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18/12/2019 SEI/TRF1 - 9308155 - Plano Anual de Auditoria

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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PLANO ANUAL DE AUDITORIA

BRASÍLIA – DF

2019

I - APRESENTAÇÃO

Nos termos do disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição da República Federativa do Brasil, aos Órgãos e Unidades de AuditoriaInterna foram atribuídas, entre outras, competências para proceder à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União edas entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, bemcomo apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em atendimento à Resolução CNJ 171/2013 e ao estabelecido no Estatuto de Auditoria Interna da Justiça Federal da 1ª Região(5020844), compete à Secretaria de Auditoria Interna - Secau elaborar o presente Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT para o períodocompreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2020, no âmbito do Tribunal.

As diretrizes do PAINT - 2020 contemplam iniciativas para o desenvolvimento das atribuições da Secau, levando em consideração aPolítica de Gestão de Riscos estabelecida pela Resolução CJF 447/2017 e a Gestão de Riscos instituída pela Resolução TRF1 34/2017, em consonânciacom o Plano Estratégico da Justiça Federal da Primeira Região - PEJF.

Os trabalhos propostos no PAINT 2020 serão realizados por meio de acompanhamentos, auditorias, consultorias, monitoramentos eprojeto, com fundamento nos critérios da materialidade, relevância, criticidade e risco, com vistas a permitir o estabelecimento da escala de prioridades.

Nesse contexto, o plano contempla a previsão de iniciativas com o propósito de agregar valor à gestão do Tribunal, induzindo odesenvolvimento institucional, o aprimoramento das estruturas de governança e da gestão de riscos, a implementação de controles internos eficazes e ofortalecimento das atividades de auditoria.

II - ESTRUTURA

O organograma atual da Secretaria de Auditoria Interna - Secau é o seguinte:

http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2509

http://portal.trf1.jus.br/data/files/24/36/54/A3/45A91610F734CD06F42809C2/Resolu__o%20Presi%2057%20e%20Estatuto%20de%20Auditoria.pdf

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil29Go7tHeAhWJIZAKHWwfCTUQFjABegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww2.cjf.jus.br%2Fjspui%2Fhandle%2F1234%2F49515%3Fshow%3Dfull&usg=AOvVaw2fq1UKv_FJKrF_eaKXnafM

https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/155590

http://portal.trf1.jus.br/data/files/CF/94/05/33/A551051094923CF4052809C2/Caderno%20Estrategia%20da%20Justica%20Federal%20-%20Anexo%20Res.%20CJF%20313.pdf



A Divisão de Auditoria de Gestão Administrativa - Diaud é a unidade responsável por planejar, propor, coordenar, supervisionar eavaliar a execução de ações de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização, visando comprovar a legalidade, legitimidade e economicidade da gestãoorçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional do Tribunal, bem como avaliar os resultados da gestão quanto à eficiência, eficácia eefetividade.

A Divisão de Auditoria de Gestão de Pessoas - Diaup é a unidade administrativa responsável por planejar, propor, coordenar,

supervisionar e avaliar a execução de ações de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização, visando comprovar a legalidade, legitimidade eeconomicidade da gestão de pessoas do Tribunal, bem como avaliar os resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade.

III - OBJETIVOS

O presente Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2020 tem por objetivo direcionar o desenvolvimento dos trabalhosda Secau, com vistas a:

1. avaliar a governança;2. avaliar a gestão de riscos;3. avaliar o cumprimento do planejamento estratégico e dos planos institucionais;4. fiscalizar a gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional, patrimonial, de tecnologia da informação e de gestão de pessoas

quanto aos princípios constitucionais e normas legais que regem a Administração Pública, sob os aspectos da efetividade,economicidade, eficiência e eficácia;

5. orientar os gestores e as unidades seccionais de auditoria e controle interno quanto à adoção de boas práticas; e6. apoiar e orientar os gestores no desempenho da missão institucional.

IV - DEFINIÇÃO DAS AÇÕES

As ações de auditoria, consultoria, monitoramento, acompanhamento da gestão e desenvolvimento de projeto a serem realizadas pelaSecau priorizam a atuação preventiva e saneadora, com vistas à promoção do aperfeiçoamento dos controles e à mitigação de riscos observados nosprocessos organizacionais de gestão de recursos orçamentários, financeiros, humanos e materiais.



Os trabalhos serão executados de forma direta, mediante auditorias operacionais (de desempenho), de conformidade e integradas(conformidade e operacional), podendo haver situações em que ocorrerão auditorias compartilhadas com as unidades seccionais de auditoria internada Justiça Federal da 1ª Região, bem como coordenadas pelos Conselho Nacional de Justiça - CNJ ou em conjunto com o Conselho da Justiça Federal -CJF.

As ações contemplam, ainda, o monitoramento das recomendações expedidas em auditorias internas realizadas pela Secau, dediligências e acórdãos do Tribunal de Contas da União - TCU e de inspeções e auditorias realizadas pelo CNJ e pelo CJF, o desenvolvimento de projetos,a prestação de consultorias, o acompanhamento da gestão, bem como a capacitação de servidores.

O planejamento levou em consideração os normativos emanados pelo CNJ e pelo CJF, o estabelecido no Planejamento Estratégico daJustiça Federal e no Plano de Auditoria de Longo Prazo - PALP 2018-2022 (5147700), as recomendações do Tribunal de Contas da União, a manifestaçãodos gestores a respeito da demanda da Administração por ações de auditoria, as deliberações do Comitê Técnico de Controle Interno - CTCI da JustiçaFederal, bem como as auditorias realizadas em exercícios anteriores e análise de riscos constante das planilhas 9322290 e 9120751.

As auditorias compartilhadas com as seções judiciárias serão realizadas de acordo com programas de auditoria a serem elaborados,implantados e avaliados no decorrer do exercício. Os trabalhos in loco serão executados pelos dirigentes e servidores lotados nas unidades seccionais deauditoria interna, sob a orientação da Secau-TRF1.

As ações foram subdividas em:

1. Auditoria: avaliação de determinado macroprocesso ou processo de trabalho da gestão, executada conforme metodologiapreestabelecida no programa de auditoria, da qual resulta relatório com as constatações e recomendações de medidas eprovidências para os gestores das áreas auditadas;

2. Consultoria: ação destinada a orientar, esclarecer e auxiliar a administração para o alcance de seus objetivos, por meio deabordagem sistêmica e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos da gestão, dos controles e dagovernança;

3. Monitoramento: medida destinada a avaliar a implementação, pelos gestores das áreas auditadas, das recomendações emitidasem auditorias pretéritas pela Secau ou por órgãos de controle externo;

4. Acompanhamento: ação de controle utilizada para acompanhar determinado processo de trabalho relevante e crítico, durante suaexecução, com o objetivo de emitir recomendações e diligências para saneamento de falhas ou irregularidades detectadas.Também foram classificados nesse conceito os atos de gestão sujeitos ao registro pelo Tribunal de Contas da União;

5. Projeto: é um esforço temporário, com início e fim definidos, cujo objetivo é criar produtos, serviços ou resultados exclusivos,por meio de atividades planejadas, executadas e controladas, utilizando recursos humanos, materiais e financeiros específicos; e

6. Capacitação: processo permanente de aprendizagem, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento profissional einstitucional.

As ações previstas estão relacionadas no Apêndice I e podem sofrer alterações, caso haja demandas supervenientes por parte daPresidência do Tribunal, do TCU, do CNJ ou do CJF.

V - METODOLOGIA PARA PRIORIZAÇÃO DAS AUDITORIAS

Para a elaboração do PAINT - 2020 foi levado em consideração o Planejamento Estratégico da Justiça Federal - PEJF 2015/2020, vistoque ele delimita as metas e iniciativas para os próximos anos no TRF 1ª Região. Todo o conjunto da estratégia pretende, ao final de 2020, propiciar aentrega de serviços judiciais de melhor qualidade, garantindo à sociedade uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva. Foram considerados,ainda, a estrutura de governança, o gerenciamento de riscos corporativos, os controles existentes, os planos, as metas, os objetivos específicos, osprogramas e as políticas da Justiça Federal da 1ª Região.

Os processos a serem auditados em 2020 foram selecionados com enfoque nos riscos estratégicos, regulatórios, financeiros eoperacionais da organização, com base na experiência dos auditores que integram a Secretaria e no tempo decorrido das auditorias realizadasanteriormente sobre esses temas, tendo como balizadores os critérios de materialidade, relevância, criticidade e risco, bem como o interesse daadministração, conforme demonstrado nas planilhas de Avaliação de Risco para Mensuração dos Processos Auditáveis (9277167 e 9120751).

Os processos auditáveis estão demonstrados por ordem de maior para menor risco nos gráficos a seguir, separados por Divisão deAuditoria:

http://portal.trf1.jus.br/data/files/CE/B6/8B/00/2AE116100344CD06052809C2/PALP%20-%202018-2021.pdf



VI - ALOCAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHOA força de trabalho da Secretaria de Auditoria Interna para o exercício de 2020 será distribuída com base nas seguintes ações de atuação:

auditoria, consultoria, monitoramento, acompanhamento, projeto e ações de capacitação.Com o intuito de otimizar a alocação da força de trabalho nas ações de atuação, a Secau, usando como referência a publicação "Padrões

de Auditoria Preventiva", elaborado em 2017 pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, estabeleceu a escala de medida da força de trabalho denominadaHomem Dia Fiscalização - HDF.

A unidade HDF corresponde ao esforço de um dia útil de trabalho de um servidor da Secau para ser utilizado nas ações de atuação.As premissas consideradas para a definição da quantidade de dias úteis por auditor são as seguintes:

1. na apuração dos dias úteis no ano, eliminar a média dos períodos de afastamento habitual dos servidores no ano anterior e operíodo correspondente a direitos assegurados por lei (férias, licença- capacitação, capacitações, média de afastamentos paratratamento de saúde etc.);

2. na apuração da quantidade de auditores, excluir do cômputo os ocupantes dos cargos de secretário, de diretor de divisão, assessor,bem como os servidores lotados no Gabinete da Secretaria, em razão de não representarem recursos diretamente alocáveis nasações que consomem HDF, já que exercem atribuições de supervisão, coordenação e suporte às atividades da Secau.

A fórmula para apuração da quantidade de dias úteis e de servidores que compõem a força de trabalho, com vistas à determinação dedisponibilidade de HDF anual é:



Apuração dos dias úteis Apuração da força de trabalho para alocação

Total de dias úteis do ano(-) Média dos afastamentos habituais= Dias úteis líquidos

Quantidade de servidores da Secretaria(-) Secretário, Diretor de Divisão, Assessor(-) Servidores do Gabinete= Força de trabalho disponível

Apuração de HDF disponíveis

HDF= Dias úteis líquidos x Força de trabalho disponível

A seguir, evidencia-se a distribuição da força de trabalho para realização das ações previstas para 2020, por seção e modalidade:

DIAUD:

Unidade ServidoresAções de Atuação Total de

HDF disponíveisAuditoria Consultoria Monitoramento Projeto Acompanhamento Capacitação Reserva

TécnicaSeali Auditor Supervisor 100 20 5 0 60 5 5 195Seate Auditor Supervisor 125 5 10 30 15 5 5 195Seauf

Auditor Supervisor 145 10 15 0 15 5 5 195

Auditor 145 10 15 0 15 5 5 195Seaug


Auditor 35 15 25 85 25 5 5 195Senco Auditor Supervisor 100 20 5 0 60 5 5 195Semog Auditor Supervisor 35 0 55 75 15 5 10 195Total 8 720 95 155 275 230 40 50 1560

ATIVIDADES DA DIAUD

DIAUP:

Unidade ServidoresAções de Atuação Total de

HDF sdisponíveisAuditoria Consultoria Monitoramento Projeto Acompanhamento Capacitação Reserva

TécnicaSeage Auditor Supervisor 110 0 30 30 15 5 5 195Sefop


Auditor 60 0 10 0 115 5 5 195Seabe


Auditor 100 0 20 0 65 5 5 195Sepap Auditor Supervisor 0 15 0 0 170 5 5 195Seade Auditor Supervisor 130 15 15 0 25 5 5 195Sedea


Auditor 0 0 0 0 185 5 5 195Total 9 820 75 120 30 620 45 45 1755

ATIVIDADES DA DIAUP



Convém mencionar que a reserva técnica prevista neste plano foi estimada com base na avaliação do histórico de demandasextraordinárias recebidas pela Secau e corresponde a período reservado para atividades de auditoria, monitoramento, acompanhamento e consultorias nãoprevistas no Paint, que possam vir a ser demandadas pela Administração em 2020. Dessa forma, parte da capacidade operacional estará reservada paratrabalhos cuja necessidade de realização poderá ser identificada ao longo do exercício.

Assim, de acordo com as planilhas 9277167 e 9120751 foram apurados 195 dias úteis por auditor para o exercício 2020. Considerandoque a Secau conta atualmente com 17 auditores , estima-se que haverá 3315 HDF disponíveis para a execução das ações constantes do Apêndice I. VII - APÊNDICES

O cronograma de Auditoria, detalhado no Apêndice I - Ações de Atuação, delimita os trabalhos a serem desenvolvidos pela Secau erespectivas divisões, alinhados aos macrodesafios do Planejamento Estratégico da Justiça Federal - PEJF 2015/2020.

VII - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto, submete-se o presente Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT à aprovação do Excelentíssimo DesembargadorFederal Presidente desta Corte.

Solicita-se, por conseguinte, que o PAINT 2020 aprovado seja encaminhado à Diretoria-Geral da Secretaria, para conhecimento dasunidades administrativas e divulgação no site do Tribunal na Internet e na Intranet.

MARCOS DE OLIVEIRA DIAS

Diretor da Divisão de Auditoria de Gestão Administrativa

JANAÍNA NEVES REGISSupervisora da Seção de Monitoramento de Auditoria de Gestão

Administrativa

JOÃO BATISTA CORRÊA DA COSTADiretor da Divisão de Auditoria de Gestão de Pessoas

AMANDA CORTÊS GOMESSupervisora da Seção de Planejamento de Auditoria de Gestão de Pessoas

MARÍLIA ANDRÉ DA SILVA MENESES GRAÇADiretora da Secretaria de Auditoria Interna

VIII - APROVAÇÃO DO DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE

Aprovo o presente Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2020.Remeta-se cópia à Diretoria-Geral da Secretaria, para conhecimento das unidades administrativas do Tribunal. Divulgue-se no sítio eletrônico do Tribunal na Internet e na Intranet.

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVESPresidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região



APÊNDICE I

AÇÕES DE ATUAÇÃO

A - AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA DIVISÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - DIAUD

A.1 - Modalidade: AuditoriaMacrodesafios

do PoderJudiciário -

PlanejamentoEstratégico

ObjetivosEstratégicos Ações Processos

Auditáveis Objetivos RiscosHomens DiaFiscalização

- HDF

PeríodoProposto

UnidadesResponsáveis

Aperfeiçoamentona gestão de

custos.

Otimizar custosoperacionais.

Auditoria nagestão da frota de

veículos doTribunal.

Gestãoorçamentária,

financeira,contábil e

patrimonial.

Avaliar a gestão dafrota de veículos

do Tribunal.

Custo / benefícioincompatível com aeficiência esperada.

180 Janeiro a junho Seauf

Combate àcorrupção e àimprobidade

administrativa;


custos.

Aprimorar ofuncionamentodo sistema de

controlesinternos da

Justiça Federal;


Auditoria dagestão decontratos

relacionados àSegurança

Institucional.

Gestão dascontratações.(Segurança

institucional)

Avaliar as açõesadotadas pela

Administração nagestão de contratos

que envolvem aSegurança

Institucional paraverificação daprevenção de

ocorrências quecoloquem em riscopessoas e bens nas

edificações doTRF 1ª Região.

Dano à integridadefísica e psicológica

de pessoas quetransitam nosedifícios do

Tribunal;

Dano à integridadedo patrimônio doTribunal formadopor bens móveis e

imóveis;

Dano financeiro aoTribunal / Uniãoem caso de plano

de contingência ouações reparadoras;

Dano à imagem /reputação do

Tribunal.

130

1ª Etapa(Vigilantes,Catracas,

Detector deMetais, SistemasInformatizados):Fevereiro a abril;

2ª Etapa(Brigadistas,Extintores e

Seguro Predial):Maio a julho.

Seali e Senco

Melhoria dainfraestrutura egovernança de

TIC.

Assegurar aefetividade dosserviços de TIpara a Justiça

Federal.

Auditoria noprocesso de

manutenção edesenvolvimento

de sistemas detecnologia dainformação.

Governança eGestão de

Tecnologia daInformação.

Verificar eefetividade das

ações e controlesno âmbito doprocesso de

sistemas de TI emprol dos objetivos

estratégicos daJustiça Federal da

1ª Região.

Comprometimentoda eficiência da

prestaçãojurisdicional

devido adeficiências nos

sistemas deinformaçãoutilizados.

60 Março a junho Seate

Garantia dosDireitos daCidadania.

Buscar asatisfação do

usuário/cidadão.

Auditoriacoordenada pelo

CNJ de acessibilidade

dos Tribunais eConselhos.

Acessibilidadea instalações

físicas e ainformações.

Mapear o grau deacessibilidade dosórgãos do Poder

Judiciário e proporencaminhamentosa fim de promover

a ampliação doacesso à Justiça às

pessoas comdeficiência.

Descumprimentodas exigências dos

requisitos deacessibilidadeprevistos na

legislação emvigor.

105 Abril a junho Seali, Senco eSemog


TIC.

Aperfeiçoar agovernança deTI na Justiça

Federal.

Auditoriacompartilhada deTI com as Seções

Judiciárias doAC, GO, PA, PI,

RR e TO.



Verificar aefetividade das

ações TI realizadaspelas Seções

Judiciárias em proldos objetivos

estratégicos daJustiça Federal da

1ª Região.

Ociosidade deequipamentos

adquiridos;

Comprometimentoda efetividade dos

gastos em TI.

30 Julho a outubro Seate


administrativa.



Justiça Federal.

Auditoria nosprocessos de

pagamentos comfoco na ordemcronológica.


financeira,contábil e

patrimonial.

Avaliar aobservância da

ordem cronológicade pagamentos

estabelecida peloart. 5º da Lei

8.666/93.

Pagamentosrealizados em

ordem diversa dadeterminação legale descumprimentode recomendações

do órgão decontrole externo.

110 Julho a dezembro Seauf


TIC.


Federal.

Ação conjunta deauditoria de

Governança de TIcom o CJF.



Verificar eefetividade das

ações e controlesno âmbito doprocesso de

Comprometimentoda eficiência da

prestaçãojurisdicional

devido a

35 Agosto asetembro

Seate



sistemas em proldos objetivos

estratégicos daJustiça Federal.

deficiências nossistemas deinformaçãoutilizados.

Instituição dagovernançajudiciária.

Aprimorar aorganização e as

práticas degestão

estratégica daJustiça Federal.

Auditoria na Gestão de Riscos

GovernançaInstitucional.

Avaliar ocumprimento da

Política de Gestãode Riscos,

instituída por meioda Resolução CJF

447/2017 e daResolução PresiTRF1 34/2017, econtribuir para a

implementação dagestão de riscosnas unidades do

Tribunal.

Exposição dainstituição a riscosnão identificados enão gerenciados;

Baixa adesão das

unidades doTribunal na

implementação dagestão de riscos.

70 Agosto anovembro Seaug

A.2 - Modalidade: Consultoria

Macrodesafios doPoder Judiciário -



Auditáveis Objetivo RiscoHomens DiaFiscalização -

HDF

PeríodoProposto

UnidadeResponsável


administrativa.



Justiça Federal.

Prestação deapoio técnico econsultoria aos

gestores naelaboração dosrelatórios quecompõem aprestação decontas anual.

-

Coordenar aorganização do

processo deprestação de contas

das UnidadesGestoras da JustiçaFederal de 1º e 2ºGraus da PrimeiraRegião relativas aoexercício de 2018.

Divergências,incorreções ou

insuficiência nasinformaçõesprestadas noRelatório de

Gestão.

75 Janeiro amarço

Seali, Seate,Seauf, Seaug e

Senco


administrativa;

Aperfeiçoamento nagestão de custos.



Justiça Federal;


Prestação deapoio técnicoem consultasformuladas

pelos gestoressobre temas

relacionados alicitações econtratos.

-

Atender àAdministração com

respostas aconsultas

formuladas dentrodos limites de

atuação da Divisãode Auditoria de

GestãoAdministrativa -

Diaud.

Atuação daAdministração emdesconformidade

com restriçõesimpostas por

limitações legais oujurisprudenciais ou

atuação eminobservância ao

princípio daeficiência

20 Janeiro adezembro Seali e Senco

A.3 - Modalidade: MonitoramentoMacrodesafios doPoder Judiciário -




HDF

PeríodoProposto

UnidadeResponsável

Instituição daGovernançaJudiciária.


práticas degestão


Auditoria deGestão(RAG -

Exercício de2018)

-

Monitorar asimplementações dasrecomendações do

Relatório de Auditoriade Gestão do exercício

de 2018.(PAe 0001981-

91.2019.4.01.8000)

Recomendaçõesnão

implementadas;

Exposição deáreas da JF 1ª

Região a riscos.

45 Julho eagosto

Seali, Seauf,Seaug,

Senco, eSemog


administrativa;


custos.


práticas degestão

estratégica daJustiça Federal;


Auditoria do CJFnas áreas delicitações econtratos,

sustentabilidadee pessoal do

TRF1.

Gestão dascontratações;

GestãoSocioambiental.


Relatório de Auditorianas áreas de licitações

e contratos,sustentabilidade e

pessoal.(PAe 0007226-

83.2019.4.01.8000)

Recomendaçõesdo CJF não

implementadas;Falta de

padronização nosprocedimentos das

unidades daJustiça Federal.

25 Setembro Seali, Sencoe Semog


custos.


AçãoCoordenada de

Auditoria


financeira,


Ocorrência deregistros

indevidos,

45 Novembro Seauf eSemog



Contábil,Financeira,

Orçamentária ePatrimonial com

o CNJ.

contábil epatrimonial.

Relatório de Auditoriada Ação Coordenada

de Auditoria emGovernança

Orçamentária eFinanceira,

Planejamento,Gerenciamento,

Execução e GestãoContábil.

(Pae 0008350-04.2019.4.01.8000)

ausência elançamentos emdesacordo com a

legislação deregência.


TIC;


custos.


Federal.

Auditoriacompartilhada

com asSeccionais doAM, AP, MA,MT e RO emgestão de TI.(Relatório da

AuditoriaCompartilhada

2019)


Tecnologia daInformação eComunicação.


Relatório de AuditoriaCompartilhada com asSeccionais AM, AP,MA, MT e RO sobreGestão de Tecnologia

da Informação.(PAe 0017122-

53.2019.4.01.8000)

Gestão emdesacordo com as

normas deregência epossível

ineficiência nagestão de TI.

2 Novembro edezembro Seate


TIC.


Federal.

AuditoriaEspecial sobreLicitação paraaquisição deNotebooksUltrafinosHíbridos.

(Relatório deAuditoriaEspecial)




Relatório de AuditoriaEspecial sobreLicitação paraaquisição de

Notebooks UltrafinosHíbridos.

(PAe 0006719-59.2018.4.01.8000)

Fragilidadesdecorrentes decontroles não

implementados.



TIC.


Federal.

Auditoria degovernança,

riscos e controlede Tecnologia da

Informação. (Relatório de

AuditoriaOperacional N.

01/2016)




Relatório de Auditoriade governança, riscos

e controle deTecnologia daInformação.

(PAe 0022865-83.2015.4.01.8000)


implementados.



TIC.


Federal.

Auditoria deGestão.

(RAG 2016)




Relatório de Auditoriade Gestão (RAG

2016).(PAe 0004055-

89.2017.4.01.8000)


implementados.



TIC.


Federal.

Auditoria sobre agestão de

tecnologia dainformação.(Relatório de

AuditoriaOperacional N.

01/2018)




Relatório de Auditoriasobre a gestão de

tecnologia dainformação.

(PAe 0018424-88.2017.4.01.8000)


implementados.



TIC.


Federal.

Auditoriacompartilhada

com asSeccionais da

BA, do DF e deMG em gestão de

TI.(Relatório da

AuditoriaCompartilhada

2018)




Relatório de Auditoriacompartilhada com asSeccionais da BA, do

DF e de MG emgestão de TI.

(PAe 0019358-12.2018.4.01.8000)


implementados.


Instituição daGovernançaJudiciária;

Garantia dosdireitos dacidadania.


práticas degestão



usuário/cidadão.

AçãoCoordenada deAuditoria da

GestãoDocumental com

o CNJ.

Acessibilidade ainstalaçõesfísicas e a

informações.


Relatório de Auditoriada Ação Coordenada

de Auditoria daGestão Documental.

(PAe 0022937-31.2019.4.01.8000)

Perda de dados,vazamento deinformações

sigilosas, perda decredibilidade da

Instituição;

Impacto naprestação

jurisdicional;

Impossibilidadeou dificuldade de

acesso a

20 Dezembro Seaug eSemog


https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10047295&infra_sis… 10/18

informações pelosusuários.

Instituição daGovernançaJudiciária;

Garantia dosdireitos dacidadania.


práticas degestão



usuário/cidadão.

Auditoria dePrecatórios

realizada peloTCU

-

Avaliar ocumprimento do Planode Ação encaminhado

ao TCU e asdeliberações do

Acórdão a ser exaradoem 2020

Descumprimentode determinações

exaradas peloTCU

Ressalva nascontas dosgestores do

Tribunal

10 Junho Semog

A.4 - Modalidade: ProjetoMacrodesafios doPoder Judiciário -




HDF

PeríodoProposto

UnidadeResponsável



práticas degestão


Melhoria daAuditoriaInterna.

-

Adequar asatividades da Secau

às NormasInternacionais de

Auditoria ematendimento à

auditoria realizadapelo TCU em 2019.

Realização deatividades de

auditoria interna emdesacordo com as

normasinternacionais.

105 Janeiro amarço

Seaug eSemog


administrativa.



Justiça Federal.

Implantação doSistema

Auditar noTribunalRegional

Federal da 1ªRegião.

- Implantação doSistema Auditar.

Intempestividade,insuficiência ou

ausência deacompanhamento

das recomendaçõese determinações

expedidas,respectivamente,pelas unidades deauditoria interna e

pelos órgãos decontrole externo;

Perda deinformações

relacionadas àsauditorias.

30 Janeiro aoutubro Seate



práticas degestão


Implantação da

Gestão deRiscos nasunidades daSecretaria de

AuditoriaInterna.

-

Implantarefetivamente o

gerenciamento deriscos na Secretaria

de Auditoria Interna.

Exposição a riscosnão identificados

formalmente egerenciados.

100 Abril a junho Seaug



práticas degestão


Elaboração doPlano Anual de

AuditoriaInterna -

PAINT 2021.

- Direcionar odesenvolvimento dostrabalhos da Secaucom vistas a avaliar

o Relatório deGestão 2019; a

governança; a gestãode riscos; o

cumprimento doplanejamento

estratégico e dosplanos institucionais;

a gestãoorçamentária,

financeira, contábil,operacional,

patrimonial, detecnologia da

informação e degestão de pessoas,sob os aspectos da

efetividade,economicidade,

eficiência e eficácia;orientar os gestores e

as unidadesseccionais de

auditoria e controleinterno quanto àadoção de boaspráticas; e no

Escolha inadequadadas ações a serem

realizadas.

40 Outubro enovembro

Semog



desempenho damissão institucional.

A.5 - Modalidade: AcompanhamentoMacrodesafios doPoder Judiciário -




HDF

PeríodoProposto

UnidadeResponsável


administrativa



Justiça Federal

Elaboração doRelatório e Parecer

da Unidade deAuditoria Interna

que acompanham oRelatório de Gestão

2019

-

Relatar o resultadodas avaliaçõesfeitas em 2019

estabelecidas peloTCU, queintegram o

Relatório deGestão.

Descumprimentode norma relativa àprestação de contaseditada pelo TCU

quantoà elaboração do

Parecer e Relatórioda Unidade de

Interna queacompanha oRelatório de

Gestão.

90 Janeiro amarço

Seali, Seate,Seauf, Seaug

e Senco


administrativa;

Aperfeiçoamentona gestão de custos.



Justiça Federal;


Acompanhamentoe verificação das

decisões, acórdãose orientações, bem

como dosquestionário degovernança do

TCU, para fins deaplicação e

cumprimento noTRF e seccionais

da 1ª Região.

-

Acompanhar,registrar e

divulgar decisões,acórdãos,

orientações eresultados dos

levantamentos degovernança do

TCU, bem comoavaliar a aplicaçãoe o cumprimento

pelo TRF,orientando asunidades deauditoria e

controle dasseccionais a adotar

os mesmosprocedimentos.

Contas dosgestores do

Tribunal julgadasirregulares ou com

ressalvas peloTCU;

Gestão de recursospúblicos de forma

ineficiente,ineficaz ou sem

efetividade.

50 Janeiro adezembro

Seali, Seate,Seauf, Seaug,Senco, Semog


administrativa;




Justiça Federal;


Acompanhamentodas ações do

Tribunal e dasdecisões do TCU,

CNJ e CJFrelacionadas à obrade Construção doEdifício Sede do

TRF

-

Acompanhar eavaliar as açõesadotadas pelo

Tribunalconcernentes às

licitações e àexecução

contratual da obrade Construção doEdifício Sede do

TRF

Gestão de recursospúblicos de forma

ineficiente,ineficaz ou sem

efetividade

10 Janeiro adezembro Seali, Senco


Otimizar custosoperacionais -

Auditoriapreventiva em

processoslicitatórios e

contratosselecionados.

Avaliar de formaconcomitante àsocorrências dos

atos, aregularidade dos

processos decontratações

previstas no PlanoAnual de

Contratações doTribunal,

selecionados combase em

relevância, risco ematerialidade.

Realização deprocedimentos

irregulares ou emdesacordo com asnormas vigentes;

Dano financeiro aoTribunal;

Dano à imagem /reputação do

Tribunal.

80 Agosto adezembro Seali e Senco

A.6 - Modalidade: CapacitaçãoMacrodesafios doPoder Judiciário -




HDF

PeríodoProposto

UnidadeResponsável

Melhoria da Gestãode Pessoas.

Desenvolver opotencial

humano nosórgãos da

Justiça Federal

Participação deservidores que

atuam nasauditorias

relacionadas alicitações e

contratos emações de

capacitação

- Participar de açõesde treinamento,

cursos, seminários,congressos que

agreguem valor àshabilidades ecompetênciasexigidas para

desempenhar asatividades de

análise de

Avaliações, examese conclusões

inconsistentes emdocumentos

elaborados pelasunidades Seali e

Senco/Diaud;

Realização detrabalhos que nãoagreguem valor à


Seali, Seate,Seauf, Seaug,

Senco eSemog



informações e dedados, e de

elaboração dedocumentos.

atuação daAdministração.

Descumprimento do

Estatuto deAuditoria

B - AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA DIVISÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DIAUP

B.1 - Modalidade: AuditoriaMacrodesafios doPoder Judiciário -



Auditáveis Objetivos RiscosHomens DiaFiscalização -

HDF

PeríodoProposto

UnidadesResponsáveis

Melhoria da Gestãode Pessoas e

aperfeiçoamento dagestão de custos



Justiça Federal,otimizar os

custosoperacionais e

aprimorar ofuncionamentodo sistema de


Justiça Federal

Auditoria nosprocedimentosde capacitaçãode servidores

Capacitação deservidores

Avaliar a efetividadeda gestão dos

procedimentos decapacitação de

servidores

Ausência ouinsuficiência decapacitação de

servidores;descumprimentodo plano anual de

capacitação; distribuição

inadequada derecursos para

capacitação deservidores;ausência ou

insuficiência deavaliação dosresultados dacapacitação

225 Abril aagosto

Seade, Seabe eSeage

Aperfeiçoamentoda gestão de custos

Otimizar oscustos

operacionais eaprimorar o

funcionamentodo sistema de


Justiça Federal

Auditoria deconcessão e

pagamento dediárias e

passagens aéreas

Concessão epagamento de

diárias epassagens aéreas

Avaliar os atos deconcessão, os

pagamentos de diáriasa magistrados e

servidores, bem comas prestações de

contas para certificaro cumprimento da

legislação deregência (PAe

0018731-71.2019.4.01.8000)

Irregularidades naconcessão, nopagamento de

diárias epassagens aéreas e

na prestação decontas

225 Setembro adezembro

Seade, Seabe eSeage









Justiça Federal

Auditoriacontínua da

folha depagamento

Processamentoda folha de

pagamento depessoal

Avaliar aconformidade dos

procedimentos para opagamento de

pessoal, por meio derubricas selecionadasque compõem a folha

de pagamento demagistrados eservidores. As

rubricas avaliadas no1º semestre serão:

"funpresp -contribuição

patronal","progressões e

promoçõesfuncionais",

"gratificação deatividade externa","AQ treinamento",

"AQ especialização","AQ mestrado", "AQ

doutorado", "AQgraduação",

"proventos deaposentadoria e de

pensão".As rubricas

analisadas no 2ºsemestre serão:"indenização de

transporte","consignações

facultativas", "folhasde pagamento

suplementar de

Pagamentosincorretos eindevidos


Sefop, Sedea,Seage



férias", bem como oprocesso de trabalho:"processamento da

folha de pagamento"

B.2 - Modalidade: ConsultoriaMacrodesafios doPoder Judiciário -




HDF

PeríodoProposto

UnidadeResponsável


administrativa.



Justiça Federal

Prestação de apoiotécnico e

consultoria aosgestores na

elaboração dosrelatórios quecompõem a

prestação de contasanual

-

Coordenar aorganização do

processo deprestação decontas das

Unidades Gestorasda Justiça Federalde 1º e 2º Graus da

Primeira Regiãorelativas ao

exercício de 2019

Divergências ouinsuficiência nas

informaçõesprestadas noRelatório de

Gestão

25 Janeiro amarço

Sefop, Sedea,Sepap, Seade,Seabe e Seage









Justiça Federal

Respostas aconsultas das áreasadministrativas do

Tribunal e dasunidades

de auditoria dasseções judiciárias

da 1ªRegião referentes agestão de pessoas

-

Elaborar respostasàs unidades

consulentes doTribunal e àsunidades de

auditoriadas seccionaissobre assuntos

inerentes à Gestãode Pessoas,conforme

estabelecido noEstatuto de

Auditoria Internada Justiça Federal

da 1ª Região

Adoção deprocedimentos

pelos gestores emdesconformidadecom a legislação ea jurisprudência


Sefop, Sedea,Sepap, Seade,Seabe e Seage

B.3 - Modalidade: MonitoramentoMacrodesafios do Poder

Judiciário -Planejamento

Estratégico



HDF

PeríodoProposto

UnidadeResponsável

Aperfeiçoamento dagestão de custos

Otimizar oscustos

operacionais eaprimorar o



Justiça Federal

Auditoriaoperacional na

gestãofinanceira e

contábil do Pró-Social

Gestão doPlano de Saúdee Programa deQualidade de

Vida noTrabalho

Monitorar asrecomendações

emitidas à Secretariade Bem-Estar Social(Secbe) do Tribunal

no Relatório deAuditoria

Operacional 5/2015respectivo Planode Providências(PAe 0017747-

29.2015.4.01.8000)

Fragilidades na

gestão do programade assistência à

saúde quegerem

desconformidadesou ineficiências nagestão dos recursos

da União

12 Julho asetembro Seabe, Seage

Melhoria da Gestão dePessoas e








Justiça Federal

Auditoria deGestão dePessoal -

cadastro e folhade pagamento

Processamentoda Folha dePagamento

Monitorar aimplementação das

recomendaçõesconstantes

do Relatório deAuditoria de Gestãode Pessoal - cadastro

e folha depagamento. (PAe

0019705-16.2016.4.01.8000)

Inconsistências edesconformidade

em folha depagamento e

cadastro

7 Julho asetembro Sefop, Seage

Melhoria da gestão depessoas



Justiça Federale aprimorar o


controles

AuditoriaOperacional e

deconformidadenos processosde averbaçõesde tempo deserviço e de

contribuição de

Indenizações ebenefícios



do Relatório deAuditoria de

Averbação de Tempode Serviço e de

Contribuição. (PAe

As averbações detempo de serviço e

de contribuiçãodeferidas em

desacordo com osnormativos

vigentes

17 Outubro adezembro

Seabe, Seage



internos daJustiça Federal

magistrado eservidores do

Tribunal

0021625-88.2017.4.01.8000)









Justiça Federal

Auditoria deconcessão epagamento

de auxílio pré-escolar


Monitorar asrecomendações doacompanhamento

dos atos deconcessão epagamento

de auxílio pré-escolarpara

magistrados eservidores doTribunal (PAe

0011733-24.2018.4.01.8000)

Fragilidadesnas concessões e

nos pagamentos deauxílio pré-escolar

8 Abril ajunho Seabe, Seage









Justiça Federal

Auditoria nafolha de

pagamento demagistrado e

servidores, emespecial oscontrolesinternos

administrativose os pagamentos

relativos àsubstituição, à

compensação doadiantamento da

gratificaçãonatalina

do exercício de2017 e à

remuneração demagistrados eservidores querecebem acima

do tetoconstitucional

Processamentoda folha depagamento



do Relatório deAuditoria na Folhade Pagamento (PAe

0007133-57.2018.4.01.8000)

Erros nospagamentos desubstituição, dacompensação doadiantamento da

gratificaçãonatalina de 2017 einobservância do

teto constitucional

13 Abril ajunho Sefop, Seage

Melhoria da gestão depessoas



JustiçaFederal e



Justiça Federal

Auditoria nocontrole

eletrônico defrequência de

servidores




do Relatório deAuditoria no

Controle Eletrônicode Frequência (PAe

0005279-28.2018.4.01.8000)

Fragilidades noprocesso de

registro e controleeletrônico de

frequência dosservidores

8 Janeiro amarço Seabe, Seage



Otimizar oscustos

operacionais,desenvolver o

potencialhumano nosórgãos da




Justiça Federal

Auditoria depagamento da

gratificação porencargos de

cursos econcursos


Monitorar aimplementação dasrecomendações da

auditoria depagamentos da

gratificaçãopor encargos de

cursos e concursos amagistrados e

servidores (PAe0025988-

84.2018.4.01.8000)

Desconformidadesno pagamento da

gratificaçãopor encargos de

cursos e concursosa magistrados e

servidores

8 Abril ajunho Seade, Seage



Otimizar oscustos






Justiça Federal

Auditoria depagamento derubricas de

decisõesjudiciais


Monitorar a auditoriada folha de

pagamento demagistrados e

servidores ativos einativos, com ênfasenos pagamentos dasrubricas de decisões

judiciais (PAe0017860-

75.2018.4.01.8000)

Desconformidadesnos pagamentos de

rubricas dedecisões judiciais e

acertos depagamentos

realizados noexercício

8 Janeiro amarço Sedea, Seage

Melhoria da Gestão dePessoas, aperfeiçoamento

da gestão de custos ecombate à corrupção e à

improbidadeadministrativa




Requisição ecessão de

servidores eredistribuição

de cargos

Admissão econcessão de

aposentadoriase pensões

Monitorar aavaliação da

legalidade e oscontroles internos

afetos aosprocedimentos

Descumprimentoda legislaçãoaplicável e

fragilidades noscontroles relativos

à requisição e à

18 Outubro adezembro

Seade, Sedeae Seage






Justiça Federal

relativos àrequisição e à cessão

de servidores, aosreembolsos deremuneração e

encargos, bem comoà redistribuição de

cargos (PAe0008479-

09.2019.4.01.8000)

cessão deservidores, aosreembolsos deremuneração eencargos, bem

como àredistribuição de

cargos



Otimizar oscustos






Justiça Federal

Folha depagamento de

pessoal ativo e inativo

de magistradose servidores


Monitorar aavaliação

da conformidade dosprocedimentos para o

pagamento depessoal, por meio derubricas selecionadasque compõem a folha

de pagamento demagistrados e

servidores (PAe0008670-

54.2019.4.01.8000)

Pagamentosincorretos e indevidos

13 Julho asetembro

Sefop eSeage



improbidadeadministrativa.







Justiça Federal

Acúmulo ilegalde cargos,

empregos oufunçõespúblicas

Governança dePessoas

Monitorar aavaliação

da conformidadedos procedimentosrelativos a acúmulode cargos, empregosou funções públicos,bem como avaliar a

adequação e asuficiência dos

controles internosassociados ao

tema (PAe 0024063-19.2019.4.01.8000)

Acúmulo ilegal decargos, empregos

ou funçõespúblicos

8 Outubro adezembro

Seade eSeage

B.4 - Modalidade: ProjetoMacrodesafios doPoder Judiciário -




HDF

PeríodoProposto

UnidadeResponsável

Melhoria da gestãode pessoas ecombate à

corrupção e àimprobidade

administrativa






Justiça Federal

Desenvolvimentodo controle dequalidade da

auditoria interna emapeamento decompetências

-

Promovermelhorias na

Auditoria Internarecomendadaspelo TCU na

auditoria realizadaem 2019

Inadequação emrelação às normasinternacionais de

auditoria

15 Janeiro a julho Seage

Melhoria da gestãode pessoas ecombate à


administrativa






Justiça Federal

Elaboração doPAINT 2021 -

Elaborar o PAINTpara o exercício de

2021

Intempestividadena elaboração doplanejamento da

Diaup

15 Outubro anovembro Seage

B.5 - Modalidade: AcompanhamentoMacrodesafios doPoder Judiciário -



Auditáveis Objetivo RiscoHomens DiaFiscalização

- HDF

PeríodoProposto

UnidadeResponsável

Combate à corrupção e àimprobidade

administrativa, melhoriada gestão de pessoas e




JustiçaFederal,

desenvolver opotencial

humano nos

Verificação dasdecisões, acórdãose orientações, bem

como dosquestionários degovernança do

Tribunal de Contasda União - TCUrelacionados à

gestão de pessoas,

- Acompanhar, registrare divulgar decisões,

acórdãos, orientações eresultados dos

levantamentos degovernança do TCU

relacionados à gestão depessoas, bem como

avaliar a aplicação e ocumprimento pelo TRF,

Descumprimento derecomendação,

determinação ou dejurisprudência do

TCU.Contas dos gestores do

Tribunal julgadasirregulares ou comressalvas pelo TCU.


Seade,Sefop,Sedea,Seage,

Sepap eSeabe



órgãos da Justiça Federale otimizar os

custosoperacionais

para fins deaplicação e

cumprimento noTRF e nas

seccionais da 1ªRegião

orientando as unidades deauditoria das seccionais a

adotar os mesmosprocedimentos

Gestão de recursospúblicos de forma emdesconformidade com

normas ejurisprudência,

ineficiente, ineficaz ousem efetividade

Combate à corrupção e àimprobidade

administrativa e melhoriada gestão de pessoas



Justiça Federale desenvolver

o potencialhumano nosórgãos da

Justiça Federal

Examinar osindícios de

irregularidadesoriginados da

crítica automáticado sistema e-

Pessoal do TCU,com base nas

folhas depagamento deservidores e

magistrados da 1ªRegião lançadas no

referido sistema

-

Analisar e conferir asjustificativas e adocumentaçãocomprobatória

apresentadas pelosgestores do Tribunal

concernentes aos indíciosde irregularidades

registrados pelo TCU nosistema e-Pessoal,

originados da análise dasfolhas de pagamentolançadas no citadosistema pelo TRF

Descumprimento derecomendação,

determinação ou dejurisprudência do

TCU.Julgamento de

contas pelo TCUirregulares ou com

ressalvas em razão deilegalidades nos

pagamentos e naconcessão de

benefícios a servidorese magistrados do

TRF1, bem como emrazão de

descumprimento daLei 8.112/90

10 Janeiro adezembro Seage



Otimizar oscustos






Justiça Federal

Concessão deabono de

permanência e deconversão de

licença-prêmio empecúnia

-

Certificar a regularidadedos atos de concessão deabono de permanência ede conversão em pecúnia

de licença-prêmio deservidores

Desconformidadesna concessão de abonode permanência e na

conversão em pecúniade licença-prêmio

20 Janeiro adezembro Seade



Otimizar oscustos






Justiça Federal

Avaliação daconformidade dos

processosadministrativos do

Tribunal e dasseções judiciáriasvinculadas, que

tratam de admissãoe de concessão deaposentadoria e

pensão demagistrados e

servidores, sujeitosa registro pelo TCU

-

Certificar a regularidadee emitir parecer sobre a

legalidade nosprocessos administrativosde admissão, concessão

de aposentadoria epensões de magistrados

e servidores do Tribunal e das seções judiciárias

vinculadas

Fragilidades edesconformidades nos

procedimentos deadmissão, concessãode aposentadoria e

pensões demagistrados e servidores do

Tribunal e das seçõesjudiciárias vinculadas

150 Janeiro adezembro Sepap



improbidadeadministrativa

Otimizar oscustos






Justiça Federal

Diligências doTCU relacionadas àfolha de pagamento

de magistrados eservidores do

Tribunal

-

Acompanhar e conferiros documentos e as

informações prestadaspelas áreas de gestão depessoas do Tribunal emface de diligências do

TCU

Intempestividade noatendimento e

inconsistências dasinformações prestadas

ao TCU


Sefop eSedea



Otimizar oscustos






Justiça Federal

Gestãodas despesas

do Programa deAssistência à

Saúde - Pro-social

-

Avaliar a gestãodas despesas, dadoscadastrais e demais

procedimentos relativos àassistência à saúde

Fragilidadese desconformidades na

gestão do Programade Assistência à Saúde

75 Junho adezembro Seabe



Otimizar oscustos


potencial

Pagamento deexercíciosanteriores

- Certificar a regularidadedos procedimentos e

cálculos dos pagamentosde despesas com pessoal

Pagamentos indevidosde exercícios

anteriores


Sedea







Justiça Federal

relativas a exercíciosanteriores

Aperfeiçoamento dagestão de custos e

melhoria da gestão depessoas

Otimizar oscustos






Justiça Federal

Acertos decorrentesde desligamento e

pagamentosrealizados no

exercício

-

Certificar a regularidadedos acertos de pagamento

decorrentes dedesligamento e de

pagamentos diversosrelativos ao exercício

corrente

Irregularidades nosacertos de pagamentos

realizados noexercício

85 Janeiro adezembro Sefop

Melhoria da gestão depessoas e combate à


administrativa






Justiça Federal

Diligências doTCU relacionadas a

admissão,aposentadoria e

pensões demagistrados e servidores doTribunal e das

seções judiciáriasvinculadas

-

Acompanhar, controlar econferir as diligências,

bem como osdocumentos e

informações prestadaspelas áreas de gestão de

pessoas em face dediligências do TCU

Intempestividade noatendimento e

inconsistência nasinformações prestadas

ao TCU

15 Janeiro adezembro Sepap

Melhoria da gestão depessoas e combate à


administrativa






Justiça Federal

Análise do cálculodo benefício

especial- Verificar se o valor

concedido foi corretoPagamento indevidodo benefício especial 25 Janeiro a

dezembroSefop eSedea

B.6 - Modalidade: CapacitaçãoMacrodesafios doPoder Judiciário -




HDF

PeríodoProposto

UnidadeResponsável

Melhoria da Gestãode Pessoas



Justiça Federal

Participação deservidores que

atuam nasauditorias

relacionadas agestão de

pessoas emações de

capacitação

-

Participar de açõesde treinamento,

cursos, seminários,congressos que

agreguem valor àshabilidades ecompetênciasexigidas para

desempenhar asatividades de

análise deinformações e de

dados, e deelaboração dedocumentos

Avaliações,exames e

conclusõesinconsistentes em

documentoselaborados pelas

unidades daDiaup;

Realização detrabalhos que nãoagreguem valor à

atuação daAdministração


Seade, Sefop,Sedea, Seage,Sepap e Seabe

Documento assinado eletronicamente por Marilia André da Silva Meneses Graça, Diretor(a) de Secretaria, em 27/11/2019, às 17:55 (horário deBrasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Presidente do TRF - 1ª Região, em 29/11/2019, às 16:23 (horário de Brasília),conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcos de Oliveira Dias, Diretor(a) de Divisão, em 09/12/2019, às 18:50 (horário de Brasília), conforme art.1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por João Batista Corrêa da Costa, Diretor(a) de Divisão, em 09/12/2019, às 19:42 (horário de Brasília),conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Janaína Neves Regis, Supervisor(a) de Seção, em 10/12/2019, às 13:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º,III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador9308155 e o código CRC B6AAF832.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br0017849-12.2019.4.01.8000 9308155v185

p l a n o a n u a l d e a u d i to r i a · dos gestores a respeito da demanda da administração...

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