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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

METODOLOGIAS UTILIZADAS

1. As metodologias de engenharia de software, de gestão de projetos e de gestão de processos de negócio utilizadas pela Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ e pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos - FARMANGUINHOS que devem ser observados para a execução do objeto desta contratação, são entre outros: Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS), Metodologia de Gestão e Modelagem de Processos em BPMN, Desenvolvimento com Práticas Ágeis – MAgil, e de Gerenciamento de Projetos SAP (Accelerated SAP).

2. Estão disponíveis para download no Portal da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, nos endereços eletrônicos respectivos, outras metodologias de referência do Governo Federal e da Fiocruz a serem observadas, conforme a seguir:

I DOCUMENTO DESCRIÇÃO

1

Gestão de Processos – Guia de Modelagem de Processos em Business Process Model and Notation (BPMN)

Guia que se destina a orientar quanto à utilização, utilização da notação BPMN na Fiocruz, suportada pela ferramenta gratuita Bizagi Modeler.

URL: https://cgti.fiocruz.br/admin/docs/guiagpmodelagem-bpmn.pdf

2

Política de Segurança da Informação e Comunicações Fiocruz

A Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC), visa assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações da Fiocruz.

URL: https://cgti.fiocruz.br/novo_portal/pages/documentos/#documentos-seguranca

3 Modelo de Desenvolvimento de Software (MDS) Fiocruz

Foi desenvolvido, observando todas as peculiaridades da Fiocruz, para auxiliar a área de Desenvolvimento de Sistemas a alcançar um padrão excelente de qualidade, tanto na perspectiva do usuário final quanto no âmbito técnico da aplicação. Estando disponível para download processos em BPMN, templates de documentos, diretrizes (Power Point) e a MDS da Fiocruz.

CTM-Farmanguinhos/ FIOCRUZ – Rua Comandante Guaranys, 447, Curicica, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJCEP: 22775-610 - BRASIL – Tel.: 55 (21) 3348-5050 – www.far.fiocruz.br

http://www.far.fiocruz.br/

URL: https://cgti.fiocruz.br/novo_portal/pages/documentos/#documentos-sistemas

URL: https://cgti.fiocruz.br/mds/mds.zip

4

eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico

O Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) consiste em um conjunto de recomendações a ser considerado para que o processo de acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil implementação.

URL: http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAGURL: http://emag.governoeletronico.gov.br/

I DOCUMENTO DESCRIÇÃO

5

Manual de Modelagem de Processos em Business Process Model and Notation (BPMN)

Manual que se destina a orientar quanto à utilização, utilização da notação BPMN em Farmanguinhos, suportada pela ferramenta gratuita Bizagi Modeler.

URL: http://pt.slideshare.net/Farmanguinhos/manual-de-modelagem-de-processos-em-bpmn

6

ePING - Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico

A arquitetura ePING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – define um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no governo federal, estabelecendo as condições de interação com os demais Poderes e esferas de governo e com a sociedade em geral.

URL: http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-ping-padroes-de-interoperabilidade

URL: http://eping.governoeletronico.gov.br

7 ePWG - Padrões Web em Governo Eletrônico

Os Padrões Web em Governo Eletrônico (ePWG) são recomendações de boas práticas agrupadas em formato de cartilhas com o objetivo de aprimorar a comunicação e o fornecimento de informações e serviços prestados por meios eletrônicos



pelos órgãos do Governo Federal.

URL: http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/padroes-brasil-e-gov

8

ASAP (Accelerated SAP) Metodologia usada em projetos de engenharia de software, que foi criada para aumentar a probabilidade de sucesso de projetos SAP. A metodologia ASAP consiste em 5 fases: Project Preparation – ASAP, “Business Blueprint” – Modelo dos Processos de Negócio, “Realization” – Realização, “Final Preparation” – Preparação Final e “Go Live” – Entrada em Produção.

URL: http://go.sap.com/brazil/index.html

3. Na impossibilidade de download de documentos aqui referenciados ou presentes no Termo de Referência e Anexos, os mesmos se encontrarão disponíveis apenas para consulta (mídia impressa ou digital) no Instituto de Tecnologia em Fármacos, após agendamento prévio com a área competente e devida autorização.



ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

GLOSSÁRIO – DEFINIÇÕES

ABAP - Advanced Business Application Programming - É a linguagem de programação para desenvolvimento de aplicações de negócio no SAP.

BADI - Business Application Programming Interface - É uma interface de programação que permite a integração entre diferentes módulos.

AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO/DEV - Ambiente utilizado pelos desenvolvedores para realizar testes modulares, parametrizações, customizações e configurações dos softwares.

AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO/QAS - Ambiente onde são realizados os testes que exigem maior integração com o ambiente de produção. Neste ambiente ocorrem testes integrados e a validação final das parametrizações e customizações realizadas no Ambiente de Desenvolvimento. É liberado somente para testar a solução após os testes básicos serem concluídos.

AMBIENTE DE PRODUÇÃO/PRD - Ambiente em que a solução está implantada, ou seja, onde os usuários finais acessam o software e realizam as operações diárias. As parametrizações e customizações somente estarão disponíveis neste ambiente após terem sido alteradas no Ambiente de Desenvolvimento e devidamente testadas no Ambiente de Homologação. A separação em três ambientes visa reduzir o risco de modificação acidental, além de garantir a integridade dos softwares, só permitindo modificações no ambiente de produção que já tenham sido bem desenvolvidas e testadas.

AMBIENTE DE TREINAMENTO/TRE - Cópia do ambiente PRD, sem dados corporativos onde os usuários finais realizam treinamento para a execução das operações diárias. As parametrizações e customizações somente estarão disponíveis neste ambiente após terem sido alteradas no Ambiente de Desenvolvimento e devidamente testadas no Ambiente de Homologação.

AMBIENTE SAP – Ambiente tecnológico formado pelo sistema de informação ERP da SAP CE, abrangendo todos os módulos e sub-módulos, além de programas desenvolvidos (transações Z), integrações, interfaces, portais e aplicativos de mercado periféricos ao SAP implantados para adequar esta solução tecnológica aos processos de FARMANGUINHOS.

ANÁLISE/REFINAMENTO DE REQUISITOS - Consolidação de informações em formato customizado, com objetivo de estudo ou demonstração de um assunto específico.

BACKLOG DE CHAMADOS – Conjunto de CHAMADOS oriundos de meses anteriores que ainda não foram concluídos, por quaisquer motivos, e que são acompanhados individualmente, com datas acordadas de conclusão com a CONTRATADA.



BASIS – Camada BASIS é uma camada de infraestrutura entre a aplicação SAP e o sistema operacional (Linux, Windows etc.), assim denominada por razões históricas. O termo BASIS pode ser usado também para definir o profissional que mantém a infraestrutura de um ERP da SAP (profissional BASIS), bem como as tarefas de administração da infraestrutura de um ERP SAP (tarefas BASIS).

BPC - Solução da SAP para o planejamento orçamentário de consolidação.

BUSINESS BLUEPRINT (BBP) - Documento que contém todo o detalhamento de um processo de negócio, descrevendo a situação atual, a situação futura, os impactos e os desenvolvimentos identificados na análise do processo.

CHAMADO – Unidade de trabalho também conhecida no mercado como ticket. Um CHAMADO é aberto para resolver um incidente, tarefa ou demanda e deve ser concluído pela CONTRATADA conforme os Níveis de Serviço descritos no Termo de Referência.

DADOS MESTRE - Conjunto de informações básicas necessárias a organização do SAP (contas contábeis, centros de custos, cadastros de materiais e serviços, projetos, entre outros).

ECC ERP Central Component - Solução central do ERP, que contempla os módulos funcionais da SAP.

FRANQUIA DE CHAMADOS – Também conhecida no mercado como baseline, o qual pode ser definida por uma franquia em que a CONTRATADA deve atuar, de modo a atender e resolver uma dada quantidade de CHAMADOS mensalmente, de acordo com os Níveis de Serviço vigentes.

GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS – Processo responsável por gerenciar o ciclo de vida de problemas.

GO-ALIVE - Marca o momento a partir do qual, após a implementação das Soluções de Enterprise Support ou de um upgrade das mesmas, as Soluções de Enterprise Support podem ser utilizadas para o processamento de dados reais em modo operacional e para gerir operações internas de negócios, de acordo com o Contrato.

GO LIVE – Marca o momento a partir do qual, após a implementação da Solução SAP é disponibilizado em produção.

HORA METRIFICADA – Medida de tamanho utilizada para medir objetivamente os produtos demandados em Ordens de Serviço.

INCIDENTE – Interrupção não planejada de um serviço de TI ou redução de sua qualidade. A falha de um item de configuração que ainda não tenha prejudicado um serviço de TI também é considerada um incidente.

ITIL – Conjunto de melhores práticas para gerenciamento de serviços de TIC. ITIL é propriedade do OGC (Office of Government Commerce) do governo do Reino Unido e consiste de uma série de publicações com orientações sobre qualidade de serviços de TI e os processos e instalações necessários para suportá-los.



LANDSCAPE (AMBIENTE SAP) - Compreende todas as características físicas (hardware) e lógicas do sistema SAP implementado na empresa.

MÉTRICA – No contexto destas Especificações Técnicas, é uma medida padronizada utilizada para estimar tamanho das demandas relacionadas ao serviço de DEMANDAS EVOLUTIVAS E CORRETIVAS, considerando a complexidade e o tipo de produtos a serem entregues.

MONITORAÇÃO / MONITORAMENTO – Observação continuada de um item de configuração, serviço de TI ou processo com o objetivo de detectar eventos e conhecer seu estado.

NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO – Resultados esperados para os serviços ou tarefas, normalmente atrelados a indicadores que permitam mensurar o grau de conformidade do resultado entregue com o resultado esperado.

ORDEM DE SERVIÇO – Documento que define o produto a ser entregue pela CONTRATADA, resultado de uma modificação ou criação a ser executada no AMBIENTE SAP.

OPERAÇÃO – Gerenciamento diário de um serviço de TI, sistema ou outro item de configuração.

PARAMETRIZAÇÃO OU CONFIGURAÇÃO - Designa a configuração realizada no módulo do ECC. Corresponde a “modelagem” do módulo para atender aos processos de negócio desenhados durante a fase de BBP. Parametrizar, configurar e customizar são sinônimos.

PLANO DE CORTE (CUT OVER) - Fase do projeto que antecede o GO LIVE. Nesta, ocorre a preparação final do ambiente de produção e carga dos dados mestres e saldos contábeis.

PROBLEMA – Causa, em geral desconhecida, geradora de um ou mais incidentes.

PRINCIPAL PROBLEMA (Top-Issue) - Significa problemas e/ou falhas identificados e priorizados pela SAP e pela CONTRATANTE, de acordo com os padrões da SAP que ameaçam a entrada em operação de um sistema pré-produtivo ou têm um impacto empresarial significativo em um sistema produtivo.

PROCEDIMENTO – Documento que contém os passos necessários à execução de uma atividade.

PROGRAMA Z - Programas adicionais no SAP especificados por Consultores e escritos via programação por ABAP's, adicionando funcionalidades específicas ao negócio fora do Standard do SAP.

REQUEST - “Pacote” que contém parametrizações realizadas no SAP que podem ser transportadas para diversos ambientes.

RESOLUÇÃO – Ação tomada para consertar a causa raiz de um incidente ou problema, ou para implementar uma solução de contorno.

ROLL-OUT - Replicação de uma implementação, baseando em configuração já desenvolvida em outro ambiente.



SANEAMENTO DE DADOS/DATA CLEAN - Normatiza, padroniza e corrige dados cadastrais ou dados de saldos iniciais.

SAP SERVICE MARKETPLACE – Base de dados de conhecimentos e extranet da SAP para a transferência de conhecimentos, onde a SAP disponibiliza conteúdos e serviços somente a seus licenciados e parceiros.

SAP-OSS (Online Service System) – Número de identificação de uma empresa no SAP SE.

SESSÃO DE SERVIÇO - Sequência de atividades e tarefas de suporte executadas remotamente para recolher informações adicionais, por verificação ou análise de um Sistema Produtivo, tendo como resultado uma lista de recomendações. Uma Sessão de Serviço pode ser executada manualmente como autoatendimento ou ser completamente automática.

SISTEMA PRODUTIVO - Sistema produtivo usado para operações internas de negócios da CONTRATANTE e no qual são gravados os dados da CONTRATANTE.

SOFTWARE DE ACESSO REMOTO – Software usado para controlar remotamente as estações de trabalho ou servidores, mediante autorização dos mesmos, para uso no âmbito da prestação dos serviços pela CONTRATADA.

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TI – Software usado para controlar requisições, incidentes, mudanças, e relacionamento entre itens de configuração, referentes aos serviços de TI disponibilizados.

SOLUÇÃO DE CONTORNO – Redução ou eliminação de impacto de um incidente para o qual ainda não há uma solução definitiva.

SOLUÇÃO DA LICENCIADA - Soluções de Enterprise Support e qualquer outro software licenciado de terceiros pela CONTRATANTE, desde que esse software de terceiros seja executado juntamente com as Soluções de Enterprise Support.

SOLUÇÃO(ÕES) DE SOFTWARE DA SAP - Grupo de um ou vários sistemas produtivos que executam as Soluções da CONTRATANTE e se concentram em um determinado aspecto funcional do negócio.

SUPPORT PACKAGES – Pacotes de correção para reduzir o esforço relativo à implementação de correções individuais. Os Support Packages também podem conter correções para adaptar as funcionalidades existentes a requisitos legais e regulamentares que foram alterados.

TESTE INTEGRADO - Fase em que se testam, de ponta a ponta, os cenários de negócio implantados.



TESTE UNITÁRIO - Fase em que se testa cada configuração e desenvolvimento para garantir a operacionalidade individual das funções.

TRANSAÇÃO - Toda ação com fim específico no SAP. É o meio pelo qual inserimos, consultamos ou modificamos dados no sistema SAP.



ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO DE CURSOS E CERTIFICAÇÕES

Os requisitos exigidos para cada perfil devem-se à complexidade do sistema integrado de gestão SAP que deve ser mantido pela CONTRATADA, principalmente devido ao fato de ser um sistema de informação com impacto em Boas Práticas de Fabricação (BPF) em Medicamentos, que necessita estar permanentemente validado, e em conformidade com o preconizado pela Regulação RDC nº 17/2010, da ANVISA, sob pena de comprometimento dos serviços prestados à população e a imagem da Fundação Oswaldo Cruz. Também devem deve ser mantido os sistemas corporativos integrados de arquiteturas e inter-relacionamento sistêmico complexos, como o Sistema SIAFI - sistema contábil que tem por finalidade realizar todo o processamento, controle e execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal brasileiro.

O órgão se reserva o direito de realizar auditorias a qualquer tempo para verificar se as competências mínimas solicitadas são atendidas pela CONTRATADA. Desta forma, quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos comprobatórios da qualificação dos profissionais alocados na prestação dos serviços, além das certificações requeridas. Cuja comprovação se dará através da apresentação tempestiva de currículos detalhados, diplomas, e documentação da certificação exigida após a assinatura contratual.

A - REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A seguir são definidos os requisitos mínimos obrigatórios e desejáveis, por categoria de serviço, para os perfis profissionais a serem alocados na execução contratual, conforme Objeto.



A.1. PERFIS TÉCNICOS

Cargo I-T Nível Médio (Técnico)

Perfil Programador ABAP SAP

Formação acadêmica mínima

Formação média completa na área de tecnologia da informação, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades.

Atividades mínimas

Profissional que efetuará customizações com elaboração de código ABAP SAP ou na plataforma ABAP Web Dynpro, além de atuar nos serviços de sustentação (AMS) e nas atividades de manutenção.

Certificações opcionais

ITIL Foundation V3, PMBooK, PMI e BPMN

Experiência Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo.

Mínima de 06 (seis) meses em programação em projetos de implantação, manutenção ou customização com elaboração de código ABAP SAP ou na plataforma ABAP Web Dynpro e compreensão das ferramentas de desenvolvimento de sistemas de gestão ERP SAP versão ECC 6.0.



Requisitos desejáveis

Experiência em: Desenvolvimento de programas de

interface e de relatórios personalizados, visando extrair e tratar os dados gerados no ambiente produtivo, conforme as necessidades dos módulos funcionais.

Experiência com desenvolvimento de SAP ABAP - nas etapas de desenvolvimento do sistema, definição de requisitos, design e teste;

Proficiência com ambiente de desenvolvimento ABAP SAP, incluindo: Exits do usuário, aprimoramentos, BADIs, BAPIs, SAP Script, Interfaces, Smartforms, ABAP Web Dynpro, RFCs, FPM e Performance Tuning;

Capaz de comunicar em Inglês com membros da equipe e as equipes de processo, escrita e verbal;

Conhecimento em Workflow e formulários Adobe interativos.

Cargo II-T Nível Médio (Técnico)

Perfil BASIS SAP


Formação média completa na área de tecnologia da informação, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e



responsabilidades.

Atividades mínimas

Responsável em administrar usuários, monitorar ambientes, auxiliar no gerenciamento de mudanças e proceder com parametrizações dos ambientes.

Certificações (devem estar de acordo com a atividade atribuída)

GAMP 5, ITIL Foundation V3, MCP Microsoft Certified Professional, Windows 7 ou superior e LPIC-1

Experiência

Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo.

Mínima de 06 (seis) meses em projetos de implantação e manutenção de sistemas de gestão ERP versão ECC 6.0, sistema operacional Microsoft Windows 2012 R2 e SGBD Microsoft Windows SQL Server 2012.

Requisitos obrigatórios

Experiência comprovada: Suporte nas rotinas de manutenção e

segurança do sistema e do banco de dados;

Avaliação de performance, identificando os limitadores de desempenho dos servidores do sistema ERP SAP versão ECC 6.0;

Suporte no ambiente do Sistema Operacional, Banco de Dados, Software de Gestão e integração de outros aplicativos externos.


Experiência e conhecimento em: Transporte de requests; Análise de erros em Jobs; Implementação de regras de

arquivamento e/ou deleção de dados; Criação de filas de impressão; Atendimento de solicitações vindas via e-



mail. Suporte de SGBD Microsoft SQL Server; Gestão de inventário de softwares e

hardwares em ambiente de testes.

Cargo III-T Nível Médio (Técnico)

Perfil BASIS SECURIT

Y SAP



Atividades mínimas

Responsável pelas atividades de segurança da informação frente aos perfis e módulos SAP.




Mínima de 06 (seis) meses na manutenção de sistemas de gestão ERP versão ECC 6.0, sistema operacional Microsoft Windows 2012 R2 e SGBD Microsoft



Windows SQL Server 2012.


Experiência comprovada: Suporte para planejamento e

administração das rotinas de manutenção e segurança do sistema e do banco de dados;

Avaliação de performance, identificando os limitadores de desempenho dos servidores do sistema ERP SAP versão ECC 6.0.


Experiência e conhecimento em: Gerenciamento de usuários; Criação e manutenção de funções

(simples, compostas, derivadas). Criação, liberação e transporte de

requests; Realização de bloqueios referentes a

objetos e perfis visando à segurança das informações;

Extração de relatórios e acompanhamento de auditorias;

Administração de licenças SAP; Utilização do GRC Compliance

Calibrator para analisar conflitos de transações e objetos críticos.

Liberação de Firefighter e análise de logs;

Atualização de funções no Access Enforce (CUP);

Liberação de chave de desenvolvedor e de objeto;

Criação e liberação de acesso no Portal SAP (OSS);

Análise de Jobs de impressão Participação em projetos de

reestruturação de acessos; Interação com clientes para

resolução de problemas; Auxilio à coordenação no

gerenciamento de Indicadores e SLA de atendimentos;

Auxilio à coordenação na definição de procedimentos para a área.



A.2. PERFIL COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO

Cargo I-GT Nível Médio (Coordenador/Supervisor)

Perfil GERENTE TÉCNICO




GAMP 5, ITIL Foundation V3, MCP Microsoft Certified Professional, PMBooK, PMI, BPMN, ISO 27000, ISO 9000, CobIT e Microsoft SQL Server Database

Experiência


Mínima de 06 (seis) meses em gestão contratual e de 06 (seis) meses de experiência em atividade de sustentação de sistemas.


Habilidade em liderança e comunicação de forma a interagir com as várias equipes da CONTRATADA, bem como atuar junto às áreas de negócio da CONTRATANTE para esclarecimento de aspectos técnicos e contratuais dos documentos recebidos, elaborados e entregues pela CONTRATADA.

Experiência na análise, elaboração de relatórios e de documentação para os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção de sistemas



corporativos.



A.3. PERFIL ANALISTA/ENGENHEIRO

Cargo I - A Nível Superior (Analista)

Perfil Consultor Funcional

SAP

Formação acadêmica

Formação superior completa na área de tecnologia da informação no curso de ciência da computação ou engenharia de rede de comunicação ou engenharia de computação ou áreas correlatas, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação com carga horária mínima de 360h comprovado mediante diploma e certificado; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades e complementados por experiência no campo das suas atribuições.

Atividades mínimas

Profissional responsável pela análise das demandas definindo e implementando a solução por meio de parametrização e configuração de módulos do ERP da SAP CE ou indicando a necessidade de desenvolvimento customizado.

Certificações obrigatórias

Academia SAP (ou equivalente) em um ou mais módulos em que for atuar, tais como: MM, CO, WM, SD, GRC, PP, FI, QM, PM, PS, SEM, PPS, BPC, SSM, EH&S e HCM.




GAMP 5, ITIL Foundation V3, PMBooK, PMI e BPMN

Experiência


Mínima de 06 (seis) meses em projetos de implantação e manutenção de sistemas de gestão ERP versão ECC 6.0


Experiência em: Elaborar e efetuar especificação

funcional para implementação de melhorias;

Aplicação de notas de atualização SAP;

Especificação de interface para a troca de informações legados;

Parametrização de módulos para atender demanda do negócio;

Configuração de fluxo de processos dentro do sistema SAP, no respectivo módulo;

Implementação, RollOut, melhorias e configurações;

Vivência com SAP Solution Manager; Conhecimentos de ABAP SAP; Apoiar e revisar a elaboração dos

fluxos; Acompanhamento de testes; Habilidade em apresentar recursos

Standard e propor melhorias, quanto às práticas de mercados;

Trabalhar com as demais frentes para assegurar a integração da solução à ser implementado.


Experiência em: Planejamento e acompanhamento de

todas as atividades; Desenvolvimento de especificações

funcionais e técnicas para todas as alterações e/ou melhorias



implementadas na solução; Desenvolvimento de plano de testes

unitários e integrados (incluindo interfaces e processamentos batch) para cobrir todas as funcionalidades configuradas e desenvolvidas no SAP e integradas com outros sistemas;

Criar a base de dados de treinamento, com a construção de cenários e a preparação de documentações para realização dos treinamentos;

Realizar treinamentos de usuários finais;

Desenvolver e executar o processo de transferência de conhecimento das configurações e desenvolvimentos da solução implementada;

Garantir a qualidade dos serviços e dos produtos gerados;



Cargo II-A Nível Superior (Analista)

Perfil ANALISTA BASIS SAP



Atividades mínimas

Gerenciar sistemas SAP, administrar usuários, monitorar ambientes, realizar gerenciamento de mudanças e proceder com parametrizações dos ambientes.




Mínima de 06 (seis) meses em projetos de implantação e manutenção de sistemas



de gestão ERP versão ECC 6.0, sistema operacional Microsoft Windows 2012 R2 e SGBD Microsoft Windows SQL Server 2012.


Experiência comprovada: Suporte para planejamento e

administração das rotinas de manutenção e segurança do sistema e do banco de dados;

Participação nas tomadas de decisão em casos críticos de paralisação do ambiente produtivo;

Avaliação de performance, identificando os limitadores de desempenho dos servidores do sistema ERP SAP versão ECC 6.0;

Suporte e análise no ambiente do Sistema Operacional, Banco de Dados, Software de Gestão e integração de outros aplicativos externos.


Experiência e conhecimento em: Monitoramento (performance,

filesystems, processos e check diário);

Transporte de requests; Configuração de sistema lógico

(RFC/ALE); Análise de dumps, cópia de client,

cópia de ambiente; Análise de erros em Jobs; Implementação de regras de

arquivamento e/ou deleção de dados;

Criação de filas de impressão; Atendimento de solicitações vindas

via e-mail. Suporte de SGBD Microsoft SQL

Server; Segurança da informação; Aplicação de técnicas de criptografia

e assinatura digital;



Gerenciamento de usuários; Criação e manutenção de funções








Atualização de funções no Access Enforce (CUP);

Liberação de chave de desenvolvedor e de objeto;

Criação e liberação de acesso no Portal SAP (OSS);

Análise de Jobs de impressão Participação em projetos de





Melhores práticas de segurança da informação normalmente usadas em segurança física e do ambiente; em manuseio de mídias; em separação dos recursos de desenvolvimento, teste e de produção; em gestão de ativos; em segurança em processos de desenvolvimento e de suporte.



Cargo III-A Nível Superior (Analista)

Perfil ANALISTA BASIS

SECURITY



Atividades mínimas

Responsável pelas atividades de segurança da informação frente aos perfis e módulos SAP.





Experiência


Mínima de 06 (seis) meses em projetos de implantação e manutenção de sistemas de gestão ERP versão ECC 6.0, sistema operacional Microsoft Windows 2012 R2 e SGBD Microsoft Windows SQL Server 2012.


Experiência comprovada em: Planejamento e administração das

rotinas de manutenção e segurança do sistema e do banco de dados;

Avaliação de performance, identificando os limitadores de desempenho dos servidores do sistema ERP SAP versão ECC 6.0.

Auditoria de códigos-fonte; Uso de padrões de projeto; Elaboração de infraestrutura de

segurança da informação.


Experiência e conhecimento em: Gerenciamento de usuários; Criação e manutenção de funções








Atualização de funções no Access



Enforce (CUP); Liberação de chave de desenvolvedor

e de objeto; Criação e liberação de acesso no

Portal SAP (OSS); Análise de Jobs de impressão Participação em projetos de





Melhores práticas de segurança da informação normalmente usadas em segurança física e do ambiente; em manuseio de mídias; em separação dos recursos de desenvolvimento, teste e de produção; em gestão de ativos; em segurança em processos de desenvolvimento e de suporte.

Cargo IV-A Nível Superior (Analista)

Perfil ANALISTA EM ADMINISTRAÇÃ

O DE DADOS


Formação superior completa na área de tecnologia da informação no curso de ciência da computação ou engenharia de computação ou áreas correlatas, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação com carga horária mínima de 360h comprovado mediante diploma e certificado; mais a complementação



com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades e complementados por experiência no campo das suas atribuições.

Atividades mínimas

Responsável pelas atividades de administração e sustentação dos bancos de dados suportados pelas plataformas SGBD Microsoft SQL Server do ambiente SAP; analisar, do ponto de vista de segurança a arquitetura e protocolos de rede TCP/IP e do SGBD Microsoft SQL Server; aplicar técnicas de banco de dados para manipulação de grande volume de dados (uso de índices, particionamento, paralelismo etc) e técnicas de otimização de consultas SQL.

Certificações Obrigatórias

Microsoft SQL Server Database


GAMP 5, ITIL Foundation V3, MCP Microsoft Certified Professional, PMBooK, PMI,



BPMN, ISO 27000, ISO 9000 e CobIT

Experiência


Mínima de 06 (seis) meses como Administrador de Dados, com conhecimentos avançados no gerenciador de banco de dados Microsoft SQL Server.


Conhecimentos em: Analisar o crescimento de

tabelas e do banco de dados; Selecionar objetos de

arquivamento apropriados; Determinar a localização de

depósitos e estratégias para os files de arquivo;

Programar e monitorar jobs de arquivamento de dados;

Definir as configurações do sistema (Customizing dos nomes de files independentes da plataforma e das definições técnicas do objeto de arquivamento)


Conhecimento em: SGBD Microsoft SQL Server; Técnicas de modelagem de

dados relacional e multidimensional;

Ferramentas de manipulação de SQL e PLSQL.

Cargo V Nível Superior (Engenheiro)



-A

Perfil ANALISTA DE TESTE

Form


Ativid

Profissional responsável pelo ateste de qualidade das entregas da CONTRATADA no âmbito das atividades de manutenção realizadas, de modo garantir a qualidade dos produtos.

CertiAcademia SAP no módulo em que for atestar,

entre eles: MM, CO, WM, SD, GRC, PP, FI, QM, PM, PS, SEM, PPS, BPC, SSM, EH&S e HCM.

Certi

Certificação CTFL (Certified Tester Foundation Level) da Comissão Internacional para Qualificação de Teste de Software (ISTQB - International Software Testing Qualifications Board); Cursos de Requisitos de Softwares, GAMP 5, ITIL Foundation V3, PMBooK, PMI, BPMN, ISO 27000, ISO 9000 e Microsoft SQL Server Database

Exper


Mínima de 06 (seis) meses em planejamento, análise e modelagem de testes de softwares.

Experiência em: Planejamento e controle de teste de softwares; Análise e modelagem de teste de softwares; Medição e Análise de Teste de softwares;



Avaliação dos resultados de execução de testes de softwares e relatórios;

Processo de Gestão de Defeitos (bugs) e incidentes.

Requi

Conhecimentos em: Elaborar planos design validation test,

desenvolvendo conforme as necessidades e exigências internas e de clientes.

Executar e acompanhar ensaios de homologação e validação, analisar normas e especificações, identificando os requerimentos e necessidades específicas de cada ensaio de validação.

Planejamento e coordenação de testes de software, homologação de software, montagem de cenários (drivers, stubs) e ambientes de testes, qualidade de produtos de software (validação, testes, etc.), técnicas de testes (funcional, caixa preta, etc.), ferramenta de automação de testes.

Requi

Experiência em: Execução de testes funcionais; Testes nos níveis de sistema (específico) e de

integração de sistema; Elaboração de documentação de teste baseado na

RDC nº 17/2010 ANVISA; Ferramentas de automação de testes de

performance; Ferramenta de geração/manipulação de massa de

testes. Conhecimento:

Atividades e práticas de teste de software nas metodologias ASAP;

Norma NBR ISO/IEC 27002 - Código de Prática para a Gestão de Segurança da Informação.

Cargo VI-A

Nível Superior (Analista)

Perfil PMO

For Formação superior completa na área de tecnologia da informação no curso de ciência da computação ou engenharia de rede de comunicação ou engenharia de computação ou áreas correlatas, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação



com carga horária mínima de 360h comprovado mediante diploma e certificado; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades e complementados por experiência no campo das suas atribuições.

Ativ

Profissional responsável pelo acompanhamento das atividades e monitoramento de desempenho, participará de comitês executivos, irá gerir e monitorar indicadores de performance do projeto, gerar visão consolidada do cronograma. Gerir custos e orçamento do projeto.

Cer Certificação PMBooK e/ou PMI

Cer GAMP 5, ITIL Foundation V3, BPMN, ISO 27000 e ISO 9000

Exp


Mínima de 06 (seis) meses em levantamento, projeto e construção de softwares.

Req Experiência ampla em implantação do SAP, atuação com indicadores e acompanhamento de projetos críticos.

Cargo VII -A Nível Superior (Analista)

Perfil ANALISTA DE DESENV

OLVIMEN

For


Ativ Profissional que efetuará análise do sistema



TO DE SISTEMAS SAP

idades mínimas

integrado de gestão do ponto de vista funcional dos desenvolvimentos realizados e das customizações, além de ser responsável pela elaboração de código ABAP SAP ou na plataforma ABAP Web Dynpro, além de atuar nos serviços de sustentação (AMS) e nas atividades de manutenção.

CerAcademia SAP no módulo em que for atestar,

entre eles: MM, CO, WM, SD, GRC, PP, FI, QM, PM, PS, SEM, PPS, BPC, SSM, EH&S e HCM.

Cer


Exp Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo.

Mínima de 06 (seis) meses em programação em projetos de implantação, manutenção ou customização com elaboração de código ABAP SAP ou na plataforma ABAP Web Dynpro e compreensão das ferramentas de desenvolvimento de sistemas de gestão ERP SAP versão ECC 6.0.

Experiência em: Desenvolvimento de programas de interface e de

relatórios personalizados, visando extrair e tratar os dados gerados no ambiente produtivo, conforme as necessidades dos módulos funcionais.

Desenvolvimento de SAP ABAP - nas etapas de desenvolvimento do sistema, definição de requisitos, design e teste;

Proficiência com ambiente de desenvolvimento ABAP SAP, incluindo: Exits do usuário, aprimoramentos, BADIs, BAPIs, SAP Script, Interfaces, Smartforms, ABAP Web Dynpro, RFCs, FPM e Performance Tuning;

Capaz de comunicar em Inglês com membros da equipe e as equipes de processo, escrita e verbal;



Conhecimento em Workflow e formulários Adobe interativos.

Planejamento e controle de teste de softwares; Medição e Análise de Teste de softwares; Processo de Gestão de Defeitos (bugs) e incidentes.

Req




Req

Experiência em: Execução de testes funcionais; Testes nos níveis de sistema (específico) e de

integração de sistema; Elaboração de documentação de teste baseado na

RDC nº 17/2010 ANVISA; Ferramentas de automação de testes de

performance; Ferramenta de geração/manipulação de massa de

testes. Conhecimento:

Atividades e práticas de teste de software nas metodologias ASAP;

Norma NBR ISO/IEC 27002 - Código de Prática para a Gestão de Segurança da Informação.



Cargo VII -A Nível Superior (Analista)

Perfil ANALISTA QUALITY

ASSURANCE

SAP

For


Ativ

Profissional responsável pelo planejamento e execução de todas as atividades de QA: participação no processo de definição de escopo e requisitos de projetos, criação de planos e massas de testes, execução de testes manuais e automatizados, geração de evidências e relatórios de testes, pesquisa e análise de bugs, validação de sistemas, acompanhamento de deploys.

Cer Academia SAP no módulo em que for atestar, entre eles: MM, WM, GRC, QM, PM, PS, BPC, SSM, EH&S e HCM.

Cer


Exp Comprovada por meio de contrato de trabalho, carteira profissional ou documento equivalente de autônomo.

Mínima de 06 (seis) meses em atividades de Quality Assurance e compreensão das ferramentas de testes.



Experiência em: Acompanhamento de disponibilidade, estabilidade e

desempenho dos sistemas corporativos em ambiente de produção, reportando incidentes e atuando na melhoria constante de tais sistemas.

Revisão e atualização constantemente dos processos e procedimentos de QA, além de garantir o alinhamento desses com os demais processos da empresa.

Conhecimento em Workflow e BPMN; Planejamento e controle de teste de softwares; Medição e Análise de Teste de softwares; Processo de Gestão de Defeitos (bugs) e incidentes.

Req




Execução de casos, planos de testes, elaboração de manuais.

Conhecimento em ferramentas de testes automatizados de stress, regressão, caixa branca/preta/cinza, unitários, funcionais.

Elaboração de documentação de teste baseado na RDC nº 17/2010 ANVISA.

Req

Experiência em: Execução de testes funcionais. Ferramentas de automação de testes de

performance. Conhecimento em MS SQL Server. Ferramenta de geração/manipulação de massa de

testes.



A.3. PERFIL ESPECIALISTA

Cargo I-E Nível Superior (Especialista)

Perfil Gerente de

Projetos


Formação superior completa na área de tecnologia da informação no curso de ciência da computação ou engenharia de computação ou áreas correlatas, devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação com carga horária mínima de 360h comprovado mediante diploma e certificado; mais a complementação com cursos específicos, necessários para o desenvolvimento das atribuições e responsabilidades e complementados por experiência no campo das suas atribuições.

Atividades mínimasResponsável pelo gerenciamento

dos serviços de sustentação AMS.


GAMP 5, ITIL Foundation V3, MCP Microsoft Certified Professional, PMBooK, PMI, BPMN, ISO 27000, ISO 9000, CobIT e Microsoft SQL Server Database

Experiência


Mínima de 06 (seis) meses em gerenciamento de projetos.


Alternativamente a capacitação, devem ser apresentados diploma e/ou certificados ou experiência comprovada por meio de declaração ou



atestado que atestem: Participação em atividades de

implementação de Projetos SAP ou Coordenação de equipes de sustentação AMS


Experiência em: Implementação de Projetos SAP em

ambientes fabris.

B. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO POR ATRIBUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

PERFIGovernança

de TI(Todas os

perfis)

Conhecimento em processos de gerenciamento de serviços, baseados nas melhores práticas (ITIL), especificamente na execução de tarefas baseadas nos processos de gerenciamento de incidentes, cumprimento de requisições, gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudanças e gerenciamento de ativos e configuração de serviços, e ainda, mas não se limitando, em ferramentas (software) para gestão de eventos



ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

ARQUITETURA TECNOLÓGICA

Este anexo apresenta informações gerais sobre o ambiente tecnológico no qual o ERP (Enterprise Resource Planning) da SAP (AMBIENTE SAP) se encontra atualmente instalado em FARMANGUINHOS.

Cabe ressaltar que o ambiente servidor poderá sofrer alterações incluindo o acréscimo de novos módulos, componentes, funcionalidades e customizações no AMBIENTE SAP que deverão ser suportadas pela CONTRATADA e atendidos no escopo dos serviços de sustentação (AMS) e atividades correlatas, bem como atualizações de versões dos softwares mencionados, durante a vigência contratual.

Desta forma, as informações listadas neste anexo não são exaustivas e servem apenas com referência para orientar e subsidiar a elaboração das propostas dos licitantes.

ANEXO IV - AAMBIENTE COMPUTACIONAL SERVIDOR

A Tabela 1, deste Anexo, apresenta a versão atual dos principais componentes de software que compõem a solução de ERP da SAP em uso no FARMANGUINHOS no momento da elaboração deste Termo de Referência, onde:

1. A base de dados da solução do ERP SAP é implementada através do Gerenciador de Banco de Dados Microsoft SQL Server 2012 R2 Standard 64 bits.

2. O sistema operacional dos servidores nos quais o AMBIENTE SAP está implantado é o Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 64 bits e o Microsoft Windows Server 2012 R2.

3. Os processos de negócio do FARMANGUINHOS implantados no ERP da SAP estão registrados na ferramenta de processos BIZAGI Modeler.



4. O processo de desenvolvimento e manutenção de software adotado no FARMANGUINHOS utiliza o conceito de segregação, sendo utilizados os seguintes ambientes: Desenvolvimento (DEV), Testes (TST), Treinamento (TRE), Homologação (QAS) e Produção (PRD).

5. Os softwares de virtualização disponíveis são: VMware, XEN Server e HyperV.

6. Os softwares de cópia de segurança (backup), recuperação de dados (restore) e arquivamento são: Bacula (open source) e Cobian (proprietário).

A Tabela 1 mostra a segregação dos ambientes do ERP da SAP (*) implantados no FARMANGUINHOS, e a quantidade de servidores (máquinas virtuais) utilizadas por cada ambiente/componente, sem incluir os servidores de banco de dado. Essa é uma posição no momento da publicação do presente edital e que poderá ser alterada ao longo do tempo.

Modelo Processador Memoria ServiçosSistema

Operacional

HDVirtualizado

(Sim/Não)

HP Elitedesk 800 G1 SFF

Intel Core i5 3.2 Ghz

8 GB SAP Router Windows Server 2012 R2 Standar

d 64 bits

1 TB (N) - NÃO

Dell PowerEdge R630

2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3

@ 2.40GH

zSpeed: 2400 MHz

16GB SAP WPB Manager PRD

Windows Server 2012 R2 Standar

d 64 bits

4 discos de 600

GB

(N) - NÃO

Dell PowerEdge R630

4 X Vprocessor -Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3

@

2GB SAP WPB Manager HOM

Windows 2012 R2 1 disco 1700 GB

(S) - SIM



2.40GHz

Speed: 2400 MHz

Dell PowerEdge M1000

e

4 Vprocessors - Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3

@ 2.40GH

zSpeed: 2400 MHz

30GB SAP PRD Windows 2012 R2 300GB (S) - SIM


e


@ 2.40GH

zSpeed: 2400 MHz

64GB SAP DEV Windows 2012 R2 300GB (S) - SIM


e


@ 2.40GH

zSpeed: 2400 MHz

64GB SAP PRD HOMBolha

Windows 2012 R2 300GB (S) - SIM


e


64GB SAP PRD HOMBolha

Windows 2012 R2 300GB (S) - SIM



@ 2.40GH

zSpeed: 2400 MHz

Dell PowerEdge R620

2 x Intel Xeon CPU E5-

2690 2,90 Ghz, 2900

Mhz, 8 Core(s)

256 GB Servidor do Proje

to SAP


d 64 bits

2 discos de 300

GB

(N) - NÃO

Dell PowerEdge M620

2 x Intel Xeon CPU E5-2680

2,70 Ghz, 2700

Mhz, 8 Core(s)

256 GB SAP SOLMAN - ECC DEV


d 64 bits

2 discos de 300

GB

(N) - NÃO

Dell PowerEdge M620


2,70 Ghz, 2700

Mhz, 8 Core(s)

256 GB SAP SOLMAN - SEM DEV


d 64 bits

2 discos de 300

GB

(N) - NÃO

Dell PowerEdge M620


2,70 Ghz, 2700

Mhz, 8 Core(s)

256 GB SAP PI / GRC DEV


d 64 bits

2 discos de 300

GB

(N) - NÃO




Modelo Processador Memoria ServiçosSistema

Operacional

HDVirtualizado

(Sim/Não)

Dell PowerEdge M620


0 2,70

Ghz,

2700

Mhz, 8 Core(s)

256 GB SAP SSM DEV - FIM DEV - BO DEV

Windows Server 2008 R2 Standard 64 bits

2 discos de 300

GB

(N) - NÃO

Dell PowerEdge M620


0 2,70

Ghz,

2700

Mhz, 8 Core(s)

256 GB Servidor do Projeto SAP sem Servi

ço


2 discos de 300

GB

(N) - NÃO

Dell PowerEdge M620


0 2,70

Ghz,

2700

Mhz, 8 Core(s)


ço


2 discos de 300

GB

(N) - NÃO

Dell PowerEdge M620


0 2,70

Ghz,

2700

Mhz, 8


ço


2 discos de 300

GB

(N) - NÃO


Tabela 1 – Versão dos principais componentes de software da SAP

(*) A lista de equipamentos e ambientes (QAS, DEV e PRD) apresentados na Tabela 1 ainda poderão sofrer alteração antes do início da prestação dos serviços, referenciados no Termo de Referência e Anexos, devido a se encontrar previsto novas funcionalidades em processos de disponibilização em ambiente de produção e também devido a conclusão da etapa de implantação do sistema ERP SAP ECC 6.0 de Farmanguinhos, previsto nos próximos meses do ano corrente (2016).



ANEXO IV – B

INTEGRAÇÃO COM DEMAIS AMBIENTES E APLICATIVOS

A solução ERP SAP foi implantada em FARMANGUINHOS em conjunto com alguns sistemas legados e complementares. Embora não façam parte do escopo dos serviços do presente edital, estes sistemas de informação possuem interfaces com o ERP SAP. A parte das interfaces desenvolvidas, de forma customizada, dentro do AMBIENTE SAP poderá ser objeto de demandas evolutivas e corretivas, e de chamados do serviço de sustentação (AMS). Os aplicativos complementares estão listados abaixo:

Sistema de Administração Financeira (SIAFI). Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE). Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG). Sistema Integrado de Gestão Eurisko (a ser descomissionado em momento futuro).

ANEXO IV – C

AMBIENTE COMPUTACIONAL CLIENTE

O ambiente computacional cliente com as suas principais tecnologias, sistemas e softwares de apoio são apresentadas abaixo, que demonstram de forma resumida e não restrita o ambiente computacional cliente de FARMANGUINHOS em processo de disponibilização ou já em uso pelo usuário final. No qual a lista apresentada pode sofrer alterações ao longo da execução contratual, com a inclusão ou exclusão de novos itens a serem observados durante a prestação dos serviços pela CONTRATADA.

Sistema Operacional Cliente: Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7 Home e Professional, Microsoft Windows 8 Home e Professional, Microsoft Windows 8.1 Home e Professional, Microsoft Windows 10 Professional.

Browser Cliente: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox. Suíte de aplicativos para escritório: Microsoft Office. Serviço de Diretório: Microsoft Active Directory. Softwares de Comunicação Coorporativa: MS Exchange e SendMail. Softwares de Gerenciamento de Projetos: Project Server – EPM e Sharepoint Server Estações de trabalho HP EliteDesk 800 G1 SFF



ANEXO V-A DO TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DA INFORMAÇÃO

Eu, __________________________, inscrito(a) sob RG n.º _____________________ e CPF n.º_________________ , assumo perante a empresa (prestadora de serviços) __________________________________________, estabelecida no endereço: _______________________________________________ , inscrita no CNPJ/MF com o n.º _____________________________ , em razão da execução das atividades previstas do contrato/Pregão nº _______/______ - FAR, o compromisso de manutenção de sigilo sobre as informações a que tenha acesso ou conhecimento no âmbito do Instituto de Tecnologia em Fármacos – FARMANGUINHOS/FIOCRUZ em razão das atividades profissionais a serem realizadas em decorrência de meu contrato de trabalho e aceito as regras, condições e obrigações constantes no presente Termo.

1. O objetivo deste TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DA INFORMAÇÃO é prover a necessária e adequada proteção às informações restritas de propriedade exclusiva de FARMANGUINHOS.

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a técnicas, projetos, especificações, desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de computador, discos, disquetes, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de produto, especificações, amostras de idéia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, dentre outros.

3. Neste ato comprometo a não reproduzir e/ou dar conhecimento a terceiros, sem a anuência formal e expressa de FARMANGUINHOS, das informações restritas reveladas.

4. Estou ciente que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento dos diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços a de FARMANGUINHOS, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas reveladas.

5. Obrigo-me, perante a de FARMANGUINHOS, informar imediatamente qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

6. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data da assinatura de contrato entre FARMANGUINHOS e a <NOME DA



EMPRESA CONTRATADA> e mesmo após a extinção do contrato de trabalho com a empresa prestadora de serviços.

Complementarmente, FARMANGUINHOS tem minha permissão prévia para acesso e monitoramento do ambiente de trabalho de execução dos serviços a serem fornecidos. E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes no presente Termo, e de acordo com as cláusulas presentes no TERMO DE COMPROMISSO (ANEXO V-B), assino-o.

Rio de Janeiro, de de .

Assinatura: ____________________________________________________________________



ANEXO V-B DO TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE COMPROMISSOArt. 2º, inciso XII, IN 04/2014

O <NOME DO ÓRGÃO>, sediado em <ENDEREÇO>, CNPJ n.° <CNPJ>, doravante

denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a <NOME DA EMPRESA>, sediada

em <ENDEREÇO>, CNPJ n.° <CNPJ>, doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que, em razão do CONTRATO N.º XX/20XX doravante denominado

CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA poderá ter acesso a informações sigilosas

do CONTRATANTE;

CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condições de revelação destas informações

sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e proteção;

CONSIDERANDO o disposto na Política de Segurança da Informação da CONTRATANTE;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO,

doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes

cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as

obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de

informações sigilosas, disponibilizadas pela CONTRATANTE, por força dos

procedimentos necessários para a execução do objeto do CONTRATO PRINCIPAL

celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõem a Lei 12.527, de 18/11/2011 e

os Decretos 7.724, de 16/05/2012 e 7.845, de 14/11/2012, que regulamentam os

procedimentos para acesso e tratamento de informação classificada em qualquer grau de

sigilo.

Cláusula Segunda – DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste TERMO, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

INFORMAÇÃO: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção

e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou

formato.



INFORMAÇÃO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso

público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e

do Estado.

CONTRATO PRINCIPAL: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se vincula.

Cláusula Terceira – DA INFORMAÇÃO SIGILOSA

Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação classificada ou não

nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O TERMO abrangerá toda

informação escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nível, ou de

qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se

limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, compilações, código fonte

de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, cópias,

modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações

sobre as atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações

técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou não ao CONTRATO PRINCIPAL,

doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus empregados,

a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada

durante e em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado

entre as partes;

Cláusula Quarta – DOS LIMITES DO SIGILO

As obrigações constantes deste TERMO não serão aplicadas às INFORMAÇÕES que:

I – sejam comprovadamente de domínio público no momento da revelação, exceto se tal fato

decorrer de ato ou omissão da CONTRATADA;

II – tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao presente

TERMO;

III – sejam reveladas em razão de requisição judicial ou outra determinação válida do Governo,

somente até a extensão de tais ordens, desde que as partes cumpram qualquer medida de

proteção pertinente e tenham sido notificadas sobre a existência de tal ordem,

previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear

medidas de proteção que julgar cabíveis.

Cláusula Quinta – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES



As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou

dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que

qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO

PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de sua estrutura organizacional e sob

quaisquer alegações, faça uso dessas INFORMAÇÕES, que se restringem estritamente

ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da

informação sigilosa sem o consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA compromete-se a dar ciência e obter o aceite formal da

direção e empregados que atuarão direta ou indiretamente na execução do CONTRATO

PRINCIPAL sobre a existência deste TERMO bem como da natureza sigilosa das

informações.

I – A CONTRATADA deverá firmar acordos por escrito com seus empregados visando garantir

o cumprimento de todas as disposições do presente TERMO e dará ciência à

CONTRATANTE dos documentos comprobatórios.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessárias à

proteção da informação sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a

revelação a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela

CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto – Cada parte permanecerá como fiel depositária das informações reveladas à

outra parte em função deste TERMO.

I – Quando requeridas, as INFORMAÇÕES deverão retornar imediatamente ao proprietário, bem

como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas controladas,

coligadas, representantes, procuradores, sócios, acionistas e cotistas, por terceiros

eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como

por quaisquer outras pessoas vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente, a

manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas em face

da execução do CONTRATO PRINCIPAL.



Parágrafo Sexto - A CONTRATADA, na forma disposta no parágrafo primeiro, acima, também

se obriga a:

I – Não discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das

INFORMAÇÕES, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou

jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao

objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções adequadas no sentido

de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha acesso a

elas;

II – Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos

os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras

despesas derivadas, a divulgação ou utilização das INFORMAÇÕES por seus agentes,

representantes ou por terceiros;

III – Comunicar à CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer

divulgação, caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMAÇÕES, por

determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório determinado por órgão

competente; e

IV – Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terão acesso às informações

sigilosas.

Cláusula Sexta – DA VIGÊNCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data

de sua assinatura até expirar o prazo de classificação da informação a que a

CONTRATADA teve acesso em razão do CONTRATO PRINCIPAL.

Cláusula Sétima – DAS PENALIDADES

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAÇÕES, devidamente comprovada,

possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições

contratuais e legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na

rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a

CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de

todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral,

bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular



processo administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis,

conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

Cláusula Oitava – DISPOSIÇÕES GERAIS

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e inseparável do CONTRATO

PRINCIPAL.

Parágrafo Primeiro – Surgindo divergências quanto à interpretação do disposto neste

instrumento, ou quanto à execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se

casos omissos, as partes buscarão solucionar as divergências de acordo com os

princípios de boa-fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da moralidade.

Parágrafo Segundo – O disposto no presente TERMO prevalecerá sempre em caso de dúvida e,

salvo expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de

outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo de informações,

tal como aqui definidas.

Parágrafo Terceiro – Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua

concordância no sentido de que:

I – A CONTRATANTE terá o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar e

monitorar as atividades da CONTRATADA;

II – A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela

CONTRATANTE, todas as informações requeridas pertinentes ao CONTRATO

PRINCIPAL.

III – A omissão ou tolerância das partes, em exigir o estrito cumprimento das condições

estabelecidas neste instrumento, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os

direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo;

IV – Todas as condições, TERMOS e obrigações ora constituídos serão regidos pela legislação e

regulamentação brasileiras pertinentes;

V – O presente TERMO somente poderá ser alterado mediante TERMO aditivo firmado pelas

partes;

VI – Alterações do número, natureza e quantidade das informações disponibilizadas para a

CONTRATADA não descaracterizarão ou reduzirão o compromisso e as obrigações



pactuadas neste TERMO, que permanecerá válido e com todos seus efeitos legais em

qualquer uma das situações tipificadas neste instrumento;

VII – O acréscimo, complementação, substituição ou esclarecimento de qualquer uma das

informações disponibilizadas para a CONTRATADA, serão incorporados a este

TERMO, passando a fazer dele parte integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo

também a mesma proteção descrita para as informações iniciais disponibilizadas, sendo

necessário a formalização de TERMO aditivo ao CONTRATO PRINCIPAL;

VIII – Este TERMO não deve ser interpretado como criação ou envolvimento das Partes, ou suas

filiadas, nem em obrigação de divulgar INFORMAÇÕES para a outra Parte, nem como

obrigação de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

Cláusula Nona – DO FORO

A CONTRATANTE elege o foro da <CIDADE DA CONTRATANTE>, onde está localizada a

sede da CONTRATANTE, para dirimir quaisquer dúvidas originadas do presente

TERMO, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condições, o presente TERMO DE

COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias

de igual teor e um só efeito.

De acordo,

CONTRATANTE CONTRATADA

Nome

M a t r í c u l a :

Nome

M a t r í c u l a :

_________________________, ___________ de ________________________ de

20____

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA

A seguir são apresentados os modelos de formulários a serem utilizados na execução contratual. Os modelos poderão ser ajustados conforme a



necessidade, a pedido do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, observando os princípios da eficácia, eficiência e economicidade.

NOTA: Os itens em vermelho devem ser substituídos a época da sua elaboração.

ANEXO VI-A

MODELO DE ABERTURA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº: <sequência numérica/ano corrente>

Contrato Número: XXXX / YYYY

Área Requisitante: [Nome ou centro de custo da área responsável pela solicitação do serviço]

Nome do solicitante: [Nome completo do responsável pela solicitação do serviço]

ABERTURA DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO (SS)

1. Dados de abertura da Solicitação de Serviço

Data de abertura: [dd/mm/aaaa]

Responsável técnico:

[Nome completo do responsável técnico pela elaboração da solicitação de serviço]

2. Descrição geral dos serviços

I Descrição do serviço Produtos previstos Local

1.

[Descrição macro do serviço esperado. Opcional citar o subprocesso ou atividade]

[Entregas esperadas] [Interno]

2. [Externo

3.

4.

5.



Justificativa da Solicitação do Serviço

Descrição sucinta, precisa, suficiente e clara, indicando os bens e serviços que a compõem.

Período previsto de execução: [De dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa]

3. Informações complementares[Informar quais serão os critérios para aferir a qualidade quando da avaliação, padrões utilizados, critérios

de desempenho, insumos necessários, etc.]

4. Anexos/Referências

Tipo Identificação do documento

Anexo 1 [Documento 1]

Anexo ... n [Documento n]

Referência 1 [Documento 2]

Referência ...n [Documento n]

[Informar quais os tipos de Anexos/Referências – exemplo: Requisito de Usuário, Documento de Visão, BBPs, Processos (ARIS), Manual de Usuário, Script / Roteiro, Planilha de metrificação, Especificação Técnica, Especificação Funcional, Relatório de Testes, Relatório de Homologação etc)

5. Processos Afetados

Macroprocesso Processo Tipo de Alteração

Macroprocesso 1 [Processo 1]

... ...

... ....

Macroprocesso...n [Processo n]

6. Programas / Tabelas / Objetos SAP relacionados

Módulo SAP Programas/ Tabelas / Objetos Tipo de Alteração

Módulo SAP 1 [Programa ...]

... [Processo n]

... [Tabela ...]

Módulo SAP ...n [Tabela n]

7. Autorização da solicitação de serviço

Fiscal técnico Fiscal administrativo

Aprovo a presente solicitação de serviço. Solicitação de serviço autorizada.



_______________________________________

[Nome]Mat.:

[Sigla da Área][Data].

Encaminhe-se à contratada para providências subsequentes.

______________________________________

[Nome]Mat.:

[Data].

8. Dados de recebimento pela CONTRATADA

Responsável pelo recebimento da solicitação de serviço

<A ser preenchido pelo representante da CONTRATADA>

Recebido.

____________________________________________Preposto

[Data].

FECHAMENTO DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO

9. Fechamento da solicitação de serviço<A ser preenchido pelo representante da CONTRATANTE>

PLANO DE TRABALHO Nº: <sequência numérica vinculado /ano corrente >

Data de recebimento do plano de trabalho: [dd/mm/aaaa]



ANEXO VI- B (Parte 1)

MODELO DE ABERTURA DE PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO Nº: <sequência numérica/ano corrente>SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº: <sequência numérica vinculada /ano corrente>


ABERTURA DE PLANO DE TRABALHO (PT)

1. Apresentação do plano de trabalho

Data da abertura do Plano de Trabalho: [dd/mm/aaaa]

Responsável pela elaboração: [Nome completo do responsável pela elaboração do plano de trabalho – CONTRATADA]

2. Descrição geral dos serviços

ID

Serviços (atividades) a serem realizados

ID

(se Q Produtos Qtd.

1, 2 [Atividade ou item

[Produt [xxxx]



do catálogo de serviço – se houver]

[Atividade ou item do catálogo de serviço – se h

[Produt [xxxx]

[Produt



ouv

[Atividade ou item do catálogo de serviço – se houver]

[Produt

3, 5

6.

Quantidade total de HST do plano de trabalho: [ ∑

1 Relacionar com ID da solicitação de serviço.3. Perfis funcionais dos profissionais alocados

[Perfil 1] Complemento 1

... ...

[Perfil N] Complemento n

3.1

3.2



3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4. Cronograma proposto para execução dos serviços

I Marcos de entregas Data estimada

1. [dd/mm/aaaa]

2.

3.

5. Análise de riscos

Causa raiz Efeito

Probabilidade de ocorrência

[Alta]

[Média]

[Baixa]

6. Outros dados do plano de trabalho

Prazo estimado: [dd/mm/aaaa] prazo sugerido para o aceite dos serviços pela CONTRATADA

6.1 Informações complementares

<Descrição sucinta, precisa, suficiente e clara. >



Anexo [Documento 1]



Referência [Documento 2]


8. Dados de recebimento pelo CONTRATANTE

Responsável Técnico

<A ser preenchido pelo representante da CONTRATANTE>

Recebido.

____________________________________________[Nome]Mat.:




ANEXO VI- B (Parte 2)

MODELO DE AVALIAÇÃO E FECHAMENTO DE PLANO DE TRABALHO (PT)

PLANO DE TRABALHO Nº: <sequência numérica/ano corrente>SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº: <sequência numérica vinculada /ano corrente>

AVALIAÇÃO E FECHAMENTO DE PLANO DE TRABALHO (PT)

1. Prazo do plano de trabalho

Prazo estimado*: [dd/mm/aaaa] para aceite dos serviços da Ordem de Serviço que autorizará a execução do Plano de Trabalho

* Prazo de aceite sugerido pela CONTRATADA consta no item 6 da Abertura do Plano de Trabalho.Atenção: Essa data não poderá ser inferior ao período definido no Termo de Referência e Anexos, contados

da data da entrega dos produtos ou artefatos.

2. Dados de avaliação de qualidade do Plano de Trabalho

2.1 O prazo estabelecido foi:

Cumprido Cumprido com atraso

Qtd. dias de atraso:[xxx]

Não cumprido

(atraso superior a 30 dias)

2.2 A CONTRATADA apresentou os perfis adequados para execução dos serviços previstos no Plano de Trabalho?

Sim Não

2.3 Foi entregue completo e com a qualidade contratada?

Sim Não

2.4 Observações sobre a avaliação técnica:




3. Dados de aprovação do Plano de Trabalho

3.1 Status para fins de execução dos serviços:

Aprovado Ajustes

Prazo de ajuste: [dd/mm/aaaa]

Reprovado

Prazo de ajuste: [dd/mm/aaaa]

3.2 Observações e justificativas sobre status atribuído


3.3 Ajustes a serem realizados

Nome do solicitante: [Nome completo do responsável]

Data da solicitação: [dd/mm/aaaa]

<Descrição sucinta, precisa, suficiente e clara contendo os ajustes solicitados. >

4. Fechamento do Plano de Trabalho


Aprovo/Reprovo o presente Plano de Trabalho.

__________________________________[Nome]Mat.:

[Sigla da Área[Data].

Autorizo/Não autorizo a elaboração da Ordem de Serviço para execução deste Plano de Trabalho.

__________________________________[Nome]Mat.:

[Data].



ANEXO VI-C (Parte 1)

MODELO DE ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº: <sequência numérica/ano corrente>


Área Requisitante: [Nome ou centro de custo da área responsável pela solicitação de serviço]

Nome do solicitante: [Nome completo do responsável pela solicitação de serviço]

ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO (OS)

1. Dados de abertura da Ordem de Serviço


Responsável técnico:

[Nome completo do responsável técnico pela abertura da Ordem de Serviço]

Classificação do serviço solicitado:

Manutenção Rotineiro

Suporte

Projeto

Nº do Plano de Trabalho: <sequência numérica/ano corrente>

Serviço em garantia?

Sim*Nº Ordem de serviço sob

ajuste: <sequência numérica/ano corrente>

Não

* Anexar relatório de auditoria, se for o caso.

2. Ordem de Serviço Rotineiro

2.1. Descrição

I Serviços a serem realizados

ID

(se Qt

Produtos gerados

Q

1 [Descrição + Subprocesso ou atividade ou item do

[1] [Produto 1]

[



catálogo de serviço – se houver]

2

[Descrição + Subprocesso ou atividade ou item do catálogo de serviço – se houver]

[No

[Produto 2]

[Produto 3]

3

[Descrição + Subprocesso ou atividade ou item do catálogo de serviço – se houver]

[Sim

4

Quantidade total de HST estimada da ordem de serviço: [

2.2. Período de execução

Período estimado: [De dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa]

3. Ordem de Serviço de Projeto

3.1. Descrição

Os serviços a serem executados por esta ordem de serviço estão descritos no Plano de Trabalho nº <sequência numérica/ano corrente> e perfazem o total de [YYYY] HST.

3.2. Período de execução


3.3. Entregas parciais previstas[No caso de haver entregas parciais, apresentá-las em forma de cronograma físico/financeiro, conforme a tabela abaixo,

observando o período de execução. ]

ID Entregas parciais a serem

realizadas

Data prevista para

entregaQtd. HST

1.

2.

3.

Quantidade total de HST – entregas parciais: [ ∑ HSTs ]* Utilizar esse ID para rastrear a entrega realizada via Anexo – recebimento de entrega parcial.

4. Informações complementares[Informar quais serão os critérios para aferir a qualidade quando da avaliação, padrões utilizados, critérios de

desempenho, insumos necessários, check-list de validação, etc.]





Anexo [Documento 1]

Referência [Plano de Trabalho]


6. Aprovação/autorização da execução da Ordem de Serviço


Aprovo os termos desta Ordem de Serviço.

__________________________________[Nome]Mat.:

[Sigla da Área]

[Data].

Autorizo a execução desta Ordem de Serviço.Encaminhe-se à contratada para providências

subsequentes.

__________________________________[Nome]Mat.:

[Sigla da Área]

[Data].

Responsável pelo recebimento da Ordem de Serviço

<Dados de recebimento pela CONTRATADA>

Recebido.

____________________________________________Preposto

[Data].




MODELO DE FECHAMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO



Nome do solicitante: [Nome completo do responsável pela solicitação do serviço]

FECHAMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO (OS)

1. Dados de abertura da Ordem de Serviço

Período efetivo de execução: [De dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa]

2. Entregas realizadas (incluindo as parciais se houver)

Entregas realizadas

Nº recebimento da entrega parcial

(se houver)

Data Q

1. [REP nº XX

[dd/



]

2.

3.

4.

Quantidade total de HSTs entregues: [

3. Resumos das solicitações de mudança realizadas (se houver)

I

Número da SM

Data ObservaçõesQtd. de HST do

ajuste

1 [dd/mm/aaaa]

[Ajustado PT em dd/mm/a

aaa]

2

3

4

Quantidade total de HST ajustada:[ ∑ HSTs

ajustes]

Quantidade de HST inicial: [ ∑ HSTs ]

Quantidade FINAL de HST: [ ∑ HSTs ]

4. Dados de recebimento provisório dos serviços

Fiscal Técnico:Data do recebimento

dos serviços:

[dd/mm/aaaa]

[Nome do Fiscal Técnico]Responsável pelo recebimento e

avaliação dos serviços da ordem de serviço

5. Dados de avaliação de qualidade da Ordem de Serviço

5.1. O prazo estabelecido para a entrega dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço foi:

Cumprido Cumprido com atraso

Não cumprido



Qtd. dias atraso:

[xxx]

(atraso superior a 30 dias)

5.2. A CONTRATADA alocou profissionais com os perfis adequados para execução dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço?

Sim Não

5.3. Os serviços entregues estão dentro dos padrões de qualidade estabelecidos?

Sim Não

6. Informações complementares<Descrição sucinta, precisa, suficiente e clara. >

<Exemplos:O objeto entregue encontra-se em conformidade com as especificações. Apesar de ter sido entregue fora do prazo, foram aceitas as justificativas da CONTRATADA, não tendo havido prejuízo

para FARMANGUINHOS. Apesar de ter sido entregue apenas parcialmente, foram aceitas as justificativas da CONTRATADA, que efetuou o

complemento da entrega, não tendo havido prejuízo para a FARMANGUINHOS. Apesar de terem sido verificadas inconformidades, a CONTRATADA efetuou as correções necessárias, as quais foram

aceitas, não tendo havido prejuízo para a FARMANGUINHOS. O objeto foi entregue fora do prazo, não tendo sido aceitas as justificativas apresentadas pela CONTRATADA. O objeto foi entregue apenas parcialmente, não tendo sido sido aceitas

as justificativas apresentadas pela CONTRATADA. A CONTRATADA efetuou as correções apenas parcialmente.>



Anexo [Anexo I – Recebimento parcial 1]

Anexo [Anexo II – Recebimento parcial 2]

Referência [Solicitação de Mudança nº 19]

8. Observações quanto ao indicador de qualidade

Indicador de conformidade: [Conforme / Não conforme]

Observações:Prazo para

ajustes:

[Considerações obrigatórias nos casos de recusa parcial ou recusa total de forma sucinta, precisa, suficiente e clara]

[N/A ou texto ou recebido definitivamente com recomendação de abertura de procedimento de aplicação de sanção

[dd/mm/aaaa]



administrativa à CONTRATADA.]

9. Fechamento definitivo da ordem de serviço

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no art. 34, inciso I, da Instrução Normativa nº 04/2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, de 11/09/2014, que os serviços e/ou bens, integrantes da Ordem de Serviço acima identificada atendem/não atendem às exigências especificadas no Contrato referenciado.

A CONTRATADA está ciente de que o recebimento definitivo não exclui a responsabilidade desta por vícios ocultos revelados posteriormente ao recebimento, estando sujeita a eventuais penalidades.


Após avaliação técnica dos serviços prestados, frente ao solicitado inicialmente e previsto em contrato, aprovo/reprovo a presente Ordem de Serviço.

__________________________________[Nome]Mat.:


De acordo.

__________________________________[Nome]Mat.:

[Data].

Responsável pelo recebimento da Ordem de Serviço

<Dados de recebimento pela CONTRATADA>

Recebido.

____________________________________________Preposto

[Data].




MODELO DE ENTREGA PARCIAL DE ORDEM DE SERVIÇO

ANEXO - RECEBIMENTO DE ENTREGA PARCIAL

1. Identificação da entrega parcial realizada

<A ser preenchido pela CONTRATADA>


Número da OS vinculada:

<sequência numérica/ano corrente>

Número da solicitação de mudança (se houver):


Responsável pela entrega:

[Nome do responsável técnico pela entrega – CONTRATADA]

2. Serviços entregues

I Entregas parciais realiza

das

Data de entregaQtd. HST

Prevista Realizada

1 [dd/mm/aaaa]

[dd/mm/aaaa]

2

3

Quantidade total de HSTs entregues: [ ∑ HSTs ]1 Relacionar com ID da ordem de serviço ou da solicitação de mudança (se for o caso).

3. Informações complementares



<A ser preenchido pelo CONTRATANTE>

[Considerações obrigatórias devendo ser realizadas de forma sucinta, precisa, suficiente e clara]



Referência

[Solicitação de Mudança nº 15]

Anexo [Documento 2]

5. Recebimento parcial


Acuso o recebimento dos produtos informados pela contratada na presente data, ficando a avaliação da qualidade dos serviços quando do fechamento da OS.

__________________________________[Nome]Mat.:


De acordo.

__________________________________[Nome]Mat.:

[Data].




MODELO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO



Área Requisitante: [Nome ou centro de custo da área responsável pela solicitação de serviço]

Nome do solicitante: [Nome completo do responsável pela solicitação de serviço]

RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE ORDEM DE SERVIÇO (OS)

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no art. 34, inciso I, da Instrução Normativa nº 04/2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, de 11/09/2014, que os serviços e/ou bens, integrantes da Ordem de Serviço acima identificada foram recebidos nesta data e serão objetos de avaliação quanto à adequação da Solução de Tecnologia da Informação e à conformidade de qualidade, de acordo com os critérios de aceitação previamente definidos pela CONTRATANTE.

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços ocorrerá em até ___ dias, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do Termo de Referência e Anexos do Contrato acima referenciado.

De acordo,

Fiscal Técnico (CONTRATANTE) Preposto (CONTRATADA)

__________________________________[Nome]Mat.:


__________________________________[Nome]Mat.:

[Data].



ANEXO VI-D

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE ORDEM DE SERVIÇO

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA Nº: <sequência numérica/ano corrente>



ABERTURA DE SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA (SM)

1. Dados de abertura da Solicitação de Mudança <A ser preenchido pela CONTRATADA>


Número da OS vinculada:


Número da solicitação de mudança (se houver):


Responsável Técnico:

[Nome do responsável pela abertura da Solicitação de Mudança]

Classificação do serviço a ser ajustado:

Manutenção Rotineiro Suporte

Projeto

Nº do Plano de Trabalho: <sequência numérica/ano corrente>

2. Descrição da mudança

ID Descrição do ajuste / identi

ID

(se

Q Produto Qtd.



ficação do serviço

1 [Ajuste no serviço xxxx / atividade ou item do catálogo de serviço – se ho

[Novo] [Produt [10]



uver]

-----

[Inclusão da atividade ou item do catálogo de serviço – se houver]

[Similar [Produt

Quantidade total de HST da mudança4: [ ∑

1 Relacionar com ID da ordem de serviço (se rotineiro) ou plano de trabalho (se projetizado).2 Se OS é rotineira, a quantidade é estimada.

2.8 de execução




2.9 Entregas parciais previstas

[No caso de haver entregas parciais, apresentá-las em forma de cronograma físico/financeiro, conforme a tabela abaixo, observando o período de execução.]

I Entregas parciais a serem realizadas

Data prevista para

entregaQtd. HST

1.

2.

3.

4.

Quantidade total de HST – entregas parciais: [ ∑ HSTs ]* Utilizar esse ID para rastrear a entrega realizada via anexo – recebimento de entrega parcial.

3. Informações complementares[ Informar quais serão os critérios para aferir a qualidade quando da avaliação, padrões utilizados, critérios

de desempenho, insumos necessários etc. de forma sucinta, precisa, suficiente e clara]



Anexo [Documento 1]



5. Aprovação da solicitação de mudança


Aprovo a presente solicitação de mudança.

__________________________________[Nome]Mat.:


Solicitação de mudança autorizada.Encaminhe-se à contratada para providências

subsequentes.

__________________________________[Nome]Mat.:

[Data].

6. Dados de recebimento pela Contratada

Responsável pelo recebimento da solicitação de mudança

<A ser preenchido pela CONTRATADA>De acordo.



____________________________________________Preposto

[Data].



ANEXO VIIRELAÇÃO DE MÓDULOS e FERRAMENTAS SAP

A relação dos módulos e ferramentas do ambiente ERP SAP de FARMANGUINHOS (Registro SAP SE: Customer Number 1291397) a seguir apresentada, não se esgota, considerando que alguns sistemas ainda estão em desenvolvimento e/ou em processo de implantação e desta forma serão suportados/manutenidos pela CONTRATADA durante a vigência do contrato.

LICENCIAMENTO

1. A CONTRATADA deverá fornecer todo grupo ou suíte de produtos necessários para executar e suportar as definições descritas no Termo de Referência e Anexos.

2. Estão ativos de forma contínua na CONTRATANTE apenas os ambientes de produção, desenvolvimento e de homologação.

3. O ambiente de contingência poderá ser ativado caso ocorra um sinistro no ambiente de produção da CONTRATANTE, tornando-se este o novo ambiente de produção, ou para fins da execução e testes de validação do plano de contingência da CONTRATANTE.

4. Além dos softwares e sistemas licenciados serem utilizados no ambiente de produção da CONTRATANTE para os quais o licenciamento foi dimensionado, os mesmos também poderão ser utilizados nos ambientes de Homologação e Desenvolvimento, sem que isto implique na necessidade de licenciamento adicional ou em qualquer outro ônus para a CONTRATANTE.

5. As licenças de produção serão utilizadas, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, no ambiente de contingência em caso de sinistro no ambiente de produção que implique em declaração de contingência pela CONTRATANTE ou pontualmente para fins de testes para validação do plano de contingência da CONTRATANTE.

6. As licenças são para uso perpétuo da CONTRATANTE.7. A CONTRATADA terá até 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do

Contrato, para a entrega da comprovação das licenças que venham a ser necessárias para adequada prestação dos serviços contratados. Uma vez recebida a comprovação pela CONTRATANTE, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo das licenças.

A descrição das tabelas, presentes neste anexo, objetivam meramente apresentar de forma resumida o sistema ERP SAP ECC 6.0 com a sua organização de forma objetiva. Onde seus módulos correspondem aos principais processos e áreas de negócio e de apoio de FARMANGUINHOS.



ANEXO VII – A

Módulos SAP e Áreas de Negócio Farmanguinhos

I Módulo Resumo Descritivo Áreas de negócio envolvidas

1

BW(Business

Warehousing)

Módulo do SAP-ECC que contempla a escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque – EFD.

Planejamento, Controle,

Qualidade, Produção, Manutençã

o, Investimen

tos, Vendas e

Distribuição.

2 CO(Controlling)

Módulo do SAP-ECC que proporciona informações para auxiliar nas decisões de gestão. Facilita a coordenação, o controle e a otimização dos processos da empresa.

Compras, Financeiro, Manutençã

o e Planejame

nto.

3

BPC(Business

Planning Consolida

tion)

Módulo do SAP-ECC que satisfaz todas as necessidades de gestão orçamentária das organizações.

Planejamento.

4 EH&S(Environment,

Health, and

Safety Managem

ent)

Módulo do SAP-ECC que contempla, com as suas diferentes funcionalidades ambientais, ocupacionais e processos de

Saúde, Segurança

e Meio ambiente.



segurança do produto, conformidades regulamentares e de responsabilidade corporativa.

5

FI(Financing –

Asset Accountin

g)

Módulo do SAP-ECC que satisfaz todas as necessidades internacionais que devem cumprir o departamento de gestão financeira de uma empresa.

Almoxarifado, Compras,

Financeiro, Manutençã

o, Planejame

nto e Qualidade.

6

GRC(Governance

Risk and Complian

ce)

Aplicação da SAP que utiliza como base para NF-e que possui as funcionalidades de emitir, receber, administrar e armazenar Notas Fiscais Eletrônicas ou de AC (Access Control).

Compras, Logística e Distribuiçã

o e Vendas.

7

HCM(Human Capital

Management)

Módulo do SAP-ECC que suporta todas as fases de administração de recursos humanos.

Recursos Humanos.

8 MM(Materials

Management)

Módulo do SAP-ECC que fornece suporte para


Manutenção,



todas as fases de planejamento das necessidades de consumo, gestão de compras e serviços, movimentação de estoques e verificação de faturas em suprimentos.

Planejamento e

Controle da

Produção, Produção, Qualidade,

Saúde, Segurança

e Meio Ambiente e Vendas.

9

PM(Plant Maintena

nce)

Módulo do SAP-ECC que atua no planejamento e controle da manutenção, com objetivo de otimizar os controles de custos e recursos da manutenção da planta. Gerencia todo o processo que envolve manutenção e serviços na empresa.

Manutenção, Produção, Qualidade,

Saúde, Segurança

e Meio Ambiente e Vendas.

1

PP(Production

Planning and

Control)

Módulo do SAP-ECC que oferece soluções de operações para automatizar e integrar o desenvolvimento de produtos e manufatura.


Financeiro, Planejame

nto e Controle

da Produção, Qualidade e Vendas.



I Módulo Resumo Descritivo Áreas de negócio envolvidas

1 PS(Project

System)

Módulo do SAP-ECC que tem acesso constante aos dados em todos os departamentos envolvidos no projeto. Permite planejamento de custos, monitoramento e controle orçamentário.

Planejamento, Custos e Financeir

o.

1PPS

(Procurement for

Public Sector)

Módulo do SAP-ECC que possui funcionalidades específicas para contratos e compras do setor público.

Compras.

1QM

(Quality Management)

Módulo do SAP-ECC que visa cumprir os requisitos de processo das áreas de Controle e Garantia da Qualidade.

Almoxarifado, Manuten

ção, Planejam

ento e Controle

da Produçã

o, Produçã

o, Qualidad

e e Vendas.

1 SD(Sales and

Distribution)

Módulo do SAP-ECC que apresenta, dentro da área de

Almoxarifado, Financeir

o, Planejam

ento e



logística, todas as funções básicas do sistema, cobrindo as áreas de distribuição, faturamento, comércio exterior e alfândegas.

Controle da

Produção,

Qualidade e

Vendas.

1 Sped Fiscal(Bloco K)

Módulo do SAP-ECC que contempla a escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque – EFD.

Almoxarifado, Compras

, Financeir

o e Produçã

o.

1

SRM(Supplier

Relationship

Management)

Módulo do SAP-ECC que oferece métodos para ajudar na coordenação de toda a cadeia do processo de compras.

Compras.

1 SSM(Strategy

Management)

Módulo do SAP-ECC que satisfaz as necessidades de gestão estratégica de indicadore

Planejamento.



s financeiros e operacionais.

1WM

(Warehouse Manager

)

Módulo do SAP-ECC que oferece a capacidade de administrar as quantidades em estoque, de cada posição individual, em instalações de armazenamento altamente complexas.

Logística, Produçã

o e Manuten

ção.

* As atividades relacionadas aos módulos SAP da CONTRATANTE devem ser suportados/mantidos pela empresa

CONTRATADA.



ANEXO VII - B

RELAÇÃO DE FERRAMENTAS E APLICAÇÕES DE APOIO SAP

Principais softwares/ferramentas/aplicação SAP de apoio licenciados.

ID

Software/Ferra

menta/

Aplicação

SAP*

Resumo Descritivo

Áreas de negócio envolvidas

PI(Process

Integration)

Ferramenta para integração de sistemas SAP e non-SAP. Todas.

DMS(Documen

t Managemen

t System)

Sistema de gestão de documentação. Todas.

WPB(Workforc

e Performance

Builder)

Ferramenta de geração automática de conteúdo para treinamento e-learning de usuários finais, gestão de documentação de sistemas e ajuda e referência On-Line.

Todas.

SOLMAN(SAP

Solution Manager Enterpris

e Edition)

Plataforma padrão para Application Lifecycle Management (ALM) constituído por um conjunto de ferramentas de gestão de soluções para suporte técnico a sistemas distribuídos e de gestão de solução, armazenamento da documentação do projeto e evidência de teste, podendo ser utilizada para facilitar o suporte técnico do SAP. Permite a Gestão de Projetos SAP, Gerenciar Processos de Negócios, Monitorar Tecnicamente a Solução (Sistemas, Interfaces e Processos), Gerenciar

Todas.



Incidentes/Problemas de Projetos e Gerenciar Mudanças.

SAP Content Server

Ferramenta de armazenamento de documentos eletrônicos. Todas.

SAProuter

Aplicação SAP que permite controlar e monitorar conexões de redes internas e externas entre Farmanguinhos, prestadoras de serviços SAP e a SAP CE.

Tecnologia da Informação (TI).

* As atividades relacionadas aos softwares, ferramentas e aplicações SAP da CONTRATANTE devem ser suportados/mantidos pela empresa CONTRATADA.



ANEXO VII - C

RELAÇÃO DE PRODUTOS SAP

Principais produtos SAP licenciados, unidade e quantidades disponíveis a CONTRATANTE, onde cabe a CONTRATADA a atualização (upgrade) das novas versões de software das Soluções de Enterprise Support licenciadas, assim como ferramentas e procedimentos para upgrades, conforme lista de produtos instalados e registrados na SAP SE para a CONTRATANTE, abaixo descritos.

Part No SAP Descrição Produto SAP Quantidade



ANEXO VIII DO TERMO DE REFERÊNCIA

LISTA DE ITENS DE NÃO CONFORMIDADE

APRESENTAÇÃO

A CONTRATADA adotará a Lista de Itens de Não Conformidade que será expressa por meio de tabela contendo:

a. Identificação do processo, objeto contratual;b. Código da não conformidade;c. Descrição da não conformidade;d. Peso da não conformidade;e. Subprocessos da não conformidade.

1. DA ORGANIZAÇÃO

1. Cada código é composto pela identificação do subprocesso, acrescido do sequencial numérico utilizado para identificar cada item de não conformidade.

2. O formato do código segue o seguinte padrão:

Para caracterizar a não conformidade, aplicam-se as iniciais da sentença “Item de Não Conformidade” = INC;

Para identificar o subprocesso, aplica-se a seguinte tabela:

NOMENCLATURA CÓDIGO

Geral GER

Levantamento de requisitos e especificação de solução

REQ

Análise e Design AND

Implementação IPE

Testes TES

Implantação IPA

3. Cada subprocesso pode ter um ou mais itens de não conformidade, assim aplica-se um sequencial numérico, formado por até 03 (três) casas decimais para cada item.

Exemplo: 001, 002 ... 999

4. Considerando a criticidade dos itens de não conformidade, atribuiu-se um peso que subsidiará a análise para aplicação de glosas e/ou sanções administrativas previstas no contrato.



CRITICIDADE DA NÃO CONFORMIDADE

Alta 0,5

Média 0,3

Baixa 0,1

5. Caso haja reincidências do mesmo item de não conformidade em uma mesma ordem de serviço, será aplicado um fator de reincidência (FR) ao peso atribuído a cada item, conforme tabela abaixo:

FATOR DE REINCIDÊNCIA

De 1 a 4 ocorrências 1,0

De 5 a 9 ocorrências 1,5

10 ou mais ocorrências 2,0

LISTA DE ITENS DE NÃO CONFORMIDADE

Processo: Sustentação de Software

CódigoDescrição da não conformidade

PesoGeral (aplicável a todos os subprocessos)

INC-GER001

Serviços realizados em desacordo com as diretrizes, processos, procedimentos, metodologias, políticas, instruções de trabalho e normativos do CONTRATANTE.

0,5 x FR

INC-GER002

Serviços realizados em desacordo com as ferramentas definidas pelo CONTRATANTE.

0,3 x FR

INC-GER003

Falta de consistência ou qualidade nos entregáveis em relação às definições estabelecidas nas disciplinas executadas.

0,3 x FR

INC-GER004

Ausência de artefato, documento, processos e subprocessos e solicitado na ordem de serviço.

0,5 x FR



INC-GER005Artefato com informações em

desacordo com as prestadas pelo CONTRATANTE.

0,5 x FR

Subprocesso: LEVANTAR REQUISITOS E ESPECIFICAR SOLUÇÃO

INC-REQ001 Especificação de requisitos insuficiente ou incompleta. 0,3 x FR

INC-REQ002

Existe(m) erro(s) em relação ao padrão visual de interface definido pelo CONTRATANTE.

0,1 x FR

Subprocesso: ANÁLISE E DESIGN

INC-AND001Especificações ou diagramas fora

das regras definidas pelo CONTRATANTE.

0,3 x FR

INC-AND002

Especificações de estrutura de dados em desacordo com o padrão de nomenclaturas para BD definido pelo CONTRATANTE.

0,5 x FR

INC-AND003

Informações de arquitetura de software e infraestrutura incompletas, insuficientes ou em desacordo com os padrões definidos pelo CONTRATANTE.

0,3 x FR

Subprocesso: IMPLEMENTAÇÃO

INC-IPE001Codificação em desacordo com as

regras estabelecidas pelo CONTRATANTE.

0,3 x FR

INC-IPE002Empacotamento em desacordo com as

regras estabelecidas pelo CONTRATANTE.

0,1 x FR

INC-IPE003 Em desacordo com a Arquitetura de Referência do CONTRATANTE. 0,3 x FR

Subprocesso: TESTES



INC-TES001

Plano de teste, caso de teste ou roteiro de teste não executado ou executado parcialmente apresentando relatório, resultado ou evidência de teste incompletos.

0,3 x FR

INC-TES002 O produto não atende aos requisitos funcionais. 0,5 x FR

INC-TES003 O produto não atende aos requisitos não funcionais. 0,3 x FR

Subprocesso: IMPLANTAÇÃO

INC-IPA001Manuais ou roteiros de implantação

incompletos ou elaborados com erro de operação.

0,3 x FR

INC-IPA002

Scripts de implantação ou informações de deploy em desacordo com as diretrizes do projeto ou as regras estabelecidas pelo CONTRATANTE.

0,1 x FR



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