prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · aco; tipo kit aco parede; contendo 03...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 11/05/2015 08:09:23Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Abril de 2015

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.01.01.04.122.0001.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.01.01.04.122.0001.2001.31900500.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31900500.011100000.1 - FICHA

0/07379/0-30/04/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 39,40, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.

01.01.01.04.122.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2001.31901100.011100000.2 - FICHA

0/07380/0-30/04/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 45.706,20, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.








01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.01.04.122.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903000.011100000.6 - FICHA

Ped Ad 14/20157355/0-30/04/2015 17771 - CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00

(Página: 1 / 85)



, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas muidas de pronto pagamento -

01.01.01.04.122.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903600.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903600.011100000.9 - FICHA

0/0339/0-30/04/2015 16844 - DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.480,51, PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito na Rua Candelária, nº. 365, Vila Nossa Senhora da

Candelária, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, para utilização do Fundo Social de Solidariedade - FUNSSOL. -

01.01.01.04.122.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33903900.011100000.10 - FICHA

0/0229/0-30/04/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.724,50, PAGAMENTO - - Não vinculado a contratos e convenios. -

0/04214/0-30/04/2015 21151 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 107,45, PAGAMENTO DE TV A CABO USO DO GABINETE

Ped Ad 14/20157356/0-30/04/2015 17771 - CLAUDIA TIEMI TANAKA BERALDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas muidas de pronto pagamento -

01.01.01.04.122.0001.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.01.01.04.122.0001.2002.33904600.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2002.33904600.011100000.11 - FICHA

0/01490/0-30/04/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 5.371,79, PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619

servidores municipais incluindo a operacionalização. -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.01.02.08.244.0002.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.01.02.08.244.0002.2001.31900500.011100000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2001.31900500.011100000.15 - FICHA

0/07388/0-30/04/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 39,40

(Página: 2 / 85)



, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.





01.01.02.08.244.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.01.02.08.244.0002.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.01.02.08.244.0002.2002.44905200.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2002.44905200.035000019.22 - FICHA

0/06784/0-30/04/2015 682 - LOJAS CEM S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.166,00, - ARMARIO DE COZINHA COM PARTE SUPERIOR E INFERIOR. - ARMARIO DE COZINHA COM

PARTE SUPERIOR E INFERIOR: PARTE SUPERIOR MEDINDO 2200MM DE LARGURA, 300MM DE PROFUNDIDADE E 500MM DE ALTURA; COM 5 PORTAS DE CORRER. - PARTE INFERIOR MEDINDO 800MM DE LARGURA, 300MM DE PROFUNDIDADE E 1600MM DE ALTURA; TIPO MISTO COM 2 PORTAS DE CORRER EM "AP" ARGILA 18MM COM PRATELEIRAS., - ARMARIO DE COZINHA,ACO,PAREDE 3 PORTAS,1 PRAT.,1,20X0,55X0,31,BRANCO - ARMARIO DE COZINHA; DE ACO; TIPO KIT ACO PAREDE; CONTENDO 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA; MEDINDO (1,20 X 0,55 X 0,31) M COM TOLERANCIA DE +/- 5%; PUXADORES EMBUTIDOS DE POLIESTIRENO; E FECHAMENTO POR PINO TIPO MACHO/FEMEA; AS CHAPAS DE ACO TERAO ESPESSURA MINIMA DE 0,60 MM; PARA GARANTIR O MOVEL RIGIDO; COM PINTURA EM ESMALTE; NA COR BRANCA; ACONDICIONADO A EVITAR CHOQUE MECANICO; ORIUNDO DO MANUSEIO E TRANSPORTE, -REFRIGERADOR DOMESTICO, MODELO CONVENCIONAL; COM CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 343 LITROS; 220V - REFRIGERADOR DOMESTICO, MODELO CONVENCIONAL; COM CAPACIDADE TOTAL DE NO MINIMO 343 LITROS; NA COR BRANCA; CONTENDO: PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS; GAVETA E TECLA DE DESCONGELAMENTO AUTOMATICO; PES NIVELADORES; CONSUMO MEDIO DE APROXIMADAMENTE 29KWH/MÊS; NA VOLTAGEM DE 220V; COM FORMA DE GELO, CONSOLE, TERMOSTATO, LUZ; DIMENSOES APROXIMADAS: 60X173X68 (LXAXP); SELO PROCEL; PRAZO DE GARANTIA: MINIMO DE 12 MESES; FABRICACAO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. - - Compra de moveis e eletrodomesticos para o Projeto Padaria Artesanal. -

0/06974/0-30/04/2015 21533 - SHUMI-NO-IE COM. DISTRIB. E SERV. LTD OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.740,00, - MAQUINA DE CORTE DE TECIDO; ELÉTRICA COM ESCANER INTEGRADO - Tipo de Material para

Corte Corta Papel, Tecido e EVA ;Display LCD Colorido 3.67" ;Tamanho Máximo do Material para Corte 30,5 x 61cm; Área Máxima de Corte 29,5 x 60,2cm; Espessura Máxima para Corte 0,8mm; Velocidade Máxima do Corte (Por segundo) 112mm; Lâmina Removível ; Fonte Embutida; Independente de Computador; Porta USB para Mídia; Memória de no mínimo 1MB; Desligamento Automático; Caneta Touch; Aplicações de Computador; scaner integrado; bivolt - - Compra de máquina de corte de tecido para os cursos de Patchwork e Costura -

01.02.00 - SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO01.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.02.01.04.000 - Administração01.02.01.04.122 - Administração Geral01.02.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO MODERNIZAÇÃO E AM PLIAÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO01.02.01.04.122.0006.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.02.01.04.122.0006.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.02.01.04.122.0006.2001.31901100.011100000 - GERAL

(Página: 3 / 85)



01.02.01.04.122.0006.2001.31901100.011100000.30 - FICHA



01.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.03.01 - GABINETE DO CONTROLADOR01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.124 - Controle Externo01.03.01.04.124.0005 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO01.03.01.04.124.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.03.01.04.124.0005.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.03.01.04.124.0005.2001.31901100.011100000 - GERAL01.03.01.04.124.0005.2001.31901100.011100000.37 - FICHA



01.04.00 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO01.04.01 - GABINETE DO CORREGEDOR01.04.01.04.000 - Administração01.04.01.04.122 - Administração Geral01.04.01.04.122.0016 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL01.04.01.04.122.0016.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.04.01.04.122.0016.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.04.01.04.122.0016.2001.31901100.011100000 - GERAL01.04.01.04.122.0016.2001.31901100.011100000.43 - FICHA




01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0017 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01.04.122.0017.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.05.01.04.122.0017.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.05.01.04.122.0017.2001.31901100.011100000 - GERAL01.05.01.04.122.0017.2001.31901100.011100000.50 - FICHA

0/07401/0-30/04/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 421.475,02

(Página: 4 / 85)















58/20154799/0-30/04/2015 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 650,00, - PASTA EM L; POLIETILENO; OFICIO; CRISTAL - PASTA EM L; POLIETILENO; COM ESPESSURA

MINIMA DE 0,20 MICRAS; TAMANHO OFICIO; NA COR CRISTAL; FORNECIDO EM CAIXA COM 10 UNIDADES - - Estoque do Almoxarifado -

69/20157011/0-30/04/2015 20355 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 696,96, - PASTA SUSPENSA,KRAFT, PENDULAR, 240MM ALTURA X 361 MM LARGURA - PASTA

SUSPENSA; CARTAO KRAFT, PENDULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 240MM ALTURA X 361 MM LARGURA, ABAS COLADAS INTERNAMENTE PARA MELHOR ACABAMENTO DO PRODUTO, HASTE EM ARAME COM PONTEIRA DE PLÁSTICO. ACOMPANHA VISOR, ETIQUETA E GRAMPO PLÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE DOCUMENTOS, NA COR PARDA, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - - Estoque do almoxarifado -

71/20157013/0-30/04/2015 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 143,00, - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CREPE,MEDINDO(19MMX50M),BRANCA - FITA ADESIVA DE

PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (19MMX50M); BRANCA - - Estoque do almoxarifado -

57/20154800/0-30/04/2015 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 444,00

(Página: 5 / 85)



, - INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL SEM CFC,FRASCO 300ML - INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL; COMPOSTO DE PROPOXUR 0,75%,CYNFLUTHRIN 0,025%; ISOPRANOL,XILENO; QUEROSENE; PROPELENTE (PROPANO/BUTANO,SEM CFC; PRINCIPIO ATIVO PROPOXUR; EMBALADO EM FRASCO METALICO, CONTENDO 300ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - - Estoque do Almoxarifado -

72/20157051/0-30/04/2015 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.200,00, - TUBULACAO FRIGORIGENA;P/INSTALACAO DE APARELHO AR CONDICIONADO - TUBULAÇÃO

FRIGORIGENA; DE COBRE 1/2 POLEGADA E 1/4 POLEGADA, ISOLANTE TERMICO 1/2 POLEGADA E 1/4 POLEGADA;CABO PP DE 4 VIAS,COM SUPORTE METALICO, PARA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS., - PECA DE REPOSICAO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS; MOTOR DA EVAPORADORA - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS; MOTOR DA EVAPORADORA; PEÇA DEVERÁ SER COMPATIVEL COM APARELHO YORK, SPLIT HI-WALL 9.000 BTUS., - PECA DE REPOSICAO;CAPACITOR DO COMPRESSOR;PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO - PECA DE REPOSICAO;CAPACITOR DO COMPRESSOR;PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, - PECA DE REPOSICAO; COMPRESSOR ALTERNATIVO 220V 3 F 90.000 BTUS - PECA DE REPOSICAO; COMPRESSOR ALTERNATIVO 220V 3 F 90.000 BTUS - - Conserto de equipamentos danificados -


0/04111/0-30/04/2015 18182 - JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PAR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.611,20, - PAGAMENTO - - locação de um espaço comercial com 780,56m², situado na Rua das Primaveras, nº

1.050, Jardim Pau Preto, neste município, localizado no Mall de serviços denominado Parque Mall, destinado a instalação do Posto Poupatempo Indaiatuba. -

72/20157050/0-30/04/2015 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900,00, - SERVICO DE CARGA DE GAS R22, PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO - SERVICO DE

CARGA DE GAS R22, PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO - - Conserto de equipamentos danificados -

0/0478/0-30/04/2015 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.613,85, PAGAMENTO - - Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da

CONTRATANTE, pelo sistema "on line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo". -

0/0451/0-30/04/2015 557 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA T OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 72,64, PAGAMENTO - - Pagamento contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2015 com

servicos de telefonia. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -

0/0455/0-30/04/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.392,49, PAGAMENTO - - Pagamento contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2015 com

servicos de telefonia. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -

0/0458/0-30/04/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.228,64, PAGAMENTO - - Pagamento contas de janeiro a dezembro do exercicio financeiro de 2015 com

servicos de intragov. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio** -2/2015

469/0-30/04/2015 16499 - TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTD PREGÃO PRESENCIAL 53/2014 128.055,96

(Página: 6 / 85)



, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 36 a 100 km, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 101km acima, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNINA DE 14 (QUATORZE) PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 0 a 35 km, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 36 a 100 km, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 101km acima, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO MICROÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 0 a 35 km, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, COM SANITÁRIO, SISTEMA DE SOM, TV E AR CONDICIONADO A BORDO, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 36 a 100 km, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, COM SANITÁRIO, SISTEMA DE SOM, TV E AR CONDICIONADO A BORDO, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 101km acima, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, COM SANITÁRIO, SISTEMA DE SOM, TV E AR CONDICIONADO A BORDO, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO 0 a 35 km, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO - 36 a 100 km, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE, POR VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO - 101km acima, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES, PARA ATENDIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E TARIFAS DE PEDÁGIO. - 0 a 35 km - - Para uso desta PMI -

0/0509/0-30/04/2015 20918 - QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCI TOMADA DE PREÇOS 01/2014 2.787,81

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, PAGAMENTO - - serviços de escritório de advocacia especializado em Direito Público para defesa dos interesses da Municipalidade nos processos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado -

01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0012 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DO BEM ESTAR SO CIAL01.06.01.08.244.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.06.01.08.244.0012.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.06.01.08.244.0012.2001.31900500.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31900500.015100000.71 - FICHA


01.06.01.08.244.0012.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31901100.015100000.72 - FICHA












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01.06.01.08.244.0012.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.06.01.08.244.0012.2001.31901600.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2001.31901600.015100000.74 - FICHA



Ped Ad 8/20154051/0-30/04/2015 17325 - PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Adiantamento para

despesas de pronto pagamento. -

01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.01.08.244.0012.2002.33903000.015100000.76 - FICHA

21/20154313/0-30/04/2015 2573 - ARMARINHOS IDEAL INDAIATUBA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 293,50, - FITA DE VELUDO;LARG. 1,5CM;COR CINZA - FITA DE VELUDO; NA COR CINZA, LARGURA:

1,5CM; COMPOSIÇÃO: 100% POLIAMIDA, - FITA DE VELUDO;NA COR BRANCA;LARGURA 1,5CM -FITA DE VELUDO; NA COR BRANCA;LARGURA: 1,5CM; COMPOSIÇÃO: 100% POLIAMIDA, - FITA DE VELUDO;LARG. 1,5CM;COR AMARELA - FITA DE VELUDO; NA COR AMARELA, LARGURA: 1,5CM; COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA, - FITA DE VELUDO;LARG. 1,5CM;COR VINHO - FITA DE VELUDO; NA COR VINHO, LARGURA: 1,5CM; COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA, - FITA DE GORGURÃO; ESTAMPADA;LARG.2,5 CM - FITA DE GORGURÃO; ESTAMPADO; COMPOSIÇÃO: 100% POLIESTER; TAMANHO: 2,5CM, - FITA DE VELUDO;LARG.1,5CM; COR MARROM - FITA DE VELUDO; NA COR MARROM, LARGURA: 1,5CM; COMPOSIÇÃO: 100% POLIAMIDA, - FITA DE VELUDO;LARG. 1,5CM;COR ROSA - FITA DE VELUDO; NA COR ROSA, LARGURA: 1,5CM; COMPOSIÇÃO: 100% POLIAMIDA, - FITA DE VELUDO;LARG.1,5CM;COR AZUL - FITA DE VELUDO; LARGURA 1,5CM; COMPOSIÇÃO: 100% POLIAMIDA, - FITA DE GORGURÃO;COR VERMELHO - Fita para aviamento; de gorgurão 100% poliester; medindo 25mm;na cor vermelho, - FITA DE GORGURÃO; COR AZUL MARINHO - Fita para aviamento; de gorgurão 100% poliester; medindo 25mm;na cor azul marinho, - FITA DECORATIVA CETIM; COM POÁ ;CORES DIVERSAS - FITA DECORATIVA; CETIM COM POÁ ; FACE SIMPLES; 100% POLIAMIDA; Nº 1; 10MM X 10 METROS (LxC); CORES DIVERSAS, - FITA DE GORGURAO; COR VINHO - Fita para aviamento; de gorgurão 100% poliester; medindo 25mm;na cor vinho, - FITA DE VELUDO;LARG. 1,5CM;COR VERMELHA - FITA DE VELUDO; NA COR VERMELHA, LARGURA: 1,5CM; COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA, - FITA DE VELUDO;LARG. 1,5CM;COR VERDE -FITA DE VELUDO; NA COR VERDE, LARGURA: 1,5CM; COMPOSIÇÃO: 100% POLIAMIDA, - FITA DE GORGURÃO; COR BRANCO - Fita para aviamento; de gorgurão 100% poliester; medindo 25mm;na cor branca - - Aquisição de material para ser usado na Oficina de Bordado do Projeto Gente Eficiente -


0/06609/0-30/04/2015 96 - GERALDO JOLY OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.859,59

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, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito à Rua Antonio Zoppi, nº 587, Vila Candelária, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se destinará ao funcionamento da sede das VOLUNTÁRIAS DE APOIO NO COMBATE AO CÂNCER - VOLACC. -


0/07669/0-30/04/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 2.164,70, - PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema

de marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega. -

0/01631/0-30/04/2015 16835 - GIBIM SEGURANCA ELETRONICA LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,75, SERVICO DE MONITORAMENTO MENSAL DE ALARME - - Pagamento de monitoramento eletronico

nos Projetos desta Secretaria: CRAS I,II,III,V, CRESANS, CASA DOS CONSELHOS, CONSELHO TUTELAR, PRAÇA DO PEC. -

Ped Ad 8/20154052/0-30/04/2015 17325 - PAULO EDUARDO JUIZ DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -170,96, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Adiantamento para despesas de pronto pagamento. -0/0

6804/0-30/04/2015 21519 - NILSON ALVES CELESTINO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 850,00, - PAGAMENTO - - Serviço de pintura nas tendas da Senfabes -

01.06.01.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.01.08.244.0013.2011 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.06.01.08.244.0013.2011.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000 - GERAL01.06.01.08.244.0013.2011.33903000.011100000.1037 - FICHA

165/20156992/0-30/04/2015 21393 - 4M HORTIFRUTI COMERCIAL LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 223,60, - ACELGA, FRESCA, DE PRIMEIRA - ACELGA; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO

UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS BEM CONSERVADAS E ISENTAS DE SUJIDADES, CONTENDO IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, - CENOURA,DE PRIMEIRA,SEM RAMA -CENOURA; DE PRIMEIRA,SEM RAMA; FRESCA,COMPACTA E FIRME; SEM LESOES DE ORIGEM FISICAS OU MECANICAS,RACHADURA E CORTES; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; ACONDICIONADA EM CAIXAS DE MADEIRA(495X355X220)MM; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-15(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO)., - TOMATE MADURO,DE BOA QUALIDADE,GRAUDO - TOMATE; MADURO; BOA QUALIDADE; GRAUDO; COM POLPA FIRME E INTACTA; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,RACHADURAS E CORTES; ACONDICIONADO EM CAIXAS DE MADEIRA(495X355X220)MM; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-14(DECRETO 12486 DE 20/10/78); COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO) - - Aquisição de Produtos Alimenticios para o termino do Projeto Educação Alimentar 1º semestre 2015. -

151/20156801/0-30/04/2015 17807 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO PREGÃO PRESENCIAL 14/2014 358,00

(Página: 10 / 85)



, - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.21; REF.C9351AB; PRETO - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.21; REF.C9351AB; PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Deskjet D1320 / D1330 / D1341 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D1560 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 /D2430 / D2445 / D2460 / F335 / F340 / F350 / F380 / F1100 / F2110 / F2140 / F2180 / F2280 / F4135 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3930 / 3940 • HP psc 1410 • HP Officejet J3680 / 4315 , COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM., - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.22; REF.C9352AB; COLOR - CARTUCHO DE TINTA; HP; CÓD.22; REF.C9352AB; COLOR, ORIGINAL DO FABRICANTE COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP Deskjet D1320 / D1330 / D1341 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D1560 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 /D2430 / D2445 / D2460 / F335 / F340 / F350 / F380 / F1100 / F2110 / F2140 / F2180 / F2280 / F4135 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3930 / 3940 • HP psc 1410 • HP Officejet J3680 / 4315 , COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE NO MINIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - - Aquisição de cartucho para a impressora da sala de nutrição. patrimonio nº 70266 -

141/20155429/0-30/04/2015 7880 - INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI PREGÃO PRESENCIAL 28/2014 512,85, - RECIPIENTE P/GAS, EM ACO, TIPO CILINDRO, CAP. 45KG - RECIPIENTE P/GÁS; EM AÇO,

RESISTENTE A ALTA PRESSÃO; TIPO CILINDRO; UTILIZADO PARA GÁS DE COZINHA GLP; COM CAPACIDADE PARA 45KGS; COM GARANTIA DE 5 ANOS, DEVENDO SER NOVO, SEM USO; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 6479, NBR 8471, NBR 8472, NBR 8460, NBR 8462, NBR 8463; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RES. CONMETRO 017

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.243.0014.2019 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002 - CONVENIO FUNDACAO CASA01.06.02.08.243.0014.2019.33903000.025000002.90 - FICHA

139/20156075/0-30/04/2015 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.159,02, - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE CHOCOLATE 112GR - BISCOITO DOCE C/RECHEIO; DE

CHOCOLATE; COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALID. MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EMB.EM FILME BOPP; PESANDO 112 GRAMAS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-48(DEC.12486/78), - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - OLEO COMESTIVEL; DE SOJA; OBTIDO DE ESPECIE VEGETAL; ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA FRASCO COM 900 ML; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-50(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR CALóRICO 120KCAL; GORDURAS TOTAIS 14G; GORDURAS SATURADAS 2G; GORDURAS MONOINSATURADAS 4G; POLINSATURADAS 8G; VITAMINA E 2MG, - REFRIGERANTE EXT. DE COLA; EMB. COM 2 LITROS - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR; SENDO PERMITIDO ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA,EMBALAGEM PLASTICA ,CONTENDO 2 LITROS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-61(DECRETO 12486 DE 20/10/78 - OBS: UNIDADE, -TORRADA INTEGRAL, 160 GR - TORRADA INTEGRAL; SUPERFICIE LISA,MACIA,BRILHANTE E NAO QUEBRADICA MIOLO CONSISTENTE,SEDOSO E MACIO; COMPOSICAO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, GORDURA VEGETAL, FARELO DE TRIGO (2,46%), ACUCAR, SAL, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA (INS 322). CONTEM GLUTEN,COM VALIDADE MINIMA DE 24 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; EMBALADO EM SACO PLASTICO DE PVC,ATOXICO; PESANDO NO MINIMO 160 G; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99), - BOLO SABOR LARANJA 250 GRAMAS - BOLO SABOR LARANJA, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO,ACUCAR,OVO,ACUCAR INVERTIDO,GORDURA VEGETAL,SORO DE LEITE, FARINHA DE SOJA, SAL,FERMENTOS QUIMICOS PIROFOSFATO ACIDO DE SODIOE FOSFATO

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MONOCALCIO,CONSERV. PROPINATO DE CALCIO, COM PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 24 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM PESO UNITARIO DE 250 GRAMAS, EMBALADO EM BANDEJA PROPRIA,REVESTIDO DE PAPEL LAMINADO C/LACRE BOPP, CONTEM GLUTEN, -APRESUNTADO,COZIDO - APRESUNTADO; COZIDO; OBTIDO DE PERNIL OU OUTRA PARTE DO SUINO SADIO; COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO,PESANDO DE 1 A 5KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-8(DECRETO 12486,DE 20/10/78), - MOLHO DE TOMATE SACHE COM 340GR - OLHO DE TOMATE - 340G - MOLHO DE TOMATE; PRODUTO PREPARADO COM FRUTAS MADURAS E SAS; SEM PELE,SEM SEMENTES,ACRESCIDAS DE CONDIMENTOS; SAL,ACUCAR,CEBOLA,GLUTAMATO MONOSSODICO; E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS,LARVAS E FERMENTACOES; LIVRE DE DEFEITOS DE PROCESSAMENTO; ACONDICIONADO EM SACHE,CONTENDO 340GR C/ VALIDADE MINIMA DE 22 MESESA CONTAR DA DATA DE EMTREGA; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 276/05 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - DESCRIçãO NUTRICIONAL: VALOR CALóRICO 23KCAL; CARBOIDRATOS 4,9G; PROTEíNAS 0,8G; FIBRA ALIMENTAR 0,6G; SóDIO 156MG., - CHOCOLATE AO LEITE 70 GRAMAS. -CHOCOLATE; AO LEITE; EM TABLETES DE 70 GRAMAS, PREPARADO COM MASTA DE CACAU,MANTEIGA DE CACAU; ACUCAR,LEITE E AROMATIZANTE; O PRODUTO SERA EMBALADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS,EM FILME PLASTICO DE POLIPROPILENO E, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 40-DECRETO 12.486 DE 20/10/78, PRAZO MINIMO DE VALIDADE 06 MESES. - - Aquisição de gêneros alimenticios para os adolescentes que cumprem medida socio educativa de Liberdade Assistida, os quais são acompanhados de forma sistemática e participam das atividades de atendimento individual, grupal e oficinas, conforme resolução nº 109/2009. Carater EMERGENCIAL, pois tem uma licitação em andamento. - BB 43.971-1

6075/20157667/0-30/04/2015 12 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 84,00, - COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6075/2015 -

01.06.02.08.243.0014.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.243.0014.2019.33903600.025000002 - CONVENIO FUNDACAO CASA01.06.02.08.243.0014.2019.33903600.025000002.92 - FICHA

0/04092/0-30/04/2015 17276 - MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI CONVITE 36/2012 960,00, PAGAMENTO - - 1.1. O presente contrato tem como objeto, a contratação de profissional habilitado

para ministrar oficina de artes com material reciclável, a fim de atender os adolescentes em cumprimento de medida sócio educativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade. - Descrição -Contratação de profissional habilitado em ministrar oficina de artes com material reciclável; e

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.02.08.244.0013.2010 - MANUTENÇÃO DO FMAS01.06.02.08.244.0013.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.33903000.015100000.97 - FICHA

90/20154306/0-30/04/2015 21096 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 380,48, - CADEIRA EM POLIPROPILENO,S/BRACO,RESISTENCIA 120KGS,EMPILHAVEL,BRANCO -

CADEIRA; CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - MONOBLOCO; SEM BRACOS; NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE DE RESISTENCIA DE NO MINIMO 120 KGS; MODELO EMPILHAVEL; O MOVEL DEVERA SER ACONDICIONADO DE MODO A GARANTIR O RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO - - Aquisição de cadeiras para uso no PAASI. -

01.06.02.08.244.0013.2010.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.06.02.08.244.0013.2010.44905200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0013.2010.44905200.015100000.105 - FICHA

89/20154307/0-30/04/2015 21096 - ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 135,00

(Página: 12 / 85)



, - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - CADEIRA GIRATORIA;TIPO SECRETÁRIA; COM CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO (PP),SEM REVESTIMENTO; NA COR PRETA; COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO (465 LARG. X 320 ALT.)MM; E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO (470 LARG. X 400 PROF.)MM; COM BRAÇOS; SISTEMA DE REGULAGEM; E REGULAGEM PNEUMATICO (GAS) DE ALTURA PARA O ASSENTO; TUBO CENTRA

01.06.02.08.244.0014 - ATENDIMENTO DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0014.2020 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS01.06.02.08.244.0014.2020.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.06.02.08.244.0014.2020.31901100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0014.2020.31901100.015100000.131 - FICHA




01.06.02.08.244.0014.2020.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.06.02.08.244.0014.2020.31901600.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0014.2020.31901600.015100000.133 - FICHA


01.06.02.08.244.0014.2020.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903000.055000036.137 - FICHA

Ped Ad 10/20154209/0-30/04/2015 16866 - FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -18,63, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas com miudas

de pronto pagamento - BB43.870-7

01.06.02.08.244.0014.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036 - PAEFI - PROT. ATEND. ESPECIALIZADOFAMILIAS INDIVIDUOS01.06.02.08.244.0014.2020.33903900.055000036.141 - FICHA

0/04426/0-30/04/2015 19731 - OLIVEIRA & COSTA-CURSOS E TREIN.E CONVITE 46/2014 1.927,50

(Página: 13 / 85)



, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto, a prestação de serviços visando oferecer supervisão técnica para a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, conforme descrito no Anexo I do edital. -

Ped Ad 10/20154210/0-30/04/2015 16866 - FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -14,95, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Despesas com miudas de pronto pagamento - BB43.870-7

01.06.02.08.244.0014.2021 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0014.2021.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000007 - REPASSE FEDERAL - PISO BASICO01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000007.144 - FICHA

158/20156606/0-30/04/2015 21456 - SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORM PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 188,93, - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL;

TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA, CAIXA COM 12 UNIDADES - - Aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados nos Serviços de Convivência e Oficinas de Artesanato dos CRAS Oliveira Camargo, Parque Corolla, São Conrado e Jd. Brasil. Saldo de REPROGRAMAÇÃO. -CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 43.869-3

01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.06.02.08.244.0014.2021.33903000.055000015.144 - FICHA

167/20157052/0-30/04/2015 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 375,76, - DETERGENTE, P/ MAQUINA DE LAVAR LOUCAS, LIQUIDO, DESENGORDURANTE - Detergente;

para Maquina de Lavar Loucas; Liquido; Desengordurante, Alcalino, Caustico, Clorado; Composto Por Hipoclorito de Sodio, Alcalinizante, Agentes Sequestrantes de Sais; Amarelada; Com Odor Caracteristico; Alcalino; 2 a 3 Ml Por Litro de Agua; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente, Anvisa Ms Numero 25351.041574/2006-82., -REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO C/1 LITRO - Removedor; Misturas de Parafinas,naftalenos e Aromaticos, Nao Contem Cheiro; Liquido Limpido,cor Incolor,inflamavel e Toxico,com Validade de 3 Anos a Partir Da Data Da Entrega; para Remocao de Graxas,oleo,gorduras e Tintas; Acondicionado Em Em Embalagem Apropriada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; - - Aquisição de material de limpeza para manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes - CRASJovem, pertencente aos CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro/CRAS Jd. Brasil, CRAS Parque Corolla e CRAS Jd. São Conrado, durante o ano de 2015. - Saldo de REPROGRAMAÇÃO PAIF. - CONTA BANCÁRIA BB 0929-6 43.885-5

134/20154751/0-30/04/2015 20092 - RODRIGO TONELOTTO - EPP PREGÃO PRESENCIAL 61/2014 109,80, - PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; BASTAO 11 MM; BIVOLT; 40W - PISTOLA

APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLASTICO; MEDINDO APROX. 20CM; PARA BASTAO DE 11 MM; BIVOLT; POTENCIA 40W; EMBALAGEM APROPRIADA, - REFIL DE COLA; PARA PISTOLA DE COLA QUENTE; TAMANHO PEQUENA - ADESIVO TERMOPLÁSSTICO ELABORADO à BASE DE RESINAS SINTÉTICAS E CERAS ESPECIAIS INDICADO PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇOES. EMBALAGEM DE 1KG, - PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, PARA BASTAO FINO, BIVOLT, 10 W - PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE; DE TERMOPLASTICO; MEDINDO TAMANHO PEQUENO, PARA BASTAO FINO (DIAMETRO DE 7,2 MM); PARA TENSAO DE 110/220 V (BIVOLT); PARA POTENCIA DE 10 W - - Aquisição de pistolas de cola quente e refil a serem utilizados no desenvolvimento das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncul

01.06.02.08.244.0014.2021.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000042 - PAIF - CRAS III01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000042.148 - FICHA

(Página: 14 / 85)



0/02237/0-30/04/2015 17276 - MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI CONCORRÊNCIA 36/2012 480,00, PAGAMENTO - - 1.1. O presente contrato tem como objeto, a contratação de profissional habilitado


01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000043 - PAIF - CRAS IV01.06.02.08.244.0014.2021.33903600.055000043.148 - FICHA

0/02236/0-30/04/2015 17276 - MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 480,00, PAGAMENTO - - 1.1. O presente contrato tem como objeto, a contratação de profissional habilitado


01.06.02.08.244.0014.2021.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000009 - BOLSA FAMÍLIA-IGD-PORT CM/MDS 148/0601.06.02.08.244.0014.2021.33903900.055000009.149 - FICHA

0/07095/0-30/04/2015 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00, - SERIÇO GRAFICO - CARTAZ 29,7X42 CM - Cartaz aberto 29x7x42 cm; fechado 29,7x42 cm; cores

4x0; papel couche 115g; acabamento refile. - - Contratação de empresa para confecção de cartazes para o Programa Bolsa Família. - Saldo de REPROGRAMAÇÃO. -

01.06.02.08.244.0015 - ATENDIMENTO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DIVERSOS RECURSOS FINANCEIRO S01.06.02.08.244.0015.2025 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS - FMAS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.06.02.08.244.0015.2025.33504300.015100000.164 - FICHA

0/0788/0-30/04/2015 9769 - NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.016,94, PAGAMENTO - - Concessão de subvenção social destinada exclusivamente à manutenção do "

Programa Cantinho Feliz desenvolvido pela entidade -0/0

790/0-30/04/2015 19610 - CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMIT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.093,16, PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social destinada exclusivamente à manutenção do Projeto Abrigo da Melhor Idade , desenvolvido pela entidade, contemplando também, o pagamento de profissional de serviço social e demais profissionais, -

0/0791/0-30/04/2015 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.156,02, PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social destinada

exclusivamente à manutenção do Projeto Centro de Atendimento a Criança , desenvolvido pela entidade, contemplando também, o pagamento de profissional de serviço social e demais profissionais, -

01.06.03 - CONSELHO TUTELAR01.06.03.08.000 - Assistência Social01.06.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.03.08.243.0013 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC IAL - RECURSOS MUNICIPAIS01.06.03.08.243.0013.2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHO S TUTELARES01.06.03.08.243.0013.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.03.08.243.0013.2015.33903900.011100000 - GERAL01.06.03.08.243.0013.2015.33903900.011100000.170 - FICHA

0/01899/0-30/04/2015 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MONITORA PREGÃO PRESENCIAL 68/2013 198,31

(Página: 15 / 85)



, SERVICO ESPECIALIZADO EM IMPLANTACAO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM A INTERNET, COM VELOCIDADE MINIMA GARANTIDA DE 1024 KBPS PARA DOWNLOAD E 1024 KBPS PARA UPLOAD, COM IP FIXO E PUBLICO NA INTERNET PELO PERIODO DE 12 MESES - - Implantação de link de conectividade IP com Internet para ampliação da rede municipal. -

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0049 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0049.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.07.01.13.392.0049.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.07.01.13.392.0049.2001.31900500.011100000 - GERAL01.07.01.13.392.0049.2001.31900500.011100000.195 - FICHA










Ped Ad 5/20157678/0-30/04/2015 1504 - JOSE EDUARDO RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00

(Página: 16 / 85)



, Despesas com Eventos - Despesas com Material de Consumo. - Despesas e Gastos com a Produção do 23º Maio Musical - Projeto da Secretaria de Cultura -


95/20157115/0-30/04/2015 18114 - TINHOS RESTAURANTE LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.980,00, - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ALMOÇO E JANTAR - Serviço eventual de buffet almoço e jantar. - -

Refeições consumidas pelos artistas e participantes no 23º Maio Musical. Fornecimento de refeições para diversos eventos realizados pela Secretaria da Cultura, de Domingo a Segunda-Feiran sendo almoço das 11h:00 as 15h:00 e jantar das 18h:00 as 23h:00. Sempre agendado com dois dias de antecedência. -

90/20156634/0-30/04/2015 1943 - M.H.K EDITORA LTDA - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.993,50, - SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - - Cache artistico referente a participação do artista na VIARA CULTURAL PAULISTA 2015. - MHK EDITORA LTDA ME - CNPJ: 05.845.646/0001-93 - I.E:Isento - I.M: 121.704-1 - End: R Onze de Junho, nº 1973 -Bairro: Pq. Boa Esperança - Cidade: Indaiatuba / SP - Cep: 13339-245 - Tel: 19 3017-4508 - Email: [email protected] - DADOS PARA DEPOSITOS: - Banco: Itaú - Ag: 4536 - CC: 00977-4 - Valor: R$ 3.993,50

Ped Ad 5/20157679/0-30/04/2015 1504 - JOSE EDUARDO RODRIGUES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.000,00, Despesas com Eventos - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas e Gastos

com a Produção do 23º Maio Musical - Projeto da Secretaria de Cultura -

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0053 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0053.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.08.01.22.661.0053.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.08.01.22.661.0053.2001.31901100.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2001.31901100.011100000.230 - FICHA






(Página: 17 / 85)





01.08.01.22.661.0053.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2002.33903900.011100000.237 - FICHA

0/074/0-30/04/2015 1525 - ARGANET COMUNICACAO E MONITORA PREGÃO PRESENCIAL 68/2013 886,64, PAGAMENTO - - Prestação de serviço de implantação de link de conectividade IP com ainternet (ad.

398/13-2, pregão pres.68/13 de 28.07.14) -Ped Ad 4/2015

4046/0-30/04/2015 3116 - PAULO HENRIQUE PIRES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -45,54, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - PARA USO DIVERSOS NO PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR -

01.08.01.22.661.0053.2094 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS, R ODADAS DE NEGÓCIOS E MISSÕES EMPRESARIAIS INTERNACI ONAIS01.08.01.22.661.0053.2094.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.08.01.22.661.0053.2094.33903900.011100000 - GERAL01.08.01.22.661.0053.2094.33903900.011100000.243 - FICHA

0/06772/0-30/04/2015 19859 - S.C.DE ANDRADE L.A DE MORAES ME. PREGÃO ELETRÔNICO 2/2015 15.500,00, - PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço de locação de stands,

para Festa das Frutas de Indaiatuba, para os dias 17, 18 e 19/04/15 no Pavilhão da Viber, situada na Av. Almirante Tamandaré, Nº 675, Bairro Cidade Nova, neste município. -

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.01.12.365.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.01.12.365.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901100.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901100.012100000.252 - FICHA

0/07139/0-30/04/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 361,43, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 8673 - EDUCAÇÃO MAGIST. INFANTIL

0/07148/0-30/04/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 287,43, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 5461 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL

0/07223/0-30/04/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL 76,72

(Página: 18 / 85)



, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓD. 7195 - EDUCAÇÃO - DEMAIS INFANTIL

0/07140/0-30/04/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.652,77, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 8673 - EDUCAÇÃO MAGIST. INFANTIL

0/07143/0-30/04/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL 720,54, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 8673 - EDUCAÇÃO MAGIST. INFANTIL

0/07149/0-30/04/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.405,57, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 5461 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL

0/07151/0-30/04/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL 172,87, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 5461 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL

0/07220/0-30/04/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 71,55, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓD. 7195 - EDUCAÇÃO - DEMAIS INFANTIL

0/07224/0-30/04/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.195,16, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓD. 7195 - EDUCAÇÃO - DEMAIS INFANTIL


0/07150/0-30/04/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 359,28, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 5461 - EDUCAÇÃO DEMAIS INFANTIL

0/07222/0-30/04/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 388,65, QUITAÇÃO (RESCISÃO) - CÓD. 7195 - EDUCAÇÃO - DEMAIS INFANTIL

01.09.01.12.365.0018.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901600.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2001.31901600.012100000.254 - FICHA


01.09.01.12.365.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.01.12.365.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903000.012100000.256 - FICHA

274/20156798/0-30/04/2015 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2014 189.000,00, - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL; COM ALOE VERA; TAM. GRANDE; PACOTE COM NO MINIMO

28 UNIDADES - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; FORMATO ANATÔMICO; COMPOSTA DE POLPADE CELULOSE; POLIETILENO; POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO; ELÁSTICOS; ADESIVOS; ALOE VERA; COM BARREIRA REFORÇADA ANTIVAZAMENTO; COM ELÁSTICOS NAS PERNAS; COM GEL EXTRA-ABSORVENTE PARA MANTER A UMIDADE LONGE DA PELE; FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS COM VELCRO; COBERTURA EXTERNA RESPIRÁVEL COM TOQUE DE ALGODÃO, MACIA E SUAVE COMO TECIDO, COM ESTAMPAS INFANTIS; NÃO DEVENDO CONTER REBARBAS OU PARTES SE DESPRENDENDO; NO TAMANHO GRANDE, PARA ATENDER NO MÍNIMO A FAIXA DE PESO DE 8,5 ATÉ 13 KG, TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER ATÓXICOS NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ATUAIS VIGENTES, - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL; COM ALOE VERA; TAM. EXTRA GRANDE; PACOTE COM NO MINIMO 24 UNIDADES - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL; FORMATO ANATÔMICO; COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE; POLIETILENO; POLIPROPILENO; POLÍMERO SUPER ABSORVENTE; NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO; ELÁSTICOS; ADESIVOS; ALOE VERA; COM BARREIRA REFORÇADA ANTIVAZAMENTO; COM ELÁSTICOS NAS PERNAS; COM GEL EXTRA-ABSORVENTE PARA MANTER A UMIDADE LONGE DA PELE; FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS COM VELCRO; COBERTURA EXTERNA RESPIRÁVEL COM TOQUE DE ALGODÃO, MACIA E SUAVE TIPO TECIDO, COM ESTAMPAS INFANTIS; NÃO DEVENDO CONTER REBARBAS OU PARTES SE DESPRENDENDO; NO TAMANHO EXTRA GRANDE, PARA ATENDER A FAIXA DE PESO ACIMA DE 11KG, TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER ATÓXICOS NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ATUAIS VIGENTES - - Para uso nas

(Página: 19 / 85)

Creches Municipais. - FORNECEDOR: SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.

291/20157096/0-30/04/2015 21377 - KLASSY COMERCIAL DESCARTAVEIS & L PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 4.830,00, - AVENTAL DE SEGURANCA; EM PVC; PRETO; MEDINDO 1,20M X 0,70M - AVENTAL DE

SEGURANÇA; EM PVC; IMPERMEÁVEL; RESISTENTE, NA COR PRETO; MEDINDO 1,20M X 0,70M; COM FORRO DE POLIÉSTER; SEM GOLA; FECHAMENTO: ATRAVÉS DE TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLASTICA PARA FECHAMENTO; USADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, - AVENTAL DE SEGURANCA; EM PVC; NA COR BRANCO; MEDINDO 1,20M X 0,70M - AVENTAL DE SEGURANÇA; EM PVC; IMPERMEÁVEL; RESISTENTE; NA COR BRANCA; MEDINDO 1,20M X 0,70M; COM FORRO DE POLIÉSTER; SEM GOLA; FECHAMENTO: ATRAVÉS DE TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLASTICA PARA FECHAMENTO; USADO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE - - Para limpeza das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. - FORNECEDOR: KLASSY COMERCIAL DESCARTAVEIS & LIMPEZA LTDA - ME.

258/20156121/0-30/04/2015 10043 - AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.590,00, - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; GUIA TRASEIRO DA PORTA; ORIGINAL - PEÇA

DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; GUIA TRASEIRO DA PORTA COMPATÍVEL COM RENAULT; PEÇA ORIGINAL DO FABRICANTE., - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; GUIA SUPERIOR DA PORTA; ORIGINAL - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; GUIA SUPERIOR DA PORTA COMPATÍVEL COM RENAULT; PEÇA ORIGINAL DO FABRICANTE, - PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO OFICIAL; GUIA INFERIOR DA PORTA; ORIGINAL - PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO OFICIAL; GUIA INFERIOR DA PORTA COMPATÍVEL COM RENAULT; PEÇA ORIGINAL DO FABRICANTE - - CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL COM PLACA: DKI - 4893. - ORÇAMENTO EM ANEXO.

Ped Ad 85/20157375/0-30/04/2015 2360 - KATIA MARQUES DIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para

manutenção de Unidade Escolar. -Ped Ad 89/2015

7377/0-30/04/2015 18458 - LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 730,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.01.12.365.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33903900.012100000.260 - FICHA

0/02911/0-30/04/2015 17898 - ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.103,75, PAGAMENTO - - Locação do imóvel situado na Rua Crisólita, nº 463, Bairro Recreio Campestre Jóia,

neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, perfazendo terreno e construção, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matrículas nºs 7.566, 7.567, 7.568 e 7.569, inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de Indaiatuba sob nº 04.31.04.03.07.000, cujos lotes estão unifica

0/0667/0-30/04/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 668,60, PAGAMENTO - - Pagamento de serviços Intragov. - A presente despesa não está vinculada a contrato

ou convênio. -0/0

672/0-30/04/2015 20918 - QUEIROZ E NOBREGA ADVOGADOS ASSOCI TOMADA DE PREÇOS 01/2014 3.514,92, PAGAMENTO - - serviços de escritório de advocacia especializado em Direito Público para defesa dos interesses da Municipalidade nos processos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado -

Ped Ad 85/20157376/0-30/04/2015 2360 - KATIA MARQUES DIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Material para manutenção de Unidade Escolar. -

Ped Ad 89/20157378/0-30/04/2015 18458 - LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 70,00

(Página: 20 / 85)



, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Material para manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.01.12.365.0018.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.09.01.12.365.0018.2002.33904600.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.33904600.012100000.262 - FICHA



01.09.01.12.365.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.012100000.266 - FICHA

209/20154761/0-30/04/2015 21170 - LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 1.620,00, - QUADRO FLIP CHART, COM PAINEL DUPLA FACE, MEDINDO MINIMO 780X1883MM(LXA) -

QUADRO FLIP CHART; COM PAINEL DUPLA FACE; MEDINDO MINIMO 780X1883MM(LXA); DE UM LADO QUADRO BRANCO(LAMINADO BRILHANTE) COM FIXADOR PARA CARTOLINA, DE OUTRO QUADRO DE AVISOS EM CHAPA DE CELOTEX COMPOSTO POR FIBRAS DE POLIESTER 15MM(ESPESS.); ESTRUTURA EM TUBO DE ACO SAE 1020 MED.(20X50X1,2)MM; PINTURA EM EPOXI NA COR CINZ, - CADEIRA FIXA,REV. COURVIN,COR PRETA,S/BRACOS,MOD.04 PES - CADEIRA FIXA; COM CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA; REVESTIDOS EM COURVIN; NA COR PRETA; ACABAMENTO EM PVC; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA; APRESENTANDO DENSIDADE DE 45 KG/M3; SEM BRACOS; ESPALDAR BAIXO; COM ENCOSTO MEDINDO DE NO MINIMO (40 LARG. X 28 A

228/20154777/0-30/04/2015 21386 - COMERCIAL INFOMED LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 136/2014 9.229,20, - ARQUIVO TIPO MAPOTECA HORIZONTAL; C/ 05 GAVETAS; CINZA - ARQUIVO DE AÇO; TIPO

MAPOTECA HORIZONTAL C/ 05 GAVETAS; CONFECCIONADA EM AÇO CHAPA Nº 24 (0,60MM); C/ PUXADORES E PORTA ETIQUETAS CROMADOS; MEDINDO (73X100X80)CM (AXLXP); PARA ARMAZENAR FOLHAS, MAPAS E PROJETOS; COM FECHADURA; BASE COM RODÍZIOS; TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO; COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS; TRATAME

01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007 - EI - QSE01.09.01.12.365.0018.2002.44905200.052100007.267 - FICHA

208/20154760/0-30/04/2015 21170 - LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 4.080,00, - CADEIRA FIXA,REV. COURVIN,COR PRETA,S/BRACOS,MOD.04 PES - CADEIRA FIXA; COM

CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA; REVESTIDOS EM COURVIN; NA COR PRETA; ACABAMENTO EM PVC; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA; APRESENTANDO DENSIDADE DE 45 KG/M3; SEM BRACOS; ESPALDAR BAIXO; COM ENCOSTO MEDINDO DE NO MINIMO (40 LARG. X 28 A

01.09.01.12.365.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.01.12.365.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.09.01.12.365.0018.2032.33504300.012100000.268 - FICHA

0/0136/0-30/04/2015 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 98.440,00

(Página: 21 / 85)



, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da Conveniada, até o limite de R$1.181.280,00 (Hum milhão, cento e oitenta e um mil, duzentos e oitenta reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Jesus de Nazaré, localizada na Rua Alameda da Criança, nº 105, Vila Vitória, nos termos do progr

0/0137/0-30/04/2015 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 94.338,33, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$1.132.060,00( Hum milhão cento e trinta e dois mil e sessenta reais)divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Profa. Maria das Dores Tasca Mendes, localizada na Rua Guaianases, nº. 31, Jardim Paulista II, nos termos d

0/0138/0-30/04/2015 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 77.931,67, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$935.180,00 (Novecentos e trinta e cinco mil,cento e oitenta reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Creche Prof.Lauro Fonseca de Souza, localizada na Rua Custódio Candido Carneiro, nº 1365, Jardim Morada do Sol, no

0/0326/0-30/04/2015 9413 - PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 82.853,67, PAGAMENTO - - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor

da Conveniada, até o limite de R$ 994.244,00(Novecentos e noventa e quatro mil e duzentos e quarenta e quatro centavos), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da Creche Municipal Professora Martha Steiner Fruet, localizada na Pedro Savian nº 164, Jd. Adriana, nos termos

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.361.0018.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.09.02.12.361.0018.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2001.31901100.012200000.281 - FICHA

0/07117/0-30/04/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 319,55, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 9108 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

0/07118/0-30/04/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 41,88, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 9108 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

0/07144/0-30/04/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 145,76, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 8482 - EDUCAÇÃO DEMAIS FUNDAMENTAL

0/07147/0-30/04/2015 15301 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD) OUTROS/NÃO APLICÁVEL 164,27, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 8482 - EDUCAÇÃO DEMAIS FUNDAMENTAL

0/07145/0-30/04/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.033,44, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 8482 - EDUCAÇÃO DEMAIS FUNDAMENTAL

0/07146/0-30/04/2015 10051 - FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 332,18, QUITAÇÃO (RESCISÕES) - CÓD. 8482 - EDUCAÇÃO DEMAIS FUNDAMENTAL

01.09.02.12.361.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.361.0018.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903000.012200000.286 - FICHA

278/20156844/0-30/04/2015 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 4.074,00

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, - CHA DE ERVA MATE TOSTADO;100% NATURAL,CX 250 G - CHA; MATE TOSTADO;100% NATURAL;SOLUVEL; CONSTITUIDO DE FOLHAS E TALOS DE ERVA MATE TOSTADA; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA ENTREGA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO APROPRIADA CONTENDO 250 G; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-41(DECRETO 12.486 DE 20/10/78) - - Para uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. - FORNECEDOR: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.

276/20156883/0-30/04/2015 7880 - INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI PREGÃO PRESENCIAL 28/2014 11.839,31, - TUBO EM ACO GALVANIZADO DE 1/2" ; ESPESSURA DE 2 MM - TUBO EM ACO GALVANIZADO

DE 1/2" ; ESPESSURA DE 2 MM, - REGULADOR DE PRESSAO ATE 7KG. - REGULADOR DE PRESSAO ATE 7KG; CORPO EM LATAO; MEDINDO: 88MM(COMPRIMENTO TOTAL); 60MM(ALTURA TOTAL); 88MM (DIAMETRO DO REGULADOR); COM TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE -15°C A 60°C., - CONDUTOR ELETRODUTO 1/2" - CONDUTOR ELETRO DUTO 1/2"; TUBO ZINCADO COM ROSCA NAS EXTREMIDADES; BARRA DE 3 METROS, - CONDULETE TIPO X 1" - CONDULETE TIPO X 1" - CAIXA EM ALUMINIO DE 2X4" COM ENTRADA E SAIDA ROSCADAS., - FITA ADESIVA COMPOSTA POR FILME DE PVC E RESINA SINTETICA; COM 50MM DE LARGURA - FITA ADESIVA COMPOSTA POR FILME DE PVC E RESINA SINTETICA A PROVA D´AGUA; ADESIVO ACRILICO SENSIVEL A PRESSAO; COM 50MM DE LARGURA; COR PRETA., - LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA; MOD. COM 1X9W; AUTONOMIA DE 6 HS; POTENCIA DE 1,5 W - LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA; MONTADO EM CORPO DE POLIPROPILENO; COM BATERIA SELADA ISENTA DE MANUTENÇÃO; DIMENSÃO 90x85x262MM(LXAXP); MODELO COM 1x9w; COM AUTONOMIA DE 6 HS; COM POTÊNCIA DE 1,5 W; COM TENSÃO DE ENTRADA DE 100 / 220V AUTOMÁTICA, COM CHAVE SELETORA., - BATERIA PARA LUMINARIA ; TIPO AUTOMOTIVA 40AH -BATERIA PARA LUMINARIA ; TIPO AUTOMOTIVA 40AH; COM DIMENSAO DE 210X175X175MM; TENSAO 12V., - TUBO EM ACO CARBONO DIAMETRO DE 2" PARA GUARDA CORPO E CORRIMAO. - TUBO EM AÇO CARBONO DIÂMETRO DE 2" PARA GUARDA CORPO E CORRIMÃO, - TUBO EM ACO CARBONO DE DIAMETRO 1 1/2" - TUBO EM AÇO CARBONO DE DIÂMETRO 1 1/2", PARA GUARDA CORPO E CORRIMÃO - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA ADEQUADAÇÃO E MELHORIAS SOLICITADAS PELO CORPO DE BOMBEIRO NOS PRÉDIOS CIAEI. - FORNECEDOR: INDA FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - EPP.

276/20156882/0-30/04/2015 7880 - INDA FIRE EQUIP. DE COMBATE INCENDI PREGÃO PRESENCIAL 28/2014 1.287,32, - PLACA INDICATIVA EM PVC; COM DIZERES "PERIGO INFLAMAVEL"; MED. 35X19,6CM - PLACA

INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 35X19,6CM E 1MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "PERIGO INFLAMAVEL"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95, - PLACA INDICATIVA EM PVC; COM DIZERES "PROIBIDO FUMAR"; MED. 35X19,6CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 35X19,6CM E 1MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "PROIBIDO FUMAR"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA; CONFORME NBR 13434/95., - PLACA INDICATIVA EM PVC; COM DIZERES "BOMBA DE INCENDIO";MED.20X10 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 20X10 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "BOMBA DE INCENDIO"; FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95, - PLACA INDICATIVA EM PVC;COM DIZERES "SAIDA"; MED.60X25 CM - PLACA INDICATIVA; EM PVC; MEDINDO 60X25 CM E 3 MM DE ESPESSURA; COM DIZERES "SAIDA";FOTOLUMINESCENTE; COM PICTOGRAMA EM RESINA REFLETIVA;CONFORME NBR 13434/95 - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA ADEQUADAÇÃO E MELHORIAS SOLICITADAS PELO CORPO DE BOMBEIRO NOS PRÉDIOS CIAEI. -FORNECEDOR: INDA FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - EPP.

59/2015878/0-30/04/2015 20323 - LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME PREGÃO PRESENCIAL 12/2014 2.059,20, TANQUE; RESERVATÓRIO DE ÁGUA; EM POLIETILENO E FIBRA DE VIDRO; ABERTURA

SUPERIOR COM 2 1/2 POL. NPSM; MEDINDO MÍNIMO 13X54(DIAMETROXALTURA); CAPACIDADE PARA 104 LITROS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 10BAR, COM GARANTIA DO FABRICANTE; ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, COM PRAZO DE GARANTIA DO FABRICANTE, PEÇA DE REPOSIÇÃO; REFIL FILTRO DE ÁGUA; C+3 ELEMENTO FINAL, TRIPLA FILTRAGEM DE CARVÃO ATIVADO; FABRICADO EM MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE DENSIDADE GRADUADA; COMPLETO; DE ACORDO COM A PORTARIA 518/2004 MS, PARA USO EM PURIFICADOR DE ÁGUA ATLANTIS, COM SELO DO INMETRO, FILTRO DE AGUA;TIPO CARTUCHO; COMPLETO; CARCACA EM POLIPROPILENO INJETADO; ACOMPANHA SUPORTE PARA FIXACAO; CONEXAO DE 1" OU 1.1/2" BSP; PRESSAO MAXIMA APROX. DE 6,2 BAR; TEMPERATURA MAXIMA DE 38°C; DIMENSOES APROX. D E 508MM X 184MM (ALTURA-DIAMETRO)., FILTRO DE ÁGUA; TIPO CARTUCHO; COMPLETO; CARCAÇA EM POLIPROPILENO INJETADO(AZUL); ACOMPANHA SUPORTE PARA FIXAÇÃO; CONEXÃO DE 1" BSP; PRESSÃO MÁXIMA APROX. DE 5 BAR; TEMPERATURA MÁXIMA DE 38°C; DIMENSÕES APROX. DE 606MM X

(Página: 23 / 85)

184MM (ALTURA-DIÂMETRO), FILTRO DE AGUA; FABRICADO EM POLIPROPILENO INJETADO; COMPLETO; CERTIFICADO FDA; CONTEM BOTAO DE ALIVIO DE PRESSAO; CONEXAO 3/4" BSP; PRESSAO MAXIMA 8,6 BAR; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DI MENSOES APROX. DE 585MM X 130MM (ALTURA-DIAMETRO)., FILTRO DE AGUA; FABRICADO EM POLIPROPILENO INJETADO; COMPLETO; CERTIFICADO FDA; CONTEM BOTAO DE ALIVIO DE PRESSAO; CONEXAO 3/4" BSP; PRESSAO MAXIMA 8,6 BAR; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DI MENSOES APROX. DE 311MM X 130MM (ALTURA-DIAMETRO)., ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; TIPO CARBON BLOCK; FABRICADO EM CARVAO ATIVADO; 10 MICRA; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DIAMETRO EXTERNO APROX. 73MM; DIAMETRO INTERNO APROX. 25MM; COMPRIMENTO APROX. 254MM; CERTIFICADO FDA., ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; TIPO CARBON BLOCK; FABRICADO EM CARVAO ATIVADO; 10 MICRA; TEMPERATURA MAXIMA 52°C; DIAMETRO EXTERNO APROX. 73MM; DIAMETRO INTERNO APROX. 25MM; COMPRIMENTO APROX. 508MM; CERTIFICADO FDA., ELEMENTO FILTRANTE DE AGUA; PLISSADO; FABRICADO EM POLIÉSTER PLISSADO LAVÁVEL; 20 MICRA; TEMPERATURA MÁXIMA DO ELEMENTO APROX. 52°C; DIÂMETRO EXTERNO APROX. 25MM; DIÂMETRO INTERNO APROX. 110,3MM; COMPRIMENTO APROX. 505MM; COM ENCAIXE PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES, ELEMENTO CARVAO ATIVADO; FABRICADO EM CARVAO ATIVADO; TIPO CARBON BLOCK; 10 MICRA; TEMPERATURA DO ELEMENTO 52°C; DIAMETRO EXTERNO APROX. 114,3MM; DIAMETRO INTERNO APROX. 25,4MM; COMPRIMENTO APROX. 508MM; CERTIFICADO FDA; PESO APROX. DE 3 KG. - - PARA MANUTENÇÃO EM FILTROS DAS UNIDADES ESCOLARES. - FORNECEDOR: LEANDRO CARLOS DE JESUS - ME

197/20154694/0-30/04/2015 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI EPP PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 479,70, - GAS DE COZINHA A GRANEL ( RECARGA ) RESIDENCIAL,BOTIJAO PESANDO 13KGS -

COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL; FORNECIDO EM BOTIJAO; DE 13KGS; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT,47,DE 24/03/99 ANP),(NBR-14024 DA ABNT) - - RECARGA DE GÁS DE COZINHA NAS UNIDADES ESCOLARES. -

249/20155281/0-30/04/2015 21118 - BURITI COMERCIAL EIRELI - ME PREGÃO PRESENCIAL 52/2014 544,00, - PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/2 UNIDADES - PILHA; TIPO ALCALINA; NA

VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO PEQUENA (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES, -PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PALITO(AAA),CART.C/2 UNIDADES; - Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedancia interna nominal 250 m-ohm em 1 khz; no tamanho palito (aaa), normas: neda/ansi 24 a, iec lr03; embalado em cartela com 2 unidades; - - Para uso nos aparelhos eletrônicos do Ciaei. -FORNECEDOR: BURITI COMERCIAL EIRELI -ME

261/20156730/0-30/04/2015 21081 - E. A. CORREA MONITORAMENTO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, - PECA DE REPOSICAO; PLACA DE MOTOR - PEÇA DE REPOSIÇÃO; PLACA DE MOTOR DE

PORTÃO ELETRONICO - - CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO DA UNIDADE ESCOLAR. -ORÇAMENTO EM ANEXO.

Ped Ad 92/20157373/0-30/04/2015 17629 - FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.300,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material para

manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.012200000.291 - FICHA

259/20156124/0-30/04/2015 480 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 176,00, - ASSINATURA/RENOVACAO - JORNAL - ASSINATURA/RENOVACAO - JORNAL - - RENOVAÇÃO

ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DE INDAIÁ. - ORÇAMENTO ANEXO0/0

632/0-30/04/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 24.993,90, PAGAMENTO - - Pagamento de contas mensais - a presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio. -

0/0723/0-30/04/2015 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 18/2010 4.100,00, PAGAMENTO - - Serviços de fornecimento de conectividade IP (Internet Protocol) e a respectiva infra-

estrutura necessária para a disponibilização da conexão do link dedicado até o rack principal localizado no CIAEI - Centro Integrado de Apoio a Educação de Indaiatuba, sito a Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 3665 - Jd. Regina, incluindo instalação, configuração e suporte técnico em equipam


(Página: 24 / 85)




256/20156154/0-30/04/2015 18513 - BIO SERVICOS PECAS UTILIDADES DOM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 850,00, - SERVICO DE INSTALACAO DE REDE DE GAS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS

PARA UM PONTO DE CONSUMO E TROCA DOS PIQUITEIS NA CENTRAL DE GÁS - - Instalação de novo ponto de gás na Emeb Profa. Maria José de Campos. - Orçamentos anexos.

Ped Ad 92/20157374/0-30/04/2015 17629 - FABIANA PORTRONIERI PIRES DA CUNHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Material para manutenção de Unidade Escolar. -

01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.33903900.052200004.292 - FICHA



01.09.02.12.361.0018.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.09.02.12.361.0018.2002.33904600.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.33904600.012200000.293 - FICHA



01.09.02.12.361.0018.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.012200000.296 - FICHA

261/20156727/0-30/04/2015 21081 - E. A. CORREA MONITORAMENTO - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,00, - MONOFONE PARA PORTAO ELETRONICO - MONOFONE PARA PORTÃO ELETRÔNICO; COM

COMUNICAÇÃO: VIA PROTOCOLO DIGITAL; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: FONTE INTERNA: 90-240 V (AUTOMÁTICA) / FONTE EXTERNA: 18 V/330 MA; COM DUAS SAÍDAS PARA FECHADURA: ELETROMAGNÉTICA 12 V/1 A E CONTATO SECO, COM LIBERAÇÃO SIMULTÂNEA DE ACESSO DO PORTÃO INDIVIDUAL E DO PORTÃO DE GARAGEM; ENTRADA PARA SENSOR MAGNÉTICO COM FIO, COM ALERTA SONORO NOS MÓDULOS INTERNOS E EXTERNOS; POSSIBILIDADE PARA ATÉ 3 MÓDULOS INTERNOS; INSTALAÇÃO COM APENAS 2 FIOS ENTRE O MODULO INTERNO E O MODULO EXTERNO; 2 SAÍDAS PARA FECHADURA; SENSOR DE PORTA ABERTA (NECESSÁRIO SENSOR MAGNÉTICO); MÓDULO EXTERNO COM TECLA LUMINOSA; COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES E CURTO-CIRCUITO; AVISO SONORO SE VIOLADO; OPÇÃO DE FONTE INTERNA OU EXTERNA; INSTALAÇÃO COM 2 FIOS; INTERFACE COM CENTRAL DE ALARME; MODELO: IPR – 8000 - - CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO DA UNIDADE ESCOLAR. - ORÇAMENTO EM ANEXO.

01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004 - EF - QSE01.09.02.12.361.0018.2002.44905200.052200004.297 - FICHA

224/20154773/0-30/04/2015 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 88/2014 756,00

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, - CARRO DE TRANSPORTE,ARMAZEM,TUBULAR/CHAPA,E.FORTE,PNEUM.350X8¨,400KGS -CARRO DE TRANSPORTE; ESTRUTURA TUBULAR E CHAPA - EXTRA FORTE - COM QUADRO LATERAL E FRONTAL REFORCADO; TIPO ARMAZEM; ABERTO EM "L"; MEDINDO (1300 X 500 X 300) MM - APROXIMADAMENTE; PNEUMATICO 410-350X8 - RODA METALICA EM CHAPA - NUCLEO COM ROLAMENTO; NA QTDE DE 02; E CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MINIMO 400 KGS - - Aquisi

01.09.02.12.361.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.012200000.308 - FICHA

0/06775/0-30/04/2015 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2014 262.270,00, - PAGAMENTO - - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de

Posicionamento Global (GPS). -0/0

5206/0-30/04/2015 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2014 22.730,00, - PAGAMENTO - - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de Posicionamento Global (GPS). -

01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.022200002 - EF - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0020.2040.33903900.022200002.309 - FICHA

0/0291/0-30/04/2015 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2014 198.710,00, PAGAMENTO - - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de

Posicionamento Global (GPS). -

01.09.02.12.367 - Educação Especial01.09.02.12.367.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.02.12.367.0018.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2002.33903900.012400000.316 - FICHA

0/0475/0-30/04/2015 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.000,00, PAGAMENTO - - prestação de serviços de acompanhamento pedagógico especializado, com trabalho

de desenvolvimento humano, terapêutico e de escolarização para Felipe Crispilho Alves, conforme Mandado de Intimação nº 248.2014/025237-8. -

0/0476/0-30/04/2015 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.100,00, PAGAMENTO - - Acompanhamento pedagógico especializado, com trabalho de desenvolvimento

humano, terapêutico e de escolarização para Igor Magalhães, conforme Memo 96/13 da Procuradoria do Município e a liminar concedida nos Autos da Ação de Obrigação a Fazer (processo nº 0005068-80.2011.8.26.0248 da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Indaiatuba). -

0/0477/0-30/04/2015 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.000,00

(Página: 26 / 85)



, PAGAMENTO - - Prestação de Serviços de Acompanhamento Pedagógico Especializado, com trabalho de desenvolvimento humano, terapêutico e de escolarização para Sinaide Mayumi da Silva Saezima, conforme Memo 03/10 da Procuradoria do Município e a Liminar nos Autos da Ação de Obrigação a Fazer (processo nº 1112/2007 da 2ª Vara Cívelda Comarca de Indaiatuba). -

0/03588/0-30/04/2015 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.000,00, PAGAMENTO - - prestação de serviços de acompanhamento pedagógico especializado, com trabalho

de desenvolvimento humano, terapêutico e de escolarização para Gabriel Ruiz Arregolas, conforme Mandado de Intimação nº 248.2014/025011-1. -

01.09.02.12.367.0018.2032 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SO CIAIS E CONTRIBUIÇÕES01.09.02.12.367.0018.2032.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.09.02.12.367.0018.2032.33504300.012400000.318 - FICHA

0/0325/0-30/04/2015 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 41.816,67, PAGAMENTO - - Constitui objeto do presente Convênio, a concessão de subvenção social em favor da

Conveniada, até o limite de R$502.686,00(Quinhentos e dois mil,seiscentos e oitenta e seis reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da (creche/ escola) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indaiatuba - APAE, localizada na Rua Alameda das Crianças, nº. 10

01.09.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. P ROF. EDUC.01.09.03.12.000 - Educação01.09.03.12.361 - Ensino Fundamental01.09.03.12.361.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.03.12.361.0018.2036 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO01.09.03.12.361.0018.2036.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.09.03.12.361.0018.2036.31900500.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.361.0018.2036.31900500.022610000.320 - FICHA


01.09.03.12.361.0018.2036.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.361.0018.2036.31901100.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.361.0018.2036.31901100.022610000.321 - FICHA

0/07441/0-30/04/2015 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.769.821,05, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.



(Página: 27 / 85)








01.09.03.12.361.0018.2036.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.361.0018.2036.31901600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.361.0018.2036.31901600.022610000.322 - FICHA


01.09.03.12.361.0018.2037 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS01.09.03.12.361.0018.2037.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.09.03.12.361.0018.2037.31900500.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.361.0018.2037.31900500.022620000.325 - FICHA


01.09.03.12.361.0018.2037.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.361.0018.2037.31901100.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.361.0018.2037.31901100.022620000.326 - FICHA







(Página: 28 / 85)






01.09.03.12.361.0018.2037.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.361.0018.2037.31901600.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.361.0018.2037.31901600.022620000.328 - FICHA


01.09.03.12.365 - Educação Infantil01.09.03.12.365.0018 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA01.09.03.12.365.0018.2036 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO01.09.03.12.365.0018.2036.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.365.0018.2036.31901100.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.365.0018.2036.31901100.022610000.332 - FICHA







01.09.03.12.365.0018.2036.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.365.0018.2036.31901600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.09.03.12.365.0018.2036.31901600.022610000.333 - FICHA


01.09.03.12.365.0018.2037 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS01.09.03.12.365.0018.2037.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.09.03.12.365.0018.2037.31900500.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.365.0018.2037.31900500.022620000.335 - FICHA


(Página: 29 / 85)




01.09.03.12.365.0018.2037.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.365.0018.2037.31901100.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.365.0018.2037.31901100.022620000.336 - FICHA











01.09.03.12.365.0018.2037.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.09.03.12.365.0018.2037.31901600.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.09.03.12.365.0018.2037.31901600.022620000.338 - FICHA


01.09.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.362 - Ensino Médio01.09.04.12.362.0020 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.012300000 - ENSINO MÉDIO01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.012300000.341 - FICHA

0/06780/0-30/04/2015 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2014 242.000,00

(Página: 30 / 85)



, - PAGAMENTO - - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de Posicionamento Global (GPS). -

01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.022300001 - ENSINO MEDIO - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.04.12.362.0020.2040.33903900.022300001.342 - FICHA

0/0292/0-30/04/2015 19716 - SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 118/2014 204.000,00, PAGAMENTO - - Prestação de serviço de transporte escolar. Monitorado por Sistema de

Posicionamento Global (GPS). -

01.09.05 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.361 - Ensino Fundamental01.09.05.12.361.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.361.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.011100000.345 - FICHA

0/04330/0-30/04/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 5.471,32, - PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,

incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital d

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028 - EF - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200028.346 - FICHA


incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital da Licitação, para atender ao programa de merenda escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. -

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029 - EF - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.022200029.346 - FICHA

0/06051/0-30/04/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 04/2009 681,63

(Página: 31 / 85)



, - PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital da Licitação, para atender ao programa de merenda escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. -

01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200004 - EF - QSE01.09.05.12.361.0021.2041.33903900.052200004.347 - FICHA



01.09.05.12.362 - Ensino Médio01.09.05.12.362.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.362.0021.2041.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.011100000 - GERAL01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.011100000.349 - FICHA

0/04332/0-30/04/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 886,94, - PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos,


01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010 - EM - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300010.350 - FICHA



01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300011 - EM - EJA - MERENDA ESCOLAR - SEE01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300011.350 - FICHA

0/06054/0-30/04/2015 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA CONCORRÊNCIA 4/2009 1.330,41

(Página: 32 / 85)



, - PAGAMENTO - - Fornecimento de alimentação escolar, executando através de serviços contínuos, incluindo o pré-preparo da merenda escolar, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos do Edital da Licitação, para atender ao programa de merenda escolar nas unidades educacionais, assistenciais e creches, no Município de Indaiatuba, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. -

01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300013 - SEE - EM INTEGRAL01.09.05.12.362.0021.2041.33903900.022300013.350 - FICHA



01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0021 - MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR01.09.05.12.365.0021.2041.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.05.12.365.0021.2041.33903000.052100002 - EI - PNAC-PNAE-CRECHE01.09.05.12.365.0021.2041.33903000.052100002.352 - FICHA

0/02559/0-30/04/2015 20280 - COOPER. DOS CITRIC. DE ENG. COEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.756,85, PAGAMENTO - - Credenciamento de Grupos Formais, organizados em associações ou cooperativas

(CNPJ), fornecedores de alimentação escolar, cujos agricultores familiares e empreendedores familiares rurais que possuam DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF, em atendimento à Lei nº 11.947/09, artigo 14 e Resolução FNDE 38/09, artigo 23 -




01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0022 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E ENG ENHARIA01.10.01.04.127.0022.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.10.01.04.127.0022.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.10.01.04.127.0022.2001.31901100.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2001.31901100.011100000.358 - FICHA

(Página: 33 / 85)













Ped Ad 5/20157352/0-30/04/2015 18994 - EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Atender às

necessidades de aquisição de material para consumo rotineiro ou de prestação de serviços. -


0/0402/0-30/04/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 1.308,00, PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema


0/0393/0-30/04/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 321,00, POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA ENGENHARIA

Ped Ad 5/20157353/0-30/04/2015 18994 - EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

Atender às necessidades de aquisição de material para consumo rotineiro ou de prestação de serviços. -


0/0418/0-30/04/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 4.868,19

(Página: 34 / 85)



, PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619 servidores municipais incluindo a operacionalização. -

01.10.01.04.127.0022.2042 - EMPLACAMENTO DE LOGRADO UROS PÚBLICOS01.10.01.04.127.0022.2042.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.10.01.04.127.0022.2042.33903000.011100000 - GERAL01.10.01.04.127.0022.2042.33903000.011100000.369 - FICHA

11/20152482/0-30/04/2015 7149 - RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 83/2014 5.572,50, A placa produzida em chapa fria fina (ff) número 18, com pintura em sistema de eletrostática na cor

verde claro - 2 furos na lateral para utilização de parafuso galvanizado de suporte, fixado na presilha, com as dimensões: 50cm x 24cm. A denominação do logradouro e do CEP deverá ser confeccionada em película de vinil na cor branca, produzida em auto-adesivo pvc polimérico calandrado, espessura de, Conjunto toponímico;c/ dimensões: largura 1,00m e comprimento 3,00m;sendo 01 TUBO reto com diâmetro de 2" e espessura de 2,5mm, com 3,00m de altura total, fixado em solo 0,50m através de perfuração com utilização de concreto usinado; 02 PARES PRESILHAS produzidas em alumínio fundido para fixação das placas de nomenclatura de rua, possuindo as seguintes dimensões: largura 0,10m, comprimento 0,15m,

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.01.27.811.0056 - PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.01.27.811.0056.2117 - MANUTENÇÃO NAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.11.01.27.811.0056.2117.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000 - GERAL01.11.01.27.811.0056.2117.33903900.011100000.382 - FICHA

55/20152884/0-30/04/2015 798 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.450,00, SERVICO DE PAGAMENTO FEDERACAO PAULISTA DE CICLISMO. - - SECRETARIA MUNICIPAL

DE ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO, NO BANCO NOSSA CAIXA (151), AGÊNCIA: 0843, CONTA CORRENTE: 04 000632-7. - ( SEGUE ANEXO)

111/20156870/0-30/04/2015 17177 - LIGA SANTISTA DE CICLISMO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.400,00, - SERVICO DE PAGAMENTO LIGA SANTISTA DE CICLISMO. - SERVICO DE PAGAMENTO LIGA

SANTISTA DE CICLISMO. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA CONTA DA LIGA SANTISTA DE CICLISMO; NO BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 2007 CONTA CORRENTE: 13.000885-2. ( SEGUE ANEXO)

123/20157113/0-30/04/2015 20880 - ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.525,00, - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM. - PAGAMENTO DE ARBITRAGEM - - SECRETARIA MUNICIPAL

DE ESPORTES. - PGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE NA ASSOCIAÇÃO INDAIATUBANA DE ARBITROS. - REFERENTE 13º CAMPEONATO LIGA AIFA FUTSAL 2015. -(SEGUE ANEXO)

01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0054 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0054.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.11.01.27.812.0054.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.11.01.27.812.0054.2001.31900500.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2001.31900500.011100000.386 - FICHA


(Página: 35 / 85)
















137/20157670/0-30/04/2015 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 78/2014 6.995,56, - PERFIL U DE CHAPA DOBRADA, 75 X 38 MM, ESPESSURA 2,65 MM - PERFIL U DE ACO SAE

1010/1020 (CHAPA DOBRADA), COM ESPESSURA DE 2,65 MM, COM DIMENSOES DE 75 X 38 MM, DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, COM COMPRIMENTO DE 6 METROS, - BARRA CHATA EM ACO SAE 1020, COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4", COM 6 M - BARRA CHATA; DE ACO SAE 1020; COM DIMENSOES DE 1 1/2" X 1/4"; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA; COMPRIMENTO DE 6 M, - BARRA CHATA DE FERRO,MED.6M(1"X5/16") - BARRA CHATA; DE FERRO; COM DIMENSOES DE 1 POL. X 5/16 POL.; PARA SER UTILIZADO JANELA; COMPRIMENTO DE 6M - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

01.11.01.27.812.0054.2002.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR AS01.11.01.27.812.0054.2002.33903100.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.33903100.011100000.392 - FICHA

28/20151600/0-30/04/2015 11353 - SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME PREGÃO PRESENCIAL 54/2014 3.760,00

(Página: 36 / 85)



, SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL;MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS; ESPESSURA DE 3MM; METALIZADA NA COR BRONZEADA; SUPORTE PARA FITA; FITA DE CETIM., SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL: MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATEADA. SUPORTE PARA FITA. FITA DE CETIM., SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL; MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS;ESPESSURA DE 3 MM; METALIZADA NA COR DOURADA; SUPORTE PARA FITA; FITA DE CETIM., TROFÉU;BASE DE MDF; FORMATO RETANGULAR MEDINDO 29X15CM, DUAS COLUNAS DOURADAS, BASE SUPERIOR EM FORMATO ESCULTURAL, UMA ESTATUETA DA MODALIDADE NA FRENTE, ACIMA UMA PLACA DE MDF EM FORMATO CIRCULAR DE 20CM DE DIÂMETRO COM UMA MOLDURA ESPELHADA CONTENDO A GRAVAÇÃO E LOGOTIPOS;ALTURA: 70CM., TROFÉU BASE DE MDF; FORMATO QUADRADO; MEDINDO 16 X 16 CM; UMA COLUNA DE MDF MEDINDO 10 X 10 CM E 20 CM DE ALTURA, CONTENDO UMA TAÇA DE METAL DOURADA ABERTA COM DUAS ALÇAS NAS LATERAIS; MOLDURA ESPELHADA CONTENDO A GRAVAÇÃO E SEUS LOGOTIPOS; ALTURA 40 CM., TROFÉU COMPOSTOS DE UMA BASE DUPLA DE MDF EM FORMATO RETANGULAR MEDINDO 25X13CM E 3CM DE ALTURA, NA COR MOGNO ENVERNIZADO, COM UMA ESTATUETA DE GOLEIRO (25CM DE ALTURA) DOURADO ACIMA. AO LADO UMA PLACA EM MDF MEDINDO 8X12CM, COM UMA MOLDURA ESPELHADA CONTENDO A GRAVAÇÃO E LOGOTIPOS. ALTURA: 27CM., TROFÉU COMPOSTOS DE UMA BASE DUPLA REDONDA DE 25CM E 4CM DE ALTURA, NA COR MOGNO ENVERNIZADO, CINCO CANOPLAS DOURADAS E CINCO COLUNAS ¾ FRISADAS DOURADAS, BASE SUPERIOR EM MDF REDONDO DE 20CM DE DIÂMETRO E 18MM DE ESPESSURA, CONE DE METAL DOURADO, TAÇA FECHADA DE METAL DOURADA COM DUAS ALÇAS NAS LATERAIS E ESTATUETA DA MODALIDADE ACIMA. PLACA DE MDF COM MOLDURA ESPELHADA CONTENDA A GRAVAÇÃO E LOGO, CONFECÇÃO DE TROFÉU,:COMPOSTOS DE UMA BASE DE MDF PADRÃO MADEIRADO ÉBANO MARRONE (EMBUIA), EM FORMATO QUADRADO MEDINDO 26X26CM, CONTRA BASE EM FORMATO DE CUBO COM ALTURA DE 15CM, BASE MEDIANA CONTENDO 4 COLUNAS DOURADAS, BASE SUPERIOR COM QUATRO ESTATUETAS DE FUTEBOL NAS EXTREMIDADES, PERSONALIZADOS COM O SHORT BRANCO E A CAMISA AZUL, UM CONE DE METAL ACIMA E UMA TAÇA DE METAL DOURADA, COM DUAS AL, TROFÉU COMPOSTOS DE UMA BASE DE MDF EM FORMATO QUADRADO MEDINDO 14X14CM , UMA COLUNA DE MDF MEDINDO 8X8CM E 12CM DE ALTURA, NA COR MOGNO ENVERNIZADO, CONTENDO UMA COLUNA DOURADA AO CENTRO, ACIMA UMA TAÇA DE METAL DOURADA ABERTA COM DUAS ALÇAS NAS LATERAIS. NA FRENTE UMA ESTATUETA DE JOGADOR PERSONALIZADO COM O SHORT BRANCO E A CAMISA AZUL. MOLDURA ESPELHADA CONTENDO A GRAVAÇÃO E SEUS LOGOTIPOS. AL

58/20152914/0-30/04/2015 11353 - SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME PREGÃO PRESENCIAL 54/2014 12.890,00, TROFÉU COMPOSTOS DE UMA BASE DE MDF EM FORMATO QUADRADO MEDINDO 14X14CM ,

UMA COLUNA DE MDF MEDINDO 8X8CM E 12CM DE ALTURA, NA COR MOGNO ENVERNIZADO, CONTENDO UMA COLUNA DOURADA AO CENTRO, ACIMA UMA TAÇA DE METAL DOURADA ABERTA COM DUAS ALÇAS NAS LATERAIS. NA FRENTE UMA ESTATUETA DE JOGADOR PERSONALIZADO COM O SHORT BRANCO E A CAMISA AZUL. MOLDURA ESPELHADA CONTENDO A GRAVAÇÃO E SEUS LOGOTIPOS. AL, TROFEU COMPOSTOS DE UMA BASE DE MDF PADRÃO MADEIRADO ÉBANO MARRONE (EMBUIA), EM FORMATO QUADRADO MEDINDO 36X36CM, CONTRA BASE MEDINDO 27X27CM E 10CM DE ALTURA, SEIS COLUNA DOURADAS, ESTATUETA DE JOGADOR PERSONALIZADO COM O SHORT BRANCO E A CAMISA AZUL AO CENTRO, BASE MEDIANA MEDINDO 30X30CM, QUATRO COLUNAS DOURADAS, BASE SUPERIOR MEDINDO 22X22CM, CONE DE METAL PRATEADO, TAÇA DE METAL DOURADA COM D, TROFÉU COMPOSTOS DE UMA BASE DUPLA REDONDA DE 25CM E 4CM DE ALTURA, NA COR MOGNO ENVERNIZADO, CINCO CANOPLAS DOURADAS E CINCO COLUNAS ¾ FRISADAS DOURADAS, BASE SUPERIOR EM MDF REDONDO DE 20CM DE DIÂMETRO E 18MM DE ESPESSURA, CONE DE METAL DOURADO, TAÇA FECHADA DE METAL DOURADA COM DUAS ALÇAS NAS LATERAIS E ESTATUETA DA MODALIDADE ACIMA. PLACA DE MDF COM MOLDURA ESPELHADA CONTENDA A GRAVAÇÃO E LOGO, TROFÉU BASE DE MDF EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 20X10CM, NA COR MOGNO, UMA PLACA DE MDF AO CENTRO COM DUAS ASTES NAS LATERAIS NA COR PRETO COM DETALHES DOURADOS. MOLDURA ESPELHADA NA PLACA COM GRAVAÇÃO.

(Página: 37 / 85)

ESTATUETA DA MODALIDADE ABAIXO. ALTURA: 35CM., TROFEU;BASE DE MDF; FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 21X16CM E 4CM DE ALTURA; BASE SUPERIOR EM FORMATO ESCULTURAL CONTENDO DUAS PONTAS UMA ABAIXO E A OUTRA ACIMA, ENTRE ELAS, UMA MOLDURA ESPELHADA COM A GRAVAÇÃO. EM AMBOS OS LADOS DUAS COLUNAS ¾ FRISADAS DOURADAS, ABAIXO UMA ESTATUETA DE JOGADOR;ALTURA 60CM., SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL; MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS;ESPESSURA DE 3 MM; METALIZADA NA COR DOURADA; SUPORTE PARA FITA; FITA DE CETIM., SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL: MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATEADA. SUPORTE PARA FITA. FITA DE CETIM., SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS EM METAL;MEDALHAS REDONDAS FUNDIDAS EM LIGA METÁLICA DE ZAMAC, COM O TAMANHO DE 40 MM DE DIÂMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM DE DIÂMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇÃO DE HONRA AO MÉRITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS; ESPESSURA DE 3MM; METALIZADA NA COR BRONZEADA; SUPORTE PARA FITA; FITA DE CETIM., TROFÉU COMPOSTOS DE UMA BASE DUPLA DE MDF EM FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 25X13CM E 3CM DE ALTURA; NA COR MOGNO ENVERNIZADO; COM UMA ESTATUETA DE JOGADOR (30CM DE ALTURA) DOURADO ACIMA;AO LADO UMA PLACA EM MDF MEDINDO 8X12CM, COM UMA MOLDURA ESPELHADA CONTENDO A GRAVAÇÃO E LOGOTIPOS. ALTURA: 32CM., TROFÉU COMPOSTOS DE UMA BASE DUPLA DE MDF EM FORMATO RETANGULAR MEDINDO 25X13CM E 3CM DE ALTURA, NA COR MOGNO ENVERNIZADO, COM UMA ESTATUETA DE GOLEIRO (25CM DE ALTURA) DOURADO ACIMA. AO LADO UMA PLACA EM MDF MEDINDO 8X12CM, COM UMA MOLDURA ESPELHADA CONTENDO A GRAVAÇÃO E LOGOTIPOS. ALTURA: 27CM. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -


0/04064/0-30/04/2015 20224 - ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.555,09, PAGAMENTO - - Locação dos imóveis situados à Rua Nicarágua, nº 240 e Rua Guatemala, nº 147,

ambos no Parque Boa Esperança, para utilização das Equipes de Ginástica Olímpica da SESLA. -


0/0273/0-30/04/2015 523 - IRMAOS SERVEZAO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.000,00, PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito à Rua Jacob Lyra, nº 140, Parque das Nações, neste

Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, que se destinará ao funcionamento de Projeto Esportivo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SESLA. -

0/0228/0-30/04/2015 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORC OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 17.757,94, PAGAMENTO - - PARA USO DOS POLOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES. -0/0

254/0-30/04/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 74,10, PAGAMENTO - - SERVIÇO POSTAGEM DE CARTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

0/0252/0-30/04/2015 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACOES SPAULO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.745,32, PAGAMENTO - - SERVICO DE TELEFONES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

106/20156184/0-30/04/2015 16100 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME PREGÃO PRESENCIAL 20/2014 8.872,80

(Página: 38 / 85)



, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 2 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 2; CONTENDO: 04 CAIXAS COM 01 FALANTE DE 15" E 01 DRIVE(CADA); 04 TORRES PARA INSTALACAO DAS CAIXAS; 01 MESA COM ATE 10 CANAIS; 01 EQUALIZADOR; 01 EFEITO DE VOZ; 01 APARELHO DE CD PLAYER; 01 APARELHO DE MD; 02 MICROFONES COM FIO E CABOS; 02 MICROFONES SEM FIO; 04 PEDESTAIS; 02 AMPLIFICADORES DE NO MINIMO 2000 WATTS CADA; 04 REFLETORES COM LUZ BRANCA; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALCAO DOS EQUIPAMENTOS, - SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO- PAINEIS METALICO.UNITARIO POR PLACA. - SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTOS- PAINEIS METALICOS PARA FECHAMENTO MEDINDO 2.00X2.20 M; ESTRUTURA EM METALON MEDINDO. 20X30MM; E CHAPA GALVANIZADA DE 0.9MM.UNITARIO POR PLACA., - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA; BARRICADA EM ALUMINIO. - .SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA; BARRICADA; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; MEDIDNDO 1.20M ALTURA X 1.00 M DE LARGURA COM BASE DE 1.25M. - - PARA USO DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -

01.11.01.27.812.0054.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0054.2002.44905200.011100000.399 - FICHA

89/20156737/0-30/04/2015 21464 - ANDRAX COMERCIO E SERVICOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.067,54, - ROÇADEIRA MANUAL C/MOTOR DE 41.5 CM³ CILINDRADAS DE 1.4 KW DE POTÊNCIA -

ROÇADEIRA MANUAL; COM COM MOTOR DE 41.5 CM³ CILINDRADAS E 1.4 KW DE POTÊNCIA, VELOCIDADE MÁXIMA NO CORTE DE 6.500 RPM; COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 1.0 LITRO, MODELO HUSQVARNA 143 R; PESANDO APROXIMADAMENTE 7.4 KILOS; PARA VÁRIOS TIPOS DE LÂMINAS; CABO COM DESIGN ASSIMEÉTRICO; COM PROTETOR DO ACESSÓRIO DE CORTE - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PARA USO NUCLEO ESPORTIVO, CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR.

01.11.01.27.812.0055 - VIABILIZAR O ACESSO À PRÁTIC A ESPORTIVA E ATIVIDADES DE LAZER A TODA A POPULAÇÃ O01.11.01.27.812.0055.2114 - ATIVIDADES ESPORTIVAS C ONSTANTES PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE01.11.01.27.812.0055.2114.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0055.2114.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2114.33903000.011100000.400 - FICHA

49/20156863/0-30/04/2015 17870 - SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.370,00, - PISO FLEXIVEL MODULAR ;EM POLIETILENO; MEDINDO APROX.25X25X1CM; COR AZUL. - PISO

FLEXIVEL MODULAR ; EM POLIETILENO; MEDINDO APROX.25X25X1CM; COR AZUL; PESO APROX.1,5 KG; - PARA BANHEIRO E VESTIARIO. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -PARA USO DOS POLOS ESPORTIVOS, PARQUE COROLLA E REMULO ZOPPI.

01.11.01.27.812.0055.2115 - MANUT. E AMPL. DO PROGR AMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRI A01.11.01.27.812.0055.2115.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0055.2115.33903000.011100000.404 - FICHA

119/20156976/0-30/04/2015 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2014 183,30

(Página: 39 / 85)



, - SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE FRIO; APRESUNTADO. - LANCHE FRIO (COMPOSTO DE 01 PAO FRANCES DE 50GR.; APRESUNTADO COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS E MUSSARELA COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS DE BOA QUALIDADE), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. -


TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA, CAIXA COM 12 UNIDADES - -SECRETARAIA MUNICIPAL DE ESPORTES -

01.11.01.27.812.0057 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO FÍSIC A PARA ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER01.11.01.27.812.0057.1035 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS01.11.01.27.812.0057.1035.44905100 - OBRAS E INSTAL AÇÕES01.11.01.27.812.0057.1035.44905100.011100000 - GERAL01.11.01.27.812.0057.1035.44905100.011100000.409 - FICHA

0/06602/0-30/04/2015 19436 - CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI TOMADA DE PREÇOS 3/2012 179.695,23, - PAGAMENTO - - O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras para

construção de velódromo, em alvenaria, para competições na modalidade esportiva de ciclismo, sito à Rua Miguel Domingues, 790 - Jardim Regina - Indaiatuba/SP - Aditamento: 282/12-10. -

0/06603/0-30/04/2015 19436 - CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI TOMADA DE PREÇOS 3/2012 80.312,11, - PAGAMENTO - - O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras para

construção de velódromo, em alvenaria, para competições na modalidade esportiva de ciclismo, sito à Rua Miguel Domingues, 790 - Jardim Regina - Indaiatuba/SP. - Termo de Apostilamento: 11/15. -Processo: 17182/14. -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0007 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01.04.123.0007.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.12.01.04.123.0007.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.12.01.04.123.0007.2001.31900500.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2001.31900500.011100000.417 - FICHA




(Página: 40 / 85)













01.12.01.04.123.0007.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.12.01.04.123.0007.2001.31901600.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2001.31901600.011100000.420 - FICHA


01.12.01.04.123.0007.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA01.12.01.04.123.0007.2002.33903500.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2002.33903500.011100000.424 - FICHA

0/0266/0-30/04/2015 7103 - CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/C LTD PREGÃO PRESENCIAL 10/2014 6.500,00, PAGAMENTO - - Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços para fornecimento e

manutenção de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, destinado à varias Secretarias Municipais, conforme especificações técnicas contidas no anexo I deste Edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º .10/14, que passa a fazer parte integrante do presente contrato como se transcritos fossem -


0/0210/0-30/04/2015 19456 - WALL STREET INFORMATICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 114/2014 7.800,00

(Página: 41 / 85)



, PAGAMENTO - - 1.1. O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviço de cessão de direito de uso de software de solução integrada de gerenciamento do GIAS visando dar suporte à apuração do índice de participação dos municípios no produto da arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual

01.12.01.04.123.0007.2007 - DESPESAS BANCÁRIAS01.12.01.04.123.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.04.123.0007.2007.33903900.011100000.433 - FICHA

0/0429/0-30/04/2015 556 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 72,00, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2015

0/0430/0-30/04/2015 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.097,52, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2015

0/0431/0-30/04/2015 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 78.284,96, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2015

0/03714/0-30/04/2015 556 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.583,00, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE 2015

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0008 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0008.0006 - PAGAMENTO PASEP01.12.02.28.846.0008.0006.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.12.02.28.846.0008.0006.33904700.011100000 - GERAL01.12.02.28.846.0008.0006.33904700.011100000.444 - FICHA

0/07367/0-30/04/2015 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13,13, - PAGAMENTO - - PASEP,1% IUM - 10/ABRIL/2015 -

0/07368/0-30/04/2015 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.236,65, - PAGAMENTO - - PASEP, 1% ICMS DESON - 30/ABRIL/2015 -

0/07369/0-30/04/2015 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 44.732,11, - PAGAMENTO - - PASEP,1% FPM - 10, 20, e 30/ABRIL/2015 -

0/07370/0-30/04/2015 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 439,50, - PAGAMENTO - - PASEP 1% Fundo Especial - 23/ABRIL/2015 -

0/07371/0-30/04/2015 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12,63, - PAGAMENTO - - PASEP,1% ITR - - 10 e 20 e 30/ABRIL/2015 -

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0011 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01.04.131.0011.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.13.01.04.131.0011.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.13.01.04.131.0011.2001.31901100.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2001.31901100.011100000.452 - FICHA


(Página: 42 / 85)











46/20157673/0-30/04/2015 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 112/2014 6.180,00, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 5 - SERVICO DE

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 5; CONTENDO: SISTEMA PLATEIA: 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTES DE 15"; 08 CAIXAS DE SOM COM FALANTE DE 18"; AMPLIFICACAO NECESSARIA (AMPLIFICADORES DE POTENCIA); SISTEMA DE EQUALIZACAO;SISTEMA DE COMPRESSAO;01 MESA DE SOM COM 32 CANAIS; MULTI CABO; SISTEMA PALCO: 01 MESA DE SOM PARA RETORNO DE 32 CANAIS; AMPLIFICACAO NECESSARIA; SISTEMA DE COMPRESSAO; EFEITOS E EQUALIZACAO; 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO PROFISSIONAL; 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA PROFISSIONAL; 01 BATERIA COMPLETA IMPORTADA PROFISSIONAL COM PRATICAVEL;04 MICROFONES SEM FIO UHF PROFISSIONAL; KIT DE MICROFONES PARA BATERIA;10 MICROFONES PARA VOZ E INSTRUMENTOS PROFISSIONAIS; SISTEMA DE INTERCON ENTRE AS MESAS; ILUMINACAO COM 48 REFLETORES DE LAMPADAS PARES ( VARIOS FOCOS); 08 LAMPADAS ACL;MESA DIGITAL 24/48 CANAIS; RACK DE DIMER COMPATIVEL;01 MAQUINA DE FUMACA; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMEN, - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 4 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO; TIPO 4; CONTENDO: 04 CAIXAS MODELO KF COM 01 FALANTE DE 15"; 01 FALANTE DE 10" E 01 DRIVE; 04 CAIXAS MODELO SB, COM DOIS FALANTES DE 18"; 08 CAIXAS MONITORAS COM UM FALANTE DE 15" E 01 DRIVE; 01 MESA MIXER DE NO MINIMO DE 24 CANAIS E 8 AUXILIARES; 08 AMPLIFICADORES COM POTENCIA DE NO MINIMO 2000 WATTS CADA; 06 EQUALIZADORES DE 31 BANDAS; 02 EFEITOS PARA VOZ; 06 COMPRESSORES;01 PROCESSADOR DIGITAL DE 4 VIAS; 02 MICROFONES SEM FIO; 10 MICROFONES COM FIO E CABOS; 12 PEDESTAIS; 10 CABOS DE LINHA;10 DIRECT BOX; 01 CAIXA PARA GUITARRA; 01 CAIXA PARA CONTRA-BAIXO; 01 BATERIA COMPLETA; 02 APARELHOS DE CD MP3, 01 APARELHO DE MD; ILUMINACAO COM 24 LAMPADAS PAR 64 E UMA MESA DE LUZ DIGITAL; 01 RACK DIGITAL DE 12 CANAIS E 4 SETLIGHTS MAIS CABOS; ACOMPANHA ACESSORIOS PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS - - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS -

01.13.01.04.131.0011.2006 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0011.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000 - GERAL01.13.01.04.131.0011.2006.33903900.011100000.466 - FICHA

0/042/0-30/04/2015 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PES CONCORRÊNCIA 2/2012 33.521,82

(Página: 43 / 85)



, PAGAMENTO - - A presente contratação destina-se à contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços publicitários -

0/0747/0-30/04/2015 7149 - RIZZO COM.SERV.MOBILIAR.URBANOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.999,99, PAGAMENTO - - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL OUTDOOR -

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0036 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUA LIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO01.14.01.16.482.0036.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.14.01.16.482.0036.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.14.01.16.482.0036.2001.31901100.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2001.31901100.011100000.469 - FICHA








01.14.01.16.482.0036.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.14.01.16.482.0036.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES01.14.01.16.482.0036.2002.33909300.011100000 - GERAL01.14.01.16.482.0036.2002.33909300.011100000.480 - FICHA

0/07763/0-30/04/2015 21545 - DIOLINO NASCIMENTO SANTOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 174,75, - RESSARCIMENTO/ RESTITUICAO DE VALORES - RESSARCIMENTO/ RESTITUICAO DE

VALORES - - RESTITUICAO AO SR. DIOLINO NASCIMENTO SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22286/2013. -

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0010 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS01.15.01.04.122.0010.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.15.01.04.122.0010.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.04.122.0010.2001.31901100.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2001.31901100.011100000.494 - FICHA


(Página: 44 / 85)













01.15.01.04.122.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.15.01.04.122.0010.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.15.01.04.122.0010.2002.33903600.011100000 - GERAL01.15.01.04.122.0010.2002.33903600.011100000.500 - FICHA

0/060/0-30/04/2015 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.121,60, PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito à Rua 13 de maio, nº 832, neste Município e Comarca de

Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se destinará ao funcionamento de dependências forenses. -0/0

62/0-30/04/2015 2097 - JUAN GARCIA DEL HOYO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.692,94, PAGAMENTO - - Locação do imóvel situado à Rua Humaitá, nº. 1463, Salão I, Bairro Cidade Nova -Indaiatuba/SP, para utilização do Juizado Especial Cível Local. -

0/063/0-30/04/2015 2097 - JUAN GARCIA DEL HOYO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.670,27, PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito à Rua Humaitá, nº 1463, Salão II, Bairro Cidade Nova, neste

Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, para utilização do Juizado Especial Cível Local. -

0/064/0-30/04/2015 9147 - LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.227,95, PAGAMENTO - - Locação de imóvel para o Cartório Eleitoral -

2/2015236/0-30/04/2015 20510 - MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 637,50

(Página: 45 / 85)



, Ressarcimento das despesas de conducao no cumprimento de mandados judiciais, referente execucoes fiscais desta municipalidade. - - Pagamento a Ofíciala de Justiça - Marta Aparecida Sbompato de Campos Luzzi - referente despesas com diligências. -

10/2015243/0-30/04/2015 20626 - JUNIOR ROGERIO DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 956,25, Ressarcimento das despesas de conducao no cumprimento de mandados judiciais, referente execucoes

fiscais desta municipalidade. - - Pagamento ao Ofícial de Justiça - Júnior Rogério da Silva - referente despesas com diligências. -

13/2015246/0-30/04/2015 20652 - ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 382,50, Ressarcimento das despesas de conducao no cumprimento de mandados judiciais, referente execucoes

fiscais desta municipalidade. - - Pagamento a Ofíciala de Justiça - Elaine Cristina Euchique Serpa -referente despesas com diligências. -

17/2015250/0-30/04/2015 20649 - JACYRA APARECIDA BITTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 191,25, Ressarcimento das despesas de conducao no cumprimento de mandados judiciais, referente execucoes

fiscais desta municipalidade. - - Pagamento a Ofíciala de Justiça -Jacyra Aparecida Bitto - referente despesas com diligências. -

18/2015251/0-30/04/2015 20651 - HAMILTON RENATO MEDEIROS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.083,75, Ressarcimento das despesas de conducao no cumprimento de mandados judiciais, referente execucoes

fiscais desta municipalidade. - - Pagamento ao Ofícial de Justiça - Hamilton Renato Medeiros - referente despesas com diligências. -




0/046/0-30/04/2015 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.786,85, PAGAMENTO - - Despesas de Postagens de Correspondências da Secretaria dos Negócios Jurídicos e

PROCON. -




01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0023 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS01.16.01.15.451.0023.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.16.01.15.451.0023.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.01.15.451.0023.2001.31901100.011100000 - GERAL01.16.01.15.451.0023.2001.31901100.011100000.509 - FICHA


(Página: 46 / 85)
















124/20154665/0-30/04/2015 21456 - SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORM PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 4.318,40, - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL;

TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS

136/20155176/0-30/04/2015 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 629,00, - VIDRO COMUM, CANELADO, UNIDADE M² - Vidro comum; canelado, incolor, transparente, bordas

com corte limpo, unidade m² ; conforme NBR 11706/1992 - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCLADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."


0/065/0-30/04/2015 2204 - COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.165,63

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, PAGAMENTO - - Locação de imóvel para SEMOP -

0/01602/0-30/04/2015 7816 - SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO PREGÃO PRESENCIAL 118/2013 392,00, PAGAMENTO - - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção

preventiva e corretiva em equipamentos de ar condicionado de diversas Secretarias em vários locais. -

173/20157162/0-30/04/2015 2254 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 7.140,00, - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,

SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVICOS DE VIDRACARIA E CHAVEIRO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETAS OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, VIDE EDITAL - - SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. - PREGÃO Nº 99/2014 - EDITAL Nº 138/2014 -FORNECEDOR = ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME. A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADO A CONTRATO OU CONVENIO

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0024 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IN FRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0024.1009 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS01.16.02.15.451.0024.1009.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.1009.33903000.011100000.525 - FICHA

144/20155146/0-30/04/2015 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E PREGÃO PRESENCIAL 82/2014 40.134,67, - BICA CORRIDA, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm;

densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base para pavimentação; a ser entregue na obra. - - Aquisição de bica corrida a ser utilizado pelo departamento de obras. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio". Pregão 82/2014 - Ed

01.16.02.15.451.0024.2048 - OPERAÇÃO TAPA BURACOS D E VIAS PAVIMENTADAS01.16.02.15.451.0024.2048.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0024.2048.33903000.011100000.534 - FICHA

130/20154717/0-30/04/2015 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E PREGÃO PRESENCIAL 82/2014 113.625,35, - BICA CORRIDA, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm;

densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base para pavimentação; a ser entregue na obra. - - Aquisição de bica corrida a ser utilizado pelo departamento de obras. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 82/2014 - Edi

165/20156855/0-30/04/2015 18799 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 82/2014 14.397,59, - PEDRA BRITADA 04, A SER ENTREGUE NA OBRA. - Pedra britada 04; faixa granulométrica: 37,5mm

a 75,0mm; proveniente de rocha tipo basalto; densidade: aproximadamente 1,47 t/m³; utilizado em pavimentação e drenagem; conforme NBR NM 248; a ser entregue na obra., - BICA CORRIDA, A SER RETIRADO. - Bica corrida; faixa granulométrica: 0,5mm a 40,0mm; densidade: aproximadamente 1,65 t/m³; proveniente de rocha tipo basalto; utilizado em sub-base e base para pavimentação; a ser retirado. - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DESTA SECRETARIA - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO." ATA 17

166/20157009/0-30/04/2015 19595 - EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT PREGÃO PRESENCIAL 60/2014 179.953,20

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, - MASSA ASF.CONCRETO BETUMINOSO,USINADO A QUENTE,GRADUACAO B, A SER RETIRADA NA USINA. - MASSA ASFALTICA DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUACAO B - DER (BINDER); PARA CAMADA DE LIGACAO; A SER RETIRADA NA USINA. - -Aquisição de massa asfaltica a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 60/2014 - Edital 82/2014 - Empresa Extrapav Pavimentação e Comércio.

01.16.02.15.451.0025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS01.16.02.15.451.0025.1013 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS01.16.02.15.451.0025.1013.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.1013.33903000.011100000.543 - FICHA

186/20157681/0-30/04/2015 19726 - MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME PREGÃO PRESENCIAL 48/2014 30.002,95, - GRAMA SAO CARLOS; EM PLACAS COM TERRA E COR NATURAL - GRAMA SAO CARLOS; EM

PLACAS COM TERRA E COR NATURAL - - Aquisição de grama para uso desta secretaria. - Pregão 48/2014 = Edital 66/2014 = Empresa Mauro Cesar dos Santos Salto- Me. " A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".

01.16.02.15.451.0025.2052 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS01.16.02.15.451.0025.2052.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0025.2052.33903000.011100000.550 - FICHA

176/20157256/0-30/04/2015 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 78/2014 14.507,34, - TUBO RETANGULAR,ACO CARBONO,50X30MM,ESP2,00MM,6 MTS,LISO,NATURAL - TUBO

RETANGULAR; DE ACO CARBONO; NAS DIMENSOES 50X30 MM; COM ESPESSURA DE 2,00MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 METROS; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA, NBR 6591, - TUBO QUADRADO ACO 1010, 20 X 20 MM, ESP. 2.00 MM, NATURAL - TUBO QUADRADO; DE ACO CARBONO 1010, CONFORME NBR 6591; COM DIMENSOES DE 20 X 20 MM; COM ESPESSURA DE 2.00 MM; COM COMPRIMENTO DE 6,00 M; DO TIPO LISO; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADO EM SERRALHERIA, - PERFIL U DE CHAPA DOBRADA, 75 X 38 MM, ESPESSURA 2,65 MM - PERFIL U DE ACO SAE 1010/1020 (CHAPA DOBRADA), COM ESPESSURA DE 2,65 MM, COM DIMENSOES DE 75 X 38 MM, DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL, COM COMPRIMENTO DE 6 METROS, - CHAPA DE ACO; SAE 1010, LAMINADA FINA A FRIO; LISA - CHAPA DE ACO; SAE 1010, CONFORME NBR 11888; MED.3,00 DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE LARGURA; COM 2,00 MM DE ESPESSURA; LAMINADA FINA A FRIO; LISA, - BROCA DE ACO RAPIDO; MED.10 MM - BROCA DE ACO RAPIDO; COM MEDIDA DE 10 MM, - BARRA MACICA METAIS FERROSOS, SAE 1010/1020, DIAMETRO DE 1/2" - BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE AÇO SAE 1010/1020; COM FORMATO REDONDO; DO TIPO LISA; COM COMPRIMENTO DE 6 M; COM DIMENSOES DE DIAMETRO DE 1/2"; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA, - BARRA CHATA DE FERRO,MED.6M(1"X5/16") - BARRA CHATA; DE FERRO; COM DIMENSOES DE 1 POL. X 5/16 POL.; PARA SER UTILIZADO JANELA; COMPRIMENTO DE 6M - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - EDITAL Nº 105/2013 - PREGÃO Nº 78/2014 - FORNECEDOR = INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

177/20157257/0-30/04/2015 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 135/2014 9.419,49

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, - TINTA SPRAY ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO, VERDE, LATA DE 350 ML - TINTA SPRAY PARA GRAFITEIRO; A BASE DE RESINA ALQUIDICA ACRILADA, PIGMENTOS, SOLVENTES ORGANICOS E BUTANO/PROPANO (PROPELENTE); PRODUTO TOXICO, INFLAMAVEL, TIPO ESMALTE SINTETICO DE ALTO-BRILHO; ENVAZADO EM LATA DE 350 ML, NA COR VERDE, - TINTA PARA PISOS, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES, NA COR AZUL. - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA ACRILICA; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, SEMI-BRILHO; PARA PINTURA DE PAVIMENTOS; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO E CIMENTADO; NA COR AZUL; COM TEMPO DE SECAGEM PARA TRAFEGO DE PESSOAS IGUAL A 48H E PARA VEICULOS IGUAL A 72H; FORNECIDA EM GALAO DE 3,60 LITROS, - TINTA PARA PISOS, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES - TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; A BASE DE RESINA ACRILICA; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, SEMI-BRILHO; PARA PINTURA DE PAVIMENTOS; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS DE CONCRETO E CIMENTADO; NA COR VERMELHA; COM TEMPO DE SECAGEM PARA TRAFEGO DE PESSOAS IGUAL A 48H E PARA VEICULOS IGUAL A 72H; FORNECIDA EM GALAO DE 3,60 LITROS, - TINTA LATEX; PREMIUM; ACRILICA; BRILHO ACETINADO;COR MARFIM - TINTA LÁTEX; PREMIUM; RESINA ACRÍLICA; SOLVENTE ÁGUA; BRILHO ACETINADO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO;ISENTO DE METAIS PESADOS; NA COR MARFIM;VALIDADE 24 MESES APÓS O RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079. *PRODUTO COM FLUIDEZ NA APLICAÇÃO COM COBERTURA HOMOGÊNEA, BIOCIDAS, SÓLIDOS (RESINAS+PIGMENTOS) QUE GARANTAM A QUALIDADE., - TINTA LATEX; PREMIUM; ACRILICA; BRILHO ACETINADO;COR BRANCA - TINTA LÁTEX; PREMIUM; RESINA ACRÍLICA; SOLVENTE ÁGUA; BRILHO ACETINADO; PARA AMBIENTE INTERNO/EXTERNO; ISENTO DE METAIS PESADOS; NA COR BRANCA; VALIDADE: 24 MESES APÓS O RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079 *PRODUTO COM FLUIDEZ NA APLICAÇÃO COM COBERTURA HOMOGENEA, BIOCIDAS, SÓLIDOS (RESINAS+PIGMENTOS) QUE GARANTAM A QUALIDADE., - TINTA ESMALTE BRILHANTE, GELO, P/ CONSTRUÇÃO CIVIL. - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUçãO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUçãO CIVIL; NA COR GELO, RENDIMENTO MíNIMO 45 M2/DEMãO., - TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR VERMELHA - TINTA EPOXI BICOMPONENTE, COR VERMELHA COMPOSICAO: RESINA EPOXI, DIOXIDO DE TITANIOO, CARGAS INERTES, ADITIVOS, SOLVENTES AROMATICOS E GLICOIS - ACONDICIONADO EM GALOES DE 3,6 LITROS, - TINTA BASE RESINA ACRILICA,MARROM SAVEIRO,VW,78,SPRAY 350ML - TINTA AUTOMOTIVA; BASE RESINAS ACRILICAS; PRONTA PARA USO; MARROM SAVEIRO; VW; ANO 78; LATA SPRAY 350 ML, - TINTA BASE RESINA ACRILICA,AZUL ARARA,VW,73,SPRAY 350ML - TINTA AUTOMOTIVA; BASE RESINAS ACRILICAS; PRONTA PARA USO; AZUL ARARA; VW; ANO 73; LATA SPRAY 350 ML, -THINNER,EMBALADO EM LATA DE 18 LITROS - THINNER; NO TIPO LIQUIDO; EMBALADO EM LATA COM 18 LITROS; COMPOSTO DE HIDROCARBONETO AROMATICO, ESTERES, GLICO-ETERES, CETONAS, ALCOOIS; PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS, - ROLO PARA PINTURA DE LA SINTETICA, COMPRIMENTO 150 MM, ALT DE LA 6 MM - ROLOS PARA PINTURA; DE LA SINTETICA; MED. 150 MM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE LA DE 6 MM; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC NA COR AZUL, - LIXA,OXIDO ALUMINO,GRAO 120(MEDIA),MED(225X275)MM, - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE OXIDO DE ALUMINIO; PARA MASSA; GRAO 120 (MEDIA); EM FOLHA; MEDINDO 225X275MM; PARA SEMI-ACABAMENTO, -CORANTE PARA TINTA LATEX,AZUL,BISNAGA 50 ML - CORANTE PARA TINTA; PARA ADICAO EM TINTA LATEX; NA COR AZUL; ACONDICIONADO EM BISNAGA; EMBALAGEM COM 50ML, -AGUARRAS,P/UTILIZACAO COMO SOLVENTE TINTA A OLEO,EMBALAGEM GALAO 5 LIT -AGUARRAS; COMPOSTO SOLVENTE A BASE DE HIDROCARBONETOS ALIFATICOS DE PETROLEO; PARA SER UTILIZADO COMO SOLVENTE PARA TINTAS A OLEO; EMBALADO EM GALAO 5,00 LITROS - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - EDITAL Nº 135/2014 - PREGÃO Nº 187/2014 - FORNECEDOR = INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

179/20157259/0-30/04/2015 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 107/2014 7.691,35

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, - VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO, ANEL EM PVC, DN 100 (4") - VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO; TIPO ANEL DE VEDACAO; EM PVC FLEXIVEL; PARA TUBULACAO COM DN 100 (4"), - TUBO PVC RIGIDO ESGOTO,DIAM.100MM,SOLDAVEL,BRANCA,NBR5688/77 -TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688-77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; COM JUNTAS SOLDAVEIS; NA COR BRANCA; PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO, - TORNEIRA; DE LIGA DE COBRE; FIXADA EM PAREDE; BITOLA DE 1/2 POL. - TORNEIRA DE LIGA DE COBRE; COM ACABAMENTO CROMADO; VOLANTE NO MODELO SIMPLES; BICA DO TIPO ROSQUEAVEL PARA MANGUEIRA; FIXACAO NA PAREDE; COM ENCAIXE ROSCA; BITOLA DE 1/2 POL.; COM ADAPTADOR PARA 3/4POL; BITOLA DA SAIDA 1/2; UTILIZADA EM JARDIM; COM GARANTIA DE 01 ANO., - TE SOLDAVEL DE PVC COM BUCHA DE LATAO, AZUL, 25 MM X 3/4" - TE SOLDAVEL DE PVC COM BUCHA DE LATAO; NA COR AZUL; 25 MM X 3/4"; CONFORME NBR 5648, - TE DE REDUCAO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, 25 X 20 MM, NBR 5648 - TE DE REDUCAO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM; COM DIAMETRO NOMINAL DA REDUCAO DE 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA, - REGISTRO DE GAVETA; EM METAL; DIAMETRO DE 3/4. - REGISTRO DE GAVETA; DE METAL; PARA INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAIS E PUBLICAS; DEVENDO SER ENTREGUE COM CANOPLA; COM DIAMETRO DE 3/4., - REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL - 75 X 50 MM - REDUCAO EXCENTRICA DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688/77; COM DIAMETROS PRINCIPAIS DE 75 X 50 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL, - LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA, - LUVA DE CORRER ; EM PVC; RIGIDO; PARA ESGOTO PREDIAL; MED. 40 MM; BRANCO. - LUVA DE CORRER; DE PVC RIGIDO ;PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 40 MM; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL., -LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA, 560 X 460 MM, BRANCO, PARA UMA TORNEIRA -LAVATORIO; DE LOUCA; NA COR BRANCA; TIPO SEM COLUNA; NO FORMATO OVAL; COM DIMENSOES 560 X 460 X 140 MM; COM FURO APONTADO; PARA INSTALACAO DE UMA TORNEIRA CENTRAL, - GRELHA ROTATIVA; ACO INOX; DIAMETRO DE 100 MM. - GRELHA ROTATIVA; DE ACO INOX POLIDO; PARA INSTALACAO PREDIAL; DIAMETRO DE 100MM; USO EM ESGOTO PREDIAL COM VEDACAO PARA INSETOS; NA COR DE INOX; PARA SER USADA EM INSTALACAO PREDIAL., - FITA TEFLON P/ROSCAS POLITETRAFLUORETILENO,COMP.25M,LARG.18MM - FITA TEFLON PARA ROSCAS; POLITETRAFLUORETILENO; COMPRIMENTO DE 25M; COM LARGURA DE 18MM; P/SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA, - CAP PVC RIGIDO,DIAM.75MM,BRANCA - CAP DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL, - CAIXA DE AGUA; EM POLIETILENO; CAPAC. 310 LITROS; FORMA CIRCULAR; AZUL. - CAIXA D AGUA; DE POLIETILENO; EM FORMA CIRCULAR; TAMPA; CAPACIDADE PARA 310 LITROS; NA COR AZUL; COM DIMENSOES DE ALTURA COM TAMPA 676MM; DIAM SUPERIOR; 1.020MM; DIAM INFERIOR.717MM; COM ESPESSURA DA PAREDE DE 6.00MM; COM ESPESSURA DA BASE DE 8.00MM., - BACIA SANITARIA;LOUCA;C/CX.ACOPLADA ESG;VERTICAL; OVAL; BRANCA; DIM.PADRAO. - BACIA SANITARIA; DE LOUCA; COM CAIXA ACOPLADA; COM SAIDA DE ESGOTO VERTICAL; NO FORMATO OVALADO; NA COR BRANCA; COM DIMENSOES PADRAO DE MERCADO, -ADAPTADOR; COM FLANGE E ANEL; PARA CAIXA D AGUA, 50 MM, NA COR MARROM -ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D AGUA; EM PVC RIGIDO COM FLANGE E GUARNICAO DE BORRACHA; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO DE CAIXA D AGUA - -MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - EDITAL Nº 149/2014 - PREGÃO Nº 107/2014 - FORNECEDOR = INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

167/20156996/0-30/04/2015 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP PREGÃO PRESENCIAL 59/2014 3.749,50

(Página: 51 / 85)



, - SOQUETE PORCELANA,REDONDO,TAMANHO E40,220V,NBR8346 - SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE; DE PORCELANA; TAMANHO E40; ROSCA REDONDO; MATERIAL INTERNO METAL CONDUTOR; 220 V.; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 8346, - SOQUETE PORCELANA,REDONDO,TAMANHO E27,250V,NBR8346 - SOQUETE PARA LAMPADA INCANDESCENTE; DE PORCELANA; TAMANHO E27; ROSCA REDONDO; MATERIAL INTERNO METAL CONDUTOR; 250 V.; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 8346 - - Aquisição de materiais eletricos a ser utilizado por esta secretaria. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 59/2014 - Edital 80/2014 - Empresa J P Pitarello & Cia Ltda.

178/20157258/0-30/04/2015 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 88/2014 1.427,83, - TRENA,FIBRA DE VIDRO,ARCO ABERTO,13 MM X 50 M, MANIVELA - TRENA; FIBRA DE VIDRO -

ARCO ABERTO - REVESTIDA EM VINIL E GRADUADA A QUENTE - NAO CONDUTORAS/CORROSIVEIS; MEDINDO 13 MM X 50 M - GRADUACAO METRICA 2 EM 2 MILIMETROS - NUMERADA EM CENTIMETRO A CADA METRO; ARCO EM ABS - CABO COMODO -GRANDE MANIVELA C/ BOTAO GIRATORIO - REBOBINAMENTO DA FITA FACIL E SUAVE; EXTREMIDADE DO ARCO PONTIAGUDA DA FITA C/ GANCHO ARGOLA - SAIDA DA FITA EM ROLETES DE ACO - NBR01124, - TORQUES DE ACO FORJADO E TEMPERADO,12",C/ACAB.PINTADO,MANDIBULA AFIADA - TORQUES; DE ACO FORJADO E TEMPERADO; MEDINDO 12"; COM ACABAMENTO PINTADO; MANDIBULA AFIADA., - REGUA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM ALUMINIO,MED. 3M X 2" X 1" - REGUA PARA CONSTRUCAO CIVIL; EM ALUMINIO; MEDINDO 3,00 M COMP. X 2" LARG. X 1" ESP., - PA EM ACO ESPECIAL, NR 4, COM CABO, COM PONTA DE BICO - PA; EM ACO ESPECIAL; COM TAMANHO NR 4, COM CABO; COM PONTA DE BICO, - LAMINA DE SERRA MANUAL; SERRA 12" - DE ACO RAPIDO; DENTES SERRILHADOS - LAMINA DE SERRA MANUAL; SERRA - DE ACO RAPIDO; DENTES SERRILHADOS, APLICACAO EM MADEIRA; LAMINA DE 12" - COM CAPA ANTIADERENTE, DE 6 DPP; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, - ENXADA EM ACO ESPECIAL, COM TAMANHO 2 CARAS 2/5 LIBRAS, SEM CABO - ENXADA; EM ACO ESPECIAL; COM TAMANHO 2 CARAS 2/5 LIBRAS, UTILIZADA PARA CAPINAGEM, SEM CABO, - COLHER DE PEDREIRO,USO P/CONTRUCAO,C/9 POLEGADAS,LAMINA DE ACO SAE5160 - COLHER DE PEDREIRO; PARA USO EM CONSTRUCAO, MODELO CANTO RETO, INTEIRIÇA SEM SOLDA, ACABAMENTO POLIDO; COM LAMINA DE ACO SAE 5160; MEDINDO 9 POLEGADAS; CABO DE MADEIRA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, - CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM ACO 1020, DIMENSOES 3/4" X 1/8" - CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS; DE ACO CARBONO 1020; COM DIMENSOES DE 3/4" X 1/8"; PARA SER UTILIZADA EM SERRALHERIA, - CADEADO LATAO MACICO,LAG.MIN(25)MM,ALT.MIN.(26)MM,HASTE ACO AISI304 - CADEADO; CORPO DE LATAO MACICO; LARGURA MINIMA DE (25)MM; ALTURA MINIMA DE (26)MM; ESPESSURA MINIMA DE (13)MM; HASTE DE ACO INOX AISI 304; ALTURA MINIMA DE (17)MM; DISTANCIA MINIMA DE (13,3)MM; ESPESSURA MINIMA DE (4,5)MM; COM 4 PINOS; CHAVE COMUM; COM DUAS CHAVES, - CABO PARA FERRAMENTA TIPO PICARETA,MADEIRA,80CM COMPRIMENTO - CABO PARA FERRAMENTA; PICARETA; EM MADEIRA; MEDINDO 40MM DE DIAM. X 80CM DE COMPRIMENTO, - BROCA CONCRETO STANDARD 12 MM - BROCA PARA CONCRETO; TIPO STANDARD; DE 12 MM, - ALICATE DE BICO RETO; 6"; ISOLAÇÃO VDE - ALICATE DE BICO RETO; 6"; ISOLAÇÃO VDE. GARANTIA DE 12 MESES. - - MATERIAL A SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS. - EDITAL Nº 125/2014 -PREGÃO Nº 88/2014 - FORNECEDOR = INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA. -EPP. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

01.16.02.15.451.0026 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE S ISTEMAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA D E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0026.2053.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000 - GERAL01.16.02.15.451.0026.2053.33903000.011100000.553 - FICHA

146/20155191/0-30/04/2015 21111 - PREMOGRAN PRE MOLDADOS LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 60/2014 104.595,00

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, - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1500 MM X 1,5, TIPO PA-1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1500 MM X 1,5, TIPO PA-1, CONFORME NBR 8890/2003, -TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1200MM X 1,5, TIPO PA-1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1200MM X 1,5, TIPO PA-1, CONFORME NBR 8890/2003, -TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1000 MM X 1,5, TIPO PA-1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 1000 MM X 1,5, TIPO PA-1, CONFORME NBR 8890/2003, -TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - - Aquisição de tubos a ser utilizado por esta secretaria para execução do prolongamento da rede de galeria de aguas pluviais na estrada do Capovilla. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 60/2014 - Edital 82/2014 - Empresa Premogran Pré Molda

175/20157205/0-30/04/2015 16768 - MACCAFERRI DO BRASIL LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 122/2014 107.828,28, - GABIÃO - DIMENSÃO 4,00 X 1,00 X 1,00M - GABIÃO; DIMENSÃO 4,00 X 1,00 X 1,00M, ( C x L x A );

PRODUZIDA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO 8 X 10CM; COMPOSTA DE ARAME DE AÇO;COM BAIXO TEOR DE CARBONO,RECESTIDO EM GALVANIZAÇÃO PESADA + LIGA Zn/5% Al + PVC;DIÂMETROS 2,4MM (MALHA) E 3,00MM (BORDA) E INSERÇÃO DE DIAFRAGMA SIMPLES A CADA METRO., - GABIÃO TIPO CAIXA; DIMENSÃO 1,50 X 1,00 X 1,00M - GABIÃO TIPO CAIXA; DIMENSÃO 1,50 X 1,00 X 1,00M, ( C x L x A); PRODUZIDO EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO 8 X 10CM, COMPOSTA DE ARAME DE AÇO,COM BAIXO TEOR DE CARBONO,REVESTIDO EM GALVANIZAÇÃO PESADA + LIGA Zn/5% Al + PVC,DIÂMETRO 2,4 MM (MALHA) E 3,0MM (BORDA) E INSERÇÃO DE DIAFRAGMA SIMPLES A CADA METRO, - GABIÃO TIPO CAIXA; DIMENSÃO 2,00 X 1,00 X 1,00M - GABIÃO TIPO CAIXA; DIMENSÃO 2,00 X 1,00 X 1,00M ( C x L x A); PRODUZIDO EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO 8 x 10CM, COMPOSTA DE ARAME DE AÇO ,COM BAIXO TEOR DE CARBONO,REVESTIDO EM GALVANIZAÇÃO PESADA + LIGA ZN/5% Al +PVC,DIÂMENTRO 2,4 MM (MALHA) E 3,0 MM (BORDA) E INSERÇÃO DE DIAFRAGMA SIMPLES A CADA METRO., - COLCHÃO RENO - DIMENSÃO 6,00 X 2,00 X 0,30 M - COLCHÃO RENO;DIMENSÃO 6,00 X 2,00 X 0,30 M ( C x L x A ); PRODUZIDO EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO 6 X 8 CM,COMPOSTA DE ARAME DE AÇO, COM BAIXO TEOR DE CARBONO,REVESTIDO COM GALVANIZAÇÃO PESADA + LIGA Zn/5% Al + PVC,DIÂMETRO 2,2 MM ( MALHA) E 3,0 MM ( BORDA) E INSERÇÃO DE DIAFRAGMA SIMPLES A CADA METRO., - GABIÃO - DIMENSÃO 3,00 X 1,00 X 1,00M -GABIÃO TIPO CAIX; DIMENSÃO3,00 X 1,00 X 1,00M, ( C x L x A);PRODUZIDO EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO 8 X 10CM, COMPOSTA DE ARAME DE AÇO,COM BAIXO TEOR DE CARBONO,REVESTIDO EM GALVANIZAÇÃO PESADA + LIGA Zn/5% Al + PVC,DIÂMETRO 2,4 MM (MALHA) E 3,0MM (BORDA) E INSERÇÃO DE DIAFRAGMA SIMPLES A CADA METRO - - Aquisição de materiais a ser utilizado por esta secretaria na ponte da Rua Martinho Lutero no Jd. Morada do Sol. - "A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio".Pregão 122/2014 - Edital 166/2014 -Empresa Maccaferri do Brasil Ltda.

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0028 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO01.16.04.15.452.0028.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.16.04.15.452.0028.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.16.04.15.452.0028.2001.31901100.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2001.31901100.034500000.562 - FICHA


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01.16.04.15.452.0028.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.16.04.15.452.0028.2001.31901600.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2001.31901600.034500000.564 - FICHA


01.16.04.15.452.0028.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.16.04.15.452.0028.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903600.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903600.034500000.567 - FICHA

0/02002/0-30/04/2015 20255 - ELTON FERREIRA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 600,00, PAGAMENTO - - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA JARI NO EXERCICIO

FINANCEIRO /2015 -0/0

2003/0-30/04/2015 3944 - BRONISLAW ANTONYS DRABEK OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, PAGAMENTO - - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA JARI NO EXERCICIO FINANCEIRO /2015 -

01.16.04.15.452.0028.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2002.33903900.034500000.568 - FICHA

0/0432/0-30/04/2015 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 807,50, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2015 - FUNTRAN

0/0433/0-30/04/2015 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.377,38, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2015 - FUNTRAN

0/07717/0-30/04/2015 20547 - FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.742,01, - PAGAMENTO - - Ref . 5% DO VALOR DA MULTA DE TRÂNSITO, RECEBIDO DE ABRIL/2015 -

01.16.04.15.452.0028.2055 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO01.16.04.15.452.0028.2055.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.16.04.15.452.0028.2055.44905200.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.16.04.15.452.0028.2055.44905200.034100000.575 - FICHA

150/20156063/0-30/04/2015 17486 - DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICO P PREGÃO PRESENCIAL 3/2015 17.442,00

(Página: 54 / 85)



, - CONTROLADOR DE TRAFEGO; SEMAFORICO; 8 FASES - CARACTERISTICA GERAL. GABINETES DE 8 FASES;• PROGRAMAçãO DE ATé 15 PLANOS DE TRáFEGO, MAIS MODO INTERMITENTE E APAGADO, PARA ATENDER AS MAIS DIVERSAS DEMANDAS DE FLUXOS DE VEíCULOS; • PERMITE TROCAS DE PLANOS ATRAVéS DE TABELA COM 64 POSIçõES DE HORáRIOS, DAS QUAIS 15 PROGRAMAçõES DE DATAS ESPECIAIS (FERIADOS E/OU EVENTOS); POSSIBILITA A CONEXãO DOS FOCOS VEICULARES E DE PEDESTRES NAS MESMAS FASES OBEDECENDO AS RESPECTIVAS SEQüêNCIAS DE CORES, COM ECONOMIA DE RECURSOS E CAPACIDADE (PEDESTRE PARALELO); PODE REALIZAR OPERAçãO COM ATé 4 DETETORES DE PEDESTRES E, OPCIONAL, ATé 8 DETETORES VEICULARES; PERMITE COMUNICAçãO EM REDE COM ATé 30 CONTROLADORES, PARA PROGRAMAçõES REMOTAS E SINCRONISMO DOS RELóGIOS. PODE SER INTERLIGADO à CENTRAL DE TRáFEGO (TRAFFICVISION II); ANEL SECUNDáRIO -POSSIBILITA A PROGRAMAçãO DE 4 CONTROLADORES NO MESMO EQUIPAMENTO, COM O MESMO CICLO E TEMPOS INDEPENDENTES. ESTE RECURSO FACILITA A PROGRAMAçãO DE “ONDA VERD

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.122 - Administração Geral01.17.01.10.122.0031 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.122.0031.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.122.0031.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31901100.013100000.582 - FICHA









01.17.01.10.122.0031.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.122.0031.2001.31901600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2001.31901600.013100000.584 - FICHA


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01.17.01.10.122.0031.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE O RÇAMENTÁRIA01.17.01.10.122.0031.2002.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.053000057 - SAÚDE - PARTICIPASUS01.17.01.10.122.0031.2002.33903000.053000057.1027 - FICHA

Ped Ad 21/20153789/0-30/04/2015 2439 - LUCILENE CODATO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -130,00, Despesas de viagem - Despesas com Material de Consumo. - Despesa referente a participação no XIX

Congresso de Secretarios Municipais de Saúde no período de 1 - Santander Ag: 0157 C/c 01021787-7

01.17.01.10.122.0031.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903600.013100000.591 - FICHA

0/0167/0-30/04/2015 16292 - FERNANDO RODRIGUES LEITE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 420,38, PAGAMENTO - - Locação de parte do imóvel sito à Rua Vicenzo Di Pietro Lui, nº 174, Jardim Bela

Vista, neste Município, Estado de São Paulo, com metragem total locada de 9,50 m2 (nove metros e cinqüenta centímetros quadrados) de área protegida e coberta, que se destinará à instalação e funcionamento da Repetidora de Rádio Comunicação da Central de Ambulâncias da Secretaria Municipal da Saúde - SES

01.17.01.10.122.0031.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.013100000.592 - FICHA



0/02873/0-30/04/2015 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 40.075,27, PAGAMENTO - - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema





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01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.053000057 - SAÚDE - PARTICIPASUS01.17.01.10.122.0031.2002.33903900.053000057.1029 - FICHA

Ped Ad 21/20153790/0-30/04/2015 2439 - LUCILENE CODATO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -189,71, Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesa referente a

participação no XIX Congresso de Secretarios Municipais de Saúde no período de 1 - Santander Ag: 0157 C/c 01021787-7

01.17.01.10.122.0031.2002.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.17.01.10.122.0031.2002.33904600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2002.33904600.013100000.594 - FICHA


servidores municipais incluindo a operacionalização. -0/0

7216/0-30/04/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 90.000,00, - PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619 servidores municipais incluindo a operacionalização. -

01.17.01.10.122.0031.2045 - APOIO ÀS AÇÕES DO CONSE LHO MUNICIPAL DE SAÚDE01.17.01.10.122.0031.2045.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.122.0031.2045.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.122.0031.2045.33903900.013100000.602 - FICHA

737/20157049/0-30/04/2015 5237 - NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 616,00, - SERVICO DE HOTELARIA - APARTAMENTO SINGLE - SERVICO DE HOTELARIA - APARTAMENTO

LUXO SINGLE CONVENCIONAL - - HOSPEDAGEM PARA O SR LUIZ CARLOS MEDEIROS DE PAULA, CAMPINAS/BRASILIA/CAMPINAS, QUE IRA PARTICIPAR DA 19ª PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS (CNS). - C: 741 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO. - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA; CNPJ: 60.003.058/0001-99.

01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0032 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REOR GANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA01.17.01.10.301.0032.1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT OS01.17.01.10.301.0032.1023.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.301.0032.1023.44905200.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.1023.44905200.053000042.604 - FICHA

595/20155737/0-30/04/2015 21467 - EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMEDICOS PREGÃO PRESENCIAL 121/2014 2.320,00

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, - SELADORA CIRURGICA PARA PAPEL GRAU - SELADORA CIRURGICA PARA EMBALAGEM DE PAPEL GRAU; COM SUPORTE PARA EMBALAGENS TUBULARES; ESPESSURA DE SELAGEM DE 10MM; AREA DE SELAGEM 25CM; POTENCIA DE 500 WATTS; VOLTAGEM DE 127/220V; DIMENSOES APROXIMADAS: 34X25X43CM (LXAXP); PESO BRUTO APROXIMADO 7,9KG; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO., - FOTOPOLIMERIZADOR. - EQUIPAMENTO EMISSOR DE LUZ VISIVEL E MONOCROMATICA PRODUZIDA PELAS INTERACOES ENERGETICAS DO ELETRON INDICADO PARA FOTOPOLIMERIZAR QUALQUER RESINA SINTETICA, OU OUTRAS SUBSTANCIAS FOTOPOLIMERIZAVEIS. CARACTERISTICAS: CONTROLE DE INTENSIDADE, PONTEIRA DE FIBRA OPTICA, BIVOLT: 110-240V, TIPO DE LUZ: LUZ AZUL, COMPRIMENTO DA ONDA: 420NM A 480NM, TEMPO DE TRABALHO; 5, 10, 15, 2

01.17.01.10.301.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.301.0032.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.17.01.10.301.0032.2001.31900500.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31900500.013100000.606 - FICHA


01.17.01.10.301.0032.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.013100000.607 - FICHA










01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2001.31901100.053000042.609 - FICHA


(Página: 58 / 85)












01.17.01.10.301.0032.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.013100000.613 - FICHA

722/20156929/0-30/04/2015 19901 - L & P DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 598,00, - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML - DETERGENTE

LIQUIDO NEUTRO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, PH DE 7,0 A 8,0, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. MATÉRIA ATIVA ENTRE 8,0 E 10,0%, COM SÓLIDOS DE NO MINIMO 10,0%. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. - SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E ÁGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA., - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS. - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, BENTONITA SÓDICA, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM MATÉRIA ATIVA ANIÔNICA MÍNIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, AS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO, DOSAGEM, MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - - Produtos de limpeza para as unidades de saude. - C742 - ata

724/20156931/0-30/04/2015 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 511,00

(Página: 59 / 85)



, - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP.50ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM, MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA CAFÉ, CAPACIDADE TOTAL DE 50ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COMCARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 0,75G PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 1,63N CONFORME NORMA ABNT 14.865. EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 5.000 UNIDADES (50 MANGAS (PACOTE) COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEGÍVEL, NÃO SENDO ACEITO Q, - INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL SEM CFC,FRASCO 300ML - INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL; COMPOSTO DE PROPOXUR 0,75%,CYNFLUTHRIN 0,025%; ISOPRANOL,XILENO; QUEROSENE; PROPELENTE (PROPANO/BUTANO,SEM CFC; PRINCIPIO ATIVO PROPOXUR; EMBALADO EM FRASCO METALICO, CONTENDO 300ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - -Produtos de limpeza para as unidades de saude. - C742 - ata

01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.17.01.10.301.0032.2061.33903000.053000042.614 - FICHA

635/20156102/0-30/04/2015 17198 - T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 5.855,50, - VASELINA LIQUIDA CATEGORIA COMERCIAL - VASELINA; CATEGORIA COMERCIAL;

DENSIDADE 0,84 A 0,89; INSOLUVEL EM AGUA; RESIDUO DE CALCINACAO SULFATO MAXIMO 5%; ESTADO FISICO LIQUIDO; COM VISCOSIDADE 20C MIN. 110MPAS; COM VISCOSIDADE 40C MIN. 34,5 CST; ACONDICIONADO EM LITRO FOSCO; ROTULO COM IDENT., PROCEDENCIA, DATA DE FABRIC., E VALIDADE, - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 6 - Sonda de aspiração traqueal siliconizada confeccionada em material atoxico , maleável transparente , calibre n º 6 com orificios adequados p aspiração de secreções viscosas e fluidos , conector universal , atraumática , estéril , descartável , embalagem individual com abertura asséptica., - CLORETO DE SÓDIO 0,9%,INJETÁVEL,BOLSA FLEX.500ML,S/PVC,SIST.FECHADO - CLORETO DE SODIO; 0.9% EM ÁGUA PARA INJEÇÃO; INJETÁVEL; BOLSA FLEX.500ML,DE POLIESTER(POLIETIL.OUCOPO.POLIPROPIL.)ISENTO PVC,SIST.FECH,VAL.MIN.12MES; ENDOVENOSA, - CLORETO DE SODIO 0,9%,INJETAVEL,BOLSA FLEX.250ML,S/PVC,SIST. FECHADO - CLORETO DE SODIO; 0,9% EM AGUA PARA INJECAO; INJETAVEL; BOLSA FLEX.250ML,DE POLIESTER(POLIETIL.OU COPO.POLIPROPIL.)ISENTO PVC,SIST.FECH,VAL MIN 12MES; VIA INTRAVENOSA, - CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - CLORETO DE SODIO A 0,9%, INJETAVEL E SEM CONSERVANTES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE 100ML. - - Consumo e reposição de estoque de segurança do almoxarifado central - C725 - ata

01.17.01.10.301.0032.2061.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.17.01.10.301.0032.2061.33903600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.301.0032.2061.33903600.013100000.618 - FICHA

0/0164/0-30/04/2015 16107 - MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.776,08

(Página: 60 / 85)



, PAGAMENTO - - Locação de imóvel para Unidade de Saúde. -

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0033 - ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.302.0033.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.013100000.635 - FICHA


















(Página: 61 / 85)










01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2001.31901100.053000080.636 - FICHA












(Página: 62 / 85)




01.17.01.10.302.0033.2063 - REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE01.17.01.10.302.0033.2063.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2063.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2063.33903000.053000044.1022 - FICHA

0/07766/0-30/04/2015 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 8/2013 53.788,49, REEMPENHO DO EMPENHO 1530/2015 CFE MEMO DA SAUDE Nº 154/2015

01.17.01.10.302.0033.2063.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2063.33903900.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2063.33903900.053000044.1023 - FICHA

0/07768/0-30/04/2015 10267 - FCBA CONSTRUTORA EIRELI CONCORRÊNCIA 8/2013 28.963,03, REEMPENHO DO EMPENHO 1531/2015 CFE MEMO DA SAUDE Nº 154/15

01.17.01.10.302.0033.2064 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2064.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.013100000.642 - FICHA


TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA, CAIXA COM 12 UNIDADES - - Para consumo no UPA 24hs - C 748 - Ata

750/20156906/0-30/04/2015 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 9/2015 66,30, - MARGARINA,COM SAL,POTE DE 500GRAMAS. - MARGARINA; COM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE

FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, ACIMA DE 50%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS, ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50 (DECRETO 12486, DE 20/10/78)E PORTARIA 372 DE 4 DE SETEMBRO DE 1997 - - Para consumo no Upa 24hs - C 750 - Ata

495/20154398/0-30/04/2015 9409 - AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 49/2014 1.420,00, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ALFA FETOPROTEINA (AFP) - KIT PARA

TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ALFA FETOPROTEINA (AFP), - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI CCP - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI CCP, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI PEROXIDASE TIROIDEA (ANTI-TPO) - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI PEROXIDASE TIROIDEA (ANTI-TPO), - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI TIREOGLOBULINA (ANTI - TG) - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: ANTI TIREOGLOBULINA (ANTI - TG), - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: FOLATO - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: FOLATO, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: SCC - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: SCC, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: VITAMINA D - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: VITAMINA D, - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - DHEAS. - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO.., - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - INSULINA -DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO., - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS B-12. - DESCRIçãO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE,SEGUE ANEXO..., - TIRA REAGENTE DE URINA - TIRA REAGENTE DE URINA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

(Página: 63 / 85)

PARA LEITURA DE SEDIMENTO E TIRAS REAGENTES , EM SISTEMA DE COMODATO CONFORME DESCRITO EM MEMORIAL ANEXO., - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - PROGRP - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - PROGRP - - MATERIAL PARA USO DO LABORATORIO. - C: 651 - ATA.

625/20156045/0-30/04/2015 857 - GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. PREGÃO PRESENCIAL 49/2014 3.160,00, - TUBO PARA COLETA DE VHS - A VACUO, TAMANHO 13X75MM ESTERIL, DESCARTAVEL,

INCOLOR, COM CITRATO DE SODIO A 3,8%, VOLUME DE ASPIRACAO 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA ROSQUEAVEL E EM PET. COM AS PIPETAS EM POLIPROPILENO GRADUADAS. E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA., - TUBO PARA COLETA DE HEMATOLOGIA A VACUO, 13X75MM, 2ML - ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, EDTA-K3, VOLUME DE ASPIRACAO 2ML, COM TAMPA DE BORRACHA, SILICONIZADA E CAPA PROTETORA NAO ROSQUEAVEL E EM PET, E NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA. - -Para uso do laboratorio - C 705 - ata

626/20156046/0-30/04/2015 19296 - BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC PREGÃO PRESENCIAL 49/2014 13.300,00, - ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM TRAVA DE SEGURANCA QUE ATENDA A

NR 32. - COM ADAPTADOR LUER, ESTERIL, DE USO UNICO, COM EXTENSAO EM VINIL,TRANSPARENTE DE 19CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE CALIBRE 23G, COM ASA DE PLASTICO FLEXIVEL, TODAS AS AGULHAS DEVERAO SER ROTULADAS COM O NUMERO DE LOTE, DATAS DE VALIDADE E ESTEREIS, E NECESSARIO A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, A DISPENSA DO MESMO DEVERA SER COMPROVADA ATRAVES DE DOCUMENTACAO ESPECIFICA EMITIDA PELA LEGISLACAO, - ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM TRAVA DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 - COM ADAPTADOR LUER, ESTERIL, DE USO UNICO, COM EXTENSAO EM VINIL, TRANSPARENTE DE 19CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE CALIBRE 21G, COM ASA DE PLASTICO FLEXIVEL, TODAS AS AGULHAS DEVERAO SER ROTULADAS COM O NUMERO DE LOTE, DATAS DE VALIDADE E ESTEREIS, E NECESSARIO A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, A DISPENSA DO MESMO DEVERA SER COMPROVADA ATRAVES DE DOCUMENTACAO ESPECIFICA EMITIDA PELA LEGISLACAO - - Para uso do laboratorio - C 705 - ata

627/20156047/0-30/04/2015 18869 - MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. PREGÃO PRESENCIAL 49/2014 4.800,00, - BANDAGEM POS COLETA - BANDAGEM POS COLETA: ESTéRIL, ANTIALéRGICO, PREVINE

INFECçõES, USO INDICADO APóS PUNçõES; NO MODELO ADULTO, ESTERILIZAçãO POR óXIDO DE ETILENO, CAIXA COM 500 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE;. - - Para uso do laboratorio - C 705 - ata

660/20156710/0-30/04/2015 8347 - CIRURGICA UNIAO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 790,00, - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL,18X9CM,3 CAMADAS,IMPERM. (UNIVERSIDADE) -

MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL"; COM APROXIMADAMENTE 18CM DE COMPRIMENTO POR 9 CM DE LARGURA, COMPOSTA DE 3 CAMADAS DE FIBRAS SINTET.; IMPERM. A LIQUIDOS, SENDO A CAMADA INTERNA COM CAPACIDADE DE FILTRACAO DE PARTICULAS ATE 0,5 MICRONS; HIPOALERGENICA, ATOXICA, INODORA, COM PREGAS HORIZONTAIS PARA AJUSTE DA FACE E TIRAS DE FIXACAO; COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,7 A 1,0CM DE LARG E 40 A 42CM DE COMPRIMENTO, RESISTENTE; CLIPE NASAL DE ALUMINIO RECOBERTO, FLEXIVEL E INQUEBRAVEL; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM QUE PERMITA RETIRADA INDIVIDUAL - -Consumo e reposição de estoque do Almoxarifado Central. - C 733 - ata

757/20156902/0-30/04/2015 16931 - MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITAL PREGÃO ELETRÔNICO 10/2014 6.790,00, - REVELADOR REFORCADOR; PARA PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE PELICULAS

RADIOGRAFICAS; - SOLUCAO QUIMICA PARA REVELAR RADIOGRAFIAS;PARA PREPARAR 38LITROS DE SOLUCAO;REVELADOR REFORCADOR PARA PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE PELICULAS RADIOGRAFICAS;, - FIXADOR REFORCADOR; PARA PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE PELICULAS RADIOGRAFICAS; - SOLUCAO QUIMICA PARA FIXAR IMAGEM EM RADIOGRAFIAS; PARA PREPARAR 38 LITROS DE SOLUCAO; FIXADOR REFORCADOR PARA PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE PELICULAS RADIOGRAFICAS; - - Para uso no RX - C 753 - Ata

713/20156920/0-30/04/2015 10676 - QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE M PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 399,76, - AGULHA ANESTESIA PERIDURAL 16G 1,7X80MM - DESCARTAVEL PARA ANESTESIA

PERIDURAL, COM AGULHA DE WEISS 1,7X80, COM BISEL TUOHY, MARCACAO A CADA CENTIMETRO, CONEXO LUER LOCK, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, - APARELHO PLASTICO DE BARBEAR; DESCARTAVEL; COM LAMINA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL - APARELHO PLASTICO DE BARBEAR; DESCARTAVEL; COM LAMINA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL REVESTIDO COM PLATINA; COM CAPA PLASTICA PROTETORA; COM CABO ANTIDESLIZANTE QUE ASSEGURE FIRMEZA AO UTILITARIO; CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO; DATA DE FABRICACAO; LOTE E VALIDADE; TANTO NA EMBALAGEM PRIMARIA QUANTO SECUNDARIA, - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 3,5 - CANULA ENDOTRAQUEAL ARAMADA, TUBO ARAMADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, BALONETE DE BAIXA PRESSAO E ALTO VOLUME, BALAO PILOTO COM COBERTURA DE PROTECAO E VALVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSAO, CALIBRE N3,5MM, INDIVIDUAL, ESTERIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, - CLOREXIDINA ALCOOL 0,5 % 1000 ML - FRASCO DE CLOREXIDINA ALCOOL 0,5%, CONTENDO 1000 ML. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAçãO, PROCEDENCIA E VALIDADE., - TINTURA DE BENJOIM A

(Página: 64 / 85)

20%; ALMOTOLIA 100ML;VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. - Medicamentos Manipulados de Uso Humano Benjoim 200 Mg/ml (20%); Forma Farmaceutica Tintura Esteril Dermatologica; Forma de Apresentacao Almotolia; Via de Administracao Dermatologica; Prazo de Validade minímo 12 meses., - TINTURA DE IODO SOLUCAO 10%, FRASCO DE 1 L. - TINTURA DE IODO; SOLUCAO 10%; EMBALADO EM FRASCO DE 1 L. CADA 100 ML CONTÉM 10G DE IODO E 100 DE VEÍCULO QSP. - - Consumo e reposição de estoque do Almoxarifado Central. - C733 - ata

702/20156970/0-30/04/2015 21536 - ALL SOLUTIONS MEDICAL MED. HOSPITA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 690,00, - SISTEMA AUTOMATICO DE APLICAÇÃO DE AGULHA INTRA OSSEA 18G. - Sistema Automatico de

Aplicacao Agulha Intra Ossea; Composto de Dispositivo Plastico Com Trava de Seguranca e Mola Disparadora, Agulha e Agulha Trocar (mandril); Corpo Plastico e Trava de Seguranca Em Policarbonato, Com Profundidade de Penetracao Ajustavel; Agulha e Agulha Trocar(mandril) Em Aco Inox, Imbutidas Totalmente No Corpo do Dispositivo; Em Conformidade Com As Normas Aisi 316 e 304, Disparadas Por Mola Automatica, Com Acionamento Manual; Utilizado para Acesso Intra Osseo, Permitindo Infusao de Medicamentos e Fluidos, Na Ausencia de Acesso Venoso; Tamanho Infantil, Calibre 18g, Diametro 1,25mm Comprimento 23,6mm,profundidade Ajustavel 0,5 a 1,5cm; Uso Unico, Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e - Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. - - PARA USO NO HOSPITAL DIA. - C: 713 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO

706/20157075/0-30/04/2015 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 1.035,44, - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão. - - Para

manutenção do veiculo Fiat Doblo - Placa DKI 5113 - Derefim - C91 - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio

705/20157076/0-30/04/2015 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 937,82, - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão. - - Para

manutenção do veiculo Fiat Uno - Placa DBS 5628 - Nascer Bem - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio Alberto Caio

700/20157077/0-30/04/2015 20923 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 151,34, - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca FIAT na previsão. - - Para

manutenção do veiculo Fiat Palio - BPY 7217 - PSF Jd. Itamaracá. - C88 - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio Alberto Caio


manutenção do veiculo Fiat Ducato - Placa DBS 7883. - C87 - A presente despesa não está vinculado a contratos ou convênios Alberto Caio


manutenção do veiculo Citroem Jump - Placa FCI 8176 - C82 - A presente data não esta vinculada a contratos ou convênios Alberto Caio

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG.01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000044.643 - FICHA

198/20151804/0-30/04/2015 8067 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 105/2014 2.450,15, A APLICAçãO TóPICA DE FLUOR COM A FINALIDADE DE PREVENIR A CARIE DENTAL E

REMINERALIZAR MANCHAS BRANCAS DO ESMALTE é UM MéTODO ALTAMENTE EFICAZ.O EMPREGO DE VERNIZES FLUORETADOS FAZ COM QUE ESTE PROCEDIMENTO POSSA SER POTENCIALIZADO.É UMA SOLUçãO DE RESINAS NATURAIS COM IONS FLUOR NACONCENTRAçãO DE 2,26 %, TEM SUA AçãO INTENSIFICADA DEVIDO A EXCELENTE ADESãO àS ESTRUTURAS DENTAIS E BAIXA SOLUBILI, KIT CIRúRGICO ODONTOLóGICO DESCARTáVEL; COM 02 TOAL., 02 CAMPOS DE MESA 70X90CM, 02 AVENT., 02 TOUCAS, 02 MáSC. TRIP, 02 CAPAS MANGU, 02 P/REFL., 01 CAMPO FEN. 120X90CM; EM FALSO TECIDO; DESCARTáVEL ESTERIL.; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAçãO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAçãO ATUAL VIGENTE., FIO ABSORVIVEL; SINTETICO; MULTIFILAMENTAR; TRANCADO; INCOLOR; COMPOSTO DE POLIGLACTINA 910; COM REVESTIMETNO BACTERICIDA; IRGACARE; ESTERIL; PRONTO USO; DIAMETRO DE 4.0; COMPRIMENTO DO FIO DE 45 CM; COM AGULHA DE 19 MM; 3/8 TRIANGULAR; ACONDICIONADO EM ENVELOPE ALUMINIZADO CONTENDO 1 (UM) FIO; VALIDADE MINIMADE 5 ANOS., COMPRESSA CIRURGICA, CAMPO OPERATORIO, MEDINDO 45X50CM, 35GRAMAS, COM ELEMENTO RADIOPACO, EM TECIDO DE 100% ALGODAO, ISENTA DE ALVEJANTE OPTICO, COM 04 CAMADAS DE TECIDO SOBREPOSTO, COM COSTURA REFORCADA, BORDAS BEM ACABADAS, CADARCO EM 100% ALGODAO, COM 30CM DE COMPRIMENTO FIXADO AO CAMPO POR DOBRA, NAO ESTERIL, REPROCESSAVEL, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, EM PACOTE C, AVENTAL; EM TNT; MANGA LONGA; TAMANHO ÚNICO; PACOTE COM 10 UNIDADE; GRAMATURA DE 40., AGUA OXIGENADA; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10 VOLUMES; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-OPACO; INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO - - MATERIAL PARA AS UNIDADES DE ODONTOLOGIA MAC/CEO. - C: 543 - ATA.

587/2015

(Página: 65 / 85)



5722/0-30/04/2015 8067 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 121/2014 152,46, - PINCA KOCHER; ANGULADA 90°;COMPRIMENTO 19CM; US O ODONTOLOGICO - PINÇA KOCHER; ANGULADA 90°;COMPRIMENTO 19CM; EM AÇO INOXI DÁVEL, EMBALADOINDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO., - PINCA DIETRISH - PINCA DIETRISH, - KIT ENDODONTICO PARA ASPIRACAO; USO ODONTOLOGICO - KIT ENDODONTICO PARA ASPIRACAO; PARA ASPIRAÇÃO E IRRADIAÇÃO NO TRATAMENTO ENDODONTICO, CONTENDO 01 CANULA, 01 AGULHA 40X20, 1 AGULHA 40X10, AGULHA 40X06; EM AÇO INOX, AUTOCLAVAEL, EMBALAGEM DEVE CONTAR MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, - INTERMEDIARIO METALICO PARA ASPIRACAO (MATERIAL ODONTOLOGICO) - UTILIZADO POR DENTISTAS PARA ASPIRACAO DE LIQUIDOS DO INTERIOR DO CANAL EM ENDODONTIA (TRATAMENTO DE CANAL), COM AUXILIO DE UMA CANULA (AGULHA INTRADERMICA). PODE SER ESTERELIZADO POR CALOR SECO (AUTOCLAVE) OU CALOR UMIDO (ESTUFA)., - CINZEL WAGNER ROBUSTO LARGURA 8MM; USO ODONTOLOGICO - CINZEL WAGNER ROBUSTO LARGURA 8MM; EM AÇO INOX, EMBALADO INDIVUDUALMENTE,CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO., - CINZEL WAGNER PONTA DUPLA COM OLIVA/SEPTO NASAL 160 MM - Cinzel wagner; em aco inox aisi 400; ponta dupla com oliva/septo nasal; com acabamento e polimento perfeito; comprimento total aproximado de 160 mm; passivel de esterilizacao em meios fisico quimicos; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao vigente - - Para uso nas unidades odontologicas das unidades basicas. - C 697 -Ata

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000046.643 - FICHA

6/2015360/0-30/04/2015 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2014 2.752,50, Cada kit deverá conter:

335/20152474/0-30/04/2015 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2014 821,40, KIT ALIMENTAÇÃO, COM 2 ITENS. » 01 Achocolatado de 200ml. » 01 suco de laranja, embalagem com

200ml. » 02 Pães Franceses com margarina sem gordura trans (embalados em saquinhos). Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte.

362/20152961/0-30/04/2015 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2014 3.981,90, KIT ALIMENTAÇÃO, COM 3 ITENS. Cada kit deverá conter: » 01 suco de laranja, embalagem com 200

ml; » 01 Achocolatado unt. embalagem com 200 ml; » Biscoito sache com 50 gramas ( sendo 50 % da qualidade total doce e 50 % salgado ). - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmo, tanto para o consumo como para o transporte.

515/20154680/0-30/04/2015 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2014 4.000,00, - KIT ALIMENTAÇÃO, COM 2 ITENS. - Cada kit deverá conter: - 01 Achocolatado de 200 ml - 01 suco

de laranja, embalagem com 200 ml - 02 Pães Franceses com margarina sem gordura trans ( embalados em saquinhos ) - Os produtos deverão ser acondicionados de forma a garantir a qualidade dos mesmos, tanto para o consumo como para o transporte. - - Para atender Caps i e Caps II - C 637 - ata

01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.17.01.10.302.0033.2064.33903000.053000080.643 - FICHA

516/20154682/0-30/04/2015 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 1.660,00

(Página: 66 / 85)



, - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL; FORNECIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS -Oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (uso nas Unidades de Saúde do município). - O cilindro deverá ser fornecido em comodato, com variação de sua capacidade entre 01 a 10 m3. A empresa deverá fornecer treinamento/capacitação aos funcionários que irão manusear o equipamento e o produto. - - Oxigen

634/20156103/0-30/04/2015 17198 - T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 37.232,50, - RINGER+LACTATO SOD,SOL INJ 500ML BOLSA SIST FECHADO - RINGER + LACTATO DE

SODIO; CLOR.SODIO+POT.+CALCIO+LACT.SODIO+AGUA P/INJETAVEL; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO EM BOLSA COM 500ML_(SISTEMAFECHADO).PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA PARENTERAL, - CLORETO DE SÓDIO 0,9%,INJETÁVEL,BOLSA FLEX.500ML,S/PVC,SIST.FECHADO - CLORETO DE SODIO; 0.9% EM ÁGUA PARA INJEÇÃO; INJETÁVEL; BOLSA FLEX.500ML,DE POLIESTER(POLIETIL.OU COPO.POLIPROPIL.)ISENTO PVC,SIST.FECH,VAL.MIN.12MES; ENDOVENOSA, - CLORETO DE SODIO 0,9%,INJETAVEL,BOLSA FLEX.250ML,S/PVC,SIST. FECHADO - CLORETO DE SODIO; 0,9% EM AGUA PARA INJECAO; INJETAVEL; BOLSA FLEX.250ML,DE POLIESTER(POLIETIL.OU COPO.POLIPROPIL.)ISENTO PVC,SIST.FECH,VAL MIN 12MES; VIA INTRAVENOSA, - CLORETO DE SODIO 0,9% EM AGUA P/INJECAO,BOLSA COM 1000ML - CLORETO DE SODIO; 0,9% EM AGUA P/INJECAO; INJETAVEL; FRASCO/BOLSA 1000ML(SISTEMA FECHADO),PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES.; VIA INTRAVENOSA - - Consumo e reposição de estoque de segurança do almoxarifado central - C725 - ata

667/20156706/0-30/04/2015 21399 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA PREGÃO PRESENCIAL 4/2015 5.156,00, - LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL, A BASE DE LATEX DE BORRACHA

NATURAL, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, LISA, COM PO BIOABSORVIVEL, HIPOALERGENICAS, MALEAVEL, BOA RESISTENCIA, ESPESSURA MEDIA DE 0,21MM, ESTERILIZADA EM RAIO GAMA OU ETO, PUNHO REFORCADO, TAMANHO 7,5, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO DATA DE FABRICACO, VALIDADE E ESTERILIZACAO, PADRAO NACIONAL CONFORME NB 13391 DA ABNT, - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, RADIOPACO N° 24 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO, CALIBRE N° 24, DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CON FECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESTRUTURA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME , DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES RACHADURAS, VAZAMENTOS EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER COM FECHO HERMETICO TRANSPARENTE, CANULA/CATETER, CONFECCIONADO EM BIOMATERIAL, ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM ACO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO, CAMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITA RAPIDA VISUALIZACAO DO REFLUXO DE SANGUE, CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO, E ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSAO, DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA COM ATIVACAO PASSIVA (INDEPENDE DA ATUACAO DO UTILIZADOR), - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, RADIOPACO N° 22 - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO, CALIBRE N° 22, DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESTRUTURA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME , DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES RACHADURAS, VAZAMENTOS EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER COM FECHO HERMETICO TRANSPARENTE, CANULA/CATETER, CONFECCIONADO EM BIOMATERIAL, ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM ACO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO, CAMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITA RAPIDA VISUALIZACAO DO REFLUXO DE SANGUE, CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO, E ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSAO, DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA COM ATIVACAO PASSIVA (INDEPENDE DA ATUACAO DO UTILIZADOR)

01.17.01.10.302.0033.2064.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903200.013100000.644 - FICHA

605/2015

(Página: 67 / 85)



5696/0-30/04/2015 19486 - PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 36/2014 1.515,00, - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO; EMBALAGEM 1 LITRO - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, PARA USO ORAL E ENTERAL, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO E COM DATA DE VALIDADE MIN. DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA - - PARA ATENDIMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CENTRAL DE ACOLHIMENTO. - C: 727 - ATA.

756/20156901/0-30/04/2015 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 36/2014 3.114,00, - DIETA HIPOPROTEICA E HIPERCALORICA, RICA EM AMINOACIDOS ESSENCIAS.. - DIETA

HIPOPROTEICA E HIPERCALORICA RICA EM AMINOACIDOS ESSENCIAIS, PARA PACIENTES SEM DIALISE. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. USO ENTERAL E ORAL, EMBALAGEM HEMETICAMENTE FECHADA EM PO PARA RECONSTITUIçãO, ENVELOPE CONTENDO NO MINIMO 90 GRAMAS, COM DADOS DE IDENTIFICAçãO, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAçãO DO PRODUTO DEVERá OBEDECER A NTA 83, - FORMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES , COM ADIÇÃO DE LC-PUFAS, CONTENDO 800 GRS. - FóRMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 A 6 MESES, COM ADIçãO DE LC-PUFAS, 100% LACTOSE, COM CONCENTRADO PROTéICO DE SORO DE LEITE, LEITE DESNATADO, VITAMINAS, SAIS MINERAIS, óLEO DE PEIXE (DHA), INSETO DE GLúTEN. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO APROXIMADAMENTE 800 GRAMAS DE Pó PARA RECONSTITUIçãO COM DADOS DE IDENTIFICAçãO; VALIDADE MíNINA DE 6 MESES A CONTAR COM DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAçãO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 86. - - Para atender processos administrativos. - C 768 - Ata

742/20156909/0-30/04/2015 19486 - PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA PREGÃO PRESENCIAL 36/2014 2.272,50, - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO; EMBALAGEM 1 LITRO - ALIMENTO

NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, PARA USO ORAL E ENTERAL, EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO E COM DATA DE VALIDADE MIN. DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA - - Para atender processos administrativos. - C 768 - Ata

743/20156910/0-30/04/2015 18255 - SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR PREGÃO PRESENCIAL 36/2014 2.225,00, - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA PACIENTES DIABETICOS... - DIETA

NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DIABéTICOS (TIPO 1 E 2). ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLúTEN. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA EM Pó PARA RECONSTITUIçãO A PARTIR DE 400 GRAMAS, COM DADOS DE IDENTIFICAçãO, VALIDADE MíNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAçãO DO - PRODUTO DEVERá OBEDECER A NTA 83., - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL.. - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIçãO ENTERAL OU ORAL. PARA CRIANçAS DE 1 A 10 ANOS DE - IDADE. ISENTO DE LACTOSE E GLúTEN. Pó PARA RECONSTITUIçãO. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS HERMETICAMENTE FECHADA COM DADOS DEIDENTIFICAçãO; VALIDADE MíNINA DE 6 MESES A CONTAR COM DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAçãO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 86. - - Para atender processos administrativos. - C 768 - Ata

746/20156913/0-30/04/2015 18255 - SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PROD.FAR PREGÃO PRESENCIAL 36/2014 1.600,00, - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA - DIETA NUTRICIONALMENTE

COMPLETA E BALANCEADA PARA MANUTENCAO E OU RECUPERAçãO DO ESTADO NUTRICIONAL, ISENTA DE GLUTEN, COLESTEROL E LACTOSE, COM PROTEINA DE ALTA QUALIDADE. INDICADA PARA INTOLERANCIA A LACTOSE, DESNUTRICAO, DOENCA CELIACA, ANOREXIA, ESTADOS NEUROLOGICOS, PARA USO VIA ORAL OU ENTERAL. PROTEINAS: 16%; CARBOIDRATOS: 50%; GORDURAS: 34%. EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO 400 G, EM Pó. - - Para atender processos administrativos. - C 768 - Ata

817/20157041/0-30/04/2015 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 26/2014 750,00

(Página: 68 / 85)



, - SUPLEMENTO NORMOCALORICO E NORMOPROTEICO PARA PARA PACIENTES COM MAL DE ALZHEIMER - Suplemento normocalórico, normoproteico. Enriquecido com elementos nutricionais (Fortasyn Connect) que em conjunto exercem papel fundamental na manutenção da integridade e função das células cerebrais, que podem sofrer perdas com o envelhecimento da membrana dos neurônios. Fortasyn é uma combinação de nutrientes que contem: EPA/DHA, UMP , colina, fosfolipídeos, além dos micronutrientes antioxidantes, Vitamina E, C, Zinco, selênio e vitaminas do Complexo B. Isento de glúten. Isento de Lactose.Indicado para Auxílio ao bom funcionamento das células cerebrais e formação de sinapses (conexão entre as células do cérebro), como pacientes com Mal de Alzheimer. Frasco com 125 ml. - - Para atender processo administrativo 5520/2014 de Firmo Alves de Souza. - C 684 - Ata

830/20157739/0-30/04/2015 609 - VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.040,00, - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM - SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM;

PASSAGEM DE ONIBUS INTERMUNICIPAL - - Para transporte de paciente em tratamento em São Paulo . - C123. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Viação Bonavita.

01.17.01.10.302.0033.2064.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903600.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903600.053000046.650 - FICHA

0/03741/0-30/04/2015 17628 - ELOADIR LAZARO SALA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.776,99, PAGAMENTO - - Locação do imóvel sito na Rua Jose da Costa, nº 216 e 220, Jardim Pau Preto, neste

Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, para utilização do Centro de Atenção Psicossoical - CAPS II da Secretaria Municipal de Saúde. -

0/05801/0-30/04/2015 17388 - MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.500,00, - PAGAMENTO - - Locação do imóvel situado na Rua Padre Bento Pacheco, nº 1795, Bairro Vila

Victoria 01, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, perfazendo terreno e contrução 611m², sendo que, 395,47m² de área construída, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matrícula nº 5.885, inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de Indaiatuba sob nº 0031.1220.0-5, que

01.17.01.10.302.0033.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2064.33903900.013100000.651 - FICHA

0/0397/0-30/04/2015 20932 - MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME CONVITE 26/2014 1.800,00, PAGAMENTO - - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para

manutenção corretiva e preventiva dos elevadores da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme anexo I do Convite. -

13/2015502/0-30/04/2015 7994 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 81/2014 17.873,32, Locação de equipamento destinado a atendimento a pacientes domiciliares - BIPAP para suporte

ventilatório com acessórios inclusos: circuito invasivo ou não invasivo, filtro contra macro partículas, sistema de “no break” de no mínimo de 8 hs, sistema de umidificação e respectiva jarra, máscara nasal ou facial, gorro de fixação; acessórios que se façam necessários para a operação do sistema de forma, Locação de concentrador de O2, 220v ou 110v (conforme solicitação), fluxo de 05 a 5L/min (dependendo da necessidade do paciente), com variação de 87% a 96% de concentração de oxigênio medicinal, com cilindro de back’up com capacidade de 04 a 08 m3, regulador de pressão para oxigênio, carrinho ou suporte para cilindro, acessórios inclusos: umidificador para concentrador de oxigênio (copo umidificad, Locação de equipamento destinado a atendimento a pacientes domiciliares – CPAP BÁSICO : pressão positiva de 04 a 20 cm de H2O ajustável em intervalos de 0,5cm H2o, rampa de 0 a 45cm, nível de ruído menor que 31 DBA, bivolt, acessórios inclusos: filtro contra macro partículas, sistema de umidificação e respectiva jarra, máscara nasal ou facial, de acordo com a prescrição médica. Portanto, acessório

0/07120/0-30/04/2015 7710 - DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68,11

(Página: 69 / 85)



, - PAGAMENTO - - Para pagamento da multa do veiculo oficial placa DKI 5394 multa de ATI 1P085799-3 processo 4276/15 motorista Eduardo Carlos de Araujo. -

01.17.01.10.302.0033.2064.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.17.01.10.302.0033.2064.44905200.053000045.659 - FICHA

267/20152193/0-30/04/2015 21170 - LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE PREGÃO PRESENCIAL 57/2014 1.680,00, CADEIRA FIXA; COM CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM

MADEIRA COMPENSADA; REVESTIDOS EM COURVIN; NA COR PRETA; ACABAMENTO EM PVC; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA; APRESENTANDO DENSIDADE DE 45 KG/M3; SEM BRACOS; ESPALDAR BAIXO; COM ENCOSTO MEDINDO DE NO MINIMO (40 LARG. X 28 ALT.)CM; E ASSENTO MEDINDO DE NO MINIMO (42 LARG. X 41 PROF.)C

01.17.01.10.302.0033.2065 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES S OCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2065.33504300.013100000.660 - FICHA

0/0160/0-30/04/2015 9230 - CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.000,00, PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de Subvenção Social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$84.000,00(Oitenta e quatro mil reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo Administrati

0/0161/0-30/04/2015 8286 - ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FR OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.000,00, PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme Lei Municip

0/0162/0-30/04/2015 16059 - INSTITUTO NOVA VIDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.600,00, PAGAMENTO - - O presente convênio tem por objetivo a concessão de subvenção social em favor da

CONVENIADA, até o limite de R$ 127.200,00 (cento e vinte e sete mil e duzentos reais), em parcela(s) mensal (is), destinados exclusivamente a (manutenção/investimento) nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Lei

01.17.01.10.302.0033.2066 - REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)01.17.01.10.302.0033.2066.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.013100000.662 - FICHA

0/0709/0-30/04/2015 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 73.412,24

(Página: 70 / 85)



, PAGAMENTO - - Integrar o Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá está inserido, e conforme Plano Operativo p

0/03042/0-30/04/2015 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 33.860,16, PAGAMENTO - - Integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na

rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o HOSPITAL está inserido, e conforme Plano Operativo definido entre as partes, parte integrante que integrará este convênio. -

0/07217/0-30/04/2015 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.516.838,34, - PAGAMENTO - - Integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na


01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043 - BLOCO DE MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000043.663 - FICHA

0/0711/0-30/04/2015 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 216.455,90, PAGAMENTO - - Integrar o Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá no Sistema Único de

Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá está inserido, e conforme Plano Operativo p

0/04279/0-30/04/2015 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 72.840,15, - PAGAMENTO - - Integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na


0/07219/0-30/04/2015 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 86.749,94, - PAGAMENTO - - Integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na


01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000046.663 - FICHA

0/0712/0-30/04/2015 2241 - INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE INDAIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21.139,55, PAGAMENTO - - Integrar o Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá no Sistema Único de

Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o Instituto de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá está inserido, e conforme Plano Operativo p

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000062 - SUS - MAC REDE CEGONHA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000062.663 - FICHA

0/03101/0-30/04/2015 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 43.975,20

(Página: 71 / 85)



, PAGAMENTO - - Integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o HOSPITAL está inserido, e conforme Plano Operativo definido entre as partes, parte integrante que integrará este convênio. -

01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000064 - MAC - REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA01.17.01.10.302.0033.2066.33903900.053000064.663 - FICHA

0/03100/0-30/04/2015 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 539.106,94, PAGAMENTO - - Integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na


01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0034 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.303.0034.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.013100000.666 - FICHA








01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.053000051 - FARPOP - FARMACIA POPULAR01.17.01.10.303.0034.2001.31901100.053000051.667 - FICHA




(Página: 72 / 85)





01.17.01.10.303.0034.2068 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0034.2068.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903000.013100000.671 - FICHA

504/20154478/0-30/04/2015 16735 - HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS PREGÃO PRESENCIAL 106/2014 3.120,00, - CEFTRIAXONA SODICA 1GR + DILUENTE INTRAMUSCULAR - CEFTRIAXONA SODICA 1GR +

DILUENTE INTRAMUSCULAR; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO AMPOLA - - Para uso na unidade, almoxarifado central - C 659 - ata

771/20157172/0-30/04/2015 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 56/2014 2.748,00, - DIMENIDRATO + CLOR. DE PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE - DIMENIDRATO + CLOR. DE

PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 10ML - - Para uso em unidade de saude. - C 756 - Ata

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.013100000.672 - FICHA

468/20154364/0-30/04/2015 18858 - DIMACI/ MG MATERIAL CIRURGICO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 69/2014 2.920,00, - LIDOCAINA,CLORIDRATO 2%, GEL,TUBO/BISNAGA COM 30G - LIDOCAINA,CLORIDRATO 2%,

GEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO BISNAGA COM 30 GR, - ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO - ESPIRONOLACTONA 25 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - -MEDICAMENTOS DISPENSADOS À PACIENTES. - C: 660 - ATA.

470/20154386/0-30/04/2015 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 11/2014 365,00, - TIORIDAZIDA, CLORIDRATO 50 MG - TIORIDAZIDA, CLORIDRATO 50 MG; FORMA DE

APRESENTACAO: DRAGEA - - MEDICAMENTOS DISPENSADOS À PACIENTES. - C: 660 - ATA.511/2015

4468/0-30/04/2015 5049 - FARMACIA MAGNUSSON LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 115/2014 33.752,71, - MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - - MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASSISTENCIA FARMACEUTICA, POR 3 MESES. - ATA.

01.17.01.10.303.0034.2068.33903200.023000078 - TA- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 1058/1401.17.01.10.303.0034.2068.33903200.023000078.1030 - FICHA

597/20156866/0-30/04/2015 19071 - CM HOSPITALAR LTDA INEXIGÍVEL /0 485,85, - PROLIA; 60MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CONTÉM 1 SERINGA COM 1ML; PRINCÍPIO ATIVO:

DENOSUMABE - Medicamentos Gerais de Uso Humano;prolia ( denosumabe) 60 Mg; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Seringa Preenchida 1 Ml; Via de Administracao Subcutanea; - - Para atender Liminar 248.2015/006942-8, Processo Adm. 7235/15 de SEVERINA MARIA GONÇALVES. - C: 717 - A PRESENTE DESPESA NAO ESTA VINCULADA A CONVENIO OU CONTRATO.

01.17.01.10.303.0034.2073 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.17.01.10.303.0034.2073.33903600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.303.0034.2073.33903600.013100000.679 - FICHA

(Página: 73 / 85)



0/0170/0-30/04/2015 19155 - ROSA IGUCHI SUKO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.264,88, PAGAMENTO - - O objeto do presente contrato é a locação do imóvel situado na Rua Regente Feijó, nº.

187, Cidade Nova, CEP: 13330-040, neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, com 548,26 m2 com acréscimo posterior de 199,05 m2, totalizando 743,31 metros quadrados de área construída edificado no lote objeto da referida matricula, registrado no Cartório de Registro de Imóveis

0/0171/0-30/04/2015 2107 - ALVARO JOSE SIMOES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.782,85, PAGAMENTO - - Locação de imóvel para Farmácia Popular. -

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.304.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.304.0035.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.304.0035.2001.31901100.033000024 - SAUDE - DEVISA01.17.01.10.304.0035.2001.31901100.033000024.686 - FICHA






01.17.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.17.01.10.305.0035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE01.17.01.10.305.0035.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.17.01.10.305.0035.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.10.305.0035.2001.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.17.01.10.305.0035.2001.31901100.013100000.697 - FICHA



01.17.01.10.305.0035.2001.31901100.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.305.0035.2001.31901100.053000048.698 - FICHA


(Página: 74 / 85)










01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0029.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.18.01.06.182.0029.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.18.01.06.182.0029.2001.31900500.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2001.31900500.011100000.714 - FICHA







(Página: 75 / 85)















182/20154327/0-30/04/2015 21443 - RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.740,00, - COTURNO TATICO;EM COURO SEMI-CROMO HIDROFUGADO; TAMANHO 42;MASCULINO -

Coturno; com cabedal em couro semi-cromo,hidrofugado,100% impermeável;sem marcas,isenta de cortes ou furtos com espessura minima de 2mm; tamanho 42; na cor preta; modelo masculino(tatico); fechado atraves de cadarco fibra de nylon, 4 pares ilhos diametro externo 9mm de aluminio 6 pares ilhos passador preto; com cano medio mi, - COTURNO TATICO ; COURO SEMI-CROMO HIDROFUGADO, TAMANHO 43; MASCULINO - Coturno; com cabedal em couro semi-cromo,hidrofugado,100% impermeável;sem marcas,isenta de cortes ou furtos com espessura minima de 2mm; tamanho 43; na cor preta; modelo masculino(tatico); fechado atraves de cadarco fibra de nylon, 4 pares ilhos diametro externo 9mm de aluminio 6 pares ilhos passador preto; com cano medio mi

192/20154372/0-30/04/2015 20938 - FUSION COMERCIO DE A. PEÇAS EIRELI -ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2014 3.519,75, - BATERIA AUTOMOTIVA,45AMP,ABNT 045D1JR - BATERIA AUTOMOTIVA; 45AMP; POSITIVO

LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; COMUM; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; 045D1JR., - BATERIA AUTOMOTIVA,060D2JR,GENUINO - BATERIA AUTOMOTIVA; 60AMP; POSITIVO LADO DIREITO; TERMINAL ARREDONDADO TIPO DIN; SEM MANUTENCAO; PECA SIMILAR AO GENUINO COM CERTIFICADO E CODIGO ABNT; ABNT 060D2JR. - - Aquisição de baterias veiculos da Secretaria e Guarda Civil. - A presente despesa está vinculada a Empresa FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI -ME.

284/20157159/0-30/04/2015 21318 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 8.069,25

(Página: 76 / 85)



, - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca TOYOTA na previsão, - Aquisição de peças GENUÍNAS para MOTOS da marca HONDA na previsão - - Aquisição de peças para manutenção de veiculos oficiais : XRE 300 placa: DKK 285, Corolla placa: DKI 4971, Corolla placa: DMN 3456, Etios placa: FGG 8221 a serviço da Guarda Civil - A presente despesa esta vinculado a empresa CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. -ME

Ped Ad 13/20157358/0-30/04/2015 20850 - MARIO VAGNER DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - despesa miudas de

pronto pagamento -


256/20156738/0-30/04/2015 448 - FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS PREGÃO PRESENCIAL 51/2014 1.726,00, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO ACIMA DE 125 CC -

SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MOTO ACIMA DE 125 CC, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MOTO ACIMA DE 125 CC - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MOTO ACIMA 125 CC, - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA DE CAMIONETA DE LIGA LEVE - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA DE CAMIONETA DE LIGA LEVE, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATÉ 1.000 KG. - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONET ATE 1.000 KG - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMIONETA ATE 1.000 KG, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE CAMBAGEM DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO -SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CARRO, - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CARRO - - Serviços de borracharia em veiculos da Guarda Civil e Secretaria placas DBS 5642, DBS 7867, FIG 7221, DKI 4892, ERY 2835, DKI 5373, DKI 5184, DKI 5306, DMN 3461, DDZ 0450, DKK 4964, DKK 4743, DKK 4954, DKK 4984, DKK 4962, DKK 4741, DKK 5291, DKK 5292, DKK 4966, DBA 1059, FWQ 4900, DMN 3491, DKI 4862 e DKI 5316. - A presente despesa está vinculada a Empresa FRANCO BORRACHARIA COMERCIO DE PNEUS DE INDAIATUBA LTDA

Ped Ad 13/20157359/0-30/04/2015 20850 - MARIO VAGNER DE LIMA LUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -

despesa miudas de pronto pagamento -


0/0120/0-30/04/2015 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2011 51.388,77

(Página: 77 / 85)



, PAGAMENTO - - Fornecimento, pela CONTRATADA, de Vales Alimentação para atender 2.619 servidores municipais incluindo a operacionalização. -

01.18.01.06.182.0029.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2002.44905200.011100000.729 - FICHA

268/20156874/0-30/04/2015 15186 - RODRIGO FILOMENO SANTANA -ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.299,00, - APARELHO CELULAR,TIPO SMARTPHONE; COM TECNOLOGIA 3G E IDEM;CAMERA 8 MP -

APARELHO SMARTPHONE; COM ANDROID,TECNOLOGIA 3G E IDEN,CAMERA DIGITAL 8 MP,COM AS FACILIDADES DE TOUCHSCREEN;GPS;CAMERA DIGITAL 8 MP;WIFI E ROTEADOR WIFI;VIDOS EM HD, SAIDA MICRO HDMI;DIMENSÃO MÁXIMA (LXAXP) 67X127,9X10,9MM;PESO MÁX.165 G;COM ACESSÓRIOS DE BATERIA,FONE DE OUVIDO;CARREGADOR. - - Aquisição de 1 aparelho celular para uso do assessor de Segurança Pública. - A presente despesa não esta vinculado a ata de contrato ou convênio.

228/20156170/0-30/04/2015 21496 - LOJAS CEM S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 354,00, - ARMÁRIO MULTIUSO COM UMA PORTA;TIPO LAVANDERIA - ARMÁRIO MULTIUSO; TIPO

LAVANDERIA;COM UMA PORTA, REVESTIMENTO EM PINTURA ULTRAVIOLETA; QUATRO PRATELEIRAS FIXAS;ESTRUTURA EM MDP DE 15 MM, PUXADORES E PÉS EM PVC; PESO APROX. 27 KG; DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 47 X 157 X 36 CM; PRAZO DE GARANTIA: 03 MESES DE GARANTIA LEGAL. - - Aquisição de armario multiuso para uso na Guarda Civil. - A presente despesa não esta vinculada a ata de contrato ou convênio.

01.18.01.06.182.0029.2057 - MANUTENÇÃO DO PROJETO E DUCANDO PARA VIDA01.18.01.06.182.0029.2057.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.01.06.182.0029.2057.33903000.011100000 - GERAL01.18.01.06.182.0029.2057.33903000.011100000.730 - FICHA

67/2015864/0-30/04/2015 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2014 639,10, PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G

DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - - Aquisição pão frances para consumo do Projeto Educan

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0029 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0029.2058 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000 - GERAL01.18.02.06.182.0029.2058.33903000.011100000.738 - FICHA

273/20156890/0-30/04/2015 21318 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 750,00

(Página: 78 / 85)



, - Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca FORD na previsão. - - Aquisição de peças para manutenção de veiculos oficiais placa EEF-7265 e EEC 7265 a serviço do Corpo de Bombeiros. - A presente despesa esta vinculada a ata de contrato ou convênio CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. -ME


65/2015860/0-30/04/2015 20281 - PANIFICADORA PANTOJO LTDA - ME PREGÃO PRESENCIAL 26/2014 494,00, SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE; PAO MEIO SAL DE NO MINIMO 50

GR,CONTENDO 01 FATIA DE APRESUNTADO E 01 FATIA DE MUSSARELA,COM NO MINIMO 18 GRAMAS CADA FATIA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO DE PAPEL - - Aquisição de lanches para consumo do Corpo de Bombeiro. - A presente despesa esta vinculado a empresa PANIFICADORA PANTOJO LTDA. ME.

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0043 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2076 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE L01.19.01.04.122.0043.2076.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2076.33903000.011100000.741 - FICHA

284/20156621/0-30/04/2015 21499 - SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO PREGÃO PRESENCIAL 7/2015 36.450,00, - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 - 10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO

AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. - COMBUSTÍVEL; ÓLEO DIESEL; CLASSIFICAÇÃO S10 -10 PPM DE ENXOFRE; PARA USO AUTOMOTIVO EM REGIÕES METROPOLITANAS; DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕESS VIGENTES ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - - Uso para abastecimento da frota municipal. - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios.

01.19.01.04.122.0043.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA01.19.01.04.122.0043.2077.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.04.122.0043.2077.33903000.011100000.744 - FICHA

97/20151680/0-30/04/2015 21318 - CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 99/2014 11.149,26, Aquisição de peças ORIGINAIS para MOTOS da marca HONDA na previsão, Aquisição de peças

GENUÍNAS para veículos PESADOS da marca FORD na previsão., Aquisição de peças GENUÍNAS para veículos LEVES da marca TOYOTA na previsão, Aquisição de peças GENUÍNAS para MOTOS da marca YAMAHA na previsão, Aquisição de peças GENUÍNAS para MOTOS da marca HONDA na previsão - -Uso da oficina mecânica para manutenção dos veículos da frota municipal. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. -ME.

267/20156078/0-30/04/2015 21110 - MERCALF DIESEL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 820,11

(Página: 79 / 85)



, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC493; PARA CAMINHAO; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 493; PARA CAMINHAO; IVECO, PECA DO FABRICANTE ORIGINAL, - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO IVECO, ADITIVO DIESEL, CÓDIGO LWD 500 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO IVECO, ADITIVO DIESEL, CÓDIGO LWD 500, - PECA DE REPOSIÇAO PARA CAMINHAO IVECO; FILTRO SEPARADOR PECA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO SEPARADOR PARA CAMINHAO MARCA IVECO; MODELO E ANO PECA DE FABRICANTE ORIGINAL., - PECA DE REPOSICAO; OLEO URANIA TURBO DO MOTOR; REVISAO IVECO; COD:1128. - PEÇA DE REPOSIÇÃO; ÓLEO URANIA TURBO DO MOTOR; REVISÃO IVECO; COD:1128., - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE OLEO; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE OLEO; IVECO; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Revisão de 20.000km do caminhão Iveco placa FIL-5202. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Mercalf Diesel LTDA.

300/20156995/0-30/04/2015 4221 - AUTO PECAS GUERREIRO LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 521,00, - PECA DE REPOSICAO; CUBO DA RODA TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO; CUBO DA RODA

TRASEIRA, - PECA REPOSICAO:JOGO DE PASTILHA DE FREIO :AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PECA REPOSICAO:JOGO DE PASTILHA DE FREIO :AUTOMOTIVA: PEÇA FABRICANTE:ORIGINAL, - PECA REPOSICAO: BARRA AXIAL:AUTOMOTIVO : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: BARRA AXIAL:AUTOMOTIVO :PECA FABRICANTE ORIGINAL, - PECA REPOSICAO:PIVO SUSPENCAO INFERIOR AUTOMOTIVA: ORIGINAL - PEÇA DE REPOSIÇÃO;:PIVO SUSPENSÃO ; INFERIOR AUTOMOTIVA: ORIGINAL - - Uso no Peugeot DKI-4893. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Auto Peças Guerreiro.

305/20157114/0-30/04/2015 16268 - TRACKAMP PECAS E SERVICOS LTDA.- ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 620,00, - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR;BOMBA DAGUA;ROLO DYNAPAC; PE DE CARNEIRO -

PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR;BOMBA DAGUA;ROLO DYNAPAC; PE DE CARNEIRO - - Uso no Rolo Liso Compactador. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Trackamp.


267/20156077/0-30/04/2015 21110 - MERCALF DIESEL LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 407,50, - SERVICO: SERVICO DE REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA. - SERVICO: SERVICO DE

REVISAO DE 20.000 KM PREVENTIVA. - - Revisão de 20.000km do caminhão Iveco placa FIL-5202. - A presente despesa não está vinculada á contratos ou convênios. Fonte de valor: Mercalf Diesel LTDA.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0045 - MANUTENÇÃO, MELHORIA E AMPLI AÇÃO DA URBANIZAÇÃO01.19.01.15.451.0045.2089 - MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇA S MUNICIPAIS01.19.01.15.451.0045.2089.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.451.0045.2089.33903000.011100000.749 - FICHA

207/20154337/0-30/04/2015 20086 - MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINT PREGÃO PRESENCIAL 135/2014 15.000,45

(Página: 80 / 85)



, - TINTA ESMALTE, BASE SOLVENTE, PRIMER E ACABAMENTO, BRANCA, NBR 11702, 3,6 L -TINTA ESMALTE SINTETICO; A BASE DE SOLVENTE; UTILIZADA COMO PRIMER E ACABAMENTO; ANTICORROSIVO, BOM NIVELAMENTO E COBERTURA; NA COR BRANCA; PARA APLICAçãO EM SUPERFíCIES DE METAIS FERROSOS; ACABAMENTO BRILHANTE; CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT; GALãO DE 3,6 L., - TINTA ESMALTE BRILHANTE,BRANCA,P/CONSTRUCAO CIVIL -TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR BRANCA,RENDIMENTO MINIMO 45M2/DEMAO, - THINNER,900ML,PARA VERNIZES E TINTAS SINTETICAS - THINNER; NO TIPO LIQUIDO; EMBALADO EM LATA DE 900 ML; COMPOSTO DEALCOOL,ESTER E HIDROCARBONETO AROMATICO; PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS, - MASSA CORRIDA PVA, BRANCA LATA 18 LITROS - BASE PVA; NA COR BRANCA,LATA DE 18 LITROS, - MASSA CORRIDA BASE ACRILICA NA COR BRANCA, LATA DE 18 LITROS - BASE ACRILICA; NA COR BRANCA, LATA DE 18 LITROS, - LIXA DE OXIDO DE ALUMINIO, GRAO 220, 225 X 275 MM, PARA SUP. METALICA - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; DE OXIDO DE ALUMINIO COM COSTADO DE PAPEL; PARA SUPERFICIE METALICA; GRAO 220; EM FOLHA; MEDINDO 225 X 275 MM; PARA PREPARACAO DE SUPERFICIE METALICA PARA PINTURA, -FUNDO ISOLANTE PINTURA,ANTICORROSIVO,VERMELHO OXIDO,GALAO 3,6L, - FUNDO ISOLANTE PARA PINTURA; A BASE DE ANTICORROSIVO(RESINA AQUIDICA,PIGMENTOS ADITIVOS ESPECIAIS E SOLVENTES); PARA SER UTILIZADO EM MATERIAIS FERROSOS; NA COR VERMELHO OXIDO; EMBALADO EM GALAO DE 3,6 L,COM REDIMENTO MINIMO DE 40M2 POR DEMAO, - VERNIZ P/MADEIRA,MOGNO FOSCO - TINTA VERNIZ PARA MADEIRA; ,NA COR MOGNO; FOSCO, - ROLO PARA PINTURA DE LA SINTETICA, COMPRIMENTO 90 MM, ALT. DA LA 6 MM -ROLOS PARA PINTURA; DE LA SINTETICA; MED. 90 MM DE COMPRIMENTO; COM ALTURA DE LA DE 6 MM; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC NA COR AZUL, - TINTA LATEX; PREMIUM; BASE PVA; COR PALHA; ACABAMENTO FOSCO - TINTA LATEX; PREMIUM;RESINA PVA; FOSCO; INTERNO/EXTERNO; COR PALHA; ISENTO DE METAIS PESADOS; VALIDADE MIN. 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NBR 15079 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. - *PRODUTO COM FLUIDEZ NA APLICAÇÃO COM COBERTURA HOMOGENEA, BIOCIDAS, SÓLIDOS (RESINAS+PIGMENTOS) QUE GARANTAM A QUALIDADE., - RESINA ACRILICA A BASE DE AGUA PARA PISOS E PAVIMENTOS - RESINA ACRILICA A BASE DE AGUA,RESINA SINTETICA PRODUZIDA POR POLIMERIZAÇÃO DE ESTERES OU DE OUTROS DERIVADOS DO ÁCIDO ACRILICO ( ACIDO PROPENOICO ) A BASE DE AGUA, -TRINCHA,DUPLA,LARG.3/4",PRETA,CERDAS ESPECIAIS,CABO LAQUEADO - TRINCHA; TIPO DUPLA; COM LARGURA DE 3/4"; CERDA NA COR PRETA, CERDAS ESPECIAIS; CABO DE PVC LAQUEADO; PARA APLICAR PINTURA, - TRINCHA DUPLA,DE 3",CERDAS PRETA,CABO MADEIRA,P/APLICAR TINTA ESMALTE - TRINCHA; TIPO DUPLA; COM LARGURA DE 3"; CERDA NA COR PRETA; CABO DE MADEIRA; PARA APLICAR TINTA ESMALTE, - THINNER LIQUIDO,5LITROS,COMP.ALCOOL,ETER,HIDROCARBONETO - THINNER; NO TIPO LIQUIDO; EMBALADO EM LATA DE 5 LITROS; COMPOSTO DE ALCOOL, ETER E HIDROCARBONETO AROMATICO; PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS, - ROLO P/ PINT. ESPUMA, MED. 15CM, ALT. DE 25MM, SUPORTE GAIOLA S/ROSCA - ROLOS PARA PINTURA; DE ESPUMA; MED. 15 CM; COM ALTURA DE 25 MM; SUPORTE GAIOLA SEM ROSCA; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC, - FUNDO SELADOR ACRILICO, BASE AGUA, USO EXTERNO, BRANCO, CONF NBR 11702 - FUNDO SELADOR; TIPO SELADOR ACRILICO; BASE AGUA; PARA USO EXTERNO; COMPOSTO POR DISPERSAO DE POLIMEROS DE ALTO DESEMPENHO E PIGMENTOS; NA COR BRANCA; RECOMENDADO PARA SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORCAO DE SUPERFICIES EXTERNAS DE ARGAMASSA OU CONCRETO; CLASSIFICADO COMO TIPO 4.1.6, CONFORME NBR 11702 - - Manutenção de praças e

239/20155412/0-30/04/2015 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.195,00, - ESPELHO EM CRISTAL, ESPESSURA 4MM, M2 - ESPELHO EM CRISTAL, ESPESSURA 4 MM., -

VIDRO COMUM, CANELADO, UNIDADE M² - Vidro comum; canelado, incolor, transparente, bordas com corte limpo, unidade m² ; conforme NBR 11706/1992 - - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CEMITÉRIO E PARQUE ECOLÓGICO - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0042 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIE NTE01.19.01.15.452.0042.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.19.01.15.452.0042.2001.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.19.01.15.452.0042.2001.31900500.011100000 - GERAL01.19.01.15.452.0042.2001.31900500.011100000.764 - FICHA

(Página: 81 / 85)



















3/2015177/0-30/04/2015 1997 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 128/2013 345,60

(Página: 82 / 85)



, MARGARINA; COM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, ACIMA DE 50%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS, ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50 (DECRETO 12486, DE 20/10/78)E PORTARIA 372 DE 4 DE SETEMBRO DE 1997, LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA, CAIXA COM 12 UNIDADES, OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,REFINADO; COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO,VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53(DECRETO

235/20156068/0-30/04/2015 10367 - BRASSUCO IND. E COM. DE PROD. ALIM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,00, - PREPARADO PO P/REFRESCO; SABOR DE MORANGO;PACOTE PESANDO APROX.300GR -

Preparado pó p/refresco; composto de açucar,polpa de fruta desidratada; anti umectante, corante inorganico; espessante, educorantes artificiais; contem fenilalanina; vitamina c; e outras substancia permitidas; sabor de morango; validade minima de 5 meses a contar da data da eentrega; acondicionado em envelope fime bopp com aprox.300 gramas; suas condções deverão estar de acordo com a resolução rdc 273/05 (anvisa) e port.544/98 mapa e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados pela anvisa. - - Para o almoço dos funcionários desta secretaria. - "A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios". Fonte de Valor -Brassuco

298/20156918/0-30/04/2015 20997 - E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZA ME PREGÃO PRESENCIAL 19/2014 2.625,00, - COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO,CAP.200ML - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL

CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGEM (PP), MATERIAL ATÓXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA ÁGUA OU REFRIGERANTE, CAPACIDADE TOTAL DE 200ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MÍNIMA DE 2,20GRAMAS PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865, O COPO DEVE TER RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO LATERAL DE NO MÍNIMO 0,85N CONFORME NORMA ABNT 14.865. EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 2.500 UNIDADES (25 MANGAS COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERÁ CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEGÍVEL,

257/20155426/0-30/04/2015 20086 - MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINT PREGÃO PRESENCIAL 135/2014 1.833,08, - TINTA ESMALTE SINTETICO,BRILHANTE,AZUL DEL REI - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO

CIVIL; SINTETICO, BRILHANTE; PARA MOVEIS DE ACO; NA COR AZUL DEL REI, RENDIMENTO 40 A 50 M2/DEMAO, - TINTA ESMALTE BRILHANTE,VERMELHA,P/CONSTRUCAO CIVIL - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR VERMELHA,RENDIMENTO MINIMO DE 45M2/DEMAO, - TINTA ESMALTE BRILHANTE,BRANCA,P/CONSTRUCAO CIVIL - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL; BRILHANTE; PARA CONSTRUCAO CIVIL; NA COR BRANCA,RENDIMENTO MINIMO 45M2/DEMAO, -THINNER LIQUIDO,5LITROS,COMP.ALCOOL,ETER,HIDROCARBONETO - THINNER; NO TIPO LIQUIDO; EMBALADO EM LATA DE 5 LITROS; COMPOSTO DE ALCOOL, ETER E HIDROCARBONETO AROMATICO; PARA DISSOLVER VERNIZES E TINTAS SINTETICAS - -Manutenção de praças e áreas verdes. - "A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios".


0/0

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279/0-30/04/2015 16473 - ANTONIO CALUZNI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.500,00, PAGAMENTO - - locação de uma gleba de terra situada na Rodovia Eng. Ermenio O. Penteado, Km 30, (Sul), B. Joana Leite, Indaiatuba/SP, contendo um barracão de aproximadamente 3.000 m2, para implantação da Cooperativa de Recicláveis. -

0/01856/0-30/04/2015 18308 - APARECIDA A.CANDELLO GOMES E GR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12.634,86, PAGAMENTO - - Locação do imovel sito à Rua Afonso Bonito,215 - Vila BRizola, neste Municipio onde

funciona o escritório desta Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e do Meio Ambiente. -

01.19.01.15.453 - Transportes Coletivos Urbanos01.19.01.15.453.0048 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA D E TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL01.19.01.15.453.0048.2095 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO01.19.01.15.453.0048.2095.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.19.01.15.453.0048.2095.33903000.011100000 - GERAL01.19.01.15.453.0048.2095.33903000.011100000.795 - FICHA

318/20157249/0-30/04/2015 21388 - COLUMBIA COMERCIO DESCARTAVEIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 85/2014 114,00, - DETERGENTE EM PO, COM AMACIANTE, CAIXA COM 1KG - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE

ROUPAS; COM AMACIANTE; COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS; COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO; LINEAR; BENTONITA SÓDICA; CARBONATO DE SÓDIO; TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO; SULFATO DE SÓDIO; SILICATO DE SÓDIO; 2 SULFOESTERIL BIFENIL DISSÓDICO; PIGMENTO AZUL 15; ENZIMAS; PERFUME E ÁGUA; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1KG; COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO; COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO TAIS COMO; DOSAGEM; MODO DE USO E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS; OS DADOS DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, COM NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA - - Uso para limpeza e Higienização do Terminal Rodoviário. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios .

01.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI AL01.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.20.01.04.000 - Administração01.20.01.04.131 - Comunicação Social01.20.01.04.131.0009 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E A MPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOC IAL01.20.01.04.131.0009.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)01.20.01.04.131.0009.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.20.01.04.131.0009.2001.31901100.011100000 - GERAL01.20.01.04.131.0009.2001.31901100.011100000.817 - FICHA





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4/20154359/0-30/04/2015 422 - S UEDA & CIA LTDA ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 420,00, - SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM CAMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL -

SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM CAMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL - - Troca do obturador da câmara Canon SX50 - De uso desta secretaria

----------------------22.847.079,97

----------------------22.847.079,97

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2015

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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