prefeitura municipal de louveira de notas de empenho... · 4560 16-06-2009 31 autodiesel comÉrcio...

Prefeitura Municipal de LouveiraEstado de São Paulo

Registro Analítico da Despesa Orçamentária

Período: 01-06-2009 a 30-06-2009

Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar

Atividade: 01.01.01.02.061.0091.2204 - Unidades Avançadas de Atendimento Judiciário

Despesa: 31901100

5003 2.636,5830-06-2009 1 FOLHA DE PAGAMENTO 2.636,58 0,00 2.636,58 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JUNHO/09 - FN78.

2.636,58Totais no elemento de Despesa: 2.636,58 0,00 2.636,58 0,00 0,00 0,00

Despesa: 33904900

5004 96,6030-06-2009 6 FOLHA DE PAGAMENTO 96,60 0,00 96,60 0,00 0,00 0,00


96,60Totais no elemento de Despesa: 96,60 0,00 96,60 0,00 0,00 0,00

2.733,18 2.733,18 0,00 2.733,18 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2006 - Administração e Coordenação do Gabinete do Prefeito

Despesa: 33903000

4465 68,4008-06-2009 9 LOJAS CEM S\A 0,00 0,00 0,00 68,40 0,00 68,40

Histórico: 1918/2009 - 3 CALCULADORAS.

4923 175,0026-06-2009 9 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 175,00

Histórico: 2214/2009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA JUNTA MILITAR - ATA Nº 23/09

4924 168,0026-06-2009 9 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 168,00

Histórico: 2215/2009 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO NA JUNTA MILITAR - ATA Nº 23/09


Despesa: 33903900

4757 300,0024-06-2009 11 RADIO FESTA SONORIZACAO AMBIENTAL LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Histórico: 2135/2009 - SERVIÇO DE SOM PARA JURAMENTO À BANDEIRA QUE SERÁ REALIZADO EM 03/07/2009 - DIVISÃO DA JUNTA MILITAR ;

4912 375,0026-06-2009 11 MONICA CRISTINA NICHI - ME(RESTAURANTE E PIZZARIATARANTELLA)

0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 375,00

Histórico: 2203/2009 - SERVIÇO DE REFEIÇÃO PARA CIVIS E MILITARES NA SOLENIDADE DE JURAMENTO À BANDEIRA QUE SERÁ REALIZADO EM03/07/09 - DIVISÃO DA JUNTA MILITAR ;


1.086,40 0,00 0,00 0,00 1.086,40 0,00 1.086,40Totais Listados nesta Atividade:

República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 1


Registro Analítico de Despesa Orçamentária

Atividade: 01.01.01.04.122.0005.2006 - Administração e Coordenação do Gabinete do Prefeito

Despesa: 31901100

4716 4.946,9222-06-2009 12 FOLHA DE PAGAMENTO 4.946,92 0,00 0,00 0,00 4.946,92 4.946,92

Histórico: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FN 78 - FN 78. APARECIDO FRANCISCÃO.

5005 40.611,3630-06-2009 12 FOLHA DE PAGAMENTO 35.664,44 4.946,92 35.664,44 0,00 0,00 0,00


45.558,28Totais no elemento de Despesa: 40.611,36 4.946,92 35.664,44 0,00 4.946,92 4.946,92

Despesa: 31901300

4536 3.395,6115-06-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.395,61 0,00 3.395,61 0,00 0,00 0,00

Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO/2009 - (REF A MAIO).

5006 3.538,5830-06-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.538,58 0,00 0,00 0,00 3.538,58 3.538,58

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A JUNHO/2009.

5007 3.557,3130-06-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 0,00 3.557,31 0,00 0,00 0,00 0,00


5183 40,0030-06-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00

Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 - PARTE PATRONAL.

10.531,50Totais no elemento de Despesa: 6.974,19 3.557,31 3.395,61 0,00 3.578,58 3.578,58

Despesa: 31911300

4839 1.231,1925-06-2009 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.231,19 0,00 0,00 0,00 1.231,19 1.231,19

Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. A JUNHO/2009.

4880 334,1425-06-2009 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 334,14 0,00 0,00 0,00 334,14 334,14


1.565,33Totais no elemento de Despesa: 1.565,33 0,00 0,00 0,00 1.565,33 1.565,33

Despesa: 33904900




58.170,31 49.666,08 8.504,23 39.575,25 0,00 10.090,83 10.090,83Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.02.06.181.0004.2009 - Direção e Coordenação da Guarda Municipal

Despesa: 33903000





Histórico: 1840/2009 - PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL - ATA 23

4483 498,0009-06-2009 28 MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA) 0,00 0,00 0,00 498,00 0,00 498,00

Histórico: 1937/2009 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS, PARA ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE12 (DOZE) MESES

4499 825,0010-06-2009 28 LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA 0,00 0,00 0,00 825,00 0,00 825,00

Histórico: 1952/2009 - FORNECIMENTO DE GÁS P13 E P45.

1.971,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 1.971,00 0,00 1.971,00

Despesa: 33903900

4434 1.979,9505-06-2009 30 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 1.979,95 0,00 1.979,95 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A JUNHO/2009.

4723 698,3622-06-2009 30 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 698,36 0,00 0,00 0,00 698,36 698,36

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A JUNHO/2009.

4792 335,0024-06-2009 30 GRAFICA APOLLO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 335,00 0,00 335,00

Histórico: 2161/2009 - MATERIAL NECESSARIO PARA FAZER O REGISTRO DE OCORRENCIA DA GUARDA MUNICIPAL. ;


Histórico: 2167/2009 - CONFECÇÃO DE 5000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO CONFORME MODELO EM ANEXO. ;

3.283,31Totais no elemento de Despesa: 2.678,31 0,00 1.979,95 605,00 698,36 1.303,36

5.254,31 2.678,31 0,00 1.979,95 2.576,00 698,36 3.274,36Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.02.06.181.0004.2081 - Manutenção da Frota

Despesa: 33903000

4560 797,4516-06-2009 31 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 797,45 0,00 797,45

Histórico: 2000/2009 - ATA Nº 20 PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO CORSA SEDAN PLACA CPV 4317, 1.8, GASOLINA, ANO 2003 DA GUARDAMUNICIPAL.ATA 20/2009

4561 1.412,0316-06-2009 31 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.412,03 0,00 1.412,03

Histórico: 2001/2009 - ATA 20 - PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO CORSA SEDAN, PLACA CPV 4312, GASOLINA, 1.8, ANO 2003 DA GUARDAMUNICIPAL.ATA 20/2009.


Histórico: 2002/2009 - ATA 20 - PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO CORSA SEDAN, PLACA CPV 4313, GASOLINA, 1.8, ANO 2003.ATA 20/2009.

4563 382,2016-06-2009 31 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 382,20 0,00 382,20




Histórico: 2003/2009 - ATA 20 - PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO GOL,PLACA CPV4322,1.6 ;ANO 2005 DA GUARDA MUNICIPAL.ATA 20/2009.

4604 636,6017-06-2009 31 RED SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 636,60 0,00 636,60

Histórico: 2042/2009 - PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO FIESTA PLACA CDZ 4427, ANO 2002, GASOLINA DA GUARDA MUNICIPAL.ATA 20/2009.


Histórico: 2110/2009 - ATA 20 - PEÇA NECESSARIAS PARA O VEICULO BLAZER ADVANTAGE FLEXPOWER, PLACA DBS 4773, ANO 2008, 1.8.

4706 1.921,4022-06-2009 31 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 1.921,40 0,00 1.921,40

Histórico: 2111/2009- ATA 20 - PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO GOL PLACA CPV 4323, ANO 2005, FLEX, 1.6 DA GUARDA MUNICIPAL.


Histórico: 2210/2009 - ATA 20 - PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO FIESTA, PLACA CDZ 4427, GASOLINA, 1.0, ANO 2003 DA GUARDA MUNICIPAL.


Histórico: 2211/2009 - ATA 20 - PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO ECO SPORT, PLACA CPV 4330, GASOLINA, 1.6, ANO 2005 DA GUARDAMUNICIPAL.


Histórico: 2216/2009 - ATA 20 - PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO CORSA SEDAN PLACA CPV 4312, , ANO 2003, GASOLINA, 1.8 DA GUARDAMUNICIPAL.

4987 16.960,0030-06-2009 31 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 16.960,00 0,00 16.960,00

Histórico: 2273/2009 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA - ATA 30/2009


Despesa: 33903900

4674 1.218,0219-06-2009 32 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 1.218,02 0,00 1.218,02

Histórico: 2079/2009 - SERVIÇO DE DESPACHANTE REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS NºS BFW- 4292 / CDZ-4312 / CPV-4322 E DAT- 1872 ;

4805 1.557,2925-06-2009 32 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 1.557,29 0,00 1.557,29

Histórico: 2174/2009 - LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA DBS-4773, DAT-1873,CPV-4323, BFX-4293 E CPV-4313 ;



Atividade: 01.01.02.06.181.0005.2009 - Direção e Coordenação da Guarda Municipal

Despesa: 31901100


Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JUNHO/2009 - RB78.



República Federativa do BrasilExercício: Página: 4




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900






275.951,70 275.951,70 0,00 249.674,64 0,00 26.277,06 26.277,06Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.03.08.244.0006.2012 - Manutenção do Fundo Social de Solidariedade

Despesa: 33903900


Histórico: 2146/2009 - SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO 2009 ;


300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.04.08.243.0005.2013 - Direção e Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.01.04.08.243.0007.2013 - Direção e Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Despesa: 33903000

4712 100,0022-06-2009 51 VICENTE BENEDITO DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.

4717 500,0022-06-2009 51 CLAUDOMIRA ALVES 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


4754 249,6324-06-2009 51 VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 249,63 0,00 249,63

Histórico: 2132/2009 - REF. A COMPRA DE CARNES PARA CASA ABRIGO. ;


Histórico: 2133/2009 - REF. A PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA CASA ABRIGO ;





Histórico: 2134/2009 - REF. A GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA CASA ABRIGO. ;

4971 496,0030-06-2009 51 COPYTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. ME. 0,00 0,00 0,00 496,00 0,00 496,00

Histórico: 2262/2009 - NECESSÁRIO PARA CÓPIAS DO CONSELHO TUTELAR ;


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CASA ABRIGO E CONSELHO TUTELAR - REF. A JUNHO/2009.

4454 5.303,8205-06-2009 53 FRANCISCO RENATO BOSSI 0,00 0,00 0,00 5.303,82 0,00 5.303,82

Histórico: PED 1908-1/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL.

4663 5,4019-06-2009 53 TRANSIT DO BRASIL LTDA 5,40 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A JUNHO/2009.

4711 100,0022-06-2009 53 VICENTE BENEDITO DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00


4981 274,9430-06-2009 53 VIVO S.A. 274,94 0,00 0,00 0,00 274,94 274,94

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A JUNHO/2009.

6.655,53Totais no elemento de Despesa: 1.251,71 0,00 976,77 5.403,82 274,94 5.678,76

8.828,84 1.251,71 0,00 976,77 7.577,13 274,94 7.852,07Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.05.04.122.0005.2014 - Manutenção da Divisão de Apropriação de Custos

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.02.01.04.122.0005.2015 - Manutenção da Procuradoria Geral

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.02.01.04.122.0009.2015 - Manutenção da Procuradoria Geral

Despesa: 33903900


Histórico: 2160/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;



Atividade: 01.02.02.04.122.0005.2017 - Manutenção da Divisão de Processos Cívis

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300







Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.02.03.04.122.0005.2018 - Manutenção da Divisão de Adminstração e Pessoal

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.02.03.04.122.0009.2018 - Manutenção da Divisão de Adminstração e Pessoal

Despesa: 33903600








Atividade: 01.02.04.04.122.0005.2019 - Manutenção da Divisão de Execução Fiscal

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.02.04.04.122.0009.2019 - Manutenção da Divisão de Execução Fiscal

Despesa: 33903000

4409 300,0005-06-2009 98 GLEISON LOPES AREDES 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00


4947 1.200,0029-06-2009 98 STAR SUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

Histórico: 2238/2009 - TONNER PARA COPIADORA.

4959 1.190,0029-06-2009 98 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.190,00 0,00 1.190,00

Histórico: 2250/2009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE.





Despesa: 33903600

4422 1.940,9805-06-2009 99 LUCIANA FADIGATI 1.940,98 0,00 1.940,98 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2009.

4424 707,4605-06-2009 99 ROSENI MATKO 707,46 0,00 707,46 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO MÊS DE MAIO/2009.


Despesa: 33903900

4410 300,0005-06-2009 100 GLEISON LOPES AREDES 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00


4416 2.694,5005-06-2009 100 BANCO NOSSA CAIXA S/A 2.694,50 0,00 2.694,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE JUNHO/2009.

4725 4.755,0022-06-2009 100 BANCO NOSSA CAIXA S/A 4.755,00 0,00 0,00 0,00 4.755,00 4.755,00

Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REF. AO MÊS DE JUNHO/2009.

7.749,50Totais no elemento de Despesa: 7.449,50 0,00 2.694,50 300,00 4.755,00 5.055,00

13.087,94 10.097,94 0,00 5.342,94 2.990,00 4.755,00 7.745,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.02.05.04.122.0009.2020 - Manutenção da Divisão de Assistência Jurídica Gratuita

Despesa: 33903000

4331 3.406,5001-06-2009 106 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA 3.406,50 0,00 3.406,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1839/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO - ATA 23

4449 137,3905-06-2009 106 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 137,39 0,00 137,39

Histórico: 1903/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.


Histórico: 1904/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO.

4.474,04Totais no elemento de Despesa: 4.336,65 0,00 3.406,50 137,39 930,15 1.067,54

4.474,04 4.336,65 0,00 3.406,50 137,39 930,15 1.067,54Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.01.08.244.0005.2022 - Direção e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa: 31901100





Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A JUNHO/2009 - RN78.






Despesa: 31901300






Despesa: 31901600






Despesa: 31911300






Despesa: 33904900










Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2022 - Direção e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa: 33903000



4501 2.200,0010-06-2009 118 LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00



Histórico: 2004/2009 - REF. A CARTUCHO PARA USO DO CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMILA - ATA 23

4708 250,0022-06-2009 118 THERESE A. M. ARAUJO 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00



Histórico: 2176/2009 - REF. A MATERIAL PARA ATIVIDADES COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIASOCIAL) BSA. OBS: O RECURSO UTILIZADO É REPASSE DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO DO GOVERNO FEDERAL.


Histórico: 2217/2009 - REF. A MATERIAL PARA ATIVIDADES COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIASOCIAL) BSA OBS: O RECURSO UTILIZADO É REPASSE DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO GOVERNO FEDERAL. ATA DE Nº 03/2009.


Despesa: 33903600




Despesa: 33903900

4352 923,0002-06-2009 121 EMPRESA FUNERÁRIA FAUSTO CAETANO LTDA EPP 923,00 0,00 923,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1860/2009 - REF. A SERVIÇOS FUNERARIOS DE: MILTON BENETTI RIBEIRO FALECIDO EM: 15/05/2009. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A JUNHO/2009.



4589 554,0017-06-2009 121 VIACAO CAPRIOLI LTDA. 554,00 0,00 0,00 0,00 554,00 554,00




Histórico: 2027/2009 - REF. A PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA ITINERANTES E USUARIOS ATENDIDOS NA SECRETARIA. ;

4671 1.208,6219-06-2009 121 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 1.208,62 0,00 0,00 0,00 1.208,62 1.208,62


4709 250,0022-06-2009 121 THERESE A. M. ARAUJO 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00


4940 5.500,0029-06-2009 121 ASSOCIACAO TERAPEUTICA ESTIMULACAO A L ATEAL 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00

Histórico: 2231/2009 - REF. A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA.ATEAL ;

4961 2.040,0029-06-2009 121 JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME. 0,00 0,00 0,00 2.040,00 0,00 2.040,00

Histórico: 2252/2009 - REF. A CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS DIAS 01 E02 DE JULHO/2009. ;

15.157,38Totais no elemento de Despesa: 7.367,38 0,00 5.604,76 7.790,00 1.762,62 9.552,62


Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2102 - Subvenções para Entidades sem fins lucrativos

Despesa: 33504300

4788 3.757,9824-06-2009 123 CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO 3.757,98 0,00 0,00 0,00 3.757,98 3.757,98

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO, REF. AO PERÍODO DE JUNHO/2009


3.757,98 3.757,98 0,00 0,00 0,00 3.757,98 3.757,98Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2103 - Auxílio a População

Despesa: 33903200

4317 864,0001-06-2009 125 ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. 864,00 0,00 0,00 0,00 864,00 864,00

Histórico: 1825/2009 - REF. A LENTES ESPECIAIS PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: DENISE SILVEIRA BARRETO. ;

4346 810,0002-06-2009 125 NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 810,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1854/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: ALZIRA FERREIRA DIAS. ATA Nº 12/09

4347 1.200,0002-06-2009 125 NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

Histórico: 1855/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: ADELMO NASC. AVANCI. ATA DE Nº 12/09

4348 468,0002-06-2009 125 EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA 468,00 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1856/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: NICOLAU R. DE SOUZA. ATA 12/09

4351 999,0002-06-2009 125 OPTICA NOVO OLHAR LTDA 999,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00




Histórico: 1859/2009 - REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JANAINA AP. DA ROSA ;

4355 663,0003-06-2009 125 OPTICA NOVO OLHAR LTDA 488,00 0,00 488,00 175,00 0,00 175,00

Histórico: 1863/2009 - REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL. ;

4358 220,0003-06-2009 125 VANDERLEI NATALIN BRITO 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00

Histórico: 1866/2009 - REF. A ÓRTESE PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: INGRID MONIQUE BORGES MODESTO DE OLIVEIRA ;

4383 3.600,0005-06-2009 125 EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1889/2009 - REF. A LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: BIANCA BATISTA DE LIMA. ATA DE Nº 12/09.

4384 2.595,0005-06-2009 125 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

2.595,00 0,00 0,00 0,00 2.595,00 2.595,00

Histórico: 1890/2009 - REF. A LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: LAÍS BAGATIM POLOZZI. ;

4466 159,2008-06-2009 125 SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA 0,00 0,00 0,00 159,20 0,00 159,20

Histórico: 1919/2009 - REF. A ABSORVENTE PARA ADOLESCENTE COM INCONTINENCIA URINÁRIA DEVIDO A SEQUELA DE CA: LUCILENE ALVES. ;

4469 214,0009-06-2009 125 CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME 0,00 0,00 0,00 214,00 0,00 214,00

Histórico: 1923/2009 - REF. A CADEIRA DE RODAS PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: JOSIALDA FRANÇA LIMA. ;

4470 200,0009-06-2009 125 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

Histórico: 1924/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: RAIMUNDO VIEIRA SOUZA. ;

4471 760,0009-06-2009 125 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 760,00 0,00 760,00

Histórico: 1925/2009 - REF. A CADEIRA DE RODAS PARA USUÁRIO ATENDIDO NO .PLANTÃO SOCIAL: ARLINDO FERREIRA ;


Histórico: 1926/2009 -REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: ADELMO NASCIMENTO AVANCI. ;

4473 773,5009-06-2009 125 SOLUÇÃO RÁPIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 773,50 0,00 773,50

Histórico: 1927/2009 - REF. A MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL: GILMAR AP. MARTINEZ/ SIMONE CHAVES LODO. ;

4474 110,0009-06-2009 125 KELLY ROBERTO DROGARIA ME 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1928/2009 - REF. A PROTETOR SOLAR PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JOSE BETE DOS SANTOS ;

4485 1.560,0009-06-2009 125 EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA 0,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 1.560,00

Histórico: 1939/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: FRANCISCO GOLFE/ ANTONIO IGNACIO. ATA Nº12/2009

4486 1.530,0009-06-2009 125 NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 1.530,00 0,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1940/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: CARLOS H. FROES. ATA DE Nº 12/09

4487 88,0009-06-2009 125 KELLY ROBERTO DROGARIA ME 88,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1922/2009 - REF. A PROTETOR SOLAR PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: MARCELA NATHANE LUCAS ;




4488 836,0010-06-2009 125 VANDERLEI SEVERIO OTICA ME 836,00 0,00 0,00 0,00 836,00 836,00

Histórico: 1941/2009 - REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL. ;


Histórico: 1963/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JOSE DIAS DA ROCHA. ATA DE Nº 12/09


Histórico: 1964/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: AMÉLIA F. CHIQUETO. ATA DE Nº 12/2009.


Histórico: 1965/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: PAULINA ARGENTON. ATA DE Nº 12/2009


Histórico: 1966/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: ADELAIDE VERARDO POLOZZI. ATA DE Nº 12/2009.


Histórico: 1969/2009 - REF. A DIETA PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JOSIMAR RIBEIRO DOS SANTOS. ATA DE Nº 12/09

4565 59.500,0016-06-2009 125 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 59.500,00 0,00 59.500,00

Histórico: 2005/2009 - REF. A CESTA BÁSICA PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL: ATA DE Nº 10/2009

4576 89,0017-06-2009 125 CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 89,00

Histórico: 2016/2009 - REF. A COMPRA DE COLCHÃO PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: PEDRO AUGUSTO PEREIRA. ;

4577 94,8517-06-2009 125 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 94,85 0,00 94,85

Histórico: 2017/2009 - REF. A COMPRA DE COLCHÃO PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: PEDRO AUGUSTO PEREIRA. ;

4629 380,0018-06-2009 125 ORTOPEDIA TECNICA SÃO LUCAS LTDA 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 380,00

Histórico: 2067/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE ÓRTESE PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: JÉFERSON ROBERTO VIDAL. ;

4630 295,0018-06-2009 125 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 295,00

Histórico: 2068/2009 - REF. A MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL: AUGUSTO APARECIDO LEVISKI E SIMONECHAVES LODO. ;

4631 333,5518-06-2009 125 SOLUÇÃO RÁPIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 333,55 0,00 333,55

Histórico: 2069/2009 - REF. A MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL: AUGUSTO APARECIDO LEVISKI E SIMONECHAVES LODO. ;

4632 690,0018-06-2009 125 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

0,00 0,00 0,00 690,00 0,00 690,00

Histórico: 2070/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: FRANCISCO AMADOR . ;

4694 3.055,0022-06-2009 125 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 3.055,00 0,00 3.055,00

Histórico: 2099/2009 - REF. A MEDICAMENTO PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JOSE LEITE DA COSTA ;

4695 450,0022-06-2009 125 ARP MED ATEND. RÁPIDO DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARESLTDA.

0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00




Histórico: 2100/2009 - REF. A COMPRA DE HIDRATANTE PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL : SANDRA CRISTINA RODRIGUES S. BLAN ;

4710 500,0022-06-2009 125 CAMILA ACERBI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


4758 82,0924-06-2009 125 FARMACIA VINHEDO LTDA 0,00 0,00 0,00 82,09 0,00 82,09

Histórico: 2136/2009 - REF. A MEDICAMENTO PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: SILVIA MARIA PERSI ;


Histórico: 2149/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: NICOLAU RAMOS DE SOUZA. ATA DE Nº 12/09.


Histórico: 2150/2009 - REF. A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: CAIO MULLER BIGUETO. ATA DE Nº 12/09.


Histórico: 2175/2009 - REF. A LEITE DE SOJA PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NO PLANTÃO SOCIAL. ATA DE Nº 12/09.

4918 1.370,0026-06-2009 125 VANDERLEI SEVERIO OTICA ME 0,00 0,00 0,00 1.370,00 0,00 1.370,00

Histórico: 2209/2009 - ,REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL. ;

4957 408,0029-06-2009 125 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA 0,00 0,00 0,00 408,00 0,00 408,00

Histórico: 2248/2009 - REF. A LEITE PARA IDOSOS CARENTES DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 2 MESES. ATA DE Nº 19/2009.

4958 2.661,1229-06-2009 125 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.661,12 0,00 2.661,12

Histórico: 2249/2009 - REF. A LEITE PARA IDOSOS CARENTES DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 2 MESES. ATA DE Nº 19/2009.


Histórico: 2251/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: DIVINO DE BARROS. ATA DE Nº 12/2009.


Histórico: 2253/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: JOEL PEREIRA DUTRA. ATA DE Nº 12/2009.


Histórico: 2254/2009 - REF. A DIETA ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: ADELAIDE VERARDO POLOZZI. ATA DE Nº 12/2009.


Histórico: 2270/2009 - REF. A LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL. BIANCA BATISTA DE LIMA. ATA DE Nº 12/2009.



Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2025 - Manutenção da Divisão de Programas Sociais

Despesa: 31901300









Despesa: 31901600




Despesa: 33903600




Despesa: 33904900





Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2025 - Manutenção da Divisão de Programas Sociais

Despesa: 33903000

4329 448,8701-06-2009 141 BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 448,87 0,00 448,87

Histórico: 1837/2009 - COMPRA DE MATERIAL DE MANITENÇÃO DA SEDE DA TERCEIRA IDADE ;

4476 1.743,0009-06-2009 141 MARANZATO & SILVA COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA(SUPERÁGUA) 0,00 0,00 0,00 1.743,00 0,00 1.743,00


4628 5.990,0018-06-2009 141 SONIA REGINA DIAS BUENO ME 0,00 0,00 0,00 5.990,00 0,00 5.990,00

Histórico: 2066/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PARA O PREDIO LOCALIZADO O PROGRAMA DA JUVENTUDE R: VEREADOR JOSECARLOS CONTI ;


Despesa: 33903600

4412 2.770,1605-06-2009 142 MAURO BARBOSA 2.770,16 0,00 2.770,16 0,00 0,00 0,00

Histórico: REEMPENHO - 9/2009-LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA À ASSISTÊNCIA SOCIAL







Despesa: 44905200

4381 588,0004-06-2009 144 OSCAR SIMOES EXTINTORES - ME (JUNDIAI EXTINTORES) 588,00 0,00 0,00 0,00 588,00 588,00

Histórico: 1887/2009 - REF.AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. ;

4464 698,0008-06-2009 144 LOJAS CEM S\A 0,00 0,00 0,00 698,00 0,00 698,00

Histórico: 1917/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE GELADEIRA PARA USO DO GRUPO DA MELHOR IDADE. ;

1.286,00Totais no elemento de Despesa: 588,00 0,00 0,00 698,00 588,00 1.286,00


Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2096 - Manutenção do Programa Auxílio Desemprego

Despesa: 33903600

4726 18.068,9022-06-2009 147 PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO 18.068,90 0,00 0,00 0,00 18.068,90 18.068,90

Histórico: VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES DO PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO, REF AO MÊS DE JUNHO/2009.

4727 2.020,0022-06-2009 147 PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO 2.020,00 0,00 0,00 0,00 2.020,00 2.020,00

Histórico: VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES DO PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO, REF AO MÊS DE JUNHO/2009. DESPROVIDOS DE CONTABANCÁRIA.



Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2097 - Manutenção do Programa Agente Jovem

Despesa: 33903000

4949 2.085,0629-06-2009 149 AO ESPORTE JUNDIAIENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 2.085,06 0,00 2.085,06

Histórico: 2240/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA ATIVIDADES COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA DA JUVENTUDE ;


Histórico: 2246/2009 - REF. A MATERIAL PARA ATIVIDADES DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DA JUVENTUDE. ATA Nº 03/2009.

4982 250,0030-06-2009 149 ANDRE LUIS DA SILVA PIM 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00



Despesa: 33903900





Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CENTRO DE JUVENTUDE - REF. A JUNHO/2009.

4543 1.500,0016-06-2009 151 CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Histórico: 1983/2009 - REF. A DIVISÓRIA PARA SALA DO PROGRAMA DA JUVENTUDE ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CENTRO DE JUVENTUDE - REF. A JUNHO/2009.

4983 250,0030-06-2009 151 ANDRE LUIS DA SILVA PIM 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00




Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2098 - Manutenção do Clubinho

Despesa: 33903000


Histórico: 1836/2009 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CLUBINHO ;

4627 120,0018-06-2009 152 LUFLAAN COMÉRCIO DE BOLOS E DOCES LTDA- ME 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00

Histórico: 2065/2009 - AQUISIÇÃO DE BOLOS.


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CLUBINHO - REF. A JUNHO/2009.



Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2099 - Manutenção Nucca

Despesa: 33903000

4406 400,0005-06-2009 155 ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00



Histórico: 2244/2009 - REF. A MATERIAL PARA USO DO CURSO DO NUCCA. ATA DE Nº 11/2009.





Histórico: 2245/2009 - REF. A MATERIAL PARA USO DO CURSO DO NUCCA. ATA DE Nº 03/2009.


Despesa: 33903900


Histórico: 1833/2009 - REF. A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO ADMINISTRADOS PELO NUCCA. SEGUE MODELO EMANEXO ;

4408 100,0005-06-2009 157 ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00


4933 39.039,7226-06-2009 157 MONALISA CABELEIREIROS E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA EPP(ONDINA)

0,00 0,00 0,00 39.039,72 0,00 39.039,72

Histórico: 2224/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE CURSOS PARA A SECRETARIA DE COORDENAÇÃOSOCIAL.

4934 14.400,0026-06-2009 157 ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DE KUNG FU - WUSHU - SHAOLIN DONORTE

0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 14.400,00


4935 7.392,0026-06-2009 157 DARCI A. CAMPIOTI - ME 0,00 0,00 0,00 7.392,00 0,00 7.392,00


4936 7.392,0026-06-2009 157 PROJETO LONA DAS ARTES 0,00 0,00 0,00 7.392,00 0,00 7.392,00


4937 7.392,0026-06-2009 157 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE MUSICOS DESÃO PAULO

0,00 0,00 0,00 7.392,00 0,00 7.392,00




Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2101 - Manutenção do Programa de Melhor Idade

Despesa: 33903000


Histórico: 1886/2009 - REF. A CARTUCHO PARA USO DO GRUPO DA MELHOR IDADE - ATA Nº23

4969 162,0030-06-2009 158 ELOY BRASIL SERVILHA VINHEDO 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 162,00

Histórico: 2260/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE PILHA PARA MICROFONE DA SEDE DA MELHOR IDADE. ;





Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SEDE DA TERCEIRA IDADE - REF. A JUNHO/2009.

4617 150,0018-06-2009 160 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00

Histórico: 2055/2009 - REF. A CONFECÇÃO DE FICHAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE. ;



Atividade: 01.04.01.27.812.0005.2026 - Manutenção das Atividades Esportivas no Município

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.04.01.27.812.0012.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Despesa: 44905200

4794 1.080,0025-06-2009 166 CS&T FERMON TELEINFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00

Histórico: 2163/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL PABX PARA A DIVISÃO DE ESPORTES NA ÁREA DE LAZER DOTRABALHADOR. ;



Atividade: 01.04.01.27.812.0012.2026 - Manutenção das Atividades Esportivas no Município

Despesa: 33903000

4319 21,8801-06-2009 178 DASTEK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 21,88 0,00 0,00 0,00 21,88 21,88

Histórico: 1827/2009- DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NO CAMPO MUNICIPAL.;

4320 55,6501-06-2009 178 BENEDITO FERRAZ VINHEDO ME 0,00 0,00 0,00 55,65 0,00 55,65

Histórico: 1828/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NO CAMPO MUNICIPAL.;

4326 1.740,0001-06-2009 178 FRANCISCO AGLIO JUNIOR - ME 0,00 0,00 0,00 1.740,00 0,00 1.740,00

Histórico: 1834/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE LÍRIO (CORES DIVERSAS) PARA PLANTIO NA ÁREA DE LAZER DOTRABALHADOR. ;


Histórico: 1844/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGAÇÃO DE LOUVEIRA QUE ESTARÁ ALOJADA NACIDADE DE SÃO ROQUE DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO. (ATA 05/2009)

4337 582,0002-06-2009 178 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA. 582,00 0,00 582,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1845/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA OS JOGOS REGIONAIS DE SÃO ROQUE DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHODE 2009. (ATA 16/2009)

4338 989,8902-06-2009 178 MARCELO PEREIRA BEZERRA EPP 0,00 0,00 0,00 989,89 0,00 989,89

Histórico: 1846/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A DELEGAÇÃO DE LOUVEIRA QUE ESTARÁ ALOJADA NACIDADE DE SÃO ROQUE, NOS JOGOS REGIONAIS DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO. (ATA 56/08)

4339 1.584,0002-06-2009 178 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.584,00 0,00 1.584,00

Histórico: 1847/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA A DELEGAÇÃO DE ATLETAS LOUVEIRENSES QUE ESTARÃO ALOJADOSNA CIDADE DE SÃO ROQUE NOS JOGOS REGIONAIS DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO. (ATA 16/09)

4340 177,4002-06-2009 178 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 177,40 0,00 177,40 0,00 0,00 0,00




Histórico: 1848/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A DELEGAÇÃO DE ATLETAS LOUVEIRENSES QUE ESTARÁ ALOJADANA CIDADE DE SÃO ROQUE NOS JOGOS REGIONAIS 2009. (ATA 52/08)


Histórico: 1882/2009- DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGAÇÃO QUE ESTARÁ ALOJADA NA CIDADE DE SÃOROQUE DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO. (ATA 05/2009)


Histórico: 1901/2009 - DESPESA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CORSA SEDAN, MOTOR 1.8, MODELO MONTANACPV4314.ATA 20/2009


Histórico: 1913/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO PARA CONSERTO DAS PILASTRAS DOALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. ;

4490 1.830,9810-06-2009 178 SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA 1.360,98 0,00 0,00 470,00 1.360,98 1.830,98

Histórico: 1943/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS ATLETAS QUE FICARÃO ALOJADOS NOS JOGOS REGIONAIS DESÃO ROQUE. ;


Histórico: 1944/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS ATLETAS QUE FICARÃO ALOJADOS NOS JOGOS REGIONAIS DESÃO ROQUE. ;

4527 800,0015-06-2009 178 JULIANA CALDANA STECK 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00



Histórico: 1980/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGAÇÃO DE LOUVEIRA QUE ESTARÁ ALOJADA NACIDADE DE SÃO ROQUE DE 29 DE JUNHO A 14 DE JULHO NOS JOGOS REGIONAIS. (ATA 05/2009)

4549 15,0016-06-2009 178 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00

Histórico: 1989/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ÁREA DE LAZER E CAMPO MUNICIPAL. ;

4550 232,0016-06-2009 178 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 0,00 0,00 0,00 232,00 0,00 232,00

Histórico: 1990/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE SE ENCONTRAMDANIFICADOS NO GINÁSIO DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR. ;


Histórico: 1992/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO DA DIVISÃODE ESPORTE NA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR. ;

4554 3.048,0016-06-2009 178 BENEDITO FERRAZ VINHEDO ME 0,00 0,00 0,00 3.048,00 0,00 3.048,00

Histórico: 1994/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS DE ALGODÃO ENCERADO PARA PROTEÇÃO DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DEFUTEBOL. ;

4557 689,4016-06-2009 178 AVENIDA ESPORTIVA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 0,00 0,00 0,00 689,40 0,00 689,40

Histórico: 1997/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES OFICIAIS PARA TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTEBOL DE SALÃO DAÁREA DE LAZER, JARDIM ESMERALDA, CEIL E CAMPO MUNICIPAL. ;




4568 876,0517-06-2009 178 SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA 0,00 0,00 0,00 876,05 0,00 876,05

Histórico: 2008/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS ATLETAS QUE FICARÃO ALOJADOS NOS JOGOS REGIONAIS DESÃO ROQUE DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO. ;


Histórico: 2009/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGAÇÃO DE LOUVEIRA QUE ESTARÁ ALOJADA NACIDADE DE SÃO ROQUE DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO. (ATA 05/2009) ;

4574 450,0017-06-2009 178 A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

Histórico: 2014/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA PRETA PARA ADUBAÇÃO E TERRA VERMELHA PARA JARDIM, PARA SERVIÇOSDE JARDINAGEM DA DIVISÃO DE ESPORTE. ;


Histórico: 2064/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS ATLETAS LOUVEIRENSES QUE ESTARÃO ALOJADOS EM SÃOROQUE NOS JOGOS REGIONAIS. ;


Histórico: 2095/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE PARA OS ATLETAS QUE FICARÃO ALOJADOS NOS JOGOS REGIONAIS DE SÃOROQUE


Histórico: 2096/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGAÇÃO QUE ESTARÁ ALOJADA NA CIDADE DESÃO ROQUE NOS JOGOS REGIONAIS DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO. (ATA 05/2009)

4692 21,6022-06-2009 178 BOLIVAR COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 21,60

Histórico: 2097/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGAÇÃO QUE ESTARÁ ALOJADA NA CIDADE DESÃO ROQUE NOS JOGOS REGIONAIS DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO. (ATA 05/2009)

4776 490,0024-06-2009 178 COMERCIO DE PAES E DOCES COSTA &GOES LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 490,00

Histórico: 2154/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PÃES PARA OS JOGOS REGIONAIS DE SÃO ROQUE DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO. ;


Histórico: 2232/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA XEROX DA DIVISÃO DEESPORTE QUE ESTÁ DESATIVADA. ;


Histórico: 2265/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA COBERTURA DA PISTA DE ATLETISMO DO CEIL ;


Histórico: 2281/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL. ;

18.282,12Totais no elemento de Despesa: 3.417,25 0,00 759,40 14.864,87 2.657,85 17.522,72

Despesa: 33903200

4369 5.370,0004-06-2009 180 CHICOSCREEN COMÉRCIO, ESTAMPARIA, SERIGRAFIA E SERVIÇOSLTDA. - ME

0,00 0,00 0,00 5.370,00 0,00 5.370,00

Histórico: 1875/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DOS JOGOS REGIONAIS DE SÃO ROQUE 2009DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO. ;





Despesa: 33903600

4816 760,0025-06-2009 181 LINDINALVA MOTA LIMA 0,00 0,00 0,00 760,00 0,00 760,00

Histórico: 2185/2009 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRA DA CIDADE DE SÃO ROQUE RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO DOS200 ATLETAS LOUVEIRENSES QUE FICARÃO ALOJADOS DE 29 DE JUNHO À 12 DE JULHO NOS JOGOS REGIONAIS. ;

4817 760,0025-06-2009 181 ANA MARIA SILVA FERREIRA 0,00 0,00 0,00 760,00 0,00 760,00


4818 760,0025-06-2009 181 JESUÍNA ALVES DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00 760,00 0,00 760,00




5.214,40Totais no elemento de Despesa: 2.934,40 0,00 2.934,40 2.280,00 0,00 2.280,00

Despesa: 33903900

4371 1.780,0004-06-2009 182 EVANDRO CESAR GERMANO - ME 0,00 0,00 0,00 1.780,00 0,00 1.780,00

Histórico: 1877/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGASALHOS E CAMISETAS PARA A EQUIPE DE GINÁSTICA ARTÍSTICA LOUVEIRENSENOS JOGOS REGIONAIS DE SÃO ROQUE DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2009. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A JUNHO/2009.

4528 200,0015-06-2009 182 JULIANA CALDANA STECK 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00



Histórico: 2057/2009 - DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA XEROX PATRIMÔNIO 9141 MODELO E1F 914575, DA DIVISÃODE ESPORTES. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A JUNHO/2009.

4707 510,0022-06-2009 182 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 2112/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS (CATEGORIA E SEXO) QUEPARTICIPARÃO DOS JOGOS REGIONAIS DE SÃO ROQUE DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO. ;

4752 7.480,0023-06-2009 182 SANTA FE COMERCIO E PUBLICIDADE LTDA ME 0,00 0,00 0,00 7.480,00 0,00 7.480,00

Histórico: 2130/2009 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOSESPORTIVOS E CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. ;

4819 5.850,0025-06-2009 182 SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 5.850,00 0,00 5.850,00




Histórico: 2188/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO

4820 7.800,0025-06-2009 182 AUTRAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00

Histórico: 2189/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO

4938 1.230,0029-06-2009 182 FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDO 0,00 0,00 0,00 1.230,00 0,00 1.230,00

Histórico: 2229/2009 - DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS À FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESESPORTIVAS E INSCRIÇÃO DOS ATLETAS NOS TORNEIOS E CAMPEONATOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 1230,00. ;

4939 4.000,0029-06-2009 182 ORTOFISIO CLINICA S/C LTDA 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

Histórico: 2230/2009 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA PARA ACOMPANHAR A DELEGAÇÃOLOUVEIRENSE NOS JOGOS REGIONAIS DE SÃO ROQUE DE 29 DE JUNHO A 12 DE JULHO. ;



Atividade: 01.04.02.13.392.0005.2029 - Operação e Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Ensino Técnico

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.04.02.13.392.0046.2029 - Operação e Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Ensino Técnico

Despesa: 33903000

4459 196,0008-06-2009 194 LOJAS CEM S\A 0,00 0,00 0,00 196,00 0,00 196,00

Histórico: 1912/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO A VAPOR PARA AS AULAS DE CORTE E COSTURA NA CASA DA CULTURA. ;


Despesa: 33903900

4377 2.200,0004-06-2009 196 MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BORDADOS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00

Histórico: 1883/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA PARA A CASA DA CULTURA ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A JUNHO/2009.

4799 119,4025-06-2009 196 EDITORA GLOBO S/A 0,00 0,00 0,00 119,40 0,00 119,40

Histórico: 2168/2009 - ASSINATURA ANUAL COM PERIODICIDADE MENSAL DA REVISTA MARIE CLAIRE ;


Despesa: 44905200

4318 3.900,0001-06-2009 673 CASA DO PROJETISTA COM. DE MATERIAIS P/ DESENHO LTDA 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1826/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA AULAS DE DESENHO.

4793 1.080,0025-06-2009 673 CS&T FERMON TELEINFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00

Histórico: 2162/2009 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL PABX PARA A CASA DA CULTURA. ;

4991 760,0030-06-2009 673 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 760,00 0,00 760,00

Histórico: 2277/2009 - DESPESA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO PARA GUARDAR MATERIAIS DE PROFESSORES E ALUNOS QUEFREQUENTAM OS CURSOS DA CASA DA CULTURA. ;



Atividade: 01.04.02.13.392.0046.2106 - Eventos Culturais

Despesa: 33903900

4467 6.400,0008-06-2009 199 OPEN 33 MONTAGENS E PRODUCOES E EVENTOS LTDA. 6.400,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 6.400,00

Histórico: 1920/2009 - DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " CINE TELABRASIL 2009 ", PARA A RUA DALVO LUIS MARTINS CRUZ S/Nº (AO LADO DA QUADRA DO JARDIM ESMERALDA) NO BAIRRO SANTOANTÔNIO.EVENTO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO. ;




4508 800,0010-06-2009 199 SILUER LOCAÇÃO E COMÉRCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00

Histórico: 1961/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TABLADO PARA EVENTO CULTURAL NO DIA 14/06/09 ;

4908 2.760,0026-06-2009 199 SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00 2.760,00

Histórico: 2199/2009 - TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA , PARA A CIDADE DE POÇOS DE CALDA ;

4964 400,0030-06-2009 199 COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA ARTISTICA E LITERÁRIA

0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

Histórico: 2255/2009 - DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EM PROL A REALIZAÇÃODE EVENTO ORGANIZADO PELA DIVISÃO DE CULTURA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2009, DENOMINADO "PROJETO - SÓ OS TRAPEZISTAS SABEM PORQUE OS PÁSSAROS CANTAM". ;


10.360,00 6.400,00 0,00 0,00 3.960,00 6.400,00 10.360,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.04.02.13.392.0079.2106 - Eventos Culturais

Despesa: 33504300

4787 7.290,2124-06-2009 200 BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA 7.290,21 0,00 0,00 0,00 7.290,21 7.290,21

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA REF. AO PERÍODO DE JULHO/2009.



Atividade: 01.05.01.15.451.0005.2030 - Direção e Manutenção da Divisão de Planejamento, Obras e Construções.

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31911300







Despesa: 33904900





Atividade: 01.05.01.15.451.0014.1016 - Recapeamento de Diversas Ruas do Município

Despesa: 33909300

4640 11.389,1019-06-2009 677 MINISTERIO DAS CIDADES 11.389,10 0,00 11.389,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO - PT0211.513-58/2006 -APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DEMUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE - AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - JARDIM NOVA AMÉRICA.



Atividade: 01.05.01.15.451.0014.1021 - Melhorias na Iluminação Pública

Despesa: 44905100

4533 987,7115-06-2009 221 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 987,71 0,00 0,00 0,00 987,71 987,71

Histórico: ILUMINAÇÃO NA RUA ANTONIO ANTONIOLLI - PROCESSO 2324-109/2009 - SA 92729919 - REFERENCIA 0090173660.



Atividade: 01.05.01.15.451.0014.1022 - Estudos e Projetos

Despesa: 44905100

4509 340.000,0010-06-2009 222 JAIME LERNER ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA 0,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00

Histórico: 1962/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VISANDO CONTRIBUIÇÕES AODESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO.



Atividade: 01.05.01.15.451.0014.2030 - Direção e Manutenção da Divisão de Planejamento, Obras e Construções.

Despesa: 33903000

4489 1.880,0010-06-2009 235 STAR SUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. 1.880,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00 1.880,00




Histórico: 1942/2009 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.

4623 77,5018-06-2009 235 DIGITAL INFORMATICA DE LOUVEIRA LTDA ME 77,50 0,00 0,00 0,00 77,50 77,50


4777 2.754,0024-06-2009 235 ACB-HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.754,00 0,00 2.754,00

Histórico: 2155/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO ;

4914 144,9726-06-2009 235 FRANCISCO REGIS ANDRADE DAVILLA 0,00 0,00 0,00 144,97 0,00 144,97

Histórico: 2205/2009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PARA USO DA SECRETARIA. ;


Despesa: 33903900

4625 210,0018-06-2009 236 FERNANDO LEITE DE ARAUJO FILHO PAPELARIA - ME 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00


4680 931,2419-06-2009 236 DANILO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 931,24 0,00 931,24

Histórico: 2085/2009 - SERVIÇO DE DESPACHANTE AO 1º EMPLACAMENTO DOS VEICULOS. ;


Histórico: 2141/2009 - LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA CDZ-4403 ;



Atividade: 01.05.02.17.512.0005.2031 - Manutenção da Divisão de Água e Saneamento.

Despesa: 31901100






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300











Despesa: 33904900







Atividade: 01.05.02.17.512.0015.2031 - Manutenção da Divisão de Água e Saneamento.

Despesa: 33903000

4349 971,5502-06-2009 255 DOM BOSCO IND.E COM.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA 0,00 0,00 0,00 971,55 0,00 971,55

Histórico: 1857/2009 - COBERTURA DO REFEITORIO E VESTIARIO DO DAE. ;

4354 4.378,9002-06-2009 255 CONTIVAL TUBOS VÁLVULAS E CONEXÕES LTDA 4.378,90 0,00 0,00 0,00 4.378,90 4.378,90

Histórico: 1862/2009 - INSTALAÇÃO DE VALVULA DE NIVEL NO RESERVATORIO DO JD SÃO FRANCISCO. ;


Histórico: 1911/2009 - TERMINO DO VESTIARIO E REFEITORIO DO DAE. ;

4468 425,9709-06-2009 255 MADEREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA 0,00 0,00 0,00 425,97 0,00 425,97

Histórico: 1921/2009 - ESCORA DAS LAJES DO REFEITORIO E VESTIARIO DO DAE. ;


Histórico: 1993/2009 - CONFECÇÃO DA PARTE ELETRICA NO REFEITORIO E VESTIARIO DO DAE. ;

4580 81,1817-06-2009 255 MARTINI COM. E IMPORTACAO LTDA 0,00 0,00 0,00 81,18 0,00 81,18

Histórico: 2020/2009 - FERRAMENTAS P/ USO DIARIO DA OFICINA DO DAE. ;


Histórico: 2021/2009 - FERRAMENTAS DE USO DIARIO DA OFICINA DO DAE. ;





Histórico: 2022/2009 - FERRAMENTAS USO DIARIO DA OFICINA DO DAE. ;

4585 167,5017-06-2009 255 MAQUINAS GLORIA COM FERRAMENTAS E ACESS. IND. LTDA 0,00 0,00 0,00 167,50 0,00 167,50

Histórico: 2023/2009 - FERRAMENTAS USO DIARIO DA OFICINA DO DAE. ;


Histórico: 2024/2009 - FERRAMENTAS P/ USO DIARIO DA OFICINA DO DAE E CAIXAS DE FERRAMENTAS PARA OS ENCANADORES. ;


Histórico: 2025/2009 - FERRAMENTAS.


Histórico: 2026/2009 - GRIFO Nº 14.

4609 230,8018-06-2009 255 DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 230,80 0,00 230,80

Histórico: 2047/2009 - MATERIAIS DE PINTURA ;

4611 720,0018-06-2009 255 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00

Histórico: 2049/2009 - PEÇA AUTOMOTIVA P/ USO NO CAMINHÃO PIPA DO DAE. ;

4764 950,4024-06-2009 255 ACB-HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 950,40 0,00 950,40

Histórico: 2142/2009 - REDE COLETORA DE ESGOTO PARALELA AO CORREGO SANTO ANTONIO, JD SÃO FRANCISCO. ;

4765 2.745,0024-06-2009 255 HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA 0,00 0,00 0,00 2.745,00 0,00 2.745,00

Histórico: 2143/2009 - REDE COLETORA DE ESGOTO PARALELA AO CORREGO SANTO ANTONIO, JD SÃO FRANCISCO. ;

4769 3.729,0024-06-2009 255 KIDDE BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 3.729,00 0,00 3.729,00

Histórico: 2147/2009 - NECESSARIO PARA ABASTECIMENTO DE RESIDENCIAS COM CAMINHÃO PIPA. ;

4770 1.743,5024-06-2009 255 MAQUINAS GLORIA COM FERRAMENTAS E ACESS. IND. LTDA 0,00 0,00 0,00 1.743,50 0,00 1.743,50

Histórico: 2148/2009 - USO DIARIO DA OFICINA DO DAE. ;

4785 350,0024-06-2009 255 MAURO GUEREIRO KWASEK 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00


4989 695,0030-06-2009 255 FERRO NOBRE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 695,00 0,00 695,00

Histórico: 2275/2009 - FERRAMENTAS P/ USO DIARIO DA OFICINA DO DAE. ;


Despesa: 33903900

4365 1.900,0003-06-2009 258 CENTRAL DAS BOMBAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA.-ME 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1873/2009 - CONSERTO DA BOMBA DE ÁGUA BRUTA.CDE. ;

4400 9.727,2005-06-2009 258 SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE 9.727,20 0,00 9.727,20 0,00 0,00 0,00




Histórico: DESPESA REFERENTE A COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI 12183/05 E MEMORANDO 048/2009,REF A JUNHO/2009.

4401 9.723,0005-06-2009 258 SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE 9.723,00 0,00 0,00 0,00 9.723,00 9.723,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI 12183/05 E MEMORANDO 048/2009,REF A JULHO/2009.


Histórico: DESPESA REFERENTE A COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI 12183/05 E MEMORANDO 048/2009,REF A AGOSTO/2009.


Histórico: DESPESA REFERENTE A COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI 12183/05 E MEMORANDO 048/2009,REF A SETEMBRO/2009.


Histórico: DESPESA REFERENTE A COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI 12183/05 E MEMORANDO 048/2009,REF A OUTUBRO/2009.


Histórico: DESPESA REFERENTE A COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI 12183/05 E MEMORANDO 048/2009,REF A NOVEMBRO/2009.


Histórico: DESPESA REFERENTE A COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME LEI 12183/05 E MEMORANDO 048/2009,REF A DEZEMBRO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A JUNHO/2009.

4681 4.346,0019-06-2009 258 ALSAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 4.346,00 0,00 4.346,00

Histórico: 2086/2009 - CONSERTO DA BOMBA DE ÁGUA TRATADA QUE ABASTECE O RESERVATÓRIO DO HARAS BH.

CDE. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A JUNHO/2009.

4786 150,0024-06-2009 258 MAURO GUEREIRO KWASEK 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00




Atividade: 01.05.03.15.451.0005.2032 - Manutenção da Divisão de Fiscalização e Obras

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.05.04.16.482.0005.2082 - Manutenção da Divisão de Habitação e Regul. Fundiária

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.05.04.16.482.0045.1007 - Implantação de Loteamentos Populares no Centro

Despesa: 44905100

4385 310.000,0005-06-2009 276 RPS ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00

Histórico: 1891-1/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO POPULAR III.

4823 22.733,4225-06-2009 276 RPS ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 22.733,42 0,00 22.733,42

Histórico: 1891-2/2009 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.



Atividade: 01.06.01.15.452.0005.2034 - Manutenção da Divisão de Serviços Públicos

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300









Despesa: 33904900





Atividade: 01.06.01.15.452.0016.2033 - Serviços de Limpeza Pública

Despesa: 33903900

4502 218.324,7010-06-2009 288 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA 0,00 0,00 0,00 218.324,70 0,00 218.324,70

Histórico: 1955/2009 - TERMO DE REAJUSTE DO CONTRATO 143/05 ;

4687 262.000,0019-06-2009 288 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 262.000,00 0,00 262.000,00

Histórico: 2092/2009- SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DA GARAGEM MUNICIPAL - ATA 15/2009




Despesa: 44905200

4322 2.100,0001-06-2009 290 JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00

Histórico: 1830/2009 - MATERIAL PARA UTILIZADOS DOS ELETRICISTAS ;

4324 1.125,0001-06-2009 290 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 1.125,00 0,00 0,00 0,00 1.125,00 1.125,00

Histórico: 1832/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL ;



Atividade: 01.06.01.15.452.0017.2034 - Manutenção da Divisão de Serviços Públicos

Despesa: 33903000

4323 1.075,0001-06-2009 291 OLEOGERAL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES JUNDIAÍ LTDA 1.075,00 0,00 0,00 0,00 1.075,00 1.075,00

Histórico: 1831/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA ;

4350 1.195,5602-06-2009 291 DOM BOSCO IND.E COM.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.195,56 0,00 1.195,56

Histórico: 1858/2009 - MATERIAL PARA COBERTURA NA GARAGEM MUNICIPAL ONDE FICAM OS MECÂNICOS PARA LAVAGEM DAS PEÇAS. ;

4362 253,0003-06-2009 291 MICHELLI SAKAMOTO RIZZI - ME (SÃO PEDRO) 0,00 0,00 0,00 253,00 0,00 253,00




Histórico: 1870/2009 - MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE CDZ 4403 - CDE ;

4363 775,0003-06-2009 291 CAMPIMAQ CENTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 775,00 0,00 775,00

Histórico: 1871/2009 - MATERIAL PARA TROCA COMPLETA DO CARBURADOR DO BATEDOR DE SAPO - CDE ;


Histórico: 1915/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA SALA E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO ;


Histórico: 1916/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE UMA SALA E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO ;


Histórico: 1932/2009-AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GALÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS, PARA ENTREGA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES


Histórico: 1938/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL ;



4555 143,4016-06-2009 291 BAZAR MIX LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 143,40 0,00 143,40

Histórico: 1995/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VELÓRIO MUNICIPAL ;


Histórico: 2011/2009 - MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO BTO 5203 - CDE ;


Histórico: 2013/2009 - MATERIAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COV 2853 - CDE ;

4581 470,0017-06-2009 291 TAIS ALBANO DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 470,00 0,00 470,00


4595 83,9417-06-2009 291 ELETRIZEL - MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS 0,00 0,00 0,00 83,94 0,00 83,94

Histórico: 2033/2009 - EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO VELÓRIO MUNICIPAL ;

4596 1.050,0017-06-2009 291 DF LOUVEIRA MATERIAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00

Histórico: 2034/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ;

4598 616,4017-06-2009 291 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 616,40 0,00 616,40

Histórico: 2036/2009 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BRANCO ANO 2003 PLACA CPV 4307ATA 20/2009

4635 709,0018-06-2009 291 N M CARDANS SERVICOS E PECAS LTDA (NM BALANCEAMENTOS) 0,00 0,00 0,00 709,00 0,00 709,00

Histórico: 2073/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPRESSOR - CDE ;

4636 787,0018-06-2009 291 SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 787,00 0,00 787,00




Histórico: 2074/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PATROL 140S - CDE ;


Histórico: 2075/2009 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA CDZ 4405 - CDE ;


Histórico: 2076/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA COV 2853 CAMINHÃO BASCULANTE - CDE ;

4774 250,0024-06-2009 291 ALFATEL JUNDIAÍ COM. TELECOM. E INFORMÁTICA 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00

Histórico: 2152/2009 - MATERIAL PARA USO DO TÉCNICO EM TELEFONIA E EQUIPE DE MANUTENÇÃO ;



4902 2.220,0026-06-2009 291 TRANSCOBER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 2.220,00 0,00 2.220,00

Histórico: 2193/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO ATA 07/2009

4948 1.300,0029-06-2009 291 CASA MARIO DE PNEUS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

Histórico: 2239/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 580L ;

4968 86,9330-06-2009 291 ELOY BRASIL SERVILHA VINHEDO 0,00 0,00 0,00 86,93 0,00 86,93

Histórico: 2259/2009 - MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS ;

4986 18.800,0030-06-2009 291 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 18.800,00 0,00 18.800,00



Histórico: 2276/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ANO 2003 PLACA CPV 4307

4992 525,0030-06-2009 291 TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 525,00

Histórico: 2278/2009 - COMPRA DE BOTINA PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL - PEDREIROS, AUXILIAR DESERVIÇOS, PINTOR ETC. ;


Despesa: 33903900

4360 2.000,0003-06-2009 293 FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO ME 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Histórico: 1868/2009 - SERVIÇO DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DESTA SECRETARIA ;

4364 260,0003-06-2009 293 C A DE PAULA BORIEIRO ME 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00

Histórico: 1872/2009 - SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CAMINHÃO CARROCERIA BFW 6685 ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERV. PÚBLICOS - REF. A MAIO/2009.





Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERV. PÚBLICOS - REF. A JUNHO/2009.


Histórico: 2010/2009 - SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA CAMINHÃO BASCULANTE CDZ 4403 - CDE ;


Histórico: 2012/2009 - SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA VEÍCULO BTO 5203 - CDE ;


Histórico: 2015/2009 - SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA VEÍCULO COV 2853 - CDE ;




Histórico: 2071/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE VEÍCULO DE PLACA COV 2853 CAMINHÃO BASCULANTE - CDE ;


Histórico: 2072/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA CDZ 4405 - CDE ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERV. PÚBLICOS - REF. A JUNHO/2009.


Histórico: 2082/2009 - SERVIÇO DE DESPACHANTE REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA CDZ-4382 ;

4688 6.424,0019-06-2009 293 MOTO SPORT VINHEDO - SERVIÇOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 6.424,00 0,00 6.424,00

Histórico: 2093/2009 - SERVIÇO DE RESSOLAGEM EM PNEUS DE CAMINHÕES DESTA SECRETARIA ;





Atividade: 01.06.01.15.452.0017.2104 - Conservação da Cidade

Despesa: 33903000

4341 2.750,0002-06-2009 294 GRAMACON COM. DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1849/2009 - AREIA FINA.

4342 2.879,1002-06-2009 294 COMERCIAL COMAJO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 2.879,10 0,00 1.200,00 0,00 1.679,10 1.679,10

Histórico: 1850/2009 - PEDRISCO.




4343 3.050,0002-06-2009 294 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA 3.050,00 0,00 0,00 0,00 3.050,00 3.050,00

Histórico: 1851/2009 - AREIA GROSSA LAVADA , TIPO JACAREÍ.

4344 8.060,0002-06-2009 294 ISAMIX TRADING LTDA 0,00 0,00 0,00 8.060,00 0,00 8.060,00

Histórico: 1852/2009 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E TÚMULOS NO VELÓRIO MUNICIPAL -ATA 07/2009

4345 1.200,0002-06-2009 294 COMERCIAL COMAJO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1853/2009 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E TÚMULOS NO VELÓRIO MUNICIPAL -ATA 07/2009


Histórico: 1914/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO ELETRICISTA ;

4521 205.500,0015-06-2009 294 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA 0,00 0,00 0,00 205.500,00 0,00 205.500,00

Histórico: 1974/2009 - BICA CORRIDA PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO - ATA 13/2009

4542 2.294,0016-06-2009 294 SERRALHERIA M.A.M INDUSTRIA LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 2.294,00 0,00 2.294,00

Histórico: 1982/2009 - CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO ;


Histórico: 2018/2009 - MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO CRISTO REDENTOR ;

4579 165,0017-06-2009 294 TEO E TORA COMERCIAL LTDA ME 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00

Histórico: 2019/2009 - MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DO CRISTO REDENTOR ;

4590 532,2017-06-2009 294 ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 532,20 0,00 532,20

Histórico: 2028/2009 - MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE ;


Histórico: 2029/2009 - MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE ;

4624 700,0018-06-2009 294 P.P.P.COM. VARJ. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00

Histórico: 2062/2009 - MATERIAL UTILIZADO PARA PROJETO DE ILUMINÇÃO DA PRAÇA DA BICA ;

4800 5.760,0025-06-2009 294 JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 5.760,00 0,00 5.760,00

Histórico: 2169/2209 - MATERIAL ELÉTRICO PARA O PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇÃ DA BICA ;

4821 185,8025-06-2009 294 JUNDIANEL FIXAÇÃO E FERRAMENTAS LTDA 0,00 0,00 0,00 185,80 0,00 185,80

Histórico: 2190/2009 - AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO.

4951 83,0029-06-2009 294 TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DEENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 83,00

Histórico: 2242/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DOS MUROS EM VÁRIOS LOCAIS DO MUNICIPIO ;

4952 3.225,0029-06-2009 294 TECNOPREF INDÚSTRIA LTDA 0,00 0,00 0,00 3.225,00 0,00 3.225,00

Histórico: 2243/2009 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO BAIRRO CESTAROLLI - ATA 41/2008




4978 104.500,0030-06-2009 294 JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA. 0,00 0,00 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00

Histórico: 2269/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO - ENTREGA SOMENTE APÓS CONTATO DA SECRETARIADE SERVIÇOS PÚBLICOS NOS LOCAIS A COMBINAR - ATA


Despesa: 33903900

4932 12.500,0026-06-2009 296 HIDRELEC - DESENTUPIDORA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00

Histórico: 2223/2009 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESENTUPIMENTO DE BOCAS DE LOBO, FOSSAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO - ATA34/2009



Atividade: 01.06.02.26.782.0005.2038 - Manutenção da Divisão de Trânsito e Transp. urbanos

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.06.02.26.782.0020.2038 - Manutenção da Divisão de Trânsito e Transp. urbanos

Despesa: 33903000




4330 12.500,0001-06-2009 308 SINAVIA SINALIZAÇAO VIARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00

Histórico: 1838/2009 - SINALIZAÇÃO TOPONÍMICA NAS RUAS DO MUNICIPIO.ATA 44/2008


Histórico: 2035/2009 - KOMBI 1.6 PLACA CDZ4393 ANO 1997. USADA PELA DITRAN.ATA 20/2009.

4915 29,0026-06-2009 308 TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DEENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 29,00

Histórico: 2206/2009 - MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. ;

4994 1.107,0030-06-2009 308 BAFFA & SOFIATTI LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.107,00 0,00 1.107,00

Histórico: 2280/2009 - SINALIZAÇÃO DE TRANSITO HORIZONTAL NAS RUAS DO MUNICÍPIO. ;


Despesa: 33903600

4493 2.483,4010-06-2009 309 ANTONIA CAMILO BEVILACQUA 0,00 0,00 0,00 2.483,40 0,00 2.483,40

Histórico: 1946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRÂNSITO - REF. A JUNHO/2009.





Atividade: 01.07.01.04.123.0005.2041 - Administração da Secretaria de Finanças e Contabilidade

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300


Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - REF. A EXERCÍCIOS ANTERIORES.







Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33903600




Despesa: 33904900





Atividade: 01.07.01.04.123.0043.2074 - Manutenção do Banco do Povo

Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. BANCO DO POVO - REF. A JUNHO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. BANCO DO POVO - REF. A JUNHO/2009.



Atividade: 01.07.01.04.123.0047.0003 - Juros




Despesa: 32902100

4729 768,3322-06-2009 333 BANCO DO BRASIL S/A 768,33 0,00 768,33 0,00 0,00 0,00

Histórico: DEBITO REF. AO PMAT DO MÊS DE JUNHO/2009. JUROS.

4732 602,3622-06-2009 333 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 602,36 0,00 602,36 0,00 0,00 0,00

Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTES PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AOMÊS DE JUNHO/2009.


Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A JUNHO/2009.



Atividade: 01.07.01.04.123.0047.2041 - Administração da Secretaria de Finanças e Contabilidade

Despesa: 33903900

4728 4.290,9022-06-2009 337 BANCO DO BRASIL S/A 4.290,90 0,00 4.290,90 0,00 0,00 0,00

Histórico: DEDUCAO EFETUADA EM NOSSA COTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP REF. A JUNHO/2009.


Despesa: 44905200

4972 109,0030-06-2009 338 JAILSON MARINHO - ME 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 109,00

Histórico: 2263/2009 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA A NOVA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. ;



Atividade: 01.07.01.28.123.0047.0001 - Pasep

Despesa: 33904700


Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REF. AO MÊS DE MAIO/2009.



Atividade: 01.07.01.28.843.0047.0002 - Amortização da Dívida

Despesa: 46907100





Histórico: DEBITO REF. A AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO - JUNHO/2009 - (REF. MAIO).


Histórico: DEBITO REF. AO PMAT DO MÊS DE JUNHO/2009. AMORTIZAÇÃO.

4731 7.292,4822-06-2009 340 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.292,48 0,00 7.292,48 0,00 0,00 0,00

Histórico: DEBITO REF. A 147º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A JUNHO/2009.

4733 1.593,0522-06-2009 340 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.593,05 0,00 1.593,05 0,00 0,00 0,00

Histórico: DEBITO REF. A 105ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. JUNHO/2009.



Atividade: 01.07.02.04.129.0005.2044 - Administração Fiscal e Tributária

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900








Atividade: 01.07.02.04.129.0047.2044 - Administração Fiscal e Tributária

Despesa: 33903000


Histórico: 2043/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O USO DO SETOR(ATA Nº 23/2009)

4606 1.110,0017-06-2009 348 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.110,00 0,00 1.110,00

Histórico: 2044/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O USO DO SETOR(ATA Nº 23/2009)

4917 1.595,5526-06-2009 348 TECH SUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.595,55 0,00 1.595,55

Histórico: 2208/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O USO DO SETOR ;


Despesa: 33903900

4391 1.500,0005-06-2009 351 GRAFICA APOLLO LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Histórico: 1897/2009 - NECESSIDADE DESTE SERVIÇO DEVIDO A DEMANDA DA EXECUÇÃO FISCAL ;


Histórico: 2084/2009 - SERVIÇO DE DESPACHANTE REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA DNR-3732 ;

4714 178,0022-06-2009 351 BANCO NOSSA CAIXA S/A 178,00 0,00 178,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº13000046-9


Histórico: 2171/2009 - LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA DNR-3733 ;


Despesa: 33909300


Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 3910-208/2009 - DUPLICIDADE DE RECOLHIMENTO.

4534 285,9315-06-2009 352 ADRIANA PELLIZZARI E OUTRO 285,93 0,00 285,93 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº4019-208/2009 - RESTITUIÇÃO DE VALOR DE IPTU.

4672 23,5119-06-2009 352 IREMA PEREIRA MARQUES 23,51 0,00 0,00 0,00 23,51 23,51

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº4114-208/2009.






Atividade: 01.07.03.04.123.0005.2045 - Manutenção das Atividades dos Serviços em Geral da Tesouraria

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.07.03.04.123.0047.2045 - Manutenção das Atividades dos Serviços em Geral da Tesouraria

Despesa: 33903900

4700 164,0022-06-2009 363 COMERCIAL ELÉTRICA ROQ & RICARDO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 164,00 0,00 164,00

Histórico: 2105/2009 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SUBPREFEITURA ;

4715 180,0022-06-2009 363 BANCO NOSSA CAIXA S/A 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº13000082-5



Atividade: 01.08.01.10.301.0005.2046 - Administração e Manutenção dos Serviços de Saúde

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900






Despesa: 33903000





4600 6.280,0017-06-2009 374 PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 0,00 0,00 0,00 6.280,00 0,00 6.280,00

Histórico: 2038/2009 - AQUISIÇÃO DE PNEUS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 032/09

4607 10,1518-06-2009 374 APOTEKARIO FARMACIA DE MANIPULACAO ME 0,00 0,00 0,00 10,15 0,00 10,15

Histórico: 2045/2009 - FORMULA PARA CENTRO ESPECIALIDADES /GINECOLOGIA ;

4618 475,0018-06-2009 374 LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA S/A 0,00 0,00 0,00 475,00 0,00 475,00

Histórico: 2056/2009 - COMPRA DE LIVRO PARA USO DA EQUIPE DA VISITA DOMICILIAR. ;





Despesa: 33903200

4503 12.810,0010-06-2009 375 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 12.810,00 0,00 12.810,00

Histórico: 1956/2009 - REABASTECIMENTO DA FARMACIA

4504 900,0010-06-2009 375 DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00


4505 4.920,0010-06-2009 375 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 4.920,00 0,00 4.920,00


4506 19.200,0010-06-2009 375 MERCK S.A. 0,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 19.200,00


4507 818,5010-06-2009 375 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 202,40 0,00 0,00 616,10 202,40 818,50


4514 1.632,9615-06-2009 375 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.632,96 0,00 1.632,96

Histórico: 1967/2009 - REABASTECIMENTO ESTOQUE FARMACIA

4515 1.080,0015-06-2009 375 DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00

Histórico: 1968/2009 - REABASTECIMENTO ESTOQUE FARMACIA

4517 14.600,0015-06-2009 375 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 14.600,00 0,00 14.600,00

Histórico: 1970/2009 - REABASTECIMENTO DA FARMÁCIA - ATA Nº 26

4518 5.960,0015-06-2009 375 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 5.960,00 0,00 5.960,00


4519 1.320,0015-06-2009 375 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 1.320,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 1.320,00


4520 5.994,0015-06-2009 375 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 5.994,00 0,00 5.994,00


4966 653,0030-06-2009 375 DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 653,00 0,00 653,00

Histórico: 2257/2009 - COMPRA DE DISPOSITIVO INTRA UTERINO (DIU) PARA PACIENTE TAIS ALBANO DE SOUZA. ;


Despesa: 33903600











Despesa: 33903900

4335 3.263,7501-06-2009 377 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA 0,00 0,00 0,00 3.263,75 0,00 3.263,75

Histórico: 1843-1/2009 - MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO.

4393 3.170,4705-06-2009 377 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 3.170,47 0,00 3.170,47 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A JUNHO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A JUNHO/2009.

4916 401,0026-06-2009 377 BLUMI COMERCIO E SERVICOS DE CARIMBOS LTDA 0,00 0,00 0,00 401,00 0,00 401,00

Histórico: 2207/2009 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SAÚDE. ;

4973 1.125,0030-06-2009 377 OXILUZ COMERCIAL LTDA. - EPP 0,00 0,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00

Histórico: 2264/2009 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PARA PACIENTE JOEL PEREIRA DUTRA. ;

4997 160,0030-06-2009 377 SYNCOM SYSTEMA DE COMUNICAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00

Histórico: 2283/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESBLOQUEIO DE RAMAIS DO PABX DA SECRETARIA DA SAÚDE (PRÉDIO ANTIGOPAÇO MUNICIPAL). ;


Despesa: 44905200

4599 1.550,0017-06-2009 379 FRESCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 1.550,00

Histórico: 2037/2009 - COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA CONSULTÓRIO OFATLMOLÓGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES - ATA 37

4766 496,0024-06-2009 379 TECH SUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 496,00 0,00 496,00

Histórico: 2144/2009 - COMPRA DE GUILHOTINA E ENCADERNADOR PARA SECRETARIA DA SAÚDE. ;



Atividade: 01.08.01.10.301.0027.2087 - Subvenções Sociais

Despesa: 33504300

4659 667.000,0019-06-2009 381 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 667.000,00 0,00 0,00 0,00 667.000,00 667.000,00




Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE JULHO DE 2.009 CONFORME LEI2.037 DE 06 JANEIRO DE 2.009.



Atividade: 01.08.01.10.301.0037.2061 - Programa de Cestas Básicas e/ou auxilio alimentação

Despesa: 33903200

4524 14.400,0015-06-2009 382 ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00

Histórico: 1977/2009 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS P/ FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA ATRAVÉS DA ATA Nº48/08




Despesa: 33903000


Histórico: 1900/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA MOTOR 1.0 VHC ANO 2.008 PLACA CPV.4308ATA 20/2009


Histórico: 1999/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPV-4301 CELTA 1.0 ANO 2003.ATA 20/2009.

4612 180,0018-06-2009 383 HOLLYVIDROS COMERCIO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00

Histórico: 2050/2009 - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI BRANCA FLEX ANO 2008/2008 PLACA DBS. 4775 ;

4613 220,0018-06-2009 383 ERIVANALDO DUARTE - ME(MECÂNICA JUBILEU) 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00

Histórico: 2051/2009 - COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET CELTA LIFE FLEX ANO 2007/2007 PLACA DBS.4771 ;


Histórico: 2108/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MÁQUINA DE XEROX WORKCENTRE PRO 320 PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.;

4735 742,8622-06-2009 383 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 742,86 0,00 742,86

Histórico: 2113/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA CPV-4327.

4736 2.165,2222-06-2009 383 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.165,22 0,00 2.165,22

Histórico: 2114/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA DBS-4769.

4737 263,6722-06-2009 383 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 263,67 0,00 263,67

Histórico: 2115/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA DBS-5786. (30.000 KM)





Histórico: 2117/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA DBS-4774


Histórico: 2119/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA DBS-4775 (60.000 KM)






Histórico: 2127/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO, PLACA DBS-4787


Histórico: 2196/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER MODELO 2.5 120 DCI MOTOR DIESEL ANO 2005/2005 PLACACPV.4327 ;


Histórico: 2198/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER MODELO 2.5 120 DCI MOTOR DIESEL ANO 2005/2005 PLACADBS.4769 ;


Histórico: 2212/2009 - PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DO VEICULO S-10 MOD. 2.4 ANO 2002/2002 PLACA CDV.1420


Histórico: 2213/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI ANO 2006/2007 PLACA DBS.4767


Despesa: 33903900

4601 16.497,0017-06-2009 384 CLÍNICA LAURA FERRAGUT TEIXEIRA LEITE LTDA 0,00 0,00 0,00 16.497,00 0,00 16.497,00

Histórico: 2039/2009 - SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA POR APROXIMADAMENTE 3 MESES. (ATA 49/2008)


Histórico: 2107/2009 - CONSERTO DA MÁQUINA DE XEROX PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. ;


Histórico: 2116/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA DBS-5786. (30.000 KM)


Histórico: 2118/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA DBS-4774











Histórico: 2126/2009 - SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO, PLACA DBS-4768


Histórico: 2128/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE CONSERTO DO VEÍCULO, PLACA DBS-4787


Histórico: 2139/2009 - LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA LAF-6643 ;



Atividade: 01.08.02.10.304.0005.2049 - Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiologica

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900









Despesa: 44905200

4395 679,0005-06-2009 391 LOJAS COLOMBO S/A 679,00 0,00 0,00 0,00 679,00 679,00

Histórico: 1756/2009 - REEMPENHO - AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO DE FAX.




Despesa: 33903000





4660 400,0019-06-2009 392 MARIA MADALENA P.C. CRUZ 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00


4704 490,0022-06-2009 392 CIRURGICA TREVO LTDA 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 490,00

Histórico: 2109/2009 - DESPESA COM COMPRA DE EPI PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE DARÃO ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOSDE GRIPE SUINA E OUTRAS DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS ;


Histórico: 2200/2009 - DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTO PARA 05 FILHOTES DE CÃES QUE FORAM ABANDONADOS NA PORTA DA DIVISÃO DEVIGILÂNCIA À SAÚDE - ESTÃO AGUARDANDO ADOÇÃO- ;


Despesa: 33903900


Histórico: 1864/2009 - DESPESA COM SERVIÇO EM VEÍCULO KOMBI DA DIVISÃO DE VIGILANCIA A SAÚDE - PLACA DBS 4774 - ;

4378 1.014,0004-06-2009 394 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 1.014,00 0,00 0,00 0,00 1.014,00 1.014,00

Histórico: 1884/2009 - DESPESA COM DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE POLIOMIELITE (1ª FASE DIA 20/06/09 E 2ª FASE DIA 22/08) E CAMPANHA DEVACINAÇÃO ANTI-RABICA CANINA E FELINA (DIAS 29/08; 05/09 E 12/09).CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ;





Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REF. A JUNHO/2009.

4661 100,0019-06-2009 394 MARIA MADALENA P.C. CRUZ 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00



Histórico: 2081/2009 - SERVIÇO DE DESPACHANTE REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA DBS-4782 ;



4900 100,0025-06-2009 394 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

Histórico: EMPENHO EMERGENCIAL PARA A COMPRA DE CRÉDITOS NEXTEL VISANDO O CONTROLE DO VÍRUS INFLUENZA A H1N1 NO MUNICÍPIO.

4910 630,0026-06-2009 394 LÁZARO ADÃO SOBRINHO ME 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 630,00

Histórico: 2201/2009 - DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS ALERTANDO A POPULAÇÃO SOBRE RISCOS DE FEBRE MACULOSA EQUE SERÃO COLOCADAS EM ÁREAS INFESTADAS POR CARRAPATOS. ;




Despesa: 33903900

4610 550,0018-06-2009 398 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00

Histórico: 2048/2009 - DESPESA COM CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO NO MUNICÍPIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICACANINA E FELINA 29/08; 05/09 E 12/09.RECURSO DA CONTA 6485-8 ;



Atividade: 01.08.03.10.301.0005.2050 - Manutenção das Unidades de Saúde

Despesa: 31901100









Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300








Despesa: 33904900








Despesa: 44905200

4316 6.784,7901-06-2009 404 BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 0,00 0,00 0,00 6.784,79 0,00 6.784,79

Histórico: 1824/2009 - COMPRA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS PARA O CENTRO DE SAÚDE III. ;






Atividade: 01.08.03.10.301.0027.2050 - Manutenção das Unidades de Saúde

Despesa: 33903000

4370 2.440,0004-06-2009 407 CIRURGICA UNIAO LTDA 2.440,00 0,00 0,00 0,00 2.440,00 2.440,00

Histórico: 1876/2009 - PRODUTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE ;

4394 15.838,7505-06-2009 407 PORTAL LTDA 15.838,75 0,00 0,00 0,00 15.838,75 15.838,75

Histórico: 1726/2009 - COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ECENTRO DE ESPECIALIDADES.ATA 024/2009

4418 250,0005-06-2009 407 WENDY DE LIMA 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00


4492 1.077,8010-06-2009 407 CAMP ODONTO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.077,80 0,00 1.077,80

Histórico: 1945/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CONTRA-ÂNGULOS QO4268/C28435/Q28275 E DAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃOMRS400 V11735/A91417/A41699 E RS-350 S17832/S1753 DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DEESPECIALIDADES. ;

4751 65,3023-06-2009 407 JOSEÍLTON A. BATISTA ME 0,00 0,00 0,00 65,30 0,00 65,30

Histórico: 2129/2009 - COMPRA DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS FONOAUDIOLÓGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS NAUNIDADE DE SAÚDE GILBERTO AJJAR (MONTERREY). ;


Histórico: 2184/2009 - MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMPANHAS PELA CIDADELOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAÚDE ;

4956 841,6029-06-2009 407 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP 0,00 0,00 0,00 841,60 0,00 841,60

Histórico: 2247/2009- PRODUTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE ATA- 46/2008LOCAL DE ENTREGA: RUA ANTONIO DELLA TORRE, 138


Histórico: 2268/2009 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: RUA ANTONIO DELLA TORRE, 138


Despesa: 33903200

4911 471,6026-06-2009 408 CIRURGICA TREVO LTDA 0,00 0,00 0,00 471,60 0,00 471,60

Histórico: 2202/2009 - MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DA VISITA DOMICILIAR ;


Despesa: 33903900

4390 95,0005-06-2009 409 GRAMIL ARTES GRAFICAS LTDA 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00




Histórico: 1896/2009 - CONFECÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL. ;

4419 250,0005-06-2009 409 WENDY DE LIMA 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00


4456 750,0008-06-2009 409 B. MATHIAS MANUTENÇÃO - ME 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00

Histórico: 1910/2009 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS NO CENTRO DE SAÚDE III. ;

4621 360,0018-06-2009 409 ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00

Histórico: 2059/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ;

4622 1.230,0018-06-2009 409 DEDETIZADORA, DESENTUPIDORA E COM.LOREMI 0,00 0,00 0,00 1.230,00 0,00 1.230,00

Histórico: 2060/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ;



Atividade: 01.08.04.10.302.0005.2052 - Manutenção da Divisão de Saúde Mental

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300



4860 5.145,1725-06-2009 413 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,00 5.145,17 0,00 0,00 0,00 0,00




10.902,20Totais no elemento de Despesa: 5.757,03 5.145,17 0,00 0,00 5.757,03 5.757,03

Despesa: 33904900







59.128,77 53.983,60 5.145,17 48.226,57 0,00 5.757,03 5.757,03Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.08.04.10.302.0055.2052 - Manutenção da Divisão de Saúde Mental

Despesa: 33903000

4321 212,0001-06-2009 415 ALL BOOKS LIVRARIA E EDITORA LTDA 0,00 0,00 0,00 212,00 0,00 212,00

Histórico: 1829/2009 - COMPRA DE TESTES PSICOLÓGICOS PARA USO COM PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL. ;


Histórico: 2274/2009 - COMPRA DE PEN DRIVES PARA USO DA SAÚDE MENTAL. ;


Despesa: 33903600




Despesa: 33903900


Histórico: 1996/2009- SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA FARMÁCIA. ;


Histórico: 2006/2009 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SAÚDE MENTAL. ;

4608 110,0018-06-2009 417 PRADO & ZAMBONI LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00

Histórico: 2046/2009 - CONFECÇÃO DE RECEITA B PARA USO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL. ;


1.287,92 733,60 0,00 733,60 554,32 0,00 554,32Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.08.05.10.122.0005.2051 - Manutenção da Unidade de Avaliação e Controle

Despesa: 31901300








Atividade: 01.08.05.10.122.0022.2051 - Manutenção da Unidade de Avaliação e Controle

Despesa: 33903600

4396 200,0005-06-2009 425 ANDRE ARAUJO PRADA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

Histórico: REEMPENHO - 1605/2009 - REALIZAÇÃO DE TESTE DE CONTATO PARA PACIENTE ADEMAR JOAO DA SILVA.


Despesa: 33903900

4780 120,0024-06-2009 426 INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00

Histórico: 2158/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE " US TRANSFONTANELA" ;

4781 1.300,0024-06-2009 426 INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

Histórico: 2159/2009 - CONTARTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXAME DE: "US TRANSRETAL E BIOPSIA COM SEDAÇÃO" ;

5002 3.800,0030-06-2009 426 HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO 0,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00

Histórico: 2288/2009 - SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR PARA PACIENTE NAIR DE SOUZA LIMA. ;



Atividade: 01.09.01.12.361.0005.2053 - Manutenção do FUNDEB

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900








Atividade: 01.09.01.12.361.0074.2408 - Profissionais do Magistério-Ensino Fundamental

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300




Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A JUNHO/2009.

4790 6.250,4924-06-2009 441 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.250,49 0,00 0,00 0,00 6.250,49 6.250,49







Despesa: 31901600




Despesa: 31909600

4411 30.189,3305-06-2009 443 SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 30.189,33 0,00 30.189,33 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME PROC. 1482/02 OFÍCIO Nº 03640/09 REF AMAIO/2009.





Despesa: 31911300



4889 1.452,4025-06-2009 444 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 0,00 0,00 0,00 1.452,40 0,00 1.452,40



Despesa: 33904900







Atividade: 01.09.01.12.365.0074.2409 - Profissionais do Magistério - Ensino Infantil

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300





4789 3.992,6424-06-2009 451 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.992,64 0,00 0,00 0,00 3.992,64 3.992,64










Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900







Atividade: 01.09.02.12.122.0005.2507 - Administração Geral da Educação

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300









Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.02.12.361.0005.2055 - Manutenção das Unidades Escolares de 1º Grau

Despesa: 31901100






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300









Despesa: 33903600






Despesa: 33904900








Despesa: 44905200

4327 998,0001-06-2009 464 PRO-DIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA 998,00 0,00 0,00 0,00 998,00 998,00

Histórico: 1835/2009 - AQUISIÇÃO DE SINALEIRO ELETRONICO PARA O CEIL FUNDAMENTAL ;

4546 2.530,0016-06-2009 464 COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 2.530,00 0,00 2.530,00

Histórico: 1986/2009 - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA CENTRAIS PARA AS EMEFS JOSÉ ODAIR MONTELATTO E PEDRO Y IRIE ;

4775 2.784,0024-06-2009 464 JAILSON MARINHO - ME 0,00 0,00 0,00 2.784,00 0,00 2.784,00

Histórico: 2153/2009 - EQUIPAMENTO PARA MELHOR ADEQUAR AS SALAS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE. ;


Histórico: 2157/2009 - AQUISIÇÃO DE TENDA PARA USO NO CEIL FUNDAMENTAL (ESPORTES) ;

4965 574,0030-06-2009 464 PISCINAS JUNDIAI LTDA. 0,00 0,00 0,00 574,00 0,00 574,00

Histórico: 2256/2009 - AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA PARA ADEQUAÇÃO DO CEIL ESPORTE. ;



Atividade: 01.09.02.12.361.0030.1042 - Construção ou reforma de unidade esc. de 1.º grau e const. do centro educ. no Bairro Santo Antonio




Despesa: 44905100

4415 142.806,0005-06-2009 465 LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA 142.806,00 0,00 142.806,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1899/2009 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO UNIFICADO - 4º TERMO ADITIVO



Atividade: 01.09.02.12.361.0030.2091 - Realização de Atividades Meio Necessárias ao Funcionamento dos Sistemas de Ensino

Despesa: 33504300

4835 1.600,0025-06-2009 468 APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM NO PERÍODO DE JULHO/2009, CONFORME LEI 1715/2004.

4836 400,0025-06-2009 468 APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00


4837 2.450,0025-06-2009 468 APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA 2.450,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00 2.450,00


4838 1.400,0025-06-2009 468 APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00



Despesa: 33903000

4379 2.059,5004-06-2009 469 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 2.059,50 0,00 0,00 0,00 2.059,50 2.059,50

Histórico: 1885/2009 - MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 03/2009





4530 450,0015-06-2009 469 APARECIDA VANDENEZ MARTELLO STECK 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00


4541 1.840,0015-06-2009 469 A.R. STECK DINOFRE LOUVEIRA - ME 0,00 0,00 0,00 1.840,00 0,00 1.840,00

Histórico: 1981/2009 - PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROJETO HORTA, PARA O 1º SEMESTRE DE 2009. ;

4547 150,0016-06-2009 469 COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00

Histórico: 1987/2009 - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA PARA SER INSTALADO NA COZINHA DA EMEF JOSÉ O MONTELATTO ;




4558 360,0016-06-2009 469 BRANDO E DINIZ COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00

Histórico: 1998/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CEIL FUNDAMENTAL (ESPORTES) ;


Histórico: 2040/2009 - MATERIAL ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 11/2009


Histórico: 2052/2009 - PEÇA AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI, 2008, PLACA DBS 4781. ;

4697 75,0022-06-2009 469 LOMIG ELETRO COMERCIAL LTDA ME 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00

Histórico: 2102/2009 - PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 03 VENTILADORES DAS EMEFS.

4747 955,9422-06-2009 469 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 955,94 0,00 955,94

Histórico: 2125/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA CPV-4326


Histórico: 2182/2009 - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 05/2009

4814 87,1225-06-2009 469 BOLIVAR COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 87,12 0,00 87,12

Histórico: 2183/2009 - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 05/2009

4903 462,5026-06-2009 469 SUPERMERCADO SEMPRE FACIL LTDA 0,00 0,00 0,00 462,50 0,00 462,50

Histórico: 2194/2009 - COMPRA DE MILHO DE PIPOCA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DEVIDO ÀS FESTAS JULINAS. ;

4904 128,0026-06-2009 469 PRIMO'S VINHEDO COMERCIO LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 128,00

Histórico: 2195/2009 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ;


Histórico: 2236/2009 - MATERIAL PARA USO NO CEIL FUNDAMENTAL ;

4985 13.160,0030-06-2009 469 JPN XUA LTDA. 0,00 0,00 0,00 13.160,00 0,00 13.160,00



Histórico: 2284/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFS: ANGELO ARGENTOM, CON. LUIZ GONZAGA BIASI. ;


Histórico: 2285/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFS: ANGELO ARGENTOM, CON. LUIZ GONZAGA BIASI. ;


Despesa: 33903200





Histórico: 2267/2009 - MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 03/2009


Despesa: 33903900

4359 600,0003-06-2009 472 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

Histórico: 1867/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECILIAZADA EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO PERIODO DE INSCRIÇÃO PARAOS CURSOS TECNICOS EM LOGISTICA E ADMINISTRAÇÃO ;

4361 198,0003-06-2009 472 ADEMIR DIAS ALVES ME 198,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1869/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECILIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MODELO MP 2300. SERVIÇO: REPAROS. ;

4372 222,0004-06-2009 472 JUND EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 222,00 0,00 222,00

Histórico: 1878/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS UNIDADES DEENSINO FUNDAMENTAL DA REDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEIL ESPORTE ;

4373 1.196,0004-06-2009 472 OSCAR SIMOES EXTINTORES - ME (JUNDIAI EXTINTORES) 0,00 0,00 0,00 1.196,00 0,00 1.196,00

Histórico: 1879/2009- SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS UNIDADES DEENSINO FUNDAMENTAL DA REDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEIL ESPORTE ;

4388 630,0005-06-2009 472 SERGIO PEDRO BALAN - ME 0,00 0,00 0,00 630,00 0,00 630,00

Histórico: 1894/2009 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO, CONFECCIONADO EM TUBOS, COM PINTURA DA COR DA LONA, LONIL MANTODE POLIESTER NIGHT & DAY (BACK LIGHT), COR: A ESCOLHER. LOCAL PARA INSTALAÇÃO: NA COZINHA DA EE ODILON LEITE FERRAZ. MEDIDAS:4,50 X 1,00 MTS. ;

4389 1.058,0005-06-2009 472 DEVIAN COMERCIO E MANUTENÇÃO DE TOLDOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.058,00 0,00 1.058,00

Histórico: 1895/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS FIXO, CONFECCIONADO EM METALON E TUBOS,COM PINTURA DA COR DA LONA, LONIL MANTO DE POLIESTER NIGTH & DAY (BACK LIGTH. COR A ESCOLHER, TOTALIZANDO 8,10M2. LOCAL :GUARITA DO CEIL.RUA LEONI BERTOLINI, 397 Bº STO ANTONIO. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEF'S - REF. A JUNHO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A JUNHO/2009.

4531 50,0015-06-2009 472 APARECIDA VANDENEZ MARTELLO STECK 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00


4551 5.580,0016-06-2009 472 A.P.S. COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 5.580,00 0,00 5.580,00

Histórico: 1991/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS SALAS DAEMEF JOSÉ ODAIR MONTELATTO. ;

4615 2.000,0018-06-2009 472 B. MATHIAS MANUTENÇÃO - ME 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Histórico: 2053/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSERTO DA PAREDE DA EMEF VILA PASTI. ;

4616 2.800,0018-06-2009 472 B. MATHIAS MANUTENÇÃO - ME 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00




Histórico: 2054/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCRETAGEM DE CALÇADA DA EMEF VILA PASTI. ;


Histórico: 2078/2009 - SERVIÇO DE DESPACHANTE REFERENTE A LICENCIEMENTO DE VEÍCULOS PLACAS NºS CDZ-4412 / CDZ-4422 E DKI-2642. ;

4683 263,0019-06-2009 472 COMERCIAL DISTAK PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 263,00 0,00 263,00

Histórico: 2088/2009 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS RETROPROJETORES DA EMEF VILA PASTI E CEIL FUNDAMENTAL.


Histórico: 2103/2009 - MANUTENÇÃO DE 02 MIMEÓGRAFOS DA EMEF VILA PASTI ;

4699 70,0022-06-2009 472 TECNOCOP INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00

Histórico: 2104/2009 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MATRICIAL DO CEIL FUNDAMENTAL.

4778 818,0024-06-2009 472 CIAP PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 818,00 0,00 818,00

Histórico: 2156/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ADEQUAR A SALA DO PROJETO INCLUSÃO. ;



Atividade: 01.09.02.12.361.0031.2056 - Manutenção do Transporte Escolar

Despesa: 33903900

4713 5.000,0022-06-2009 475 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 4.478,82 0,00 4.478,82 521,18 0,00 521,18

Histórico: REEMPENHO - 197/2009 - TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL.


Histórico: 2138/2009 - LICENCIAMENTO DO VEICULO DBS-4783 ;




Despesa: 33903200









Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31911300




Despesa: 33903900




Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.03.12.122.0005.2507 - Administração Geral da Educação

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300







Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.03.12.365.0005.2057 - Manutenção das Unidades de Educação Pré-Escolar

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33903600




Despesa: 33904900








Atividade: 01.09.03.12.365.0005.2058 - Manutenção das Creches Municipais

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900






Despesa: 33903900

4822 9.815,4025-06-2009 500 ALTÍSSIMO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 9.815,40 0,00 9.815,40

Histórico: 2191/2009 - PAGAMENTO REFERENTE AO AUMENTO DE QUILOMETRAGEM DAS LINHAS 04 E 13, DO LOTE 03, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 2681/2009



Atividade: 01.09.03.12.365.0031.2509 - Manutenção do Transporte Escolar das Creches

Despesa: 33903900

4901 11.458,6826-06-2009 502 COOPERATIVA DE TRABALHO PROF A TRANSPORTE LOUVEIRA 0,00 0,00 0,00 11.458,68 0,00 11.458,68




Histórico: 2192/2009 - PAGAMENTO REFERENTE AO AUMENTO DE QUILOMETRAGEM DAS LINHAS 08, DO LOTE 04, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 2907/2009




Despesa: 44905200

4545 1.690,0016-06-2009 503 COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.690,00 0,00 1.690,00

Histórico: 1985/2009 - AQUISIÇÃO DE FILTRO CENTRAL PARA A EMEI NICOLAU FINAMORE. ;


Histórico: 2237/2009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MELHOR ADEQUAR A EMEI PEDRO MIQUELETO ;



Atividade: 01.09.03.12.365.0034.2057 - Manutenção das Unidades de Educação Pré-Escolar

Despesa: 33903000

4544 150,0016-06-2009 507 COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00

Histórico: 1984/2009 - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÁGUA PARA SER INSTALADO NA COZINHA DA EMEI NICOLAU FINAMORE. ;


Histórico: 2041/2009 - MATERIAL ESCOLAR PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR DA REDEATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2009


Despesa: 33903900


Histórico: 1880/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS ESCOLAS DEEDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEI'S - REF. A JUNHO/2009.

4685 80,1719-06-2009 509 C.A.LEONI DE OLIVEIRA LTDA (ASSISTENCIA TECNICA) 0,00 0,00 0,00 80,17 0,00 80,17

Histórico: 2090/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DO CEIL INFANTIL ;

1.063,42Totais no elemento de Despesa: 531,25 0,00 531,25 532,17 0,00 532,17





Atividade: 01.09.03.12.365.0035.2058 - Manutenção das Creches Municipais

Despesa: 33903000


Histórico: 2089/2009 - PEÇA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA , SHARP AR 5220, DA CRECHE SAGRADO CORAÇÃO DEJESUS ;


Histórico: 2234/2009 - PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA SHARP AR 5220 DA CRECHE SANTO ANTONIO.


Despesa: 33903600








Despesa: 33903900


Histórico: 1881/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS CRECHESMUNICIPAIS DA REDE. ;

4387 4.522,0005-06-2009 514 ALIANZA IND. E COM. DE TOLDOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 4.522,00 0,00 4.522,00

Histórico: 1893/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA FIXA, CONFECCIONADA EMMETALON E TUBOS, COM PINTURA DA COR DA LONA, LONIL MANTO DE POLIESTER NIGHT & DAY (BACK LIGHT. TOTAL DE 33,32M2.DESTINO CRECHE TERRA NOBRE ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHES - REF. A JUNHO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHE - REF. A JUNHO/2009.

4682 159,0019-06-2009 514 J.D.F. COSTA ANTENAS - ME - ELETRO SAT 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 159,00

Histórico: 2087/2009 - CONSERTO DO APARELHO MICROSISTEM DA CRECHE STO ANTONIO.


Histórico: 2091/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA SHARP AR 5220 DA CRECHE SAGRADO CORAÇÃODE JESUS ;





Histórico: 2233/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA SHARP AR 5220 DA CRECHE STOANTONIO.


Despesa: 33904900








Despesa: 44905200

4548 1.152,0016-06-2009 515 CASA DO PROJETISTA COM. DE MATERIAIS P/ DESENHO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.152,00 0,00 1.152,00

Histórico: 1988/2009 - AQUISIÇÃO DE PIRÓGRAFO.




Despesa: 33903200





Atividade: 01.09.03.12.365.0070.1455 - Construção de Escola Infantil

Despesa: 44905100

4414 99.412,8305-06-2009 517 LUXOR ENGENHARIA - CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA 99.412,83 0,00 99.412,83 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1898/2009 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO UNIFICADO - UNIDADE CENTRAL - 4º TERMO ADITIVO

4906 77.296,1026-06-2009 517 ENGECON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. 0,00 0,00 0,00 77.296,10 0,00 77.296,10

Histórico: 2197/2009 - 1º TERMO ADITIVO







Despesa: 33903000



4529 500,0015-06-2009 519 EUNICE APARECIDA SILVA CAMPOS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


4720 500,0022-06-2009 519 MARIA ALICE ZANELLA FERRARI 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Despesa: 33903200


Histórico: 2266/2009 - MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR.ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 03/2009



Atividade: 01.09.04.08.243.0005.2059 - Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar

Despesa: 31901100






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300







Despesa: 33904900







Atividade: 01.09.04.08.243.0036.2059 - Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar

Despesa: 33903000



4592 150,0017-06-2009 529 ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00

Histórico: 2030/2009 - COMPRA DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA PILOTO.ENTREGA IMEDIATA. ;






Histórico: 2101/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA PILOTO ;


Histórico: 2151/2009 - COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO NA DIVISÃO.ENTREGA PARCELADA.


Histórico: 2218/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 005/09.




4928 15.518,2026-06-2009 529 BOLIVAR COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 15.518,20 0,00 15.518,20

Histórico: 2219/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA SEPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E/OU PARA USO NA DIVISÃO DEMERENDA ESCOLAR.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 005/09.


Histórico: 2220/2009 - COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 052/08.

4930 54.048,0026-06-2009 529 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 54.048,00 0,00 54.048,00

Histórico: 2221/2009 - COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 008/09.

4931 12.240,0026-06-2009 529 CIA ULTRAGAZ S/A 0,00 0,00 0,00 12.240,00 0,00 12.240,00

Histórico: 2222/2009 - COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA COZINHA PILOTO.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 006/09.

4944 1.188,0029-06-2009 529 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 1.188,00

Histórico: 2235/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO.ENTREGA PARCELADA. ;

4970 745,0030-06-2009 529 REFRIGERACAO FABRICIO LTDA 0,00 0,00 0,00 745,00 0,00 745,00

Histórico: 2261/2009 - COMPRA DE UTENSILIO UTILIZADO EM PROCESSADOR DE ALIMENTOS NA COZINHA PILOTO.ENTREGA IMEDIATA. ;

4984 500,0030-06-2009 529 LUZIA APARECIDA CORSATO VALVERDE BENVEGNU 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


5000 828,9030-06-2009 529 A.P. BORDON UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 828,90 0,00 828,90

Histórico: 2286/2009 - COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.ENTREGA IMEDIATA. ;


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. REF. A JUNHO/2009.




Despesa: 44905200




4967 217,0030-06-2009 531 REFRIGERACAO FABRICIO LTDA 0,00 0,00 0,00 217,00 0,00 217,00

Histórico: 2258/2009 - COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.ENTREGA IMEDIATA. ;




Despesa: 33903900

4753 924,0024-06-2009 534 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 924,00 0,00 924,00

Histórico: 2131/2009 - TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA COM DESTINO PORTO DE SANTOS ;



Atividade: 01.09.05.12.363.0080.2114 - Manutenção e Ampliação dos Cursos Profissionalizantes

Despesa: 33903900

4834 78.729,6025-06-2009 536 FAT-FUNDAÇAO DE APOIO A TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 78.729,60 0,00 78.729,60

Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE HABILITAÇÃOPROFISSIONAL DE TÉCNICO EM LOGÍSTICA E TÉCNICO EM SECRETARIADO.



Atividade: 01.09.06.12.364.0090.2113 - Bolsa de Estudos

Despesa: 33903600

4724 3.358,3822-06-2009 539 AUXILIO TRANSPORTE 3.358,38 0,00 0,00 0,00 3.358,38 3.358,38

Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A JUNHO/2009.



Atividade: 01.10.01.04.122.0005.2060 - ADM. e Manutenção dos Serviços em Geral da Divisão de Serviços Administrativos

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300







21.215,39Totais no elemento de Despesa: 21.215,39 0,00 18.073,24 0,00 3.142,15 3.142,15

Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900






Despesa: 33903200








Atividade: 01.10.01.04.122.0047.2060 - ADM. e Manutenção dos Serviços em Geral da Divisão de Serviços Administrativos

Despesa: 33903000


Histórico: 2098/2009 - AQUISIÇÃO DE CDR 80 MIN.


Histórico: 2145/2009 - COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL. ;


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADM. - REF. A JUNHO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADMINISTRAÇÃO - REF. A JUNHO/2009.


Histórico: 2080/2009 - SERVIÇO DE DESPACHANTE REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PLACA DBS-4472 ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADMINISTRAÇÃO - REF. A JUNHO/2009.


Histórico: 2170/2009 - DESPESA COM CONSERTO DE DUAS MÁQUINAS DE CALCULAR. ;



Atividade: 01.10.02.04.122.0005.2062 - Administração e Manutenção da Agencia do Correio

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300







Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.02.04.122.0047.2062 - Administração e Manutenção da Agencia do Correio

Despesa: 33903000

4392 4.203,0005-06-2009 559 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 4.203,00 0,00 4.203,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUIS. DE MATERIAIS (SELOS E CAIXAS) PARA MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DO CORREIO SATÉLITE REF. AO PERÍODO DE MAIO/2009.


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA AGÊNCIA DO CORREIO - REF. A JUNHO/2009.



Atividade: 01.10.03.04.122.0005.2063 - Controle e Manutenção dos Serviços da Divisão de Compras

Despesa: 31901100




Despesa: 31911300









Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.03.04.122.0047.2063 - Controle e Manutenção dos Serviços da Divisão de Compras

Despesa: 33903000

4382 270,4005-06-2009 567 SAECO SOLUTIONS DO BRASIL COMERCIAL LTDA 270,40 0,00 0,00 0,00 270,40 270,40

Histórico: 1888/2009 - MATERIAL P/ USO NA DIVISÃO ;





4567 287,0417-06-2009 567 BAZAR MIX LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 287,04 0,00 287,04

Histórico: 2007/2009 - AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DO PAÇO MUNICIPAL. ;



Atividade: 01.10.04.04.122.0005.2064 - Administração de Pessoal e Manutenção dos Serviços da Unidade

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600







Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.04.04.122.0047.2064 - Administração de Pessoal e Manutenção dos Serviços da Unidade

Despesa: 33903000

4639 2.250,0019-06-2009 577 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00

Histórico: 2077/2009- AQUISIÇÃO DE TONNER - ATA Nº23



4996 129,8030-06-2009 577 BAZAR MIX LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 129,80 0,00 129,80

Histórico: 2282/2009 - 2 GARRAFAS TÉRMICAS.


Despesa: 33903900



4353 38,5202-06-2009 578 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A 38,52 0,00 38,52 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1861/2009 - SEGURO PARA ESTAGIÁRIOA BOLSISTA.

4357 1.196,0003-06-2009 578 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 1.196,00 0,00 1.196,00

Histórico: 1865/2009 - CURSO DE CAPACITAÇÃO.


Histórico: 1892/2009 - SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS.

4522 390,0015-06-2009 578 SILVIA ELI PIERAZO DE MORAIS - ME 380,00 0,00 380,00 10,00 0,00 10,00

Histórico: 1975/2009 - CURSO SEFIP / GEFIP PARA SERVIDORA JULIANA MOREIRA.




4532 476,9615-06-2009 578 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 476,96 0,00 476,96 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A PORTO SEGURO, REF. AO MÊS DE MAIO/2009.



4980 194,7630-06-2009 578 MARITIMA SEGUROS S/A 194,76 0,00 0,00 0,00 194,76 194,76

Histórico: PAGAMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A MARÍTIMA SEGUROS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009.


Histórico: 2287/2009 - SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIO.

13.463,56Totais no elemento de Despesa: 1.174,41 0,00 979,65 12.289,15 194,76 12.483,91

16.013,36 1.174,41 0,00 979,65 14.838,95 194,76 15.033,71Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.10.05.04.122.0005.2065 - Manutenção dos Serviços de Transporte

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Atividade: 01.10.05.04.122.0047.2065 - Manutenção dos Serviços de Transporte

Despesa: 33903000

4366 295,0003-06-2009 585 JOSE LUIZ NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 295,00


4455 5.640,0005-06-2009 585 JPN XUA LTDA. 479,97 0,00 0,00 5.160,03 479,97 5.640,00

Histórico: 1909/2009 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA - ATA 30/09




Despesa: 33903900




Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSPORTE - REF. A JUNHO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSPORTE - REF. A JUNHO/2009.

4689 2.880,0019-06-2009 587 PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA . 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 2.880,00

Histórico: 2094/2009 - COMPRA DE VALE REFEIÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE REALIZAM TRABALHO FORA DO MUNICÍPIO. ;




Histórico: 2137/2009 - LICENCIAMENTO DOS VEICULOS BTO-5203, COV-2853 E CPV-4303 ;



Atividade: 01.10.06.04.122.0005.2109 - Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.06.04.122.0047.2109 - Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

Despesa: 33903000

4620 49,0018-06-2009 595 DIGITAL INFORMATICA DE LOUVEIRA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 49,00

Histórico: 2058/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO (CENTRAL), PARA FUNCIONAMENTO DEVIDO DAREDE/SISTEMA. URGENTE ;

4795 243,2225-06-2009 595 BAZAR MIX LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 243,22 0,00 243,22

Histórico: 2164/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DA COZINHA/REFEITÓRIO DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL. ;


Histórico: 2165/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DA COZINHA/REFEITÓRIO DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL. ;


Histórico: 2178/2009 - MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E DEMAIS DIVISÕES INTERNAS E EXTERNAS DOPAÇO MUNICIPAL, REFERENTE A ATA 11/2009.


Histórico: 2179/2009 - MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E DEMAIS DIVISÕES INTERNAS E EXTERNAS DOPAÇO MUNICIPAL. REFERENTE A ATA 11/2009





Histórico: 2180/2009 - MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E DEMAIS DIVISÕES INTERNAS E EXTERNAS DOPAÇO MUNICIPAL, REFERENTE A ATA 11/2009



Atividade: 01.10.07.04.122.0005.2076 - Manutenção da Div. Central de Proc. de Dados - CPD

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.07.04.122.0047.2076 - Manutenção da Div. Central de Proc. de Dados - CPD

Despesa: 33903000


Histórico: 2166/2009 - 200 CONECTORES ;


Histórico: 2181/2009 - NECESSÁRIO PARA A IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.


Despesa: 33903600







1.019,60 733,60 0,00 733,60 286,00 0,00 286,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.11.01.20.606.0005.2067 - Direção e Manut. da Divisão de Agricultura

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.11.01.20.606.0062.2067 - Direção e Manut. da Divisão de Agricultura

Despesa: 33903000


Histórico: 1902/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1.0 MPF 2 PORTAS ANO 1997 PLACAS CDZ-4390.ATA 20/2009.




4783 400,0024-06-2009 612 DANIEL FERNANDO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00



Despesa: 33903900





Atividade: 01.11.02.18.541.0005.2069 - Operação e Manutenção da Atividade do Meio Ambiente

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33903600







Despesa: 33904900






Despesa: 33903000

4368 420,0003-06-2009 623 ASSOCIAÇAO MATA CILIAR 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 1874/2009 - PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE A SER REALIZADO DIA 06 DEJUNHO, SÁBADO, NA GALERIA PROGRESSO - CENTRO ;

4993 224,0030-06-2009 623 TUIUTI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 224,00

Histórico: 2279/2009 - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE TRIAGEM ;


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MEIO AMBIENTE - REF. A JUNHO/2009.




Despesa: 33903000

4808 13.050,0025-06-2009 626 VISAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0,00 0,00 0,00 13.050,00 0,00 13.050,00

Histórico: 2177/2009 - PARA USO NO PROGRAMA DE COLETA SELETIVAATA 09


Despesa: 33903900


Histórico: 2083/2009 - SERVIÇO DE DESPACHANTE REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA CPV-4302 ;



Atividade: 01.11.03.23.695.0005.2068 - Manutenção da Divisão de Turismo




Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900






Despesa: 44905200

4950 288,0029-06-2009 633 LOJAS CEM S\A 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 288,00

Histórico: 2241/2009 - ESTE EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO NA COZINHA DESTA SECRETARIA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS. ;



Atividade: 01.11.03.23.695.0041.2068 - Manutenção da Divisão de Turismo

Despesa: 33903000


Histórico: 1905/2009 - ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA USO DESTA DIVISÃO (ATA 23 / 2009)

4452 258,0005-06-2009 634 JOYCE CHRISTINE BECK PAPELARIA ME 0,00 0,00 0,00 258,00 0,00 258,00

Histórico: 1906/2009 - ESTES MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA USO DESTA DIVISÃO (ATA 23 / 2009)





Histórico: 1907/2009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - (ATA 11/ 2009)




Despesa: 33903600




Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TURISMO - REF. A JUNHO/2009.





Atividade: 02.01.01.01.031.0088.2002 - Manutenção das Atividades do Legislativo

Despesa: 31901100

5189 22.899,8130-06-2009 638 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 22.899,81 0,00 22.899,81 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONSOLIDAÇÃO CÂMARA REFERENTE AO MÊS JUNHO



Atividade: 02.01.02.01.031.0086.1154 - Automóveis

Despesa: 44905200

5190 82.993,0030-06-2009 641 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 26.351,00 0,00 26.351,00 56.642,00 0,00 56.642,00







Atividade: 02.01.02.01.031.0088.2111 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Presidência

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300

5192 12.945,7130-06-2009 643 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 227,78 0,00 227,78 12.717,93 0,00 12.717,93



Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33903000

5195 17.572,6230-06-2009 646 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 16.550,68 0,00 16.550,68 1.021,94 0,00 1.021,94



Despesa: 33903900




Despesa: 33904900








Atividade: 03.01.01.09.272.0075.2085 - Administração e Manutenção do Fundo de Beneficios Públicos Municipais

Despesa: 33900100

5185 139.682,6630-06-2009 667 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 139.682,66 0,00 139.682,66 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA REFERENTE AO MÊS JUNHO


Despesa: 33900300




Despesa: 33900500







8.548.272,15 5.954.281,52 13.849,87 4.593.504,25 2.580.140,76 1.360.777,27 3.940.918,03Totais Listados No Período:


prefeitura municipal de louveira de notas de empenho... · 4560 16-06-2009 31 autodiesel comÉrcio...

Documents