plano-de-resposta-aos-riscos 1.xlsx

www.blogtek.com.brInstruções para o uso desta Planilha (Plano de Resposta aos Riscos)

Obrigado por baixar este arquivo. Este modelo de Plano de Resposta aos Riscos foi criado, de forma customizável, para que a comunidade de Gerenciamento de Projetos tenha mais uma ferramenta para facilitar seu trabalho. Esta planilha tem algumas células bloqueadas, para não prejudicar a lógica de funcionamento, porém as demais são totalmente customizáveis. Esta planilha PODE ser utilizada sem restrições.

A primeira aba desta planilha contém a Matriz de Risco, onde a severidade do risco é obtida pelo produto da Probabilidade de Ocorrência pelos Impactos das Consequências. Porém, a sua Organização, ou você pessoalmente, enquanto Gerente de Projeto, pode ser Avesso ao Risco, Propenso ao Risco, ou estar na média. Você poderá configurar a Matriz de Risco conforme o seu perfil, e a definição aí tomada irá se refletir no Plano de Respostas aos Riscos.

Quando da classificação das probabilidades e impactos, as palavras muitas vezes tem uma conotação subjetiva. As abas Descrição das Probabilidades e Descrição dos Impactos buscam dar um modelo verbal para estas categorizações, de maneira a facilitar o enquadramento.

Para preencher as Respostas aos riscos, sugerimos em primeiro lugar Identificar os Riscos. Busque especialistas em diversas áreas, partes interessadas, use brain-storming ou outras ferramentas (leia mais em http://blogtek.com.br/identificar-os-riscos/). Após esta etapa, reúna novamente a equipe, para fazer a Análise Qualitativa dos Riscos. Para cada risco identificado, definir sua categoria: Custo, Prazo, Escopo, Qualidade, SMS ou Outros. Qualifique a probabilidade e os impactos, e a coluna Risco será automaticamente preenchida, com a Severidade do Risco (Alto, Médio ou Baixo), conforme o seu perfil de risco, definido anteriormente. Já há alguns exemplos na Planilha, os quais você evidentemente irá modificar, para adequar ao seu projeto. Há muitas linhas disponíveis, remova o excesso, após a conclusão.

Comece avaliando os maiores riscos. Qual será a estratégia: Prevenir, Transferir, Mitigar, Aceitar Ativamente ou Aceitar Passivamente? Note que esta planilha contempla apenas os riscos negativos. Que ação será tomada (neste campo, você pode definir o gatilho ou trigger, ou seja, o que vai sinalizar a iminência do risco)? Quem será o responsável? Qual o prazo? Você terá um Plano de Resposta aos Riscos, o qual deve ser um instrumento de trabalho, em constante modificação e avaliação periódica (monitorar e controlar os riscos). Dependendo do porte de seu projeto, e da severidade dos riscos, você poderá ir mais além, realizando a Análise Quantitava dos Riscos e estabelecendo as reservas de contingências.

Matriz de Risco customizávelwww.blogtek.com.br

Pro

bab

ilid

ade Frequente 0.9 0.05 0.09 0.18

Provável 0.7 0.03 0.07 0.14

Ocasional 0.5 0.03 0.05 0.10

Remota 0.3 0.02 0.03 0.06

Muito improvável 0.1 0.01 0.01 0.020.05 0.1 0.2

Mu

ito

bai

xo

Bai

xo

Mo

der

ado

Impactos

Em relação ao risco, sua organização:

Tem aversão ao Risco

0.029Risco alto

< Risco médioRisco baixo

Matriz de Risco customizávelwww.blogtek.com.br

0.36 0.72

0.28 0.56

0.20 0.40

0.12 0.24

0.04 0.080.4 0.8

Alt

o

Mu

ito

alt

o

Impactos

Em relação ao risco, sua organização: Tem aversão ao Risco

Tem aversão ao Risco

Escolha a alternativa que melhor descreve sua Organização

> 0.120< 0.110< 0.029

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Probabilidade: Descrição:Muito Baixa Não há referência desta ocorrência em projetos similaresBaixa Provavelmente não ocorrerá neste projetoMédia Deverá ocorrer pelo menos uma vez neste projetoAlta Ocorrerá algumas vezes ao longo deste projetoMuito Alta Ocorrência frequente ao longo do projeto

www.blogtek.com.brMuito baixo (0.05) Baixo (0.10) Moderado (0.20) Alto (0.40)

Custo

Prazo Atraso < 5%

Escopo

Qualidade

Sem acréscimo significativo de custo

Acréscimo de custo < 10%

Aumento no custo de 10% a 20%

Aumento de custo 20% a 40%

Sem impacto de prazo

Atraso de 5% a 10%

Atraso de 10% a 20%

Sem mudanças significativas de

escopo

Mudanças de escopo de

pequena monta

Importantes mudanças de

escopo

Mudanças de escopo

inaceitáveis

Sem impactos da qualidade detetáveis

Problemas da qualidade de

pequena monta

Problemas da qualidade requerem aprovação gerencial

Impactos da qualidade

inaceitáveis para a Gerência

SMS

Quase-acidentes, pronto

atendimentos, danos ambientais de

pequena monta no intra-muros

Danos mínimos à propriedade, pessoal, e/ou

danos ambientais

Danos mínimos ao sistema, pequena

influência na produção, danos

ambientais de pequena monta (< 1 mês), acidente com afastamento

Interrupção da produção por

semanas, dano ambiental (< 2

anos), incapacidade

física permanente, longo período de

internação

www.blogtek.com.brMuito alto (0.80)

Atraso > 20%

Aumento no custo >40%

Escopo totalmente diferente do

original

Impactos na qualidade

inaceitáveis

Interrupção da produção por meses, dano

ambiental (> 2 anos), uma ou

mais fatalidades

Categoria Probabilidade Impacto Risco Estratégia Ação Quem? Prazo finalManutenção

Definição das listas de trabalho Escopo Frequente Alto 0.36 Mitigar 14 março, 2014

Alteração na data da Parada Custo Ocasional Muito Alto 0.40 Aceitar ativamente Negociação Contratual 27 maio, 2014

Disponibilidade de mão de obra Custo Provável Alto 0.28 Prevenir Contratos de MDO de contingência 15 junho, 2014

Custo Provável Alto 0.28 Prevenir Contratação antecipada 10 outubro, 2013

Prazo Provável Alto 0.28 Prevenir Mecânica 8 novembro, 2013

Limpeza química Qualidade Ocasional Alto 0.20 Prevenir 30 novembro, 2013

Modificações de campo Escopo Provável Baixo 0.07 Prevenir Operação 31 julho, 2014

Retubulagem de permutadores Custo Ocasional Baixo 0.05 Prevenir 30 julho, 2013

Prazo #NAME? ###Projeto 1

Inconsistências de projeto Escopo Provável Moderado 0.14 Aceitar ativamente Revisar projeto, checar desenhos com o campo Engenharia 30 junho, 2013

SMS Provável Moderado 0.14 Mitigar SMS 1 setembro, 2013

Prazo Remoto Alto 0.12 Aceitar ativamente Engenharia 30 outubro, 2013

Interfaces entre serviços Prazo Ocasional Baixo 0.05 Mitigar Planejamento integrado 31 março, 2014

Indisponibilidade de material Prazo Remoto Baixo 0.03 Transferir Compra antecipada Materiais 31 março, 2014#NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ###

Projeto 2

Custo Frequente Muito Alto 0.72 Prevenir Contratação antecipada de máquinas de grande porte 31 julho, 2013

Prazo Frequente Muito Alto 0.72 Mitigar 31 janeiro, 2014

Redução no prazo da parada Custo Ocasional Alto 0.20 Mitigar Utilizar técnicas de aceleração de projetos 30 setembro, 2013

Interfaces entre serviços Prazo Ocasional Baixo 0.05 Mitigar Planejamento integrado 31 março, 2014

#NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ###

Projeto 3#NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ###

Consolidar lista de trabalho com Operação, Inspeção e Engenharia

Planejamento da Parada

Gerência do Contrato


Disponibilidade de guindastes de grande porte


Sobressalentes de equipamentos rotativos

Ajuste de pontos de ressuprimento e compra antecipada

Avaliar opções de produtos químicos (custo x benefícios)

Inspeção e Operação

Identificar previamente Modificações de Campo requeridas; providenciar "as built"

Identificar permutadores liberáveis em campanha; retubular previamente

Operação e Manutenção

Remoção / disposição de equipamentos e tubulações desativados

Estipular área interna de descarte; contato com órgãos públicos para definições de descarte

Entrega de equipamentos críticos (long lead equipment)

Acompanhar fabricação; estabelecer contatos com a Receita, para evitar trâmites alfandegários longos


Logística de elevação de cargas (disponibilidade, posicionamento, interfaces)

Coordenação da parada

Logística de elevação de cargas (disponibilidade, posicionamento, interfaces)

Preparação local do terreno, planejamento de interfaces




Categoria Probabilidade Impacto Risco Estratégia Ação Quem? Prazo final#NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ###

Projeto 4 ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ###

Projeto 5#NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ###

Projeto 6#NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ###

Projeto 7#NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ###

Projeto 8 ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ###

Categoria Probabilidade Impacto Risco Estratégia Ação Quem? Prazo final#NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ###



Projeto 11#NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ###

Projeto 12#NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ####NAME? ###

plano-de-resposta-aos-riscos 1.xlsx

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