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PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA

© emitido por Paulo Cesar da Silva versão 1.138

LEI PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013



LEI DO PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

Lei nº 1.669 de 18 de dezembro de 2009

A Câmara Municipal de Camanducaia aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010 a 2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição

Federal, estabelecendo, para o período, as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos e indicadores e as ações

governamentais com suas metas.

Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual:

Anexo I – Diretrizes, programas e objetivos;

Anexo II – Órgãos responsáveis por programas;

Anexo III – Programas e ações.

Art. 2º Os Programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, para efeito do art. 165, § 1º da Constituição Federal, são os

integrantes desta Lei.

Art. 3º Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à

programação das despesas expressas nas leis e em seus créditos adicionais.

Art. 4º A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será

proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou específico, ressalvado o disposto § 8 deste artigo.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal por ocasião com a proposta orçamentária dos

respectivos exercícios seguintes.

§ 2º É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não aprovados os projetos de lei previstos no caput,

ressalvado o disposto no § 8º deste artigo.

§ 3º A proposta de alteração ou inclusão de programas conterá, no mínimo:

I – diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida;

II – identificação dos efeitos financeiros ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.

§ 4º A proposta de exclusão de programas conterá exposição das razoes que a justifiquem.

§ 5º Considera-se alteração de programa:

I – adequação da denominação, dos objetivos, dos indicadores e do publico alvo;

II – Inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias.

§ 6º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

§ 7º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis

orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

§ 8º A inclusão e a alteração de que trata o inciso II do § 5º deste artigo poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus



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créditos adicionais, desde que vinculadas a programas já existentes no Plano Plurianual e não sejam necessárias as alterações de que

trata o inciso I do § 5º deste artigo.

Art. 5º Conforme disposto no art. 2º, §3º da Lei Municipal nº 1.633/09 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010), em cumprimento ao

disposto no art.165 § 2º, da Constituição Federal, excepcionalmente para o exercício financeiro de 2010, as metas e prioridades da

Administração Pública Municipal relativas ao exercício financeiro de 2010 são as previstas no anexo IV desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.

Camanducaia, 18 de dezembro de 2009

Célio de Faria Santos

Prefeito Municipal


ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL

2010 - 2013




DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

DIRETRIZ FINALIDADE DA DIRETRIZ

2 - SAUDE PUBLICA ASSEGURAR ASSISTENCIA A SAUDE

PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ OBJETIVOS DO PROGRAMA

0016 - MELHORIA DA INFRAESTR. E SERVIÇOS EM SÃO MATEUS MELHORIA QUALIDADE DE VIDA E PREVENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO INVESTINDO EM INFRAESTRUTURA

E SERVIÇOS NO DISTRITO

0025 - SAUDE BASICA PARA TODOS PROMOVER ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE VISANDO

AMPLIAR A ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE, A MULHER, AO IDOSO, ETC.

0026 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ERRADICAR, CONTROLAR E PREVENIR DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, MANTER A PROGRAMAÇÃO PACTUADA

INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE PPI/VS.


3 - EDUCAÇÃO FORNECER ENSINO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO


0002 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO BASICA POSSIBILITAR O INGRESSO DOS ALUNOS E MANTER O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

0003 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PROPORCIONANDO UMA ALIMENTAÇÃO

BALANCEADA

0004 - TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS QUE NÃO TENHAM UNIDADES ESCOLARES, PARA

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E MEDIO.

0005 - ESCOLA PARA TODOS IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS VOLTADAS AO ENSINO MEDIO

0006 - PROGRAMA DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR ASSEGURAR O ACESSO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

0007 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL IMPLEMENTAR CURSOS TECNICOS NO MUNICIPIO

0008 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL INCLUIR O CIDADÃO NO MUNDO DIGITAL

0009 - PROG DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO


5 - SANEAMENTO BASICO MELHORAR OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO OFERECIDOS A POPULAÇÃO


0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA PROPROCIONAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM VISTAS A ADAPTAR O MUNICIPIO

PARA ANGARIAR NOVAS FONTES DE INVESTIMENTOS

0015 - APOIO ADMINISTRATIVO SAO MATEUS DESCENTRALIZAR A ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONANDO O AUMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS,

OFERECENDO QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.



0017 - PROGRAMA MELHORIA SERVIÇOS URBANOS E RURAIS PROPORCIONAR MELHORIA NOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS BUSCANDO MELHOR ATENDIMENTO AS

NECESSIDADES DOS MUNICIPES

0019 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO M.VERDE PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO, MELHORANDO AS CONDIÇÕES

PARA SUA POPULAÇÃO


6 - SERVIÇOS PUBLICOS FORNECER SERVIÇOS PÚBLICOS COM QUALIDADE A POPULAÇÃO


0001 - APOIO ADMINISTRATIVO PROVER OS ORGÃOS DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS MEIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E

GESTÃO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS A

MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

0012 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA PROPROCIONAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM VISTAS A ADAPTAR O MUNICIPIO

PARA ANGARIAR NOVAS FONTES DE INVESTIMENTOS





0017 - PROGRAMA MELHORIA SERVIÇOS URBANOS E RURAIS PROPORCIONAR MELHORIA NOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS BUSCANDO MELHOR ATENDIMENTO AS

NECESSIDADES DOS MUNICIPES

0018 - APOIO ADMINISTRATIVO DO DIST. MONTE VERDE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE MONTE VERDE

0019 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO M.VERDE PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO, MELHORANDO AS CONDIÇÕES

PARA SUA POPULAÇÃO

0024 - CAPACITAÇÃO,MOTIVAÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES MELHORIA DA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICIPES E MELHORIA NA QUALIDADE DE

VIDA


7 - PRESTAR APOIO CULTURAL E DESPORTIVO PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS


0010 - PROGRAMA PRATA DA CASA ATENDIMENTO E DIFUSÃO CULTURAL MUNICIPAL

0011 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER INSERIR O CIDADAO CAMANDUCAIENSE NO MUNDO DOS ESPORTES


8 - AUMENTAR A RECEITA DO MUNICIPIO BUSCAR A MELHORIA DAS FINANÇAS MUNICIPAIS





DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

0014 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO-PRODETUR DESENVOLVER O TURISMO VISANDO O CRESCIMENTO SOCIO ECONOMICO DA REGIÃO, CRIANDO MELHOR

INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS TURISTAS.




10 - INCLUSÃO SOCIAL PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL GARANTINDO A FORMAÇÃO CRITICA DOS USUARIOS


0020 - PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS EXECUTAR PROGRAMAS E PROJETOS, ARTICULAR E FACILITAR AS PARCERIAS EM BUSCA DE NOVAS

ALTERNATIVAS VOLTADAS PARA A GARANTIA DE CIDADANIA

0021 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO PROPICIAR ENCONTROS PARA CONVIVIO E VALORIZAÇÃO DA VIDA SOCIAL DO IDOSO CONSCIENTIZANDO

SOBRE OS DIREITOS DOS IDOSOS

0023 - PROG. MELHORANDO QUALID.DE VIDA FAMILIAS CARENTES POSSIBILITAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, CRIAR UM ESPAÇO DE DIALOGO E AÇÕES SOBRE OS

DIREITOS DO CIDADÃO


11 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS PROMOVER O ACESSO UNIVERSAL COM QUALIDADE E EQUIDADE A SAÚDE E EDUCAÇÃO




0020 - PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS EXECUTAR PROGRAMAS E PROJETOS, ARTICULAR E FACILITAR AS PARCERIAS EM BUSCA DE NOVAS

ALTERNATIVAS VOLTADAS PARA A GARANTIA DE CIDADANIA

0021 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO PROPICIAR ENCONTROS PARA CONVIVIO E VALORIZAÇÃO DA VIDA SOCIAL DO IDOSO CONSCIENTIZANDO

SOBRE OS DIREITOS DOS IDOSOS

0022 - PROG.ATEND. A CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO RISCO ATENDER AS CRIANÇAS E ADOSLECENTES E FAMILIARES PROPICIANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA

UM BOM RELACIONAMENTO FAMILIAR E SOCIAL, INCLUINDO CONHECIMENTO DE SI E DO MUNDO E O

EXERCICIO CONSCIENTE DE SUA AUTONOMIA

0023 - PROG. MELHORANDO QUALID.DE VIDA FAMILIAS CARENTES POSSIBILITAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, CRIAR UM ESPAÇO DE DIALOGO E AÇÕES SOBRE OS

DIREITOS DO CIDADÃO


12 - CRESCIMENTO COM GERAÇÃO DE TRABALHO PROMOVER A INFORMAÇÃO E FORMAÇAO PROFISSIONAL E REGULAR O MERCADO DE TRABALHO, COM

ENFASE NA REDUÇÃO DA INFORMALIDADE





13 - MEIO AMBIENTE MELHORAR A GESTÃO AMBIENTAL E PROMOVER A CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS

NATURAIS.


0013 - MELHORIA DO MEIO AMBIENTE MELHORAR CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE


14 - DESENVOLVIMENTO TURISMO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICIPIO





15 - FORMAÇÃO DE JOVENS POPROCIONAR A FORMAÇÃO DOS JOVENS DO MUNICIPIO


0027 - PROGRAMA PRO-JOVEM PROPORCIONAR FORMAÇÃO INTEGRAL AOS JOVENS POR MEIO DE FORMAÇÃO BASICA, QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ.




PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

PROGRAMA: 1001 PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROVER O PODER LEGISLATIVO DE CAMANDUCAIA DE BENS E SERVIÇOS NECESSARIOS A CONSECUÇÃO DA FUNÇÃO PRECÍPUA DO VEREADOR DE LEGISLAR E FISCALIZAR

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM

ATENDIMENTO A POPULAÇÃO Pessoas 80,00 7/2009 100,00 12/2013

AÇÕES DO PROGRAMA:

UNIDADE METAS

AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS FINANCEIRAS

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

3.001 - REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO EQUIPAMENTOS PERMANENTES ADQUIRIDOS Un 9,00 9,00 9,00 9,00 40.000,00 57.475,00 60.000,00 62.700,00

3.002 - REEQUIPAMENTO DO GABINETE E SECRETARIA EQUIPAMENTO PERMANENTE ADQUIRIDO Un 4,00 4,00 4,00 4,00 5.000,00 20.900,00 21.900,00 22.900,00

3.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO MELHORIA NO PREDIO DA CAMARA OBRAS E REFORMAS REALIZADAS Un 1,00 1,00 1,00 1,00 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00

3.004 - AQUISIÇÃO DE VEICULO VEICULO ADQUIRIDO Un 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.005 - CONSTRUÇÃO NO LOTE DE PROPRIEDADE DA CAMARA BENFEITORIAS EM IMOVEL Un 1,00 1,00 1,00 1,00 330.984,00 78.820,00 82.400,00 86.120,00

3.006 - REEQUIPAMENTO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTOS PERMANENTES ADQUIRIDOS Un 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.225,00 5.460,00 5.705,00

3.007 - REEQUIP.SERV.PLANEJ., CONTROLE,CONTAB. E FINANÇAS EQUIPAMENTOS PERMANENTE ADQUIRIDOS Un 2,00 2,00 2,00 2,00 2.000,00 5.225,00 5.460,00 5.705,00

4.001 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO AÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZADORAS Un 9,00 9,00 9,00 9,00 451.165,00 580.000,00 606.100,00 633.400,00

4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E SECRETARIA ATIVIDADES E SERVIÇOS MANTIDOS Un 4,00 4,00 4,00 4,00 191.915,00 230.400,00 240.800,00 251.600,00

4.003 - RECEPÇÃO,HOMENAGEM E OUTRAS FESTIVIDADES RECEP,HOMENAGENS E OUTRAS FESTIVIDADES REALIZADASUn 9,00 9,00 9,00 9,00 15.400,00 35.900,00 37.600,00 39.300,00

4.004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE SERVIÇOS REALIZADOS Un 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 32.800,00 34.300,00 35.900,00

4.005 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS Un 50,00 50,00 50,00 50,00 60.340,00 106.600,00 111.400,00 116.500,00

4.006 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE VEICULOS VEICULO MANTIDO E PRESERVADO Un 12,00 12,00 12,00 12,00 17.000,00 17.800,00 18.600,00 19.500,00

4.007 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REALIZADOS Un 12,00 12,00 12,00 12,00 4.000,00 4.180,00 4.400,00 4.600,00

4.008 - MANUT. DO SITE E DEMAIS SERVIÇOS DE INFORMATICA SITE OFICIAL E SERVIÇOS DE INFORMATICA MANTIDOS Un 12,00 12,00 12,00 12,00 8.000,00 18.810,00 19.700,00 20.600,00

4.009 - MANUT.SERV. PLANEJ., CONTROLE, CONTAB. E FINANÇAS SERVIÇOS MANTIDOS Un 40,00 40,00 40,00 40,00 107.716,00 126.500,00 132.200,00 138.200,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.264.520,00 1.321.685,00 1.381.420,00 1.444.880,00





CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: ATENDIMENTOS ESPECIAIS



Atendimentos especiais % 100,00 7/2009 100,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.001 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONTRIBUIÇÃO MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 250.000,00 261.250,00 273.000,00 285.300,00

0.002 - QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO COM INSS PARCELAMENTO QUITADO % 100,00 100,00 100,00 100,00 330.000,00 344.850,00 360.370,00 376.585,00

0.003 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL CONVENIO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

0.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM POLICIA MILITAR CONVENIO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 85.500,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00

0.005 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM IEF CONVENIO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

0.006 - PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS MANTIDO PAGAMENTO % 100,00 100,00 100,00 100,00 189.000,00 195.000,00 200.000,00 205.000,00

0.008 - MANUT. CONVENIO COM A SANTA CASA CONVENIO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

0.011 - APOSENTADORIAS E PENSÕES - ENSINO MUNICIPAL MANTIDO PAGAMENTO % 100,00 100,00 100,00 100,00 17.000,00 18.000,00 19.000,00 20.000,00

0.012 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL CONVENIO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00

0.013 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A DEFENSORIA PUBLICA CONVENIO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

0.014 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER CONVENIO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 85.000,00 85.000,00 90.000,00 90.000,00

0.015 - MANUT. CONVENIO COM CIRCUITO SERRAS VERDES CONVENIO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00

0.016 - MANUTENÇÃO CONVENIO COM ARTECAM CONVENIO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 9.600,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00

0.017 - MANUT. CONV. COM SOC. AMIGOS DE S. MATEUS DE MINAS CONVENIO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

0.018 - MANUT. CONVENIO COM A LIGA DESPORTIVA CONVENIO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

0.019 - MANUT. CONVENIO COM A EPAMIG CONVENIO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00

0.020 - MAN. CONV. ASSOC. AMIGOS JAGUARY DE BAIXO EM AÇÃO CONVENIO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 5.700,00 5.700,00 6.000,00 6.000,00

0.021 - MANUT. CONVENIO COM CISAMESP CONVENIO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 110.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ORGÃOS DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS MEIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS A MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO

DA ADMINISTRAÇÃO



MELHORIA NO ATENDIMENTO PUBLICO % 90,00 7/2009 100,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.001 - AQUISIÇÃO DE TERRENO TERRNO ADQUIRIDO UN 1,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

1.002 - CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL PAÇO CONSTRUÍDO UN 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

1.003 - AQUISIÇÃO TERRENO P/ GARAGEM MUNICIPAL TERRENO ADQUIRIDO UNI 1,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

1.004 - ADEQUAÇÃO IMÓVEL P/ GARAGEM MUNICIPAL IMOVEL ADEQUADO % 50,00 50,00 0,00 0,00 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00

1.005 - CONSTRUÇÃO 2º ETAPA DA CAMARA MUNICIPAL 2º ETAPA DA CAMARA CONSTRUÍDA % 100,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00

1.006 - AQUISIÇÃO TERRENO PARA PARQUE INDUSTRIAL TERRENO ADQUIRIDO UN 1,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.007 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL COM INFRAESTRUTURA UN 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

1.062 - RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL RECADASTRAMENTO REALIZADO UNI 1,00 1,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

1.063 - IMPLANT.POSTO ATEND AO CONTRIBUINTE EM M.VERDE POSTO IMPLANTADO UNI 1,00 1,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

2.001 - MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO- PESSOAL ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 300.000,00 320.000,00 340.000,00 362.000,00

2.002 - MANUT. ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00

2.003 - MANUT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA JURIDICA-PESSOAL ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00

2.004 - MANUT. ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00 32.000,00 35.000,00 38.000,00

2.005 - MAN. ATIV. ASSES.ESPECIAL SERV. URB. E RURAIS-PESS ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 62.500,00 65.300,00 68.250,00 71.300,00

2.006 - MANUT.ATIV.ASSES.ESPECIAL SERV. URBANOS E RURAIS ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 12.000,00 14.000,00 12.000,00 12.000,00

2.007 - MANUT. ATIV. DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 26.500,00 27.500,00 28.900,00 30.300,00

2.008 - MANUT. ATIV. DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00 21.000,00 22.500,00 23.000,00

2.009 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS ATOS OFICIAIS DIVULGADOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 45.000,00 47.000,00 47.500,00 48.000,00

2.010 - MANUT. ATIV. DO CONTROLE INTERNO-PESSOAL ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 33.200,00 34.600,00 36.200,00 37.800,00

2.011 - MANUT. ATIV. DO CONTROLE INTERNO ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 4.500,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00

2.012 - MANUT. ATIV. DA ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE-PESSOA ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 24.000,00

2.013 - MANUT. ATIV. DA ASSESSORIA DO MEIO AMBIENTE ATIVIDADES MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2.014 - MANUT. ATIV. DA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA-PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 21.000,00 21.500,00 22.000,00 23.000,00





CONSOLIDADO

2.015 - MANUT. ATIV. DA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 6.500,00

2.016 - MANUT. ATIV. SERVIÇO DE CONTABILIDADE-PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 65.000,00 67.800,00 71.000,00 74.200,00

2.017 - MANUT. ATIV. SERVIÇO DE CONTABILIDADE ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 12.500,00 13.100,00 13.650,00 14.500,00

2.018 - MANUT. ATIV. DA TESOURARIA-PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00 52.300,00 54.600,00 57.000,00

2.019 - MANUT. ATIV. DE ARRECAD. E FISCALIZAÇÃO-PESSOAL AITV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 135.000,00 141.000,00 147.000,00 154.000,00

2.020 - MANUT. ATIV. ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 9.200,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00

2.021 - MANUT. ATIV. DE COMPRAS/LICITAÇÃO-PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 120.000,00 125.500,00 131.000,00 137.000,00

2.022 - MANUT. ATIV. DE COMPRAS/LICITAÇÃO ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 6.000,00 6.300,00 6.500,00 6.800,00

2.023 - MANUT. ATIV. DO ALMOXARIFADO - PESSOAL ATV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 38.500,00 40.000,00 42.500,00 44.000,00

2.024 - MANUT. ATIV. DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00 31.500,00 33.000,00 34.500,00

2.025 - MANUT. ATIV. DA TESOURARIA ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.026 - MANUT. ATIV. DOS SERVIÇOS BANCARIOS ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 45.000,00 47.000,00 49.000,00 51.300,00

2.027 - MANUT. ATIV. DO DEPTO PESSOAL - PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 62.000,00 64.800,00 67.700,00 70.800,00

2.028 - MANUT. ATIV. DO DEPTO PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 6.000,00 6.300,00 6.500,00 6.800,00

2.029 - MANUT. ATIV. DA ADM. MUNICIPAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 352.500,00 391.000,00 409.500,00 428.000,00

2.030 - MANUT. PGTO TARIFAS TELEFONE,AGUA,ENERGIA ELETRICA TARIFAS PAGAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 135.000,00 137.000,00 140.000,00 143.000,00

2.031 - MANUT. PAGTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ILUM. PÚBLICA PAGA % 100,00 100,00 100,00 100,00 320.000,00 336.000,00 352.800,00 370.500,00

2.032 - MANUT. ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 31.000,00 32.400,00 33.900,00 35.400,00

2.033 - MANUT. ATIV. SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAIS TV ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 15.000,00 15.700,00 16.400,00 17.200,00

2.034 - MANUT. SERVIÇOS DE INFORMATICA SERVIÇOS MANTIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.035 - MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR SERVIÇOS MANTIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.400,00 1.600,00 1.500,00 1.500,00

2.036 - MANUT. DO ARQUIVO CENTRAL ARQUIVO CENTRAL MANTIDO UN 1,00 1,00 1,00 1,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

2.037 - MANUT. DOS SERVIÇOS DA GARAGEM MUNICIPAL - PESSOAL SERVIÇOS MANTIDOS % 1,00 1,00 1,00 1,00 30.000,00 31.500,00 32.800,00 34.500,00

2.038 - MANUT. SERVIÇOS DA GARAGEM MUNICIPAL SERVIÇOS MANTIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 31.000,00 32.400,00 32.300,00 33.800,00

2.039 - MANUT. ATIV. SECRETARIA OBRAS -PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 104.000,00 114.000,00 130.000,00 150.000,00

2.040 - MANUT. ATIV. DA SEC OBRAS ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 18.000,00 20.000,00 22.000,00 25.000,00

2.041 - MANUT. DE PRÉDIOS ADM. MUNICIPAIS PREDIOS MANTIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00

2.042 - MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE EDUC - PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 85.000,00 88.500,00 92.800,00 97.000,00

2.043 - MANUT. ATIV. SEC EDUCAÇÃO ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 13.500,00 14.100,00 14.700,00 15.400,00

2.075 - MANUT.ATIV. SEC. ESPORTE,CULTURA E JUVENTUDE-PESSO ATIV.MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2.076 - MANUT.ATIV. SEC. ESPORTE,CULTURA E JUVENTUDE ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 64.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2.097 - MANUTEÇÃO SERVIÇOS DE INFORMATICA-PESSOAL SERVIÇOS MANTIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

2.098 - MANUT. ATIV. DA SEC. DE SERVIÇOS -PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2.099 - MANUT. ATIV. SEC. DE SERVIÇOS ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00

2.100 - MANUT. SEC. AÇÃO SOCIAL E INCLUSÃO A CIDADANIA-PES SEC. MANTIDA % 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 65.500,00 65.500,00 68.500,00

2.101 - MANT. SEC. AÇÃO SOCIAL E INCLUSÃO A CIDADANIA SEC. MANTIDA % 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0002 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO BASICA

OBJETIVO: POSSIBILITAR O INGRESSO DOS ALUNOS E MANTER O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA



INGRESSO DE ALUNOS NA ESCOLA ALUNOS 2.886,00 7/209 3.000,00 12/2013

EVASÃO ESCOLAR % 4,00 7/2009 3,00 12/2013

ESPAÇO FISICO PARA O ENSINO M2 2.949,00 7/2009 6.569,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.008 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MONTE VERDE ESCOLA CONSTRUIDA % 0,00 40,00 30,00 30,00 0,00 50.000,00 300.000,00 250.000,00

1.009 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ZONA RURAL ESCOLA CONSTRUIDA % 40,00 40,00 20,00 0,00 150.000,00 106.000,00 44.000,00 0,00

1.010 - REF./AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUC. INFANTI REFORMAS E AMPLIAÇÕES M2 150,00 150,00 150,00 150,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1.011 - AQUIS. DE IMÓVEIS P/CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN 2,00 1,00 2,00 0,00 50.000,00 44.000,00 50.000,00 0,00

1.013 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CENTROS CONSTRUIDOS % 50,00 50,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

1.014 - AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE PARQUES INFANTIS PARQUES ADQUIRIDOS E MONTADOS UN 1,00 1,00 1,00 1,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1.073 - REFORMA KARLIS KEMPS REFORMA REALIZADA UN 1,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

2.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.210.000,00 1.265.000,00 1.326.500,00 1.390.600,00

2.045 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL ATIV. MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 132.000,00 138.000,00 144.200,00 150.000,00

2.046 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE ATIV. MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 376.200,00 393.130,00 410.820,00 429.300,00

2.047 - MANUT. ATIV. ENSINO SUPLETIVO ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 9.000,00 9.405,00 9.830,00 10.300,00

2.048 - MANUT. ATIV. ENS. FUNDAM. - FINDEB 40% - PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 290.000,00 310.000,00 316.000,00 330.000,00

2.049 - MANUT. ATIV. ENS. FUNDAM. - FUNDEB 60% - PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.300.000,00 3.445.000,00 3.600.000,00 3.766.000,00

2.050 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.052 - MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 800.000,00 850.000,00 895.000,00 940.000,00

2.053 - MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00

2.114 - MANUT. TARIFAS AGUA,TEL.,EN.ELET.- ESCOLAS TARIFAS MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 90.000,00 92.000,00 94.000,00 96.000,00

2.115 - MAN. TARIFAS AGUA,TEL.,EN.ELET. - CENTRO EDUC.INFA TARIFAS MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 40.000,00 42.000,00 44.000,00 46.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0003 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

OBJETIVO: ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PROPORCIONANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA



ALUNOS % 100,00 7/2009 100,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.054 - MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ALIMENTAÇÃO MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 700.000,00 731.500,00 764.400,00 798.800,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 700.000,00 731.500,00 764.400,00 798.800,00


PROGRAMA: 0004 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS QUE NÃO TENHAM UNIDADES ESCOLARES, PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E MEDIO.



SEGURANÇA NO TRANSPORTE % 100,00 7/2009 100,00 12/2013

NUMERO DE ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS 1.065,00 7/2009 1.278,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.015 - AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLARES VEICULOS ADQUIRIDOS UN 1,00 1,00 1,00 1,00 100.000,00 10.000,00 100.000,00 200.000,00

1.039 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PROGRAMA IMPLANTADO UNI 1,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

2.055 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR TRANSPORTE MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 450.000,00 460.000,00 490.000,00 515.000,00

2.056 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40 % TRANSPORTE MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.500.000,00 1.567.500,00 1.640.000,00 1.720.000,00

2.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 579.800,00 600.000,00 620.000,00 630.000,00

2.080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PROGRAMA MANTIDO UNI 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00





CONSOLIDADO



PROGRAMA: 0005 ESCOLA PARA TODOS

OBJETIVO: IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS VOLTADAS AO ENSINO MEDIO



CAPACIDADE DE ATEND. DO ENSINO MEDIO % 80,00 7/2009 90,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.058 - MANUT. ATIV. VOLTADAS AO ENSINO MEDIO ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.059 - MANUT. ATIV. DESPESA PESSOAL ENSINO MEDIO ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.060 - MANUT. DISTRIB. BOLSAS ESTUDO - ENSINO MEDIO BOLSAS DISTRIBUIDAS UN 5,00 5,00 5,00 5,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



PROGRAMA: 0006 PROGRAMA DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO: ASSEGURAR O ACESSO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR



NUMERO DE ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS 380,00 8/2009 380,00 12/2013

BOLSA DE ESTUDO ALUNOS 3,00 7/2009 12,00 12/2013

VAGAS PARA ESTAGIARIOS ALUNOS 3,00 7/2009 12,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.061 - MANUT. DISTR. DE BOLSA DE ESTUDO BOLSAS DISTRIB. ALUNOS 3,00 3,00 3,00 3,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00





CONSOLIDADO

2.062 - MANUT. DISTRIB. VAGAS PARA ESTAGIARIOS VAGFAS DISTRIBUIDAS ALUNOS 3,00 3,00 3,00 3,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00



PROGRAMA: 0007 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO: IMPLEMENTAR CURSOS TECNICOS NO MUNICIPIO



CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NIVEL TECNICO UNIDADE 0,00 4,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.063 - MANUT. ATIV. CURSOS ESPECIALIZADOS - NIVEL TECNICO CURSOS MANTIDOS UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00



PROGRAMA: 0008 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

OBJETIVO: INCLUIR O CIDADÃO NO MUNDO DIGITAL



CIDADAOS ATENDIDOS PESSOAS 804,00 7/2009 1.000,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.016 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPUTADORES ADQUIRIDOS UNI 10,00 10,00 10,00 10,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.017 - IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO COMUNITARIO TELC. IMPLANTADO UNI 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

2.064 - MANUT. ATIV. DOS TELECENTROS COMUNITARIOS TELECENTROS MANTIDOS UNI 6,00 6,00 6,00 6,00 40.000,00 41.800,00 43.681,00 45.700,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0009 PROG DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO



BOLSA P/ PROFESSORES PESSOAS 0,00 4,00 12/2013

REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA PROFESSORES UN 0,00 8,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.065 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS PARA SERV. DA EDUCAÇÃO BOLSAS DISTRIBUIDAS ALUNOS 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.066 - MANUT. ATIV. CURSOS ESPECIALIZADOS ATIV. MANTIDAS UNI 2,00 2,00 2,00 2,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00



PROGRAMA: 0010 PROGRAMA PRATA DA CASA

OBJETIVO: ATENDIMENTO E DIFUSÃO CULTURAL MUNICIPAL



REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS % 25,00 7/2009 50,00 12/2013

ATENDIMENTOS PESSOA A EVENTOS TEATRAIS PESSOAS 0,00 150,00 12/2013

ATENDIMENTO A ALUNOS NA PRATICA MUSICAL ALUNOS 300,00 7/2009 500,00 12/2013

CENTRO CULTURAL UNI 0,00 1,00 12/2013

BIBLIOTECA- MONTE VERDE UNI 0,00 1,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.018 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA NO MUNICIPIO BIBLIOTECA CONSTRUIDA UNI 1,00 1,00 1,00 0,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 0,00





CONSOLIDADO

1.019 - REFORMA PREFEITURA HISTORICA PREFEITURA HISTORICA REFORMADA % 50,00 25,00 25,00 0,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

1.020 - CONSTRUÇÃO DE TEATRO E ANFITEATRO ANFITEATRO CONSTRUIDO UNI 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1.000,00 1.000,00 205.750,00

2.067 - MANUT. RESGATE A CULTURA CAMANDUCAIENSE ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.068 - MANUT. ATIV. BIBLIOTECA - PESSOAL ATIV. MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 7.000,00 7.300,00 7.600,00 7.900,00

2.069 - MANUT. ATIV. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2.070 - MANUT. ATIV. DA CULTURA ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2.071 - MANUT. ATIV. ESCOLA DE MUSICA, CORAL E BANDA ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2.082 - PROMOÇÃO DE FESTAS TIPICAS, ANIVERS. E FESTIVAIS FESTAS PROMOVIDAS UNI 10,00 10,00 10,00 10,00 68.000,00 165.000,00 175.000,00 183.393,00

2.083 - PROMOÇÃO FESTAS TIP.,ANIV.FEST.-MONTE VERDE FESTAS PROMOVIDAS UNI 4,00 4,00 4,00 4,00 19.000,00 20.000,00 24.000,00 25.000,00

2.084 - PROMOÇÃO FESTA TIP.,ANIV.,FESTIVAIS - SÃO MATEUS FESTA PROMOVIDAS UNI 2,00 2,00 2,00 2,00 20.000,00 20.000,00 21.000,00 24.000,00



PROGRAMA: 0011 PROGRAMA ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: INSERIR O CIDADAO CAMANDUCAIENSE NO MUNDO DOS ESPORTES



ATIVIDADES DE LAZER % 20,00 7/2009 80,00 12/2013

INTERESSE NA PRATICA ESPORTIVA % 30,00 7/2009 50,00 12/2013

JOVENS NA PRATICA ESPORTIVA % 20,00 7/2009 50,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.021 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA PARQUE DE EVENTOS TERRENO ADQUIRIDO UNI 1,00 1,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

1.022 - CONSTRUÇÃO PARQUE DE EVENTOS PARQUE CONSTRUIDO % 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

1.023 - REVITALIZAÇÃO DO LAGO LAGO REVITALIZADO UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 38.540,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1.024 - CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS - CIDADE E BAIRROS QUADRAS CONSTRUIDAS UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 30.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00

1.025 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CAMPO DE FUTEBOL - BAIRROS TERRENO ADQUIRIDO UNI 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

1.026 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS MUNICIPAIS CAMPOS E QUADRAS REFORMADOS E AMPLIADOS UNI 10,00 10,00 10,00 10,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1.076 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES COMPLETA PRAÇA CONSTRUIDA UN 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

2.072 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS,QUADRAS E ESPAÇOS ESPORTIVOS ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2.073 - MAN. TARIFAS AGUA, ENER. EL.,TEL. DOS ESPAÇOS ESPO TARIFAS MANITDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 52.000,00 54.000,00 57.000,00 60.000,00

2.074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA PROGRAMA MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00





CONSOLIDADO

2.116 - MANUT. ATIV. COM DESPESA PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00



PROGRAMA: 0012 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA

OBJETIVO: PROPROCIONAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM VISTAS A ADAPTAR O MUNICIPIO PARA ANGARIAR NOVAS FONTES DE INVESTIMENTOS



ATENDIMENTO A POPULAÇÃO % 70,00 7/2009 90,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.027 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO ATERRO CONSTRUIDO UN 1,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

1.028 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM USINA CONSTRUIDA UN 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

1.029 - AMPLIAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO DO MUNICIPIO ELETRIFICAÇÃO AMPLIADA METROS 500,00 500,00 500,00 500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1.030 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS PAVIMENTADAS KM 35,00 35,00 35,00 35,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.031 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VEICULOS,MAQ. E EQUIP. ADQUIRIDOS UNI 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

1.032 - CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTES CONSTRUIDAS UNI 1,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

1.033 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS VIAS URBANAS CALÇADAS E PAVIMENTADAS KM 20,00 25,00 20,00 25,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1.034 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS URBANOS MOBILIARIOS URBANOS ADQUIRIDOS UNI 10,00 10,00 10,00 10,00 20.000,00 18.000,00 20.000,00 20.000,00

1.035 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PRAÇAS REFORMADAS E AMPLIADAS UNI 2,00 2,00 2,00 2,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1.036 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS BAIRROS ASFALTADOS KM 5,00 1,00 5,00 5,00 50.000,00 1.000,00 50.000,00 50.000,00

1.037 - LIMPEZA DE RIOS RIOS LIMPOS METROS 50,00 1,00 50,00 50,00 50.000,00 1.000,00 50.000,00 100.000,00

1.038 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROVIAS PROVIAS IMPLANTADO UNI 1,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

1.051 - IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL NOS BAIRROS TELEFONIA IMPLANTADA UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1.053 - CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS PREDIOS CONSTRUIDOS UNI 1,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.054 - PAVIMENTAÇÃO PATIO DA RODOVIARIA PATIO PAVIMENTADO UNI 1,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

1.055 - TRANSFERENCIA DA USINA DE ASFALTO USINA TRANSFERIDA UNI 1,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

2.079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVIAS PROGRAMA MANTIDO % 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0013 MELHORIA DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: MELHORAR CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE



PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.040 - URBANIZAÇÃO DO MUNICIPIO MUNICIPIO URBANIZADO % 30,00 35,00 40,00 45,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.052 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA RESIDUOS COLETA SELETIVA IMPLANTADA % 50,00 50,00 50,00 50,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.081 - MANUT. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE PRESERVADO % 100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00



PROGRAMA: 0014 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO-PRODETUR

OBJETIVO: DESENVOLVER O TURISMO VISANDO O CRESCIMENTO SOCIO ECONOMICO DA REGIÃO, CRIANDO MELHOR INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS TURISTAS.



NUMERO DE TURISTA NO MUNICIPIO EM APURACAO 0,00 0,00

INDICE DE DESEMPREGO Em Apuracao 0,00 0,00

DIVULGAÇÃO DO TURISMO EM APURACAO 0,00 0,00

AUMENTO DA CAPACITAÇÃO DA POPULAÇÃO EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.085 - MANUT. DA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURISTICA DO MUNIC ATIV. MANTIUDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 35.600,00 29.900,00 32.165,00 34.000,00

2.086 - REALIZAÇÃO CURSOS PALETRAS E SEMINARIOS DE TURISMO CURSO, PALESTRAS E SEMINARIOS REALIZADOS UNI 10,00 10,00 10,00 10,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00





CONSOLIDADO

2.087 - MANUT. ATIV. DA SEC. TURISMO -PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 75.000,00 57.500,00 60.000,00 62.800,00

2.088 - MANUT. ATIV. DA SEC. DE TURISMO ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 43.500,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00

2.089 - PROM. E REALIZ.FESTIVAL DE NATAL DE MONTE VERDE EVENTOS REALIZADOS UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 53.000,00 56.000,00 59.000,00



PROGRAMA: 0015 APOIO ADMINISTRATIVO SAO MATEUS

OBJETIVO: DESCENTRALIZAR A ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONANDO O AUMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, OFERECENDO QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.



ATENDIMENTO A POPULAÇÃO % 35,00 7/2009 70,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO VEICULO ADQUIRIDO UNI 1,00 1,00 0,00 0,00 1.000,00 30.000,00 0,00 0,00

2.090 - MANUT. ATIV. DA SUBPREFEITURA SÃO MATEUS- PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 91.000,00 94.000,00 98.000,00 100.000,00

2.091 - MANUT. ATIV. DA SUBPREFEITURA SÃO MATEUS ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00

2.092 - MANUT. MAQUINAS E VEICULOS DO DISTRITO MAQUINAS E VEICULOS MANTIDOS UNI 2,00 2,00 2,00 2,00 25.000,00 28.000,00 30.000,00 32.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0016 MELHORIA DA INFRAESTR. E SERVIÇOS EM SÃO MATEUS

OBJETIVO: MELHORIA QUALIDADE DE VIDA E PREVENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO INVESTINDO EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS NO DISTRITO



CAPACIDADE DE ATENDIMENTO NO DISTRITO % 35,00 6/2009 70,00 12/2013

LIMPEZA PUBLICA % 50,00 8/2009 100,00 12/2013

CONDIÇÕES DE ACESSO AO DISTRITO % 70,00 8/2009 100,00 12/2013

INDICE DE VIAS PAVIMENTADAS NO DISTRITO % 0,00 100,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.042 - EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL ELETRIFICAÇÃO EXPANDIDA UNI 2,00 2,00 2,00 2,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1.043 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE RUAS-DISTRITO/BAIRRO RUAS PAVIMENTADAS/CALÇADAS M2 350,00 300,00 300,00 300,00 160.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00

1.044 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS PONTES E MATA BURROS CONSTRUIDOS UNIDADE 5,00 5,00 5,00 5,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1.045 - AQUISIÇÃO DE TERRENO TERRENO ADQUIRIDO UNI 1,00 1,00 0,00 0,00 1.000,00 20.000,00 0,00 0,00

1.046 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO REDE ESGOTO AMPLIADA METROS 50,00 50,00 50,00 50,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.047 - AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA POTÁVEL SERVIÇOS AMPLIADOS METROS 50,00 50,00 50,00 50,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.048 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BUEIROS BUEIROS METROS 100,00 100,00 100,00 100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1.049 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS MOBILIARIOS ADQUIRIDOS UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

1.050 - IMPLANTAÇÃO DE TORRE RETRANSM. DE SINAIS DE TV TORRE IMPLANTADA UNI 1,00 1,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

2.093 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS ESTRADAS MANTIDAS KM 10,00 10,00 10,00 10,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2.094 - MANUT. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA - PESSOAL SERVIÇOS MANTIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 19.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00

2.095 - MANUT. SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA SERVIÇOS MANTIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.096 - MANUTENÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO DO DISTRITO CEMITERIO E VELORIO MANTIDOS UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0017 PROGRAMA MELHORIA SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORIA NOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS BUSCANDO MELHOR ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES



ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES % 60,00 7/2009 80,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.102 - MANUT. PRÉDIOS PÚBLICOS PREDIOS MANTIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00

2.103 - MANUT. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA - PESSOAL SERVIÇOS MANTIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 130.000,00 135.000,00 140.000,00 145.000,00

2.104 - MANUT. SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA SERVIÇOS MANTIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 190.000,00 200.000,00 220.000,00 240.000,00

2.105 - MANUT. OPERAÇÃO DO ATERRO SANITARIO SECRETARIO % 100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2.106 - MANUTENÇÃO USINA DE COMPOSTAGEM USINA MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2.107 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2.108 - MANUT. SINALIZAÇÃO URBANA E RURAL SINALIZAÇÃO MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2.109 - MANUTENÇÃO PONTES E MATA BURROS PONTES E MATA BURROS MANTIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2.110 - MANUT. BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS BUEIROS MANTIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2.111 - MANUT. ATIV. CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL ATIV. MANTIDAS % 1,00 1,00 1,00 1,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2.112 - MANUT. DE PRAÇAS MUNICIPAIS PRAÇAS MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.113 - MANUT. DE RUAS E AVENIDAS RUAS E AVENIDAS MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0018 APOIO ADMINISTRATIVO DO DIST. MONTE VERDE

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE MONTE VERDE



ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO DISTRITO % 70,00 7/2009 100,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.056 - AQUISIÇÃO DE MAQUINA/EQUIPAMENTO MAQ./EQUIP. ADQUIRIDO UNI 1,00 1,00 0,00 0,00 1.000,00 80.000,00 0,00 0,00

1.057 - AQUISIÇÃO DE VEICULO VEICULO ADQUIRIDO UNI 1,00 1,00 0,00 0,00 1.000,00 25.000,00 0,00 0,00

2.117 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS PREDIOS MANTIDOS UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 13.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00

2.118 - MANUT. ATIV. DA SUBPREFEITURA-PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 380.000,00 397.100,00 415.000,00 434.000,00

2.119 - MANUT. ATIV. DA SUBPREFEITURA M. VERDE ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 110.000,00 120.000,00 120.000,00 125.000,00

2.120 - MANUT. TARIFA AGUA, TELEF., EN. ELETRICA TARIFAS MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2.121 - MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA ILUMINAÇÃO MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2.145 - MANUT. LIMPEZA PÚBLICA DO DIST. M.VERDE LIMPEZA MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0019 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO M.VERDE

OBJETIVO: PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO, MELHORANDO AS CONDIÇÕES PARA SUA POPULAÇÃO



ATENDIMENTO AO PUBLICO % 70,00 7/2009 90,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.058 - IMPLANTAÇÃO TORRE TRANSM.SINAIS DE REDE TV-M.VERDE TORRE IMPLANTADA % 1,00 1,00 1,00 1,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.059 - PAVIM.CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS NO DIST.M.VERDE VIAS PAVIM.CALÇADAS KM 3,00 4,00 5,00 6,00 50.000,00 100.000,00 120.000,00 135.000,00

1.060 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS URBANOS P/DIST.M.VERDE MOBILIARIOS ADQUIRIDOS UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.061 - AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO DO DIST. M.VERDE ELETRIF. AMPLIADA UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.074 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA TERRENO ADQUIRIDO UNI 1,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.075 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA PRAÇA CONSTRUÍDA UN 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

2.122 - MANUT. BUEIROS E GALERIAS AGUAS PLUVIAIS- M.VERDE BUEIROS E GALRIAS MANTIDAS KM 1,00 1,00 1,00 1,00 15.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00

2.123 - MANUT. SINALIZAÇÃO URBANA NO DIST. M.VERDE SINALIZAÇÃO MANTIDA UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.124 - MANUT. CEMITERIO/VELORIO DO DIST. M.VERDE CEMITERIO/VELORIO MANTIDOS UNI 2,00 2,00 2,00 2,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.125 - MANUT. DAS PRAÇAS DO DIST. M.VERDE PRAÇAS MANTIDAS UNI 2,00 2,00 2,00 2,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.126 - CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO DIST.M.VERDE RUAS MANTIDAS E CONSERVADAS KM 50,00 50,00 50,00 50,00 38.000,00 64.000,00 75.000,00 85.000,00

2.127 - MANUT. URBANIZAÇÃO DO DIST. M.VERDE URBANIZAÇÃO MANTIDA UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.128 - MANUT. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMB. DO DIST. M.VERDE MEIO AMB. PRESERVADO UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0020 PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

OBJETIVO: EXECUTAR PROGRAMAS E PROJETOS, ARTICULAR E FACILITAR AS PARCERIAS EM BUSCA DE NOVAS ALTERNATIVAS VOLTADAS PARA A GARANTIA DE CIDADANIA



DEFICIT HABITACIONAL EM APURACAO 0,00 0,00

CARENCIA ALIMENTAR Em Apuracao 0,00 0,00

ACESSO A MEDICAMENTO DE USO ESSENCIAL Em Apuracao 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

0.007 - MANUT. CONVENIO COM FUNDAÇÃO STA TERESINA-ASILO CONVENIO MANTIDO UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

0.009 - MANUT.CONVENIO COM OS VICENTINOS CONVENIO MANTIDO UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 9.600,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00

0.010 - MANUT. CONVENIO COM A APAE CONVENIO MANTIDO UNI 1,00 1,00 1,00 1,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

2.129 - MANT. ATIVID. DO C.R.A.S. - PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 57.200,00 59.800,00 62.400,00 65.200,00

2.130 - MAN. ATIV. DO CENTRO REFERENCIA DE AS. SOCIAL-CRAS ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00

2.144 - MANUT. ATIV. DO CONSELHO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL ATIV. MANTIDAS % 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0021 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

OBJETIVO: PROPICIAR ENCONTROS PARA CONVIVIO E VALORIZAÇÃO DA VIDA SOCIAL DO IDOSO CONSCIENTIZANDO SOBRE OS DIREITOS DOS IDOSOS



IDOSOS ATENDIDOS PESSOAS 0,00 50,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.132 - MANUT. ATIV. DE ATENDIMENTO AO IDOSO ATIV. MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00



PROGRAMA: 0022 PROG.ATEND. A CRIANÇA E ADOLESC. EM SITUAÇÃO RISCO

OBJETIVO: ATENDER AS CRIANÇAS E ADOSLECENTES E FAMILIARES PROPICIANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA UM BOM RELACIONAMENTO FAMILIAR E SOCIAL, INCLUINDO CONHECIMENTO DE SI E DO MUNDO E O EXERCICIO CONSCIENTE

DE SUA AUTONOMIA



CRIANÇAS E ADOSLECENTES ATENDIDAS PESSOAS 0,00 50,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.133 - MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR - PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 70.000,00 73.200,00 76.500,00 80.000,00

2.134 - MANUT. ATIV. DO CONSELHO TUTELAR ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 13.000,00 13.500,00 14.000,00 14.500,00

2.135 - MAN.PROG.ATEND.DA CRIANÇA E ADOLESC. EM SIT.RISCO PROGR. MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0023 PROG. MELHORANDO QUALID.DE VIDA FAMILIAS CARENTES

OBJETIVO: POSSIBILITAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, CRIAR UM ESPAÇO DE DIALOGO E AÇÕES SOBRE OS DIREITOS DO CIDADÃO



FAMILIAS ATENDIDAS FAMILIAS 50,00 7/2009 100,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.136 - MAN.ATIV. DO PROG. BOLSA FAMILIA PROG. MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2.137 - MANUT.PROG.EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO-PEAD PROG. MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 78.000,00 80.000,00 82.000,00 84.000,00

2.138 - MANUT. PROG.MELHOR.QUALID.VIDA FAM.CARENTES PROG. MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2.139 - MANUT.PROGRAMA PRO MORADIA PROGRAMA MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2.140 - MANUT.DA DISTRIB. DE ALIMENTOS A FAMILIAS CARENTES ALIMENTOS DISTRIBUIDOS FAMILIAS 100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00



PROGRAMA: 0024 CAPACITAÇÃO,MOTIVAÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES

OBJETIVO: MELHORIA DA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICIPES E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA



SERVIDORES QUALIFICADOS % 30,00 7/2009 100,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.141 - VALORIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES SERVIDORES APERFEIÇOADOS E VALORIZADOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.142 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES BENEFICIOS CONCEDIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2.143 - MANUT. DO LTCAT,PPRA,PCMSO,PPP,CIPA PROGRAMAS MANTIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00





CONSOLIDADO



PROGRAMA: 0025 SAUDE BASICA PARA TODOS

OBJETIVO: PROMOVER ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE VISANDO AMPLIAR A ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE, A MULHER, AO IDOSO, ETC.



N ABOSL. OBITOS DE RESIDENTES DE 28 A 364 DIAS UNI 1,00 12/2008 0,00 12/2013

TAXA MORTALIDADE INFANTIL % 0,36 7/2009 0,00 12/2013

PERC.CRIANÇAS > DE 5 ANOS C/BAIXO PESO P/ IDADE % 6,08 12/2008 5,80 12/2013

PROPOR.NASCIDOS VIVOS COM 4 OU+CONSULTAS PRE NATAL% 90,00 12/2008 100,00 12/2013

TAXA DE INTERNAÇÃO POR AVC % 30,00 12/2008 20,00 12/2013

MEDIA ANUAL CONSULTA MEDICA/HABIT.NAS ESP/BASICA % 1,83 12/2008 2,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1.064 - IMPLANTAÇÃO POSTO DE ATENDIMENTO 24 HORAS POSTO IMPLANTADO UN 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 250.000,00 261.250,00

1.065 - RENOVAÇÃO DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE AMBULANCIA ADQUIRIDA UN 2,00 2,00 2,00 2,00 45.000,00 80.000,00 50.000,00 60.000,00

1.066 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE AMBULANCIA CENTRAL IMPLANTADA UN 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

1.067 - AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO MOVEL DE SAÚDE SERVIÇO AMPLIADO UN 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

1.068 - CONST./IMPLANT.CENTRO APOIO PSICOSOCIAL CENTRO IMPLANTADO/CONSTRUIDO UN 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1.000,00 1.000,00 80.000,00

1.069 - CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA FARMACIA CONSTRUIDA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 10.000,00 90.000,00 0,00 0,00

1.070 - CONST./AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - U.B.S. UBS AMPLIADA CONSTRUIDA UN 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1.071 - IMPLANT. APOIO DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA APOIO ESF IMPLANTADO UN 5,00 5,00 5,00 0,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

1.072 - REFORMA UBS MONTE VERDE REFORMA EFETUADA UN 1,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

2.146 - MANUT. ATIV. SEC DE SAÚDE - PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 105.000,00 110.000,00 115.000,00 120.000,00

2.147 - MANUT. ATIV. SECRETARIA DE SAUDE ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 30.000,00 32.000,00 33.000,00 34.000,00

2.148 - MANUT. TARIFAS AGUA.ENERGIA ELET. E TELEFONE ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 60.000,00 63.000,00 66.000,00 70.000,00

2.149 - MANUT. ATIV. COM TRANSPORTE DA SAUDE ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 290.000,00 300.000,00 310.000,00 320.000,00

2.150 - MANUT. DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MANUT. MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 8.000,00

2.151 - MANUT. ATIV. CONTRIBUIÇÃO DA FARMACIA BASICA CONTRIB. MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00

2.152 - MANUT. ATIV. PISO ATENÇÃO BASICA ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 444.035,00 464.016,00 484.896,00 506.716,00

2.153 - MANUT. ATIV. DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA-ESF ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 321.000,00 335.445,00 350.540,00 366.314,00





CONSOLIDADO

2.154 - MANUT.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENCAO MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 156.000,00 163.020,00 170.400,00 178.000,00

2.155 - MANUT. PSF E PACS - RECURSOS PROPRIOS PSF E PACS MANTIDOS % 100,00 100,00 100,00 100,00 170.000,00 190.000,00 210.000,00 230.000,00

2.156 - MANUT. ATIV.COM FUNDO AÇÕES ESTRATEGICAS-FAEC MANUT. ATIV. % 100,00 100,00 100,00 100,00 75.225,00 78.610,00 82.147,00 85.844,00

2.157 - MANUT. ATIV. ODONTOLOGICAS - PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 200.000,00 209.000,00 218.400,00 228.230,00

2.158 - MANUT. ATIV. ODONTOLOGICAS ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 14.000,00 14.630,00 15.288,00 15.970,00

2.159 - MANUT. ATIV. MEDICAS E AMBULATORIAIS-PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 1.800.000,00 1.981.579,00 1.974.771,00 2.064.745,00

2.160 - MANUT. ATIV. MEDICAS E AMBULATORIAIS ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 11.000,00 11.495,00 12.012,00 12.550,00

2.167 - MANUT. ATENDIMENTO A HEMODIALISE E ONCOLOGIA ATENDIMENTO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 135.000,00 141.000,00 147.400,00 154.000,00



PROGRAMA: 0026 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

OBJETIVO: ERRADICAR, CONTROLAR E PREVENIR DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, MANTER A PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE PPI/VS.



PROPORÇÃO DE ABANDONO DE TRATAMENTO DA TUBERCULOSEUNI 0,00 12/2008 0,00 12/2013

PROPORÇÃO DE ABANDONO DE TRATAMENTO DA HANSENIASEUNI 0,00 12/2008 0,00 12/2013

TX POR INTERNAÇÃO P/DIABETES MELLITUS/COMPLICAÇÕES% 26,74 12/2008 14,20 12/2013

INSPECIONAR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO % 86,00 12/2008 100,00 12/2013


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.161 - MANUT. ATIV. DO MATADOURO MUNICIPAL-PESSOAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 18.180,00 19.000,00 19.800,00 20.750,00

2.162 - MANUT. ATIV. DO MATADOURO MUNICIPAL ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 40.000,00 43.800,00 45.800,00 47.900,00

2.163 - MANUT.ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA ATIV. MANTIDAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 12.000,00 9.405,00 9.830,00 10.270,00

2.164 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ZOONOSES PROG. MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 14.000,00 15.670,00 16.380,00 17.118,00

2.165 - MANUT. PROG. VIGIL. EPIDEM.E AMB.SAUDE-PESSOAL PROG. MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 37.500,00 39.200,00 40.950,00 42.800,00

2.166 - MAN.PROG.DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE PROG. MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 46.100,00 48.170,00 50.340,00 52.600,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0027 PROGRAMA PRO-JOVEM

OBJETIVO: PROPORCIONAR FORMAÇÃO INTEGRAL AOS JOVENS POR MEIO DE FORMAÇÃO BASICA, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ.



ATENDIMENTO AOS JOVENS EM APURACAO 0,00 0,00


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

2.168 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEN PROGRAMA MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00



PROGRAMA: 9999 RESERVAS

OBJETIVO:


UNIDADE METAS


2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA MANTIDA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00



ANEXO DE METAS E

PRIORIDADES REFERENTE A LDO

- EXERCICIO DE 2010



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2010

DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL


PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ORGÃOS DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS MEIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS A MANUTENÇÃO E

APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA META RESULTADO ESPERADO

1.001 AQUISIÇÃO DE TERRENO UN 1,00 TERRNO ADQUIRIDO

1.003 AQUISIÇÃO TERRENO P/ GARAGEM MUNICIPAL UNI 1,00 TERRENO ADQUIRIDO

1.004 ADEQUAÇÃO IMÓVEL P/ GARAGEM MUNICIPAL % 50,00 IMOVEL ADEQUADO

1.005 CONSTRUÇÃO 2º ETAPA DA CAMARA MUNICIPAL % 100,00 2º ETAPA DA CAMARA CONSTRUÍDA

1.006 AQUISIÇÃO TERRENO PARA PARQUE INDUSTRIAL UN 1,00 TERRENO ADQUIRIDO

1.062 RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL UNI 1,00 RECADASTRAMENTO REALIZADO

1.063 IMPLANT.POSTO ATEND AO CONTRIBUINTE EM M.VERDE UNI 1,00 POSTO IMPLANTADO

PROGRAMA: 0002 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO BASICA

OBJETIVO: POSSIBILITAR O INGRESSO DOS ALUNOS E MANTER O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA


1.009 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ZONA RURAL % 40,00 ESCOLA CONSTRUIDA

1.010 REF./AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUC. INFANTI M2 150,00 REFORMAS E AMPLIAÇÕES

1.011 AQUIS. DE IMÓVEIS P/CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE UN 2,00 IMÓVEIS ADQUIRIDOS

1.013 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL % 50,00 CENTROS CONSTRUIDOS

1.014 AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE PARQUES INFANTIS UN 1,00 PARQUES ADQUIRIDOS E MONTADOS

1.073 REFORMA KARLIS KEMPS UN 1,00 REFORMA REALIZADA





PROGRAMA: 0004 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: TRANSPORTAR OS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS QUE NÃO TENHAM UNIDADES ESCOLARES, PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR, ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E MEDIO.


1.015 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLARES UN 1,00 VEICULOS ADQUIRIDOS

1.039 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA UNI 1,00 PROGRAMA IMPLANTADO

PROGRAMA: 0008 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

OBJETIVO: INCLUIR O CIDADÃO NO MUNDO DIGITAL


1.016 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES UNI 10,00 COMPUTADORES ADQUIRIDOS

PROGRAMA: 0010 PROGRAMA PRATA DA CASA

OBJETIVO: ATENDIMENTO E DIFUSÃO CULTURAL MUNICIPAL


1.018 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA NO MUNICIPIO UNI 1,00 BIBLIOTECA CONSTRUIDA

1.019 REFORMA PREFEITURA HISTORICA % 50,00 PREFEITURA HISTORICA REFORMADA

PROGRAMA: 0011 PROGRAMA ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: INSERIR O CIDADAO CAMANDUCAIENSE NO MUNDO DOS ESPORTES


1.021 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA PARQUE DE EVENTOS UNI 1,00 TERRENO ADQUIRIDO

1.023 REVITALIZAÇÃO DO LAGO UNI 1,00 LAGO REVITALIZADO

1.024 CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS - CIDADE E BAIRROS UNI 1,00 QUADRAS CONSTRUIDAS

1.026 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS E QUADRAS MUNICIPAIS UNI 10,00 CAMPOS E QUADRAS REFORMADOS E AMPLIADOS





PROGRAMA: 0012 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA

OBJETIVO: PROPROCIONAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM VISTAS A ADAPTAR O MUNICIPIO PARA ANGARIAR NOVAS FONTES DE INVESTIMENTOS


1.027 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO UN 1,00 ATERRO CONSTRUIDO

1.029 AMPLIAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO DO MUNICIPIO METROS 500,00 ELETRIFICAÇÃO AMPLIADA

1.030 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS KM 35,00 ESTRADAS PAVIMENTADAS

1.032 CONSTRUÇÃO DE PONTES UNI 1,00 PONTES CONSTRUIDAS

1.033 PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS KM 20,00 VIAS URBANAS CALÇADAS E PAVIMENTADAS

1.034 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS URBANOS UNI 10,00 MOBILIARIOS URBANOS ADQUIRIDOS

1.035 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS UNI 2,00 PRAÇAS REFORMADAS E AMPLIADAS

1.036 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS KM 5,00 BAIRROS ASFALTADOS

1.037 LIMPEZA DE RIOS METROS 50,00 RIOS LIMPOS

1.038 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PROVIAS UNI 1,00 PROVIAS IMPLANTADO

1.051 IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL NOS BAIRROS UNI 1,00 TELEFONIA IMPLANTADA

1.053 CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS UNI 1,00 PREDIOS CONSTRUIDOS

1.054 PAVIMENTAÇÃO PATIO DA RODOVIARIA UNI 1,00 PATIO PAVIMENTADO

1.055 TRANSFERENCIA DA USINA DE ASFALTO UNI 1,00 USINA TRANSFERIDA

PROGRAMA: 0013 MELHORIA DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: MELHORAR CONDIÇÕES DO MEIO AMBIENTE


1.040 URBANIZAÇÃO DO MUNICIPIO % 30,00 MUNICIPIO URBANIZADO

1.052 IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA RESIDUOS % 50,00 COLETA SELETIVA IMPLANTADA





PROGRAMA: 0016 MELHORIA DA INFRAESTR. E SERVIÇOS EM SÃO MATEUS

OBJETIVO: MELHORIA QUALIDADE DE VIDA E PREVENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO INVESTINDO EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS NO DISTRITO


1.042 EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL UNI 2,00 ELETRIFICAÇÃO EXPANDIDA

1.043 PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE RUAS-DISTRITO/BAIRRO M2 3.500,00 RUAS PAVIMENTADAS/CALÇADAS

1.044 CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS UNIDADE 5,00 PONTES E MATA BURROS CONSTRUIDOS

1.046 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO METROS 50,00 REDE ESGOTO AMPLIADA

1.047 AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA POTÁVEL METROS 50,00 SERVIÇOS AMPLIADOS

1.048 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BUEIROS METROS 100,00 BUEIROS

1.049 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS UNI 1,00 MOBILIARIOS ADQUIRIDOS

1.050 IMPLANTAÇÃO DE TORRE RETRANSM. DE SINAIS DE TV UNI 1,00 TORRE IMPLANTADA

PROGRAMA: 0018 APOIO ADMINISTRATIVO DO DIST. MONTE VERDE

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE MONTE VERDE


1.056 AQUISIÇÃO DE MAQUINA/EQUIPAMENTO UNI 1,00 MAQ./EQUIP. ADQUIRIDO

1.057 AQUISIÇÃO DE VEICULO UNI 1,00 VEICULO ADQUIRIDO

PROGRAMA: 0019 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO M.VERDE

OBJETIVO: PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO, MELHORANDO AS CONDIÇÕES PARA SUA POPULAÇÃO


1.058 IMPLANTAÇÃO TORRE TRANSM.SINAIS DE REDE TV-M.VERDE % 1,00 TORRE IMPLANTADA

1.059 PAVIM.CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS NO DIST.M.VERDE KM 3,00 VIAS PAVIM.CALÇADAS

1.060 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS URBANOS P/DIST.M.VERDE UNI 1,00 MOBILIARIOS ADQUIRIDOS




DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALAÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA META RESULTADO ESPERADO

1.061 AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO DO DIST. M.VERDE UNI 1,00 ELETRIF. AMPLIADA

1.074 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA UNI 1,00 TERRENO ADQUIRIDO

PROGRAMA: 0025 SAUDE BASICA PARA TODOS

OBJETIVO: PROMOVER ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE VISANDO AMPLIAR A ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE, A MULHER, AO IDOSO, ETC.


1.065 RENOVAÇÃO DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE UN 2,00 AMBULANCIA ADQUIRIDA

1.069 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA UN 1,00 FARMACIA CONSTRUIDA

1.070 CONST./AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - U.B.S. UN 1,00 UBS AMPLIADA CONSTRUIDA

1.071 IMPLANT. APOIO DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA UN 5,00 APOIO ESF IMPLANTADO

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

PROGRAMA: 1001 PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROVER O PODER LEGISLATIVO DE CAMANDUCAIA DE BENS E SERVIÇOS NECESSARIOS A CONSECUÇÃO DA FUNÇÃO PRECÍPUA DO VEREADOR DE LEGISLAR E FISCALIZAR


3.001 REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO 9,00 EQUIPAMENTOS PERMANENTES ADQUIRIDOS

3.002 REEQUIPAMENTO DO GABINETE E SECRETARIA 4,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE ADQUIRIDO

3.003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO MELHORIA NO PREDIO DA CAMARA UN 1,00 OBRAS E REFORMAS REALIZADAS

3.005 CONSTRUÇÃO NO LOTE DE PROPRIEDADE DA CAMARA 1,00 BENFEITORIAS EM IMOVEL

3.006 REEQUIPAMENTO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO UN 1,00 EQUIPAMENTOS PERMANENTES ADQUIRIDOS

3.007 REEQUIP.SERV.PLANEJ., CONTROLE,CONTAB. E FINANÇAS 2,00 EQUIPAMENTOS PERMANENTE ADQUIRIDOS



Índice Geral

Relatório Página

Lei do PPA 3

Diretrizes e Programas de Governo 6

Programas, Objetivos e Metas da Administração para o Quadriênio 8

Demonstrativo das Metas e Prioridades da Administração 32


plano plurianual 2010 - 2013 municÍpio de camanducaia · art. 1º esta lei institui o plano...

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