plano da qualidade

8/2/2019 Plano da Qualidade

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PLANO DE QUALIDADE

CLIENTE : ........................ ........................PROJETO:

:LOCAL:

Rev. Data Descri o da reviso Elaborado or Verificado or Autorizado or

Emisso inicialRev. Data Elaborado por Verificado por Autorizado por Responsvel tcnico

Iniciais Visto Iniciais Visto Iniciais Visto CREA

CE - Cdigos de emissoAP Para aprovao CO Para comentrios FA Para fabricao PC Para compraCC Como construdo CP Como comprado IN Para informao PD Para detalhamentoCD Cancelado CT Certificado LC Para construo, instalao PU Para utilizaoCF Como fabricado ES Estudo preliminar OR Para oramento, cotao RG Para registro


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SUMRIO1. OBJETIVO ................................................................................................................... 42. DOCUMENTOS DE REFERNCIA .............................................................................. 43. CARACTERIZAO DO OBJETO ............................................................................... 5

3.1. Descrio do Empreendimento ............................................................................... 5

3.2. Endereo para correspondncia ............................................................................. 5

3.3. Fases e Terminologia .............................................................................................. 6

3.4. Frentes de Servio .................................................................................................. 9

4. ORGANIZAO DO EMPREENDIMENTO................................................................. 104.1. Organograma Geral .............................................................................................. 10

4.2. Organograma ....... PLAN ...................................................................................... 11

4.3. Organograma ........... ............................................................................................ 12

4.4. Organograma . ...................................................................................................... 12

4.5. Organograma ........................ ........................ ...................................................... 13

4.6. Organograma ........... ............................................................................................ 15

4.7. Organograma ETEP .............................................................................................. 16

5. MATRIZES DE RESPONSABILIDADES ..................................................................... 166. ESCOPO ....... PLAN ................................................................................................. 18

6.1. Planejamento e Controle ....................................................................................... 18

6.1.1. Escopo ............................................................................................................... 18

6.1.2. Prazo ................................................................................................................. 18

6.1.3. Custos ................................................................................................................ 20

6.1.4. Controle do Progresso ....................................................................................... 20

a) Critrios de Medio................................................................................................. 20

b) Curva S de Avano Fsico...................................................................................... 20

c) Histograma Financeiro ............................................................................................. 21

6.1.5. Relatrios........................................................................................................... 21

a) Relatrio de Progresso ............................................................................................. 21

b) Relatrio Final .......................................................................................................... 21


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6.2. Superviso Tcnica das Obras ............................................................................. 22

6.3. Gesto da Comunicao ....................................................................................... 25

6.3.1. Fluxo e Arquivamento de Documentos .............................................................. 25

6.3.2. Documentos de Engenharia ............................................................................... 26

6.3.3. Documentos Pertinentes s Obras .................................................................... 28

6.3.4. Documentos Pertinentes ao Comissionamento e Start-Up ................................ 28

a) Pr-Operao Parcial ............................................................................................... 28

b) Pr-Operao........................................................................................................... 28

6.3.5. Backup dos Documentos do Projeto .................................................................. 31

6.4. Gesto de Suprimentos......................................................................................... 31

6.5. Gesto de Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade (SSMQ) ................... 31

6.6. Gerenciamento dos Riscos ................................................................................... 32

7. RELAO DE ANEXOS............................................................................................. 32


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1. OBJETIVO

O presente trabalho visa estabelecer um Plano de Qualidade para a gesto das obras da

PPP (Parceria Pblico-Privada) firmada, atravs de Contrato de Concesso Administrativa,

entre a ........... e a ........................ ........................, na qual a ....... PLAN atuar como

gerenciadora contratada pela ltima.

Este documento estabelece as diretrizes a serem seguidas durante a vigncia do Contrato

de Concesso Administrativa no que tange ao escopo da ....... PLAN, ou seja, o

planejamento e a superviso tcnica das obras de melhoria e ampliao na produo degua da ETA Taiaupeba em Suzano/SP, implantao de um Booster, construo de 4

reservatrios ea ampliao da rede de adutoras na Zona Leste de So Paulo/SP.

2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA Abaixo se encontra uma relao dos documentos utilizados como referncia para a

elaborao deste Plano de Qualidade:

Proposta Tcnica-Comercial PTC-........................ 001-01; Contrato de Prestao de Servios entre ........................ ........................ e ....... PLAN:

................................................-CT-SCC-007/04;

Contrato de Prestao de Servios entre ........... e ........................ ........................: CSSn 6.651/06;

Contrato de Prestao de Servios entre ........................ ........................ e ...........Engenharia: ................................................-CT-GAL-001/08;

Contrato de Prestao de Servios entre ........................ ........................ e ETEP:................................................-CT-SCC-007/08;

Organograma das Equipes (..........., . Brasil, ........................ ........................, ....... PLAN,........... Engenharia e ETEP);

Plano de SSMQ da ........... Engenharia;

Plano de Gesto de Obra da ........... Engenharia.


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3. CARACTERIZAO DO OBJETO3.1. Descrio do EmpreendimentoEste empreendimento se caracteriza por uma PPP (Parceria Pblico-Privada) firmada entre

a ........... (Companhia de Saneamento Bsico de So Paulo) e a ........................

........................ (Consrcio guas do Brasil Sistema Produtor do Alto Tiet), licitada

atravs de Edital de Concorrncia e celebrada pelo Termo de Contrato de Concesso

Administrativa CSS n 6.651/06.

O Escopo deste Contrato de Concesso envolve, entre outras atividades, um Programa de

Obras para a rea de Influncia do Sistema Produtor Alto Tiet (........................) e engloba:

Ampliao da capacidade de produo da Estao de Tratamento de gua (ETATaiaupebaSuzano) de 10m3/s para 15m3/s;

Construo de 17,7 Km de adutoras com dimetros variando entre 400 mm e 1.800 mm; Construo de 4 reservatrios (2 de 21.000 m3, 1 de 20.000 m3 e 2 de 5.000 m3); Construo de 1 booster, estaes elevatrias e obras acessrias.

3.2. Endereo para correspondnciaETAEstao de Tratamento de gua de Taiaupeba

Rua Waldemar Cusma n 700 Jd. Aerdromo Internacional

CEP: 08616-510

SUZANOSP


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3.3. Fases e Terminologia

A linha do tempo esquemtica compreendendo as fases do empreendimento da PPP

mostrada abaixo:

Devero ser seguidos pela ........................ ........................ e ........... os procedimentos e

prazos descritos abaixo para as fases de construo e testes das adutoras, reservatrios,

boostere das clulas de ampliao dentro da ETA.

A seguir, so descritos as fases e os eventos do empreendimento, bem como os perodos

correspondentes:

FASE DE TRANSIO OPERACIONAL INICIALperodo de 180 dias contados a partir da

data de formalizao do Contrato de Concesso Administrativa em que a ........................

........................ inteira-se das condies relativas prestao dos servios de manuteno

de barragens, tneis e canais; manuteno civil e eletromecnica em unidades integrantes

do Sistema Produtor Alto Tiet (........................); tratamento e disposio final do lodo

gerado na produo de gua tratada; e servios auxiliares.

NOTIFICAO DE INCIO DA OBRA comunicao escrita da ........................

........................ ..........., dando-lhe cincia da data de incio da obra. A Data de Incio da

obra no poder exceder em mais de 10 (dez) dias DATA DE EFICCIA DO CONTRATO

e no poder ocorrer anteriormente a esta data.

FASE 1compreende o perodo entre a DATA DE EFICCIA DO CONTRATO e a data de

emisso do TERMO DE ACEITAO PROVISRIA. Nesta fase a ........................

DATA DE

FORMALIZAO

DO CONTRATO DE

CONCESSO

DATA DE

EFICCIA

DO

CONTRATO

NOTIFICAO

DO INCIO DA

OBRA

NOTIFICAO

DE TESTES

CONCLUSO

TOTAL DAS

OBRAS

TERMO DE

ACEITAO

PROVISRIA

TERMO

CONTRATUAL

TRANSIO OPERACIONAL

FINAL (3 MESES)

FASE 2 = SERVIOS (13 ANOS)TRANSIO OPERACIONAL INICIAL (180 DD) FASE 1 = OBRAS + SERVIOS (2 ANOS)

30 DD

(MXIMO)

10 DD

(MXIMO)

PR-OPERAO

(1 MS)

PR-OPERAO PARCIAL (VRIOS EVENTOS

AO LONGO DA OBRA)


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........................(a) assumir as instalaes necessrias prestao dos servios iniciando

de imediato de acordo com o Cronograma Geral dos servios, e (b) dar o incio e concluir

a obra.

PR-OPERAO PARCIAL perodo imediatamente anterior concluso de uma

determinada parte das obras e instalaes dos correspondentes equipamentos e

procedimentos de servios, ocorrendo na medida em que estas forem sendo concludas.

NOTIFICAO DE TESTES comunicao escrita da ........................ ........................ ..........., notificando-a sobre a concluso da construo, instalaes e montagens e o incio

do perodo dos testes do ......................... Para tanto a ........................ ........................

enviar ..........., com antecedncia mnima de 30 (trinta) dias da data prevista para o incio

da PR-OPERAO, documentos com todos os procedimentos e testes.

PR-OPERAOperodo de 1 (um) ms imediatamente subsequente construo total e

testes do Sistema Produtor Alto Tiet (........................), comprovando o funcionamentoconjunto e adequado de todas as Unidades.

TERMO DE ACEITAO PROVISRIA certificado a ser emitido pela ...........

................................................ , com cpia a cada financiador, certificando o recebimento das

obras, nas condies contratuais de operao e de fornecimento de gua tratada, definindo

a partir de sua emisso, o incio da FASE 2 do CONTRATO DE CONCESSO.

condicionante da emisso do referido documento a integralizao do restante da capital da........................ .........................

FASE 2 compreende o perodo desde a emisso do TERMO DE ACEITAO

PROVISRIA pela ........... at a data do Advento do Termo Contratual. Nessa fase a

........................ ........................ dar continuidade prestao dos servios de manuteno

de barragens; tneis e canais; manuteno civil e eletromecnica em unidades integrantes


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do Sistema Produtor Alto Tiet (........................); tratamento e disposio final do lodo

gerado na produo de gua tratada; servios auxiliares.

FASE DE TRANSIO OPERACIONAL FINALltimos 3 (trs) meses anteriores data de

transmisso da Concesso Administrativa, mediante a realizao de estgios e treinamento,

pela ........................ ........................, de tcnicos designados pela ............


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3.4. Frentes de ServioEste Plano de Qualidade se refere s seguintes frentes de obra:

Frente 1Ampliao e Adequaes na Captao e Estao Elevatria de gua Bruta;

Frente 2Ampliao e Adequaes do Pr-Tratamento - Floculadores e Decantadores 7 e

8;

Frente 3Ampliao das Unidades de Filtrao Terceira Bateria de Filtros;

Frente 4Ampliao do Reservatrio de gua Tratada;

Frente 5Ampliao e Adequaes da Estao Elevatria de gua Tratada;

Frente 6Ampliao da Estao Elevatria, Adutora e Reservatrio de gua de Lavagem;

Frente 7 Ampliao e Adequaes do Sistema para Adensamento e Desidratao de

Lodo;

Frente 8Ampliao e Adequaes da Subestao Principal;

Frente 9Adequaes na Casa de Qumica, Produtos Qumicos e Utilidades;

Frente 10Implantao do Sistema de Superviso e Controle da ETA;Frente 11Proteo Ambiental;

Frente 12 - Adutora ETA - Suzano - Brs Cubas;

Frente 13 - Booster Itaquera - Arthur Alvim;

Frente 14 - Adutora CR Itaquera - Reservatrio Intermedirio (Anchieta);

Frente 15 - Adutora Reservatrio Intermedirio (Anchieta) - CR Arthur Alvim;

Frente 16 - Adutora Reservatrio Intermedirio (Anchieta) - Setor Iguatemi;

Frente 17 - Reservatrio Intermedirio (Anchieta);Frente 18 - Adutora para Reservatrio Parque do Carmo (Reservatrio CR1);

Frente 19 - Reservatrio Parque do Carmo (Reservatrio CR1);

Frente 20 - Adutora para Reservatrio Cidade Lder (Reservatrio CR2);

Frente 21 - Reservatrio Cidade Lder (Reservatrio CR2);

Frente 22 - Booster Po (Booster Sam-Leste) - EEA Ermelino Matarazzo (Booster Alto Tiet

Cantareira)

Frente 23 - Instrumentao de Barragens.


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Obs: a Frente 24PPICno est inclusa no escopo da ....... PLAN.

4. ORGANIZAO DO EMPREENDIMENTO4.1. Organograma Geral

Legenda:Relao hierrquica

Relao funcional

CABSPAT / DPG PLAN

GALVOENGENHARIA

Construo

ETEP

Projeto

SABESP / .


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4.2. Organograma ....... PLANSubstituirAline Franchin no lugar deAntonio CalassiIncluirDaiane Graciele no lugar deA contratar(Estagiria)

Henrique WanderleyDiretoria

Hugo RochaGerncia de Contrato

Daniel LimaSuperviso de Obras

Francisco TimteoSuperviso de Obras

Jos Roberto PradoSuperviso de Instalaes

Eletromecnicas Antonio CalassiPlanejamento

Adriana DestroPlanejamento

A contratarEstagirio


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4.3. Organograma ...........IncluirJos Ferdinando Morroni no lugar deA definir (Eng Responsvel

ADUTORAS)

4.4. Organograma .Substituir Jos Roberto Alexandre no lugar deManuel AfonsoIncluir Srgio Marcatto na mesma Hierarquia dos Lderes como (Lder de Planejamento e Controle)

Excluir a funoA definir (Programao)

Carlos Eduardo CarrelaSuperintendncia de

Projetos - TG

Luiz Fernando PimentaCoordenao de Obras -

TG

Vera Lucia da SilvaEng Responsvel - ETA

A definirEng Responsvel -

ADUTORAS

Paulo EduardoDiretoria Tcnica

Fabio GuimaresLder - ADUTORAS

Nvio PissaiaLder - ETA

Pedro PauloEng Hidromecnica

Paulo de AbreuEng

Elet./Inst./Automao

A definirProgramao

Manuel AfonsoLder - LICENAS


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4.5. Organograma ........................ ........................No local de Gerncia de Manuteno (cargo que foi abolido), dividir em Coordenao Civil (Antonio Hercules) e Coordenao de Manuteno

Eletromecnica (Wilber Kohler)


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Antonio Carlos RibasDalallana

Diretoria Geral

Vladimir TomiateGerncia Geral

Marcos LimaCoord. SSMQ

Luis Afonso BazzoCoord. Adm. Financeira

Reinaldo BritoCoord. TI

A definirGerncia de Manuteno

Wando HaakCoord. Trat. e Disp. Final

Lodo

Viviane AnfraCoord. Servios

Auxiliares

Paulo Tadeu MendesGesto do Contrato

Robson Tadeu PereiraAssessor iaJurdica

A definirEngenheiro Civil


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4.6. Organograma ...........

Guilherme BarbosaCoordenao de

Contratos

Ricardo de MattosSouza

Gerncia de Contrato

Aline RavagnaniGesto de SSMQ

Mirian GuillenGesto de Engenharia

Econmica

Ivan PereiraGesto Administratriva

Financeira

Cleider ClaudianoGesto de Engenharia

Tcnica

Cassiano CostaGesto de Produo

Eletromecnica

Julio Cesar PeixotoGesto de Produo

Civil


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4.7. Organograma ETEP

5. MATRIZES DE RESPONSABILIDADES

A Matriz de Responsabilidades Geral tem por objetivo a listagem dos principais servios a

serem executados no decorrer da implantao do empreendimento e a atribuio das

responsabilidades de cada uma das partes envolvidas, de acordo com o quadro a seguir:

Hildebrando VasconcellosCoordenao de Projetos

Renato MottaEngenharia de

Saneamento

Luis SacomanProjetista

Newton ZagattoProjetista

Engenharia de Projetos Desenhistas


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Matriz deResponsabilides

GeralAtividades

EX = executar

................................................

....... PLAN ........... / . ........... ETEPCO = coordenarAP = aprovar

AC = acompanhar

AS = assessorar

Gesto Contratual EX AS / EX EX ACPlanejamento e Controle AP EX AC EXEngenharia AC AC AP CO EXSuprimentos AP AC AP EX ASObras AC AC AC EX ASTestes, Comissionamento e Start-Up AC AC AP EX AS

Matriz deResponsabilides

Interna

Atividades

EX = executar

.....................

...........................

....... PLANCO = coordenar

AP = aprovar

GERNCIA PLANEJAMENTO ECONTROLESUPERVISO DE

OBRAS /INSTALAES

AC = acompanhar

AS - assessorar

GernciaGesto da Comunicao EX AS / EX AS / EX AC

Planejamento e ControleEstrutura Analtica do Projeto (EAP) AC AP AP AS

Critrios de Medio AC AP AP AS

Controle de Avano Fsico AC CO EX AS

Controle do Prazo AC CO EX AS

Controle Financeiro AC CO EX AS

Controle do Escopo AC CO EX AS

Envio e Recebimento de Documentos AP CO EX AS

Controle e Arquivamento de Documentos AC CO EX AS

Back-up AC CO EX AS

Relatrio de Progresso AP CO EX AS

Relatrio Final e Data-Book AP CO AP/AC AS

Superviso Tcnica de ObrasSuperviso de Campo AC AC AS EX

Anlise e Aprovao de Documentos de

Obra

AC AC AS EX

Monitoramento da Produo AC CO EX EX


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6. ESCOPO ....... PLAN

6.1. Planejamento e Controle

As atividades do empreendimento sero controladas com o apoio dos softwares MS Project,

e MS Excel. As ferramentas elaboradas com esses softwares fornecero subsdios para a

anlise e correo de desvios, seja atravs da viso da equipe de planejamento ou da

coordenao de obras.

Atravs do software MS Access, a equipe de Planejamento da ....... PLAN far todo o

controle e armazenamento (fsico e digital) dos dados de documentao tcnica das obras,

garantindo a rastreabilidade dos mesmos e utilizando filtros para verificao dos prazos,

quando necessrio.

6.1.1. Escopo

Ser avaliada e comentada pela equipe de planejamento da ....... PLAN a Estrutura Analtica

do Projeto (EAP) enviada pela ..........., de forma que esta possa atender s necessidades da

equipe no que diz respeito ao acompanhamento e medio fsico -financeira do

empreendimento.

Esta EAP ser utilizada nas ferramentas de controle de prazo (cronograma) e custo (planilha

oramentria).

6.1.2. Prazo

A ....... PLAN far o monitoramento peridico do Cronograma Fsico elaborado pela ...........,

bem como auxiliar a construtora na anlise e adequao dos prazos e recursos, de acordo

com o executado no perodo anterior atualizao do Cronograma.


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A reviso geral e emisso formal do Cronograma Fsico completo pela construtora devero

ser feitas com periodicidade mxima de 1 ms.


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Mensalmente, a Curva de Avano Fsico ser atualizada para que, graficamente, possa ser

possvel visualizar e analisar o andamento do empreendimento. Esta Curva de Avano

Fsico permite uma macrovisualizao do empreendimento e fornece subsdios para as

devidas intervenes na reprogramao dos recursos a serem utilizados.

c) Histograma Financeiro

Ser realizada uma atualizao mensal dos valores financeiros do empreendimento com o

apontamento dos valores reprogramados e realizados. Para isto, a equipe da ....... PLAN

dever trabalhar em conjunto com a equipe de Planejamento da ............

A princpio, no deve haver alterao no custo final da obra e, caso exista, dever ser

absorvido pela ............ Portanto, o total reprogramado no dever ser diferente do

originalmente previsto (contratual).

6.1.5. Relatriosa) Relatrio de Progresso

A ....... PLAN enviar mensalmente ................................................ um Relatrio de

Progresso, indicando: a situao atual do empreendimento; as pendncias na sua

conduo; as atividades desenvolvidas no perodo e a desenvolver no seguinte; controles de

prazo (cronograma) e custo (Curva S e Histograma); o controle de documentos deengenharia; e o acompanhamento fotogrfico das obras.

b) Relatrio Final

Ser emitido pela ....... PLAN um Relatrio Final de concluso do empreendimento , bem

como a disponibilizao do arquivo tcnico armazenado durante as obras, com os projetos

aprovados pela ........... e os As Builts entregues no final das obras pela ............


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........................e a ....... PLAN arquivar e assessorar na montagem de um DATA BOOK com

toda a documentao tcnica (desenhos, especificaes, manuais, garantias, relatrios de

testes e comissionamento) e informaes de fechamento do empreendimento da PPP, a

serem executados pela ........... ENGENHARIA.

6.2. Superviso Tcnica das ObrasSer mobilizada uma estrutura para o acompanhamento e coordenao tcnica em campo

das atividades realizadas pela contratada e subcontratadas da ........................

........................para a execuo das obras.

A equipe da ....... PLAN, atravs de seus supervisores de obras civis e instalaes

eletromecnicas, dever fazer um acompanhamento dirio das atividades de campo. O

objetivo monitorar o padro de qualidade das atividades de construo e montagem, o

seguimento dos procedimentos de SSMQ e das normas internas da ........... e da

........................ .........................

Ser feito em conjunto com a equipe de Planejamento, um levantamento da produtividade e

recursos utilizados nas atividades, fazendo com que seja possvel a execuo e envio para a

........................ ........................, de curvas de avano das Frentes, confrontando o Previsto x

Executado

Alguns documentos so produzidos periodicamente pela ........... e permitiro o perfeitoacompanhamento das atividades de campo. So eles:

ASEAutorizao de Servio DDSDilogo Dirio de Segurana APRAnlise Preliminar de Risco AREAnlise de Risco Especfico

RDORelatrio Dirio de Obra


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RQ Relatrio de Qualidade (utilizado na avaliao de procedimentos comoconcretagem, solda, escavao e compactao de solos, recomposio asfltica,

etc.)

AFAAutorizao de Fabricao AFOAutorizao de Fornecimento SIMESolicitao de Inspeo de Materiais e Equipamentos Data Book As Builts

Obs: As frentes de servio devem ser devidamente descriminadas nos referidosdocumentos.

Os RDOs devem ser repassados ....... PLAN diariamente e, os RQs repassados medida

em que os mesmos forem gerados pela ........... e suas subcontratadas, para que sejam

analisados, comentados e assinados pela Superviso de Obras e, em seguida, enviados

para a ........... para anlise, comentrios e assinaturas.

Os outros documentos ASEs, AFAs, AFOs e SIMEs devem ser submetidos

aprovao da ....... PLAN na medida em que houver necessidade.

Dever ser feito um controle de todas as atividades realizadas e os recursos utilizados

diariamente, de modo que estas informaes sirvam de base para a realizao da Medio

Mensal dos Servios e do Relatrio de Progresso.

A coordenao de obras da ....... PLAN, atravs de seus supervisores de campo, dever

verificar as questes relativas qualidade e a suficincia dos recursos empregados na

execuo das obras, recomendando, quando necessrio, o aumento dos recursos ou at

mesmo a substituio dos que forem necessrios, para chegar o mais prximo do

necessrio na realizao das atividades.

Toda e qualquer no-conformidade observada em campo, deve ser registrada atravs de um


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formulrio criado pela ........................ ........................ e ....... PLAN, denotado de RACP

(Relatrio de Aes Corretivas e Preventivas) e, em casos extremos, ser reportada

........................ ........................ atravs de carta protocolada. Este RACP preenchido pela

equipe de campo da ....... PLAN ou da ........................ ........................ e, ser entregue

posteriormente para a ........... (ou subcontratada), para que a mesma preencha e indique o

Plano de Ao a ser adotado com o prazo para este cumprimento. Em seguida, a ...........

devolve para a ....... PLAN o referido relatrio preenchido, que posteriormente, ir realizar

uma vistoria no local para verificar a eficcia das aes tomadas.

A equipe de campo da ....... PLAN dever tambm acompanhar e fiscalizar as atividades,

garantindo o cumprimento das especificaes tcnicas e dos projetos aprovados pela

..........., bem como das diretrizes de SSMQ que sero detalhadas mais adiante. Quaisquer

desvios nas atividades devero ser reportados ao setor responsvel da ........................

........................, para que sejam tomadas as providncias ........................veis.


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6.3. Gesto da ComunicaoA comunicao formal entre as PARTES (........... E ........................ ........................) dever

ser efetuada por escrito e remetida:

(a) em mos, desde que comprovadas por Protocolo;(b) por fax, desde que comprovada a recepo;(c) por correio registrado, com aviso de recebimento; e(d) por correio eletrnico, com aviso de recebimento.O fluxo de comunicao entre as partes envolvidas no empreendimento dever seguir o

Organograma Geral (item 4.1) e os Anexos 2 e 4 Fluxograma de Cartas e Fluxograma de

GRDs, respectivamente.

Sero realizadas reunies semanais, todas as teras-feiras s 9:00 h, entre as partes

envolvidas (.........../., ........................ ......................../....... PLAN, ........... e ETEP), visando o

alinhamento entre as partes, no que diz respeito ao bom andamento e fluidez na execuo

do empreendimento.

Obs.: De acordo com o CSS 6651/06, fica expressamente proibida por parte da

........................ ........................, bem como de seus subcontratados, a comunicao com a

imprensa (escrita, falada, televisada, etc.), assim como os usurios finais de saneamento

bsico no mbito de atuao da ..........., quanto a assuntos decorrentes do CONTRATO DECONCESSO.

6.3.1. Fluxo e Arquivamento de Documentos

Dever ser realizado pela equipe de Planejamento da ....... PLAN o arquivo:

Das Licenas e Alvars, com atualizao peridica;


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Dos projetos e suas respectivas revises, atravs de um banco de dados especficopara este fim;

Das solicitaes feitas atravs de cartas numeradas e registradas remetidas ........................ ........................ ou ........... e de suas respectivas respostas;

De quaisquer outros documentos remetidos ........................ ........................ ouqualquer uma das partes envolvidas neste empreendimento.

As comunicaes feitas entre a ........... e suas subcontratadas com a ........... devero ser

encaminhadas ........................ ........................ por CARTA devidamente protocolada, para

posterior repasse ........... via ........................ ......................... Em seguida, dever ser

aguardado o perodo til para a devida resposta por parte da ............

O trmite dos documentos tcnicos (projetos, especificaes tcnicas, relatrios tcnicos,

propostas tcnicas, LMs, dentre outros), dever ser realizado atravs de GRD (Guia de

Remessa de Documentos) diretamente ..........., na qual a mesma dever ser protocolada

e, este protocolo deve ser entregue ....... PLAN para registro e arquivo.

6.3.2. Documentos de Engenharia

As atividades da ....... PLAN no contexto da Engenharia concentram-se no controle do fluxo

e arquivamento da documentao tcnica emitida pela projetista (ETEP) e outras projetistas

subcontratadas da ........... (Cpua, Aquamec, Sulzer, Valloy, dentre outras).

importante ressaltar que o gerenciamento das atividades da projetista est a cargo da

............

Dever ser feito pela ....... PLAN o controle da emisso dos projetos executivos elaborados

pela ETEP, constando as revises e se os mesmos j foram aprovados e devidamente

validados pela ..........., para que, em seguida, se possa encaminhar ........... os projetos

aprovados pela ........... para execuo.


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Ser disponibilizada uma rea pela ........................ ........................, para o armazenamento

fsico de toda a documentao tcnica pertinente s obras da PPP (exceto a Frente 24). Em

especial, ser disponibilizada uma sala para o arquivo dos Projetos aprovados pela ...........,

atravs de ........................ides de madeira para a acomodao destes projetos.

Est sendo desenvolvido pela equipe da ....... PLANum banco de dados atravs do software

MS Access, que permitir a realizao do controle de envio e recebimento destes

documentos, assim como o monitoramento dos prazos de emisso e aprovao dosmesmos.


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6.3.3. Documentos Pertinentes s Obras

Conforme exposto no item 6.2., vrios documentos so emitidos periodicamente pela ...........

durante as obrasRDOs, RQs, AFAs, AFOs, ASEs e SIMEs e submetidos anlise e

comentrios da ....... PLAN.

Cada uma das partes, aps as devidas assinaturas e comentrios, ficam com a sua

respectiva via para arquivo, exceto os RQs que ser gerado apenas 1 via, que ser a

mesma utilizada no Data Book final das obras.

6.3.4. Documentos Pertinentes ao Comissionamento e Start-Up

a) Pr-Operao Parcial

Atravs de pedido dirigido UNIDADE DA ........... QUE ADMINISTRA O CONTRATO, a

........................ ........................poder solicitar a PR-OPERAO PARCIAL, em prazo nosuperior a 15 dias, antes de as OBRAS se encontrarem concludas e prontas para a PR -

OPERAO PARCIAL.

Dentro de um prazo de 30 dias, a contar da aprovao do pedido da ........................

........................, a ...........:

Aprovar parcialmente a OBRA; Rejeitar o pedido, justificando a sua deciso e apontando as no conformidades.

b) Pr-Operao

Por meio da NOTIFICAO DE TESTES a ........................ ........................ comunicar a

..........., notificando-a sobre a concluso da construo, instalaes e montagens; e o incio

do perodo de testes. Para tanto, a ........................ ........................ enviar ..........., com


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antecedncia mnima de 30 dias da data prevista para o incio da PR-OPERAO, os

procedimentos a serem adotados durante a PR-OPERAO, inclusive a relao dos

procedimentos exigidos pelos fabricantes dos equipamentos, o mtodo de execuo dos

testes e expectativa de resultado com os limites permitidos para aceitao dos

equipamentos durante o perodo da PR-OPERAO, fornecendo, tambm, mesmo que

em cpia, os certificados de garantia e correspondentes coberturas.

A PR-OPERAO consistir de testes de desempenho para assegurar que o

funcionamento e a performance de cada equipamento estejam de acordo com o prescrito no

CONTRATO DE CONCESSO e atenda as exigncias do projeto aprovado pela ........... a

serem conduzidos por um prazo de 30 dias, ao final da qual sero validados os manuais, os

quais, aps aprovados pelos representantes legais das PARTES, passaro a fazer parte

integrante do CONTRATO DE CONCESSO.

Antes da PR-OPERAO, devero ser apresentadas pela ........................ ........................

as curvas de correes e calibrao de cada instrumento a ser utilizado bem como osmanuais de operao e manuteno e o cadastro dos materiais, equipamentos de reserva e

peas sobressalentes.

A emisso do TERMO DE ACEITAO PROVISRIA das OBRAS ficar vinculada

entrega dos desenhos As Builts, elaborados segundo normas internas da ..........., anexas

ao Termo de Referncia e ao que foi acertado diretamente com o setor de Cadastro Tcnico

de Produo da ........... (sede ConsolaoMAG 11), que o setor da ........... diretamenteresponsvel pelo lanamento das informaes dos As Builts no sistema SIGNOS (sistema

de cadastro de instalaes da ...........). A ........................ ........................ dever apresentar

em CD-ROM, o cadastro geral das OBRAS executadas (As Built) compreendendo plantas

(AutoCad) e memorial (Word), que contero descrio minuciosa de tudo o que foi realizado,

inclusive relao dos bens mveis reversveis, que dever, ao longo do perodo contratual,

ser atualizada e apresentada ..........., para a assinatura das PARTES.


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Ao final da PR-OPERAO ser elaborado um relatrio completo, contendo os resultados

(Testes), devendo uma cpia ser protocolada na ............


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6.3.5. Backup dos Documentos do Projeto

Semanalmente dever ser efetuado o backup dos documentos mantidos em arquivo

eletrnico. Este backup feito atravs de cpia dos arquivos para uma pasta mantida no

servidor da ........................ ........................ (cujo backup realizado automaticamente pelo

setor de TI da ........................ ........................) e de cpia desta pasta para um HD externo

que ser mantido no escritrio da obra.

O setor de Planejamento e Controle responsvel pela realizao dos backups.

6.4. Gesto de SuprimentosAs atividades de suprimentos relativas a este contrato esto sob responsabilidade exclusiva

da ..........., incluindo elaborao e aprovao de vendor list, cotaes, negociaes,

elaborao de contratos e pedidos de compra, inspeo, recebimentos, pagamentos, entre

outras.

O fluxo de aquisio e inspeo de materiais e equipamentos a serem adquiridos pela

........... para o projeto deve seguir o descrito no Anexo 3Fluxograma de Suprimentos.

A ....... PLAN ir acompanhar as atividades de suprimentos basicamente atravs do

Cronograma Fsico-Financeiro.

6.5. Gesto de Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade (SSMQ)A Coordenao de Obras da ....... PLAN dever acompanhar as questes relativas

Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade (SSMQ) e verificar se estes itens esto

sendo atendidos conforme as normas e procedimentos vigentes.


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A equipe de campo dever coordenar e garantir o alinhamento das atividades de

construo, montagem e instalao com as diretrizes estabelecidas no departamento de

SSMQ da ........................ ........................, bem como nas normas tcnicas e procedimentos

operacionais da ............

Conforme mencionado anteriormente, neste item torna-se necessrio o uso dos RACPs,

para a garantia do cumprimento dos Procedimentos de Segurana e Normas Tcnicas

vigentes (e tambm os internos da ...........). Sendo ele aplicado, caso a equipe de campo da

....... PLAN se depare com situaes de no conformidades, durante o acompanhamento

das atividades, circulando atravs do fluxo destes RACPs, conforme a meno j feita

anteriormente.

6.6. Gerenciamento dos Riscos

Em elaborao.

7. RELAO DE ANEXOSAnexo 1Fluxograma de Aprovao de Projetos Executivos

Anexo 2Fluxograma de Cartas

Anexo 3Fluxograma de Suprimentos

Anexo 4Fluxograma de GRDs


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Anexo 1 Fluxograma de Aprovao de Projetos Executivos


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Anexo 2 Fluxograma de Cartas


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Anexo 3 Fluxograma de Suprimentos


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Anexo 4 Fluxograma de GRDs

plano da qualidade

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