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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2016MES: 13§ SAL. DE 2015

TIPO DE CALCULO 5 = 13O. SALARIO LOTE : 001 -2A. VIA

Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELOUnidade : 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITOFuncao : 04 ADMINISTRACAOSubfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERALPrograma : 0001 APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADE 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2849 HILQUIAS ARAUJO GARCIA ASSESSOR JURIDICO 2.990,34 -371,51 2.618,83 402 NEILA DE FATIMA TRANCHES AUXILIAR SERVICOS GERAIS I 1.430,88 -863,00 567,88

2907 SANDI BENEDITO DE PAULA CHEFE DE GABINETE 2.562,95 -310,19 2.252,76TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00003 6.984,17 -1.544,70 5.439,47

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00003 6.984,17 -1.544,70 5.439,47

RECEBEMOS O VALOR DE 5.439,47 ( cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarentae sete centavos******************************************* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0412200012.001 SERVIDORES : 00003 6.984,17 -1.544,70 5.439,47

06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0001




Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELOUnidade : 01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

02 CONTROLADORIA INTERNAFuncao : 04 ADMINISTRACAOSubfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERALPrograma : 0008 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIAATIVIDADE 2.003 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2836 PEDRO LOURENCO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO 2.990,34 -385,73 2.604,61

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001 2.990,34 -385,73 2.604,61

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES : 00001 2.990,34 -385,73 2.604,61

RECEBEMOS O VALOR DE 2.604,61 ( dois mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e um centa-vos******************************************************* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015


TOTAL 0412200082.003 SERVIDORES : 00001 2.990,34 -385,73 2.604,61

06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0002




Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELOUnidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOFuncao : 04 ADMINISTRACAOSubfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERALPrograma : 0001 APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADE 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2743 ALINE APARECIDA DA SILVA ENCARREGADO SETOR COMPRAS 1.415,13 -86,68 1.328,45 2887 ALINE MARIANE A DA SILVA ENC.SETOR COMUN. E SERV.GERAIS 1.414,77 -127,32 1.287,45 2896 BRUNO RICARDO DE PAULA CHEFE DIV.MATERIAL PATRIMONIO 2.240,02 -211,68 2.028,34 2715 ELAINE MARIA DE OLIVEIRA CRUZ AUXILIAR SERVICOS GERAIS I 788,00 -86,68 701,32 2797 ELIANA APARECIDA R DE MOURA ENCARREGADO SETOR ALMOXARIFADO 1.730,75 -986,81 743,94 2964 GENIVALDO TEIXEIRA SECRETARIO MUNIC.ADMINISTRACAO 2.019,07 -181,71 1.837,36 346 HENRIETTE DE FARIA AGENTE ADMINISTRATIVO II 2.727,49 -325,06 2.402,43 262 IONEIDE DA SILVA TEIXEIRA PROF EDUCACAO INFANTIL I 1.508,28 -165,91 1.342,37 208 MARIA BERNADETE DA SILVA RECEPCIONISTA 1.416,71 -155,84 1.260,87 88 MARIA CRISTINA FERREIRA ALVES AGENTE ADMINISTRATIVO III 5.436,48 -965,22 4.471,26

2973 PATRICIA ABENANTE FERREIRA ENCARREGADO SETOR PATRIMONIO 589,49 -47,15 542,34 2727 RENATA APARECIDA SIMPLICIO CHEFE DIV.RECURSOS HUMANOS 2.792,41 -203,01 2.589,40 409 VANUSA C DA SILVA CARDOSO AUXILIAR SERVICOS GERAIS I 1.055,30 -116,08 939,22

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00013 25.133,90 -3.659,15 21.474,75


RECEBEMOS O VALOR DE 21.474,75 ( vinte e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais esetenta e cinco centavos********************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015


06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0003




Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELOUnidade : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOFuncao : 04 ADMINISTRACAOSubfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERALPrograma : 0001 APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADE 2.004 MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2949 ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I 608,06 -48,64 559,42

TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00001 608,06 -48,64 559,42

TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES : 00001 608,06 -48,64 559,42

RECEBEMOS O VALOR DE 559,42 ( quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois cen-tavos***************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0004




Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELOUnidade : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASFuncao : 04 ADMINISTRACAOSubfuncao : 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRAPrograma : 0042 ARRECADACAO E FISCALIZACAOATIVIDADE 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2717 ALESSANDRA DE O FERREIRA CONTADOR 2.256,40 -1.353,31 903,09 2979 ALOISIO SANTINI SECRETARIO MUNICIPAL FINANCAS 757,15 -60,57 696,58 345 ANDERSON DE SOUZA BARBOZA ENC. SETOR PRESTACAO DE CONTAS 2.350,24 -243,81 2.106,43 33 FRANCISCO CARLOS FERREIRA COORDENADOR SIAT 3.972,90 -612,60 3.360,30

2982 GABRIELA FERREIRA BONELI CHEFE DA TESOURARIA 560,23 -44,81 515,42 2785 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA CHEFE DA DIVISAO TRIBUTACAO 2.556,01 -191,52 2.364,49 2729 LEANDRA DE FATIMA BUENO SANTOS ENCARREGADO SETOR DE EMPENHO 1.414,77 -86,68 1.328,09 2782 LUCIENE MARTINS DE FARIA ENCARREGADO SETOR FISCALIZACAO 1.414,77 -86,68 1.328,09

75 LUIZ CARLOS DE LIMA FISCAL DE URBANISMO 3.773,19 -2.202,52 1.570,67 81 MANOEL REINALDO RUELA AGENTE ADMINISTRATIVO III 5.186,81 -3.566,47 1.620,34

938 MARIA A JUVENCIO RODRIGUES AUXILIAR SERVICOS GERAIS I 1.560,25 -170,00 1.390,25 396 MARIA VILMA DIAS VIEIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I 1.220,93 -133,94 1.086,99 463 WALQUIRIA EDINILDA DOS REIS ENCARREGADO SETOR ARRECADACAO 2.183,14 -202,99 1.980,15



RECEBEMOS O VALOR DE 20.250,89 ( vinte mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e novecentavos************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0005




Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELOUnidade : 04 SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFuncao : 12 EDUCACAOSubfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERALPrograma : 0001 APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADE 2.011 MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2734 LUIZ FERNANDO CUSTODIO AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS SEMINC 796,75 -86,68 710,07

77 LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS SEMINC 1.714,99 -150,67 1.564,32 489 VANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA PROFESSOR P-3 SEMINC 2.051,89 -225,71 1.826,18 188 WILSON CESAR DA SILVA PROFESSOR P3-B SEMINC 3.148,30 -413,65 2.734,65



RECEBEMOS O VALOR DE 6.835,22 ( seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e do-is centavos*********************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0006





01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOFuncao : 12 EDUCACAOSubfuncao : 361 ENSINO FUNDAMENTALPrograma : 0023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARATIVIDADE 2.013 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 359 LUCILIA FATIMA DE FREITAS PROFESSOR P-3 SEMINC 2.219,32 -249,46 1.969,86

2760 ROSANGELA DE FATIMA SIMPLICIO AUXILIAR SERVICOS GERAIS I SEMINC 872,68 -86,68 786,00 704 ROSEMEIRE MARIS DA SILVA ENC. SETOR MERENDA ESCOLAR SEMINC 3.080,79 -372,93 2.707,86



RECEBEMOS O VALOR DE 5.463,72 ( cinco mil, quatrocentos e sessenta e tres reais e setentae dois centavos******************************************* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0007





02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEBFuncao : 12 EDUCACAOSubfuncao : 361 ENSINO FUNDAMENTALPrograma : 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTALATIVIDADE 2.029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 469 ADRIANE DE CASSIA MARTINS PROFESSOR P-3 FEB.60 2.080,39 -225,71 1.854,68 135 ANA MARIA FERREIRA SILVA PROFESSOR P3-B FEB.60 2.685,80 -303,31 2.382,49 348 ANA MARIA RUELA PROFESSOR P-3 FEB.60 2.080,61 -228,87 1.851,74 313 ANGELA CRISTINA DE SOUZA OLIVE PROFESSOR P-3 FEB.60 2.340,15 -253,89 2.086,26 471 CAROLINE XAVIER MAGALHAES BRAS PROFESSOR P-3 FEB.60 1.809,65 -195,93 1.613,72 352 DILZA MARIA RODRIGUES PROFESSOR P3-A FEB.60 2.190,65 -237,48 1.953,17 336 EDILENE A MARTINS TRANCHES PROFESSOR P-3 FEB.60 2.096,02 -227,17 1.868,85 711 EDINA MARIA DE OLIVEIRA PROFESSOR P-3 FEB.60 1.795,40 -194,36 1.601,04 300 EDIRLEA APARECIDA DE OLIVEIRA DIRETOR ESTABEL.MUNICIPAIS II FEB.60 2.735,39 -268,76 2.466,63 301 ELIDA ALVES SEQUALINI PROFESSOR P-3 FEB.60 2.340,15 -267,55 2.072,60 475 ELUZA MARIA DE A OLIVEIRA PROFESSOR P-3 FEB.60 1.795,40 -194,36 1.601,04 146 EVANIA APARECIDA DOS SANTOS PROFESSOR P-3 FEB.60 2.600,46 -313,43 2.287,03 476 FABIANA DE ASSIS BORGES PROFESSOR P-3 FEB.60 1.937,90 -210,03 1.727,87 354 FLAVIA S LUZ SILVA LUCIO PROFESSOR P-3 FEB.60 3.937,18 -1.363,41 2.573,77

2750 JOSE VITOR CARDOSO PROFESSOR EDUCACAO FISICA II FEB.60 1.118,95 -120,76 998,19 303 JULIA C DE MELO M OLIVEIRA PROFESSOR P3-B FEB.60 2.582,51 -299,82 2.282,69 478 JUSSARA F LUCIANO SOUZA PROFESSOR P-3 FEB.60 2.360,77 -788,23 1.572,54 151 LAERCIO ANTONIO DE MORAES PROFESSOR P-3 FEB.60 2.992,95 -382,53 2.610,42 356 LEONORA CARLA F DA SILVA PROFESSOR P3-A FEB.60 2.238,27 -242,72 1.995,55 414 LILIA APARECIDA TRAPE PROFESSOR P-3 FEB.60 2.096,02 -227,17 1.868,85 358 LUCIA A CECILIA FERREIRA PROFESSOR P-3 FEB.60 2.096,02 -227,17 1.868,85 153 LUCIA HELENA MARQUES BUENO PROFESSOR P-3 FEB.60 2.433,76 -269,75 2.164,01 479 LUCILIA LUZIA DA S ASSUNCAO PROFESSOR P-3 FEB.60 1.937,90 -210,03 1.727,87 364 MARIA JOSE G DOS SANTOS PROFESSOR P-3 FEB.60 2.219,32 -249,46 1.969,86 481 MARIA R DE FATIMA GOMES PROFESSOR P-3 FEB.60 1.795,40 -194,36 1.601,04 167 MARIA SIRLENE DE SOUZA PROFESSOR P-3 FEB.60 3.037,64 -390,29 2.647,35 168 MARIA VITORIA DA SILVA BUENO PROFESSOR P3-A FEB.60 2.644,12 -324,54 2.319,58 169 MARILDA MESSIAS ALVES E ALVES PROFESSOR P3-B FEB.60 3.418,69 -462,77 2.955,92 334 MARLENE SILVERIO TRISTAO PROFESSOR P-3 FEB.60 2.250,14 -251,78 1.998,36 365 NEUZA DE FATIMA DA SILVA PROFESSOR P-3 FEB.60 2.219,32 -249,46 1.969,86 259 REGINA AUGUSTA BUENO PROFESSOR P3-A FEB.60 2.678,46 -327,12 2.351,34 483 RICARDO RIBEIRO DO PRADO PROFESSOR P3-A FEB.60 1.922,64 -208,26 1.714,38 247 RITA DE CASSIA DE MELO MARTINS PROFESSOR P-3 FEB.60 2.433,76 -269,75 2.164,01

2751 RODOLFO HUMBERTO CALORE NETO PROF EDUCACAO FISICA III-A FEB.60 1.383,05 -149,26 1.233,79 368 ROSIMAR LOURDES DE SOUZA PROFESSOR P-3 FEB.60 2.219,31 -240,73 1.978,58 261 ROSIMARA MARIA FERREIRA RUELA PROFESSOR P-3 FEB.60 2.433,76 -269,75 2.164,01 486 SILVANA DE MELO MARTINS SOUSA DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV FEB.60 2.683,89 -234,68 2.449,21 369 SILVANA LOURENCO PROFESSOR P-3 FEB.60 2.096,02 -227,17 1.868,85 488 TEREZINHA APARECIDA DA SILVA PROFESSOR P-3 FEB.60 1.795,40 -194,36 1.601,04 715 VALDIRENE MARIA DE CARVALHO PA PROFESSOR P-3 FEB.60 1.795,40 -194,36 1.601,04 371 VANIA MACHADO DOS SANTOS PROFESSOR P3-B FEB.60 2.123,76 -2.123,76 0,00 374 VIVIANIA APARECIDA F DE PAULA PROFESSOR P-3 FEB.60 2.126,84 -230,56 1.896,28



RECEBEMOS O VALOR DE 81.514,36 ( oitenta e um mil, quinhentos e quatorze reais e trinta eseis centavos********************************************* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0008





02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEBFuncao : 12 EDUCACAOSubfuncao : 365 EDUCACAO INFANTILPrograma : 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTILATIVIDADE 2.031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 242 ANA CRISTINA DE SOUZA G SILVA PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB FEB.60 2.544,44 -292,71 2.251,73 349 ANA MARIA TERRA DE SOUZA DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI II FEB.60 2.664,33 -273,46 2.390,87 351 ARYENE DE CAMPOS PROFESSOR P3-B FEB.60 2.221,78 -246,57 1.975,21 299 CACILDA MARIA MARQUES ESTEVES PROFESSOR P-3 FEB.60 2.340,15 -428,10 1.912,05 474 ELIANDRA D DE LIMA RODRIGUES PROFESSOR P-3 FEB.60 1.937,90 -210,03 1.727,87 353 ELIENE MARIA DE S RODRIGUES PROFESSOR P-3 FEB.60 2.096,02 -227,17 1.868,85 144 ELZA HELENA TEIXEIRA REIS PROFESSOR P-3 FEB.60 2.992,95 -382,53 2.610,42 148 GISLENE MARIA BUENO VITOR PROFESSOR P-3 FEB.60 2.704,48 -331,69 2.372,79 314 IZABEL C COUTO RODRIGUES DE SA PROFESSOR P-3 FEB.60 2.340,15 -267,55 2.072,60 362 MARIA APARECIDA CORREA PROFESSOR P-3 FEB.60 2.065,19 -223,78 1.841,41 712 MARIA APARECIDA DE FATIMA CARV PROFESSOR P-3 FEB.60 1.937,90 -210,03 1.727,87 164 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA PROFESSOR P-3 FEB.60 2.808,50 -339,49 2.469,01 713 MARIA ROSA COUTO PROFESSOR P-3 FEB.60 2.080,39 -225,71 1.854,68 482 MONICA DE LIMA SILVEIRA LEITE PROFESSOR P-3 FEB.60 1.937,90 -210,03 1.727,87 337 REGIANE APARECIDA FERREIRA DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI IV FEB.60 2.955,82 -240,08 2.715,74 484 REGINALDO ANTONIO FERREIRA PROFESSOR P-3 FEB.60 1.909,40 -206,90 1.702,50 366 RENATA APARECIDA BEVILACQUA PROFESSOR P3-A FEB.60 2.158,90 -233,99 1.924,91 180 ROSANGELA MARIA DE SOUZA PROFESSOR P-3 FEB.60 2.600,46 -299,21 2.301,25 485 ROSENILDA GONCALVES VIEIRA PROFESSOR P-3 FEB.60 1.795,40 -194,36 1.601,04 335 SILVANDA APARECIDA DE PAULA PROFESSOR P-3 FEB.60 2.250,14 -251,78 1.998,36 487 SOLANGE CRISTINA DA SILVA PROFESSOR P-3 FEB.60 1.937,90 -210,03 1.727,87 312 VANDERLUCIA CRISTINA DE CASTRO PROFESSOR P-3 FEB.60 2.340,15 -601,01 1.739,14 372 VANILDA MARIA BUENO RUELA PROFESSOR P-3 FEB.60 2.065,19 -223,78 1.841,41 373 VERA LUCIA DE OLIVEIRA FARIA PROFESSOR P-3 FEB.60 2.096,02 -382,62 1.713,40 490 VILMA APARECIDA DIAS PROFESSOR P3-A FEB.60 1.819,90 -196,96 1.622,94 375 ZELIA MARCIA PENHA ALVES PROFESSOR P-3 FEB.60 2.188,50 -227,17 1.961,33 376 ZILDA MARIA DE SOUSA PROFESSOR P-3 FEB.60 2.219,31 -246,32 1.972,99



RECEBEMOS O VALOR DE 53.626,11 ( cinquenta e tres mil, seiscentos e vinte e seis reais eonze centavos********************************************* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0009





03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALFuncao : 12 EDUCACAOSubfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERALPrograma : 0001 APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADE 2.032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 76 LUIZ CARLOS MACEDO AGENTE ADMINISTRATIVO III ENSINO 3.408,56 -475,18 2.933,38

361 MARCILEIA APARECIDA BATISTA SEC.MUN.EDUC.,CULT.,ESP.LAZER ENSINO 3.504,82 -341,37 3.163,45TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00002 6.913,38 -816,55 6.096,83


RECEBEMOS O VALOR DE 6.096,83 ( seis mil e noventa e seis reais e oitenta e tres centavos********************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0010





03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALFuncao : 12 EDUCACAOSubfuncao : 361 ENSINO FUNDAMENTALPrograma : 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTALATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2913 FERNANDO ANTONIO LOPES MOTORISTA ENSINO 910,54 -72,84 837,70 2945 JOSE ROBERTO MARTINS RODRIGUES MOTORISTA ENSINO 868,41 -69,47 798,94



RECEBEMOS O VALOR DE 1.636,64 ( um mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e qua-tro centavos********************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015


06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0011





03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALFuncao : 12 EDUCACAOSubfuncao : 361 ENSINO FUNDAMENTALPrograma : 0020 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTALATIVIDADE 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 383 IVONE MARIZA R DA SILVA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.144,27 -116,08 1.028,19 387 MAGDA DO CARMO PEREIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.062,09 -273,62 788,47 204 MARIA A BATISTA FREITAS AUX.DE SERVICOS GERAIS II ENSINO 1.259,75 -137,93 1.121,82 389 MARIA APARECIDA DE SOUZA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.138,83 -125,01 1.013,82 210 MARIA DAS DORES PIMENTA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.291,71 -140,63 1.151,08 393 MARIA HELENA RIBEIRO AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.060,67 -116,08 944,59 236 MARIA ONEIDA DA SILVA AUXILIAR DE CRECHE I ENSINO 1.631,78 -140,63 1.491,15 400 MAURA DA SILVA LORENCON AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.057,65 -116,08 941,57 401 NAIR TEIXEIRA BENJAMIN AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.057,65 -116,08 941,57 403 REGINA MARIA DE PAULO ROZENDO AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.056,98 -272,87 784,11 405 ROSANGELA DE FATIMA BOVO AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.218,32 -116,08 1.102,24

2793 TERESINHA A DIAS DA SILVA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.474,27 -490,01 984,26 408 TERESINHA RODRIGUES CORREA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.058,15 -116,08 942,07



RECEBEMOS O VALOR DE 13.234,94 ( treze mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa equatro centavos******************************************* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0012





03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALFuncao : 12 EDUCACAOSubfuncao : 361 ENSINO FUNDAMENTALPrograma : 0022 TRANSPORTE ESCOLARATIVIDADE 2.034 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 493 CLECIO MOREIRA DE SOUSA MOTORISTA ENSINO 1.241,28 -104,02 1.137,26 496 MIGUEL JUSTINO DE MORAIS MOTORISTA ENSINO 1.098,61 -104,02 994,59 98 NILSON DONIZETTE DA SILVA MOTORISTA ENSINO 1.416,71 -260,90 1.155,81

116 SEBASTIAO FABIO MOTORISTA ENSINO 1.416,71 -155,84 1.260,87TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00004 5.173,31 -624,78 4.548,53


RECEBEMOS O VALOR DE 4.548,53 ( quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquen-ta e tres centavos**************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0013





03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALFuncao : 12 EDUCACAOSubfuncao : 365 EDUCACAO INFANTILPrograma : 0021 ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTILATIVIDADE 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 132 ADELIA A DA SILVA BARBOSA PROFESSOR P-3 ENSINO 3.815,13 -517,30 3.297,83

2763 ANA CAROLINA OLIVEIRA DIRETOR ESTAB.MUNICIPAI III ENSINO 1.892,08 -135,61 1.756,47 2747 BRUNA JENYFER FREITAS AUXILIAR DE SECRETARIA ENSINO 788,00 -86,68 701,32 243 CACILDA DOS SANTOS PROF EDUCACAO INFANTIL IIIA ENSINO 2.506,76 -296,77 2.209,99 379 CLEIDE DE O SOUZA TOSCANO AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.143,27 -125,01 1.018,26 380 EVANIR APARECIDA DE OLIVEIRA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.098,57 -116,08 982,49 382 GERALDINA FELIPE VILAS BOAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.064,86 -116,08 948,78 384 JANDIRA CONCEICAO ANTONIO AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.055,30 -116,08 939,22 385 LOURDES HONORIO RAMOS DA SILVA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.056,31 -272,77 783,54 437 LOURDES LUIZA GOMES LOPES AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.069,14 -116,08 953,06 305 LUCIENE DE F V BOAS TRANCHES PROF EDUCACAO INFANTIL II ENSINO 2.034,38 -220,67 1.813,71 306 LUCIENE MARIA BUENO VIEIRA PROF EDUCACAO INFANTIL III ENSINO 2.340,15 -253,89 2.086,26 386 LUZIA HONORIO RAMOS DA SILVA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.056,98 -821,61 235,37 229 MADALENA DA SILVA R MARQUES AUXILIAR DE CRECHE I ENSINO 1.373,13 -150,67 1.222,46 307 MARGARETH DONIZETE MOURA PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB ENSINO 2.480,57 -277,95 2.202,62 388 MARGARIDA APARECIDA SILVA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.131,53 -116,08 1.015,45 390 MARIA CECILIA DE SOUZA SILVA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.136,48 -125,01 1.011,47 391 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA REIS AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.065,70 -116,08 949,62 231 MARIA G DA SILVA RODRIGUES AUXILIAR DE CRECHE I ENSINO 1.278,41 -235,44 1.042,97 232 MARIA HELENA DE O SILVERIO AUXILIAR DE CRECHE I ENSINO 1.278,41 -140,63 1.137,78 215 MARIA JOSE MARTINS AUX.DE SERVICOS GERAIS II ENSINO 1.621,55 -153,70 1.467,85 235 MARIA LUIZA DE O MARTINS AUXILIAR DE CRECHE I ENSINO 1.281,81 -140,63 1.141,18 237 MARIA REGINA CORREA FIGUEIREDO AUXILIAR DE CRECHE I ENSINO 1.308,97 -140,63 1.168,34 309 MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB ENSINO 2.480,57 -292,17 2.188,40 397 MARIA VILMA FERREIRA SOUSA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.057,82 -116,08 941,74 287 MARILDA APARECIDA SANTOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.560,10 -135,21 1.424,89 91 MARLENE D MOURA DA SILVA PROF EDUCACAO INFANTIL IIIB ENSINO 2.866,75 -331,72 2.535,03

443 MARSILENE S R GONCALVES AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.129,01 -116,08 1.012,93 406 ROSARIA APARECIDA SOUZA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.381,08 -116,08 1.265,00 255 SANDRA MARIA DA SILVA AUXILIAR DE CRECHE I ENSINO 1.278,41 -709,51 568,90 226 TERESINHA DE FATINHA F SILVA AUX.DE SERVICOS GERAIS II ENSINO 1.397,24 -153,70 1.243,54 939 TEREZINHA ALVES MOREIRA COSTA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I ENSINO 1.030,85 -571,41 459,44 241 VERA LUCIA CAETANO CREMONIL AUXILIAR DE CRECHE I ENSINO 1.278,41 -140,63 1.137,78



RECEBEMOS O VALOR DE 42.863,69 ( quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e tres reais esessenta e nove centavos********************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0014





04 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURALFuncao : 13 CULTURASubfuncao : 392 DIFUSAO CULTURALPrograma : 0025 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURALATIVIDADE 2.036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 113 RONALDO TEIXEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO II 1.593,17 -175,25 1.417,92



RECEBEMOS O VALOR DE 1.417,92 ( um mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e doiscentavos************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0015





05 ESPORTE E LAZERFuncao : 27 DESPORTO E LAZERSubfuncao : 812 DESPORTO COMUNITARIOPrograma : 0026 DESPORTO AMADORATIVIDADE 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 74 LUCILIA CONCEICAO FARIA AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.708,35 -185,43 1.522,92

106 PEDRO JOSE MARTINS AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.603,06 -150,67 1.452,39TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00002 3.311,41 -336,10 2.975,31


RECEBEMOS O VALOR DE 2.975,31 ( dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta eum centavos*********************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0016




Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELOUnidade : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEFuncao : 17 SANEAMENTOSubfuncao : 512 SANEAMENTO BASICO URBANOPrograma : 0033 SERVICOS DE AGUA E ESGOTOATIVIDADE 2.042 MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 58 JORGE DONIZETE FERREIRA AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.641,46 -173,83 1.467,63



RECEBEMOS O VALOR DE 1.467,63 ( um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta etres centavos********************************************* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0017





02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFuncao : 10 SAUDESubfuncao : 122 ADMINISTRACAO GERALPrograma : 0001 APOIO ADMINISTRATIVOATIVIDADE 2.044 MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 933 CLARINDA AUGUSTA DE JESUS SILV AUXILIAR SERVICOS GERAIS I SAUDE 1.111,08 -112,68 998,40 267 GIOVANI JOSE COUTO RODRIGUES AGENTE ADMINISTRATIVO II SAUDE 1.696,06 -186,57 1.509,49

2796 MARCELLY DE CASSIA MARTINS SEC.MUN.SAUDE BEM ESTAR SOCIAL SAUDE 3.028,60 -392,49 2.636,11 155 MARCILENE FERREIRA SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO II SAUDE 4.029,34 -569,46 3.459,88 223 ORLANDA MARIA RUFINA BORGES AUX.DE SERVICOS GERAIS II SAUDE 1.534,34 -153,70 1.380,64

2434 SIMONE CONSTANCIA DE OLIVEIRA ENC. SETOR CONT.A.A. SAUDE SAUDE 1.414,77 -127,32 1.287,45TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00006 12.814,19 -1.542,22 11.271,97


RECEBEMOS O VALOR DE 11.271,97 ( onze mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e setecentavos************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0018





02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFuncao : 10 SAUDESubfuncao : 301 ATENCAO BASICAPrograma : 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEATIVIDADE 2.048 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2878 CARLENE FERREIRA COSTA ENFERMEIRA PSF PSF 2.564,61 -310,48 2.254,13 2567 EDILENE DA SILVA MARTINS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF 841,96 -67,35 774,61 2765 ELIENE DE FARIA BATISTA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF 840,88 -67,27 773,61 2566 KARINA COSTA CASSIMIRO LOPES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF 840,88 -67,27 773,61 2565 MARIA A DA SILVA CARVALHO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF 840,88 -67,27 773,61 2563 MARIZA APARECIDA DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF 841,96 -67,35 774,61 2709 SHEILA DE FREITAS FIGUEREDO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF 840,88 -67,27 773,61



RECEBEMOS O VALOR DE 6.897,79 ( seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta enove centavos********************************************* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0019





02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFuncao : 10 SAUDESubfuncao : 301 ATENCAO BASICAPrograma : 0016 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDEATIVIDADE 2.049 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2893 MARILIA ETELVINA F OLIVEIRA RECEPCIONISTA UBS SAUDE 788,00 -63,04 724,96 2905 STELA C T DE FARIA ALMEIDA TECNICO DE ENFERMAGEM SAUDE 1.366,40 -109,31 1.257,09



RECEBEMOS O VALOR DE 1.982,05 ( um mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinco centa-vos******************************************************* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0020





02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFuncao : 10 SAUDESubfuncao : 301 ATENCAO BASICAPrograma : 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADEATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONT CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2944 ADRIANA RACHEL TRANCHES AUXILIAR SERVICOS GERAIS I SAUDE 747,27 -59,78 687,49 2899 DELFRANIO JOSE DE OLIVEIRA MOTORISTA DE AMBULANCIA SAUDE 1.355,61 -108,44 1.247,17 2950 IZABEL BATISTA DA SILVA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I SAUDE 591,00 -47,28 543,72 2885 LUCIGLEI VICENTE APARECIDO AUXILIAR SERVICOS GERAIS I SAUDE 895,36 -71,62 823,74 2901 WANDERSON PAULO LOPES DA SILVA MOTORISTA SAUDE 1.167,84 -93,42 1.074,42



RECEBEMOS O VALOR DE 4.376,54 ( quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquentae quatro centavos***************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015


06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0021





02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFuncao : 10 SAUDESubfuncao : 301 ATENCAO BASICAPrograma : 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADEATIVIDADE 2.046 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONT CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 333 ADRIANA AMELIA FERNANDES CIRURGIAO-DENTISTA SAUDE 3.086,24 -381,56 2.704,68 282 ALEX TADEU SOARES CUNHA MEDICO SAUDE 5.713,45 -1.072,15 4.641,30

2844 ALEXANDRE JOSE PACHECO ENFERMEIRO (A) SAUDE 2.413,33 -263,93 2.149,40 445 ALMERINDA A DA SILVA VIEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAUDE 1.391,58 -138,81 1.252,77 467 ANDRE RONDINELLI TECNICO DE RADIOLOGIA SAUDE 2.206,52 -191,01 2.015,51

5 ANTONIO ARMANDO TEIXEIRA ALVES ASSISTENTE DE SAUDE SAUDE 2.165,02 -386,36 1.778,66 339 ANTONIO CARLOS DA SILVA AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS SAUDE 3.302,81 -412,75 2.890,06 13 ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA MOTORISTA DE AMBULANCIA SAUDE 2.263,31 -187,19 2.076,12

342 ARMANDO SILVA DE OLIVEIRA CIRURGIAO-DENTISTA SAUDE 3.114,65 -384,87 2.729,78 2761 BEIBIANE CRISTINA PASSOS CERPA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I SAUDE 801,78 -86,68 715,10

22 CASSIA MARIA LAIR DOS S SILVA COORD. C.A.P.ODONTOLOGICO SAUDE 3.743,67 -2.424,40 1.319,27 2730 CRISTIANE APARECIDA VICENTE ASSISTENTE SEC.MUN.SAUDE SAUDE 993,11 -109,24 883,87 2784 DEISE APARECIDA SILVA ROCHA TECNICO DE ENFERMAGEM SAUDE 1.402,10 -134,81 1.267,29 2845 ELEN TAMARA DE SOUZA ENFERMEIRO (A) SAUDE 1.944,04 -191,90 1.752,14 2742 ELIARA APARECIDA MIRANDA ENFERMEIRO (A) SAUDE 2.232,93 -226,29 2.006,64 2732 EMONIZA FERNANDES DE FREITAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS I SAUDE 874,68 -86,68 788,00 2736 ERASMO DONIZETI DA SILVA ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO SAUDE 1.190,95 -121,44 1.069,51 197 ESMERINDA RODRIGUES DA SILVA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I SAUDE 1.528,98 -156,70 1.372,28

2792 FABIANA VIEIRA ALVES DE PAULA TECNICO DE ENFERMAGEM SAUDE 1.377,29 -134,81 1.242,48 32 FLAVIO EDUARDO RODRIGUES MEDICO SAUDE 6.372,52 -1.372,64 4.999,88

2798 GRASIELLE MIDORY P SHINODA FARMACEUTICO-BIOQUIMICO SAUDE 2.173,46 -540,37 1.633,09 2726 JAIME ENIO APARECIDO INACIO MOTORISTA DE AMBULANCIA SAUDE 1.355,61 -87,76 1.267,85 2815 JESSICA MENESES DOS SANTOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS I SAUDE 874,68 -86,68 788,00 465 JOSE DONIZETE DE SOUSA MOTORISTA DE AMBULANCIA SAUDE 1.665,44 -118,47 1.546,97

2725 JOSE ROBERTO DOS ANJOS MOTORISTA DE AMBULANCIA SAUDE 889,08 -87,76 801,32 466 KEILA ARIANE SILVA ENFERMEIRO SAUDE 3.010,17 -347,36 2.662,81

2719 LEANDRO HENRIQUE CORREA MOTORISTA DE AMBULANCIA SAUDE 1.320,99 -87,76 1.233,23 295 MARCELO FERREIRA CARDOSO CIRURGIAO-DENTISTA SAUDE 3.442,92 -413,45 3.029,47 705 MARIA DA PENHA DE F GRACAS TECNICO DE ENFERMAGEM SAUDE 1.869,00 -189,55 1.679,45 329 MARIA MARCELI DA SILVA PSICOLOGO SAUDE 3.228,29 -429,44 2.798,85 92 MARTINHA CANDIDA DA SILVA AUXILIAR DE SAUDE SAUDE 1.520,60 -155,84 1.364,76 95 MILTON RUELA MOTORISTA SAUDE 2.343,46 -199,27 2.144,19

2752 NILTON DE SOUZA FARIA MOTORISTA DE AMBULANCIA SAUDE 1.379,24 -87,76 1.291,48 105 PATRICIA VIEIRA SILVA AUXILIAR DE SAUDE SAUDE 1.836,87 -190,60 1.646,27

2744 PAULO CESAR ALVES MOTORISTA DE AMBULANCIA SAUDE 1.703,02 -127,78 1.575,24 109 REGISLENE MARIA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM SAUDE 2.006,38 -208,00 1.798,38 296 RENAN RODRIGUES DOS REIS CIRURGIAO-DENTISTA SAUDE 3.442,04 -433,06 3.008,98

2718 ROBERTO ROCHA MOTORISTA DE AMBULANCIA SAUDE 1.356,10 -87,76 1.268,34 2716 SALATIENE LOURENCO DA GRACAS TECNICO DE ENFERMAGEM SAUDE 1.929,24 -195,63 1.733,61 2723 VALDEVINO AUGUSTO FABIO MOTORISTA DE AMBULANCIA SAUDE 1.325,60 -87,76 1.237,84



RECEBEMOS O VALOR DE 74.164,87 ( setenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais eoitenta e sete centavos*********************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0022





02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFuncao : 10 SAUDESubfuncao : 301 ATENCAO BASICAPrograma : 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICAATIVIDADE 2.054 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2774 ANA PAULA VIANNA FARMACEUTICO SAUDE 1.988,77 -217,97 1.770,80



RECEBEMOS O VALOR DE 1.770,80 ( um mil, setecentos e setenta reais e oitenta centavos*************************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0023





02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFuncao : 10 SAUDESubfuncao : 304 VIGILANCIA SANITARIAPrograma : 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADEATIVIDADE 2.056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2926 JULIETE FERNANDES DE OLIVEIRA ENC.SETOR VIGILANCIA SANITARIA SAUDE 1.178,97 -94,31 1.084,66



RECEBEMOS O VALOR DE 1.084,66 ( um mil e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centa-vos******************************************************* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0024





02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFuncao : 10 SAUDESubfuncao : 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAPrograma : 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADEATIVIDADE 2.057 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2863 ANTONIO DONIZETE ALVES AGENTE CONTROLE ZOONOSES EPCDOE 874,68 -69,97 804,71 2853 JESSE DA COSTA LOPES AGENTE CONTROLE ZOONOSES EPCDOE 874,68 -69,97 804,71 2852 RODRIGO EDUARDO FERREIRA AGENTE CONTROLE ZOONOSES EPCDOE 875,11 -70,00 805,11 2877 VALDETE DA SILVA RODRIGUES AGENTE CONTROLE ZOONOSES EPCDOE 874,68 -69,97 804,71



RECEBEMOS O VALOR DE 3.219,24 ( tres mil, duzentos e dezenove reais e vinte e quatro cen-tavos***************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0025





02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFuncao : 10 SAUDESubfuncao : 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAPrograma : 0017 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADEATIVIDADE 2.058 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 292 JOSE ROBERTO VITOR MEDICO-VETERINARIO SAUDE 2.971,57 -382,42 2.589,15

2975 PALOMA DE FREITAS MIRANDA ENC. SETOR VIG.EPIDEMIOLOGICA SAUDE 589,49 -47,15 542,34 2767 PAULO TADEU RODRIGUES FISCAL SANITARIO SAUDE 1.541,49 -169,56 1.371,93



RECEBEMOS O VALOR DE 4.503,42 ( quatro mil, quinhentos e tres reais e quarenta e dois cen-tavos***************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0026




Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELOUnidade : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOSFuncao : 15 URBANISMOSubfuncao : 452 SERVICOS URBANOSPrograma : 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANASATIVIDADE 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2953 DONIZETE RODRIGUES DOS REIS MOTORISTA 848,09 -67,84 780,25 2959 FRANCISCO DE PAULA VITOR RIBEI VIGIA 935,37 -74,82 860,55 2981 MATHEUS ALVES DUARTE ENGENHEIRO 436,14 -34,89 401,25



RECEBEMOS O VALOR DE 2.042,05 ( dois mil e quarenta e dois reais e cinco centavos******************************************************************* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015


06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0027





01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOSFuncao : 15 URBANISMOSubfuncao : 452 SERVICOS URBANOSPrograma : 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANASATIVIDADE 2.061 MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2738 ISAIAS SABINO DA SILVA CHEFE DA DIVISAO SERV. URBANOS 2.240,03 -105,38 2.134,65 2903 ISMAEL BERNARDES DA SILVA ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE 1.414,77 -127,32 1.287,45 1286 JOSE AGNALDO DA SILVA CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE 2.397,63 -104,02 2.293,61 265 JOSE DOS REIS CABRAL MOTORISTA 1.472,30 -134,48 1.337,82 442 MAURO LUCIO RODRIGUES SEC.MUN.OBRAS E SERV.PUBLICOS 3.272,12 -206,24 3.065,88

2971 MAURO VIEIRA BUENO JUNIOR GERENTE DE PROJETOS 1.306,68 -104,53 1.202,15 2721 WESLLEY FELIX SILVA AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 874,85 -86,68 788,17



RECEBEMOS O VALOR DE 12.109,73 ( doze mil, cento e nove reais e setenta e tres centavos************************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0028





01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOSFuncao : 15 URBANISMOSubfuncao : 452 SERVICOS URBANOSPrograma : 0028 PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANASATIVIDADE 2.066 MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 439 ADEMIR HIPOLITO DA SILVA AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.151,61 -116,08 1.035,53

4 ANTONIO ALVES DE SOUZA TECNICO DE MANUTENCAO REPAROS 2.019,56 -207,86 1.811,70 6 ANTONIO BATISTA MARQUES AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.587,74 -1.426,81 160,93

24 DARCI FRANCISCO DA SILVA ELETRECISTA 2.057,26 -1.277,11 780,15 2731 DAVI DE SOUZA FERRAZ CHEFE DIVISAO OBRAS PUBLICAS 2.240,03 -106,38 2.133,65

26 ELCIO MARQUES DA SILVA AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.381,05 -355,52 1.025,53 2728 GILMAR VITOR OLIVEIRA AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.031,01 -86,68 944,33

48 JOAO BATISTA MARTINS TECNICO OFICINA MECANICA 1.747,07 -192,18 1.554,89 66 JOSE MARQUES MARTINS AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.599,23 -150,67 1.448,56 67 JOSE RODRIGUES AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS 1.759,98 -157,64 1.602,34

2758 LUCIANO ANTONIO TEIXEIRA MOTORISTA 1.131,17 -732,34 398,83 272 NELSON DOS SANTOS FILHO AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.348,94 -135,21 1.213,73 112 RONALDO ROCHA DOS SANTOS CANTEIRO 2.114,78 -194,02 1.920,76 326 ROVILSON ANTONIO MARQUES MOTORISTA 1.222,51 -134,48 1.088,03

2741 SIDINEI ALVES DE MORAIS VIGIA 1.212,62 -86,68 1.125,94TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00015 23.604,56 -5.359,66 18.244,90


RECEBEMOS O VALOR DE 18.244,90 ( dezoito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventacentavos************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0029





01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOSFuncao : 15 URBANISMOSubfuncao : 452 SERVICOS URBANOSPrograma : 0031 LIMPEZA PUBLICAATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2960 DONIZETE APARECIDO DE SOUZA AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 803,11 -64,24 738,87 2882 IVANEIDE VALERIANO CARDOSO COLETOR DE LIXO 1.026,56 -82,12 944,44 2961 JOAO BATISTA CUSTODIO AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 710,39 -56,83 653,56 2962 LESIO ANTONIO DE ASSIS AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS 764,02 -61,12 702,90



RECEBEMOS O VALOR DE 3.039,77 ( tres mil e trinta e nove reais e setenta e sete centavos************************************************************ ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015


06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0030





01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOSFuncao : 15 URBANISMOSubfuncao : 452 SERVICOS URBANOSPrograma : 0031 LIMPEZA PUBLICAATIVIDADE 2.062 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 20 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA ENC. SETOR LIMPEZA PUBLICA 1.889,61 -156,70 1.732,91

330 DANIEL APARECIDO DA SILVA AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.190,41 -120,73 1.069,68 31 EXPEDITO TOMAZ DA SILVA AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.499,43 -150,67 1.348,76

2720 FABIO TERRA DE SOUZA AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 921,00 -86,68 834,32 444 JOAO CARLOS PORFIRIO SILVA AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.310,91 -116,08 1.194,83 62 JOSE CARLOS TEIXEIRA AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.579,02 -156,70 1.422,32

289 PEDRO BATISTA VILAS BOAS AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.565,79 -135,21 1.430,58 128 VITOR ANTONIO VILAS BOAS COLETOR DE LIXO 1.433,06 -157,64 1.275,42

2771 WEYBI LUIS SANTANA AJUDANTE MANUTENCAO E REPAROS 908,43 -94,92 813,51TOTAL DA PAGINA SERVIDORES : 00009 12.297,66 -1.175,33 11.122,33


RECEBEMOS O VALOR DE 11.122,33 ( onze mil, cento e vinte e dois reais e trinta e tres cen-tavos***************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0031





01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOSFuncao : 15 URBANISMOSubfuncao : 452 SERVICOS URBANOSPrograma : 0032 SERVICOS FUNERARIOSATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2881 JOSE BENTO DA SILVA COVEIRO 1.013,90 -81,11 932,79 2880 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA COVEIRO 1.013,90 -81,11 932,79



RECEBEMOS O VALOR DE 1.865,58 ( um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta eoito centavos********************************************* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015


06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0032





01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOSFuncao : 15 URBANISMOSubfuncao : 452 SERVICOS URBANOSPrograma : 0032 SERVICOS FUNERARIOSATIVIDADE 2.063 MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 332 LUCIENE LINDALVA DOS SANTOS VI AUXILIAR SERVICOS GERAIS I 1.468,50 -130,02 1.338,48



RECEBEMOS O VALOR DE 1.338,48 ( um mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e oitocentavos************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0033





01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOSFuncao : 26 TRANSPORTESubfuncao : 782 TRANSPORTE RODOVIARIOPrograma : 0034 ESTRADAS VICINAISATIVIDADE 2.069 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2801 CARLOS HENRIQUE PEREIRA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I 797,86 -87,76 710,10

19 CARLOS ROBERTO DA SILVA OPERADOR MAQUINAS PESADAS II 2.556,65 -808,69 1.747,96 268 JOAO BATISTA DE LIMA OPERADOR MAQUINAS PESADAS II 1.700,39 -159,47 1.540,92

2498 JOAQUIM DONIZETE DE MOURA CHEFE DIV. ESTRADAS MUNICIPAIS 2.240,02 -211,68 2.028,34 2770 LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I 1.132,89 -87,76 1.045,13



RECEBEMOS O VALOR DE 7.072,45 ( sete mil e setenta e dois reais e quarenta e cinco centa-vos******************************************************* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0034




Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELOUnidade : 07 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEFuncao : 20 AGRICULTURASubfuncao : 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIAPrograma : 0035 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURALATIVIDADE 2.071 MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2890 FERNANDA MARIA DA COSTA SANTOS ENC SETOR AGRIC MEIO AMBIENTE 1.414,77 -127,32 1.287,45 2788 MARCIO AUGUSTO BATISTA AUX.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1.079,81 -86,68 993,13 2980 SUELENE PEREIRA OLIVEIRA SECR MUN. AGRIC E MEIO AMBIENT 757,15 -60,57 696,58



RECEBEMOS O VALOR DE 2.977,16 ( dois mil, novecentos e setenta e sete reais e dezesseiscentavos************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0035




Orgao : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELOUnidade : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIALSubfuncao : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIAPrograma : 0011 ASSISTENCIA SOCIAL GERALATIVIDADE 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 932 ADRIANA MARIA S DOS SANTOS AUXILIAR SERVICOS GERAIS I AS.SOC 1.024,40 -112,68 911,72

2910 BRUNA DANIELA TRANCHES BUENO ENC. SETOR DE BEM ESTAR SOCIAL AS.SOC 1.414,77 -127,32 1.287,45 381 FATIMA A DOURADO TRANCHES AUXILIAR SERVICOS GERAIS I AS.SOC 1.144,59 -116,08 1.028,51 322 LUCENILDA TEIXEIRA DE CAMARGOS AGENTE ADMINISTRATIVO I AS.SOC 3.067,87 -371,01 2.696,86 392 MARIA HELENA DE F SOUZA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I AS.SOC 1.138,96 -125,01 1.013,95 220 MATILDE SILVERIA MOREIRA FERRE AUXILIAR SERVICOS GERAIS I AS.SOC 1.427,46 -368,44 1.059,02 411 ZELIA MARIA DA SILVA ALVES AUXILIAR SERVICOS GERAIS I AS.SOC 1.078,61 -116,08 962,53 412 ZILDA VITORIA LEITE DIAS AUXILIAR SERVICOS GERAIS I AS.SOC 1.136,48 -125,01 1.011,47



RECEBEMOS O VALOR DE 9.971,51 ( nove mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta eum centavos*********************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0036





01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIALSubfuncao : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIAPrograma : 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIAATIVIDADE 2.077 MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2857 JULIANA LUCILA MARTINS SILVA ASSISTENTE SOCIAL AS.SOC 1.744,57 -157,01 1.587,56 2902 ROSANA MARIA DA SILVA AUXILIAR SERVICOS GERAIS I AS.SOC 793,79 -63,50 730,29



RECEBEMOS O VALOR DE 2.317,85 ( dois mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e cincocentavos************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015


06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0037





01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIALSubfuncao : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIAPrograma : 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIAATIVIDADE 2.077 MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2772 DANIELA SILVERIA F FERNANDES ASSISTENTE SOCIAL AS.SOC 2.526,49 -762,90 1.763,59 2816 LUCIMAR APARECIDA ALVES AUXILIAR SERVICOS GERAIS I AS.SOC 788,00 -86,68 701,32 2740 SILVANA MARIA TRANCHES AUXILIAR SERVICOS GERAIS I AS.SOC 788,00 -86,68 701,32



RECEBEMOS O VALOR DE 3.166,23 ( tres mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e trescentavos************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0038





01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIALSubfuncao : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIAPrograma : 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIAATIVIDADE 2.079 MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2937 ELIANA APARECIDA PEREIRA ANALISTA GESTAO E P PUBLICAS PAIF 1.453,81 -130,84 1.322,97 2936 FLAVIANE SULMONETTI LUCIO ANALISTA PSICOSSOCIAL PAIF 1.453,81 -130,84 1.322,97



RECEBEMOS O VALOR DE 2.645,94 ( dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa equatro centavos******************************************* ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015


06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0039





01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFuncao : 08 ASSISTENCIA SOCIALSubfuncao : 244 ASSISTENCIA COMUNITARIAPrograma : 0012 ASSISTENCIA COMUNITARIAATIVIDADE 2.079 MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR CARGO/FUNCAO FONTE PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO 2934 BRUNA APARECIDA DA SILVA ORIENTADOR SOCIAL SUFNAS 664,88 -53,19 611,69 2935 JANAINA AP.DE OLIVEIRA ORIENTADOR SOCIAL SUFNAS 930,83 -319,14 611,69



RECEBEMOS O VALOR DE 1.223,38 ( um mil, duzentos e vinte e tres reais e trinta e oito cen-tavos***************************************************** ) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORESRELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE 13§ SAL./2015



06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0040




TOTAL GERAL PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDOSERVIDORES : 000300 539.693,65 -79.274,91 460.418,74

06-5,RESEMP1.335-851,PES3420 - 736361 16:08:57 Pag.0041

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