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2010 - 2012

SEBRAE/DF

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6. PAINEL DE INDICADORES DO SEBRAE/DF

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PAINEL DE INDICADORES DO SEBRAE/DF Brasília, julho de 2009.

1. APRESENTAÇÃO

Os objetivos estratégicos apontam para os principais desafios do SEBRAE/DF

para os próximos anos. Entretanto, para exercer a gestão estratégica é necessário que

cada um desses objetivos seja traduzido por um conjunto de indicadores capazes de

descrever os sucessos e insucessos da execução da estratégia.

O presente documento apresenta, portanto, o Painel de Indicadores do

SEBRAE/DF. Esse trabalho foi realizado em conjunto com a UGE e Diretoria da

instituição e é fruto de uma série de reuniões que culminaram com o produto descrito

neste na seqüência. Destacando-o no contexto do trabalho de elaboração do Plano

Plurianual 2010-2012, esse painel corresponde ao produto, 6. PAINEL DE

INDICADORES. O escopo desse trabalho é apresentado no diagrama abaixo:

1. METODOLOGIA

DE PROSPECÇÃO

DE CENÁRIOS

2. TENDÊNCIAS

ESTRATÉGICAS

3. DIAGNÓSTICO

ESTRATÉGICO DO

SEBRAE/DF

4. PRIORIDADES

DE ATUAÇÃO (15)

PPA SEBRAE/DF

2010 - 2012

METAS &

ESTRATÉGIA DE

ATUAÇÃO

PROJETOS &

ATIVIDADES

CONSISTÊNCIA DA

CARTEIRA DE

PROJETOS

PREVISÃO &

ALOCAÇÃO

ESTRATÉGICA DE

RECURSOS

CONSOLIDAÇÃO DO

PPA

100%

100%

5. MAPA

ESTRATÉGICO

6. PAINEL DE

INDICADORES

7. METAS

ESTRATÉGICAS

9. ALOCAÇÃO

DOS RECURSOS

8. CENÁRIO DE

RECURSOS

10. CARTEIRA DE

PROJETOS POR

TIPOLOGIA

12. INTENSIDADE

DE GESTÃO DOS

PROJETOS

13. ESTRUTURAÇÃO

PRELIMINAR DO

PROJETOS GEOR

11. CARTEIRA DE

ATIVIDADES POR

TIPOLOGIA

15. MEDIDAS DE

GESTÃO

14. ATUALIZAÇÃO

SGE

16. DOCUMENTO

PRELIMINAR DO

PPA

17. DOCUMENTO

DO PPA PARA

VALIDAÇÃO NA

DIREX

ANÁLISE DE

CONTEXTO

Fabio Zimmermann Consultor responsável

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2. RESULTADO

O Painel de indicadores corresponde a um quadro que relaciona os objetivos

estratégicos aos seus respectivos indicadores. Na seqüência, será apresentado o

referido instrumento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR DESCRIÇÃO DO INDICADOR RESPONSÁVEL

TAXA DE SOBREVIVÊNCIA DAS MPE

Expressa a relação entre o número de MPE atendidas, que possuem entre dois e quatro anos de operação, existentes ao final de um período de tempo determinado, apurado junto àquelas existentes no início do período.

Unidade de Gestão Estratégica – SEBRAE / NA

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA IMAGEM - MPE/

EMPREENDEDORES

É a relação entre o total de valores atribuídos aos traços positivos e o total de valores atribuídos aos traços negativos da imagem do SEBRAE/DF, em um determinado período de tempo.


ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA IMAGEM – SOCIEDADE

É a relação entre o total de valores atribuídos aos traços positivos e o total de valores atribuídos aos traços negativos da imagem do Sistema SEBRAE.


ÍNDICE DE CONTRIBUIÇÃO DO SEBRAE/DF PARA CRIAÇÃO DE

MPE

É a relação existente entre o número de novas MPE (formais), cuja abertura teve alguma contribuição do SEBRAE/DF, e o total de MPE criadas, em relação a um período de tempo determinado.


TAXA DE INCREMENTO DE FATURAMENTO DAS MPE

ATENDIDAS

Mede, em percentual, a variação do faturamento em períodos subseqüentes. Deseja-se conhecer como varia o faturamento das MPE com a influência do SEBRAE e de outros fatores de contexto.

Unidade de Gestão Estratégica – SEBRAE / DF

NÍVEL DE COMPETITIVIDADE

Mede o nível de capacidade das empresas atendidas pelo SEBRAE competirem dos as demais empresas do mercado, destacando as dimensões de produtividade, qualidade e diferencial competitivo pela inovação.

Unidade de Gestão Estratégica – SEBRAE / DF

ÍNDICE DE MPE ATENDIDAS PELO SEBRAE/DF

O índice de MPE atendidas pelo SEBRAE/DF verifica a amplitude de sua atuação nas MPE do Distrito Federal.

Unidade de Gestão Estratégica – SEBRAE/DF

ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DE RESULTADOS FINALÍSTICOS

Dimensionar o nível de transformação promovido nas empresas atendidas pelos projetos finalísticos.


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ÍNDICE DE PRODUTOS APERFEIÇOADOS

Apontar o nível de melhorias promovidas nos produtos já existentes no SEBRAE/DF.


ÍNDICE DE PRODUTOS INOVADORES

Indicar o nível de inovação da carteira de produtos do SEBRAE/DF.


ÍNDICE DE INOVAÇÃO NAS MPE

Expressa pela relação entre o número de MPE atendidas e aquelas que incorporaram em seus processos, produtos ou serviços modificações que agregaram valor nos seus negócios.


ÍNDICE DE MELHORIA NA GESTÃO NAS MPE

Expressa pela relação entre o número de MPE atendidas e aquelas que incorporaram em seus processos de gestão modificações que agregaram valor nos seus negócios.


TAXA DE CANDIDATOS A EMPRESÁRIOS

Mede o crescimento da capacidade do SEBRAE em atrair e desenvolver novos empreendedores ainda em seu estágio inicial, ou seja, buscando um ramo de atuação.


TAXA DE EMPRESÁRIOS POTENCIAIS

Mede o crescimento da capacidade do SEBRAE em atrair e desenvolver novos empreendedores que já definiram um ramo de atuação.


ÍNDICE DE ACESSO AO CRÉDITO

Mede o número de empresas, atendidas pelo SEBRAE/DF, que foram preparadas para acessar o crédito.


NÚMERO DE RAE REALIZADAS Apontar atuação da diretoria e do CDE na gestão da estratégia do SEBRAE/DF.


ÍNDICE GEOR Apontar o nível de realização de atividades de gestão de projetos previstas na GEOR.


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ÍNDICE DE ECONOMICIDADE SEBRAE/DF

Verificar a capacidade do SEBRAE/DF em otimizar a aplicação de seus recursos em relação ao público atendido.


ÍNDICE DE GERAÇÃO DE RECEITA DO SEBRAE/DF

Verificar a capacidade do SEBRAE/DF em gerar receita por meio de seus projetos e parceiros.


ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO SEBRAE/DF

Corresponde a mensuração do nível de gasto do orçamento ante aos valores orçados para o período.


ÍNDICE DE METAS DE ATENDIMENTO DO SEBRAE/DF

Corresponde a mensuração do nível de realização das metas de atendimento ante as metas propostas nos projetos.


ÍNDICE DE METAS DE ATENDIMENTO INTERNO DO SEBRAE/DF

Corresponde a mensuração do nível de realização das metas de atendimento interno ante as metas planejadas.


ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO

Medir a participação dos colaboradores do SEBRAE/DF em cursos e eventos de capacitação.

Unidade de Gestão de Pessoas – SEBRAE/DF

ÍNDICE DE HORAS DE CAPACITAÇÃO POR FUNCIONÁRIO

Mede a taxa de crescimento do número de horas de capacitação por funcionário aprovado em cursos oferecidos pela Universidade Coorporativa.


AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Expressa a taxa de crescimento da nota média global das avaliações de competências anuais.


ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

Apontar o sentimento dos funcionários do SEBRAE/DF quanto a satisfação com o trabalho.


TURNOVER VOLUNTÁRIO Capta a flutuação (entrada e saída) no quadro de pessoal efetivo de empregados.


NÚMERO DE PESQUISAS REALIZADAS

Mensurar a atuação do SEBRAE/DF na produção de pesquisas para prospecção de mercado e diagnóstico no ambiente das MPE.


NÚMERO DE PARCERIAS FIRMADAS

Identificar os acordos formalizados em parceiras com SEBRAE/DF que aportaram recursos.


ALAVANCAGEM DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

Medir o montante de recursos incorporados ao SEBRAE/DF proveniente de convênios e contratos.


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Como complemento ao Painel de Indicadores, segue a ficha de cada indicador.

Composta por um conjunto de tabelas, a ficha dos indicadores relaciona elementos

significativos para o entendimento de cada indicador, a saber: descrição do objetivo

estratégico; título e descrição do indicador; método de cálculo; freqüência de

mensuração do indicador; polaridade (sentido desejado da mensuração do indicador);

e unidade responsável pela mensuração do indicador.

O foco de atuação do SEBRAE/DF deve estar voltado para os resultados demandados por seu público alvo. Dentre a cadeia de resultados, o mais expressivo é o da sustentabilidade das MPE do DF. Esse resultado expressa o esforço da empresa, SEBRAE e parceiros na busca da continuidade dos negócios e manutenção do emprego e rende dos trabalhadores e empreendedores.

INDICADOR TAXA DE SOBREVIVÊNCIA DAS MPE.

DESCRIÇÃO DO INDICADOR

Expressa a relação entre o número de MPE atendidas, que possuem entre dois e quatro anos de operação, existentes ao final de um período de tempo determinado, apurado junto àquelas existentes no início do período.

MÉTODO DE CÁLCULO Somatório das MPE atendidas pelo SEBRAE existentes ao final do período A + 2 anos dividido pelo somatório das MPE abertas no início do período A, expresso em percentual.

FREQÜÊNCIA Bianual POLARIDADE Positiva

RESPONSÁVEL Unidade de Gestão Estratégica – SEBRAE / NA

OBJETIVO ESTRATÉGICO DESCRIÇÃO

Como conseqüência da boa atuação do SEBRAE, projeta-se o fortalecimento da imagem da unidade. Se por um lado esse objetivo busca projetar a organização como referência no apoio as MPE, por outro, credencia a organização como indutora do desenvolvimento das MPE.

INDICADOR ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA IMAGEM - MPE/EMPREENDEDORES


É a relação entre o total de valores atribuídos aos traços positivos e o total de valores atribuídos aos traços negativos da imagem do SEBRAE/DF, em um determinado período de tempo.

MÉTODO DE CÁLCULO Pesquisa de Imagem que varia em uma escala na qual o mínimo e zero e o máximo e dez.

FREQÜÊNCIA Anual POLARIDADE Positiva

RESPONSÁVEL Unidade de Gestão Estratégica – SEBRAE / NA INDICADOR ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA IMAGEM – SOCIEDADE

DESCRIÇÃO DO INDICADOR É a relação entre o total de valores atribuídos aos traços positivos e o total de valores atribuídos aos traços negativos da imagem do Sistema Sebrae.

MÉTODO DE CÁLCULO Pesquisa de imagem realizada junto às instituições e órgãos governamentais.

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FREQÜÊNCIA Trienal POLARIDADE Positiva



A formalização dos empreendimentos é antes de tudo um mecanismo para fortalecimento da competitividade e da ética nos negócios. Outro aspecto é trazer, por meio da formalização, um conjunto de facilidades e serviços fundamentais para o sucesso e desenvolvimento das MPE.

INDICADOR ÍNDICE DE CONTRIBUIÇÃO DO SEBRAE/DF PARA CRIAÇÃO DE MPE


É a relação existente entre o número de novas MPE (formais), cuja abertura teve alguma contribuição do SEBRAE/DF, e o total de MPE criadas, em relação a um período de tempo determinado.

MÉTODO DE CÁLCULO Somatório das novas MPE formais, cuja abertura teve alguma contribuição do SEBRAE/DF dividido pelo somatório de MPE criadas, expresso em percentual.




O desenvolvimento e a inserção de empresas em novos mercados são demandas cada vez mais crescentes para empresários e empreendedores. Um dos desafios do SEBRAE é potencializar juntamente com empresários e parceiros mecanismos para a ampliação e acessos da MPE a novos mercados.

INDICADOR TAXA DE INCREMENTO DE FATURAMENTO DAS MPE ATENDIDAS


Mede, em percentual, a variação do faturamento em períodos subseqüentes. Deseja-se conhecer como varia o faturamento das MPE com a influência do SEBRAE e de outros fatores de contexto.

MÉTODO DE CÁLCULO

A taxa de incremento de faturamento das MPE atendidas é calculada pela mediana das taxas incremento de faturamento das MPE atendidas pelas unidades (TFU), onde: TFU = mediana das taxas incremento de faturamento das MPE atendidas dos projetos da

unidade (TFP); TFP = mediana das taxas incremento de faturamento das MPE atendidas no projeto.


RESPONSÁVEL Unidade de Gestão Estratégica – SEBRAE / DF

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Se por um lado a formalização contribui para o aumento da competitividade, por outro, também é possível afirmar que empreendimentos mais competitivos são mais propensos a alçarem vôos mais altos que a informalidade torna-se um obstáculo. Empresas com maiores ganhos e maior capacidade de geração de emprego destacam-se como mais capazes de competir em seu setor de atuação.

INDICADOR NÍVEL DE COMPETITIVIDADE


Mede o nível de capacidade das empresas atendidas pelo SEBRAE competirem dos as demais empresas do mercado, destacando as dimensões de produtividade, qualidade e diferencial competitivo pela inovação.

MÉTODO DE CÁLCULO

Em uma escala de zero a dez verificar o nível de competitividade que o empresário se encontra, segundo das seguintes dimensões: Produtividade; Qualidade; Diferencial competitivo pela inovação.


RESPONSÁVEL Unidade de Gestão Estratégica – SEBRAE / DF


Do ponto de vista operacional, um dos maiores desafios do SEBRAE/DF é ampliar o número de beneficiários de suas ações. Entretanto, dadas as limitações orçamentárias e de capacidade instalada esse aumento deve estar voltado à geração de resultados capazes de modificar a realidade das MPE atendidas. Portanto, deve-se fortalecer a escolha de novos setores estratégicos do DF que, com a atuação do SEBRAE e de seus parceiros, sejam capazes de se desenvolver.

INDICADOR ÍNDICE DE MPE ATENDIDAS PELO SEBRAE/DF

DESCRIÇÃO DO INDICADOR O índice de MPE atendidas pelo SEBRAE/DF verifica a amplitude de sua atuação nas MPE do Distrito Federal.

MÉTODO DE CÁLCULO

O índice de MPE atendidas pelo SEBRAE/DF é dado pela seguinte expressão:

, onde: nºMPEatend = número de empresas atendidas cadastradas no SiacWeb; nºMPE = número de empresas formais do DF cadastradas na RFB.


RESPONSÁVEL Unidade de Gestão Estratégica – SEBRAE/DF

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CONTINUAÇÃO OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

INDICADOR ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DE RESULTADOS FINALÍSTICOS

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Dimensionar o nível de transformação promovido nas empresas atendidas pelos projetos finalísticos.

MÉTODO DE CÁLCULO

O índice de realização dos resultados finalísticos é dado pela seguinte expressão:

, onde: IRRFS = índice de realização de resultados finalísticos do SEBRAE/DF; IRRFP = índice de realização de resultados finalísticos do projeto; nºPFS = número de projetos finalísticos do SEBRAE/DF. O Índice de Economicidade das Unidades do SEBRAE/DF é dado pela seguinte expressão:

, onde: IRRFU = índice de realização de resultados finalísticos das unidades do SEBRAE/DF; IRRFP = índice de realização de resultados finalísticos do projeto; nºPFU = número de projetos finalísticos da unidade. O Índice de realização de resultados finalísticos do projeto é dado pela seguinte expressão:

, onde:

= valor do incremento, expresso em percentual, do resultado finalístco do projeto em ralação a última pesquisa e a medição inicial.



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Um dos maiores desafios na atuação do SEBRAE é inovar sua carteira de produtos e serviços. Isso significa fortalecer os produtos que vêem dando certo e desenvolver novos alinhados às necessidades das MPE e as oscilações do mercado.

INDICADOR ÍNDICE DE PRODUTOS APERFEIÇOADOS

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Apontar o nível de melhorias promovidas nos produtos já existentes no SEBRAE/DF.

MÉTODO DE CÁLCULO

O índice de produtos aperfeiçoados é dado pela seguinte expressão:

, onde: IPA = índice de produtos aperfeiçoados; nº de produtos aperfeiçoados =número de produtos que sofreram alguma melhoria ou

modificação; nº de produtos do SEBRAE/DF =número total de produtos disponíveis para o público-alvo.


RESPONSÁVEL Unidade de Gestão Estratégica – SEBRAE/DF INDICADOR ÍNDICE DE PRODUTOS INOVADORES

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Indicar o nível de inovação da carteira de produtos do SEBRAE/DF.

MÉTODO DE CÁLCULO


, onde: IPI = índice de produtos inovados; nº de novos produtos = número novos produtos acrescidos na carteira de produtos do

SEBRAE/DF; nº de produtos do SEBRAE/DF =número total de produtos disponíveis para o público-alvo.



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Um dos vetores para o desenvolvimento das MPE é inovação aplicadas a produtos e processos de seus negócios. Articulando com parceiros locais e federais, o SEBRAE deve levar até as MPE novas tecnologias, metodologias, conceitos e ferramentas capazes de fortalecer os empreendimentos gerando produtos, serviços e processos inovadores.

INDICADOR ÍNDICE DE INOVAÇÃO NAS MPE


Expressa pela relação entre o número de MPE atendidas e aquelas que incorporaram em seus processos, produtos ou serviços modificações que agregaram valor nos seus negócios.

MÉTODO DE CÁLCULO

O índice de inovação finalística nas MPE é dado pela seguinte expressão:

, onde: IIFS = índice de inovação finalística nas MPE atendidas pelo SEBRAE/DF; nº MPEIS = número de MPE atendidas pelo SEBRAE/DF que aplicaram modificações em

suas atividades finalísticas e geraram novos produtos, serviços ou processo ligados a geração de receita a empresa decorrentes das ações do projeto

nº MPES = número de MPE atendidas pelos projetos GEOR do SEBRAE/DF. O índice de inovação finalística nas MPE das Unidades do SEBRAE/DF é dado pela seguinte expressão:

, onde: IIFU = índice de inovação finalística nas MPE atendidas pela Unidade; nº MPEIU = número de MPE atendidas pela unidade que aplicaram modificações em suas

atividades finalísticas e geraram novos produtos, serviços ou processo ligados a geração de receita a empresa decorrentes das ações do projeto;

nº MPEU = número de MPE atendidas pelos projetos GEOR da Unidade. O índice de inovação finalística nas MPE do projeto é dado pela seguinte expressão:

, onde: nº MPEI = número de MPE que aplicaram modificações em suas atividades finalísticas e

geraram novos produtos, serviços ou processo ligados a geração de receita a empresa, decorrentes das ações do projeto.

nº MPE = número de MPE atendidas pelo projeto no período.

FREQÜÊNCIA Semestral POLARIDADE Positiva


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O fortalecimento da gestão dos negócios das MPE continua sendo um dos desafios para o aumento da competitividade e conseqüente sustentabilidade das empresas. O SEBRAE tem um papel fundamental na promoção de assessorias de desenvolvimento de inovação neste campo.

INDICADOR ÍNDICE DE MELHORIA NA GESTÃO NAS MPE


Expressa pela relação entre o número de MPE atendidas e aquelas que incorporaram em seus processos de gestão modificações que agregaram valor nos seus negócios.

MÉTODO DE CÁLCULO

O índice de inovação na gestão das MPE é dado pela seguinte expressão:

, onde: IPGS = dice de inovação na gestão das MPE atendidas pelo SEBRAE/DF; nº MPEPGS = número de MPE que aplicam alguma nova prática de gestão em seus

negócios decorrentes das ações do projetos projeto GEOR. nº MPES = número de MPE atendidas pelos projetos GEOR do SEBRAE/DF. O índice de inovação na gestão das MPE das Unidades do SEBRAE/DF é dado pela seguinte expressão:

, onde: IPGU = índice de práticas de gestão nas MPE atendidas pela Unidade; nº MPEPGU = número de MPE que aplicam alguma nova prática de gestão em seus

negócios decorrentes das ações do projetos projeto GEOR. nº MPEU = número de MPE atendidas pelos projetos GEOR da Unidade. O índice de inovação na gestão das MPE do projeto é dado pela seguinte expressão:

, onde: nº MPEPG = número de MPE que aplicam alguma nova prática de gestão em seus negócios

decorrentes das ações do projeto; nº MPE = número de MPE atendidas pelo projeto no período.



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Outro vetor importante para o desenvolvimento das MPE é o empreendedorismo. Em sua dimensão mais ampla significa despertar a capacidade de buscar novas oportunidades e vislumbrar patamares desafiadores de desenvolvimento. O SEBRAE em no empreendedorismo um de seus pilares de atuação.

INDICADOR TAXA DE CANDIDATOS A EMPRESÁRIOS


Mede o crescimento da capacidade do SEBRAE em atrair e desenvolver novos empreendedores ainda em seu estágio inicial, ou seja, buscando um ramo de atuação.

MÉTODO DE CÁLCULO

A taxa de candidatos a empresários é dada pela seguinte expressão:

, onde: TCE = taxa de candidatos a empresários; NºCE to = número candidatos a empresários do ano anterior; NºCE tf = número candidatos a empresários do ano atual.


RESPONSÁVEL Unidade de Gestão Estratégica – SEBRAE/DF INDICADOR TAXA DE EMPRESÁRIOS POTENCIAIS

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Mede o crescimento da capacidade do SEBRAE em atrair e desenvolver novos empreendedores que já definiram um ramo de atuação.

MÉTODO DE CÁLCULO

A taxa de empresários potenciais é dada pela seguinte expressão:

, onde: TCE = taxa de candidatos a empresários; NºEP to = número empresários potenciais do ano anterior; NºEP tf = número empresários potenciais do ano atual.



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Além da gestão, empreendedorismo e inovação, o acesso ao crédito concerne os elementos prioritários para o desenvolvimento das MPE. O foco do SEBRAE será a preparação dos empresários para o crédito, tanto no que diz respeito à captação quanto ao uso racional e responsável dos recursos adquiridos.

INDICADOR ÍNDICE DE ACESSO AO CRÉDITO

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Mede o número de empresas, atendidas pelo SEBRAE/DF, que foram preparadas para acessar o crédito.

MÉTODO DE CÁLCULO

O índice de acesso ao crédito é dado pela seguinte expressão:

, onde: IACS = índice de acesso ao crédito do Sebrae; nº MPEAC = número de MPE preparadas a acessar o crédito; nº MPE = número de MPE atendidas pelo SEBRAE no período. O índice de acesso ao crédito da Unidade é dado pela seguinte expressão:

, onde: IACU = índice de acesso ao crédito da Unidade; nº MPEAC = número de MPE preparadas a acessar o crédito;; nº MPE = número de MPE atendidas pelo unidade no período. O índice de acesso ao crédito do projeto é dado pela seguinte expressão:

, onde: IACP = índice de acesso ao crédito do projeto; nº MPEAC = número de MPE preparadas a acessar o crédito; nº MPE = número de MPE atendidas pelo projeto no período.



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A gestão estratégica consiste em uma nova forma de gerir a unidade. Essa nova linguagem deverá ser incorporada nos processos decisórios, levando aos diversos níveis da instituição, o pensamento e o direcionamento estratégico como mecanismo de tomada de decisão.

INDICADOR NÚMERO DE RAE REALIZADAS

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Apontar atuação da diretoria e do CDE na gestão da estratégia do SEBRAE/DF.

MÉTODO DE CÁLCULO

O número de RAE realizadas é dado pela seguinte expressão:

, onde: NºRAE = número de reuniões de avaliação estratégicas realizadas.




A GEOR é sem dúvida um diferencial de atuação do SEBRAE quando se projetam resultados. A metodologia GEOR deve ser sempre cultivada e desenvolvida no ambiente institucional como direcionador da atuação estratégica do SEBRAE junto a seus cliente.

INDICADOR ÍNDICE GEOR

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Apontar o nível de realização de atividades de gestão de projetos previstas na GEOR.

MÉTODO DE CÁLCULO

O índice GEOR é dado pela seguinte expressão:

, onde: IGS = Índice GEOR do SEBRAE/DF; IGU = índice GEOR dos projetos das unidades do SEBRAE/DF; nºUni = número de unidades do SEBRAE/DF. O Índice GEOR dos projetos das unidades do SEBRAE/DF é dado pela seguinte expressão:

; onde: IGP = Índice GEOR do Projeto Finalístico; nºPFU = número de projetos finalísticos da unidade. O Índice GEOR do Projeto Finalístico é dado pela seguinte expressão:

; onde: Nº ATconf = número de atividades de gestão de projetos que estão sendo realizadas pelo

projeto em conformidade com a metodologia GEOR;

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Se por um lado o foco em resultados impulsiona o SEBRAE para seus clientes, por outro a atuação operacional precisa garante a eficiência e eficácia de seus processos. É necessário harmonia entre a orientação por resultados e a capacidade operacional da instituição de produzir e gerir sua atuação.

INDICADOR ÍNDICE DE ECONOMICIDADE SEBRAE/DF

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Verificar a capacidade do SEBRAE/DF em otimizar a aplicação de seus recursos em relação ao público atendido.

MÉTODO DE CÁLCULO

O índice de economicidade do SEBRAE/DF é dado pela seguinte expressão:

, onde: IEconS = índice de economicidade do SEBRAE/DF; IEconU = índice de economicidade das unidades do SEBRAE/DF; nºUni = número de unidades do SEBRAE/DF; O Índice de Economicidade das Unidades do SEBRAE/DF é dado pela seguinte expressão:

; onde: IEconP = índice de economicidade do projeto finalístico; nºPFU = número de projetos finalísticos da unidade. O Índice de Economicidade do Projeto Finalístico é dado pela seguinte expressão:

; onde: OrçPF = valor em reais do orçamento executado no ano do projeto; nºMPEatend = número de empresas atendidas cadastradas no SiacWeb.


RESPONSÁVEL Unidade de Gestão Estratégica – SEBRAE/DF INDICADOR ÍNDICE DE GERAÇÃO DE RECEITA DO SEBRAE/DF

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Verificar a capacidade do SEBRAE/DF em gerar receita por meio de seus projetos e parceiros.

MÉTODO DE CÁLCULO Sistema UGO.


Nº ATgp = número de atividades de gestão de projetos previstas na metodologia GEOR. Obs.: as atividades de gestão podem ser ponderadas por peso de importância.



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RESPONSÁVEL Unidade de Gestão Estratégica – SEBRAE/DF INDICADOR ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO SEBRAE/DF

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Corresponde a mensuração do nível de gasto do orçamento ante aos valores orçados para o período.





INDICADOR ÍNDICE DE METAS DE ATENDIMENTO DO SEBRAE/DF

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Corresponde a mensuração do nível de realização das metas de atendimento ante as metas propostas nos projetos.



RESPONSÁVEL Unidade de Gestão Estratégica – SEBRAE/DF INDICADOR ÍNDICE DE METAS DE ATENDIMENTO INTERNO DO SEBRAE/DF

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Corresponde a mensuração do nível de realização das metas de atendimento interno ante as metas planejadas.





Os novos desafios impostos ao SEBRAE impulsionaram, ainda mais, a instituição em aprimorar de desenvolver as competências de seus funcionários. Deve-se, então, aprofundar e democratizar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes para todos na organização.

INDICADOR ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Medir a participação dos colaboradores do SEBRAE/DF em cursos e eventos de capacitação.

MÉTODO DE CÁLCULO


, onde: ICap = índice de capacitação; nº Fcap = número de funcionários que participaram de algum evento de capacitação no

período; nº FS = número de funcionários SEBRAE/DF.

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RESPONSÁVEL Unidade de Gestão de Pessoas – SEBRAE/DF INDICADOR ÍNDICE DE HORAS DE CAPACITAÇÃO POR FUNCIONÁRIO

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Mede a taxa de crescimento do número de horas de capacitação por funcionário aprovado em cursos oferecidos pela Universidade Coorporativa.

MÉTODO DE CÁLCULO

O índice de horas de capacitação por funcionário é dado pela seguinte expressão:

, onde: ICF = taxa de candidatos a empresários; NºH/F to = número de horas de capacitação na Universidade Coorporativa por

funcionário, medidos no período anterior; NºH/F P tf = número de horas de capacitação na Universidade Coorporativa por

funcionário, medidos no ano atual.


RESPONSÁVEL Unidade de Gestão de Pessoas – SEBRAE/DF


INDICADOR AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Expressa a taxa de crescimento da nota média global das avaliações de competências anuais.

MÉTODO DE CÁLCULO Sistema SGP




Um ambiente de trabalho cooperativo, integrado e harmônico é fundamental para o pleno desenvolvimento e desempenho das competências individuais e coletivas. No planejamento estratégico do SEBRAE/DF essa dimensão é ressaltada e apontada como foco de atuação.

INDICADOR ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Apontar o sentimento dos funcionários do SEBRAE/DF quanto a satisfação com o trabalho.

MÉTODO DE CÁLCULO Pesquisa de clima organizacional. FREQÜÊNCIA Bi-anual POLARIDADE Positiva


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A atuação estratégica do SEBRAE se dá, em boa parte, ancorada nas informações e no conhecimento sobre as empresas e o mercado local. Conhecer o ambiente de atuação é fundamental para ampliar a capacidade da instituição em gerar resultados de forma mais eficaz e eficiente.

INDICADOR NÚMERO DE PESQUISAS REALIZADAS

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Mensurar a atuação do SEBRAE/DF na produção de pesquisas para prospecção de mercado e diagnóstico no ambiente das MPE.

MÉTODO DE CÁLCULO

O número de pesquisas realizadas é dado pela seguinte expressão:

, onde: NºPR = número de pesquisas realizadas pelo SEBRAE/DF; NºPesqusia = número de pesquisas realizadas no período para prospecção de mercado e

diagnóstico no ambiente das MPE.




A atuação por resultados expôs a necessidade do SEBRAE em trabalhar em parceria com diversas instituições e entidades representativas no cenário local de nacional. Projeta-se que com o fortalecimento articulação e integração interinstitucional do SEBRAE proporcionará uma conseqüente ampliação da capacidade de gerar resultados.

INDICADOR NÚMERO DE PARCERIAS FIRMADAS

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Identificar os acordos formalizados em parceiras com SEBRAE/DF que aportaram recursos.

INDICADOR TURNOVER VOLUNTÁRIO

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Capta a flutuação (entrada e saída) no quadro de pessoal efetivo de empregados.

MÉTODO DE CÁLCULO

O turnover voluntário é dado pela seguinte expressão:

, onde: TV = turnover voluntário; NºAD = número de admissões por substituição no mês; NºDM = número de demissões voluntárias sem corte da vaga no mês; Nºfuncionários = número de funcionários do mês anterior.

FREQÜÊNCIA Mensal POLARIDADE Positiva


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MÉTODO DE CÁLCULO

O número de parceiras firmadas é dado pela seguinte expressão:

, onde: NºPR = número de parceiras firmadas pelo SEBRAE/DF; NºACT= número de contratos firmados pelo SEBRAE/DF que geram recursos; NºCV= número de convênios firmados pelo SEBRAE/DF que geram recursos.


RESPONSÁVEL Unidade de Gestão Estratégica – SEBRAE/DF INDICADOR ALAVANCAGEM DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

DESCRIÇÃO DO INDICADOR Medir o montante de recursos incorporados ao SEBRAE/DF proveniente de convênios e contratos.

MÉTODO DE CÁLCULO Somatório dos valores dos convênios e contratos repassados ao SEBRAE/DF.



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