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ORIENTAÇÃO PARA DEPÓSITOS E RECOLHIMENTOS DE RECURSOS AOS

COFRES DA UFPR

Atualizado em 07/11/13 ATENÇÃO: Pedimos a compreensão de todos aqueles que utilizam estes procedimentos, pois o mesmo foi implementado no ano letivo de 2009 e, por este motivo, há a necessidade de algumas alterações e/ou mudanças para melhor controle e eficiência nas informações.

ÍNDICE PROCEDIMENTOS PARA: 1. ARRECADAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS: ................ ................................................... 2

1.1 DOCENTES ...................................................................................................................... 2

1.2 TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS .................................................................................... 2

2. ARRECADAÇÃO DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO .......... ............................................ 3 3. ARRECADAÇÃO DOS CURSOS DE EXTENSÃO ................ .................................................. 7 4. MESTRADO E DOUTORADO – ARRECADAÇÃO DE TAXA DE INSCR IÇÃO ..................... 9 5. ARRECADAÇÃO DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS ORGANIZADOS PE LA UFPR ............ 11 6. ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OS ESTADOS E MUNICÍPIO S ........................... 12 7. REMESSAS E/OU PAGAMENTOS DO EXTERIOR .............. ................................................ 13 8. ORDENS DE PAGAMENTO PARA O EXTERIOR ............... ................................................. 16 9. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA CURSADO NO EXTER IOR ........................ 17 10. RECOLHIMENTO DE VALORES QUE NÃO NECESSITAM DE CONTR OLES

ESPECÍFICOS (Depósito ou Recolhimento Único) ...... ...................................................... 19 11. RECOLHIMENTO DE VALORES CONTIDOS NAS RESOLUÇÕES 42/ 03 e 36/04 do

COUN. ..................................................................................................................................... 20

12. DEVOLUÇÕES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS .................................................................. 22 13. DEVOLUÇÕES DE DIÁRIAS (SCDP) ...................... .............................................................. 23

ANEXOS .............................................................................................................................................. 24 ANEXO 01: LISTA DOS CÓDIGOS DOS SETORES E DEPARTAMENTOS (ORDEM

ALFABÉTICA) ................................................................................................................ 24 ANEXO 02: LISTA DOS CÓDIGOS DOS SETORES E DEPARTAMENTOS (ORDEM

NUMÉRICA) ................................................................................................................... 27 ANEXO 03: PARECER Nº 181.21/2009-PF/UFPR ........................................................................... 30 ANEXO 04: MANUAL DE RECOLHIMENTO DA GRU-SIMPLES ................................................... 32

ANEXO 05: Oficio Circular nº 247/2012-DSG/CECOM/PRA .................................................... 36

ANEXO 06: Oficio Circular nº 296/2012-DSG/CECOM/PRA .......................................................47

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1. ARRECADAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS:

1.1 DOCENTES:

1.1.1 O Departamento responsável pelo concurso da área em questão deverá comunicar a PROGEPE sobre o mesmo. Caberá à PROGEPE solicitar ao DCF o “Nº de REFERÊNCIA” específico da área de conhecimento.

1.1.2 Em seguida a PROGEPE disponibilizará em seu site as orientações para a

inscrição do candidato, Edital, etc.

1.1.3 Da Utilização dos recursos:

Após a confirmação do numerário arrecadado junto ao DCF, o coordenador deve dirigir-se ao orçamentário e/ou financeiro do setor com o valor que será utilizado, mencionando a que se trata a arrecadação. A unidade orçamentária e/ou financeira - quando do empenhamento da despesa - deverá colocar no corpo da nota de empenho o nome da Área de conhecimento do concurso. Para isso o orçamentário e/ou financeiro deverá pedir previamente alocação de recursos a CPCO/PROLAN na Fonte de Recursos 0250.199901

1.2 TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS: 1.2.1 Responsabilidade da arrecadação a cargo do Núcleo de Concursos.

CONTA ÚNICA Decreto nº 93872/86 Art.2º: A arrecadação de todas as receitas da União far-se-á na forma

disciplinada pelo Ministério da Fazenda, devendo o seu produto ser obrigatoriamente recolhido à conta do Tesouro Nacional no Banco do Brasil S.A. (Decreto-lei nº 1755/79, art. 1º).

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2. ARRECADAÇÃO DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

2.1 O coordenador do curso deve encaminhar ao Coordenador Lato Sensu,

através de processo administrativo aberto no SIE, uma relação contendo: nome do aluno, CPF, a quantidade, o valor e o dia de vencimento de cada parcela, juntamente como um ofício solicitando abertura de um convênio(*) junto ao Banco do Brasil para utilização do seu sistema de GRU-Cobrança. Após análise desta documentação, o Coordenador Lato Sensu aprova e envia ao DCF. No caso de boletos que devam ser emitidos em nome de pessoa jurídica, a coordenação deverá enviar ao DCF declaração da empresa autorizando a emissão dos boletos. (*) O convênio é único para todos os cursos de Especialização, válido apenas para os cursos com início no ano em exercício.

2.2 O DCF, de posse desta documentação, dará continuidade ao processo junto ao Banco do Brasil e a SEAR – Seção de Arrecadação (Responsável por toda a arrecadação da UFPR);

2.3 Após o comunicado do Banco do Brasil ao DCF informando o nº do convênio, serão emitidos os boletos bancários de cada aluno multiplicado pela quantidade de parcelas;

2.4 O DCF emitirá os boletos e enviará para o e-mail do coordenador para impressão e distribuição aos interessados;

2.5 Com relação ao recolhimento da RESOLUÇÃO 42-03/COUN , o DCF recolherá automaticamente conforme entradas de valores no sistema GRU-Cobrança. As alíquotas a serem recolhidas são: FDA 8%, UFPR (Ressarcimento) 2%, DEPARTAMENTO 3%, SETOR 2%, num total de 15%. Para consultar a resolução 42-03 acessar o link: http://www.ufpr.br/soc/coun_resolucoes.php?conselho=COUN&item_id=6&item=Resolu%E7%F5es%20vigentes

2.6 Caso ocorra devolução de cheques por algum motivo, o DCF comunicará ao coordenador do curso. O mesmo deverá cobrar do aluno o ressarcimento a UFPR imediatamente (Art. 9º da INSTRUÇÃO NORMATIVA STN Nº 02, DE 22 DE MAIO DE 2009), evitando assim a possível inscrição do devedor na DIVIDA ATIVA DA UNIÃO. Caso exista a necessidade de inscrever o aluno na Divida Ativa, caberá ao coordenador do curso tomar as devidas providências para a inclusão; (sugerimos que os depósitos sejam efetuados em dinheiro ).

2.7 O coordenador, ao entregar os boletos aos alunos, deverá alertá-los de: 2.7.1 Que o pagamento deverá ser efetuado até a data do vencimento. Após

esta data será cobrada multa conforme SELIC do mês em que o boleto foi emitido, já orientado no mesmo, sob autorização do Parecer nº 181.21/PF/UFPR de 01 de abril de 2009.

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2.7.2 Após o vencimento, o aluno deverá ser dirigir diretamente ao Banco do Brasil para a cobrança de juros conforme descrito no boleto.

2.8 Na ocorrência pagamento em duplicidade ou devolução a coordenação deverá seguir uma das seguintes instruções: 2.8.1 No caso de o aluno optar pelo ressarcimento em conta bancária deverá

ser aberto um processo financeiro contendo as seguintes informações: nome do aluno,CPF, curso, ano, turma, dados bancários (conta corrente, no qual o aluno seja titular) comprovantes dos pagamentos que caracterizam a duplicidade. A capa do processo obrigatoriamente deverá conter como interessado o p róprio ressarcido e não o coordenador do curso.

2.8.2 Poderá optar-se pelo abatimento da próxima mensalidade em aberto. Para tanto a coordenação do curso deverá abrir um processo administrativo solicitando o abatimento, contendo os seguintes dados: nome do aluno, CPF, curso, turma, ano e os comprovantes de pagamento.

2.9 Quando ocorrer desistência e/ou qualquer alteração dos boletos, será necessário comunicar por escrito ao Coordenador Lato Sensu, que por sua vez aprovará e encaminhará ao DCF (a/c da SEAR), verificando que tais solicitações devem ser feitas no máximo 20(vinte) dias antes do vencimento dos boletos para a baixa dos mesmos. Caso não haja aprovação do coordenador, o processo será devolvido;

2.10 Quando houver pagamento de taxa de inscrição para processo seletivo no curso, o candidato deverá acessar:

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosit e/gru_simples.asp

• Então aparecerá a seguinte tela: • Preencher apenas os campos com números, que os nomes aparecem automaticamente.

• clica em Avançar. • Quando aparecer a tela abaixo, preencher conforme o modelo. • O “Número de Referência” deverá ser preenchido conforme modelo abaixo, (Código

fornecido pelo DCF/SEAR), já a data de vencimento e o valor, será conforme orientação da coordenação do curso.

UG (*) Gestão (*) Nome da Unidade

153079

15232

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Recolhimento

Código (*) Descrição do Recolhimento

28922-1

SFIN SERVICOS EDUCACIONAIS

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• Então clica em “Emitir GRU” imprime e paga apenas no Banco do Brasil. 2.11 SOLICITAÇÃO DE RELATÓRIOS E INFORMAÇÕES

Compete aos coordenadores de cursos de especialização responsabilidade

sobre a arrecadação dos recursos e sua utilização tendo em vista que os mesmos estão elencados no Rol de Responsáveis no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI.

Para o devido controle e acompanhamento das arrecadações os coordenadores de cursos poderão solicitar junto ao DCF/SEAR relatórios e informações pertinentes, no entanto, qualquer informação ou relatório solicitado ao DCF/SEAR referente aos cursos de especialização por outro interessado que não os coordenadores deverão conter a ciência dos mesmos.

2.12 DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

O coordenador deve dirigir-se ao orçamentário e/ou financeiro do setor com o valor que será utilizado, com base no financeiro já realizado e não na previs ão, mencionando a que se refere a arrecadação.

A unidade orçamentária e/ou financeira, quando do empenhamento da despesa, deverá colocar no corpo da nota de empenho: o nome do Curso de Especialização, turma, ano. Para isso o orçamentário e/ou financeiro deverá pedir previamente alocação de recursos a CPCO/PROLAN na Fonte de Recursos 0250.002.009

Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA STN Nº 02, DE 22 DE MA IO DE 2009, não é permitido o recolhimento de VALOR MENOR que R$50,00 para “ BOLETO-COBRANÇA ”. Neste caso, o recolhimento deverá ser efetuado através da GRU- SIMPLES.

Unidade Favorecida

Código

153079

Gestão

15232

Nome da Unidade


Recolhimento

Código

28922 -1

Descrição

SFIN SERVICOS EDUCACIONAIS

Número de Referência (*) Fornecido pelo DCF

Competência (mm/aaaa)

Vencimento (dd/mm/aaaa)

CNPJ ou CPF

do contribuinte (*)

Nome do Contribuinte / Recolhedor (*) 010.010.010-10

FULANO DE TAL

(=)Valor Principal (*)

(=)Valor Total (*)

Selecione uma opção de geração:

Geração em HTML (recomendada)

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2.13 ENCERRAMENTO DE CURSO Quando do encerramento do curso de especialização a coordenação deverá

atentar para o saldo remanescente e para os boletos em aberto dos alunos desistentes:

2.13.1 SALDO DOS RECURSOS

O coordenador devera encaminhar a Contabilidade, ofício solicitando que o

saldo remanescente seja direcionado para o FDA, Ressarcimento a UFPR, Setor ou Departamento, S.M.J.

Caso o curso tenha algum saldo remanescente na FUNPAR, e este seja

transferido a Conta Única da Universidade, cabe ao coordenador identificar o depósito para o SEAR, enviando o comprovante da transação para o email [email protected], para que desta maneira, o recurso venha a somar com o saldo do curso junto ao DCF.

2.13.2 BOLETO EM ABERTO O coordenador de cada curso deverá solicitar por email ao DCF/SEAR, no

endereço [email protected], o relatório final dos alunos. Cabe ao coordenador seguir as instruções abaixo para os seguintes casos:

Alunos Inadimplentes: Providenciar a devida cobrança dos boletos em atraso conforme Parecer da

Procuradoria Federal 18121/2009, em anexo. Alunos Desistentes: Solicitar cancelamento dos boletos em aberto a vencer através de processo

administrativo e a devida cobrança dos boletos em atraso conforme Parecer da Procuradoria Federal 18121/2009, em anexo.

2.14 DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

O coordenadordo curso deverá encaminhar ao Coordenador Lato Sensu processo administrativo com as devidas justificativas, solicitando para que o aluno em questão - que esteja em débito com a UFPR - seja inscrito na Dívida Ativa.

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3. ARRECADAÇÃO DOS CURSOS DE EXTENSÃO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2011 – PROEC/PROPLAN Normatiza procedimentos necessários para Atividades de Extensão que envolvam recursos financeiros.

Situação A ARRECADAÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E EXECUÇÃO FINANC EIRA

A.1. CURSOS DE EXTENSÃO A.1.1. Procedimento para proposta a) O Coordenador do Curso de Extensão pago (taxa de inscrição recolhida por GRU por pessoa física) deverá, na apresentação da proposta do mesmo, detalhar: os recursos financeiros envolvidos, o orçamento do Curso, o valor da taxa de inscrição, de acordo com formulário de Proposta de Curso de Extensão, disponível em http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/cursos.html e observar o estabelecido na Resolução 72/11-CEPE, disponível em http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/legislacao.html ; b) após o trâmite de aprovação da proposta do Curso no Comitê Assessor de Extensão - CAEX - deverão ser tomadas as seguintes providências: � a Unidade de Cursos de Extensão solicitará junto ao DCF/UFPR o número de referência que servirá de base para a geração das GRU´s; e � esta Unidade informará ao Coordenador, por e-mail, o código de referência de seu curso. IMPORTANTE: caso a execução exija a participação de uma Fundação de Apoio deverá ser observada a Resolução 17/11 COPLAD – informações com a Coordenadoria de Relações Institucionais (3360-5029 ou [email protected]). c) o coordenador deverá providenciar na divulgação do Curso, as informações sobre a taxa da inscrição, sobre os critérios para as vagas gratuitas, e sobre pagamento da GRU com base no número de referência informado pela Unidade de Cursos de Extensão. Também deverá providenciar, no sítio do Setor ou Campus de origem da proposta, link para gerar as GRUs relativas ao Curso; d) a taxa de inscrição somente poderá ser recolhida por meio de Guia de Recolhimento de Receitas da União – GRU Simples, a ser gerada através do sítio conforme acima indicado; e) uma vez que os recursos recolhidos por meio destas GRUs serão destinados à Unidade Orçamentária do Setor de origem da proposta do Curso, o controle e acompanhamento das GRUs emitidas e de seu pagamento, bem como a gestão e prestação de contas desses recursos financeiros, são de responsabilidade do Coordenador do Curso, junto à Unidade Orçamentária do respectivo Setor; f) o recolhimento das taxas previstas na Resolução 36-04/COUN é realizado pelo DCF/PROPLAN em conformidade com as receitas realizadas nas seguintes proporções: FDA 4% - UFPR (Ressarcimento) 2% - Departamento 2% - Setor 2%, em um total de 10%. A Resolução 36/04 COUN está disponível no seguinte endereço: http://www.ufpr.br/soc/coun_resolucoes.php?conselho=COUN&item_id=6&item=Resolu%E7%F5es%20vigentes ;

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g) a utilização dos recursos aportados para o Curso deve ocorrer através da Unidade orçamentária setorial, observado o valor efetivamente arrecadado. A unidade orçamentária e/ou financeira, quando do empenhamento da despesa, deverá colocar no corpo da nota de empenho o NOME do Curso de Extensão. Para tanto o orçamentário e/ou financeiro deverá pedir previamente alocação de recursos a CPCO/PROPLAN na fonte de recursos 0250.012.009. h) Qualquer dúvida quanto aos cursos de extensão, entrar em contato com o SEAR/PROPLAN (3360-5466) ou Mara/PROEC (3310-2643).

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4. MESTRADO E DOUTORADO – ARRECADAÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

Atenção Senhores Usuários: Acessar o link da PRPPG – Pró-Reitoria de Pesquisa e Graduação :

http://www.prppg.ufpr.br/

4.1 Para cada processo seletivo de mestrado e doutorado, o Coordenador do

Programa de Pós-Graduação deverá enviar um email para [email protected] (DCF) - solicitando os procedimentos de arrecadação para as inscrições no curso. O email deve conter : o nome do curso, departamento e setor (UGR), telefone para contato.

4.2 O DCF, através de email, enviará as instruções e anexará o “MANUAL DE PREENCHIMENTO DA GRU-Simples ”, contendo todas as informações necessárias ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação para arrecadação das inscrições. Informará também o “NUMERO DE REFERÊNCIA” do Curso, o qual é de fundamental importância para todos os envolvidos no processo. É a “identidade ” do curso junto ao DCF.

4.3 Caberá ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação passar todas as informações necessárias para um servidor da área de informática para que seja criado um LINK no site da UFPR para que os interessados efetuem as inscrições e gerem a GRU para pagamento das taxas.

4.4 Por se tratar de recolhimento através de GRU-Simples, o DCF não terá o controle dos inscritos no curso por nome, apenas pelo “NUMERO DE REFERÊNCIA” e em ultimo caso por CPF, caso o candidato preencher o “NUMERO DE REFERÊNCIA” incorretamente e o setor responsável pelo curso não tiver controle paralelo, essa inscrição não será creditada para o Programa de Pós-Graduação.

4.5 O controle dos inscritos será de responsabilidade do Coordenador do Programa, cabendo a esta exigir dos inscritos que comprovem a quitação da GRU-simples para a efetivação da inscrição.

ATENÇÃO: caberá ao coordenador de cada curso manter o controle do montante arrecadado para posterior utilização do r ecurso.


O coordenador deve dirigir-se ao orçamentário e/ou financeiro do setor com o valor que será utilizado, com base no financeiro já realizado e não na previs ão, mencionando a que se refere a arrecadação.

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A unidade orçamentária e/ou financeira, quando do empenhamento da despesa, deverá colocar no corpo da nota de empenho o nome do Curso do Mestrado e/ou Doutorado e seu respectivo número de referência. Para isso o orçamentário e/ou financeiro deverá pedir previamente alocação de recursos a CPCO/PROLAN nas seguintes Fontes de Recursos:

0250.151.583 � MESTRADO 0250.151.584 � DOUTORADO

Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA STN Nº 02, DE 22 DE MA IO DE 2009, não é permitido o recolhimento de VALOR MENOR que R$50,00 para “GRU- COBRANÇA ”. Neste caso, o recolhimento deverá ser efetuado através da GRU- SIMPLES.

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5. ARRECADAÇÃO DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA UFPR

5.1 A Comissão Organizadora do Evento deverá enviar um email para

[email protected] (DCF) - solicitando os procedimentos de arrecadação para as inscrições no evento. O email deve conter : o nome do evento, departamento e setor (UGR), telefone para contato.

5.2 O DCF, através de email, enviará as instruções e anexará o “MANUAL DE

PREENCHIMENTO DA GRU-Simples ”, contendo todas as informações necessárias à Comissão Organizadora para arrecadação das inscrições. Informará também o “NUMERO DE REFERÊNCIA” do Evento, o qual é de fundamental importância para todos os envolvidos no processo. É a “identidade ” do evento junto ao DCF.

5.3 Caberá ao Coordenador do Evento passar todas as informações

necessárias para um servidor da área de informática para que seja criado um LINK no site da UFPR para que os interessados efetuem as inscrições e gerem a GRU para pagamento das taxas.

5.4 Por se tratar de recolhimento através de GRU-Simples, o DCF não terá o

controle dos inscritos no evento por nome, apenas pelo “NUMERO DE REFERÊNCIA” e em ultimo caso por CPF, caso o candidato preencher o “NUMERO DE REFERÊNCIA” incorretamente e o setor responsável pelo evento não tiver controle paralelo, essa inscrição não será creditada para o Evento.

5.5 O controle dos inscritos será de responsabilidade da comissão organizadora,

cabendo a esta exigir dos inscritos que comprovem a quitação da GRU-simples para a efetivação da inscrição.


Quando da utilização dos recursos, o coordenador deve enviar por escrito e discriminado os valores ao orçamentário e/ou financeiro do Setor ou da Pró-Reitoria, as despesas a serem realizadas mencionando a que se refere à arrecadação. A unidade orçamentária e/ou financeira quando do empenhamento da despesa, deverá colocar no corpo da nota de empenho o nome do evento e o nº de referência fornecido pelo DCF. Para isso o orçamentário e/ou financeiro deverá pedir previamente alocação de recursos a CPCO/PROPLAN na fonte de recursos 0250.153.657

Com relação ao recolhimento da RESOLUÇÃO 36-04/COUN , o DCF recolherá

automaticamente conforme entradas de valores no sistema SIAFI. As alíquotas a serem recolhidas são: FDA 4% - UFPR (Ressarcimento) 2% - DEPARTAMENTO 2% - SETOR 2%, num total de 10%.

Para consultar a resolução 36-04 acessar o link: http://www.ufpr.br/soc/coun_resolucoes.php?conselho=COUN&item_id=6&item=Resolu%E7%F5es%20vigentes

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6. ARRECADAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OS ESTADOS E MUNICÍPIOS

6.1 O Coordenador deverá solicitar ao Departamento de Contabilidade e

Finanças (DCF) abertura de convênio junto ao Banco do Brasil para a arrecadação, anexando cópia da portaria de designação do coordenador do convênio em questão, expedida pela PROPLAN para registro no ROL de responsável do SIAFI;

6.2 O DCF, de posse desse documento, fará oficio ao Banco do Brasil solicitando

a abertura do mesmo; 6.3 Após comunicado do Banco do Brasil o DCF retornará as informações ao

coordenador do curso; 6.4 O Coordenador solicitará ao DCF através de ofício emissão de GRU cobrança

para que a CONCEDENTE faça o deposito aos cofres da UFPR (conta única da União). Para isso, é necessário que seja informado ao DCF o CNPJ, o nome da CONCEDENTE por extenso, o valor, o objeto e o número do convênio. Deverá ser informado também o telefone do coordenador para eventuais contatos.

6.5 Após emissão da GRU, o DCF comunica ao coordenador; 6.6 O coordenador deverá retirar a GRU no DCF para que a Concedente efetue o

depósito no Banco do Brasil. 6.7 DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Quando da utilização dos recursos, o coordenador deve enviar por escrito e discriminado os valores ao orçamentário e/ou financeiro do Setor ou da Pró-Reitoria, as despesas a serem realizadas mencionando a que se refere à arrecadação. A unidade orçamentária e/ou financeira quando do empenhamento da despesa deverá colocar no corpo da nota de empenho o nº e nome do convênio. Para isso o orçamentário e/ou financeiro deverá pedir previamente alocação de recursos a CPCO/PROPLAN na fonte de recursos 0281.xxx.xxx (os “xis” geralmente são o número do convênio).

OBS: A fonte é criada pela - COORDENAÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (CRI) / PROPLAN.

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7. REMESSAS E/OU ORDENS DE PAGAMENTO DO EXTERIOR

Dados de Ordens de Pagamento do Exterior que deverã o constar na

INVOICE com informações das seguintes situações – i nscrições em eventos, cursos, Termos de Cooperação, Acordos Internacionai s entre outros promovidos pela UFPR.

REGRAS GERAIS

7.1 DADOS BANCÁRIOS:

Exclusivamente em DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS

Banco do Brasil S.A. – Curitiba/PR - BRAZIL BIC/SWIFT: Code BRASBRRJCTA.

Through BANCO DO BRASIL S.A. NEW YORK – USA – BIC/SWIFT Code BRASUS33 (U.S. Correspondent Bank – Only for payments in USD)

FedWire ABA Number: FW026003557 Account Number: 81050011-5 With advice to Curitiba Branch

Beneficiary Custumer swift field: BR0200000000037930003330109C1 � ** Código IBAN

BENEFICIARY: Example: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – NÚCLEO DE CONCURSOS

UNILA – TESTE SELETIVO ETC...

Exclusivamente em EURO

Banco do Brasil S.A. – Curitiba/PR – BRAZIL BIC/SWIFT: Code BRASBRRJCTA.

Though BANCO DO BRASIL S.A. FRANKFURT – GER - BIC/SWIFT cosde BRASDEFF (European Correspondent Bank – Only for payments in EURO)

With advice to Curitiba Branch.

Beneficiary Custumer swift field: BR0200000000037930003330109C1 � **Código IBAN ** CASO HAJA DIFICULDADE NO ENVIO DA REMESSA, SUPRIMIR A INFORMAÇÃO SOBRE O CÓDIGO IBAN

7.2 PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO DAS ORDENS DE

PAGAMENTO DO EXTERIOR (Exemplo: termos de cooperação, acordos internacionais, pagamentos e inscrições em cursos oferecidos pela UFPR)

7.2.1 Termos de Cooperação, Acordos Internacionais e Seme lhantes

� O usuário deverá encaminhar para a Divisão de Importação cópia do documento de cooperação ou acordo onde deverá constar o valor remitido e a finalidade da remessa assim como cópia do swift (comprovante de remessa financeira do exterior).

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� De posse dos documentos elencados acima a DI efetuará a contratação de câmbio junto ao Banco do Brasil e posterior recolhimento dos valores convertidos em reais na conta única da UFPR através de GRU Simples. Após comprovação do depósito o dinheiro estará disponível para a sua devida utilização no DCF.

7.2.2 Pagamentos e Inscrições em cursos oferecidos pela UFPR � O usuário deverá acessar o link da Instituição Organizadora do Evento/UFPR

para solicitar a emissão da INVOICE com os dados bancários acima os quais possibilitarão o pagamento do evento.

� O usuário de posse da INVOICE deverá dirigir-se a um Banco - que opere com CÂMBIO - e efetivar a “contratação do câmbio ” para a Instituição Organizadora do Evento, encaminhando para o fax ou e-mail - da Instituição Organizadora - cópia do SWIFT para comprovar o pagamento.

� O Banco do Brasil informará o número da ordem de pagamento do exterior à UFPR comprovando, assim, a entrada dos recursos o qual estará disponível para utilização futura junto à Unidade Orçamentária do Setor/Pró-Reitoria.

7.3 MODELO DE “INVOICE” PARA REMESSA DO EXTERIOR:

INVOICE # Date:

REMIT TO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ / UNILA Rua XV de Novembro, 1299 – Centro Divisão de Importação-Curitiba–Paraná-Brasil CNPJ: 75.095.679/0001-49

FROM:

NAME:

ADDRESS:

Description Unit Price Total Price

Exemplos: The conference fee

Register of 2010 Vestibular UNILA, etc Terms of payment: wire transfer Banco do Brasil S.A. – Curitiba/PR - BRAZIL BIC/SWIFT: Code BRASBRRJCTA, Through BANCO DO BRASIL S.A. NEW YORK – USA – BIC/SWIFT Code BRASUS33 (U.S. Correspondent Bank – Only for payments in USD) FedWire ABA Number: FW026003557 Account Number: 81050011-5 With advice to Curitiba Branch Beneficiary Custumer swift field: BR0200000000037930003330109C1

US$

US$

TOTAL US$

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All bank fees – inland and international – must be paid by the sender.

Signature Qualquer dúvida entrar em contato com a Divisão de Importação – UFPR pelos telefones: (41) 3360-5015 # 3360-5038 # 3360-5132 # 3360-5371.

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8. ORDENS DE PAGAMENTO PARA O EXTERIOR � Caberá à Unidade Orçamentária do Setor de origem do solicitante do

pagamento: 01. Abrir processo no sistema de tramitação de processos, anexando

documentação que motivou a entrada dos recursos na UFPR. Anexar ofício e a INVOICE com os dados bancários do organizador do evento solicitando pagamento de evento (explicar/detalhar o evento), informando o valor a ser pago e a origem do recurso a ser utilizado para pagamento.

02. Providenciar a alocação do recurso financeiro junto à PROPLAN para posterior empenhamento do processo considerando a variação cambial e taxas bancárias decorrentes da contratação do câmbio.

03. Encaminhar o processo ao DCF, com antecedência mínima de 10 dias úteis antes do evento , para registro do empenho e lançamento no CPR para posterior envio à Divisão de Importação.

� Caberá à PROPLAN-DCF :

01. Emitir a Ordem bancária-CÂMBIO a pedido da Divisão de Importação.

� Caberá à CECOM-IMP: 02. Fechamento do câmbio de acordo às exigências da fatura/documento

encaminhado pelo organizador do evento; 03. Informar à PROPLAN-DCF o valor do fechamento do câmbio. 04. Encaminhar ao organizador do evento cópia do SWIFT comprovando o

pagamento. 8.1 DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

O coordenador conforme orientações prévias contidas no ofício 247/2012/CECOM-DI deverá dirigir-se ao orçamentário e/ou financeiro do setor com o valor que será utilizado, com base no financeiro já realizado e não na previs ão, mencionando a que se refere a arrecadação. A unidade orçamentária e/ou financeira - quando do empenhamento da despesa - deverá colocar no corpo da nota de empenho o NOME do EVENTO . Para isso, o orçamentário e/ou financeiro deverá pedir previamente alocação de recursos a CPCO-PROPLAN.

Após recebimento do Ato Orçamentário, o chefe da Unidade Orçamentária deverá providenciar o empenho, encaminhando o processo ao DCF - Departamento de Contabilidade e Finanças - com pedido de registro e lançamento no CPR.

O DCF registrará o empenho e lançará no CPR, ou seja, disponibilizará o recurso financeiro necessário para efetuar a remessa ao exportador (organizador do evento) e devolverá o processo à Divisão de Importação.

A Divisão de Importação emitirá ofício ao Banco do Brasil, com base nas informações da fatura proforma ou documento equivalente do evento, solicitando o pagamento ao exportador/organizador do evento. Para tanto, os dados bancários deverão estar corretos : número de conta corrente, código SWIFT, Código IBAN/ABA e razão social do beneficiário, além do prazo de validade do documento, valor a ser pago e descrição do evento.

O Banco do Brasil encaminhará os comprovantes da operação em até três (03) dias. A Divisão de Importação encaminhará - ao exportador/organizador do evento - cópia do SWIFT comprovando o pagamento e devolverá para a origem (conta de convênio, setor, etc.) o saldo do recurso não utilizado e encerrará o processo, encaminhando-o para arquivo.

Qualquer dúvida entrar em contato com a Divisão de Importação – UFPR pelos telefones: (41) 3360-5015 # 3360-5038 # 3360-5132 # 3360-5371

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9. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA CURSADO NO EXTERIOR

ARRECADAÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Atenção Senhores Usuários: Acessar Link disponível na página da UFPR

http://www.saude.ufpr.br/

O processo deverá ser protocolado diretamente no Setor de Ciências da

Saúde. Maiores informações nos telefones (41) 3360-7231 ou 3360-7267 com Lúcia

ou Ana. Veja abaixo a nova legislação para revalidação de diploma de Médico: Edital número 10 de 15 de dezembro de 2009 – Diário Oficial da União: edital pág. 92 # edital pág. 93 # Ordem de Serviço 001/2010-GR

� Caso ocorra devolução de cheques por algum motivo - referente ao

pagamento das GRUs - o DCF avisará ao responsável pela revalidação do diploma na UFPR (ou o titular do cheque), que deverá retirar o cheque no DCF, cobrar o aluno e ressarcir a UFPR imediatamente , evitando assim a inscrição do devedor em DIVIDA ATIVA DA UNIÃO; (sugerimos que os pagamentos sejam efetuados em dinheiro ).

� Para pagamento da taxa de inscrição o candidato deverá acessar:

� https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosit e/gru_simples.asp


• Clicar em Avançar.

• Para o “número de referência” preencher � 153738 • Competência: mês e ano do pagamento • CPF ou CNPJ do interessado • Valor da taxa inicial • Valor Total • Emitir GRU • Imprimir • Pagar nas agências do Banco do Brasil somente em DINHEIRO.

UG (*) Gestão (*)

Nome da Unidade

153079

15232


Recolhimento

Código (*)

Descrição do Recolhimento

28830-6

SERVICOS ADMINISTRATIVOS

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ATENÇÃO: caberá ao responsável pelas revalidações d e diplomas manter o controle do montante arrecadado para poste rior utilização do recurso.

� Da utilização dos recursos

O coordenador deve dirigir-se ao orçamentário e/ou financeiro do setor com o valor que será utilizado, com base no financeiro já realizado e não na previs ão, mencionando a que se refere a arrecadação. A unidade orçamentária e/ou financeira, quando do empenhamento da despesa, deverá colocar no corpo da nota de empenho “revalidação de Diploma de Medicina cursado no exterior”. Para isso o orçamentário e/ou financeiro deverá pedir previamente alocação de recursos a CPCO/PROLAN na seguinte Fonte de Recurso: 0250.154.166

Conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA STN Nº 02, DE 22 DE MA IO DE 2009, não é permitido o recolhimento de VALOR MENOR que R$50,00 para “GRU- COBRANÇA ”. Neste caso, o recolhimento deverá ser efetuado através da GRU- SIMPLES.

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10. RECOLHIMENTO DE VALORES QUE NÃO NECESSITAM DE CONTROLES ESPECÍFICOS (Depósito ou Recolhimento Úni co)

Acessar o Link ��



• clica em Avançar. • Quando aparecer a tela abaixo, preencher conforme o modelo. • O “Número de Referência” deverá ser preenchido (UGR DO SETOR OU

DEPARTAMENTO, já a data de vencimento e o valor, será conforme orientação do departamento.

• clicar em emitir GRU Simples • Imprimir e quitar no Banco do Brasil.


153079

15232


Recolhimento


28840-3

OUTROS SERVICOS

Unidade Favorecida

Código 153079

Gestão 15232

Nome da Unidade


Recolhimento

Código

28840- 3

Descrição

OUTROS SERVICOS

Número de Referência (*)

Competência (mm/aaaa)

Vencimento (dd/mm/aaaa)

05/2009

31/05/2009

CNPJ ou CPF

do contribuinte (*)

Nome do Contribuinte / Recolhedor (*) 010.010.010-10

FULANO DE TAL


100,00

(=)Valor Total (*)

100,00

Selecione uma opção de geração: Geração em HTML (recomendada)

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11. RECOLHIMENTO DE VALORES CONTIDOS NAS RESOLUÇÕES 42/03 e 36/04 do COUN.

Atenção:

procedimento exclusivo para os recolhimentos refere ntes aos cursos e/ou outros

que ainda são depositados na FUNPAR

Obs.1: Pedimos maior atenção ao informar a referência, o depósito e/ou recolhimento que está sendo feito, se realmente pertence ao seto r ou ao departamento.

Obs.2: Pedimos para que sejam encaminhados à contabilida de (DCF) cópias dos

depósitos ou recolhimentos efetuados.

Acessar o link https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosit e/gru_simples.asp


• clica em Avançar. • Quando aparecer a tela abaixo, preencher conforme o modelo.


153079

15232


Recolhimento


CONF. ESCOLHA AUTOMÁTICO, CONFORME CÓDIGO DE RECOLHIMENTO ESCOLHIDO

Unidade Favorecida

Código 153079

Gestão 15232 Nome da Unidade UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Recolhimento

Código VÁRIOS CONFORME ORIENTAÇÃO ABAIXO

Descrição AUTOMÁTICO, CONFORME CÓDIGO ACIMA

Número de Referência (*) VÁRIOS CONFORME ORIENTAÇÃO ABAIXO

Competência (mm/aaaa) Vencimento (dd/mm/aaaa)

05/2009

31/05/2009

CNPJ ou CPF

do contribuinte (*) Nome do Contribuinte / Recolhedor (*)

010.010.010-10

FULANO DE TAL


100,00

(=)Valor Total (*)

100,00



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• O “Número de Referência” deverá ser preenchido conforme descrito abaixo:

RESOLUÇÃO 42RESOLUÇÃO 42RESOLUÇÃO 42RESOLUÇÃO 42----03 03 03 03 ---- COUNCOUNCOUNCOUN ---- Arrecadação dos Cursos de EspecializaçõesArrecadação dos Cursos de EspecializaçõesArrecadação dos Cursos de EspecializaçõesArrecadação dos Cursos de Especializações, Mestrado, Doutorado, Mestrado, Doutorado, Mestrado, Doutorado, Mestrado, Doutorado.... Art. 25 . Da receita bruta dos cursos, excluídos os valores das contrapartidas dadas pelas

instituições conveniadas ou contratantes desde que não caracterizadas em moeda corrente, deverão ser recolhidas as seguintes taxas:

a) 8% (oito por cento) destinados a compor o Fundo de Desenvolvimento Acadêmico (FDA), o qual

tem suas finalidades e normas definidas em instrumento específico; b) 2% (dois por cento) destinados a cobrir os custos operacionais da UFPR; c) 2% (dois por cento) para o setor a que pertence o departamento promotor do curso; e d) 3% (três por cento) para o departamento que oferta o curso.

RESOLUÇÃO 36RESOLUÇÃO 36RESOLUÇÃO 36RESOLUÇÃO 36----04 04 04 04 ---- COUNCOUNCOUNCOUN ---- Prestação de ServiçosPrestação de ServiçosPrestação de ServiçosPrestação de Serviços Art. 7º . Do valor da receita bruta de cada atividade de prestação de serviços, serão

destinados os seguintes percentuais mínimos: a) 4% (quatro) por cento para compor o Fundo de Desenvolvimento Acadêmico (FDA); b) 2% (dois) por cento para ressarcimento da UFPR; c) 2% (dois) por cento para o departamento ou unidade executora de instância da atividade

ou da proposta da prestação de serviços; e d) 2% (dois) por cento para o setor ou unidade administrativa de instância imediatamente

superior à da executora do serviço.

Aí é só imprimir e quitar no Banco do Brasil. Qualquer dúvida sobre os percentuais, ligar na PROPLAN/CRI 3360-5029, e

sobre os códigos de UGR, com DCF/SEAR no 3360-5037.

Pedimos maior atenção ao informar a referência do r ecolhimento que está sendo feito, se realmente pertence ao setor ou ao departamento .

ATENÇÃO: Para os cursos de Especialização e de Extensão com início em 2009 que já recolhem através da Conta Única, devem se atentar para os tópicos 2.5 e 3.2.2, pois os procedimentos do item 7 não se aplicam.

DESCRIÇÃO % COD. REC. FONTE (REFERÊNCIA)FDA 8% 28832-2 0250.502502UFPR (Ressarcimento) 2% 28840-3 0250.502503 + UGR do Dpto.DEPARTAMENTO 3% 28840-3 0250.502504 + UGR do Dpto.SETOR 2% 28840-3 0250.502505 + UGR do Setor

DESCRIÇÃO % COD. REC. FONTE (REFERÊNCIA)FDA 4% 28832-2 0250.502502UFPR (Ressarcimento) 2% 28840-3 0250.502503 + UGR do Dpto.DEPARTAMENTO 2% 28840-3 0250.502504 + UGR do Dpto.SETOR 2% 28840-3 0250.502505 + UGR do Setor

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12. DEVOLUÇÕES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS: Para devolução de suprimento de fundos, o interessado deverá acessar:


e preencher da seguinte maneira:

• clica em Avançar. • Quando aparecer a tela abaixo, preencher conforme o modelo. • O “Número de Referência” deverá ser preenchido com o nº do “PROCESSO”

financeiro aberto pelo setor (EX: 23075.555555/2009-55, sem pontos, traços, só números), já a data de vencimento e o valor, será conforme orientação do setor.

• Então clica em “Emitir GRU” imprime e paga apenas no Banco do Brasil.


153079

15232


Recolhimento


68808-8

DEVOL SUPRIMENTO FUNDOS-EXERCICIO

Unidade Favorecida

Código 153079

Gestão 15232

Nome da Unidade UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Recolhimento

Código 68808-8

Descrição DEVOL SUPRIMENTO FUNDOS-EXERCICIO


555555200955


06/2009

31/12/2009

CNPJ ou CPF


FULANO DE TAL


100,00

(=)Valor Total (*)

100,00



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13. DEVOLUÇÕES DE DIÁRIAS (SCDP):

Para devolução de diárias (SCDP), o interessado deverá acessar: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosit e/gru_simples.asp

e preencher da seguinte maneira:

• clica em Avançar. • Quando aparecer a tela abaixo, preencher conforme o modelo. • O “Número de Referência” deverá ser preenchido com o nº da “PCDP” (EX:

002121/09, sem pontos, traços, só números), já a data de vencimento e o valor, será conforme orientação do setor.

• Então clica em “Emitir GRU” imprime e paga apenas no Banco do Brasil.

Curitiba, 07/11/2013

Julio Cezar Martins Diretor do D.C.F. - UFPR


153079

15232


Recolhimento


68802-9

DEVOL. DIARIAS-EXERCICIO

Unidade Favorecida

Código 153079

Gestão 15232


Recolhimento

Código 68802-9

Descrição DEVOL. DIARIAS-EXERCICIO


00212109


06/2009

31/12/2009

CNPJ ou CPF


FULANO DE TAL


100,00

(=)Valor Total (*)

100,00



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ANEXOS

ANEXO 01: Lista dos Códigos dos Setores e Departamentos (ORDEM ALFABÉTICA ) UGR NOME 153661 ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFPR 150117 ASSESSORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 150122 ASSESSORIA DE COMUNICACÃO SOCIAL 153652 BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPR 153516 CAMPUS PALOTINA 153655 CENTRAL DE TRANSPORTES DA UFPR 153669 CENTRO DE COMPUTACAO ELETRONICA DA UFPR 153743 CENTRO DE DERM.E INFC.S. ARAUJO DA UFPR 153671 CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS DA UFPR 153687 CENTRO DE EST. E PESQ. ESPACIAIS DA UFPR 153764 CENTRO DE ESTACOES EXPERIMENTAIS DA UFPR 153710 CENTRO DE ESTUDOS BRASILEIROS DA UFPR 153653 CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA UFPR 153711 CENTRO DE ESTUDOS PORTUGUESES DA UFPR 153702 CENTRO DE MICROSCOPIA ELETRONICA DA UFPR 153744 CENTRO DE NEFROLOGIA DA UFPR 153805 CENTRO DE PESQ. E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS 153717 CENTRO DE RECURSO AUDIO-VISUAIS DA UFPR 153803 CENTRO EST.PESQ.HIDRA PARIGOT DE SOUZA-UFPR 153650 COM. PER. PES. TEC. ADM. - CPPTA DA UFPR 153648 CONSULTORIA E PROCURADORIA JURIDICA DA UFPR 153798 COORD. DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 153802 COORD. DO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRAFICA 153708 COORDENACAO DE CIENCIA E GESTAO DA INFORMACAO 153674 COORDENACAO DE PESQUISA DA UFPR 153722 COORDENACAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UFPR 153686 COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO 153724 COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS 153790 COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS-UFPR 153791 COORDENACAO DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL 153709 COORDENACAO DO CURSO DE COMUNICACAO VISUAL 153705 COORDENACAO DO CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 153770 COORDENACAO DO CURSO DE DIREITO DA UFPR 153723 COORDENACAO DO CURSO DE ECONOMIA DA UFPR 153794 COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO ARTISTICA 153701 COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA-UFPR 153741 COORDENACAO DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UFPR 153760 COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA 153795 COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL-UFPR 153796 COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA 153761 COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL 153797 COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA 153799 COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA 153685 COORDENACAO DO CURSO DE ESTATISTICA DA UFPR 153739 COORDENACAO DO CURSO DE FARMACIA DA UFPR 153789 COORDENACAO DO CURSO DE FILOSOFIA DA UFPR 153683 COORDENACAO DO CURSO DE FISICA DA UFPR 153801 COORDENACAO DO CURSO DE GEOGRAFIA DA UFPR 153800 COORDENACAO DO CURSO DE GEOLOGIA DA UFPR 153788 COORDENACAO DO CURSO DE HISTORIA DA UFPR 153792 COORDENACAO DO CURSO DE LETRAS DA UFPR 153700 COORDENACAO DO CURSO DE LICENC. BIOLOGICAS 153699 COORDENACAO DO CURSO DE LICENC. CIENCIAS-UFPR 153682 COORDENACAO DO CURSO DE MATEMATICA DA UFPR 153738 COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA DA UFPR

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153762 COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA 153742 COORDENACAO DO CURSO DE NUTRICAO DA UFPR 153740 COORDENACAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UFPR 153716 COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFPR 153706 COORDENACAO DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UFPR 153684 COORDENACAO DO CURSO DE QUIMICA DA UFPR 153707 COORDENACAO DO CURSO DE TURISMO DA UFPR 153782 DEP.DE COMUNICACAO SOCIAL E TURISMO-HL/UFPR 153778 DEP.DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS-HL/UFPR 153779 DEP.DE LINGUISTICA LETRAS CLAS.E VERNACULAS 153768 DEPART. DE DIREITO PENAL E PROCESSUALPENAL 153732 DEPART. DE MEDICINA FORENCE E PSIQUIATRIA 153715 DEPART. DE TEORIA E FUNDAMENTOS DA EDUCACAO 153719 DEPARTAMENTO DE ADMINIST. GERAL E APLICADA 153646 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL/UFPR 153781 DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA - HL DA UFPR 153752 DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO 153780 DEPARTAMENTO DE ARTES - HL DA UFPR 153663 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADEMICOS DA UFPR 153698 DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR DA UFPR 153693 DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA E BIOLOGIA MOLECUL 153695 DEPARTAMENTO DE BOTANICA DA UFPR 153783 DEPARTAMENTO DE CIENCIA E GESTAO DA INFORMACA 153756 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS 153689 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MORFOLOGICAS DA UFPR 153704 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS DA UFPR 153728 DEPARTAMENTO DE CIRURGIA DA UFPR 153727 DEPARTAMENTO DE CLINICA MEDICA DA UFPR 153747 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCAO CIVIL DA UFPR 153721 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA UFPR 153660 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS-UFPR 153677 DEPARTAMENTO DE DESENHO DA UFPR 150113 DEPARTAMENTO DE DESIGN DO SETOR SCHLA 153769 DEPARTAMENTO DE DIREITO CIVIL E PROCES. CIVIL 153767 DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO DA UFPR 153766 DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO DA UFPR 153720 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA UFPR 153757 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E EXTENSAO DA UFPR 153696 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA DA UFPR 153735 DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM DA UFPR 153758 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOL.FLORESTAL 153751 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRICA 153750 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECANICA TC 153785 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMICA-TC/UFPR 153681 DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA DA UFPR 153733 DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA DA UFPR 153737 DEPARTAMENTO DE FARMACIA DA UFPR 153697 DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA DA UFPR 153777 DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA - HL DA UFPR 153680 DEPARTAMENTO DE FISICA DA UFPR 153690 DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA DA UFPR 153755 DEPARTAMENTO DE FITOTENIA E FITOSSANITARISMO 153694 DEPARTAMENTO DE GENETICA DA UFPR 153784 DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS - HL DA UFPR 153787 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA - TC DA UFPR 153786 DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA - TC DA UFPR 153748 DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA E SANEAMENTO-UFPR 153775 DEPARTAMENTO DE HISTORIA - HL DA UFPR 153678 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DA UFPR 153676 DEPARTAMENTO DE MATEMATICA DA UFPR 153753 DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINARIA DA UFPR 153713 DEPARTAMENTO DE METODOS E TEC. DA EDUCACAO

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153736 DEPARTAMENTO DE NUTRICAO DA UFPR 153734 DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA-UFPR 153691 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA BASICA DA UFPR 153726 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA MEDICA DA UFPR 153730 DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DA UFPR 153714 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADM. ESCOLAR 153776 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA - HL DA UFPR 153679 DEPARTAMENTO DE QUIMICA DA UFPR 153731 DEPARTAMENTO DE SAUDE COMUNITARIA - NUC PROF. 153645 DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS DA UFPR 153759 DEPARTAMENTO DE SOLOS E ENGENHARIA AGRICOLA 153729 DEPARTAMENTO DE TOCOGINECOLOGIA DA UFPR 153749 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA UFPR 150114 DEPARTAMENTO DE TURISMO DO SCHLA 153692 DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA DA UFPR 153754 DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA DA UFPR 153649 EDITORA DA UFPR 153659 ESCOLA TECNICA DA UFPR 153812 FARMACIA ESCOLA DA UFPR 153647 GABINETE DO REITOR DA UFPR 153651 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR 153808 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR 153763 HOSPITAL VETERINARIO DA UFPR 153668 IMPRENSA UNIVERSITARIA DA UFPR 153670 MUSEU DE ARQ.E ETNOL.DE PARANAGUA DA UFPR 153664 NUCLEO DE CONCURSOS DA UFPR 150120 NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA 150141 NUCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS (NEAB) 153517 NUCLEO INTERD.DO MEIO AMB.E DESENVOLVIMENTO 153672 ORQUESTRA E CORAL UNIVERSITARIO DA UFPR 153656 PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITARIA DA UFPR 153929 PROJETO CADS/ARAUGARIA DA UFPR 153665 PRO-REI.DE REC.HUM.E A.ESTUDANTIS DA UFPR 153673 PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRADUACAO DA UFPR 153654 PRO-REIT.DE PLANEJ.ORC.E FINANCAS DA UFPR 153658 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DA UFPR 153662 PRO-REITORIA DE GRADUACAO DA UFPR 153667 PRO-REITORIA E EXTENSAO E CULTURA DA UFPR 153657 RESERVA DE CONTINGENCIA - PROPLAN DA UFPR 153666 RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPR 153745 SERVICO DE CLINICA ODONTOLOGICA DA UFPR 153807 SETOR DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPR 153688 SETOR DE CIENCIAS BIOLOGICAS DA UFPR 153725 SETOR DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPR 153559 SETOR DE CIENCIAS DA TERRA 153675 SETOR DE CIENCIAS EXATAS DA UFPR 153703 SETOR DE CIENCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES-UFPR 153765 SETOR DE CIENCIAS JURIDICAS DA UFPR 153718 SETOR DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UFPR 153712 SETOR DE EDUCACAO DA UFPR 153746 SETOR DE TECNOLOGIA DA UFPR 150116 UFPR LITORAL 153079 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 150115 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - TV 153804 USINA PILOTO DE TECNOLOGIA QUIMICA DA UFPR 158091 VICE-REITORIA

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ANEXO 02: Lista dos Códigos dos Setores e Departamentos (ORDEM NUMÉRICA) UGR NOME 150113 DEPARTAMENTO DE DESIGN DO SETOR SCHLA 150114 DEPARTAMENTO DE TURISMO DO SCHLA 150115 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - TV 150116 UFPR LITORAL 150117 ASSESSORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 150120 NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA 150122 ASSESSORIA DE COMUNICACÃO SOCIAL 150141 NUCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS (NEAB) 153079 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 153516 CAMPUS PALOTINA 153517 NUCLEO INTERD.DO MEIO AMB.E DESENVOLVIMENTO 153559 SETOR DE CIENCIAS DA TERRA 153645 DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS DA UFPR 153646 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL/UFPR 153647 GABINETE DO REITOR DA UFPR 153648 CONSULTORIA E PROCURADORIA JURIDICA DA UFPR 153649 EDITORA DA UFPR 153650 COM. PER. PES. TEC. ADM. - CPPTA DA UFPR 153651 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR 153652 BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPR 153653 CENTRO DE ESTUDOS DO MAR DA UFPR 153654 PRO-REIT.DE PLANEJ.ORC.E FINANCAS DA UFPR 153655 CENTRAL DE TRANSPORTES DA UFPR 153656 PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITARIA DA UFPR 153657 RESERVA DE CONTINGENCIA - PROPLAN DA UFPR 153658 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO DA UFPR 153659 ESCOLA TECNICA DA UFPR 153660 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS-UFPR 153661 ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFPR 153662 PRO-REITORIA DE GRADUACAO DA UFPR 153663 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADEMICOS DA UFPR 153664 NUCLEO DE CONCURSOS DA UFPR 153665 PRO-REI.DE REC.HUM.E A.ESTUDANTIS DA UFPR 153666 RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPR 153667 PRO-REITORIA E EXTENSAO E CULTURA DA UFPR 153668 IMPRENSA UNIVERSITARIA DA UFPR 153669 CENTRO DE COMPUTACAO ELETRONICA DA UFPR 153670 MUSEU DE ARQ.E ETNOL.DE PARANAGUA DA UFPR 153671 CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS DA UFPR 153672 ORQUESTRA E CORAL UNIVERSITARIO DA UFPR 153673 PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRADUACAO DA UFPR 153674 COORDENACAO DE PESQUISA DA UFPR 153675 SETOR DE CIENCIAS EXATAS DA UFPR 153676 DEPARTAMENTO DE MATEMATICA DA UFPR 153677 DEPARTAMENTO DE DESENHO DA UFPR 153678 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DA UFPR 153679 DEPARTAMENTO DE QUIMICA DA UFPR 153680 DEPARTAMENTO DE FISICA DA UFPR 153681 DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA DA UFPR 153682 COORDENACAO DO CURSO DE MATEMATICA DA UFPR 153683 COORDENACAO DO CURSO DE FISICA DA UFPR 153684 COORDENACAO DO CURSO DE QUIMICA DA UFPR 153685 COORDENACAO DO CURSO DE ESTATISTICA DA UFPR 153686 COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO 153687 CENTRO DE EST. E PESQ. ESPACIAIS DA UFPR 153688 SETOR DE CIENCIAS BIOLOGICAS DA UFPR 153689 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MORFOLOGICAS DA UFPR 153690 DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA DA UFPR 153691 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA BASICA DA UFPR

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153692 DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA DA UFPR 153693 DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA E BIOLOGIA MOLECUL 153694 DEPARTAMENTO DE GENETICA DA UFPR 153695 DEPARTAMENTO DE BOTANICA DA UFPR 153696 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA DA UFPR 153697 DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA DA UFPR 153698 DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR DA UFPR 153699 COORDENACAO DO CURSO DE LICENC. CIENCIAS-UFPR 153700 COORDENACAO DO CURSO DE LICENC. BIOLOGICAS 153701 COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA-UFPR 153702 CENTRO DE MICROSCOPIA ELETRONICA DA UFPR 153703 SETOR DE CIENCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES-UFPR 153704 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAIS DA UFPR 153705 COORDENACAO DO CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL 153706 COORDENACAO DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UFPR 153707 COORDENACAO DO CURSO DE TURISMO DA UFPR 153708 COORDENACAO DE CIENCIA E GESTAO DA INFORMACAO 153709 COORDENACAO DO CURSO DE COMUNICACAO VISUAL 153710 CENTRO DE ESTUDOS BRASILEIROS DA UFPR 153711 CENTRO DE ESTUDOS PORTUGUESES DA UFPR 153712 SETOR DE EDUCACAO DA UFPR 153713 DEPARTAMENTO DE METODOS E TEC. DA EDUCACAO 153714 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADM. ESCOLAR 153715 DEPART. DE TEORIA E FUNDAMENTOS DA EDUCACAO 153716 COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFPR 153717 CENTRO DE RECURSO AUDIO-VISUAIS DA UFPR 153718 SETOR DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UFPR 153719 DEPARTAMENTO DE ADMINIST. GERAL E APLICADA 153720 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA UFPR 153721 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA UFPR 153722 COORDENACAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DA UFPR 153723 COORDENACAO DO CURSO DE ECONOMIA DA UFPR 153724 COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS 153725 SETOR DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPR 153726 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA MEDICA DA UFPR 153727 DEPARTAMENTO DE CLINICA MEDICA DA UFPR 153728 DEPARTAMENTO DE CIRURGIA DA UFPR 153729 DEPARTAMENTO DE TOCOGINECOLOGIA DA UFPR 153730 DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DA UFPR 153731 DEPARTAMENTO DE SAUDE COMUNITARIA - NUC PROF. 153732 DEPART. DE MEDICINA FORENCE E PSIQUIATRIA 153733 DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA DA UFPR 153734 DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA-UFPR 153735 DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM DA UFPR 153736 DEPARTAMENTO DE NUTRICAO DA UFPR 153737 DEPARTAMENTO DE FARMACIA DA UFPR 153738 COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA DA UFPR 153739 COORDENACAO DO CURSO DE FARMACIA DA UFPR 153740 COORDENACAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UFPR 153741 COORDENACAO DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UFPR 153742 COORDENACAO DO CURSO DE NUTRICAO DA UFPR 153743 CENTRO DE DERM.E INFC.S. ARAUJO DA UFPR 153744 CENTRO DE NEFROLOGIA DA UFPR 153745 SERVICO DE CLINICA ODONTOLOGICA DA UFPR 153746 SETOR DE TECNOLOGIA DA UFPR 153747 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCAO CIVIL DA UFPR 153748 DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA E SANEAMENTO-UFPR 153749 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA UFPR 153750 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECANICA TC 153751 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRICA 153752 DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO 153753 DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINARIA DA UFPR

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153754 DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA DA UFPR 153755 DEPARTAMENTO DE FITOTENIA E FITOSSANITARISMO 153756 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FLORESTAIS 153757 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E EXTENSAO DA UFPR 153758 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOL.FLORESTAL 153759 DEPARTAMENTO DE SOLOS E ENGENHARIA AGRICOLA 153760 COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA AGRONOMICA 153761 COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL 153762 COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA 153763 HOSPITAL VETERINARIO DA UFPR 153764 CENTRO DE ESTACOES EXPERIMENTAIS DA UFPR 153765 SETOR DE CIENCIAS JURIDICAS DA UFPR 153766 DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO DA UFPR 153767 DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO DA UFPR 153768 DEPART. DE DIREITO PENAL E PROCESSUALPENAL 153769 DEPARTAMENTO DE DIREITO CIVIL E PROCES. CIVIL 153770 COORDENACAO DO CURSO DE DIREITO DA UFPR 153775 DEPARTAMENTO DE HISTORIA - HL DA UFPR 153776 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA - HL DA UFPR 153777 DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA - HL DA UFPR 153778 DEP.DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS-HL/UFPR 153779 DEP.DE LINGUISTICA LETRAS CLAS.E VERNACULAS 153780 DEPARTAMENTO DE ARTES - HL DA UFPR 153781 DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA - HL DA UFPR 153782 DEP.DE COMUNICACAO SOCIAL E TURISMO-HL/UFPR 153783 DEPARTAMENTO DE CIENCIA E GESTAO DA INFORMACA 153784 DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS - HL DA UFPR 153785 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMICA-TC/UFPR 153786 DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA - TC DA UFPR 153787 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA - TC DA UFPR 153788 COORDENACAO DO CURSO DE HISTORIA DA UFPR 153789 COORDENACAO DO CURSO DE FILOSOFIA DA UFPR 153790 COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS-UFPR 153791 COORDENACAO DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL 153792 COORDENACAO DO CURSO DE LETRAS DA UFPR 153794 COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO ARTISTICA 153795 COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL-UFPR 153796 COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA ELETRICA 153797 COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA 153798 COORD. DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 153799 COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA 153800 COORDENACAO DO CURSO DE GEOLOGIA DA UFPR 153801 COORDENACAO DO CURSO DE GEOGRAFIA DA UFPR 153802 COORD. DO CURSO DE ENGENHARIA CARTOGRAFICA 153803 CENTRO EST.PESQ.HIDRA PARIGOT DE SOUZA-UFPR 153805 CENTRO DE PESQ. E PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS 153807 SETOR DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPR 153808 HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR 153812 FARMACIA ESCOLA DA UFPR 153929 PROJETO CADS/ARAUGARIA DA UFPR 153804 USINA PILOTO DE TECNOLOGIA QUIMICA DA UFPR 158091 VICE-REITORIA

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ANEXO 03: Parecer Nº 181.21/2009-PF/UFPR

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ANEXO 04: Manual de Recolhimento da

Guia de Recolhimento da União

Com o objetivo de atender o disposto no Art. 98, da Lei nº 10.707, de 30.07.2003 04, da STN/COFIN, constante da Portaria MF nº 250, de 30.04.03, foi desenvolvida a Guia de Recolhimento de Receitas da União – GRU, documento padronizado pa

Deverão ser recolhidas por GRU as taxas (custas judiciais, emissão de passaporte etc.), aluguéis de imóveis públicos, serviços administrativos e educacionais (inscrição de vestibular/concursos, expediçãcertificados), receitas de multas (da Polícia Rodoviária Federal, do Código Eleitoral, do Serviço Militar etc.) e outras.

Dispõe sobre a Guia de Recolhimento da União DE MAIO DE 2009.

MANUAL DE PREENCHIMEN

1. Acesse o Link:

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp

2. Após acessado aparecerá a seguinte mensagem:

IMPRESSÃO As informações para o preenchimento (código da UG, código da Gestão, código de recolhimento, valor a ser pago etc.) e para o pagamento da GRU deverão ser obtidas pelo contribuinte junto ao órgão público para o qual será efetuado o pagamento (por exemplo: Tribunais, UniversidadeNacional, Comandos da Marinha, Exército ou Aeronáutica, entre outros).Observe as explicações abaixo, preencha os campos UG, GESTÃO e CÓDIGO RECOLHIMENTO e depois clique em AVANÇAR para preencher os demais campos na páginaUG (UNIDADE GESTORA): código numérico de seis dígitos que identifica o órgão para o qual será efetuado o pagamento. GESTÃO: código numérico de cinco dígitos que complementa a identificação do órgão para o qual será efetuado o pagamento. CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: código numérico de cinco dígitos mais um dígito verificador que identifica o que está sendo pago (observe a denominação após a escolha do código de recolhimento e verifique se está compatível com o pagamento desejado). Em caso de dificuldades no processo de impressão e/ou pagamento do boleto da GRU, favor entrar em contato com o órgão para o qual será efetuado o pagamento ou acessar a cartilha do contribuinte para obter mais informações sobre formas de pagamento e preenchimento da guia d Somente os campos acompanhados por

3. Então na parte inferior do site da STN aparecerá a tela abaixo. Deverá ser preenchido conforme modelo.


153079

15232


Recolhimento


28840-3

OUTROS SERVICOS

4. A próxima tela aparecerá da seguinte maneira:

Unidade Favorecida

Código 153079

Gestão 15232


Recolhimento

Código 28840-3

Descrição OUTROS SERVICOS

Manual de Recolhimento da GRU-SIMPLES

Guia de Recolhimento da União - GRU

Com o objetivo de atender o disposto no Art. 98, da Lei nº 10.707, de 30.07.2003 04, da STN/COFIN, constante da Portaria MF nº 250, de 30.04.03, foi desenvolvida a Guia de Recolhimento de

GRU, documento padronizado para registrar os ingressos de valores na Conta Única. Deverão ser recolhidas por GRU as taxas (custas judiciais, emissão de passaporte etc.), aluguéis de

imóveis públicos, serviços administrativos e educacionais (inscrição de vestibular/concursos, expediçãcertificados), receitas de multas (da Polícia Rodoviária Federal, do Código Eleitoral, do Serviço Militar etc.) e

Dispõe sobre a Guia de Recolhimento da União - GRU, a INSTRUÇÃO NORMATIVA STN Nº 02, DE 22

MANUAL DE PREENCHIMENTO DA GRU-SIMPLES


Após acessado aparecerá a seguinte mensagem:

preenchimento (código da UG, código da Gestão, código de recolhimento, valor a ser pago etc.) e para o pagamento da GRU deverão ser obtidas pelo contribuinte junto ao órgão público para o qual será efetuado o pagamento (por exemplo: Tribunais, Universidades, Colégios Militares, Biblioteca Nacional, Comandos da Marinha, Exército ou Aeronáutica, entre outros). Observe as explicações abaixo, preencha os campos UG, GESTÃO e CÓDIGO RECOLHIMENTO e depois clique em AVANÇAR para preencher os demais campos na página seguinte.

: código numérico de seis dígitos que identifica o órgão para o qual será efetuado o pagamento. : código numérico de cinco dígitos que complementa a identificação do órgão para o qual será efetuado o

: código numérico de cinco dígitos mais um dígito verificador que identifica o que está sendo pago (observe a denominação após a escolha do código de recolhimento e verifique se está compatível com o pagamento

ldades no processo de impressão e/ou pagamento do boleto da GRU, favor entrar em contato com o órgão para o qual será efetuado o pagamento ou acessar a cartilha do contribuinte para obter mais informações sobre formas de pagamento e preenchimento da guia de recolhimento.

Somente os campos acompanhados por (*) são de preenchimento obrigatório.

Então na parte inferior do site da STN aparecerá a tela abaixo. Deverá ser preenchido

Nome da Unidade


Descrição do Recolhimento

OUTROS SERVICOS

A próxima tela aparecerá da seguinte maneira:


3

OUTROS SERVICOS

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GRU

Com o objetivo de atender o disposto no Art. 98, da Lei nº 10.707, de 30.07.2003 – LDO e na meta nº 04, da STN/COFIN, constante da Portaria MF nº 250, de 30.04.03, foi desenvolvida a Guia de Recolhimento de

ra registrar os ingressos de valores na Conta Única. Deverão ser recolhidas por GRU as taxas (custas judiciais, emissão de passaporte etc.), aluguéis de

imóveis públicos, serviços administrativos e educacionais (inscrição de vestibular/concursos, expedição de certificados), receitas de multas (da Polícia Rodoviária Federal, do Código Eleitoral, do Serviço Militar etc.) e

GRU, a INSTRUÇÃO NORMATIVA STN Nº 02, DE 22

SIMPLES


preenchimento (código da UG, código da Gestão, código de recolhimento, valor a ser pago etc.) e para o pagamento da GRU deverão ser obtidas pelo contribuinte junto ao órgão público para o

s, Colégios Militares, Biblioteca

Observe as explicações abaixo, preencha os campos UG, GESTÃO e CÓDIGO RECOLHIMENTO e depois clique em AVANÇAR

: código numérico de seis dígitos que identifica o órgão para o qual será efetuado o pagamento. : código numérico de cinco dígitos que complementa a identificação do órgão para o qual será efetuado o

: código numérico de cinco dígitos mais um dígito verificador que identifica o que está sendo pago (observe a denominação após a escolha do código de recolhimento e verifique se está compatível com o pagamento

ldades no processo de impressão e/ou pagamento do boleto da GRU, favor entrar em contato com o órgão para o qual será efetuado o pagamento ou acessar a cartilha do contribuinte para obter mais informações sobre formas de

Então na parte inferior do site da STN aparecerá a tela abaixo. Deverá ser preenchido

P á g i n a | 33


O SEAR que fornece . Competência (mm/aaaa) Vencimento (dd/mm/aaaa)

Conforme orientação da Comissão CNPJ ou CPF



Conforme orientação da Comissão (-)Descontos/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Juros/Encargos

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Total (*)

Conforme orientação da Comissão Selecione uma opção de geração:


Os campos acompanhados por (*) são de preenchimento obrigatório. O “NÚMERO DE REFERÊNCIA” deverá ser preenchido conforme o modelo indicado.

P á g i n a | 34

5. Após o preenchimento dos campos obrigatórios, cl icar em “Emitir GRU”, imprimir e pagar somente no Banco do Brasil .

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento 28840-3

Número de Referência Conf. orientação do SEAR

Competência

Vencimento Conf. orientação da Comissão

Nome do Contribuinte / Recolhedor: FULANO DE TAL CNPJ ou CPF do Contribuinte 010.010.010-00

Nome da Unidade Favorecida: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA UG / Gestão 153079 / 15232

Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

(=) Valor do Principal Conf . orientação da Comissão

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

[STNDA2B3D707B56D0601EDA8FB5937848F8]

(+) Juros / Encargos

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Conf . orientação da Comissão

OBSERVAÇÃO • É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DA QUITAÇÃO DA GRU JUN TO A

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO MESMO.

P á g i n a | 35

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DSG/CENTRAL DE COMPRAS, CONTRATOS

E PATRIMÔNIO

ANEXO 05: Oficio Circular nº 247/2012-DSG/CECOM/PRA

Curitiba, 16 de outubro de 2012. Oficio Circular nº 247/2012-DSG/CECOM/PRA Do:DSG/CECOM PARA:Seção Orçamentária dos Setores e Pró-Reitorias da UFPR ASSUNTO: Como proceder para abertura de Processos de Importações Para que possamos melhorar as aquisições através dos processos de importações, solicitamos atenção dos usuários, quanto às seguintes recomendações: Pela Chefia da Seção Orçamentária de cada Unidade: Para os casos em que o recurso financeiro está depositado na conta do convênio em nome dos Professores, emitir GRU no valor necessário para cobrir despesas totais da compra (permanente/consumo e serviços de terceiros), previamente calculado pela Divisão de Importação e/ou unidades orçamentárias dos Setores interessados no link abaixo, e com as seguintes referências: UG: 153079; gestão 15232; código do recolhimento: 28810-1; ref: 153645 https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp Caso o recurso financeiro já esteja na Divisão de Contabilidade, o procedimento de GRU é desnecessário, basta empenhar diretamente. PROCEDIMENTOS FORMAIS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO: 1. Abertura de processo de importação no sistema SIE conforme MODELO a seguir:

1.1. Interessado: informar nome do Professor interessado na compra (caso o nome do Professor não esteja cadastrado, é necessário o cadastramento prévio);

1.2. Tipo de documento: Financeiro 1.3. Assunto: IMPORTAÇÃO PERMANENTE (ou CONSUMO, quando for o caso); 1.4. Resumo do Assunto: Informar o nome do FORNECEDOR (nunca do representante), a

palavra IMPORTAÇÃO e o valor na moeda negociada. Por exemplo: IMPORTAÇÃO – SHIMADZU – VALOR: USD 10.000,00, CHF 15.000,00.

P á g i n a | 36

IMPORTANTE: NUNCA abrir processos em nome do representante no Brasil. Sempre abrir em nome do EXPORTADOR, isto é, de onde a carga sairá fisicamente. É IMPORTANTE QUE O NÚMERO DO PROCESSO ABERTO SEJA INFORMADO AO PESQUISADOR PARA QUE ELE ACOMPANHE O FLUXO DO PROCESSO. 2. Acrescentar ao processo o formulário “Pedido do material/Serviço“ (conforme link

abaixo), onde deverá constar a dotação orçamentária e PI – Plano Interno, que deverá ser solicitado à PROPLAN previamente a abertura do processo.

3. Esse pedido deverá conter as descrições completas, detalhadas e em português do produto a ser adquirido (a descrição detalhada deverá ser informada pelo pesquisador interessado na compra):

http://www.proplan.ufpr.br/dcf/pdf/23-1.02-PedidoMat-Serv.pdf (para orientações sobre o PI, contatar a PROPLAN nos ramais 5046 e 5137).

4. Juntar ao processo:

4.1. A GRU quitada; 4.2. Ofício do pesquisador ao Diretor do Setor de origem, mencionando claramente a

fonte de financiamento, informando também:

• Nome do projeto de pesquisa;

• Nome do coordenador;

• Nº de registro do projeto (caso o projeto tenha sido submetido a outras fontes de financiamento, informar o número dos protocolos);

• Fonte de financiamento do projeto, convênio, protocolo, etc (ex.: FINEP, CNPQ, CAPES, FDA, FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, RECURSOS PRÓPRIOS, ETC.)

4.3. Dados completos da conta do convênio para devolução do recurso financeiro em caso de sobra, assim como informar o nr. do CPF do titular da conta. Lembrando que a conta informada deverá ser a do convênio que originou a abertura do processo;

4.4. Explanação detalhada sobre o uso do equipamento ou produto na pesquisa (informação fundamental pois ajuda na classificação tarifária para o produto, evitando a aplicação de multas por classificação incorreta), identificando, claramente, os itens/equipamentos comprados em português;

4.5. Justificativa da opção pelo mercado internacional em detrimento do nacional; 4.6. Caso não seja importação para pesquisa (compra para ensino ou consumo) suprimir

as informações do projeto mantendo o resto dos dados (nesse caso, até segunda ordem, só será permitido a importação de material de consumo);

4.7. Nome, número do telefone fixo e celular, ramal, endereço eletrônico e departamento do professor responsável pelo pedido de compra para facilitar o contato em caso de necessidade e na sua ausência informar dados de contato de um responsável pelo recebimento da carga e informações necessárias a tramitação da importação;

4.8. Sugestão de modelo conforme ANEXO I; 4.9. Declaração de relevância do bem para o projeto de pesquisa e a linha de pesquisa

expedida pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação ao qual o pesquisador estiver ligado ou da chefia do Departamento de lotação;

4.10. Declaração de relevância do bem para o desenvolvimento da pesquisa setorial expedido pelo Diretor do Setor.

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4.11. Comprovante de regularidade do projeto de pesquisa – anexar no mínimo 2 comprovantes abaixo:

• Registro em grupo de pesquisa no CNPQ;

• Comprovante de submissão do projeto à outras fontes de financiamento, tipo CAPES, FDA, FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA, ETC.;

• Comprovação de publicação prévia de trabalhos relacionados à linha de pesquisa do projeto

• Termo de concessão do auxílio financeiro à pesquisa. 5. Certificado de credenciamento da UFPR no CNPQ, disponível no site da

PRA/DSG/CECOM. 6. Cópia da Lei 8010/90, disponível no site da PRA/DSG/CECOM para os casos de

importação para pesquisa 7. cotações de preços para efeito comparativo de preços, comprovando a economia com a

importação. 8. Termo de Dispensa de Licitação, conforme Lei 8666/93, de acordo com o

enquadramento da compra, que pode ser:

• Dispensa pelo artigo 24, inciso XXI para os casos de recursos financeiros como CAPES, FINEP, CNPQ ou FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA;

• Inexigibilidade de licitação, artigo 25, caput para os casos de recursos financeiros como FDA, EMENDA PARLAMENTAR, REUNI, etc.... (No caso do artigo 25, quando a importação for para ensino (Lei 8032/90), informar ao pesquisador que não poderá haver FABRICANTE daquele tipo de produto no Brasil - podendo ter representante e que a importação só será permitida para material de consumo. Para os casos de importação para pesquisa (Lei 8010/90), poderá ser importado material permanente e consumo);

9. Emitir o pedido de dispensa de licitação conforme modelo do ANEXO IV e emitir a

Autorização de Empenho ESTIMATIVO, utilizando a taxa de conversão do dólar do dia, acrescentando alguns pontos percentuais para considerar a variação cambial entre o período da abertura do processo até a remessa financeira para o exterior. Por exemplo, se o dólar estiver valendo R$ 1,75, estimar em R$ 2,30. Contatar a Divisão de Importação previamente para cálculo desse valor.

IMPORTANTE: nos casos de importação de software, pagamento de serviços e anuidade, acrescentar ao valor mais 34% para cobrir despesas com imposto de renda. Para outros casos consultar a Divisão de Importação através dos Ramais 5015 ou 5038;

10. Após esses passos, encaminhar o processo:

10.1. Primeiramente a PROPLAN para ratifico do Pró-Reitor de Planejamento no Termo de Dispensa de Licitação;

10.2. Posteriormente ao DSG/CECOM para lançamento no SIDEC, com Valéria, ramal 5059 (que é a publicação no D.O.U.);

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IMPORTANTE: observar os prazos do artigo 26 da Lei 8666/93 para as providências acima. Após a data informada no Termo de Dispensa, quando o Ordenador de Despesa assina, o prazo para a Pró-Reitora ratificar será de 3 dias, e para o lançamento no SIDEC será de 5 dias (publicação).Tal prazo, em dias, é contado a partir da data da assinatura do Ordenador de Despesa no Termo de Dispensa.

11. Quando o processo for enviado para o SIDEC, incluir um ofício ao DCF solicitando registro

e lançamento no CPR conforme modelo ANEXO III; 12. Acrescentar ao processo a Fatura Proforma legível, onde conste telefone, fax e nome da

pessoa com quem foi negociado a compra no exterior. A fatura deve conter os dados bancários, prazo de validade, tempo de entrega do produto e a forma de pagamento. (Isso é de responsabilidade do pesquisador. Note que não pode ser cotação/quotation, pois isso significa que o pesquisador não efetivou a compra. Solicitar FATURA PROFORMA/PROFORMA INVOICE – modelo de pedido de fatura no ANEXO II);

13. Deverá ser transferido ao DSG/CECOM, UGR 153645, por Guia de Transferência (modelo

no link abaixo), os recursos para cobrir despesas acessórias: frete, armazenagem, seguro, remessa e emissão de DI, no elemento 3390.39. Este custo varia de acordo com o peso/volume e valor da carga. Aconselhável solicitar a Divisão de Importação estimar o valor total dessas despesas. É importante mencionar na guia o número do processo de importação a que se refere à transferência de recurso. http://www.proplan.ufpr.br/dcf/pdf/25-1.04-TransfRecursos.pdf

PARA UTILIZAÇÃO DOS ARTIGOS 24 e 25 DA LEI 8666/93: DISPENSA DE LICITAÇÃO: Artigo 24, inciso XXI: utilizado quando a importação for destinada ao desenvolvimento de projeto de pesquisa – RECURSO FINANCEIRO CNPQ, CAPES, FINEP ou Fundação Araucária associado a Lei 8010/90; INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: Artigo 25, CAPUT: utilizado quando o recurso financeiro for de origem FDA, REUNI, EMENDA PARLAMENTAR, RECURSOS DE EMPRESAS PRIVADAS, etc...porém a importação destina-se ao desenvolvimento de projeto de pesquisa, portanto será associada a Lei 8010/90 para efeito de isenção de impostos. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: Artigo 25, CAPUT: utilizado quando a importação não envolve um projeto de pesquisa, será, exclusivamente, usado em sala de aula ou para outros fins que não pesquisa. Nesse caso o artigo 25 será usado em associação a Lei 8032/90 para efeito de isenção dos impostos e NÃO poderá ter fabricante do produto no Brasil, pois essa Lei NÃO dispensa a similaridade e até que tenhamos resposta a consulta pública que fizemos à Receita Federal, só poderá ser feita para material de consumo. No caso do uso do art. 25, CAPUT é importante que o pesquisador em seu ofício de solicitação da importação seja muito claro com relação as características técnicas do produto que está importando. Deverá justificar tecnicamente porque está adquirindo especificamente aquele produto, daquele fornecedor, daquela marca.

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Segue transcrição do texto dos artigos 24, 25 e 26 da Lei 8666/93 com os respectivos incisos que deverão ser observados pela UFPR, HC e BC.

Art. 24. “É dispensável a licitação: (...) XXI – para aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituições de fomento a pesquisa credenciada pelo CNPq para esse fim específico;”

Art.25. “É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição....”:

Art. 26. “As dispensas previstas (...) do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, (...) deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos”.

As dúvidas poderão ser esclarecidas pelos servidores e funcionários da Divisão de Importação, telefone: 3360-5015 / 5038 / 5371 / 5132 / 7439, fax 3360-5189, e-mail: [email protected]. Agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

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MODELOS CITADOS NOS OFÍCIOS 247 E 248/2012

ANEXO I - SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO

Ministério da Educação

Universidade Federal do Paraná

(Identificação do Setor e Unidade solicitante)

Curitiba, de de 2012.

À Direção do Setor

ASSUNTO: Importação conforme proforma invoice nº _________________

Solicito providências para importação de um _______________(IDENTIFICAR CLARAMENTE O PRODUTO

EM PORTUGUÊS), modelo _____, marca __________, que será utilizado no projeto de pesquisa intitulado

“_________________________”, coordenado pelo prof. ______________, cuja fonte de financiamento é a

_____________(CAPES, CNPq, etc), nº de registro do projeto _______________, termo de concessão do auxílio em

anexo.

Essa importação está amparada pela Lei 8010/90 que diz em seu art.1 § 1ڍ, º e 2 º que os procedimentos ficam dispensados de controles prévios ao despacho aduaneiro, assim como Decretonº 6.262 de 20 de Novembro de 2007 que dispõe sobre a simplificação dos procedimentos na importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica. O equipamento é de fundamental importância porque permitirá _________ e será aplicado

___________________________________ (explicar a utilização do equipamento na pesquisa). Os resultados da

pesquisa serão publicados em formato de artigo em revistas especializadas ___________________.

Por se tratar de importação para pesquisa, a UFPR tem isenção total dos impostos federais e estaduais,

portanto propiciará economia significativa para a UFPR

.

Endereço para entrega: Informar o endereço completo e identificar um responsável para recebimento

Informo que, se houver saldo do recurso ora enviado, favor depositar conforme dados abaixo (exclusivo

para os casos em que o recurso financeiro estava, originariamente, em conta do pesquisador-conta convênio):

Banco: __________ Agência: __________ Conta corrente:______________________

Beneficiário: ____________________ CPF: __________________________________

Atenciosamente,

__________________________

Assinatura e Carimbo

Nome do professor: ____________________________________________________

Departamento: ________________________ Telefone fixo: ____________________

Celular:_______________________________ E-mail: _________________________

Pessoa de contato na minha ausência: _____________________________________


Celular:_______________________________ E-mail: _________________________

ANEXO II: PROFORMA INVOICE

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Ministério da Educação Universidade Federal do Paraná (Identificação do Setor e Unidade solicitante)

Our Ref.: Date: TO: FROM: SUBJECT: PROFORMA INVOICE Dear Sirs, We would be grateful if you send us a Proforma Invoice with the following terms and conditions:

Item Qty Description

1 – Consignee: Universidade Federal do Paraná – Divisão de Importação Rua XV de Novembro 1299 – 80060-000 – Curitiba-PR-Brasil Phone: (00 55 41) 3360-5015/5038 2 – Date of Validity 3 – Terms of Payment: PREPAYMENT 4 – Terms of Delivery: FCA origin airport (please, do not ship it by courier such DHL FedEx, UPS) 5 – Account Number and Bank Address 6 – Full address of your Representative in Brasil 7 – Final Destination: São José dos Pinhais International Airport 8 – Gross Weight and Net Weight (important!) 9 – Number of International Harmonized Tariff Classification 10 – Date of Delivery: 11 – Warranty 12 – Technical support I look forward to hearing from you as soon as possible. Sincerely,

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ANEXO III: SOLICITAÇÃO DE REGISTRO E LANÇAMENTO NO CPR




INFORMAÇÃO N° ____/2012

PROCESSO N° _______________________

AO DCF

AtT. Sr. Júlio Cezar Martins

Favor providenciar o registro e lançamento no CPR do valor de R$ _______, conforme

Autorização de Empenho em anexo. Após, encaminhar o processo para a Divisão de Importação para

pagamento ao exportador.

Atenciosamente,


________________________________ Assinatura e carimbo do responsável pela

Unidade Orçamentária

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ANEXO IV: PEDIDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO




PROCESSO Nº: ____________

FAVORECIDO: _____________

OBJETO: Para atender despesas com aquisição de equipamentos (material de consumo) de

___________________ para o Departamento de ________________

VALOR: R$ _____________

,Justifica-se a dispensa de licitação haja vista tratar-se de aquisição de equipamentos para o

projeto de pesquisa intitulado “_____________________”, que faz parte do programa (ou linha de

pesquisa) “_____________________”, processo nº ______________________ (protocolo nº

__________), sob coordenação do professor ___________________, com recursos provenientes do CNPQ

(CAPES, FINEP, FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA) em conformidade ao disposto no Inciso XXI do Artigo 24 da Lei

8666/93.


------------------------------------------------------ Assinatura e carimbo da Unidade orçamentária

Dispenso a licitação de acordo com o Inciso XXI do Artigo 24 da Lei 8666/93.

Curitiba, de de 2012

-------------------------------- Assinatura do Ordenador da despesa

A PROPLAN .

RATIFICO,

Em ____/____/________

-----------------------------------------------

ANEXO V: FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA COMPRA

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

1- DADOS DO PROJETO: 1.1 –NÚMERO DO CONVÊNIO/PROTOCOLO/REGISTRO DA PESQUISA:

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1.2 – LINHA DE PESQUISA: 1.3 - NOME COMPLETO DO PROJETO DE PESQUISA:

2. DADOS DO COORDENADOR/USUÁRIO: 2.1 - NOME DO CORDENADOR DO PROJETO

2.2 - E-MAIL 2.3 -TELEFONE/RAMAL/CELULAR

2.4 – SETOR/DEPTO/LABORATÓRIO A QUE PERTENCE 2.5 - NOME DO SOLICITANTE (QUANDO NÃO FOR O COORDENADOR)

2.6 –E-MAIL 2.7 - TELEFONE/RAMAL/CELULAR

2.8 – SETOR/DEPTO/LABORATÓRIO A QUE PERTENCE: 3 – IDENTIFICAÇÃO DOS (S) PRODUTOS A SER (EM) ADQUIRIDOS(S) ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO (EM PORTUGUES) DOS ITENS Material consumo

ou permanente IMPORTANTE : O solicitando da importação deverá ter recurso financeiro para compra do material permanente e/ou consumo e para serviços de terceiros. Separar em faturas distintas o material permanente de consumo. 4 – DADOS DE CONTATO DO EXPORTADOR OU REPRESENTANTE: 2.9 – CONTATO DO REPRESENTANTE NO BRASIL E OU DO EXPORTADOR: 2.10 – TELEFONE/E-MAIL DO REPRESENTANTE E/OU DO EXPORTADOR: OBS.: informar na descrição as quantidades totais dos itens. Por exemplo: 1 pacote com 100 unidades; 1 caixa contendo pacotes com 10 unidades, etc. Artigos de laboratório, por exemplo, informar se é feito de vidro, plástico ou outro material. 5 - ASSINATURAS DO COORDENADOR DO PROGRAMA/PROJETO

DO SOLICITANTE DATA

ANEXO VI: CONSULTA À DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

CONSULTA À DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Inf. Nr.: 1770/12 Data: 17/10/2012

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À DIVISÃO DE PATRIMÔNIO Nesta Universidade Prezados Senhores: Solicitamos informar elemento de despesa para os itens relacionados abaixo: ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO (EM PORTUGUES) DOS

ITENS Elemento de

despesa Atenciosamente ________________ Assinatura do chefe da Unidade orçamentária

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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DSG/CENTRAL DE COMPRAS, CONTRATOS E

PATRIMÔNIO

ANEXO 06: Oficio Circular nº 296/2012-DSG/CECOM/PRA

Curitiba, 12 de novembro de 2012. Oficio Circular nº 296/2012-DSG/CECOM/PRA ASSUNTO: Procedimentos para abertura de processo de importação Para que possamos melhorar as aquisições através dos processos de importações, solicitamos atenção dos usuários, quanto às seguintes recomendações:

� RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR INTERESSADO NA IMPORTAÇÃO:

1) Pedir a fatura proforma ao fornecedor somente com os itens a serem comprados (não pode ser utilizada cotação/quotation) contendo, no mínimo, as informações abaixo. Utilizar o modelo ANEXO II

� Prazo de validade de pelo menos 60 dias, � Prazo de entrega do bem, � Forma de pagamento e � Dados bancários do exportador

2) Pedir o cálculo dos custos ESTIMATIVOS da importação – material permanente/consumo e serviços de terceiros para [email protected] ;

3) Entregar a GRU quitada no valor total da importação conforme planilha de cálculos da importação;

4) Emitir ofício ao Diretor do respectivo Setor solicitando providências para a importação conforme ANEXO I;

5) Declaração de relevância do bem para o projeto de pesquisa e a linha de pesquisa expedida pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação ao qual o pesquisador estiver ligado ou da chefia do Departamento de lotação;

6) Declaração de relevância do bem para o desenvolvimento da pesquisa setorial expedido pelo Diretor do Setor.

7) Comprovante de regularidade do projeto de pesquisa – anexar no mínimo 2 comprovantes abaixo:

� Registro em grupo de pesquisa no CNPQ; � Comprovante de submissão do projeto à outros fontes de financiamento, tipo CAPES,

FDA, FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA, ETC.;

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� Comprovação de publicação prévia de trabalhos relacionados à linha de pesquisa do projeto;

� Termo de concessão do recurso financeiro para o desenvolvimento da pesquisa.

8) Anexar ao processo 3 cotações de preços cujo objetivo é comprovar a economia com a importação.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

Quando a importação for para ensino (Lei 8032/90), não poderá haver FABRICANTE daquele tipo de produto no Brasil - podendo ter representante e a importação só será permitida para material de consumo. Para os casos de importação para pesquisa (Lei 8010/90), poderá ser importado material permanente e consumo

ALERTA: No momento da prestação de contas ao CNPQ, informar que o tombamento será solicitado pela Divisão de Importação e efetivado pela Divisão de Patrimônio da Universidade Federal do Paraná. Essa informação é importante, pois dessa, evitamos patrimoniamento em duplicidade

As dúvidas poderão ser esclarecidas pelos servidores e funcionários da Divisão de Importação, telefone: 3360-5015 / 5038 / 5371 / 5132 / 7439, fax 3360-5189, e-mail: [email protected]. Agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

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ANEXO I - SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO





À Direção do Setor

ASSUNTO: Importação conforme proforma invoice nº _________________

Solicito providências para importação de um _______________(IDENTIFICAR CLARAMENTE O PRODUTO

EM PORTUGUÊS), modelo _____, marca __________, que será utilizado no projeto de pesquisa intitulado

“_________________________”, coordenado pelo prof. ______________, cuja fonte de financiamento é a

_____________(CAPES, CNPq, etc), nº de registro do projeto _______________, termo de concessão do auxílio em

anexo.

Essa importação está amparada pela Lei 8010/90 que diz em seu art.1 § 1ڍ, º e 2 º que os procedimentos ficam dispensados de controles prévios ao despacho aduaneiro, assim como Decretonº 6.262 de 20 de Novembro de 2007 que dispõe sobre a simplificação dos procedimentos na importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica. O equipamento é de fundamental importância porque permitirá _________ e será aplicado

___________________________________ (explicar a utilização do equipamento na pesquisa). Os resultados da

pesquisa serão publicados em formato de artigo em revistas especializadas ___________________.

Por se tratar de importação para pesquisa, a UFPR tem isenção total dos impostos federais e estaduais,

portanto propiciará economia significativa para a UFPR

.

Endereço para entrega: Informar o endereço completo e identificar um responsável para recebimento

Informo que, se houver saldo do recurso ora enviado, favor depositar conforme dados abaixo (exclusivo

para os casos em que o recurso financeiro estava, originariamente, em conta do pesquisador-conta convênio):

Banco: __________ Agência: __________ Conta corrente:______________________

Beneficiário: ____________________ CPF: __________________________________

Atenciosamente,

__________________________

Assinatura e Carimbo

Nome do professor: ____________________________________________________


Celular:_______________________________ E-mail: _________________________

Pessoa de contato na minha ausência: _____________________________________


Celular:_______________________________ E-mail: _________________________

ANEXO II:MODELO PARA PEDIR A PROFORMA INVOICE

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Ministério da Educação Universidade Federal do Paraná (Identificação do Setor e Unidade solicitante)

Our Ref.: Date: TO: FROM: SUBJECT: PROFORMA INVOICE Dear Sirs, We would be grateful if you send us a Proforma Invoice with the following terms and conditions:

Item Qty Description

1 – Consignee: Universidade Federal do Paraná – Divisão de Importação Rua XV de Novembro 1299 – 80060-000 – Curitiba-PR-Brasil Phone: (00 55 41) 3360-5015/5038 2 – Date of Validity 3 – Terms of Payment: PREPAYMENT 4 – Terms of Delivery: FCA origin airport (please, do not ship it by courier such DHL FedEx, UPS) 5 – Account Number and Bank Address 6 – Full address of your Representative in Brasil 7 – Final Destination: São José dos Pinhais International Airport 8 – Gross Weight and Net Weight (important!) 9 – Number of International Harmonized Tariff Classification 10 – Date of Delivery: 11 – Warranty 12 – Technical support I look forward to hearing from you as soon as possible. Sincerely,

orientaÇÃo para depÓsitos e recolhimentos de … · ... siafi. para o devido controle e...

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