perfil de polideportivo la esperanza

8/15/2019 PerfiL de PoliDeportiVo la Esperanza

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CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA,DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.

INVERSION DEL PIP

S/. 3’223,329.002011


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FORMULACIÓN DEPROYECTOS

CONISLLA LIMAYLLA JESUS EMMANUEL

ROZAS CURSE HERLIN GRACE


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Módulo I. Aspectosgenerales

• N!"#$ %$& '#($)*+• CREACION DEL CENTRO

MULTIDEPORTIVO LA ESPERANA!DISTRITO DE LA ESPERANA"

SANTACRU"CA#AMARCA.


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• A*$)$%$*$.• Lo $n%co e&%stente es un reser'or%o para

al(acena(%ento de agua.

• El )rea de terreno para este centro se encuentraen estado natural con pend%entes *uertes• No e&%ste (a+or cond%c%ón para real%,ar

act%'%dades deport%'as n% recreat%'as.

• Durante (uc-os aos este sector no *ueatend%do por las autor%dades/ es por ello 0ue elpro+ecto en (enc%ón (e1orar) la %(agen de la,ona.


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• Local%,ac%ón del pro+ecto.DISTRITO LA ESPERANZA

PROVINCIA SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO CAJAMARCA


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• V2as de acceso.El Ingreso Actual est) u3%cadoen el sector Norte del d%str%tocap%tal! '%n%endo de la c%udadde Santa Cru,! s%gu%endo -ac%a

el sur -ac%a la sal%da al C.P.M.C-a0u%l! esta calle to(a elno(3re de #r. El Progreso! lacual se encuentra en (alascond%c%ones de trans%ta3%l%dad.


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• L U%% F#!&%# UF.

• L U%% E4$)*# UE

• El 5REA T6CNICA cuenta con un grupo depro*es%onales cal%4cados! con (uc-a e&per%enc%a +responsa3%l%dad en la *or(ulac%ón + e1ecuc%ón de o3ras.

SECTOR 5O6IERNOS LOCALES

PLIE5OMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAESPERANZA

DEPARTAMENTO AREA TECNICA

PERSONARESPONSA6LE Ing. #a%(e Anton%o C-%co(a Perlec-eSECTOR 5O6IERNOS LOCALES

PLIE5OMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAESPERANZA

DEPARTAMENTO AREA TECNICAPERSONARESPONSA6LE Ing. #a%(e Anton%o C-%co(a Perlec-e


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MARCO DE REFERENCIA.A*$)$%$*$ $ 7* #$&$8*$.• Desde su creac%ón -asta la *ec-a este sector -a

s%do depr%(%do + de alguna (anera poco*a'orec%do por la %n'ers%ón en aras de 3uscar eldesarrollo de su po3lac%ón + por (e1orar lacal%dad de '%da de sus po3ladores.

• Su po3lac%ón d%recta + de los alrededores por(uc-os aos -an postergado en sus asp%rac%onesde (odern%dad + progreso ur3ano pro'ocando la%ncon*or(%dad de la po3lac%ón + parte del sector.


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C!'*"&%% %$& '#($)* ) &$!$* ( '&$.• Pro+ecto se en(arca dentro del o31et%'o espec24co sector%al de

opt%(%,ar la cal%dad de los ser'%c%os a tra'7s de la construcc%ónde %n*raestructura para el sano esparc%(%ento de los terrenosUr3anos.

• Pro+ecto *or(a parte del Plan de Desarrollo Ur3ano del 5o3%ernoLocal de La Esperan,a 89::. Su conten%do se en(arca en lanor(at%'%dad '%gente del S%ste(a Nac%onal de In'ers%ón P$3l%ca.

LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL+• ;unc%ón < 8: Cultura + deporte• Progra(a 9=> < =? Deportes• Su3progra(a < 9:98 In*raestructura educat%'a + deport%'a


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Modulo II. Ident%4cac%ón


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Modulo II. Ident%4cac%ón

• Matr%, de In'olucrados.:RUPOS

INVOLUCRADOSPRO;LEMAS INTERESES O

E


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Modulo III E'aluac%ón.


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E'aluac%ón Soc%al.• COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA NB 9:.

A PRECIOS PRIVADOS

Factor de

corrección SOCIAL

PARTIDAS TOTAL TOTAL

MANO DE O6RA CALI;ICADA ==!==.:: 9.>?? >!F9.?

MANO DE O6RA NO CALI;ICADA =9!=8. 9.?> 8F>!=9.88

MATERIALES G HERRAMIENTAS :!8F!==.: 9.>=9=

:!9F!8.8F

5ASTOS 5ENERALES :8 8!>9.> 9.>8> 88>!=.

UTILIDADES :9 8:!8=8.? :.99 8:!8=8.?

I5V :> =?>!8>9.88

EJPEDIENTE TKCNICO ?:!F.99 9.99 !>9.>F

SUPERVISIN 8!9.99 9.99 >!F:=.?

3,223,329.00

2,320,>9?.00


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Modulo III E'aluac%on.

E'aluac%ón Soc%al.• COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA NB 98.

A PRECIOS PRIVADOS

Factor de

corrección SOCIAL

PARTIDAS TOTAL TOTAL

MANO DE O6RA CALI;ICADA =F>!?.9= 9.>?? =:?!::.=>

MANO DE O6RA NO CALI;ICADA ==8!:8.8F 9.?> 99!?=.:>

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3,?@0,B9.00 2,>0>,93>.00


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• ALTERNATIVA :.

• ALTERNATIVA 8.


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D%$+• VACT Valor actual de los costos totales• VAE Valor anual e0u%'alente• CE Costo e*ect%'%dad• PA Po3lac%ón atend%da por (es

• TASA DE DESCUENTO = 10%

• Co(o se puede o3ser'ar en el cuadro anter%or! la A&*$#*8 N 01!el C* E$)*8%% $ %$ S/. 33B.@2 '# '$# *$%% / + deS. F=.=8 para la Alternat%'a N 98. Deduc%7ndose 0ue la (e1oralternat%'a corresponde a la pr%(era.

INDICADORESDE

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

EVALUACIÓN

N 01

N 02

VACT 8!==!89. 8!FF8!?.9?

VAE =9!89.8: =:!8.

;ENEFICIARIOSPA 8!>> 8!>>

ICE

@B3.3>

9>9.2

METRADO ,?0>.20 ,?0>.20

ICE < METRADO

33B.@2

3?.@2


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ANALISIS DE SENSI6ILIDAD.

• Todos los pro+ectos de %n'ers%ónse encuentra e&puesto a r%esgos

no necesar%a(ente controla3lespor los *or(uladores o e1ecutoresdel (%s(o.

• El an)l%s%s de sens%3%l%dad nos(uestra los pos%3les %ncre(entos

o reducc%ones del presupuestoanual depend%endo de losresultados reales del an)l%s%s delas alternat%'as real%,ando unan)l%s%s (%nuc%oso.

COSTO/EFECTIVIDAD

VARIACION

A&*$#*8 1

A&*$#*8 2

DE COSTOS DE

INVERSION

VAE

CE

VAE

CE

":9 88?8:==. F>.98 8889=:.? >F8.>

9 8==89. >?. 8FF8?.9? .F8

:9 8F8?8?. =.?F 9888>.? :9=?.=?

VARIACION DE A&*$#*8 1 A&*$#*8 2

COSTO DE

OPORTUNIDAD

DE CAPITAL

VAE

CE

VAE

CE

:9 8==89. >?. 8FF8?.9? .F8

:8 8=F9. >>.8? 8F9:>F.8> :.

:? 8=?.= >=.9 8F:8F?.F .:>

An)l%s%s de Sens%3%l%dad<


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ANALISIS DE SOSTENI;ILIDAD

• Los 3ene4c%os se 'er)n a tra'7s de las personas 0ue as%stan alcentro recreac%onal La Esperan,a en el D%str%to de La Esperan,a!d%s*ruten de las )reas e %nstalac%ones del (%s(o + (e1oren las

cond%c%ones de act%'%dades recreat%'as + deport%'as! logrando 0ue los3ene4c%ar%os se %dent%40ue con el pro+ecto + sus autor%dades locales.

• La ;ase de %n'ers%ón! ela3orac%ón de estud%os + e&ped%ente t7cn%coser) asu(%da por la Mun%c%pal%dad D%str%tal de La Esperan,a.

• Los Costos de Operac%ón + Manten%(%ento del Pro+ecto ser)nasu(%dos por la (%s(a ent%dad p$3l%ca! +a 0ue esta cuenta con lades%gnac%ón presupuestar%a para d%c-os costos + 4nanc%ado a tra'7sde In'ers%ones.


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IMPACTO AM;IENTAL• I(pactos so3re el (ed%o *2s%co." E&ca'ac%ón de ,an1as +

pa'%(ento en donde se alterara el suelo al (o(ento de lae1ecuc%ón (as no luego de ter(%nado este.

• E(%s%ón de Ru%dos." De car)cter (o(ent)neo + 3astantelocal%,ado.

• E(%s%ón de Part2culas." E(%s%ón de pol'o por el (o'%(%ento det%erras + transporte de (ater%ales.

I!')* "#$ $& M$% S)- E)!) ( C&*#&.• 5enerac%ón de E(pleo contratados por la ent%dad e1ecutora.• Incre(ento de la Recaudac%ón ;%scal! todos los pagos 0ue se

real%cen! +a sea por l%cenc%as o %(puestos re0uer%dos en lae1ecuc%ón de los tra3a1os.


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Modulo III E'aluac%ón.SELECCIN DEALTERNATIVASLa Alternat%'a N 9:es la ópt%(a por0ue s%gn%4ca un(enor presupuesto0ue el de laAlternat%'a N 98.

INDICADORES DE

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

EVALUACIÓN

N 01

N 02

VACT 8!==!89. 8!FF8!?.9?

VAE =9!89.8: =:!8.

;ENEFICIARIOS PA 8!>> 8!>>

ICE

@B3.3>

9>9.2

METRADO

,?0>.20

,?0>.20

ICE < METRADO

33B.@2

3?.@2


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Modulo III E'aluac%ón.• OR:ANIZACIÓN Y :ESTIÓN

• El rea T7cn%ca de la Mun%c%pal%dad D%str%tal de La Esperan,a cuentacon el personal t7cn%co " ad(%n%strat%'o as2 co(o los e0u%posre0uer%dos + la capac%dad operat%'a 0ue garant%cen el cu(pl%(%ento

de las (etas pro+ectadas a tra'7s de la (odal%dad de Contratapara la e1ecuc%ón de la o3ra. Por0ue la (odal%dad a contrata reduceel t%e(po de e1ecuc%ón a co(parac%ón de una ad(%n%strac%ónd%recta.

• F$*$ %$ F)!$* D* R$$#$)&+ DONACIONES G TRANS;ERENCIAS.


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PLAN DE IMPLEMENTACIN• El pr%(er (es ser) ut%l%,ado para la ela3orac%ón del E&ped%ente

T7cn%co! el segundo (es para el proceso de selecc%ón +o tr)(%tes decontratac%ón del pro+ecto.

Obra

CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL DISTRITO

LA ESPERANZA, PROVINCIA SANTA CRUZ - CAJAMARCA

Cliente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA

ESPERANZA

Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV.

SANTA CRUZ

I*$!

D$)#')

U%.

MESES

TOTAL

1

2

3

?

>

B

@

METAS FSICAS

1 ONA DE ESPARCIMIENTO M8 1500 1500 1500 1500 1405.2 F!=9.89

2 PORTAL DE IN5RESO M 6.08 ?.9>

3 PAVIMENTO RI5IDO ESTACIONAMIENTO

M8

500

485

>=.? 4 SS.HH! VESTIDORES G HOSPEDA#E M8 60 60 53 :F8.>F

5 LOSA DEPORTIVA M8 400 400 258 :!9>.8=

6 5RADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M8 65 65 60 :>.?9

7 PISCINA G EUIPAMIENTO M8 80 80 80 36 8F.8

8 RED ELECTRICA PRIMARIA 889V ML 50 9.99

9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 100 300 400 400 400 340 :!=9.99

ESTUDIOS Y OTROS

1 EJPEDIENTE TKCNICO

5L6 1

:.99

2 Super'%s%ón DE O6RAS 5L6 1 1 1 1 1 1 ?.99


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I*$!

D$)#')

U%.

MESES

TOTAL

1

2

3

?

>

B

@

METAS FINANCIERAS

1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M8 0 0 320364 320364 320364 320364 300117 0 :!>:!F

2 PORTAL DE INGRESO M 0 0 0 0 0 22913 0 0 88!:3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M8 0 0 0 66306 64258 0 0 0 :9!?=

4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAE M8 0 0 0 84316 84316 74296 0 0 8=8!8>

5 LOSA DEPORTIVA M8 0 0 47048 47048 30374 0 0 0 :8=!=F9

6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M8 0 0 0 37938 37938 34786 0 0 ::9!??8

7 PISCINA Y E!"IPAMIENTO M8 0 0 0 0 133722 133722 133722 59372 =?9!F

8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 0 0 0 0 0 0 76015 0 F?!9:9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 0 0 1 6504 49511 6 6015 66015 66015 56113 89!:F

ESTUDIOS Y OTROS

1 EJPEDIENTE TKCNICO 5L6 61397 0 0 0 0 0 0 0 ?:!F

2 Super'%s%ón DE O6RAS 5L6 0 0 15349 15349 15349 15349 15349 15349 8!9

3,223,329


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MATRIZ DEL MARCO LO:ICO PARA LA ALTERNATIVASELECCIONADA


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Modulo IV. Conclus%ones +reco(endac%ones.

• La Alternat%'a NB 9: de soluc%ón escons%derada la ()s adecuada! para elpresente pro+ecto< CREACION DEL

CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANA!DISTRITO DE LA ESPERANA"SANTACRU.• Durante la '%da $t%l del pro+ecto Q:9 aos!

se est%(a atender e4c%ente(ente a la

po3lac%ón o31et%'o pro(ed%o de -a3%tantesa tra'7s del -or%,onte del pro+ecto.


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• El costo total de %n'ers%ón! as2 co(o los costos de operac%ón+ (anten%(%ento de la alternat%'a eleg%da nos da co(oresultado<

• Los resultados econó(%cos (ed%ante la e'aluac%ón CostoE*ect%'%dad de lasalternat%'as escogen a la Alternat%'a NB 9: co(o la (e1or.


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• El estud%o a n%'el de Per4l de Pre In'ers%óncu(ple en general con los aspectos 3)s%cosde los conten%dos en el S%ste(a Nac%onal de

In'ers%ón P$3l%ca " SNIP.• S% la Un%dad E1ecutora detectase durante la*ase de %n'ers%ón! %ncre(entos en los (ontosde e1ecuc%ón del presente pro+ecto de

(anera 0ue a*ecte la '%a3%l%dad! se de3er)%n*or(ar a la OPI del 5o3%erno Local para surespect%'a e'aluac%ón + to(a de dec%s%ones.


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• ;%nal(ente se conclu+e 0ue elpro+ecto ES VIA6LE de acuerdo a losresultados< desde del punto de '%sta

a(3%ental + del an)l%s%s desosten%3%l%dad! desde el punto de'%sta econó(%co! 3asado en la

(etodolog2a costo e*ect%'%dad seencuentra dentro del los par)(etrosesta3lec%dos por el Sector.


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:RACIAS G

/


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• CAPITULO IV

• ;ORMULACION G EVALUACION

• =.:. HORIONTE DEL PROGECTO• =.8. ANALISIS DE LA DEMANDA

• =.. ANALISIS DE LA O;ERTA• =.=. 6ALANCE O;ERTA DEMANDA• =.. COSTOS

• =.?. 6ENE;ICIOS• =.F. EVALUACION SOCIAL• A.METODOLO5IA COSTO E;ECTIVIDAD

• =.>. ANALISIS DE SENSI6ILIDAD• =.. ANALISIS DE SOSTENI6ILIDAD• =.:9. IMPACTO AM6IENTAL

• =.::. SELECCIN DE ALTERNATIVA

• =.:8. PLAN DE IMPLEMENTACIN• =.:. OR5ANIACIN G 5ESTIN

• =.:8. MATRI DE MARCO LO5ICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

• • -ttp:::
http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=181113http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=181113

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