período: 01/01/2012 a 31/12/2012 relação de...

0,000,000,00103,51103,51103,51Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

31/01/20121212

SaldoAnuladoCanceladoPagoLiquidadoEmpenhadoFavorecidoContaDataNº LiquidaçãoEmpenho

Relação de Liquidações

CFOConselho Federal de Odontologia

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação do empenho 2, AVISO DE DEBITOS, 31/01/12 ref. a VALOR REF. A TARIFA DE COBRANÇA, CONTA 26001-0.Histórico

0,000,000,0087.672,0087.672,0087.672,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas ComCobrança

31/01/201212

Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 3, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 23001-4.Histórico

0,000,000,002,602,602,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas ComCobrança

31/01/201243

Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 4, aviso de debito 31/01, transferencia bancaria ref. a tarifa de cobrança conta 25001-5Histórico


31/01/201254

Pago a funcionários cfo, liquidação do empenho 6, aviso de debito , recibo ref. a pagto ref. a fopag, mes 01/2012.Histórico

0,0089.120,1489.120,14583.608,31672.728,45672.728,45Funcionários CFO6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários31/01/201266

Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 7, cheque 555542, ref. a valor ref. a locação de salas 2301 e 2302, mes 01/12.Histórico

0,000,000,003.667,413.667,413.667,41Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

31/01/201277

Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 8, cheque 555543, recibo ref. a valor ref. a locaçao das salas 2301 e 2302, mes 01/12.Histórico

0,000,000,003.667,413.667,413.667,41Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

31/01/201288

Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 9, cheque 555544, recibo ref. a valor ref. a irrf sobre locação salas 2301 e 2302.Histórico

0,000,000,00392,54392,54392,54Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

31/01/201299

Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 10, cheque 555545, recibo ref. a pagto irrf sobre locaçao de salas 2301 e 2302, mes 01/12.Histórico

0,000,000,00392,54392,54392,54Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

31/01/20121010

Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 11, cheque 8984,46, recibo ref. a valor ref. a locaçao grupo 2310.Histórico

0,000,000,008.984,468.984,468.984,46Honorato Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

31/01/20121111

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CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 12, cheque 555746, recibo ref. a valor irrf sobra locação de grupo 2310.Histórico

Histórico


31/01/20121313

Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 14, cheque 555546, recibo ref. a valor ref. a locaçao sala 2307.Histórico


31/01/20121414

Pago a ebct, liquidação do empenho 15, cheque 555661, nota fiscal 29016. ref. a valor ref. a desp. com malotes e outros.Histórico

0,000,000,00307.037,98307.037,98307.037,98EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos

6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagemde Correspondência Institucional

31/01/20121515

Pago a ebct, liquidação do empenho 16, cheque 555662, fatura 29016. ref. a valor ref. a pis cofins csll e ir.Histórico



31/01/20121616

Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 17, aviso de debito 01/02, nota fiscal 15121. ref. a manutenção em ar condicionadoHistórico

0,000,000,00670,86670,86670,86Ambient Air Ar Condicionado Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,Adaptações e Conservação de BensMóveis e Imóveis

31/01/20121717

Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 18, cheque 555548, recibo ref. a pis cofins ir csll, mes 01/12.Histórico


31/01/20121818

Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.Histórico

0,000,000,00264,97264,97342,51Telemar Norte Leste S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços deInternet e Telefônia em Geral

31/01/20121919

Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 19, aviso de debito 02/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12.Histórico


31/01/20122019

Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 20, aviso de debito 17/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12Histórico


31/01/20122120

Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 22, aviso de debito 24/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12Histórico

0,000,000,004.202,664.202,664.202,66Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços deInternet e Telefônia em Geral

31/01/20122222

Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 21, aviso de debito 30/01, fatura ref. a serviço de telefonia mes 01/12Histórico


31/01/20122321

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CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a secretaria da receita federal, liquidação do empenho 23, cheque 555729, recibo ref. a ir pis cofins csll, serviço de telefonia mes 01/12Histórico

0,000,000,00454,72454,72454,72Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços deInternet e Telefônia em Geral

31/01/20122423

Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 25, cheque 555558, nota fiscal 000173106 ref. a contrato de suporte sistema dp.Histórico

0,000,000,00651,73651,73651,73totvs s/a6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesascom Software

31/01/20122525

Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 26, cheque 555559, recibo ref. a pis cofins csll, manut. sistema dp.Histórico


31/01/20122626

Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 27, cheque 555560, recibo ref. a irrf manut. sistema dp.Histórico


31/01/20122727

Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 28, cheque 555751, duplicata 3508-3512-3615-3616 ref. a compra de passagens aereas.Histórico

0,000,000,0067.587,2867.587,2867.587,28promotional travel viagens e turismo ltda6.2.2.1.1.01.04.05.001 - PassagensAéreas, Terrestres

31/01/20122828

Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 29, cheque 555752, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep - compra de passagem aereaHistórico

0,000,000,00333,96333,96333,96promotional travel viagens e turismo ltda6.2.2.1.1.01.04.05.001 - PassagensAéreas, Terrestres

31/01/20122929

Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 30, cheque 555638, duplicata 1240-1241-1242 ref. a compra de passagens aereasHistórico


31/01/20123030

Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 31, cheque 555639, duplicata 1240-1241-1242 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep.Histórico


31/01/20123131

Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 32, cheque 555694, duplicata 2238-2233-2236-2235 ref. a compra de passagens aereasHistórico


31/01/20123232

Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 33, cheque 555695, duplicata 2233-2235-2236-2238 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasepHistórico


31/01/20123333

Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 34, cheque 555563, recibo ref. a pagto de hospedagem sites-serv. internetHistórico

0,000,000,00917,00917,00917,00promotional travel viagens e turismo ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesascom Software

31/01/20123434

Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 35, cheque 555732, nota fiscal 0033 ref. a pagamento de serviços de informaticaHistórico

0,000,000,0011.467,2611.467,2611.467,26promotional travel viagens e turismo ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços deInformática

31/01/20123535

Página:3/388

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 36, cheque 555733, nota fiscal 0033 ref. a ir, csll, cofins, pis-pasepHistórico

0,000,000,001.196,741.196,741.196,74promotional travel viagens e turismo ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços deInformática

31/01/20123636

Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 37, cheque 555714, nota fiscal 0896 ref. a pagto de honorarios advocaticios, de jan/2012.Histórico

0,000,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço deAssessoria Jurídica

31/01/20123737

Pago a light serviços de eletricidade s/a, liquidação do empenho 38, cheque 555630, fatura 10000101654 ref. a pagto de energia eletrica.Histórico

0,000,000,0040,8940,8940,89Light Serviços de Eletricidade S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços deEnergia Elétrica, Agua e Gás

31/01/20123838

Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 39, cheque 555570, recibo ref. a pagto de contrato para pcmso (dp)Histórico

0,000,000,00331,99331,99331,99JHM Consultoria e Serviços em Saúde S/C/ SOU6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços deMedicina do Trabalho

31/01/20123939

Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 40, cheque 555571, recibo ref. a pagto de contrato de pcmso (dp).Histórico


31/01/20124040

Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 41, aviso de debito 44.361, transferencia bancaria ref. a pagto de conta de agua,Histórico

0,000,000,00281,45281,45281,45Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços deAsseio e Higiene

31/01/20124141

Pago a claro s/a, liquidação do empenho 42, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto ref a conta de telefone movel.Histórico

0,000,000,001.608,541.608,541.608,54Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços deInternet e Telefônia em Geral

31/01/20124242

Pago a claro s/a, liquidação do empenho 43, aviso de debito , transferencia bancaria 20.981 ref. a pagto de conta de telefone movel.Histórico


31/01/20124343

Pago a claro s/a, liquidação do empenho 44, aviso de debito , transferencia bancaria 47.289 ref. a pagto de tv por assinartura, net.Histórico

0,000,000,00173,60173,60173,60Claro S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinaturade Jornais e Periódicos

31/01/20124444

Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 45, cheque 555680, fatura 048-042 ref. a gasto com telecomunicação, jan/2012Histórico

0,000,000,0026,7026,7026,70Brasil Telecom S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços deInternet e Telefônia em Geral

31/01/20124545

Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 46, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/12.Histórico


31/01/20124646

Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 47, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia, jan/2012.Histórico


31/01/20124747

Página:4/388

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 48, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviços de telefonia jan/2012.Histórico


31/01/20124848

Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 49, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com telefonia em geral, jan/2012Histórico


31/01/20124949

Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 50, aviso de debito , transferencia bancaria 40.342 ref. a gastos com serviço de telefonia, jan/2012.Histórico


31/01/20125050

Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 52, cheque 555671, recibo ref. a restituição de despesas diversas, conf. comprovantes.Histórico

0,000,000,00243,12243,12243,12Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições e Reposições

31/01/20125152

Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 53, cheque 555713, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e taxi.Histórico

0,000,000,00260,00260,00260,00Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições e Reposições

31/01/20125253

Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 54, cheque 555652, recibo ref. a restituição de despesa com alimentação e traxi, conf. comprovantes.Histórico

0,000,000,00721,71721,71721,71Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições e Reposições

31/01/20125354

Pago a Jose Mario Morais Mateus, liquidação do empenho 55, cheque 555725, recibo ref. a restituição de despesas com taxi.Histórico

0,000,000,00276,00276,00276,00Jose Mario Morais Mateus6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições e Reposições

31/01/20125455

Pago a brasil telecom s/a, liquidação do empenho 56, cheque 555730, recibo ref. a ir, csll, cofins, pis-pasep, de serviços de telefonia, jan/2012 ( brasil telecom).Histórico


31/01/20125556

Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 57, cheque 555601, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf 116510, do restaurante barracuda empresa de alimentaçãoLTDA.

Histórico

0,000,000,00894,32894,32894,32Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições e Reposições

31/01/20125657

Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 58, cheque 555590, recibo ref. a restituiçao de despesa com alimentação, conf. nf. 7404 e 27397, do restaurante RB7, LTDAHistórico


31/01/20125758

Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 59, cheque 555692, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 11764 e 4068.Histórico


31/01/20125859

Pago a Antonio Marcio Coimbra, liquidação do empenho 60, cheque 555726, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 7877Histórico

0,000,000,001.137,001.137,001.137,00Antonio Marcio Coimbra6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições e Reposições

31/01/20125960

Página:5/388

0,000,000,0045,9245,9245,92Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut.Turis. RJ

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação deVeículos (taxi-van)

31/01/20127172

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat. Gráficos LTDA, liquidação do empenho 61, cheque 555572, nota fiscal 0252 ref. a pagto de contrato de manutenção das maquinas da grafica do CFO.Histórico

0,000,000,00660,00660,00660,00Tecnoprint Serv. de Manut. e Com. Mat.Gráficos LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,Adaptações e Conservação de BensMóveis e Imóveis

31/01/20126061

Pago a ediouro gráfica e editora ltda, liquidação do empenho 62, cheque 555637, nota fiscal 013786 ref. a pagto de contrato mensal do jornal do CFO.Histórico

0,000,000,0073.596,6373.596,6373.596,63Ediouro Gráfica e Editora Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços deDivulgação, Impressão, Encadernação eFotocópias

31/01/20126162

Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 63, cheque 555574, nota fiscal 1271 ref. a pagto de contrato de prestação de serv. de consultoria juridica.Histórico

0,000,000,004.692,504.692,504.692,50Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço deAssessoria Jurídica

31/01/20126263

Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 64, cheque 555575, recibo ref. a pagto de cofins, pis, csll.Histórico

0,000,000,00232,50232,50232,50Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço deAssessoria Jurídica

31/01/20126364

Pago a Perdiz de Jesus Advogados Associados, liquidação do empenho 65, cheque 555576, recibo ref. a pagto de ir.Histórico

0,000,000,0075,0075,0075,00Perdiz de Jesus Advogados Associados6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço deAssessoria Jurídica

31/01/20126465

Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 66, cheque 5555605, nota fiscal 0774 ref. a pagto de contrato de serviço de assessoria contabil.Histórico

0,000,000,007.038,757.038,757.038,75Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço deAssessoria Contábil

31/01/20126566

Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 67, cheque 555604, recibo ref. a pagto de pis, cofins e csll.Histórico

0,000,000,00348,75348,75348,75Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço deAssessoria Contábil

31/01/20126667

Pago a Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA, liquidação do empenho 68, cheque 555603, nota fiscal ref. a pagto de ir.Histórico

0,000,000,00112,50112,50112,50Lar Contabilidade Auditoria e Pericia LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço deAssessoria Contábil

31/01/20126768

Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 69, cheque 555665, nota fiscal 01464 ref. a pagto de despesa com taxi.Histórico

0,000,000,006.742,586.742,586.742,58Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut.Turis. RJ


31/01/20126869

Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 70, cheque 555666, recibo ref. a pagto de ir.Histórico



31/01/20126970

Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 71, cheque 555667, nota fiscal ref. a pagto de cofins.Histórico



31/01/20127071

Página:6/388

0,000,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

31/01/20128485

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a Transcootour-Coop. Mist.Trab. Cons. Mot. Aut. Turis. RJ, liquidação do empenho 72, cheque 555668, recibo ref. a pagto de pis.Histórico

Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 73, cheque 555640, nota fiscal 0551 ref. a pagto de material de informática (cartucho hp).Histórico

0,000,000,007.974,007.974,007.974,00Rio Center Negocios e Participações LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiaisde Informática

31/01/20127273

Pago a Escalada Artes Graficas LTDA, liquidação 73 do empenho 74, cheque 555641, nota fiscal 0863 ref. a pagto de material de identificação profissional.Histórico

0,000,000,007.898,007.898,007.898,00Escalada Artes Graficas LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras emateriais de Identificação Profissional

31/01/20127374

Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 75, cheque 555642, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 17341 e 029408.Histórico

0,000,000,00421,10421,10421,10Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições e Reposições

31/01/20127475

Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 76, cheque 555727, recibo ref. a restituição de despesa com refeição, conf. nf. 222222.Histórico

0,000,000,0061,5061,5061,50Luciano Mauricio Sampaio Barreto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições e Reposições

31/01/20127576

Pago a Lucianio de Mendonça Costa, liquidação do empenho 77, cheque 555701, recibo ref. a restituição de despesa com pagto de guia da Previdencia Social - Gps, CRO-DF.Histórico

0,000,000,00492,43492,43492,43Luciano de Mendonça Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições e Reposições

31/01/20127677

Pago a diárias, liquidação do empenho 78, cheque 555613, recibo ref. a mario tavares para o rio de janeiro, dia 05/01/12, despachos administrativosHistórico

0,000,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

31/01/20127778

Pago a Sky Brasil Serviços LTDA, liquidação do empenho 79, aviso de debito , transferencia bancaria 43.101 ref. a Pagto de TV por assinatura.Histórico

0,000,000,00156,90156,90156,90Sky Brasil Serviços LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinaturade Jornais e Periódicos

31/01/20127879

Pago a diárias, liquidação do empenho 80, cheque 555611, recibo ref. a jose mario morais mateus, para o rio de janeiro, dia 05/01/12, para despachos administrativos.Histórico


31/01/20127980

Pago a diárias, liquidação do empenho 81, cheque 555612, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria em brasilia dia 04/01/12, para despacho com presidente.Histórico


31/01/20128081

Pago a diárias, liquidação do empenho 82, cheque 555623, recibo ref. a Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, dias 12 e 13/01/2012, para despachos administrativos.Histórico


31/01/20128182

Pago a diárias, liquidação do empenho 84, cheque 555619, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, dias 11 a 13/01/12, para despachos administrativos no rio de janeiro.Histórico


31/01/20128384

Página:7/388

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a diárias, liquidação do empenho 85, cheque 555620, recibo ref. a emanuel dias de oliveira e silva, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 11 a 13/01/2012, para despachos administrativos.Histórico

Pago a diárias, liquidação do empenho 86, cheque 555622, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.Histórico


31/01/20128586

Pago a diárias, liquidação do empenho 87, cheque 555621, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 01 diaria para o rio de janeiro, dia 12/01/2012, para despachos administrativos.Histórico


31/01/20128687

Pago a diárias, liquidação do empenho 88, cheque 555616, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 02 diaria para vitoria (es), dias 10 e 11/01/12, para entrega do equipamento odontologico epremio referente ao recadastramento.

Histórico


31/01/20128788

Pago a diárias, liquidação do empenho 89, cheque 555617, recibo ref. a jose mario morais mateus, 02 diarias para vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico epremio refente ao recadastramento.

Histórico


31/01/20128889

Pago a diárias, liquidação do empenho 90, cheque 555618, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias em vitoria (es), dias 10 e 11/01/2012, para entrega do equipamento odontologico e premioreferente ao recadastramento.

Histórico


31/01/20128990

Pago a diárias, liquidação do empenho 91, cheque 555607, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 03 diarias em brasilia dias 04 a 06/01/2012, para despachos administrativos.Histórico


31/01/20129091

Pago a diárias, liquidação do empenho 92, cheque 555691, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms), dia 17/01/2012, para encontro com CD`s daregião.

Histórico


31/01/20129192

Pago a diárias, liquidação do empenho 93, cheque 555702, recibo ref. a emanuel dias de oliveira silva, 02 diarias no rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.Histórico


31/01/20129293

Pago a diárias, liquidação do empenho 94, cheque 555703, recibo ref. a jose mario morais mateus, 03 diarias para o rio de janeiro, dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativosHistórico


31/01/20129394

Pago a diárias, liquidação do empenho 95, cheque 555704, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/010/2012, para despachosadministrativos.

Histórico


31/01/20129495

Pago a diárias, liquidação do empenho 96, cheque 555705, recibo ref. a rubens corte leal de carvalho, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 17 e18/01/2012, para despachos com seresp.Histórico


31/01/20129596

Página:8/388

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a diárias, liquidação do empenho 97, cheque 555706, recibo ref. a ermensson luiz jorge, 02 diarias para o rio de janeiro, dias 18 e 19/01/2012, para despachos administrativos.Histórico


31/01/20129697

Pago a diárias, liquidação do empenho 98, cheque 555707, ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para o rio de janeiro dias 17 a 19/01/2012, para despachos administrativosHistórico


31/01/20129798

Pago a diárias, liquidação do empenho 99, cheque 555717, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria para nova alvorada do sul (ms) dia 19/01/2012, para encontro com CD´s daregião.

Histórico


31/01/20129899

Pago a diárias, liquidação do empenho 100, cheque 555718, recibo ref. a rubens corte real de carvalho, 02 diarias para fortaleza (ce), dias 19 20/01/12, para reunião da comissão de ensino.Histórico


31/01/201299100

Pago a diárias, liquidação do empenho 101, cheque 555719, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria dia 20/01/12 para despachos administrativos no rio de janeiro.Histórico


31/01/2012100101

Pago a diárias, liquidação do empenho 102, cheque 555720, recibo ref. a leonardo marconi cavalcanti de oliveira, 01 diaria em campina grande (PB), dia 23/01/2012 para visita a delegacia do cro-pb.

Histórico


31/01/2012101102

Pago a diárias, liquidação do empenho 103, cheque 555721, recibo ref. a jose mario morais mateus, 01 diaria para itatiaiçu (mg), dia 23/01/2012, para audiencia com o prefeito da cidade.Histórico


31/01/2012102103

Pago a diárias, liquidação do empenho 104, cheque 555722, recibo ref. a ailton diogo morilhas rodrigues, 01 diaria dia 23/01/2012, para reunião com as autoridades locais.Histórico


31/01/2012103104

Pago a diárias, liquidação do empenho 105, cheque 555723, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em brasilia dias 26 e 27/01/2012, para reunião da comissão de legislaçãoHistórico


31/01/2012104105

Pago a diárias, liquidação do empenho 106, cheque 555724, recibo ref. a mario tavares moreira junior, 02 diarias em são paulo dias 28 e 29/01/12, para participar do congresso de odontologia desão paulo.

Histórico


31/01/2012105106

Pago a diárias, liquidação do empenho 107, cheque 555610, recibo ref. a marcelo vieira, 03 diaria para roraima, dias 09 a 11/01/12 - para auditoria contábil.Histórico

0,000,000,001.520,431.520,431.520,43diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

31/01/2012106107

Pago a diárias, liquidação do empenho 108, cheque 555614, recibo ref. a antonio marcio coimbra, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/2012 - para despachos administrativos.Histórico


31/01/2012107108

Página:9/388

0,000,000,001.201,501.201,501.201,50Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 -Remuneração de Serviços Pessoais

31/01/2012119120

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a diárias, liquidação do empenho 109, cheque 555615, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para brasilia, dias 11 e 12/01/12 - para despachos administrativos.Histórico


31/01/2012108109

Pago a diárias, liquidação do empenho 110, cheque 555687, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 02 diarias para florianopolis, dias 18 e 19/01/2012 - para assistência em ações trabalhistasmovidas por ex-funcionários.

Histórico


31/01/2012109110

Pago a diárias, liquidação do empenho 111, cheque 555690, recibo ref. a juan reguengo rodrigues, 02 diarias para brasilia dia 20/01/2012 - para reunião com juridico do escritorio perdiz.Histórico

0,000,000,00506,81506,81506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

31/01/2012110111

Pago a diárias, liquidação do empenho 112, cheque 555686, recibo ref. a marcelo vieira, 06 diarias para o Piaúi, dias 23 a 28/01/12 - para acompanhar o consultor luiz roque.Histórico


31/01/2012111112

Pago a diárias, liquidação do empenho 113, cheque 555589, recibo ref. a paulo fulgêncio barreto, 05 diarias em curutiba dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabil.Histórico


31/01/2012112113

Pago a diárias, liquidação do empenho 114, cheque 555586, recibo ref. a marcio da silva marcelino, 05 diarias em curitiba, dias 23 a 27/01/2012 - para auditoria contabil.Histórico


31/01/2012113114

Pago a diárias, liquidação do empenho 115, cheque 555587, recibo ref. a lucieni alonso gomes, 05 diarias para curitiba, dias 23 a 27/01/12 - para auditoria contabilHistórico


31/01/2012114115

Pago a diárias, liquidação do empenho 116, cheque 555712, recibo ref. a luiz edmundo gravata maron, 03 diarias em goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética para apuração dedenúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011

Histórico


31/01/2012115116

Pago a diárias, liquidação do empenho 117, cheque 555709, recibo ref. a genesio pessoa de albuquerque junior, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/2012 - para comissão de ética paraapuração de denúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.

Histórico

0,000,000,001.900,531.900,531.900,53diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

31/01/2012116117

Pago a diárias, liquidação do empenho 118, cheque 555710, recibo ref. a messias gamboa de melo, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão de ética para apuração dedenúncia, conf. portaria cfo-sec.29/2011.

Histórico


31/01/2012117118

Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 119, cheque 555549, recibo ref. a serviço de assessoria parlamentar.Histórico

0,001.201,501.201,501.108,052.309,552.309,55Franklin Abel A. Mendonça6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 -Remuneração de Serviços Pessoais

31/01/2012118119

Página:10/388

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 120, cheque 555550, recibo ref. a serviço de assessoria de comunicação.Histórico

Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 121, cheque 555577, nota fiscal 7330 ref. a ref. a limpeza da sede de brasilia.Histórico

0,000,000,00416,33416,33416,33L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços deAsseio e Higiene

31/01/2012120121

Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 122, cheque 555627, fatura 6822. ref. a ref. a postagens diversas.Histórico

0,000,000,001.076,051.076,051.076,05Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagemde Correspondência Institucional

31/01/2012121122

Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 123, aviso de debito 25/01, ref. a desp. de telefone mes 01/12.Histórico



31/01/2012122123

Pago a diárias, liquidação do empenho 127, cheque 555711, recibo ref. a claudio fontoura nogueira da cruz, 03 diarias para goiania (Go), dias 24 a 26/01/12 - para comissão para apuração dedenúncia, conf. portaria cfo-sec. 29/2011.

Histórico


31/01/2012123127

Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 124, cheque 555731, recibo ref. a ir pis cofins csll, fatt. embratel mes 01/12.Histórico

0,000,000,00157,63157,63157,63Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicações S/A


31/01/2012124124

Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 125, cheque 555553, nota fiscal 00000051. ref. a ref. a controle digital de acesso as portas.Histórico

0,000,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut. equip. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,Adaptações e Conservação de BensMóveis e Imóveis

31/01/2012125125

Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 126, cheque 555561, nota fiscal 00002787. ref. a contrato infojuris informação forense.Histórico

0,00451,190,00218,81218,81670,00Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinaturade Jornais e Periódicos

31/01/2012126126

Pago a diárias, liquidação do empenho 128, cheque 555685, recibo ref. a maria lucia zarvos vareliss, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - para reunião com conselho nacional de saúde ecom a comissão nacional de residência multiprofissional em saúde

Histórico


31/01/2012127128

Pago a diárias, liquidação do empenho 129, cheque 555689, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 03 diarias para brasilia, dias 24 a 26/01/12 - reunião fentas/cns/cirh.Histórico


31/01/2012128129

Pago a diárias, liquidação do empenho 130, cheque 555688, recibo ref. a graciara matos de azevedo, 01 diaria para brasilia dia 31/01/12 - para reunião cnsHistórico

0,000,000,00633,51633,51633,51diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados

31/01/2012129130

Pago a crea 1 centro de reparo elet. autônomo, liquidação do empenho 131, cheque 555562, nota fiscal 00342 ref. a pagto de manutenção do equipamento de sonorização, conf. contrato.Histórico

0,000,000,00380,00380,00380,00crea 16.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,Adaptações e Conservação de BensMóveis e Imóveis

31/01/2012130131

Página:11/388

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 132, cheque 555677, nota fiscal 412 ref. a pagto de contrato de prestação de serviço para contratação de mão deobra.

Histórico

0,000,000,001.300,311.300,311.300,31Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - OutrosServiços e Encargos

31/01/2012131132

Pago a Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA, liquidação do empenho 133, cheque 555678, recibo ref. a pagto de ir, csll, cofins, pis-pasep.Histórico

0,000,000,00135,70135,70135,70Caster Assessoria de Recursos Humanos LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - OutrosServiços e Encargos

31/01/2012132133

Pago a Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, liquidação do empenho 134, aviso de debito 11.806, transferencia bancaria ref. a pagto de pedágio, conf. contrato.Histórico

0,000,000,0020,5020,5020,50Sem Parar / Via Facil - Centro de Gestão deMeios de Pagamento S/A

6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas ePedágios

31/01/2012133134

Pago a cro rio grande do norte, liquidação do empenho 135, cheque 555728, recibo ref. a restituição de despesa com emissãode malotes conf. of. cro/rn-029/2012.Histórico

0,000,000,00295,00295,00295,00rio grande do norte6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições e Reposições

31/01/2012134135

Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 136, cheque 555632, recibo ref. a outair Bastazini, 02 ajudas de custo no rio de janeiro, dia 04/01/12, cerimonia de posse dos diretores centrosetoriais da uerj e 05/01/12, despachos administrativos.

Histórico

0,000,000,00316,76316,76316,76ajudas de custo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas deCusto / Auxílio Representação

31/01/2012135136

Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 137, cheque 555669, recibo ref. a outair bastazini, 01 diaria para o rio de janeiro dia 11/01/12 - para despacho administrativoHistórico


31/01/2012136137

Pago a Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ. e Social, liquidação do empenho 138, cheque 555651, fatura 87112 ref. a pagto de convênio de estágio.Histórico

0,000,000,00420,00420,00420,00Mudes - Fundação Mov. Univ. de Desenv. Econ.e Social

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários31/01/2012137138

Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 139, cheque 555748, recibo ref. a bolsa estágio jan/12Histórico

0,000,000,00331,73331,73331,73Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - BolsaComplementar Estágio

31/01/2012138139

Pago a cro acre, liquidação do empenho 140, cheque 555653, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-acHistórico

0,000,000,00350.000,00350.000,00350.000,00acre6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiroaos CRO´S

31/01/2012139140

Pago a cro acre, liquidação do empenho 141, cheque 555676, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-ac - conf. of. 768/11Histórico


31/01/2012140141

Pago a cro tocantins, liquidação do empenho 142, cheque 555670, recibo ref. a auxilio financeiro, cro-to - conf. of. 241/11Histórico

0,000,000,0038.957,5338.957,5338.957,53tocantins6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiroaos CRO´S

31/01/2012141142

Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 143, cheque 552969, recibo ref. a auxilio financeiro,conf. of. 550/11Histórico

0,0047.000,0047.000,000,0047.000,0047.000,00paraíba6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiroaos CRO´S

31/01/2012142143

Página:12/388

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a cro roraima, liquidação do empenho 144, aviso de debito , transferencia bancaria 552.617.000.007.995 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 639/22Histórico

0,000,000,0022.000,0022.000,0022.000,00roraima6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiroaos CRO´S

31/01/2012143144

Pago a cro amapá, liquidação do empenho 145, aviso de debito , transferencia bancaria 554.544.000.056.835 ref. a auxilio financeiro,conf. of. cfo 638/22Histórico

0,000,000,0030.000,0030.000,0030.000,00amapá6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiroaos CRO´S

31/01/2012144145

Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 146, cheque 555595, recibo ref. a bolsa estágio jan/12Histórico

0,000,000,00622,00622,00622,00Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários31/01/2012145146

Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 147, cheque 555596, recibo ref. a bolsa estágio jan/12Histórico

0,000,000,00622,00622,00622,00Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários31/01/2012146147

Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 148, cheque 555598, recibo ref. a bolsa estagio jan/12Histórico

0,000,000,00622,00622,00622,00Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários31/01/2012147148

Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 149, cheque 555594, recibo ref. a bolsa estagio jan/12Histórico

0,000,000,00622,00622,00622,00Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários31/01/2012148149

Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 150, cheque 555599, recibo ref. a bolsa estagio jan/12Histórico

0,000,000,00622,00622,00622,00Vinicius da Silva Barreto6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários31/01/2012149150

Pago a Jackson Cosme Berenguer Nascimento, liquidação do empenho 151, cheque 555648, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12Histórico

0,000,000,00210,60210,60210,60Jackson Cosme Berenguer Nascimento6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte31/01/2012150151

Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 152, cheque 555644, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12Histórico

0,000,000,0058,8058,8058,80Antonina de Jesus e Silva6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte31/01/2012151152

Pago a Natalia Fernandes Pontes, liquidação do empenho 153, cheque 555649, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12Histórico

0,000,000,00120,60120,60120,60Natalia Fernandes Pontes6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte31/01/2012152153

Pago a Vinicius da Silva Barreto, liquidação do empenho 154, cheque 555650, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12Histórico

0,000,000,0038,5038,5038,50Vinicius da Silva Barreto6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte31/01/2012153154

Pago a Artur Araujo de Carvalho , liquidação do empenho 155, cheque 555646, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12Histórico

0,000,000,00276,90276,90276,90Artur Araujo de Carvalho6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte31/01/2012154155

Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 156, cheque 555645, recibo ref. a auxilio transporte estagiario jan/12Histórico

0,000,000,0060,2060,2060,20Eneas Messias de Vasconcelos Neto6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte31/01/2012155156

Página:13/388

0,000,000,003.674,833.674,833.674,83Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012168168

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 157, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 26001-0.Histórico

0,000,000,0090.334,4090.334,4090.334,40Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas ComCobrança

29/02/2012156157

Pago a banco do brasil s/a, liquidação do empenho 159, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a valor ref. a tarifa da conta 23001-4Histórico


29/02/2012157159

Pago a diárias, liquidação do empenho 194, aviso de debito 27/01, recibo ref. a valor pago a valdenise oliveira, para sao paulo dia 28/01/12, ciosp.Histórico

0,00506,81506,810,00506,81506,81diárias6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários

31/01/2012158194

Pago a ajudas de custo, liquidação do empenho 195, aviso de debito 26/01, recibo ref. a valor pago a outair bastazini, dia 24/01/12, desp. administrativos.Histórico


31/01/2012159195

Pago a fetranspor fed. emp. de transp. rio de janeiro, liquidação do empenho 160, cheque 556004, fatura 14430439 ref. a compra da vale transporte mes 02/12.Histórico

0,008.068,488.068,4810.816,5818.885,0618.885,06Fetranspor Federação de Empresas deTransporte do Rio de Janeiro

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte29/02/2012160160

Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 161, cheque 555739, nota fiscal 2643849 ref. a plano de saude mes 02/12.Histórico

0,0028.420,3828.420,3852.484,6180.904,9980.904,99Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde29/02/2012161161

Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 162, cheque 555740, guia cod. 3280 ref. a irrf sobre plano de saude mes 02/12.Histórico

0,000,000,00396,49396,49396,49Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde29/02/2012162162

Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 163, cheque 555741, guia cod. 8863 ref. a pis cofins csll sobre plano de saude mes 02/12.Histórico

0,000,000,003.964,883.964,883.964,88Unimed rio coop. de trab. medico ltda6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde29/02/2012163163

Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 164, cheque 555657, nota fiscal 449422 ref. a compra de vale refeiçao mes 02/12.Histórico

0,000,000,0065.054,6665.054,6665.054,66ticket serviços s/a6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação

29/02/2012164164

Pago a ticket serviços s/a, liquidação do empenho 165, cheque 555658, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, compra de vale refeiçao mes 02/12.Histórico

0,000,000,0073,5473,5473,54ticket serviços s/a6.2.2.1.1.01.04.01.004 - AuxílioAlimentação

29/02/2012165165

Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 166, cheque 555938, guia cod. 9301 ref. a pis sobre fopag mes 01/12.Histórico

0,000,000,006.629,956.629,956.629,95Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS SobreFolha de Pagamento

29/02/2012166166

Pago a secretaria da receita federal -mf, liquidação do empenho 167, cheque 555693, guia cod. 115 ref. a fgts sobre fopag mes 01/12.Histórico

0,000,000,0053.363,9253.363,9253.363,92Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS29/02/2012167167

Página:14/388

0,000,000,001.044,701.044,701.044,70Eduardo Ribeiro Costa6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012180180

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 168, cheque 555994, recibo ref. a locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.Histórico

Histórico

0,000,000,003.674,833.674,833.674,83Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012169169

Pago a marcelo carneiro santiago, liquidação do empenho 170, cheque 555997, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.Histórico

0,000,000,00385,12385,12385,12Marcelo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012170170

Pago a paulo carneiro santiago, liquidação do empenho 171, cheque 555996, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locação das salas 2301 / 02, mes 02/12.Histórico

0,000,000,00385,12385,12385,12Paulo Carneiro Santiago6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012171171

Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 172, cheque 555877, recibo ref. a locaçao da sala 2302, mes 01/12.Histórico

0,000,000,003.053,083.053,083.053,08rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012172172

Pago a rocis administ. de imoveis ltda, liquidação do empenho 173, cheque 555878, guia cod. 3208. ref. a irrf sobre locaçao da sala 2302, mes 01/12.Histórico

0,000,000,0047,5147,5147,51rocis administ. de imoveis ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012173173

Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 174, cheque 555591, recibo ref. a locaçao da sala 2310, mes 02/12.Histórico


29/02/2012174174

Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 175, cheque 556133, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locaçao da sala 2310, mes 02/12.Histórico


29/02/2012175175

Pago a honorato advogados associados, liquidação do empenho 176, cheque 556134, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locaçao da sala 2310, mes 02/12.Histórico


29/02/2012176176

Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 177, cheque 555870, recibo ref. a locaçao da sala 2305, mes 02/12.Histórico

0,000,000,002.949,932.949,932.949,93Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012177177

Pago a celso benjo administ. de imoveis, liquidação do empenho 29, cheque 555869, recibo ref. a locaçao da sala 2306, mes 02/12.Histórico

0,000,000,002.841,912.841,912.841,91Celso Benjo Administradora de Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012178178

Pago a saubex - saul bennesby cia com. ltda, liquidação do empenho 179, cheque 555750, recibo ref. a locaçao da sala 2313, mes 02/12.Histórico

0,000,000,005.088,425.088,425.088,42saubex - saul bennesby cia com. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012179179

Página:15/388

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a eduardo ribeiro costa, liquidação do empenho 180, cheque 555815, recibo ref. a locaçao da sala 2307, mes 02/12.Histórico

Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 181, cheque 555879, recibo ref. a locaçao da sala 2311, mes 02/12.Histórico

0,000,000,005.436,075.436,075.436,07Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012181181

Pago a imoscovici admin. de imóveis ltda, liquidação do empenho 182, cheque 555880, guia cod. 3208 ref. a irrf sobre locaçao da sala 2311, mes 02/12.Histórico

0,000,000,0019,8819,8819,88Imoscovici Administradora de Imóveis Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012182182

Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 183, cheque 555742, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.Histórico

0,000,000,0030.364,4130.364,4130.364,41Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012183183

Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 184, cheque 555742, recibo ref. a despesas de energia, mes 01/12.Histórico

0,000,000,007.408,727.408,727.408,72Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços deEnergia Elétrica, Agua e Gás

29/02/2012184184

Pago a condominio do edificio rodolpho de paoli, liquidação do empenho 185, cheque 555754, recibo ref. a despesas de condominio, mes 01/12.Histórico

0,000,000,00715,81715,81715,81Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012185185

Pago a housing cond. admin. de imoveis ltda, liquidação do empenho 186, cheque 555816, fatura 286804 ref. a despesas de condominio garagem 162 e 163, mes 01/12.Histórico

0,000,000,00741,56741,56741,56Housing Cond. Administração de Imóveis Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012186186

Pago a ebct, liquidação do empenho 188, cheque 556013, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll sobre postagens diversas.Histórico



29/02/2012188188

Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 189, cheque 555817, nota fiscal 16093/16376 ref. a manutenção em ar condicionado mes 02/12.Histórico


29/02/2012189189

Pago a ambient air ar condicionado ltda, liquidação do empenho 190, cheque 555818, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, manutenção em ar condicionado mes 02/12.Histórico


29/02/2012190190

Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 191, cheque 555891, duplicata 4442/ 4444/ 4828 ref. a compra de passagens aereas diversas.Histórico


29/02/2012191191

Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 192, cheque 555892, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, compra de passagens aereas diversas.Histórico


29/02/2012192192

Página:16/388

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a rgo editora informação e didática ltda, liquidação do empenho 193, cheque 556035, fatura lc0054k ref. a gastos com editoraHistórico

0,000,000,00907,50907,50907,50rgo editora informação e didática ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinaturade Jornais e Periódicos

29/02/2012193193

Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 196, cheque 555991, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a rel. a compra de passagens aereasdiversas.

Histórico


29/02/2012194196

Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 197, cheque 555992, fatura 5959, 5956, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70 e 5971. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra depassagens aereas diversas.

Histórico


29/02/2012195197

Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 198, cheque 556053, faturas 7586, 7633, 7592, 7585, 7634, 7589, 7631, 6548 ref. a rel. a compra de passagens aereasdiversas.

Histórico


29/02/2012196198

Pago a promotional travel viagens e turismo ltda, liquidação do empenho 199, cheque 556054, guia cod. 6175. ref. a ir pis cofins csll, rel. a compra de passagens aereas diversas.Histórico


29/02/2012197199

Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 200, cheque 555975, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.Histórico


29/02/2012198200

Pago a telemar s/a, liquidação do empenho 201, aviso de debito 01/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.Histórico


29/02/2012199201



29/02/2012200202



29/02/2012201203



29/02/2012202204

Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 205, aviso de debito 28/02, fatura 02/12 ref. a ref. a desp. telefonicas diversas.Histórico



29/02/2012203205

Pago a embratel s/a, liquidação 204 do empenho 206, cheque 556128, guia cod. 6190 ref. a ir pis cofins csll, ref. a desp. telefonicas diversas.Histórico



29/02/2012204206

Página:17/388

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 207, cheque 555875, nota fiscal 03404/2012 ref. a rel. a publicação em diario oficial.Histórico

0,000,000,00182,22182,22182,22Imprensa Nacional6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinaturade Jornais e Periódicos

29/02/2012205207

Pago a cro paraíba, liquidação do empenho 208, cheque 555905, doc. of. cfo 455/21 ref. a rel. a auxilio financeiro.Histórico

0,000,000,0043.000,0043.000,0043.000,00paraíba6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiroaos CRO´S

29/02/2012206208

Pago a cro sergipe, liquidação do empenho 209, cheque 555903, of. cfo 456/15 ref. a rel. a auxilio financeiro.Histórico

0,000,000,0025.000,0025.000,0025.000,00sergipe6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiroaos CRO´S

29/02/2012207209

Pago a cro acre, liquidação do empenho 210, cheque 555654, of. cfo 467/19 ref. a rel. a auxilio financeiro.Histórico


29/02/2012208210

Pago a l/df 003 serviços de limpeza ltda, liquidação do empenho 211, cheque 555821, nota fiscal 7431 ref. a Pagto conf. contrato de limpeza da sala sede CRO/DF, mes 02/2012.Histórico

0,000,000,00416,33416,33416,33L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços deAsseio e Higiene

29/02/2012209211

Pago a frankar serviços de correios ltda, liquidação do empenho 212, cheque 555943, recibo ref. a valor ref gastos com postagem, ref 01/2012.Histórico

0,000,000,00790,85790,85790,85Frankar Serviços de Correio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagemde Correspondência de Cobrança

29/02/2012210212

Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555822, nota fiscal 5508 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012.Histórico

0,000,000,001.026,651.026,651.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços deInternet e Telefônia em Geral

29/02/2012212213

Pago a Mls Wireles S/A, liquidação do empenho 213, cheque 555823, guia cod. 6190 ref. a valor ref a contrato para publicação de rede de internet, ref 02/2012. retenção de ir, pis cofins csll.Histórico

0,000,000,00107,14107,141.133,79Mls Wireles S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços deInternet e Telefônia em Geral

29/02/2012213213

Pago a franklin abel a. mendonça, liquidação do empenho 214, cheque 555819, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.Histórico

0,000,000,001.108,051.108,051.108,05Franklin Abel A. Mendonça6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 -Remuneração de Serviços Pessoais

29/02/2012214214

Pago a michele rocha calazans, liquidação do empenho 215, cheque 555820, doc. ref. a valor ref a prestação de serv. de assessoria e consultoria de comunicação, ref fev/2012.Histórico

0,000,000,001.201,501.201,501.201,50Michele Rocha Calazans6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 -Remuneração de Serviços Pessoais

29/02/2012215215

Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 216, aviso de debito 59.015, doc. ref. a pagto de seviços de telefonia, ref 02/2012.Histórico



29/02/2012216216

Pago a embratel s/a, liquidação do empenho 217, cheque 556130, guia cod. 6190 ref. a recolh. de ir,csll, cofins, pis-pasep, cof. conta embretel/ internetHistórico



29/02/2012217217

Página:18/388

0,000,000,003.309,573.309,5735.021,89Implanta Informática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesascom Software

29/02/2012229223

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a proimagem vendas instal. manut. equip. ltda, liquidação do empenho 218, cheque 555824, nota fiscal 053 ref. a pagto de contrato de manutenção do controle digital de acesso as portas, reffev/2012.

Histórico

0,000,000,00650,00650,00650,00proimagem vendas instal. manut. equip. ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,Adaptações e Conservação de BensMóveis e Imóveis

29/02/2012218218

Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 219, cheque 555825, doc. ref. a pagto de condominio CFO/DF, ref. jan/2012.Histórico

0,000,000,002.184,502.184,502.184,50Condominio do Complexo Comercial TerraçoShopping

6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação deBens Imóveis e Condomínios

29/02/2012219219

Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555826, nota fiscal 0510 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, ref jan/2012.Histórico

0,000,000,00361,32361,32390,77Sistab Eletro Eletronica Ltda.6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,Adaptações e Conservação de BensMóveis e Imóveis

29/02/2012220220

Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555827, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, jan/2012, ref. a recolh. de pis, cofins ecsll.

Histórico


29/02/2012221220

Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidação do empenho 220, cheque 555828, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manutenção nobreak-CPD, de dez/2011, conf. nf. 0488, ref a recolh.de ir.

Histórico


29/02/2012222220

Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555624, nota fiscal 1836/2012 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP).Histórico


29/02/2012224221

Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555625, guia cod. 3280 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de ir, conf. nf. 1836.Histórico


29/02/2012225221

Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 221, cheque 555626, guia cod. 8863 ref. a pagto conf. contrato de manut. sup. tec. sistema ep (DP), ref recolh. de pis, cofins, csll, conf. nf. 1836.Histórico


29/02/2012226221

Pago a precisa recortes diáris oficiais ltda, liquidação do empenho 222, cheque 555832, nota fiscal 2936 ref. a pagto de contrato, a infojuris-inform. forense.Histórico

0,000,000,00218,81218,81218,81Precisa Recortes Eletrônicos ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinaturade Jornais e Periódicos

29/02/2012227222

Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque 555834, nota fiscal 8004 ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012.Histórico


29/02/2012228223

Página:19/388

0,000,000,0030,5330,53323,00A. Telecom Teleinformática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,Adaptações e Conservação de BensMóveis e Imóveis

29/02/2012240229

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 223, cheque ,ref. a Pagto de contrato de manut. siscont, sipro e c. custo, ref jan/2012, cof.nf. 8004. Valor ref. a recolhimento deir/csll/pis-pasep.

Histórico

Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555836, nota fiscal 8003 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação.Histórico


29/02/2012230224

Pago a Impalnta Informática LTDA., liquidação do empenho 224, cheque 555837, guia cod. 6190 ref. a Pagto de licenciamento para utilização do novo programa de computação. Valor ref arecolhimento de ir/csll/cofins/pis-psep, conf. nf.8003

Histórico


29/02/2012231224

Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555737, nota fiscal 182 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012.Histórico

0,000,000,00590,94590,94652,61Pnp Telecomunicações LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,Adaptações e Conservação de BensMóveis e Imóveis

29/02/2012232225

Pago a Pnp Telecomunicações LTDA, liquidação do empenho 225, cheque 555738, guia cod. 6190 ref. a Pagto de serviço de manutenção do sistema telefonico, ref fev/2012. Valor ref a recolhimentode ir, csll, cofins e pis-pasep, conf. nf. 182

Histórico

0,000,000,0061,6761,67652,61Pnp Telecomunicações LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,Adaptações e Conservação de BensMóveis e Imóveis

29/02/2012233225

Pago a locaweb serviços de internet s/a, liquidação do empenho 226, cheque 555864, recibo ref. a Pagto de hospedagem sites-serviços de internet.Histórico

0,000,000,00917,00917,00917,00Locaweb Serviços de Internet S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesascom Software

29/02/2012234226

Pago a advocacia ximenes, liquidação do empenho 227, cheque 556051, nota fiscal 944 ref. a Pagto ref a honorarios advocaticios, ref fev/2012.Histórico

0,000,000,00300,00300,00300,00Advocacia Ximenes6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço deAssessoria Jurídica

29/02/2012235227

Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555564, nota fiscal 126 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalistica.Histórico

0,000,000,004.889,704.889,705.400,00Diagrama Comunicações digitais6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço deAssessoria e Consultoria deComunicação

29/02/2012236228

Pago a Diagrama Comunicações digitais, liquidação do empenho 228, cheque 555565, guia cod. 6190 ref. a pagto ref a contrato de produção jornalistica. Valor ref a recolhimento de ir/csll/pis-pasep/cofins, conf. nf. 126.

Histórico

0,000,000,00510,30510,305.400,00Diagrama Comunicações digitais6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço deAssessoria e Consultoria deComunicação

29/02/2012237228

Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555566, nota fiscal 14086 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF.Histórico

0,000,000,00292,47292,47323,00A. Telecom Teleinformática LTDA.6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,Adaptações e Conservação de BensMóveis e Imóveis

29/02/2012239229

Página:20/388


29/02/2012252243

CFO


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Pago a A. Telecom Teleinformática LTDA., liquidação do empenho 229, cheque 555567, guia cod. 6190 ref. a Pagto ref a contrato de manutenção e assistência da central telefonica CRO/DF. Valorref a recolhimento de ir/csll/cofins/pis-pasep, conf, nf. 14086.

Histórico

Pago a claro s/a, liquidação do empenho 232, aviso de debito 20.981, nota fiscal ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12Histórico


29/02/2012241232

Pago a claro s/a, liquidação do empenho 233, aviso de debito 20.981, doc. ref. a Pagto ref a conta de telefone móvel, ref jan/12.Histórico


29/02/2012242233

Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555856, nota fiscal 4822 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP).Histórico


29/02/2012243234

Pago a jhm consultoria e serviços em saude s/c, liquidação do empenho 234, cheque 555857, guia cod. 6190 ref. a Pagto conf. contrato para implementação de PCMSO (DP). valor ref arecolhimento de IR, conf. nf. 4822

Histórico


29/02/2012244234

Pago a cedae cia estadual de agua e esgoto, liquidação do empenho 235, aviso de debito 44.361, doc. ref. a Pagto ref a fornecimento de água para a gráfica do CFO, ref fev/2012.Histórico

0,000,000,00291,68291,68291,68Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços deAsseio e Higiene

29/02/2012245235

Pago a net rio ltda, liquidação do empenho 237, aviso de debito 47.289, doc. ref. a Pagto de TV por assinatura, ref fev/2012.Histórico

0,000,000,00173,60173,60173,60Net Rio Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinaturade Jornais e Periódicos

29/02/2012246237

Pago a diárias, liquidação do empenho 238, cheque 555804, doc. ref. a Valor ref a 04 diarias para Rodrigo Freitas da silva, dias 05 a 08/10/11, para Assembleia Conjunta.Histórico


29/02/2012247238

Pago a diárias, liquidação do empenho 239, cheque 555806, Comp. de Depósito ref. a Valor ref a 03 diárias para Roberta Atta Farias, dias 27 a 29/01/12, para reunião CIOSP.Histórico


29/02/2012248239

Pago a diárias, liquidação do empenho 240, cheque 555793, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias para Rodrigo Ivo Matoso, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.Histórico


29/02/2012249240

Pago a diárias, liquidação do empenho 241, cheque 555794, doc. ref. a Valor ref a 04 diárias em São Paulo, para Regina Maria de Moura Moreira, para reunião CIOSP, dias 27 a 30/01/12.Histórico

0,000,000,002.

período: 01/01/2012 a 31/12/2012 relação de...

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