plano municipal de saneamento bÁsico de goiÂnia pmsb · o pmsb/goiÂnia cial audiência pública...

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE GOIÂNIA– PMSB

Apresentação

dos Trabalhos

APRESENTAÇÃO

Dados Gerais

Consórcio SaneamentoGoiânia DIEFRA/ESSE

Rua Gabriela de Melo, 75.Olhos D'Água,Belo Horizonte/MGCEP 30390-485

Agência Municipal doMeio Ambiente – AMMA

Secretaria Municipal dePlanejamento Urbano eHabitação – SEPLANH

Avenida do Cerradon.º999, Parque LozandesPaço Municipal.Goiânia/GO.CEP 74884-092

Contratante Contratada

PMSB

APRESENTAÇÃO

POLÍTICAS

PLANOS

PROGRAMAS

PROJETOS

APRESENTAÇÃO

Lei n° 11.445, de 05/01/2007

(Lei Nacional de Saneamento Básico)

O PMSB/GOIÂNIAM

ob

iliz

açã

o s

oci

al

Audiência Pública

ConferênciaMunicipal

de Saneamento

Evento de Abertura

PRODUTO I: Planejamento do processo de elaboração do PMSB/GO.

PRODUTO II: Elaboração de diagnóstico da situação do saneamento básico e de seus impactos nas condições de vida da população.

PRODUTO III: Elaboração dos prognósticos e alternativas para a universalização dos serviços de saneamento básico.

PRODUTO IV: Concepção dos programas, projetos e açõesnecessárias para o alcance dos objetivos e as metas do PMSB.Definição das ações para emergência e contingência para omunicípio.

PRODUTO V: Mecanismos e procedimentos para o controle social.

PRODUTO VI: Relatório Final do Plano – Documento Síntese.

APRESENTAÇÃO

RESUMO

EXECUTIVO

PRODUTO VI – RESUMO EXECUTIVO

Produto II - Diagnóstico

7

Caracterização Geral do

Município

PRODUTO II - DIAGNÓSTICO

Integra a RMGO

Dista 203km de Brasília

Área de 716,34km²

Santo

Antônio de Goiás

Trindade

Aparecidade Goiânia

Goianira

Abadia de Goiás

Senador Canedo

Goianópolis

Nerópolis

GOIÂNIA


http://pt.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2

População:

1.466.105 hab (projeção IBGE, 2017)

Crescimento

(%): 12,6% de

2010 a 2017Expectativa de

vida: 75,3 anos

População

urbana:

99,63%

Área: 716,3 km2

DD: 2.016,98hab/km2

O Município de Goiânia


Educação361 escolas (4 níveis);

IDEB: 5,7 (2015);

Taxa de escolarização:

96,4.

Saúde

Segurança07 Bases de Comando

Operacional; 02

Grupamentos Especiais,

04 Diretorias e 06

gerências, COMDEC,

banda de música, dentre

outros.

Estabelecimentos de atenção

primária, secundária e

terciária. Rede ampla de

Serviços de Saúde mas

elevada demanda:

- altos índices de doenças

infecciosas e parasitárias;

- casos de infestações pelo

mosquito Aedes Aegypti ;

- em 2017, a taxa de

incidência de Dengue foi de

2.209,2/100.000 habitantes.

Aspectos sociais e de infraestrutura


Cultura e Lazer18 bibliotecas; 8

teatros; 8 centros

culturais; 7 museus;

122 feiras livres; 36

Parques urbanos;

Clubes, Shoppings e

Cinemas.

Energia e ComunicaçãoTransportes

Integra a RMTC - Rede

Metropolitana de

Transporte Coletivo;

possui 293 linhas.

Possui terminal

rodoviário e aeroporto.

Concessionária de energia:

ENEL.

Comunicação: jornais

impressos (8); Emissoras de

Rádio (28); emissoras de TV

sintonizadas (18).

Aspectos sociais e de infraestrutura


Perfil socioeconômico

PIB per capita (2015): R$32.594,32

IDH (2010): 0,799, ou seja, um Desenvolvimento

Humano Alto.

Setor econômico de destaque é o Terciário: amplo e

considerado de extrema importância no contexto

urbano .


Situação Institucional


REGULAÇÃO

ARG (municipal)AGR (estadual)

PLANEJAMENTO

INTEGRADONão possui.

CONTROLE

SOCIALNão possui.

Estrutura Institucional - Atual

PRESTAÇÃO

Saneago, Seinfra, Comurg


Prestação dos Serviços

ÁGUA E ESGOTOS

• Saneago - empresa pública do governo estadual

RESÍDUOS SÓLIDOS

• Comurg - empresa pública do governo municipal

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA PLUVIAL

• Seinfra – Secretaria de Infraestrutura Urbana do governo municipal


Situação

Econômico Financeira


o serviço não é cobrado;

ARG deverá realizar umaanálise do sistema de gestão;

dificuldades de menorcomplexidade, mas necessárioequilíbrio financeiro.

não é realizada a cobrança;

as obras, investimentos e despesassão executadas sem a existência decontra partida;

necessidade de obras complexas;

ponto crítico dentre os 4 eixos.

reajuste gradual;

investimentos realizadoscom recursos onerosos

endividamento a longoprazo;

crescimento da receita equeda das despesas commelhoria do resultadooperacional;

responsáveis pela quedadas despesas: “Provisões”e “Serviço da Dívida”;

maior parte das despesascomposta pelas DespesasDiretas (DEX).

Componentes do Saneamento Básico

DRENAGEM:

RESÍDUOS: ÁGUA E ESGOTO:


Sistema de

Abastecimento de Água


ResumoSistemas Produtores de Água

ETA Eng.º Rodolfo José da Costa e Silva – Sist. Meia Ponte – 2.500 (L/s)

ETA Jaime Câmara – Sist. João Leite – 2.200 (L/s)

ETA Mauro Borges – Sist. João Leite – 4.000 (L/s)

ETA Campus Samambaia – Sist. Samambaia – 35 (L/s)

Capacidade instalada Total (L/s): 8.735

ABASTECIMENTO DE ÁGUA : SANEAGO

Cobertura de rede 98,4%

Capacidade de reservação de água (m³):286.135

81 CR (centros de reservação), com 167 reservatórios


Cobertura da rede de

distribuição

Atendimento total: 96%

Atendimento urbano: 98,4%

Per capita (2018): 155 L/hab dia


Possibilidades para ampliação da oferta da RMGO:

Rio dos Bois (Cezarina)

- vazão medida (out/2018) – 7,18 m3/s

Fazendinha (Trindade)

- vazão medida (ago/2018) – 1,72 m3/s

Rio Caldas

Novos mananciais

Estudo do PMI / Concessionária


Sistema de

Esgotamento Sanitário


ETE Buena Vista

ETE Jardins Cerrado

ETE Campos Dourados

Capacidade: 4 L/sEficiência: 84%.

Capacidade: 2.300 L/sEficiência: 50%.


ETE Parque Ateneu




ETE Samambaia

ETE Aruanã

Capacidade: 9 L/sEficiência: 87%

ESGOTAMENTO SANITÁRIO: SANEAGO

Cobertura de rede 73%

Capacidade de tratamento (L/s): 2.485Capacidade Considerada: 2.390

ETE Dr. Hélio Seixo de Britto

Resumo


Esgotamento Sanitário - RafaelAspectos estruturais


70%

5%

97%

73%

30%

95%

3%

27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SES ANICUNS SES DOURADOS SES INTERMEDIÁRIOMEIA PONTE

GERAL

Índice de Atendimento - Calculado Índice de NÃO Atendimento - Calculado

Aspectos Estruturais


78,92

81,8681,92

77,00

78,00

79,00

80,00

81,00

82,00

83,00

0

20000

40000

60000

80000

1 2 3

ES005 - Volume de esgotos coletado (1.000 m³/ano)

ES006 - Volume de esgotos tratado (1.000 m³/ano)

Tratamento (%)

Aspectos Estruturais


Serviços de Limpeza Urbana

e Manejo de Resíduos Sólidos


Diagnóstico

Taxa de cobertura da coleta convencional – 100%.

Taxa da cobertura da coleta seletiva – 100%.

Taxa de recuperação de material reciclável – 4,99%.

Massa per capita de resíduos – 0,785 Kg/hab./dia – 2017.

Gasto per capita – R$ 153,31 – 2017.

Quantidade de trabalhadores per capita – 320 hab/trabalhador.

Custos dos serviço de limpeza pública e manejo RS – 4,33% do

orçamento geral.

PMGIRS elaborado.


Principais Problemas

Disposição final dos resíduos – aterro controlado;

vida útil do aterro;

regularização ambiental;

monitoramento e manutenção na operação;

custo benefício da coleta seletiva;

pontos de bota fora;

linha de transmissão;

falta de controle de resíduos volumosos;

tratamento do chorume desconforme com o projeto.


Ações

A partir dos estudos existentes (BID, PGIRS e PMSB) buscar

alternativas para disposição dos resíduos sólidos, a médio e

longo prazo;

regularização da atual área do aterro controlado;

retirada imediata das linhas de transmissão;

retomada imediata do controle e monitoramento ambiental e

geotécnico;

busca de instrumentos legais para regularização institucional

das ferramentas de gestão.


Sistema de Drenagem e

Manejo de Águas Pluviais


Microdrenagem

A rede de

microdrenagem cobre

atualmente 95,22% de

toda a área do

município.

Os outros 4,78% que

não possuem

drenagem pluvial,

tratam-se de bairros

sem pavimentação

asfáltica.

Macrodrenagem

360 km de extensão de

rede.

Parcialmente

canalizados:

Córrego Botafogo (Bacia

Ribeirão Anicuns) – com

trechos em gabião e em

concreto armado;

Córrego Cascavel (Bacia

Ribeirão Anicuns) – em

concreto armado;

Córrego Capim Puba

(Bacia Ribeirão Anicuns)

– com gabião.

SEINFRA

Macro e Microdrenagem


Foram cadastrados 97 pontos

devidamente mapeados e

classificados.

Destes, 45 estão relacionados

a macrodrenagem e 52

relacionados a

microdrenagem.

A AMMA mantém o cadastro de

63 pontos com ocorrência de

processos erosivos.

Em um trabalho desenvolvido em

2016 foram descobertos mais 37

novos pontos, totalizando 100

pontos de focos erosivos.

Alagamentos, enchentes, inundações

Processos erosivos e carreamento de material

Áreas de Risco


• Plano Diretor de Drenagem Urbana (parcial).

• PUAMA.

• Medidas de limpeza e desobstrução do sistema de

drenagem ao longo do ano.

• Defesa Civil no município.

• Legislação de drenagem.

• Processo de avaliação e validação de projetos para

novos loteamentos.

•PMSB: Diagnóstico robusto e inovador, visto execução de

serviço topográficos, subsidiando a próxima etapa de

prognósticos.

Potencialidades


• Os coeficientes de dimensionamento estabelecidos pela Lei

Municipal nº 9.511/2014 não condizem com a realidade do

município.

• Implantação de ações pontuais/ emergenciais sem planejamento.

• Ausência de cadastro topográfico planialtimétrico do sistema.

• Falta de política de cobrança municipal para manter o sistema.

• Permissividade da Lei Municipal nº 9.511/2014, quanto ao

rebaixamento de lençol freático e poços de infiltração.

• Inexistência de gestão integrada do sistema.

•A quantidade de dispositivos de microdrenagem é insuficiente

comparada a área a ser drenada.

Deficiências


Produto III - Prognóstico

Objetivo do

PMSB

PRODUTO III - PROGNÓSTICO

1.502.537

1.548.230

1.593.923

1.639.616

1.685.309

1.731.002

1.776.696

1.822.389

1.868.082

1.913.619

1.959.822

1.983.339

2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2039

PROJEÇÃO DEMOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA 2018-2039

Hab.

Quantidade de água demandada

Ano

Vazões de trabalho L/s

Média Máxima diáriaMáxima

horária

2019 3.802 4.752 7.129

2038 4.794 5.993 8.989

Quantidade de esgoto gerado

AnoVazões de trabalho L/s

Média Máxima diária Máxima horária

2019 2.016 2.521 3.781

2038 3.419 4.273 6.410


Plano de Metas


Cenário normativo

Metas de universalização• Cobertura de rede de água.

• Quantidade de água a ofertar.

• Cobertura de rede e tratamento de esgoto.

Metas de qualidade• Conformidade da potabilidade da água e do efluente de ETE.

• Qualidade do serviço: continuidade e regularidade.

• Qualidade do atendimento ao usuário.

Metas de eficiência• Perdas.

• Eficácia comercial.


Prazos Estabelecidos para o PMSB


Metas SAA

Universalização


Metas de universalização - água

Meta

Indicador

Prazo CenárioInvestimento

R$Inicial Final

Cobertura -

universalização 98,4% 100%

5 anos (2023)Curto prazo 77.406.504,00

Cobertura -

vegetativo100% 100%

6-20 anos

(2024 a 2038)Médio e

longo prazo192.042.860,00

Garantia de

oferta hídrica

Volume anual

relativo a 155

L/hab e

continuidade do

abastecimento

6 anos (2024)Médio

prazo307.311.812,00


Ações para universalização da cobertura -água

Objeto

Cobertura de rede

Índice a

alcançar

Rede a

construir (m)

Ligações a

implantar (un)Cenário Ano meta

Implantação

de rede e

ligações

98,7% 127.390 10.878

Imediato

1 ano (2019)

99,0% 127.390 10.878 2 anos (2020)

99,4% 127.390 10.878 3 anos (2021)

99,7% 126.663 10.816 4 anos (2022)

100% 126.663 10.816Curto

prazo5 anos (2023)


Ações para universalização - águaMeta Ações

Universalização –

cobertura635.497m de rede e 54.266 ligações

Vegetativo - cobertura 1.576.646m de rede e 134.631 ligações

Garantia de oferta hídrica

Sistema rio Caldas – 1.200L/s

Macro distribuição – 49.297m de adutoras

e 7 elevatórias

Reservação – ampliação em 11 CR,

total de 16.200m³


Carência de oferta hídricaDemanda de produção de água - 2038

Demanda na Área Conurbada – L/s

Goiânia 5.993

Aparecida de Goiânia 1.760

Goianira 270

Abadia 50

Trindade 430

Senador Canedo 710

TOTAL 9.213

Goiânia – PMSB; Demais cidades Estudo de Concepção – Saneago 2014


Carência de oferta hídricaOferta atual de produção de água

Oferta na Área Conurbada – L/s

João Leite / Mauro Borges 6.000

Meia Ponte 2.000

Aparecida de Goiânia - poços 250

Aparecida de Goiânia - superficial 80

Goianira 55

Trindade 189

Senador Canedo 315

TOTAL 8.959

Estudo de Concepção – Saneago, adaptado para cenário de restrição hídrica


Carência de oferta hídricaBalanço de oferta / demanda de produção

de água - 2038

Balanço de oferta e demanda – L/s

Oferta Efetiva L/s Demanda L/s Balanço L/s

8.400 9.213 -648


Alternativa – rio Caldas

• Reforço direcionado ao sistema de Goiânia e daí distribuído aos demais

municípios.

• Único trecho de adutora, com extensão de 30,3 km.

Alternativa – rio dos Bois

• Reforço aos municípios de Trindade, Goianira, Abadia e parte de Aparecida de

Goiânia, aliviando a demanda sobre os sistemas de Goiânia (Meia Ponte e João

Leite / Mauro Borges).

• implantação de três trechos de adutoras em recalque, com as seguintes

características:

• adutora Cezarina: extensão de 3,45 km, desnível geométrico de 41 m;

• adutora Trindade: extensão de 43,7 km, desnível geométrico de 209 m;

• adutora Goiânia: extensão de 60,3 km, desnível geométrico de 179 m.

Alternativas para oferta hídrica


Pré-dimensionamento – rio CaldasMétodo do diâmetro econômico

Mate

rial

Diâm Vel.

Alt

ura

Man

om

étr

ica

Po

tên

cia

Co

nsu

mid

a Consumo

de

energia

anual

(MWh)

Tubos

(R$)

Co

nju

nto

s

Mo

tob

om

bas

(R$)

Energia

(Valor

Presente

R$)

Total

(Valor

Presente

R$)DN m/s (mca) (kW)

FOFO 900 1,83 225,8 4.088 23.874 64.237.818 2.829.000 62.209.988 129.276.806

FOFO 1000 1,48 154,0 2.788 16.282 75.373.371 1.945.500 42.426.968 119.745.839

FOFO 1200 1,03 90,8 1.644 9.601 93.581.247 1.167.500 25.017.911 119.766.658

Pré-dimensionamento – Sistema rioCaldas – 1.200L/s


Ações para produção de água – 1.200 L/s

Objeto Ação Cenário Ano - meta

Ampliação do

sistema de

produção

Elaboração de estudo de mananciais e

projeto

Imediato

2 anos

(2020)

Viabilização do financiamento e/ou

parceria privada

3 anos

(2021)

Implantação de elevatória 3.800 CV

Curto

prazo

5 anos

(2023)

Implantação de adutora DN 1000 –

30,3 km

5 a 6 anos

(2023 –

2024)

Implantação da ETA – 1.200 L/s

6 anos

(2024)


Ações para adução geral de água

Objeto

Obras a serem implantadas

Adução Elevatória Cenário Ano - meta

DN m Cv

Obras de

macro

distribuição

800 7.402 3600 Curto prazo7 anos

(2025)

600 14.615 450 Curto prazo8 anos

(2026)

500 18.425 300 Médio prazo9 anos

(2027)

400 8.855 108 Médio prazo10 anos

(2028)


Ações para reservação e adução setorialde água

Objeto CR

Obras a serem implantadas

Reservação

m3

Adução Elevatória Cenário Ano - meta

DN m Cv

Obras de

reservação,

adução e

elevatória

Celg

3600 400 3.000 125 Imediato 2 anos (2020)

1800 250 3.000 65 Médio prazo 10 anos (2028)

Finsocial

1300 200 3.000 45 Imediato 2 anos (2020)

900 200 3.000 30 Médio prazo 10 anos (2028)

Itatiaia 400 150 3.000 15 Curto prazo 6 anos (2024)

Novo

Horizonte3000 400 3.000 100 Imediato 3 anos (2021)

Pque

Laranjeiras1100 200 3.000 40 Imediato 3 anos (2021)

Pedro

Ludovico700 150 3.000 25 Médio prazo 10 anos (2028)

Pompeia 1600 250 3.000 60 Curto prazo 4 anos (2022)

Riviera 400 150 3.000 15 Curto prazo 4 anos (2022)

Santa Rita 500 150 3.000 20 Curto prazo 4 anos (2022)

Vera Cruz I 500 150 3.000 20 Curto prazo 4 anos (2022)

Área não

atendida400 150 3.000 15 Curto prazo 4 anos (2022)


Plano de investimento total em água –R$576,8 milhões

Ano ProduçãoMacro

distribuiçãoRede Total

2019 15.516.751,00 15.516.751,00

2020 10.869.485,00 15.516.751,00 26.386.235,00

2021 8.470.200,00 15.516.751,00 23.986.951,00

2022 5.179.164,00 15.428.126,00 20.607.291,00

2023 73.384.800,00 3.705.000,00 15.428.126,00 92.517.926,00

2024 112.682.700,00 1.706.850,00 12.789.347,00 127.178.897,00

2025 33.078.782,00 12.789.907,00 45.868.689,00

2026 21.171.415,00 12.789.347,00 33.960.762,00

2027 20.561.900,00 12.789.907,00 33.351.807,00

2028 16.501.516,00 12.789.347,00 29.290.863,00

2029 12.789.907,00 12.789.907,00

2038 13.009.351,00 13.009.351,00

Metas SES

Universalização


Metas de universalização da cobertura -esgoto

Meta

Indicador

Prazo Cenário Investimento R$

Inicial Final

Cobertura -

universalização 73,9% 100%

12 anos

(2030)

Curto e

médio

prazo

210.350.958,00

Cobertura -

vegetativo100% 100%

13-20 anos

(2031 a

2038)

Longo

prazo56.716.609,00


Ações para universalização da cobertura -esgoto

Objeto

Cobertura de rede

Índice a

alcançar

Rede a

construir (m)

Ligações a

implantar (un)Cenário Ano meta

Implantação

de rede e

ligações

75% 146.657 16.315

Imediato

1 ano (2019)

77% 146.657 16.315 2 anos (2020)

80% 146.657 16.315 3 anos (2021)

83% 165.222 31.312 4 anos (2022)

86% 165.222 31.312

Curto

prazo

5 anos (2023)

88% 165.222 31.312 6 anos (2024)

90% 165.222 55.037 7 anos (2025)

92% 154.887 55.037 8 anos (2026)

94% 154.887 55.037

Médio

prazo

9 anos (2027)

96% 154.887 55.037 10 anos (2028)

98% 154.887 55.037 11 anos (2029)

100% 154.887 55.037 12 anos (2030)


Ações para universalização da cobertura -esgoto

Meta Ações

Universalização

1.875.295m de rede e 473.104 ligações

Vegetativo505.633m de rede e 71.868 ligações


Metas de universalização do tratamento -esgoto

Meta

Indicador

PrazoInvestimento

R$Inicial Final

Adequação do tratamento

– remoção de DBO50,3% 90%

3 anos

(2021)265.190.000,00

Ampliação do volume

tratado / coletado81,9% 100%

9 anos

(2027)203.732.325,00


Ações para universalização do tratamento-esgoto

Meta Ações

Adequação do

tratamentoSistema secundário – ETE Hélio de Seixo, 2300 L/s

Ampliação do volume

tratado

Ampliação: ETE Dourados – 67 L/s, ETE Parque

Atheneu – 454 L/s e ETE Hélio de Seixo – 458 L/s

Interceptores 22.696m em DN 900 a 300mm

Elevatórias e linhas de

recalque

3 elevatórias e 6.000m de linhas de recalque em DN

300 a 700mm


Carência de volume de esgoto tratadoBalanço de oferta / demanda por sistema

63

SistemaOferta efetiva

atual L/s

Balanço em L/s

Ano Demanda Balanço

Anicuns

(Hélio de Seixo)2.300

2028 2.461 -161

2038 2.758 -458

Dourados 02028 61 -61

2038 67 -67

Intermediário

Meia Ponte

(Parque Atheneu)

90

2028 476 -386

2038 564 -474

TOTAL 2.3902028 2.998 -608

2038 5.823 -999


Carência de volume de esgoto tratadoadequação do tratamento –

ETE Hélio de Seixo

Indicador Unidade Quantidade

Remoção de DBO atual % 50,3%

Remoção de DBO necessária - imediata % 60,0

Remoção de DBO necessária – médio e

longo prazo% 90,0


Carência de volume de esgoto tratadointerceptação

Interceptores atuais Interceptores incrementais

DN Ext. m DN Ext. m

300 17.565 300 4.743

400 20.854 400 5.630

500 19.919 500 5.378

600 5.310 600 1.434

700 15.600 700 4.212

800 4.813 800 1.299

Total 84.060 Total 22.696


Ações de universalização do tratamento –esgoto

adequação do tratamento – ETE Hélio de Seixo

Objeto Ação Cenário Ano - meta

Implantação de

tratamento

secundário

Construção da unidade de

lodos ativados para 2.300L/sImediato

2 anos

(2020)



Ampliação da vazão de tratamento

Objeto SistemaETE

L/s

Elevatória

CV

Linha de recalqueCenário

Ano -

metaDN m

Ampliação

de

tratamento,

elevatórias

e linhas de

recalque

de esgotos

Dourados 67 34 300 2.000Curto

prazo

4 anos

(2022)

Interm.

Meia

Ponte

474 237 700 2.000Curto

prazo

7 anos

(2025)

Anicuns 458 229 600 2.000Médio

prazo

9 anos

(2027)



ampliação de interceptores

Objeto

Incremento

de

cobertura

Interceptores a implantar

Extensão

(m)Cenário Ano - meta

Implantação de

interceptores

7% 5.884 Imediato 3 anos (2021)

10% 8.406 Curto prazo 7 anos (2025)

10% 8.406 Médio prazo 12 anos (2030)


Investimento para o sistema de esgoto –R$754,6 milhões

Ano Rede Tratamento Interceptores Total

2019 16.450.395 172.950.000 189.400.395,00

2020 16.450.395 92.240.000 108.690.395,00

2021 16.450.395 7.239.143 3.878.478 27.568.016,00

2022 18.532.881 7.239.143 3.878.478 29.650.502,00

2023 18.532.881 32.662.253 1.922.531 53.117.664,00

2024 18.532.881 32.662.253 1.922.531 53.117.664,00

2025 18.532.881 32.662.253 1.922.531 53.117.664,00

2026 17.373.650 45.633.641 2.529.215 65.536.505,00

2027 17.373.650 45.633.641 2.529.215 65.536.505,00

2028 17.373.650 17.373.650,00

2029 17.373.650 17.373.650,00

2038 7.089.576 7.089.576,00PRODUTO III - PROGNÓSTICO

Metas SAA e SES

Qualidade e Eficiência


Conformidade dos produtos ofertados

• Potabilidade da água distribuída: 95% das amostras – ao longo do projeto (curto,

médio e longo prazos).

• Efluente das ETE – (gradativa) 50% das amostras até 2020 (curto prazo); 95%

de 2021 a 2038 ao longo do projeto (médio e longo prazos).

Continuidade dos serviços

• Índice de reclamações por desabastecimento: 15% do total de economias até

2021 (curto prazo); 10% de 2022 a 2038 (médio e longo prazo).

• Índice de reclamações por extravasamento de esgoto: 15% do total de

economias até 2021 (curto prazo); 10% de 2022 a 2038 (médio e longo prazo).

Metas de qualidade do serviço


Qualidade do atendimento ao usuário

• Índice de reclamações pelo não atendimento de prazos e solicitações: 15% do total

de economias até 2021 (curto prazo); 10% de 2022 a 2038 (médio e longo prazo).

Eficiência operacional

• Índice de perdas na distribuição: 21% até 2021 (curto prazo); 20% até 2024 (médio

prazo) e 20% de 2025 a 2038 (longo prazo).

Eficiência comercial

• Índice de evasão de receita: 2,1% até 2021 (curto prazo); 2,0% de 2022 a 2038

(médio e longo prazo).

Metas de atendimento e eficiência


Viabilidade do

PMSB


Projeção de usuários

• Número de economias residenciais usando a população a atender e a taxa de ocupação

habitante / domicílio.

• Número de economias totais: aplica-se o índice de economias totais / residenciais.

Projeção de faturamento (receita operacional)

• Volumes a faturar = população atendida x consumo per capita.

• Tarifas: valores médios de 2015 a 2017 - água = R$6,86/m3 e esgoto = R$4,35/m3.

• Receita direta = volume m3/ano x tarifa R$/m3.

• Receita indireta: valor atual = R$5,38/economia. Ano.

Arrecadação efetiva = faturamento – inadimplência

• Cenário de evasão de receita – média 2015 a 2017=1,56%; meta 2024= 1,00%.

Projeção de receitas - premissas


Projeção de receitas –

usuários a atender

Ano

Economias a atender

águaLigações

água

Economias a atender

esgotoLigações

esgotoResidenciais totais Residenciais totais

2019 585.546 666.937 551.188 444.944 506.791 367.722

2020 596.123 678.984 561.144 463.651 528.099 383.183

2025 646.572 736.446 608.633 581.915 662.801 480.922

2030 691.000 787.049 650.454 691.000 787.049 571.075

2035 735.428 837.652 692.275 735.428 837.652 607.792

2038 762.223 868.171 717.497 762.223 868.171 629.936


Projeção da receita operacional -

total

AnoReceita direta (R$) Receita

indireta

Receita total

(R$)água esgoto

2019 85.176.662 64.723.907 5.872.092 824.709.288

2020 86.715.201 67.445.156 6.038.962 845.281.721

2025 94.053.844 84.648.460 7.000.349 958.853.092

2030 100.516.576 100.516.576 7.875.121 1.061.495.046

2035 106.979.252 106.979.252 8.381.449 1.129.743.470

2038 110.876.930 110.876.930 8.686.818 1.170.904.501


Conceito do SNIS – DTS = DEX + SD + DPA

• DEX = despesa de exploração = pessoal + energia + produtos químicos + serviços de

terceiros + fiscais e tributárias + outras;

• SD = serviço da dívida = usado o percentual atual de Goiânia no valor total da empresa;

• DPA = depreciação, provisão de devedores duvidosos e amortização do diferido.

Projeção das despesas futuras

• Despesas com incremento proporcional ao número de usuários (economias) = pessoal,

serviços de terceiros + fiscais e tributárias + outras e ainda a DPA;

• Despesas com incremento proporcional aos volumes produzidos de água e coletado de

esgoto = energia e produtos químicos.

Projeção de despesas - premissas


Despesas de exploração –

por incremento de economias

Ano

Número

de

econo-

mias

Despesa incremental com economias (R$)

PessoalServ.

TerceirosFiscais Outras

SUBTOTAL

20191.173.728 300.121.064 34.004.366 74.165.771 29.055.987 437.347.188

20201.207.083 308.649.732 34.970.682 76.273.371 29.881.683 449.775.468

20251.399.247 357.786.003 40.537.928 88.415.902 34.638.773 521.378.607

20301.574.099 402.495.360 45.603.595 99.464.457 38.967.274 586.530.685

20351.675.305 428.373.647 48.535.661 105.859.487 41.472.661 624.241.455

20381.736.343 443.980.997 50.304.007 109.716.367 42.983.674 646.985.045


Despesas de exploração –

por incremento de volume

Ano

Volumes Despesa incremental com evolução de volumes(R$)

produzido

água

coletado

esgoto

Energia Produto químicoSUBTOTAL

Água esgoto água esgoto

2019 109.905.371 63.590.809 60.066.051 4.663.977 8.060.852 4.663.977 77.454.857

2020 111.173.335 66.264.418 60.759.026 4.860.069 8.153.849 4.860.069 78.633.013

2025 117.567.305 82.665.453 64.253.491 6.062.979 8.622.806 6.062.979 85.002.256

2030 125.645.720 97.733.801 68.668.549 7.168.146 9.215.306 7.168.146 92.220.146

2035 133.724.065 104.017.558 73.083.567 7.629.019 9.807.800 7.629.019 98.149.405

2038 138.596.162 107.807.330 75.746.291 7.906.974 10.165.137 7.906.974 101.725.377


DTS – despesa total –

serviço da dívida

AnoParcelas de amortização da dívida(R$)

Total de SANEAGO Parte Goiânia

2019 281.452.054 93.312.069

2020 200.446.183 66.455.539

2021 9.012.455 2.987.972

2022 9.012.455 2.987.972

2029 9.012.455 2.987.972

2038 9.012.455 2.987.972

TOTAL 933.932.284 309.634.101


Projeção da DTS –

despesa total dos serviços

Ano

DTS – Despesa total dos serviços

DEX SD DPA DTS

2019 514.802.045 93.312.069 84.440.628 692.554.742

2020 528.408.481 66.455.539 85.590.066 680.454.085

2025 606.380.863 2.987.972 87.843.600 697.212.434

2030 678.750.831 2.987.972 84.837.189 766.575.992

2035 722.390.860 2.987.972 77.791.661 803.170.493

2038 748.710.422 2.987.972 73.941.230 825.639.624


Dimensionais das unidades a implantar

• Universalização – extensão estimada de redes de água e esgoto;

• oferta hídrica – extensão e DN de adutora, potência de elevatória e vazão a tratar;

• reservação e alimentação dos reservatórios - volume a reservar, extensão e DN de adutora,

potência de elevatória;

• tratamento de esgoto – secundário (lodos ativados), vazão a tratar;

• elevatórias de esgoto - extensão e DN da linha de recalque, potência de elevatória.

Preços específicos

• Redes de água e esgoto = R$/m; Ligações de água e esgoto = R$/ligação;

• adutora de água e linha de recalque de esgoto = R$/m por DN;

• elevatória de água e esgoto = R$/CV;

• tratamento de água e esgoto = R$/L/s;

• reservatório de água = R$ /m3.

Investimento - premissas


Investimento de produção de água

Ano Adução DN 1000 Elevatória Custo

(m) CV R$

2023 15.000 3.800 73.499.800

Ano Adução DN 1000 ETA Custo

m L/s R$

2024 15.300 1.200 112.682.700


Investimento de reservação de águaCR Reservação m3

Adução Elevatória Custo TOTAL

DN m cv R$

Celg3.600 400 3.000 125 6.440.575

1.800 250 3.000 65 3.595.280

Finsocial1.300 200 3.000 45 2.722.060

900 200 3.000 30 2.453.850

Itatiaia 400 150 3.000 15 1.706.850

Novo Horizonte 3.000 400 3.000 100 5.770.700

Pqe

Laranjeiras 1.100 200 3.000 40 2.699.500

Pedro

Ludovico 700 150 3.000 25 2.064.350

Pompeia 1.600 250 3.000 60 3.472.314

Riviera 400 150 3.000 15 1.706.850

Santa Rita 500 150 3.000 20 1.852.500

Vera Cruz I 500 150 3.000 20 1.852.500

Área não

84

Investimento de rede de esgoto para

universalização

AnoExtensão Ligações Custo

(m) und R$

2019 146.657,00 5.422 16.450.395,00

2020 146.657,00 5.422 16.450.395,00

2021 146.657,00 5.422 16.450.395,00

2022 165.222,00 7.071 18.532.881,00

2023 165.222,00 7.071 18.532.881,00

2024 165.222,00 7.071 18.532.881,00


Investimento de adequação do

tratamento (Hélio Seixo de Britto)

Ano-meta

Tratamento secundário – lodos

ativados Custo

Local L/sR$

2020ETE Hélio Seixo de

Britto2300 265.190.000,00


Investimento de ampliação do

tratamento e elevatórias de esgoto

Ano-

metaSistema

ETE Elevatória Linha de

recalqueCusto total

L/s CV DN m R$

2022Anicuns (Hélio

de Seixo)67 34 300 2.000 14.478.285,67

2025

Intermediário

Meia Ponte

(Parque

Atheneu)

474 237 700 2.000 97.986.758,10

2027 Dourados 458 229 600 2.000 91.267.281,03


Demonstrativo de resultados - DRE

• Calcula o resultado operacional a partir das receitas e despesas projetadas;

• inclui o serviço da dívida (SD), a depreciação (DPA) e não inclui

investimento;

• o DRE permite estimar pelo resultado a incidência de IR e CSLL do lucro.

Fluxo de caixa descontado

• A geração de caixa usa o resultado operacional menos a depreciação, mas

inclui o investimento;

• calcula o VPL (valor presente líquido) da soma dos resultados anuais;

• foi usada a taxa de desconto de 10%;

• calcula a TIR (taxa interna de retorno) na taxa de desconto definida.

Análise financeira


Demonstrativo de resultados

DRE TOTAL(R$)

Receita operacional bruta 20.334.932.713,00

Custos -14.936.967.661,00

Despesa operacional (DEX) -12.964.446.877,00

Serviço da dívida -309.634.101,00

Depreciação -1.662.886.683,00

Lucro operacional 5.397.965.051,00

Perdas de recebimento -213.983.119,00

Lucro antes de IR 5.196.847.398,00

Provisão p/ IR/CSLL -1.766.928.115,00

Lucro líquido 3.429.919.283,00


Fluxo de caixa descontado

FLUXO DE CAIXA TOTAL

1. Geração de caixa operacional 5.507.906.738,00

Entrada de caixa 20.548.915.831,00

Arrecadação 20.548.915.831,00

Saída de caixa-15.041.009.094,00

Custo operacional-13.274.080.978,00

Provisão p/ IR/CSLL -1.766.928.115,00

2. Recursos para investimento-1.331.334.044,00

Investimento - água -576.761.175,00

Investimento - esgoto -754.572.868,00

3. Fluxo de Caixa Total (1+2) 4.176.572.694,00

VPL taxa de 10% 225.161.601,00

TIR 505%


Produto IV – Programas, Projetos e Ações

Eixos

Principais

PRODUTO IV – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Plano Municipal de Saneamento Básico de Goiânia

Programas

P1 - Promoção da saúde e da qualidade de

vida

P2 - Promoção da

sustentabilidade ambiental

Projetos

P1-A- Universalização da cobertura de rede de água e esgoto

P1-B- Universalização da cobertura de rede de água e esgoto

P1-C- Garantia de oferta hídrica

P1-D- Qualidade da água distribuída

P1-E- Laboratório municipal de qualidade da água

P2-A- Universalização e adequação do tratamento de esgoto

P2-B- Qualidade do efluente de esgoto tratado

P2-C- Controle de perdas de água


Plano Municipal de Saneamento Básico de Goiânia

Programas

P3 - Melhoria do gerenciamento e

da prestação dos serviços

P4 - Equilíbrio econômico-financeiro

Projetos

P3-A- Implantação do sistema de planejamento integrado

P3-B- Institucionalidade da regulação municipal

P3-C- Institucionalidade da prestação dos serviços

P3-D- Garantia da qualidade dos serviço

P3-E- Qualidade do atendimento ao usuário

P3-F- Educação para a sustentabilidade ambiental e sanitária

P3-G- Manutenção Preventiva dos Sistemas

P4-A- Controle de ligações inativas e combate a fraudes

P4-B- Controle da evasão de receitas

P4-C- Ampliação da abrangência da tarifa social


Relevância das Metas

Grau de relevância Descrição

1 Universalização dos serviços.

2 Qualidade dos serviços.

3Sustentabilidade econômica e ambiental dos

serviços.


Ações Imediatas - Água

PROGNÓSTICO96

Prioridade AçãoJustificativa de

priorização

Cenário

normativo

Prazo

0

Elaboração de

projetos para

universalização.População sem

cobertura de rede,

sem água tratada com

impactos negativos a

saúde.

Imediato 1 ano (2019)

1

Obras de

ampliação da rede

para

universalização.

Imediato e curto

prazo

De 2 a 5 anos

(2020 a 2023)

2

Elaboração de

projetos para

ampliação da oferta

de água.Benefício de impacto

amplo, garantindo

abastecimento em

quantidade desejável.

Imediato 2 anos (2020)

3

Obras de

ampliação da oferta

de água.

Curto prazoDe 3 a 5 anos

(2021 a 2023)

Ações Imediatas - Esgoto

PROGNÓSTICO97

Prioridade AçãoJustificativa de

priorização

Cenário

normativo

Prazo

0Elaboração de projetos

para universalização. População sem cobertura

de rede para afastamento

dos esgotos com impactos

negativos a saúde.

Curto prazo 2 anos (2020)

1Obras de ampliação da

rede para universalização.

Curto e médio

prazo

De 2 a 12 anos

(2020 a 2030)

2

Elaboração de projeto

para adequação do

tratamento da ETE Hélio

Seixo.Benefício de impacto

amplo e salutar ao meio

ambiente e à sociedade.

Curto prazo 1 ano (2019)

3

Obras de adequação do

tratamento da ETE Hélio

Seixo.


4

Elaboração de ampliação

do tratamento das áreas

coletadas.Benefício de impacto

amplo, garantindo

salubridade e ganhos

ambientais á sociedade.


5

Obras de ampliação do

tratamento das áreas

coletadas.

Médio prazo4 a 10 anos

(2022 a 2028)

Produto V – Mecanismos e Procedimentos para Controle e Avaliação

Gestão e Fiscalização

do PMSB

PRODUTO V – MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE E AVALIAÇÃO

A eficácia do PMSB-GO depende da plena operacionalização da

Política Municipal de Saneamento, cujo modelo inclui:

Eficácia do Plano Municipal de Saneamento Básico

atuação plena do Comitê de Planejamento Integrado – CTPISB;

instalação e atuação plena do Conselho Municipal de

Saneamento;

institucionalidade da regulação municipal;

criação e operação do Fundo Municipal de Saneamento;

realização das Conferências Municipais de Saneamento;

mobilização da sociedade para sua participação e efetivo

envolvimento no processo de acompanhamento e fiscalização

da execução do Plano.


REGULAÇÃO

ARG (municipal)AGR (estadual)

PLANEJAMENTO

INTEGRADO - CTPISBGestão do PMSB

CONTROLE

SOCIALConselho

Municipal deSaneamento

Estrutura Institucional –

Modelo Proposto

PRESTAÇÃOPrefeitura opta por exercer ou delegar;

Atualmente os prestadores são:Saneago, Seinfra, Comurg


Avaliação da

Efetividade


Mecanismos


Metodologia de Avaliação

indicadores das Metas de Universalização dos Serviços

indicadores das Metas de Eficiência Operacional e Comercial

indicadores de Qualidade dos Serviços e Atendimento

A. Índice de atendimento por rede de distribuição de água (%)

B. Índice de cobertura por rede coletora de esgotos (%)

C. Consumo per capita (L/hab dia)

D. Índice de tratamento de esgotos (%)

A – Conformidade da qualidade da água (%)

B – Conformidade da qualidade do efluente de ETE (%)

C - Regularidade do abastecimento de água (%)

D - Continuidade do esgotamento sanitário (%)

E - Qualidade do atendimento ao usuário (%)

A – Perdas de água (%)

B – Evasão de receita (%)

C – Ligações inativas (%)


Planejamento

Integrado


Institucionalização dos Serviços - CTPISB Secretaria de Planejamento e Habitação - Seplanh;

Secretaria Municipal de Saúde – SMS;

Agência de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos de

Goiânia - ARG;

Agência Municipal de Meio Ambiente - Amma;

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seinfra;

Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia – AGCM;

Secretaria Municipal de Comunicação - Secom;

Empresa prestadora dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos

Resíduos Sólidos – Comurg;

Empresa prestadora dos serviços de Abastecimento de Água e

Esgotamento Sanitário;

Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia –

Codemetro.

OBS.: Órgãos acrescentados.


Ações para o Planejamento Integrado

Atividade Ação CenárioAno

Meta

Planejamento

Integrado

dos Serviços de

Saneamento

Instituir por Decreto o CTPISB- Comitê

Técnico de Planejamento Integrado dos

Serviços de Saneamento Básico.

Imediato01 ano

(2019)

Elaborar e aprovar Regimento Interno do

Comitê Técnico – CTPISB.

Instituir a Política Municipal de

Saneamento Básico por Lei Municipal.

Aprovar o PMSB/GO por Lei Municipal.

Instituir o FMSB - Fundo Municipal de

Saneamento por Lei Municipal.

Imediato

02

anos

(2020)Implantar o SMISB – Sistema Municipal

de Informações do Saneamento Básico.


Prestação dos

Serviços


Modelo para Prestação dos Serviços

Alternativas possíveis

Modelos de

Prestação

a) Direta por ente municipal: não necessita contrato de

concessão; apresenta condicionantes, como a capacidade

operacional, administrativa e financeira dos municípios.

b) Delegada a ente público estadual: celebração de contrato de

concessão; relação desfavorável a pequenos municípios;

capacidade de financeira continua sendo determinante na

escolha.

c) Delegada a ente privado: celebração de contrato de

concessão; capacidade de financiamento facilitada e livre das

amarras das restrições fiscais; dificuldades de controle das

tarifas.


Ações para Institucionalidade da Prestação dos Serviços

Atividade Ação Cenário Ano Meta

Prestação dos

Serviços

(Institucionalidade)

Estudo de viabilidade técnica e

econômica para a prestação dos

serviços de abastecimento de

água e esgotamento sanitário nos

termos do PMSB.

Imediato 01 ano

(2019)

Celebração do Convênio de

Cooperação e Contrato.Imediato

02 anos

(2020)


Regulação e

Fiscalização


Modelos para a Regulação e

FiscalizaçãoSITUAÇÃO ATUAL

Atualmente a regulação é feita pela Agência de Regulação e Fiscalização

dos Serviços Públicos de Goiânia – ARG, com estrutura adequada para a

realização desses serviços.

Criada pela Lei nº 9.753/16, como uma autarquia de administração indireta,

dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira, jurisdicionada à

SEINFRA.

ALTERNATIVA PROPOSTA

Manter e fortalecer a Agência Municipal: o porte de Goiânia permite

escala econômica e suporte técnico adequado.


Ações para Institucionalidade da Regulação e Fiscalização

Atividade Ação Cenário Ano Meta

Regulação dos

Serviços

Institucionalidade

Estudo de viabilidade técnica e

econômica para a prestação

dos serviços de abastecimento

de água e esgotamento

sanitário nos termos do PMSB.Imediato

01 ano

(2019)

Celebração do Convênio de

Cooperação e Contrato de

estabelecendo a regulação

municipal.

02 anos

(2020)


Controle

Social


Modelo para o Controle SocialLei federal n.11.445/2007 - Cabe à Administração Municipal implementar o

modelo integrado de gestão do PMSB, de modo a assegurar:

a qualidade na prestação dos serviços;

a democratização e a transparência dos processos decisórios;

mecanismos eficazes de controle social e participação popular;

subordinação das ações de saneamento ao interesse público.

ESTRUTURA PROPOSTA

Para atender a Lei Federal no 11.445/2007, propõe-se uma representação

maior dos usuários e da sociedade civil para melhor controle social.

Sugere-se que seja reformulada a composição do atual Conselho, através da

proposta de alteração do artigo 15 da Lei Ordinária Municipal LO

9.787/2016.

Instrumentos:

Conselho Municipal de Saneamento;

Conferências Municipais de Saneamento;

Fundo Municipal de Saneamento.


Composição proposta para o Conselho Municipal de Saneamento

I - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos- SEINFRA;

II - Agência Municipal do Meio Ambiente- AMMA;

III - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação - SEPLANH;

IV - Secretaria de Governo Municipal - SEGOV;

V - Poder Legislativo Municipal;

VI - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA;

VII - Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias Urbanas no Estado de Goiás - STIUEG;

VIII - Universidade Federal de Goiás - UFG;

IX – Sindicato da Habitação do Estado de Goiás - SECOVI;

XI - Agência de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos de Goiânia - ARG;

XII - Empresa prestadora dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotos Sanitários;

XIII – Secretaria Municipal de Saúde;

XIV – Empresa prestadora dos Serviços de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos;

XV – Associação de bairro ou organização de moradores;

XVI – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção Goiás;

XVII – Ministério Público do Estado de Goiás.

OBS.: Órgãos acrescentados

Ações para Institucionalização do Controle Social

Atividade Ação CenárioAno

Meta

Controle Social dos

Serviços

(Institucionalidade)

Adequação do atual Conselho

Municipal de Saneamento de

Goiânia, por Alteração da LO

9.787/2016. Imediato 01 ano

(2019)Instalação do Conselho Municipal

de Saneamento de Goiânia e

aprovação do Regimento Interno.

Planejamento da 1ª Conferência

Municipal de Saneamento.Imediato

02 anos

(2020)


Diretrizes para formatação do Banco de Dados do SMISB

O Sistema Municipal de Informações do Saneamento Básico (SMISB) é um

instrumento para reforçar o papel do município de Goiânia na gestão dos

serviços, conforme instituído pela Lei Federal nº. 11.445/2007, do exercício da

titularidade:

Art. 9º O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de

saneamento básico, devendo, para tanto:

(....)VI – estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado

com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento.


SIG - Sistema de Informações Georreferenciado

Fases de implantação do SIG :

definição de hardware e software a ser utilizado;

levantamento das informações:

• Cadastro técnico do sistema de abastecimento de água.

• Cadastro técnico do sistema de esgotamento sanitário.

• Cadastro técnico do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

• Cadastro técnico do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais.

georreferenciamento e estruturação de dados cadastrais urbanos;

modelagem de dados;

desenvolvimento de aplicações de SIG;

montagem da base cartográfica digital;

estruturação da informação espacial para o software de SIG

adotado;

montagem de banco de dados e georreferenciamento;

capacitação e operação.

MUITO OBRIGADO!

plano municipal de saneamento bÁsico de goiÂnia pmsb · o pmsb/goiÂnia cial audiência pública...

Documents