PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

AUDIENCIA PÚBLICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Planejamento Municipal

• PPA – Plano Plurianual, realizado a cada quatro anos. Trata das ações que o município realizarádurante os próximos anos (2014 – 2017). É a peça macro do planejamento público;

• LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, realizada anualmente. Estabelece os parâmetros para o orçamento a ser elaborado e executado;

• LOA – Lei Orçamentária Anual, realizada anualmente. Deve respeitar as ações estabelecidas no PPA e os parâmetros estabelecidos pela LDO. É a última peça do planejamento a ser elaborada

PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL –––––––– IMPORTÂNCIA:IMPORTÂNCIA:IMPORTÂNCIA:IMPORTÂNCIA:IMPORTÂNCIA:IMPORTÂNCIA:IMPORTÂNCIA:IMPORTÂNCIA:

•É o instrumento de gestão que direciona os recursos públicos para os serviços e produtos que vão atender às demandas da sociedade. •O PPA não é um aglomerado de atividades agrupadas por categorias (Programas), mas o norte orientador do que se quer produzir nos próximos quatro anos, estabelecendo os investimentos prioritários que deverão ter recursos assegurados.

PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL –––––––– REGAS BREGAS BREGAS BREGAS BREGAS BREGAS BREGAS BREGAS BÁÁÁÁÁÁÁÁSICASSICASSICASSICASSICASSICASSICASSICAS

Formação

de

programas

Levantamento

dos problemas

Implementação

de ações

(combate aos

problemas)

PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL PLANO PLURIANUAL -------- PREMISSASPREMISSASPREMISSASPREMISSASPREMISSASPREMISSASPREMISSASPREMISSAS

••O PPA, alO PPA, aléém do instrumento legal e formal de m do instrumento legal e formal de Planejamento e OrPlanejamento e Orççamento, define mecanismo auxiliar e amento, define mecanismo auxiliar e estratestratéégico na gestão;gico na gestão;

••A estratA estratéégia de abordagem participativa de cada gia de abordagem participativa de cada óórgão rgão da administrada administraçção identifica as suas responsabilidades na ão identifica as suas responsabilidades na execuexecuçção do Plano de Governo;ão do Plano de Governo;

••As Propostas são elaboradas setorialmente, priorizando As Propostas são elaboradas setorialmente, priorizando as demandas da sociedade;as demandas da sociedade;

••O PPA tambO PPA tambéém se articula com as am se articula com as açções dos ões dos Governos Federal e Estadual.Governos Federal e Estadual.

PLANO PLURIANUAL 2014 -2017 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2014

Programas e Ações

Gestão Administrativa

• Objetivos: Desenvolver atividades administrativas apoiando setores da administração pública modernizando e equipando os setores relacionados, capacitando RH e a gestão de pessoas de outras secretarias.

AÇÕES:� Reforma Prédio Paço Municipal. (2014 a 2017)

� Reforma Próprio Municipal “Antigo Bloco 10 Unimar” (2014 e 2015)

� Manutenção Secretaria da Administração ( 2014 à 2017)

� Adiantamento de Despesas (2014 à 2017)

� Cestas Básicas (2014 à 2017)

� Atividade administrativa a Policia Militar (atividade delegada) (2014 à 2017)

� Sistema de monitoramento e Vigilância Municipal (2014 à 2017)

Recursos Aplicados

R$53.560.000,00R$46.712.000,00R$44.922.000,00R$42.091.000,00

2017201620152014

Gestão em Ação

• Objetivos: Possibilitar o Funcionamento Macro do Sistema de Ensino Apoiando os Diversos Setores Vinculados a Secretaria da Educação.

AÇÕES:� Manutenção Conselho Municipal de Educação (2014 – 2017)

� Manutenção do Serviços Educacional (2014 – 2017)

� Adiantamento de Despesas (2014 – 2017)

� Distribuição de Uniformes Escolares (2014 – 2017)

� Manutenção do Ensino Médio (2014 – 2017)

� Educação de Jovens e Adultos (2014 – 2017)

� Educação Especial (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$10.212.000,00R$6.846.000,00R$6.484.000,00R$6.138.000,00

2017201620152014

Educação Infantil: Construindo Futuro no Presente

• Objetivos: Garantir aos alunos da rede municipal de educação de educação infantil o desenvolvimento integral em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social complementando a ação da família.

AÇÕES:• Reforma da EMEI Ciranda Cirandinha (2014)

• Reforma da EMEI Creche Estrelinha Dourada (2014)

• Reforma EMEI Creche Roda Pião (2014)

• Reforma EMEI Saci Pererê (2014)

• Reforma EMEI Creche Sementinha (2014)

• Reforma EMEI Walt Disney (2014)

• Construção Sala de Amamentação Berçário Curumim (2014)

• Construção Sala de Amamentação Berçário Favo de Mel (2014)

• Construção Sala de Amamentação Berçário Mãe Cristina (2014)

• Construção Sala de Amamentação Berçário Irmão Mauricio (2014)

• Construção de EMEI Santa Antonieta (2014)

• Reforma da EMEI Fernando Mauro (2015)

• Reforma EMEI Creche Balão Mágico (2015)• Reforma EMEI Creche Leda Casadei (2015)• Construção da EMEI Figueirinha – Zona

Norte (2015)• Reforma da EMEI Monteiro Lobato (2016)• Reforma da EMEI Príncipe Mikasa (2016)• Reforma da EMEI Cantinho do Sossego

(2016)• Construção de EMEI no distrito de Padre

Nóbrega. (2016)• Reforma da EMEI Copo de Leite (2017)• Reforma EMEI Primavera (2017)• Reforma EMEI Bem te Vi (2017)• Reforma EMEI Chapeuzinho Vermelho

(2017)• Reforma da EMEI Branca de Neve (2017)• Construção de Creche nos Altos do Palmital

(2017)

Educação Infantil: Construindo Futuro no Presente

� Adiantamento de Despesa (2014 – 2017)

� Manutenção do Ensino Infantil (2014 – 2017)

� Manutenção do Pessoal Magistério 60% FUNDEB (2014 – 2017)

� Manutenção de Outras Despesas FUNDEB 40% (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$65.480.000,00R$61.580.000,00R$61.305.000,00R$59.445.000,00

2017201620152014

Escola Acolhedora

• Objetivos: Garantir aos alunos da rede municipal de educação de Ensino Fundamental Acesso a Escola de Qualidade Possibilitando o Desenvolvimento da Máximas potencialidades Humanas.

AÇÕES:

• Reforma EMEF Américo Capelozza (2014)

• Reforma EMEF Geralda C. Vilardi (2014)

• Reforma EMEF Nicacia Garcia Gil (2014)

• Construção Novo Prédio EMEF Mythes Negreiro (2014)

• Reforma EMEF Nivando M Santos (2014)

• Reforma CEMESC Francisco A. Nascimento (2015)

• Reforma EMEF Isaltino de Campos (2015)

• Reforma EMEF Paulo Freire (2015)

• Construção EMEF Bairro Costa do Ipê (2015)

• Reforma EMEF Nelson Gabaldi (2016)• Reforma EMEF Antonio Moral (2016)• Reforma EMEF Antonio Ribeiro (2016)• Construção de EMEF Zona Norte

(2016)• Reforma EMEF Edmea Sola (2017)• Reforma EMEF Célio Corradi (2017)• Reforma EMEF Roberto Cimino (2017)• Reforma EMEF Olimpio Cruz (2017)• Reforma EMEF Reny Cordeiro (2017)• Construção EMEF Distrito de Padre

Nóbrega (2017)

Escola Acolhedora

� Adiantamento de Despesas (2014 – 2017)

� Manutenção do Ensino Fundamental (2014 – 2017)

� Manutenção do Transporte Escolar (2014 – 2017)

� Manutenção do Pessoal do Magistério 60% (2014 – 2017)

� Manutenção de Outras Despesas do FUNDEB 40% (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$67.456.000,00R$64.020.000,00R$58.350.000,00R$55.435.000,00

2017201620152014

Manutenção da Alimentação Escolar

• Objetivos: Garantir Alimentação adequada e saudável a todos os alunos da rede Estadual e Municipal de Ensino

AÇÕES:� Manutenção da Merenda Escolar

Recursos Aplicados

R$13.632.000,00R$11.968.000,00R$11.386.000,00R$10.835.000,00

2017201620152014

Mobilidade Urbana e Qualidade de Vida• Objetivos: Promover Articulação da políticas de transporte, transito e

acessibilidade, afim de proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço de forma segura socialmente inclusiva e sustentável. Priorizando a implementação de sistemas de transporte.

• AÇÕES:� Construção de acessos para Portadores de Necessidades Especiais

(2014-2017)� Construção de Ciclovias e Ciclo faixas (2014-2017)� Revitalização das Áreas Comerciais (2014 – 2017)� Programa Habitação/Desfavelamento (2014 – 2017)� Construção Praça de Alimentação Zona Leste (2014)� Construção Praça de Alimentação Zona Sul (2015)� Construção Praça de Alimentação Zona Norte (2016)� Construção Praça de Alimentação Zona Oeste (2017)� Construção de Parques e Praças (definir a Zona da Cidade no ano)� Construção de Parque de Itambé (2016 – 2017)� Manutenção Secretaria de Planejamento Urbano (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$6.096.000,00R$5.348.000,00R$4.911.000,00R$4.685.000,00

2017201620152014

Fomento a Cultura• Objetivos: Assegurar a diversidade cultural, incentivando as oficinas culturais e

eventos não só na região central mais também nos bairros incrementando a cultura popular e a religiosa.

AÇÕES:

� Reforma Teatro Municipal (2014)

� Reforma Espaço Cultural Ezequiel Bambini (2014)

� Reforma Biblioteca Pública Municipal (2014)

� Construção Espaço da Musica (2015)

� Construção concha acústica na praça Mario Cosentino (2015)

� Construção do Museu de Paleontologia (2016)

� Construção Centro de Eventos Culturais (2016 – 2017)

� Manutenção das Atividades Culturais (2014 – 2017)

� Realização de Eventos Culturais e Festividades (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$4.318.000,00R$4.170.000,00R$3.843.000,00R$5.755.000,00

2017201620152014

Gerenciamento e Promoção de Saúde

• Objetivos: Desenvolver um conjunto de ações de caráter individual e ou coletivo promovendo a saúde, prevenindo doenças, diagnosticando e tratando e reabilitando pacientes, realizando um atendimento humanizado da saúde.

AÇÕES:� Reforma e Construção Unidades Básicas de Saúde (2014 – 2017). (Sendo 22

unidades em 2014, e 2015 a 2017 5 por ano)� Reforma Centro de Referencia e Saúde do Trabalhador (2014)� Conclusão da UPA Zona Norte (2014)� Construção de Unidade Municipal de Fisioterapia (2014)� Construção do CAPS ADIII (Tratamento Álcool/Drogas) (2014)� Construção Unidade de Acolhimento (dependentes álcool/drogas) (2014)� Reforma Sala de Vacinas (2014)� Reforma Centro de Testagem e Aconselhamento (2014)� Construção Unidade de Esterilização de Materiais (UCEM) (2015)� Construção Centro Especialidades Odontológicas Zona Norte (2015)� Implantação da Bases Descentralizadas do SAMU (2015)� Ampliação do Centro de Vigilância Ambiental (2015)

Gerenciamento e Promoção a Saúde� Ampliação do Centro de Vigilância Ambiental (2015)

� Reforma Serviço de Atenção Especializado (2015)

� Reforma Núcleo de Educação Permanente (2016)

� Construção e Ampliação Unidades Básicas de Saúde (2016)

� Reforma Centro de Referencia ao Trabalhador (2016).

� Manutenção dos Serviços Administração e Coordenação (2014 – 2017)

� Adiantamento Despesas (2014 – 2017)

� Manutenção Conselho Municipal de Saúde (2014 – 2017)

� Manutenção rede de atenção básica (2014 – 2017)

� Manutenção Serviços de Saúde Hospitalar e Ambulatorial (2014 – 2017)

� Manutenção Assistência Farmacêutica (2014 – 2017)

� Manutenção Serviço de Vigilância Ambiental (2014 – 2017).

� Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$171.907.650,09R$168.131.372,06R$162.343.499,44R$168.218.239,00

2017201620152014

Assistência Social Geral• Objetivos: Promover a política de Assistência Social de forma integrada com os

diversos órgãos governamentais ou não, promovendo serviços, programas, projetos e benefícios de proteção básica especial, para indivíduos, famílias e grupos que deles necessitam .

AÇÕES:

� Construção e Reformas de Unidades Assistenciais (2014 – 2017).

� Manutenção da Secretaria de Assistência Social (2014 – 2017).

� Adiantamento de despesas (2014 – 2017).

� Manutenção dos Conselhos de Assistência Social (2014 – 2017).

� Remuneração dos Conselheiros Tutelares (2014 – 2017).

� Manutenção do Fundo de Apoio a Criança e Adolescente (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$12.740.000,00R$12.031.000,00R$11.363.000,00R$10.718.000,00

2017201620152014

Programa de Proteção Social Básica• Objetivos: Prevenções de situações de risco por meio do desenvolvimento de

potencialidades e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destinando-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza , não precário aos serviços públicos.

AÇÕES:

� Subvenção repassada para seguintes entidades: ADEVIMARI; Centro Comunitário São Judas Tadeu; Comunidade Eurípides Barsanulfo; Associação Amor de Mãe de Marilia; Assoc. Comunitária Social Cultural Evangélica de Marilia (2014 – 2017).

� Atendimento a Criança e Adolescente (2014 – 2017)

� CRAS Centro referencia em Assistência Social (2014 – 2017)

� Bolsa Família IGD (2014 – 2017)

� IGD – SUAS Implementação (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$1.509.800,00R$1.463.800,00R$1.421.800,00R$1.382.400,00

2017201620152014

Programa Proteção Social Especial• Objetivos: Destinados a famílias e indivíduos que se encontram em situação de

risco pessoal e social, em ocorrência de abandono, maus tratos, abusos sexual ou uso de substancias psicóticas, cumprimento de medidas sócio-educativas e situações de violações do direito.

AÇÕES:

� Subvenção repassada para seguintes entidades: Lar São Vicente de Paula, Casa do Caminho, Fundação Mansão Ismael, APAE, Associação Filantrópica de Marilia, CACAM. (2014 – 2017)

� Serviços especializado de atendimento ao idoso. (2014 – 2017)

� Serviço atendimento a pessoa com deficiência. (2014 – 2017)

� Serviço de Acolhimento Institucional. (2014 – 2017)

� Casa de Passagem – Morado de Rua (2014 – 2017)

� CREAS – Centro Referencia Especial de Assistência Social (2014 – 2017)

� Serviço especializado para pessoas em Situação de Rua (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$2.227.512,00R$2.154.512,00R$2.090.512,00R$2.029.512,00

2017201620152014

Gestão Administrativa Governamental• Objetivos: Garantir as condições administrativas, as ações estratégicas e

demandas estratégicas do Gabinete do Prefeito e dos Órgãos do Gabinete do Prefeito. .

AÇÕES:

� Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências (2014 – 2017).

� Manutenção da Coordenadoria de Divulgação e Comunicação (2014 – 2017).

� Serviço de Publicidade e Propaganda (2014 – 2017)

� Manutenção do Tiro de Guerra. (2014 – 2017)

� Manutenção da 10ª Delegacia de Serviço Militar (2014 – 2017)

� Manutenção do Fundo de Solidariedade (2014 – 2017)

� Construção e reforma e ampliação dos postos 10º GI (2014 – 2017)

� Manutenção do Serviço de Prevenção e Extinção Incêndio (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$11.401.500,00R$10.764.300,00R$10.280.500,00R$9.729.000,00

2017201620152014

Gestão Ambiental• Objetivos: Viabilizar a gestão ambiental no Município. Incentivando estudos e

pesquisas e possibilitando atividades ecológicas direcionadas ao público em geral. Tendo também como objetivo o planejamento sustentável.

AÇÕES:

� Reforma Centro de Educação Ambiental (2014 – 2017)

� Revitalização do Bosque Municipal Rangel Pietraroia (2014 – 2017)

� Manutenção das Atividades Ambientais (2014 – 2017)

� Manutenção Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar (2014 – 2017)

� Manutenção do Bosque (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$3.916.000,00R$3.546.000,00R$3.298.000,00R$3.667.000,00

2017201620152014

Marilia Urbanizada

• Objetivos: Execução de diversas Obras e instalações, visando a urbanização da cidade, oferecendo maiores condições de vida a toda população, bem como mantendo as atividades e serviços públicos em pleno funcionamento.

AÇÕES:� Construção de Galeria e Águas Pluviais (2014 – 2017)� Abertura, Alargamento e Remodelação de Vias Urbanas (42.857 m²) (2014)� Abertura, Alargamento e Remodelação de Vias Urbanas (46.428 m²) (2015)� Abertura, Alargamento e Remodelação de Vias Urbanas (50.257 m²) (2016)� Abertura, Alargamento e Remodelação de Vias Urbanas (54.285 m²) (2017)� Construção de Guias, Sarjetas e Sarjetões ( 23.076 m²) (2014)� Construção de Guias, Sarjetas e Sarjetões ( 25.000 m²) (2015)� Construção de Guias, Sarjetas e Sarjetões ( 27.038 m²) (2016)� Construção de Guias, Sarjetas e Sarjetões ( 29.269m²) (2017)� Pavimentação Urbana – Recapeamento (115.384 m²) (2014)� Pavimentação Urbana – Recapeamento (125.000 m²) (2015)� Pavimentação Urbana – Recapeamento (135.307 m²) (2016)� Pavimentação Urbana – Recapeamento (146.384 m²) (2017)� Reforma de Abrigo de Passageiros (100 abrigos por ano) (2014 - 2017)

Marilia Urbanizada� Recuperação de áreas Degradadas (combate a erosão) (2014 – 2017)

� Recuperação Erosão Jardim Santa Clara (2014)

� Pavimentação Ruas Romildo Marconato e Almir Pinto (2014)

� Construção Galeria e Água Pluvial Av. Jóquei Clube (2015)

� Construção de Galeria e Água Pluvial Jardim Cavalari (2015)

� Construção Galerias Av. Durval de Menezes (2016)

� Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (2014 – 2017)

� Conservação Vias Urbanas – Tapa Buraco (181.564 toneladas) (2014)

� Conservação Vias Urbanas – Tapa Buraco (139.664 toneladas) (2015)

� Conservação Vias Urbanas – Tapa Buraco (151.145 toneladas) (2016)

� Conservação Vias Urbanas – Tapa Buraco (162.988 toneladas) (2017)

� Reforma Centro Comunitários (2014 – 2017)

� Manutenção da Secretaria de Obras (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$27.573.000,00R$27.033.000,00R$26.227.000,00R$25.020.000,00

2017201620152014

Desenvolvimento Rural• Objetivos: Fomentar o desenvolvimento agrícola, adquirindo maquinas,

equipamentos e materiais permanentes. Realizando feiras e exposições agropecuárias, bem como manter as atividades do setor, visando a melhoria da produção agrícola.

AÇÕES:

� Construção e Conservação de Estradas e Pontes Rurais (2014 – 2017)

� Construção de Refeitório da Secretaria de Agricultura. (2014)

� Construção e reforma prédio da Agricultura e Abastecimento ( 2015 – 2017)

� Manutenção da Estradas e Pontes Rurais ( 2014 – 2017)

� Manutenção Feiras Livres ( 2014 – 2017)

� Manutenção Hortas Comunitárias (2014 – 2017)

� Realização de Feiras de Agronegocios (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$2.417.000,00R$2.287.000,00R$2.172.000,00R$2.135.000,00

2017201620152014

Marilia Mais Ativa• Objetivos: Promover campeonatos, incentivando a participação de jovens,

adultos e crianças, adequando as estruturas físicas centro esportivos, construindo, ampliando e reformando.

AÇÕES:

� Construção e Melhoramento das Pistas de Cooper (2014 – 2017)

� Instalação de Academia ao Ar Livre (2014 – 2017)

� Ampliação e Melhoria do Estádio Bento de Abreu (2014 – 2017)

� Remodelação do Parque Aquático Municipal (2014 – 2015)

� Construção e reforma Centros Esportivos de Lazer (2014 – 2017)

� Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer (2014 – 2017)

� Manutenção Parque Aquático Municipal (2014 – 2017)

� Manutenção Centro Esportivo Mariliense (2014 – 2017)

� Subvenções Concedida: Ass. Cultural e Esportiva Nikkey, Assoc. Desportiva Mesa Tenistas, AMEI.

Recursos Aplicados

R$3.757.000,00R$3.674.000,00R$3.205.000,00R$3.096.000,00

2017201620152014

Desenvolvimento Sócio Econômico• Objetivos: Fomento ao empreendedor com o surgimento de empresas

inovadoras, orientação e assistência as empresas já existentes. Aumento dos índices de produtividade com isso gerando o crescimento do Município. Valorizar o Turismo de Negócios no Município.

AÇÕES:

� Reestruturação Distrito Industrial Santo Barion (2014 – 2016).

� Implantação Novo Distrito Industrial (2017).

� Implantação Posto de Informação turística (2014 – 2015)

� Construção Centro de Convenções (2016 – 2017)

� Manutenção Secretaria Desenvolvimento Econômico (2014 – 2017)

� Realização de Feiras e Eventos (2014 – 2017)

� Desenvolvimento do Turismo de Negócios (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$3.053.000,00R$1.581.000,00R$1.349.000,00R$1.372.000,00

2017201620152014

Cidade da Juventude• Objetivos: Agregar e incluir o jovem na vida da cidade. Através de ações que

interliguem educação e cultura. Construir uma rede de atuação juvenil para geração de rende a Jovens em situação de risco.

AÇÕES:

� Manutenção da Secretaria Municipal Juventude (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$712.000,00R$672.000,00R$633.000,00R$597.000,00

2017201620152014

Marilia Mais Desenvolvida• Objetivos: Elaborar, executar e desenvolver projetos por meio parceria com

outras esferas de governo auxiliando nas políticas públicas em prol da população mariliense. Bem como investir na sociedade do conhecimento com cursos técnicos a toda população.

AÇÕES:

� Construção e reforma prédio do CEPROM (2014 – 2017)

� Manutenção CEPROM (2014 – 2017)

� Central de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos (2014 – 2017)

� Manutenção Secretaria Governo Trabalho e Inclusão (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$1.335.000,00R$1.285.000,00R$1.330.000,00R$1.214.000,00

2017201620152014

Gestão Orçamentária• Objetivos: Promover a organização econômica e orçamentária, executando

uma gestão orçamentária responsável dentro da realidade do Município.

AÇÕES:

� Manutenção da Secretaria Economia e Planejamento (2014 – 2017)

� Associação Servidores Públicos Municipais (2014 – 2017)

� Subvenções repassadas: Associação Orquidófilos; Associação aposentados e pensionistas; Associação Recuperação Dependentes Químicos; Associação de Combate ao Câncer; Grupo de apoio as Crianças com Câncer e Hemopatia; Grupo mariliense de apoio ao doente com câncer; Hospital Espírita de Marilia; Espaço Potencial de Marilia; Associação Mariliense Amor Exigente de Marilia; Associação Mariliense de apoio ao doente renal Crônico. (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$7.406.824,00R$7.363.324,00R$7.324.824,00R$7.282.324,00

2017201620152014

Encargos Especiais• Objetivos: Arcar com as despesas que não contribuem para as ações de

governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestações direta sob a forma de bens ou serviços.

AÇÕES:

� Amortização da Divida Longo Prazo – Precatórios (2014 – 2017)

� Amortização da Divida Longo Prazo – Parcelamento IPREMM (2014 – 2017)

� Obrigações Contributivas (2014 – 2017)

� Aposentados e Pensionistas (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$26.125.000,00R$25.608.000,00R$25.161.000,00R$29.510.000,00

2017201620152014

Marilia Mais Eficiente• Objetivos: Administrar os recursos arrecadados com competência, seriedade, e

transparência. As aplicações dos recursos sempre levarão em conta o melhor resultado para cidade. .

AÇÕES:

� Manutenção da Secretaria da Fazenda (2014 – 2017)

� Campanha de Incentivo de Arrecadação de Tributos (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$9.828.000,00R$8.904.000,00R$8.272.000,00R$7.601.000,00

2017201620152014

Desenvolvimento Serviços Urbanos• Objetivos: Desenvolver projetos e ações de conservação, manutenção de

praças parques, limpeza pública e manutenção de áreas públicas.

AÇÕES:

� Remuneração de Detentos e Reeducandos (2014 – 2017)

� Construção e reforma do terminal rodoviário Urbano (2014 – 2017)

� Construção e reforma Centro popular de Compras (2015 – 2016)

� Manutenção dos resíduos sólidos Domésticos (2014 – 2017)

� Subvenção COTRACIL (2014 – 2017)

� Manutenção Secretaria de Serviços Urbanos (2014 – 2017)

� Manutenção terminal Rodoviário Urbano (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$24.321.600,00R$22.896.600,00R$21.606.600,00R$20.396.600,00

2017201620152014

Gestão de Assuntos Jurídicos • Objetivos: Prestar o assessoramento e suporte jurídico necessário ao poder

executivo em todas as demandas administrativas e fiscais e de atendimento ao cidadão.

AÇÕES:

� Manutenção da Procuradoria Geral do Município (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$3.600.043,91R$3.044.842.94R$2.870.915,56R$2.348.827,00

2017201620152014

Gestão de Assuntos Jurídicos • Objetivos: Prestar o assessoramento e suporte jurídico necessário ao poder

executivo em todas as demandas administrativas e fiscais e de atendimento ao cidadão.

AÇÕES:

� Manutenção da Procuradoria Geral do Município (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$3.600.043,91R$3.044.842.94R$2.870.915,56R$2.348.827,00

2017201620152014

Processo Legislativo • Objetivos: Garantir o Suporte Técnico adequado para o funcionamento do

legislativo bem como manter as necessidades administrativas, adquirindo materiais e equipamentos .

AÇÕES:

� Manutenção do Corpo Legislativo (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$2.101.300,00R$1.981.700,00R$1.869.100,00R$1.715.500,00

2017201620152014

Suporte Administrativo • Objetivos: Promover a manutenção e a modernização do suporte

administrativo, atendendo suas necessidades físicas e materiais adquirindo veículos e equipamentos e proporcionando a Capacitação ao recursos humanos.

AÇÕES:

� Reformas do prédio da Câmara Municipal (2014 – 2017)

� Construção torre de Transmissão da TV Câmara (2014 – 2015)

� Manutenção da Secretaria da Câmara (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$14.459.400,00R$13.628.600,00R$13.530.800,00R$12.812.000,00

2017201620152014

Contribuições - DAEM • Objetivos: Custeio parcial das mensalidades plano de saúde dos funcionários e

seus familiares.

AÇÕES:

� Custeio parcial das mensalidades plano de saúde (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$361.500,00R$344.000,00R$326.600,00R$310.000,00

2017201620152014

Infraestrutura administrativa DAEM • Objetivos: Coordenar as atividades relativas a arrecadação contratação de

pessoal, pagamento de salário, obrigações e encargos, manutenção de bens, melhoria na administração de compras e serviços.

AÇÕES:

� Manutenção dos recursos humanos (2014 – 2017)

� Manutenção da unidades do DAEM (2014 – 2017)

� Aquisição de Cesta Básica (2014 – 2017)

� Aquisição de Equipamento e Material Permanente (2014 – 2017)

� Adiantamento de Despesas (2014 – 2017)

� Unidades atendidas: Diretor Administrativo; Coordenadoria de Gabinete, Jurídica, Administração, Fazenda, Renda, Economia e Planejamento, Projetos, Elétrica e Mecânica, Controle e Abastecimento, Tratamento de Água Esgoto, Ação Ambiental, Diretor Ambiental.

Recursos Aplicados

R$63.089.887,00R$60.021.516,00R$57.050.023,00R$54.165.000,00

2017201620152014

Infraestrutura de Obras e Serviços - DAEM • Objetivos: Ampliar e reformar os sistemas de abastecimento garantindo a

qualidade da água para abastecimento. Implementação das redes coletoras para tratamento do esgoto.

AÇÕES:

� Construção Ampliação da Instalações do DAEM (2014 – 2017)

� Ampliação melhoria do sistema de adutora e ampliação de água (2014 – 2017)

� Ampliação e melhoria do sistema de coleta de esgoto (2014 -2017)

� Sistema de Afastamento e Tratamento Esgoto (2014 – 2017)

� Ampliação e perfuração de poços (2014 – 2017)

� Ampliação sistema de reservatórios de água (2014 – 2017)

� Construção rede de energia (2014 – 2017)

� Construção melhoria estação tratamento água (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$2.582.500,00R$2.451.000,00R$35.942.900,00R$53.579.000,00

2017201620152014

Gestão Administrativa - IPREMM • Objetivos: Dotar as áreas administrativas de condições necessárias para

prestar e adequar o atendimento aos aposentados e pensionistas.

AÇÕES:

� Manutenção dos Recursos Humanos (2014 – 2017)

� Benefícios Financeiros (2014 – 2017)

� Benefícios Capitalizado (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$79.521.000,00R$71.960.000,00R$65.360.000,00R$59.435.000,00

2017201620152014

Proteção Social Especial FUMARES • Objetivos: Contribuir para reeducação da população de rua oferecendo ações

que propiciem melhores condições de vida, reintegrando e fortalecendo os vínculos familiares.

AÇÕES:

� Proteção social especial ao Morador de Rua ( 2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$273.068,00R$268.068,00R$261.068,00R$255.068,00

2017201620152014

Manutenção dos Serviços - EMDURB • Objetivos: Desenvolver atividades administrativas para apoiar os setores

públicos municipais.

AÇÕES:

� Construção e reforma unidade administrativa (2014 – 2017)

� Manutenção da Unidade (2014 – 2017)

� Distribuição Cesta Básica (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$3.882.907,00R$3.768.576,00R$3.652.395,00R$3.542.000,00

2017201620152014

Gestão Urbana - EMDURB • Objetivos: Realizar a gestão urbana no município de Marilia com a finalidade

de diminuir o crescimento desordenado, congestionamento dentre outros.

AÇÕES:

� Pátio Municipal de Veículos (2014 – 2017)

� Controle e manutenção da frota de veículos (2014 – 2017)

� Construção e reforma complexo de transito (2014 – 2017)

� Manutenção complexo de transito (2014 – 2017)

� Grupo de Orientação e Apoio a Cidadania (2014 – 2017)

� Manutenção dos Serviços Funerários (2014 – 2017)

� Construção e reforma terminal rodoviário intermunicipal (2014 – 2017)

� Manutenção terminal rodoviário intermunicipal (2014 – 2017)

Recursos Aplicados

R$4.203.912,00R$3.993.953,00R$3.798.952,00R$3.605.000,00

2017201620152014

Serviços Educacionais - FUMES • Objetivos: Propiciar o funcionamento e melhoria dos cursos sob manutenção

da Fundação Municipal de Ensino Superior.

AÇÕES:

� Manutenção dos serviços educacionais (2014 – 2017)

Execução deste programa é de exclusividade da Fundação Municipal de Ensino Superior, sendo que tanto a receita quanto a despesa são de responsabilidade do referido órgão.

Recursos Aplicados

R$24.164.242,00R$24.164.242,00R$24.164.242,00R$24.164.242,00

2017201620152014

Gerenciamento de Saúde - FUMES • Objetivos: Atender os usuários do Sistema único de Saúde de Marilia e região

compreendendo por mais de 1.200.000 habitantes nas áreas de urgência, emergência, internação, especialidades médicas e serviços de apoio diagnostico terapêutico com qualidade.

AÇÕES:

� Manutenção dos Serviços de Saúde (2014 – 2017)

� Subvenção a OCIP (2014 – 2017)

Execução deste programa é de exclusividade da Fundação Municipal de Ensino Superior, sendo que tanto a receita quanto a despesa são de responsabilidade do referido órgão.

Recursos Aplicados

R$68.130.158,00R$68.130.158,00R$68.130.158,00R$68.130.158,00

2017201620152014

Reserva de Contingência • Objetivos: Reserva contingencial para o município de Marilia, garantido o

pagamento de despesas inesperadas.

AÇÕES:

� Reserva de contingência (Prefeitura de Marilia) 2014 - 2017

� Reserva de contingência (DAEM) 2014 – 2017

� Reserva de contingência ( EMDURB) 2014 – 2014

Recursos Aplicados

R$339.661,00R$339.088,00R$337.538,00R$335.000,00

2017201620152014

PLANO PLURIANUAL 2014 -2017 LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2014

Receitas e Despesas

Receitas – Previstas PPA

2017201620152014

754.081.452,00

6.283.617,00

24.000,00

92.294.400,00

71.960.000,00

62.829.516,00

520.689.919,00

0,00

756.520.827,00

5.971.885,00

22.000,00

92.294.400,00

65.360.000,00

59.712.523,00

533.160.019,00

0,00

762.758.870,00

5.667.000,00

20.000,00

92.294.400,00

59.435.000,00

56.664.000,00

548.678.470,00

0,00

797.636.665,00

6.608.480,00

25.000,00

92.294.400,00

79.521.000,00

66.046.887,00

553.140.898,00

0,00

Total Despesas

EMDURB

FUMARES

FUMES

IPREMM

DAEM

Prefeitura Municipal

Câmara Municipal

Despesas por Órgão - PPA

2017201620152014

754.081.452,00

7.773.617,00

268.068,00

92.294.400,00

71.960.000,00

62.829.516,00

503.398.751,00

15.557.100,00

756.520.827,00

7.461.885,00

261.068,00

92.294.400,00

65.360.000,00

93.331.523,00

482.460.651,00

15.351.300,00

762.758.870,00

7.157.000,00

255.068,00

92.294.400,00

59.435.000,00

108.064.000,00

481.025.902,00

14.527.500,00

797.636.665,00

8.098.480,00

273.068,00

92.294.400,00

79.521.000,00

66.046.887,00

534.899.930,00

16.502.900,00

Total Despesas

EMDURB

FUMARES

FUMES

IPREMM

DAEM

Prefeitura Municipal

Câmara Municipal

A Prefeitura Municipal de A Prefeitura Municipal de MarMaríília agradece a sua lia agradece a sua

atenatençção!ão!