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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
Orçamentários
04/03/2016809 021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0 7311 MARILENE CARVALHO PIRES - 41829131591 14/09/2016 13/10/2016 Estimativa 522,98PARA ATENDER PÁGAMENTO REFERENTE A DIÁRAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ, PARA PRESTAR CONTAS NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - SM/CSM,REFERENTE AO ALISTAMENTO DOS SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 19, 20 E 21/09/2016.
0,00 522,98
Conta: 27-0 Nome da Conta: CEF/MOVIMENTO Valor R$: 522,98Doc: 309527
10/08/20161359 021002 08.244.0010.2.049 3.3.9.0.14.00 29 7414 FERNANDA DE BRITO RAYRES - 018.765.455- 13/10/2016 14/10/2016 Estimativa 402,54REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DO SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE SERVIÇOS MUNICIPAIS DEACOLHIMENTO PARA C RIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATÉ 21 ANOS, NOS DIA 17 E 18/10/2016.
0,00 402,54
Conta: 64.835-3 Nome da Conta: CONTA MOVIMENTO Valor R$: 402,54Doc: 27902
17/10/20161460 021002 08.244.0010.2.049 3.3.9.0.14.00 29 7504 ALVARO JARDIM FERNANDES - 043.810.265- 20/10/2016 20/10/2016 Normal 206,01REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO D FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL EXERCIDO SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS PUBLICOS QUEACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR NA DATA DE 21/10/2016.
0,00 206,01
Conta: 30.428-X Nome da Conta: BCO BB IGS - BF Valor R$: 206,01Doc: 102001
04/01/2016179 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7513 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580 26/08/2016 20/10/2016 Global 107,52PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 29, 30, 31/08/2016.
0,00 107,52
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 107,52Doc: 5777
04/01/2016182 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7515 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445 12/08/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 14/08/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 5734
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7517 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 12/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 13/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 29257
04/01/2016180 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7518 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 02/09/2016 20/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA., NO DIA 05/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 16967
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
04/01/2016180 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7519 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 08/09/2016 20/10/2016 Global 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA CEMI NA CIDADE DE JEQUIE-BA, NODIA 09/09/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 16967
04/01/2016180 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7520 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 14/09/2016 20/10/2016 Global 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA CEMI NA CIDADE DE JEQUIE-BA, NODIA 15/09/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 16967
13/07/20161194 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7521 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15 06/09/2016 20/10/2016 Estimativa 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 08/09/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 59897
13/07/20161194 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7522 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15 09/09/2016 20/10/2016 Estimativa 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 11/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 59897
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7523 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 12/09/2016 20/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 13/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 44675
04/01/2016182 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7524 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445 02/09/2016 20/10/2016 Global 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 05/09/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 5734
04/01/2016182 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7525 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445 05/09/2016 20/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 06/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 5734
04/01/2016182 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7526 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445 09/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 12/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 5734
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
04/01/2016179 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7527 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580 05/09/2016 20/10/2016 Global 215,04PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 10/09/2016.
0,00 215,04
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 215,04Doc: 5777
04/01/2016180 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7546 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 01/09/2016 20/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA., NO DIA 01/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 16967
04/01/2016180 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7547 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 16/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA17/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 16967
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7548 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 15/09/2016 20/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 16/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 44675
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7549 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 15/09/2016 20/10/2016 Global 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 16/09/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 11008
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7550 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 21/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 22/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
13/07/20161194 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7551 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15 15/09/2016 20/10/2016 Estimativa 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 16/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 59897
13/07/20161194 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7552 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15 16/09/2016 20/10/2016 Estimativa 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 18/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 59897
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
04/01/2016182 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7553 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445 13/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 14/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 5734
04/01/2016182 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7554 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445 16/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 19/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 5734
04/01/2016182 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7555 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445 20/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 21/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 5734
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7556 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 15/09/2016 20/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NODIA 16/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 29257
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7557 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 19/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 20/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 29257
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7558 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 22/09/2016 20/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NODIA 23/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 29257
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7562 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 23/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 25/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7563 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 26/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 27/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 4 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7564 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 28/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 29/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
04/01/2016180 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7565 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 02/09/2016 20/10/2016 Global 215,04PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 03, 06, 07, 08, 15/09/2016.
0,00 215,04
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 215,04Doc: 16967
04/01/2016180 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7566 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 21/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA22/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 16967
04/01/2016180 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7567 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 23/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA26/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 16967
04/01/2016180 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7568 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 28/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA29/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 16967
13/07/20161194 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7569 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15 23/09/2016 20/10/2016 Estimativa 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 26/09/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 59897
04/01/2016179 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7570 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580 23/09/2016 20/10/2016 Global 215,04PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30/09/2016 e 01/10/2016.
0,00 215,04
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 215,04Doc: 5777
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7571 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 26/09/2016 20/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 27/09/2016.
0,00 80,67
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 5 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 29257
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7572 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 27/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 28/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 29257
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7573 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 23/09/2016 20/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 26/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 44675
13/07/20161194 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7576 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15 26/09/2016 20/10/2016 Estimativa 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 27/09/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 59897
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7577 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 19/09/2016 20/10/2016 Global 107,52PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 20, 23, 24/09/2016.
0,00 107,52
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 107,52Doc: 44675
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7578 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 23/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DESALVADOR-BA, NO DIA 26/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 44675
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7579 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 27/09/2016 20/10/2016 Global 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 28/09/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 44675
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7580 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 28/09/2016 20/10/2016 Global 161,34PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA-BA, NOS DIAS 29, 30/09/2016.
0,00 161,34
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 161,34Doc: 44675
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 6 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7581 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 30/09/2016 20/10/2016 Global 107,52PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 01, 05, 06/10/2016.
0,00 107,52
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 107,52Doc: 44675
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7582 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 30/09/2016 20/10/2016 Global 161,34PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA-BA, NOS DIAS 03, 04/10/2016.
0,00 161,34
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 161,34Doc: 44675
04/01/2016180 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7583 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 04/10/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA05/10/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 16967
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7584 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 30/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NODIA 02/10/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7585 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 03/10/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NODIA 04/10/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7586 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 05/10/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR, NODIA 06/10/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7587 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 30/09/2016 20/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 02/10/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 29257
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7588 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 03/10/2016 20/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NODIA 04/10/2016.
0,00 80,67
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 7 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 29257
13/07/20161194 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7589 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15 03/10/2016 20/10/2016 Estimativa 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 03/10/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 59897
13/07/20161194 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7590 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15 05/10/2016 20/10/2016 Estimativa 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 06/10/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 59897
04/01/2016179 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7591 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580 03/10/2016 20/10/2016 Global 215,04PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 08/10/2016.
0,00 215,04
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 215,04Doc: 5777
15/08/20161383 021002 08.244.0010.2.049 3.3.9.0.14.00 29 7607 VALDINELIA BORGES PIMENTEL - 1156106389 20/10/2016 20/10/2016 Estimativa 327,02REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO D FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL EXERCIDO SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS PUBLICOS QUEACONTECERÁ NA CIDADE DE SALVADOR NA DATA DE 21/10/2016.
0,00 327,02
Conta: 30.428-X Nome da Conta: BCO BB IGS - BF Valor R$: 327,02Doc: 6139
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7626 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 05/07/2016 21/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA, NO DIA 06/07/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 8776
04/01/2016177 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7629 JAMILLE FARIAS DE SOUZA - 01574975501 27/07/2016 21/10/2016 Global 42,25PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA MARCAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIANTES DESTE MUNICIPIO, NAS CLINICAS CLIRAM, CEMI E CLIORT, NA CIDADE DEJEQUIÉ, NO DIA 28/07/2016
0,00 42,25
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 42,25Doc: 8776
04/01/2016168 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7630 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.152 02/08/2016 21/10/2016 Global 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 03/08/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 8776
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 8 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7631 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 20/07/2016 21/10/2016 Global 215,04PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 21, 22, 25, 27, 29, 30/07/2016.
0,00 215,04
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 215,04Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7632 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 01/08/2016 21/10/2016 Global 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, SERVINDO NA CONDUÇÃO DO VEICULO DE PLACA PJI-8870, PARA MANUTENÇÃO DO MESMO JUNTO À EMPRESA TOPMIXX NA CIDADE DEJAGUAQUARA-BA, NA DATA DE 02/08/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7633 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 03/08/2016 21/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA, NO DIA 04/08/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7634 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 04/08/2016 21/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA, NO DIA 05/08/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7635 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 05/08/2016 21/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA, NO DIA 08/08/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 8776
04/01/2016168 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7636 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.152 05/08/2016 21/10/2016 Global 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 08/08/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7637 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 09/08/2016 21/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA, NO DIA 10/08/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 8776
04/01/2016181 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7638 JULCILEIA TATIANE CAMPOS - 046.160.756-5 12/08/2016 21/10/2016 Global 158,48PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 15/08/2016.
0,00 158,48
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 9 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 158,48Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7639 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 08/08/2016 21/10/2016 Global 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, SERVINDO NA CONDUÇÃO DO VEICULO DE PLACA JSD-1494, PARA MANUTENÇÃO DO MESMO JUNTO À EMPRESA TOPMIXX NA CIDADE DEJAGUAQUARA-BA, NA DATA DE 09/08/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7640 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 12/08/2016 21/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA, NO DIA 15/08/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7641 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 15/08/2016 21/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA, NO DIA 16/08/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 8776
04/01/2016168 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7642 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.152 18/08/2016 21/10/2016 Global 107,52PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 29, 30, 31/08/2016.
0,00 107,52
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 107,52Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7643 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 03/08/2016 21/10/2016 Global 215,04PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 03, 11, 12, 13, 17, 18/08/2016.
0,00 215,04
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 215,04Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7644 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 18/08/2016 21/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA, NO DIA 19/08/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7645 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 24/08/2016 21/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA, NO DIA 25/08/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 8776
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 10 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
04/01/2016177 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7646 JAMILLE FARIAS DE SOUZA - 01574975501 16/08/2016 21/10/2016 Global 42,25PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA MARCAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIANTES DESTE MUNICIPIO, NAS CLINICAS CLIRAM, CEMI E IORTE, NA CIDADE DEJEQUIÉ, NO DIA 17/08/2016
0,00 42,25
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 42,25Doc: 8776
04/01/2016168 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7653 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.152 01/09/2016 21/10/2016 Global 107,52PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 01, 02, 03/09/2016.
0,00 107,52
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 107,52Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7654 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 22/08/2016 21/10/2016 Global 215,04PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 23, 24, 26, 27, 29, 30/08/2016.
0,00 215,04
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 215,04Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7655 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 29/08/2016 21/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DESALVADOR, NO DIA 30/08/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 8776
01/09/20161394 020801 12.361.0008.2.018 3.3.9.0.14.00 0 7659 DELMIR SOUZA SANTOS - 10801960568 02/09/2016 21/10/2016 Estimativa 35,84REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUIÉ, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA DO DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DIASETE DE SETEMBRO, DESTA CIDADE.
0,00 35,84
Conta: 27-0 Nome da Conta: CEF/MOVIMENTO Valor R$: 35,84Doc: 448099
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7660 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 01/09/2016 21/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA, NO DIA 02/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7661 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 02/09/2016 21/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DESALVADOR, NO DIA 05/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 8776
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 11 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7662 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 06/09/2016 21/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA, NO DIA 08/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7663 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 09/09/2016 21/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA, NO DIA 12/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 8776
04/01/2016177 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7664 JAMILLE FARIAS DE SOUZA - 01574975501 02/09/2016 21/10/2016 Global 42,25PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA MARCAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIANTES DESTE MUNICIPIO, NAS CLINICAS CLIRAM, CEMI E IORTE, NA CIDADE DEJEQUIÉ, NO DIA 05/09/2016.
0,00 42,25
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 42,25Doc: 8776
04/01/2016184 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7665 MARLUCIA DA CRUZ SILVA - 55488684549 06/09/2016 21/10/2016 Global 158,48PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE IRA REALIZAR MARCAÇÕES DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NA DATA DE 07/09/2016.
0,00 158,48
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 158,48Doc: 8776
04/01/2016168 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7666 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.152 02/09/2016 21/10/2016 Global 215,04PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 10/09/2016.
0,00 215,04
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 215,04Doc: 8776
04/01/2016168 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7667 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.152 09/09/2016 21/10/2016 Global 215,04PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16, 17/09/2016.
0,00 215,04
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 215,04Doc: 8776
04/01/2016172 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7677 DORIVAL JARDIM MOREIRA - 08638217587 20/09/2016 21/10/2016 Global 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, SERVINDO NA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAUDE AO MUNICIPIO DE JEQUIÉ-BA., ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR, NA DATA DE21/09/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 8776
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 12 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
04/01/2016177 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7681 JAMILLE FARIAS DE SOUZA - 01574975501 20/09/2016 21/10/2016 Global 42,25PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA, PARA MARCAR EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIANTES DESTE MUNICIPIO, NAS CLINICAS CLIRAM, CEMI E IORTE, NA CIDADE DEJEQUIÉ, NO DIA 21/09/2016.
0,00 42,25
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 42,25Doc: 8776
04/01/2016184 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7682 MARLUCIA DA CRUZ SILVA - 55488684549 16/09/2016 21/10/2016 Global 158,48PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE IRA REALIZAR MARCAÇÕES DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NA DATA DE 18/09/2016.
0,00 158,48
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 158,48Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7683 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 01/09/2016 21/10/2016 Global 358,40PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 01, 03, 05, 07, 09, 10, 13, 16, 17, 19/09/2016.
0,00 358,40
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 358,40Doc: 8776
04/01/2016183 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7684 MARCOS CRISTIANO SANTOS DE JESUS - 935. 19/09/2016 21/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA, NO DIA 20/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 8776
04/01/2016168 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7685 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.152 16/09/2016 21/10/2016 Global 215,04PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23, 24/09/2016.
0,00 215,04
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 215,04Doc: 8776
04/01/2016168 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7689 ADENILSON ARCANJO DOS SANTOS - 351.152 23/09/2016 21/10/2016 Global 215,04PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 26, 27, 28, 29, 30/09/2016 e 01/10/2016.
0,00 215,04
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 215,04Doc: 8776
05/07/20161159 021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0 7692 NAYARA CRISTINA AMORIM PEIXOTO - 69760 29/09/2016 21/10/2016 Estimativa 158,48REFERETE A DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ILHEUS, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE ' JAMILE DE SOUZA SANTOS, NO DIA 30/09/2016. NO JUIZADO DOMENOR DA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA.
0,00 158,48
Conta: 27-0 Nome da Conta: CEF/MOVIMENTO Valor R$: 158,48Doc: 448109
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 13 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
05/07/20161161 021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0 7693 POLLIANA DOS SANTOS PEREIRA - 005.260.8 30/09/2016 21/10/2016 Estimativa 158,48REFERETE A DIÁRIA, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ILHEUS, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE ' JAMILE DE SOUZA SANTOS, NO DIA 30/09/2016. NO JUIZADO DOMENOR DA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA.
0,00 158,48
Conta: 27-0 Nome da Conta: CEF/MOVIMENTO Valor R$: 158,48Doc: 448096
04/01/2016184 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7694 MARLUCIA DA CRUZ SILVA - 55488684549 26/09/2016 21/10/2016 Global 158,48PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE IRA REALIZAR MARCAÇÕES DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,NA DATA DE 27/09/2016.
0,00 158,48
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 158,48Doc: 8776
15/08/20161374 020801 12.361.0008.2.014 3.3.9.0.14.00 1 7823 ALAN MARCIO VITORINO - 94347794568 15/08/2016 27/10/2016 Estimativa 63,39REFERE-SE A DIÁRIA, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE AÇÃO DOS PROGRAMAS PDDE- INTERATIVO.
0,00 63,39
Conta: 7.903-0 Nome da Conta: BCO BB EDUCAÇAO 25% Valor R$: 63,39Doc: 10370
04/03/2016809 021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0 7831 MARILENE CARVALHO PIRES - 41829131591 22/10/2016 27/10/2016 Estimativa 522,98PARA ATENDER PÁGAMENTO REFERENTE A DIÁRAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JEQUIÉ, PARA PRESTAR CONTAS NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - SM/CSM,REFERENTE AO ALISTAMENTO DOS SERVIÇOS MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24, 25 E 26/10/2016.
0,00 522,98
Conta: 27-0 Nome da Conta: CEF/MOVIMENTO Valor R$: 522,98Doc: 173627
05/07/20161161 021001 08.244.0006.2.043 3.3.9.0.14.00 0 7841 POLLIANA DOS SANTOS PEREIRA - 005.260.8 25/10/2016 27/10/2016 Estimativa 1.141,00PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES: FRANCIELE DOS SANTOS DE 13 ANOS E GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA DE 11ANOS, COM SAÍDA PREVISTA PARTA O DIA 29/10/2016 QUE SERÃO ENGREGUES AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE SÃO MIGUEL PAULISTA, PARA O CONVIVIO DE SEU GENITOR O SR.CLEBER SANTOS DE OLIVEIRA.
0,00 1.141,00
Conta: 27-0 Nome da Conta: CEF/MOVIMENTO Valor R$: 1.141,00Doc: 173629
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7913 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 05/08/2016 31/10/2016 Global 71,68PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 08, 10/08/2016.
0,00 71,68
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 71,68Doc: 44675
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7914 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 19/08/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 21/08/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 29257
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7918 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 26/08/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 29/08/2016.
0,00 134,44
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 14 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 29257
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7919 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 30/08/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 31/08/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 29257
04/01/2016180 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7920 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 24/08/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA25/08/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 16967
04/01/2016180 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7921 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 26/08/2016 31/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA., NO DIA 27/08/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 16967
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7922 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 26/08/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 28/08/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7923 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 29/08/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 30/08/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7924 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 01/09/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 01/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7925 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 19/08/2016 31/10/2016 Global 71,68PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 22, 25/08/2016.
0,00 71,68
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 71,68Doc: 44675
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7926 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 26/08/2016 31/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 27/08/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 44675
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 15 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7927 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 26/08/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DESALVADOR-BA, NO DIA 28/08/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 44675
04/01/2016179 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7928 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580 01/09/2016 31/10/2016 Global 107,52PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 01, 02, 03/09/2016.
0,00 107,52
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 107,52Doc: 30577
04/01/2016180 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7929 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 13/08/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA14/08/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 16967
04/01/2016180 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7930 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 19/08/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA21/08/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 16967
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7931 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 05/09/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 05/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 29257
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7932 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 08/09/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 08/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 29257
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7933 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 09/09/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 10/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 29257
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7934 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 09/09/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 11/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 29257
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 16 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7935 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 12/09/2016 31/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, NODIA 13/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 29257
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7936 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 02/09/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 04/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7937 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 06/09/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 07/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7938 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 09/09/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 11/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7939 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 12/09/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 13/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7940 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 01/09/2016 31/10/2016 Global 107,52PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 01, 02, 03/09/2016.
0,00 107,52
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 107,52Doc: 44675
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7941 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 05/09/2016 31/10/2016 Global 242,01PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DEITABUNA-BA, NOS DIAS 05, 06, 09/09/2016.
0,00 242,01
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 242,01Doc: 44675
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7942 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 09/09/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DESALVADOR-BA, NO DIA 11/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 44675
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 17 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
04/01/2016179 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7943 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580 09/09/2016 31/10/2016 Global 215,04PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 12, 13, 14, 15, 16, 17/09/2016.
0,00 215,04
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 215,04Doc: 30577
04/01/2016178 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7944 JAMINE BARROS OLIVEIRA ARAUJO - 930083 20/09/2016 31/10/2016 Global 67,41PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR, NO DIA 21/09/2016, NA CIDADE DE JEQUIÉ-BA.
0,00 67,41
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 67,41Doc: 22221
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7947 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 06/09/2016 31/10/2016 Global 71,68PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 07, 08/09/2016.
0,00 71,68
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 71,68Doc: 44675
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7948 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 13/09/2016 31/10/2016 Global 71,68PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 14, 17/09/2016.
0,00 71,68
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 71,68Doc: 44675
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7949 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 16/09/2016 31/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 19/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 44675
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7950 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 20/09/2016 31/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 21/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 44675
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7951 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 21/09/2016 31/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 22/09/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 44675
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7952 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 09/09/2016 31/10/2016 Global 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 10/09/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 11008
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 18 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7953 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 15/09/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 16/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7954 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 16/09/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 18/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
04/01/2016175 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7955 GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 001841665 19/09/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 20/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 11008
04/01/2016179 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7956 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580 16/09/2016 31/10/2016 Global 215,04PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23, 24/09/2016.
0,00 215,04
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 215,04Doc: 30577
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7957 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 22/09/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 25/09/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 29257
13/07/20161194 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7958 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15 07/10/2016 31/10/2016 Estimativa 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 10/10/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 59897
13/07/20161194 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7959 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15 07/10/2016 31/10/2016 Estimativa 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 10/10/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 59897
13/07/20161194 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7960 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15 11/10/2016 31/10/2016 Estimativa 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 12/10/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 59897
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 19 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
04/01/2016182 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7961 LUIZ HENRIQUE PEDREIRA DEJARDIN - 296.445 11/10/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 12/10/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 30573
04/01/2016180 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7962 JOSÉ HERACLITO S. SANDES - 77789148591 03/10/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA03/10/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 16967
04/01/2016179 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7963 JOELSON BISPO SANTOS - 00085232580 07/10/2016 31/10/2016 Global 215,04PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 14, 15/10/2016.
0,00 215,04
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 215,04Doc: 30577
04/01/2016174 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7964 GILSON DA SILVA SANTOS - 44738420534 11/10/2016 31/10/2016 Global 134,44PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 12/10/2016.
0,00 134,44
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 134,44Doc: 29257
13/07/20161194 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7965 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15 14/10/2016 31/10/2016 Estimativa 35,84PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NO DIA 15/10/2016.
0,00 35,84
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 35,84Doc: 59897
13/07/20161194 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7966 GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15 13/10/2016 31/10/2016 Estimativa 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADE DEVITORIA DA CONQUISTA-BA, NO DIA 14/10/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 59897
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7967 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 14/10/2016 31/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 17/10/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 44675
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7968 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 11/10/2016 31/10/2016 Global 215,04PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DE JEQUIÉ - CDRJ, NACIDADE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 12, 14, 15, 18, 19, 20/10/2016.
0,00 215,04
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 215,04Doc: 44675
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 20 de 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚRUA ANGELO JAQUEIRA, 01CENTROC.N.P.J. : 13.701.651/0001-50
Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.
Listagem de Despesas Pagas Diárias
Empenho
Período de 01/10/2016 até 31/10/2016
Dotação : Elemento: 33901400Contribuinte : TODOS
OUTUBRO/2016
Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Tipo da Nota : TODAS
Retido R$ Líquido R$
Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS
04/01/2016171 020901 10.301.0024.2.029 3.3.9.0.14.00 2 7969 CARMO CELIO ROSA GONCALVES - 904.924. 11/10/2016 31/10/2016 Global 80,67PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE VIAGEM, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA-BA, NO DIA 13/10/2016.
0,00 80,67
Conta: 9.437-4 Nome da Conta: SAUDE 15% Valor R$: 80,67Doc: 44675
20.415,06 0,00 20.415,06Total R$
Total Geral R$154 Registro(s) 20.415,060,0020.415,06
DERALDINO ALVES DE ARAUJOPREFEITO
CPF - 108.231.235-53
SECRETARIO DA FAZENDATESOUREIRO (a)
F MARTINS CHAVES - ZAFIRFABRICIA MARTINS CHAVES
CRC/BA 20.386/0
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