prefeitura da estÂncia de atibaia exercício: 2014 · 2014. 6. 9. ·...

2012Exercício ........... :02 - EXECUTIVOÓrgão ................ :

669/2012 06/05/2014 51.087,745.819 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA12/05/2014 5.98702.0012.0600.08.482.018.1193.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADAGLOBAL, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMÃO-DE-OBRA PARA URBANIZAÇÃO,REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DEASSENTAMENTOS PRECÁRIOS CAETETUBA II -GUAXINDUVA, CORRESPONDENTE AOCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE 2012, CONF.AF.4395/2010.

51.087,74Sub Total Órgão:51.087,74Sub Total Exercício:

2013Exercício ........... :02 - EXECUTIVOÓrgão ................ :

8.167/2013 23/04/2014 37.624,885.232 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA05/05/2014 5.65302.0018.0200.12.365.041.1196.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DECRECHE PRÓ INFANCIA NO JD. CEREJEIRAS,CONF.CO.2/13 - AF.2979/2013 (PAC II).-

15.412/2013 30/04/2014 351,505.456 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA06/05/2014 5.72602.0024.0100.10.301.066.1056.44905200AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF AF5871/2013

1.400/2013 06/05/2014 367.416,035.820 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA12/05/2014 5.98602.0012.0600.08.482.018.1193.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADAGLOBAL, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMÃO-DE-OBRA PARA URBANIZAÇÃO,REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DEASSENTAMENTOS PRECÁRIOS CAETETUBA II -GUAXINDUVA, CORRESPONDENTE AOCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE 2013, CONF.AF.4395/2010 (CONTRAPARTIDA)

09/06/2014 08:06Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/05/2014 à 31/05/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA Exercício: 2014

N° Emp./Ano Data ValorN° O.P. FornecedorDt. Pagto A. CaixaDotação Histórico

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14.828/2013 07/05/2014 2.433,285.812 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME13/05/2014 6.07302.0024.0100.10.301.064.1055.44905200AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE FAX PARA DIVERSASUNIDADES DE SAÚDE-PMAQ, CONF. AF 5637/2013.

14.829/2013 07/05/2014 2.433,285.812 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME13/05/2014 6.07302.0024.0100.10.301.064.1055.44905200AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE FAX PARA DIVERSASUNIDADES DE SAUDE, PMAQ, CONF AF 5637/2013

1.858/2013 13/05/2014 365.286,696.108 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA14/05/2014 6.14202.0026.0100.23.695.074.1067.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADAGLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOCINE ITÁ TURÍSTICO CULTURAL, CONF.AF.3575/2012(CONVÊNIO DADE)

15.136/2013 18/12/2013 46,8015.877 CLAUDIO FERREIRA14/05/2014 6.09802.0029.0100.26.782.083.2130.33903600EMPENHO PARA OCORRER RESTITUIÇÃO DETALÕES DE ZONA AZUL PAGOS PELOS MUNÍCIPESDE ATIBAIA, DEVIDO RESCISÃO AMIGÁVEL ENTRE AEMPRESA DOS CARTÕES E A PEA.-

12.717/2013 09/05/2014 130,506.007 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA19/05/2014 6.38702.0024.0100.10.301.064.2108.33903000AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARAATENDIMENTO DE MANDADO EM ANDAMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF.PE.89/13 -AF.4809/2013.-

398/2013 14/05/2014 66.394,196.392 SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRANSITOLTDA ME

20/05/2014 6.53502.0029.0200.26.782.085.2132.33903900EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. PARALOCAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS/SISTEMA FIXO DE FISCALIZAÇÃOELETRÔNICA E FORNEC. DE SISTEMAINFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DEAUTOS DE INFRAÇÃO, ATIVIDADES DO CADASTRO,OFÍCIOS PADRONIZADOS, RECURSOSADMINISTRATIVOS ÀS INFRAÇÕES E SERVIÇOSPARA GESTÃO DE TRÂNSITO NA CIDADE DE ATIBAIA(TÉRMINO DO CONTRATO 30/07/2014), CONF.AF.4510/2012.




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8.167/2013 13/05/2014 52.734,066.128 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA20/05/2014 6.48402.0018.0200.12.365.041.1196.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DECRECHE PRÓ INFANCIA NO JD. CEREJEIRAS,CONF.CO.2/13 - AF.2979/2013 (PAC II).-

6.983/2013 14/05/2014 61.638,846.501 CEM DEZ CONSTRUCOES LTDA EPP21/05/2014 6.55802.0026.0100.23.695.074.1075.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADAGLOBAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DEOBRA, PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINALRODOVIÁRIO DO BAIRRO DO PORTÃO,CONF.TP.7/2013 - AF.2601/2013 (CONVÊNIO)

4.559/2013 21/05/2014 63.717,556.738 CONSTRUOMEGA EIRELI EPP22/05/2014 6.67402.0026.0100.23.695.074.1067.44905100EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OBRA DEREVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO LAGO E PISTA DECOOPER FASE II, CONF. AF.1571/2013. (CONV. DADE)

10.312/2013 20/05/2014 30.684,966.591 CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA EPP23/05/2014 6.75202.0013.0100.04.122.019.1023.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADAGLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOCOMUNITÁRIO EM ÁREA SITUADA EM FRENTE AANTIGA ESTRADA MUNICIPAL - LOTEAMENTOATIBAIA BELVEDERE, BAIRRO MATO DENTRO -ATIBAIA/SP, CONF AF 3803/2013 (ORÇAMENTOPARTICIPATIVO 2012)

6.545/2013 14/05/2014 10.028,566.223 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA28/05/2014 6.96602.0011.0300.15.451.007.1218.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃODA ESTRADA DOS PIRES - TRECHO III, CONFORMECONTRATO DE REPASSE N.º 0366401-83/2011 -AF.2420/2013 (CONVÊNIO).-




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6.546/2013 26/05/2014 3.404,126.924 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA30/05/2014 7.20202.0011.0300.15.451.007.1218.44905100EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃODA ESTRADA DOS PIRES - TRECHO IVI, CONFORMECONTRATO DE REPASSE N.º 0372.795-62/2011 -AF.2420/2013 (CONVÊNIO).-

1.064.325,24Sub Total Órgão:1.064.325,24Sub Total Exercício:

2014Exercício ........... :01 - LEGISLATIVOÓrgão ................ :

1.555/2014 30/05/2014 2.896,007.571 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA30/05/2014 7.23901.01.01.01.031.0001.2001.33903600.0101.BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014.-






4.662/2014 30/05/2014 2.698,007.571 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA30/05/2014 7.23901.01.01.01.031.0001.1001.44905200.0101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.-




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4.667/2014 30/05/2014 150,207.571 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA30/05/2014 7.23901.01.01.01.031.0001.2001.33903000.0101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.-



8.346/2014 30/05/2014 235.692,377.571 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA30/05/2014 7.23901.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101.DESP.C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.-











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8.360/2014 30/05/2014 39.399,007.571 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA30/05/2014 7.23901.01.01.01.272.0001.2001.31900100.0101.BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE MAIO/2014.-

8.361/2014 30/05/2014 20.662,007.571 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA30/05/2014 7.23901.01.01.01.272.0001.2001.31900300.0101.BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE MAIO/2014.-

789.712,69Sub Total Órgão:02 - EXECUTIVOÓrgão ................ :

259/2014 15/04/2014 580,804.848 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP05/05/2014 5.66802.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADELEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DAPREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELOSISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOSCADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃOPAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A 02/05/14, CONF.AF.2038/2010.-

299/2014 24/04/2014 59,505.158 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS ECOMPONENTES LTDA.

05/05/2014 5.68502.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO NA EMEF.EVA CORDULA HAUERVALLEJO E EMEF.PROFº MARIA JOSÉ CINTRASANTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DEJANEIRO A 28/06/14, CONF.AF.2796/2012.-




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308/2014 25/04/2014 44.137,435.272 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA05/05/2014 5.67202.24.400.10.302.0053.2123.33903900.400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADOENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DEATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOPSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12PARCELAS).-

309/2014 25/04/2014 42.598,005.273 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA05/05/2014 5.67302.24.400.10.302.0054.2130.33504300.01400.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12PARCELAS).-

309/2014 29/04/2014 14.454,035.441 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA05/05/2014 5.67402.24.400.10.302.0054.2130.33504300.01400.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12PARCELAS).-


05/05/2014 5.68402.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/14 A28/06/14, CONF.AF.2760/2012.-


05/05/2014 5.68302.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/14 A28/06/14, CONF.AF.2760/2012.-




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401/2014 30/04/2014 2.208,335.478 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME05/05/2014 5.64002.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITAMENTODE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO EDESRATIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.7284/2011, POR12 MESES (INICIO EM 02/12/2013)

519/2014 23/04/2014 107.532,015.231 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA05/05/2014 5.65202.18.200.12.361.0036.1050.44905100.02200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA REF.A CONSTRUÇÃODE ESCOLA ESTADUAL NA AV. INDUSTRIAL WALTERKLOTH, S/Nº - JARDIM IMPERIAL, CONF.AF.355/2012.

1.116/2014 25/04/2014 47,405.276 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA05/05/2014 5.68002.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO À EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EMPROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE28/2013 AF 285/2014

2.078/2014 24/04/2014 2.380,005.159 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP05/05/2014 5.68702.12.101.08.244.0015.1022.44905100.01101.AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ASADS E DEPENDÊNCIAS, CONF.PE.145/2013 -AF.591/2014.-

2.108/2014 24/04/2014 495,005.161 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP05/05/2014 5.69002.26.101.23.695.0062.1088.44905200.01101.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA SECRETARIA DETURISMO, CONF.PE.145/13 - AF.606/2014.-

2.203/2014 17/04/2014 14.390,185.026 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA05/05/2014 5.70202.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400.AQUISIÇÃO DE GRADE EM FERRO REDONDO PARAAS UNIDADES DE SAÚDE DO RIO ABAIXO ECACHOEIRA, CONF.PP.13/13 - AF.666/2014.-

2.262/2014 17/04/2014 8.780,005.005 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME05/05/2014 5.65402.29.101.26.782.0072.1112.44905200.01101.AQUISIÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS DESTINADO ASECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONFPE 114/2013 AF 712/2014




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2.391/2014 29/04/2014 5.914,285.409 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA05/05/2014 5.66902.18.200.12.361.0037.2075.33903000.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SETOR DEALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF. PE 56/2013 E AF. 794/2014.

2.427/2014 05/05/2014 180,205.483 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME05/05/2014 5.65702.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE SARRAFOS DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARAUSO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, CONF.PE.37/13 -AF.834/2014.-

2.470/2014 29/04/2014 2.407,325.407 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA05/05/2014 5.67002.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADAS AOSETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARACONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PE.56/13 - AF.849/2014.-

2.547/2014 17/04/2014 2.962,405.027 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA05/05/2014 5.70302.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE GRADES PARA CONFECÇÃO DEPORTÕES PARA CRECHE DO BAIRRO SÃO FELIPE,CONF PP 13/2013 AF 895/2014.

2.572/2014 24/04/2014 1.360,005.160 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP05/05/2014 5.68902.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400.AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARAUSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE 6/2014 AF918/2014.

3.287/2014 17/04/2014 736,005.028 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA05/05/2014 5.70402.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ECONSERTO DOS PORTÕES DO SENAI,CONF.PP.13/13 - AF.1063/2014.-

3.292/2014 24/04/2014 103,325.164 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP05/05/2014 5.69402.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE SARRAFOS PARA A SECRETARIA DESAÚDE, CONF. PP 102/13 E AF. 1082/2014 (PAB).

3.307/2014 28/04/2014 2.360,005.356 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP05/05/2014 5.68802.18.200.12.365.0038.1054.44905200.01200.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA USO NASCRECHES COMUNITÁRIAS PEDACINHO DO CÉU DOJARDIM PARAÍSO E JARDIM SÃO FELIPE, CONF. PE145/13 E AF. 1089/2014.




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3.311/2014 24/04/2014 125,225.177 T B DALFRE - EPP05/05/2014 5.70602.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400.AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA EPRETA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,CONF.PE.3/14 - AF.1077/2014.-

3.484/2014 -2,88JOAO PAULO MENDES DA SILVA05/05/201402.29.101.26.782.0072.2158.33903996.01101.EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTESE TRÂNSITO, CONF. MEMORANDO0050/2014-GESTOR.

3.538/2014 29/04/2014 9.028,805.421 MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIODE PROTEINAS S/A

05/05/2014 5.69302.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SETOR DEALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF. PP 08/13 E AF. 1134/2014.

3.548/2014 29/04/2014 2.475,005.438 SUNSHINE PRAIA HOTEL LTDA05/05/2014 5.70502.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400.SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAÚDE QUE IRÃO PARTICIPARDO CONGRESSO BRASILEIRO DOS PROFISSIONAISDO SAMU, CONF. AF. 1144/2014.

3.555/2014 25/04/2014 450,005.275 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA05/05/2014 5.67902.24.400.10.305.0057.2140.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESCOVAENDOCERVICAL) DESTINADO ÀS UNIDADES DESAÚDE, CONF. PE 41/2013 E AF. 1149/2014.

3.576/2014 05/05/2014 16.490,005.482 LSR MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI05/05/2014 5.67602.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200.AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA OSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMDIAS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO CIEM,CONF. PE 180/13 E AF. 1160/2014.

3.596/2014 29/04/2014 4.992,965.408 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA05/05/2014 5.67102.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DECARNES DESTINADAS AO SETOR DE ALIMENTAÇÃOE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,COMESTREGAS PARCELADAS, CONF PE 56/2013 AF1180/2014




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3.639/2014 29/04/2014 3.328,645.408 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA05/05/2014 5.67102.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DECARNES DESTINADAS AO SETOR DE ALIMENTAÇÃOE NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMENTREGAS PARCELADAS, CONF PE 56/2013 AF1195/2014.

3.666/2014 29/04/2014 149.548,205.442 ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADM. DESERVIÇOS LTDA

05/05/2014 5.64102.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIANO MUNICIPIO DE ATIBAIA, CONF CO 11/2013 AF1222/2014.


05/05/2014 5.64102.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIANO MUNICIPIO DE ATIBAIA, CONF CO 11/2013 AF1243/2014.

3.814/2014 05/05/2014 1.649,005.481 LSR MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI05/05/2014 5.67702.11.700.08.244.0012.1019.44905200.01700.AQUISIÇÃO DE POLTRONAS COM APOIO DE BRAÇO,PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DO FUNDO SOCIALDE SOLIDARIEDADE EM CONVÊNIO COM O FUNDOSOCIAL DO ESTADO, CONF. PE 180/2013 AF 1305/14.

3.883/2014 05/05/2014 2.151,925.484 ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTELTDA

05/05/2014 5.65802.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANÁLISE COMPLETADE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO, SITUADO NO LAGODO MAJOR NA AL. LUCAS N. GARCEZ-PQUE DASÁGUAS, CONF AF 1340/2014.

4.074/2014 25/04/2014 700,005.269 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOSLTDA

05/05/2014 5.65602.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 89/2013 AF 1432/2014

4.082/2014 25/04/2014 7.300,005.277 PORTAL LTDA05/05/2014 5.69802.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 95/2013 AF 1441/2014

4.110/2014 24/04/2014 6.342,005.246 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSLTDA.

05/05/2014 5.66102.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES, DEST.AO CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE8/2013 E AF. 804/2014.




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05/05/2014 5.69202.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE8/2013 E AF. 807/2014.

4.178/2014 09/04/2014 307,504.535 ATIPEL-DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA,INFORMATICA E BRINQUEDOSLTDA -EPP

05/05/2014 5.64302.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORRESPONDÊNCIAS EROLETES DE TINTA PARA CALCULADORA PARAUTILIZAÇÃO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONFAF 1477/2014

4.184/2014 25/04/2014 2.500,005.194 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA05/05/2014 5.67802.12.201.08.244.0016.2035.33903600.05201.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº837, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DARESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE A 2014,CONF AF 1483/2014.

4.317/2014 24/04/2014 497,705.165 PLENACOM COMERCIAL LTDA EPP05/05/2014 5.69602.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA NOVASEDE DO DETRAN ATIBAIA, CONF PP 88/2013 AF1488/2014

4.859/2014 29/04/2014 1.068,005.399 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA05/05/2014 5.64802.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A SEC. DEASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARAFORNECIMENTO A PESSOAS VULNERÁVEIS DOMUNICIPIO, CONF.PE.141/13 - AF.1525/2014.-

4.881/2014 15/04/2014 168,434.841 ATIBAIA SHOP CASA & CONSTRUCAO LTDA ME05/05/2014 5.64202.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE CAIXA D`ÁGUA 500L PARA O PRÉDIODO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. AF. 1533/2014..

4.882/2014 15/04/2014 74,854.841 ATIBAIA SHOP CASA & CONSTRUCAO LTDA ME05/05/2014 5.64202.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE BACIA SANITARIA PARA O UBSALVINÓPOLIS, CONF. AF. 1533/2014.

4.927/2014 28/04/2014 1.395,005.348 LOJA DA ESCOLA LTDA. ME05/05/2014 5.67502.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200.AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITÓRIO DESTINADOÀ EMEF PROFESSOR PEDRO DE ALCÂNTARASANTOS SILVA, CONF PE 149/2013 AF 1561/2014




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4.962/2014 24/04/2014 408,005.166 PLENACOM COMERCIAL LTDA EPP05/05/2014 5.69702.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE TINTA LÁTEX PARA A 6ª EXPOSIÇÃOEXPOAGRO DE ATIBAIA NO PERÍODO DE 09 A 18 DEMAIO DE 2.014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 88/2013 AF 1571/2014

4.970/2014 25/04/2014 3.470,005.278 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA05/05/2014 5.69902.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 22/2013 AF 1577/2014

4.973/2014 23/04/2014 1.435,005.205 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.05/05/2014 5.64402.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARAADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA SOLIDARIEDADE PARAOFICINAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE ,CONF PP 52/13 AF 1580/2014

4.974/2014 23/04/2014 1.208,005.206 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.05/05/2014 5.64502.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARAMANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF PP52/2013 AF 1580/2014

4.975/2014 22/04/2014 2.226,805.112 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP05/05/2014 5.66202.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁ DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAIL DE ENSINO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PE 96/2013 AF1581/2014

4.976/2014 28/04/2014 253,205.347 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP05/05/2014 5.66302.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA REUNIÕES COM APOPULAÇÃO SOBRE RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEMPROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CONF PE35/2013 AF 1582/2014

4.978/2014 29/04/2014 28.028,525.440 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DEMATERIAIS EDUCACIONAIS, MOVEIS ESCOLARES EESCRITORIO LTDA - ME

05/05/2014 5.68202.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.

AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA OS ALUNOS DASCRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 160/2013 AF 1584/2014

4.982/2014 28/04/2014 303,605.350 MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP05/05/2014 5.68102.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTNEÇÃO DOVEICULO CL 406 DA SECRETARIA DE TRANSPORTESE TRANSITO, CONF PP 85/2013 AF 1588/2014




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4.993/2014 25/04/2014 127,005.271 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP05/05/2014 5.66602.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE CD E DVD PARA USO NASECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE 127/2013 AF1600/2014

5.003/2014 23/04/2014 72,945.208 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.05/05/2014 5.64702.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARAMANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS,CONF.PP.54/13 - AF.1609/2014.-

5.008/2014 23/04/2014 75,305.207 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.05/05/2014 5.64602.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CONDUITE)PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOSPÚBLICOS, CONF.PP.53/13 - AF.1614/2014.-

5.010/2014 05/05/2014 137,005.480 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECASPARA AUTOS LTDA

05/05/2014 5.66702.11.800.16.482.0019.2182.33903000.01800.AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO CL 370 DEUSO DA COORDENADORIA ESPECIAL DEHABITAÇÃO, CONF.PP.17/13 - AF.1616/2014.-

5.023/2014 05/05/2014 5.500,005.485 SERGIO L. P. MARQUES ME05/05/2014 5.70102.13.101.04.122.0020.1035.44905200.101.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM EGRAVAÇÃO DE SEGURANÇA PARA A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, CONF AF 1626/2014.

5.024/2014 05/05/2014 264,005.485 SERGIO L. P. MARQUES ME05/05/2014 5.70102.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.AQUISIÇÃO SE ACESSÓRIOS PARA VÍDEO ,DESTINADOS A FILMAGEM E GRAVAÇÃO DESEGURANÇA PARA A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF AF 1626/2014.

5.025/2014 05/05/2014 180,005.485 SERGIO L. P. MARQUES ME05/05/2014 5.70102.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO PROCESSAMENTO DEDADOS POARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOSDE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DE SEGURANÇA PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF AF1626/2014.

5.026/2014 05/05/2014 115,005.485 SERGIO L. P. MARQUES ME05/05/2014 5.70102.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DADOS PARAINSTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM EGRAVAÇÃO DE SEGURANÇA DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF AF1626/2014.




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5.027/2014 05/05/2014 825,005.485 SERGIO L. P. MARQUES ME05/05/2014 5.70102.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DESEGURANÇA PARA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONF AF 1626/2014.

5.125/2014 24/04/2014 275,005.182 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME05/05/2014 5.66402.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO SA 437 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.PP 12/2014 E AF. 1646/2014.

5.166/2014 25/04/2014 681,425.266 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECASAUTOMOTIVAS LTDA ME

05/05/2014 5.65002.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DOVEICULO 19205 DO CORPO DE BOMBEIROS,CONF.PP.63/13 - AF.1687/2014.-


05/05/2014 5.65002.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO DOVEICULO 19205 DO CORPO DE BOMBEIROS,CONF.PP.63/13 - AF.1687/2014.-


05/05/2014 5.65102.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO SA 415 DE USO NOSAMU, CONF.PP.63/13 - AF.1689/2014.-


05/05/2014 5.65102.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROS NOVEICULO SA 415 DE USO NO SAMU, CONF.PP.63/13 -AF.1689/2014.-

5.248/2014 17/04/2014 1.000,004.971 MESSIAS CAMILO DOS SANTOS JUNIOR05/05/2014 5.68602.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOSJURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.-

5.286/2014 24/04/2014 1.525,005.170 RX7 EVENTOS EIRELI05/05/2014 5.70002.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DECADEIRAS PARA APRESENTAÇÃO DO CIRCUITOCULTURAL PAULISTA - SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF PP 119/2013 AF 1730/2014.




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5.289/2014 24/04/2014 175,005.240 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA05/05/2014 5.65902.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO NO CENTRO DECONVENÇÕES, CONF PP 45/2013 AF 1733/2014

5.420/2014 24/04/2014 420,005.233 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME05/05/2014 5.65502.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA AMANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PP131/2013 AF 1801/2014


05/05/2014 5.64902.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SECDE INFRAESTRUTURA PIPA 210, CONF PP 98/2013 AF1815/2014.

5.443/2014 25/04/2014 1.075,005.262 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECASAUTOMOTIVAS LTDA ME

05/05/2014 5.64902.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO 208 DE USO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP98/2013 AF 1815/2014.


05/05/2014 5.64902.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM, PARA VEIC393 DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 98/2013AF 1815/2014.


05/05/2014 5.64902.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SECDE INFRA ESTRUTURA POLI GUINDASTE 191, CONFPP 98/2013 AF 1815/2014.


05/05/2014 5.64902.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CB 200 DASEC DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 98/2013 AF1815/2014.


05/05/2014 5.64902.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO 210 DASEV DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 98/2013 AF1815/2014.




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05/05/2014 5.64902.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO 218, DE USO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONF PP98/2013 AF 1815/2014.


05/05/2014 5.64902.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO 389 DE USO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP98/2013 AF 1815/2014.


05/05/2014 5.64902.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO 204 DA SEC DEINFRAESTRUTURA, CONF PP 98/2013 AF 1815/2014.


05/05/2014 5.64902.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO TP 39 DE USO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP98/2013 AF 1815/2014.

5.589/2014 28/04/2014 760,005.344 ESTÂNCIA TELHAS EIRELI - EPP05/05/2014 5.66002.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400.AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA USO NA MANUTENÇÃODA USF SÃO JOSÉ, RUA MANTIQUEIRA -BAIRROCAETETUBA S/N, CONF AF 1915/2014.

5.683/2014 05/05/2014 6.400,005.479 GRANDE HOTEL ATIBAIA LTDA05/05/2014 5.66502.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARAOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DOMINISTÉRIO DA SAÚDE, CONF. AF. 1961/2014.

5.742/2014 29/04/2014 300,005.373 MIDORI ISEJIMA LAMPROS05/05/2014 5.69102.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS C/DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIADOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,CONF.DECRETO Nº 7.228 DE 12/02/2014.-

5.758/2014 29/04/2014 1.000,005.372 NAIARA APARECIDA SANTOS ESBRAVILHERI05/05/2014 5.69502.16.102.13.392.0030.2062.33903996.01102.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFOFICIO S/N




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123/2014 29/04/2014 6.860,005.476 ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS JARDIMMARISTELA II - AMAM II

06/05/2014 5.70702.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DOJARDIM MARISTELA II , MANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA PINGO DE OURO, PARA OATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO)CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

175/2014 25/04/2014 38.781,005.336 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEATIBAIA

06/05/2014 5.70802.18.300.12.367.0044.2095.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃODE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA -APAE, MANTENEDORA DA APAE ATIBAIA, PARA OATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 145 (CENTO EQUARENTA E CINCO) CRIANÇAS, DURANTE OEXERCÍCIO DE 2014.

181/2014 29/04/2014 166.352,355.445 BOREAL ENGENHARIA LTDA06/05/2014 5.71202.11.300.15.451.0008.1010.44905100.300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA SERVIÇOS DEINFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSASRUAS DOS BAIRROS JARDIM DO TREVO E JARDIMBROGOTÁ, CONF. AF.3964/2012 (CONVÊNIOPRÓ-TRANSPORTE - JD.TREVO/BROGOTÁ)

496/2014 24/04/2014 33,105.184 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA06/05/2014 5.73402.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13KG) PARASECRETARIA DE TURISMO , CONFORME PP106/2013 AF 1/2014.

555/2014 24/04/2014 99,305.184 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA06/05/2014 5.73402.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLPP13KG) PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONF. PP 106/2013 AF 1/2014.





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2.317/2014 28/04/2014 439,005.355 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP06/05/2014 5.74402.18.300.12.361.0041.1059.44905200.02300.AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DEST.ÀEMEF EVA CORDULA HAUER VALLEJO,CONF.PE.145/13 - AF.753/2014.-

2.318/2014 28/04/2014 495,005.355 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP06/05/2014 5.74402.18.300.12.361.0041.1059.44905200.02300.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DEST.À EMEF EVACORDULA HAUER VALLEJO, CONF.PE.145/13 -AF.753/2014.-

2.319/2014 28/04/2014 590,005.355 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP06/05/2014 5.74402.18.300.12.365.0042.1060.44905200.02300.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO AOCENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONF.PE.145/13 - AF.754/2014.-

2.406/2014 28/04/2014 1.770,005.355 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP06/05/2014 5.74402.18.300.12.365.0042.1060.44905200.02300.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO À EMEIELEONOR DE BARROS, CONF PE 145/2013 AF809/2014.

2.408/2014 28/04/2014 495,005.355 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP06/05/2014 5.74402.18.300.12.361.0041.1059.44905200.02300.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA A EMEIF ROSIRISMARIA ANDREUCCI STOPA, CONF PE 145/2013 AF811/2014

2.510/2014 28/04/2014 352,005.346 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME06/05/2014 5.73002.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADOS AOSMOTORISTAS QUE REALIZARÃO O TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARAAS AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP 35/2013 AF880/2014.

2.554/2014 24/04/2014 1.248,005.242 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME06/05/2014 5.72902.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA EVENTO DASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP35/2013 AF 902/2014.

3.094/2014 28/04/2014 1.116,005.349 LOJA DA ESCOLA LTDA. ME06/05/2014 5.73902.18.300.12.365.0042.1060.44905200.02300.AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE REFEITÓRIO PARAOS ALUNOS DAS CRECHES COMUNITÁRIASPEDACINHO DO CÉU DO JARDIM PARAÍSO E JARDIMSÃO FELIPE, CONF. PE 149/2013 E AF. 1026/2014.




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3.098/2014 28/04/2014 1.005,765.353 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP06/05/2014 5.74302.18.200.12.366.0037.2081.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA AOZOOLÓGICO DE AMERICANA, CONF. PP 84/13 E AF.1030/2014.

3.099/2014 28/04/2014 1.342,365.353 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP06/05/2014 5.74302.18.200.12.366.0037.2081.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI AO AQUÁRIOMUNICIPAL DE SANTOS, CONF. PP 84/13 E AF.1030/2014.

3.173/2014 29/04/2014 13.483,055.446 BOREAL ENGENHARIA LTDA06/05/2014 5.71302.11.300.15.451.0008.1010.44905100.300.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER ADITAMENTOCONTRATUAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESASOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA,PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EPAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROSJARDIM DO TREVO E JARDIM BROGOTÁ, CONF.AF.3964/2012 (CONVÊNIO PRÓ-TRANSPORTE -JD.TREVO/BROGOTÁ)

3.790/2014 25/04/2014 164,505.339 CLEITON VIEIRA CASTELO ME06/05/2014 5.71502.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTENÇÃO DE ABRIGOS, CONF PP 59/2013 AF1282/2014.

3.908/2014 17/04/2014 4.192,505.003 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP06/05/2014 5.71402.24.400.10.305.0057.2140.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GELORECICLÁVEL E TERMÔMETRO) PARA UNIDADES DESAÚDE, CONF. AF. 1338/2014.

3.970/2014 24/04/2014 263,005.239 DI BLASIO & CIA LTDA06/05/2014 5.72702.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE FIO SÓLIDO PARA MANUTENÇÃODAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE15/2013 AF 1376/2014

4.069/2014 29/04/2014 2.000,005.422 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA06/05/2014 5.74602.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 25/2013 AF 1427/2014

4.088/2014 29/04/2014 902,005.394 BH FARMA COMERCIO LTDA06/05/2014 5.71102.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 24/2013 AF 1445/2014




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4.094/2014 30/04/2014 2.400,005.457 EMPÓRIO HOSP.C.PROD.CIRURG.HOSPITALARESLTDA

06/05/2014 5.72802.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER A SMS. -PACIENTE VALENTIM CARLOS ALVES CARVALHO DASILVA, CONF PE 39/2013 AF 1451/2014

4.105/2014 05/05/2014 8.883,815.523 LAR SÃO VICENTE DE PAULO06/05/2014 5.73802.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. COMPRORROGAÇÃO DE PRAZO C/REAJUSTE DE VALOR(5,68%) REF.CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DELONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS ATENDIDOS PELASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 26/03/14 A 31/12/14,CONF.AF.2565/2010.-

4.119/2014 -9,74MESSIAS CAMILO DOS SANTOS JUNIOR06/05/201402.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DEPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA, CONF OFICIO S/N

4.321/2014 23/04/2014 165,005.225 CLEITON VIEIRA CASTELO ME06/05/2014 5.72202.24.400.10.305.0057.1080.44905200.400.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOCCZ, CONF PP 59/2013 AF 1492/2014

4.849/2014 15/04/2014 700,004.849 INTERPELL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME06/05/2014 5.73602.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PORTA DE DOCUMENTO PARA ENVIOJUNTO A CARTEIRA DE RESERVISTA MILITAR ,PREVISTA EM NORMA TECNICA FEDERAL DE USONA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE ATIBAIA,CONF.AF.1519/2014.-

4.855/2014 25/04/2014 4.471,845.195 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP06/05/2014 5.74202.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.PRERSTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EMÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA O JORI 2014, NA CIDADEDE MOGI GUAÇÚ, CONF. PP 84/2013 E AF. 1524/2014.


06/05/2014 5.71902.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTNEÇÃO DO VEICULO SA 306 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 063/13 E AF.1532/2014.




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4.920/2014 29/04/2014 530,005.466 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DEELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME

06/05/2014 5.74102.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA A EMEF PADREARMANDO TAMASSIA, CONF PE 176/2013 AF1556/2014

4.926/2014 29/04/2014 1.360,005.402 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME06/05/2014 5.72502.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA A EQUIPE DEMANUTENÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADESESCOLARES, CONF PE 59/2013 AF 1560/2014

4.937/2014 23/04/2014 53,295.226 CLEITON VIEIRA CASTELO ME06/05/2014 5.71602.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DODETRAN ATIBAIA, CONF. PP 057/13 E AF. 1549/2014.

5.011/2014 29/04/2014 69,005.414 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA06/05/2014 5.74002.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE BISTURI DEST.AOATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE,CONF.PE.148/13 - AF.1617/2014.-


06/05/2014 5.71702.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DASECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO CL 398,CONF PP 63/13 AF 1586/2014.


06/05/2014 5.71802.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DASECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CL 398,CONF PP 63/13 AF 1586/2014.


06/05/2014 5.71702.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA GUARDAMUNICIPAL CL 315, CONF PP 63/13 AF 1586/2014.


06/05/2014 5.71702.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA GUARDAMUNICIPAL CL 383, CONF PP 63/13 AF 1586/2014.


06/05/2014 5.71702.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DAGUARDA MUNICIPAL CL 383, CONF PP 63/13 AF1586/2014.




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06/05/2014 5.71702.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA GUARDAMUNICIPAL, CL 382, CONF PP 63/13 AF 1586/2014.


06/05/2014 5.71702.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DAGUARDA MUNICIPAL, CL 382, CONF PP 63/13 AF1586/2014.




06/05/2014 5.71702.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO DAGUARDA MUNCIPAL, CL 354, CONF PP 63/13 AF1586/2014.




06/05/2014 5.71702.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO DAGUARDA MUNICIPAL CL 354, CONF PP 63/13 AF1586/2014.




06/05/2014 5.71702.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DAGUARDA MUNICIPAL , CL 354, CONF PP 63/13 AF1586/2014.


06/05/2014 5.71702.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA VEICULO DA GUARDAMUNICIPAL CL 356, CONF PP 63/13 AF 1586/2014.




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5.169/2014 24/04/2014 1.489,255.174 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA06/05/2014 5.74902.24.400.10.302.0056.2132.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE GRADE EM FERRO REDONDO PARAO CAPS, CONF PP 13/2013 AF 1662/2014.

5.170/2014 24/04/2014 851,005.175 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA06/05/2014 5.75002.24.400.10.302.0056.2132.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PORTÃOPARA O CAPS, CONF PP 13/2013 AF 1663/2014

5.171/2014 24/04/2014 483,005.176 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA06/05/2014 5.75102.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PORTÃODA UBS TANQUE, CONF PP 13/2013 AF 1664/2014.

5.174/2014 28/04/2014 534,005.360 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP06/05/2014 5.75302.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEF IGNACIO BORGES/ RIO ACIMA, PARA VISITAAO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONF PP 41/2013 AF 1667/2014.

5.176/2014 28/04/2014 267,005.360 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP06/05/2014 5.75302.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEF IGNACIO BORGES/ RIO ACIMA PARA VISITA AOCENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONF PP 41/2013 AF 1667/2014.


06/05/2014 5.72102.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA OVEÍCULO CARRETA KHOLLER DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP98/2013 E AF. 1700/2014.


06/05/2014 5.72102.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM PARA OVEÍCULO TRATOR 3880F DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP98/2013 E AF. 1700/2014.


06/05/2014 5.72102.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E USINAGEMPARA O VEÍCULO ENSILADEIRA CREMASCO 930CIIDA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF. PP 98/2013 E AF. 1700/2014.




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5.254/2014 25/04/2014 432,805.343 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME06/05/2014 5.72402.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA A EMEIPROFESSORA THEREZA MARCÍLIO, CONF. PP97/2013 E AF. 1712/2014.

5.277/2014 23/04/2014 149,005.204 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME06/05/2014 5.71002.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOAÇÃO DE PIRAMIDEPARA EVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES-SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE45/2013 AF 1725/2014.

5.278/2014 23/04/2014 2.300,005.203 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME06/05/2014 5.70902.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCOPARA EVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ,CONF PP 40/2013 AF 1726/2014


06/05/2014 5.72002.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CL 356 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP63/13 AF 1749/2014


06/05/2014 5.72002.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CL 356 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP63/13 AF 1749/2014.

5.381/2014 05/05/2014 1.778,005.522 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP06/05/2014 5.73102.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1785/2014

5.382/2014 05/05/2014 691,205.521 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP06/05/2014 5.73202.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1785/2014

5.419/2014 24/04/2014 940,005.181 FLUXION EVENTOS LTDA ME06/05/2014 5.73302.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEGERADOR PARA O ESPETACULO DO PROAC -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP69/2013 AF 1800/2014.




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5.786/2014 29/04/2014 36,005.439 SIDNEY HIPÓLITO T. PINHEIRO06/05/2014 5.75202.17.101.23.691.0034.2066.33903996.01101.EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORMEDECRETO 7228/2014 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.

5.888/2014 30/04/2014 1.301,505.451 IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕESJURÍDICAS LTDA

06/05/2014 5.73702.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGAMENTODO CURSO "eSOCIAL PRÉ IMPLANTAÇÃO (F0CO NOMANUAL DE ORIENTAÇÃO DO eSOCIAL)" PARA 02FUNCIONÁRIOS, CONF. OFÍCIO S/N.

5.889/2014 05/05/2014 1.000,005.486 MURILO BELMONTE RODRIGUES06/05/2014 5.74502.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101.EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF. MEMORANDO 228/2014.

6.238/2014 05/05/2014 200,005.520 ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO06/05/2014 5.74802.27.101.15.451.0064.2149.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRIO DE 2014.-

237/2014 29/04/2014 66,005.475 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA07/05/2014 5.82402.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO,COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADOAO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DEURGÊNCIA (SAMU) - USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 04/13 E AF.3860/2013.

259/2014 15/04/2014 1.996,464.846 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP07/05/2014 5.78802.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADELEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DAPREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELOSISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOSCADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃOPAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A 02/05/14, CONF.AF.2038/2010.-




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1.973/2014 24/04/2014 510,805.162 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP07/05/2014 5.80702.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE CAL PARA ARGAMASSA PARAMANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAISVINCULADOS AO GABINETE E ASSESSORIAS,CONF.PE.125/13 - AF.502/2014.-

2.296/2014 22/04/2014 145,105.102 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA07/05/2014 5.82102.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA. COM ENTREGASMENSAIS, ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DOMUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFAF 737/2014

2.368/2014 06/05/2014 3.680,245.605 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A07/05/2014 5.78202.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADODESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICASDESTA SECRETARIA, CONF CO 8/2013 AF 772/2014

2.414/2014 24/04/2014 383,105.163 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP07/05/2014 5.80802.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE CAL PARA MANUTENÇÃO DEPRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF PE 125/2013 AF817/2014

3.485/2014 06/05/2014 1.000,005.525 TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDAME

07/05/2014 5.81902.11.800.16.482.0019.2182.33903900.01800.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEIMPRESSORAS PARA USO NO CADASTRAMENTODAS FAMILIAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHAVIDA, CONF. AF. 1101/2014.

3.568/2014 28/04/2014 16.020,005.358 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP07/05/2014 5.82202.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSPARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO PARA AULAS DE NATAÇÃO,CONF. PP 41/13 E AF. 1155/2014.





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3.575/2014 06/05/2014 3.976,905.600 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME07/05/2014 5.78102.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE FERROS DESTINADOS ÀSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PE125/13 E AF. 1159/2014.

3.742/2014 28/04/2014 534,005.361 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP07/05/2014 5.82302.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEF PROFESSORA MARIA JOSÉ CINTRA DOSSANTOS PARA O CENTRO INTEGRADO DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PP 41/2013 E AF.1258/2014.

3.793/2014 29/04/2014 15,005.397 CLEITON VIEIRA CASTELO ME07/05/2014 5.76802.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO(LUVA SOLD. 25MM) DESTINADO AO ATENDIMENTODAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 55/2013 AF1285/2014.

3.818/2014 28/04/2014 1.005,765.351 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP07/05/2014 5.80402.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS,PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA EMEFPROFESSOR WALDEMAR BASTOS BUHLER EMVISITA AO PROJETO ÂNCORA DO PROFESSOR JOSÉPACHECO, CONF. PP 84/13 E AF. 1294/2013.

3.888/2014 28/04/2014 267,005.358 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP07/05/2014 5.82202.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEIF PEDRO DE ALCÂNTARA SANTOS SILVA PARAO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PP 41/2013 E AF. 1325/2014.




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3.889/2014 28/04/2014 534,005.358 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP07/05/2014 5.82202.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEF TAKAO ONO PARA O CENTRO INTEGRADO DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PP 41/2013 E AF.1325/2014.

3.890/2014 28/04/2014 267,005.358 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP07/05/2014 5.82202.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEF BAIRRO DOS PINTOS PARA O CENTROINTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PP41/2013 E AF. 1325/2014.

3.891/2014 28/04/2014 534,005.358 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP07/05/2014 5.82202.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO PARA OCENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PP 41/2013 E AF. 1325/2014.

3.892/2014 28/04/2014 534,005.358 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP07/05/2014 5.82202.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEF TEREZINHA DO MENINO JESUS S. C. SIREIRAPARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL, CONF. PP 41/2013 E AF. 1325/2014.

3.893/2014 28/04/2014 534,005.358 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP07/05/2014 5.82202.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEF PREFEITO WALTER ENGRACIA DE OLIVEIRAPARA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL, CONF. PP 41/2013 E AF. 1325/2014.

3.894/2014 28/04/2014 534,005.358 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP07/05/2014 5.82202.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEIF PROFESSOR FRANCISCO DA SILVEIRABUENO PARA O CENTRO INTEGRADO DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PP 41/2013 E AF.1325/2014.




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4.049/2014 28/04/2014 1.068,005.358 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP07/05/2014 5.82202.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COMONIBUS URBANO DENTRO DO MUNICIPIO DEATIBAIA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEFWALTER ENGRACIA PARA PARTICIPAÇÃO NOFESTIVALZINHO SEMANA ANDRE CARNEIRO NOCIEM, CONF PP 41/2013 AF 1411/2014

4.050/2014 28/04/2014 1.335,005.358 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP07/05/2014 5.82202.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COMONIBUS URBANO DENTRO DO MUNICIPIO DEATIBAIA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BUHLER PARA PARTICIPAÇÃONO FESTIVALZINHO SEMANA ANDRE CARNEIRO NOCIEM, CONF PP 41/2013 AF 1411/2014

4.060/2014 29/04/2014 48.792,005.406 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA07/05/2014 5.78702.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 106/2013 AF1419/2014

4.082/2014 29/04/2014 14.600,005.472 PORTAL LTDA07/05/2014 5.81002.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 95/2013 AF 1441/2014

4.086/2014 30/04/2014 2.400,005.452 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.07/05/2014 5.77002.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 24/2013 AF 1443/2014

4.122/2014 -198,37CELSO AKIO MARUTA07/05/201402.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME MEMORANDO S/N DE 25/03/2014.

4.503/2014 28/04/2014 1.977,865.351 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP07/05/2014 5.80402.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUSPRA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIAJOSE CINTRA PARA VISITA A EDITORA ADONISCOMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER -FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1510/2014.

4.515/2014 07/05/2014 3.471,005.527 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA07/05/2014 5.77102.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O FUNDOSOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF PE 141/2013 AF1513/2014




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4.762/2014 15/04/2014 972,064.846 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP07/05/2014 5.78802.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/4ºTERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATOADMINISTRATIVO Nº 120/10 NO IMPORTE DE11,1442%, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DEINTERESSE DA PEA, PELO SISTEMA "ON LINE", NOSRESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DOESTADO DE SÃO PAULO", CONF. AF. 2038/2010.

5.179/2014 06/05/2014 1.600,005.530 CASAMAX COMERCIAL LTDA07/05/2014 5.76502.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA A MANUTENÇÃO DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 11/2013 AF 1669/2014

5.188/2014 29/04/2014 3.000,005.396 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA07/05/2014 5.76702.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OSUSUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE95/2013 AF 1676/2014.

5.192/2014 29/04/2014 2.402,405.473 PORTAL LTDA07/05/2014 5.81102.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OSUSUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE89/2013 AF 1680/2014

5.228/2014 07/05/2014 2.862,905.688 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME07/05/2014 5.79702.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTAVEIS DESTINADOAO USO COM ALUNOS DAS CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 102/2013 E AF.1694/2014.


07/05/2014 5.77402.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPALCL 352, CONF PP 63/13 AF 1704/2014


07/05/2014 5.77402.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO DA GUARDA MUNICIPALCL 352, CONF PP 63/13 AF 1740/2014




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07/05/2014 5.77602.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102.AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS AOSVEÍCULOS CL 378, 379, 321, DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP63/2013 E AF. 1706/2014.

5.252/2014 29/04/2014 114,005.419 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA07/05/2014 5.80302.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE SERRA PARA A EQUIPEDE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES,CONF. PE 59/2013 E AF. 1710/2014.


07/05/2014 5.77502.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO SA 311 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF.PP.63/13 - AF.1759/2014.-

5.376/2014 05/05/2014 5.452,805.517 SAGAFFARI COMERCIAL LTDA - EPP07/05/2014 5.81602.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 69/2013 AF 1782/2014



07/05/2014 5.77302.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO SA 436 DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PP 063/13 E AF. 1760/2014.

5.386/2014 05/05/2014 8.739,365.487 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP07/05/2014 5.78002.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1786/2014.


07/05/2014 5.77302.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO SA 436 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF. PP 063/13 E AF. 1760/2014.




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07/05/2014 5.77202.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 386 DASEC DE SAUDE, CONF PP 63/2013 AF 1811/2014


07/05/2014 5.77202.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DESAUDE , CL 283, CONF PP 63/2013 AF 1811/2014


07/05/2014 5.77202.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DEINFRA ESTRUTURA CL 402, CONF PP 63/2013 AF1811/2014


07/05/2014 5.77202.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DEINFRAESTRUTURA, CL 339, CONF PP 63/2013 AF1811/2014


07/05/2014 5.77202.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SECDE INFRAESTRUTURA CL 339, CONF PP 63/2013 AF1811/2014

5.884/2014 05/05/2014 85,135.489 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL07/05/2014 5.76302.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.EMPENHO PARA OCORRER PAGTO. DE MULTA AITORIGINÁRIA Nº K1-209478-57 DO VEÍCULO VW/GOL1.6, PLACA DMN-1723, LOTADO NA SECRETARIA DEASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.OFÍCIO S/N.

5.885/2014 30/04/2014 68,105.493 BANCO DO BRASIL S/A07/05/2014 5.76002.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PARA OCORRER PAGTO. DE MULTA AITNº RV-A4-534277-0 DO VEÍCULO VW/GOL, PLACAEGI-7703, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,EM USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. OFÍCIO S/N.




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5.887/2014 05/05/2014 191,545.490 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL07/05/2014 5.76202.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO PARA OCORRER PAGTO. DE MULTA AITNº K1-257505-67 DO VEÍCULO FIAT/EDUCATOMINIBUS, PLACA CPV-6965, LOTADO NA SECRETARIADE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N.

6.241/2014 25/04/2014 243,045.850 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA07/05/2014 5.81402.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101.REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014 - 14º SALÁRIO PREMIO RESCISÓRIO.

6.306/2014 06/05/2014 1.000,005.539 ALINY SANCHES DE ALMEIDA CHAVES07/05/2014 5.75502.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010.EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DO PREFEITO,CONF.MEMORANDO Nº 0089/2014.-

6.322/2014 06/05/2014 900,005.524 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR07/05/2014 5.81702.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO CONFORME DECRETO 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014, DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MEMORANDO N° 224/2014.

6.330/2014 06/05/2014 300,005.535 ELISANGELA Mª DA SILVA BIANO07/05/2014 5.77902.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2014.

6.331/2014 06/05/2014 300,005.536 ISABEL DA SILVA07/05/2014 5.79202.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2014.

6.332/2014 06/05/2014 300,005.537 JANAINA APª DE CAMPOS LEITE07/05/2014 5.79502.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2014.

6.335/2014 06/05/2014 300,005.538 MARLENE LIMA DE ARAÚJO07/05/2014 5.80202.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2014.




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6.374/2014 06/05/2014 300,005.604 ADRIANA ALVES DA SILVA07/05/2014 5.75402.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.377/2014 06/05/2014 300,005.611 ANA CAROLINA APARECIDA BETOLDO07/05/2014 5.75602.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.379/2014 06/05/2014 300,005.614 ANA PAULA GONÇALVES07/05/2014 5.75702.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.382/2014 06/05/2014 300,005.621 APARECIDA CUSTÓDIO07/05/2014 5.75802.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.384/2014 06/05/2014 300,005.624 CAMILA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO07/05/2014 5.76402.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.385/2014 06/05/2014 300,005.626 CATARINA RUFINO DE SOUZA07/05/2014 5.76602.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-




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6.392/2014 06/05/2014 300,005.629 CLELIA APARECIDA DA SILVA PINTO07/05/2014 5.76902.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.395/2014 06/05/2014 300,005.632 DENISE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS07/05/2014 5.77702.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.397/2014 06/05/2014 300,005.633 EDNEIA VANESSA DE PAULA07/05/2014 5.77802.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.400/2014 06/05/2014 300,005.636 FLAVIA CRISTINA PEREIRA07/05/2014 5.78302.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.402/2014 06/05/2014 300,005.638 GISELE APARECIDA PINTO07/05/2014 5.78402.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.403/2014 06/05/2014 300,005.639 GRACIENE SANTOS07/05/2014 5.78502.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-




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6.405/2014 06/05/2014 300,005.640 HELENA MARIA ROSA CARDOSO07/05/2014 5.78602.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.406/2014 06/05/2014 300,005.641 ISRAEL SOARES DA SILVA07/05/2014 5.79302.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.407/2014 06/05/2014 300,005.642 IVANEIA AMORIM DA SILVA07/05/2014 5.79402.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.409/2014 06/05/2014 300,005.644 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA07/05/2014 5.79602.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.411/2014 06/05/2014 300,005.646 LUIZA APARECIDA DA SILVA07/05/2014 5.79802.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.412/2014 06/05/2014 300,005.648 MARIA AUGUSTA APARECIDA DE SOUZA BARRETO07/05/2014 5.80002.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-




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6.413/2014 06/05/2014 300,005.647 LUZINETE DO NASCIMENTO SOUSA07/05/2014 5.79902.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.415/2014 06/05/2014 300,005.650 MARIA HELENA DA SILVA07/05/2014 5.80102.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.419/2014 06/05/2014 300,005.655 NORMALINA ARAUJO BARRETO07/05/2014 5.80902.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.420/2014 06/05/2014 300,005.654 MICHAEL FERREIRA DE SOUZA07/05/2014 5.80502.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.423/2014 06/05/2014 300,005.658 RAFAEL SOARES DA SILVA07/05/2014 5.81502.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.424/2014 06/05/2014 300,005.659 TIAGO MENDES DO PRADO07/05/2014 5.81802.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-




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6.425/2014 06/05/2014 300,005.660 VANUSA CARVALHO DE AMORIM07/05/2014 5.82002.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.464/2014 07/05/2014 1.500,005.815 INSTITUTO FILANTROPIA IF07/05/2014 5.78902.12.201.08.244.0014.2027.33903900.05201.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DEINSCRIÇÃO DA ASSESSORA DE GESTÃO ECONTROLE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÁRCIA MARCIANO,COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DECAPACITAÇÃO "IMERSÃO CONTABIL PARATERCEIRO SETOR" NOS DIAS 12 À 16 DE MAIO DE2014, NO HOTEL GRAN ROCA (ATIBAIA-SP) CONFMEMORANDO N° 215/2014-SADS

6.654/2014 07/05/2014 1.800,005.742 MÔNICA LAGE CASIMIRO07/05/2014 5.80602.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COMDIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DASAÚDE, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

6.666/2014 30/04/2014 2.607,625.849 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA07/05/2014 5.81302.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101.REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.

100/2014 29/04/2014 77,415.429 TELEFONICA BRASIL S.A.08/05/2014 5.90702.15.201.14.422.0029.2061.33903900.01201.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.

100/2014 29/04/2014 141,385.431 TELEFONICA BRASIL S.A.08/05/2014 5.90802.15.201.14.422.0029.2061.33903900.01201.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.

165/2014 07/05/2014 5.000,005.760 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIASPUB.MUNICIP

08/05/2014 5.84102.14.101.20.606.0025.2054.33704100.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIOPRÓ-ESTRADA DURANTE OS MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO/2014.-




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192/2014 07/05/2014 2.620,765.719 JOSE EDUARDO PALOTA08/05/2014 5.86602.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/ADITAMENTO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃODE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17(VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014.

193/2014 07/05/2014 2.620,755.725 LUCIA TURINI PALOTA08/05/2014 5.87302.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/ADITAMENTO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃODE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17(VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014.

196/2014 30/04/2014 1.882,935.715 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DEPAULO

08/05/2014 5.86202.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DASAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014-

197/2014 07/05/2014 972,975.727 LUIZ ZANITTI08/05/2014 5.87502.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃOPIRES,724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

200/2014 07/05/2014 10.174,585.704 COMURB SOCIEDADE DE PROJETOSURBANISTICOS LTDA - EPP

08/05/2014 5.84002.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO P/ OCORRER DESP. COM LOCAÇÃO DEIMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉVICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIONETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVOCIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DAPREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2014.

208/2014 07/05/2014 10.174,585.709 FALCONI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOESLIMITADA

08/05/2014 5.85202.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DEIMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉVICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIONETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVOCIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DAPREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014.




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214/2014 07/05/2014 5.000,005.735 MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA08/05/2014 5.88502.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇA SANTOANTONIO,79 (OFICINA COMUNIDADE)CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.

253/2014 07/05/2014 3.822,405.695 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES08/05/2014 5.82802.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR.ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.

254/2014 07/05/2014 3.822,405.740 TUNETOSHI UENO08/05/2014 5.90902.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR.ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.

258/2014 07/05/2014 3.493,815.726 LUIZ CEZAR MARQUES08/05/2014 5.87402.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R.1, Nº 599,LOTES 26 E 27, JD.MARACANÃ (CASA DEPASSAGEM), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014.

271/2014 07/05/2014 770,055.711 FERNANDO LUIZ SILVEIRA08/05/2014 5.85502.14.101.20.605.0023.2050.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADACACHOEIRA - BOA VISTA KM 18 (AGROTÓXICOS),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

272/2014 07/05/2014 568,735.690 ACAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA08/05/2014 5.82502.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉBONIFÁCIO,661 - CENTRO (SECR. AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.-

276/2014 07/05/2014 1.592,295.693 ANDREA BOMURA ROSATO08/05/2014 5.82702.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DR.JOVIANO ALVIM,1350 (FAMA) CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.




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277/2014 07/05/2014 1.592,295.721 JOSÉ PEDRO SARTORI NETO08/05/2014 5.86802.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DR.JOVIANO ALVIM,1350 (FAMA) CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.

293/2014 07/05/2014 91,365.720 JOSE LUIZ DOS SANTOS08/05/2014 5.86702.17.101.23.691.0034.2066.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. HORÁCIONETO,160 (CASA DO EMPREENDEDOR),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

306/2014 07/05/2014 2.213,005.730 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA NASSARROSSETTO

08/05/2014 5.87802.21.101.15.451.0048.2107.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. JERÔNIMODE CAMARGO,6997 (DEPÓSITO SECR.INFRAESTRUTURA) CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014

310/2014 07/05/2014 4.680,285.733 MILTON FACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSLTDA

08/05/2014 5.88302.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ROD. DOM PEDRO I -KM 69,4 (AREA DIV.SET. INFRAESTRUTURA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

314/2014 05/05/2014 523.000,005.574 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA08/05/2014 5.89302.24.400.10.302.0056.2135.33903900.01400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DEGESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EMATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO EEXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTEII 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AJANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.-




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316/2014 05/05/2014 175.000,005.576 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA08/05/2014 5.89402.24.400.10.302.0056.2135.33903900.400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DEGESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EMATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO EEXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTEII 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE AJANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.-

323/2014 07/05/2014 5.490,685.734 MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA08/05/2014 5.88402.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. 9 DEJULHO, 322, EDIFÍCIO SÃO JOSÉ (SUBSOLO) -(CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO DEPARTAMENTO DEMEIO AMBIENTE), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014, CONF.AF.2849/2012.

325/2014 05/05/2014 364.000,005.573 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA08/05/2014 5.89202.24.101.10.302.0054.2120.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DEGESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EMATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO EEXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DOHOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADEDE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO UTI),CONF.AF.5934/2013.-

326/2014 05/05/2014 1.112.666,665.573 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA08/05/2014 5.89202.24.400.10.302.0054.2131.33903900.01400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DEGESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO ÀEXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EMATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO EEXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DOHOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADEDE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA),CONF.AF.5934/2013.-




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327/2014 05/05/2014 368.333,345.575 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA08/05/2014 5.89502.24.400.10.302.0054.2131.33903900.400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTARSERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DEATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL EMATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DEMISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA),CONF.AF.5934/2013.-

330/2014 07/05/2014 2.907,565.718 JOSÉ ADOLPHO MICHELET08/05/2014 5.86502.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOSPIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.-

334/2014 07/05/2014 2.871,805.710 FERNANDO LUIZ SILVEIRA08/05/2014 5.85402.24.300.10.304.0055.2121.33903600.01300.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AO BAIRROCACHOEIRA (ZOONOSES), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.

336/2014 30/04/2014 742,415.714 FRANCISCO MIGUEL SANCHES08/05/2014 5.85702.25.101.06.181.0058.2142.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ANTONIOCUNHA LEITE (DELEGACIA DE POLÍCIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

349/2014 07/05/2014 15.850,505.705 CRESCENZO EMPREENDIMENTOS LTDA08/05/2014 5.84202.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133(SECR. URBANISMO E MEIO AMBIENTE),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014

367/2014 07/05/2014 12.728,265.723 LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA08/05/2014 5.87002.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALFREDOANDRÉ, 183/193 (DISTRITO POLICIAL/CIRETRAN),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.




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507/2014 30/04/2014 757,265.713 FRANCISCO MIGUEL SANCHES08/05/2014 5.85602.13.101.04.122.0020.2047.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIODA CUNHA LEITE, 3209 (CORREIO),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2014 A31/12/2014.-

546/2014 22/04/2014 33,105.096 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA08/05/2014 5.85902.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP13 KG) DESTINADO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PP 106/2013 AF1/2014.

838/2014 07/05/2014 750,005.692 AGUINALDO PEDROSO DE OLIVEIRA08/05/2014 5.82602.18.200.12.367.0039.2087.33903600.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO TOLEDO GARCIA LOPES,N° 1347 - JARDIM DAS CEREJEIRAS (ABRIGARATIVIDADES DO CAADE II), CORRESPONDENTE AOMÊS DE FEVEREIRO A 15/09/2014,CONF.AF.4524/2013.-

839/2014 07/05/2014 750,005.736 NEUSA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA08/05/2014 5.88702.18.200.12.367.0039.2087.33903600.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO TOLEDO GARCIA LOPES,N° 1347 - JARDIM DAS CEREJEIRAS (ABRIGARATIVIDADES DO CAADE II), CORRESPONDENTE AOMÊS DE FEVEREIRO A 15/09/2014,CONF.AF.4525/2013.-

1.684/2014 05/05/2014 243.312,805.696 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA08/05/2014 5.91002.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADOAO USO DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO, NO 1° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014(VIGÊNCIA 03/02/14 A 30/06/14), CONF.AF.387/2014.-




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1.686/2014 05/05/2014 4.787,705.567 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA08/05/2014 5.87102.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEVEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEMLIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/02/14 A03/05/2014, CONF.AF.3429/2009-

1.687/2014 05/05/2014 1.595,905.567 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA08/05/2014 5.87102.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEVEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEMLIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE TURISMO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/02/14 A03/05/2014, CONF.AF.3429/2009-

1.690/2014 05/05/2014 1.595,905.567 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA08/05/2014 5.87102.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEVEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEMLIVRE, DEST.AO USO NA COORDENADORIAESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/02/14 A03/05/2014, CONF.AF.3429/2009-

1.691/2014 05/05/2014 1.595,905.567 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA08/05/2014 5.87102.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEVEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEMLIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 04/02/14 A 03/05/2014, CONF.AF.3429/2009-

1.692/2014 05/05/2014 1.595,905.567 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA08/05/2014 5.87102.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEVEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEMLIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 04/02/14 A 03/05/2014,CONF.AF.3429/2009-




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1.693/2014 05/05/2014 1.595,905.567 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA08/05/2014 5.87102.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEVEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEMLIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 04/02/14 A 03/05/2014,CONF.AF.3429/2009-

2.278/2014 30/04/2014 768,105.498 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA08/05/2014 5.85802.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DESTINADA AOSETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUITRIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP 106/2013 AF728/2014.

2.301/2014 07/05/2014 500,005.732 MASAHIRO HAMASUNA08/05/2014 5.88002.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES,S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USODA CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EMSITUAÇÃO DE RUA E DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA,POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIOEM 17/02/2014, CONF AF 742/2014.

2.435/2014 07/05/2014 2.636,065.697 ANTONIO MEDINA MENDES08/05/2014 5.82902.11.100.14.422.0005.2007.33903600.01100.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUAPACAEMBU, 65 (CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRROJARDIM IMPERIAL), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/03/2014 A 31/12/2014),CONF.AF.1502/2012.-

2.517/2014 07/05/2014 3.639,965.708 FABIO LOBO NAPOLITANO08/05/2014 5.85102.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDAJOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1503/2012.-




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2.518/2014 07/05/2014 3.639,965.729 MARIA CLAUDIA LOBO NAPOLITANO08/05/2014 5.87702.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDAJOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1505/2012.-

2.519/2014 07/05/2014 3.639,965.737 RITA LOBO NAPOLITANO08/05/2014 5.89802.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDAJOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM(INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1504/2012.-

2.535/2014 07/05/2014 4.500,005.731 MASAHIRO HAMASUNA08/05/2014 5.87902.12.201.08.244.0016.2035.33903600.05201.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES,S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, (CASA POP),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIOEM 17/02/2014), CONF.AF.743/2014.-

3.216/2014 07/05/2014 8.366,405.707 ESTHER LIVNONI DE SCHINDLER08/05/2014 5.85002.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. NOVE DEJULHO,266 (CETESB), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 01/03/14 A 30/04/14).-

3.337/2014 05/05/2014 2.937,065.582 REGINALDO PAULO FILOMENO08/05/2014 5.89702.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE REF. AOS MESES DE MARÇO EABRIL/14.

3.338/2014 05/05/2014 2.937,065.562 DARCI APARECIDO FORAO08/05/2014 5.84302.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE REF. AOS MESES DE MARÇO EABRIL/14.




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3.339/2014 05/05/2014 2.937,065.566 IVANILDA SANTOS08/05/2014 5.86302.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE REF. AOS MESES DE MARÇO EABRIL/14.

3.340/2014 05/05/2014 2.937,065.577 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA08/05/2014 5.89602.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE REF. AOS MESES DE MARÇO EABRIL/14.

3.341/2014 05/05/2014 2.937,065.553 CARMEM MONARI08/05/2014 5.83702.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE REF. AOS MESES DE MARÇO EABRIL/14.

3.399/2014 29/04/2014 207,085.429 TELEFONICA BRASIL S.A.08/05/2014 5.90702.10.020.04.131.0003.2005.33903900.01020.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOSMESES DE MARÇO E ABRIL/2014.-

3.436/2014 14/04/2014 21,564.795 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A08/05/2014 5.84902.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-

3.436/2014 06/05/2014 41,405.596 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A08/05/2014 5.84702.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-

3.440/2014 06/05/2014 41,405.598 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A08/05/2014 5.84802.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICACORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-




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3.447/2014 07/05/2014 292,255.759 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A08/05/2014 5.84502.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICACORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-

3.449/2014 06/05/2014 802,905.591 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A08/05/2014 5.84402.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-


3.519/2014 05/05/2014 39.872,645.508 NOVATA ENGENHARIA LTDA.08/05/2014 5.89102.18.200.12.361.0037.2074.33903400.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO ELIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/03/14 A16/06/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.-

3.520/2014 05/05/2014 9.968,165.508 NOVATA ENGENHARIA LTDA.08/05/2014 5.89102.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO ELIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/03/14 A16/06/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.-

3.521/2014 05/05/2014 6.645,445.509 NOVATA ENGENHARIA LTDA.08/05/2014 5.89002.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO ELIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/03/14 A16/06/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.-




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3.522/2014 05/05/2014 26.581,765.509 NOVATA ENGENHARIA LTDA.08/05/2014 5.89002.18.200.12.365.0038.2084.33903400.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO ELIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/03/14 A16/06/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.-

3.549/2014 07/05/2014 2.280,575.716 JOAO HIROSHI YOSHIDA08/05/2014 5.86402.25.101.06.181.0058.2142.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMOVEL SITO A RUA FERNÃO DIAS , 152 (1°DISTRITO POLICIAL), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (10/03/14 A 31/12/14).-

3.624/2014 06/05/2014 42.437,595.618 NOVATA ENGENHARIA LTDA.08/05/2014 5.88902.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DEVIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS DEST. ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/03/14 A31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.-

3.625/2014 06/05/2014 169.750,355.618 NOVATA ENGENHARIA LTDA.08/05/2014 5.88902.21.101.15.451.0048.2164.33903400.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DEVIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS(MÃO-DE-OBRA) DEST. A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 16/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 -AF.8034/2011.-

4.325/2014 07/05/2014 3.500,005.753 MARCELO RODRIGUES08/05/2014 5.87602.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA COMO JURADO NO FESTIVAL DE ATIBAIA INTERNACIONAL DOAUDIOVISUAL - SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF AF 1496/2014




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4.765/2014 07/05/2014 2.200,005.699 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DEATIBAIA

08/05/2014 5.83102.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213.EMPENHO PRÉVIO PARA CORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES EREAJUSTE DE PREÇOS, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVELLOCALIZADO NA AV. PROF. CARLOS ALBERTOCARVALHO PINTO, Nº 92 , CENTRO, PARAFUNCIONAMENTO DO SENAI, DE ACORDO COMSEÇÃO III DA LEI Nº 8245/91.

4.822/2014 05/05/2014 2.198,705.568 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA08/05/2014 5.87202.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEVEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEMLIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DETRANSPORTE E TRANSITO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 04/02/14 A 03/05/2014,CONF.AF.3429/2009-

4.843/2014 22/04/2014 3.750,005.097 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA08/05/2014 5.88202.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARAATENDER À FARMÁCIA SMS - PACIENTE NICOLASMATTOS RODRIGUES CONCEIÇÃO, CONF. AF.1514/2014.

4.844/2014 17/04/2014 3.750,005.014 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA08/05/2014 5.88102.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE INSULINA,CONJUNTO DE INFUSÃO AGULHA E CÂNULA ETRANSMISSOR MINILIMK DEST.A PACIENTELUDMILA PUSTEJOVSKY PRADO SOLDI (MANDADOJUDICIAL), CONF.AF.1515/2014.-




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08/05/2014 5.83202.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO PARA CRACHÁUTILIZADOS NOS EVENTOS DA SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF AF 1573/2014


08/05/2014 5.83302.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE PORTA DOCUMENTO PLÁSTICOPARA CARTEIRINHAS DOS ALUNOS DOTRANSPORTE ESCOLAR, CONF AF 1574/2014

5.155/2014 -492,05ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA08/05/201402.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DEPESAS EMERGENCIAISDA SECRETIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF OFICIO S/N

5.654/2014 07/05/2014 2.223,465.718 JOSÉ ADOLPHO MICHELET08/05/2014 5.86502.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOSPIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 18/04/14 A 17/05/14.-

5.714/2014 07/05/2014 1.481,275.733 MILTON FACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSLTDA

08/05/2014 5.88302.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ROD. DOM PEDRO I -KM 69,4 (AREA DIV.SET. INFRAESTRUTURA),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/04 A31/12/14.-

5.759/2014 29/04/2014 45,495.429 TELEFONICA BRASIL S.A.08/05/2014 5.90702.10.020.04.131.0003.2005.33903900.01020.DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2014. PARCIAL

6.242/2014 07/05/2014 500,005.526 NEUSA VERDERAMI08/05/2014 5.88802.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF MEMORANDO N°205/2014- SADS




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6.440/2014 07/05/2014 855,005.766 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICASABNT

08/05/2014 5.83002.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DECAPACITAÇÃO DO SERVIDOR CELSO EDUARDO DOSSANTOS REIS NO CURSO DE APLICAÇÃO DA NORMAABNT A SER REALIZADO NO DIA 07/08 A 08/08 EMSÃO PAULO.-

6.465/2014 07/05/2014 1.140,005.816 INSTITUTO FILANTROPIA IF08/05/2014 5.86102.12.201.08.244.0014.2027.33903900.05201.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ TRÊS (3)INSCRIÇÕES DOS CONCELHEIROS INTEGRANTESDO CONCELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EMCURSO DE CAPACITAÇÃO "PRESTAÇÃO DE CONTASNO TERCEIRO SETOR" NO DIA 16 DE MAIO DE 2014,BAIRRO DA CONSOLAÇÃO/SÃO PAULO, CONFMEMORANDO N° 214/214-SADS.

6.648/2014 07/05/2014 1.000,005.761 CLEIDE APARECIDA SCARELLI LEITE08/05/2014 5.83902.26.101.23.695.0062.2146.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE TURISMO E COM VIAGEM DEFUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, CONFMEMORANDO Nº 17/2014.

6.656/2014 07/05/2014 3.500,005.754 JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA CIVEL DA COMARCADE ATIBAIA

08/05/2014 5.86902.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.DESP.C/PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA AREALIZAÇÃO DE PERÍCIA TOPOGRÁFICA COM AFINALIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INVAÇÃO DEÁREA PÚBLICA REF.AO PJ.0008399-25.2010.8.26.0048(1ª CÍVEL).-

103/2014 06/05/2014 10.584,005.680 FUNDACAO GRANDE HARMONIA09/05/2014 5.94702.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃOGRANDE HARMONIA, MANTENEDORA DA CRECHEPARAÍSO, PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 54(CINQUENTA E QUATRO) CRIANÇAS, DURANTE OEXERCÍCIO DE 2014.




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122/2014 06/05/2014 7.644,005.662 ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ09/05/2014 5.92002.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃOCARMELITAS DE SÃO JOSÉ, MANTENEDORA DACRECHE COMUNITÁRIA CLARA MARIA DE JESUS,PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 39 (TRINTA ENOVE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

123/2014 06/05/2014 6.860,005.672 ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS JARDIMMARISTELA II - AMAM II

09/05/2014 5.92302.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DOJARDIM MARISTELA II , MANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA PINGO DE OURO, PARA OATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO)CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

169/2014 07/05/2014 5.880,005.689 MISSAO EVANGELICA ROHI M`KADESH09/05/2014 5.96202.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADEMISSÃO EVANGÉLICA ROHI M`KADESH,MANTENEDORA DA CRECHE NOVA GERAÇÃO , PARAO ATEDIMENTO MENSAL DE 30 (TRINTA) CRIANÇAS,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

170/2014 06/05/2014 9.212,005.671 ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DOBAIRRO DO LARANJAL

09/05/2014 5.92602.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃOMORADORES DO BAIRRO DO LARANJAL- AMABLAMANTENEDORA DA CRECHE SONHO MEU , PARA OATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 47 (QUARENTA ESETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

171/2014 06/05/2014 5.292,005.669 ASSOCIACAO DE MAES E AMIGAS DAS CRIANCASTIA BIA JARDIM IMPERIAL

09/05/2014 5.92102.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃODAS MÃES E AMIGAS DAS CRIANÇAS - TIA BIA - JDIMPERIAL, MANTENEDORA DA CRECHECOMUNITÁRIA SANTA RITA , PARA O ATEDIMENTOMENSAL DE ATÉ 27 (VINTE E SETE) CRIANÇAS,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.




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172/2014 06/05/2014 19.430,005.670 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DOBAIRRO TANQUE

09/05/2014 5.92202.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃODE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE,MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIABEIJA-FLOR , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ80 (OITENTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE2014.

173/2014 06/05/2014 5.880,005.681 GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO09/05/2014 5.95202.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O GRUPOCRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO,MANTENEDORA DA CRECHE "LAR JARDIMMARACANÃ" , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ30 (TRINTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE2014.

174/2014 06/05/2014 39.200,005.687 INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEF. NOVOSIGNO

09/05/2014 5.95402.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O INSTITUTOSOCIAL EDUCATIVO E BENEFICIENTE NOVO SIGNO,MANTENEDORA DA CRECHE RAIO DE SOL , PARA OATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 200 (DUZENTAS)CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

176/2014 06/05/2014 20.765,005.694 UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DOITAPETINGA-UABI

09/05/2014 5.97302.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A UNIÃO DOSAMIGOS DO BAIRRO DO ITAPETINGA - UABIMANTENEDORA DA CRECHE MÃE NATUREZA , PARAO ATEDIMENTO MENSAL DE 90 (NOVENTA)CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

177/2014 06/05/2014 4.900,005.679 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS09/05/2014 5.94502.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE DEASSISTENCIA SOCIAL DORCAS, MANTENEDORA DACRECHE PEQUENO SOL PARA O ATEDIMENTOMENSAL DE ATÉ 25 (VINTE E CINCO) CRIANÇAS, NAFAIXA ETÁRIA DE 2 A 3 ANOS COMPLETOS,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.




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178/2014 06/05/2014 37.565,005.674 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DEATIBAIA

09/05/2014 5.92402.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃODE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA- ASA-MATENEDORA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DOMENINO JESUS, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DEATÉ 140 (CENTO E QUARENTA) CRIANÇAS NA FAIXAETARIA DE 3 MESES A 3 ANOS DE IDADE, NOPERIODO INTEGRAL, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.

553/2014 24/04/2014 33,105.185 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA09/05/2014 5.95002.11.100.14.422.0005.2007.33903000.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLPP13KG) PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIALDE CIDADANIA, CONF PP 106/2013 AF 1/2014.

791/2014 08/05/2014 670,005.917 MARIA JOANA DA SILVA PERINI09/05/2014 5.96102.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEPREPARADOR DE LANCHES E ALIMENTOS DOPROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-

792/2014 08/05/2014 1.200,005.914 CATIA SILVA FAIM09/05/2014 5.93902.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEFORMADORA DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(CONVÊNIO PROJOVEM).-

793/2014 08/05/2014 670,005.912 ANAISA APARECIDA REIS DE SOUZA09/05/2014 5.91602.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEPREPARADOR DE LANCHES E ALIMENTOS DOPROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-




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794/2014 08/05/2014 1.000,005.920 SILVANA MARTINEZ DE ANDRADE09/05/2014 5.96902.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR DA SALA DE ACOLHIMENTO DOPROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-

796/2014 08/05/2014 1.000,005.911 ANAIÃ FAIM FAGUNDES LEAL09/05/2014 5.91502.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR DA SALA DE ACOLHIMENTO DOPROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-

797/2014 08/05/2014 2.040,005.913 APARECIDA FÁTIMA SANTOS09/05/2014 5.91702.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DOPROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-

799/2014 08/05/2014 2.040,005.919 ROSA HELENA NUNES DA SILVA09/05/2014 5.96802.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOPROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-

800/2014 08/05/2014 2.000,005.916 LUIZA ANSALONI FEICHTINGER09/05/2014 5.96002.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR EM ENSINO FUNDAMENTAL EMCIENCIAS DA NATUREZA DO PROJETO PRÓJOVEMURBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-




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803/2014 08/05/2014 2.000,005.918 REYZA ANNE MARINO DEODATO09/05/2014 5.96602.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR EM ENSINO DE MATEMATICA DOPROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-

805/2014 08/05/2014 1.950,015.915 LIRETE MARIA DE ANDRADE CHAVES09/05/2014 5.95902.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR EM ENSINO DE PORTUGUES DOPROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-

806/2014 08/05/2014 2.720,005.921 SIMONE BACCI09/05/2014 5.97002.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DECOORDENADOR GERAL DO PROJETO PRÓJOVEMURBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-

807/2014 08/05/2014 2.400,005.910 ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA09/05/2014 5.91402.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEASSISTENTE PEDAGÓGICO DO PROJETOPRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-

878/2014 08/05/2014 2.000,005.922 STEFANIE LOUISE TOLEDO MANDUCA09/05/2014 5.97102.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DEEDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DEEDUCADOR EM ENSINO DE INGLÊS DO PROJETOPRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).-




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1.702/2014 06/05/2014 4.900,005.673 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROSJARDIM SAO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIMSANTO ANTONIO

09/05/2014 5.92502.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300.

EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM SÃOFELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO,MANTENEDORA DA CRECHE JARDIM SÃO FELIPE,PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 27 (VINTE ESETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014(FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014).-

2.139/2014 06/05/2014 5.974,365.818 YAGO HENRIQUE SOUZA PEREIRA ME09/05/2014 5.97502.18.300.12.365.0042.1060.44905100.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECOLOCAÇÃODE PISO CERÂMICO EM 02 SALAS DA EMEIF PROFªROSA STÁVALE GARCIA, RUA DULCÍDIO CAMARGOGONÇALVES, S/Nº - BAIRRO DO TANQUE, CONF AF622/2014.


2.307/2014 25/04/2014 177,005.270 DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES EIRELI ME09/05/2014 5.94202.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE REAGENTE CONTROLE -CONTROCEL E TRIACEL, DESTINADOS AO USO DOLABORATÓRIO MUNICIPAL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, COM ENTREGASPARCELADAS, A PARTIR DE MARÇO/2014, POR UMPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF AF 746/2014





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3.125/2014 29/04/2014 16.288,045.544 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.93002.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOSONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PORUM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013E AF. 1045/2014.


3.127/2014 29/04/2014 2.891,255.548 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.93502.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 4MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1047/2014.



3.130/2014 29/04/2014 3.464,845.546 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.93202.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 4MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1050/2014.

3.131/2014 29/04/2014 1.445,635.550 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.93602.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO POR UM PERIODO DE QUATROMESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1051/2014.




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3.132/2014 29/04/2014 1.738,355.541 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92802.29.201.26.782.0074.2159.33903000.01201.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPOR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/2013 EAF. 1052/2014.

3.133/2014 29/04/2014 1.693,165.542 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92702.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLV.SOCIAL, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES,CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.

3.134/2014 29/04/2014 4.260,055.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA POR UMPER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 EAF. 1053/2014.

3.135/2014 29/04/2014 1.702,435.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDO CORPO DE BOMBEIROS, POR UM PER[IODO DEQUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.

3.136/2014 29/04/2014 795,215.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SEDEC, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES,CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.

3.137/2014 29/04/2014 738,415.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP68/2013 E AF. 1053/2014.

3.138/2014 29/04/2014 1.191,895.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, POR UM PER[IODO DE QUATROMESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.




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3.139/2014 29/04/2014 2.158,975.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, POR UMPER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 EAF. 1053/2014.

3.140/2014 29/04/2014 653,215.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SAJC, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES,CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.

3.141/2014 29/04/2014 793,815.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, POR UMPER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 EAF. 1053/2014.

3.142/2014 29/04/2014 21.614,045.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UMPER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 EAF. 1053/2014.

3.143/2014 29/04/2014 369,205.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE TURISMO, POR UM PER[IODODE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF.1053/2014.

3.144/2014 29/04/2014 71,005.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, POR UMPER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 EAF. 1053/2014.




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3.145/2014 29/04/2014 698,995.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, POR UMPER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 EAF. 1053/2014.

3.146/2014 29/04/2014 1.846,025.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDO GABINETE E ASSESSORIAS, POR UM PER[IODODE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF.1053/2014.

3.147/2014 29/04/2014 426,005.542 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92702.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA COORDENADORIA ESPECIAL DESOLIDARIEDADE, POR UM PER[IODO DE QUATROMESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.

3.148/2014 29/04/2014 85,205.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.11.300.15.451.0008.2012.33903000.01300.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DECONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, POR UM PER[IODODE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF.1053/2014.

3.149/2014 29/04/2014 1.476,815.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTEPOR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, , CONF. PP68/2013 E AF. 1053/2014.





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3.488/2014 29/04/2014 227,205.543 AUTO POSTO GEM LTDA09/05/2014 5.92902.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO POR UMPERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/13 E AF.1104/2014.

3.496/2014 08/05/2014 2.000,005.923 THELMA ELIANE DE SOUZA BARBOSA ANGELOTTI09/05/2014 5.97202.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DOQUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃOPARA EXERCER FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINOFUNDAMENTAL EM CIENCIAS HUMANAS DOPROJETO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTEAO EXERCICIO DE 2014 (CONVENIO PROJOVEM)

3.824/2014 08/05/2014 5.980,005.827 CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LALTDA.-EPP.

09/05/2014 5.94002.24.400.10.302.0056.2132.33903900.05400.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO ETRATAMENTO PARA A PACIENTE COM AUTISMO(INGRID MANGIAPANE), CONFORME MANDADOJUDICIAL, POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS -INICIO 25/03/14 A 23/04/14, CONF.AF.5393/2013.-


09/05/2014 5.94002.24.400.10.302.0056.2132.33903900.05400.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO ETRATAMENTO PARA A PACIENTE COM AUTISMO(BIANCA GUEDES E SILVA), CONFORME MANDADOJUDICIAL, POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS -INICIO 25/03/14 A 23/04/14, CONF.AF.5393/2013.-

4.762/2014 24/04/2014 2.129,595.188 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP09/05/2014 5.95302.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/4ºTERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATOADMINISTRATIVO Nº 120/10 NO IMPORTE DE11,1442%, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DEINTERESSE DA PEA, PELO SISTEMA "ON LINE", NOSRESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DOESTADO DE SÃO PAULO", CONF. AF. 2038/2010.




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4.833/2014 -63,17CLAUDIA MARTINS COSTA MESQUITA09/05/201402.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.MEMORANDO Nº142/2014.-

4.839/2014 -36,00GABRIELA VASCONCELLOS MONTEIRO DA SILVABARBOSA

09/05/201402.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COMDIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF.DECRETO Nº 7228/2014 DE 12/02/2014.-

4.840/2014 -162,00MARCIA MARCIANO09/05/201402.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COMDIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF.DECRETO Nº 7228/2014 DE 12/02/2014.-

4.842/2014 -28,00ELIANE DORATIOTTO ENDSFELDZ09/05/201402.18.200.12.361.0037.2074.33903996.01200.EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DE VIAGENSDE SERVIDORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONA PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃOMATEMÁTICA NOS DIAS 14,15 E 16/04/2014,CONF.MEMORANDO Nº 437/2014-SE.-

5.113/2014 06/05/2014 8.410,475.853 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A.09/05/2014 5.94302.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E PEDRA 02 PARA ACONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASURBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/2013 E AF.1635/2014.

5.366/2014 06/05/2014 1.475,775.817 YAGO HENRIQUE SOUZA PEREIRA ME09/05/2014 5.97602.18.200.12.365.0038.1054.44905100.01200.EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTOJUNTO AO PROCESSO Nº 1.810/2014 -RECOLOCAÇÃO DE PISO CERAMICO EM 02 SALASDA EMEIF PROFª ROSA STAVALE GARCIA,CONF.AF.1799/2014.-

5.671/2014 07/05/2014 300,005.768 AGREETEC COMERCIO DE PURUFICADORES DEAGUA LTDA ME

09/05/2014 5.91102.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE PRESSÃO PARAMANUTENÇÃO DE DOIS PURIFICADORES DE ÁGUA,SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF. AF. 1950/2014.




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6.339/2014 06/05/2014 300,005.532 ALAISON CARVALHO DE OLIVEIRA09/05/2014 5.91202.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2014.

6.342/2014 06/05/2014 300,005.533 GINALDO SENA DA SILVA09/05/2014 5.95102.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2014.

6.447/2014 07/05/2014 1.000,005.756 JANAÍNA DOS SANTOS CAROLINO09/05/2014 5.95502.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. VICEPREFEITO E ASSESSORES, CONF MEMON°90/14-GESTOR-GAB.

6.448/2014 07/05/2014 1.000,005.755 JOSE PEDRO LESSI09/05/2014 5.95702.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDO GABINETE E COM VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS,CONF MEMO N°91/14-GESTOR-GAB.

6.649/2014 07/05/2014 500,005.751 PAULO GIGLIOTTI09/05/2014 5.96302.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. VICEPERFEITO E ASSESSORES , CONF MEMO88/2014-GESTOR-GAB.

6.650/2014 08/05/2014 6.000,005.825 ARTURO FREDERICO SABÓIA DE ALMADA LIMA09/05/2014 5.91902.16.102.13.392.0030.2062.33903100.01102.PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR VIDEO NO FESTIVAL DE ATIBAIA INTERNACIONAL DOAUDIOVISUAL 2014, CONF MEMORANDO N° 41

6.651/2014 08/05/2014 2.000,005.829 RAFAEL MELLIM09/05/2014 5.96502.16.102.13.392.0030.2062.33903100.01102.PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE MELHOR VIDEOCURTA NO FESTIVAL DE ATIBAIA INTERNACIONALDO AUDIOVISUAL 2014, CONF MEMORANDO N° 41




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6.652/2014 07/05/2014 1.000,005.821 JOSÉ AGRIPINO DA SILVA NETO09/05/2014 5.95602.16.102.13.392.0030.2062.33903100.01102.PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REF. A MENÇÃOHONROSA CURTA ATIBAIA NO FESTIVAL DE ATIBAIAINTERNACIONAL DO AUDIOVISUAL 2014, CONFMEMORANDO N° 41

6.653/2014 07/05/2014 4.500,005.767 ARNALDO DE FREITAS09/05/2014 5.91802.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COMDIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DASAÚDE, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRO DE 2014.-

6.659/2014 08/05/2014 500,005.831 YAAKOV OSSIETINSKY09/05/2014 5.97402.16.102.13.392.0030.2062.33903100.01102.PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REF. A MENÇÃOHONROSA CURTA ATIBAIA NO FESTIVAL DE ATIBAIAINTERNACIONAL DO AUDIOVISUAL 2014, CONFMEMORANDO N° 41.

6.660/2014 07/05/2014 500,005.822 LEVI RIERA VATAVUK09/05/2014 5.95802.16.102.13.392.0030.2062.33903100.01102.PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REF. A MENÇÃOHONROSA CURTA ATIBAIA NO FESTIVAL DE ATIBAIAINTERNACIONAL DO AUDIOVISUAL 2014, CONFMEMORANDO N° 41.

6.661/2014 08/05/2014 500,005.826 CARLOS HELLER MANDEL09/05/2014 5.93802.16.102.13.392.0030.2062.33903100.01102.PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REF. A MELHOR ATORNO FESTIVAL DE ATIBAIA INTERNACIONAL DOAUDIOVISUAL 2014, CONF MEMORANDO N° 41.

6.662/2014 08/05/2014 500,005.828 GABRIELA FRANCISCO ROCHA09/05/2014 5.94802.16.102.13.392.0030.2062.33903100.01102.PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REF. A MELHOR ATRIZNO FESTIVAL DE ATIBAIA INTERNACIONAL DOAUDIOVISUAL 2014, CONF MEMORANDO N° 41.

6.667/2014 08/05/2014 616,005.830 RINALDO DA SILVA09/05/2014 5.96702.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO CONFORME DECRETO N° 7228 DE 12DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMO 490/2014.

6.668/2014 08/05/2014 1.000,005.824 ALBERTO JANACHEVITZ DE COCTOVITZ JUNIOR09/05/2014 5.91302.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N

6.677/2014 09/05/2014 1.000,005.488 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA09/05/2014 5.94102.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.




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167/2014 05/05/2014 724,005.491 ADRIANO APARECIDO GONCALVES12/05/2014 5.97702.15.101.02.061.0028.2060.33909100.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AÇÃO DEINDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COMDANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTENCIPAÇÃODE TUTELA MOVIDA POR PATRICIA APARECIDAGONÇALVES E OUTROS EM PROL DE KENNEDYAPARECIDO DA COSTA CONTRA A P.E.A. , REF. APENSÃO ALIMENTICIA PROVISÓRIA,CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.

361/2014 09/05/2014 52,465.954 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DEEQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME

12/05/2014 5.99502.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOFORUM DA CIDADANIA E GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


12/05/2014 5.99502.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOCENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


12/05/2014 5.99502.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOSCENTROS COMUNITÁRIOS DA ESTÂNCIA BRASIL,MARACANÃ, MARISTELA II, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES),CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-




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12/05/2014 5.99602.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIVERSOSSETORES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 -AF.5039/2013.-


12/05/2014 5.99502.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NODEPTO. DE SUPRIMENTOS, DE SERVIÇOSADMINISTRATIVOS, ALMOXARIFADO CENTRAL EPROTOCOLO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 -AF.5039/2013.-


12/05/2014 5.99502.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA CASADE AGRICULTURA E SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


12/05/2014 5.99502.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 -AF.5039/2013.-




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12/05/2014 5.99502.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASBIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CASA DA CULTURA,CENTRO DE CONVENÇOES, MUSEUS DA HISTÓRIANATURAL, MUSEU MUNICIPAL, OFICINA DE FUXICO,PROGRAMA MÚSICA E CIDADANIA E SEDE DAFANFARRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 -AF.5039/2013.-


12/05/2014 5.99502.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ECASA DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES),CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


12/05/2014 5.99502.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


12/05/2014 5.99502.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOCADASTRO TECNICO IMOBILIARIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-




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12/05/2014 5.99502.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SEDEDA MEDICINA DO TRABALHO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES),CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


12/05/2014 5.99502.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.-


12/05/2014 5.99402.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.-


12/05/2014 5.99402.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.-


12/05/2014 5.99902.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA BASEDE FISCAILIZAÇÃO E NA SECRETARIA DETRANSPORTES E TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES),CONF.PP.90/13 - AF.5062/2013.-




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12/05/2014 6.00002.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASESCOLAS DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5059/2013.-


12/05/2014 5.99802.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NADIVISÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - CAADE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5060/2013.-


12/05/2014 5.99802.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA CASADO PROFESSOR/PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR ESEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5061/2013.-


12/05/2014 5.99702.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ALMOXARIFADO,CAPS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/01/14A 17/11/014 (10 MESES), CONF.PP.90/13 -AF.5063/2013 (PAB)

831/2014 24/04/2014 92,405.234 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA12/05/2014 5.98802.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG PARA O CORPODE BOMBEIROS, COM ENTREGAS PARCELADAS,POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF PE 99/2013AF 106/2014




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2.066/2014 29/04/2014 4.326,245.428 SP MARCAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DEPRODUTOS TEXTEIS HOSPITALARES LTDA - ME

12/05/2014 6.01302.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE ATADURAS DEST.AO USO NOATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE,CONF.PE.82/13 - AF.582/2014.-

2.230/2014 09/05/2014 78,695.952 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DEEQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME

12/05/2014 6.00102.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NASECRETARIA DA SAÚDE, UBS MARACANÃ E UBSROSÁRIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE14/02/14 A 17/11/14.-


2.303/2014 06/05/2014 11,445.661 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA12/05/2014 5.98102.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA, COM ENTREGAS MENSAIS, ÁS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, POR UMPERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, DESTINADO AOS USODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 744/2014

2.610/2014 29/04/2014 1.606,115.423 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP12/05/2014 6.01002.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA OSALUNOS DA CRECHE COMUNITÁRIA PEDACINHO DOCÉU DO JARDIM PARAISO , CONF PE 109/2013 AF941/2014.

2.611/2014 29/04/2014 1.891,335.423 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP12/05/2014 6.01002.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICASDESTINADO A CEI JUDITH GRACIANO.CONF PE109/2013 AF 941/2014.

2.612/2014 29/04/2014 166,405.423 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP12/05/2014 6.01002.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS P/ CEI JUDITHGRACIANO.CONF PE 109/2013 AF 941/2014.




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3.059/2014 29/04/2014 1.487,945.470 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP12/05/2014 6.01102.12.201.08.244.0016.2035.33903000.05201.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO POP - SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS,CONF. PE 109/2013 E AF. 1014/2014.

3.289/2014 12/05/2014 2.770,006.026 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS ECOMPONENTES LTDA.

12/05/2014 6.00802.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESMONTAR EINSTALAR OS ARES-CONDICIONADOS DA CASA DOEMPREENDEDOR NA SEDEC, CONF.AF.1065/2014.-


4.078/2014 05/05/2014 1.000,805.584 TORRENT DO BRASIL LTDA12/05/2014 6.01502.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 25/2013 AF 1436/2014

4.520/2014 08/05/2014 98.292,105.878 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA12/05/2014 5.98302.11.300.15.451.0008.1008.44905100.01300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EPAVIMENTAÇÃO NO RUA DURVAL DESOUZA-JD.ALVINÓPOLIS, CONF MEMO N° 19/14


4.826/2014 08/05/2014 358.849,365.874 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA12/05/2014 5.98202.27.101.15.451.0064.1098.44905100.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/OBRADE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA GERÔNIMO DECAMARGO - CAETETUBA.-

4.929/2014 28/04/2014 1.168,005.357 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA12/05/2014 6.01602.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOSVEICULOS CL 397 ,398 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONF PP 104/2013 AF1563/2014




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4.967/2014 29/04/2014 270,005.423 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP12/05/2014 6.01002.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA DESTINADA ÀCEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF PE 109/2013 AF1576/2014.


12/05/2014 5.98502.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CL 332 DEUSO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF1589/2014


12/05/2014 5.98502.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO CL 332DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13AF 1589/2014

4.990/2014 16/04/2014 2.150,004.920 FERFACOM COMERCIAL LTDA.-EPP.12/05/2014 5.99202.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃODESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADESESCOLARES, CONF AF 1597/2014



5.190/2014 05/05/2014 3.000,005.569 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA12/05/2014 6.00702.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OSUSUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE147/2013 AF 1678/2014.

5.193/2014 29/04/2014 1.428,005.393 ATOS MEDICAL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAODE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

12/05/2014 5.98002.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DE VOZ DESTINADA AOUSO DO PACIENTE GILDÁSIO ALVES NETO(MANDADO JUDICIAL), CONF.AF.1692/2014.-




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5.239/2014 29/04/2014 131,915.426 RETIFICA ALPES LTDA ME12/05/2014 6.01202.18.200.12.361.0037.2077.33903000.02200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO ON 374 UTILIZADO NO TRANSPORTEDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. PP 86/2013 E AF. 1703/2014.

5.240/2014 29/04/2014 116,645.426 RETIFICA ALPES LTDA ME12/05/2014 6.01202.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 374 UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PP 86/2013 E AF. 1703/2014.

5.320/2014 05/05/2014 736,805.556 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.EHOSP.SOC.LIMITADA

12/05/2014 5.98402.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE ALGODÃO E HASTES FLEXIVEIS ,DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE , CONF PE41/2013 AF 1752/2014

5.377/2014 05/05/2014 735,845.502 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICAÇÃO LTDA12/05/2014 6.00602.18.100.12.362.0036.2072.33903000.05100.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1783/2014.

5.378/2014 05/05/2014 12.000,005.501 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICAÇÃO LTDA12/05/2014 6.00502.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1784/2014

5.379/2014 05/05/2014 886,565.501 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICAÇÃO LTDA12/05/2014 6.00502.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1784/2014

5.427/2014 29/04/2014 58,485.424 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP12/05/2014 6.01702.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO TÉRMICO DESTINADO AOUSO DOS MOTORISTAS QUE FAZEM AS LINHAS DETRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL, CONF PE109/2013 AF 1803/2014




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5.433/2014 07/05/2014 1.590,005.823 HVIDAL CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA ME12/05/2014 6.00202.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102.EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIATÉCNICA ESPECIALIZADA PARA A CULTURA DOMORANGO COM ATENDIMENTO AOS PRODUTORESDA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGODE ATIBAIA, PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIAE ABASTECIMENTO, CONF AF 1809/2014.

5.473/2014 07/05/2014 24.000,005.770 A FACIO FERRO & CIA LTDA ME12/05/2014 5.97802.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA AUTILIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS NÃOPAVIMENTADAS, CONF PP 26/2014 AF 1837/2014

5.496/2014 -230,00MARIA CRISTINA FERRARI PINTO12/05/201402.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRIO DE 2014.-

5.772/2014 09/05/2014 1.920,005.949 MIRIAM DE SOUZA GOMES12/05/2014 6.00902.11.100.14.422.0005.2007.33903600.01100.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARACONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA GRUPO DEDANÇA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRAIDADE, CONF AF 2001/2014

6.724/2014 08/05/2014 1.000,005.941 ELIETE DEVECHIATI12/05/2014 5.99102.17.101.23.691.0034.2066.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.OFÍCIOS/N.-



380/2014 25/04/2014 7.480,005.199 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃOPAULO

13/05/2014 6.01902.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DEARBITRAGEM, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DECAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (9MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.-




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13/05/2014 6.03902.14.101.20.605.0025.2180.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVIAS PÚBLICAS (ESTRADAS RURAIS - LOCAÇÃO DOCOMBOIO DE MÁQUINAS) PRESTADOS PELOCONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.-


13/05/2014 6.04002.14.101.20.605.0025.2180.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOSPELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DECONSERVEIROS - VOLANTES), CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.-


13/05/2014 6.04102.14.101.20.605.0025.2180.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOSPELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DECONSERVEIROS 2012 - ANTIGOS),CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO AJUNHO/2014.-


13/05/2014 6.04202.14.101.20.605.0025.2180.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTO (MOTONIVELADORA) PARAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS(ESTRADAS RURAIS) PRESTADOS PELOCONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.-




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2.013/2014 12/05/2014 91.952,936.029 TGP SOLUCOES LTDA - ME13/05/2014 6.07502.20.101.04.122.0047.2105.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTODE SISTEMA DE CONSULTA À LEGISLAÇÃOMUNICIPAL, COMPILAÇÃO DE MODOINFORMATIZADO DAS LEIS MUNICIPAIS,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, POR UM PERÍODODE 12 (DOZE) MESES (07/02/14 A 06/02/15),DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO,CONF.AF.531/2014.-

2.032/2014 05/05/2014 411,005.564 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA13/05/2014 6.05202.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 89/2013 AF 546/2014.

2.033/2014 05/05/2014 750,005.563 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA13/05/2014 6.05102.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 21/2013 AF 547/2014.


2.396/2014 12/05/2014 424,806.047 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOSLTDA.

13/05/2014 6.04902.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SETOR DEALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF. PE 9/2013 E AF. 799/2014.

2.429/2014 29/04/2014 1.450,195.471 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP13/05/2014 6.06902.18.300.12.365.0042.2091.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMESTICAS USO NACRECHE COMUNITÁRIA JARDIM SÃO FELIPE,CONF.PE.109/13 - AF.836/2014.-

2.622/2014 08/05/2014 10.164,575.946 YAGO HENRIQUE SOUZA PEREIRA ME13/05/2014 6.07602.18.300.12.365.0042.1060.44905100.02300.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO NA EMEI MARIA JOSE MAIA DETOLEDO, CONF.AF.943/2014.-




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3.210/2014 12/05/2014 420.000,006.027 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA13/05/2014 6.06702.24.400.10.302.0056.2132.33903900.02400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER 1.º TERMO DEADITAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO)P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃODE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL EMATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DEMISERICÓRDIA DE ATIBAIA (CIRURGIAS ELETIVAS -PROGRAMA PRO SANTA CASA II),CONF.AF.5934/2013.-

3.210/2014 12/05/2014 105.000,006.028 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA13/05/2014 6.06802.24.400.10.302.0056.2132.33903900.02400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER 1.º TERMO DEADITAMENTO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO)P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃODE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA,ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DASAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL EMATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DEMISERICÓRDIA DE ATIBAIA (CIRURGIAS ELETIVAS -PROGRAMA PRO SANTA CASA II),CONF.AF.5934/2013.-


13/05/2014 6.04802.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DEPRESUNTO DESTINADO AO SETOR DEALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF PE 56/2013 AF 1194/2014.

4.080/2014 07/05/2014 187,555.772 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA13/05/2014 6.01802.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 1439/2014


13/05/2014 6.06302.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 08/13 E AF.1135/2014.




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4.959/2014 12/05/2014 330,006.041 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.06202.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA MINERAL EM COPOPARA EVENTO DA COORDENADORIA ESPECIAL DESOLIDARIEDADE- CAMINHADA SOLIDARIA,CONF.PP.11/14 - AF.1568/2014.-

4.960/2014 29/04/2014 2.200,005.417 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.06102.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA MINERAL PARAEVENTOS DO GABINETE E ASSESSORIAS ECADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMAMINHA CASA MINHA VIDA, CONF.PP.11/14 -AF.1569/2014.-

4.995/2014 29/04/2014 270,005.425 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP13/05/2014 6.07002.18.300.12.366.0043.2094.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA OSETOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,CONF PE 109/2013 AF 1602/2014

5.109/2014 09/05/2014 55.000,005.957 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF.THEREZINHA DOMENINO JESUS SILVEIRA CAMPOSSIRERA

13/05/2014 6.02002.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.

CONVÊNIO ENTRE A APM DA EMEF PROFª.THEREZINHA DO MENINO JESUS SILVEIRA DECAMPOS SERERA E A PEA, PARA EXECUÇÃO DOPROGRAMA MELHORIA NA EDUCAÇÃO, QUE VISA OFORTALECIMENTO E MELHORAMENTO NAS AÇÕESEDUCATIVAS (PARCELA ÚNICA).


5.115/2014 28/04/2014 1.694,555.345 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME13/05/2014 6.04702.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, ALMOÇOE JANTAR COM FORNECIMENTO ININTERRUPTONOS 7 DIAS POR SEMANA, DESTINADAS AOSFUNCIONARIOS DO SAMU, PELO PERÍODO DE 01(UM) MÊS, CONF. PP 14/2013 E AF. 1637/2014.




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5.116/2014 12/05/2014 3.078,186.042 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.06002.24.400.10.301.0053.2126.33903000.05400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20LITROS PARA A PASTA DA SAÚDE, PARA ENTREGASPARCELADAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES, CONF.PP.11/14 - AF.1638/2014.-

5.122/2014 29/04/2014 380,005.413 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA13/05/2014 6.05502.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOSAMU - ATIBAIA, CONF. PE 7/2014 E AF. 1643/2014.

5.126/2014 05/05/2014 375,005.507 MORUMBI CASA & CONSTRUÇÃO LTDA - EPP13/05/2014 6.06502.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO DESTINADO AODEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARAUSO NA DIVISÃO DE OBRAS, CONF. AF. 1647/2014.

5.165/2014 29/04/2014 176,725.425 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP13/05/2014 6.07002.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHADESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃOEM DIAS DE FORMAÇÃO NA CASA DO PROFESSOR,CONF PE 109/2013 AF 1659/2014


13/05/2014 6.03802.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 348 DE USO NADIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,CONF.PP.63/13 - AF.1688/2014.-


13/05/2014 6.03802.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 348 DE USO NADIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,CONF.PP.63/13 - AF.1688/2014.-

5.182/2014 05/05/2014 2.761,005.580 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA13/05/2014 6.07202.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OSUSUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE27/2013 AF 1671/2014.

5.183/2014 05/05/2014 3.874,955.579 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA13/05/2014 6.07102.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 1672/2014.




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5.230/2014 29/04/2014 97,565.469 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA13/05/2014 6.06602.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100.AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO À EQUIPE DEMANUTENÇÃO, CONF. PE 64/2013 E AF. 1696/2014.

5.232/2014 29/04/2014 137,005.460 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECASPARA AUTOS LTDA

13/05/2014 6.05302.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CL 399,DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DASUNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 17/2013 E AF.1698/2014.

5.359/2014 05/05/2014 4.554,005.555 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.EHOSP.SOC.LIMITADA

13/05/2014 6.03602.24.400.10.301.0053.2127.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ALGINATO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR,CONF.PE.74/13 - AF.1765/2014.-

5.365/2014 05/05/2014 19.440,005.503 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A13/05/2014 6.05402.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO PRÉVIO PÁRA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSDEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.35/13 -AF.1780/2014.-

5.607/2014 12/05/2014 1.947,426.043 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.05802.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ASUNIDADES ESCOLARES. CONF PP 11/2014 AF1926/2014.

5.608/2014 12/05/2014 1.940,446.044 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.05902.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ASUNIDADES ESCOLARES. CONF PP 11/2014 AF1927/2014.

5.609/2014 12/05/2014 725,926.043 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.05802.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100.AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ASDEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF PP 11/2014 AF 1928/2014

5.612/2014 12/05/2014 660,006.045 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.05602.11.800.16.482.0019.2182.33903000.01800.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOCONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO , CONF PP11/2014 AF 1930/2014.




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5.613/2014 12/05/2014 132,626.045 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.05602.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOCONSUMO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , CONF PP 11/2014 AF 1930/2014.

5.614/2014 12/05/2014 467,666.045 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.05602.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOCONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO , CONF PP11/2014 AF 1930/2014.

5.615/2014 12/05/2014 244,306.045 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.05602.11.100.14.422.0005.2007.33903000.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOCONSUMO DA COORDENADORIA ESPECIAL DECIDADANIA , CONF PP 11/2014 AF 1930/2014.

5.616/2014 12/05/2014 76,786.046 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.05702.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOCONSUMO DA COORDENADORIA ESPECIAL DESOLIDARIEDADE , CONF PP 11/2014 AF 1930/2014.

5.617/2014 12/05/2014 1.486,746.046 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.05702.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOCONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF PP 11/2014 AF1930/2014.

5.618/2014 12/05/2014 404,846.045 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.05602.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOCONSUMO NA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS , CONF PP 11/2014 AF 1930/2014.

5.619/2014 12/05/2014 1.200,566.045 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.05602.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOCONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS , CONF PP 11/2014 AF 1930/2014.




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5.620/2014 12/05/2014 195,446.045 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.05602.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOCONSUMO NA SECRETARIA DE ASSUNTOSJURIDICOS E DA CIDADANIA , CONF PP 11/2014 AF1930/2014.

5.621/2014 12/05/2014 698,006.045 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA13/05/2014 6.05602.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOCONSUMO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE ETRANSITO , CONF PP 11/2014 AF 1930/2014.

5.627/2014 29/04/2014 3.900,005.395 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME13/05/2014 6.03502.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARAAPRESENTAÇÃO TEATRAL , CONF PP 105/2013 AF1936/2014


13/05/2014 6.03702.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 415 DE USO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF PP 63/13 AF1990/2014.


13/05/2014 6.03702.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO 436 DE USO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF PP 63/13 AF1990/2014.


13/05/2014 6.03702.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO 415 DE USO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF PP 63/13 AF1990/2014.

5.773/2014 08/05/2014 554,775.883 DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORESLTDA

13/05/2014 6.04402.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAMÁQUINA MN 33 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 76/13 AF 2002/2014




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5.879/2014 08/05/2014 230,005.947 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME13/05/2014 6.07402.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FOGÃOINDUSTRIAL DA EMEI DIRETORA ELEONOR DEBARROS, CONF AF 2087/2014.

5.967/2014 08/05/2014 140,005.947 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME13/05/2014 6.07402.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃOINDUSTRIAL DA EMEI PROFESSORA MARIA DEPAULA POSSO. CONF AF 2132/2014.

6.000/2014 30/04/2014 144.438,175.841 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL13/05/2014 6.02902.24.101.10.301.0053.2119.31901300.01101.RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2014.-












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6.016/2014 30/04/2014 846,685.843 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL13/05/2014 6.02102.10.020.04.131.0003.2005.31901300.01020.RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2014.-













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6.053/2014 30/04/2014 1.416,515.835 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL13/05/2014 6.03002.24.101.10.301.0053.2119.31901300.01101.RECOLHIMENTO AO FGTS (14º SALÁRIOPR.RESCISÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.055/2014 30/04/2014 10,655.835 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL13/05/2014 6.03002.24.400.10.305.0057.2140.31901300.01400.RECOLHIMENTO AO FGTS (14º SALÁRIOPR.RESCISÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-








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6.657/2014 08/05/2014 75.016,635.893 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.13/05/2014 6.04602.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF. ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARALOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE SANITÁRIODE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 01/01/2014 A 17/06/2014,CONF.AF.1329/2010.-

6.658/2014 08/05/2014 32.149,995.893 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.13/05/2014 6.04602.24.101.10.301.0053.2119.33903400.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF. ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARALOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE SANITÁRIODE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE (MÃO-DE-OBRA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2014 A17/06/2014, CONF.AF.1329/2010.-

6.686/2014 30/04/2014 108,125.832 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL13/05/2014 6.03302.18.100.12.361.0036.2071.31901300.01100.RECOLHIMENTO AO FGTS (14º SALÁRIO PR.RESCISÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.709/2014 30/04/2014 4.205,605.843 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL13/05/2014 6.02102.28.101.24.131.0069.2155.31901300.01101.RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AOMÊS DE ABRIL/2014.

6.734/2014 12/05/2014 1.000,006.039 MÔNICA LAGE CASIMIRO13/05/2014 6.06402.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N

195/2014 07/05/2014 2.405,345.722 JOSE ROBERTO BINATTI14/05/2014 6.12402.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉIGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.




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247/2014 13/05/2014 650,006.143 GENIALIS SOFTWARE LTDA14/05/2014 6.11902.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.EMPENHO PREVIO P/ OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SOFTWARESISTEMA GENIALIS CONTROLE DE PROCESSOS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A29/12/2014, DESTINADA À SECRETARIA DEASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,CONF.AF.5945/2013.-

251/2014 07/05/2014 2.029,805.739 SHUHEI TSUJI14/05/2014 6.16402.11.700.08.244.0012.2020.33903600.01700.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ADOLFOANDRÉ,1055 (BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014.

255/2014 07/05/2014 4.029,865.703 CLAUDIO APARECIDO SERRANO14/05/2014 6.09702.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NAAV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP,PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DEATENDIMENTO AO TRABALHADOR,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014

305/2014 07/05/2014 2.338,325.741 XEXEUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA14/05/2014 6.16702.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUAVEREADOR GASPAR CAMARGO,80/90(SENAI/ELEKTRO), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014-

318/2014 07/05/2014 4.218,925.717 JOAQUIM VAZ14/05/2014 6.12302.22.101.04.123.0049.2108.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. 7 DESETEMBRO,06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014.




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328/2014 07/05/2014 1.612,455.706 DIRCEU ROSA MARTINS14/05/2014 6.10902.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMOVEL SITO A RUA MARECHAL RONDON, 275(ALMOXARIFADO CENTRAL), CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014.

329/2014 07/05/2014 1.612,455.738 ROSA MARIA TEIXEIRA MARTINS14/05/2014 6.16302.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUAMARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO SAÚDE),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2014.

337/2014 13/05/2014 1.600,006.110 MARCELA PEREIRA LEMOS14/05/2014 6.13102.18.213.12.363.0040.2088.33903600.01213.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL , PARAMINISTRAR AULAS NA AREA DE ALIMENTOS,ATRAVES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL, AOS ALUNOS DO ENSINOPROFISSIONALIZANTE DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2014 (TÉRMINO 24/09/14), CONF.AF.4098/2013.-

352/2014 07/05/2014 3.312,845.728 MARIA APARECIDA MATHIAS FERREIRA PEDROSO14/05/2014 6.13302.29.101.26.782.0072.2158.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUADR.ZEFERINO ALVES DO AMARAL,185 (SECRETARIADE TRANSPORTES E TRÂNSITO) CORRESPONDENTEAO EXERCICIO DE 2014.

753/2014 07/05/2014 3.036,515.700 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA14/05/2014 6.08502.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDAJERÔNIMO DE CAMARGO, 3890 A - PARQUE DASNAÇÕES (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014.-

756/2014 07/05/2014 3.500,005.702 CARLOS ROBERTO BUENO14/05/2014 6.09202.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUAJOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, Nº 219, VILASALLES (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/01 A31/12/14, CONF.AF.59/2014.-




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1.124/2014 07/05/2014 2.540,345.701 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA14/05/2014 6.08602.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV.JERÔNIMO DE CAMARGO, Nº 3890 A (SUBSOLO) - PARQUE DAS NAÇÕES, DESTINADO AO USO DOGALPÃO PARA SUPORTE DE CENTRO POP,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,CONF.AF.5935/2013.-

1.125/2014 07/05/2014 2.200,005.724 LOURENÇO COLELLO NETO14/05/2014 6.12602.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ALBERTINAMIELLI PIRES,205 (CONSELHO TUTELAR),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014-

2.043/2014 29/04/2014 480,005.443 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME14/05/2014 6.07802.18.100.12.361.0036.1049.44905200.100.AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDIMENTO DAEQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF.PE.104/13 - AF.564/2014.-


2.309/2014 07/05/2014 1.300,005.698 ANTENOR STRINGLER14/05/2014 6.08202.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. TAMEIKINAKASSU,123 (PSF), CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 19/02/14 A 31/12/14.-


2.974/2014 13/03/2014 2.220,003.129 FELIPE IBRAIM FERREIRA14/05/2014 6.11602.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CARNAVAL DAAVENIDA 2014 - SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF. AF. 999/2014.




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2.979/2014 08/05/2014 146,255.873 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA ME14/05/2014 6.10502.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIA DE PLANTASE MAPAS EM PRETO, DESTINADA AO USO DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, DEFORMA PARCELADA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONF. AF. 988/2014.


3.644/2014 08/05/2014 142,965.877 DAKFILM COMERCIAL LTDA14/05/2014 6.10602.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 100/2013 AF1200/2014.

3.667/2014 23/04/2014 3.685,005.121 M.PAULA C.MACRI PRESENTES - ME14/05/2014 6.14702.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA USO DA ROMU DAGUARDA MUNICIPAL, CONF AF 1223/2014.

3.668/2014 23/04/2014 322,005.121 M.PAULA C.MACRI PRESENTES - ME14/05/2014 6.14702.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARAUSO DA ROMU DA GUARDA MUNICIPAL, CONF AF1223/2014.

3.753/2014 05/05/2014 300,005.571 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP14/05/2014 6.14002.23.101.04.128.0051.1070.44905200.101.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO PARA UTILIZAÇÃODOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CONF. PE 112/2013 E AF. 1264/2014.

3.802/2014 09/05/2014 1.400,005.950 MARCELO CESAR BIM14/05/2014 6.13202.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DEANIMAIS,ATRAVÉS DE CAMINHÃO ,COM RAMPA DEEMBARQUE, DIVISÓRIA FORRADO,COM PISO DEBORRACHA E CAMÊRA DE MONITORAMENTO, NOCONJ. HABITACIONAL CAETETUBA II, CONF AF1293/2014

3.874/2014 29/04/2014 108.000,005.474 UNION VEICULOS E PECAS LTDA14/05/2014 6.16602.18.300.12.361.0041.1059.44905200.02300.AQUISIÇÃO DE VAN DESTINADA AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFPE 120/2013 AF 1324/2014




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3.931/2014 29/04/2014 93.500,005.474 UNION VEICULOS E PECAS LTDA14/05/2014 6.16602.18.300.12.361.0041.1059.44905200.02300.AQUISIÇÃO DE FURGÃO DESTINADO AOTRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTODAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF. PE 120/13 E AF. 1324/2014.

4.055/2014 07/05/2014 474,485.778 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA14/05/2014 6.09602.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 23/2013 AF 1416/2014.

4.063/2014 08/05/2014 514,805.885 ELI LILLY DO BRASIL LTDA.14/05/2014 6.11202.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 95/2013 AF 1422/2014

4.071/2014 07/05/2014 186,005.863 CM HOSPITALAR LTDA14/05/2014 6.09902.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 83/2013 AF 1429/2014

4.099/2014 07/05/2014 22.050,005.777 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA14/05/2014 6.09502.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 1438/2014

4.145/2014 12/05/2014 11.782,156.049 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRASE ÁGUAS

14/05/2014 6.10402.18.100.12.362.0036.2072.33903000.05100.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORRURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, PORUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (27/03/14 A26/03/15), CONF.AF.1478/2014.-

4.319/2014 29/04/2014 78,005.416 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP14/05/2014 6.12802.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR METÁLICO PARAO GINASIO DE ESPORTES "DR.JOSE APARECIDOFERREIRA FRANCO" - ATIBAIA JARDIM, CONF PP107/2013 AF 1490/2014

4.336/2014 24/04/2014 1.150,005.144 LAURA AIDAR DE MENEZES14/05/2014 6.12502.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARACOORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTOFÓRUM MUNICIPAL DE HIP-HOP DE ATIBAIA -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF1505/2014




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4.917/2014 22/04/2014 828,005.101 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA14/05/2014 6.16502.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CL 412 DOGABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 104/2013 E AF.1554/2014.

4.938/2014 29/04/2014 1.068,005.391 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME14/05/2014 6.07702.11.400.04.126.0009.1014.44905200.01400.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA FIXA) PARAINSTALAÇÃO DE TELECENTRO NO CENTROCOMUNITÁRIO DO MARACANÃ, PELACOORDENADORIA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, CONF. PE 104/13 E AF. 1550/2014.

4.963/2014 07/05/2014 990,005.803 MIALI TECNOLOGIA EIRELI ME14/05/2014 6.14502.18.200.12.366.0037.2083.33903900.05200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAREPRÓGRÁFICA E ENCADERNAÇÃO DE MATERIALPARA SER UTILIZADO COM ALUNOS DO PROGRAMAPRÓ JOVEM URBANO, CONF PP 8/2013 AF 1572/2014

5.004/2014 07/05/2014 3.591,005.800 MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP. LTDA.14/05/2014 6.14302.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE FILME SEMI PERMEÁVEL E PLACASDE CARVÃO ATIVADO DEST.AO ATENDIMENTO NASUNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.74/13 -AF.1610/2014.-

5.006/2014 29/04/2014 180,005.464 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP14/05/2014 6.12702.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARAADEQUAÇÃO DO GALPÃO DA SOLIDARIEDADE,CONF.PP.107/13 - AF.1612/2014.-





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5.121/2014 29/04/2014 44,005.418 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA14/05/2014 6.12902.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL PARA APASTA DA SAÚDE, CONF.PP.11/2014 - AF.1642/2014.-


14/05/2014 6.10002.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOVEÍCULO CL 328 DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PP 63/2013 EAF. 1649/2014.


14/05/2014 6.10002.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOVEÍCULO CL 328 DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PP 63/2013 EAF. 1649/2014.

5.197/2014 07/05/2014 600,005.799 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP14/05/2014 6.13902.24.400.10.301.0053.1071.44905200.05400.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO 8 PORTAS PARAUSO NA BASE DO SAMU ATIBAIA, CONF PE 112/2013AF 1683/2014.

5.227/2014 07/05/2014 1.443,255.776 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA14/05/2014 6.09302.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADO AO USO COM OSALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 102/2013 E AF. 1693/2014.

5.279/2014 07/05/2014 1.300,005.774 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME14/05/2014 6.09102.12.500.08.333.0018.2042.33903900.01500.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DAFORMATURA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEMAPRENDIZ, ATRAVÉS DO PAT, DEPARTAMENTO DEGERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP 105/2013 E AF.1727/2014.

5.280/2014 07/05/2014 1.300,005.775 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME14/05/2014 6.09002.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DOEVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF. PP105/2013 AF 1727/2014




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5.288/2014 29/04/2014 296,005.467 MEDMIX COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEISPERFUROCORTANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE LOCAÇÃO LTDA

14/05/2014 6.14402.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO NO CENTRODE CONVENÇÕES, CONF PP 45/2013 AF 1732/2014

5.369/2014 05/05/2014 3.570,005.516 PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.14/05/2014 6.15302.18.200.12.366.0037.2080.33903000.200.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PE.35/13 - AF.1773/2014.-

5.370/2014 05/05/2014 4.165,005.515 PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.14/05/2014 6.15202.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1774/2014

5.371/2014 05/05/2014 3.307,205.511 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA14/05/2014 6.14902.18.100.12.362.0036.2072.33903000.05100.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 69/2013 AF 1776/2014.

5.372/2014 05/05/2014 1.158,005.514 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA14/05/2014 6.15102.18.200.12.366.0037.2080.33903000.200.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 69/2013 AF 1777/2014

5.373/2014 05/05/2014 2.311,205.513 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA14/05/2014 6.15002.18.200.12.366.0037.2080.33903000.200.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1778/2014

5.454/2014 07/05/2014 100,005.804 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA14/05/2014 6.14802.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE , CONF PE 82/2013 AF1818/2014

5.463/2014 29/04/2014 58,505.465 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA14/05/2014 6.14102.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOGALPÃO DA SOLIDARIEDADE, CONF PE 59/2013 AF1827/2014




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5.497/2014 29/04/2014 3.550,005.448 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME14/05/2014 6.08902.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA O EVENTO DASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP105/2013 AF 1812/2014

5.506/2014 09/05/2014 1.951,956.002 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME14/05/2014 6.11802.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 331, UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 12/14 AF 1856/2014

5.507/2014 09/05/2014 110,006.002 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME14/05/2014 6.11802.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 331, UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. CONF PP 12/14 AF 1856/2014


14/05/2014 6.10002.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 355 DA GUARDAMUNICIPAL,CONF PP 63/13 AF 1858/2014


14/05/2014 6.10002.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 355 DA GUARDAMUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 1858/2014

5.534/2014 12/05/2014 22,006.040 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA14/05/2014 6.13002.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NAAÇÃO 1º DE MAIO (SUBIDA DA PEDRA GRANDE),CONF. PP 11/2014 E AF. 1872/2014.

5.546/2014 05/05/2014 566,525.583 RETIFICA ALPES LTDA ME14/05/2014 6.16202.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CM 208 DA SECRETARIAD E INFRAESTRUTURA, CONF. PP 86/2013 E AF. 1884/2014.

5.579/2014 30/04/2014 183,945.453 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME14/05/2014 6.10302.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA A EMEI MARIADE PAULA POSSO, CONF PP 97/2013 AF 1909/2014.




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5.591/2014 08/05/2014 13.162,225.867 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA14/05/2014 6.10102.26.101.23.695.0063.1089.44905100.101.DESP. C/ REAJUSTE DE VALOR DA PARCELAREMANESCENTE DA 17° MEDIÇÃO CONF. AOCONTRATO ADMNISTRATIVO 018/12 REF. ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOBREGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA,PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DEDESENVOLVIMENTO DO TURISMO - EXPOSIÇÃO EEVENTOS - FASE I, BAIRRO DA USINA - ATIBAIA-SP.CONF AF 259/2012

5.595/2014 13/05/2014 51.700,006.113 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO

14/05/2014 6.08402.12.500.08.333.0018.2042.33903900.01500.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE EEDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA DECAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃOPARA O MERCADO DE TRABALHO", DURANTE OEXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE PARCELAS.-

6.344/2014 06/05/2014 300,005.534 ELISABETE PEREIRA MALAQUIAS14/05/2014 6.11402.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOSMORADORES RELOCADOS NA ÁREA DOASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2014.

6.376/2014 06/05/2014 300,005.609 ALEXSANDRA SANTOS LIMA14/05/2014 6.08002.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.380/2014 06/05/2014 300,005.616 ANESIA LUCIA FELIPE14/05/2014 6.08102.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-




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6.381/2014 06/05/2014 300,005.619 ANTONIA APARECIDA DE GODOY OLIVEIRA14/05/2014 6.08302.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.387/2014 06/05/2014 300,005.627 CHERRY CRISTINE DE PAIVA NASCIMENTO14/05/2014 6.09402.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.393/2014 06/05/2014 300,005.631 DANIELA APARECIDA DE AZEVEDO14/05/2014 6.10702.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.398/2014 06/05/2014 300,005.634 ELIESER PEREIRA DA ROCHA14/05/2014 6.11302.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.399/2014 06/05/2014 300,005.635 EUNICE MARIANO LEITE14/05/2014 6.11502.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.401/2014 06/05/2014 300,005.637 GISELE APARECIDA DE FREITAS14/05/2014 6.12002.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-




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6.408/2014 06/05/2014 300,005.643 IVANILDE PORTO DE SOUZA14/05/2014 6.12202.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.414/2014 06/05/2014 300,005.649 MARIA ELMA SILVA SANTOS14/05/2014 6.13502.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.416/2014 06/05/2014 300,005.651 MARIA JOSÉ CARNEIRO14/05/2014 6.13602.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.417/2014 06/05/2014 300,005.652 MARIA PEREIRA BRANDAO DE ALMEIDA14/05/2014 6.13702.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.418/2014 06/05/2014 300,005.653 MARLENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS14/05/2014 6.13802.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.421/2014 06/05/2014 300,005.656 PAULO EDUARDO SOARES14/05/2014 6.15402.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-




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6.422/2014 06/05/2014 300,005.657 PAULO HENRIQUE CARRANO DE FRANÇA14/05/2014 6.15502.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.434/2014 13/05/2014 95,006.112 BRASSEMP EDIÇÕES E ANÚNCIOS ELETRÔNICOSLTDA.-ME.

14/05/2014 6.08702.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL OATIBAIENSE PARA O MUSEU JOÃO BATISTA CONTI,CONF.AF.2186/2014.-

6.645/2014 08/05/2014 300,005.909 RAFAELA LEANDRO DE SOUZA14/05/2014 6.16102.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.647/2014 08/05/2014 300,005.908 ALBERTO ASSIS LEANDRO14/05/2014 6.07902.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.733/2014 13/05/2014 3.600,006.111 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA14/05/2014 6.10802.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DECRETO 7.228 DE FEVEREIRO DE2014, OFICIO S/N

6.737/2014 13/05/2014 500,006.144 MARIA CRISTINA FERRARI PINTO14/05/2014 6.13402.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE FINANÇAS, CONF.DECRETO Nº 7.228 DEFEVEREIRO DE 2014.-

6.740/2014 12/05/2014 1.000,006.190 MIDORI ISEJIMA LAMPROS14/05/2014 6.14602.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOSJURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.-




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37/2014 12/05/2014 416,016.089 TELEFONICA BRASIL S.A.15/05/2014 6.23302.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.



256/2014 30/04/2014 3.041,525.458 GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA.15/05/2014 6.19602.11.200.04.122.0007.2011.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARACONSULTORIA, ESPECIALIZADA EMGEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE APOIO A EQUIPE TECNICA DO NUCLEODE GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A23/09/14, CONF.AF.4048/2013.-

356/2014 13/05/2014 119,006.165 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME15/05/2014 6.22702.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO À LASERMONOCROMÁTICO, COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM JANEIRO A16/09/2014), CONF AF 3903/2013.




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395/2014 12/05/2014 8.420,006.074 JOSE LUIZ TEIXEIRA FILHO15/05/2014 6.20302.18.200.12.361.0037.2077.33903600.02200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DETRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS),COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOSDO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE JANEIRO A 03/06/2014, CONF.AF.3466/2012 (CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO -ZONA RURAL).-

396/2014 12/05/2014 11.712,006.052 ALCIONE LOPES TEIXEIRA15/05/2014 6.17102.18.200.12.361.0037.2077.33903600.02200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DETRANSPORTE ESCOLAR (VANS), COM MOTORISTA EMONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DOPORTÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A 03/06/2014, CONF.AF.3467/2012(CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO - ZONA RURAL).-

528/2014 13/05/2014 955,206.166 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA15/05/2014 6.22502.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVÊNIODE INSTALAÇÃO DO CEJUSC- CENTRO JUDICIÁRIODE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(JANEIRO A DEZEMBRO).-

1.079/2014 07/05/2014 34,215.797 JARI DIAS15/05/2014 6.20002.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DEDIVISÓRIAS DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL DO JARDIM IMPERIAL (RETIRADA)CONF PP 43/2013 AF 270/2014

1.277/2014 08/05/2014 690,005.868 AMED MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOSMEDICOS E LABORATORIAIS LTDA ME

15/05/2014 6.17302.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400.DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVACOM DEVIDA DOCUMENTAÇAO DE ACORDO COM ALEGISLAÇÃO ATUAL PARA OS EQUIPAMENTOS DOSAMU, CORRESPONDENTE A 12 MESES,CONF.AF.342/2014.-




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1.713/2014 07/05/2014 1.280,005.769 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME15/05/2014 6.16902.18.300.12.361.0041.1059.44905200.02300.AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CENTROINTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONF.PE.104/13 - AF.397/2014.-

2.046/2014 07/05/2014 2.760,005.771 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA15/05/2014 6.17002.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 89/2013 AF 544/2014

2.187/2014 29/04/2014 33,605.410 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICAÇÃO LTDA15/05/2014 6.20402.24.400.10.302.0056.2132.33903000.05400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO NOCAPS, CONF.PE.35/13 - AF.650/2014.-

2.246/2014 15/05/2014 3.120,646.276 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP15/05/2014 6.19402.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFPE 35/2013 AF 698/2014.

2.274/2014 29/04/2014 51.247,915.427 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA15/05/2014 6.22802.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE GRADE EM FERRO REDONDO PARAA UNIDADE DE SAÚDE DO BOA VISTA, CONF PP13/2013 AF 724/2014


2.397/2014 15/05/2014 1.400,426.278 JBS S/A.15/05/2014 6.20202.18.200.12.361.0037.2075.33903000.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO USO DA MERENDA ESCOLAR,CONF. PE 9/2013 E AF. 800/2014.




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2.563/2014 05/05/2014 949,665.506 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP15/05/2014 6.21702.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EEPROFESSORA IZOLINA PATROCINIO DE LIMA EMVISITA A FABRICA DE CHOCOLATE DA NESTLE EMCAÇAPAVA, CONF PP 84/2013 AF 909/2014.

2.751/2014 08/05/2014 5.460,005.904 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP15/05/2014 6.21102.12.101.08.244.0015.1022.44905200.05101.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARQUIVO E ESTANTE DEAÇO) PARA O CENTRO POP - SADS, CONF. PE104/2013 E AF. 964/2014.

2.752/2014 08/05/2014 7.280,005.903 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP15/05/2014 6.21002.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARQUIVO E ESTANTE DEAÇO) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS EDEPENDÊNCIAS (IGD-SUAS), CONF. PE 104/2013 EAF. 965/2014.









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3.546/2014 15/05/2014 7.059,266.277 JBS S/A.15/05/2014 6.20102.18.100.12.362.0036.2072.33903000.05100.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 09/13 E AF. 1142/2014.

3.949/2014 12/05/2014 35.396,466.050 COAGROSOL - COOPERATIVA DOSAGROPECUARISTAS SOLIDARIOS DE ITAPOLIS


3.956/2014 13/05/2014 2.900,006.170 MUSTAFA ALI KANSO15/05/2014 6.22002.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA COMOPALESTRANTE NO EVENTO SEMANA ANDRÉCARNEIRO, CONF. AF. 1366/2014.

4.070/2014 08/05/2014 1.774,005.906 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA15/05/2014 6.22102.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 1428/2014

4.079/2014 07/05/2014 285,005.813 TORRENT DO BRASIL LTDA15/05/2014 6.23402.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 83/2013 AF 1437/2014

4.144/2014 08/05/2014 3.340,005.905 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP15/05/2014 6.21202.11.001.04.122.0004.1003.44905200.01001.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADEADMINISTRATIVA INFRA ESTRUTURA, CONF PE104/2013 AF 1467/2014

4.854/2014 09/05/2014 300,006.012 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP15/05/2014 6.21602.18.300.12.361.0041.1059.44905200.02300.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO DEST.AO USO NAEMEF PROFESSORA SERAFINA DE LUCA CHERFEN,CONF.PE.112/13 - AF.1530/2014.-




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4.923/2014 07/05/2014 375,005.773 AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP15/05/2014 6.17702.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊS PARA A CEI IRENEJANUSSI FRANCO, CONF PE 134/2013 E AF1557/2014.

4.934/2014 12/05/2014 1.250,006.081 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP15/05/2014 6.21402.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO E ARQUIVO DESTINADOS ÀEMEIF RITA LOURDES ALVIM., CONF PE 104/2013 AF1567/2014

4.989/2014 09/05/2014 720,006.011 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP15/05/2014 6.21502.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DESTINADO À EMEFPADRE ARMANDO TAMASSIA, CONF PE 104/2013 AF1595/2014

5.005/2014 14/05/2014 541,206.172 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA15/05/2014 6.20602.24.400.10.301.0053.2127.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE DEST.AOATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE,CONF.PE.108/13 - AF.1611/2014.-

5.012/2014 08/05/2014 334,005.942 ELION COMERCIAL LTDA EPP15/05/2014 6.19002.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULOAB-19204 DE USO NO CORPO DE BOMBEIRO,CONF.PP.17/13 - AF.1618/2014.-


5.159/2014 05/05/2014 2.120,005.570 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP15/05/2014 6.21302.23.101.04.128.0051.1070.44905200.101.AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO PARA O SETOR DEARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIADE RECURSOS HUMANOS, CONF PE 104/2013 AF1660/2014.

5.194/2014 29/04/2014 3.800,005.398 COMERCIAL GONCALVES MADEIRAS E MATERIAISDE CONSTRUCAO LIMITADA - ME

15/05/2014 6.18502.29.201.26.782.0074.2159.33903000.01201.AQUISIÇÃO DE CAVALETE ARTICULADO DEMADEIRA PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIADE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF PE 53/2013 AF1681/2014




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5.198/2014 24/04/2014 37,205.193 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA15/05/2014 6.20502.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃOPARA USO DA DIVISÃO DE CONTROLADORIA, CONFAF 1691/2014

5.238/2014 07/05/2014 6.299,505.789 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME15/05/2014 6.18602.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFOS PARA USONOS VEICULOS 216, 242, 264, 265, 361, 365, 377, 431E 435, DESTINADO AO ATENDIMENTO DASUNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 85/2013 E AF.1702/2014.

5.270/2014 14/05/2014 200,006.156 CLINICA OFTALMOLOGICA SAO LUCAS LTDA15/05/2014 6.18202.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMESOTOLÓGICOS PARA A PACIENTE ROSANI FÁTIMASILVA, CONF. AF. 1722/2014.

5.275/2014 13/05/2014 60,006.127 CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P15/05/2014 6.17902.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DECADEIRA GIRATÓRIA PARA DIGITADOR, DE USO DADIVISÃO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, CONF AF1724/2014

5.283/2014 13/05/2014 55.000,006.115 A.P.M. DA E.M. EDUCADOR PAULO FREIRE15/05/2014 6.17402.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃODE CONVÊNIO JUNTO A APM DA EM EDUCADORPAULO FREIRE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMAMELHOR ESCOLA NO EXERCÍCIO DE 2014,CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA.-

5.322/2014 29/04/2014 1.350,005.403 DC AR IMPORT INDUSTRIA COMERCIOMANUTENÇAO E REPRESENTAÇAO LTDA

15/05/2014 6.18802.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA USO NOCOMPRENSOR DE AR DO CORPO DE BOMBEIROSDE ATIBAIA, CONF AF 1754/2014

5.328/2014 13/05/2014 7.400,006.114 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F.PROFESSOR PEDRO DE ALCANTARA SANTOS SILVA

15/05/2014 6.17602.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃODE CONVÊNIO JUNTO A APM DA EMEF.PEDRO DEALCANTARA, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMAMELHOR ESCOLA NO EXERCÍCIO DE 2014,CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA.-




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5.358/2014 08/05/2014 794,005.862 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARAVEICULOS LTDA

15/05/2014 6.22402.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO RE 39 DEUSO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONF.PP.104/13 - AF.1762/2014.-

5.361/2014 07/05/2014 6.950,005.784 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.15/05/2014 6.18402.24.400.10.301.0053.2124.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE DEST.AOATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE,CONF.PE.53/13 - AF.1767/2014.-

5.380/2014 08/05/2014 645,255.875 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME15/05/2014 6.18702.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CET 396 DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP 085/13 E AF. 1758/2014.

5.383/2014 08/05/2014 384,155.875 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME15/05/2014 6.18702.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOSVEICULOS CB 390, 391, 392, 393 E 394 DA SCRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 085/13 E AF.1758/2014.

5.431/2014 13/05/2014 1.280,006.106 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME15/05/2014 6.23002.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM EMCONJUNTO P45 PARA BOTIJÕES DESTINADO AOUSO DA EMEIF DR. JOSÉ APARECIDO FERREIRAFRANCO, CONF AF 1807/2014

5.457/2014 07/05/2014 960,005.801 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSPLTDA

15/05/2014 6.21802.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE 2/2014 AF1821/2014.


15/05/2014 6.21902.24.400.10.301.0053.2127.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOÀ ATENÇÃO DOMICILIAR, SECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE , CONF PE 2/2014 AF 1824/2014 (PAB)


15/05/2014 6.19702.24.400.10.305.0057.1081.44905200.05400.AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME PARA OLABORATÓRIO MUNICIPAL. CONF AF 1848/2014




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15/05/2014 6.19702.24.400.10.305.0057.2141.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DECENTRAL DE ALARME PARA O LABORATÓRIOMUNICIPAL. CONF AF 1848/2014


15/05/2014 6.19902.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARMES PARAUTILIZAÇÃO NA ESTAÇÃO DE CAETETUBA, NA SALADO PROGRAMA CAIA NA REDE, CONF AF 1850/2014.


15/05/2014 6.19802.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE SENSORES DEINFRAVERMELHO PARA CENTRAL DE ALARMES DAESTAÇÃO DE CAETETUBA, CONF AF 1850/2014.


15/05/2014 6.19802.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DECENTRAL DE ALARMES NA ESTAÇÃO DECAETETUBA, NA SALA DO PROGRAMA CAIA NAREDE, CONF AF 1850/2014.


15/05/2014 6.19802.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DESENSOR DE INFRAVERMELHO NA ESTAÇÃO DECAETETUBA, NA SALA DO PROGRAMA CAIA NAREDE,,CONF AF 1850/2014.

5.551/2014 29/04/2014 360,005.415 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP15/05/2014 6.20702.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE DESTINADA À EQUIPEDE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES,CONF. PP 107/2013 E AF. 1887/2014.

5.594/2014 14/05/2014 15.750,006.147 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS15/05/2014 6.19202.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DORCAS, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO RECONSTRUINDO (AÇÕESSOCIOASSISTENCIAIS PARA CRIANÇAS DE 03 A 12ANOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVEPARCELAS.-




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5.599/2014 13/05/2014 17.484,006.160 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA15/05/2014 6.17502.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO CAETÊ (AÇÕESSOCIOASSISTENCIAIS PARA CRIANÇAS DE 03 A 12ANOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVEPARCELAS.-

5.602/2014 14/05/2014 17.750,006.148 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS15/05/2014 6.19102.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM AASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "ARTICULANDO OFICINAS"- (FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVEPARCELAS.-

5.692/2014 12/05/2014 176,006.079 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA15/05/2014 6.20802.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA OS AGENTES DE SAÚDEDOS MUTIRÕES DE CONTROLE DA DENGUE, CONF.PP 11/2014 E AF. 1966/2014.


15/05/2014 6.18002.24.400.10.302.0056.2132.33903900.05400.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO ETRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO -GABRIEL MUCCIOLO TEIXEIRA, CONFORMEMANDADO JUDICIAL, POR UM PERÍODO DE 30(TRINTA) DIAS, DESTINADA À SECRETARIA DESAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL, CONF AF1983/2014.

5.950/2014 14/05/2014 24,006.146 FARMALU FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME15/05/2014 6.19302.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE FORMOL DESTINADO AO USO EMPROCEDIMENTOS DERMATOLÓGICOS, CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO - USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE. CONF AF 2114/2014

6.735/2014 12/05/2014 2.233,186.087 TELEFONICA BRASIL S.A.15/05/2014 6.23102.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2014.




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6.738/2014 14/05/2014 4.500,006.186 VALDEMIR PEREIRA DE LIMA15/05/2014 6.23502.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF.DECRETO Nº 7.228 DE FEVEREIRO DE 2014.-

6.741/2014 13/05/2014 1.000,006.164 SILVIA APARECIDA PINTO DE OLIVEIRA CAMPOS15/05/2014 6.22902.18.100.12.361.0036.2071.33903996.01100.EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF.MEMORANDO Nº 563/2014.-

6.742/2014 13/05/2014 901,186.169 PAULO TARSIS DE MORAES15/05/2014 6.22202.22.101.04.123.0049.2109.33909300.01101.RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO LANÇAMENTODE IPTU/2013, DEVIDO O LOTEAMENTO FAZERPARTE DA CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA, COMAMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGOTRIBUTÁRIO MUNICIPAL.-

6.862/2014 14/05/2014 500,006.171 MARILIA POSCAI PORFIRIO15/05/2014 6.20902.14.101.20.605.0023.2050.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. MEM.103/2014.

6.962/2014 09/05/2014 38.516,156.352 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO15/05/2014 6.22602.24.400.10.302.0053.2123.33903900.01400.EMPENHO PARA OCORRER DEVOLUÇÃO DO SALDONÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO TA 03/2012 - EMENDAQUALIS UBS, CONF.OFÍCIO Nº 101/2014-SPCC.-

7.058/2014 13/05/2014 2.457,006.308 CENTRO DE ESTUDOS LAB. APTIDÃO FISICA DESÃO CAETANO DO SUL

15/05/2014 6.18102.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.EMPENHO P/ATENDER DESP. C/INSCRIÇÃO DE 07SERVIDORES DO "PROGRAMA ATIBAIA ATIVA" PARAPARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE "PRESCRIÇÃO EORIENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE EXERCÍCIOSPARA IDOSOS", NOS DIAS 17 E 18/05/2014, CONF.OFÍCIO S/N.

7.071/2014 08/05/2014 1.000,006.300 ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA15/05/2014 6.17202.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101.EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFÍCIO S/N.

7.101/2014 09/05/2014 60,006.306 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL15/05/2014 6.17802.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DÉBITO EM C/CREF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE ADESP. PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL PT299.988-46/2009




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9/2014 12/05/2014 1.810,006.139 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA16/05/2014 6.30302.12.201.08.244.0014.2027.33903607.05201.EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE2014 (IGD-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).-

10/2014 12/05/2014 29.418,546.135 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA16/05/2014 6.30002.18.200.12.361.0037.2074.33903607.01200.EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE2014.-







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355/2014 15/05/2014 119,006.293 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME16/05/2014 6.31002.11.06.182.0061.2145.33903900.010.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO À LASERMONOCROMÁTICO, COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, DESTINADA A DEFESA CIVILCORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014,(JANEIRO A 16/09/14) CONF. AF. 3903/2013.

357/2014 15/05/2014 119,006.294 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME16/05/2014 6.31102.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO À LASERMONOCROMÁTICO, COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIOEM JANEIRO ATÉ 16/09/2014), CONF. AF. 3903/2013.

358/2014 15/05/2014 119,006.293 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME16/05/2014 6.31002.10.020.04.131.0003.2005.33903900.01020.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO À LASERMONOCROMÁTICO, COM FORNECIMENTO DEINSUMOS, DESTINADA AO USO DA OUVIDORIA,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014JANEIRO A 16/09/2014), CONF. AF. 3903/2013.


16/05/2014 6.26002.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS E PRÓPRIOSPÚBLICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIOPRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE BUEIROS),CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO AMARÇO/2014.-




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16/05/2014 6.25502.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELOCONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DECONSERVEIROS 2012 - ANTIGOS),CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO AJUNHO/2014.-


16/05/2014 6.25702.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELOCONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (CAMINHÕES TAPABURACO), CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO A JUNHO/2014.-


16/05/2014 6.25602.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELOCONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DECONSERVEIROS/2013), CORRESPONDENTE AOSMESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.-


16/05/2014 6.25902.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELOCONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPES CIDADELIMPA E CONSERVEIROS/2014), CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.-


16/05/2014 6.25802.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA D ÁREASEXTERNAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIOPRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A JULHO/2014.-




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1.684/2014 14/05/2014 551,806.184 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA16/05/2014 6.31702.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADOAO USO DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO, NO 1° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014(VIGÊNCIA 03/02/14 A 30/06/14), CONF.AF.387/2014.-

2.016/2014 15/05/2014 1.900,006.284 CENTRO DE MICRO CIRURGIA OCULAR ATIBAIA S/S16/05/2014 6.25302.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF.AF.534/2014.-

2.086/2014 08/05/2014 34.336,915.880 CAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA16/05/2014 6.25202.18.300.12.365.0042.1060.44905100.02300.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA PARA COMPLEMENTOSDA CRECHE BAIRRO JARDIM PARAÍSO DO TANQUE,RUA CINCO, S/Nº - JARDIM PARAÍSO DO TANQUE,CONF.AF.597/2014.-

2.449/2014 09/05/2014 12.960,006.004 HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA.-EPP.16/05/2014 6.27002.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONTRATAÇAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARATRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM RESIDÊNCIAPARA INTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCILA, POR UMPERÍODO DE 9 MESES E 9 DIAS DO EXERCICIO DE2014 (INICIO 22/03/2014 A 31/12/2014,CONF.AF.838/2014.-

2.964/2014 15/05/2014 17.291,046.282 M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - ME16/05/2014 6.29502.12.500.08.333.0018.2042.33903900.01500.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAMINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO EQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES,ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DEEMPREGO E RENDA, DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PORUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. PP 5/2014E AF. 989/2014.




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3.095/2014 12/05/2014 3.940,006.080 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP16/05/2014 6.29302.18.300.12.365.0042.1060.44905200.02300.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E ARQUIVOS DE AÇO PARA AS CRECHES COMUNITÁRIAS PEDACINHO DOCÉU DO JARDIM PARAÍSO E JARDIM SÃO FELIPE,CONF. PP 24/2013 E AF. 1027/2014.

3.393/2014 15/05/2014 2.153,076.418 BANCO DO BRASIL S/A16/05/2014 6.24002.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO1.134- PAVIMENTAÇÃO ÀSFALTICA NOS BAIRROS JDPINHEIROS, JD CEREJEIRAS E JD IMPERIAL- VIA SP,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.

3.395/2014 15/05/2014 532,306.417 BANCO DO BRASIL S/A16/05/2014 6.24102.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA DO CONTRATO 2725- OBRAS DEINFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA VIA SP ||,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.

3.535/2014 05/05/2014 3.017,285.504 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP16/05/2014 6.29402.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUSDESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAEMEF PROFESSOR PEDRO DE ALCÂNTARA SANTOSSILVA EM VISITA AO ZOOLÓGICO DE AMERICANA,CONF. PP 084/13 E AF. 1131/2014.

3.623/2014 14/05/2014 38.000,016.150 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIASPUB.MUNICIP

16/05/2014 6.26002.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS E PRÓPRIOSPÚBLICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIOPRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE BUEIROS),CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL AJUNHO/2014.-

3.720/2014 13/05/2014 597,006.163 STARNET-HIFI TELECOMUNICACOES LTDA ME16/05/2014 6.31302.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEINTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE20/03/14 A 31/12/14, CONF.AF.1042/2013.-




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3.721/2014 13/05/2014 796,006.163 STARNET-HIFI TELECOMUNICACOES LTDA ME16/05/2014 6.31302.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEINTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE20/03/14 A 31/12/14, CONF.AF.1042/2013.-

4.051/2014 16/04/2014 -700,004.902 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME16/05/2014 6.31802.11.701.08.244.0013.2021.33903900.03701.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEPIRÂMIDE PARA EVENTO DO FUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE-CAMINHADA SOLIDÁRIA, CONF PE45/2013 AF 1412/2014

4.051/2014 16/04/2014 700,004.902 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME16/05/2014 6.31902.11.701.08.244.0013.2021.33903900.03701.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEPIRÂMIDE PARA EVENTO DO FUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE-CAMINHADA SOLIDÁRIA, CONF PE45/2013 AF 1412/2014

4.326/2014 07/05/2014 3.119,165.805 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA16/05/2014 6.29702.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA EMEFWALDEMAR BASTOS BUHLER, CONF PE 115/2013 AF1497/2014


4.928/2014 07/05/2014 2.108,265.805 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA16/05/2014 6.29702.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA A EMEIFPEDRO DE ANCÂNTARA S. DA SILVA, CONF PE115/2013 AF 1562/2014

4.940/2014 14/05/2014 719,966.391 RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DELUBRIFICANTES EIRELI ME

16/05/2014 6.30902.11.900.06.182.0061.2145.33903000.01900.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CL 292 DACOORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL,CONF. PP 104/13 E AF. 1552/2014.




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5.173/2014 13/05/2014 2.400,006.116 ANA VALERIA TONELOTTO ME16/05/2014 6.23902.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EMPÓ/ CAIXA 01KG) PARA AS UNIDADES ESCOLARES,CONF. PE 144/2013 AF 1666/2014.

5.264/2014 08/05/2014 2.128,895.892 ESEQUIEL VIEIRA16/05/2014 6.26802.11.100.14.422.0005.2007.33903600.01100.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUAALBERTINA MIELI PIRES, Nº 161, CENTRO,ATIBAIA/SP CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER),CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/04/2014 A31/12/2014, CONF.AF.1723/2014.-

5.486/2014 15/05/2014 3.525,206.280 NOBRE COMERCIO DE BRINDES EIRELLI ME16/05/2014 6.29602.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DEROSETAS, PARA USO NA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIASER REALIZADA ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE MAIO DE2.014, CONF AF 1846/2014

5.701/2014 08/05/2014 997,505.886 ELISABETE SAYURI MIYANO16/05/2014 6.26202.18.300.12.367.0044.2095.33903600.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICAAOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONA ÁREA DE DIFICULDADE DA FALA, CONF AF1980/2014

5.822/2014 09/05/2014 16.578,725.974 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA16/05/2014 6.25002.11.300.15.451.0008.1008.44905100.01300.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E DRENAGEM NAALAMEDA: ANGELO GAMEZ NUNES, NO BAIRROGARDÊNIA-ATIBAIA SP, REF. A 3ª MEDIÇÃO, CONFMEMORANDO N° 86/2014-GESTOR-CEPCM

5.823/2014 09/05/2014 1.645,705.976 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA16/05/2014 6.25102.11.300.15.451.0008.1008.44905100.01300.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E DRENAGEM NARUA 5, BAIRRO CAETETUBA, ATIBAIA/SP, REF. A 2ªMEDIÇÃO, CONF MEMORANDO N° 87/21014GESTOR-CEPCM

5.880/2014 14/05/2014 180,006.192 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME16/05/2014 6.31402.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃOINDUSTRIAL DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER.CONF AF 2088/2014




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6.712/2014 08/05/2014 49,875.887 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/AEMBRATEL

16/05/2014 6.26302.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/TELEFONIA,CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DEMAIO/2014.-


















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16/05/2014 6.26302.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/JUROS E MULTASSOBRE TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOFATURAMENTO DOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/2014.-

6.739/2014 14/05/2014 1.000,006.173 LEILA INGRID CORDEIRO COELHO16/05/2014 6.29102.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.DECRETO Nº7.228 DE FEVEREIRO DE 2014.-

6.822/2014 15/05/2014 66.209,896.418 BANCO DO BRASIL S/A16/05/2014 6.24002.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 1.1134-PAVIMENTAÇÃO ÁSFALTICA NOS BAIRROS JD SOSPINHEIROS, JD CEREJEIRAS E JD IMPERIAL- VIA SP, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014

6.825/2014 15/05/2014 4.468,256.418 BANCO DO BRASIL S/A16/05/2014 6.24002.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO1.134- PAVIMENTAÇÃO ASLFALTICA NOS BAIRROSJD PINHEIROS, JD CEREJEIRAS E JD IMPERIAL, VIASP DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014




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6.826/2014 15/05/2014 11.927,006.417 BANCO DO BRASIL S/A16/05/2014 6.24102.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 2725-OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VUÁRIA VIASP ||, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2014

6.828/2014 15/05/2014 2.568,876.417 BANCO DO BRASIL S/A16/05/2014 6.24102.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO2725- OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIAVIA SP || DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2014

6.831/2014 15/05/2014 95,006.291 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME16/05/2014 6.31502.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO /MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS ELECTROLUX COMCAPACIDADE DE 31L, DA UBS MAJUCA MACEDO -PORTÃO, CONF. AF. 2285/2014.

6.837/2014 09/05/2014 3.035,006.412 CONS.INT.DAS BACIAS HID.RIOS PIRACICABA ECAPIVARI

16/05/2014 6.25402.11.300.15.512.0008.2013.33704100.01300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DASBACIAS DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARIDURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.-

6.840/2014 06/05/2014 1.361,556.416 BANCO DO BRASIL S/A16/05/2014 6.24202.14.101.20.605.0025.1039.44704100.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ DÉBITOREF. AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2014

6.938/2014 15/05/2014 1.089,006.292 SILVERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME16/05/2014 6.31202.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DESERVÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SR PREFEITO ESERVIDOR DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,CONF AF 2298/2014.

6.963/2014 15/05/2014 80,286.287 BANCO DO BRASIL S/A16/05/2014 6.24502.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGTO. DESEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT 2014 DO VEÍCULOCITROEN/XSARA PICASSO PLACA FRN-2452 DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. OFÍCIO S/N.




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6.964/2014 15/05/2014 79,986.286 BANCO DO BRASIL S/A16/05/2014 6.24602.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGTO. DESEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT 2014 DO VEÍCULOCITROEN/C3 90M PLACA FTF-1470 DA SEC. DEEDUCAÇÃO, CONF. OFÍCIO S/N.

6.965/2014 15/05/2014 127,696.288 BANCO DO BRASIL S/A16/05/2014 6.24302.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGTO. DEMULTA AIT Nº 1C445262-3 DO VEÍCULOCITROEN/JUMPER M33M 23S PLACA EGI-7744LOTADO NA SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONF.OFÍCIO S/N.

6.966/2014 15/05/2014 127,696.289 BANCO DO BRASIL S/A16/05/2014 6.24402.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGTO. DEMULTA AIT Nº 1-072345727 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6PLACA EGI-7702 LOTADO NA SEC. DETRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. OFÍCIO S/N.

7.033/2014 15/05/2014 350,006.290 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DEEDUCACAO

16/05/2014 6.31602.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PARTICIPAÇÃO DASERVIDORA MARIA LUCIA NUNES SERRANO NO 6°FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO, NO PERIODODE 27 A 30 DE MAIO DE 2014, EMFLORIANÓPOLIS/SC, CONF MEMORANDO N° 553/14

7.039/2014 15/05/2014 1.280,006.283 GRANDE HOTEL ATIBAIA LTDA16/05/2014 6.26902.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARAOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DOMINISTERIO DA SAÚDE. CONF AF 2360/2014

7.067/2014 08/05/2014 17,006.415 BANCO DO BRASIL S/A16/05/2014 6.30602.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.DESP.C/TARIFA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM NOMEDO ESPÓLIO DE JOÃO KOLAR DE MARCO,CONF.GUIA DE RECEBIMENTO DE DEPÓSITO.-

7.085/2014 15/05/2014 18.000,006.281 MAIRIPORA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME16/05/2014 6.29202.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAAPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA "LÉOCANHOTO E ROBERTINHO" EM 11/05/2014 E DA"LOURENÇO E LOURIVAL" EM 18/05/2014 NA 6ªEXPOAGRO - SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF AF 2390/2014.




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7.100/2014 15/05/2014 68,116.285 BANCO DO BRASIL S/A16/05/2014 6.24702.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGTO. DEMULTA AIT Nº 1c832541-3 DO VEÍCULO I/TOYOTAHILUX SW4 4X2SR , PLACA EGI-7799, LOTADO NASECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA, CONF. OFÍCIO

7.141/2014 16/05/2014 60,006.413 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL16/05/2014 6.24802.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIOOFICIAL DA UNIÃO (DOU) REF.A PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA DO CONTRATO CT Nº 0299.988-45/2009 -AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR.-

201/2014 15/05/2014 2.208,006.299 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA19/05/2014 6.32002.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONCENTRADOR DEOXIGÊNIO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIADA SAÚDE, CONF PP 77/12 AF 4069/2013 (PAB)

261/2014 14/05/2014 6.870,206.270 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.19/05/2014 6.42302.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMEPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE EMISSÃO DE CARNÊS DE IPTU/2014 ETAXAS/2014, COBRANÇAS AMIGÁVEIS, ROIS,EDITAIS, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORR. AO PERIODODE JANEIRO A 31/12/2014, CONF AF 4138/2013.

280/2014 15/05/2014 31.751,256.393 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA19/05/2014 6.41502.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTETÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMASP/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃO EADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 -AF.4938/2009.-




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282/2014 15/05/2014 3.175,126.393 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA19/05/2014 6.41502.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTETÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMASP/CONSULTORIA DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO,GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃOFINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 - AF.4938/2009.-

287/2014 15/05/2014 2.116,756.393 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA19/05/2014 6.41502.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTETÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMASP/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃOADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 -AF.4938/2009.-

394/2014 14/05/2014 23.672,006.254 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP19/05/2014 6.39502.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSPARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOBAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE JANEIRO/2014 A 10/06/2014,CONF.AF.3465/2012 (CONVÊNIO TRANSPIORTEALUNOS - ZONA RURAL).-

544/2014 15/05/2014 33,106.333 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA19/05/2014 6.38402.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLPENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADOÀ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 -AF.2/2014 (PAB)





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882/2014 14/05/2014 2.424,806.256 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA19/05/2014 6.39702.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCAIS DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 141/2014


19/05/2014 6.37602.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(SALSICHAS) DESTINADOS AO CONSUMO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.PE.008/13 - AF.394/2014.-

2.198/2014 09/05/2014 1.671,556.005 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA19/05/2014 6.38502.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE,CONF.PE.172/13 - AF.661/2014.-


2.333/2014 09/05/2014 272,886.006 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA19/05/2014 6.38602.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA V.E. DA SMS,CONF..PE.94/13 - AF.768/2014.-







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3.290/2014 16/05/2014 92,106.408 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME19/05/2014 6.36102.12.500.08.333.0018.2042.33903000.01500.AQUISIÇÃO DE SUPORTE TIPO TRIPÉ PARAEXTINTORES DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃODE TRABALHO E RENDA-SADS, CONF.PP.21/13 -AF.1066/2014.-

3.502/2014 07/05/2014 206,205.810 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.41202.24.400.10.304.0055.2139.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARAMANIPULADORES DE ALIMENTOS, CONFORMESOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. PP24/13 E AF. 1114/2014.


19/05/2014 6.37302.18.200.12.366.0037.2080.33903000.200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOCONSUMO DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 09/13 E AF. 1138/2014.


19/05/2014 6.37502.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOCONSUMO DOS ALUNODA DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 09/13 E AF. 1139/2014.

3.747/2014 08/05/2014 342,505.860 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.41002.14.101.20.602.0024.2053.33903000.06101.FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OSPARTICIPANTES DOS CURSOS MÓDULO IIOLERICULTURA ORGÂNICA, RÉDEAS EPROCESSAMENTO ARTESANAL DE FRUTAS,CONVÊNIO SENAR, CONF. PP 24/2013 E AF.1261/2014.

3.757/2014 05/05/2014 160,005.581 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIOLTDA.-EPP.

19/05/2014 6.41802.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE ESTACIONAMENTOPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE85/2013 E AF. 1268/2014.

3.794/2014 07/05/2014 76,005.783 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.33302.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA PARA A PINTURADO GINASIO DE ESPORTES OMAR ZIGAIB, CONF PP55/2013 AF 1286/2014.




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4.043/2014 09/05/2014 88,805.980 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA19/05/2014 6.34102.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100.AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CARRINHODE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR , CONF PP104/2013 AF 1405/2014

4.053/2014 07/05/2014 221,805.809 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.41102.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO NASALA DO RH NO DIA 10/04/2014 , CONF PP 24/2013 AF1414/2014

4.077/2014 14/05/2014 117,606.261 PRODIET FARMACEUTICA S.A.19/05/2014 6.41602.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 83/2013 AF 1435/2014



4.322/2014 29/04/2014 1.040,005.468 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA19/05/2014 6.40102.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS EM FORMULÁRIOCONTÍNUO PARA O SETOR DE PROTOCOLO EARQUIVO, CONF PE 127/2013 AF 1493/2014

4.328/2014 14/05/2014 3.290,006.194 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP19/05/2014 6.42402.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400.AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO DESTINADO ÀSUNIDADES DE SAÚDE - USO DASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE10/2014 AF 1499/2014.

4.519/2014 12/05/2014 53.549,226.063 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA19/05/2014 6.36602.11.300.15.451.0008.1008.44905100.01300.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EPAVIMENTAÇÃO NO JARDIM BROGOTÁ, CONF.MEMORANDO Nº 019/14.




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5.114/2014 07/05/2014 465,705.808 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.40902.24.400.10.302.0056.2134.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DO EVENTO "A EXPERIÊNCIA DEAMPARO" A SE REALIZAR NO DIA 25/04/2014, CONF.PP 24/2013 E AF. 1636/2014.


19/05/2014 6.34202.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DOVEICULO ON 403, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PP.63/13 - AF.1686/2014.-


19/05/2014 6.34202.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROS NOVEICULO ON 403, UTILIZADO NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PP.63/13 - AF.1686/2014.-

5.177/2014 08/05/2014 64,005.945 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME19/05/2014 6.37202.18.200.12.366.0037.2081.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PROFESSORESDO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EMFORMAÇÃO, CONF PP 35/2013 AF 1668/2014.

5.181/2014 07/05/2014 490,605.807 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.40802.24.400.10.305.0057.2141.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAKPARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NOAMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONFPP 24/2013 AF 1670/2014.

5.185/2014 14/05/2014 1.620,006.312 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.19/05/2014 6.33802.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OSUSUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS.-CONF PE94/2013 AF 1673/2014.




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5.187/2014 12/05/2014 1.859,866.071 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA.

19/05/2014 6.38802.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OSUSUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE147/2013 AF 1675/2014

5.231/2014 08/05/2014 254,005.944 ELION COMERCIAL LTDA EPP19/05/2014 6.36302.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DO CORPODE BOMBEIRO MR 19206 FIAT DUCATO ANO 2008,CONF. PP 17/2013 E AF. 1697/2014.

5.276/2014 09/05/2014 298,005.971 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME19/05/2014 6.32302.12.500.08.333.0018.2175.33903900.01500.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDATIPO PIRÂMIDE PARA EVENTO DE FORMATURA DOSALUNOS DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃOEMPREGO E RENDA-SADS, CONF PE 45/2013 AF1725/2014

5.296/2014 08/05/2014 101,555.859 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.40702.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARACOFFE BREAK DA SECRETARIA DE SEGURANÇAPUBLICA, VISITA/ VISTORIA DO EXERCITO NA 16°JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE ATIBAIA, CONF PP24/2013 AF 1740/2014

5.302/2014 08/05/2014 67,485.882 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.33402.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA OGALPÃO DA SOLIDARIEDADE, ESTRUTURAÇÃOPARA OFICINA DE BELEZA, CONF PP 56/2013 AF1746/2014

5.303/2014 07/05/2014 55,705.861 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.33602.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA OGALPÃO DA SOLIDARIEDADE, ESTRUTURAÇÃOPARA OFICINA DE BELEZA, CONF PP 55/2013 AF1747/2014

5.304/2014 05/05/2014 52,005.561 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME19/05/2014 6.35402.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON PARAUSO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFPP 126/2013 AF 1748/2014




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5.347/2014 08/05/2014 1.752,005.856 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA19/05/2014 6.40202.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA OS VEICULOSCET, CPQ, CBT, SR, 191,209,210,211,218,219 DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.17/13 -AF.1763/2014.-

5.360/2014 07/05/2014 91,805.779 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.19/05/2014 6.32602.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE SOLUÇÃO DE PVPIDEST.AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE,CONF.PE.54/13 - AF.1766/2014.-

5.367/2014 30/04/2014 3.591,005.495 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASILLTDA

19/05/2014 6.33902.18.200.12.366.0037.2080.33903000.200.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PE.35/13 - AF.1771/2014.-

5.368/2014 30/04/2014 3.350,405.496 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASILLTDA

19/05/2014 6.34002.18.100.12.362.0036.2072.33903000.05100.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PE.35/13 - AF.1772/2014.-

5.411/2014 08/05/2014 442,755.858 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.40502.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DE EVENTO NO AUDITÓRIO DOFORUM CIDADANIA, CONF. PP 024/13 E AF.1798/2014.

5.412/2014 08/05/2014 419,505.858 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.40502.11.800.16.482.0019.2182.33903000.01800.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DE EVENTO DA HABILTAÇÃO, CONF.PP 024/13 E AF. 1798/2014.

5.413/2014 08/05/2014 123,505.858 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.40502.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK PARA REUNIÃO DO CONSELHO DOSESI/SENAI, CONF. PP 024/13 E AF. 1798/2014.

5.428/2014 09/05/2014 2.573,006.022 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME19/05/2014 6.42202.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200.AQUISIÇÃO DE TV DESTINADA À EMEF SERAFINA DELUCA CHERFEN, CONF PE 145/2013 AF 1804/2014

5.452/2014 05/05/2014 390,245.572 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA19/05/2014 6.39902.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CONSUMO DA GUARDACIVIL MUNICIPAL, CONF OE 64/2013 AF 1816/2014.




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5.453/2014 14/05/2014 726,006.317 DAKFILM COMERCIAL LTDA19/05/2014 6.35702.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE 78/2013 AF1817/2014.

5.455/2014 14/05/2014 228,006.309 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.19/05/2014 6.32502.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE 108/2013 AF1819/2014

5.461/2014 05/05/2014 66,065.560 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME19/05/2014 6.35302.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USONO GALPÃO DA SOLIDARIEDADE, ESTRUTURAÇÃOPARA OFICINA DE BELEZA, CONF PP 130/2013 AF1825/2014

5.464/2014 08/05/2014 60,455.884 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.33502.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BROCA DE VÍDEA) PARAMANUTENÇÃO DO GALPÃO DA SOLIDARIEDADE,CONF PP 60/2013 AF 1828/2014

5.470/2014 09/05/2014 106,406.016 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.40302.18.200.12.366.0037.2081.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORESDA EJA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2014, CONF PP24/2013 AF 1834/2014

5.475/2014 08/05/2014 240,005.899 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME19/05/2014 6.37102.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FORMADORESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO ENCONTRO SOBREO PACTO, CONF PP 35/2013 AF 1839/2014

5.504/2014 09/05/2014 295,005.977 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.32902.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAFLUORESCENTE) PARA AS UNIDADES ESCOLARESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 50/2013AF 1854/2014

5.525/2014 14/05/2014 250,006.318 DJP FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-EPP19/05/2014 6.35902.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE DESCARTADOR PLÁSTICO DEAGULHA, DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE,CONF. PE 2/2014 E AF. 1863/2014.




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5.537/2014 12/05/2014 54,006.057 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.33702.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CATRACAS PARA ARAME LISO, PARAUSO NA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, A SERREALIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 18 DE MAIO DE2.014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF. PP 55/2013 E AF. 1875/2014.

5.539/2014 07/05/2014 428,805.865 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAOMARIGU LTDA-ME

19/05/2014 6.34802.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE MADEIRA APARELHADAPARA USO NA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, A SERREALIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 18 DE MAIO DE2.014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF. PP 102/2013 E AF.1877/2014.

5.541/2014 12/05/2014 290,766.092 RAFAEL FURQUIM DE SOUZA 3410487280619/05/2014 6.41702.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CABO PAR TRANÇADO PARAMANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DASECRETARIA, CONF. PP 83/2013 E AF. 1879/2014.


19/05/2014 6.34502.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA VEICULO CL 319 DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP 63/2013E AF. 1886/2014.


19/05/2014 6.34502.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO CL 319DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP63/2013 E AF. 1886/2014.

5.573/2014 13/05/2014 5.689,606.122 ANA VALERIA TONELOTTO ME19/05/2014 6.32202.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DESTINADO ÀREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOSDIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF PE 144/2013 AF 1905/2014

5.603/2014 09/05/2014 2.752,006.016 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.40302.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DO ENCONTRO DAS ESCOLASESTADUAIS DE ATIBAIA, CONF PP 24/2013 AF1922/2014




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5.622/2014 09/05/2014 315,006.016 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.40302.18.200.12.366.0037.2081.33903000.01200.FORNECIMENTO DE LANCHEs PARA OS ALUNOS DAEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS QUEPARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA CULTURAL DEROLANDO BOLDRIN EM SÃO PAULO,COMPLEMENTANDO O PROJETO LER E ESCREVER -FONTE DO SABER, CONF PP 24/2013 AF 1931/2014.

5.635/2014 07/05/2014 442,505.781 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.32802.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTEDESTINADO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DESAÚDE, CONF PP 50/2013 AF 1944/2014

5.644/2014 07/05/2014 59,005.780 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.32702.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTEDESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , CONF PP 50/2013AF 1947/2014

5.645/2014 07/05/2014 59,005.780 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.32702.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTEDESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER , CONF PP 50/2013 AF 1947/2014

5.646/2014 07/05/2014 295,005.780 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.32702.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTEDESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO EASSESSORIAS , CONF PP 50/2013 AF 1947/2014

5.647/2014 07/05/2014 59,005.780 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.32702.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTEDESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ATENDIMENTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE , CONF PP 50/2013 AF 1947/2014

5.648/2014 07/05/2014 118,005.780 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.32702.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTEDESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PP 50/2013 AF 1947/2014




Página 141

5.649/2014 07/05/2014 59,005.780 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.32702.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTEDESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS , CONF PP 50/2013 AF 1947/2014

5.650/2014 07/05/2014 59,005.780 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.32702.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTEDESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇAPUBLICA , CONF PP 50/2013 AF 1947/2014

5.651/2014 07/05/2014 59,005.780 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.32702.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTEDESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS , CONF PP 50/2013 AF 1947/2014

5.652/2014 07/05/2014 59,005.780 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.32702.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTEDESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS , CONF PP 50/2013 AF 1947/2014

5.668/2014 12/05/2014 62.142,426.062 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA19/05/2014 6.36502.11.300.15.451.0008.1008.44905100.01300.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E DRENAGEM NARUA: JAPÃO , NO BAIRRO: JARDIM IMPERIAL,CONFORME MEMORANDO N°0080/2014-GESTOR-CEPCM. REF. A 1ª MEDIÇÃO.

5.678/2014 07/05/2014 762,005.806 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.40602.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃOVOLTADA A SERVIDORES DO SUAS SOBRE O"SISTEMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA EADOLESCÊNCIA DO MUNICÍPIO" COM O OBJETIVODE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO FÓRUM DACIDADANIA, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2014,CONF. PP 24/2013 E AF. 1957/2014.

5.679/2014 08/05/2014 251,005.859 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.40702.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOSECRETÁRIO COM MEMBROS DO CONSELHO DECULTURA, CONF. PP 24/2013 E AF. 1958/2014.




Página 142

5.684/2014 08/05/2014 131,605.881 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.33102.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.AQUISIÇÃO DE CONTROLES PARA VENTILADORESDA COORDENADORIA DE SOLIDARIEDADE NOGALPÃO DA SOLIDARIEDADE, CONF. PP 54/2013 EAF. 1962/2014.

5.686/2014 09/05/2014 7.902,436.020 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.41902.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOVEÍCULO ON 250, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP86/13 AF 1975/2014

5.688/2014 09/05/2014 6.551,376.020 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.41902.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DOVEÍCULO ON 250, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF PP86/13 AF 1975/2014

5.702/2014 09/05/2014 1.699,205.983 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME19/05/2014 6.35002.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA A CRECHE PROFªAPPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF. PP97/2013 E AF. 1970/2014.

5.722/2014 14/05/2014 213,436.262 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.42002.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO CEB 216,DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DOS ALUNOSDA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF1986/2014.

5.724/2014 14/05/2014 85,566.262 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.42002.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CEB 216,DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DASUNIDADES ESCOLARES, CONF PP 86/13 AF 1986/2014

5.725/2014 14/05/2014 1.659,866.262 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.42002.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ON 342,DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DOS ALUNOSDA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF1986/2014.

5.726/2014 14/05/2014 4.018,246.262 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.42002.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO ON 342,DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DOS ALUNOSDA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF1986/2014.




Página 143

5.727/2014 14/05/2014 92,786.262 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.42002.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ON 385,DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DOS ALUNOSDA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF1986/2014.

5.728/2014 14/05/2014 264,216.262 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.42002.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO ON 385,DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DOS ALUNOSDA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF1986/2014.

5.729/2014 14/05/2014 963,146.262 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.42002.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ON 179,DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DOS ALUNOSDA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF1986/2014.

5.730/2014 14/05/2014 149,276.262 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.42002.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO ON 179DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DOS ALUNOSDA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF1986/2014.

5.731/2014 14/05/2014 1.044,326.262 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.42002.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO ON 342,DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DOS ALUNOSDA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF1987/2014.

5.732/2014 14/05/2014 85,566.262 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.42002.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃODO VEÍCULO ON 305 DESTINADO AO USO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL DEENSINO, CONF PP 86/13 AF 1987/2014.

5.733/2014 14/05/2014 910,406.262 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.42002.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO ON305,DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONF PP86/13 AF 1987/2014.





Página 144


5.736/2014 14/05/2014 122,766.262 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.42002.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO 249,DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DOS ALUNOSDA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF1987/2014.

5.737/2014 14/05/2014 107,626.262 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.42002.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO249,DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONF PP86/13 AF 1987/2014.




19/05/2014 6.34402.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O VEICULO 262 DAGUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 1991/2014.


19/05/2014 6.34402.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CELTA 293,CONF PP 63/13 AF 1991/2014.


19/05/2014 6.34402.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO CL 293CELTA, CONF PP 63/13 AF 1991/2014.




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5.763/2014 09/05/2014 2.200,006.001 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME19/05/2014 6.38002.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEÍCULO ON 431, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO., CONF PP12/14 AF 1992/2014

5.764/2014 08/05/2014 254,005.943 ELION COMERCIAL LTDA EPP19/05/2014 6.36402.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO VAN 385,DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS UNIDADESESCOLARES. CONF PP 17/2013 AF 1993/2014.

5.774/2014 12/05/2014 750,006.090 W. R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAEPP

19/05/2014 6.42502.24.400.10.305.0057.2140.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO NACAMPANHA DE COMBATE À DENGUE 2014. CONF PP20/2013 AF 2003/2014.

5.778/2014 09/05/2014 2.625,006.015 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA19/05/2014 6.40002.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF2007/2014.

5.779/2014 05/05/2014 2.700,005.512 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA19/05/2014 6.39802.18.200.12.366.0037.2080.33903000.200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF2008/2014

5.790/2014 08/05/2014 283,505.859 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.40702.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DOPROJETO GURI - SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF PP 24/2013 AF 2017/2014

5.793/2014 08/05/2014 270,005.902 K.S. COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARASINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA EPP

19/05/2014 6.39102.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA REFERENTEAS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO. CONF PP 96/2013AF 2020/2014.

5.794/2014 08/05/2014 80,005.902 K.S. COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARASINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA EPP

19/05/2014 6.39102.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA REFERENTEAS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO. CONF PP 96/13 AF2020/2014




Página 146

5.796/2014 07/05/2014 1.112,305.865 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAOMARIGU LTDA-ME

19/05/2014 6.34802.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MADEIRITE PARA A 6ª EXPOAGRO DEATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO. CONF PP 102/2013 AF2022/2014

5.798/2014 14/05/2014 80,106.311 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.33202.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTENÇÃO DOS ABRIGOS, CONF PP 61/2013 AF2024/2014


19/05/2014 6.34702.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CC 213 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFPP 98/2013 AF 2026/2014

5.809/2014 09/05/2014 40,066.021 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.42102.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO AB 19204 DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF PP 86/13 AF 2028/2014

5.810/2014 09/05/2014 38,606.021 RETIFICA ALPES LTDA ME19/05/2014 6.42102.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO AB 19204 DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF PP 86/13 AF 2028/2014

5.819/2014 12/05/2014 1.200,566.076 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA19/05/2014 6.39302.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA E SUASDEPENDÊNCIAS.CONF PP 11/2014 AF 2039/2014

5.826/2014 07/05/2014 118,005.782 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.33002.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AREPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ ATENDIMENTO AOSSETORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOSJURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF PP 50/2013 AF2045/2014

5.827/2014 07/05/2014 59,005.782 CLEITON VIEIRA CASTELO ME19/05/2014 6.33002.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AREPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ ATENDIMENTO AOSSETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONF PP 50/2013 AF 2045/2014




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5.839/2014 07/05/2014 101,755.791 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME19/05/2014 6.38202.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO SA 436 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFPP 12/14 AF 2053/2014

5.840/2014 07/05/2014 275,005.790 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME19/05/2014 6.38102.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO SA 437 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFPP 12/14 AF 2054/2014.


19/05/2014 6.34602.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEÍCULO CL 420 DA FISCALIZAÇÃO DE OBRASPARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, CONF PP 63/13 AF 2055/2014.


19/05/2014 6.34602.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEÍCULO CL 350 DE USO DA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF PP 63/2013 AF2055/2014.


19/05/2014 6.34302.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DASECRETARIA DE SAUDE, CL 368, CONF PP 63/13 AF2056/2014


19/05/2014 6.34302.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO SA 310 DASEC DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2056/2014


19/05/2014 6.34302.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SA 303 DASEC DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2056/2014


19/05/2014 6.34302.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SECDE SAUDE, SA 303, CONF PP 63/13 AF 2056/2014




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5.860/2014 05/05/2014 1.300,005.552 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME19/05/2014 6.32402.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA OESPETÁCULO DE DANÇA PELO PROAC -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP105/2013 AF 2068/2014

5.870/2014 14/05/2014 53,006.301 AMARELINHA TINTAS LTDA19/05/2014 6.32102.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTENÇÃO DO PRÉDIO ANTIGO DA SECRETARIADE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF PP 57/2013 AF2078/2014

5.875/2014 16/05/2014 43,506.406 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME19/05/2014 6.36202.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTOR DEINCÊNDIO PARA USO NA EMEF PREFEITO WALTERENGRÁCIA DE OLIVEIRA, CONF PP 21/2013 AF2083/2014

5.876/2014 16/05/2014 38,926.406 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME19/05/2014 6.36202.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DEEXTINTORES PARA USO NA EMEF PREFEITOWALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, CONF PP 21/2013AF 2084/2014

5.877/2014 16/05/2014 347,286.409 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME19/05/2014 6.36002.18.200.12.361.0037.1051.44905200.05200.AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA USONA EMEF PREFEITO WALTER ENGRÁCIA DEOLIVEIRA, CONF PP 21/2013 AF 2085/2014

5.929/2014 08/05/2014 800,005.896 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME19/05/2014 6.36902.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOSPARTICIPANTES DA CAMPANHA DA DENGUE. CONFPP 35/2013 AF 2093/2014

5.937/2014 08/05/2014 800,005.897 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME19/05/2014 6.36802.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CAMPANHA DADENGUE. CONF PP 35/2013 AF 2103/2014.

5.938/2014 08/05/2014 1.260,005.857 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.40402.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA FAMA EMAPRESENTAÇÃO ARTE NA PRAÇA - SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF PP 24/2013 AF2104/2014.




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5.944/2014 08/05/2014 960,005.895 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME19/05/2014 6.36702.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A CAMPANHA DEVACINAÇÃO DE GRIPE INFLUENZA 2014. CONF PP35/2013 AF 2110/2014

5.949/2014 14/05/2014 392,986.219 CURIO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA ME19/05/2014 6.35602.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CA 213 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFPP 85/2013 AF 2111/2014

5.951/2014 08/05/2014 154,805.858 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP19/05/2014 6.40502.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA REUNIÃO DO CONSELHOMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EINOVAÇÃO DE ATIBAIA , CONF PP 24/2013 AF2115/2014.

5.962/2014 14/05/2014 357,956.218 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME19/05/2014 6.35202.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA USO NOSGINÁSIOS DE ESPORTES DA SECRETARIA DEESPORTE E LAZER. CONF PP 131/2013 AF 2127/2014.

5.979/2014 07/05/2014 1.315,405.788 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME19/05/2014 6.35102.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DA USF SÃO JOSÉ. CONF PP 97/2013 AF 2152/2014

6.168/2014 14/05/2014 4.673,686.231 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME19/05/2014 6.37902.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 250, UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 12/14 AF 2140/2014.

6.182/2014 14/05/2014 907,506.231 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME19/05/2014 6.37902.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO ON 250, UTILIZADO NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 12/14 AF 2140/2014.

6.391/2014 16/05/2014 874,606.404 FRIO MECANICA KAWANO LTDA EPP19/05/2014 6.38302.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO ECONSERTO DA CÂMARA FRIGORÍFICA DE USO NAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.AF.2172/2014.-




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6.485/2014 15/05/2014 600,006.401 MARCIO MANOEL MAIDAME19/05/2014 6.39402.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200.CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DESTINADO AOSALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM URBANOSOBRE "DIREITOS DE TRABALHADOR - EU TENHO?O JOVEM APRENDIZ, O ESTAGIÁRIO E O DIREITO DOTRABALHO" CONF AF 2199/2014.

7.103/2014 16/05/2014 1.000,006.411 CRISTIANO ALBERTO ISIDORO19/05/2014 6.35502.21.101.15.451.0048.2107.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFMEMORANDO OFICIO S/N

7.104/2014 15/05/2014 1.800,006.400 MÔNICA LAGE CASIMIRO19/05/2014 6.39602.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DEDIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO , CONFORME DECRETO7.228 DE FEVEREIRO DE 2014, DA SECRETARIA DESAÚDE, CONF OFICIO S/N

7.105/2014 15/05/2014 3.600,006.402 LUCILA MARTINO RIBEIRO19/05/2014 6.39202.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO , CONFORME DECRETO 7.228 DE 12DE FEVEREIRO DE 2014, DA SECRETARIA DE SAÚDE,OFICIO S/N

16/2014 16/05/2014 320,006.429 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE20/05/2014 6.47402.12.201.08.244.0014.2027.33903900.05201.EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOINSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DEESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DOEXERCÍCIO DE 2014 (IGB-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).-

17/2014 16/05/2014 5.040,006.425 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE20/05/2014 6.47502.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOINSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DEESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DOEXERCÍCIO DE 2014.-




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27/2014 16/05/2014 400,006.428 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE20/05/2014 6.47302.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃOINSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DEESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE(CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DOEXERCÍCIO DE 2014.-

129/2014 15/05/2014 1.477,016.332 FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.E EDUC.TRANSITO20/05/2014 6.50302.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ REPASSEDE PORCENTAGEM (5%) DA ARRECADAÇÃO DASMULTAS DE TRANSITO LAVRADAS NA CIDADE DEATIBAIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2014





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504/2014 16/05/2014 151.925,366.420 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA20/05/2014 6.46902.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER LOCAÇÃO DEMAQUINAS DESTINADAS À SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS,CONF.PE.32/13 - AF.4/2014.-

530/2014 19/05/2014 5.068,636.467 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS EDOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA

20/05/2014 6.52402.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.JUNTO AOCARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REF.ASEXPEDIÇÕES, ENCAMINHAMENTOS MENSAIS DECÓPIAS DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE TODOSOS IMÓVEIS TRANSACIONADOS DURANTE OEXERCÍCIO DE 2014.-

538/2014 20/05/2014 957,606.566 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A20/05/2014 6.49302.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/CESSÃO DEUSO COMPARTILHADO E EM CARÁTER NÃOEXCLUSIVO, DE DETERMINADOS PONTOSLOCALIZADOS EM POSTES DE MONITORAMENTO DEMULTAS DEST.À DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAELÉTRICA DE PROP. DA ELEKTRO, LOCAL. NA ÁREAQUE ABRANGE A CIDADE DE ATIBAIA/SP,P/IMPLANT.DE SISTEMA DE TRANSP.E DISTRIB.DESINAIS DE SERVIÇO DE CABOS COAXIAIS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO AJULHO/2014.-

746/2014 16/05/2014 153.371,586.405 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA20/05/2014 6.49902.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTODE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DEFECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DOBALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS,CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).-




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932/2014 12/05/2014 280,006.065 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME20/05/2014 6.49802.24.400.10.302.0056.2132.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DOCAPS, CONF.PP.35/13 - AF.178/2014.-


20/05/2014 6.50002.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSDEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.9/13 - AF.561/2014.-

2.097/2014 19/02/2014 -900,001.566 CARLOS MARCELO PISTORESI20/05/2014 6.42602.11.600.04.122.0011.2019.33903996.01600.EMPENHO P/ ATENDER DESPESA EMERGENCIAL DACOORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕESINSTITUCIONAIS, CONF MEMORANDO N°0030/2014-GESTOR-CERI

2.097/2014 19/02/2014 900,001.566 CARLOS MARCELO PISTORESI20/05/2014 6.43802.11.600.04.122.0011.2019.33903996.01600.EMPENHO P/ ATENDER DESPESA EMERGENCIAL DACOORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕESINSTITUCIONAIS, CONF MEMORANDO N°0030/2014-GESTOR-CERI



2.535/2014 25/03/2014 -4.500,004.351 MASAHIRO HAMASUNA20/05/2014 6.45502.12.201.08.244.0016.2035.33903600.05201.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES,S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, (CASA POP),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIOEM 17/02/2014), CONF.AF.743/2014.-

2.535/2014 25/03/2014 4.500,004.351 MASAHIRO HAMASUNA20/05/2014 6.46102.12.201.08.244.0016.2035.33903600.05201.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES,S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, (CASA POP),CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIOEM 17/02/2014), CONF.AF.743/2014.-




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2.825/2014 26/03/2014 -1.280,003.821 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME20/05/2014 6.45202.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS EDEPENDÊNCIAS (IGD-SUAS), CONF. PE 104/2013 EAF. 978/2014.

2.825/2014 26/03/2014 1.280,003.821 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME20/05/2014 6.45802.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS EDEPENDÊNCIAS (IGD-SUAS), CONF. PE 104/2013 EAF. 978/2014.

2.830/2014 26/03/2014 -534,003.821 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME20/05/2014 6.45202.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA PARA A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTOSOCIAL-SADS E DEPENDÊNCIAS (IGD-SUAS), CONF.PE 104/2013 E AF. 978/2014

2.830/2014 26/03/2014 534,003.821 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME20/05/2014 6.45802.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA PARA A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTOSOCIAL-SADS E DEPENDÊNCIAS (IGD-SUAS), CONF.PE 104/2013 E AF. 978/2014

2.833/2014 26/03/2014 -960,003.821 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME20/05/2014 6.45202.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE LONGARINA PARA A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS EDEPENDÊNCIAS (IGD-SUAS), CONF. PE 104/2013 EAF. 978/2014.

2.833/2014 26/03/2014 960,003.821 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME20/05/2014 6.45802.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE LONGARINA PARA A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS EDEPENDÊNCIAS (IGD-SUAS), CONF. PE 104/2013 EAF. 978/2014.

3.332/2014 26/03/2014 -160,003.832 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA20/05/2014 6.45402.12.201.08.244.0016.2035.33903000.05201.AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KGVAZIO (VASILHAME) PARA USO DO CENTRO POP -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS, CONF. AF.1099/2014.




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3.332/2014 26/03/2014 160,003.832 CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA20/05/2014 6.46002.12.201.08.244.0016.2035.33903000.05201.AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KGVAZIO (VASILHAME) PARA USO DO CENTRO POP -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS, CONF. AF.1099/2014.

3.334/2014 27/03/2014 -671,003.917 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME20/05/2014 6.45102.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOGRÁFICADIGITAL PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS(IGD-SUAS), CONF. PE 6/14 E AF. 1100/2014.

3.334/2014 27/03/2014 671,003.917 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME20/05/2014 6.45702.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA FOTOGRÁFICADIGITAL PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS(IGD-SUAS), CONF. PE 6/14 E AF. 1100/2014.

3.378/2014 15/05/2014 4.196,086.332 FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.E EDUC.TRANSITO20/05/2014 6.50302.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ REPASSEDE PORCENTAGEM (5%) DA ARRECADAÇÃO DASMULTAS DE TRANSITO LAVRADAS NA CIDADEATIBAIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEMARÇO E ABRIL/2014.

3.490/2014 28/03/2014 -2.798,003.975 M. H. PERELLES - ME20/05/2014 6.45002.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE PROJETORES (DATA-SHOW) PARAUSO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL -SADS E DEPENDÊNCIAS.(IGD-SUAS), CONF. PE 06/13 E AF. 1106/2014.

3.490/2014 28/03/2014 2.798,003.975 M. H. PERELLES - ME20/05/2014 6.45602.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE PROJETORES (DATA-SHOW) PARAUSO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL -SADS E DEPENDÊNCIAS.(IGD-SUAS), CONF. PE 06/13 E AF. 1106/2014.

3.493/2014 10/04/2014 -146,004.687 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP20/05/2014 6.45302.12.201.08.244.0016.2035.33903000.05201.AQUISIÇÃO DE TALHERES (FACA DE MESA) PARAUSO NO CENTRO POP - SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SADS, CONF. PE 109/13 E AF.1109/2014.




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3.493/2014 10/04/2014 146,004.687 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP20/05/2014 6.45902.12.201.08.244.0016.2035.33903000.05201.AQUISIÇÃO DE TALHERES (FACA DE MESA) PARAUSO NO CENTRO POP - SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL - SADS, CONF. PE 109/13 E AF.1109/2014.

3.513/2014 19/05/2014 2.673,606.485 INDUSTRIA DE EQUIP. DE SEG. MAC LTDA. EPP20/05/2014 6.50802.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O SAMUCONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR,CONF. PP 66/13 E AF. 1125/2014.

3.674/2014 16/05/2014 815,566.410 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME20/05/2014 6.49102.18.300.12.361.0041.1059.44905200.02300.AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AEM EDUCADOR PAULO FREIRE, CONF PP 21/2013 AF1229/2014.

3.675/2014 16/05/2014 184,206.410 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME20/05/2014 6.49102.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA A EM EDUCADORPAULO FREIRE, CONF PP 21/2013 AF 1229/2014.

3.787/2014 16/05/2014 273,626.410 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME20/05/2014 6.49102.18.300.12.361.0041.1059.44905200.02300.AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARAUSO DA CRECHE COMUNITÁRIA JARDIM SÃOFELIPE, CONF PP 21/2013 AF 1281/2014.

3.788/2014 16/05/2014 29,196.410 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME20/05/2014 6.49102.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DEEXTINTOR DE INCENDIO PARA USO NA CRECHECOMUNITARIA JARDIM SÃO FELIPE, CONF PP21/2013 AF 1281/2014.

3.789/2014 16/05/2014 9,996.410 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME20/05/2014 6.49102.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA EXTINTORES PARAUSO NA CRECHE COMUNITARIA JARDIM SÃOFELIPE, CONF PP 21/2013 AF 1281/2014.

3.909/2014 19/05/2014 14.016,526.468 PROCEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA EPP20/05/2014 6.53202.27.101.15.451.0064.1098.44905100.01101.CONTRAT. DE EMP. SOB REGIME DE EMPREIT.GLOBAL COM FORNEC. DE MAT. E MÃO DE OBRAPARA PREST. DE SERV. DE INSTALAÇÃO DE PONTODE ILUMINAÇÃO E EXTENSÃO DE REDESECUNDÁRIA, CONF. NORMAS E PADRÕES DACONC. ELEKTRO PROJ. A SER APROV. NA ELEKTROPRÉDIOS DO CAETETUBA II/CONJUNTOHABITACIONAL, ATIBAIA - SP, CONF. AF. 1339/2014.




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3.945/2014 19/05/2014 10.513,806.476 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMOFAMILIAR NOSSA TERRA LTDA.


4.042/2014 05/05/2014 231,265.578 PERSIANAS NOVA AMÉRICA LTDA ME20/05/2014 6.52502.11.400.04.126.0009.1014.44905200.01400.AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA SALA DACOORDENADORIA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, CONF PP 43/2013 AF 1404/2014

4.089/2014 15/05/2014 975,006.336 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA20/05/2014 6.50602.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 24/2013 AF 1446/2014

4.095/2014 13/05/2014 7.500,006.109 MARCIO EMILIO ZAGO20/05/2014 6.52102.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102.CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA COMOCURADOR NA SEMANA ANDRÉ CARNEIRO -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF1452/2014

4.137/2014 12/05/2014 782,506.084 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP20/05/2014 6.52202.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA DIVERSASUNIDADES ESCOLARES, CONF PP 58/2013 AF1461/2014

4.329/2014 15/05/2014 1.230,006.297 A.P. TORTELLI COM. PROD. MÉDICOSHOSPITALARES LTDA

20/05/2014 6.46702.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE - USO DASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE10/2014 AF 1500/2014

4.337/2014 16/05/2014 4.000,006.424 CARLOS KOJI TAKAHASHI20/05/2014 6.47102.28.101.24.131.0069.2155.33903600.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSODE CERIMONIAL PUBLICO II PARA A EQUIPE QUECOMPÕE A DIVISÃO DE CERIMONIAL DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF AF 1506/2014

4.416/2014 10/04/2014 -206.189,265.686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS20/05/2014 6.42902.24.101.10.301.0053.2119.31901300.01101.RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AOMES DE MARÇO/2014 E 14º SALÁRIO.-




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4.416/2014 10/04/2014 206.189,265.686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS20/05/2014 6.44102.24.101.10.301.0053.2119.31901300.01101.RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AOMES DE MARÇO/2014 E 14º SALÁRIO.-

4.417/2014 10/04/2014 -28.015,285.686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS20/05/2014 6.42902.24.300.10.304.0055.2121.31901300.01300.RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AOMES DE MARÇO/2014 E 14º SALÁRIO.-

4.417/2014 10/04/2014 28.015,285.686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS20/05/2014 6.44102.24.300.10.304.0055.2121.31901300.01300.RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AOMES DE MARÇO/2014 E 14º SALÁRIO.-

4.418/2014 10/04/2014 -14.680,865.686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS20/05/2014 6.42902.24.400.10.305.0057.2140.31901300.01400.RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AOMES DE MARÇO/2014.-

4.418/2014 10/04/2014 14.680,865.686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS20/05/2014 6.44102.24.400.10.305.0057.2140.31901300.01400.RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AOMES DE MARÇO/2014.-

4.999/2014 14/05/2014 1.380,006.247 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃOLTDA - EPP

20/05/2014 6.51702.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETODESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIASPÚBLICAS, DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS ECEMINTÉRIOS MUNICIPAIS, CONF PP 16/2014 AF1606/2014.

5.001/2014 16/05/2014 94.730,276.419 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA20/05/2014 6.47002.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS ÀCONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃOPAVIMENTADAS, CONF.PE.32/13 - AF.1596/2014

5.013/2014 14/05/2014 219,006.267 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME20/05/2014 6.53402.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE WEBCAM PARA A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONF.PE.6/14 - AF.1620/2014 (IGD BOLSA FAMILIA).-

5.110/2014 19/05/2014 1.666,006.481 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA.20/05/2014 6.48902.18.200.12.366.0037.2080.33903000.200.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 35/2013 E AF.1634/2014.




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5.115/2014 12/05/2014 1.844,706.064 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME20/05/2014 6.49702.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, ALMOÇOE JANTAR COM FORNECIMENTO ININTERRUPTONOS 7 DIAS POR SEMANA, DESTINADAS AOSFUNCIONARIOS DO SAMU, PELO PERÍODO DE 01(UM) MÊS, CONF. PP 14/2013 E AF. 1637/2014.

5.149/2014 29/04/2014 44,005.392 ACM SERVICOS E COMERCIO DE CARIMBOS LTDAME

20/05/2014 6.46202.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA USOUNIDADE DE SAÚDE DO FLAMENGUINHO, CONF. AF.1654/2014.

5.195/2014 14/05/2014 3.520,006.323 ENG & GEO GEORREFERENCIAMENTO LTDA ME20/05/2014 6.49502.27.101.15.451.0066.2151.33903900.01101.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARALEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL NA AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, JUNTO ADIVISA COM JARINÚ - SP, EM CONFORMIDADE COMO PROCESSO 7061/2014.CONF PP 19/2013 AF1682/2014

5.196/2014 19/05/2014 1.119,006.473 ALINE FERNANDA MARTINS20/05/2014 6.46402.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRORROGAÇÃODE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE ORIENTADORSOCIAL EM MEIO ABERTO, PARA ABORDAGEM DEMORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA, DURANTE OPERIODO DE 15/04/14 A 14/10/14,CONF.AF.1292/2013.-

5.199/2014 19/05/2014 1.080,006.471 TAYNARA CRISTINA ANDRE20/05/2014 6.53602.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRORROGAÇÃODE PRAZO REF.CONTRATAÇÃO DE ORIENTADORSOCIAL EM MEIO ABERTO, PARA ABORDAGEM DEMORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA,CORRESPONDENTE AO PERÍOO DE 15/04/14 A14/10/14, CONF.AF.1297/2013 (CONVÊNIO PCMC -PAEFI).-




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5.287/2014 15/05/2014 2.694,006.334 HDF PRODUCOES EVENTOS E MANUTENCAOTECNICA LTDA ME

20/05/2014 6.50502.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEPIRÂMIDE PARA O EVENTO "ARTE NA PRAÇA" -CONF PE 45/2013 AF 1731/2014

5.295/2014 14/05/2014 592,206.247 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃOLTDA - EPP

20/05/2014 6.51702.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO AMANUTENÇÃO DE ABRIGOS, CONF PP 16/2014 AF1739/2014

5.389/2014 19/05/2014 9.591,486.479 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA.20/05/2014 6.48702.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 40/2013 AF 1787/2014


5.392/2014 15/05/2014 954,066.298 AFONSO PNEUS LTDA20/05/2014 6.46302.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DEPNEUS PARA O VEICULO RE39 DA SECRTARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONF. PP 034/13 E AF.1764/2014. .


5.394/2014 15/05/2014 954,066.298 AFONSO PNEUS LTDA20/05/2014 6.46302.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DEPNEUS PARA OS VEICULOS CP 18 DA SECRTARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONF. PP 063/13 E AF.1764/2014.

5.484/2014 29/04/2014 2.750,005.405 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA20/05/2014 6.50402.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AOUSO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF AF1844/2014




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5.574/2014 13/05/2014 34.497,606.118 ANA VALERIA TONELOTTO ME20/05/2014 6.46602.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DESTINADO ÀSUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 144/2013 AF 1906/2014

5.575/2014 16/05/2014 347,286.410 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME20/05/2014 6.49102.18.300.12.365.0042.1060.44905200.02300.AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA USONA CRECHE COMUNITARIA PEDACINHO DO CÉU DOJARDIM PARAISO, CONF PP 21/2013 AF 1907/2014

5.576/2014 16/05/2014 38,926.410 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME20/05/2014 6.49102.18.300.12.365.0042.2091.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DEEXTINTORES PARA USO NA CRECHE COMUNITÁRIAPEDACINHO DO CÉU DO JARDIM PARAÍSO, CONF PP21/2013 AF 1907/2014.

5.577/2014 16/05/2014 43,506.410 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME20/05/2014 6.49102.18.300.12.365.0042.2091.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE EXTINTOR DEINCENDIO PARA USO NA CRECHE COMUNITARIAPEDACINHO DO CEU DO JARDIM PARAISO, CONF PP21/2013 AF 1907/2014

5.690/2014 09/05/2014 8.286,346.019 RETIFICA ALPES LTDA ME20/05/2014 6.53302.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOVEÍCULO ON 177, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP86/13 AF 1976/2014

5.691/2014 09/05/2014 2.637,996.019 RETIFICA ALPES LTDA ME20/05/2014 6.53302.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DOVEÍCULO ON 177, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP86/13 AF 1976/2014

5.710/2014 09/05/2014 273,686.019 RETIFICA ALPES LTDA ME20/05/2014 6.53302.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ON 358,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP86/13 AF 1984/2014.

5.711/2014 09/05/2014 253,896.019 RETIFICA ALPES LTDA ME20/05/2014 6.53302.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO ON 358,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP86/13 AF 1984/2014.




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5.713/2014 09/05/2014 458,446.019 RETIFICA ALPES LTDA ME20/05/2014 6.53302.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ON 365 ,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP86/13 AF 1984/2014.

5.715/2014 09/05/2014 146,866.019 RETIFICA ALPES LTDA ME20/05/2014 6.53302.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEIULO ON 365,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP86/13 AF 1984/2014.

5.716/2014 09/05/2014 211,656.019 RETIFICA ALPES LTDA ME20/05/2014 6.53302.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CET 249,DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DASUNIDADES ESCOLARES, CONF PP 86/13 AF1984/2014.

5.717/2014 09/05/2014 465,086.019 RETIFICA ALPES LTDA ME20/05/2014 6.53302.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CET 249,DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DASUNIDADES ESCOLARES, CONF PP 86/13 AF1984/2014.

5.718/2014 09/05/2014 2.689,046.019 RETIFICA ALPES LTDA ME20/05/2014 6.53302.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ON 438,UTILIZADO NO TRANSPORT ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF1984/2014.

5.719/2014 09/05/2014 777,546.019 RETIFICA ALPES LTDA ME20/05/2014 6.53302.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO ON 438,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP86/13 AF 1984/2014.


20/05/2014 6.48502.14.101.20.605.0025.2180.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DEVIAS PÚBLICAS (ESTRADAS RURAIS - LOCAÇÃO DOCOMBOIO DE MÁQUINAS) PRESTADOS PELOCONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 28/04/14 A 12/05/2014.-




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5.807/2014 09/05/2014 905,136.019 RETIFICA ALPES LTDA ME20/05/2014 6.53302.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 216, DESTINADOAO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADESESCOLARES. CONF PP 86/2013 AF 2027/2014

5.808/2014 09/05/2014 266,396.019 RETIFICA ALPES LTDA ME20/05/2014 6.53302.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 216, DESTINADOAO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADESESCOLARES.CONF PP 86/13 AF 2027/2014

5.853/2014 15/05/2014 440,006.337 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP20/05/2014 6.50702.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE TECIDO NÃO TECIDO, PARA USO NA6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PE21/2014 AF 2063/2014

5.905/2014 25/04/2014 -1.351,516.098 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA20/05/2014 6.43602.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100.REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014 - 14º SALÁRIO PREMIO RESCISÓRIO.

5.905/2014 25/04/2014 1.351,516.098 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA20/05/2014 6.44802.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100.REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014 - 14º SALÁRIO PREMIO RESCISÓRIO.





5.908/2014 25/04/2014 -937,166.099 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA20/05/2014 6.43702.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200.REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014 - 14º SALÁRIO PREMIO RESCISÓRIO.




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5.930/2014 12/05/2014 1.980,006.075 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA20/05/2014 6.51802.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA 300 ML PARA OSPARTICIPANTES DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE.CONF PP 11/2014 AF 2094/2014




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5.956/2014 12/05/2014 440,006.077 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA20/05/2014 6.51902.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTROINTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CIEM).CONF PP 11/2014 AF 2121/2014


20/05/2014 6.48302.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOARADO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO. CONF PP 98/2013 AF 2146/2014.


20/05/2014 6.47702.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃODOS VEÍCULOS ON 342 , UTILIZADOS NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. CONF PP 98/2013 AF 2145/2014.


20/05/2014 6.47702.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOVEÍCULO ON 343, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP98/2013 AF 2145/2014.


20/05/2014 6.48102.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 153 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/2013 AF2134/2014.


20/05/2014 6.48102.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 155 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF2134/2014.


20/05/2014 6.48102.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 155 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/2013 AF2134/2014.




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20/05/2014 6.48202.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 321, DA SECRETARIADE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PP63/13 AF 2135/2014.


20/05/2014 6.48202.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 321, DA SECRETARIADE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PP63/18 AF 2135/2014.

6.252/2014 29/04/2014 -2.896,005.846 BANCO SANTANDER S/A20/05/2014 6.42802.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101.HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS)SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ªDO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADOPELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.-

6.252/2014 29/04/2014 2.896,005.846 BANCO SANTANDER S/A20/05/2014 6.44002.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101.HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS)SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ªDO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADOPELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.-







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6.378/2014 14/05/2014 9.520,206.322 ENG & GEO GEORREFERENCIAMENTO LTDA ME20/05/2014 6.49402.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOPLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM UTM EMÁREAS URBANAS DENSAMENTE OCUPADAS (ACIMADE 50% DAS QUADRAS) NA ESCOLA ESTADUALPROFº. CARLOS JOSÉ RIBEIRO, LOCALIZADA NA RUAADOLFO ANDRÉ, Nº 1640 - VILA RICA E QUADRAINSTALADA NA RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N -CAETETUBA, CONF.PP.19/13 - AF.2163/2014.-

6.428/2014 12/05/2014 335,046.078 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA20/05/2014 6.52002.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 L PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, CONF.PP.11/14 - AF.2181/2014.-


20/05/2014 6.47802.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEST.A USINAGEM NOVEICULO POLI GUINDASTE 191 DE USO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.98/13- AF.2185/2014.-


20/05/2014 6.47802.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO VEICULOCP 210 DE USO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONF.PP.98/13 - AF.2185/2014.-


20/05/2014 6.47902.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA CL 283, CONF PP 63/13 AF2177/2014.


20/05/2014 6.48002.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 287 DEUSO DA COORDENADORIA ESPECIAL DESOLIDARIEDADE,CONF PP 63/13 AF 2177/2014.




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20/05/2014 6.48002.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 287 DEUSO DA COORDENADORIA ESPECIAL DESOLIDARIEDADE, CONF PP 63/13 AF 2177/2014.

6.468/2014 14/05/2014 2.464,006.324 ENG & GEO GEORREFERENCIAMENTO LTDA ME20/05/2014 6.49602.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOPLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM UTM EMÁREAS URBANAS MEDIANTE OCUPADAS (ATÉ 50%DAS QUADRAS) ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA AESCOLA ESTADUAL PROFª CIRCE TEIXEIRA MUSA ESILVA, SITUADA NA RUA WILSON MUTTI, S/N -MARACANÃ - CONF PP 19/2013 AF 2192/2014.

6.736/2014 13/05/2014 900,006.145 FERNANDO SOARES DE SOUZA20/05/2014 6.50102.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, CONF.DECRETO Nº 7.228 DE FEVEREIRO DE2014.-

7.102/2014 15/05/2014 1.000,006.403 JOAO PAULO MENDES DA SILVA20/05/2014 6.51402.29.101.26.782.0072.2158.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO,CONF MEMORANDO N° 136/2014- GESTOR.

7.136/2014 16/05/2014 5.994,636.451 NILSON DE OLIVEIRA20/05/2014 6.52302.11.300.15.451.0008.2012.33909300.01300.RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REF.A OBRAS DEINFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NA RUASANTOS DUMONT, QUADRA 050, LOTE 003, DEVIDOA NÃO REALIZAÇÃO DA OBRA, CONF.SOLICITAÇÃOSOB FLS. 07 ANEXADO AO PROCESSO.-

7.137/2014 16/05/2014 3.749,226.434 ECIO DE OLIVEIRA20/05/2014 6.49202.11.300.15.451.0008.2012.33909300.01300.RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REF.A OBRAS DEINFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NA RUAMONTEIRO LOBATO, QUADRA 037, LOTE 0073,DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DA OBRA,CONF.SOLICITAÇÃO SOB FLS. 07 ANEXADO AOPROCESSO.-




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7.171/2014 19/05/2014 1.078,846.486 IOLANDA TEIXEIRA20/05/2014 6.51302.11.300.15.451.0008.2012.33909300.01300.RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REF.A OBRAS DEINFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NA RUASANTOS DUMONT, QUADRA 050, LOTE 001 E RUALIBERDADE, QUADRA 050, LOTE 001, DEVIDO A NÃOREALIZAÇÃO DA OBRA, CONF.SOLICITAÇÃO SOBFLS. 09 ANEXADO AO PROCESSO.-

7.186/2014 19/05/2014 6.900,006.488 JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA CIVEL DA COMARCADE ATIBAIA

20/05/2014 6.51502.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DE60% DO VALOR REFERENTE A HONORARIOSPERICIAIS/ GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL.

10/2014 16/05/2014 579,206.515 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA21/05/2014 6.61602.18.200.12.361.0037.2074.33903607.01200.EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE2014.-

11/2014 16/05/2014 941,206.516 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA21/05/2014 6.61702.18.200.12.365.0038.2084.33903607.01200.EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/ACONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S),CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE2014.-

18/2014 13/05/2014 19,306.161 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.62302.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORREr DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.

25/2014 13/05/2014 72,986.162 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.62402.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORREr DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.





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40/2014 13/05/2014 1.297,276.161 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.62302.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.


55/2014 14/04/2014 80,804.785 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/05/2014 6.57702.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2014.



66/2014 14/04/2014 17.142,494.782 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/05/2014 6.58502.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2014.






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101/2014 19/05/2014 127,806.492 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA21/05/2014 6.54102.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTEDEST.AO USO DOS ESTAGIÁRIOS,CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DOEXERCICIO DE 2014.-




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106/2014 19/05/2014 127,806.490 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA21/05/2014 6.54202.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTEDEST.AO USO DOS ESTAGIÁRIOS,CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DOEXERCICIO DE 2014.-

130/2014 15/05/2014 184,646.660 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54802.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S58336/94 E 119663-25 DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2014 (PRÓ-SANEAMENTO)

138/2014 15/05/2014 3,286.668 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55602.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N°182700-98 FINANC. DAS OBRAS ESTORIL E PROJETOETA CENTRAL RIO ATIBAIA- SANEAM. P/ TODOSDURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2014

139/2014 15/05/2014 33,196.668 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55602.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATON° 182700-98 FINANC DAS OBRAS ESTORIL EPROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA - SANEM. P/TODOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2014

151/2014 15/05/2014 79,486.663 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55102.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATON/ 242879-23 PROGRAMA SANEM. P/ TODOS -ABASTEC. AGUA IMPLANT DE OBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE PAGUA)CORRESP. AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO/2014




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264/2014 14/05/2014 279.720,006.206 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA21/05/2014 6.56802.23.101.04.128.0051.2115.33903941.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DEALIMENTOS, BEM COMO O PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLEDE ALIMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTAPREFEITURA, CORRESPONDENTE A 5 MESES DOEXERCÍCIO DE 2014 (JANEIRO A MAIO),CONF.AF.2618/2013.-



267/2014 14/05/2014 55.260,006.209 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA21/05/2014 6.56902.24.101.10.301.0053.2119.33903941.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DEALIMENTOS, BEM COMO O PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLEDE ALIMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTAPREFEITURA, CORRESPONDENTE A 5 (CINCO)MESES DO MÊS DO EXERCÍCIO DE 2014 (JANEIRO AMAIO), CONF.AF.2619/2013.-




Página 174

471/2014 21/05/2014 1.121,406.626 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA21/05/2014 6.64502.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOSMESES DE JANEIRO A JUNHO/2014,CONF.AF.3001/2013.-


472/2014 21/05/2014 223,206.623 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA21/05/2014 6.64202.12.201.08.244.0014.2027.33903900.05201.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIADE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO AJUNHO/2014, CONF.AF.3003/2013.-

474/2014 21/05/2014 892,806.625 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA21/05/2014 6.64102.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA VIGILANCIAEPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AOS MESESDE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.3002/2013.-

490/2014 21/05/2014 664,206.624 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA21/05/2014 6.64402.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DASSECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF.AF.3000/2013.-

490/2014 21/05/2014 4.464,006.628 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA21/05/2014 6.63802.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DASSECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF.AF.3000/2013.-




Página 175

491/2014 21/05/2014 244,806.627 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA21/05/2014 6.64602.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARAATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOSMESES DE JANEIRO A JUNHO/2014,CONF.AF.3001/2013.-


561/2014 15/05/2014 300,406.504 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DEPAGAMENTO S/A

21/05/2014 6.55902.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, NOPERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/05/2014 6.56202.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-

563/2014 15/05/2014 4.778,406.503 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DEPAGAMENTO S/A

21/05/2014 6.56302.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/05/2014 6.55902.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DO GABINETE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A31/12/14.-




Página 176


21/05/2014 6.55902.11.06.182.0061.2145.33903900.010.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DEDEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/05/2014 6.55902.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/05/2014 6.55902.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A31/12/14.-


21/05/2014 6.56002.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE01/01/14 A 31/12/14.-

570/2014 15/05/2014 2.226,306.506 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DEPAGAMENTO S/A

21/05/2014 6.56402.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODODE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/05/2014 6.56502.24.400.10.304.0055.2139.33903900.05400.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODODE 01/01/14 A 31/12/14.-




Página 177


21/05/2014 6.56602.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NOPERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/05/2014 6.55902.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/05/2014 6.55902.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/05/2014 6.55902.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇAPÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/05/2014 6.55902.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIOAMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/05/2014 6.55902.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, NOPERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-


21/05/2014 6.56102.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DEVEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES ETRÂNSITO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.-




Página 178


21/05/2014 6.56202.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARAUTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DEPASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR POR UMPERÍODO DE 12 MESES, CONF.AF.11/2014.-


21/05/2014 6.56302.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARAUTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DEPASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR POR UMPERÍODO DE 12 MESES, CONF.AF.12/2014.-


21/05/2014 6.56602.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DEVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA O EXERCÍCIODE 2014 (12 MESES), CONF.AF.14/2014 (REPASSEPPI).-


21/05/2014 6.55902.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014(12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/05/2014 6.55902.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCÍCIODE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014




Página 179


21/05/2014 6.55902.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEAGROPECUARIA E ABASTECIMENTO PARA OEXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/05/2014 6.55902.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PARA O EXERCÍCIO DE 2014(12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/05/2014 6.56002.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARAO EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/05/2014 6.55902.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12MESES), CONF.AF.10/2014


21/05/2014 6.55902.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCÍCIODE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014




Página 180


21/05/2014 6.55902.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12MESES), CONF.AF.10/2014


21/05/2014 6.56102.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DETRANSPORTE E TRANSITO PARA O EXERCÍCIO DE2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/05/2014 6.55902.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014(12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/05/2014 6.55902.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DETURISMO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES),CONF.AF.10/2014


21/05/2014 6.55902.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12MESES), CONF.AF.10/2014




Página 181


21/05/2014 6.56402.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DESAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES),CONF.AF.13/2014.-


21/05/2014 6.56502.24.400.10.304.0055.2139.33903900.05400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DEVIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014(12 MESES), CONF.AF.15/2014 (ANVISA).-


21/05/2014 6.55902.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DEGABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/05/2014 6.55902.11.06.182.0061.2145.33903900.010.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DOGABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014


21/05/2014 6.55902.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DEGABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014




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947/2014 20/05/2014 390,006.572 GRAFICA 1001 LTDA. ME21/05/2014 6.60102.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE TALÃO DE MULTA PARA AFISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.AF.185/2014.-

1.649/2014 14/04/2014 377,164.785 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/05/2014 6.57702.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/2014.


1.654/2014 14/04/2014 2.259,884.785 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/05/2014 6.57702.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO/2014.


1.678/2014 19/05/2014 127,806.491 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA21/05/2014 6.54302.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES TRAMSPORTES DEST. AOUSO DOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2014.





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21/05/2014 6.59902.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO SETOR DEALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF PE 9/2013 AF 562/2014.

2.279/2014 14/05/2014 3.900,006.193 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME21/05/2014 6.64702.18.300.12.365.0042.2091.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O CENTRO INTEGRADODE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF PE 170/2013 AF729/2014

2.304/2014 14/05/2014 125,006.230 FOTO CALCADAO ATIBAIA LTDA ME21/05/2014 6.60002.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS, DESTINADOS APESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL DO MUNÍCIPIO DE ATIBAIA, COM ENTREGASPARCELADAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 745/2014

2.387/2014 14/05/2014 3.900,006.193 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME21/05/2014 6.64702.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE FILTRO CENTRAL PARA A EMEIFROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF PE170/2013 AF 790/2014.

3.203/2014 15/05/2014 23,246.504 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DEPAGAMENTO S/A

21/05/2014 6.55902.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOSISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AOUSO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014(MARÇO A DEZEMBRO), CONF.AF.1059/2014.-

3.355/2014 12/05/2014 89,256.140 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.62602.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRERDESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTEAOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.-





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3.363/2014 15/05/2014 68,496.660 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54802.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PGTODE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOSCONTRATOS N°S 58336/94 E 119663-25 DURANTE OSMESES DE MARÇO E ABRIL/14 (PRÓ-SANEAMENTO)

3.365/2014 15/05/2014 401,026.661 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54902.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOSCONTRATOS N°S 156780-29 E 156784-66 OBRAS ETEESTORIL E AB. DO TANQUE - PRÓ SANEAMENTO,DURANTE OS MESES DE MARÇO E BARIL/2014

3.366/2014 15/05/2014 423,006.658 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54602.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOSCONTRATOS N°S 182698-54 E 182704-33 OBRAS DEIMPLANT. DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA EABAST. DE ÁGUA BAIRRO JD SÃO FELIPE- SANEAM.P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.




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3.368/2014 15/05/2014 67,536.667 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55502.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO0240.463.67 (SANEAM. P/ TODOS),CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.

3.369/2014 15/05/2014 48,966.667 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55502.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO0240.463.67 (SANEAMENTO P/ TODOS )CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.

3.370/2014 15/05/2014 18,266.668 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55602.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N°182700-98 FINAN. DAS OBRAS ESTORIL E PROJETOETA CENTRAL RIO ATIBAIA- SANEAM. P/ TODOSDURANTE OS MESES DE MARÇO E BARIL/2014.

3.371/2014 15/05/2014 25,816.668 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55602.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATON° 182700-98 FINANC. DAS OBRAS ESTORIL EPROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA- SANEAM. P/TODOS DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.

3.372/2014 15/05/2014 181,196.659 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54702.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOSCONTRATOS N°S 182693-02 E 182726-93 SIT. DEÁGUA - CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA- SANEAM. P/ TODOSDURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.

3.374/2014 15/05/2014 70,026.664 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55202.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N°242.881-66 (OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DETRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-SANEAMENTO P/ TODOS , DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL/2014.




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3.375/2014 15/05/2014 1.798,106.664 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55202.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATON° 0242.881-66 (OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DETRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-SANEAMENTO P/ TODOS- DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL/2014

3.376/2014 15/05/2014 55,016.656 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54402.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N°258629-35 ( PRÓ VIAS) DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL/2014.

3.377/2014 15/05/2014 2.782,676.656 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54402.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATON° 258629-35 (PRÓ VIAS) DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL/2014.

3.383/2014 15/05/2014 47,456.666 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55402.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO0296.218-66- AMP. ETA CENTRAL/ SANEAM. P/TODOS DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.

3.384/2014 15/05/2014 1,806.665 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55302.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 249488-44- SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL/2014.

3.385/2014 15/05/2014 153,836.665 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55302.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATON° 249488-44 , SANEAM. P/ TODOS DURANTE OSMESES DE MARÇO E ABRIL/2014.




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3.386/2014 15/05/2014 532,506.663 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55102.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO0242.879-23 (PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS-ABAST. ÁGUA- IMPLANTAÇÃO DE OBRAS ESERVIÇOS P/ CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDASNOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) ,CORREP. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014

3.387/2014 15/05/2014 84,366.663 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55102.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATON° 242879-23 PROG. SANEAM. P/ TODOS - ABAST.ÁGUA- IMPLANT. DE OBRAS E SERVIÇOS P/CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA),CORRESP. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.

3.388/2014 15/05/2014 13.330,186.657 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54502.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃOMONETARIA DO CONTRATO N° 0345.514-00(SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOSBAIRROS JD. TREVO/ BROGOTÁ,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014 ( PRÓ-TRANSPORTE)

3.390/2014 15/05/2014 10.002,796.662 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55002.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.516-29(SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRROJD IMPERIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DEMARÇO E ABRIL/2014 (PRÓ- TRANSPORTE)

3.400/2014 14/05/2014 1.100,006.174 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.62202.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOSMESES DE MARÇO E ABRIL/2014.-





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3.405/2014 13/05/2014 331,036.161 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.62302.11.06.182.0061.2145.33903900.010.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOSMESES DE MARÇO E ABRIL/2014.-










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3.436/2014 14/04/2014 1.031,044.785 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/05/2014 6.57702.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-

3.436/2014 07/05/2014 1.361,135.970 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/05/2014 6.57802.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-

3.437/2014 14/04/2014 94,714.785 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/05/2014 6.57702.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOSMESES DE MARÇO E ABRIL/2014.-





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3.439/2014 07/05/2014 21,295.970 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/05/2014 6.57802.11.06.182.0061.2145.33903900.010.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICACORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-


3.440/2014 07/05/2014 1.312,245.973 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/05/2014 6.57902.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICACORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-


3.443/2014 14/04/2014 8.906,134.785 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/05/2014 6.57702.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-





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3.451/2014 14/04/2014 1.055,404.782 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A21/05/2014 6.58502.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOSMESES DE MARÇO E ABRIL/2014.-











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3.473/2014 14/05/2014 3.885,036.176 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.62802.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DEMARÇO E ABRIL/2014.

3.677/2014 19/05/2014 883,006.482 ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA21/05/2014 6.57502.18.300.12.365.0042.2091.33903600.02300.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DEPROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NA CONDIÇÃO DEPESSOA FÍSICA, PARA ASSESSORIA PEDAGÓGICA EFORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORESDE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE MARÇO ANOVEMBRO DE 2014 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 12/03/2014 A 30/11/2014, CONF AF1231/2014.




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3.678/2014 19/05/2014 799,006.469 ROSA DE OLIVEIRA21/05/2014 6.61802.18.300.12.361.0041.2089.33903600.02300.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DEPROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NA CONDIÇÃO DEPESSOA FÍSICA, PARA CAPACITAÇÃO DEPROFESSORES DE 4º E 5º ANOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOPERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF 1232/2014.

3.679/2014 19/05/2014 990,006.489 LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA21/05/2014 6.60502.18.300.12.361.0041.2089.33903600.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES ESUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AGESTÃO DEMOCRÁTICA E A CONSTRUÇÃO DEVALORES NA ESCOLA, NO PERIODO DE 12/03/2014 A30/11/2014. CONF AF 1233/2014.

3.751/2014 15/05/2014 464,006.328 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME21/05/2014 6.59802.14.101.20.602.0024.2053.33903000.06101.FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃODOS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE RÉDEAS,MÓDULO II OLERICULTURA ORGÂNICA EPROCESSAMENTO ARTESANAL DE FRUTAS,CONVÊNIO SENAR, CONF. PP 35/2013 E AF.1262/2014.

3.965/2014 12/05/2014 206,406.390 JOANA DA COSTA GALVAO21/05/2014 6.60202.14.101.20.602.0024.2053.33903600.06101.CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR CADASTRADA PELOSENAR JOANA DA COSTA GALVÃO, PARA AUXILIARNO CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DEFRUTAS CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF1372/2014.

3.985/2014 14/05/2014 16.200,006.207 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA21/05/2014 6.57002.18.200.12.365.0038.2084.33903941.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (4,1%) REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DEALIMENTOS, BEM COMO O PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLEDE ALIMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTAPREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014 (TÉRMINO EM MAIO), CONF.AF.2621/2013.-




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3.986/2014 14/05/2014 36.180,006.209 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA21/05/2014 6.56902.24.101.10.301.0053.2119.33903941.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (4,1%) REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DEALIMENTOS, BEM COMO O PREPARO, SELEÇÃO,ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLEDE ALIMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTAPREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014 (TÉRMINO EM MAIO), CONF.AF.2619/2013.-


21/05/2014 6.57202.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 400,DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DASUNIDADES ESCOLARES, CONF PP 63/13 AF 1474/2014


21/05/2014 6.57202.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 400,DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DASUNIDADES ESCOLARES, CONF PP 63/13 AF 1474/2014


21/05/2014 6.57202.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ON 411,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP63/13 AF 1474/2014


21/05/2014 6.57202.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO ON 411,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP63/13 AF 1474/2014


21/05/2014 6.57202.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIUCLO ON 404,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP63/13 AF 1474/2014




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21/05/2014 6.57202.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEIUCLO ON 404,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP63/13 AF 1474/2014


21/05/2014 6.57202.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO 403,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP63/13 AF 1474/2014


21/05/2014 6.57202.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO 333,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP63/13 AF 1474/2014


21/05/2014 6.57202.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO 293,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP63/13 AF 1474/2014




21/05/2014 6.57202.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO ON 404,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP63/13 AF 1474/2014


21/05/2014 6.57202.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULO CL 304,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP63/13 AF 1474/2014




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21/05/2014 6.57202.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO CL 304,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP63/13 AF 1474/2014


21/05/2014 6.57202.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 381,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP63/13 AF 1474/2014




21/05/2014 6.57202.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO ON404, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP63/13 AF 1474/2014

4.202/2014 13/05/2014 45.454,506.132 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.21/05/2014 6.59702.24.101.10.301.0053.2119.33903400.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ 8º TERMO DEADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º390/11 REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE PRAZOPOR MAIS 01 (UM) MÊS, COM INÍCIO EM 01/04/2014 ETÉRMINO EM 30/04/2014, REF. PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LIMPEZA EM TODA A PASTA DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF. AF. 7694/2011.

4.203/2014 13/05/2014 11.363,636.132 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.21/05/2014 6.59702.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ 8º TERMO DEADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º390/11 REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE PRAZOPOR MAIS 01 (UM) MÊS, COM INÍCIO EM 01/04/2014 ETÉRMINO EM 30/04/2014, REF. PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LIMPEZA EM TODA A PASTA DASECRETARIA DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAL, CONF. AF. 7694/2011.




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4.820/2014 14/05/2014 128,166.178 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.62502.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.

4.850/2014 05/05/2014 718,205.494 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP21/05/2014 6.56702.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARAATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DAPACIENTE NICOLE STEPHANIE DA SILVA,CONF.AF.1520/2014.-

4.998/2014 14/05/2014 65.442,086.258 ORIZZON COMERCIAL LTDA-ME21/05/2014 6.61002.18.200.12.365.0038.2084.33903000.05200.AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO AO USO DOSALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 9/2014 AF 1605/2014


5.279/2014 07/05/2014 -1.300,005.774 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME21/05/2014 6.64902.12.500.08.333.0018.2042.33903900.01500.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DAFORMATURA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEMAPRENDIZ, ATRAVÉS DO PAT, DEPARTAMENTO DEGERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP 105/2013 E AF.1727/2014.

5.279/2014 07/05/2014 1.300,005.774 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME21/05/2014 6.65102.12.500.08.333.0018.2042.33903900.01500.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DAFORMATURA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEMAPRENDIZ, ATRAVÉS DO PAT, DEPARTAMENTO DEGERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP 105/2013 E AF.1727/2014.

5.280/2014 07/05/2014 -1.300,005.775 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME21/05/2014 6.64802.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DOEVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF. PP105/2013 AF 1727/2014




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5.280/2014 07/05/2014 1.300,005.775 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME21/05/2014 6.65002.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DOEVENTO NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF. PP105/2013 AF 1727/2014

5.281/2014 07/05/2014 1.300,006.616 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME21/05/2014 6.65202.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DAAPRESENTAÇÃO DO CIRCUITO CULTURALPAULISTA, CONF. PP 105/2013 AF 1727/2014

5.401/2014 19/05/2014 51.175,406.560 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA.21/05/2014 6.57302.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 40/2013 E AF. 1791/2014.


5.429/2014 20/05/2014 530,006.619 MARTE - INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP21/05/2014 6.60602.28.101.24.131.0069.1110.44905200.01101.AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO DE 4 GAVETASPARA USO DA SECRETARAI DE COMUNICAÇÃO,CONF PE 104/2013 AF 1805/2014

5.742/2014 -264,00MIDORI ISEJIMA LAMPROS21/05/201402.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS C/DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIADOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA,CONF.DECRETO Nº 7.228 DE 12/02/2014.-

5.769/2014 15/05/2014 300,006.341 MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA21/05/2014 6.60702.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE RESINA IMPERMEABILIZANTE, PARAUSO NA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF AF1998/2014.

6.238/2014 -20,00ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO21/05/201402.27.101.15.451.0064.2149.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DEFEVEREIRIO DE 2014.-




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6.375/2014 06/05/2014 300,005.606 ADRIANA PEREIRA DUTRA21/05/2014 6.53802.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.410/2014 06/05/2014 300,005.645 JUREMA AYRES DO NASCIMENTO21/05/2014 6.60402.11.16.482.0019.2045.33904800.010.PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIASRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EMCONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.-

6.655/2014 20/05/2014 72.600,006.574 ARC&VB-ATIBAIA E REGIAO CONVENTION &VISITORS BUREAU

21/05/2014 6.54002.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.REPASSE REF.AO CONVÊNIO ENTRE A ARC&VB E APREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, QUE VISA AEXECUÇÃO DO PROJETO DE DESENVONVIMENTOTURISTICO DE ATIBAIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE2014 (PARCELA ÚNICA).-

6.664/2014 20/05/2014 10.000,006.569 ONG BRASIL DO FUTURO21/05/2014 6.60902.12.201.08.243.0016.2033.33903900.02201.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/ADITAMENTO DO TERMO DE CONVÊNIOENTRE A PEA E A ORGANIZAÇÃO NÃOGOVERNAMENTAL BRASIL DO FUTURO, PARAEXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER II", C/OBJETIVODE PROMOVER OFICINAS SÓCIO-EDUCATIVAS COMPESSOAS EM SITUAÇÃO DE REA, ORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2014 (08 PARCELAS).-

6.665/2014 20/05/2014 23.800,006.570 ONG BRASIL DO FUTURO21/05/2014 6.60802.12.201.08.244.0016.2035.33903900.05201.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEAE A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BRASILDO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO"RESIDÊNCIA INCLUSIVA", VISANDO OACOLHIMENTO DE JOVENS E ADULTOS COMDEFICIÊNCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE2014 (03 PARCELAS).-

6.749/2014 13/05/2014 203,446.161 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.62302.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.




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6.750/2014 13/05/2014 280,206.161 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.62302.11.06.182.0061.2145.33903900.010.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2014.


6.752/2014 14/05/2014 1.250,146.175 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.62702.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.EMPENHO ESTIMATIVA P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2014.

6.753/2014 14/05/2014 488,006.176 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.62802.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2014.

6.780/2014 15/05/2014 22.814,206.660 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54802.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S58336/94 E 119663-25 DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2014 (PRÓ-SANEAMENTO)

6.781/2014 15/05/2014 21.013,826.660 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54802.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOSCONTRATOS N°S 58336/94 E 119663-25 DURANTE OSNESES DE MAIO E JUNHO DE 2014(PRÓ-SANEAMENTO)


6.791/2014 15/05/2014 34.897,086.661 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54902.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS CONTRATOS N°S156780-29 E 156784-66 OBRAS DA ETE ESTORIL E AB.DO TANQUE - PRÓ SANEAM. DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2014.




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6.793/2014 14/05/2014 28,366.178 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.62502.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2014.

6.794/2014 15/05/2014 7.970,056.661 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54902.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOSCONTRATOS N°S 156780-29 E 156784-66 OBRAS DAETE E AB. DO TANQUE - PRÓ SANEAM. DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.

6.795/2014 15/05/2014 10.972,726.658 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54602.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOSCONTRATOS N°S 182698-54 E 182704-33 OBRAS DAIMPLANT. DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA EABAST. DE ÁGUA BAIRRO JD SÃO FELIPE- SANEM. P/TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2014

6.796/2014 14/05/2014 38,696.182 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.63102.24.300.10.304.0055.2121.33903900.01300.DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2014.

6.797/2014 15/05/2014 41.034,316.658 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54602.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N°182698-54 E 182704-33 OBRAS DA IMPLANT. DA NOVACAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. DE ÁGUABAIRRO JD SÃO FELIPE - SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014

6.798/2014 15/05/2014 2.305,966.667 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55502.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO0240.463.67 (SANEAM. P/ TODOS), DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2014

6.799/2014 15/05/2014 559,266.667 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55502.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO0240.463.67 ( SANEAM. P/ TODOS) DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2014




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6.800/2014 13/05/2014 2.395,886.161 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.62302.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2014.

6.801/2014 15/05/2014 2.020,536.668 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55602.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N°182700-98 FINANC. DAS OBRAS ESTORIL E PROJETOETA RIO ATIBAIA - SANEAM. P/ TODOS DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014

6.802/2014 15/05/2014 453,216.668 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55602.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATON° 182700-98 FINANC. DAS OBRAS ESTORIL EPROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA- SANEAM. P/TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2014

6.803/2014 15/05/2014 7.904,776.659 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54702.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOSCONTRATOS N°S 182693-02 E 182726-93 SIST.ABAST. DE ÁGUA- CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA- SANEAM.P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014

6.804/2014 15/05/2014 37.074,556.659 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54702.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N°182693-02 E 182726-93 SIST. DE ÁGUA - CAPTAÇÃORIO ATIBAIA SANEAM. P/ TODOS DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2014





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6.806/2014 15/05/2014 8.800,226.664 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55202.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N°0242.881-66 (OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DETRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2014

6.808/2014 15/05/2014 62.226,246.656 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54402.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N°258629-35 (PRÓ VIAS) DURANTE OS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2014

6.809/2014 13/05/2014 863,826.161 TELEFONICA BRASIL S.A.21/05/2014 6.62302.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2014.

6.810/2014 15/05/2014 359,346.656 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54402.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATON° 258629-35 (PRÓ VIAS) DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2014

6.811/2014 15/05/2014 2.955,946.666 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55402.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO0296.218-66 - AMPL ETA CENTRAL/ SANEAM. P/TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2014

6.812/2014 15/05/2014 5.754,706.665 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55302.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 249488-44SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2014

6.813/2014 15/05/2014 7,626.665 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55302.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATON° 249488-44 - SANEAM. P/ TODOS DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2014




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6.814/2014 15/05/2014 11.658,466.663 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55102.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO0242.879-23 (PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS -ABASTECIMENTO DE ÁGUA- IMPLANTAÇÃO DEOBRAS E SERVIÇOS P/ CONTROLE E DIMINUIÇÃO DEPERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEÁGUA) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2014

6.817/2014 15/05/2014 1.365,736.663 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55102.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEJUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATON° 242879-23 PROGRAMA SANEAM. P/ TODOS -ABASTEC. ÁGUA - IMPLANT DE OBRAS E SERVIÇOSP/ CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014

6.819/2014 15/05/2014 43.481,006.657 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.54502.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DEATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N°0345.514-00 (SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIALDOS BAIRROS JD DO TREVO/ BROGOTÁ.) DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014(PRO-TRANSPORTE)

6.821/2014 15/05/2014 31.919,346.662 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL21/05/2014 6.55002.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOCONTRATO N° 0345.516-29 (SERVIÇO DEURBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO JD IMPERIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014(PRO-TRANSPORTE).-

7.094/2014 20/05/2014 175,006.573 CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P21/05/2014 6.55702.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE ESCREVER IBM DASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF AF2398/2014.




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7.138/2014 19/05/2014 232,066.474 ANTONIO APARECIDO ROCHA21/05/2014 6.53902.11.300.15.451.0008.2012.33909300.01300.RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REF.A OBRAS DEINFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO NA RUASANTOS DUMONT, QUADRA 058, LOTE 013 PT,DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DA OBRA,CONF.SOLICITAÇÃO SOB FLS. 07 ANEXADO AOPROCESSO.-

7.139/2014 19/05/2014 1.881,336.470 SANDRA REGINE PERINI MAIDAME21/05/2014 6.61902.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200.PAGAMENTO DE FÉRIAS, DEVIDO APOSENTADORIAPOR INVALIDEZ.-

7.256/2014 20/05/2014 926,346.571 JUIZO DE DIR. DA 3ª VARA CIVEL DA COM. DEATIBAIA

21/05/2014 6.60302.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS SOBRE AÇÃO ANULATÓRIA DELANÇAMENTO TRIBUTÁRIO (RPV), MOVIDA POR RITADE CÁSSIA ZACARIADES DOS SANTOS, EM FACE DAPREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA.

7.297/2014 20/05/2014 1.008,006.567 THAIS LESSI DE LIMA21/05/2014 6.63702.18.100.12.361.0036.2071.33903996.01100.EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF.DECRETO Nº 7.228 DE FEVEREIRO DE 2014.-

7.301/2014 21/05/2014 1.500,006.621 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL LTDA - ME

21/05/2014 6.62002.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CURSO SOBREAPROVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DELOTEAMENTOS, PARA A SERVIDORA BENEDITAAPARECIDA DOS SANTOS CINTRA, QUE OCORRERÁDIA 22/05/14 EM SÃO PAULO, CONF MEMO N°103/2014- GESTOR-GAB.

7.354/2014 21/05/2014 1.500,006.620 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL LTDA - ME

21/05/2014 6.62102.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CURSO SOBREAPROVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DELOTEAMENTOS, PARA O SERVIDOR WILLIANBARBOZA DA SILVA, QUE OCORRERÁ DIA 22/05/14EM SÃO PAULO, CONF MEMO N° 0109/2014-GESTOR-GAB.




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250/2014 21/05/2014 1.730,006.716 MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE TEL.LTDA-EPP

22/05/2014 6.72602.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTETÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOSEQUIPAMENTOS DA CENTRAL PRIVADA DECOMUTAÇÃO TELEFÔNICA NOS DIVERSOS PRÉDIOSDESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 01/01/14 A 04/09/14,CONF.AF.5420/2012.-

442/2014 21/05/2014 75.758,206.642 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA EMARKETING LTDA

22/05/2014 6.65602.28.101.24.131.0070.2156.33903988.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADESREALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POROBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, ACONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, AEXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E ASUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E ADISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS EDEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/14 A01/09/14, CONF.AF.8032/2011.-






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443/2014 21/05/2014 217,256.645 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA EMARKETING LTDA









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3.417/2014 09/05/2014 24.453,916.493 BANCO DO BRASIL S/A22/05/2014 6.66502.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OSMESES DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIOPRÓ-ESTRADA DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.

3.417/2014 02/05/2014 464,806.494 BANCO DO BRASIL S/A22/05/2014 6.66602.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OSMESES DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIOPRÓ-ESTRADA DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.




3.469/2014 21/05/2014 84,006.718 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA22/05/2014 6.73202.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEABRIL E MAIO/2014.

3.471/2014 21/05/2014 143,556.722 RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA22/05/2014 6.74002.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEABRIL E MAIO/2014.




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3.472/2014 21/05/2014 24,006.725 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP22/05/2014 6.74402.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEABRIL E MAIO/2014.

3.476/2014 21/05/2014 313,506.708 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA22/05/2014 6.66102.23.101.04.128.0051.2115.33903972.01101.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEABRIL E MAIO/2014.

3.816/2014 29/04/2014 175,075.404 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA22/05/2014 6.68602.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE CAIXA D`AGUA P/ MANUTENÇÃO NOSPRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF AF 1307/2014




4.763/2014 20/05/2014 2.871,166.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/04/14 A 31/05/14, CONF.PP.45/11 -AF.6095/2011.-




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4.764/2014 20/05/2014 328,836.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIADE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.-

4.769/2014 20/05/2014 1.315,336.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIADE CULTURA E EVENTOS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/04/14 A 31/05/14, CONF.PP.45/11 -AF.6095/2011.-

4.770/2014 20/05/2014 1.380,266.713 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.68002.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST. A SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 01/04/14 A 31/05/14, CONF.PP.45/11 -AF.6094/2011.-

4.771/2014 20/05/2014 7.751,486.713 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.68002.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIADE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011.-

4.772/2014 20/05/2014 4.668,666.714 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.68102.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIADE EDUCAÇÃO - DIVISÃO DE ED. INFANTIL,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.PP.45/11 - AF.6092/2011.-

4.773/2014 20/05/2014 328,836.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIADE ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/04/14 A 31/05/14, CONF.PP.45/11 -AF.6095/2011.-




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4.774/2014 20/05/2014 2.127,976.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DEST.A SECRETARIADE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.-

4.775/2014 20/05/2014 483,816.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS AOGABINETE E ASSESSORIAS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/04/14 A 31/05/14, CONF.PP.45/11 -AF.6095/2011.-

4.776/2014 20/05/2014 328,836.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.20.101.04.122.0047.2105.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/04/14 A 31/05/14, CONF.PP.45/11 -AF.6095/2011.-

4.777/2014 20/05/2014 986,506.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.-

4.778/2014 20/05/2014 458,636.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.-

4.779/2014 20/05/2014 328,836.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS A SAJC- COMDECON, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/04/14 A 31/05/14, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.-




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4.780/2014 20/05/2014 657,676.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE DE ASSUNTOS JURIDICOS E DACIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/04/14 A 31/05/14, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.-

4.781/2014 20/05/2014 96,586.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.11.400.04.126.0009.2014.33903900.01400.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ACOORDENAÇÃO ESPECIAL DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/04/14 A 31/05/14, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.-

4.782/2014 20/05/2014 328,846.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ACOORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DECONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/04/14 A 31/05/14, CONF.PP.45/11 -AF.6095/2011.-

4.783/2014 20/05/2014 722,576.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.-

4.784/2014 20/05/2014 1.051,396.712 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67802.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/04/14 A 31/05/14, CONF.PP.45/11 -AF.6095/2011.-

4.785/2014 20/05/2014 1.116,306.715 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67902.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. C/LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/04/14 A 31/05/014, CONF. PP 45/11 EAF. 6093/2011.




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4.786/2014 20/05/2014 657,666.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.-

4.787/2014 20/05/2014 328,836.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.PP.45/11 E AF. 6095/2011.-

4.788/2014 20/05/2014 64,906.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/04/14 A 31/05/14, CONF.PP.45/11 -AF.6095/2011.-

4.789/2014 20/05/2014 548,716.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃODE EQUIPAMENTOS DE CÓPIA, DESTINADOS ASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.PP.45/11 - AF.6095/2011.-

4.790/2014 20/05/2014 6.496,776.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/04/14 A 31/05/14, CONF.AF.6095/2011.-




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4.791/2014 20/05/2014 238,046.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, APOIADA POR SISTEMAS DEINFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO ÀIMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DEIMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.AF.6095/2011.-

4.792/2014 20/05/2014 311,506.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, APOIADAPOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/04/14 A 31/05/14, CONF.AF.6095/2011.-

4.793/2014 20/05/2014 2.266,876.713 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.68002.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/04/14 A 31/05/14, CONF.AF.6094/2011.-




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4.794/2014 20/05/2014 12.554,906.713 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.68002.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINOFUNDAMENTAL, APOIADA POR SISTEMAS DEINFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO ÀIMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DEIMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.AF.6092/2011.-

4.795/2014 20/05/2014 2.790,156.714 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.68102.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVISÃO DEEDUCAÇÃO INFANTIL, APOIADA POR SISTEMAS DEINFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO ÀIMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DEIMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.AF.6092/2011.-

4.796/2014 20/05/2014 364,666.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/04/14 A 31/05/14, CONF.AF.6095/2011.-




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4.797/2014 20/05/2014 4.402,916.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/AGESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEMCOMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO EATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/04/14 A 31/05/14,CONF.AF.6095/2011.-

4.798/2014 20/05/2014 1.197,496.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NOGABINETE E ASSESSORIAS, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/04/14 A 31/05/14, CONF.AF.6095/2011.-

4.799/2014 20/05/2014 635,326.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.20.101.04.122.0047.2105.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE GOVERNO, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/04/14 A 31/05/14, CONF.AF.6095/2011.-.




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4.800/2014 20/05/2014 769,996.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, APOIADAPOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/04/14 A 31/05/14, CONF.AF.6095/2011.-

4.801/2014 20/05/2014 455,876.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/04/14 A 31/05/14, CONF.AF.6095/2011.-

4.802/2014 20/05/2014 411,356.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NA SAJC -COMDECON, APOIADA POR SISTEMAS DEINFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO ÀIMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DEIMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.AF.6095/2011.-




Página 224

4.803/2014 20/05/2014 1.332,786.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DACIDADANIA, APOIADA POR SISTEMAS DEINFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO ÀIMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DEIMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.AF.6095/2011.-

4.804/2014 20/05/2014 74,886.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.11.400.04.126.0009.2014.33903900.01400.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NACOORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, APOIADA POR SISTEMAS DEINFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICO ÀIMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAIS DEIMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.AF.6095/2011.-

4.805/2014 20/05/2014 327,336.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NACOORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DECONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/04/14 A 31/05/14, CONF.AF.6095/2011.-




Página 225

4.806/2014 20/05/2014 1.582,076.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, APOIADAPOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/04/14 A 31/05/14, CONF.AF.6095/2011.-

4.807/2014 20/05/2014 1.040,256.712 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67802.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, APOIADA PORSISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO ESUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEM COMO OSSERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃODA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/04/14 A 31/05/14, CONF.AF.6095/2011.-

4.808/2014 20/05/2014 3.809,066.715 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67902.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE SAÚDE, APOIADA POR SISTEMASDE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICOÀ IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAISDE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.AF.6093/2011.-




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4.809/2014 22/05/2014 779,846.711 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67702.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/AGESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEMCOMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO EATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/04/14 A 31/05/14,CONF.AF.6095/2011.-

4.810/2014 20/05/2014 390,216.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO,APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/AGESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEMCOMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO EATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/04/14 A 31/05/14,CONF.AF.6095/2011.-

4.811/2014 20/05/2014 101,106.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE TURISMO, APOIADA POR SISTEMASDE INFORMAÇÃO P/A GESTÃO E SUPORTE TÉCNICOÀ IMPRESSÃO, BEM COMO OS SERVIÇOS INICIAISDE IMPLANTAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/04/14 A31/05/14, CONF.AF.6095/2011.-




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4.812/2014 20/05/2014 706,006.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/AGESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEMCOMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO EATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/04/14 A 31/05/14,CONF.AF.6095/2011.-

4.827/2014 20/05/2014 1.122,236.710 CTIS TECNOLOGIA S/A22/05/2014 6.67602.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/ADITAMENTO CONTRATUALREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO NASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,APOIADA POR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO P/AGESTÃO E SUPORTE TÉCNICO À IMPRESSÃO, BEMCOMO OS SERVIÇOS INICIAIS DE IMPLANTAÇÃO EATIVAÇÃO DA SOLUÇÃO, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01/04/14 A 31/05/14,CONF.AF.6095/2011.-

4.966/2014 30/04/2014 200,005.454 CSI INFORMÁTICA COM.SUPRIMENTOS DEINFORM.LTDA ME

22/05/2014 6.67502.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA DE USODA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DO BAIRRO DO PORTÃO,CONF AF 1575/2014

4.969/2014 -0,96ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA22/05/201402.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DACIDADANIA, CONF OFICIO S/N

5.001/2014 20/05/2014 200.001,806.617 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA22/05/2014 6.66002.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS ÀCONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃOPAVIMENTADAS, CONF.PE.32/13 - AF.1596/2014




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5.282/2014 20/05/2014 17.200,006.576 A.P.M. DA E.M.E.F PREFEITO WALTER ENGRACIA DEOLIVEIRA

22/05/2014 6.65502.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃODE CONVÊNIO JUNTO A APM DA EMEF.PREFEITOWALTER ENGRACIA DE OLIVEIRA, PARA EXECUÇÃODO PROGRAMA MELHOR ESCOLA NO EXERCÍCIO DE2014, CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA.-

5.536/2014 12/05/2014 175,006.060 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA22/05/2014 6.68302.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUÍMICOS PARA AÇÃO 1º DE MAIO(SUBIDA DA PEDRA GRANDE), CONF. PP 45/2013 EAF. 1874/2014.

5.740/2014 14/05/2014 6.657,006.263 RETIFICA ALPES LTDA ME22/05/2014 6.74202.18.200.12.361.0037.2077.33903000.02200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 249, UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. CONF PP 86/13 AF 1988/2014

5.741/2014 14/05/2014 1.614,306.263 RETIFICA ALPES LTDA ME22/05/2014 6.74202.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 249, UTILIZADO NOTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. CONF PP 86/13 AF 1988/2014

5.814/2014 09/05/2014 738,006.014 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP22/05/2014 6.72902.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE SARRAFOS DESTINADOS AO USO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REFORMADA PASSARELA NO CÓRREGO PIQUERI - PRAÇAGOIAS - RECREIO ESTORIL, CONF PP 102/2013 AF2034/2014

5.987/2014 09/05/2014 298,005.972 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME22/05/2014 6.67302.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCÇÃO DE PIRÂMIDECOMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE45/2013 AF 2160/2014




Página 229

6.155/2014 09/05/2014 12.533,516.356 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS22/05/2014 6.70602.18.100.12.361.0036.2071.31901300.01100.RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2014.-















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6.263/2014 09/05/2014 316,236.380 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS22/05/2014 6.71102.18.100.12.361.0036.2071.31901300.01100.RECOLHIMENTO AO INSS (14º SALÁRIOPR.RESCISÃO), CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2014.-




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6.278/2014 09/05/2014 4.964,186.369 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS22/05/2014 6.70302.24.101.10.301.0053.2119.31901300.01101.RECOLHIMENTO AO INSS (14º SALÁRIOPR.RESCISÃO), CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2014.-






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Página 234







6.444/2014 09/05/2014 700,006.378 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS22/05/2014 6.71702.24.400.10.301.0053.2124.33903900.05400.RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. ARETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(TERCEIROS) - CONF. NFe. 031.-

6.445/2014 09/05/2014 1.449,006.375 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS22/05/2014 6.71502.24.400.10.301.0056.2137.33903900.05400.RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. ARETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(TERCEIROS) - RECIBO S/N.-

6.446/2014 09/05/2014 78,006.386 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS22/05/2014 6.70402.24.400.10.305.0057.2140.33903900.01400.RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. ARETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(TERCEIROS) - NFs. 1170/1171.-




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6.501/2014 09/05/2014 3.783,566.370 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS22/05/2014 6.70802.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. ARETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(TERCEIROS) - RECIBOS S/N.-

6.502/2014 09/05/2014 180,006.371 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS22/05/2014 6.70902.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. ARETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(TERCEIROS) - RECIBO S/N.-




6.509/2014 09/05/2014 2.512,256.367 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS22/05/2014 6.72002.18.200.12.366.0037.2083.33903900.05200.RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. ARETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(TERCEIROS) - RECIBO S/N.-






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6.521/2014 09/05/2014 640,006.361 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS22/05/2014 6.69202.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213.RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. ARETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(TERCEIROS) - RECIBOS S/N.-





6.761/2014 21/05/2014 1.150,206.706 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA22/05/2014 6.66302.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2014.

6.762/2014 21/05/2014 218,406.718 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA22/05/2014 6.73202.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2014.

6.764/2014 21/05/2014 47,256.723 RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA22/05/2014 6.74102.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2014.




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6.765/2014 21/05/2014 62,406.725 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP22/05/2014 6.74402.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2014.

6.766/2014 21/05/2014 795,206.707 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA22/05/2014 6.66402.18.200.12.365.0038.2084.33903972.01200.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2014.










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6.843/2014 09/05/2014 1.631,466.493 BANCO DO BRASIL S/A22/05/2014 6.66502.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.-





7.300/2014 21/05/2014 1.000,006.679 MÔNICA LAGE CASIMIRO22/05/2014 6.72802.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N

7.302/2014 21/05/2014 500,006.671 LUIZ ANTONIO LOPES22/05/2014 6.72402.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFITO. CONFDECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.MEMORANDO N° 105/2014- GESTOR- GAB.




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7.303/2014 21/05/2014 500,006.670 MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI22/05/2014 6.72502.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO,GABINETE DO PREFITO. CONFDECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.MEMORANDO N°104/2014- GESTOR-GAB.

7.304/2014 21/05/2014 250,006.641 ANTONIO PEREIRA LOPES22/05/2014 6.65402.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO DO GABINETO DO PREFEITO CONFDECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.MEMORANDO N° 0099/14 - GESTOR-GAB

7.305/2014 21/05/2014 1.014,436.672 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A22/05/2014 6.68402.22.101.04.123.0049.2110.33909200.101.EMPENHO P/ OCORRER DESPESAS C/ CONSUMO DEENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOSMESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2011 EJANEIRO DE 2012.

7.309/2014 20/05/2014 1.000,006.669 SILVIA MARIA DE CAMPOS SIRERA22/05/2014 6.74302.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.

7.383/2014 21/05/2014 1.000,006.705 ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA22/05/2014 6.65302.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101.EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOSJURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONFORME OFÍCIOS/N.

462/2014 22/05/2014 1.370,006.763 RAFAEL RAMIRO CARNEIRO23/05/2014 6.76902.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201.EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESAC/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARAATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA OCREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/01/14 A 15/09/14, CONF.AF.3845/2013 (CONVENIOPFMC - PAEFI).-





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2.750/2014 12/03/2014 -9.005,503.174 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME23/05/2014 6.77602.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TV PARA ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS EDEPENDÊNCIAS (IGD-SUAS), CONF. PE 145/2013 EAF. 963/2014.

2.750/2014 12/03/2014 9.005,503.174 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME23/05/2014 6.77902.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TV PARA ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS EDEPENDÊNCIAS (IGD-SUAS), CONF. PE 145/2013 EAF. 963/2014.

3.797/2014 29/04/2014 254,005.411 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOSME

23/05/2014 6.76202.12.201.08.244.0016.2035.33903000.05201.AQUISIÇÃO DE TALHERES PARA USO NO CENTROPOP , SADS E DEPENDÊNCIAS, CONF AF 1289/2014

3.798/2014 29/04/2014 178,005.412 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOSME

23/05/2014 6.76302.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.AQUISIÇÃO DE POTES DE VIDRO PARA USO NASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SADS EDEPENDÊNCIAS, CONF AF 1289/2014.

3.801/2014 21/05/2014 990,006.752 LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA23/05/2014 6.76102.18.300.12.361.0041.2089.33903600.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DEEDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTALDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONSTRUINDOUM AMBIENTE COOPERATIVO NA SALA DE AULA, DEMARÇO A NOVEMBRO DE 2014 , PAGAMENTO EM 8PARCELAS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF1292/2014.

3.947/2014 15/04/2014 -650,004.864 SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOE VIDEO LTDA

23/05/2014 6.77702.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA ACÚSTICA PARA USO DOCENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS PORTÃO (IGD SUAS), CONF. AF. 1358/2014.

3.947/2014 15/04/2014 650,004.864 SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOE VIDEO LTDA

23/05/2014 6.78002.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA ACÚSTICA PARA USO DOCENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS PORTÃO (IGD SUAS), CONF. AF. 1358/2014.




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3.948/2014 15/04/2014 -578,004.855 LEONARDO FRONIO DA NOBREGA -INSTRUMENTOS-ME

23/05/2014 6.77502.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIOPARA USO EM CAIXA ACÚSTICA DO CENTRO DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PORTÃO (IGD SUAS), CONF. AF. 1359/2014.

3.948/2014 15/04/2014 578,004.855 LEONARDO FRONIO DA NOBREGA -INSTRUMENTOS-ME

23/05/2014 6.77802.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIOPARA USO EM CAIXA ACÚSTICA DO CENTRO DEREFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PORTÃO (IGD SUAS), CONF. AF. 1359/2014.

4.207/2014 14/05/2014 5.165,006.321 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELÉGRAFOS

23/05/2014 6.75602.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14).-


4.851/2014 21/05/2014 1.549,466.677 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOLTDA

23/05/2014 6.77202.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101.PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEBILHETE DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, PARA OSERVIDOR LUCELINO DE OLIVEIRA, GERENTE DADIVISÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO, DA SECRETARIADE COMUNICAÇÃO, CONF. PP 071/13 E AF.1522/2014.





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5.113/2014 09/05/2014 445,115.997 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A.23/05/2014 6.75502.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E PEDRA 02 PARA ACONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASURBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/2013 E AF.1635/2014.

5.293/2014 21/05/2014 1.500,006.678 INTERFACES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA23/05/2014 6.75902.12.201.08.244.0014.2027.33903900.05201.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAMINISTRAR PALESTRA PARA O EVENTO ALUSIVO AO"DIA DA ASSISTENTE SOCIAL" COM O TEMA: OPROJETO ÉTICO-POLÍTICO PROFISSIONAL:CONDICIONANTES E DESAFIOS PARA A PRÁTICACOTIDIANA DE ASSISTENTE SOCIAL, NO DIA15/05/2014, CONF AF 1737/2014

5.364/2014 15/05/2014 300,006.305 BRILHO XIKE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME23/05/2014 6.74802.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CLORETO DE BENZALCÔNICODESTINADO PARA O USO DURANTE A 6ª EXPOAGRODE ATIBAIA DE 2014, A SER REALIZADO NO PERÍODODE 09 Á 18 DE MAIO DE 2014, CONF.AF.1775/2014.-

5.985/2014 21/05/2014 2.500,006.726 EQUILIBRIUM CENTRO DE RECUPERACAO DEDEPENDENTES QUIMICOS LTDA

23/05/2014 6.75702.24.400.10.305.0057.2141.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EMCLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DEDROGADIÇÃO DA PACIENTE BRUNA PEREIRA DEALMEIDA CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 048.2014/005068-7 - CONF AF 2158/2014

6.436/2014 21/05/2014 1.580,006.685 DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORESLTDA

23/05/2014 6.75302.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DEPROPULSORAS DE GRAXA E ÓLEO, DESTINADAS AOUSO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONF.AF.2188/2014.-

6.682/2014 21/05/2014 4.010,006.648 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL23/05/2014 6.74702.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.TAXAS DE ARBITRAGENS REFERENTE À COPAOURO 2014 CATEGORIAS SUB 11,SUB 13,SUB 15 ESUB 17 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.CONF AF 2248/2014.




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7.003/2014 20/05/2014 1.800,006.610 IPS COMERCIO SOLIDARIO JUSTO E ETICO DEPRODUTOS ARTESANAIS LTDA ME

23/05/2014 6.76002.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA EM PAPELSEMENTE COM IMPRESSÃO COLORIDA FRENTE EVERSO, DESTINADOS À CAPACITAÇÃO DOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOPROJETO DE MEIO AMBIENTE, CONF AF 2343/2014.

7.073/2014 21/05/2014 3.500,006.676 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME23/05/2014 6.75002.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED PARA PARAUTILIZAÇÃO DURANTE O SORTEIO DAS UNIDADESHABITACIONAIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF2374/2014

7.142/2014 16/05/2014 220,656.414 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL23/05/2014 6.74902.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO EPUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) CT Nº 1002.415-87/2012.-

7.177/2014 19/05/2014 2.663,896.511 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA23/05/2014 6.76502.14.101.20.602.0024.2053.33903900.06101.EMPENHO P/ OCORRER DESPESAS DO CURSOTOMATE ORGANICO (MODULO | ), NO PERIODO DE05 E 10 DE JUNHO DE 2014, PROJETO N° 3010-2014DO SENAR (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGENRURAL) , CONF MEM. 106/2014.

7.178/2014 20/05/2014 322,506.512 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA23/05/2014 6.76602.14.101.20.602.0024.2053.33903600.06101.EMPENHO P/ OCORRER DESPESAS COM AUXILIODESLOCAMENTO DA INSTRUTORA FLAVIA SELLMERANTONI, DO CURSO OLERICULTURA ORGANICA(MODULO |V) QUE SERA REALIZADO NO PERIODODE 04 E 06 DE JUNHO DE 2014, PROJETO N°2992-2014 DO SENAR, CONF MEM. 109/2014.

7.179/2014 20/05/2014 157,506.514 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA23/05/2014 6.76802.14.101.20.602.0024.2053.33903900.06101.EMPENHO P/ OCORRER DESPESAS DO CURSO DEOLERICULTURA ORGANICA (MÓDULO |V) , NOPERIODO 04 E 06 DE JUNHO DE 2014 , PROJETO N°2992-2014 DO SENAR, CONF MEM. 108/2014.




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7.180/2014 20/05/2014 322,506.513 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA23/05/2014 6.76702.14.101.20.602.0024.2053.33903600.06101.EMPENHO P/ OCORRER DESP. COM AUXILIODESLOCAMENTO DA INSTRUTURA FLAVIA SELLMERANTONI , DO CURSO TOMATE ORGANICO (MODULO|) QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 05 E 10 DEJUNHO DE 2014, PORJETO N° 3010-2014 DO SENAR,CONF MEM. 107/2014.

7.234/2014 20/05/2014 1.000,006.568 ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO23/05/2014 6.77102.27.101.15.451.0064.2149.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DEPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF MEMORANDO 27/14- GESTOR SUMA.

7.265/2014 22/05/2014 95,006.761 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME23/05/2014 6.77302.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNOMICROONDAS, DO SETOR DE ALMOXARIFADOCENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONF AF 2503/2014.

7.299/2014 21/05/2014 4.500,006.647 ARNALDO DE FREITAS23/05/2014 6.74602.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DECRETO 7.228 DE 12 FEVEREIRO DE2014, OFICIO S/N

7.328/2014 21/05/2014 1.000,006.681 MARIA LÚCIA NUNES SERRANO23/05/2014 6.76402.18.100.12.361.0036.2071.33903996.01100.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFMEMORANDO N° 606/2014-SE

7.382/2014 21/05/2014 300,006.729 ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA23/05/2014 6.74502.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101.EMPENHO P/ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOSJURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. DECRETO7.228/14 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.

7.421/2014 22/05/2014 1.561,696.754 CARNEIRO & PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAISPARA CONSTRUCAO LTDA ME

23/05/2014 6.75102.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101.EMPENHO PARA OCORRERDESP.C/RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AVEÍCULO DE TERCEIROS, DE RESPONSABILIDADEDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.




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7.424/2014 22/05/2014 200,006.762 ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO23/05/2014 6.77002.27.101.15.451.0064.2149.33903996.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO , CONF DECRETO 7.228 DEFEVEREIRO DE 2014, SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, MEMORANDO N° 28/14- GESTORSUMA

1/2014 21/05/2014 23,856.896 BANCO DO BRASIL S/A26/05/2014 6.79802.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2014. (PEO).-


4/2014 21/05/2014 2,006.893 BANCO SANTANDER S/A26/05/2014 6.80102.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2014.

4/2014 21/05/2014 434,406.894 BANCO SANTANDER S/A26/05/2014 6.80002.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2014.

8/2014 21/05/2014 220,006.898 BANCO DO BRASIL S/A26/05/2014 6.79602.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2014. (FATRAN).-





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242/2014 16/05/2014 4.355,046.538 ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME26/05/2014 6.81402.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCALAÇÃO EDISTRIBUIÇÃO DO JORNAL IMPRENSA OFICIAL,DEST.AO USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/14 A16/12/14, CONF.AF.6029/2009.-

243/2014 21/05/2014 9.106,006.727 CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DESP PRODESP

26/05/2014 6.80402.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEINFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DEINFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRANPARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DETRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DEATIBAIA/SP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE01/01/14 A 30/11/14, CONF.AF.6866/2012 (FATRAN).-

262/2014 22/05/2014 1.600,006.782 SANTINA DE ALMEIDA CRUZ26/05/2014 6.84802.18.213.12.363.0040.2088.33903600.01213.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃODE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NOCURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL(COSTUREIRO INDUSTRIAL, MODELISTA DE ROUPASE CORTE E COSTURA SOB MEDIDAS) SENAI,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A14/11/2014, CONF.AF.1754/2012.-

430/2014 23/05/2014 160,096.832 HIPER FRIO COM. E SERV. EM AR CONDICIONADOLTDA ME

26/05/2014 6.82602.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE JANEIRO/2014 Á 07/08/2014CONF.AF.3138/2009.-




Página 247


26/05/2014 6.82602.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSUNTOSJURIDICOS E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE JANEIRO/2014 Á 07/08/2014CONF.AF.3138/2009.-


26/05/2014 6.82602.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DEADMNISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE JANEIRO/2014 Á 07/08/2014 CONF.AF.3138/2009.-


26/05/2014 6.82602.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE JANEIRO/2014 Á 07/08/2014 CONF.AF.3138/2009.-


26/05/2014 6.82702.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2014Á 07/08/2014 CONF.AF.3138/2009.-


26/05/2014 6.82702.11.600.04.122.0011.2019.33903900.01600.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO A COORDENADORIA ESPECIAL DERELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE JANEIRO/2014 Á 07/08/2014CONF.AF.3138/2009.-




Página 248


26/05/2014 6.82702.11.400.04.126.0009.2014.33903900.01400.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO A COORDENADORIA ESPECIAL DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE JANEIRO/2014 Á 07/08/2014CONF.AF.3138/2009.-


26/05/2014 6.82702.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE JANEIRO/2014 Á 07/08/2014 CONF.AF.3138/2009.-



463/2014 22/05/2014 1.449,006.764 GEOVANI LEONARDO DORATIOTTO DA SILVA26/05/2014 6.82302.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201.EMPENHO PREVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DEMEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO,PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS,ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA OCREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DEJANEIRO A 15/09/2014 , CONF.AF.3844/2013(CONVÊNIO PFMC - PAEFI).-




Página 249

464/2014 21/05/2014 1.359,006.753 FERNANDA DE OLIVEIRA26/05/2014 6.81602.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201.EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARAATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS,ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA OCREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DEJANEIRO/14 A 15/09/14, CONF.AF.3846/2013(CONVÊNIO PFMC - PAEFI).-


1.809/2014 13/05/2014 1.596,286.119 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78202.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DAADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 144/2013 E AF. 446/2014.

1.810/2014 13/05/2014 545,146.119 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78202.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO, CONF. PE144/2013 E AF. 446/2014.

1.811/2014 13/05/2014 2.674,206.120 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78302.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.PE 144/2013 E AF. 446/2014.

1.812/2014 13/05/2014 267,506.119 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78202.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO, CONF. PE 144/2013 E AF. 446/2014.




Página 250

1.813/2014 13/05/2014 3.218,326.119 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78202.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF. PE 144/2013 E AF.446/2014.

1.814/2014 13/05/2014 690,706.119 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78202.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. PE144/2013 E AF. 446/2014.

1.815/2014 13/05/2014 4.548,646.119 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78202.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONF. PE 144/2013 E AF.446/2014.

1.816/2014 13/05/2014 2.577,486.119 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78202.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PE 144/2013 EAF. 446/2014.

1.817/2014 13/05/2014 625,046.119 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78202.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DEASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PE144/2013 E AF. 446/2014.

1.818/2014 13/05/2014 816,246.119 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78202.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DERECURSOS HUMANOS, CONF. PE 144/2013 E AF.446/2014.




Página 251

1.819/2014 13/05/2014 683,366.119 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78202.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À GUARDAMUNICIPAL, CONF. PE 144/2013 E AF. 446/2014.

1.820/2014 13/05/2014 551,286.119 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78202.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DEBOMBEIROS, CONF. PE 144/2013 E AF. 446/2014.

1.821/2014 13/05/2014 2.464,546.119 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78202.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DETURISMO, CONF. PE 144/2013 E AF. 446/2014.

1.822/2014 13/05/2014 943,226.121 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78102.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. PE 144/2013 EAF. 446/2014.

1.823/2014 13/05/2014 1.716,486.119 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78202.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DOPREFEITO, CONF. PE 144/2013 E AF. 446/2014.

1.824/2014 13/05/2014 368,506.119 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78202.11.900.06.182.0061.2145.33903000.01900.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIAESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF. PE 144/2013 EAF. 446/2014.

1.825/2014 13/05/2014 1.163,526.119 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78202.11.100.14.422.0005.2007.33903000.01100.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIAESPECIAL DE CIDADANIA, CONF. PE 144/2013 E AF.446/2014.




Página 252

1.989/2014 12/05/2014 19,006.083 MINAS FERRAMENTAS LTDA26/05/2014 6.84202.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NOPARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF.PE.76/13 -AF.518/2014.-

2.107/2014 20/05/2014 1.364,256.601 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME26/05/2014 6.81902.29.201.26.782.0074.2159.33903000.01201.AQUISIÇÃO DE FERROS DESTINADO AMANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS EXISTENTESNA CIDADE DE ATIBAIA, CONF.PE.125/13 -AF.605/2014.-

2.338/2014 20/05/2014 927,606.602 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME26/05/2014 6.82002.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE FERRO DESTINADO AODEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARAUSO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, CONF.PE.125/13- AF.776/2014.-


2.412/2014 13/05/2014 1.609,356.134 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME26/05/2014 6.81802.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DEPRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF PE 125/2013 AF815/2014

2.419/2014 14/05/2014 159,006.221 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAISELETRICOS LTDA- ME

26/05/2014 6.81302.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARAMANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF PP107/2013 AF 822/2014.

2.566/2014 14/05/2014 244,656.199 ANA VALERIA TONELOTTO ME26/05/2014 6.78402.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMSALA DE AULA, CONF PE 3/2013 AF 912/2014.

3.316/2014 08/05/2014 600,005.900 JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRA ME26/05/2014 6.83302.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARAATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSIST. EDESENV. SOCIAL, CONF. PP 50/13 E AF. 1092/2014.




Página 253

3.319/2014 08/05/2014 600,005.901 JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRA ME26/05/2014 6.83402.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARAATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PP 50/13 E AF. 1092/2014.

3.344/2014 21/05/2014 434,606.899 BANCO DO BRASIL S/A26/05/2014 6.79502.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-

3.344/2014 21/05/2014 1.158,056.901 BANCO DO BRASIL S/A26/05/2014 6.79302.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-

3.344/2014 21/05/2014 3.863,806.902 BANCO DO BRASIL S/A26/05/2014 6.79202.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-

3.397/2014 16/05/2014 58,286.465 VIVO S/A26/05/2014 6.85002.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/TELEFONIA (CELULAR), CORRESPONDENTEAOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.-

3.785/2014 20/05/2014 121,966.600 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME26/05/2014 6.81702.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AREIA LAVADA)DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRISMA ESUPORTES DE ABRIGO, CONF PE 125/2013 AF1278/2014

3.792/2014 15/05/2014 62,006.342 MINAS FERRAMENTAS LTDA26/05/2014 6.84102.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CHAVE DE FENDA EPHILIPS) DESTINADO A MANUTENÇAO DE PLACAS,LOGRADOUROS E PP, CONF PE 76/2013 AF1284/2014.


26/05/2014 6.83802.11.400.04.126.0009.1014.44905200.01400.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA USO DACOORDENADORIA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, CONF PE 176/2013 AF 1385/2014




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26/05/2014 6.83902.13.101.04.122.0020.1035.44905200.101.AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA SALA DELICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF PE 176/2013 AF 1413/2014

4.204/2014 16/05/2014 106,956.539 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELÉGRAFOS





26/05/2014 6.81502.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AOEXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14)



4.518/2014 21/05/2014 60.000,006.728 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA26/05/2014 6.80302.11.300.15.451.0008.1008.44905100.01300.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃONA AVENIDA FARIA LIMA- ATIBAIA JARDIM, CONFMEMO N° 17/14.CORRESP. A 1ª MEDIÇÃO.

4.819/2014 16/05/2014 714,376.466 VIVO S/A26/05/2014 6.85102.12.400.08.243.0017.2041.33903900.01400.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AO MÊSDE ABRIL/2014.




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4.925/2014 20/05/2014 20.400,006.609 INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃOLONDRINENSE LTDA.

26/05/2014 6.82802.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400.AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DEVACINA = DIVISÃO DOS SUPRIMENTOS /ARMAZENAMENTO MUNICIPAL DEIMUNOBIOLÓGICOS - USO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 10/2014 AF1559/2014

5.000/2014 09/05/2014 8.665,606.000 FOXFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA - EPP26/05/2014 6.82202.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE FERROS E ARAMES DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, DIVISÃO DEEXECUÇÃO DE OBRAS E CEMINTÉRIOS MUNICIPAIS.CONF PP 16/2014 AF 1607/2014.


26/05/2014 6.80602.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DASECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO 406,CONF PP 63/13 AF 1591/2014.


26/05/2014 6.80602.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO ON 406 DASECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFPP 63/13 AF 1591/2014.


26/05/2014 6.80602.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 356 DAGUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 1591/2014.


26/05/2014 6.80602.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO DAGUARDA MUNICIPAL, CL 355, CONF PP 63/13 AF1591/2014.


26/05/2014 6.80602.11.900.06.182.0061.2145.33903000.01900.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 161 DEUSO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, CONF PP63/13 AF 1591/2014.




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26/05/2014 6.80602.11.06.182.0061.2145.33903900.010.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 161 DEUSO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO, CONF PP63/13 AF 1591/2014.


26/05/2014 6.80602.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 419 DA DIVDE OBRAS PUBLICAS DA SECRATRIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF PP 63/13 AF1591/2014.


26/05/2014 6.80602.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO CL 419 DA DIVISÃO DE OBRAS PUBLICASDA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF PP 63/13 AF 1591/2014.


26/05/2014 6.80602.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA GUARDAMUNICIPAL , CONF PP 63/13 AF 1591/2014.







5.093/2014 -16,15ANDRE LUIS ELESBAO PEDROSO26/05/201402.17.101.23.691.0034.2066.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO, CONF OFICIO S/N




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5.255/2014 20/05/2014 4.268,606.600 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME26/05/2014 6.81702.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A 6ª EXPOSIÇÃOEXPOAGRO DE ATIBAIA, , CONF. PE 125/2013 E AF.1713/2014.

5.263/2014 07/05/2014 247,505.793 GLENMARK FARMACEUTICA LTDA26/05/2014 6.82402.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDERDEMANDA JUDICIAL DA SMS. - PACIENTE:WAGNERALBANEZ, CONF. AF. 1721/2014.


26/05/2014 6.80702.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DEASSISTENCIA SOCIAL CL 369, CONF PP 63/13 AF1750/2014


26/05/2014 6.80702.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SECDE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CL369, CONF PP 63/13 AF 1750/2014


26/05/2014 6.80802.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CL 422, DASEC DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PP63/13 AF 1750/2014


26/05/2014 6.80802.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 354 DAGUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 1750/2014


26/05/2014 6.80802.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO CORPODE BOMBEIROS 19205, CONF PP 63/13 AF 1750/2014.


26/05/2014 6.80702.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 347 DASEC DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONF PP 63/13 AF 1750/2014


26/05/2014 6.80802.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA GUARDAMUNICIPAL CL 356, CONF PP 63/13 AF 1750/2014




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26/05/2014 6.80702.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 347 DASEC DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTOSOCIAL, CONF PP 63/13 AF 1750/2014

5.341/2014 -25,17LILIAN OLIVEIRA MATOS26/05/201402.23.101.04.128.0051.2115.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONFOFICIO S/N


26/05/2014 6.80902.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO MOTO 299 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.63/13 - AF.1756/2014.-

5.418/2014 -47,12RAQUEL LEAL REIS VERGA26/05/201402.27.101.15.451.0064.2149.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF MEMORANDO N° 019/2014 - GESTOR SUMA.

5.467/2014 14/05/2014 43,906.257 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA26/05/2014 6.84502.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MOUSES E TECLADOSPADRÃO USBPARA USO DA SECRETARIA, CONF PE 127/2013 AF1831/2014

5.532/2014 12/05/2014 296,006.082 MEDMIX COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEISPERFUROCORTANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE LOCAÇÃO LTDA

26/05/2014 6.84002.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEBANHEIROS QUÍMICOS PARA AÇÃO 1º DE MAIO(SUBIDA DA PEDRA GRANDE), CONF. PP 45/2013 EAF. 1870/2014.

5.606/2014 07/05/2014 2.550,005.811 POLY DEFENSOR PRODUTOS DEFESA PESSOALLTDA.

26/05/2014 6.84602.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE SPRAY IMOBILIZANTE PARA USO DAGUARDA CIVIL MUNICIPAL . CONF AF 1925/2014




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5.631/2014 12/05/2014 98,006.072 J.BILL COM.DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDR.LTDAME

26/05/2014 6.83202.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTEDESTINADO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARAATENDIMENTO AOS SETORES DO GABINETE EASSESSORIAS. CONF PP 50/2013 AF 1940/2014

5.669/2014 21/05/2014 47.520,426.728 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA26/05/2014 6.80302.11.300.15.451.0008.1008.44905100.01300.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E DRENAGEM NAAVENIDA FARIA LIMA, NO BAIRRO DO ALVINOPOLIS,CONF MEMORANDO N° 0078/2014-GESTOR-CEPCM.CORRESP A 1ª MEDIÇÃO.

5.670/2014 14/05/2014 138,006.269 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA26/05/2014 6.84902.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTADE CORRER DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS, CONF. PP 13/2013 E AF. 1949/2014.

5.721/2014 09/05/2014 39,846.000 FOXFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA - EPP26/05/2014 6.82202.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO DESTINADO ÀSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NACONSTRUÇÃO DE MURETA NA PRAÇA DO BAIRRODO TANQUE, CONF.PP.16/14 - AF.2032/2014.-

5.723/2014 16/05/2014 587,426.450 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP26/05/2014 6.84302.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CAL P/ ARGAMASSA DESTINADO ÀSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NACONSTRUÇÃO DE MURETA NA PRAÇA DO BAIRRODO TANQUE, CONF.PE.125/13 - AF.2033/2014.-

5.791/2014 09/05/2014 2.670,005.981 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA26/05/2014 6.80502.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A SEC. DEASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARAFORNECIMENTO A PESSOAS VULNERÁVEIS DOMUNICIPIO, CONF PE 141/2013 AF 2018/2014.

5.797/2014 15/05/2014 500,006.343 NEW MASTER TINTAS LTDA26/05/2014 6.84402.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTENÇÃO DOS ABRIGOS, CONF PP 23/2014 AF2023/2014


26/05/2014 6.83102.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES PARAOS GINASIOS DE ESPORTES DA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER. CONF PP 50/2013 AF 2148/2014.




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5.986/2014 13/05/2014 360,006.117 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME26/05/2014 6.78502.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA O EVENTO DECOMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP105/2013 AF 2159/2014

6.388/2014 14/05/2014 248,006.252 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA26/05/2014 6.83702.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA A ROÇADEIRA DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,CONF.PE.59/13 - AF.2166/2014.-

6.470/2014 15/05/2014 898,006.335 HDF PRODUCOES EVENTOS E MANUTENCAOTECNICA LTDA ME

26/05/2014 6.82502.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEPIRÂMIDE PARA O EVENTO "ENTRANDO EM CENA" -SECRETARIA DE CULRURA E EVENTOS, CONF PE45/2013 AF 2194/2014.


26/05/2014 6.83002.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADAMISTA) PARA A 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA,SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO. CONF PP 50/2013 AF 2200/2014.


26/05/2014 6.81002.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAODO VEICULO CL 382 DE USO DA GUARDAMUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 2223/2014.


26/05/2014 6.81002.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇAO DO VEICULO CL 382 DE USO DAGUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 2223/2014.

6.568/2014 14/05/2014 128,006.245 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME26/05/2014 6.83502.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE SENHA ELETRÔNICAPRÉ-NUMERADA UTILIZADAS EM ATENDIMENTOSEQUENCIAL DO SETOR DE EXPEDIENTE DASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. CONF PE165/2013 AF 2225/2014.




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6.663/2014 14/05/2014 43.411,866.315 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA26/05/2014 6.81102.18.200.12.361.0036.1050.44905100.02200.REAJUSTE DAS PARCELAS REF. A 16ª A 19ªMEDIÇÕES DO CONTRATO ADM. 028/12 REF.ACONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL NA AV.INDUSTRIAL WALTER KLOTH, S/Nº - JARDIMIMPERIAL, CONF.AF.355/2012.-

6.757/2014 21/05/2014 1.202,406.894 BANCO SANTANDER S/A26/05/2014 6.80002.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.

6.758/2014 21/05/2014 7.991,876.892 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL26/05/2014 6.80202.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.

6.759/2014 21/05/2014 2.084,506.903 BANCO BRADESCO S/A26/05/2014 6.78702.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.

6.760/2014 21/05/2014 3.470,806.895 ITAU UNIBANCO S/A26/05/2014 6.79902.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.

6.914/2014 16/05/2014 308,226.465 VIVO S/A26/05/2014 6.85002.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.

7.085/2014 19/05/2014 16.000,006.885 MAIRIPORA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME26/05/2014 6.83602.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAAPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA "LÉOCANHOTO E ROBERTINHO" EM 11/05/2014 E DA"LOURENÇO E LOURIVAL" EM 18/05/2014 NA 6ªEXPOAGRO - SECRETARIA DE CULTURA EEVENTOS, CONF AF 2390/2014.

7.229/2014 21/05/2014 66.140,466.649 BANCO DO BRASIL S/A26/05/2014 6.78902.18.200.12.361.0037.2074.33904700.01200.RECOLHIMENTO AO PASEP, REF.A 1% DA RECEITAORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE ABRIL/2014.-




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7.298/2014 21/05/2014 50.000,006.728 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA26/05/2014 6.80302.11.300.15.451.0008.1008.44905100.01300.EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/EXECUÇÃO DESERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃONA AVENIDA FARIA LIMA - ATIBAIA JARDIM, CONF.MEMORANDO Nº 0107/14.CORRESP. A 1ª MEDIÇÃO

7.495/2014 23/05/2014 1.000,006.831 ISRAEL DA SILVA26/05/2014 6.82902.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.

7.545/2014 23/05/2014 17.500,006.877 PSQ COMUNICACAO E PESQUISA LTDA ME26/05/2014 6.84702.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS RELATIVOS A MONTAGEM DE ESTANDENO EVENTO FECONATI - FEIRA DE CONSTRUÇÃO DEATIBAIA/SP, A SER REALIZADA DE 22 A 25 DE MAIOCOM A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF AF2668/2014.

205/2014 16/05/2014 1.450,006.534 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARELTDA.-EPP.

27/05/2014 6.87702.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO EMANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMALABORATORIAL, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO ETREINAMENTO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS,PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIADE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 9 (NOVE)PARCELAS DE 12, CONF. AF.2562/2013 (PAB).-




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210/2014 16/05/2014 333,336.535 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARELTDA.-EPP.

27/05/2014 6.87802.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIDOR CLOUDCOM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER2008 PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS DE 12,CONF.AF.3191/2013.-

224/2014 19/05/2014 340,006.551 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTESLTDA - EPP

27/05/2014 6.90502.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400.CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CIENTIFICOSDO EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM EXAMESBIOQUIMICOS COBAS MIRA PLUS DO LABORATÓRIOMUNICIPAL, AF 3448/2013 (PAB).-


390/2014 14/05/2014 33,106.236 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA27/05/2014 6.89002.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP) -CARGA DO BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO ASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE ,CONF PP 106/2013 AF 1/2014.

466/2014 22/05/2014 1.793,006.771 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA27/05/2014 6.92702.24.101.10.301.0053.2119.33903972.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (LINHAURBANA/SUBURBANA), CORRESPONDENTE AOSMESES DE JANEIRO A JUNHO/2014,CONF.AF.2730/2013.-





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536/2014 19/05/2014 11.700,006.541 FENIX CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LTDA27/05/2014 6.88702.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAP/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL APACIENTES PORTADORES DE AUTISMO E OUTROSTRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENV.PSICOLÓGICOP/PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DASECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014,CONF.PP.073/2010 -AF.2/2011.-

550/2014 07/05/2014 33,105.792 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA27/05/2014 6.89102.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLPP13KG) PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,USO NO GINASIO DE ESPORTES JOSE PIRES ALVIM"ELEFANTAO" E OMAR ZIGAIB , CONFORME PP106/2013 AF 1/2014.

739/2014 19/05/2014 69.922,916.548 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA27/05/2014 6.90202.18.200.12.365.0038.1055.44905100.05200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DECONSTRUÇÃO DE CRECHE PAC2 JD DASPALMEIRAS - ATIBAIA/SP, CONF. AF.2466/2013.-

788/2014 19/05/2014 3.500,006.552 MARIO CEZAR MITTEROFHE27/05/2014 6.90602.24.400.10.301.0053.2124.33903600.05400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COMCONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OSCONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DESAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃOTÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOSODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A19/09/14 (7 MESES), CONF.AF. 3997/2013. (SAÚDEBUCAL)

1.465/2014 23/05/2014 61,506.826 MINAS FERRAMENTAS LTDA27/05/2014 6.90702.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIADE SAÚDE. CONF PE 76/2013 AF 362/2014 (PAB)




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2.134/2014 19/05/2014 48.390,036.549 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA27/05/2014 6.90302.18.200.12.365.0038.1055.44905100.01200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DEEMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DECONSTRUÇÃO DE CRECHE PAC2 JD DASPALMEIRAS - ATIBAIA/SP, CONF. AF.2466/2013.


2.278/2014 22/05/2014 1.791,106.783 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA27/05/2014 6.88902.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DESTINADA AOSETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUITRIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP 106/2013 AF728/2014.

2.499/2014 23/05/2014 1.564,206.878 ANA VALERIA TONELOTTO ME27/05/2014 6.85702.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400.AQUISIÇÃO DE REFIL DE ÁLCOOL EM GEL PARA USONOS DISPENSERS DE UNIDADES DE SAÚDE ESECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE 77/2013 AF874/2014

2.564/2014 14/05/2014 293,046.198 ANA VALERIA TONELOTTO ME27/05/2014 6.85902.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMSALA DE AULA, CONF PE 88/2013 AF 910/2014.






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3.130/2014 20/05/2014 3.586,196.584 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86702.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 4MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1050/2014.

3.131/2014 20/05/2014 1.362,956.589 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.87202.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO POR UM PERIODO DE QUATROMESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1051/2014.

3.132/2014 20/05/2014 1.743,706.588 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.87102.29.201.26.782.0074.2159.33903000.01201.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITOPOR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/2013 EAF. 1052/2014.

3.133/2014 20/05/2014 1.828,536.580 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86402.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLV.SOCIAL, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES,CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.




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3.134/2014 20/05/2014 4.409,266.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA POR UMPER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 EAF. 1053/2014.

3.135/2014 20/05/2014 1.607,126.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDO CORPO DE BOMBEIROS, POR UM PER[IODO DEQUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.

3.136/2014 20/05/2014 823,066.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SEDEC, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES,CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.

3.137/2014 20/05/2014 764,276.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP68/2013 E AF. 1053/2014.

3.138/2014 20/05/2014 1.189,206.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, POR UM PER[IODO DE QUATROMESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.

3.139/2014 20/05/2014 2.102,466.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, POR UMPER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 EAF. 1053/2014.

3.140/2014 20/05/2014 676,096.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SAJC, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES,CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.




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3.141/2014 20/05/2014 754,976.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, POR UMPER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 EAF. 1053/2014.

3.142/2014 20/05/2014 20.750,006.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UMPER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 EAF. 1053/2014.

3.143/2014 20/05/2014 382,136.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE TURISMO, POR UM PER[IODODE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF.1053/2014.

3.144/2014 20/05/2014 73,496.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, POR UMPER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 EAF. 1053/2014.

3.145/2014 20/05/2014 719,256.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, POR UMPER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 EAF. 1053/2014.

3.146/2014 20/05/2014 1.910,686.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDO GABINETE E ASSESSORIAS, POR UM PER[IODODE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF.1053/2014.




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3.147/2014 20/05/2014 440,936.580 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86402.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA COORDENADORIA ESPECIAL DESOLIDARIEDADE, POR UM PER[IODO DE QUATROMESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014.

3.148/2014 20/05/2014 88,186.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.11.300.15.451.0008.2012.33903000.01300.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DECONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, POR UM PER[IODODE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF.1053/2014.

3.149/2014 20/05/2014 1.528,546.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTEPOR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, , CONF. PP68/2013 E AF. 1053/2014.

3.168/2014 23/05/2014 1.500,006.833 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS LTDA

27/05/2014 6.89202.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DEOXIGÊNIO PORTÁTIL EM ATENDIMENTO AOMANDADO JUDICIAL - PACIENTE: APARECIDA ALINEPAVIN HORTA, DE FORMA PARCELADA, POR UMPERÍODO DE 5 (CINCO) MESES, CONF AF 1058/2014

3.205/2014 19/05/2014 6.577,646.550 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTESLTDA - EPP

27/05/2014 6.90402.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICOCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS,CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014(01/03/2014 A 31/12/2014), CONF.PP.59/11 -AF.851/2012.-




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3.217/2014 22/05/2014 4.364,276.803 TELEFONICA BRASIL S.A.27/05/2014 6.91702.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARASERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTAPREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/03/14 A 31/12/14,CONF.AF.6001/2011.-

3.218/2014 22/05/2014 11.509,546.803 TELEFONICA BRASIL S.A.27/05/2014 6.91702.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARASERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DESTAPREFEITURA PELO PERÍODO DE 02/03/14 A31/12/2014, CONF.AF.6002/2011.-

3.488/2014 20/05/2014 235,166.581 AUTO POSTO GEM LTDA27/05/2014 6.86302.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOSDA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO POR UMPERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/13 E AF.1104/2014.

3.495/2014 16/05/2014 564,006.454 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA27/05/2014 6.91102.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR DEPNEU PARA O VEICULO CET 249, DESTINADO AOATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF.PP 17/2013 E AF. 1111/2014.

3.603/2014 12/05/2014 4.480,006.056 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA27/05/2014 6.87302.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AOSETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ENTREGASPARCELADAS, CONF PE 9/2013 AF 1186/2014

3.670/2014 14/05/2014 900,006.264 ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA- ME

27/05/2014 6.91402.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA AULAS DE CONTRATURNO NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF PE 177/2013 AF 1225/2014.




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3.717/2014 22/05/2014 20.690,006.817 V.G. SIMOES ME27/05/2014 6.91802.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400.AQUISIÇÃO DE CAMISETAS POLO PARA UNIFORMEDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF PP 2/2014 AF 1249/2014.

3.800/2014 22/05/2014 999,796.814 ROBERTA DO AMARAL FORTE27/05/2014 6.91302.18.300.12.361.0041.2089.33903600.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE ENSINOMUSICAL AOS PROFESSORES DE ARTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DE MARÇO A OUTUBRO DE2014 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPAGAMENTO PARCELADO EM 8 VEZES, CONF AF1291/2014

3.871/2014 14/05/2014 671,006.266 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME27/05/2014 6.91502.27.101.15.451.0064.1098.44905200.01101.AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA PARA ADIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE MEIO AMBIENTE,SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF PE 6/2014 AF 1321/2014.

3.872/2014 20/05/2014 8.573,406.615 PRODIET FARMACEUTICA S.A.27/05/2014 6.91202.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 172/2013 AF1322/2014.

3.882/2014 14/05/2014 700,006.243 JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP27/05/2014 6.89402.18.200.12.365.0038.1054.44905200.01200.AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ACRECHE JUDITH GRACIANO, CONF PE 145/2013 AF1337/2014.








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4.924/2014 14/05/2014 1.350,006.196 AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME

27/05/2014 6.85302.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200.AQUISIÇÃO DE CEIFADEIRA PARA A EMEIFPROFESSOR FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO,CONF PE 164/2013 AF 1558/2014



27/05/2014 6.87502.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO CL 341 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE, CONF. PP 63/2013 E AF. 1650/2014.


27/05/2014 6.87502.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 341 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 63/2013 E AF.1650/2014.




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27/05/2014 6.87502.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO SA 362 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE, CONF. PP 63/2013 E AF. 1650/2014.


27/05/2014 6.87502.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA AMANUTENÇÃO DO VEICULO SA 362 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 63/2013 E AF.1650/2014.


27/05/2014 6.87502.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODO VEICULO SA 312 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE, CONF. PP 63/2013 E AF. 1650/2014.


27/05/2014 6.87502.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO SA 312 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 63/2013 E AF.1650/2014.




27/05/2014 6.87502.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 372 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 63/2013 E AF.1650/2014.


27/05/2014 6.87502.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃODOS VEICULOS SA 312 DE USO DA SECRETARIA DESAUDE, CONF. PP 63/2013 E AF. 1650/2014.




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27/05/2014 6.87502.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO SA 312 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 63/2013 E AF.1650/2014.




27/05/2014 6.87502.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 241 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 63/2013 E AF.1650/2014.

5.249/2014 09/05/2014 497,505.985 DI PAULA E MELO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAOLTDA

27/05/2014 6.87902.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE BATERIAS ALCALINAS 9VDESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. AF1707/2014.

5.485/2014 23/05/2014 2.950,006.836 ANA ELISA FIGUEIRA GOUVEA 0126573174827/05/2014 6.85402.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DOCONCURSO FEMININO (RAINHA E PRINCESAS) INCLUINDO PRODUÇÃO E CERIMÔNIA PARA 6ªEXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF1845/2014

5.519/2014 14/05/2014 17.066,006.268 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA27/05/2014 6.91602.12.201.08.244.0014.2030.33903000.05201.AQUISIÇÃO DE GRADE COM FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA A ESTAÇÃO DE CAETETUBA, CONFPP 13/2013 AF 1861/2014

5.520/2014 14/05/2014 736,006.268 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA27/05/2014 6.91602.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA NAESTAÇÃO DE CAETETUBA.CONF PP 13/13 AF1861/2014




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5.552/2014 09/05/2014 2.774,005.968 ANA VALERIA TONELOTTO ME27/05/2014 6.85602.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL DESTINADO ÀREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTOAOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DESAÚDE, CONF. PP 67/2013 E AF. 1888/2014.

5.553/2014 12/05/2014 2.885,006.053 ANA VALERIA TONELOTTO ME27/05/2014 6.85502.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL DESTINADO ÀSUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. PE 67/2013 E AF. 1889/2014.

5.559/2014 09/05/2014 2.242,645.960 EJS PARTICIPACAO LTDA27/05/2014 6.88202.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE67/2013 E AF. 1895/2014.

5.560/2014 12/05/2014 5.150,806.061 EJS PARTICIPACAO LTDA27/05/2014 6.88102.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO ÀS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. PE 67/2013 E AF. 1896/2014.

5.561/2014 13/05/2014 560,006.131 EJS PARTICIPACAO LTDA27/05/2014 6.88402.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DEESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE144/2013 E AF. 1897/2014.

5.562/2014 13/05/2014 1.181,306.130 EJS PARTICIPACAO LTDA27/05/2014 6.88302.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENIZAÇÃO DESTINADO ÀS UNIDADESESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. PE 144/2013 E AF. 1898/2014.

5.567/2014 09/05/2014 242,005.969 ANA VALERIA TONELOTTO ME27/05/2014 6.86002.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL E DISPENSER P/ALCOOL, DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUEPARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE 77/2013 AF1899/2014




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5.568/2014 12/05/2014 352,006.054 ANA VALERIA TONELOTTO ME27/05/2014 6.85802.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E DISPENSER P/ALCOOL, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 77/2013 AF1900/2014

5.569/2014 13/05/2014 112,006.124 ANA VALERIA TONELOTTO ME27/05/2014 6.86202.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PALITOS DE FÓSFORO DESTINADO ÀREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOSDIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF PE 144/2013 AF 1901/2014.

5.570/2014 13/05/2014 140,006.123 ANA VALERIA TONELOTTO ME27/05/2014 6.86102.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PALITOS DE FÓSFORO DESTINADOÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 144/2013 AF 1902/2014.

5.596/2014 19/05/2014 7.425,006.542 FERNANDO NUNES RODRIGUES27/05/2014 6.88802.24.400.10.301.0056.2137.33903600.05400.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ SERVIÇO DECONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARAPACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPALDESAUDE-SAUDE BUCAL COM ENTREGASPARCELADAS, CONF AF 1917/2014

5.598/2014 09/05/2014 296,006.388 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP27/05/2014 6.89802.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E LÂMPADA VAPORMETÁLICO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUEEDMUNDO ZANONI, CONF PP 107/2013 AF 1919/2014

5.628/2014 14/05/2014 180,006.251 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP27/05/2014 6.90002.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE DESTINADO AREPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ ATENDIMENTO AOSSETORES DA SEC. DE SAÚDE, CONF PP 107/2013 AF1937/2014.

5.629/2014 09/05/2014 180,006.388 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP27/05/2014 6.89802.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE DESTINADO AREPOSIÇÃO DE ESTOQUE P/ ATENDIMENTO AOSSETORES DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP107/2013 AF 1938/2014.


27/05/2014 6.89502.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE DESTINADO A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARAATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DESAÚDE. CONF PP 50/2013 AF 1939/2014.




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5.777/2014 12/05/2014 965,006.085 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA27/05/2014 6.91002.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 69/2013 AF 2006/2014.

5.824/2014 14/05/2014 180,006.250 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP27/05/2014 6.90102.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. CONF PP 107/2013 AF 2043/2014

5.825/2014 09/05/2014 780,006.388 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP27/05/2014 6.89802.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARAMANUTENÇÃO DE PRÓPRIO MUNICIPAIS, CONF PP107/2013 AF 2044/2014

5.978/2014 14/05/2014 67,606.205 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP27/05/2014 6.87402.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM DIÂMETRO DE 1/2POLEGADA DE 30M PARA USO DA UBS USINA., CONFPP 25/2014 AF 2151/2014

5.980/2014 23/05/2014 1.840,006.825 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA27/05/2014 6.90902.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE FRASCO PLÁSTICO, DESTINADO ÀSUNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE, CONF PE 82/2013 AF 2153/2014.

5.982/2014 20/05/2014 6.518,706.577 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA27/05/2014 6.85202.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS. CONF PE 172/2013 AF2155/2014.

6.383/2014 14/05/2014 314,006.249 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP27/05/2014 6.89902.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR METÁLICO EFITAS ISOLANTE PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTESDA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,CONF.PP.107/13 - AF.2164/2014.-


27/05/2014 6.87602.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101.PRESATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EQUIPAMENTO DEUSO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONF.AF.2187/2014.-




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7.426/2014 23/05/2014 2.165,366.830 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE ATIBAIA27/05/2014 6.89602.15.101.02.061.0028.2060.33909100.01101.PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE CRÉDITO DEPEQUENO VALOR REF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PORDANO MATERIAL, MOVIDA POR ANTONIO SANTANNACRUZ, EM FACE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DEATIBAIA.


453/2014 14/05/2014 2.464,386.271 TECNOMAD S S LTDA28/05/2014 7.01202.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO EDESRATIZAÇÃO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AJANEIRO ATÉ 19/08/2014 CONF. AF 3527/2013

453/2014 14/05/2014 94,786.275 TECNOMAD S S LTDA28/05/2014 7.01502.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO EDESRATIZAÇÃO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AJANEIRO ATÉ 19/08/2014 CONF. AF 3527/2013

455/2014 14/05/2014 1.801,016.272 TECNOMAD S S LTDA28/05/2014 7.01302.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ÁCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMDESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRA ÁJULHO/2014, CONF. AF 3528/2013




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456/2014 14/05/2014 568,746.273 TECNOMAD S S LTDA28/05/2014 7.01402.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ÁCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMDESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CORRESPONDENTEAO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2014, CONF. AF3529/2013

495/2014 09/05/2014 33,106.003 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA28/05/2014 6.97702.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101.EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLPP13KG) PARA SECRETARIA DE SEGURANÇAPUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PP 106/2013 AF1/2014.

517/2014 14/05/2014 88.554,496.222 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA28/05/2014 6.96502.11.300.15.451.0008.1009.44905100.05300.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃODA ESTRADA DOS PIRES - TRECHO III, CONFORMECONTRATO DE REPASSE N.º 0366401-83/2011 -AF.2420/2013 (CONVÊNIO).-






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2.047/2014 16/05/2014 932,506.527 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEISLTDA EPP

28/05/2014 6.94702.18.100.12.361.0036.1049.44905200.100.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO DAEQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF.PE.104/13 - AF.566/2014.-

2.049/2014 21/05/2014 1.460,406.654 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEISLTDA EPP

28/05/2014 6.94302.17.101.23.691.0034.1047.44905200.101.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIOS) PARA AFISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONF.PE.104/2013 - AF.567/2014.-

2.143/2014 13/05/2014 9.451,906.133 FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME28/05/2014 6.97202.18.300.12.365.0042.2091.33903000.02300.AQUISIÇAO DE AREIA PARA OS PARQUES DASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PE 125/2013 AF 626/2014.

2.276/2014 12/05/2014 1.200,006.073 JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRA ME28/05/2014 6.98102.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO(LAMPADA)DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADESESCOLARES, CONF PP 50/2013 AF 726/2014





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2.389/2014 22/05/2014 2.901,506.822 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.28/05/2014 7.02002.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO E SONDAULTERAL,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF PE81/2013 AF 792/2014

2.747/2014 22/05/2014 179,706.819 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.28/05/2014 7.02302.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOÀS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE, CONF. PE 19/2013 E AF. 960/2014.


28/05/2014 6.94402.12.101.08.244.0015.1022.44905200.05101.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO PARA O CENTROPOP - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS, CONF. PE104/2013 E AF. 976/2014


28/05/2014 6.94402.12.101.08.244.0015.1022.44905200.05101.AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA OCENTRO POP - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS, CONF. PE104/2013 E AF. 976/2014


28/05/2014 6.94402.12.101.08.244.0015.1022.44905200.05101.AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR PARA OCENTRO POP - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS, CONF. PE104/2013 E AF. 976/2014


28/05/2014 6.94202.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMARIO BAIXO) PARA ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS EDEPENDÊNCIAS (IGD-SUAS), CONF. PE 104/13 E AF.975/2014.


28/05/2014 6.94202.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMARIO ALTO) PARA ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS EDEPENDÊNCIAS (IGD-SUAS), CONF. PE 104/13 E AF.975/2014.




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28/05/2014 6.94202.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ESTAÇÃO DE TRABALHO)PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS EDEPENDÊNCIAS (IGD-SUAS), CONF. PE 104/13 E AF.975/2014.


28/05/2014 6.94202.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201.AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MESA REDONDA) PARA ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS EDEPENDÊNCIAS (IGD-SUAS), CONF. PE 104/13 E AF.975/2014.


28/05/2014 6.94402.12.101.08.244.0015.1022.44905200.05101.AQUISIÇÃO DE MÓVEL (MESA REDONDA) PARA OCENTRO POP - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS, CONF. PE104/2013 E AF. 1024/2014.

3.168/2014 26/05/2014 1.500,006.887 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS LTDA

28/05/2014 6.97802.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DEOXIGÊNIO PORTÁTIL EM ATENDIMENTO AOMANDADO JUDICIAL - PACIENTE: APARECIDA ALINEPAVIN HORTA, DE FORMA PARCELADA, POR UMPERÍODO DE 5 (CINCO) MESES, CONF AF 1058/2014

3.348/2014 23/05/2014 1.614,896.882 TELEFONICA BRASIL S.A.28/05/2014 7.01602.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRERDESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP),CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-

3.349/2014 23/05/2014 854,956.882 TELEFONICA BRASIL S.A.28/05/2014 7.01602.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRERDESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP),CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO EABRIL/2014.-




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3.470/2014 21/05/2014 17,606.739 PROMOBOM AUTOPASS S.A.28/05/2014 6.99902.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEABRIL E MAIO/2014.

3.577/2014 26/05/2014 1.800,066.884 S/A O ESTADO DE SAO PAULO28/05/2014 7.01102.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.CONTRATAÇÃO DE 02 ASSINATURAS DO JORNALESTADO SÃO PAULO PARA AS BIBLIOTECASUNIDADES I E III, CONF. AF. 1161/2014.

3.583/2014 16/05/2014 2.272,006.458 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARAVEICULOS LTDA

28/05/2014 7.00702.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO VAN 403 E 404, DESTINADO AO USO NOATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFPP 104/2013 AF 1172/2014.




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3.586/2014 16/05/2014 672,006.452 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA28/05/2014 6.99102.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA O VEICULOON 429 E 438, UTILIZADOS NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF PP 17/2013 AF 1173/2014.


28/05/2014 7.00502.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102.AQUISIÇÃO DE PNEU PARA TRATOR AGRÍCOLA,PARA USO DA PATRULHA AGRÍCOLA SECRETARIADE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP104/2013 AF 1177/2014

3.649/2014 22/05/2014 11.267,506.818 UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA28/05/2014 7.02402.24.400.10.302.0056.2132.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESTRUTURAÇÃODO PROTOCOLO REDE CEGONHA, CONF PP118/2013 AF 1205/2014.


28/05/2014 6.94502.11.701.08.244.0013.1020.44905200.701.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃODAS OFICINAS DO FUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE EM PARCERIA COM FUNDO SOCIALDO ESTADO, CONF PE 104/2013 AF 1228/2014.


28/05/2014 7.00602.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS CL382,383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP 104/2013AF 1246/2014

3.876/2014 26/05/2014 900,036.884 S/A O ESTADO DE SAO PAULO28/05/2014 7.01102.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNALESTADO DE SÃO PAULO PARA BIBLIOTECA UNIDADEII - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF1331/2014.

4.061/2014 20/05/2014 133,506.608 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA28/05/2014 6.97902.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 89/2013 AF 1420/2014


28/05/2014 6.94302.11.001.04.122.0004.1003.44905200.01001.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADEADMINISTRATIVA DERSA- INFRA ESTRUTURA, CONFPE 104/2013 AF 1469/2014




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4.185/2014 14/05/2014 18.000,006.229 FLASH IND.E COM. DE PRODUTOS E SIST.ELETROELERONICOS LTDA - EPP

28/05/2014 6.97402.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE KIT DE ADAPTAÇÃO VEICULARPATRULHEIRO TIPO MOTOCICLETA, PARA SERINSTALADO EM MOTOS HONDA, MODELO XRE DAGUARDA MUNICIPAL – SECRETARIA DE SEGURANÇAPÚBLICA, CONF AF 1484/2014

4.519/2014 23/05/2014 276.450,786.834 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA28/05/2014 6.96402.11.300.15.451.0008.1008.44905100.01300.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EPAVIMENTAÇÃO NO JARDIM BROGOTÁ, CONF.MEMORANDO Nº 019/14.

4.856/2014 16/05/2014 510,006.442 FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRAE AÇO LTDA - EPP

28/05/2014 6.97002.18.200.12.365.0038.1054.44905200.01200.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇÕ DEST.AO USO NAEMEI PROFESSOR LICINIO CARPINELLI,CONF.PE.112/2014 - AF.1528/2014.-


28/05/2014 6.94602.11.400.04.126.0009.1014.44905200.01400.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESA RETANGULAR)PARA INSTALAÇÃO DE TELECENTRO NO CENTROCOMUNITÁRIO DO MARACANÃ, PELACOORDENADORIA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, CONF. PE 104/13 E AF. 1551/2014.

4.991/2014 22/05/2014 507,506.821 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.28/05/2014 7.02102.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CIRÚRGICADESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE54/2013 AF 1598/2014.

4.992/2014 22/05/2014 432,006.820 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.28/05/2014 7.02202.24.400.10.301.0053.2127.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESTINADO ÀS UNIDADESDE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR = SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 41/2013 AF 1599/2014

5.029/2014 13/05/2014 270,006.129 DV SHOP COM. DE EQUIP DE INFORM LTDA ME28/05/2014 6.96302.25.101.06.181.0060.1085.44905200.101.AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USODO CORPO DE BOMBEIRO DE ATIBAIA, CONF AF1631/2014.




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5.030/2014 13/05/2014 180,006.129 DV SHOP COM. DE EQUIP DE INFORM LTDA ME28/05/2014 6.96302.25.101.06.181.0058.1082.44905200.01101.AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USODO CORPO DE BOMBEIRO DE ATIBAIA, CONF AF1631/2014.



28/05/2014 7.00902.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO VAN 430 DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 104/2013 E AF.1644/2014.

5.152/2014 09/05/2014 806,405.967 ACRILDESTAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME28/05/2014 6.93102.26.101.23.695.0062.1088.44905200.01101.AQUISIÇÃO DE DISPLAY ( EXPOSITOR) PARASECRETARIA DE TURISMO, CONF. AF. 1656/2014.

5.168/2014 16/05/2014 250,006.464 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.ME

28/05/2014 7.02702.23.101.04.128.0051.1070.44905200.101.AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA OS SETORES DASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PE6/2014 AF 1661/2014.

5.237/2014 22/05/2014 930,006.807 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA28/05/2014 6.96102.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULO CL245, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF. PP 104/2013 E AF.1701/2014.

5.292/2014 27/05/2014 641,256.829 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA28/05/2014 6.98502.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE ESCOVAS ENDOCERVICALDESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE41/2013 AF 1736/2014


28/05/2014 6.96002.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO MN 33 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF.PP.76/13 - AF.1757/2014.-




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5.417/2014 20/05/2014 15.400,006.575 APM DA EMEI PROFª THEREZA MARCILIO28/05/2014 6.93702.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300.EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃODE CONVÊNIO JUNTO A APM DA EMEI PROFªTHEREZA MARCÍLIO PARA EXECUÇÃO DOPROGRAMA MELHOR ESCOLA NO EXERCÍCIO DE2014, CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA.-

5.466/2014 14/05/2014 53,006.203 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.28/05/2014 6.94102.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CANALETA) PARAMANUTENÇÃO DO GALPÃO DA SOLIDARIEDADE,CONF PP 53/2013 AF 1830/2014

5.487/2014 26/05/2014 5.640,006.986 NOBRE COMERCIO DE BRINDES EIRELLI ME28/05/2014 6.98802.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DEFAIXAS EM CETIM PARA PREMIAÇÃO DOS ANIMAIS, PARA USO NA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA A SERREALIZADA ENTRE OS DIAS 09 E 18 DE MAIO DE2.014, CONF AF 1847/2014

5.503/2014 15/05/2014 803,256.351 RENOVAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PELÍCULASLTDA ME

28/05/2014 7.00302.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA A NOVA SEDE DASECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 20/2014 AF 1853/2014

5.531/2014 15/05/2014 501,756.346 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP28/05/2014 6.99302.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFEE BREAK E LANCHES PARA AÇÃO 1º DE MAIO(SUBIDA DA PEDRA GRANDE), CONF. PP 24/2013 EAF. 1869/2014.

5.542/2014 09/05/2014 3.972,506.018 REMA ARTE ESPORTE LTDA28/05/2014 7.00202.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA APREMIAÇÃO DO TORNEIO DOS TRABALHADORES DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE44/2013 E AF. 1880/2014.

5.580/2014 14/05/2014 2.575,806.244 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADESDOMESTICAS LTDA ME

28/05/2014 6.98202.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA OSALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF PE44/2014 AF 1910/2014




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5.582/2014 27/05/2014 520,506.828 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA28/05/2014 6.98602.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDERMANDADOS JUDICIAIS À PACIENTE ANA DE FÁTIMAFERNANDES MORAIS, FARMÁCIA UBS CENTRO,CONF AF 1912/2014.

5.597/2014 14/05/2014 65,006.202 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.28/05/2014 6.94002.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA MANUTENÇÃODO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF PP 52/2013AF 1918/2014.

5.634/2014 16/05/2014 3.139,206.432 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/05/2014 6.95902.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO PARALAMPADA FLUORESCENTE (1 X 32 W E 2X 32W)DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARAATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DESAÚDE. CONF PE 17/2014 AF 1943/2014

5.637/2014 16/05/2014 716,806.430 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/05/2014 6.95702.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONOCO PARALAMPADA FLUORESCENTE, DESTINADOS AREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PE 17/2014AF 1946/2014

5.638/2014 16/05/2014 477,606.430 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/05/2014 6.95702.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO PARALAMPADA FLUORESCENTE, DESTINADOS AREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF PE 17/2014 AF 1946/2014

5.639/2014 16/05/2014 614,406.430 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/05/2014 6.95702.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO PARALAMPADA FLUORESCENTE, DESTINADOS AREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DASECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PE17/2014 AF 1946/2014

5.640/2014 16/05/2014 256,006.430 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/05/2014 6.95702.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO PARALAMPADA FLUORESCENTE, DESTINADOS AREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DASECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF PE17/2014 AF 1946/2014




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5.641/2014 16/05/2014 2.627,206.430 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/05/2014 6.95702.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO PARALAMPADA FLUORESCENTE, DESTINADOS AREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOSETORES DO GABINETE DO PREFEITO , CONF PE17/2014 AF 1946/2014

5.642/2014 16/05/2014 409,206.430 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/05/2014 6.95702.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO PARALAMPADA FLUORESCENTE, DESTINADOS AREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE ,CONF PE 17/2014 AF 1946/2014

5.643/2014 16/05/2014 204,806.430 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/05/2014 6.95702.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO PARALAMPADA FLUORESCENTE, DESTINADOS AREPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,CONF PE 17/2014 AF 1946/2014

5.656/2014 -224,45LUCIENE DI GENNARO TOSHI PINHEIRO28/05/201402.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS REF.A ATENDIMENTO DEMANDADOS JUDICIAIS, CONF.OFÍCIO S/N.-

5.673/2014 26/05/2014 7.500,006.909 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME28/05/2014 6.93502.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPRODUÇÃO DE EVENTOS PARA EXECUÇÃO DADECORAÇÃO E ESTILIZAÇÃO TEMÁTICA ESTILOCOUNTRY, CARACTERIZANDO O RECINTO E ASPRINCIPAIS ÁREAS DA EXPOSIÇÃO LEMBRANDO ASFAZENDAS E O INTERIOR DO ESTADO, PARA 6ªEXPOAGRO DE ATIBAIA, DA SAA, CONF.AF.1952/2014.-

5.676/2014 26/05/2014 4.650,006.886 KIWI ASSESSORIA ESPECIALIZADA S/S LTDA.28/05/2014 6.98402.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DESERVIÇOS REFERENTE A ADMISSÃO ZOOTÉCNICA E INSPETORIA TÉCNICA OFICIAL CREDENCIADA NAABCDORPER (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOSCRIADOS DE OVINOS) DAS RAÇAS DORPER E WHITEDORPER) PARA JULGAMENTO DURANTE AEXPOSIÇÃO DE ATIBAIA, CONF. AF. 1955/2014.




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28/05/2014 6.94902.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101.AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ESTAÇÃO DETRABALHO) PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL,CONF. PE 104/2013 E AF. 1964/2014.


28/05/2014 6.98702.24.400.10.301.0053.2127.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA - DESTINADASAOS PACIENTES DA ATENÇÃO DOMICILIAR: MARIADAS GRAÇAS PAIVA VIEIRA, JOSÉ BRAGA SILVEIRA,JOSÉ B. M. SANTOS E MARINA TELES DA SILVA,CONF. PE 110/2013 E AF. 1969/2014.-

5.700/2014 22/05/2014 997,506.823 THALITA RIBEIRO FERNANDES FINOTTI28/05/2014 7.01902.18.300.12.367.0044.2095.33903600.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOSEDUCADORES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOBRE ADIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E TRANSTORNODE APRENDIZAGEM, PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF AF 1979/2014

5.704/2014 16/05/2014 975,006.441 FENIX MADAÇO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRAE AÇO LTDA - EPP

28/05/2014 6.96902.18.200.12.361.0037.1051.44905200.05200.AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO PARA A EMEIF EVACORDULLA HAUER VALLEJO, CONF. PE 112/2013 EAF. 1971/2014.


28/05/2014 7.00402.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS CB, CBT,CET, 390,391,392,393,394,395,396,426 DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP104/2013 AF 1982/5014


28/05/2014 6.95502.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 118 DASEC DE TRASNPORTE E TRANSITO, CONF PP 63/13AF 2025/2014


28/05/2014 6.95602.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DEASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CL 424,CONF PP 63/13 AF 2025/2014




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28/05/2014 6.95602.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SECDE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CL424, CONF PP 63/13 AF 2025/2014


28/05/2014 6.95502.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DAGUARDA MUNICIPAL CL 353, ONF PP 63/13 AF2025/2014


28/05/2014 6.95502.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 352 DAGUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 2025/2014


28/05/2014 6.95502.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DAGUARDA MUNICIPAL CL 258, CONF PP 63/13 AF2025/2014


28/05/2014 6.95502.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO NOCORPO DE BOMBEIROS UR 192056 , CONF PP 63/13AF 2025/2014

5.830/2014 12/05/2014 1.152,906.055 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.28/05/2014 6.93802.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARAMANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF PP50/2013 AF 2047/2014

5.831/2014 16/05/2014 3.412,006.431 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/05/2014 6.95802.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. CONF PE 17/2014 AF 2048/2014

5.832/2014 16/05/2014 409,606.430 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/05/2014 6.95702.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO, DESTINADOSA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTODA SECRETARIA DE: CULTURA E EVENTOS , CONFPE 17/14 AF 2049/2014.




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5.833/2014 16/05/2014 716,806.430 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/05/2014 6.95702.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO, DESTINADOSA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTODA SECRETARIA DE: ESPORTES E LAZER, CONF PE17/14 AF 2049/2014.

5.834/2014 16/05/2014 580,006.430 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/05/2014 6.95702.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO, DESTINADOSA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTODA SECRETARIA DE: INFRAESTRUTURA , CONF PE17/14 AF 2049/2014.

5.835/2014 16/05/2014 307,206.430 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME28/05/2014 6.95702.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO, DESTINADOSA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTODA SECRETARIA DE: ASSUSNTOS JURIDICOS E MEIOAMBIENTE , CONF PE 17/14 AF 2049/2014.


28/05/2014 7.00802.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ON 179,UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 104/2013 AF2050/2014

5.847/2014 06/05/2014 420,005.585 VIVIANE BEZERRA ITO DE SOUZA - EPP28/05/2014 7.02802.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE REPÁROS PARA VÁLVULAS DEDESCARGA PARA USO NOS BANHEIROS DOSGINÁSIOS DE ESPORTES DA SECRETARIA DEESPORTE. CONF AF 2057/2014.

5.852/2014 15/05/2014 1.400,006.339 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADESDOMESTICAS LTDA ME

28/05/2014 6.98302.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARAESTUFA, PARA USO NA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA,SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO. CONF PE 51/2014 AF 2062/2014

5.868/2014 21/05/2014 3.339,006.683 CM HOSPITALAR LTDA28/05/2014 6.95202.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OSPACIENTES: ANDERSON FERRARI, AMANDA COSTA,RENAN JUNIOR PINHEIRO E ELZA TEIXEIRA, NAFARMÁCIA DO CENTRO. CONF PE 37/2014 AF2076/2014




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5.942/2014 15/05/2014 338,506.348 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP28/05/2014 6.99502.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOCONSELHO DA CIDADE - CONCIDATI, CONF PP24/2013 AF 2108/2014.


28/05/2014 6.94802.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101.AQUISIÇÃO DE MESA RETANGULAR COM GAVETASPARA USO DA ATIBAIA ATIVA NA ACADEMIA DESAÚDE DO CEREJEIRAS. CONF PE 104/2013 AF2129/2014

5.970/2014 14/05/2014 6.600,006.228 FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORESLTDA EPP

28/05/2014 6.97102.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA OS VEÍCULOS: VANS,MICROÔNIBUS E ÔNIBUS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES EUTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PE 123/2013 AF2141/2014


28/05/2014 7.01002.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO VAN 406 DASECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONFPP 104/2013 AF 2143/2014.

6.396/2014 15/05/2014 372,006.347 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP28/05/2014 6.99402.18.200.12.366.0037.2083.33903000.05200.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS PARACOFFEE BREAK DA PALESTRA PARA OS ALUNOS DOPRO JOVEM, CONF.PP.24/13 - AF.2176/2014.-

6.429/2014 26/05/2014 1.102,506.890 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA28/05/2014 6.97502.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (13 E 45 Kg)DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.-

6.429/2014 26/05/2014 490,006.990 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA28/05/2014 6.97602.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (13 E 45 Kg)DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.-




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6.469/2014 13/05/2014 2.600,006.126 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME28/05/2014 6.95002.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA GAROTAEXPOAGRO - ENTRANDO EM CENA - SECRETARIADE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 105/2013 AF2193/2014.

6.488/2014 15/05/2014 404,006.304 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.28/05/2014 6.93902.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CORDÃOPARALELO) PARA A 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA,SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO. CONF PP 35/2014 AF 2202/2014.

6.577/2014 21/05/2014 2.318,006.682 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA28/05/2014 6.95102.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS, DEURINALISE E HEMATOLOGICOS PARA A REDEMUNICIPAL DE SAUDE, CONF PE 118/2013 AF2232/2014

6.675/2014 21/05/2014 630,006.684 CM HOSPITALAR LTDA28/05/2014 6.95302.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS. CONF PE 37/2013 AF 2243/2014.


28/05/2014 6.95402.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DAGUARDA MUNICIPAL MT 257, CONF PP 63/13 AF2249/2014.


28/05/2014 6.95402.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DAGUARDA MUNICIPAL MT 257, CONF PP 63/13 AF2249/2014.








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28/05/2014 6.95402.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 356 DAGUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 2249/2014.

6.737/2014 -356,00MARIA CRISTINA FERRARI PINTO28/05/201402.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE FINANÇAS, CONF.DECRETO Nº 7.228 DEFEVEREIRO DE 2014.-

6.744/2014 15/05/2014 265,006.349 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP28/05/2014 6.99002.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIADAS MÃES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS CAETETUBA,CONF.PP.24/13 - AF.2263/2014.-

6.747/2014 15/05/2014 743,756.344 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP28/05/2014 6.98902.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK DESTINADO AOS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FORMAÇÃO ECAPACITAÇÃO, CONF.PP.24/13 - AF.2264/2014.-




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6.763/2014 21/05/2014 140,806.739 PROMOBOM AUTOPASS S.A.28/05/2014 6.99902.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESAC/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHASUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2014.



6.880/2014 23/05/2014 5.391,256.834 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA28/05/2014 6.96402.11.300.15.451.0008.1008.44905100.01300.EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COMEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EDRENAGEM NO BAIRRO JARDIM BROGOTÁ,ATIBAIA/SP, CONF. MEMORANDO Nº0095/2014-GESTOR-CEPCM.

6.939/2014 15/05/2014 643,256.345 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP28/05/2014 6.99202.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARACOFFE BREAK PARA EVENTO NO FORUM DACIDADANIA, CONF.PP.24/13 - AF.2291/2013.-

6.954/2014 26/05/2014 6.000,006.908 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME28/05/2014 6.93602.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA6ª EXPOAGRO, CONF.AF.2321/2014.-

7.043/2014 26/05/2014 3.000,006.907 ANDERSON MONTEIRO MIRANDA 1536042781728/05/2014 6.93302.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE DESERVIÇOS NO RAMO EDUCACIONAL E RECREATIVOCOM EDUCAÇÃO AMBIENTAL, FOMENTO AORESGATE DA CULTURA DO CAMPO E DIVERSASCULTURAS AGROPECUÁRIAS, DURANTE A 6ªEXPOAGRO DE ATIBAIA, CONF. AF. 2364/2014.

7.250/2014 26/05/2014 1.300,006.906 ANA ELISA FIGUEIRA GOUVEA 0126573174828/05/2014 6.93202.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAORGANIZAÇÃO DO EVENTO EXPOAGRO DIAS 17 E18 DE MAIO 2014, CONF.AF.2536/2014.-




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7.308/2014 21/05/2014 1.000,006.622 VALDEMIR PEREIRA DE LIMA28/05/2014 7.02502.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.

7.322/2014 21/05/2014 14,266.739 PROMOBOM AUTOPASS S.A.28/05/2014 6.99902.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.PAGAMENTO DE CUSTOS, CORRESPONDENTE AGERAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA EMISSÃODE VALES-TRANSPORTE.-

7.576/2014 26/05/2014 1.000,006.905 ANGELA CRISTINA ROSA SILVA28/05/2014 6.93402.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE,CONF.OFÍCIO S/N.-



544/2014 26/05/2014 66,206.888 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA29/05/2014 7.06302.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLPENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADOÀ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COMENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 -AF.2/2014 (PAB)

549/2014 14/05/2014 99,306.235 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA29/05/2014 7.06202.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101.EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLPDE 13KG) PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP106/2013 AF 1/2014.


29/05/2014 7.03702.18.300.12.366.0043.1061.44905200.300.AQUISIÇÃO DE MESA DESTINADO AO SETOR DEEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF.PE.104/13- AF.565/2014.-




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2.055/2014 14/05/2014 551,826.217 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME29/05/2014 7.04202.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO À EMEIF PEDRODE ALCANTARA S. SILVA, CONF PP 97/2013AF560/2014.

2.233/2014 14/05/2014 94,786.274 TECNOMAD S S LTDA29/05/2014 7.07902.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO EDESRATIZAÇÃO NO CIEM-CENTRO INTEGRADO DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A17/02/14 A 19/08/14 CONF.AF.3527/2013.-




29/05/2014 7.03702.18.300.12.365.0042.1060.44905200.02300.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESA RETANGULAR)PARA AS CRECHES COMUNITÁRIAS PEDACINHO DOCEU DO JARDIM SÃO FELIPE E JARDIM PARAÍSO,CONF. PE 104/2013 E AF. 1023/2014.


29/05/2014 7.07402.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUSIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ON 248,UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 104/13 E AF.1085/2014.

3.536/2014 15/05/2014 340,006.330 FARMALU FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME29/05/2014 7.05302.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR -PAPAÍNA 2% + CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, DESTINADO AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE,COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PERÍODODE 12 (DOZE) MESES, CONF. AF. 1132/2014.




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3.587/2014 16/05/2014 672,006.453 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA29/05/2014 7.07102.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA O VEICULOCEB 215 E 242, DESTINADO AO USO NOATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 17/2013 AF 1174/2014.

3.758/2014 05/05/2014 3.741,015.554 CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DASGARÇAS

29/05/2014 7.03802.24.400.10.305.0057.2141.33903900.05400.SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PARAADOLESCENTES DEPENDENTES QUÍMICOS(CONVÊNIO AIDS/PAM) SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. AF. 1269/2014.

4.087/2014 21/05/2014 462,506.689 CONCORD DISTRIB .DE MEDICAMENTOS LTDA29/05/2014 7.04102.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 83/2013 AF 1444/2014


4.850/2014 14/05/2014 1.549,806.310 CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA EPP29/05/2014 7.03902.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARAATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DAPACIENTE NICOLE STEPHANIE DA SILVA,CONF.AF.1520/2014.-

4.961/2014 15/05/2014 402,506.329 FABIO PEREIRA DE CARVALHO ME29/05/2014 7.05202.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE TINTA LÁTEX PARA A 6ª EXPOSIÇÃOEXPOAGRO DE ATIBAIA NO PERÍODO DE 09 A 18 DEMAIO DE 2.014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 88/2013 AF 1570/2014

4.988/2014 06/05/2014 3.874,205.540 ALICE BOTELHO.-EPP.29/05/2014 7.03102.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMAISINTERNOS DO CCZ, CONF. AF 1594/2014.

4.994/2014 14/05/2014 114,006.232 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME29/05/2014 7.05602.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA PSFMARACANÃ E UBS CAETETUBA, CONF PP 70/2013 AF1601/2014.




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5.019/2014 09/05/2014 827,646.017 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIOLTDA.-EPP.

29/05/2014 7.07302.18.200.12.361.0037.1051.44905200.05200.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS VANS,ONIBUS E MICRO, UTILIZADOS NO TRANSPORTEESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF AF 1630/2014.

5.261/2014 27/05/2014 280,007.002 GRAF TESS IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA-ME29/05/2014 7.06402.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102.AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE MULTAS DE NOTA DE 03(TRÊS) VIAS PARA BIBLIOTECA UNIDADE II -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF.1719/2014.

5.262/2014 14/05/2014 1.770,006.197 ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO.-ME.29/05/2014 7.03202.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400.MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTEHEMATOLÓGICOS DA REDEMUNICIPAL DE SAUDE, CONF. AF. 1720/2014.

5.294/2014 23/05/2014 553,866.876 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP.29/05/2014 7.08002.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE ALCOOL E AVENTAL DESTINADO ÀSUNIDADES DE SAÚDE, CONF PE 41/2013 AF1738/2014

5.299/2014 14/05/2014 95,006.233 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME29/05/2014 7.05702.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS À DIVISÃODE RENDAS IMOBILIÁRIAS, CONF PP 70/2013 AF1743/2014

5.300/2014 14/05/2014 57,006.234 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME29/05/2014 7.05902.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS À DIVISÃODE RENDAS IMOBILIÁRIAS, CONF PP 23/2013 AF1744/2014

5.526/2014 16/05/2014 7.238,106.443 FUTURE GERENCIAMENTO E TRANSPORTES DERESIDUOS LTDA ME

29/05/2014 7.05502.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE TAMPÕES CIRCULARES (PADRÃOSABESP) PARA O DEPARTAMENTO DECONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONF. PE80/2013 E AF. 1864,/2014.

5.685/2014 16/05/2014 2.798,006.448 M. H. PERELLES - ME29/05/2014 7.06902.11.001.04.122.0004.1003.44905200.01001.AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA USO DO GABINETEE ASSESSORIAS, CONF. PE 6/2014 E AF. 1963/2014.




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5.767/2014 12/05/2014 445,286.086 PERSIANAS NOVA AMÉRICA LTDA ME29/05/2014 7.07202.11.001.04.122.0004.1003.44905200.01001.AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA SALAS DAOUVIDORIA MUNICIPAL, CONF PP 43/2013 AF1996/2014

5.813/2014 21/05/2014 2.520,006.732 VITÓRIA TRADING LTDA29/05/2014 7.08102.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE BLOCOS DESTINADOS ÀSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NACONSTRUÇÃO DE MURETA NA PRAÇA DO BAIRRODO TANQUE, CONF PP 16/2014 AF 2031/2014.

5.850/2014 16/05/2014 352,006.540 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME29/05/2014 7.05102.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃODOS MOTORISTAS QUE REALIZARÃO OTRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP35/2013 AF 2060/2014.

5.953/2014 16/05/2014 57,006.444 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME29/05/2014 7.05802.18.200.12.366.0037.2083.33903000.05200.AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AOSPROFESSORES DO PRÓ-JOVEM URBANO. CONF PP23/2013 AF 2118/2014.

5.961/2014 21/05/2014 112,006.692 ELI LILLY DO BRASIL LTDA.29/05/2014 7.04502.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS. CONF PE 83/2013 AF 2126/2014

5.977/2014 14/05/2014 3.065,006.200 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.29/05/2014 7.03502.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOSAO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 52/2013 AF2150/2014.

6.429/2014 26/05/2014 1.546,106.891 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA29/05/2014 7.06002.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (13 E 45 Kg)DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.-

6.569/2014 14/05/2014 100,206.201 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA.29/05/2014 7.03602.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOSÀ MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 54/2013 AF2226/2014.




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6.790/2014 21/05/2014 24.000,006.631 A FACIO FERRO & CIA LTDA ME29/05/2014 7.03002.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃOPARA A UTILIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS NÃOPAVIMENTADAS, CONF.PP.26/14 - AF.2277/2014.-

6.933/2014 14/05/2014 6.400,006.327 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME29/05/2014 7.05002.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CAMPANHA DADENGUE, CONF.PP.35/2013 - AF.2290/2014.-

6.975/2014 26/05/2014 1.320,006.883 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME29/05/2014 7.07802.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM EMCONJUNTO P45 PARA BOTIJÕES DESTINADO AOUSO NA EMEF MARIA JOSÉ CINTRA, CONF AF2323/2014.

6.976/2014 21/05/2014 4.200,006.675 SERGIO PAULO RODRIGUES ELETRONICOS ME29/05/2014 7.07502.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARASERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM NOAUDITÓRIO DO CIEM PARA FORMAÇÃO ECAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 2325/2014.

6.993/2014 20/05/2014 1.854,446.604 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A29/05/2014 7.05402.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADODESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICASDESTA SECRETARIA, CONF CO 8/2013 AF 2336/2014.

7.005/2014 21/05/2014 130,006.673 SERGIO PAULO RODRIGUES ELETRONICOS ME29/05/2014 7.07602.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SOMDO CAADE, CONF AF 2346/2014.

7.040/2014 21/05/2014 250,006.673 SERGIO PAULO RODRIGUES ELETRONICOS ME29/05/2014 7.07602.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DOPROJETOR (DATA SHOW) DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF AF 2361/2014.

7.089/2014 27/05/2014 7.950,007.004 EDITORA NDJ LTDA29/05/2014 7.04402.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.SERVIÇOS DE ASSINATURA DO BOLETIM DELICITAÇÕES E CONTRATOS DA NDJ, PELO PERÍODODE MAIO/14 À ABRIL/15, CONF AF 2393/2014.

7.577/2014 27/05/2014 500,007.001 LILIAN OLIVEIRA MATOS29/05/2014 7.06602.23.101.04.128.0051.2115.33903996.01101.EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOSHUMANOS, CONF. OFÍCIO S/N.




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7.588/2014 27/05/2014 109,097.006 CLAUDIA CARVALHO SEABRA29/05/2014 7.04002.22.101.04.123.0049.2109.33909300.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ RESTITUIÇÃO DEVALOR PAGO EM DUPLICIDADE NO IPTU/2013, COMAMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM.

7.632/2014 27/05/2014 1.080,006.999 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR29/05/2014 7.07702.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER, DECRETO N° 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE2014, CONF MEMORANDO N° 276/2014.

7.633/2014 27/05/2014 1.043,346.998 MARCOS FRANCISCO BASILIO29/05/2014 7.06702.22.101.04.123.0049.2108.33903600.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ RESTITUIÇÃOREFERENTE AO RECOLHIMENTO DO AUTO DEINFRAÇÃO E MULTA - MEIO AMBIENTE, PAGOINDEVIDAMENTE.

7.634/2014 27/05/2014 3.600,007.005 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA29/05/2014 7.04302.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE,DECRETO N° 7.228 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFOFICIO S/N

7.637/2014 27/05/2014 1.800,007.000 MÔNICA LAGE CASIMIRO29/05/2014 7.07002.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO , SECRETARIA DE SAÚDE, DECRETO7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF OFICIOS/N










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7.785/2014 27/05/2014 195,327.059 BANCO DO BRASIL S/A29/05/2014 7.03402.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.RECOLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIODPVAT-2014 DO VEÍCULO DAFRA/RIVA 150 / FTA-7491LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF.OFÍCIO S/N.

7.805/2014 28/05/2014 500,007.060 MARIA CRISTINA FERRARI PINTO29/05/2014 7.06802.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE FINANÇAS (DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRODE 2014), CONF.OFÍCIO S/N.-






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401/2014 23/05/2014 2.208,336.838 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME30/05/2014 7.08202.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITAMENTODE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO EDESRATIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DASECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.7284/2011, POR12 MESES (INICIO EM 02/12/2013)


30/05/2014 7.16702.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E FINANÇAS, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE JANEIRO/2014 Á 07/08/2014CONF.AF.3138/2009.-


30/05/2014 7.16702.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSUNTOSJURIDICOS E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE JANEIRO/2014 Á 07/08/2014CONF.AF.3138/2009.-


30/05/2014 7.16702.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DEADMNISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE JANEIRO/2014 Á 07/08/2014 CONF.AF.3138/2009.-




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30/05/2014 7.16702.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE JANEIRO/2014 Á 07/08/2014 CONF.AF.3138/2009.-


30/05/2014 7.16702.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO AO GABINETE DO PREFEITO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2014Á 07/08/2014 CONF.AF.3138/2009.-


30/05/2014 7.16702.11.600.04.122.0011.2019.33903900.01600.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO A COORDENADORIA ESPECIAL DERELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE JANEIRO/2014 Á 07/08/2014CONF.AF.3138/2009.-


30/05/2014 7.16702.11.400.04.126.0009.2014.33903900.01400.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO A COORDENADORIA ESPECIAL DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE JANEIRO/2014 Á 07/08/2014CONF.AF.3138/2009.-


30/05/2014 7.16702.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODODE JANEIRO/2014 Á 07/08/2014 CONF.AF.3138/2009.-




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461/2014 26/05/2014 13.531,836.937 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA30/05/2014 7.13302.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DEVALOR REF.A LOCAÇÃO DE ANALISADORBIOQUIMICO COM FORNECIMENTO DE REAGENTESDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF.AF.3806/2012 - (INÍCIO 01/01/14 A 24/09/14).-

518/2014 26/05/2014 10.746,426.923 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA30/05/2014 7.20302.11.300.15.451.0008.1009.44905100.05300.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIMEDE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃODA ESTRADA DOS PIRES - TRECHO IV, CONFORMECONTRATO DE REPASSE N.º 0372.795-62/2011 -AF.2420/2013 (CONVÊNIO).-

579/2014 23/05/2014 55,006.856 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP30/05/2014 7.17102.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DEATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO),CONF.AF.6/2014.-

581/2014 26/05/2014 415,007.031 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP30/05/2014 7.17302.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DEATOS OFICIAIS (JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO),CONF.AF.8/2014.-

745/2014 29/05/2014 14.716,007.236 INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.30/05/2014 7.16902.11.16.482.0019.1030.44905100.050.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL PARAURBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃODOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS CAETETUBA II EGUAXINDUVA, CONF. TP 08/10 - AF 5418/2010. (CONV.ASSENTAMENTO CAETETUBA II / GUAXINDUVA).





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2.074/2014 26/05/2014 66,006.946 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA30/05/2014 7.15102.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINALCOMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO,DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVELDE URGÊNCIA (SAMU) - CONSUMO DA SECRETARIAMUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGASPARCELADAS, CONF.PE.4/13 - AF.589/2014.-

2.155/2014 21/05/2014 90.880,006.731 TRANZUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA DETRANSITO S/S LTDA

30/05/2014 7.14702.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EMESTUDOS E PROJETOS DE TRÂNSITO E DE SISTEMAVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE A 12 MESES A PARTIR DAORDEM DE SERVIÇO, CONF.AF.619/2014.-

2.305/2014 26/05/2014 13.531,836.938 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA30/05/2014 7.13402.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.REAJUSTE DEVALOR (25%) REF.A LOCAÇÃO DE ANALISADORBIOQUIMICO COM FORNECIMENTO DE REAGENTESDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF.AF.3806/2012 - (TÉRMINO 24/09/14).-

2.365/2014 21/05/2014 26.800,006.797 PAIT CONSULTORES ENGENHARIA E ARQUITETURALTDA

30/05/2014 7.13802.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO EOPERAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSPORTEPÚBLICO COLETIVO PARA SUPORTE À GESTÃO DETRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DA ESTÂNCIA DEATIBAIA, CONF.AF.787/2014 (VIGÊNCIA 05 MESES).-




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3.308/2014 23/05/2014 132,506.866 NIVEI DIGITACAO IMPRESSAO E ACABAMENTOLTDA ME

30/05/2014 7.13702.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOSDESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO DASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PP.123/13- AF.1076/2014.-







30/05/2014 7.26702.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SETOR DEALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONF. PP 08/13 E AF. 1134/2014.

3.642/2014 20/05/2014 114,006.590 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.30/05/2014 7.10802.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 6/2013 AF 1198/2014.




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3.722/2014 26/05/2014 104.695,717.040 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA30/05/2014 7.20802.18.200.12.361.0037.2074.33903400.01200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5363/2012.-

3.723/2014 22/05/2014 16.031,257.043 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA30/05/2014 7.21002.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.-

3.724/2014 26/05/2014 63.688,647.041 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA30/05/2014 7.20902.18.200.12.365.0038.2084.33903400.01200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03 A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 -AF.5363/2012.-

3.725/2014 22/05/2014 26.173,207.043 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA30/05/2014 7.21002.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.-

3.726/2014 22/05/2014 43.926,857.042 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA30/05/2014 7.21202.18.200.12.361.0037.2074.33903400.01200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5364/2012.-




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3.727/2014 22/05/2014 8.854,567.046 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA30/05/2014 7.21302.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.-

3.728/2014 26/05/2014 35.393,467.054 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA30/05/2014 7.21102.18.200.12.365.0038.2084.33903400.01200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5364/2012.-

3.729/2014 22/05/2014 10.981,817.046 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA30/05/2014 7.21302.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRERDESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZOREF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NASUNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.-

3.811/2014 16/05/2014 150,006.531 CLEITON VIEIRA CASTELO ME30/05/2014 7.16002.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300.AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADO AO USO DOCENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONF PP 58/2013 AF 1302/2014

3.963/2014 13/05/2014 928,806.107 REGIA APARECIDA CARPANEZZI DE ALMEIDA30/05/2014 7.13902.14.101.20.602.0024.2053.33903600.06101.CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORA TÉCNICACADASTRADA PELO SENAR RÉGIA APARECIDACARPANEZZI DE ALMEIDA, PARA REALIZAÇÃO DOCURSO PROCESSAMENTO ARTESANAL DE FRUTASCONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF1370/2014.

4.062/2014 26/05/2014 8.400,006.933 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA30/05/2014 7.12202.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 25/2013 AF 1421/2014

4.064/2014 26/05/2014 672,006.934 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA30/05/2014 7.12902.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 23/2013 AF 1423/2014




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4.068/2014 21/05/2014 809,206.696 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA30/05/2014 7.12802.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ASFARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 83/2013 AF 1426/2014





4.184/2014 26/05/2014 2.500,007.032 LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA30/05/2014 7.17402.12.201.08.244.0016.2035.33903600.05201.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃODE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº837, CENTRO, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DARESIDÊNCIA INCLUSIVA, CORRESPONDENTE A 2014,CONF AF 1483/2014.





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4.814/2014 30/05/2014 2.186,627.304 BANCO DO BRASIL S/A30/05/2014 7.20102.30.100.28.846.0076.0005.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014.


30/05/2014 7.08302.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOSEMÁFORO LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO JOÃO XADOLFO ANDRÉ, CONF. CP 11/2013 E AF. 1651/2014.

5.157/2014 29/05/2014 13.200,007.176 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA C.E.I. PROFARACY SALLES PEREIRA

30/05/2014 7.20002.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300.EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A CONVENIO DAENTIDADE APM DO CEI PROFESSOR ARACY SALLESPEREIRA, COM A EXECUÇÃO DO PROGRAMAMELHOR ESCOLA, QUE VISA A COOPERAÇÃO PARAMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO EMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS,BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR,CONTRIBUINDO COM O DESEMPENHO PEDAGÓGICODOS ALUNOS, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO,PARCELA UNICA.

5.330/2014 27/05/2014 55.000,006.996 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F.PREFEITO GILBERTO SANT´ANNA

30/05/2014 7.08602.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300.EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃODE CONVÊNIO JUNTO A APM DA EMEF.PREFEITOGILBERTO SANT´ANNA, PARA EXECUÇÃO DOPROGRAMA MELHORIA NA EDUCAÇÃO NOEXERCÍCIO DE 2014, CORRESPONDENTE APARCELA ÚNICA.-




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5.333/2014 22/05/2014 9.936,397.044 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA30/05/2014 7.14102.18.200.12.361.0037.2074.33903400.01200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.-

5.334/2014 22/05/2014 2.484,107.044 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA30/05/2014 7.14102.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5364/2012.-


5.336/2014 22/05/2014 1.656,067.045 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA30/05/2014 7.14202.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5364/2012.-





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5.338/2014 22/05/2014 355,367.047 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA30/05/2014 7.14302.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5363/2012.-

5.339/2014 22/05/2014 236,917.048 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA30/05/2014 7.14402.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 -AF.5363/2012.-

5.340/2014 22/05/2014 947,637.048 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA30/05/2014 7.14402.18.200.12.365.0038.2084.33903400.01200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTEDE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA),CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.-







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5.440/2014 16/05/2014 584,006.463 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA30/05/2014 7.19802.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CL 402 DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP104/2013 AF 1813/2014

5.468/2014 28/05/2014 459,237.123 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOLTDA

30/05/2014 7.19502.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAISPARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 71/13 AF 1832/2014


30/05/2014 7.19102.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGEM AÉREAS INTERNACIONAISPARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO, CONF PP 71/13 AF 1833/2014

5.527/2014 19/05/2014 2.133,006.557 TECNOPREF INDUSTRIA LTDA30/05/2014 7.14602.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102.AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AHORTA MUNICIPAL DE ATIBAIA, SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PE125/2013 E AF. 1865/2014.

5.535/2014 29/05/2014 3.000,007.168 JBA ACESSOS PARA EVENTOS LTDA ME30/05/2014 7.17002.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS REFERENTE A CATRACAS COM SISTEMADE CONTAGEM SIMPLES DE PÚBLICO SEM USO DETICKET OU CARTÃO, PARA USO NA 6ª EXPOAGRO ASER REALIZADA ENTRE OS DIAS 09 A 18 DE MAIO DE2.014, DA SAA, CONF. AF. 1873/2014.




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5.538/2014 26/05/2014 400,007.035 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP30/05/2014 7.17902.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE SARRAFOS DE MADEIRAAPARELHADA PARA USO NA 6ª EXPOAGRO DEATIBAIA, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 18DE MAIO DE 2.014, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIAE ABASTECIMENTO, CONF. PP 102/2013 E AF.1876/2014.

5.581/2014 26/05/2014 417,606.935 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA30/05/2014 7.13002.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDERMANDADOS JUDICIAIS À PACIENTE ANA DE FÁTIMAFERNANDES MORAIS, FARMÁCIA UBS CENTRO,CONF AF 1911/2014.

5.636/2014 29/05/2014 1.103,007.166 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A30/05/2014 7.17602.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO,COBERTURA TOTAL POR UM PERÍODO DE 05(CINCO) MESES PARA O VEÍCULO TRANSFORMADOEM AMBULANCIA SUPORTE BÁSICO - SAMU, CONFAF 1945/2014

5.674/2014 26/05/2014 1.200,006.922 ENGMED SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA EPP30/05/2014 7.16402.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRARCURSO PARA OS MEMBROS DA "CIPA" GESTÃO2014/2015, CONF. AF. 1953/2014.

5.698/2014 23/05/2014 997,506.850 ELIDO JOSE MORINA30/05/2014 7.16302.18.300.12.367.0044.2095.33903600.02300.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADOPARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO NA ÁREA DETECNOLOGIAS ASSISTIDAS NAS PRÁTICASINCLUSIVAS COM VISTAS A PREVENÇÃO EINTERVENÇÃO FRENTE AOS PROFº DE EDUCAÇÃOINCLUSIVA COM INTUITO DE MINIMIZAR ASDIFICULDADES DE APRENDIZAGEM CAUSADAS PELADEFICIÊNCIA MÚLTIPLA, CONF AF 1978/2014

5.765/2014 14/05/2014 15,086.307 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA30/05/2014 7.10602.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700.AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ACOORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE,CONF PE 109/2013 AF 1994/2014.




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5.768/2014 07/05/2014 3.504,005.814 BRILHO XIKE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME30/05/2014 7.09302.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE CLORO DESTINADO PARATRATAMENTO DA PISCINA DO CIEM UTILIZADA NASAULAS DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 1997/2014.

5.815/2014 21/05/2014 880,006.688 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAOMARIGU LTDA-ME

30/05/2014 7.11702.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE CAIBROS DESTINADOS AO USO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REFORMADA PASSARELA NO CÓRREGO PIQUERI - PRAÇAGOIAS - RECREIO ESTORIL, CONF PP 102/2013 AF2035/2014


30/05/2014 7.19302.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTOBILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS (IDAE VOLTA) DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO DASECRETÁRIA DA SADS NO XVI ENCONTRONACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS, EMCUIABÁ-MT, CONF PP 71/13 AF 2086/2014

5.940/2014 29/05/2014 5.096,007.163 MONZAIS RUDES 6098100810030/05/2014 7.17802.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURADO E OUJUÍZES OFICIAIS E CREDENCIADOS NA ABCDORPER- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DECRIADORES DE OVINOS DA RAÇA DORPER,RESPONSÁVEL PELO JULGAMENTO ECLASSIFICAÇÃO DOS ANIMAIS DURANTE AEXPOSIÇÃO, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA EABASTECIMENTO. CONF AF 2106/2014

5.947/2014 20/05/2014 12.982,956.565 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME30/05/2014 7.26002.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM ENTREGAS SEMANAIS,POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS,CONF AF 2101/2014.




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5.947/2014 21/05/2014 17.164,886.633 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME30/05/2014 7.25902.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, COM ENTREGAS SEMANAIS,POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS,CONF AF 2101/2014.

5.968/2014 23/05/2014 1.735,006.856 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP30/05/2014 7.17102.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE ATOSOFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOESTADO DE SÃO PAULO, CONF AF 2133/2014

5.968/2014 28/05/2014 505,007.092 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP30/05/2014 7.17202.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE ATOSOFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOESTADO DE SÃO PAULO, CONF AF 2133/2014

5.973/2014 14/05/2014 1.128,006.195 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA30/05/2014 7.19702.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200.AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ON 411,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP104/2013 AF 2144/2014.










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30/05/2014 7.19402.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGEM AEREA NACIONALC/DESTINO AO RIO DE JANEIRO,CONF.AF.2175/2014.-

6.574/2014 28/05/2014 1.610,007.156 CLEITON VIEIRA CASTELO ME30/05/2014 7.10902.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO ÀMANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFPP 52/2013 AF 2230/2014.

6.576/2014 14/05/2014 57,006.248 LONDRES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSALIMENTICIOS LTDA EPP

30/05/2014 7.13502.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES EMTRATAMENTO SUPERVISIONADO DE TUBERCULOSE,CONF PE 12/2014 AF 2231/2014.

6.673/2014 26/05/2014 436,006.916 CIRÚRGICA KD LTDA.30/05/2014 7.10702.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAOCIRURGICO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE =SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE43/2013 AF 2241/2014.

6.674/2014 26/05/2014 648,006.919 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.30/05/2014 7.11002.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400.AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICODESTINADO AO USO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAREM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE95/2013 AF 2242/2014.


30/05/2014 7.11802.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRERDESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOSPELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODODE 30/04/14 A 15/05/14.-




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6.756/2014 30/05/2014 5.876,317.474 BANCO DO BRASIL S/A30/05/2014 7.24202.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.

6.758/2014 30/05/2014 3.063,457.477 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30/05/2014 7.24902.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.

6.758/2014 21/05/2014 586,067.478 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30/05/2014 7.25002.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.



6.759/2014 30/05/2014 1.468,657.482 BANCO BRADESCO S/A30/05/2014 7.24002.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.

6.760/2014 30/05/2014 3.165,807.481 ITAU UNIBANCO S/A30/05/2014 7.25302.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRERDESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2014.




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30/05/2014 7.19202.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARAVIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO À BRASÍLIAPARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AEDUCAÇÃO DE ATIBAIACONF. PP 71/13 E AF.2283/2014.

6.833/2014 30/05/2014 16.031,347.304 BANCO DO BRASIL S/A30/05/2014 7.20102.30.100.28.846.0076.0004.32902100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ JUROSS/ PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PARCELAMENTOJUNTO AO INSS , DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2014

6.835/2014 30/05/2014 61.939,007.304 BANCO DO BRASIL S/A30/05/2014 7.20102.30.100.28.846.0076.0005.46907100.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2014


6.843/2014 30/05/2014 0,907.447 BANCO DO BRASIL S/A30/05/2014 7.24802.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.-



30/05/2014 7.19002.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS PARAO GABINETE DO PREFEITO. CONF PP 71/2013 AF2292/2014.




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30/05/2014 7.19002.11.600.04.122.0011.2019.33903900.01600.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS PARAO GABINETE DO PREFEITO.CONF PP 71/2013 AF2292/2014.


30/05/2014 7.19002.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS PARAO GABINETE DO PREFEITO.CONF PP 71/2013 AF2292/2014.


30/05/2014 7.11602.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO SA 362 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFPP 63/13 AF 2319/2014.


30/05/2014 7.11502.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO SA 437 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFPP 63/13 AF 2320/2014.


30/05/2014 7.11202.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEÍCULO ON 345, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP98/2013 AF 2327/2014.


30/05/2014 7.11402.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOSVEICULOS CL 360 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFPP 63/13 AF 2338/2014.


30/05/2014 7.11402.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOSVEICULOS CL 268 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFPP 63/13 AF 2338/2014.




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30/05/2014 7.11302.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DESAUDE SA 310, CONF PP 63/13 AF 2348/2014.


30/05/2014 7.11302.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SECDE SAUDE, SA 310, CONF PP 63/13 AF 2348/2014.


30/05/2014 7.11302.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 341 DASEC DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2348/2014.


30/05/2014 7.11302.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO AMANUTENÇÃO DO VEICULO CL 341 DE USO DASECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF2348/2014.


30/05/2014 7.11102.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO 415 UTILIZADO PELO SAMU, CONF PP 63/13AF 2371/2014.


30/05/2014 7.11102.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO 416 UTILIZADO PELO SAMU, CONF PP 63/13AF 2371/2014.


30/05/2014 7.11102.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO 416 UTILIZADO PELO SAMU, CONF PP63/13 AF 2371/2014.

7.066/2014 26/05/2014 7.142,006.985 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA30/05/2014 7.26102.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200.EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 2375/2014.




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7.093/2014 28/05/2014 6.000,007.093 JOAO CARLOS VIEIRA MOURAO GRAVACOES - ME30/05/2014 7.13102.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAAPRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ALTEMARDUTRA JR. PARA SEMANA SILVIO CALDAS -SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF2397/2014.

7.151/2014 28/05/2014 42.000,007.255 ESCA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME30/05/2014 7.16502.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200.CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL PARAO PROJETO TEATRO DE GRAÇA NA PRAÇA,CONF.AF.2434/2014.-

7.435/2014 26/05/2014 12.740,746.992 BANCO DO BRASIL S/A30/05/2014 7.09002.15.101.02.061.0028.2060.33909100.01101.EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº01/14 INSCRITO NA LEI ORÇAMENTÁRIA REF.A AÇÃODE REPARAÇÃO DE DANOS EM FAVOR DE LUIZELITON PINHEIRO (PROC.0000367-94.2011.8.26.0048 -VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL -ATIBAIA).-

7.445/2014 26/05/2014 13.977,216.993 BANCO DO BRASIL S/A30/05/2014 7.08902.15.101.02.061.0028.2060.33909100.01101.EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº02/14 INSCRITO NA LEI ORÇAMENTÁRIA REF.A AÇÃODE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL FAVOR DE OLGATULIK (PROC.048.01.1999.012040-5/000000-000 - NºORDEM 405/2012 -1ª VARA CÍVEL - ATIBAIA).-

7.449/2014 26/05/2014 10.704,176.991 BANCO DO BRASIL S/A30/05/2014 7.09102.15.101.02.061.0028.2060.33909100.01101.EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº03/14 INSCRITO NA LEI ORÇAMENTÁRIA REF.A AÇÃODE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE NEWTON MORAESDE PAULO (PROC.048.01.2011.012814-0/000000-000VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL -ATIBAIA).-

7.450/2014 27/05/2014 23.110,516.994 BANCO DO BRASIL S/A30/05/2014 7.08802.15.101.02.061.0028.2060.33909100.01101.EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº04/14 INSCRITO NA LEI ORÇAMENTÁRIA REF.A AÇÃODE REPARAÇÃO DE DANOS EM FAVOR DEREYNALDO LUIZ ANTONUCCI(PROC.048.01.2010.009+107-7/000000-000 - VARA DOJUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - ATIBAIA).-




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7.454/2014 27/05/2014 73.996,986.995 BANCO DO BRASIL S/A30/05/2014 7.08702.15.101.02.061.0028.2060.33909100.01101.EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº05/14 INSCRITO NA LEI ORÇAMENTÁRIA REF.A AÇÃODE EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER REF.AVAGAS EM CRECHES MUNICIPAIS EM FAVOR DOMINICTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO(PROC.0002476-47-2012.8.26.0048 - 1ª VARACRIMINAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DEATIBAIA).-

7.494/2014 23/05/2014 500,006.824 ROBERTA C. SPERA PRIOLLI30/05/2014 7.14002.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO PARA ATENDER DESPESASEMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.

7.546/2014 26/05/2014 1.000,006.904 ARNALDO DE FREITAS30/05/2014 7.08402.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N

7.546/2014 26/05/2014 -1.000,006.904 ARNALDO DE FREITAS30/05/2014 7.23602.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N

7.638/2014 28/05/2014 400,007.121 LUANA APARECIDA DOS SANTOS30/05/2014 7.13602.16.102.13.392.0030.2062.33903100.01102.EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PREMIAÇÃO NAEXPOAGRO 2014 - 1ª PRINCESA - CONF. MEMO Nº 56.

7.639/2014 28/05/2014 800,007.117 VANESSA SEVERIANO LEITE30/05/2014 7.14902.16.102.13.392.0030.2062.33903100.01102.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DAPREMIAÇÃO NA EXPOAGRO 2014 - RAINHA - CONFMEMO N° 56

7.640/2014 28/05/2014 200,007.116 VITORIA BROCK FULLMANN30/05/2014 7.15002.16.102.13.392.0030.2062.33903100.01102.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DAPREMIAÇÃO NA EXPOAGRO 2014 - 2° PRINCESA-CONF MEMO N° 56

7.645/2014 29/05/2014 3.500,007.172 COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DEMÚSICA DE SAO PAULO

30/05/2014 7.16102.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARASEMANA SILVIO CALDAS - SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF AF 2706/2014.

7.686/2014 29/05/2014 7.500,007.174 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME30/05/2014 7.15802.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FIXADO COM SAPATASPARA SEMANA SILVIO CALDAS - SECRETARIA DECULTURA E EVENTOS, CONF AF 2739/2014




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7.689/2014 30/05/2014 1.260,507.483 PRAIATUR PARTICIPACOES LTDA30/05/2014 7.25802.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DASSERVIDORAS MÁRCIA APARECIDA BERNARDES EMARIA LÚCIA NUNES SERRANO PARAPARTICIPAÇÃO NO 6º FÓRUM NACIONALEXTRAORDINÁRIO EM FLORIANÓPOLIS NO PERÍODODE 27 A 29 DE MAIO DE 2014, CONF. AF. 2742/2014.

7.724/2014 29/05/2014 115,007.173 CENTRAL PARK HOTEL LTDA ME30/05/2014 7.15902.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EMPRESIDENTE PRUDENTE DO DIA 27 AO DIA28/05/2014, PARA O CONGRESSO TECNICO DOSJOGOS ABERTOS DO INTERIOR, CONF. AF.2771/2014.

7.756/2014 28/05/2014 1.000,007.119 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR30/05/2014 7.14502.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DEPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFMEMORANDO N° 278/2014

7.757/2014 28/05/2014 48.476,177.070 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30/05/2014 7.09702.15.101.02.061.0028.2059.31909100.01101.PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. ARECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR JULIÃOFERREIRA NORBERTO EM FACE DA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIO 01/2014)

7.758/2014 28/05/2014 16.717,397.076 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30/05/2014 7.10302.15.101.02.061.0028.2059.31909100.01101.PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. ARECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR MIGUELFERREIRA DOS SANTOS EM FACE DA PREFEITURADA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIO 02/2014)

7.759/2014 28/05/2014 47.385,757.071 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30/05/2014 7.09802.15.101.02.061.0028.2059.31909100.01101.PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. ARECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR VANESSAFERREIRA DIAS EM FACE DA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIO 03/2014)

7.760/2014 28/05/2014 68.108,507.068 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30/05/2014 7.09502.15.101.02.061.0028.2059.31909100.01101.PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. ARECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA PORFRANCISCO ARTUR DE SOUZA EM FACE DAPREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIO 04/2014)




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7.761/2014 28/05/2014 4.500,007.118 VALDEMIR PEREIRA DE LIMA30/05/2014 7.14802.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,CONF OFICIO S/N

7.762/2014 28/05/2014 160,007.063 ASSOCIAÇÃO CAIPIRA DE OFTALMOLOGIA30/05/2014 7.08502.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS C/ INSCRIÇÃO DASERVIDORA PATRICIA ALEXANDRA DA SILVASILVEIRA, LOTADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA,COM FINALIDADE DE PARTICIPAÇAO DO X|||SOBRENO- SOCIEDADE BRASILEIRA DEENFERMAGEM EM OFTALMOLOGIA, QUE OCORRERÁNOS DIAS 30 E 31/05/2014- ATIBAIA/SP - CONF OFICIOS/N

7.763/2014 28/05/2014 9.453,967.078 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30/05/2014 7.10502.15.101.02.061.0028.2059.31909100.01101.PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. ARECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR ANDRÉIADA COSTA TAVARES EM FACE DA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIO 05/2014)

7.764/2014 28/05/2014 57.277,967.069 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30/05/2014 7.09602.15.101.02.061.0028.2059.31909100.01101.PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. ARECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR RAQUELDA CUNHA LOBO EM FACE DA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIO 06/2014)

7.766/2014 28/05/2014 38.660,237.072 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30/05/2014 7.09902.15.101.02.061.0028.2059.31909100.01101.PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. ARECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR RODINEIGERALDO FONTANA EM FACE DA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIO 07/2014)

7.767/2014 28/05/2014 14.939,017.077 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30/05/2014 7.10402.15.101.02.061.0028.2059.31909100.01101.PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. ARECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR SELMACECILIA DA SILVA EM FACE DA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIO 08/2014)

7.768/2014 28/05/2014 20.886,217.074 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30/05/2014 7.10102.15.101.02.061.0028.2059.31909100.01101.PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. ARECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR LUCIANAFERREIRA DE BRITO EM FACE DA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIO 09/2014)




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7.769/2014 28/05/2014 18.066,317.075 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30/05/2014 7.10202.15.101.02.061.0028.2059.31909100.01101.PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. ARECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR IVANETEDE CAMPOS EM FACE DA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIO 10/2014)

7.770/2014 28/05/2014 71.169,167.067 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30/05/2014 7.09402.15.101.02.061.0028.2059.31909100.01101.PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. ARECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR ADILSONCELESTINO PEREIRA EM FACE DA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIO 11/2014)

7.771/2014 28/05/2014 33.644,617.073 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL30/05/2014 7.10002.15.101.02.061.0028.2059.31909100.01101.PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL REF. ARECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR MOISESAPARECIDO GOMES EM FACE DA PREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA. - (PRECATÓRIO 12/2014)

7.773/2014 28/05/2014 1.000,007.095 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA30/05/2014 7.12002.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETAIA DE SAUDE, CONF OFICIO S/N

7.777/2014 28/05/2014 1.000,007.120 MARCIA MARCIANO30/05/2014 7.17702.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101.EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, DECRETO 7.228 DE 12DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMORANDO N°258/2014 -SADS

7.786/2014 28/05/2014 1.000,007.091 JUN TAKAHA30/05/2014 7.13202.26.101.23.695.0062.2146.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE TURISMO , CONF. MEMORANDO18/2014.

7.795/2014 29/05/2014 500,007.160 SANDALA PATRICIA BATISTA30/05/2014 7.18902.13.101.04.122.0020.2047.33903996.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESP.EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.OFÍCIOS/N.-

7.796/2014 29/05/2014 1.476,007.171 ELIANE DORATIOTTO ENDSFELDZ30/05/2014 7.16202.18.100.12.361.0036.2071.33903996.01100.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014),CONF.MEMORANDO Nº 626/2014.-




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7.856/2014 29/05/2014 10.000,007.165 LUIZ CEZAR MARQUES30/05/2014 7.17502.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101.PAGAMENTO A TÍTULO INDENIZATÓRIO EM RAZÃODAS NECESSIDADES DE REPAROS NO IMÓVEL SITOA RUA HUM, 599 - JD.MARACANÃ (ANTIGA CASA DEPASSAGEM), CONF.CONSTA NO TERMO DE ACORDOE ENTREGA DO IMÓVEL (FLS.198) ANEXADO AOPROCESSO.-

7.857/2014 29/05/2014 102,157.175 BANCO DO BRASIL S/A30/05/2014 7.15202.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101.EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA AITORIGINÁRIA Nº RX-A1-843334-1 - AIT Nº 4405995087DO VEÍCULO VW/GOL - PLACA EGI-7703,CONF.OFÍCIO S/N.-

7.858/2014 29/05/2014 1.000,007.170 GABRIELA VASCONCELLOS MONTEIRO DA SILVABARBOSA

30/05/2014 7.16602.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101.EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAISDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF MEMORANDO259/2014- SADS

7.862/2014 29/05/2014 22,867.157 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS30/05/2014 7.12702.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102.PAGAMENTO DE MULTA REF.AO RECOLHIMENTO EMATRASO A PREVIDÊNCIA SOCIAL,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAEMPRESA ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA -NFe.6158 - CÓDIGO 2640 - COMPETÊNCIA 04/2014.-


30/05/2014 7.19002.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001.EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRERPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEBILHETES DE PASSAGEM AÉREAS NACIONAIS PARAO GABINETE DO PREFEITO.CONF PP 71/2013 AF2292/2014.






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8.100/2014 30/05/2014 25.390,217.561 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA30/05/2014 7.21502.10.010.04.122.0002.2004.31901100.01010.REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DEMAIO/2014.




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8.106/2014 30/05/2014 42,037.561 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA30/05/2014 7.21502.10.020.04.131.0003.2005.31901100.01020.REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DEMAIO/2014.










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8.212/2014 30/05/2014 1.426.928,557.383 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA30/05/2014 7.22902.18.300.12.361.0041.2089.31901100.02300.REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DEMAIO/2014.




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8.263/2014 30/05/2014 1.080.165,967.467 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA30/05/2014 7.23202.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101.REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DEMAIO/2014.













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8.345/2014 30/05/2014 3.247,017.568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS30/05/2014 7.25702.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101.EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DEMULTA REF.A RETENÇÃO A MENOR JUNTO AOINSS.-

26.715.691,88Sub Total Órgão:27.505.404,57Sub Total Exercício:

Total : 28.620.817,55




Página 353Emitido por: Maurício da Silva Tenório

prefeitura da estÂncia de atibaia exercício: 2014 · 2014. 6. 9. ·...

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