plan de accion integrado anual 2019 - hospital fray luis · de desarrollo institucional através...

LINEA ESTRATEGICA: AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2019

Vinculación e inclusión % de funcionarios con inducción >90

Elaboraciòn y ejecuciòn del Plan

Anual de vacantes, de previsión del

Talento Humano y Plan Estrategico de

Talento Humano

Profesional

Especializado

Humano, Financiero,

Fisico y tecnologico

Capacitación y

entrenamiento

% de cumplimiento del Plan de

Capacitación >90

Elaboraciòn y ejecuciòn del Plan

Institucional de Capacitaciòn

Profesional

Especializado

Humano, Financiero,


Bienestar e incentivosN° de eventos de Bienestar e

incentivos3

Elaboración y ejecuciòn del Plan de

Incentivos Institucionales

Profesional

Especializado

Humano, Financiero,


Elaboraciòn del Plan Operativo anualProfesional

Especializado

Humano, Financiero,


Seguimiento y evaluación al Plan

Operativo Anual

Profesional

Especializado

Humano, Financiero,



Gestión Gerencial>90

Seguimiento y evaluación a los Planes

Programas y Proyectos

Profesional

Especializado

Humano, Financiero,


% de cumplimiento del Plan

Operativo Anual>90

Consolidación de la ejecución del Plan

de Desarrollo Institucional através del

seguimiento de las actividades y

avances de los POA por proceso de la

vigencia

Profesional

Especializado

Humano, Financiero,


N° de informes de Seguimiento y

evaluación2

Elaboraciòn y presentación de

informe de ejecución y gestión a

Junta Directiva y ciudadanía através

de los mecanismos formales y

derendición de cuentas .

Profesional

Especializado

Humano, Financiero,


PROYECTO ACTIVIDADES/ACCIONES RESPONSABLE. RECURSO

LA PLANEACIÓN COMO

HERRAMIENTA DE

GESTIÓN

Desarrollar las acciones para el

cumplimiento del Plan de

Desarrollo y demás herramientas

de Planificación

Implementación de la

Planeación estratégica y

de resultados


Desarrollo>75

Fortalecimiento

de la planeación

PLAN DE ACCION INTEGRADO ANUAL 2019

PROGRAMAS OBJETIVOS ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR

EL TALENTO HUMANO

EJE CENTRAL DE LA

EFICIENTE GESTIÓN

Motivar el talento humano de la

ESE. mediante estímulos y

oportunidades de participación

en inducción, capacitación y

bienestar social

Gestión Integral

del Talento

Humano

META


2019




META

Proyecto de ampliación y

adecuación de la edificación.1

Gestiòn para la actualización,

formulación y financiacón de los

proyectos identificados para

optimizar la infrestructura, tecnologia

y Ambiente.

GerenteHumano, Financiero,


% de ejecución del Plan de

mantenimiento Hospitalario>90

Programación, elaboraciòn, inclusión

en el Presupuesto, ejecución,

seguimiento y evaluaciòn del Plan de

Mantenimiento Hospitalario

Profesional

Especializado

Area

Administrativa y

Financiera

Humano, Financiero,


% de procedimientos ajustados

conforme al sistema>75

Actualización e Implementaciòn de

los Procesos y Procedimientos acorde

con los lineamientos y politicas

antitramites

GerenteHumano, Financiero,


Procesos Judiciales contestados

oportunamente, incluidas las

Tutelas y derechos de petición

100

Atenciòn y gestión oportuna de los

procesos juridicos, peticiones, quejas

y reclamos que deba atender la

Instituciòn

Asesor JuridicoHumano, Financiero,


% de cumplimiento del Plan Anual

del Sistema de Gestion y Seguridad

y salud en el trabajo

>75

Elaboraciòn, ejecución y seguimiento

del Sistema de Gestión y Seguridad

Salud en el Trabajo

Humano, Financiero,


Desarrollar el rediseño

Institucional

Estudio Técnico elaborado e

implementado 50

Elaboraciòn del Estudio de Rediseño

Institucional y Carga Laboral

Humano, Financiero,


Avanzar en la

Implementación del

Sistema de Gestión

Documental

% de Implementación del Sistema

de Gestión Documental30

Revisión y evaluación de los avances,

limitantes y acciones de

mejoramiento del Sistema de Gestión

Documental y Actualización del

PINAR

Profesional

Especializado

Area

Administrativa y

Financiera

Humano, Financiero,


Evolución del Gasto por unidad de

valor relativo producida<90

Cumplimiento con los compromisos

adquiridos en la ejecución del Plan de

Saneamiento Fiscal

Humano, Financiero,


Gerente

FORTALECIMIENTO DE

LA GESTION FINANCIERA

Eficiencia operativa, con el

mejoramiento del Ingreso y

Control de costos y gastos

Afianzar la cultura

Institucional respecto a

eficiencia en el uso y

disposición de recursos

públicos

Programa de

Gestión

Institucional de

los recursos

financieros

Gerente

GESTION DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPOS

Mantener en óptimas

condiciones, los espacios,

infraestructura física, equipos

médicos, muebles y enseres,

vehículos de transporte

asistencial, sistemas de

información , para una buena

prestación de servicios de salud

a la comunidad que los

demanda.

Gestión de la

Infraestructura, tecnología

y el ambiente

Adecuación y

mejoramiento de

la Infraestructura

física

FORTALECIMIENTO DE

LA GESTION

ADMINISTRATIVA

Fortalecer los procesos

administrativos y asistenciales

de la Institución para una buena

prestación de servicios de salud

a la comunidad

Modernizar procesos y

procedimientos para

orientar la toma de

decisiones y la

transparencia en la gestión

públicaProyección y

Mejoramiento

Institucional


2019




META

Resultado equilibrio presupuestal

con recaudo0,75

Definición de Lineamientos para

hacer efectiva la austeridad del gasto

y estrategias para fortalecer el

recaudo

Humano, Financiero,


Monto de la deuda superior a 30

días por concepto de salarios del

personal de planta y contratista

0

Realización de analisis para

determinar el flujo de recursos

previstos mensualmente, priorizando

el pago de salarios y remuneración de

servicios técnicos y honorarios

Humano, Financiero,


% de Centros de Costos

Implementados30

Programación de recursos e

iplementación de centros de costos

Humano, Financiero,


Categorización del riesgo Fiscal y

financiero Riesgo Medio

Cumplimiento con los compromisos

adquiridos en la ejecución del Plan de

Saneamiento Fiscal y las medidas

para pasar a una mejor categoria

Humano, Financiero,


Razonabilidad de los estados

Financieros

Razonable con

observaciones

Emisión oportuna de las notas

contables sobre los resultados de la

ejecución financiera y seguimiento a

la razonabilidad de los estados

financieros

Humano, Financiero,


Fortalecer la Gerencia de

la Información como

factor de competitividad

Porcentaje de cumplimiento de los

recursos destinados en la

renovación, mantenimiento de

equipos y software

>90

Elaboración, ejecución y seguimiento

del Plan de Mantenimiento

Hospitalario

Profesional

Especializado

Area

Administrativa y

Financiera

Humano, Financiero,


Utilización del mayor numero de

medios tecnologicos para difusión y

publicación de la información

generada en la Institución

Humano, Financiero,


Elaboración e implementación del

PETI, planes de tratamiento de

riesgos de seguridad y privacidad de

la información.

Aplicar la estrategia de

Gobierno en línea

Porcentaje de ejecución de la

estrategia de gobierno en línea >75

Publicación oportuna de los

documentos y avisos que permita

brindar información oportuna a la

comunidad

Humano, Financiero,


MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE

INFORMACIÓN Y

ATENCION AL USUARIO

Implementar un sistema de

información Integrado

Programa de

sistema de

información

Utilizar los medios

Tecnológicos para difusión

de la Información e

interacción con la

comunidad

N° de Medios Usados >80

Profesional

Especializado

Area

Administrativa y

Financiera

FORTALECIMIENTO DE

LA GESTION FINANCIERA

Eficiencia operativa, con el

mejoramiento del Ingreso y

Control de costos y gastos

Afianzar la cultura

Institucional respecto a

eficiencia en el uso y

disposición de recursos

públicos

Programa de

Gestión

Institucional de

los recursos

financieros

Gerente

Establecer la Gestión de Costos

como apoyo a la operación,

mejoramiento y crecimiento

Institucional


2019




META

Humano, Financiero,


Humano, Financiero,


Implementar espacios de

participación con la

Comunidad

N° de eventos donde participa la

comunidad2

Programación y ejecución de eventos

que permita la participación de las

partes interesadas de la Institución

Humano, Financiero,


Implementar la cultura del

Autocontrol, autogestión y

autorregulación

% de implementación del MECI 65

Elaboración y Desarroll0 del Plan

Institucional de Auditoria que permita

el seguimiento y evaluación de los

procesos

Humano, Financiero,


Administrar la Gestión de

Riesgos Institucionales y

de Corrupción

Porcentaje de informes de

monitoreo a las actividades del Plan

Anticorrupción y de atención al

ciudadano

>90Seguimiento e Informes a las

estrategias anticorrupción

Humano, Financiero,


Nombre:

Objetivo:

Concepto:

ASPECTOS

NORMATIVOSIDENTIFICACION DE RIESGOS

PRIORIZACION DE

ASPECTOS CRITICOSRESULTADOS

• Decreto 2609 de

2012, Articulo 8

"Instrumentos

Archivísticos" Plan

Institucional de

Archivos -PINAR

• La identificación del archivo

• Infraestructura física

• Característica de la

documentación.

3

Ruta de

Implementació

n del PINAR

Nombre:

La ESE garantizara la implementación de las mejores

prácticas para la adecuado administración de sus

archivos

• Estudio Físico del archivo

• Creación de matriz de riesgo

• Articulación de la gestión documental física con la electrónica

Plan Anual de Adquisiciones

Integración de los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de AcciónPlan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR

Lograr en la vigencia 2022, la implementación de planes y proyectos que gestionen, automaticen, brinden seguridad y acceso a la información contenida en los documentos de archivo, dando

cumplimiento a la normatividad aplicable y fortaleciendo así la gestión documental de la ESE Hospital Fray Luis de Leon

Es un instrumento de planeación para la labor archivística, que determina elementos importantes para la planeación estratégica y anual del proceso de gestión documental y da cumplimiento a las

directrices del Archivo General de la nación y a la normatividad vigente frente a la administración de los documentos

VISION ESTRATEGICA DE LA GESTION DOCUMENTAL ACTIVIDADES

Preparación de los documentos e

informes para cumplir los

requerimientos normativos y de la

comunidad

FORTALECIMIENTO DE

LOS PROCESOS DE

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN Y

CONTROL

Proyectar el Mejoramiento

Institucional

Fortalecimiento

del Control

Interno

Profesional

Especializado

MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE

INFORMACIÓN Y

ATENCION AL USUARIO

Implementar un sistema de

información Integrado

Programa de

sistema de

informaciónProfesional

Especializado

Area

Administrativa y

Financiera

Garantizar la

Transparencia y acceso a la

Información

N° de Informes divulgados >90


2019




META

Objetivo:

Concepto

ASPECTOS

NORMATIVOS:Politicas de Adquisiciones

Modalidad de

AdquisicionesFuente de los Recursos Valor Total Estimado

Códigos

UNSPSC

• Resolución No. 5185

de 2013 Articulo 7°,

Resolución No. 0232

de 2018

5 Directa Recursos Propios 7.059.490.207

Hace Parte del

Plan el Anexo

Con la

Codificación

UNSPSC, en el

formato

Nombre:

Objetivo:

Concepto:

Vacantes temporales Vacantes definitivas

Aquellas cuyos titulares

se encuentren en

cualquiera de las

situaciones

administrativas

previstas en la ley, tales

como licencias,

encargos,

comisiones, ascenso,

entre otras.

Aquellas que no cuentan con un

empleado titular de carrera

administrativa o de libre

nombramiento y remoción.

Nombre:

• Ley 909 de 2004,

• Decreto 2482 de 2012


• Decreto único reglamentario 648 de 2017

• Modelo integrado de Planeación y Gestión

El retiro del servicio implica la

cesación del ejercicio de funciones

públicas. Es necesario aclarar que es

reglada la competencia para el retiro

de los empleos de carrera, de

conformidad con las causales

consagradas por la Constitución

Política y la ley, y deberá efectuarse

mediante acto motivado

• Concurso de méritos

• Provisión de vacantes definitivas de empleos de carrera

• Provisión transitoria de empleos vacantes

Plan de Previsión de Recursos Humanos

• Determinación necesidades por dependencia

• Proyección de las adquisiciones

• Inclusión dentro del presupuesto

• Informes trimestrales del avance del plan

• Necesidades Adicionales

Plan Anual de Vacantes

El Plan Anual de Vacantes tiene por objeto estructurar y actualizar la información relacionada de los cargos vacantes de la ESE Hospital Fray Luis de León con el propósito de programar la provisión de

los empleos con vacancia definitiva de la vigencia actual.

Es un instrumento que tiene como propósito, la administración y actualización de la información sobre los cargos vacantes de la ESE, a fin de establecer la programación de la provisión de los empleos

con vacancia definitiva o temporal que se deben proveer en la siguiente o inmediata vigencia fiscal

ASPECTOS NORMATIVOS Proyecciones del retiro del servicio ACTIVIDADES

Servir para la toma de decisiones en la adquisición de bienes y servicios requeridos por la E.S.E Hospital Fray Luis de León de Plato y que permita la satisfacción oportuna de las necesidades de la

entidad, conformada por cada una de las dependencias, de tal manera que se atienda a los usuarios de forma eficiente y eficazEs una herramienta que facilita identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios de la entidad, permitiendo diseñar estrategias de contratación, que permitan

incrementar la eficiencia del proceso de contratación y el avance de los logros y objetivos propuestos.

ACTIVIDADES


2019




META

Objetivo:

Concepto

ASPECTOS

NORMATIVOS

Análisis de la disponibilidad de

personal

• Ley 909 de 2004

Articulo 17

En esta etapa se debe realizar

un estudio sobre la

disponibilidad interna de

personal, para lo cual es

fundamental que las entidades

tengan consolidada, organizada

y, en lo posible sistematizada, la

respectiva información

Nombre:

Objetivo:

Concepto:

ASPECTOS

NORMATIVOSAlcance

Gestion Estrategica del

Talento Humano

Plan Estratégico de Talento Humano

Fortalecer las actuaciones de la E.S.E Hospital Fray Luis de León de Plato en relación al talento humano, teniendo en cuenta sus necesidades, competencias y mejoramiento de las condiciones

laborales, a través de programas de formación, evaluación y bienestar que garanticen la calidad en la prestación de los servicios y el cumplimiento de los objetivos de la Entidad

El Plan Estratégico de Talento Humano tiene como finalidad básica o razón de ser la adecuación de las personas a la estrategia institucional. El éxito de este, se da en la medida en que se articula con el

Direccionamiento Estratégico de la Entidad su planta de personal, misión, visión, los principios y valores corporativos objetivos institucionales, planes, programas y proyectos. Enfocado a cumplir el

objetivo planteado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Politica de Gestión Humana ACTIVIDADES

Es un instrumento de gestión del talento humano que permite contrastar los requerimientos de personal con la disponibilidad interna que se tenga del mismo, a fin de adoptar las medidas necesarias

para atender dichos requerimientos

Análisis de las necesidades de personalProgramacion de medidas de

cobertura para atender dichas ACTIVIDADES

Consiste en el ejercicio que deben hacer las entidades

para definir la cantidad y calidad de las personas que

requiere para desarrollar sus planes, programas y

proyectos. Este análisis de necesidades pretende

establecer las razones por las cuales se requiere este

personal, ya sea porque se presentan deficiencias en la

capacitación de los funcionarios vinculados, se

requiera mayor experiencia y/o competencias para

realizar determinado trabajo, o simplemente porque

las cargas laborales así lo reclaman.

Identificados los requerimientos y

analizada la disponibilidad interna de

personal, el jefe de personal contrasta

las dos informaciones, de lo cual se

pueden detectar situaciones. La Ley

909 de 2004 establece una serie de

orientaciones en materia de carrera

administrativa y de empleo público a

las cuales se deben ceñir las entidades

públicas al momento de definir tanto

las medidas internas como externas,

con las cuales atenderá las situaciones

presentadas.

• Ingreso

• Selección

• Vinculación

Definir los lineamientos para la previsión del talento humano de la E.S.E Hospital Fray Luis de León de Plato Magdalena, a fin de mejorar el desempeño organizacional mediante la identificación,

aprovechamiento y desarrollo de la capacidad de los funcionarios y la proyección en el tiempo de las necesidades específicas de personal, en concordancia con los principios que rigen la función pública


2019




META

• Ley 909 de 2004


En la E.S.E. Hospital Fray Luis

de León de Plato, el personal

de planta alcanza el 7%

aproximadamente de los

requerimientos de personal,

en tanto que el 93%

aproximadamente, es

vinculado mediante orden de

Prestación de Servicios; por

lo tanto, el Plan Estratégico

de Recursos Humanos

beneficiará a todos los

servidores públicos de la

E.S.E., y sus colaboradores

La gestión de los

recursos humanos

(GRH) actúa como nexo

entre la estrategia y las

personas para la

producción de

resultados (efectos o

productos evaluables

contrastables con

estándares o metas)

acordes con las

finalidades perseguidas.

La GRH se presenta

como un sistema

integrado de gestión.

Nombre:

Objetivo:

Concepto

ASPECTOS

NORMATIVOSAcciones de capacitación Metodologia

Plan de

Intervención

• Decreto No 682 de

2001

Formación, Educación no

formal, Educación informal,

Educación forma,

Entrenamiento en el puesto de

trabajo, Programas de

inducción, Programas de

reinducción.

El plan se llevara a

cabo durante la

vigencia del 2019 y

profundizara en el

procesos de

saneamiento fisca y

financiero que se

viene adelantando en

Crear

estrategias y

acciones

dirigidas a

fomentar la

participación en

capacitaciones,

encaminada al

Diagnostico de necesidades de capacitacion en la

E.S.E ACTIVIDADES:

En los articulos 65 y 66 del Decreto 1227 de 2005 se

menciona que los programa de capacitación deben

orientarse al desarrollo de las competencias laborales

necesario para el desempeño de los empleado

públicos en niveles de excelencia, las necesidades de

capacitación inicial a verificar con cada uno de los

funcionarios corresponden a los establecidos como

• Seminarios, talleres, capacitación/ taller en el puesto de trabjo

• Evaluación, medición y seguimiento

• Cronograma de Capacitación (Anexo 3)

La Política de Gestión Humana del Hospital, busca propiciar el

crecimiento del activo más valioso de la Institución, su Talento Humano.

Conscientes de la importancia para el logro de la competitividad,

basados en la identidad corporativa y en el marco del Direccionamiento

Estratégico, nuestra institución promueve el desarrollo de

competencias en sus colaboradores desde lo humano, laboral y social,

propiciando así el crecimiento de un personal comprometido con su

desarrollo integral. La Filosofía de la institución se fundamenta en el

trabajo en equipo, la vocación de servicio, el interés por el aprendizaje

continuo y la calidad del talento humano, para incrementar conductas

como: optimismo, persistencia, creatividad, innovación, autocontrol y

ética

• Ingreso

• Identificacion y Planeación del Recurso Humano

• Provisión de Cargos

• Inducción general, teorica, específica y en campo

• Permanencia

• Sistema de Estímulos

• Retiro

Plan Institucional de CapacitaciónSatisfacer las necesidades de preparación, adiestramiento o formación del servidor público de la E.S.E Hospital Fray Luis de León, garantizando el cumplimiento de las metas de desarrollo y de la

consolidación del estado que se requiere con el fin de que éste pueda servir con excelencia a la sociedad, durante la vigencia 2016-2019

Es el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación, que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de


2019




META

Nombre:

Objetivo:

Concepto

ASPECTOS

NORMATIVOSProtección y servicios sociales

• Decreto 1083 de

2015

Siete programas mediante los

cuales se atiendan las

necesidades de protección, ocio,

identidad y aprendizaje del

empleado y su familia, para

mejorar sus niveles de salud,

vivienda, recreación, cultura y

educación

Nombre:

Objetivo:

Concepto

ASPECTOS

NORMATIVOSCronograma

• Decreto 1072 de

2015

Contiene todas las acciones a

desarrollar, con las fechas

respectivas de iniciación y

terminación de cada una de

ellas, en forma consecutiva.

También debe identificar a los

responsables de cada una de las

actividades

Los programas son el conjunto de acciones que se

deben llevar a cabo en las diferentes áreas, para

garantizar el cumplimiento de los objetivos del SG-SST.

Básicamente comprenden:

• Estilos de vida y trabajo saludable

• Inducción y reinducción

• Programa de capacitación

El artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072

de 2015 establece que el empleador

debe mantener disponibles y

actualizados los documentos

relacionados con el SG-SST.

Una vez se inicie la ejecución del plan

de trabajo anual, se hace necesario

que de cada una de las actividades se

• Evaluacion Incial del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en

el trabajo

• Realizar convocatoria de elección y conformación del COCOLA

• Acciones Correctivas y Preventivas

• Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades de origen

laboral

• Programa de capacitación

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el TrabajoDiseñar, implementar y evaluar el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

Es un instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la ejecución del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo. Contiene un conjunto de acciones o actividades organizadas y

programadas que se deben realizar para alcanzar los objetivos propuestos por el sistema de gestión en el plazo de un año

Programas Evidencias de ejecución del plan ACTIVIDADES

Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios del Hospital La Fray Luis de León de Plato E.S.E., generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración

familiar, a través de programas que fomenten el desarrollo integral y actividades detectadas a través de las necesidades de los funcionarios

Tiene por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los

objetivos de las entidades

Area de calidad de vida laboral Sistema de Estimulos ACTIVIDADES

Es atendida a través de cinco programas que se

ocupen de problemas y condiciones de la vida laboral

de los empleados, de manera que permitan la

satisfacción de sus necesidades para el desarrollo

personal, profesional y organizacional

Esta conformado por el conjunto

interrelacionado y coherente de

políticas, planes, entidades,

disposiciones legales y programas de

bienestar que interactúan con el

propósito de elevar los niveles de

eficiencia, satisfacción, desarrollo y

bienestar de los empleaods del Estado

en el desempeño de su labor y de

• Intervención en el clima y cultura organizacional

• Salario Emocional

• Estímulos de educación formal

• Recreación, cultura y deporte

Plan de Incentivos Institucionales


2019




META

Nombre:

Objetivo:

Concepto

ASPECTOS

NORMATIVOS:

Racionalización de tramites y

servicios

Mecanismo para

mejorar la atención

Transparencia

y acceso a la Rendición de Cuentas

• Ley 1712 de 2014

• Decreto 1081 de

2015


De la labor realizad en el año,

con respecto a los servicios que

se debian intervenir, a la fecha

se tienen los siguientes tramites

registradoss en el SUIT:

Asignación de cita para la

prestación de servicios de salu,

Examen de laboratorio clínico,

Terapia, Radiologia e imagenes

dianóstica, Atención inicial de

urgencia, Certificado de

Defunción, Historia Clínica

La ESE Hospital Fray

Luis de León,

propenderá por la

mejora de la calidad y

accesibilidad de los

trámites y servicios

de la institución, con

el fin de satisfacer las

necesidades de los

usuarios y la

ciudadanía en

general. Se afianzará

la cultura de servicio

al ciudadano,

entendiendo

nuestros usuarios

como la razón de ser

de la institución

El acceso a la

información

pública se

convierte en un

derecho que

además de

permitir

accerder y

ejercer otros

derechos,

potencia la

participación

ciudadana,

mejora la

eficiencia y la

modernización

de la gestión e

incrementa la

confianza

En la ESE Hospital Fray Luis de

León, se compromete a realizar

una adecuada rendición de

cuentas de manera periódica, con

el objeto de informar a la

ciudadanía sobre el proceso de

avance y cumplimiento de las

metas contenidas en el Plan de

Desarrollo Institucional, Plan de

Gestión del Gerente, PAMEC, Plan

Operativo Anual, Planes de

Acción y Presupuesto de la

entidad

Nombre:

Objetivo:

Concepto

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIEstablecer las estrategias y lineamientos requeridos para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos basados en una planeación, creando una Arquitectura Empresarial para la gestión de TI que

conlleve a la consecución de metas y objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Institucional.

Es el instrumento que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. El PETI hace parte integral de la estrategia de la institución y es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica de TI.

Cada vez que una institución pública hace un ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe ser integrado al PETI

Es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye seis componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio.

Está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de la entidad, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y

evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial

Gestión de riesgos de Corrupcion ACTIVIDADES

Para la identificación y evaluación se toma como base

el contexto estrategico que reconoce las situaciones

de riesgo de origen interno y externo para la entidad;

luesgo se procede a las identificación de los riesgos,

reconociendo variables como agentes generadores,

causas, efectos entree otros, para realizar

posteriormente la calificación de los riesgos

• Identificación de riesgos

• Cargue de procesos en el suit

• Audiencia pública de rendición de

cuentas

• Estrategia Antitrámites

• Seguimiento y control

Plan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoAplicabilidad de normas y controles en cada uno de los procesos con el fin de cerrar posibles brechas que casos de corrupción y así garantizar la eficaz prestación de los servicios ofertados en la ESE

Hospital Fray Luis de León.


2019




META

ASPECTOS

NORMATIVOSSituación actual

Modelo de Gestión de

TIModelo de Planeación


• Decreto 1078 de

2015

En facturación se presentan

deficiencias en el manejo de

códigos, en nómina la

parametrización de los

descuentos del 4%,

identificación de precios de

unos medicamentos para la

facturación, historias clínicas,

procesos financieros y de

nómina y no se cuenta con

una interinstitucionalidad

con las EPS para la asignación

de citas.

El modelo de Gestión de

TI de la ESE se basa en

los dominios del Marco

de Referencia de la

Arquitectura

Empresarial que se

implementara a partir

de la construcción de

este manual y de la cual

se fijaran las estrategias

institucionales, por

medio del desarrollo de

acciones que generen

valor estratégico para la

comunidad, el sector,

las dependencias de la

ESE y para el

direccionamiento de la

institución

El modelo de planeación incluye

los lineamientos que guían la

definición del plan estratégico,

la estructura de actividades

estratégicas, el plan maestro, el

presupuesto, el plan de

intervención de sistemas de

información, el plan de

proyectos de servicios

tecnológicos y el plan del

proyecto de inversión.

Nombre:

Objetivo:

Concepto

ASPECTOS

NORMATIVOS

Contexto para la gestión del

riesgo de seguridad y

privacidad de la información

Valoración del Riesgo Análisis del Riesgo

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la InformaciónVincular la identificación y análisis de Riesgos de la Entidad hacia los temas de la Seguridad de la Información con la Metodología de riesgos del DAFP

Es un instrumento para dar conocer cómo se realizará la implementación y socialización del componente de Gobierno en línea en el Eje Temático de la Estrategia en seguridad y privacidad de la

información, el cual busca guardar los datos de los ciudadanos como un tesoro, garantizando la seguridad de la información

Evaluacion y Tratamiento del Riesgo ACTIVIDADES

Entendimiento estratégico ACTIVIDADES

Comprende el análisis del modelo

operativo y organizacional de la

institución pública,

las necesidades de información y la

alineación de TI con los procesos de

negocio institucionales.

• Plan Maestro o Mapa de Ruta

• Alineación de TI con los procesos

• Modelo de gestión de servicios tecnológicos

• Uso y apropiación de la tecnología

• Boletines Informativos


2019




META

• Decreto 1078 de

2015

Corresponde a una visión

general de los riesgos que

pueden afectar el

cumplimiento de los

objetivos en este caso para la

seguridad y privacidad de la

información se analiza

información de la estructura

organizacional, del modelo

de operación por procesos,

del cumplimiento de planes y

programas, de los recursos

físicos y tecnológicos, entre

otros.

Para establecer el contexto

para la gestión del riesgo es

necesario definir los criterios

de riesgo de seguridad y

privacidad de la información

Para la identificación y

evaluación se toma

como base el contexto

estratégico que

reconoce las situaciones

de riesgo de origen

interno y externo para

la entidad; luego se

procede a la

identificación de los

riesgos, reconociendo

variables como agentes

generadores, causas,

efectos entre otros,

para realizar

posteriormente la

calificación de los

riesgos

Determinar las consecuencias o

efectos de la posible ocurrencia

del riesgo teniendo en cuenta

los objetivos del Hospital, las

consecuencias pueden darse en

personas, bienes materiales o

intangibles como la imagen y

prestigio corporativo

Nombre:

Objetivo:

Concepto

ASPECTOS

NORMATIVOS

Planificación y control

operacionalImplementación Indicadores de Gestión Evaluación de Desempeño ACTIVIDADES

La valoración del riesgo y se realiza de manera tal que permita establecer

la probabilidad de su ocurrencia y el impacto sobre la operación del

hospital.

Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles acciones a

emprender, las cuales deben ser factibles y efectivas, tales como: la

implementación de las políticas, definición de estándares, optimización

de procesos y procedimientos y cambios físicos entre otros. El

tratamiento de riesgos implica tomar decisiones basadas en los

resultados de la identificación de riesgos y su análisis

• Definir los criterios de riesgo de


información

• Identificación del riesgo

• Evaluar Probabilidad e impacto del

Riesgo

• Declaración de aplicabilidad

• Monitoreo y revisión

Plan de Seguridad y Privacidad de la InformaciónDefinir los lineamientos que respondan asertiva y oportunamente a eventos que afecten la seguridad de la información

Es un instrumento que sigue los lineamientos trazados por el Gobierno Nacional en cumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 y Gobierno en Línea que viene impulsando actividades dentro

de las entidades públicas para que se ajusten a modelos y estándares que permitan brindar seguridad a la información dando cumplimiento al Decreto 1078 de 2015


2019




META

• Decreto 2573 de

2014

• Decreto 1413 de

2017

La ESE deberá planificar,

implementar y controlar los

procesos necesarios para

cumplir con los requisitos de


información que permitan

implementar las acciones

determinadas en el plan de

tratamiento de riesgos.

La ESE deberá tener

información documentada en

la medida necesaria para

tener la confianza en que

los procesos se han

llevado a cabo según lo

planificado

Se deberá implementar

el plan de tratamiento

de riesgos de seguridad

de la información, en el

cual se identifica el

control a aplicar para

llevar cada uno de los

riesgos a un nivel

aceptable para la

entidad, en donde la

base para ejecutar esta

actividad es la Guía No

8 - de controles de

seguridad y privacidad

del MSPI

La ESE deberá definir

indicadores que le permitan

medir la efectividad, la

eficiencia y la eficacia en la

gestión y las acciones

implementadas en seguridad de

la información

El proceso de seguimiento y

monitoreo del MSPI se hace con base

a los resultados que arrojan los

indicadores de la seguridad de la

información propuestos para

verificación de la efectividad, la

eficiencia y la eficacia de las acciones

implementadas

• Proyectar la politica de seguridad y privacidad de la información

• Implementar el Plan de tratamiento de riesgos

• Plan de transición de ipv4 a ipv6.

• Plan de Mejoramiento Continuo.

• Auditoria Interna de Seguridad de la Información

2019

Cumplimiento

en el

mantenimiento

de las

condiciones de

habilitación

>90Sistema único de

Habilitación

1. Elaborar el plan de acción del ciclo

de

preparación para la acreditación

acorde a lo

esta blecido en la Resolución 123 de

2012, 2.

Conformar los equipos de

Autoevaluación acorde

con los grupos de estándares apl

icables a la

ESE, 3. Capacitar a los colaboradores

de los

equipos de autoevaluación en la

metodología , 4.

Establecer y registrar las fortalezas

ajus tadas a

los estándares y oportunidades de

mejora, 5.

Real izar la cal i ficación acorde a la

Hoja Radar, 6.

Real izar la priorización de las

oportunidades de

mejora acorde a la metodología de

costo-riesgo

y volumen, 7. Presentar los resultados

cual itativos y cuantitativos consol

idados por el

Subgerente

Humano,

Financiero, Fisico y

tecnologico

LINEA ESTRATEGICA: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD

METAPROYECTO ACTIVIDADES /ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS

PROGRAMAS OBJETIVOS

ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR

MEJORAMIENTO

CONTINUO

PLAN DE ACCION ANUAL 2019

Fortalecer el

Sistema

Obligatorio de

Garantía de la

Calidad de la

Atención en

Salud

Fortalecimiento

de los

componentes del

Sistema de

Gestión de la

Calidad.

2019



PROGRAMAS OBJETIVOS



Indicadores de

información

para la calidad

>95

Sistema de

información para

la calidad

1. Definir las acciones de

mejoramiento para las oportunidades

de mejora priorizadas de los

estándares de acreditación, 2.

Identi ficar las posibles barreras o l

imitantes de las acciones de

mejoramiento establecidas , 3.

Priorización de las acciones de

mejora derivada de las auditorias real

izadas, 4. Definir

cronograma de ejecución de la

acciones demejoramiento, 5. Hacer el

seguimiento al cumpl imiento y

avance en las acciones de mejora

establecidas, 6. Real izar la retroal

imentación a los

equipos de mejora y tomar los ajustes

necesarios cuando se

presenten desviaciones, 7. Consol idar

y presentar informe trimestral de

seguimiento a Junta Directiva

Humano,


tecnologico

Auditorías

internas de

calidad

80

Acciones de

Auditoria para el

mejoramiento

continuo de la

calidad

Consolidar estrategias que permitan la

aplicación de ciclos de mejoramiento

con enfoque de acreditación 2016-

2020

Subgerente y

grupo de calidad

Humano,


tecnologico

Priorización en

el Sistema único

de acreditación

60

Preparación y

mejoramiento

para la

acreditación

Institucional

Desarrollar estrategias para asegurar

el cumplimiento del Sistema

Obligatorio de Garantia de la Calidad.

Reportar los indicadores de la

resolucion 0256

Grupo de

calidad

Humano,


tecnologico

MEJORAMIENTO

CONTINUO

Fortalecer el

Sistema

Obligatorio de

Garantía de la

Calidad de la

Atención en

Salud

Fortalecimiento

de los

componentes del

Sistema de

Gestión de la

Calidad.

2019



PROGRAMAS OBJETIVOS



1. Socializar e implementar las guías 2.

Realizar la evaluación de la adherencia

a las

guías 3. Realizar planes de ,mejora

según

los resultados de la evaluación

Grupo de

calidad

Humano,


tecnologico

Realizar rondas de auditoría

concurrente para apoyo a la definición

de conductas y procesos

administrativos a pacientes dentro de

las 24 horas de su ingreso a urgencias

Grupo de

calidad

Humano,


tecnologico

Porcentaje de

cambios en los

documentos del

sistema de

gestión de la

calidad

100

Priorización,

actualización y

despliegue de

Documentos del

Sistema de

gestión de la

calidad

Determinar si existen brechas de

calidad en algun proceso y definir las

acciones para su corrección

Grupo de

calidad

Humano,


tecnologico

% de

cumplimiento

del PAMEC

80

Generación de

Plan de

Mejoramiento

Realizar la autoevaluacion de

estandandares de acuerdo a los

criterios establecidos

Grupo de

calidad

Humano,


tecnologico

Índice de

infección

asociada a la

atención en

salud

1,5 Definir estrategias para implementar y

mantener el programa de seguridad

del paciente

Gestión de

eventos

adversos

100

Vigilancia Activa >90

95

Humano,


tecnologico

Mediante capacitación desarrollar

habilidades en el personal para la

identificación de riesgos, incidentes y

eventos adversos para incrementar

reporte de situaciones asociadas a la

prestación

SEGURIDAD DEL

PACIENTE

Implantar las

directrices que

permitan

minimizar

riesgos

asociados a la

atención en

salud

Monitoreo a el

Programa

MEJORAMIENTO

CONTINUO

Porcentaje de

guías y

protocolos de

atención

evaluados

Subgerente Y

grupo de

calidadd

Priorización,

actualización y

despliegue de

Guías, protocolos

, procedimientos

clínicos e

instructivos

Adoptar la

seguridad del

paciente como

compromiso

institucional de la

prestación de los

servicios de salud

Fortalecer el

Sistema

Obligatorio de

Garantía de la

Calidad de la

Atención en

Salud

Fortalecimiento

de los

componentes del

Sistema de

Gestión de la

Calidad.

2019



PROGRAMAS OBJETIVOS



Oportunidad de

la asignación de

cita en la

consulta media

especializada

10 Cumplimiento de los indicadores de

oportunidad en la prestación de

servicios de conformidad a la circular

2193 y 256 expedidad por la

Secretaria de Salud y Supersalud,

mediante la apllicación de

procedimientos que conlleven al

mejoramiento continuo en la

oportunidad de la prestación de

servicios

Oportunidad en

la atención del

Triage en

Urgencias

15 Estandarizar la medición del triage con

base en la información que reporta el

software

Porcentaje de

cancelación de

cirugía

programada

5 Realizar análisis causal mensual sobre

las causas de cancelación de cirugía

programada

Porcentaje de

adherencia a

manual de

buenas prácticas

de esterilización

100 Implementar auditoría mensual del

proceso de esterilización por parte de

la enfermera líder de control de

infecciones

% Muertes

intrahospitalaria

s despues de 48

horas

3 Lograr como mínimo el análisis del

91% de las muertes mayores a 48

horas para cada vigencia, y establecer

contingencia (Mortalidad Neta)

% pacientes

atendidos por

urgencias

remitidos

<10 Fortalecer el equipo de referencia y

contrarreferencia a través del apoyo

de la auditoría concurrente

Humano,


tecnologico

Subgerente y

grupo de calidad

PRESTACION

INTEGRAL DE LOS

SERVICIOS DE

SALUD

Contribuir al

mejoramiento

de la calidad

de vida de la

población

mediante la

prestación de

servicios de

salud con

criterios de

calidad

integral y

productividad.

Prestación de

Servicios con

calidad

Programa de

Gestión

Institucional

Integral en la

prestación de los

servicios de salud

META

2019

. Elaborar y

aplicar

instrumentos

que permitan

identificar las

necesidades y

expectativas de

los usuarios y

grupos de interés

Implementar

escenarios de

procesos

Participativos

Proporción de

satisfacción global

de usuarios del

Hospital

ND >90

Aplicar y

analizar

encuestas de

percepción y

de satisfacción

a grupos de

interés

Elaboración y aplicación

de las encuestas de

medición de satisfacción

de cliente interno

Profesional

Especializado

SIAU

Humano,

Financiero, Fisico

y tecnologico

Proporción de

usuarios que

recomendaria el

Hospital a un

familiar o amigo

ND 75Rendición de

cuentas

Realización de Analisis

del resultado de la

medición de satisfacción.

Proponer acciones de

Mejora y adecuar los

Profesional

Especializado

SIAU

Humano,

Financiero, Fisico

y tecnologico

Proporción de

clientes externos

con buena

percepción sobre

el Hospital

ND 75

Realizar charlas a los

funcionarios del area que

permitan mejorar los

servicios en atención al

usuario

Profesional

Especializado

SIAU

Humano,

Financiero, Fisico

y tecnologico

75

Desarrollar

actividades

con la

Asociación de

Usuarios

Elaboración de informes

para dar a conocer a los

usuarios y Comunidad

las ejecutorias de la

Entidad

Profesional

Especializado

SIAU

Humano,

Financiero, Fisico

y tecnologico

LINEA ESTRATEGICA: GESTIÓN CENTRADA EN EL USUARIO Y LA COMUNIDAD

PROYECTOACTIVIDADES/ACCIONE

SRESPONSABLE. RECURSO

PARTICIPACION Y

RENDICION DE

CUENTAS

Transparencia y

acceso a la

información

Gestión de la

Comunicación

Porcentaje de

cumplimiento de

la rendición de

cuentas

ND


PROGRAMAS OBJETIVOS

ESTRATEGICO ESTRATEGIA INDICADOR LINEA BASE

plan de accion integrado anual 2019 - hospital fray luis · de desarrollo institucional através...

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