prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ...€¦ · 3ª idade do projeto vida feliz,...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09Telefone: (19) 3834-9000 Data: 05/04/2018 07:14:29Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Março de 2018

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.01.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.01.01.04.122.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000.2 - FICHA

0/20185303/0-29/03/2018 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 120.892,99, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.


0/20185309/0-29/03/2018 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 800,19, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.





01.01.01.04.122.0001.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.01.01.04.122.0001.2003.31901300.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2003.31901300.011100000.3 - FICHA

0/20185630/0-29/03/2018 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 31.762,11, INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.

01.01.01.04.122.0001.2003.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.01.01.04.122.0001.2003.31911300.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2003.31911300.011100000.6 - FICHA

0/20185657/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.465,39

(Página: 1 / 79)



, SEPREV PREVIDÊNCIA - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.

01.01.01.04.122.0001.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.01.04.122.0001.2003.33903000.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2003.33903000.011100000.7 - FICHA

0/01570/0-29/03/2018 17867 - RENATO COSMO LOPO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -10,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas de pronto

atendimento do gabinete e demais departamentos ligados ao gabinete.

01.01.01.04.122.0001.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.01.01.04.122.0001.2003.33903900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2003.33903900.011100000.11 - FICHA

1146/20041131/0-29/03/2018 583 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.880,77, PAGAMENTO - O presente Termo de Colaboração tem por objeto a colaboração institucional do CAMPI

- CIRCULO DE AMIGOS MOBILIZADOS NA PREPARAÇÃO PROFISSIONAL DE INDAIATUBA, mediante a contratação de educando-estagiários e adolescentes aprendizes com a finalidade de promover atendimento socio-educacional e preparação prática para o mercado de trabalho aos adolescentes, vez que é direito dos mesmos a profissionalização, conforme Plano de Trabalho, que devidamente aprovado pela SEMFABES - Secretaria Municipal da Família e Bem Estar Social, constitui parte integrante do presente Termo, como se nele estivesse transcrito.

0/01571/0-29/03/2018 17867 - RENATO COSMO LOPO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -41,84, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Despesas de pronto atendimento do gabinete e demais departamentos ligados ao gabinete.

01.01.01.04.122.0001.2003.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁR IO01.01.01.04.122.0001.2003.33913900.011100000 - GERAL01.01.01.04.122.0001.2003.33913900.011100000.14 - FICHA

0/05703/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.678,68, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - GABINETE

01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SO LIDARIEDADE01.01.02.08.244.0002.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.01.02.08.244.0002.2003.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.01.02.08.244.0002.2003.31900500.011100000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2003.31900500.011100000.17 - FICHA

0/20185310/0-29/03/2018 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 47,70

(Página: 2 / 79)



, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.

01.01.02.08.244.0002.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.01.02.08.244.0002.2003.31901100.011100000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2003.31901100.011100000.18 - FICHA









01.01.02.08.244.0002.2003.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.01.02.08.244.0002.2003.31901600.011100000 - GERAL01.01.02.08.244.0002.2003.31901600.011100000.20 - FICHA




(Página: 3 / 79)





0/05706/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.072,63, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - FUNSSOL

01.01.02.08.244.0002.2042 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES, PR OJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS01.01.02.08.244.0002.2042.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.01.02.08.244.0002.2042.33903000.035000019 - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2042.33903000.035000019.27 - FICHA

13/20182545/0-29/03/2018 18185 - AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 119/2017 158,00, CONE PARA TREINO 23CM; COR AZUL - CONE PARA TREINO; CONFECCIONADO EM PVC

FLEXIVEL,COR AZUL, BASE QUADRADA, MEDINDO 23 CM - Marca: AZUL - Modelo: CONE23, PRATO DEMARCATORIO EM PLÁSTICO: COR AMARELO: C/ 10 UNIDADE. - PRATO DEMARCATORIO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL COM FURO NO CENTRO :DIÂMETRO 19 CM: COR: AMARELO: EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES. - Marca: AZUL - Modelo: KIT CONE - compra de produtos para uso nas atividades da 3ª Idade do Projeto Vida Feliz, aulas de alongamento e ginástica funcional

0/03376/0-29/03/2018 15258 - CANALE COMERCIO DE ESPUMA, PLAST. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.453,65, FIBRA DE FIO; CURTO; 100% POLIETER; PACOTE COM 400 GRAMAS - FIBRA DE FIO CURTO

100% POLIESTER ACONDICIONADO EM PACOTES DE 400 GRAMAS PARA ENCHIMENTO DE BONECAS E TRABALHOS EM PATCHWORK., FIBRA DE SILICONE - FIBRA DE SILICONE PARA ENCHIMENTO DE BONECAS E BICHINHOS FEITOS EM TECIDO - PACOTE COM 5 KG, PLASTICO DE PVC (FLEXIVEL) TRANSPARENTE - PLASTICO DE PVC (FLEXIVEL) TRANSPARENTE TIPO LISO, MEDINDO 1,40 X 30 , ESPESSURA 0,20, BOBINA, EMBOINADO EM PAPEL DE SEDA-, TOALHA DE MESA, DE PLASTICO TERMICO, ESTAMPADA - TOALHA DE MESA, DE PLASTICO TERMICO, ESTAMPADA, LARGURA 1,40M, COM CAMADA PROTETORA RESISTENTE AO CALOR - Compra de materias para os cursos de Patchwork

01.02.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO01.02.01 - GABINETE DO CONTROLADOR01.02.01.04.000 - Administração01.02.01.04.124 - Controle Externo01.02.01.04.124.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.02.01.04.124.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.02.01.04.124.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.02.01.04.124.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.02.01.04.124.0001.2003.31901100.011100000.31 - FICHA

0/20185318/0-29/03/2018 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18.976,89

(Página: 4 / 79)



, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.0/2018

5321/0-29/03/2018 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 24.066,02, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.








0/20185659/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.968,98, SEPREV PREVIDÊNCIA - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.


0/05704/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.302,09, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - CONTROLADORIA

01.03.00 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO01.03.01 - GABINETE DO CORREGEDOR01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.122 - Administração Geral01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.03.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.03.01.04.122.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.03.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.03.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000.40 - FICHA


(Página: 5 / 79)







0/05705/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.827,60, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - CORREGEDORIA

01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.04.01.04.000 - Administração01.04.01.04.122 - Administração Geral01.04.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.04.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.04.01.04.122.0001.2003.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.04.01.04.122.0001.2003.31900500.011100000 - GERAL01.04.01.04.122.0001.2003.31900500.011100000.47 - FICHA







(Página: 6 / 79)



















34/20183654/0-29/03/2018 21983 - M.M.SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES L PREGÃO PRESENCIAL 26/2017 600,00

(Página: 7 / 79)



, PLACA DE REDE LOCAL; PCI-E X1 10/100/1000, RJ-45 - PLACA DE REDE LOCAL; COMUNICACAO DE REDE LOCAL; PADRAO DO BARRAMENTO PCI-E X1; 10/100/1000MBPS; PARA GABINETES SLIM; PADRAO DOS CONECTORES RJ45; PROTOCOLOS SUPORTADOS ETHERNET; SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL WINDOWS 98/ME/2000/SERVER 2003 OU SUPERIOR; NORMAS IEEE 802.3U; GARANTIA 12 MESES, BALCAO; COM MANUAIS TECNICOS; COM DRIVERS PARA INSTALACAO - Marca: VINIK - Modelo: PRV1000E, PLACA DE REDE LOCAL; PCI-E X1 10/100/1000, RJ-45 PERFIL BAIXO - PLACA DE REDE LOCAL; COMUNICACAO DE REDE LOCAL; PADRAO DO BARRAMENTO PCI-E X1; 10/100/1000MBPS; PERFIL BAIXO; PARA GABINETES SLIM; PADRAO DOS CONECTORES RJ45; PROTOCOLOS SUPORTADOS ETHERNET; SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL WINDOWS 98/ME/2000/SERVER 2003 OU SUPERIOR; NORMAS IEEE 802.3U; GARANTIA 12 MESES, BALCAO; COM MANUAIS TECNICOS; COM DRIVERS PARA INSTALACAO -Marca: VINIK - Modelo: PRV1000E - Aquisição de itens para manutenção de computadores da rede municipal.


0/0958/0-29/03/2018 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 10.679,33, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço

Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

0/04384/0-29/03/2018 4229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.122,06, PAGAMENTO - Pagamento de IPTU/18 ref. ao Predio Locado ao Pro Memoria sob nº de cadastro

00.21.6540.0-9. - **Esta despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.**


0/05709/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 82.260,98, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - ADMINISTRAÇÃO

01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DA FAMÍLIA E DO BEM EST AR SOCIAL01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.05.01.08.000 - Assistência Social01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS01.05.01.08.244.0016.2011.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.05.01.08.244.0016.2011.31900500.011100000 - GERAL01.05.01.08.244.0016.2011.31900500.011100000.62 - FICHA


(Página: 8 / 79)





















(Página: 9 / 79)







0/0492/0-29/03/2018 16816 - VIVIANE ROBERTA BARNABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -122,46, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miÃºdas de

pronto pagamento.




0/0493/0-29/03/2018 16816 - VIVIANE ROBERTA BARNABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -677,20, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Despesas miÃºdas de pronto pagamento.


0/05733/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 59.733,09, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - SOCIAL

01.05.01.08.244.0016.2040 - MANUTENÇÃO DO CRESANS01.05.01.08.244.0016.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.01.08.244.0016.2040.33903900.011100000 - GERAL01.05.01.08.244.0016.2040.33903900.011100000.91 - FICHA

0/0927/0-29/03/2018 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 404,09

(Página: 10 / 79)



, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados

01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO CIAL01.05.02.08.000 - Assistência Social01.05.02.08.244 - Assistência Comunitária01.05.02.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.05.02.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS01.05.02.08.244.0016.2011.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.05.02.08.244.0016.2011.33904700.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.05.02.08.244.0016.2011.33904700.015100000.101 - FICHA

0/05261/0-29/03/2018 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 299,25, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% do INSS do Fornecedor Autônomo Sabes Larissa

ALbertin- NF 044 - Comp. 03/2018. Pagamento do INSS programado para o dia - 16/04/2018.

01.05.02.08.244.0017 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ SICA01.05.02.08.244.0017.2015 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS01.05.02.08.244.0017.2015.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.05.02.08.244.0017.2015.33504300.025000012 - CONVENIO DRADS - PROTECAO BASICA01.05.02.08.244.0017.2015.33504300.025000012.105 - FICHA

29666/20171722/0-29/03/2018 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.267,00, PAGAMENTO - subvenção social de até o limite de R$ 15.204,00 (quinze mil, duzentos e quatro reais),

divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Aprendizagem em Conjunto Família na Creche? desenvolvido pela entidade, contemplando também, o pagamento de profissional de serviço social e demais profissionais, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 29.666/2017;

29908/20171723/0-29/03/2018 8525 - EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.658,00, PAGAMENTO - Subvenção Social de até o limite de R$ 15.948,00 (quinze mil novecentos e quarenta e

oito reais) divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Abraçando a Família? desenvolvido pela entidade, contemplando também, o pagamento de profissional de serviço social e demais profissionais, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 29.908/2017;

28872/20171724/0-29/03/2018 9557 - MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.329,00, PAGAMENTO - Subvenção Social de até o limite de R$ 15.948,00 (quinze mil, novecentos e quarenta e

oito reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Semear? desenvolvido pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 28.872/2017 e Lei 6851/17

29895/20172669/0-29/03/2018 19273 - CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.167,00

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, PAGAMENTO - subvenção social de até o limite de R$ 14.004,00 (quatorze mil e quatro reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Gestante, Adolescente e Mulheres (GAM)? desenvolvido pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 29.895/2017

01.05.02.08.244.0017.2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA01.05.02.08.244.0017.2067.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.05.02.08.244.0017.2067.33903000.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.05.02.08.244.0017.2067.33903000.055000015.108 - FICHA

198/20183607/0-29/03/2018 22777 - BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS I PREGÃO PRESENCIAL 28/2017 401,57, LEITE UHT/UAT; INTEGRAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL;

TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA, CAIXA COM 12 UNIDADES - Marca: ITALAC - Aquisição de gêneros alimentícios para uso nas atividades desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS. Previsão para 6 meses. - SALDO REPROGRAMAÇÃO -Resolução CMAS nº 03/2018 - RECURSO FEDERAL

60/20181648/0-29/03/2018 23077 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. PREGÃO PRESENCIAL 73/2017 1.904,35, BARBANTE DE ALGODAO,08 FIOS,200GR,APROX. 150M - BARBANTE DE ALGODAO; COM 08

FIOS; ROLO 200GR, APROXIMADAMENTE 150M - Marca: ANHANGUERA, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, POLIPROPILENO CORRUGADO, (350X250X135)MM, PRETA - Caixa para arquivo morto em pvc polionda, tamanho ofício, medindo 35 cm x 25 cm x 13,5 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, data, prazo e conteúdo. Cor preto - Marca: ALA, CAIXA DE ARQUIVO MORTO, POLIPROPILENO CORRUGADO, 350X250X135 MM, NA COR AZUL -Caixa para arquivo morto em pvc polionda, tamanho ofício, medindo 35 cm x 25 cm x 13,5 cm. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para inclusão da referência, local, data, prazo e conteúdo. Cor azul - Marca: ALA, CAIXA PARA CORRESPONDENCIA,PL,TRIPLA, FUME - CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA, ORGAZINADOR DE ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO COM 3 ANDARES, ABERTURA FRONTAL, FIXA NA COR FUME - Marca: WALEU, CALCULADORA, DE BOLSO, VISOR CRISTAL LIQUIDO C/ COM 08 DIGITOS, ALIMENTACAO PILHA/ENERGIA SOLAR -CALCULADORA, DE BOLSO, MEDINDO APROX. 68X106X19 MM, COM AS FUNCOES RAIZ QUADRADA, PORGENTAGEM; COM AS OPERACOES BASICAS SOMA, SUBTRACAO, DIVISAO, MULTIPLICACAO; TECLAS COM BOA SENSILIBILIDADE; COM MEMORIA E DESLIGAMENTO AUTOMATICO; VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, COM NO MINIMO 8 DIGITOS; PESANDO APROX. 50G; ALIMENTACAO 01 PILHA AA E CELULA SOLAR; GARANTIA MINIMA DE 03 MESES, EMBALAGEM ADEQUADA PARA GARANTIR O RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO - Marca: CLASSE, CRACHA, EM PVC CRISTAL, MED. 70X100MM, HORIZ., C/ PRESILHA TIPO JACARE, COM PAPEL CARTAO INTERNO - CRACHA; EM PVC CRISTAL; MEDINDO (70 X 100)MM; COM ABERTURA LATERAL; FORMATO HORIZONTAL; FURO SUPERIOR; COM PRESILHA TIPO JACARE REMOVIVEL, COM PAPEL CARTAO BRANCO INTERNO, PACOTE CONTENTO 50 UNIDADES - Marca: DAC, ENVELOPE DE PAPELARIA ;SACO, KRAFT, S/IMPR, (229X324)MM, PARDO - ENVELOPE DE PAPELARIA; EM PAPEL KRAFT; PESANDO 80G/M2; SACO; SEM IMPRESSAO; MEDINDO (229X324)MM (LARG X ALT); PARDO - Marca: FORONI, ENVELOPE DE PAPELARIA KRAFT,1A QLD.,80G/M2,S/IMP.(200X280)MM,PARDO - ENVELOPE DE PAPELARIA; EM KRAFT NATURAL DE PRIMEIRA QUALIDADE; PESANDO 80 G/M2; TIPO SACO; MODELO SEM IMPRESSAO; MEDINDO (200 X 280)MM (LARG X ALT); NA COR PARDA; ACONDICIONADO EM CAIXA - Marca: FORONI, ENVELOPE PLASTICO P/PASTA CATALOGO; 0,15 MICRAS; TRANSPARENTE - ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO; 0,15 MICRAS; OFICIO; 04 FUROS; TRANSPARENTE; PACOTE COM 100 UNIDADES. - Marca: DAC, ESTILETE COM LAMINA ESTREITA MEDINDO 9MM, CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, LAMINA EM AÇO CARBONO - ESTILETE COM LAMINA ESTREITA MEDINDO 9MM, CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, LAMINA EM AÇO CARBONO, SISTEMA DE TRAVA SEGURO, COM GRIP EMBORRACHADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE - Marca: CIS, ESTILETE,CABO PLAST.RIG.LAMINA ACO CARB.LARGA,18MM - ESTILETE,CABO EM POLIPROPILENO; LAMINA DE ACO CARBONO; MEDINDO 18 MM - Marca: JOCAR, ETIQUETA PARA INK-JET/LASER, CARTA,(50,8X101,6)MM,BRANCA,10 ETIQUETAS - ETIQUETA PARA INK-JET/LASER, MEDINDO (50,8X101,6)MM; NA COR BRANCA; QUANTIDADE POR FOLHA: 10

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ETIQUETAS;TOTAL DE 1000 ETIQUETAS, APRESENTACAO NO FORMATO CARTA; CAIXA CONTENDO 100 FOLHAS - Marca: RS, ETIQUETA PARA INK-JET/LASER,CARTA,(25,4X66,7)MM,BRANCA,30 ETIQUETAS, COM 3.000 TOTAL - ETIQUETA PARA INK-JET/LASER, MEDINDO (25,4 X 66,7)MM; NA COR BRANCA; QUANTIDADE POR FOLHA: 30 ETIQUETAS, TOTAL 3000 ETIQUETAS; APRESENTACAO NO FORMATO CARTA; CAIXA CONTENDO 100 FOLHAS - Marca: RS, FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CREPE, MEDINDO(18MMX50M); BRANCA - FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CREPE, MEDINDO(18MMX50M); BRANCA - Marca: EXTRA, FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CELOFANE,MEDINDO(12MMX30M) - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CELOFANE; MEDINDO (12MMX30M) - Marca: SUPERFITAS, FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROPILENO MEDINDO (19MMX50M),TRANSPARENTE - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROPILENO; MEDINDO 19MMX50M; TRANSPARENTE; COMUM - Marca: KORETAPE, FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROPILENO,MEDINDO(50MMX50M),TRANSPARENTE - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,POLIPROPILENO; MEDINDO (50MMX50M); TRANSPARENTE - Marca: EXTRA, FITA ADESIVA DE PAPELARIA; DUPLA FACE; MEDINDO 18MMX30M; TRANSPARENTE - FITA ADESIVA DE PAPELARIA; POLIPROPILENO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; MEDINDO 18 MM X 30 M; TRANSPARENTE; DUPLA FACE, EMBALADO DE FORMA ADEQUADA A GARANTIR SEU RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO - Marca: SUPERFITAS, PILHA RECARREGAVEL, AA, NI-MH, 1,2V, 2500MAH, CARTELA 02 UN; - Pilha recarregavel de niquel metal hidreto (ni-mh), recarregavel; voltagem 1,2 vdc; capacidade nominal 2500 mah; tamanho padrao aa; fornecimento em cartela com 02 unidades. - Marca: ELGIN, PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PALITO(AAA),CART.C/2 UNIDADES; - Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedancia interna nominal 250 m-ohm em 1 khz; no tamanho palito (aaa), normas: neda/ansi 24 a, iec lr03; embalado em cartela com 2 unidades; - Marca: ELGIN, PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/2 UNIDADES - PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO PEQUENA (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES - Marca: ELGIN, PORTA FITA ADESIVA DE MESA,EM POLIESTIRENO,P/ROLO DE 12MMX30M,PRETA - PORTA FITA ADESIVA; DE MESA EM POLIESTIRENO; ADAPTAVEL EM ROLO DE 12MMX30M; NA COR PRETA - Marca: CAVIA, PRANCHETA PORTATIL FIBRA DE POLIESTIRENO,OFICIO,C/PRENDEDOR METAL,FUM - PRANCHETA PORTATIL; DE FIBRA DE POLIESTIRENO; TAMANHO OFICIO; COM PRENDEDOR METALICO; NA COR FUME - Marca: WALEU, QUADRO DE AVISO,CORTICA,MEDINDO 90CM.X1,20M(LXC),MOLDURA MADEIRA -QUADRO DE AVISO; DE CORTICA; MEDINDO APROX.90 CM X 1.20 M(L.XC.); MOLDURA DE MADEIRA; NA COR NATURAL - Marca: SOUZA - Material para uso nas atividades desenvolvidas pelos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS. Previsão para 6 meses. - SALDO REPROGRAMAÇÃO - Resolução CMAS nº 03/2018 - RECURSO FEDERAL

204/20184120/0-29/03/2018 20394 - MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA L PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 127,98, VIDRO COMUM, CANELADO, UNIDADE M² - Vidro comum; canelado, incolor, transparente, bordas com

corte limpo, unidade m² ; conforme NBR 11706/1992 - Marca: GUARDIAN - Troca de vidros danificados das janelas do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. - SALDO REPROGRAMAÇÃO -Resolução CMAS nº 03/2018 - RECURSO FEDERAL

01.05.02.08.244.0017.2067.33903000.055000046 - SOCIAL - SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA01.05.02.08.244.0017.2067.33903000.055000046.109 - FICHA

183/20183496/0-29/03/2018 22777 - BRASILIDADE COMÉRCIO SERVIÇOS I PREGÃO PRESENCIAL 28/2017 494,24, LEITE UHT/UAT; INTEGRAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL;

TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA, CAIXA COM 12 UNIDADES - Marca: ITALAC - Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes - CRASJovem, desenvolvido pelos CRAS Oliveira Camargo, CRAS Tombadouro/CRAS Jd. Brasil, CRAS Parque Corolla, CRAS Jd. São Conrado e CRAS Pq. Campo Bonito. Previsão para 4 meses. - Saldo REPROGRAMAÇÃO - Resolução CMAS nº 03/2018 -RECURSO FEDERAL

01.05.02.08.244.0017.2067.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.02.08.244.0017.2067.33903900.055000015 - PAIF - PROG. DE AT. INTR. A FAMÍLIA01.05.02.08.244.0017.2067.33903900.055000015.116 - FICHA

55/20181799/0-29/03/2018 22128 - KARINA ALVES GUIMARAES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 877,30

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, CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - Contratação de profissional para desenvolvimento de atividades com os participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos - CRASJovem / Oficina de Comunicação e Expressão, dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS. - Saldo REPROGRAMAÇÃO - Resolução CMAS nº 03/2018 - RECURSO FEDERAL - Dias da semana: as terças, quintas e sextas-feiras. - Participantes: 45 adolescentes por turma, sendo 5 turmas (1h de aula). - Horário: das 14h às 16h (terça e quinta-feira) e das 15h às 16h (sexta-feira) - Período: de março a novembro de 2018. - Materiais fornecidos pelo CRAS.

54/20181800/0-29/03/2018 21212 - SONIA LOURENCINI DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 872,10, CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - CONTRATACAO DE

PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO - Contratação de profissional para desenvolvimento de atividades com os participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos - CRASJovem / Oficina de Preparação para o Mercado de Trabalho, dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS. - Saldo REPROGRAMAÇÂO -Resolução CMAS nº 03/2018 - RECURSO FEDERAL - Dias da semana: terças, quartas e sextas-feiras. -Participantes: 45 adolescentes por turma, sendo 5 turmas (1h de aula). - Horário: das 14h às 15h (terça-feira) e das 14h às 16h (quarta e sexta-feira). - Período: de março a novembro de 2018. - Materiais fornecidos pelos CRAS.

01.05.02.08.244.0018 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ES PECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE01.05.02.08.244.0018.2015 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS01.05.02.08.244.0018.2015.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.05.02.08.244.0018.2015.33504300.025000002 - DRADS MÉDIA COMPLEXIDADE01.05.02.08.244.0018.2015.33504300.025000002.121 - FICHA

29153/20171721/0-29/03/2018 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.850,20, PAGAMENTO - subvenção social de até o limite de R$ 22.202,40 (vinte e dois mil, duzentos e dois reais

e quarenta centavos), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção do Programa para pessoas com deficiência intelectual acima dos 30 anos, nos termos do projeto aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 29.153/2017;

28770/20171728/0-29/03/2018 11339 - CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, PAGAMENTO - subvenção social de até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais), divididos em parcelas

mensais, destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Inclusão Transformando Paradigmas?, nos termos do projeto aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 28.770/2017

01.05.02.08.244.0019 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ES PECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE01.05.02.08.244.0019.2015 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS01.05.02.08.244.0019.2015.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.05.02.08.244.0019.2015.33504300.025000001 - CONVENIO DRADS - ALTA COMPLEXIDADE01.05.02.08.244.0019.2015.33504300.025000001.152 - FICHA

28875/20171725/0-29/03/2018 9557 - MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00

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, PAGAMENTO - Concessão de Subvenção Social de até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Consolar? desenvolvido pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 28.875/2017 e Lei 6851/17.

29951/20171726/0-29/03/2018 17978 - CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.400,00, PAGAMENTO - subvenção social de até o limite de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais),

divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção do ?Programa Atenção Permanente ao Idoso" desenvolvido pela entidade, nos termos do projeto de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 29.951/2017;

28830/20171727/0-29/03/2018 1040 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.300,00, PAGAMENTO - subvenção social de até o limite de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)

divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção do "Programa de Proteção Integral à Criança a ao Adolescente" desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, através do Processo Administrativo nº 28.830/2017 e Lei 6851/17

01.05.04 - FUNCRI - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN01.05.04.08.000 - Assistência Social01.05.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.05.04.08.243.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.05.04.08.243.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS01.05.04.08.243.0016.2011.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.05.04.08.243.0016.2011.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL01.05.04.08.243.0016.2011.33903900.015100000.188 - FICHA

0/0534/0-29/03/2018 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 12,60, PAGAMENTO - Global estimativo para pagamento de despesas bancárias.

01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.06.01.13.000 - Cultura01.06.01.13.392 - Difusão Cultural01.06.01.13.392.0003 - GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL01.06.01.13.392.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.06.01.13.392.0003.2003.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.06.01.13.392.0003.2003.31900500.011100000 - GERAL01.06.01.13.392.0003.2003.31900500.011100000.210 - FICHA


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44/20182588/0-29/03/2018 18123 - BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. PREGÃO PRESENCIAL 29/2017 800,00

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, AGUA MINERAL S/GAS,GARRAFAO POLIP.C/20LTS.,S/VASILHAME - AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM GARRAFAO POLIPROPILENO,TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS,COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTARDA DATA DA ENTREGA; SEM VASILHAME; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES.54 DE 15/06/00) - Marca: LEVISSIMA - Agua de galão 20 litros para serem consumidos nos 3 Polos da Secretaria da Cultura e eventos realizados pela mesma.

01.06.01.13.392.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA01.06.01.13.392.0003.2003.33903600.011100000 - GERAL01.06.01.13.392.0003.2003.33903600.011100000.218 - FICHA

79/20185040/0-29/03/2018 8010 - ZENAIDE BARONI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.150,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistico referente o serviço de Confecção de Figurinos personalizados para o evento Paixão de Cristo 2018, que será realizado dia 30 de Março, dentro dos projetos da Secretária da Cultura.

01.06.01.13.392.0003.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.06.01.13.392.0003.2003.33904600.011100000 - GERAL01.06.01.13.392.0003.2003.33904600.011100000.220 - FICHA

0/0524/0-29/03/2018 19070 - VEROCHEQUE REFEICOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 84/2016 4.685,41, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada em fornecimento de vales alimentação.


0/05713/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 14.997,69, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - CULTURA

01.06.01.13.392.0003.2055 - PRODUÇÕES E AÇÕES CULTURAIS01.06.01.13.392.0003.2055.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.06.01.13.392.0003.2055.33903900.011100000 - GERAL01.06.01.13.392.0003.2055.33903900.011100000.229 - FICHA

4/2018546/0-29/03/2018 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ - PREGÃO PRESENCIAL 43/2017 121.999,00, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM ; TIPO 42 - Locação de Equipamentos de som

;sendo: - -04 caixas de som triway + 02 Sub -02 caixas Side com processamento digital; - - amplificadores compatível. - -06 retornos chão com falante d e12” e drive; - -Mesa de som digital 32 canais sem ADA; ref. Yamaha TF5 ou superior; - -06 microfones com fio -06 pedestais; 06 direct box; CDj ; cabos, fios, etc para perfeito funcionamento. - * EQUIPE OPERACIONAL - A Contratada deverá colocar à disposição no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessários, para montagem, afinação e operação dos equipamentos visando o bom andamento do evento, formada por no mínimo 01 Técnico e 02 assistentes., SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM ; TIPO 44 - Locação de Equipamentos de Som, sendo: - -P.A Line –array compatível com local, com sub e side; - -12 monitores de chão com falantes de 12” e drive; - -Amplificação de potência sufiente - - 01 console digital 56 canais ; - -04 racks Flight com amplificadores; - - 01 AC Power distribuidor. - - 01 computer systemanalyzer; - -10 equalizadores paramétricos de 31x31 stéreo; - -12 compressores; -01aparelho de CDJ; - -04 vias de monitor de chão para solista; - -12 active direct-box; - -01 multicabo 96 vias balanceados 70 metros; - -11 subnakes de 8 vias para ligação dos instrumentos; - - 01 sistema de intercon de 3 pontos; - - 01 man pawer 250 amp + fase + fase +neutro + terra; - -28 mics condensadores de capsula pequena para cordas; - -12 microfones dinâmicos para cordas; - - 08 microfones condensadores pequenos para madeira - - 08 micorfones condensadores de cápsula grande para cordas -

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- 08 microfones condensadores de capsula grande pa, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO; TIPO 43 - Locação de Equipamentos de Som; sendo: - -12 caixas amplificadas 15” distribuídas no ambiente ; - -04 caixas side -12 retornos de palco com falantes 12” e drive; - -02 CDJ 400 ou superior; - -01 mesas de som digital com pre-amplificadores destacados com 32 canais entrada/ saída 16; referencia TF5 ou superior; - -10 amplificadores digital com processamento interno; - -03 mic sem fio UHF com sinais separados e antenas direcionais referencia shure – - - 08 heads set uhf sem fio -Sistema de intercon com 8 pontos -12 varas par foco 5 (72 lâmpadas); - -30 refletores foco 2, com garras individuais; - -12 varas de ACL com 4 cada; totalizando 48 lâmpadas. - -12 Elypsos 26 a 50º.; - -40 canhões Led RGBWA; - -16 movings Bean 5R, - -3 maquinas de fumaça DMX com ventiladores; - -02 canhões seguidores; - -8 pés galinha; - -60 canais de dimer ; - -9 box truss em alumínio aeronáutico; - - 7 box truss em alumínio aeronáutico com dobradi, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO; TIPO 46 - Locação de Equipamentos de Som e Iluminação; sendo: - CONSOLES: 01 mesas som digitais com pré –amplificadores”, com 48 canais de entrada/192 Khz e saída de 24 canais/192 Khz, com no mínimo 34 faders A companhia de áudio deve prover todos os cabos e multicabos, processadores, amplificadores, etc, apropriados para o sistema estéreo de PA, com 4 vias,que deverá estar em perfeitas condições de produzir uma média de volume de 112dbA na house mix (FOH), com 3db de headroom. Damos preferência para PA: 24 caixas Line Array , Quando necessário,torres de delay para cobertura total do local. - Um sistema de Front Fill,com as mesmas caixas utilizadas no sistema de PA.O mesmo deve ser enviado via matrix da mesa de P.A. - -01 Bateria completa c/ 2 tons e 2 surdos,4 estantes de pratos; ref Gretchen; - -02 amplificador de GTR Fender Twin ou Deluxe; - -02amplificador de guitarra valvulados com caixa separada com 04 falantes de 12” cada;, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO;TIPO 41 - Locação de Equipamentos de Som e Iluminação; sendo: -12 caixas de som line array (com suporte). - -06 subs com falantes 18” - -06 retornos chão com falante 12” e drive; amplificação compatível; - -01 mesa de som digital 32 canais sem ADAS; -10 microfones com fio -03 microfones sem fio sinais separados e antenas direcionais; - - 02 amplificador de Guitarra valvulado com caixa separada e 04 falantes de 12”, ref JCM 900; - -01 amplificador de Contra-baixo valvulado e com caixa separada e 8 falantes de 10”; - -01 bateria completa com 01 bumbo; 02 surdos; 02 tons, 4 estantes d epratos; pedal e banco; - -02 praticáveis pantográficos acarpetados; - - Kit de microfonação para bateria; retorno específico para bateria; - -cabos, interligações, pedestais, e todos acessórios para funcionamento - ILUMINAÇÃO: - -Gride em alumínio Q30 aeronautico; medindo: 6x4x4 com cubos e pés, devidas cintas de segurança; - -24 canhões de led sendo R

84/20185183/0-29/03/2018 16100 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME PREGÃO PRESENCIAL 43/2017 4.800,00, SERVICO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 450 KVA - Grupo Gerador de 450 KVA silenciado

à Diesel, em container tratado acusticamente (nível de 72 db à 1 mt de distância), com regulador eletrônico de tensão e freqüência , painel elétrico completo (voltímetro, frequencimetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar nas tensões 110 e 220 V. chave reversora e cabos com 60 metros , Inclusões: transporte, abastecimento e operador. - Locação de geradores para serem utilizados na Paixão de Cristo 2018, no Ginásio Esportes dia 30 de Março.

73/20184888/0-29/03/2018 21754 - SOUZA BRASIL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.328,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistico referente realização do WORKSHOP-OFICINA DE TEATRO MUSICAL, dias 23, 24 e 25 de Março, no Centro de Convenções Aydill Bonachela, dentro dos projetos realizado pela Secretaria da Cultura.

78/20185041/0-29/03/2018 23170 - DR 041 -PROMOÇÕES E EVENTOS ARTÍST OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.900,00, SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO - SERVICO DE

PRODUCAO CULTURAL - PRODUCAO DE EVENTO ARTISTICO; CONFORME DESCRITIVO - Cache artistico referente a confecção do Cenário personalizado para o evento PAIXÃO DE CRISTO que será realizado dia 30 de Março, no ginásio Esportes, dentro dos projetos realizado pela Secretaria da Cultura.

85/20185184/0-29/03/2018 20878 - CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP PREGÃO PRESENCIAL 131/2017 1.380,00, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO 73 KG - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO

QUÍMICO; CAIXA DE DEGETO COM ASSENTO; SUPORTE E ROLO DE PAPEL HIGIENICO; PISO ANTI-DERRAPANTE; IDENTIFICACAO (MASCULINO/FEMININO); VENTILACAO; TETO TRANSLUCIDO; COM MEDIDAS: ALTURA 2150 MM; LARGURA 1180 MM; COMPRIMENTO 1000 MM; PESO 73 KG., SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA DEFICIENTES - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA DEFICIENTES, CONTENDO CAIXA DE DEJETO COM ASSENTO; SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO; PISO ANTI-DERRAPANTE; PARA DEFICIENTE; VENTILACAO; TETO TRANSLUCIDO; BARRAS DE APOIO; RAMPA PARA CADEIRAS DE RODA; COM MEDIDAS DE: ALTURA 2150 MM; LARGURA 1200 MM; COMPRIMENTO 2150 MM; PESO 110 KG. -Locação de banheiros quimicos para serem utilizados na Paixão de Cristo 2018, no Ginásio Esportes, dia 30 de Março.

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO01.07.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.000 - Educação01.07.01.12.365 - Educação Infantil01.07.01.12.365.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.01.12.365.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.07.01.12.365.0005.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.07.01.12.365.0005.2003.33504300.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

(Página: 18 / 79)



01.07.01.12.365.0005.2003.33504300.012100000.256 - FICHA

29051/2017195/0-29/03/2018 940 - DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 397.962,50, PAGAMENTO - Subvenção Social, até o limite de R$ 4.775.550,00 (quatro milhões, setecentos e setenta

e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção da Creche Municipal "São Vicente de Paulo", da Creche Municipal "São José de Anchieta", da Creche Municipal "Antônio Frederico Ozanam" e da Creche Municipal "Prof. Benedito Antônio Misko", nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº 29.051/201

29349/2017196/0-29/03/2018 15318 - ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 287.137,50, PAGAMENTO - Subvenção Social, até o limite de R$ 3.445.650,00 (três milhões, quatrocentos e

quarenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção da Creche Municipal "Prof.ª Maria Estella Amstalden", da Creche Municipal "Prof. Nízio Vieira" e da Creche Municipal "Prof.ª Francisca do Amaral", nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº 29.349/2017;

28851/2017197/0-29/03/2018 5358 - CASA DA PROVIDENCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 377.812,50, PAGAMENTO - Subvenção Social, até o limite de R$ 4.533.750,00 (quatro milhões, quinhentos e trinta e

três mil, setecentos e cinquenta reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção da Creche Municipal "Prof. Jorge Alves Brown", da Creche Municipal "Prof.ª Ana Maria Pigatto", da Creche Municipal "Prof.ª Vera Tosca Magnusson Belluomini" e da Creche Municipal "Dom Paulo de Tarso Campos", nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº 28.851/2017;

29049/2017198/0-29/03/2018 6960 - CRECHE MAE RAINHA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50.375,00, PAGAMENTO - Subvenção Social, até o limite de R$ 604.500,00 (seiscentos e quatro mil e quinhentos

reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção de suas atividades, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº 29.049/2017

29052/2017199/0-29/03/2018 945 - CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332.475,00, PAGAMENTO - Subvenção Social, até o limite de R$ 3.989.700,00 (três milhões, novecentos e oitenta e

nove mil e setecentos reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção da Creche "Casa da Criança Jesus de Nazaré", da Creche Municipal "Prof. Lauro Fonseca de Souza", e da Creche Municipal "Prof.ª Maria das Dores Tasca Mendes", nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº 29.052/2017;

29246/2017201/0-29/03/2018 9413 - PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100.750,00, PAGAMENTO - Tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Social de até o

limite de R$ 1.209.000,00 (um milhão, duzentos e nove mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, constante do Processo Administrativo nº 29246/17 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 6848/2017.

01.07.01.12.365.0005.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.01.12.365.0005.2003.33903000.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.365.0005.2003.33903000.012100000.257 - FICHA

164/20185158/0-29/03/2018 22945 - MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICO PREGÃO PRESENCIAL 100/2017 669,92

(Página: 19 / 79)



, CARIMBO AUTOMATICO; AUTOENTINTADO; MODELO DE BOLSO; MED.: 38X14MM - CARIMBO AUTOMATICO; AUTO-ENTINTADO DE BOLSO, ESTRUTURA EM PLASTICO RIGIDO ABS NA COR PRETA, ALMOFADA SUBSTITUIVEL COR PRETA, COM GRAVACAO PERSONALIZADA EM FOTOPOLIMERO; AREA DE IMPRESSAO: 38MM X 14M;. MATERIAL DE IMPRESSAO EM FOTOPOLIMERO - Marca: NIKON, CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO - CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO COM REPETIÇÕES CONSECUTIVAS DE ATE 12X; ARMAÇÃO EM PLÁSTICO A PROVA DE CHOQUE E RUPTURA; COM 6 DIGÍTOS; ALTURA DE LETRA: 4,5 MM/5,5 MM; TIPO DE LETRA: ANTIQUA/BLOCK/ARABE/IRANIANO; AUTO TINTAGEM: COLORBOX TAMANHO 2; PESO LIQUÍDO APROXIMADAMENTE 260 G - Marca: NIKON, CARIMBO, AUTO-ENTINTADO; AREA DE IMPRESSAO: 42MM X 42MM. - CARIMBO, AUTO-ENTINTADO, ESTRUTURA EM PLASTICO RIGIDO ABS, COR: PRETA, ALMOFADA SUBSTITUIVEL NA COR PRETA, AREA DE IMPRESSAO: 42MM X 42MM, REDONDO, MATERIAL DE IMPRESSAO EM FOTOPOLIMERO. - Marca: NIKON, CARIMBO, AUTO-ENTINTADO; AREA DE IMPRESSAO: 47MM X 18MM - CARIMBO, AUTO-ENTINTADO, ESTRUTURA EM PLASTICO RIGIDO ABS, COR: PRETA, ALMOFADA SUBSTITUIVEL NA COR PRETA, AREA DE IMPRESSAO: 47MM X 18MM. MATERIAL DE IMPRESSAO EM FOTOPOLIMERO. -Marca: NIKON, CARIMBO; AUTO-ENTINTADO; AREA DE IMPRESSAO: 38MMX14MM - CARIMBO, AUTO-ENTINTADO, ESTRUTURA EM PLASTICO RIGIDO ABS, COR: PRETA, ALMOFADA SUBSTITUIVEL NA COR PRETA, AREA DE IMPRESSAO: 38MM X 14MM. MATERIAL DE IMPRESSAO EM FOTOPOLIMERO. - Marca: NIKON, CARIMBO; AUTO-ENTINTADO; AREA DE IMPRESSAO: 82MMX25MM - CARIMBO; AUTO-ENTINTADO; ESTRUTURA EM PLASTICO RIGIDO ABS; COR PRETA; ALMOFADA SUBSTITUIVEL NA COR PRETA,;AREA DE IMPRESSAO DE 82MM X 25MM; MATERIAL DE IMPRESSAO EM FOTOPOLIMERO. - Marca: NIKON - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEPÓSITO DE MANUTENÇÃO E CRECHE. -FORNECEDOR: MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.

140/20184832/0-29/03/2018 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 915,00, CHAPA GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; CORTE DE 40 - CHAPA

GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; COM CORTE DE 40., CHAPA GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; CORTE DE 80 - CHAPA GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; COM CORTE DE 80., CONDUTOR PARA SISTEMA DE CALHAS; EM AÇO GALVANIZADO; Nº 26; ESP. 0,5MM. - CONDUTOR PARA SISTEMA DE CALHAS; EM AÇO GALVANIZADO; Nº 26; ESP. 0,5MM. - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NAS SEGUINTES UNIDADES: CRECHE GALDINO AUGUSTO LOPES CHAGAS, EMEB PATROCINIA ROBLES PROVENZA E CIAEI. - FORNECEDOR: V L DE MORAIS OLIVEIRA -ME.

0/05266/0-29/03/2018 268 - BERNADETE APARECIDA BATISTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.666,85, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Material e serviÃ§os

para manutenÃ§Ã£o da Escola Ambiental Bosque do Saber.

01.07.01.12.365.0005.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.01.12.365.0005.2003.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.365.0005.2003.33903900.012100000.260 - FICHA

15775/20092527/0-29/03/2018 17898 - ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.994,75, PAGAMENTO - Locação do imóvel situado na Rua Crisólita, nº 463, Bairro Recreio Campestre Jóia,

neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, perfazendo terreno e construção, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matrículas nºs 7.566, 7.567, 7.568 e 7.569, inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de Indaiatuba sob nº 04.31.04.03.07.000, cujos lotes estão unificados na municipalidade sob o nº 7-U, que se destinará ao armazenamento de mobiliário de reposição, material escolar, higiene e limpeza da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

140/20184833/0-29/03/2018 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 806,00

(Página: 20 / 79)



, SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO/ COLOCAÇAO DE CALHA - Serviço de instalação de chapa de aço galvanizado / colocação de calha, espessura 0,65mm, do corte 40 ao 120. - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NAS SEGUINTES UNIDADES: CRECHE GALDINO AUGUSTO LOPES CHAGAS, EMEB PATROCINIA ROBLES PROVENZA E CIAEI. - FORNECEDOR: V L DE MORAIS OLIVEIRA -ME.

0/0192/0-29/03/2018 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 88,98, PAGAMENTO - Serviços postais - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.



0/023/0-29/03/2018 10639 - GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS CONCORRÊNCIA 3/2016 261.442,40, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Limpeza Predial e

limpeza Hospitalar, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências, inclusive os serviços de desinsetização, desratização, manutenção de áreas verdes (corte de grama e coleta de detritos) e limpeza de reservatórios e caixas d’água, com o fornecimento dos materiais, inclusive de higiene pessoal, mão de obra e equipamentos, com prazo de contrato de 12(doze) meses.



0/05267/0-29/03/2018 268 - BERNADETE APARECIDA BATISTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Material e serviÃ§os para manutenÃ§Ã£o da Escola Ambiental Bosque do Saber.

01.07.01.12.365.0005.2003.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁR IO01.07.01.12.365.0005.2003.33913900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.365.0005.2003.33913900.012100000.263 - FICHA

0/05717/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 170.043,66, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - EDUCAÇÃO E. I.

MAGISTERIO0/0

5718/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 169.959,29, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - EDUCAÇÃO E. I. OUTROS

01.07.01.12.365.0005.2025 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR ES01.07.01.12.365.0005.2025.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁR IO01.07.01.12.365.0005.2025.33913900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL01.07.01.12.365.0005.2025.33913900.012100000.271 - FICHA

0/02534/0-29/03/2018 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.600,00

(Página: 21 / 79)



, PAGAMENTO - PAGAMENTO - pagamento - treinamento e atualização em primeiros socorros para funcionários da rede municipal de ensino de Indaiatuba, conforme décimo aditivo ao termo de parceria firmado em 02/01/2017. - A presente despesa não está vinculada a Contrato ou Convênio.

01.07.01.12.365.0005.2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL D IDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO01.07.01.12.365.0005.2026.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.01.12.365.0005.2026.33903000.052100007 - EI - QSE01.07.01.12.365.0005.2026.33903000.052100007.273 - FICHA

125/20184708/0-29/03/2018 23077 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME. PREGÃO PRESENCIAL 73/2017 7.153,00, ENVELOPE PLASTICO P/PASTA CATALOGO; 0,15 MICRAS; TRANSPARENTE - ENVELOPE

PLASTICO PARA PASTA CATALOGO; 0,15 MICRAS; OFICIO; 04 FUROS; TRANSPARENTE; PACOTE COM 100 UNIDADES. - Marca: DAC, PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PALITO(AAA),CART.C/2 UNIDADES; - Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedancia interna nominal 250 m-ohm em 1 khz; no tamanho palito (aaa), normas: neda/ansi 24 a, iec lr03; embalado em cartela com 2 unidades; - Marca: ELGIN, PILHA,TIPO ALCALINA,1,5V,PEQUENA(AA),CART.C/2 UNIDADES - PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO PEQUENA (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES -Marca: ELGIN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - FORNECEDOR: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.

01.07.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.000 - Educação01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental01.07.02.12.361.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.02.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.07.02.12.361.0005.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.02.12.361.0005.2003.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2003.33903900.012200000.305 - FICHA

15775/20092528/0-29/03/2018 17898 - ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.992,00, PAGAMENTO - Locação do imóvel situado na Rua Crisólita, nº 463, Bairro Recreio Campestre Jóia,

neste Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São de Paulo, perfazendo terreno e construção, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matrículas nºs 7.566, 7.567, 7.568 e 7.569, inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de Indaiatuba sob nº 04.31.04.03.07.000, cujos lotes estão unificados na municipalidade sob o nº 7-U, que se destinará ao armazenamento de mobiliário de reposição, material escolar, higiene e limpeza da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

0/024/0-29/03/2018 10747 - JUSTI & MAIAN LTDA - EPP PREGÃO PRESENCIAL 90/2016 5.400,00, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva de piscinas do Complexo Educacional Profª Laura Fahl Correa, sito à Rua José Francisco Cecon, 236 - Parque das Nações – Indaiatuba/SP, sendo o contrato pelo prazo de 12 (doze) meses.

0/0191/0-29/03/2018 5025 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC L OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 133,47, PAGAMENTO - Serviços postais - A presente despesa não está vinculada a contrato ou convênio.

0/066/0-29/03/2018 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 8.067,67

(Página: 22 / 79)



, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço Telefônico Fixo Comutado ) e serviço 0800 em conformidade com as especificações constantes dos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, com fornecimento de materiais, nos locais indicados



107/20183373/0-29/03/2018 22889 - OSMAR LEME JUNIOR 32381702873 PREGÃO PRESENCIAL 132/2017 324,87, SERVICO DE APLICACAO DE PELICULA INSULFILME BRANCO JATEADO - SERVICO DE

APLICACAO DE PELICULA INSULFILME BRANCO JATEADO - Marca: 3M - Para aplicação de insulfilme nos quadros de vidro do CIAEI. - Fornecedor: OSMAR LEME JUNIOR 32381702873

01.07.02.12.361.0005.2003.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁR IO01.07.02.12.361.0005.2003.33913900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2003.33913900.012200000.309 - FICHA

0/05715/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 390.024,68, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - EDUCAÇÃO E. F.

MAGISTERIO

0/05716/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 101.798,75, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - EDUCAÇÃO E. F. OUTROS

01.07.02.12.361.0005.2003.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.07.02.12.361.0005.2003.44905200.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2003.44905200.012200000.311 - FICHA

14/2018304/0-29/03/2018 23017 - GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ PREGÃO PRESENCIAL 62/2017 1.800,00, QUADRO NAO MAGNETICO,FIBRA MAD.12MM,BCO,MOLD.ALUMIN.,(1,20X3,00)M - QUADRO NAO

MAGNETICO; EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 12MM; EM REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO,C/ MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO; MEDINDO (1,20 X 3,00)M; NA COR BRANCO BRILHANTE; C/ ACESSORIOS P/ INSTALACAO,SUPORTE PARA APAGADOR - Marca: CORTIARTE -Modelo: BRANCO PLUS - Aquisição para Emeb Profa. Elvira Maria Maffei - Espaço Avançar. -Fornecedor: GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - ME.

35/2018601/0-29/03/2018 22882 - ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESC PREGÃO PRESENCIAL 62/2017 352,00, CADEIRA FIXA, REVESTIMENTO EM COURVIN, COR PRETA, S/BRACOS, MODELO 04 PES -

CADEIRA FIXA; COM CONCHA DUPLA; ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA; REVESTIDOS EM COURVIN; COR PRETA; ACABAMENTO EM PVC; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MINIMO 50MM DE ESPESSURA; APRESENTANDO DENSIDADE DE 45 KG/M3; SEM BRAÇOS; ESPALDAR BAIXO; COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO (40 LARG. X 28 ALT.)CM; E ASSENTO MEDINDO NO MINIMO (42 LARG. X 41 PROF.)CM; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR; MODELO 04 PATAS (PÉS); PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ; COR PRETA; PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. - Marca: ACHEI MÓVEIS - Modelo: CA 6004 - Aquisição de mobiliário para Unidade Escolar - Emeb Osório Germano e Silva Filho. - Fornecedor: ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - ME.

01.07.02.12.361.0005.2025 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR ES01.07.02.12.361.0005.2025.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁR IO01.07.02.12.361.0005.2025.33913900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.361.0005.2025.33913900.012200000.318 - FICHA

(Página: 23 / 79)



0/02535/0-29/03/2018 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00, PAGAMENTO - PAGAMENTO - pagamento - treinamento e atualização em primeiros socorros para

funcionários da rede municipal de ensino de Indaiatuba, conforme décimo aditivo ao termo de parceria firmado em 02/01/2017. - A presente despesa não está vinculada a Contrato ou Convênio.

01.07.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos01.07.02.12.366.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.02.12.366.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.07.02.12.366.0005.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.02.12.366.0005.2003.31901100.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.366.0005.2003.31901100.012200000.1013 - FICHA



01.07.02.12.366.0005.2003.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.07.02.12.366.0005.2003.31911300.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.366.0005.2003.31911300.012200000.1015 - FICHA


01.07.02.12.366.0005.2003.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁR IO01.07.02.12.366.0005.2003.33913900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL01.07.02.12.366.0005.2003.33913900.012200000.338 - FICHA

0/05719/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.498,02, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - EDUCAÇÃO NE. F. EJA

01.07.02.12.367 - Educação Especial01.07.02.12.367.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.02.12.367.0005.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.07.02.12.367.0005.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS01.07.02.12.367.0005.2003.33504300.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.07.02.12.367.0005.2003.33504300.012400000.348 - FICHA

29050/2017200/0-29/03/2018 947 - APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 94.833,33

(Página: 24 / 79)



, PAGAMENTO - Subvenção Social, até o limite de R$ 1.138.000,00 (um milhão, cento e trinta e oito mil reais), divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção da Escola de Educação Especial da APAE Indaiatuba, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal da Educação, através do Processo Administrativo nº 29.050/2017.

01.07.02.12.367.0005.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.07.02.12.367.0005.2003.33903900.012400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL01.07.02.12.367.0005.2003.33903900.012400000.351 - FICHA

8588/201360/0-29/03/2018 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.800,00, PAGAMENTO - Acompanhamento pedagógico especializado, com trabalho de desenvolvimento

humano, terapêutico e de escolarização para Igor Magalhães, conforme Memo 96/13 da Procuradoria do Município e a liminar concedida nos Autos da Ação de Obrigação a Fazer (processo nº 0005068-80.2011.8.26.0248 da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Indaiatuba).

22892/201461/0-29/03/2018 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.750,00, PAGAMENTO - prestação de serviços de acompanhamento pedagógico especializado, com trabalho de

desenvolvimento humano, terapêutico e de escolarização para Felipe Crispilho Alves, conforme Mandado de Intimação nº 248.2014/025237-8.

25041/201162/0-29/03/2018 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.530,00, PAGAMENTO - Prestação de Serviços de Acompanhamento Pedagógico Especializado.

22031/201463/0-29/03/2018 8833 - INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.750,00, PAGAMENTO - prestação de serviços de acompanhamento pedagógico especializado, com trabalho de

desenvolvimento humano, terapêutico e de escolarização para Gabriel Ruiz Arregolas, conforme Mandado de Intimação nº 248.2014/025011-1.

01.07.03 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. P ROF. EDUC.01.07.03.12.000 - Educação01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental01.07.03.12.361.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.03.12.361.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO01.07.03.12.361.0005.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.03.12.361.0005.2001.31901100.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.07.03.12.361.0005.2001.31901100.022610000.360 - FICHA

0/20185362/0-29/03/2018 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.521.789,40, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.




(Página: 25 / 79)




5366/0-29/03/2018 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 257,16, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.



01.07.03.12.361.0005.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.07.03.12.361.0005.2001.31901600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.07.03.12.361.0005.2001.31901600.022610000.361 - FICHA



01.07.03.12.361.0005.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.07.03.12.361.0005.2001.31911300.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.07.03.12.361.0005.2001.31911300.022610000.363 - FICHA


01.07.03.12.361.0005.2002 - DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS01.07.03.12.361.0005.2002.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.07.03.12.361.0005.2002.31900500.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.07.03.12.361.0005.2002.31900500.022620000.364 - FICHA


01.07.03.12.361.0005.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.03.12.361.0005.2002.31901100.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.07.03.12.361.0005.2002.31901100.022620000.365 - FICHA



(Página: 26 / 79)












01.07.03.12.361.0005.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.07.03.12.361.0005.2002.31901300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.07.03.12.361.0005.2002.31901300.022620000.366 - FICHA


01.07.03.12.361.0005.2002.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.07.03.12.361.0005.2002.31901600.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.07.03.12.361.0005.2002.31901600.022620000.367 - FICHA


01.07.03.12.361.0005.2002.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.07.03.12.361.0005.2002.31911300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.07.03.12.361.0005.2002.31911300.022620000.368 - FICHA


01.07.03.12.365 - Educação Infantil01.07.03.12.365.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.03.12.365.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL - MAGISTÉRIO01.07.03.12.365.0005.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.03.12.365.0005.2001.31901100.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.07.03.12.365.0005.2001.31901100.022610000.371 - FICHA

0/20185383/0-29/03/2018 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.514.049,27

(Página: 27 / 79)










01.07.03.12.365.0005.2001.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.07.03.12.365.0005.2001.31901600.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.07.03.12.365.0005.2001.31901600.022610000.372 - FICHA



01.07.03.12.365.0005.2001.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.07.03.12.365.0005.2001.31911300.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 01.07.03.12.365.0005.2001.31911300.022610000.373 - FICHA


01.07.03.12.365.0005.2002 - DESPESAS COM PESSOAL - DEMAIS PROFISSIONAIS01.07.03.12.365.0005.2002.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.07.03.12.365.0005.2002.31900500.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.07.03.12.365.0005.2002.31900500.022620000.374 - FICHA


01.07.03.12.365.0005.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.07.03.12.365.0005.2002.31901100.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.07.03.12.365.0005.2002.31901100.022620000.375 - FICHA

0/20185393/0-29/03/2018 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.530.210,00

(Página: 28 / 79)














01.07.03.12.365.0005.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.07.03.12.365.0005.2002.31901300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.07.03.12.365.0005.2002.31901300.022620000.376 - FICHA


01.07.03.12.365.0005.2002.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.07.03.12.365.0005.2002.31901600.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.07.03.12.365.0005.2002.31901600.022620000.377 - FICHA


01.07.03.12.365.0005.2002.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.07.03.12.365.0005.2002.31911300.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 01.07.03.12.365.0005.2002.31911300.022620000.378 - FICHA


(Página: 29 / 79)




01.07.04 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO01.07.04.12.000 - Educação01.07.04.12.362 - Ensino Médio01.07.04.12.362.0005 - GESTÃO EDUCACIONAL01.07.04.12.362.0005.2028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR01.07.04.12.362.0005.2028.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.07.04.12.362.0005.2028.33903000.052300006 - EM-PNAEM01.07.04.12.362.0005.2028.33903000.052300006.384 - FICHA

0/0724/0-29/03/2018 22982 - COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.030,40, PAGAMENTO - aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar

Rural, para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo: - Produto: Iogurte com polpa de fruta sabor morango Unidade: (saco com 01(um) litro) - Quantidade: 156.061 (sacos de 01 (um) litro) - *Preço de Aquisição (R$ 7,80 valor unitário) - Valor Total Previsto (R$ 1.217.275,80) *Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE 04/2015, Art.29, §3º) conforme Anexo I (Descrição do Produto).

01.08.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGE NHARIA01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.08.01.04.000 - Administração01.08.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.08.01.04.127.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.08.01.04.127.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.08.01.04.127.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.08.01.04.127.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.08.01.04.127.0001.2003.31901100.011100000.392 - FICHA







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0/05185/0-29/03/2018 18994 - EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Atender as

necessidades de compra de material de consumo rotineiro e de prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os.


0/0445/0-29/03/2018 22287 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 91,50, PAGAMENTO - PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA

APROVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS. - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO.

0/0447/0-29/03/2018 7078 - CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 248,82

(Página: 31 / 79)



, PAGAMENTO - PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRA OU SERVIÇO, PARA APROVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS. - A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO.

0/05186/0-29/03/2018 18994 - EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00, Despesas miÃºdas de pronto pagamento - Despesas com MÃ£o de Obra (PrestaÃ§Ã£o de ServiÃ§os). -

Atender as necessidades de compra de material de consumo rotineiro e de prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os.


0/05734/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 32.948,59, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - ENGENHARIA

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.09.01.27.000 - Desporto e Lazer01.09.01.27.811 - Desporto de Rendimento01.09.01.27.811.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER01.09.01.27.811.0006.2010 - MANUTENÇÃO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS01.09.01.27.811.0006.2010.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.09.01.27.811.0006.2010.33903000.011100000 - GERAL01.09.01.27.811.0006.2010.33903000.011100000.405 - FICHA

75/20183487/0-29/03/2018 21399 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA PREGÃO PRESENCIAL 84/2017 179,69, ATADURA CREPE, (10,0CMX1,8M)TIPO I, PACOTE COM 12 UNIDADES - ATADURA DE CREPE, EM

TECIDO 100% ALGODAO CRU, FIOS DE ALTA TORCAO, DENSIDADE MINIMA DE 13 FIOS/CM², COM DIMENSAO DE 10CM DE LARGURA X1,80MT DE COMPRIMENTO (REPOUSO), PESO 21,86 GRAMAS, AS BORDAS DEVEM SER DEVIDAMENTE ACABADAS, EVITANDO DESFIAMENTO, CLASSE TIPO I E ELASTICIDADE DE 50% ENROLADA UNIFORMEMENTE, EM FORMA CILINDRICA, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO, NBR 14056 - Marca: TEXCARE - Fabricante: TEXCARE, ATADURA CREPE, (12, 0CMX1, 8M), TIPO I, PCT.C/12 UNID., NBR14056 - Atadura de Crepe; Em Tecido 100% Algodão Ou Misto ; Com Dimensao de 12 Cm de Largura x 1,80 Mt de Comprimemto(em Repouso) Peso 26,02 Gramas ; As Bordas Devem Ser Devidamente Acabadas, Evitando Desfiamento ; Classe Tipo i e Elasticidade de 50% ; Enrolada Uniformemente,emforma Cilindrica ; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto ; o Produto Devera Ser Entregue Com Laudo Analitico Que Comprove Cumprimentonbr 14056 - Marca: TEXCARE - Fabricante: TEXCARE, ATADURA CREPE,(15CMX1,8M),UNITARIO,NBR14056 - ATADURA DE CREPE; EM ALGODAO (TIPO I); COM DIMENSAO DE (15CMX1,8M); BORDAS DELIMITADAS SEM DESFIAMENTO; ELASTICIDADE LONGITUDINALMENTE; ENROLADA UNIFORMEMENTE,EM FORMA CILINDRICA; EMBALADO EM PLASTICO ATOXICO OU PAPEL APROPRIADO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR14056 - Marca: TEXCARE - Fabricante: TEXCARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES . - PARA USO DOS JOGOS REGIONAIS, ABERTOS E COMPETIÇÕES DO MUNICIPIO.

01.09.01.27.811.0006.2015 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS01.09.01.27.811.0006.2015.33504100 - CONTRIBUIÇÕES01.09.01.27.811.0006.2015.33504100.011100000 - GERAL01.09.01.27.811.0006.2015.33504100.011100000.411 - FICHA

29759/20171068/0-29/03/2018 10282 - ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200.000,00

(Página: 32 / 79)



, PAGAMENTO - Concessão, em favor da ENTIDADE, de contribuições Social de até o limite de R$ 689.000,00 (seiscentos e oitenta e nove mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Esportes, constante do Processo Administrativo nº 29759/17 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 6853/2017

01.09.01.27.812 - Desporto Comunitário01.09.01.27.812.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER01.09.01.27.812.0006.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.09.01.27.812.0006.2003.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.09.01.27.812.0006.2003.31900500.011100000 - GERAL01.09.01.27.812.0006.2003.31900500.011100000.413 - FICHA














0/20185640/0-29/03/2018 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 61.670,48

(Página: 33 / 79)



, INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.




83/20183651/0-29/03/2018 11972 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 28/2017 106,56, MARGARINA,COM SAL,POTE DE 500GRAMAS. - MARGARINA; COM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE

FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, ACIMA DE 50%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA,EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS, ATOXICO; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO; CONDICOES CONFORME NTA-50 (DECRETO 12486, DE 20/10/78)E PORTARIA 372 DE 4 DE SETEMBRO DE 1997 - Marca: CLAYBON NACIONAL -PARA USO DOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

109/20185193/0-29/03/2018 11993 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA PREGÃO PRESENCIAL 74/2017 5.602,10, CABO ELETR COBR 2X2.5MM2, CAPA ANTICHAM, ISOL 450/750V, PARALEL BRANCO - CABO

ELETRICO; DE COBRE; COM 2 X 2,5 MM2; CAPA PLASTICA ANTI-CHAMA; TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V; CABO TIPO PARALELO; NA COR BRANCA; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6148 - Marca: NAMBEI, CABO ELÉTRICO COBRE, ENCORD. CLASSE 5, SEÇÃO 10 MM2, TENSÃO 450/750, PRETA. - CABO ELéTRICO; DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5; SEçãO DE 10 MM2; REVESTIMENTO TERMOPLáSTICO PVC ANTI-CHAMA; TENSãO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V; TIPO FLEXíVEL; NA COR PRETA; COM CERTIFICAçãO COMPULSóRIA INMETRO E NORMA NBR 8762, CERTIFICAçãO INMETRO DO FABRICANTE. - Marca: NAMBEI, DISJUNTOR PADRAO BIPOLAR 50 AMPERES - DISJUNTOR; TERMOMAGNETICO; PADRAO DIN; BIPOLAR; CURVA C; CORRENTE DE 50 AMPERES ;TENSAO DE 220 VCA; FREQUENCIA DE 60HZ; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5 KA; 250/440V; COM CERTIFCADO COMPULSORIO INMETRO E NORMA APLICAVEL. - Marca: STECK, DISJUNTOR PADRAO BIPOLAR 80 AMPERES - DISJUNTOR; TERMOMAGNETICO; PADRAO DIN; BIPOLAR; CURVA C; CORRENTE DE 80 AMPERES ;TENSAO DE 220 VCA; FREQUENCIA DE 60HZ; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5 KA;COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA APLICAVEL -Marca: SIEMENS, FITA ISOLANTE BORRACHA AUTOFUSAO,CLASS TEMP.140 ,MED.(19MMX10MX0,76MM) - FITA ISOLANTE; DE BORRACHA AUTOFUSAO,CLASSE DE TEMPERATURA 140°,69KV,C/FILME PROTETOR; MEDINDO(19MMX10MX0,76MM ) - Marca: PRYSMIAN, LAMPADA VAPOR METALICO, TUBULAR,E-40 150W - Lâmpada vapor metálico; no formato tubular; com potencia nominal de 150 watts – 220 V; soquete E-40; fabricação conforme NBR IEC 6167, res. 001541/88. -Marca: EMPALUX - NUCLEOS ESPORTIVOS: CENTRO ESPORTIVO DO TRABALHADOR, RÊMULO ZOPPI, PARQUE COROLLA, CENTRO ESPORTIVO CALIFORNIA , QUADRA DA 23, ARENA ALDROVANDI, GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PISTA DE BICICROSS , VELÓDROMO MUNICIPAL, QUADRA JOÃO PIOLI, CENTRO DE GINASTICA E QUADRA EDUCANDO PRA VIDA.


16929/2015161/0-29/03/2018 21699 - FERNANDO LEONARDO BICUDO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.669,20

(Página: 34 / 79)



, PAGAMENTO - Locação de um galpão com 1.000 m², situado na Rua Topázio, nº 200, neste município, localizado no Distrito Industrial Recreio Campestre Jóia, destinado para a Academia Municipal.

5858/20064911/0-29/03/2018 20224 - ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.555,09, PAGAMENTO - Locação dos imóveis situados à Rua Nicarágua, nº 240 e Rua Guatemala, nº 147,

ambos no Parque Boa Esperança, para utilização das Equipes de Ginástica Olímpica da SECRETARIA DE ESPOERTES.


0/0169/0-29/03/2018 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 134/2015 830,14, PAGAMENTO - prestação de serviços de telecomunicações, nas modalidades STFC ( Serviço


0/0479/0-29/03/2018 583 - CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA P OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.819,85, PAGAMENTO - Á PRESENTE DESPESA NÃO COSTA E CONTRATO OU CONVENIO , DESTA

SECRETARIA DE ESPORTES.



01.09.01.27.812.0006.2003.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.09.01.27.812.0006.2003.33904700.011100000 - GERAL01.09.01.27.812.0006.2003.33904700.011100000.425 - FICHA

0/05202/0-29/03/2018 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 320,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% do INSS do Fornecedor Autônomo Esportes Pedro L.

Bugarelli- Recibo - Comp. 03/2018. Pagamento do INSS programado para o dia - 16/04/2018.

0/05203/0-29/03/2018 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 100,00, PAGAMENTO - Referente a recolhimento de 20% do INSS do Fornecedor Autônomo Esportes Fabio M.

Ribeiro- Recibo - Comp. 03/2018. Pagamento do INSS programado para o dia - 16/04/2018.


0/05714/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 52.527,19

(Página: 35 / 79)



, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - ESPORTES

01.09.01.27.812.0006.2030 - MANUTENÃO E AMPLIAÇÃO D O PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENT O - PRIA01.09.01.27.812.0006.2030.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.09.01.27.812.0006.2030.33903900.011100000 - GERAL01.09.01.27.812.0006.2030.33903900.011100000.431 - FICHA

108/20185018/0-29/03/2018 22246 - PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA - M PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 3.320,00, SERVICO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO - LANCHE FRIO; APRESUNTADO. - LANCHE FRIO

(COMPOSTO DE 01 PAO FRANCES DE 50GR.; APRESUNTADO COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS E MUSSARELA COM MINIMO DE 18(DEZOITO) GRAMAS DE BOA QUALIDADE), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL. - Marca: AURORA/3 MARIA - PARA USO DOS ATLETAS DO ESPORTE COMPETITIVOS E EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES.

01.09.01.27.812.0006.2030.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.09.01.27.812.0006.2030.44905200.011100000 - GERAL01.09.01.27.812.0006.2030.44905200.011100000.432 - FICHA

52/20182559/0-29/03/2018 19567 - RF TEIXEIRA EIRELI -ME PREGÃO PRESENCIAL 130/2017 6.300,00, BEBEDOURO ELETRICO, CAPACIDADE 50L; DUAS TORNEIRAS FRONTAIS; C/ APARADOR DE

AGUA FRONTAL; VOLTAGEM: 220V - BEBEDOURO ELÉTRICO; CAPACIDADE: 50 LITROS NO RESERVATÓRIO; COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX; CONTÊM DUAS TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO; RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM POLIPROPILENO OU AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA E ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; GÁS ECOLOGICO R 134A; MOTOR HERMÉTICO; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; C/ REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA; DIMENSÕES APROXIMADAS C/ APARADOR: 1380X378X570CM (AXLXP); DIMENSÕES APROXIMADAS S/ APARADOR: 1380X378X330CM (AXLXP); ALTURA DO CHÃO ATÉ AS TORNEIRAS: 92CM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 30KG; TENSÃO DE ALIMENTACÃO: 220V; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; MANUAL DE INSTRUCÕES EM PORTUGÊS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - Marca: BELFRIO - Modelo: 50L -PARA USO DOS NUCLEOS

01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.123 - Administração Financeira01.10.01.04.123.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.10.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.10.01.04.123.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.10.01.04.123.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.10.01.04.123.0001.2003.31901100.011100000.441 - FICHA


(Página: 36 / 79)




















(Página: 37 / 79)





0/035/0-29/03/2018 22621 - BANCO DO BRASIL S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.442,07, PAGAMENTO - Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários,

referente ao recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas municipais através de DAM, com código de barras em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados.

0/039/0-29/03/2018 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 82.238,46, PAGAMENTO - Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários,


0/040/0-29/03/2018 22616 - ITAU UNIBANCO S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 29.527,20, PAGAMENTO - Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários,


0/041/0-29/03/2018 556 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.175,20, PAGAMENTO - Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários,


0/042/0-29/03/2018 22691 - BANCO BRADESCO S.A. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 24.185,45, PAGAMENTO - Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários,



0/05710/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 49.703,40, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - FAZENDA

01.10.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.10.02.28.000 - Encargos Especiais01.10.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.10.02.28.846.0007 - ENCARGOS ESPECIAIS - PREFEITURA01.10.02.28.846.0007.0001 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR01.10.02.28.846.0007.0001.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS01.10.02.28.846.0007.0001.33909100.011100000 - GERAL01.10.02.28.846.0007.0001.33909100.011100000.460 - FICHA

0/05751/0-29/03/2018 3737 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 858,81

(Página: 38 / 79)



, PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PGTO.DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR ( RECLAMÇÃO TRABALHISTA -HOME CARE MEDICAL LTDA),INSS CONFORME OFÍCIO N° S/N DATADO DE 29/11/2017 DA VARA DO TRABALHO DE INDAIATUBA ASSINADO PELA DRA. ALZENI APARECIDA DE OLIVEIRA FURLAN-PROCESSO 001252-13.2010.5.15.0077, ONDE FIGURA COMO PARTE CARLOS ALBERTO LEME GABRIEL, CONFORME COTA DO ADV. CLEBER GOMES DE CASTRO, PROCURADOR DO MUNICÍPIO- PROCESSO 05020/2018

0/05752/0-29/03/2018 3737 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.337,33, PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PGTO.DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (

RECLAMÇÃO TRABALHISTA -HOME CARE MEDICAL LTDA), CONFORME OFÍCIO N° S/N DATADO DE 29/11/2017 DA VARA DO TRABALHO DE INDAIATUBA ASSINADO PELA DRA. ALZENI APARECIDA DE OLIVEIRA FURLAN-PROCESSO 001252-13.2010.5.15.0077, ONDE FIGURA COMO PARTE CARLOS ALBERTO LEME GABRIEL, CONFORME COTA DO ADV. CLEBER GOMES DE CASTRO, PROCURADOR DO MUNICÍPIO- PROCESSO 05020/2018

0/05753/0-29/03/2018 429 - MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIATU OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.941,79, PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PGTO.DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (

NATUREZA ALIMENTAR), CONFORME OFÍCIO N° S/N DATADO DE 12/03/2018 DA 1 VARA CRIMINAL DO FORO DE INDAIATUBA ASSINADO PELO JUIZ DE DIREITO DR. JOSÉ EDUARDO COSTA -PROCESSO 0005894-72.2012.8.26.0248/01, ONDE FIGURA COMO PARTE ELISANGELA DOS SANTOS ARREGOLAS, CONFORME COTA DA ADV. MARY TERUKO I. HONO, PROCURADORA DO MUNICÍPIO- PROCESSO 08522/2018


NATUREZA ALIMENTAR- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)-CONFORME OFÍCIO N° S/N DATADO DE 01/03/2018 DA 2 VARA CÍVEL DA COMARCA DE INDAIATUBA ASSINADO PELO DR. SÉRGIO FERNANDES PROCESSO 0011583-39.2008.8.26.0248/07, ONDE FIGURA COMO PARTE CLAUDIA PIRES OLIVA, CONFORME COTA DO ADV. CLEBER GOMES DE CASTRO, PROCURADOR DO MUNICÍPIO- PROCESSO 07121/2018.


NATUREZA ALIMENTAR) , CONFORME OFÍCIO N° S/N DATADO DE 01/03/201/DA 2 VARA CIVEL DO FORO DE INDAIATUBA ASSINADO PELO JIZ DE DIREITO DR SÉRGIO FERNANDES, PROCESSO 0011583-39.2008.8.26.0248/08,ONDE FIGURA COMO PARTE IRAIDES BENEDITA MISSIONARIO,CONFORME COTA DO ADV. CLEBER GOMES DE CASTRO, PROCURADOR DO MUNICÍPIO- PROCESSO 07119/2018

0/05756/0-29/03/2018 10820 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 211,13, PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PGTO.DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (

RECLAMÇÃO TRABALHISTA -HOME CARE MEDICAL LTDA),CUSTAS CONFORME OFÍCIO N° S/N DATADO DE 29/11/2017 DA VARA DO TRABALHO DE INDAIATUBA ASSINADO PELA DRA. ALZENI APARECIDA DE OLIVEIRA FURLAN-PROCESSO 001252-13.2010.5.15.0077, ONDE FIGURA COMO PARTE CARLOS ALBERTO LEME GABRIEL, CONFORME COTA DO ADV. CLEBER GOMES DE CASTRO, PROCURADOR DO MUNICÍPIO- PROCESSO 05020/2018

01.10.02.28.846.0007.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP01.10.02.28.846.0007.0003.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS01.10.02.28.846.0007.0003.33904700.011100000 - GERAL01.10.02.28.846.0007.0003.33904700.011100000.465 - FICHA

0/05746/0-29/03/2018 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10,34

(Página: 39 / 79)



, PASEP, 1% IUM-08 DE MARÇO DE 20180/0

5747/0-29/03/2018 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 19,16, PASEP, 1% ITR- 09,20 E 29 DE MARÇO DE 2018

0/05748/0-29/03/2018 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 661,28, PASEP, 1% ICMS DESON.- 29 DE MARÇO DE 2018.

0/05749/0-29/03/2018 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 784,40, PASEP, 1% FUNDO ESPECIAL- 23 DE MARÇO DE 2018

0/05750/0-29/03/2018 19552 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 48.311,94, PASEP, 1% FPM- 09, 20 E 29 DE MARÇO DE 2018.

01.10.02.28.846.0007.0008 - PAGAMENTO DE ASSISTÊNCI A À SAÚDE AOS APOSENTADOS01.10.02.28.846.0007.0008.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁR IO01.10.02.28.846.0007.0008.33913900.011100000 - GERAL01.10.02.28.846.0007.0008.33913900.011100000.472 - FICHA

0/05739/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 19.109,60, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - APOSENTADOS

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.11.01.22.000 - Indústria01.11.01.22.661 - Promoção Industrial01.11.01.22.661.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.11.01.22.661.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.11.01.22.661.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.11.01.22.661.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.11.01.22.661.0001.2003.31901100.011100000.480 - FICHA








(Página: 40 / 79)









0/05707/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.407,55, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - GOVERNO

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.12.01.16.000 - Habitação01.12.01.16.482 - Habitação Urbana01.12.01.16.482.0008 - GESTÃO HABITACIONAL01.12.01.16.482.0008.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.12.01.16.482.0008.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.12.01.16.482.0008.2003.31901100.011100000 - GERAL01.12.01.16.482.0008.2003.31901100.011100000.494 - FICHA





(Página: 41 / 79)












0/05735/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.383,44, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - HABITACAO

01.12.01.16.482.0008.2057 - ELABORAÇÃO DE PLANTAS D E MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULA RIZAÇÃO01.12.01.16.482.0008.2057.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.12.01.16.482.0008.2057.33903900.011100000 - GERAL01.12.01.16.482.0008.2057.33903900.011100000.509 - FICHA

0/0344/0-29/03/2018 5226 - ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 748,02, PAGAMENTO - Fornecimento de projetos e assistência técnica para construção de habitações

econômicas de até 60 metros quadrados, conforme lei municipal nº 3118 de 07/04/1994 e convênio assinado entre o município e a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Indaiatuba.

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDI COS01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.122 - Administração Geral01.13.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.13.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.13.01.04.122.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.13.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.13.01.04.122.0001.2003.31901100.011100000.522 - FICHA

0/2018

(Página: 42 / 79)



5452/0-29/03/2018 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 89.314,79, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.0/2018

















11437/1999273/0-29/03/2018 9147 - LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.108,48

(Página: 43 / 79)



, PAGAMENTO - Locação de imóvel para o Cartório Eleitoral8230/2003

274/0-29/03/2018 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.268,00, PAGAMENTO - Locação do imóvel situado à Rua 13 de maio, nº 826, neste município e comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se destinará a ampliação das dependências forenses.

12896/2004275/0-29/03/2018 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.520,00, PAGAMENTO - Locação do imóvel sito à Rua 13 de maio, nº 832, neste Município e Comarca de

Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se destinará ao funcionamento de dependências forenses.25764/2014

276/0-29/03/2018 21751 - NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.000,00, PAGAMENTO - Locação de um salão comercial com 236,65 m², situado na Rua Alberto Santos Dumond, nº 1377, neste município, localizado na Cidade Nova, destinado para o Serviço Anexo da Fazenda.

25764/2014277/0-29/03/2018 21752 - ODILON FERREIRA JUNIOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, PAGAMENTO - Locação de um salão comercial com 236,65 m², situado na Rua Alberto Santos Dumond,

nº 1377, neste município, localizado na Cidade Nova, destinado para o Serviço Anexo da Fazenda.25764/2014

278/0-29/03/2018 21750 - LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00, PAGAMENTO - Locação de um salão comercial com 236,65 m², situado na Rua Alberto Santos Dumond, nº 1377, neste município, localizado na Cidade Nova, destinado para o Serviço Anexo da Fazenda.

11237/2005279/0-29/03/2018 2097 - JUAN GARCIA DEL HOYO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.790,47, PAGAMENTO - Locação do imóvel sito à Rua Humaitá, nº 1463, Salão II, Bairro Cidade Nova, neste

Município e Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, para utilização do Juizado Especial Cível Local.

18570/2007280/0-29/03/2018 2097 - JUAN GARCIA DEL HOYO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.834,05, PAGAMENTO - Locação do imóvel situado à Rua Humaitá, nº. 1463, Salão I, Bairro Cidade Nova -

Indaiatuba/SP, para utilização do Juizado Especial Cível Local.8230/2003

4910/0-29/03/2018 8183 - JOAO LUIZ SALVATERRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 252,00, PAGAMENTO - Locação do imóvel situado à Rua 13 de maio, nº 826, neste município e comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, que se destinará a ampliação das dependências forenses.


0/05708/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36.738,24, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - JURIDICO

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚB LICAS01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.14.01.15.000 - Urbanismo01.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.14.01.15.451.0009 - GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRU TURA01.14.01.15.451.0009.1001 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRAESTRUTU RA URBANA E RURAL01.14.01.15.451.0009.1001.44903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.14.01.15.451.0009.1001.44903000.011100000 - GERAL01.14.01.15.451.0009.1001.44903000.011100000.540 - FICHA

192/20185124/0-29/03/2018 17042 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 102/2017 46.494,64

(Página: 44 / 79)



, TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 800 MM X 1,5, TIPO PA-1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE DIAMETRO DE 800 MM X 1,5, TIPO PA-1, CONFORME NBR 8890/2003 -Marca: ICOCITAL, TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS 1, DIAMETRO DE 600 MM X 1,5 M - TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS 1, DIAMETRO DE 600 MM X 1,5 M - Marca: ICOCITAL, TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - Marca: ICOCITAL - Uso para colocação no novo Distrito Industrial de Micro e Pequena Empresa (DIMPE II). - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.14.01.15.451.0009.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.14.01.15.451.0009.2003.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.14.01.15.451.0009.2003.31900500.011100000 - GERAL01.14.01.15.451.0009.2003.31900500.011100000.545 - FICHA














(Página: 45 / 79)












17797/200527/0-29/03/2018 2204 - COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18.000,00, SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL - SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA ORGAO PUBLICO

- Locação de imóvel para SEMOP





(Página: 46 / 79)



, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - OBRAS

01.14.01.15.451.0009.2007 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL01.14.01.15.451.0009.2007.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.14.01.15.451.0009.2007.33903000.011100000 - GERAL01.14.01.15.451.0009.2007.33903000.011100000.561 - FICHA

183/20184967/0-29/03/2018 23064 - PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COM PREGÃO PRESENCIAL 129/2017 80.937,32, MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUAÇÃO D - DER; -

MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUAÇÃO D - DER; -Marca: PEDREIRA PINHAL - Aquisição de material para recapeamentos em diversas ruas e avenidas desta municipalidade. - PREGÃO Nº 129/2017 - EDITAL Nº 159/2017 - FORNECEDOR = PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS ".

159/20183544/0-29/03/2018 8661 - GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO PREGÃO PRESENCIAL 34/2017 38.906,10, AGREGADO PARA CASCALHAMENTO; PRIMARIO EM VIAS DE TERRA; - AGREGADO PARA

CASCALHAMENTO PRIMARIO EM VIAS DE TERRA, PROVENIENTE DE ROCHA BRITADA, COMPOSTO POR ROCHA CALCARIA DE ALTA DUREZA E XISTO PIRO BETUMINOSO, BEM GRADUADO, PASSANDO 100% NA PENEIRA DE 75MM, PASSANDO NO MAXIMO 10% NA PENEIRA DE Nº100 (0,150MM). - Marca: VITTI - AQUISIÇÃO DE AGREGADO PARA CASCALHO A SEREM USADOS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO. - PREGÃO Nº 34/2017 - EDITAL Nº 42/2017 - FORNECEDOR = GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. "

174/20184730/0-29/03/2018 19595 - EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT PREGÃO PRESENCIAL 129/2017 302.119,03, MASSA ASF.CONCRETO BETUMINOSO,USINADO A QUENTE,GRADUACAO C, A SER RETIRADA

NA USINA. - MASSA ASFALTICA; DE CONCRETO BETUMINOSO; USINADO A QUENTE; GRADUACAO C; A SER RETIRADA NA USINA. - Marca: EXTRAPAV - AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA A SER UTULIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NA EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS, EM CICLOVIAS E ESTACIONAMENTOS DE PRAÇAS DO MUNICIPIO. -PREGÃO Nº 129/2017 - EDITAL Nº 159/2017 = FORNECEDOR - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATOS OU CONVÊNIOS " .

01.14.02 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO01.14.02.15.000 - Urbanismo01.14.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.14.02.15.451.0010 - GESTÃO DO TRÂNSITO01.14.02.15.451.0010.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.14.02.15.451.0010.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.14.02.15.451.0010.2003.31901100.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.14.02.15.451.0010.2003.31901100.034500000.572 - FICHA


(Página: 47 / 79)






01.14.02.15.451.0010.2003.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.14.02.15.451.0010.2003.31901600.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.14.02.15.451.0010.2003.31901600.034500000.574 - FICHA


01.14.02.15.451.0010.2003.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.14.02.15.451.0010.2003.31911300.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.14.02.15.451.0010.2003.31911300.034500000.576 - FICHA


01.14.02.15.451.0010.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.14.02.15.451.0010.2003.33903900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.14.02.15.451.0010.2003.33903900.034500000.579 - FICHA

0/0718/0-29/03/2018 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 865,35, PAGAMENTO - Pagamento da tarifa de arrecadação do funtran de acordo com a Secretaria da Fazenda.

0/01707/0-29/03/2018 2361 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 852,42, PAGAMENTO - PAGAMENTO DA TARIFA DE ARRECADAÇÃO DO FUNTRAN DE ACORDO COM A

SECRETARIA DA FAZENDA. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

01.14.02.15.451.0010.2003.33903900.034700000 - TRÂNSITO-FUNSET01.14.02.15.451.0010.2003.33903900.034700000.579 - FICHA

0/044/0-29/03/2018 20547 - FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 21.644,90, PAGAMENTO - Pagamento referente a taxa mensal de 5 % do valor de multas de trânsito.

01.14.02.15.451.0010.2003.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁR IO01.14.02.15.451.0010.2003.33913900.034500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO01.14.02.15.451.0010.2003.33913900.034500000.583 - FICHA


(Página: 48 / 79)



, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - OBRAS FUNTRAN

01.14.02.15.451.0010.2003.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE01.14.02.15.451.0010.2003.44905200.034100000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO01.14.02.15.451.0010.2003.44905200.034100000.584 - FICHA

141/20184754/0-29/03/2018 21409 - GUITON EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.400,00, CESTO INDIVIDUAL PARA AUTO GUINCHO AEREO CAPACIDADE 140 KG - CESTO EM FIBRA

PARA AUTO GUINCHO AEREO CAPACIDADE 140 KG;CONFECCIONADO EM FIBRA SENDO ISOLADO COMPATIVEL PARA REPOSIÇÃO EM AUTO GUINCHO AEREO NAS DIMENSÕES 1.07 M X 0,65CM LARGURA X 0,58 CM PROFUNDIDADE COM CAPACIDADE DE 140 KG INSTALADO NO EQUIPAMENTO EM CIMA DO VEICULO IVECO MODELO DAYLI DE PLACAS FIL-5191. - AQUISIÇÃO DE CESTO AEREO PARA REPOSIÇÃO NO AUTO GUINCHO AEREO . - '' A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADO A CONTRATO OU CONVENIO '' FONTE DE VALOR = GUITON FONE=19=3421-3541 CONTATO = PALMIRO

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE01.15.01.10.000 - Saúde01.15.01.10.122 - Administração Geral01.15.01.10.122.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.122.0015.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.15.01.10.122.0015.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.122.0015.2003.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.122.0015.2003.31901100.013100000.589 - FICHA









(Página: 49 / 79)





01.15.01.10.122.0015.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS01.15.01.10.122.0015.2003.31901300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.122.0015.2003.31901300.013100000.590 - FICHA


01.15.01.10.122.0015.2003.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.122.0015.2003.31901600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.122.0015.2003.31901600.013100000.591 - FICHA


01.15.01.10.122.0015.2003.31911300 - OBRIGAÇÕES PAT RONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO01.15.01.10.122.0015.2003.31911300.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.122.0015.2003.31911300.013100000.593 - FICHA


01.15.01.10.122.0015.2003.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.01.10.122.0015.2003.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.122.0015.2003.33903000.013100000.594 - FICHA


corte limpo, unidade m² ; conforme NBR 11706/1992 - Marca: GUARDIAN - PARA INSTALAÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL. - C 157

01.15.01.10.122.0015.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.10.122.0015.2003.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.122.0015.2003.33903900.013100000.599 - FICHA

0/01737/0-29/03/2018 20918 - EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE TOMADA DE PREÇOS 1/2014 158,28

(Página: 50 / 79)



, PAGAMENTO - serviços de escritório de advocacia especializado em Direito Público para defesa dos interesses da Municipalidade nos processos administrativos perante o Tribunal de Contas do Estado

0/0202/0-29/03/2018 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 60.933,60, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de

marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

01.15.01.10.122.0015.2003.33904600 - AUXÍLIO ALIMEN TAÇÃO01.15.01.10.122.0015.2003.33904600.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.122.0015.2003.33904600.013100000.600 - FICHA


01.15.01.10.122.0015.2003.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁR IO01.15.01.10.122.0015.2003.33913900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.122.0015.2003.33913900.013100000.604 - FICHA

0/05722/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 40.375,92, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - SAUDE ADM GERAL

01.15.01.10.301 - Atenção Básica01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO B ÁSICA01.15.01.10.301.0015.2061.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.15.01.10.301.0015.2061.31900500.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.301.0015.2061.31900500.013100000.613 - FICHA


01.15.01.10.301.0015.2061.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.301.0015.2061.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.301.0015.2061.31901100.013100000.614 - FICHA



(Página: 51 / 79)











01.15.01.10.301.0015.2061.31901100.023000070 - SAÚDE - PAB ESTADUAL01.15.01.10.301.0015.2061.31901100.023000070.615 - FICHA


01.15.01.10.301.0015.2061.31901100.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.15.01.10.301.0015.2061.31901100.053000042.616 - FICHA










(Página: 52 / 79)













corte limpo, unidade m² ; conforme NBR 11706/1992 - Marca: GUARDIAN - PARA INSTALACAO NO UBS 4. - C 153

01.15.01.10.301.0015.2061.33903000.053000042 - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB01.15.01.10.301.0015.2061.33903000.053000042.622 - FICHA

617/20184816/0-29/03/2018 9409 - AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA PREGÃO PRESENCIAL 106/2017 120.182,00, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: VITAMINA D - KIT PARA TESTE DE

IMUNOLOGIA E HORMONIO: VITAMINA D - Marca: ABBOTT LABORATORIES - Modelo: ARCHITEC I -2000SR, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - ANTI-HCV - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ABBOTT LABORATORIES - Modelo: ARCHITEC I - 2000SR, TIRA REAGENTE DE URINA - TIRA REAGENTE DE URINA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA LEITURA DE SEDIMENTO E TIRAS REAGENTES , EM SISTEMA DE COMODATO CONFORME DESCRITO EM MEMORIAL ANEXO. - Marca: ABBOTT LABORATORIES - Modelo: ARCHITEC I - 2000SR - PARA USO DO LABORATORIO MUNICIPAL. - C 501



(Página: 53 / 79)



, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - SAUDE ATENCAO BASICA UBS

0/05726/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 55.657,24, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - SAUDE ATENÇÃO BASICA

PSFS

01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E AL TA COMPLEXIDADE01.15.01.10.302.0015.2062.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.302.0015.2062.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2062.31901100.013100000.645 - FICHA















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(Página: 55 / 79)









01.15.01.10.302.0015.2062.31901100.053000086 - SUS - BL MAC - EMAD/MELHOR EM CASA01.15.01.10.302.0015.2062.31901100.053000086.650 - FICHA










0/20185652/0-29/03/2018 511 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL 591,08, INSS - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.



(Página: 56 / 79)


















613/20184812/0-29/03/2018 21399 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS - LTDA PREGÃO PRESENCIAL 78/2017 51,12, COLETOR DE URINA 24 HORAS 2 LTS. - FRASCO PARA COLETA DE URINA ( 24 HORAS ) COM

CAPACIDADE DE 2 LITROS, GRADUADO EM RELEVO ATé OS 2 LITROS, BOCA LARGA 80MM, TAMPA DE ROSCA E VEDAçãO INTERNA, CORPO E TAMPA FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, AUTOCLAVADO, TRANSLúCIDO, NA COR BRANCA. - Marca: CRALPLAST, LAMINULAS DE VIDRO - PARA MICROSCOPIA DE 20X20 MM COM 100 UNIDADES CADA EMBALAGEM. DEVERá APRESENTAR NO MíNIMO DEZ LAMíNULAS AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO - Marca: PRECISION, TUBO DE ENSAIO DE VIDRO - SEM ORLA DE ROSCA, SEM TAMPAS, DE VIDRO, FABRICADOS EM BORO SILICATO 3,3, DE ALTA RESISTêNCIA E ALTO GRAU DE TRANSPARêNCIA, AUTOCLAVáVEIS, NO TAMANHO 10.50 X 0,80 X 100 MM. - Marca: PRESICION, TUBOS CAPILARES PARA DETERMINAÇÃO DE MICRO-HEMATOCRITO - SEM HEPARINA, COMPRIMENTO DE 75 MM, DIâMETRO INTERNO DE 1,0 MM, DIâMETRO EXTERNO DE 1,5 MM, COM 500 UNIDADES POR EMBALAGEM. DEVERá APRESENTAR NO MíNIMO VINTE AMOSTRA, DO ITEM COTADO PARA EFEITO DE JULGAMENTO DE PARECER TéCNICO. A EMPRESA VENCEDORA DE MENOR PREçO OBRIGAR-SE-á APRESENTAR O CERTIFICADO DE

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BOAS PRáTICAS DE FABRICAçãO DO PRODUTO E CONTROLE EMITIDO PELA ANVISA, NO ATO DO FECHAMENTO DO PREGãO. A DISPENSA DO MESMO DEVERá SER COMPROVADA ATRAVéS DE DOCUMENTAçãO ESPECíFICA EMITIDA PELA LEGISLAçãO. - Marca: CRALPLAST - PARA USO DO LABORATORIO MUNICIPAL. - C 500

616/20184815/0-29/03/2018 16045 - BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 106/2017 2.652,00, BILIRRUBINA TOTAL PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - BILIRRUBINA TOTAL PARA

DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, CALCIO PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - CALCIO PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, CK TOTAL PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA -CK TOTAL PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, CKMB PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - CKMB PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA -Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, FATOR REUMATOIDE - POR IMUNOTURBIDIMETRIA PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - FATOR REUMATOIDE - POR IMUNOTURBIDIMETRIA PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, FERRO PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - FERRO PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, FOSFATASE ALCALINA PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - FOSFATASE ALCALINA PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, GAMA GT PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - GAMA GT PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, GLICEMIA PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA -GLICEMIA PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, HDL DIRETO PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - HDL DIRETO PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, IGG POR IMUNOTURBIDIMETRIA PARA DETERMINACAO / BIOQUIMICA. - KIT IGG; DETERMINACAO POR TURBIDIMETRIA; METODO NAO ENZIMATICO; MODO DE REACAO PONTO FINAL; TECNICA REGIAO DE LUZ VISIVEL; VOLUME MAXIMO DE 20ML; ESTOCAGEM NA TEMPERATURA DE 2 A 8C; PARA USO EXECUCAO AUTOMATICA; ROTULAGEM COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDE; REAGENTE PRINCIPAL PRONTO PARA USO; PARA DETERMINACAO EM SORO; COM ANTICOAGULANTE SEM ANTICOAGULANTE; VOLUME TOTAL DO KIT COM BASE NO REAGENTE PRINCIPAL 20ML; COM UM REAGENTE; COM PADRAO; COM CAPACIDADE PARA 40 TESTES - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, KIT E REAGENTE PARA REALIZACAO DE TESTES DE GASOMETRIA - KIT E REAGENTE PARA REALIZACAO DE TESTES DE GASOMETRIA: PH, PO2, PCO, HEMOGLOBINA TOTAL, SATURAÇÃO DE O2, HEMATOCRITO, NA, K, CA E CI. - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS B121, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: TROPONINA I - KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIO: TROPONINA I - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - FERRITINA - DESCRICAO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO. - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, KIT PARA TESTE DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS - PTH - DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE, SEGUE ANEXO - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, LDH L-P PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - LDH L-P PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE -Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, LIPASE PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - LIPASE PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, LITIO PARA DETERMINACAO / BIOQUIMICA - DESCRIçãO DO EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA PROCESSAMENTO DO TESTE,SEGUE ANEXO:. - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, POTASSIO PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - POTASSIO PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, PROTEINA C REATIVA - POR IMUNOTURBIDIMETRIA PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - PROTEINA C REATIVA - POR IMUNOTURBIDIMETRIA PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, PROTEINURIA (PROTEINA URINARIA) PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - PROTEINURIA (PROTEINA URINARIA) PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, SODIO PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA -SODIO PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, TRIGLICERIDES PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - TRIGLICERIDES PARA DETERMINACAO/ BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000, VANCOMICINA PARA DETERMINACAO/BIOQUIMICA - VANCOMICINA PARA DETERMINACAO/BIOQUIMICA - Marca: ROCHE - Modelo: EQUIPAMENTOS COBAS 6000 - PARA USO DO LABORATORIO MUNICIPAL. - C 500

473/20183365/0-29/03/2018 17526 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 161/2017 679,91

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, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- FORNECIMENTO - Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99% (Uso nas Unidades de Saúde do Município) - Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio gasoso medicinal com pureza igual ou equivalente a 99%. - O cilindro deverá ser fornecido em COMODATO, com variação de sua capacidade entre 1 m³ a 10 m³ - A empresa deve instalar os cilindros no ato da entrega e verificar se esta em perfeitas condições para uso, e fornecer qualquer acessório que for necessário para o funcionamento perfeito. - Marca: WHITE MARTINS - Aquisição de oxigênio medicinal para atender o Hospital Dia. - A presente despesa não esta vinculado a contrato ou convênio.

01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.053000046 - MAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.053000046.659 - FICHA


corte limpo, unidade m² ; conforme NBR 11706/1992 - Marca: GUARDIAN - PARA INSTALAÇÃO NO CAPS I. - C 155

01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.053000080 - SUS - UPA CUSTEIO01.15.01.10.302.0015.2062.33903000.053000080.660 - FICHA


corte limpo, unidade m² ; conforme NBR 11706/1992 - Marca: GUARDIAN - PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE MERCEDES. - C 154

01.15.01.10.302.0015.2062.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.15.01.10.302.0015.2062.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2062.33903200.013100000.662 - FICHA

513/20183512/0-29/03/2018 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO PRESENCIAL 142/2017 9.120,00, ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE; DENSIDADE CALORICA DE 1,5 CALORIAS -

ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE, PARA USO ORAL OU ENTERAL, ACRESCIDO COM FIBRAS E POTASSIO, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, DENSIDADE CALORICA DE 1,5 CALORIAS POR ML. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: NESTLÉ - para atender liminares judiciais. - C 367

674/20184892/0-29/03/2018 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO PRESENCIAL 85/2017 2.460,00, SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL -

SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, COM VITAMINAS E MINERAIS, ESPECIALMENTE CRIADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL COM 52% DE PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE E 48% CASEINATO DE POTÁSSIO COMO FONTES PROTÉICAS, 82% DE MALTODEXTRINA, 18% SACAROSE; 62% ÓLEO DE GIRASSOL E 32% ÓLEO DE CANOLA. -EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 400G DO PRODUTO. - Marca: NUTREN 1.0 / NESTLÉ - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO NUTREN 1.0, PARA ATENDIMENTO A LIMINAR JUDICIAL 1000928-39.2018.8.26.0248, REQUERENTE NAYARA VITORIA SILVA ALMEIDA, PERIODO DE 3 MESES, PROCESSO ADMINISTRATIVO 8357/2018, C005 - NAO VINCULADO A CONVENIO OU CONTRATO.

633/20184946/0-29/03/2018 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO PRESENCIAL 85/2017 5.122,20

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, ALIMENTO INFANTIL; PARA CRIANCAS 1 A 10 ANOS; LATA 400GRS - ALIMENTO INFANTIL, BALANCEADO NUTRICIONALMENTE, PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS, COM SABORES VARIADOS, COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO, ISENTO DE GLUTEN E LACTOSE E DE FACIL DILUICAO, EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO, CONTENDO NO MINIMO 400GRS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: NUTREN JUNIOR / NESTLÉ, NUTRIÇÃO COMPLETA ALTAMENTE ESPECIALIZADA PARA PACIENTES COM DOENÇAS DE CROHN. - NUTRIçãO COMPLETA ALTAMENTE ESPECIALIZADA PARA PACIENTES COM DOENçA DE CROHN. ISENTO DE GLúTEN, COLESTEROL E LACTOSE. Pó PARA RECONSTITUIçãO. EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA COM APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS, COM DADOS DE IDENTIFICAçãO; VALIDADE MíNINA DE 6 MESES A CONTAR COM DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAçãO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 86. - Marca: MODULEN / NESTLÉ - Para atender pacientes com processos na central de acolhimento. - C 506

634/20184947/0-29/03/2018 10275 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PREGÃO PRESENCIAL 85/2017 4.065,50, ALIMENTO PARA USO ORAL OU ENTERAL; SACHE 90GRS - ALIMENTO PARA USO ORAL OU

ENTERAL, HIPOPROTEICO, HIPERCALORICA, RICO EM AMINOACIDOS ESSENCIAIS, ISENTO DE LACTOSE, GLUTEN, PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS RENAIS (SEM TRATAMENTO DIALITICO); EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO EM SACHES CONTENDO 90GRS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICACAO. - Marca: NUTRI PRE D 2.0 / NUTRIMED, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA RICA EM AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA RICA EM AMINOáCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA E COM BAIXA QUANTIDADE DE AMINOáCIDOS DE CADEIA AROMáTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE PACIENTES HEPATOPATAS, HIPERCALóRICA, HIPOPROTEICA NA DILUIçãO PADRãO. APRESENTAçãO EM Pó PARA RECONSTITUIçãO FRACIONADO EM SACHES COM ATé 100 GRAMA, COM PORçãO INDIVIDUALIZADA, COM DADOS DE IDENTIFICAçãO E NO MíNIMO 70% DA VALIDADE DO PRODUTO. - Marca: NUTRILIVER / NUTRIMED, SUPLEMENTO HIPERCALORICO , LACTEO , EM PÓ , ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS;MIN.300 GR - SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO, LáCTEO,EM PÓ, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS DE IDADE; EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO MIN. 300 GRAMAS DE PÓ; PARA RECONSTITUIÇÃO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; VALIDADE MíNINA DE 6 MESES A CONTAR COM DA DATA DE ENTREGA, APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 86. - Marca: SUSTAIN JR - DANONE -Para atender pacientes com processos na central de acolhimento. - C 506

635/20184948/0-29/03/2018 21811 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT PREGÃO ELETRÔNICO 3/2017 3.024,00, INFATRINI; LATA 400GRS - Dieta enteral/oral nutricionalmente completa para crianças de 0 a 12

meses, hipercalórica, com ótima oferta protéica. Contém LCPufas (ARA/DHA), nucelotídeos, beta-caroteno e uma mistura exclusiva de prebióticos (GOS/FOS). Única dieta pronta para uso para lactentes, com ótima osmolaridade. Isenta de sacarose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Indicado Desaceleração do crescimento, ganho de peso insuficiente, pré e pós-operatório, restrição de volume, baixa aceitação oral / inapetência; Doenças Crônicas: Cardiopatias congênitas, fibrose cística, doenças pulmonares, paralisia cerebral, entre outras que requerem restrição hídrica ou oferta de dietas com maior concentração calórica e de nutrientes. Lata com 400 g - Marca: INFATRINI 400G - Para atender pacientes com processos na central de acolhimento. - C 506


639/20184925/0-29/03/2018 21768 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP PREGÃO PRESENCIAL 142/2017 1.838,40

(Página: 60 / 79)



, ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE; LATA 800GRS - ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE, PARA USO ORAL OU ENTERAL, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, COM PROTEINA DE SOJA (NORMOCALORICO, NORMOPROTEICO, NORMOLIPIDICO E HIPOSSODICO), EMBALAGEM EM PO PARA RECONSTITUICAO, CONTENDO NO MINIMO 800GRS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: ENTERAL COMP - VITAFOR - PARA SER FORNECIDO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO PELO SADIN. - C 506

636/20184949/0-29/03/2018 19071 - CM HOSPITALAR S/A PREGÃO PRESENCIAL 142/2017 9.576,00, ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE; DENSIDADE CALORICA DE 1,5 CALORIAS -

ALIMENTO BALANCEADO NUTRICIONALMENTE, PARA USO ORAL OU ENTERAL, ACRESCIDO COM FIBRAS E POTASSIO, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, DENSIDADE CALORICA DE 1,5 CALORIAS POR ML. EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO E COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - Marca: NESTLÉ - PARA SER FORNECIDO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO PELO SADIN. - C 506

01.15.01.10.302.0015.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.013100000.672 - FICHA

482/20184360/0-29/03/2018 23157 - COLLY BARATTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.650,00, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO E INSTRUMENTOS

MEDICOS,CONSERTO DE PINCAS HEMOSTATICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO E INSTRUMENTOS MEDICOS,CONSERTO DE PINCASHEMOSTATICAS TIPO KELLY, KOCHER, ETC, DE USO CIRURGICO. - A MANUTENÇÃO DEVE SER FEITA ANUALMENTE E DESSA FORMA EVITAR A QUEBRA DOS INSTRUMENTAIS QUE SÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DIA. - C 290 - SEGUE ANEXO RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E QUANTIDADES. - SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: - - CONSERTO GERAL DE PINÇAS HEMOSTATICAS - - CONCERTO E AFIAÇÃO/AJUSTE DE TESOURAS - - CONSERTO/TROCA DE VIDEA DE PORTA AGULHA -QUANTIDADE DE INSTRUMENTAIS A SEREM FEITO MANUTENÇÃO: - 40 - PINÇAS HEMOSTATICAS - 200 - TESOURAS - 20 - PORTA AGULHAS

0/03255/0-29/03/2018 22789 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRESENCIAL 30/2017 93,49, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa seguradora para

cobertura de seguro da frota de veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I e Termo de Referência.

0/0221/0-29/03/2018 144 - MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA PREGÃO PRESENCIAL 10/2015 17.500,00, PAGAMENTO - Prestação de serviços especializados em sistema de tecnologia de informação relativos

ao serviço de laboratórios de análises clínicas, incluindo o suporte técnico, conforme descrição constante do Anexo I do Pregão Presencial.

01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.053000045 - MAC - CEREST - CENTRO REF. EM SAUDE DO TRABALHADOR01.15.01.10.302.0015.2062.33903900.053000045.674 - FICHA

0/03257/0-29/03/2018 22789 - GENTE SEGURADORA S/A PREGÃO PRESENCIAL 30/2017 240,93

(Página: 61 / 79)



, PAGAMENTO - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos oficiais da Municipalidade, de acordo com o descrito no Anexo I e Termo de Referência.





0/05721/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 189.386,39, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - SAUDE MAC

0/05727/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 16.506,84, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - SAUDE MAC C. ODONTOL

0/05728/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 33.701,33, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - SAUDE MAC CAPS II

0/05729/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.437,87, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - SAUDE MAC CEREST

0/05731/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68.863,73, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - SAUDE MAC UPA

0/05732/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.592,66, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - SAUDE MAC EMAD MELHOR

EM CASA

01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.303.0015.2035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS01.15.01.10.303.0015.2035.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.15.01.10.303.0015.2035.33903000.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.303.0015.2035.33903000.013100000.700 - FICHA

554/20183559/0-29/03/2018 20474 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 1.368,00, LIDOCAINA,CLORIDRATO 2%, GEL,TUBO/BISNAGA COM 30G - LIDOCAINA,CLORIDRATO 2%,

GEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO BISNAGA COM 30 GR - Marca: GENERICO - Fabricante: PHARLAB - PARA USO NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE. - C 364

546/20183408/0-29/03/2018 23057 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 111/2017 1.824,00

(Página: 62 / 79)



, CEFALOTINA SODICA 1G SUSPENSAO INJETAVEL - CEFALOTINA SODICA 1GRAMA SUSPENSAO INJETAVEL FRASCO AMPOLA CADA FRASCO CONTEM 1 GRAMA DE CEFALOTINA. - Marca: MYLAN, ONDASEDRONA 4MG INJETAVEL - ONDASEDRONA 4MG INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA COM 2 ML - Marca: HYPOFARMA - PARA USO NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE. - C 364

550/20183555/0-29/03/2018 16699 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 111/2017 267,00, DIAZEPAN 5MG/ML - DIAZEPAN 5MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML - Marca:

GENÉRICO - Fabricante: SANTISA NACIONAL, MIDAZOLAN 5MG/ML - MIDAZOLAN 5MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML - Marca: GENÉRICO - Fabricante: HIPOLABOR NACIONAL -PARA USO NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE. - C 364

542/20183572/0-29/03/2018 21858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 111/2017 1.546,00, CEFTRIAXONA DISSODICA 1GR INTRAVENOSO - CEFTRIAXONA DISSODICA 1GR INTRAVENOSO;

FORMA DE APRESENTACAO;FRASCO AMPOLA - Marca: BLAU FARMACÊUTICA S/A, HIDROCORTIZONA 100 MG FRASCO AMPOLA - HIDROCORTIZONA 100 MG; FRASCO AMPOLA CONTENDO 100 MG DE PÓ LIOFILIZADO. - Marca: BLAU FARMACÊUTICA S/A - PARA USO NO ATENDIMENTO A PACIENTES EM UNIDADES DE SAÚDE. - C 364

01.15.01.10.303.0015.2035.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA01.15.01.10.303.0015.2035.33903200.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.303.0015.2035.33903200.013100000.702 - FICHA

100/2018816/0-29/03/2018 21194 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCI PREGÃO PRESENCIAL 61/2017 1.683,00, BROMAZEPAN 3 MG - BROMAZEPAN 3 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca:

CT BL - PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES. - C 95199/2018

1027/0-29/03/2018 8296 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L PREGÃO PRESENCIAL 68/2017 57,07, MEDICAMENTOS; DE "A " A "Z"; CONSTANTES NA TABELA ABC FARMA. - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NãO PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL , CONSTANTES NA TABELA DE PREçOS DA ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE COMéRCIO FARMACêUTICO ( REVISTA ABC FARMA ) DE "A" A " Z"; FORNECIDO POR UNIDADE. - PARA ATENDER PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. -C:136 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

391/20182701/0-29/03/2018 18630 - DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO PREGÃO PRESENCIAL 144/2017 532,80, CLORIDRATO DE MECLIZINA 25MG; COMPRIMIDO - CLORIDRATO DE MECLIZINA 25MG;

COMPRIMIDO, CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG; COMPRIMIDO - CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG; COMPRIMIDO, COLCHIS 0,5MG; COMPRIMIDO - COLCHICINA 0,5MG; COMPRIMIDO (ATENDER AÇÃO/LIMINAR JUDICIAL), SOMATROPINA 10MG/1,5ML; REFIL; AMPOLA -SOMATROPINA 10MG/1,5ML; REFIL; AMPOLA, SOMATROPINA 12UI; REFIL; AMPOLA -SOMATROPINA 12UI; REFIL; AMPOLA - PARA ATENDER LIMINARES JUDICIAIS. - C 300

397/20182707/0-29/03/2018 21858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 144/2017 809,40, ATORVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO - ATORVASTATINA 20 MG; FORMA DE APRESENTAçãO

EM COMPRIMIDO, CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO - CILOSTAZOL 100 MG. FORMA DE APRESENTAçãO EM COMPRIMIDO, CIPROFIBRATO 100MG; COMPRIMIDO - CIPROFIBRATO 100MG; COMPRIMIDO, GABAPENTINA 400MG; COMPRIMIDO - GABAPENTINA 400MG; COMPRIMIDO(ATENDER AÇÃO/LIMINAR JUDICIAL), MEDICAMENTO ALOPURINOL 300MG; COMPRIMIDO - MEDICAMENTO ALOPURINOL 300MG; COMPRIMIDO - PARA ATENDER LIMINARES JUDICIAIS. - C 300

571/20183554/0-29/03/2018 21194 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCI PREGÃO PRESENCIAL 61/2017 2.652,00

(Página: 63 / 79)



, BROMAZEPAN 3 MG - BROMAZEPAN 3 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca: CT BL - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. - C 356

4894/20183662/0-29/03/2018 23114 - MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A INEXIGÍVEL /0 20.708,00, RITUXIMAB 500MG AMPOLA/FRASCO AMPOLA/ 50ML - RITUXIMAB; CONCENTRACAO/DOSAGEM

500MG/FRASCO; FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA/AMPOLA/FRASCO.PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES; VIA PARENTERAL - PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL N° 00010948820188260248 DE MONICA MONTEIRO HERVAS, PROC. 4894/2018. - C 298 - ITEM CONSTA NA REQUISIÇÃO N° 3 66 PARA INCLUSÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, MAS NÃO HAVERÁ TEMPO HABIL PARA FINALIZAR O PROCESSO.

593/20184826/0-29/03/2018 22033 - DENISE PERES PRANDINI - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 60,00, CARBONATO DE CALCIO; PÓ - CARBONATO DE CALCIO; PÓ - PARA ATENDIMENTO DO

PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 15629/2014 DE NEIDE MOREI RA SOUZA OLIVEIRA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NA REDE. - C 383

01.15.01.10.303.0015.2035.33903200.053000049 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.15.01.10.303.0015.2035.33903200.053000049.703 - FICHA

540/20183577/0-29/03/2018 21858 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 990,00, ALBENDAZOL 400 MG, FORMA DE APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO MASTIGÁVEL - Albendazol 400

mg, forma de apresentação comprimido mastigável - Marca: PRATI DONADUZZI - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. PORTARIA 1.555 - C 357

541/20183578/0-29/03/2018 16699 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 1.200,00, METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO - Metoclopramida, cloridrato 10 mg; forma

de apresentação comprimido - Marca: HIPOLABOR - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. PORTARIA 1.555 - C 357

528/20183579/0-29/03/2018 23151 - ART VITA DISTRIBUIDORA DE MEDICA PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 18.000,00, CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VITAMINA D 400 UI - CARBONATO DE CALCIO 500 MG +

VITAMINA D 400 UI; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca: BIONATUS - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. PORTARIA 1.555 - C 357

532/20183583/0-29/03/2018 22956 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MED PREGÃO PRESENCIAL 61/2017 1.457,00, CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 100 MG; COMPRIMIDO REVESTIDO -

CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 100 MG;FORMA DE APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO REVESTIDO -PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. PORTARIA 1.555 - C 357

536/20183586/0-29/03/2018 23080 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 910,50, ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO - albendazol 40 mg/ml suspensão, forma de apresentação

frasco 10 ml - Marca: PRATI DONADUZZI - Fabricante: PRATI DONADUZZI, METRONIDAZOL 100MG/G, GEL VAGINAL - METRONIDAZOL 100MG/G, GEL VAGINAL; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA 50GR - Marca: PRATI DONADUZZI - Fabricante: PRATI DONADUZZI - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. PORTARIA 1.555 - C 357

526/20183590/0-29/03/2018 21195 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 7.862,40, CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO - CARVEDILOL 25 MG; FORMA DE APRESENTAçãO

COMPRIMIDO - Marca: KARVIL - Fabricante: TORRENT FARMACÊUTICALS LTDA, NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO - NORETISTERONA 0,35 MG; FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO - Marca: NORESTIN - Fabricante: BIOLAB - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. PORTARIA 1.555 - C 357

516/20183605/0-29/03/2018 16699 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PREGÃO PRESENCIAL 121/2017 134,00

(Página: 64 / 79)



, BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML - BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 20ML - Marca: HIPOLABOR - PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAÚDE. PORTARIA 1.555 - C 357

01.15.01.10.303.0015.2063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNC IA FARMACÊUTICA01.15.01.10.303.0015.2063.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.303.0015.2063.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.303.0015.2063.31901100.013100000.705 - FICHA













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0/05730/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.737,14, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - SAUDE ATENCAO

FARMACEUTICA

01.15.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.15.01.10.304.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.304.0015.2064 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A SANITÁRIA01.15.01.10.304.0015.2064.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.304.0015.2064.31901100.033000024 - SAUDE - DEVISA01.15.01.10.304.0015.2064.31901100.033000024.720 - FICHA











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01.15.01.10.304.0015.2064.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.15.01.10.304.0015.2064.33903900.033000024 - SAUDE - DEVISA01.15.01.10.304.0015.2064.33903900.033000024.729 - FICHA




0/05725/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.650,94, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - SAUDE VIG SANITARIA

01.15.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica01.15.01.10.305.0015 - GESTÃO DA SAÚDE01.15.01.10.305.0015.2065 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCI A EPIDEMIOLÓGICA01.15.01.10.305.0015.2065.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.15.01.10.305.0015.2065.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL01.15.01.10.305.0015.2065.31901100.013100000.736 - FICHA






01.15.01.10.305.0015.2065.31901100.053000048 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.15.01.10.305.0015.2065.31901100.053000048.737 - FICHA


(Página: 67 / 79)















0/05723/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.452,81, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - SAUDE VIG EPID DENGUE

0/05724/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.770,31, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - SAUDE VIG EPID

01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC A01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.16.01.06.000 - Segurança Pública01.16.01.06.182 - Defesa Civil01.16.01.06.182.0012 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA01.16.01.06.182.0012.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.16.01.06.182.0012.2003.31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR01.16.01.06.182.0012.2003.31900500.011100000 - GERAL01.16.01.06.182.0012.2003.31900500.011100000.760 - FICHA


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(Página: 69 / 79)










159/20184915/0-29/03/2018 21568 - ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E PREGÃO PRESENCIAL 74/2017 174,86, DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO DIN 100AMPERES 220V - DISJUNTOR; TERMOMAGNETICO;

PADRAO DIN; TRIPOLAR; CURVA C; CORRENTE DE 100 AMPERES ;TENSAO DE 220 VCA; FREQUENCIA DE 60HZ; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5 KA;COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA APLICAVEL.. - Marca: STECK - Aquisição de material eletrico para instalação de ponto de energia eletrica na Guarda Civil. - A presente despesa esta vinculado ALLPEMA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. -ME

158/20184916/0-29/03/2018 21872 - MACENA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI - PREGÃO PRESENCIAL 79/2017 1.451,84, ABRACADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA 1"; EM ACO GALVANIZADO - ABRACADEIRA TIPO "D" C/

CUNHA 1"; EM ACO GALVANIZADO - Marca: FARRUELAS, ABRACADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA 3/4" ; EM ACO GALVANIZADO - ABRACADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA 3/4" ; EM ACO GALVANIZADO - Marca: FARRUELAS, ABRACADEIRA TIPO ''D'' C/ CUNHA 1.1/2'' ; EM ACO GALVANIZADO - ABRACADEIRA TIPO ''D'' C/ CUNHA 1.1/2'' ; EM ACO GALVANIZADO - Marca: FARRUELAS, CONDULETE TIPO X 1"CAIXA EM ALUMINIO DE 4X2" - CONDULETE TIPO X 1"CAIXA EM ALUMINIO DE 4X2" COM ENTRADA E SAIDA ROSCADAS. - Marca: TIGRE, CONDULETE TIPO X 3/4"CAIXA EM ALUMINIO DE 4X2" - CONDULETE TIPO X 3/4"CAIXA EM ALUMINIO DE 4X2" COM ENTRADA E SAIDA ROSCADAS. - Marca: TIGRE, CONDUTOR ELETRODUTO 1" - CONDUTOR ELETRODUTO 1"; TUBO ZINCADO COM ROSCA NAS EXTREMIDADES; BARRA DE 3 METROS - Marca: NTC DUTO - Aquisição de material eletrico para instalação de ponto de energia eletrica na Guarda Civil. - A presente despesa está vinculado a empresa MACENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME

156/20184918/0-29/03/2018 22873 - COMERCIAL JAAR LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 74/2017 134,25

(Página: 70 / 79)



, DISJUNTOR PADRAO BIPOLAR 20 AMPERES - DISJUNTOR; TERMOMAGNETICO; PADRAO DIN; BIPOLAR; CURVA C; CORRENTE DE 20 AMPERES ;TENSAO DE 220 VCA; FREQUENCIA DE 60HZ; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5 KA; 250/440V; COM APRESENTACAO DA NORMA IEC-60 898.. -Marca: STECK, DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAO DIN 60 AMPERES 220V - DISJUNTOR; TERMOMAGNETICO; PADRAO DIN; TRIPOLAR; CURVA C; CORRENTE DE 60 AMPERES ;TENSAO DE 220 VCA; FREQUENCIA DE 60HZ; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5 KA;COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NORMA APLICAVEL.. - Marca: STECK - Aquisição de material eletrico para instalação de ponto de energia eletrica na Guarda Civil. - A presente despesa esta vinculado a empresa COMERCIAL JAAR LTDA ME


0/0367/0-29/03/2018 17598 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGÃO PRESENCIAL 118/2017 3.954,51, PAGAMENTO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel e

dados de acesso à internet banda larga, com fornecimento de aparelhos em comodato e software de gerenciamento e controle, para atender diversas Secretarias, de acordo com a descrição constante no anexo I deste edital, com prazo do contrato por 12 (doze) meses.

0/0308/0-29/03/2018 1488 - MAPFRE VIDA S/A PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 5.418,90, PAGAMENTO - seguro de vida para 269 (duzentos e sessenta e nove) funcionários de carreira da

Guarda Civil de Indaiatuba.




0/05736/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 167.771,45, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - SEG PUBLICA

0/03167/0-29/03/2018 923 - FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.657,67, PAGAMENTO - Pagamento de estagiários FIEC- AUXILIO 2018 A RESENTE DESPESA NAO CONSTA

DE CONTRATO OU CONVÊNIO

01.17.00 - SECRETARIA MUNIC DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.17.01.15.000 - Urbanismo01.17.01.15.452 - Serviços Urbanos01.17.01.15.452.0013 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE01.17.01.15.452.0013.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.17.01.15.452.0013.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.17.01.15.452.0013.2003.31901100.011100000 - GERAL01.17.01.15.452.0013.2003.31901100.011100000.788 - FICHA


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119/20182383/0-29/03/2018 16374 - LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP PREGÃO ELETRÔNICO 31/2017 4.670,30, RAÇÃO PARA CÃO FILHOTE; ALIMENTO COMPLETO, TIPO SECO; CLASSIFICAÇÃO MIN.

PREMIUM; SABOR: CARNE E ARROZ OU FRANGO E ARROZ OU LEITE. - Ração para Cão, alimento Completo, Tipo Seco, Classificação Min. Premium, Extrusado para cães filhotes, Sabor Carne e Arroz ou Frango e Arroz ou Leite, Umidade Máxima 10%;Proteína Bruta Min. 29%;Extrato Etéreo Min.10%;Matéria Fibrosa Máx. 4%;Matéria Mineral Máx. 9%;Cálcio entre 1 e 2%; Fósforo Mín.0,80% - Marca: MAGNUS SUPER PREMIUM CÃES - Fabricante: ADIMAXX, RAÇÃO PARA FELINOS FILHOTES; ALIMENTO COMPLETO; CLASSIFICAÇÃO MIN. PREMIUM; SABOR CARNE E LEITE OU LEITE CARNE E PEIXE OU CORDEIRO E FRANGO OU SALMÃO OU MIX DE SABOR. - Ração para Felinos; Alimento Completo e balanceado; Classificação Mín. Premium; Sabor Carne e Leite ou Leite Carne e Peixe ou Cordeiro e Frango ou Frango ou Mix de sabores. Umidade Máx. 12%;Proteína Bruta Mín. 30%;Extrato Etéreo Mín. 9,0%;Matéria Fibrosa Máx.4,0%;Matéria Mineral Máx.8,5%;Cálcio entre 0,6% a 1,5%;Fósforo Min.0,7%;Sódio Mín. 8.000 mg/kg;Potássio Mín. 7.000 mg/kg;Taurina Mín. 1.000 mg/kg - Marca: MAGNUS CAT MIX SABORES - Fabricante: ADIMAXX - Aquisição de ração para cães e gatos para o CCZ do municipio. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO"

153/20183238/0-29/03/2018 20083 - COMÉRCIO DE PRODS. ALIM. DI PRIMEIRA PREGÃO PRESENCIAL 28/2017 7.300,00, CAFE ESPECIAL SUPERIOR QUALIDADE GLOBAL SUP.MIN.DE 6, 00 PONTOS - Café especial;

superior; torrado e moido; constituido com grãos arabicas podendo conter 15% de grãos conillon, 10% de grãos pretos/verdes/ardidos; grãos preto-verdes/fermentados livre de sabor estranho; bebida dura ou melhor, aroma caracteristico; sabor caracteristico; e equilibrado,cor médio/moderadamente escuro a medio claro; qualidade global superior míinima de 6,00 pontos na escala sensorial; impurezas(cascas e paus)em g/100g maxima de 1%; embalagem a vácuo; com prazo min.de validade na data da entrega de 8 meses; port. 377,de 26/04/99,res.saa-28 de 01/06/2007; res.saa-30, de 22/06/2007 e rdc 277/05 da anvisa; rdc 259/02 da anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ.determinados pela anvisa; dispensado de analise, se certificado no sistema de qualidade de São Paulo. - Marca: FINO SABOR - Aquisição de pó de café para consumo dos funcionários dessa secretaria e departamentos. -

177/20183473/0-29/03/2018 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 1.282,05, PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA

DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - AQUIISIÇÃO DE LANCHES PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO ECOBIKE - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO."

182/20183502/0-29/03/2018 21121 - PAES E DOCES M. F. LTDA ME PREGÃO PRESENCIAL 39/2017 5.455,36, PAO FRANCES,PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE - PAO; FRANCES; COMPOSICAO MINIMA

DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO,0,8G DE SAL; 0,4G DE REFORCADOR,24ML DE AGUA,0,2G DE ACUCAR; 1,2G DE FERMENTO BIOLOGICO,0,4G DE GORDURA VEGETAL; PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE,VIDA UTIL 6 HORAS; EMBALAGEM APROPRIADA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,DE 16/04/99) E (PORT.593,DE 25/08/99) - Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA - Aquisição de pão francês para cosumo dos funcionários desta secretaria e departamentos. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO"

159/20183325/0-29/03/2018 20493 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINA PREGÃO PRESENCIAL 7/2018 5.420,70

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, ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML, SOL INJ, A 5ML, IV - Medicamentos Gerais de Uso Humano; Acido Tranexamico 50mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola 5ml; Via de Administracao Intravenosa - Marca: TRANSAMIN - Fabricante: NIKKHO, AEROSOL USO SULFADIAZINA PRATA 0,1G,ALUMINIO METALICO 5,0G - MATA-BICHEIRA; AEROSOL; USO SULFADIAZINA PRATA 0,1G, ALUMINIO METALICO 5,0G, DICLORVOS 1,7G, CIPERMETRINA 0,5G; EMBALADA EM LATA AEROSOL CONTENDO 200ML (130G); DA MARCA ECTOPARASITICIDA -Marca: MAX PRATA - Fabricante: VANSIL, AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES,SOLUÇÃO,FRASCO OPACO - AGUA OXIGENADA; CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10 VOLUMES; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-OPACO; INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO - Marca: RIOQUIMICA, ANESTÉSICO INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSO, COM XILAZINA BASE 2,00 G - ANESTESICO; INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSO; SEDATIVO ANALGESICO E RELAXANTE MUSCULAR; COM XILAZINA BASE 2,00G; VEICULO Q.S.P 100,00 ML; EMBALADO EM FRASCO COM 10 ML(PARA USO EM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE - CÃES E GATOS) - INDICADO EM BULA PARA USO EM CÃES E GATOS. - Marca: SEDALEX - Fabricante: VENCOFARMA, ANTIBIOTICO INJETAVEL; SOL. 10%; CADA ML CONTEM: ENROFLOXACINA 10GR/50ML, EXCIPIENTE; ESTERIL PRONTO PARA USO; EMBALADO EM FRASCO DE 50 ML. -ANTIBIOTICO INJETAVEL; SOL. 10%; CADA ML CONTEM: ENROFLOXACINA 10GR/50ML, EXCIPIENTE; ESTERIL PRONTO PARA USO; EMBALADO EM FRASCO DE 50 ML. - Marca: ENROGARD 10% - Fabricante: LABGARD, ANTIBIOTICO ORAL 100MG DOXICICLINA 113MG; PARA CAES E GATOS - ANTIBIOTICO ORAL 100MG DOXICICLINA 113MG; CAIXA 14 COMPRIMIDO ; DE AMPLO ESPECTRO PARA CÃES E GATOS - Marca: DOXITEC 100MG - Fabricante: SYNTEC, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, RADIOPACO N° 22 -CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO, CALIBRE N° 22, DESC ARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESTRUTURA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME , DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES RACHADURAS, VAZAMENTOS EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER COM FECHO HERMETICO TRANSPARENTE, CANULA/CATETER, CONFECCIONADO EM BIOMATERIAL, ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM ACO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO, CAMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITA RAPIDA VISUALIZACAO DO REFLUXO DE SANGUE, CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO, E ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSAO, DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA COM ATIVACAO PASSIVA (INDEPENDE DA ATUACAO DO UTILIZADOR) SEM, CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, RADIOPACO N° 24, CONFORME ORIENTACOES DA NR 32. - CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO, CALIBRE N° 24, DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESTRUTURA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME , DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES RACHADURAS, VAZAMENTOS EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER COM FECHO HERMETICO TRANSPARENTE, CANULA/CATETER, CONFECCIONADO EM BIOMATERIAL, ARREATIVO A QUIMIOTERAPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM ACO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO, CAMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITA RAPIDA VISUALIZACAO DO REFLUXO DE SANGUE, CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO, E ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSAO, DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA COM ATIVACAO PASSIVA OU ATIV, COMPRESSA GAZE 13FIOS,7,5X7,5CM,C/FIL.RADIOP.,NAO ESTERIL,C/500UN - COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA; EM FIOS DE ALGODAO PURO E BRANCO; SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS COM 13 FIOS POR CM QUADRADO; DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS VARIANDO DE 08 DOBRAS,COM FILAMENTO RADIOPACO; MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM; COM FORMATO QUADRADO; NAO ESTERIL; EMBALADO MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LAUDO ANAL.LABORAT.,DE CUMPRIMENTO DA NBR13843 - Marca: KARINA, FIO DE SUTURA, NYLON PRETO, NUMERO 0, SEM AGULHA - FIO DE SUTURA, NYLON PRETO, NUMERO 0, SEM AGULHA - Marca: PROCARE, IVERMECTINA 3 MG; USO ORAL;PARA CÃES - IVERMECTINA 3 MG;USO ORAL;APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDO;ENDECTOCIDA, ANTIPARASITÁRIO PARA CÃES. COMPOSTO DE IVERMECTINA 3,0MG+EXCIPIENTE Q.S.P 180,0 MG. - Marca: MECTIMAX 3MG - Fabricante: AGENER, VACINA IMPORTADA; FORMULADA COM VIRUS VIVO MODIFICADO; PARA A VACINACAO DE GATOS -VACINA IMPORTADA; FORMULADA COM VIRUS VIVO MODIFICADO;TRIPLICE FELINA;PARA GATOS SADIOS COM 9 SEMANAS DE IDADE OU MAIS; CONTRA RINOTRAQUEITE; CALICIVIROSE

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E PANLEUCOPENIA FELINA; FORNECIMENTO EM AMPOLA - Marca: FELOCELL CVR - Fabricante: ZOETIS - Aquisição de medicamentos para utilização no Centro de Zoonoses do municipio. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO"





0/03163/0-29/03/2018 20202 - OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESP PREGÃO PRESENCIAL 8/2013 10.618,40, PAGAMENTO - Prestação de serviços no preparo de alimentação aos servidores através do sistema de

marmitex/bandejão/Hot Box, com o fornecimento de todos os gêneros, e demais insumos, distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, mão-de-obra de cocção e entrega.

0/05737/0-29/03/2018 3796 - SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 49.618,66, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - URBANISMO

01.17.01.15.452.0013.2007 - CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL01.17.01.15.452.0013.2007.33903000 - MATERIAL DE CO NSUMO01.17.01.15.452.0013.2007.33903000.011100000 - GERAL01.17.01.15.452.0013.2007.33903000.011100000.803 - FICHA

23/2018520/0-29/03/2018 1162 - V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME PREGÃO PRESENCIAL 18/2017 3.288,88, CALHA, DE CHAPA EM ACO GALVANIZADO, COM CORTE 100 - CALHA, DE CHAPA EM ACO

GALVANIZADO, COM CORTE 100, COM ESPESSURA 0,26MM,PARA USO EM SISTEMA DE ARREMATE DE TELHADO, CHAPA GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; CORTE DE 40 - CHAPA GALVANIZADA PARA CALHA; MED. 0,50MM DE ESPESSURA; COM CORTEDE 40., PINGADEIRA PARA CALHA Nº 60; EM CHAPA DE AÇO; ESPESSURA 0,5MM; CORTE 26 -PINGADEIRA PARA CALHA Nº 60;EM CHAPA DE AÇO; ESPESSURA 0,5MM; CORTE 26; PARA USO EM ARREMATE DE TELHADO, RUFO PINGADEIRA - RUFO PINGADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, Nº 26 ,ESPESSURA 0,50 MM, CORTE 0,80 CM - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ECOBIKE DA PRAÇA DON PEDRO E NA SECRETARIA DE URBANISMO - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO. "

131/20182431/0-29/03/2018 22906 - ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP PREGÃO PRESENCIAL 82/2017 18.000,00, GRAMA ESMERALDA EM PLACAS COM TERRA NATURAL - ESMERALDA; EM PLACAS COM

TERRA E COR NATURAL - Marca: VERDE ESMERALDA - Aquisição de grama a ser utilizado em praças, campos e demais areas verdes do municipio. - "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONTRATO OU CONVÊNIO"

01.18.00 - SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COM UNICAÇÃO01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO01.18.01.04.000 - Administração01.18.01.04.131 - Comunicação Social01.18.01.04.131.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA01.18.01.04.131.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE01.18.01.04.131.0001.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.18.01.04.131.0001.2003.31901100.011100000 - GERAL01.18.01.04.131.0001.2003.31901100.011100000.823 - FICHA


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47/20184699/0-29/03/2018 20557 - GOLD SIGN - COMUNICACAO VISUAL - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.943,00

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, PLACA DE SINALIZAÇAO EM ACM BRANCO - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACM BRANCO, NAS MEDIDAS DE 80X100CM, APLICACÃO DE ADESIVO VINIL, RECORTE ORACAL. - Material para uso nos trabalhos desenvolvidos por este Departamento de Fiscalização de Taxas e Posturas, junto as Feiras Livres noturnas.

01.18.01.04.131.0001.2003.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.18.01.04.131.0001.2003.33903300.011100000 - GERAL01.18.01.04.131.0001.2003.33903300.011100000.830 - FICHA

49/20183663/0-29/03/2018 17469 - HR TURISMO E PASSAGENS LTDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -0,60, SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - SERVICO DE

FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA (NACIONAL) - COMPRA DE PASSAGEM ÁREA IDA E VOLTA PARA BRASILIA PARA O DIA 12/3/18 PARA O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO CARLOS ALBERTO BARGAS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS NO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA INOVAÇÕE E COMUNICAÇÕES.


58/20185204/0-29/03/2018 16100 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME PREGÃO PRESENCIAL 43/2017 6.699,00, SERVICO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 260 KVA - Grupo Gerador de 260 KVAsilenciado à

Diesel, em container tratado acusticamente (nível de 72 db à 1 mt de distância), com regulador eletrônico de tensão e freqüência , painel elétrico completo (voltímetro, frequencimetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar nas tensões 110 e 220 V. chave reversora e cabos com 60 metros - Inclusões: transporte, abastecimento e operador., SERVICO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 450 KVA - Grupo Gerador de 450 KVA silenciado à Diesel, em container tratado acusticamente (nível de 72 db à 1 mt de distância), com regulador eletrônico de tensão e freqüência , painel elétrico completo (voltímetro, frequencimetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar nas tensões 110 e 220 V. chave reversora e cabos com 60 metros , Inclusões: transporte, abastecimento e operador. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DEMOBILIÁRIO PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS E BENEFICENTES PROCESSOS 32.222/17 E 4971/18

62/20185262/0-29/03/2018 18514 - 3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA PREGÃO PRESENCIAL 43/2017 24.731,98, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM AMBIENTE; RADIO FESTA TIPO 2 - Sistema

de som ambiente contendo: - - 80 caixas com 01 falante de 12” com 01 Tweeter, tela de proteção e logo marca - - 10 amplificadores de no mínimo 2.000 Watts; - - 01 mesa som de 24 canais digitais - -Equalizador e efeito de voz; - - 04 microfones com fio uhf - - 02 microfone sem fio UHF, com amplificadores de sinal separado e antenas direcional. - - 04 mini pedestais; - - 01 notebook com gravação de cd e programa de gravação de voz para vinhetas - - 01 Toca CD, com leitura pen drive e MP3, Fiação compatível com o local e distâncias de uso exigidas no evento, sem perda sonora. - EQUIPE OPERACIONAL A Contratada deverá colocar à disposição no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessários, para montagem, afinação e operação dos equipamentos visando o bom andamento do evento., SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO;TIPO 18 - Locação de Equipamentos de Som e Iluminação; sendo: - 04 caixas de som amplificadas importadas com 1 Falante 15” e Drive de titanium - 04 pedestais retráteis com base sólida; - 02 retornos chão com falantes de 12” e drive titanium - 01 mesa digital 32 canais sem ADA - 01 equalizador de efeito de voz - 02 microfones UHF sem fio, com amplificadores de sinais separados e antena direcional 04 microfones com fio referencia Shure SM 58 - 01 CD Player profissional, com reprodução de Cd MP3 e pen drive, controle de Pitch, partida instantânea, resolução por frames e CUE. - 01 lap top Iluminação branca 12 par led de 3watts RGBW e acessórios - Mesa de luz controladora. - EQUIPE OPERACIONAL - A Contratada deverá colocar à disposição no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessários, para montagem, afinação e operação dos equipamentos visando o bom andamento do evento, formada, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO;TIPO 21 - -12 caixas de som line array (com suporte). - -06 subs -06 retornos chão; amplificação compatível; - -01 mesa de som digital 32 canais ; - -10 microfones com fio -03 microfones sem fio UHF com amplificadores de sinal separados e antena direcional; - 01 amplificador de Guitarra valvulado com caixa separada com 4 AF de 12” - -01amplificador de Contra-baixo valvulado com caixas separadas e 8 falantes de 10” -01 bateria completa

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7 peças; - - Kit de microfonação para bateria; - -cabos, interligações, pedestais, e todos acessários para bom funcionamento, mão obra de técnicos e auxiliares de palco. - Iluminação: Iluminação: - -Gride em alumínio Q30 aeronautico; medindo: 6x4x4 mts com cubos e pés, devidas cintas de segurança; - -24 canhões de led sendo RGBW; luz serviço; ribaltas led outdoor - -Mesa de iluminação digital, cabos , interligações suficientes. - EQUIPE OPERACIONAL A Contratada deverá colocar à disposição no local, e, SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇAO; TIPO 14 - Locação de Equipamentos de Som e Iluminação (com Equipe Operacional), Contendo: -04 caixas de som 4way -03 retornos de chão com falantes de 12” e drive de titanium - -04 direct box; - -04 microfones com fio , 04 pedestais girafa; - -01 mesa de som digital de 32 canais - -01 CDJ , cabos P10, cabos de interligação e cabo de energia suficientes - EQUIPE OPERACIONAL A Contratada deverá colocar à disposição no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessários, para montagem, afinação e operação dos equipamentos visando o bom andamento do evento, formada por no mínimo 01 Técnico e 01 assistente., SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇAO; TIPO 15 - Locação de Equipamentos de som e iluminação (com Equipe Operacional); Contendo: - -4 caixas de som amplificadas 15” + driver; - -4 Subs 18” - -01 mesa de som digital 32 canais sem ADAS; - -02 CDj toca cd - -02 microfones sem fio -03 head sets com baterias novas, sinais separados e antenas direcional montadas em pedestal; - -01 mixer de dj - -02 caixas monitoras amplificadas 12” + driver; - -01 processador digital para correção de fases e equalização; - -02 máquina de fumaça haser, com líquido neutro; - -Gride em alumínio aeronáutico Q30 medindo 10x5x5 com pés e cubos , com cintas de segurança necessárias, - -18 canhões de par Led RGBWA; - -01 mesa de iluminação digital 24x48 canais; - -05 Elipsoydais 575 36º com facas -rack dimer 12 canais - - EQUIPE OPERACIONAL : A Contratada deverá colocar à disposição no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessários, para mon

61/20185263/0-29/03/2018 16100 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME PREGÃO PRESENCIAL 43/2017 36.550,00, LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 180 KVA - Grupo Gerador de 180 KVA silenciado à Diesel, em

container tratado acusticamente (nível de 72 db à 1 mt de distância), com regulador eletrônico de tensão e freqüência , painel elétrico completo (voltímetro, frequencimetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar nas tensões 110 e 220 V. chave reversora e cabos com 60 metros. - Inclusões: transporte, abastecimento e operador, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO; TIPO 50 -Locacao de Equipamentos de Som e Iluminação,sendo: - - 01 Sistema de P. A. line array - 01 Console Digital com pré-amplificadores destacados, com 48 entradas/ 192 Khz - - 01 - power conditioner - 01 Equalizador 31 bandas - 01- Processador digital - 01 analisador de espectro - 01 Toca CD com entrada para pen drive e memory card. - - 01- Multi cabo 56 vias 90 metros com spliter 10 metros. Emborrachado e anti-chamas - - 05- medusas de vários tamanhos de 08 vias a 20 vias - - 04- Potências 10.000 watts sub - - 08- Potências 2.000 watts - 04- Potências 1.000 watts - Sistema de monitoração: - - 01- Console digital com pré-amplificadores destacados- 48 entradas/ 24 vias aux - - 16 Spots de chão com falantes 12” e drive titanium - - 04- Side Fill duplo 2 falantes de 15”; 2 falantes d 18” - 02- Side para bateria com falantes 15” e drive - - 02- caixas falantes 18” para Sub de bateria - - A) - power conditioner - (b)- Analisador, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO; TIPO 51 - Locação de Equipamentos de Som e Iluminação: - -04 caixas de som triway + 02 Sub -02 caixas Side com processamento digital; amplificação compatível. - -06 retornos chão com falantes 12” e drive; - -Mesa de som digital entrada 32 canais sem ADA - -06 microfones com fio -02 microfone sem fio UHF com amplificadores de sinais separados e antenas direcionais; - -06 pedestais; -06 direct box; CDj ; cabos, fios, etc para perfeito funcionamento - Iluminação: - -Gride em alumínio Q30 aeronautico; medindo: 6x4x4 com cubos e pés, devidas cintas de segurança; - -24 canhões de led sendo RGBW; luz serviço; ribaltas led outdoor - -Mesa de iluminação digital, cabos , interligações suficientes. - EQUIPE OPERACIONAL A Contratada deverá colocar à disposição no local, equipe operacional devidamente uniformizada e com itens de proteção individual quando necessários, para montagem, afinação e operação dos equipamentos visando o bom andamento, SERVICO DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE 450 KVA - Grupo Gerador de 450 KVA silenciado à Diesel, em container tratado acusticamente (nível de 72 db à 1 mt de distância), com regulador eletrônico de tensão e freqüência , painel elétrico completo (voltímetro, frequencimetro e comando, etc) disjuntores geral tripolar nas tensões 110 e 220 V. chave reversora e cabos com 60 metros , Inclusões: transporte, abastecimento e operador. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DESOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS E BENEFICENTES PROCESSOS 3475,7553,3571,6564,3908/2018



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, SEPREV ASSIST. A SAUDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018 - RELACOES I. COMUNICACAO

01.18.01.04.131.0001.2009 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONA L01.18.01.04.131.0001.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.18.01.04.131.0001.2009.33903900.011100000 - GERAL01.18.01.04.131.0001.2009.33903900.011100000.840 - FICHA

0/0105/0-29/03/2018 8928 - OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PES CONCORRÊNCIA 1/2017 55.571,72, PAGAMENTO - Contratação de agência de publicidade e propaganda, doravante denominada,

AGÊNCIA, LICITANTE, PROPONENTE, CONCORRENTE OU CONTRATADA, para prestar serviços de publicidade e propaganda, para a Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

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INDAIATUBA, 29 de Março de 2018

ROMEU SÉRGIO COLANCRC-SP 127629

CONTADOR

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prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ...€¦ · 3ª idade do projeto vida feliz,...

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