - - - - Total Receitas de Capital 410.607,52 255.246,50 107.809,41 163.170,00 171.328,50 179.894,93 188.889,67 703.283,10
9.0.0.0.00.00 Deduções das Receitas 405.626,49 415.884,69 461.129,09 537.547,50 564.424,88 592.646,12 622.278,42 2.316.896,92
Total das Receitas 3.480.173,40 3.339.144,02 3.576.412,72 4.410.000,00 4.630.500,00 4.862.025,00 5.105.126,25 19.007.651,25
Sobre os valores estimados para o exeraCio de 2006 fixam acrescidos de 5,0% para formar os valores dos exercícios 2007, 2008 e 2009, a tkulo de expectativa de inflação, considerando que a meto ofidal de Inflação para o exercido de 2005 fol estabekrida em 5.1%.
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ANEXO III - RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
ITEM
DISCRIMINAÇÃO TOTAL
Função 01 Legislativa Sub função 031 Ação Legislativa Programa 010 Processo legislativo Objetivo Garantir o exercício da função legislativa da Câmara Municipal Meta Efetuar os pagamentos mensais dos subsídios dos veradores Custo Recursos Recursos do Município
Função 01 Legislativa Sub função 031 Ação Legislativa Programa 011 Administração legislativa
Objetivo Garantir suporte material e técnico ao adequado funcionamento dos trabalhos legislativos
Meta Manter o regular funcionamento das unidades administrativas da Câmara Municipal
Custo Recursos Recursos do Município
Função 04 Administração Sub função 121 Planejamento e Orçamento Programa 040 Planejamento governamental
Objetivo Desenvolver o planejamento estratégico municipal visando atender os anseios locais Formalizar planos de ação de governo e o orçamento anual Estruturar a unidade de fiscalização nas questões de consumo
Meta Desenvolver indicadores de custo e de avaliação dos programas Formalizar e acompanhar a realização de convênios Aquisição de equipamentos e sistemas para informações de todas as unidades administrativas
Custo Recursos Recursos do Município
Função 04 Administração Sub função 122 Administração Geral Programa 042 Gestão político administrativa Objetivo Desenvolver ações político administrativa
Meta Manter as atividades desenvolvidas pelo Gabinete do Prefeito e assessorias
Custo Recursos Recursos do Município
Sub função 122 Administração Geral Programa 044 Suporte administrativo
Objetivo Realizar reformas estruturais e ampliações nos próprios do município
Meta Construção do muro do almoxarifado Custo Recursos Recursos do Município
446.097,94
545.230,81
86.202,50
862.025,00
15.000,00
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ANEXO III - RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
ITEM
DISCRIMINAÇÃO TOTAL
Função 04 Administração Sub função 123 Administração Financeira Programa 046 Gestão financeira Objetivo Manter as unidades da administração fazendária Meta Gerenciar a arrecadacão e aplicação dos recursos financeiros Custo Recursos Recursos do Município
Função 04 Administração Sub função 124 Controle Interno Programa 048 Operação de controle interno
Objetivo Promover a gestão integrada de controle da execução orçamentária e elaborar as devidas prestações de contas
Meta Manter as unidades de contabilidade, pessoal, material, patrimônio, tesouraria, lançadoria e almoxarifado
Custo Recursos Recursos do Município
Função 04 Administração Sub função 128 Formação de Recusos Humanos Programa 049 Treinamento de pessoal Objetivo Realizar cursos de aperfeiçoamento de pessoal administrativo Meta Promover a capacitação e qualificação dos servidores municipais Custo Recursos Recursos do Município
Função 08 Assistência Social Sub função 241 Assistência ao Idoso Programa 080 Integração social do idoso Objetivo Melhorar a qualidade de vida do idoso Meta Promover eventos sócio culturais para a melhor idade Custo Recursos Recursos do Município
Função 08 Assistência Social Sub função 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Programa 082 Integração social da criança e adolescente Objetivo Dar proteção à criança e ao adolescnte em situação de risco
Meta Promover eventos sócio culturais à criança e ao adolescente Disponibilizar recursos para despesas do Conselho Tutelar
Custo Recursos Recursos do Município
Função 08 Assistência Social Sub função 244 Assistência Comunitária Programa 083 Integração social comunitária Objetivo Promover eventos sócio culturais à comunidade Meta Atender à comunidade de maneira geral Custo Recursos Recursos do Município e Outros
560.316,25
43.101,25
21.550,63
86.202,50
72.410,10
21.550,63
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ANEXO III - RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
ITEM
DISCRIMINAÇÃO TOTAL
Função 08 Assistência Social Sub função 244 Assistência Comunitária Programa 084 Atividades do Fundo Social de Solidariedade Objetivo Prestar assistência a pessoas em crise econômica e social
Atender pessoas com o fornecimento de cestas báscias e outros Meta meios de subsistência
Disponibilizar recursos para manutenção do Fundo Custo Recursos Recursos do Município e Outros
Função 08 Assistência Social Sub função 244 Assistência Comunitária Programa 086 Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social
Objetivo Auxiliar as famílias de baixa renda buscando melhorar a qualidade de vida Desenvolver projetos de inclusão social
Meta Atender pessoas no combate a pobreza e outros problemas sociais
Custo Recursos Recursos do Município e Outros
Função 09 Previdência Social Sub função 271 Previdência Básica Programa 090 Contribuição patronal à previdência social Objetivo Contribuir com a previdência social dos servidores públicos Meta Efetuar os pagamentos mensais do INSS dos servidores Custo Recursos Recursos do Município
Função 09 Previdência Social Sub função 272 Previdência do Regime Estatutário Programa 091 Contribuição patronal ao regime próprio de previdência social Objetivo Contribuir para o regime próprio de previdência social Meta Efetuar os pagamentos mensais ao IPREM Custo Recursos Recursos do Município
Função 10 Saúde Sub função 301 Atenção Básica Programa 100 Atendimento integral à saúde - SUS - Unidade Básica de Saúde
Objetivo Oferecer pronto atendimento em saúde pública através das unidades básicas de saúde Realizar consultas nas duas Unidades Básicas de Saúde
Meta Disponibilizar recursos financeiros para aquisição de medicamentos a pessoas de baixa renda
21.550,63
344.810,00
355.585,31
560.316,25
2.370.568,75 Custo Recursos Recursos do Município e do SUS
0 0 1 8 0 eca.,
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ANEXO III - RELACÃO DOS PROGRAMAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL
Função 10 Saúde Sub função 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa 101 Atendimento ambulatorial a pessoas de baixa renda Objetivo Atender pessoas de baixa renda Meta Atender a pessoas de baixa renda Custo Recursos Recursos do Município e Outros
Função 10 Saúde Sub função 303 Suporte Profilático e Terapêutico
Programa 102 Disponibilizar recursos para combate a propagação de doenças e terapia
Objetivo Combater doenças contagiosas e promover a terapia Meta Atender pessoas com risco de contaminação Custo Recursos Recursos do Município e Outros
Função 10 Saúde Sub função 304 Vigilância Sanitária Programa 103 Atendimento à Vigilância Sanitária Objetivo Controle de doenças e promoção de saúde Meta Atender a população em geral, na prevenção de doenças Custo Recursos Recursos do Município e Outros
Função 10 Saúde Sub função 305 Vigilância Epidemiológica Programa 104 Atendimento à Vigilância Epidemiológica Objetivo Prevenção a propagação de doenças epidemiolócias Meta Combater a propagação de doenças epidemiolócias Custo Recursos Recursos do Município e Outros
Função 10 Saúde Sub função 306 Alimentação e Nutrição Programa 106 Atendimento à alimentação e nutrição Objetivo Atender a população desnutrida do município Meta Atender todos os casos de desnutrição dentre os munícipes Custo Recursos Recursos do Município e Outros
Função 12 Educação Sub função 361 Ensino Fundamental Programa 120 Ensino regular da ia a 8a série Objetivo Atender os alunos da rede pública.
Meta Disponibilizar recursos financeiros para implantação de projetos direcionados ao ensino de la a 8a série
Custo Recursos Recurso do Município e Outros
1.293.037,50
86.202,50
34.481,00
21.550,63
43.101,25
3.879.112,50
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ANEXO III - RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
ITEM
DISCRIMINAÇÃO TOTAL
Função 12 Educação Sub função 362 Ensino Médio Programa 121 Transporte de alunos Objetivo Transportar alunos do ensino médio da rede pública.
Meta Oferecer transporte de alunos da zona rural deste município para unidades escolares da rede pública localizadas na sede.
Custo Recursos Recurso do Município e Outros
Função 12 Educação Sub função 364 Ensino Superior Programa 122 Transporte de alunos Objetivo Transportar alunos do ensino profissionalizante e superior.
Meta Oferecer transporte de alunos deste município que estudam em escolas em outros municípios.
Custo Recursos Recurso do Município
Função 12 Educação Sub função 365 Educação Infantil Programa 123 Assistência educacional à criança de zero a seis anos Objetivo Atender crianças da rede pública
Meta Manter pré escolas Atender crianças da rede pública
Custo Recursos Recurso do Município e Outros
258.607,50
387.911,25
469.803,63
00181
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ANEXO III - RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
ITEM
DISCRIMINAÇÃO TOTAL
Função 13 Cultura Sub função 392 Difusão Cultural Programa 130 Promoção de eventos culturais Objetivo Fomento as atividades culturais Meta Promover a difusão cultural do município, através de eventos Custo Recursos Recurso do Município e Outros
Função 15 Urbanismo Sub função 451 Infra Estrutura Urbana Programa 150 Urbanismo
Objetivo Dotar a comunidade de toda a infra estrutura urbana e serviços urbanos Execução de obras de asfaltamento, energia elétrica, esgoto, melhoramentos na ára de lazer e melhoria dos serviços urbanos
Meta Reforma da praça Socimbra Reforma e ampliação do cemitério Iluminação do Recinto de Exposições
Custo Recursos Recurso do Município e Outros
Função 15 Urbanismo Sub função 452 Serviços Urbanos Programa 151 Vias urbanas
Objetivo Ampliar e melhorar as condições de tráfego de veículos e pedestres nas vias urbanas
Meta Sinalização das vias urbanas Construção de calçadas
Custo Recursos Recurso do Município e Outros
Função 16 Habitação Sub função 482 Habitação Urbana Programa 160 Políticas habitacionais
Objetivo Costrução de casas populares em lotes próprios, bem como em conjuntos habitacionais
Meta Construção de casás populares Custo Recursos Recurso do Município e Outros
Função 17 Saneamento Sub função 512 Saneamento Básico Urbano Programa 170 Saneamento Objetivo Manter o funcionamento do aterro sanitário Meta Coleta de resíduos sólidos das residências Custo Recursos Recurso do Município e Outros
40.946,19
1.590.172,10
15.000,00
170.000,00
21.550,63
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ANEXO III - RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
DISCRIMINAÇÃO TOTAL ITEM
Função 20 Agricultura Sub função 606 Extensão Rural Programa 200 Assistência técnica agrícola Objetivo Alavancar a agrivcultura no município
Desenvolver novas técnicas na produção agrícola, manejo, Meta
combate a pragas, combate a doenças animais, abastecimento e programas de auxílio ao pequeno produtor
Custo Recursos Recurso do Município e Outros
Função 26 Transporte Sub função 782 Transporte Rodoviário Programa 240 Construção, melhoramento e conservação de estradas
Objetivo Manter condições permanentes de tráfego nas estradas municipais
Aquisição material de consumo para manutenção dos veículos e Meta máquinas destinados a conservção de estradas municipais
Reforma dos dois trevos da Vicinal Angelo Zonta
436.615,66
0 0 1 8 2 e~~
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ANEXO III - RELAÇÃO DOS PROGRAMAS
ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL
Custo 1.486.993,13 Recursos Recurso do Município e Outros
Função 27 Desporto e Lazer Sub função 812 Desporto Comunitário Programa 270 Atividades esportivas
Objetivo Incentivar a formação do atleta em diversas modalidades esportivas e melhoria da qualidade de vida Promover competições em diversas modalidades esportivas, visando o desenvolvimento físico
Meta Conclusão do vestiário do mini campo da sede Construção do vestiário e arquibancada do mini campo do Cervo Construção do vestiário e arquibancada do mini campo do Loro
Custo 469.273,75 Recursos Recurso do Município e Outros
Função 27 Desporto e Lazer Sub função 813 Lazer Programa 271 Integração da comunidade Objetivo Proporcionar à população ambiente para atividades comunitárias
Construção de duas salas no Centro Comunitário Construção do barracão de festas Loro
Meta Construção do barracão de festas sede Implantação do parque infantil Socimbra Construção do barracão de festas Cervo
Custo 84.000,00 Recursos Recurso do Município e Outros
Função 28 Encargos Especiais Sub função 846 Outros Encargos Especiais Programa 261 Encargos Especiais
Disponibilizar recursos financeiros para o pagamento do PASEP, Objetivo FUNDEF, INSS, juros, correção monetária de dívida consolidada e
pagamento de aposentados e pensionistas Meta Efetuar pagamento mensais Custo 892.195,88 Recursos Recurso do Município
TOTAL 18.093.073,61