prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... filerelação dos empenhos pagos dia 04 de...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 07/06/2013 13:55:58Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Junho de 2013

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.01110000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.01110000.5 - FICHA

68/2013 8576/1 8153 - ACACIO BITTO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 902,10- ENVELOPE DE PAPELARIA OFFSET,75G/M2,OFICIO,S/IMP(114X229)MM,BCO - ENVELOPE DE PAPELARIA EM OFFSET; PESANDO 75G/M2; TIPO OFICIO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO(114X229)MM (LARG X ALT); NA COR BRANCA- CARTUCHO - CARTUCHO DE TINTA, PARA IMPRESSORA HP, REF. CH564HB - 122XL, SéRIE DESKJET 1000/2000, MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050/3050,PRETO, CONTENDO 8ML, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE MíNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, COM IDENTIFICAçãO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.- CANETA MARCA TEXTO,PLASTICO,PONTA DE 3 A 5MM,VERDE - CANETA MARCA TEXTO, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO; PONTA 3 A 5MM; NA COR VERDE - - Essa despesa é referente a compra de equipamentos de escritorio para o gabinete -

72/2013 9991/1 9373 - DAMACENO DAMACENO & CIA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 230,00- PEÇA DE RESPOSICAO PARA MOTO HONDA, CABO DE EMBREAGEM - PEÇA DE RESPOSIÇÃO PARA MOTO HONDA; CABO DE EMBREAGEM , PEÇA GENUINA- VELA DE IGNICAO CG 125 - VELA DE IGNICAO PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO, BATERIA P/ MOTO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTO, BATERIA P/ MOTO , PEÇA ORIGINAL Nº YTX5LBS; MOTO NXR 150 BROSS ES, CG 150 JOG- PECA DE REPOSICAO PARA MOTO, MANETE DA EMBREAGEM - PECA DE REPOSICAO PARA MOTO, MANETE DA EMBREAGEM- CAPA DE BANCO; PARA MOTO HONDA; PEÇA GENUINA - CAPA DE BANCO; PARA MOTO HONDA; PEÇA GENUINA - -Peças para reposição nos veículos de uso deste departamento Moto Honda NXR Bros 150 placa ECQ 4907, ECQ 4905 e honda CG 125 placa DPQ 6234 -

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.01110000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.01110000.9 - FICHA

0/0 10528/1 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO 8/2013 1.174,03PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 10528/2013-1.



0/0 10528/4 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO 8/2013 426,92PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 10528/2013-4.

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0008 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01.04.122.0008.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.05.01.04.122.0008.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.05.01.04.122.0008.2002.33903000.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2002.33903000.01110000.54 - FICHA

18/2013 1102/7 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PERE PREGÃO 96/2012 927,20

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PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1102/2013-7.

Ped Ad 7/2013 10581/1 15323 - SANDRA PATRICIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.400,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miudas de pronto pagamento -


0/0 927/10 19979 - JORNAL GAZETA SP LTDA - M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 112,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 927/2013-10.

Ped Ad 7/2013 10582/1 15323 - SANDRA PATRICIA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miudas de pronto pagamento -

01.05.01.04.122.0008.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.05.01.04.122.0008.2002.44905200.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2002.44905200.01110000.61 - FICHA

66/2013 4977/1 7666 - COMERCIAL ELETRONICA MORA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.039,00- CENTRAL TELEFONICA; CAPACIDADE INICIAL 06 TRONCOS ANALOGICOS E 20 RAMAIS ANALOGICOS; 03 APARELHOS TELEFONICOS - CENTRAL TELEFONICA; COM TECNOLOGIA ANALOGICA; COM CAPACIDADE INICIAL PARA 06 TRONCOS ANALOGICOS; COM CAPACIDADE INICIAL PARA 20 RAMAIS ANALOGICOS; AMPLIACAO FUTURA EM ATE 02 TRONCOS ANALOGICOS E 12 RAMAIS ANALOGICOS; SEM MANUTENCAO REMOTA; CONEXAO ENTRE CENTRAL E RAMAIS ATRAVES DE 1 P

75/2013 5193/1 19764 - OFFICE ATLANTE COM.E SERV PREGÃO 54/2012 58,26- SWITCH 08 PORTAS 10/100 ETHERNET - SWITCH 08 PORTAS AUTOSENSING, CONFIGURACAO MDI/MDIX 10 BASE-T/100BASE-TX AUTOMATICA INTERFACE DE CABEAMENTO RJ-45,RECURSOS DE SWITCHING ETHERNET TAXA MAXINA NON BLOCKING EM TODAS AS PORTAS ETHERNET, AUTO-NEGOCIACAO FULL / HALF DUPLEX E CONTROLE DE FLUXO; GUIA DE USUARIO GARANTIA PERIODO 01 (UM) ANO (NO MINIMO); TIPO ON SITE - - Para uso do Pró-memória -

01.05.01.04.122.0008.2006 - ALIMENTACAO FUNCIONARIOS (MARMITEX, CARTAO ALIMENTACAO E CESTA BASICA)01.05.01.04.122.0008.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.04.122.0008.2006.33903900.01110000 - GERAL01.05.01.04.122.0008.2006.33903900.01110000.64 - FICHA


01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTAR SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0009 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL01.06.01.08.244.0009.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.06.01.08.244.0009.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0009.2002.33903900.01110000 - GERAL01.06.01.08.244.0009.2002.33903900.01110000.75 - FICHA

0/0 10229/2 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO 8/2013 2.791,40

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Ped Ad 32/201310683/1 19800 - IZABELLA DE ALMEIDA RIBEI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 700,00Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Adiantamento para despesas de pronto pagamento em viagem para São Paulo. - Participação dos funcionários Izabella de Almeida e Paulo Eduardo no curso SICOV - Execução e Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Repasse Federal - Módulo Avançado.


165/2013 8533/1 20063 - REGINALDO CAMPOS PEREIRA PREGÃO 78/2012 285,00- MESA PARA REFEITORIO DE POLIPROPILENO,MEDINDO (70X70)CM,COR BRANCA - MESA; PARA REFEITORIO; DE POLIPROPILENO; NO FORMATO QUADRADA; COM TAMPO MEDINDO (70 X 70) CM; E ESPESSURA MINIMA DE 5 MM; NA ALTURA TOTAL DE 78 CM; COM ESTRUTURA TOTALMENTE EM POLIPROPILENO; COM TAMPO NA COR BRANCA - - Aquisição de mesas plástica para substituição das mesmas que estão sem condições de uso. -

01.06.01.08.244.0009.2007 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES01.06.01.08.244.0009.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.08.244.0009.2007.33903900.01110000 - GERAL01.06.01.08.244.0009.2007.33903900.01110000.81 - FICHA

0/0 5087/5 19304 - VIACAO INDAIATUBANA LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 120,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5087/2013-5.

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente01.06.02.08.243.0010 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS01.06.02.08.243.0010.2012 - PROJETOS COM RECURSOS FUNDACAO CASA01.06.02.08.243.0010.2012.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.06.02.08.243.0010.2012.33903000.02500002 - CONVENIO FUNDACAO CASA01.06.02.08.243.0010.2012.33903000.02500002.82 - FICHA

187/2013 9896/1 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 267,93ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9896/2013

181/2013 10002/1 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 308,55ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10002/2013

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0011 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL01.06.02.08.244.0011.2018 - MANUTENCAO DO CRESANS01.06.02.08.244.0011.2018.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0011.2018.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0011.2018.33903900.01510000.119 - FICHA

161/2013 7786/1 4362 - GRAFICA ARTONI LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.179,90

(Página: 3 / 21)



- CONFECÇAO DE CARTILHA 290 X 210 MM - PAPEL COUCHE 115GR - CARTILHA CONFECCIONADA EM 2 LAMINAS, A4, PAPEL COUCHE 115 GR, EM 4X4 CORES, DOBRA AO MEIO COM GRAMPO, FORMATO FECHADO 145 X 210mm - ARTE PRONTA - - confecção de cartilha para divulgação do CRESANS - -

01.06.05 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL DIR. DO IDOSO01.06.05.08.000 - Assistência Social01.06.05.08.241 - Assistência ao Idoso01.06.05.08.241.0011 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL01.06.05.08.241.0011.2019 - MANUTENCAO DO FUNDI01.06.05.08.241.0011.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.06.05.08.241.0011.2019.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.05.08.241.0011.2019.33903000.01510000.145 - FICHA

154/2013 7554/1 16669 - PADARIA CONF. E LANCHONET OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 190,00- PETIT FOUR SALGADO - KG - XíCARAS (CHá) DE FARINHA DE TRIGO - COLHER (CHá) DE FERMENTO EM Pó - 1/2 XíCARAS (CHá) DE MARGARINA - OVOS INTEIROS - COLHER (CHá) DE SAL - 1 OVO BATIDO PARA PINCELAR - KG - - Aquisição de gêneros alimentício para o Seminário do Idoso que será realizado no dia 25 de abril de 2013 conforme resolução CMDI 01/03 de 27 de março de 2013. -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0012 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0012.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.07.01.13.392.0012.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0012.2002.33903900.01110000 - GERAL01.07.01.13.392.0012.2002.33903900.01110000.162 - FICHA

0/0 10296/2 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO 8/2013 82,10PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 10296/2013-2.

119/2013 10239/1 18079 - LIDER LOCACAO DE BANHEIRO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.186,00- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO 73 KG - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO; CAIXA DE DEGETO COM ASSENTO; SUPORTE E ROLO DE PAPEL HIGIENICO; PISO ANTI-DERRAPANTE; IDENTIFICACAO (MASCULINO/FEMININO); VENTILACAO; TETO TRANSLUCIDO; COM MEDIDAS: ALTURA 2150 MM; LARGURA 1180 MM; COMPRIMENTO 1000 MM; PESO 73 KG. - - Locação de sanitários para a "Virada Cultural 2013", nos dias 25 26 de mai

122/2013 10323/1 16983 - SANARE- SERVICOS DE SAUDE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.750,00- SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - AMBULANCIA UTI MOVEL. - SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - AMBULANCIA UTI MOVEL. - - Contratação de ambulância suporte avançado de vida, para a Virada Cultural nos dias 25 (das 18:00 às 03:00 horas) e 26 (das 15:00 às 21:00 horas) de maio de 2013, no Parque Ecológico. -

120/2013 10325/1 18840 - JOB-LINE ADMINISTRACAO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.997,60- SERVICO DE SEGURANÇA - Prestação de serviços de segurança (homem /hora). - - Contratação de seguranças para o evento "Virada Cultura 2013", nos dias 25 e 26 de maio de 2013, no Parque Ecológico e CIAEI, nos horários descritos na proposta. - Job Line Administração de Recursos Humanos Ltda - rua XV de novembro, 1.093 - centro - Indaiatuba - SP - CEP 13330-070 - tel 3835 5215 - CNPJ 07 484 626/00

01.07.01.13.392.0013 - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0013.2021 - CONTRATACAO DE PALCO, SOM E LUZ01.07.01.13.392.0013.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.13.392.0013.2021.33903900.01110000 - GERAL01.07.01.13.392.0013.2021.33903900.01110000.167 - FICHA

123/2013 10268/1 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SON PREGÃO 64/2012 2.046,00

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- SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 5 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 5; CONTENDO: SISTEMA PLATEIA: 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15"; 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTE DE 18"; AMPLIFICACAO NECESSARIA (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO;SISTEMA DE COMPRESSAO;01 MESA DE SOM COM 32 CANAIS; MULTI CABO; SISTEMA PALCO: 01 MESA DE SOM PARA

124/2013 10322/1 11316 - JAMPY INFRA - ESTRUTURAS PREGÃO 39/2012 5.400,00- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO- PIRAMIDE EM LONA PVC;MEDINDO 5 X 5M. - SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI CHAMA, COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 5X5M COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS.- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO -GRADE DE CONTENCAO MEDINDO 1,00 X 2,00M - SERVICO DE LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO - EM ESTRUTURA TUBULAR, ACO GALVANIZADO, COM PES FIXO E MEDINDO 1,00 X 2,00M.- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO- PAINEIS METALICO.UNITARIO POR PLACA. - SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTOS- PAINEIS METALICOS PARA FECHAMENTO MEDINDO 2.00X2.20 M; ESTRUTURA EM METALON MEDINDO. 20X30MM; E CHAPA GALVANIZADA DE 0.9MM.UNITARIO POR PLACA.- SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA; BARRICADA EM ALUMINIO. - .SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA; BARRICADA; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; MEDIDNDO 1.20M ALTURA X 1.00 M DE LARGURA COM BASE DE 1.25M. - - Para uso na "Virada Cultural" dias 25 e 26.05.2013 no Parque Ecológico. -

01.07.01.13.392.0015 - OFICINAS CULTURAIS01.07.01.13.392.0015.1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPACOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0015.1001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.07.01.13.392.0015.1001.44905200.01110000 - GERAL01.07.01.13.392.0015.1001.44905200.01110000.181 - FICHA

100/2013 7993/1 450 - LIG BEM MATERIAS ELETRICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.102,28- NOBREAK - 360 WATTS / 600 VA, ENTRADA 120V, 230V / SAIDA 120V, INTERFACE PORT USB -NO-BREAK MICROPROCESSADO; TECNOLOGIA ON LINE; TENSAO DE SAIDA BIVOLT AUTOMATICO 120/230V. POTENCIA DE SAIDA 600VA/360WATTS; FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60HZ +/-3%; VARIACAO DA TENSAO DE ENTRADA +/- 15%; FORMA DE ONDA SENOIDAL; PROTECAO DE SOBRECARGA ATRAVES DE DISJUNTOR, TENSAO DE SAIDA 120V; PROTEÇAO CONTRA SURTOS

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0016 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0016.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.08.01.22.661.0016.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.08.01.22.661.0016.2002.33903000.01110000 - GERAL01.08.01.22.661.0016.2002.33903000.01110000.191 - FICHA

1/2013 431/4 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PERE PREGÃO 96/2012 97,60

(Página: 5 / 21)





0/0 10625/1 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO 8/2013 5.180,51PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10625/13-1

01.08.01.22.661.0016.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO01.08.01.22.661.0016.2002.33904600.01110000 - GERAL01.08.01.22.661.0016.2002.33904600.01110000.195 - FICHA

0/0 346/5 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.801,44PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 346/2013-5.

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.361.0019.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.09.02.12.361.0019.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.09.02.12.361.0019.2002.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2002.33903000.01220000.220 - FICHA

192/2013 4805/26 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO PREGÃO 9/2013 2.289,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4805/2013-26.


242/2013 7312/11 19255 - GASBALL ARMAZENADORA E DI PREGÃO 96/2012 390,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7312/2013-11.

01.09.02.12.361.0019.2002.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.09.02.12.361.0019.2002.33903300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2002.33903300.01220000.224 - FICHA

268/2013 7633/1 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.270,10- SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - - PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA PARA RITA DE CÁSSIA TRASFERETTI QUE PARTICIPARÁ DO 14º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2013 EM MATA DE SÃO JOÃO/BA. - ORÇAMENTO ANEXO

01.09.02.12.361.0019.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0019.2002.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2002.33903900.01220000.226 - FICHA

324/2013 9931/1 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PREGÃO 29/2012 2.521,00

(Página: 6 / 21)



- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONET ATE 1.000 KG -SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG- SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG. - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG- SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE CAMIONETE ATE 1.000 KG- SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG -SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETE ATE 1.000 KG- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO-SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO- SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - - Aquisição de serviços de conserto, alinhamento, cambagem, montagem e rodizio de pneus nos veículos desta secretaria. - DKI 5144, DKI 5181, DMN 3502, DKI 5159, DKI 4974, DKI 5144, DKI 4893, DMN 3481, DMN 3482, DBS 7845, DKI 5481, DMN 3502, DMN 3481, DKI 5159, DKI 4992, DKI 4985, DMN 3482, DKI 5136, - DKI 5135,

0/0 1568/4 1572 - NEXTEL TELECOMUNICACOES L INEXIGÍVEL /0 6.476,26PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1568/2013-4.

01.09.02.12.361.0019.2002.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.09.02.12.361.0019.2002.33913900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2002.33913900.01220000.230 - FICHA

1/2013 862/15 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 178,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 862/2013-15.

01.09.02.12.361.0019.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0019.2002.44905200.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0019.2002.44905200.01220000.231 - FICHA

237/2013 7360/1 450 - LIG BEM MATERIAS ELETRICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 501,18- VENTILADOR, TIPO DE COLUNA, MEDINDO 60CM, NA COR PRETA, BIVOLT - VENTILADOR; TIPO DE COLUNA; OSCILANTE; DESMONTÁVEL; GRADE PROTETORA EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM COM 60 CM; COM HÉLICE DE 03 PÁS EM POLIPROPILENO NATURAL MEDINDO 55CM; REGULAGEM DE ALTURA MÍNIMA 1,30 / MAX. 1,95 M; CONTROLE DE VELOCIDADE CONTÍNUO; COLUNA EM AÇO - E BASE EM ACO DESMONTÁVEL TIPO ESTRELA; BIVOLT -

01.09.02.12.361.0020 - AMPLIACAO DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0020.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS01.09.02.12.361.0020.1002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0020.1002.44905200.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0020.1002.44905200.01220000.240 - FICHA

307/2013 8739/1 19512 - A B DALFRE - ME. PREGÃO 21/2012 10.964,00

(Página: 7 / 21)



- MAQUINA DE LAVAR,12 KG 750 RPM, VERTICAL,MULTIDISPENSER, BRANCA, 220 V - MAQUINA DE LAVAR; ESTRUTURA EM GABINETE DE ACO GALVANIZADO; COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA; TIPO DOMESTICA - MODELO VERTICAL; MEDINDO 1030 X 660 X 700 MM - A X L X P - APROXIMADAMENTE; DE CAPACIDADE TOTAL DE 12 KGS - CENTRIFUGACAO DE 750; CONTENDO: NIVEL AUTOMATICO DE AGUA - FUNCAO TURBO SECAGEM - SISTEMA LAVA TEN-FREEZER DOMESTICO,DUPLA ACAO,HORIZONTAL,MED.960X945X780,BRANCO,220 V - FREEZER DOMESTICO; NO MODELO DUPLA ACAO; TIPO HORIZONTAL; COM CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 310 LITROS; NA COR BRANCO; COM TAMPAS BALANCEADA,DRENO,CONDENSADOR EMBUTIDO,CESTO DE ESTOCAGEM; MEDINDO APROXIMADAMENTE (960X945X780) MM; CONSUMO DE APROXIMADAMENTE 41,6 KWH/MES; NA VOLTAGEM DE 220 VOLTS; COM TERMOSTATO DE DUPLA FUNCA- FORNO; TIPO DOMESTICO; MODELO MICRO-ONDAS; CAPAC. MIN. DE 28 L.; 220 V. - FORNO; TIPO DOMESTICO; MODELO MICRO-ONDAS; FUNCIONAMENTO ELETRICO; CONFECCIONADO EM ACO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO BRANCO; MEDINDO APROX.(LARG.510 X ALT.306 X PROF.393)MM; CAPACIDADE MINIMA DE 28 LITROS; PRATO GIRATORIO; 10 NIVEIS DE POTENCIA; FUNCOES PRE-PROGRAMADAS, TECLAS: DE DESCONGELAR, + 1 MINUTO, AUTORREAQUECIME- FORNO; TIPO DOMESTICO; MODELO MICRO-ONDAS; CAPAC. MIN. DE 28 L.; 110 V. - FORNO; TIPO DOMESTICO; MODELO MICRO-ONDAS; FUNCIONAMENTO ELETRICO; CONFECCIONADO EM ACO INOX COM ACABAMENTO ESMALTADO BRANCO; MEDINDO APROX.(LARG.510 X ALT.306 X PROF.393)MM; CAPACIDADE MINIMA DE 28 LITROS; PRATO GIRATORIO; 10 NIVEIS DE POTENCIA; FUNCOES PRE-PROGRAMADAS, TECLAS: DE DESCONGELAR, + 1 MINUTO, AUTORREAQUECIME

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.367.0019.2049 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA - ED. ESPECIAL01.09.02.12.367.0019.2049.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.09.02.12.367.0019.2049.33903000.01240000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0019.2049.33903000.01240000.254 - FICHA

207/2013 5076/1 19574 - CELIO MILO DE ANDRADE - E PREGÃO 24/2012 1.320,00- PEÇA DE REPOSICAO: PNEU 205/75 R16; PARA VEÍCULO PEUGEOT BOXER. - PEÇA PARA REPOSICAO: PNEU 205/75 R16.; PARA VEÍCULO PEUGEOT BOXER. - - Para uso em veículo oficial placa DKI 5144. - FORNECEDOR: CÉLIO MILO DE ANDRADE -EPP.

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.365 - Educação Infantil01.09.04.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.04.12.365.0017.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.09.04.12.365.0017.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.09.04.12.365.0017.2002.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0017.2002.33903000.01210000.267 - FICHA



283/2013 8051/1 11273 - CASTELO TELAS LTDA ME PREGÃO 5/2013 10.161,95

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- MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA. -MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADIL TUBULA; CONFECCIONADO COM TUBO QUADRADO 25X25 E CANTONEIRA 1 1/2" X 1/8"; INCLUSIVE COLUNAS DE FIXAÇÃO; CONFORME DESCRITIVO ANEXO.- MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELAS. - MATERIAL -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO; GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELAS; CONFECCIONADA COM CANTONEIRA 1"X1/8" E TELA ONDULADA ARTISTICA MALHA 1/2" FIO 12. CONFORME DISCRITIVO ANEXO. - - Para instalação na Creche Vera Tosca Magnusson Belluomini. -FORNECEDOR: CASTELO TELAS.

01.09.04.12.365.0017.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.04.12.365.0017.2002.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0017.2002.33903900.01210000.270 - FICHA

275/2013 7872/1 1264 - MONTAGNER COM.SERVS DE MA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 405,00- SERVICO DE MANUTENCAO EM LAVADORA DE ROUPARIA; DOMESTICO/RESIDENCIAL -SERVICO DE MANUTENCAO EM LAVADORA DE ROUPARIA; DOMESTICO/RESIDENCIAL- SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM EQUIPAMENTO - MAQUINA DE LAVAR ROUPA - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM EQUIPAMENTO; MAQUINA DE LAVAR ROUPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - - Manutenção/conserto de Máquinas de Lavar da Creche Morivaldo Antônio de Morais, números de patrimônio: - - Brastemp - 56079. - - Eletrolux - 107278. - Orçamento anexo.

01.09.04.12.365.0017.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.04.12.365.0017.2002.44905200.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.04.12.365.0017.2002.44905200.01210000.274 - FICHA

276/2013 7869/1 682 - LOJAS CEM S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.720,00- REFRIGERADOR DOMESTICO; TIPO FRIGOBAR; COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE: 120 LITROS; 110V. - REFRIGERADOR DOMESTICO; TIPO FRIGOBAR; COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE ARMAZENAMENTO: 120 LITROS; NA COR BRANCA; COM COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RAPIDO; PORTA-LATAS E PORTA REVERSIVEIS; PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR : ARAMADAS REMOVIVEIS; PES NIVELADORES FRONTAIS; CONSUMO MEDIO DE APROXIMAD

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANISMO E ENGENHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0023 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA01.10.01.04.127.0023.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.10.01.04.127.0023.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.10.01.04.127.0023.2002.33903000.01110000 - GERAL01.10.01.04.127.0023.2002.33903000.01110000.319 - FICHA

6/2013 970/3 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PERE PREGÃO 96/2012 91,50PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 970/2013-3.

26/2013 7769/1 19838 - A ARANTES PAPELARIA E INF OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.056,00

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- BOBINA PARA PLOTTER, TIPO SULFITE, 90GR/M2, MEDINDO 1,07 X 50M - BOBINA PARA PLOTTER; TIPO BASE SULFITE; NÃO TRANSPARENTE E EMBALADO; COM 90G/M2; MEDINDO (1,07X50)M. - - Impressão de documentos na máquina Plotter. -


3/2013 1145/1 18302 - SOLO FIRME ENGENHARIA FUN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.410,00- SERVIÇO DE SONDAGEM DE SOLO - Contratação de empresa especializada em sondagens de solo; emissão de laudo técnico apresentando resultado das Sondagens. - - Contratação de empresa especializada de e

01.10.01.04.127.0023.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO01.10.01.04.127.0023.2002.33904600.01110000 - GERAL01.10.01.04.127.0023.2002.33904600.01110000.323 - FICHA

0/0 518/5 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO 10/2011 3.039,93PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 518/2013-5.

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COMPETITIVOS01.11.01.27.811.0026.2057 - MANUTENCAO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0026.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0026.2057.33903900.01110000 - GERAL01.11.01.27.811.0026.2057.33903900.01110000.338 - FICHA

183/2013 10238/1 19563 - UNIAO DE ARBITROS DE INDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.920,00- SERVICO DE PAGAMENTO: UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA. - SERVIÇO DE PAGAMENTO; UNIÃO DE ARBITROS DE INDAIATUBA. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE, UNIÃO DE ARBITROS DE INDAIATUBA.( SEGUE ANEXO)

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0025.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.11.01.27.812.0025.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.11.01.27.812.0025.2002.33903000.01110000 - GERAL01.11.01.27.812.0025.2002.33903000.01110000.349 - FICHA


188/2013 10225/1 20083 - COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. PREGÃO 96/2012 531,60

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- CAFE ESPECIAL,TIPO SUPERIOR,TORRADO E MOIDO,C/500GS - CAFE ESPECIAL; SUPERIOR; TORRADO E MOIDO; PODENDO CONTER 15% GRAOS CONILLON,10% PRETOS/VERDES/ARDIDOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES/FERMENTADOS; BEBIDA DURA OU MELHOR,AROMA,SABOR,SABOR RESIDUAL BONS E TIPICOS,COR CASTANHO-CLARO A MEDIO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMO DE 6,51 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, ATESTADA POR LAUDO; DISPENSADO DE AN

199/2013 10495/1 10512 - TERRAO COMERCIO E REPRES. PREGÃO 74/2012 1.159,84- COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.50ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO- COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO POLIESTIRENO - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO POLIESTIRENO (PS), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA , CAPACIDADE TOTAL DE 110ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEV- ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, - ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCEIS, MEDIDAS MÍNIMAS 109MM X 73MM X 20MM, EMBALADA EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 4 UNIDADES, NA EMBALAGEM DEVERA SER GRAVADO NA INFORMAÇÕES DO PRODUTO E FABRICANTE.- RODO COM CEPA PP,MED.60CM -RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BASE MEDINDO 60CM, COM LÂMINA DE BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO MEDINDO 1,20 METROS, COM ROSCA PLÁSTICA, BASE E CABO DE MADEIRA RESISTENTE SEM NÓS OU TRINCAS.- GUARDANAPO DE PAPEL - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA COMPOSTO DE 100% CELULOSE, NA CORBRANCA, MEDIDA EXATA 24X24CM, EXTRA-MACIO, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICO CONTENDO 50 GUARDANAPOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.- CESTO DE LIXO PARA ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO - CESTO DE LIXO PARA ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO RESISTENTE, DE PRIMEIRA LINHA, CESTO LISO EM UMA ÚNICA COR ESCURA, CAPACIDADE 14 LITROS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 24CM DE DIAMETRO E 30CM DE ALTURA, CESTO PESANDO NO MÍNIMO 0,700 KG. PRODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO SOBRE O PRODUTO. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

161/2013 7578/1 11273 - CASTELO TELAS LTDA ME PREGÃO 5/2013 7.771,43- MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO PLASTIFICADO COM TUBO E SEM MURETA. - INSTALACAO/MONTAGEM DE ALAMBRADO PLASTIFICADO COLORIDO ( VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12, MALHA 3", COM TUBO DE 2" GALVANIZADO, COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2,50 METRO, ALTURA MINIMA DE 1,80 METROS ACABADO, SEM MURETA - UNIDADE DE FORNECIMENTO METRO LINEAR.-MATERIAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM MOURÕES E SEM MURETA. - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO- ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SEM MURETA, FIO 12, MALHA3", MOROES DE CONCRETO( ESPAÇAMENTO ENTRE OS MOURÕES DE NO MÁXIMO 2,50 METROS) , PINTADOS A BASE DE CAL ( COR BRANCA), COM PONTA CURVA PARA FIXACAO E INSTALACAO DE


0/0 152/4 16320 - PATI URBINI SERVICOS LTD PREGÃO 16/2008 4.581,53

(Página: 11 / 21)




48/2013 9913/1 20285 - JONAS LEÃO CAVALCANTE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00- SERVIÇO DE INSTALACAO/ MONTAGEM DE COBERTURA - TOLDO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE COBERTURA; TOLDO - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -PARA COLOCAÇÃO TOLDO, ACADEMIA MUNICIPAL. - RUA: JACOB LIYRA, 130 PQ. DAS NAÇÕES.

01.11.01.27.812.0027 - VIABILIZAR O ACESSO A PRATICA ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA POPULACAO01.11.01.27.812.0027.2061 - REFORMA EM PREDIOS E UNIDADES01.11.01.27.812.0027.2061.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.11.01.27.812.0027.2061.33903000.01110000 - GERAL01.11.01.27.812.0027.2061.33903000.01110000.359 - FICHA

177/2013 8520/1 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA PREGÃO 46/2012 2.047,56- BARRA CHATA, ACO CARBONO ASTM A-36, 2" X 3/16", PARA SERRALHERIA - BARRA CHATA; DE ACO CARBONO ASTM A-36; COM DIMENSOES DE 2" X 3/16"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 METROS- CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM ACO 1020, 5/8" X 1/8", COMPRIMENTO 6 M - CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 5/8" X 1/8"; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA- BARRA MACICA METAIS FERROSOS, ACO 1010/1020, DIAMETRO DE 25,4MM, NATURAL - BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO 1010/1020; COM FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; COM DIMENSOES DE 25,4MM; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0029 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA FAZENDA01.12.01.04.123.0029.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.12.01.04.123.0029.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.12.01.04.123.0029.2002.33903000.01110000 - GERAL01.12.01.04.123.0029.2002.33903000.01110000.394 - FICHA


Ped Ad 11/201310575/1 19639 - CLAUDIA VALERIA MILANESI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento -



Ped Ad 11/201310576/1 19639 - CLAUDIA VALERIA MILANESI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 700,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento -

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0032 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE GOVERNO01.13.01.04.131.0032.2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONAL01.13.01.04.131.0032.2068.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0032.2068.33903900.01110000 - GERAL01.13.01.04.131.0032.2068.33903900.01110000.444 - FICHA

(Página: 12 / 21)



0/0 137/7 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - CONVITE 43/2012 220,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 137/2013-7.

62/2013 8586/1 4179 - A.W.R. EDITORA E PUBLICID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.575,00- PUBLICACAO EM JORNAL DE EDITAL - serviço de publicação em jornal, conforme descirtivo. - -Publicação em 1/2 página (3co.x26cm) do edital de Convocação de Audiência Pública. -

7/2013 648/4 16938 - LUIZ ANTONIO BIANCHI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.600,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 648/2013-4.

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0033 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DA HABITACAO01.14.01.16.482.0033.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.14.01.16.482.0033.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.14.01.16.482.0033.2002.33903000.01110000 - GERAL01.14.01.16.482.0033.2002.33903000.01110000.452 - FICHA

Ped Ad 2/2013 5629/1 19417 - LEILA DE AGUIAR SOUSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. -


Ped Ad 2/2013 5630/1 19417 - LEILA DE AGUIAR SOUSA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SECRETARIA. -

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDICOS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0037 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DOS NEG. JURIDICOS01.15.01.04.122.0037.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.15.01.04.122.0037.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.15.01.04.122.0037.2002.33903000.01110000 - GERAL01.15.01.04.122.0037.2002.33903000.01110000.475 - FICHA


01.15.01.04.122.0037.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.15.01.04.122.0037.2002.33903600.01110000 - GERAL01.15.01.04.122.0037.2002.33903600.01110000.477 - FICHA

5/2013 1463/3 3799 - CLAUDINEI DE CAMPOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.209,51

(Página: 13 / 21)




01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0038 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01.15.451.0038.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.16.01.15.451.0038.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.16.01.15.451.0038.2002.33903000.01110000 - GERAL01.16.01.15.451.0038.2002.33903000.01110000.491 - FICHA

35/2013 984/4 19249 - AGUA VIVA PEREIRA & PERE PREGÃO 96/2012 1.185,30PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 984/2013-4.

274/2013 9898/1 18084 - RIBRAN COM. SERVS E MANUT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 379,55- PINÇA DESTACADORA - PINÇA DESTACADORA DE MAQUINA ENVELOPADORA - - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO" FONTE - RIBRAN IND. COM. S M M G LTDA. FONE - (11) 2268-2121

Ped Ad 4/2013 7216/1 20217 - ANTONIO CARLOS MOTTA DE A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -3.400,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - " ESTA DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO"

Ped Ad 6/2013 10553/1 20217 - ANTONIO CARLOS MOTTA DE A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.400,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - AQUISIÇÃO E MATERIAIS E SERVIÇOS PARA USO DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."


274/2013 9887/1 18084 - RIBRAN COM. SERVS E MANUT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 350,00- MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE EIXO E REVISÃO - MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE EIXO E REVISÃO GERAL DE MAQUINA ENVELOPADORA - - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO" FONTE - RIBRAN IND. COM. S M M G LTDA. FONE - (11) 2268-2121

0/0 10523/1 730 - MM. JUIZO DA 3º VARA DE I OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.000,00- PAGAMENTO AO M.M. JUIZO 3ª VARA CIVEL - HONORARIOS DE PERITO - PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO - - PAGAMENTO AO M.M. JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DE INDAIATUBA, REFERENTE A HONORÁRIOS DE PERITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0002646-69.2010.8.26.0248 - PMI X INDUSTRIAL COMERCIAL E AGRICOLA BELA VISTA LTDA E OUTROS. -

Ped Ad 4/2013 7217/1 20217 - ANTONIO CARLOS MOTTA DE A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -400,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - " ESTA DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO"

Ped Ad 6/2013 10554/1 20217 - ANTONIO CARLOS MOTTA DE A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -AQUISIÇÃO E MATERIAIS E SERVIÇOS PARA USO DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0040 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS01.16.02.15.451.0040.1018 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS01.16.02.15.451.0040.1018.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.16.02.15.451.0040.1018.33903000.01110000 - GERAL01.16.02.15.451.0040.1018.33903000.01110000.521 - FICHA

271/2013 8765/1 20086 - MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO PREGÃO 14/2013 13.517,14

(Página: 14 / 21)



- TINTA PARA PISOS, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES, NA COR CONCRETO - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA ACRILICA; RESISTENCIA A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, SEMI-BRILHO; PARA PINTURA DE PAVIMENTOS; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTO DE CONCRETO E CIMENTADO; NA COR CONCRETO; COM TEMPO DE SECAGEM PARA TRAFEGO DE PESSOAS IGUAL A 48 H E PARA VEICULOS IGUAL A 7- TINTA LATEX; PREMIUM; BASE ACRILICA; COR BRANCO GELO; ACABAMENTO SEMI BRILHO - TINTA LÁTEX; PREMIUM; ACRÍLICA; SOLVENTE ÁGUA; ACABAMENTO SEMI BRILHO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; NA COR BRANCO GELO; ISENTO DE METAIS PESADOS; VALIDADE MIN. 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079.- TINTA LATEX; PREMIUM; ACRILICA; BRILHO ACETINADO;COR ERVA DOCE - TINTA LÁTEX; PREMIUM; RESINA ACRÍLICA; SOLVENTE ÁGUA; BRILHO ACETINADO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; ISENTO DE METAIS PESADOS; NA COR ERVA DOCE; VALIDADE: 24 MESES APÓS O RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079 *PRODUTO COM FLUIDEZ NA APLICAÇÃO COM COBERTURA HOMOGENEA, BIOCIDAS, SÓLIDOS (RESINAS+PIGMENTOS) QUE GARANTAM A QUALIDADE.- TINTA ESMALTE, BASE SOLVENTE, PRIMER E ACABAMENTO, BRANCA, NBR 11702, 3,6 L - TINTA ESMALTE SINTETICO; A BASE DE SOLVENTE; UTILIZADA COMO PRIMER E ACABAMENTO; ANTICORROSIVO, BOM NIVELAMENTO E COBERTURA; NA COR BRANCA; PARA APLICAçãO EM SUPERFíCIES DE METAIS FERROSOS; ACABAMENTO BRILHANTE; CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT; GALãO DE 3,6 L.- TINTA ESMALTE SINTETICO,VERDE BRILHANTE,P/MOVEIS DE ACO - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; SINTETICO; PARA MOVEIS DE ACO; NA COR VERDE BRILHANTE, RENDIMENTO DE 40 A 50M2/DEMAO- TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, CINZA. - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUçãO CIVIL; TINTA ESMALTE SINTéTICO EXTRA RáPIDO, RESINA ALQUíMICA, PIGMENTOS, ADITIVOS ESPECIAIS E SOLVENTES; PARA PINTURA DE SUPERFíCIES METáLICAS, SECAGEM PARA MANUSEIO 4 A 5 HORAS, SECAGEM TOTAL 12 HORAS; NA COR CINZA PADRãO PANTONE 430C, ACABAMENTO BRILHANTE, ACONDICIONAMENTO GALãO 3,6 LITROS.- TINTA ESMALTE BRILHANTE, MARFIM, P/ CONSTRUÇÃO CIVIL. - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUçãO CIVIL; NA COR MARFIM, RENDIMENTO MíNIMO 45 M2/DEMãO.- TINTA ESMALTE BRILHANTE, GELO, P/ CONSTRUÇÃO CIVIL. - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUçãO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUçãO CIVIL; NA COR GELO, RENDIMENTO MíNIMO 45 M2/DEMãO.-TINTA ESMALTE BRILHANTE, AMARELA, P/ CONSTRUÇÃO CIVIL. - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR AMARELA, RENDIMENTO MíNIMO DE 45 M2/DEMAO.- TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR CONCRETO - TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR CONCRETO, COMPOSICAO: RESINA EPOXI, DIOXIDO DE TITANIOO, CARGAS INERTES, ADITIVOS, SOLVENTES AROMATICOS E GLICOIS- TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR CINZA; COMPOSICAO: RESINA EPOXI - TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR CINZA; COMPOSIÇÃO: RESINA EPOXI; DIÓXIDO DE TITANIO, CARGAS INERTES; ADITIVOS; SOLVENTES AROMÁTICOS E GLICÓIS;ACONDICIONADO EM GALOES DE 3,6 LITROS-THINNER,900ML,PARA VERNIZES E TINTAS SINTETICAS - THINNER; NO TIPO LIQUIDO; EMBALADO EM LATA DE 900 ML; COMPOSTO DE ALCOOL,ESTER E HIDROCARBONETO AROMATICO; PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS- ROLO PARA PINTURA DE LÃ SINTÉTICA, ANTI RESPINGO, 230 MM, LÃ 10 MM. - ROLOS PARA PINTURA; DE Lã SINTéTICA; MED. 230 MM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE Lã DE 10 MM; ANTI RESPINGO; SUPORTE DE AçO GALVANIZADO; CABO REVEST. PVC NA COR AZUL.- RESINA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE. -RESINA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, RESINA SINTETICA PRODUZIDA POR POLIMERIZAÇÃO DE ESTERES OU DE OUTROS DERIVADOS DO ÁCIDO ACRILICO ( ACIDO PROPENOICO ) A BASE DE SOLVENTE- COLA P/MADEIRA,A BASE PVAC,LIQUIDA,EMB.1KG - COLA P/ MADEIRA; A BASE DE PVAC,COMPOSICAO DE POLIMERO VINILICO,TENSOATIVOS E PLASTIFICANTE; NA COR BRANCA; PARA SER APLICADA EM MADEIRAS DE MEDIA/BAIXA DENSIDADE,LAM.PLAST.E MATERIAIS POROSOS EM GERAL; NA FORMA LIQUIDA; APLICACAO POR ESPATULA; EMBALAGEM EM FRASCO DE 01 KG- AGUARRAS SOLVENTE DE PETROLEO,P/TINTAS,EMBALADO LATA 18L - AGUARRAS; COMPOSTO SOLVENTE A BASE DE HIDROCARBONETOS DE PETROLEO; PARA SER UTILIZADO COMO SOLVENTE PARA TINTAS; EMBALADO EM LATA COM 18 LITROS - -Aquisiçao de tintas a serem ultilizadas por esta secretaria. - Esta despesa não esta vinculada a contrato ou convênio. Ata de registro de preço 161/2013 Pregão presencial 14/2013 Edital 17/

01.16.02.15.451.0040.2076 - MAT. DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0040.2076.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.16.02.15.451.0040.2076.33903000.01110000 - GERAL01.16.02.15.451.0040.2076.33903000.01110000.524 - FICHA

(Página: 15 / 21)



202/2013 6673/2 4755 - CONCREBASE COMERCIO E SER PREGÃO 32/2012 12.460,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6673/13-2

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0051 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO01.16.04.15.452.0051.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.16.04.15.452.0051.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.16.04.15.452.0051.2002.33903000.03450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0051.2002.33903000.03450000.541 - FICHA

158/2013 4806/23 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO PREGÃO 90/2013 318,75PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4806/2013-23.

158/2013 4806/24 17294 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO PREGÃO 90/2013 222,50PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 4806/2013-24.

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0043 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE SAUDE01.17.01.10.301.0043.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.17.01.10.301.0043.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.10.301.0043.2002.33903000.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2002.33903000.01310000.562 - FICHA

Ped Ad 30/201310579/1 16836 - GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Pagamento de despesas miúdas. -

01.17.01.10.301.0043.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.301.0043.2002.33903900.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2002.33903900.01310000.567 - FICHA

Ped Ad 30/201310580/1 16836 - GRAZIELA DRIGO BOSSOLAN G OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Pagamento de despesas miúdas. -

01.17.01.10.301.0043.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO01.17.01.10.301.0043.2002.33904600.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0043.2002.33904600.01310000.569 - FICHA

0/0 471/5 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO 10/2011 53.262,08PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 471/13-5

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial01.17.01.10.302.0047 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084 - MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.01310000.616 - FICHA

850/2013 5151/4 9409 - AIMARA COMERCIO E REPRENT PREGÃO 19/2012 1.100,00

(Página: 16 / 21)




1216/2013 8048/1 212 - OXILUZ COMERCIAL LTDA PREGÃO 77/2012 2.175,00- PINÇA HARTMANN 15CM P/ CURATIVO AURICULAR - PINÇA HARTMANN;EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 15CM,PARA CURATIVO AURICULAR; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E CE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE - - Para o UPA. - Ata.

1245/2013 8698/1 16989 - AUTO MECANICA CICRANZ LTD OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.606,60- PEÇA DE REPOSIÇÃO;VEICULO FIAT;EIXO COMANDO ADMISSAO PARA MOTOR AUTOMOTIVO -PEÇA DE REPOSIÇÃO;VEICULO FIAT;EIXO COMANDO ADMISSAO PARA MOTOR AUTOMOTIVO-PECA DE REPOSICAO; GUARNICAO COLETOR ADMISSAO; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; GUARNICAO COLETOR ADMISSAO; FIAT; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL;FIAT;EIXO COMANDO ESCAPAMENTO PARA MOTOR AUTOMOTIVO - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO OFICIAL; FIAT;EIXO COMANDO ESCAPAMENTO PARA MOTOR AUTOMOTIVO - - Para manutenção do veiclulo placa DKI 5178; - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios. Mec SP.

01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.05300046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0047.2084.33903000.05300046.617 - FICHA

1045/2013 7730/1 20245 - DUPLEX EMBALAGENS ESPECIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 312,00- BOBINA DE SACO PLASTICO; PARA UNITARIZACAO DE COMPRIMIDOS - BOBINA DE SACO PLASTICO, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM PICOTES, TAMANHO 8CMX15CMX0,06CM; EM QUANTIDADE DE PICOTES EQUIVALENTE A APROX.5000 SAQUINHOS. - - Para uso no Caps II -A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

01.17.01.10.302.0047.2084.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0047.2084.33903200.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0047.2084.33903200.01310000.618 - FICHA

598/2013 3189/1 18212 - ARIANE CELI FARRAPO - ME. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 160,00- ORTESE DE POSICIONAMENTO TIPO ARTICULADA - Ortese de posicionamento; tipo articulada; para membro inferior; confeccionada em polipropileno forrado; com fechamento em velcro; feita sob medida - -Atender ao processo administrativo 21787/12 de Gabrielle Pereira de Almeida. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

1134/2013 7726/1 5072 - ORTOPEDIA FUBELLE LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 450,00- CADEIRA DE BANHO OBESO - ACO COM PINTURA EPOXY, APOIO PARA BRACOS FIXO, APOIO PARA PES RETRATIL, ATE 130 KG - - Para atender Proc Adm. 17965/12 de IRINEU FRAZZATTO JUNIOR. - A presente despesa nao esta vinculado a convenio ou contrato.

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0046 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2082 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2082.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.10.303.0046.2082.33903000.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0046.2082.33903000.01310000.640 - FICHA

913/2013 5745/1 20134 - SLIM SUPRIMENTOS LTDA. EP PREGÃO 76/2012 621,25- TESOURA INOX,20CM,CABO PP,PRETA,DESTRO,DOIS DEDOS,PONTA PONTIAGUDA. - Tesoura; em aco inox; medindo 20 cm; cabo de polipropileno atoxico; na cor preta; destro,dois dedos; com parafuso; lamina em aco inox; com ponta pontiaguda; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado.- REGUA EM 100% POLISESTIRENO MED. 30 CM. - REGUA EM 100% POLISESTIRENO, MEDINDO 30 CM, COM ESCALA MILIMETRICA, EM BAIXO RELEVO, COM NOME GRAVADO NA REGUA EM ALTO RELEVO, ESPESSURA MINIMA DE 2 MM, TRANSPARENTE.-PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/2 UNIDADES - PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO PEQUENA (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES-PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PALITO(AAA),CART.C/2 UNIDADES; - Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedancia interna nominal 250 m-ohm em 1 khz; no tamanho palito (aaa), normas: neda/ansi 24 a, iec lr03; embalado em cartela com 2 unidades;- FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROP.MED.(19MMX50M),TRANSP. - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROPILENO; MEDINDO 19MMX50M; TRANSPARENTE; COMUM- ENVELOPE DE PAPELARIA SACO,KRAFT,80G/M2,S/IMPR,(260X360)MM,PARDO - ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (260X360)MM (LARG X ALT); NA COR PARDA- ENVELOPE DE PAPELARIA

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SACO,KRAFT,80G/M2,S/IMP,(185X248)MM,C/ABA,NATURA - ENVELOPE DE PAPELARIA, EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (185X248)MM (LARG X ALT); COM ABA; NA COR NATURAL- CADERNO ESCOLAR BROCHURAO; UNIVERSITARIO; CAPA DURA; COSTURADO; 96 FOLHAS; - Caderno brochurão, capa dura azul, costurado, contendo 96 folhas, formato 200mm x 275mm, miolo 56g/m2 com pautas azuis e margens azuis. Contendo no minimo 31 pautas, sendo confeccionado em material off set. Capa e contra capa revestido em papel 115g/m2 , papelão 780g/m2 e forro 120g/m2. Com aplicação de plastificação p

01.17.01.10.303.0046.2083 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS01.17.01.10.303.0046.2083.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.17.01.10.303.0046.2083.33903000.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0046.2083.33903000.01310000.648 - FICHA

968/2013 5883/3 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IM PREGÃO 22/2012 672,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 5883/2013-3.

01.17.01.10.303.0046.2083.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0046.2083.33903200.01310000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0046.2083.33903200.01310000.649 - FICHA

1204/2013 7887/2 19071 - CM HOSPITALAR LTDA BEC-BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS4/2013 14.203,80PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7887/2013-2.

1228/2013 7986/1 19254 - DF MED DISTRIBUIDORA DE M BEC-BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS16/2012 79.948,10- INSULINA LANTUS REFIL 03ML- INSULINA LANTUS FRASCO 10ML- INSULINA APIDRA REFIL 03ML - - Para atender liminares e processos - Ata

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0049 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0049.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.18.01.06.182.0049.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.01.06.182.0049.2002.33903900.01110000 - GERAL01.18.01.06.182.0049.2002.33903900.01110000.690 - FICHA

0/0 1850/8 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,95PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 1850/2013-8.

226/2013 6703/1 4362 - GRAFICA ARTONI LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 920,00- SERVICO GRAFICO FOLDER DA DEFESA CIVIL - FOGO NA MATA - SERVICO GRAFICO FOLDER NAS MEDIDAS 15 X 24 CM. ABERTO COUCHE 150 GRS. 4X4 2 DOBRAS - - Confecção de folder para a Campanha de Inverno de uso da Defesa Civi " FOGO NA MATA E BALÕES APAGUE ESTAS IDEIAS" -A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

5/2013/0 14/1 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 91/2011 2.325,00- SERVICO DE FUSAO OPTICA PARA CABO DE 12 FIBRAS - SERVICO DE FUSAO OPTICA PARA CABO DE 12 FIBRAS- SERVICO DE LANÇAMENTO DE CABEAMENTO OPTICO AEREO - SERVICO DE LANCAMENTO DE CABEAMENTO OPTICO AEREO - - Serviços de manutenção da rotatoria da Rua Nove de Julho. - A presente despesa está vinculada

0/0 10327/1 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 194,20- PAGAMENTO - - Pagamento de licenciamento e ipva de veiculos de uso da Guarda Municipal placas ERY 2835 e DCK 7216. -


310/2013 8448/1 16423 - SPAC COMERCIO DE AÇO LTDA PREGÃO 78/2012 160,00- GAVETEIRO P/ESCRITORIO,MED.(430X540X630)MM,C/03 GAVETAS,CINZA - GAVETEIRO P/ESCRITORIO; EM MADEIRA AGLOMERADA; ESPESSURA MINIMA DE 20 MM; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA; MEDINDO (430 X 540 X 630) MM, C/ TOL. DE +/- 5%; TIPO VOLANTE; CONTENDO 03 GAVETAS; DESLIZANDO SOBRE GUIAS TELESCOPICAS C/ ROLDANAS DE NYLON; COM FECHADURA EM TRAVA SIMULTANEA E PUXADORES - - Aquisição de gavete

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0053 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2096 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL01.19.01.04.122.0053.2096.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.19.01.04.122.0053.2096.33903000.01110000 - GERAL

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01.19.01.04.122.0053.2096.33903000.01110000.706 - FICHA



01.19.01.04.122.0053.2097 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2097.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.19.01.04.122.0053.2097.33903000.01110000 - GERAL01.19.01.04.122.0053.2097.33903000.01110000.709 - FICHA

652/2013 9969/1 16268 - TRACKAMP PECAS E SERVICOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 136,50- PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA JCB; BUJAO CONICO. - PECA DE REPOSICAO PARA RETROESCAVADEIRA JCB; BUJAO CONICO.- PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO ENCOSTO COD A27602 PARA RETRO ESCAVADEIRA 580H - PECA DE REPOSICAO; ROLAMENTO ENCOSTO COD A27602 PARA RETRO ESCAVADEIRA 580H- PEÇA DE REPOSIÇÂO PARA RETROESCAVADEIRA 580L,ARRUELA, CÓD; D136392. - PEÇA DE REPOSIÇÂO PARA RETROESCAVADEIRA 580L,ARRUELA, CÓD; D136392- PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA, SUPORTE DA COROA - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA, SUPORTE DA COROA- PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2, PARAFUSO ; CODIGO 81412085 - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2, PARAFUSO ; CODIGO 81412085- PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2, PORCA ; CODIGO 83210412 - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA 580 L 4X2, PORCA ; CODIGO 83210412- PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB ; PORCA SEXTAVADA 3/4 - PECA DE REPOSICAO PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB ; PORCA SEXTAVADA 3/4 - - Uso na Retroescavadeira JCB, na Retroescavadeira 580L. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: Trackamp

659/2013 10421/1 5229 - AUTO PECAS SOLRAC LTDA EP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 210,00- PECA DE REPOSICAO; ELEMENTO FILTRO AR ;VW ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ELEMENTO FILTRO AR ;VW ; PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Uso no caminhão Ford Cargo DMN 3439, no caminhão Ford DMN 3457, no caminhão VW DBA 1069. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: Solrac.


640/2013 9909/1 2981 - JOSE E N DOS SANTOS COM. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 320,00- SERVICO DE MANUTENCAO DE TAPECARIA - Em estofamento de banco - - Uso no caminhão DBA 0480. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: Tapeçaria Canaan

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0055 - MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLIACAO DA URBANIZACAO01.19.01.15.451.0055.2105 - MANUT. REF. AMPL. AREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PUB. PRAÇAS MUNIC.01.19.01.15.451.0055.2105.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.19.01.15.451.0055.2105.33903000.01110000 - GERAL01.19.01.15.451.0055.2105.33903000.01110000.714 - FICHA

623/2013 8717/3 15287 - EBRAPI COMERCIO E REPRESE PREGÃO 24/2013 10.633,00

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672/2013 10185/1 20272 - SERGIO FUNKE - ME PREGÃO 20/2013 780,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10185/13-1


677/2013 10305/1 11273 - CASTELO TELAS LTDA ME PREGÃO 5/2013 1.915,36- MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO - PORTÃO DE ABRIR PLASTIFICADO. - INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO- PORTAO DE ABRIR COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM TELA PLASTIFICADA COLORIDA (VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12 PINTURA EM TINTA ESMALTE, COM FECHADURA SIMPLES. - UNIDADE DE FORNECIMENTO M²- MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE PROTEÇÃO -ALAMBRADO (PARA FUNDO DE GOL PLASTIFICADO). - INSTALACAO/MONTAGEM DE PROTECAO -ALAMBRADO PLASTIFICADO COLORIDO ( VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO E AZUL), FIO 12, MALHA 3", COM TUBO DE 2" GALVANIZADO COM CONEXAO E TRAVESSAO ( PARA FUNDO DE GOL), PINTURA EM TINTA ESMALTE DE COR IGUAL A DA TELA, - UNIDADE DE FORNECIMENTO M² - - Uso para i


665/2013 10534/1 8492 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 348,69- MAQUINA PARA LAVAR PECAS P/MOTO; TAMANHO GRANDE - Ferramenta especial para manutenção de moto; maquina para lavar peças; lavar peças em geral da moto; do fabricante; tamanho grande; universal. - - Uso na oficina mecânica. - A presente despesa nãoe stá vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: Comercial DRC.

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0052 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.19.01.15.452.0052.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.19.01.15.452.0052.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO01.19.01.15.452.0052.2002.33903000.01110000 - GERAL01.19.01.15.452.0052.2002.33903000.01110000.733 - FICHA

543/2013 7706/1 16772 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA - PREGÃO 22/2013 1.068,00- OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO JASO FC 2 TEMPOS PARA MOTOSSERRAS, MOTOBOMBAS E ROCADEIRAS; FRASCO DE 500 ML - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO JASO FC 2 TEMPOS PARA MOTOSSERRAS, MOTOBOMBAS E ROÇADEIRAS; PARA USO EM MOTORES DOIS TEMPOS A GASOLINA QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NIVEL DE DESEMPENHO API E JASO FC; GARANTE BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E POSSUI BAIXO TEOR DE CINZAS E RESÍDUO DE CARBONO, R

01.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL01.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.20.01.04.000 - Administração01.20.01.04.131 - Comunicação Social01.20.01.04.131.0081 - MANUT. E AMPL. DA SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL01.20.01.04.131.0081.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE ORCAMENTARIA01.20.01.04.131.0081.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.20.01.04.131.0081.2002.33903900.01110000 - GERAL01.20.01.04.131.0081.2002.33903900.01110000.986 - FICHA

0/0 10129/1 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVI PREGÃO 8/2013 164,20

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----------------------363.878,90

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INDAIATUBA, 04 de Junho de 2013

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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