planejamento estratégico metas e desdobramentos rev 08.03.10

7/25/2019 Planejamento Estratgico Metas e Desdobramentos Rev 08.03.10

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PLANEJAMENTOESTRATGICO, METAS EDESDOBRAMENTOS

Verso Prvia: 0 !0"!#0


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FOCO 1

FOCO 2

Ci$%os &e P%a'e(a)e'*oMisso e Viso

Valores e Princpios

SWOT

Metas e Objetivos

Desdobramento Metas

Plano de !o eProjetos

Medi!o "es#ltados


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Me*as e Des&o+ra)e'*os:Me*o&o%o ia

$velOr%ani&acional

Cor2ora*ivo O G S MDire*ivo O G S M

Gere'$ia% O G S M

S 2erviso O G S M

O2era$io'a% O G S M

'ncl#ir( Res2o's1ve% Dea&%i'e 3erra)e'*a


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S M

Obter

aportesacordadoscom FAMAPE e criarplataforma

paracrescimento

sustentvel

Receita Bruta::R$ 4 MM

Mar!em Bruta:"#

Mar!em EB %&A:'(#

Mar!em )*+uida:,-#

.ontratos em

.arteira para'-,, ao final doano:R$ 4- MM

ncrementar receita recorrente /,'MM0 Receita Papeleiras: R$ MM Receita Ferrovias 1 R$ "MM Outros /termos e petro+0: R$,MM

Ativamente prospectar pro2etos deconstru3 o e monta!em /R$'5MM0

Receita estaleiros: R$5MM Receita R6E7% /Refinaria0: R$4MM Receita &utos:R$5MM Receita Offs8ore: R$ MM Receita Outros:R$(MM

Manter receitas de radio!rafiaconvencional estveis /R$4MM0

Bun9er R$ 'MM E ternos R$'MM

;arantir alto !rau de satisfa3 o declientes com os nossos servi3os

,--# dos contratos finaliolume de propostas colocadas 1 '? meta dereceita pr@ imos ,' meses

>olume de pro2etos em prospec3 o 1 ?pro2etos em e ecu3 o

Aumentar .apacidade tili


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OGSM N4ve% 5: I'$re)e'*ar Re$ei*are$orre'*e

S M Resp Data/Tool

ncrementarreceita

recorrente

Receita Papeleiras 1R$ MM

Prospectar pelomenos R$(MM declientes potencial

%er pelo menosR$,JGMM emne!ocia3 o / e40 no 4o trimestreJpara e ecu3 o no,o trimestre de'-,,

Meta de venda deR$4JGMM

Anderson Art8ur Fabio

OnC!oin!KRelat@rio >isita

OnC!oin!KRelat@rio Pipeline

OnC!oin!KPes+uisa7atisfa3 o

Mapa de paradas


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S M Resp Data/Tool

ncrementarreceita

recorrente

Receita Ferrovias1 R$"J-MM

Renovar contrato MetrL7P atual

Assinar .ontrato paranovas lin8as MetrL 7P

Faalepara '-,-C'-,,J paratril8os e 2untas isoladas

Assinar contrato com>ale >M e F.A para'-,-C'-,, para 2untasisoladasJ rodasJ ei osJen!ates

Renovar contrato doMetroCRioJ B e7upervia

>encer concorrencia da.P%M

Finali


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S M Resp Data/Tool

ncrementarreceita

recorrente

Receita comPetro+u*micas e%ermoel tricas: R$,MM

ntensificarne!ocia3Nes comBras9emJ &o J&uPontJ %ractebelJPetrobrasCcompartil8adoJ etc J

completar o portfoliode tecnolo!ias: EMA%&utos e Open >isionJetc

Finaliendas por t cnica:

AeSe: R$(--mil EMA%C% B: R$(--mil 7pider: R$ --mil EMA%C% P: R$ --mil ;ammas8ield: R$G--mil Sdrotector: R$ --mil Open vision: R$G--mil

Anderson Art8ur Fabio ;erencia de

Opera3Nes K.oordenadorde novastecnolo!ias

;erencia% cnica

MarK,- ulK,- A!oK,- OutK,-

OGSM N4ve% 5: I'$re)e'*ar Re$ei*are$orre'*e


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S M Resp Data/To

ol

Ativamenteprospectarobras de

.onstru3 o

e Monta!em

Participa3 o emtodas concorrDnciasde obras de infraCestrutura de Tleo U;sJ 6avalJ Papel e.eluloseJ Ener!iaJ7iderIr!icoJ7aneamentoJ dutos

e FerrovirioReceita estaleiros:R$5MM

Receita R6E7%/Refinaria0:R$4MM

Receita &utos:R$5MM

Receita Offs8ore:R$ MM

Receita Outros:R$(MM

Mapear os pro2etos emfase de licita3 oJ econtactar os principaisplaSers na fase inicialde cota3 o

&etectar os pro2etos 2assinados e visitar asempreiteiras na fase

de pr Cmobiliisitar os clientesfinais paraapresenta3 o dasvanta!enstecnol@!icas ecomerciais

>isitar as obras emfase final para vendado ;ammas8ield ep8ased arraS

.ertificar a empresaperante a &6> e o AB7

Vualificar a empresapara pro2etos offs8ore:7ubsea5J Acer!SJ7erima J Planal

Vualificarprocedimentos para

no e A3oCli!a ec8apas de estrutura

Assinar contratos comestaleiros BrasfelsJ VuipJEA7 e outros no valor mensaltotal de R$ (--Mil

Assinar contratos com pelomenos empreiteiras doR6E7%J com faturamentomensal total de pelo menos

R$G--Mil >encer ;aspalC;asanJ comreceita media mensal deR$4--mil

Assinar contrato com pelomenos duas empreiteiras doalcoolduto da 7inopecCPetrobrasJ com faturamentomensal de R$4--milKmDsJpara inicio previsto no 'H sem

Assinar pelo menos " novoscontratos menores +ue!arantam um faturamentom dio mensal de R$,--milcadaJ para inicio at maioK,-

Assinar contrato comvencedor da obra offs8ore da7erima e do 6E /PlanalW0

Fabio Art8ur Anderson &epto

% cnicoJVualidadeeOperaciona

l

OGSM N4ve% 5: Pros2e$*ar O+ras &e Co's*r .o eMo'*a e)


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S M Resp Data/Tool

Manter Receitade Radio!rafia.onvencional

estvel

Receita Bun9er:R$ 'MM

ReceitaE ternos: R$ 'MM

mplantarfaturamentominimo no bun9er

.orri!ir os pre3osdefasados nosclientes e ternos

Aumentar acapacidadeoperacional para,- e+uipes

>iabili


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OGSM N4ve% 5: Co'*ra*os e)$ar*eira

S M Resp Data/Tool Aumentarvolume declientesprospectados

>olume depropostascolocadas 1 ' ?meta de receitapr@ imos ,'meses >olume depro2etos emprospec3 o 1 J-? pro2etos eme ecu3 o

Reestruturar o depto comercial Assinar revistas e sites

especiali


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O)SM $vel 2( Mel*orar Controle de C#stos S M

mplantar7istema de!est o dos

custosoperacionais

Monitorar os

principaisindicadores decustos das obrasda 6&%

oras E tras %otaisMeta : reduoescalonada : at

junho 10 % e atdezembro 20 #

.onsumo de.ombust*vel %otal:Meta : definir apslevantamento dohistrico

!eduzir consumode "nsumos :Meta : definir apslevantamento dohistrico

a0 Estabelecer sistema de controle para osprincipais itens +ue afetam o custo dos

servi3os da 6&%

.ontrolar 8oras e tras por obraMeta : reduo escalonada :# % at

junho e 10% at dezembro$ase mdia de 200

.ontrolar consumo de combust*vel porobra

Meta : &efinir aps levantamento dohistrico

b0 &efinir efetivo operacional ideal de forma+ue e ista a fun3 o de fol!ador e +ue todossaiam de f rias conforme plane2amento

.ontrolar nImero de colaboradores comf rias vencidas

M'() : &efinir aps levantamento dedados histricos

c0 mplantar sistema de controle emonitorar o consumo de filmes pararadio!rafia e +u*micos

d0 Reavaliar m todo de reaproveitamentodos res*duos / prata0

Redu


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O V E V EM V A6&O

,C &efinir procedimento e planil8a padr o para re!istro de 8oras RAFAE)em todas as obras compat*vel com o sistema %O%>7e compat*vel com a $7O

'C &efinir procedimento e planil8a padr o para re!istro de consumo RAFAE)de combust*vel nas obras compat*vel .om o sistema %O%>7e compat*vel com a $7O

C $mplanta3 o do sistema de controles nas obras .OOR&E6A&ORE7

4C Analisar $ndicadores e estabelecer plano de a3Nes de mel8orias &7O6 e .OOR&E6A&ORE7

4CElaborar +uadro de pessoal ideal e comparar com o atual &7O6

GC Analisar a necessidade de contrata3Nes por tecnolo!ia &7O6e fun3 o / $nspetoresJ Operadores de 7 e RA&$O;RAF$A 0

(C .ontrata3 o da m o de obra necessria e in*cio do &7O6monitoramento de f rias

5C Elaborar planil8a de controle da opera3 o do B 6QER E7%A;$YR$O/ controle da disponibilidade J consumo de filmes e +u*micos0

"C Avaliar os dados coletados e definir planos de a3aoplanil8asJ procedimentos e indicadores para otimi$7OR

O)SM $vel +( Mel*orar Controlede C#stos


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!'/)( !" &' &' 'M3'45

!5 6 5oras e-tras

5oras '-tras 6 4ovembro 2007

-J-

'J-

4J-

(J-

"J-

,-J-

,'J-

; ; O P

; P Z

; M A

; . 7

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. o m p r a s

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.omum

[Feriado[

Meta /'JG0

5oras '-tras

-

(

=

,'

,G

#

Feriado .omum Meta /'JG0

.omum -J= ,J5" J ( 'J,5 'J5 J 4 4J4( GJ44 "J4" (J'( 5J( 4J4= JG

Feriado 'J( -J -' -J, ,JG5 J," ,J (5 -J, -J -' J(' ,J"G 4J=4

Meta /'JG0 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG 'JG

M dia

M dia

2anK-5

fevK-5

marK-5

abrK-5

maiK-5

2unK-5

2ulK-5

a!oK-5

setK-5

outK-5

novK-5

de


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S M

mplantar7istema de;est o da

Manuten3 o

Aumentar adisponibilidade dafrota de ve*culos

Aumentar adisponibilidade dose e+uipamentos

Manter em bom

estados asinstala3Nes da 6&%

a0 Estruturar a rea de manuten3 o

b0Estabelecer pol*ticas de manuten3 opreditivaJpreventiva e corretiva parae+uipamentosJve*culos e instala3Nes

Monitorar *ndice de disponibilidadeve*culos por obra

Monitorar *ndice de disponibilidade dee+uipamentos

Monitorar o cumprimento ,-- # do planode manuten3 o de e+uipamentos porobra e de cada instala3Nes da 6&%

c0Estabelecer pol*tica de compra desobressalentesJ para e+uipamentos eve*culos

&efinir metas para nImero de itens desobressalentes em esto+ue eacompan8ar o indicador

O)SM $vel 2( Mel*orar Controlede C#stos


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O V E V EM V A6&O

,C.ontratar coordenador de Manuten3 o &7O6

'C Estruturar a rea de manuten3 o &7O6 ] .OOR&E6A&OR/ ' t cnicos ] sistema de trabal8o 0

C Estabelecer plano de a3 o compat*vel com a estrat !ia &7O6 ] .OOR&E6A&OR

O)SM $vel +,e,


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!'/)(0!"1 &' &"2314"$"/"&)&' &' '89"3)M'4(12 ' :!1()'fic;ncia 6 4o de e*uipamentos dispon+veis


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O)SM $vel 2,-,

S M

mplantar7istema de

Plane2amentode obras

Asse!ura ocumprimento doscrono!ramas deplane2amento dasobras / atuais e novas0

Meta "G # / M diamensal0

a0 Mel8orar comunica3 o das interfaces/Operacional .omercialJR JFinanceiro0 utili


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!'/)( !" &' &'2'M3'45 2'M)4)/recursos de e*upamentos=pessoal e infreestrutura 100% na data pro>ramada

"ndice de acerto no planejamento

="J'-

"5J -=4J'-

="J -

=4JG-

=GJ,-=5J,-

=5J"-

(-JG-

"5JG-

=4J"-

=4J(-

=(JG-=4J"- =(J(-

,-'-

-

4-G-(-5-"-=-

,--

' - - G

' - - (

P a n K

- 5

F e v

K - 5

M a r

K - 5

A b r i K - 5

M a i

K - 5

P u n K

- 5

P u l K - 5

A ! o

K - 5

7 e t

K - 5

O u t

K - 5

6 o v

K - 5

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