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plano de actividades e orçamento 2012 | ORDEM DOS ARQUITECTOS DE CABO VERDE

Plano de actividades e Orçamento 2012 ORDEM DOS ARQUITECTOS DE CABO VERDE


PLANO DE ACTIVIDADES 2012 ORDEM DOS ARQUITECTOS DE CABO VERDE

Objecto:

Constitui objecto do presente documento a apresentação do plano de actividades e orçamento para o

ano de 2012 dos Órgãos Sociais Nacionais da OAC, das Delegações Regionais e os demais órgãos da

Ordem.

Enquadramento:

O ano de 2012 revela-se de particular dificuldade e complexidade, tendo em conta o contexto sócio

económico internacional e nacional, nos apela para implementação das acções preconizadas e a

actualização e optimização dos instrumentos de gestão no sentido de melhorar o desempenho da

nossa instituição e promover o desenvolvimento do exercício da arquitectura.

Respeitando o cumprimento dos compromissos assumidos, o plano de actividades visa prosseguir uma

permanente reflexão com políticas que garantam os seguintes objectivos:

Promoção da Arquitectura em Cabo Verde

Divulgar optimizar novas oportunidades de trabalho, quer a nível nacional e internacional, da

obra pública e privada;

Criar um novo quadro de exigências junto de Governo no que diz respeito às políticas públicas

de arquitectura, com vista à democratização da arquitectura;


Continuar a promoção de uma maior competitividade interna e externa, para mais

aproveitamento de oportunidades do mercado nacional e internacional.

Maior Participação nos processos de decisão da Ordem

Reforçar a comunicação interna e externa da OAC, através da implementação do Plano de

Comunicação, elaborado e aprovado pelo CDN;

Criar condições para melhor participação dos membros na vida da OAC, quer através do portal

da Ordem www.arquitectos.org.cv, quer através do incentivo à mobilidade;

Aprofundar a missão do CIALP – Conselho Internacional dos Arquitectos de Língua

Portuguesa;

Promover a internacionalização da Arquitectura em Cabo Verde, nomeadamente incentivando

a classe na procura de novos mercados;

Educação e Valorização Profissional

Reforçar a componente de conhecimento para melhor capacitar os arquitectos para os desafios

futuros, quer através de programa de formação e capacitação organizados pela Ordem, quer

em parceria com outras instituições;

Continuar a fomentar e estreitar as relações de parcerias com as instituições de ensino

(universidades, escolas e centros de formação profissional), nacionais e estrangeiras.

Sustentabilidade

Garantir a sustentabilidade administrativa, económica e financeira da Ordem;

Melhorar os instrumentos e meios de comunicação com os arquitectos e a sociedade civil,

nomeadamente, com a implementação do Plano de Comunicação e o portal da Ordem;

Aumentar o aprovisonamento das receitas da estrutura (quotas e jóias), através de uma maior

eficácia das aplicações informáticas em fase de implementação, bem como na sensibilização

da classe e criação de incentivos/benefícios;

http://www.arquitectos.org.cv/


Redução nos custos da estrutura, através de renegociação de contratos com fornecedores e

optimização dos recursos internos e outras prestações de serviços;

Auto financiamento das actividades, através de parcerias institucionais e alargamento do

universo de patrocínios;

Racionalização e rentabilização do custo com o pessoal, nomeadamente na organização de

acções e eventos organizados e promovidos pela Ordem;

Implementação de medidas de contenção no investimento, com enfoque nas prioridades, com

vista à maximização dos benefícios para a Ordem face aos objectivos propostos.

Realização de auditoria externa às contas da Ordem, por um período de 3 anos, através da

contratação de um auditor externo, por concurso.

Actividades:

Janeiro

Conferencia/debate “cidades e globalização” organizada pela ci.dlot-Unicv com o apoio da

OAC, no âmbito do protocolo existente entre a OAC e a UNICV;

Reorganização administrativa e dos recursos humanos da Ordem e implementação de

procedimentos de gestão mais transparentes, rigorosos e eficazes.

Fevereiro

Formação do staff administrativo da Ordem para a implementação do software de gestão

administrativa e financeira;

Conferência/debate “cidades e globalização” organizada pela ci.dlot-Unicv com o apoio da

OAC, no âmbito do protocolo existente entre a OAC e a UNI-CV.


Participação na reunião promovida pelo CNEST - Conselho Nacional de Estatística, com a

comparticipação do INE, Ministério das Finanças e Planeamento, entre outras entidades –

cidade da Praia.

Março

Lançamento do livro "Arquitectura Sustentável em Cabo Verde”, na sede nacional da Ordem,

seguido de debate sobre o tema “Construção sustentável” – cidade da Praia;

http://www.recortes.cv/V/expressodasilhas/principal/2012/03/14/?r=950,2670,1709


OAC, no âmbito do protocolo existente entre a OAC e a UNICV.

Concepção, desenvolvimento e apresentação pública da Aplicação Informática da Ordem

(AIOP-OAC), em parceria com a NOSI;

www.portondinosilha.cv

Participação no Fórum sobre “Segurança Urbana”, promovido pela CM Praia, com

apresentação do tema “Desenho Urbano como factor de redução de risco de insegurança”, em

representação da Ordem, pelo Arqº José Gomes – UniPiaget, cidade da Praia.

http://www.recortes.cv/V/expressodasilhas/principal/2012/03/14/?r=950,2670,1709


http://www.asemana.publ.cv/spip.php?article74030

Assembleia Geral Ordinária, no dia 29 de Março, através de vídeo-conferência nas três regiões

norte, leste e sul (Mindelo, Espargos e Praia, respectivamente), com assumpção, por parte da

Ordem, dos custos de mobilidade dos arquitectos residentes nas restantes ilhas aos locais da

realização da assembleia geral.

Abril

Exposição PNA 2011, colocação da respectiva placa na obra vencedora, visita e sua

apresentação pelo Arquitecto Fernando Maurício dos Santos - Cidade da Praia

Colocação da placa na obra vencedora do PNA 2007, visita e sua apresentação pelo Arquitecto

Pedro Gregório Lopes - Cidade de Porto Inglês.

Conferencia/debate “cidades e globalização” organizada pela ci.dlot-Unicv com o apoio da

OAC, no âmbito do protocolo existente entre a OAC e a UNICV;

Conclusão da gestão do processo de Website/Portal da OAC – módulo de acesso restrito aos

membros;

http://www.asemana.publ.cv/spip.php?article74030


Desenvolvimento de contactos existentes para a concretização parcerias estratégicas e

celebração de protocolos de cooperação, nomeadamente, com os TACV, TAP, HalcyonAir, T+,

ADEI, ASA, Lux-Dev, INPS, instituições bancárias, seguradoras, clínicas, hotéis e restaurantes,

órgãos de comunicação social, instituições internacionais, Câmaras Municipais, entre outros,

com vista ao benefício dos membros e da Ordem;

Contartualização dos serviços de Auditoria Externa;

Lançamento do livro "Arquitectura Sustentável em Cabo Verde”, seguido de debate sobre o

tema “Reabilitação Sustentável” – cidade do Mindelo;

Debate sobre a tabela de honorários e serviços, com o propósito de recolher subsídios para a

criação de uma nova proposta de regulamentação dos serviços e honorários de Arquitectura,

em Cabo Verde.

Elaboração dos Termos de Referência para concurso de ideia do projecto "Casa de

Arquitectura".

CASA DA ARQUITECTURA caboverde

Maio

Exposição PNA 2011 - Cidade do Mindelo

Lançamento do livro "Arquitectura Sustentável em Cabo Verde”, seguido de debate sobre o

tema “Turismo Sustentável” – ilha do Sal;




Participação na reunião UAA – União dos Arquitectos Africanos e UIA – União Internacional de

Arquitectos, em Marrocos.

Junho

Exposição PNA 2011 – Ilha do Sal



Lançamento do Concurso de ideias para a elaboração do projecto de Arquitectura e

especialidades para a criação "Casa de Arquitectura"; (Ver Anexo 1 – Programa Preliminar)

Realização da Assembleia Extraordinária para apresentação e aprovação do Regulamento

Interno, apresentação e aprovação da Tabela de Serviços e Honorários, Quotas, bem como a

organização das eleições dos orgãos regionais da Ordem

Lançamento do programa - Obra Aberta - Visitas guiadas a obras emblemáticas do país, cujo

detalhe do programa será desenvolvido e debatido previamente com os membros;

Julho

Ciclo de conferências " Reflexão sobre a prática de Arquitectura".

Instalação dos Órgãos Regionais;


Apresentação pública da Revista de Arquitectura da OAC em simultâneo com as demais

secções regionais, com uma periodicidade semestral;

Seminário sobre o Património em parceria com IIPC – Mindelo;

Conferências sobre construção sustentável, energias renováveis, eficiência energética de

edifícios, concursos públicos, a desenvolver em parceria com a Lux Developments (a realizar

no Sal);

Agosto

Exposição itinerante do concurso de ideias "Casa de Arquitectura".

Ciclo de conferências " Reflexão sobre a prática de Arquitectura" - Praia.



em S. Vicente);

Setembro

Ciclo de conferências " Reflexão sobre a prática de Arquitectura" - Praia.



na Praia);


Participação no World Urban Forum – Italia, Nápoles.

Outubro

Participação na Assembleia Geral do CIALP – Conselho Nacional de Arquitectos de Língua

Portuguesa.

Participação na FICH e jornadas técnicas, em parceria com a FIC e MAHOT e OECV.

Comemoração do dia internacional de Arquitectura;

Conferência Internacional;

Ciclo de conferências " Reflexão sobre a prática de Arquitectura" - Sal.

Novembro

Ciclo de conferências " Reflexão sobre a prática de Arquitectura" - Santo Antão.

Exposição de Fotografias de Arquitectura e Ambiente Urbano, feitas por arquitectos.


Dezembro

Debate sobre os prémios nacionais de Arquitectura e preparação do PNA 2013.

Considerações Finais:

Perante o exposto, é nossa convicção que o Plano de Actividade e Orçamento Geral da Ordem dos

Arquitectos para o ano 2012 se ajusta ao contexto sócio-económico e nos apela a alguma prudência e

contenção, ao mesmo tempo que mantemos um programa ambicioso e profundamente convencidos de

que a Ordem precisa e merece o empenho, dedicação e competência de todos para a sua

concretização, sendo de destacar para além das eleições dos orgãos regionais e dos regulamentos a

aprovar a criação da "Casa da Arquitectura", um dos principais projectos da Ordem para o ano de

2012.

CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL, 2012-03-25

César Freitas (Presidente do CDN)

Carlos Évora (Vice Presidente do CDN) Evandro Matos (Presidente da DR Norte)

Patrícia Anahory (Secretária Geral do CDN) Pedro Bettencourt (Presidente da DR Leste)

Susan Santos (Tesoureira do CDN) Rafael Fernandes (Presidente da DR Sul)


anexo 1

ORDEM DOS ARQUITECTOS DE CABO VERDE

CASA DA ARQUITECTURA

Praia, Outubro de 2011

2

Enquadramento:

A equipa da Ordem, eleita em meados de 2010, para orientar os propósitos da Ordem dos

Arquitectos de Cabo Verde (OAC) comprometeu-se fortemente com a valorização função

social, dignidade e prestígio da profissão de Arquitecto, tendo traçado como objectivo

primordial a promoção da qualidade da arquitectura.

Ancorando-se na “qualidade” como lema esta nova Direcção intenta promover a Arquitectura

como recurso para a qualidade e sustentabilidade do ambiente construído, para a qualidade de

vida dos cidadãos, para afirmação cultural e para o desempenho da economia, dando particular

relevância à participação da sociedade civil, à educação, à criatividade e à melhoria do

exercício profissional.

Um dos pontos de partida julgados fundamental para este novo fôlego é criação da sede

definitiva da OAC, estravasando para um conceito mais ambicioso - a CASA DA

ARQUITECTURA.

Deverá constituir um lugar de referência - albergando a futura sede da OAC - e ser um espaço

que asile, possibilite e fomente o encontro entre os associados, entre os arquitectos e a

sociedade civil, permitindo ao mesmo tempo o acolhimento de alguns eventos que propomos

ligados à promoção da arquitectura e temas afins.

Recentemente a Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde operava num pequeno rés-do-chão,

com cerca de 40m2, na Achada de Sto António, na cidade da Praia – arrendado a particular –

e, que pelas suas dimensões, em nada dignificava e potenciava o bom funcionamento. Uma

das primeiras decisões e concretizações da actual Direcção foi tratar a mudança de instalações

para um espaço, com cerca de 70m2 – igualmente arrendado – com alguma dignidade, mas

onde é possível o trabalho através de uma pequena estrutura profissional para a realização dos

vários projectos próprios que a Ordem tem em curso, para além dos procedimentos

administrativos, contabilísticos e de atendimento.

No entanto, o mesmo se vevela já exiguo atendendo aos crescentes projectos da Ordem e das

parcerias com outras instituições públicas e privadas, pelo que se revela prioritário a

concretização do sonho e da necessidade real para a criação de um espaço dedicado à

Arquitectura, à disposição da Ordem dos Arquitectos, dos diferentes organismos do Estado

com competencia para o sector da construção, do planemento urbano, da arquitectura, dos

institutos, das empresas e da sociedade civil.

3

Proposta de intervenção:

No seguimento do nosso requerimento dirigido à Srª Ministra da Finanças e do Plano, Drª

Cristina Duarte e da audiência para abordagem ao assunto pedido da Ordem dos Arquitectos

de Cabo Verde para a aquisição de um edifício para a criação da CASA DA ARQUITECTURA

e alojamento da sede da OAC, vimos pela presente enviar reafirmar a necessidade absoluta da

concretização deste projecto e reiterar a oportunidade para gerar as alianças necessárias, com

os diferentes actores que trabalham com a Ordem dos Arquitectos, para além de todas as

Ordens e Associações profissionais congéneres dos países de língua portuguesa que estarão

altamente representados aquando da organização do Conselho Internacional dos Arquitectos

de Língua Portuguesa – que se reúnem em Assembleia Geral – a 23 de Novembro, na Cidade

da Praia.

Vimos pela presente reiterar o que a Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde identificou, na

zona histórica da cidade da Praia, um edifício (Património privado do Estado), localizada na

esquina do Quartel Jaime Mota no Plateau (entre a Rua Andrade Corvo e Rua General Barros),

porquanto apresenta todas as condições para albergar o programa da CASA DA

ARQUITECTURA preconizado pela Ordem, assim como dispõe de boas condições para que

possamos fazer dele um exemplo vivo de reabilitação urbana sustentável.

O referido edifício está visivelmente em mau estado de conservação, e considerando o alto

valor patrimonial e cultural do mesmo, sugerimos que o mesmo seja cedido ou alienado à

Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde - outra figura que se verifique viável - com objectivo da

criação da CASA DA ARQUITECTURA e a instalação da sua Sede Nacional definitiva.

Como é do conhecimento de V. Excia. a Ordem dos Arquitectos, pretende preparar um

concurso público dirigido aos arquitectos membros da Ordem, para apresentação de uma

solução arquitectónica, sendo oportuno que o lançamento do processo, a apresentação da

programa e a operacionalização do seu financiamento prevemos que ocorra aquando da

realização do CIALP - Concelho Internacional de Arquitectos de Língua Portuguesa, previsto

para 23 a 25 de Novembro de 2011.

A OAC compromete-se em montar projecto/programa de restauro do edifício, conforme previsto

no instrumento urbanístico da Câmara Municipal da Praia que rege as intervenções no centro

histórico, garantido um procedimento pedagógico no que concerne a operações de restauro e

reabilitação de edificações que fazem parte da nossa memoria colectiva e engrandecem o

nosso património arquitectónico.

4

O programa preliminar pensado para esse edifício de 1 piso acima do solo e 1 piso abaixo do

solo, com uma área total de construção bruta de, aproximadamente, 280 m20, basear-se-á no

princípio da multi valência e funcionalidade dos espaços devendo antever espaços que

permitam o bom funcionamento das actividades quotidianas da Ordem dos Arquitectos de

Cabo Verde e permitam acolher acções de todos os quadrantes da sociedade - os sectores

publicos, privados, da sociedade civil e diplomáticas.

PROGRAMA FUNCIONAL

Nesta sentido prevê-se a criação das seguintes programa de espaços:

Recepção e atendimento ao público;

Sala de trabalho para o funcionamento dos órgãos e conselhos da OAC;

Sala de reuniões;

Sala polivalente destinado a exposições, conferências, formação, palestras, debates, etc

(suporte à promoção de actividades culturais);

Biblioteca, livraria especializada ligada aos temas relacionados com a Arquitectura,

Urbanismo, Arte, Território, Ordenamento e Gestão Territorial, Design, Engenharia civil e

demais áreas afins (informação / formação);

Bar / espaço convivo;

Espaço para suporte informático e espaços de apoio e desempenho;

instalações sanitárias e arrumos.

Considerando ainda o nível de degradação do referido edifício parece-nos de todo pertinente a

aposta na sua revitalização como operação também de valorização do próprio contexto onde o

mesmo insere-se.

5

Estimativa de Custo:

Seguidamente apresentamos uma estimativa de custo da intervenção, referente aos projectos,

gestão e coordenação da obra, construção, equipamentos informáticos, de apoio, entre outros

investimentos diversos:

Processo de concurso, projecto de Arquitectura e especialidades 1.100.000$00

Gestão e Fiscalização da obra 600.000$00

Empreitada para a reabilitação do edifício (280m2 x 40.000$/m2) 11.000.000$00

Equipamentos, mobiliários, acessorios e utilitários 2.200.000$00

Outros investimentos técnicos, humanos e materiais 1.100.000$00

Estimativa do investimento para a reabilitação do edifício 16.000.000$00

Pela ORDEM DOS ARQUITECTOS CABO-VERDIANOS

> 17/10/2011

Cesar Rolando Monteiro de Freitas, arqº

Carlos Évora, arqº

Bastonário Vice- Presidente


ORÇAMENTO 2012 ORDEM DOS ARQUITECTOS DE CABO VERDE

FUNÇÃO N.º MESES VALOR/MÊS VALOR/ANO

Secretária Executiva 12 74.700,00 896.400,00

Assistente Administrativo 12 32.769,00 393.228,00

Encarregada de Serviços Gerais 9 14.000,00 126.000,00

TOTAL REMUNERAÇÃO BRUTA 1.415.628,00



Assistente Administrativo 12 4.915,35 58.984,20

Encarregada de Serviços Gerais 9 2.100,00 18.900,00

TOTAL ENCARGOS 212.344,20



TOTAL REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 33.600,00

TOTAL REMUNERAÇÃO_ 2012 1.661.572,20

REMUNERAÇÃO_ 2012

SEGUROS ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAL

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DIVERSOS

COD. DESCRIÇÃO 2011 Média/Mês 2011 N.º Meses Orçamento previsional_2012

6212 ELECTRICIDADE 168.703,00 14.058,58 12 177.138,15

6213 COMBUSTIVEL E OUTROS FLUIDOS 5.000,00 416,67 12 10.000,00

6214 CONSERVACAO E REPARACAO 162.345,00 13.528,75 12 40.000,00

6215 FERRAMENTAS E UTENSLIOS DE DESGASTE RA 61.478,00 5.123,17 12 50.000,00

6216 MATERIAL DE ESCRITORIO 103.623,00 8.635,25 12 100.000,00

6217 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 185.984,00 15.498,67 12 150.000,00

6219 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 20.805,00 1.733,75 12 21.845,25

6221 RENDAS E ALUGUERES 922.116,00 76.843,00 12 922.116,00

6222 DESPESAS DE REPRESENTACAO 114.230,00 9.519,17 12 100.000,00

6224 COMUNICACAO 472.827,00 39.402,25 12 300.000,00

6229 ESTUDOS E PARECERES 186.000,00 15.500,00 12 200.000,00

6230 SERVICOS DE INFORMATICA 48.151,00 4.012,58 12 45.000,00

6231 TRANSPORTE DE INVENTARIO 5.500,00 458,33 12 5.000,00

6233 DESLOCACOES E ETADAS 1.754.260,00 146.188,33 12 1.000.000,00

6235 HONORARIOS 569.485,00 47.457,08 12 400.000,00

6236 CONTENCIOSOS E NOTARIADO 90.818,00 7.568,17 12 10.000,00

6237 SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.629,00 469,08 12 5.000,00

6296 EQUIPAMENTOS DE BAIXO VALOR 13.488,00 1.124,00 12 15.000,00

6297 ARTIGOS PARA OFERTA 51.200,00 4.266,67 12 20.000,00

6298 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS 1.581.839,00 131.819,92 12 300.000,00

63201 ORDENADOS 498.228,00 41.519,00 12 1.415.628,00

635 ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES 74.733,00 6.227,75 12 212.344,20

OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL 33.600,00

68 OUTROS 335.580,00 27.965,00 12 100.000,00

Totais....... 7.432.022,00 619.335,17 5.632.671,60

ORÇAMENTO PREVISIONAL_FUNCIONAMENTO_2012

DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL

Mesa de secretária executiva e CDN 2 30.000,00

Bloco de gavetas 1 5.000,00

Impressora laser multifunções colorida 1 80.000,00

Computador 1 50.000,00

Projector (datashow) 1 60.000,00

Máquina fotográfica 1 20.000,00

Gravador electrónico (um por delegação) 3 15.000,00

Disco rígido externo (delegação norte e leste) 2 15.000,00

TOTAL 275.000,00

INVESTIMENTOS PREVISIONAIS_2012

RecursosDescrição Acções/ Actividades TOTAL Observações

Projecto_01 - Conferencia/debate “cidades e globalização” 50.000,00

DOCUMENTACAO TECNICA 50.000,00

Projecto_02 - Lançamento do livro "Arquitectura Sustentável em Cabo Verde”

10.000,00

LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA 0,00

DESPESAS LOGÍSTICAS 10.000,00

Projecto_03 - Exposição PNA 2011 110.000,00

LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA 30.000,00

HONORÁRIOS E DESPESAS LOGÍSTICAS 80.000,00

Projecto_04 - Casa da Arquitectura 1.250.000,00

DESPESAS DE AQUISIÇÃO 50.000,00

HONORÁRIOS E DESPESAS LOGÍSTICAS 1.200.000,00

Projecto_05 - Lançamento do programa - Obra Aberta - Visitas guiadas a obras emblemáticas do país

80.000,00



Projecto_06 - Revista de Arquitectura 550.000,00



Projecto_07 - Seminário sobre o Património em parceria com IIPC 130.000,00



Projecto_08 - Conferências sobre construção sustentável, energias renováveis, eficiência energética de edifícios, concursos públicos

270.000,00



Projecto_09 - Ciclo de conferências " Reflexão sobre a prática de Arquitectura"

90.000,00


Projecto_10 - FICH e jornadas técnicas 100.000,00


Projecto_11 - Conferência Internacional 200.000,00


Projecto_12 - Fotografias de Arquitectura e Ambiente Urbano, feito por arquitectos

200.000,00


TOTAL PROJECTOS / RUBRICA 3.040.000,00

Com apoio de patrocinadores, a desenvolver em parceria com a Lux Developments

Com apoio de patrocinadores

Patrocínio da OAC





Descrião Financeira e Orçamento - 2012PROJECTOS / RUBRICA

Protocolo com UNI-CV

Exposição na Praia, Sal e S. Vicente (Com apoio de pratrocinador)

Cedência de edifício pelo Estado de Cabo Verde (em negociações com o Património de Estado); Com apoio de

pratrocinador; e Financiamento bancário.


Livros patrocinados pela M_EIA no âmbito do Protocolo existente

COD. DESCRIÇÃO 2011 Média/Mês 2011 N.º Meses Orçamento previsional_2012

6212 ELECTRICIDADE 168.703,00 14.058,58 12 177.138,15

6213 COMBUSTIVEL E OUTROS FLUIDOS 5.000,00 416,67 12 10.000,00

6214 CONSERVACAO E REPARACAO 162.345,00 13.528,75 12 40.000,00

6215 FERRAMENTAS E UTENSLIOS DE DESGASTE RA 61.478,00 5.123,17 12 50.000,00

6216 MATERIAL DE ESCRITORIO 103.623,00 8.635,25 12 100.000,00

6217 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 185.984,00 15.498,67 12 150.000,00

6219 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 20.805,00 1.733,75 12 21.845,25

6221 RENDAS E ALUGUERES 922.116,00 76.843,00 12 922.116,00

6222 DESPESAS DE REPRESENTACAO 114.230,00 9.519,17 12 100.000,00

6224 COMUNICACAO 472.827,00 39.402,25 12 300.000,00

6229 ESTUDOS E PARECERES 186.000,00 15.500,00 12 200.000,00

6230 SERVICOS DE INFORMATICA 48.151,00 4.012,58 12 45.000,00

6231 TRANSPORTE DE INVENTARIO 5.500,00 458,33 12 5.000,00

6233 DESLOCACOES E ETADAS 1.754.260,00 146.188,33 12 1.000.000,00

6235 HONORARIOS 569.485,00 47.457,08 12 400.000,00

6236 CONTENCIOSOS E NOTARIADO 90.818,00 7.568,17 12 10.000,00

6237 SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.629,00 469,08 12 5.000,00

6296 EQUIPAMENTOS DE BAIXO VALOR 13.488,00 1.124,00 12 15.000,00

6297 ARTIGOS PARA OFERTA 51.200,00 4.266,67 12 20.000,00

6298 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICOS 1.581.839,00 131.819,92 12 300.000,00

63201 ORDENADOS 498.228,00 41.519,00 12 1.415.628,00

635 ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES 74.733,00 6.227,75 12 212.344,20

OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL 33.600,00

68 OUTROS 335.580,00 27.965,00 12 100.000,00

Totais....... 7.432.022,00 619.335,17 5.632.671,60

ORÇAMENTO PREVISIONAL_FUNCIONAMENTO_2012

DESCRIÇÃO% (em

relação a 2011)TOTAL

Quotas dos membros, jóia e inscrição 10% 4.337.300,00

Subsídio do estado 0% 2.500.000,00

Patrocínios e apoios várias 2.611.500,00

Projecto 1 0% 0,00

Projecto 2 0% 0,00

Projecto 3 100% 110.000,00

Projecto 4 80% 1.000.000,00

Projecto 5 75% 60.000,00

Projecto 6 100% 550.000,00

Projecto 7 80% 104.000,00

Projecto 8 100% 270.000,00

Projecto 9 75% 67.500,00

Projecto 10 50% 50.000,00

Projecto 11 100% 200.000,00

Projecto 12 100% 200.000,00

Juros de Aplicação de contas a prazo vg 60.000,00

Outras receitas vg 50.000,00

RECEITAS PREVISIONAIS_2012 TOTAL9.558.800,00

RECEITAS PREVISIONAIS_2012

DESCRIÇÃO TOTAL

Quotas dos membros, jóia e inscrição 4.337.300,00

Subsídio do estado 2.500.000,00

Patrocínios e apoios 2.611.500,00

Juros de Aplicação de contas a prazo 60.000,00

Outras receitas 50.000,00

RECEITAS PREVISIONAIS_2012 TOTAL 9.558.800,00

DESCRIÇÃO % TOTAL

Funcionamento 5.632.671,60

Investimento 275.000,00

Projectos 3.040.000,00

DESPESAS PREVISIONAIS_2012 TOTAL 8.947.671,60

RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2012 611.128,40

Elaborado Por: Aprovado Por:

Tesoureiro Presidente

Aprovado Por:

Pres. Cons. Fiscal

RECEITAS PREVISIONAIS_2012

DESPESAS PREVISIONAIS_2012

RESULTADO DO EXERCÍCIO_2012

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