orÇamento 2011 - seplan...2011/02/08 · • evolução da receita – recursos do tesouro.....186...

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

ORÇAMENTO 2011

VOLUME III

COMPOSIÇÃO DOS ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

Governo do Estado da Bahia Orçamento 2011

SUMÁRIO VOLUME I ANEXO I - DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS

CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS • Recursos de Todas as Fontes • Demonstrativo Consolidado.............................................................................................................................................................................................................................................21 • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão...............................................................................................................................................................................................................22 • Demonstrativo da Despesa por Função ..........................................................................................................................................................................................................................24 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção .....................................................................................................................................................................................................................25 • Demonstrativo da Despesa por Programa.......................................................................................................................................................................................................................28 • Recursos do Tesouro • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão...............................................................................................................................................................................................................34 • Demonstrativo da Despesa por Função ..........................................................................................................................................................................................................................36 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção .....................................................................................................................................................................................................................37 • Demonstrativo da Despesa por Programa.......................................................................................................................................................................................................................40

CONSOLIDAÇÃO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Recursos de Todas as Fontes • Demonstrativo da Receita e da Despesa por Categoria Econômica ...............................................................................................................................................................................49 • Resumo Geral da Despesa .............................................................................................................................................................................................................................................50 • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão...............................................................................................................................................................................................................51 • Demonstrativo da Despesa por Função ..........................................................................................................................................................................................................................53 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção .....................................................................................................................................................................................................................54 • Demonstrativo da Despesa por Programa.......................................................................................................................................................................................................................57

Recursos do Tesouro • Demonstrativo da Receita e da Despesa por Categoria Econômica ...............................................................................................................................................................................62 • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão...............................................................................................................................................................................................................63 • Demonstrativo da Despesa por Função ..........................................................................................................................................................................................................................65 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção .....................................................................................................................................................................................................................66 • Demonstrativo da Despesa por Programa.......................................................................................................................................................................................................................69


ORÇAMENTO FISCAL

Recursos de Todas as Fontes • Resumo Geral da Despesa .............................................................................................................................................................................................................................................77 • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão...............................................................................................................................................................................................................78 • Demonstrativo da Despesa por Função ..........................................................................................................................................................................................................................80 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção .....................................................................................................................................................................................................................81 • Demonstrativo da Despesa por Programa.......................................................................................................................................................................................................................84

Recursos do Tesouro • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão...............................................................................................................................................................................................................88 • Demonstrativo da Despesa por Função ..........................................................................................................................................................................................................................90 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção .....................................................................................................................................................................................................................91 • Demonstrativo da Despesa por Programa.......................................................................................................................................................................................................................94

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Recursos de Todas as Fontes • Resumo Geral da Despesa ...........................................................................................................................................................................................................................................101 • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão.............................................................................................................................................................................................................102 • Demonstrativo da Despesa por Função ........................................................................................................................................................................................................................103 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção ...................................................................................................................................................................................................................104 • Demonstrativo da Despesa por Programa.....................................................................................................................................................................................................................105

Recursos do Tesouro • Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão.............................................................................................................................................................................................................106 • Demonstrativo da Despesa por Função ........................................................................................................................................................................................................................107 • Demonstrativo da Despesa por Subfunção ...................................................................................................................................................................................................................108 • Demonstrativo da Despesa por Programa.....................................................................................................................................................................................................................109

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS • Resumo das Fontes de Financiamento dos Investimentos das Empresas Estatais – Recurso de Outras Fontes ........................................................................................................113 • Demonstrativo dos Investimentos por Função e Fonte de Recursos – Recursos de Todas as Fontes .........................................................................................................................114


• Demonstrativo dos Investimentos por Subfunção e Fonte de Recursos – Recursos de Todas as Fontes....................................................................................................................115 • Demonstrativo dos Investimentos por Programa e Fonte de Recursos – Recursos de Todas as Fontes .....................................................................................................................116

DEMONSTRATIVO DA RECEITA • Resumo Geral da Receita por Categoria e Fonte - Recursos do Tesouro ....................................................................................................................................................................119 • Resumo Geral da Receita - Recursos do Tesouro - Ordinários e Vinculados ...............................................................................................................................................................130 • Resumo Geral da Receita - Recursos de Todas as Fontes - Tesouro e Outras Fontes................................................................................................................................................141 • Resumo Geral da Receita por Categoria e Fonte - Recursos de Outras Fontes ...........................................................................................................................................................160

OUTROS DEMONSTRATIVOS • Demonstrativo da Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino...............................................................................................................................................................173 • Demonstrativo das Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde .....................................................................................................................................................................174 • Demonstrativo da Despesa com Promoção e Divulgação das Atividades do Estado....................................................................................................................................................175 • Demonstrativo das Despesas com Pessoal Decorrentes de Terceirização e Regime Especial de Contratação ..........................................................................................................179 • Demonstrativo do Quadro de Pessoal do Estado ..........................................................................................................................................................................................................181 • Demonstrativo da Dívida Flutuante................................................................................................................................................................................................................................183 • Demonstrativo da Dívida Fundada Interna ....................................................................................................................................................................................................................184 • Demonstrativo da Dívida Fundada Externa ...................................................................................................................................................................................................................185 • Evolução da Receita – Recursos do Tesouro................................................................................................................................................................................................................186 • Evolução da Receita – Recursos de Todas as Fontes ..................................................................................................................................................................................................188 • Evolução da Despesa – Recursos de Todas as Fontes ................................................................................................................................................................................................190 • Resumo da Despesa das Entidades da Administração Indireta ....................................................................................................................................................................................191 • Demonstrativo da Despesa Financiada com Recursos de Operações de Crédito ........................................................................................................................................................193 • Relação de Obras em Andamento.................................................................................................................................................................................................................................204 • Receita de Entidade da Administração Indireta .............................................................................................................................................................................................................246 • Plano de Aplicação do Fundo de Investimentos Econômico e Social da Bahia - FIES ................................................................................................................................................247 • Plano de Aplicação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FUNCEP........................................................................................................................................251 • Plano de Aplicação do Fundo de Defesa Sanitária Vegetal – FDSV.............................................................................................................................................................................288

ANEXOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL • Anexos da Lei Orçamentária de 2011 ...........................................................................................................................................................................................................................295 • Atualização dos Anexos II e III da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2011.......................................................................................................................................................................298


VOLUME II ANEXO II – O ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL

O ORÇAMENTO E O PLANO PLURIANUAL • Síntese Comparativa das Ações Finalisticas .................................................................................................................................................................................................................337 • Quadro de Metas e Recursos do Orçamento na Estrutura do PPA...............................................................................................................................................................................344 • Quadro Síntese e Detalhamento dos Programas por Órgão • Assembléia Legislativa ..................................................................................................................................................................................................................................................485 • Tribunal de Contas do Estado .......................................................................................................................................................................................................................................487 • Tribunal de Contas dos Municípios................................................................................................................................................................................................................................490 • Tribunal de Justiça.........................................................................................................................................................................................................................................................492 • Casa Militar do Governador ...........................................................................................................................................................................................................................................496 • Procuradoria Geral do Estado .......................................................................................................................................................................................................................................497 • Gabinete do Vice-Governador .......................................................................................................................................................................................................................................502 • Secretaria da Administração..........................................................................................................................................................................................................................................503 • Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária .................................................................................................................................................................................................520 • Secretaria da Educação ................................................................................................................................................................................................................................................541 • Secretaria da Fazenda ..................................................................................................................................................................................................................................................568 • Casa Civil.......................................................................................................................................................................................................................................................................575 • Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração.............................................................................................................................................................................................................581 • Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos...................................................................................................................................................................................................594 • Secretaria do Planejamento...........................................................................................................................................................................................................................................607 • Secretaria da Saúde ......................................................................................................................................................................................................................................................619 • Secretaria da Segurança Pública ..................................................................................................................................................................................................................................646 • Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte .....................................................................................................................................................................................................661 • Secretaria de Cultura ....................................................................................................................................................................................................................................................673 • Secretaria de Infra-Estrutura..........................................................................................................................................................................................................................................685 • Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza ......................................................................................................................................................................................700 • Secretaria de Desenvolvimento Urbano......................................................................................................................................................................................................... .................718 • Secretaria do Meio Ambiente........................................................................................................................................................................................ ..................................................743 • Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.................................................................................................................................................................................... ............................762


• Secretaria de Relações Institucionais.................................................................................................................................................................................... .........................................775 • Secretaria de Promoção da Igualdade.................................................................................................................................................................................... ........................................780 • Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional.................................................................................................................................................................................. ................787 • Secretaria de Turismo .................................................................................................................................................................................... ................................................................798 • Gabinete do Governador.................................................................................................................................................................................................................................................806 • Encargos Gerais do Estado...........................................................................................................................................................................................................................................810 • Ministério Público...........................................................................................................................................................................................................................................................812 • Defensoria Pública do Estado da Bahia ........................................................................................................................................................................................................................816 • Demonstrativo das Modificações do PPA • Quadro Demonstrativo das Modificações das Ações do PPA ......................................................................................................................................................................................823 • Quadro Demonstrativo das Modificações de Apoio Adminstrativo ..............................................................................................................................................................................1000

VOLUME III

ANEXO III - COMPOSIÇÃO DOS ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL – RECURSOS DE TODAS AS FONTES • Programa de Trabalho por Secretaria e Órgão • Assembléia Legislativa ................................................................................................................................................................................................................................................1013 • Tribunal de Contas do Estado .....................................................................................................................................................................................................................................1020 • Tribunal de Contas dos Municípios..............................................................................................................................................................................................................................1028 • Tribunal de Justiça.......................................................................................................................................................................................................................................................1032 • Casa Militar do Governador .........................................................................................................................................................................................................................................1040 • Procuradoria Geral do Estado .....................................................................................................................................................................................................................................1043 • Gabinete do Vice-Governador .....................................................................................................................................................................................................................................1049 • Secretaria da Administração........................................................................................................................................................................................................................................1051 • Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária ...............................................................................................................................................................................................1071 • Secretaria da Educação ..............................................................................................................................................................................................................................................1109 • Secretaria da Fazenda ................................................................................................................................................................................................................................................1179 • Casa Civil.....................................................................................................................................................................................................................................................................1188 • Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração...........................................................................................................................................................................................................1193 • Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.................................................................................................................................................................................................1234 • Secretaria do Planejamento.........................................................................................................................................................................................................................................1250


• Secretaria da Segurança Pública ................................................................................................................................................................................................................................1262 • Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte ...................................................................................................................................................................................................1287 • Secretaria de Cultura ..................................................................................................................................................................................................................................................1309 • Secretaria de Infra-Estrutura........................................................................................................................................................................................................................................1352 • Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza ....................................................................................................................................................................................1379 • Secretaria de Desenvolvimento Urbano......................................................................................................................................................................................................... ...............1383 • Secretaria do Meio Ambiente........................................................................................................................................................................................ ................................................1424 • Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.................................................................................................................................................................................... ..........................1463 • Secretaria de Relações Institucionais.................................................................................................................................................................................... .......................................1478 • Secretaria de Promoção da Igualdade.................................................................................................................................................................................... ......................................1481 • Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional................................................................................................................................................................................. ...............1487 • Secretaria de Turismo.................................................................................................................................................................................... ...............................................................1498 • Gabinete do Governador...............................................................................................................................................................................................................................................1509 • Encargos Gerais do Estado.........................................................................................................................................................................................................................................1512 • Ministério Público.........................................................................................................................................................................................................................................................1514 • Defensoria Pública do Estado da Bahia ......................................................................................................................................................................................................................1520 • Demonstrativo da Despesa das Entidades da Administração Indireta Segundo as Fontes de Recursos ...................................................................................................................1526

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – RECURSOS DE TODAS AS FONTES • Programa de Trabalho por Secretaria e Órgão • Casa Militar do Governador .........................................................................................................................................................................................................................................1531 • Procuradoria Geral do Estado .....................................................................................................................................................................................................................................1532 • Gabinete do Vice-Governador .....................................................................................................................................................................................................................................1533 • Secretaria da Administração........................................................................................................................................................................................................................................1534 • Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária ...............................................................................................................................................................................................1545 • Secretaria da Educação ..............................................................................................................................................................................................................................................1548 • Secretaria da Fazenda ................................................................................................................................................................................................................................................1553 • Casa Civil.....................................................................................................................................................................................................................................................................1554 • Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração...........................................................................................................................................................................................................1555 • Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.................................................................................................................................................................................................1561 • Secretaria do Planejamento.........................................................................................................................................................................................................................................1562 • Secretaria da Saúde ....................................................................................................................................................................................................................................................1564 • Secretaria da Segurança Pública ................................................................................................................................................................................................................................1598


• Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte ...................................................................................................................................................................................................1602 • Secretaria de Cultura ..................................................................................................................................................................................................................................................1605 • Secretaria de Infra-Estrutura........................................................................................................................................................................................................................................1610 • Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza ....................................................................................................................................................................................1613 • Secretaria de Desenvolvimento Urbano......................................................................................................................................................................................................... ...............1635 • Secretaria do Meio Ambiente........................................................................................................................................................................................ ................................................1639 • Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.................................................................................................................................................................................... ..........................1643 • Secretaria de Relações Institucionais.................................................................................................................................................................................... .......................................1645 • Secretaria de Promoção da Igualdade.................................................................................................................................................................................... ......................................1646 • Secretaria de Desenvolvimento e Integração Regional................................................................................................................................................................................. ...............1647 • Secretaria de Turismo.................................................................................................................................................................................... ...............................................................1649 • Gabinete do Governador...............................................................................................................................................................................................................................................1651 • Demonstrativo da Despesa das Entidades da Administração Indireta Segundo as Fontes de Recursos ...................................................................................................................1652

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS - RECURSOS DE TODAS AS FONTES • Programa de Investimentos das Empresas • Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia - Prodeb ....................................................................................................................................................................1657 • Agência de Fomento da Bahia S/A - Desenbahia........................................................................................................................................................................................................1659 • Empresa Gráfica da Bahia - Egba ...............................................................................................................................................................................................................................1661 • Empresa Baiana de Alimentos S/A – Ebal...................................................................................................................................................................................................................1663 • Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás....................................................................................................................................................................................................................1665 • Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa...........................................................................................................................................................................................1667

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES


Poder: 01 - Poder Legislativo Órgão: 01 - Assembléia Legislativa

Orçamento Fiscal Unid. Orçamentária: 001 - Secretaria da Assembléia Legislativa Programa de Trabalho - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00) Código/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade,Objetivo e Modalidade de Aplicação)

Pessoal e Enc.Sociais

Juros e Enc. da Divida

Outras Desp. Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização e Refinanciamento

da Dívida

Total

1013

01 Legislativa 206.785.000 79.556.000 3.490.000 289.831.000 031 Ação Legislativa 100.530.000 35.330.000 3.070.000 138.930.000 100 Fortalecimento da Atuação Legislativa 830.000 3.070.000 3.900.000 2787 Capacitação dos Servidores da Assembléia

Legislativa 200.000 200.000

Melhorar a qualidade dos serviços através da valorização e qualificação dos servidores

90 Aplicações Diretas 200.000 200.000 3001 Ampliação das Instalações Físicas da

Assembléia Legislativa 3.000.000 3.000.000

Proporcionar melhores condições de funcionamento da Assembléia Legislativa, através da ampliação de suas instalações físicas

90 Aplicações Diretas 3.000.000 3.000.000 3003 Ampliação da Rede Informatizada da

Assembléia Legislativa 280.000 20.000 300.000

Ampliar a rede informatizada da Assembléia Legislativa, visando potencializar sua base de dados

90 Aplicações Diretas 280.000 20.000 300.000 3835 Adaptação das Instalações Físicas da

Assembléia Legislativa 350.000 50.000 400.000

Proporcionar melhores condições de funcionamento da Assembléia Legislativa, através da adaptação de suas instalações físicas

90 Aplicações Diretas 350.000 50.000 400.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Legislativo 100.530.000 34.500.000 135.030.000

2889 Exercício da Ação Legislativa 100.530.000 34.500.000 135.030.000 Assegurar o pleno funcionamento da Assembléia

Legislativa, possibilitando a apreciação de proposições em geral, o exercício da fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público e o desempenho das demais









da Dívida

Total

1014

prerrogativas legais 90 Aplicações Diretas 100.450.000 34.500.000 134.950.000 91 Aplicação Direta Decorrente de

Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade

80.000 80.000

122 Administração Geral 103.055.000 41.676.000 350.000 145.081.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Legislativo 103.055.000 41.676.000 350.000 145.081.000

2000 Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos

400.000 27.657.000 350.000 28.407.000

Executar as despesas com administração e gestão, a exemplo de material, patrimônio, transporte e outros serviços auxiliares, bem como de assessoramento e controle

90 Aplicações Diretas 400.000 27.657.000 350.000 28.407.000 2001 Administração de Pessoal e Encargos 77.155.000 77.155.000 Atender aos compromissos com o pagamento de

vencimentos e vantagens de pessoal

90 Aplicações Diretas 68.655.000 68.655.000 91 Aplicação Direta Decorrente de


8.500.000 8.500.000

2005 Administração de Pessoal sob Regime Especial de Contratação

14.000.000 14.000.000

Atender despesas decorrentes da admissão de pessoal, sob regime especial de contratação, facultada pela Constituição Federal em seu art. 37, inciso IX e de acordo com os artigos 252 a 255 da Lei nº 6.677/94

90 Aplicações Diretas 14.000.000 14.000.000 2009 Encargos com Benefícios Especiais 19.000 19.000 Assegurar a manutenção de benefícios









da Dívida

Total

1015

concedidos mediante leis específicas, tais como pensões especiais, auxílio natalidade e auxílio funeral

90 Aplicações Diretas 19.000 19.000 2018 Encargos com Concessionárias de Serviços

Públicos 8.000.000 8.000.000

Garantir o fornecimento de energia elétrica, água, telefonia, correios e outras atividades de utilidade pública concedidas

90 Aplicações Diretas 8.000.000 8.000.000 2023 Encargos com Locação de Mão de Obra 6.000.000 6.000.000 Assegurar o pagamento decorrente de

terceirização de mão de obra nos contratos em que se especifique o quantitativo físico do pessoal, a exemplo de limpeza, conservação, segurança e vigilância

90 Aplicações Diretas 6.000.000 6.000.000 4298 Encargos com Inativos e Pensionistas da

Extinta CPP 11.500.000 11.500.000

Atender aos compromissos referentes ao pagamento de proventos de pessoal inativo e pensões da extinta CPP

90 Aplicações Diretas 11.500.000 11.500.000 126 Tecnologia da Informação 120.000 120.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Legislativo 120.000 120.000

2002 Manutenção dos Serviços de Informática 120.000 120.000 Promover a melhoria do desempenho das

atividades administrativas mediante a informatização, racionalização e otimização dos recursos disponíveis

90 Aplicações Diretas 120.000 120.000 131 Comunicação Social 2.100.000 2.100.000 100 Fortalecimento da Atuação Legislativa 1.600.000 1.600.000









da Dívida

Total

1016

2884 Publicidade Institucional - Ações da Assembléia Legislativa

1.600.000 1.600.000

Informar a população sobre atos, obras, programas, metas e resultados de ações implementadas pelo Órgão

90 Aplicações Diretas 1.600.000 1.600.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder


2020 Comunicação Legal 500.000 500.000 Atender despesas com a divulgação de atos

oficiais do Governo

90 Aplicações Diretas 500.000 500.000 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.200.000 330.000 70.000 3.600.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Legislativo 3.200.000 330.000 70.000 3.600.000

2012 Assistência Médica e Odontológica dos Servidores, Empregados Públicos e seus Dependentes

3.200.000 330.000 70.000 3.600.000

Atender aos servidores, empregados públicos e seus dependentes com serviços de assistência médica e odontológica

90 Aplicações Diretas 3.200.000 330.000 70.000 3.600.000 28 Encargos Especiais 1.000 8.240.000 8.241.000 846 Outros Encargos Especiais 1.000 8.240.000 8.241.000 900 Operação Especial 1.000 8.240.000 8.241.000 2014 Operação Especial - Cumprimento de Sentença

Judiciária 1.000 1.000

Atender ao pagamento de débitos oriundos de sentenças judiciárias constantes de precatórios, inclusive de obrigações definidas em leis como de pequeno valor e outros débitos judiciais periódicos vincendos

90 Aplicações Diretas 1.000 1.000 4220 Operação Especial - Assistência a Entidades e 8.240.000 8.240.000









da Dívida

Total

1017

Pessoas Assistir financeiramente a entidades devidamente

credenciadas e reconhecidas como de utilidade pública e estudantes carentes

50 Transferências a Instituições Privadas 3.200.000 3.200.000 90 Aplicações Diretas 5.040.000 5.040.000 Total 206.786.000 87.796.000 3.490.000 298.072.000



Orçamento Fiscal Unid. Orçamentária: 700 - Fundação Paulo Jackson Programa de Trabalho por Entidade da Administração Indireta - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00) Código/Especificação (Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade,Objetivo e Modalidade de Aplicação)




Investimentos

Inversões Financeiras


da Dívida

Total

1018

01 Legislativa 1.330.000 3.196.000 1.050.000 5.576.000 031 Ação Legislativa 3.016.000 1.000.000 4.016.000 100 Fortalecimento da Atuação Legislativa 3.016.000 1.000.000 4.016.000 4440 Funcionamento da Fundação Paulo

Jackson 2.814.000 500.000 3.314.000

Manter um instrumento de comunicação direto com o cidadão, informando as ações da Assembléia Legislativa, ampliando a transparência, visando a valorização e o aperfeiçoamento das atividades do Poder Legislativo

90 Aplicações Diretas 2.814.000 500.000 3.314.000 5089 Implantação do Sistema de TV e

Radiodifusão 202.000 500.000 702.000

Disponibilizar para a sociedade um instrumento de comunicação, informando as ações da Assembléia Legislativa, ampliando a transparência, voltado para a valorização e o aperfeiçoamento das atividades do Poder Legislativo

90 Aplicações Diretas 202.000 500.000 702.000 122 Administração Geral 1.330.000 175.000 50.000 1.555.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Legislativo 1.330.000 175.000 50.000 1.555.000


10.000 175.000 50.000 235.000


90 Aplicações Diretas 10.000 175.000 50.000 235.000 2001 Administração de Pessoal e Encargos 1.320.000 1.320.000 Atender aos compromissos com o pagamento

de vencimentos e vantagens de pessoal

90 Aplicações Diretas 1.320.000 1.320.000 131 Comunicação Social 5.000 5.000



Orçamento Fiscal Unid. Orçamentária: 700 - Fundação Paulo Jackson Programa de Trabalho por Entidade da Administração Indireta - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00) Código/Especificação (Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade,Objetivo e Modalidade de Aplicação)




Investimentos



da Dívida

Total

1019

500 Ações de Apoio Administrativo do Poder Legislativo

5.000 5.000


oficiais do Governo

90 Aplicações Diretas 5.000 5.000 Total 1.330.000 3.196.000 1.050.000 5.576.000


Poder: 01 - Poder Legislativo Órgão: 02 - Tribunal de Contas do Estado

Orçamento Fiscal Unid. Orçamentária: 001 - Diretoria Administrativa Financeira Programa de Trabalho - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00) Código/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade,Objetivo e Modalidade de Aplicação)






da Dívida

Total

1020

01 Legislativa 109.900.000 11.633.000 4.232.000 125.765.000 032 Controle Externo 80.990.000 3.050.000 3.543.000 87.583.000 101 Fortalecimento do Controle Externo Estadual 80.990.000 3.050.000 3.543.000 87.583.000 1018 Modernização do Sistema de Controle Externo

do Estado - Promoex 444.000 156.000 600.000

Modernizar e agilizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, com reformulação dos processos de trabalho, modernas tecnologias de informática, aperfeiçoamento técnico e compartilhamento e cooperação técnica

50 Transferências a Instituições Privadas 2.000 2.000 90 Aplicações Diretas 442.000 156.000 598.000 1021 Construção do Anexo à Sede dos Tribunais de

Contas do Estado e dos Municípios 300.000 3.367.000 3.667.000

Melhorar as instalações físicas e as condições de funcionamento dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, concentrando num único espaço físico as unidades sediadas na capital

90 Aplicações Diretas 300.000 3.367.000 3.667.000 2137 Auditoria e Fiscalização Contábil, Financeira,

Orçamentária, Operacional e Patrimonial do Estado

59.378.000 1.050.000 60.428.000

Cumprir integralmente as competências constitucionais e legais cometidas em relação às atividades de auditoria e fiscalização

90 Aplicações Diretas 48.767.000 1.050.000 49.817.000 91 Aplicação Direta Decorrente de


10.611.000 10.611.000

2141 Aperfeiçoamento Técnico-Profissional do TCE 153.000 153.000 Oferecer melhores condições de atuação

profissional ao corpo funcional da instituição, promovendo melhorias de caráter técnico-profissional, capacitando o TCE a exigir resultados









da Dívida

Total

1021

da parte dos Poderes do Estado em benefício da sociedade

90 Aplicações Diretas 153.000 153.000 2161 Apreciação, Julgamento e Divulgação dos

Resultados do Controle Externo 21.612.000 90.000 21.702.000

Atender as expectativas da sociedade e do Poder Legislativo e mantê-los informados quanto às decisões do TCE e determinando as correções necessárias

90 Aplicações Diretas 18.650.000 90.000 18.740.000 91 Aplicação Direta Decorrente de


2.962.000 2.962.000

3577 Desenvolvimento e Suporte Institucional do TCE

669.000 20.000 689.000

Elevar os níveis de eficiência do TCE 90 Aplicações Diretas 669.000 20.000 689.000 3982 Realização de Concurso Público 344.000 344.000 Promover as condições necessárias à melhoria da

qualidade dos serviços prestados pela instituição, mediante ampliação do seu quadro de servidores

90 Aplicações Diretas 344.000 344.000 122 Administração Geral 26.824.000 4.825.000 689.000 32.338.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Legislativo 26.824.000 4.825.000 689.000 32.338.000


2.911.000 689.000 3.600.000



Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos

5.000 5.000









da Dívida

Total

1022

Fiscal e da Seguridade 2001 Administração de Pessoal e Encargos 26.824.000 26.824.000 Atender aos compromissos com o pagamento de




3.112.000 3.112.000

2009 Encargos com Benefícios Especiais 23.000 23.000 Assegurar a manutenção de benefícios


90 Aplicações Diretas 23.000 23.000 2018 Encargos com Concessionárias de Serviços

Públicos 835.000 835.000


90 Aplicações Diretas 835.000 835.000 2023 Encargos com Locação de Mão de Obra 1.056.000 1.056.000 Assegurar o pagamento decorrente de


90 Aplicações Diretas 1.056.000 1.056.000 131 Comunicação Social 602.000 602.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder



oficiais do Governo

90 Aplicações Diretas 602.000 602.000 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.086.000 52.000 2.138.000









da Dívida

Total

1023


2.086.000 52.000 2.138.000


2.086.000 52.000 2.138.000




360.000 360.000

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.104.000 3.104.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Legislativo 3.104.000 3.104.000

2013 Auxílios Transporte e Alimentação aos Servidores e Empregados Públicos

3.104.000 3.104.000

Conceder auxílios transporte e alimentação aos servidores e empregados públicos conforme autorização legal

90 Aplicações Diretas 3.104.000 3.104.000 Total 109.900.000 11.633.000 4.232.000 125.765.000


Orçamento Fiscal Poder: 01 - Legislativo Receita de Entidade da Administração Indireta Órgão: 02 - Tribunal de Contas do Estado Unid. Orçamentária: 600 - Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologia para a Auditoria (em R$ 1,00) Código Especificação (Categoria, Subcategoria, Fonte, Rubrica, Alínea, Subalínea e Fonte de Recursos) Desdobramento Subcategoria Categoria

1024

1000.00.00 Receitas Correntes 50.000 1600.00.00 Receita de Serviços 20.000 1600.13.00 Serviços Administrativos 20.000 1600.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 20.000 1600.13.01 40 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - Outras Fontes 20.000 1700.00.00 Transferências Correntes 30.000 1760.00.00 Transferências de Convênios 30.000 1764.00.00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas 30.000 1764.99.00 Outros Convênios de Instituições Privadas Nacionais 30.000 1764.99.00 64 Outros Convênios de Instituições Privadas Nacionais - Outras Fontes 30.000 Total 50.000



Orçamento Fiscal Unid. Orçamentária: 600 - Centro de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologia para a Auditoria Programa de Trabalho por Entidade da Administração Indireta - Recursos de Todas as Fontes (em R$ 1,00) Código/Especificação (Função, Subfunção, Programa, Projeto/Atividade,Objetivo e Modalidade de Aplicação)




Investimentos



da Dívida

Total

1025

01 Legislativa 7.808.000 3.904.000 1.125.000 12.837.000 032 Controle Externo 456.000 456.000 101 Fortalecimento do Controle Externo Estadual 456.000 456.000 1206 Modernização da Gestão do Cedasc 416.000 416.000 Modernizar a gestão da tecnologia de

informação do Cedasc

90 Aplicações Diretas 416.000 416.000 5344 Realização de Concurso Público 40.000 40.000 Promover as condições necessárias à

melhoria da qualidade dos serviços prestados pela instituição

90 Aplicações Diretas 40.000 40.000 122 Administração Geral 7.808.000 926.000 25.000 8.759.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Legislativo 7.808.000 926.000 25.000 8.759.000


884.000 25.000 909.000


90 Aplicações Diretas 884.000 25.000 909.000 2001 Administração de Pessoal e Encargos 7.808.000 7.808.000 Atender aos compromissos com o pagamento

de vencimentos e vantagens de pessoal



1.166.000 1.166.000

2009 Encargos com Benefícios Especiais 4.000 4.000 Assegurar a manutenção de benefícios


90 Aplicações Diretas 4.000 4.000







Investimentos



da Dívida

Total

1026

2018 Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos

38.000 38.000


90 Aplicações Diretas 38.000 38.000 126 Tecnologia da Informação 2.306.000 1.100.000 3.406.000 101 Fortalecimento do Controle Externo Estadual 1.829.000 1.100.000 2.929.000 1173 Desenvolvimento de Novos Sistemas de

Informação para o TCE 181.000 181.000

Desenvolver e implementar novos sistemas de informação para as atividades meio e fim do TCE

90 Aplicações Diretas 181.000 181.000 3888 Aquisição de Equipamentos de Tecnologia

da Informação para o TCE 1.100.000 1.100.000

Dotar o Cedasc e o TCE de equipamentos de informática para o desempenho de suas atribuições legais e regimentais

90 Aplicações Diretas 1.100.000 1.100.000 4046 Funcionamento dos Sistemas de

Informação do TCE 1.648.000 1.648.000

Operacionalizar os sistemas de informação e as soluções de tecnologia da informação existentes a fim de otimizar o desempenho do controle externo do TCE

90 Aplicações Diretas 1.648.000 1.648.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder




90 Aplicações Diretas 477.000 477.000 131 Comunicação Social 36.000 36.000







Investimentos



da Dívida

Total

1027


36.000 36.000


oficiais do Governo

90 Aplicações Diretas 36.000 36.000 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 180.000 180.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder



180.000 180.000


90 Aplicações Diretas 180.000 180.000 Total 7.808.000 3.904.000 1.125.000 12.837.000


Poder: 01 - Poder Legislativo Órgão: 03 - Tribunal de Contas dos Municípios

Orçamento Fiscal Unid. Orçamentária: 001 - Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios Programa de Trabalho - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00) Código/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade,Objetivo e Modalidade de Aplicação)






da Dívida

Total

1028

01 Legislativa 91.549.000 15.930.000 4.147.000 111.626.000 032 Controle Externo 3.377.000 2.947.000 6.324.000 102 Fortalecimento do Controle Externo Municipal 3.377.000 2.947.000 6.324.000 1108 Modernização do Sistema de Controle Externo

dos Municípios - Promoex 1.235.000 847.000 2.082.000

Modernizar e agilizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos Municípios, com reforma dos processos de trabalho, modernas tecnologias de informática, aperfeiçoamento técnico e compartilhamento e cooperação técnica

90 Aplicações Diretas 1.235.000 847.000 2.082.000 1110 Construção do Anexo à Sede dos Tribunais de

Contas do Estado e dos Municípios 2.000.000 2.000.000

Melhorar as instalações físicas e as condições de funcionamento dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, concentrando num único espaço físico as unidades sediadas na capital

90 Aplicações Diretas 2.000.000 2.000.000 4218 Gestão das Atividades de Fiscalização e

Auditoria das Contas Municipais 1.442.000 1.442.000

Garantir o cumprimento integral das competências de auditoria e fiscalização externas cometidas ao Tribunal pela Constituição e Lei

90 Aplicações Diretas 1.442.000 1.442.000 4402 Gestão de Ações para Fortalecimento do

Planejamento e Controle Interno dos Municípios

250.000 50.000 300.000

Promover a melhoria dos resultados das contas públicas municipais, implementando ações voltadas para o fortalecimento do planejamento e controle interno das prefeituras e câmaras de vereadores

90 Aplicações Diretas 250.000 50.000 300.000 4570 Gestão da Escola de Contas - TCM 450.000 50.000 500.000 Melhorar o padrão de qualidade do desempenho









da Dívida

Total

1029

institucional e funcional, mediante ações de capacitação e desenvolvimento técnico pessoal dos servidores do órgão e da rede jurisdicionada

90 Aplicações Diretas 450.000 50.000 500.000 122 Administração Geral 91.289.000 6.433.000 400.000 98.122.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Legislativo 91.289.000 6.433.000 400.000 98.122.000


4.375.000 400.000 4.775.000




5.000 5.000

2001 Administração de Pessoal e Encargos 90.510.000 90.510.000 Atender aos compromissos com o pagamento de




8.300.000 8.300.000


779.000 779.000

Atender despesas decorrentes da admissão de pessoal, sob regime especial de contratação, facultada pela Constituição Federal em seu art. 37, inciso IX e de acordo com os artigos 252 a 255 da Lei nº 6.677/94

90 Aplicações Diretas 779.000 779.000 2009 Encargos com Benefícios Especiais 8.000 8.000 Assegurar a manutenção de benefícios









da Dívida

Total

1030


90 Aplicações Diretas 8.000 8.000 2023 Encargos com Locação de Mão de Obra 2.050.000 2.050.000 Assegurar o pagamento decorrente de


90 Aplicações Diretas 2.050.000 2.050.000 126 Tecnologia da Informação 260.000 2.920.000 800.000 3.980.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Legislativo 260.000 2.920.000 800.000 3.980.000

2002 Manutenção dos Serviços de Informática 260.000 2.920.000 800.000 3.980.000 Promover a melhoria do desempenho das


90 Aplicações Diretas 260.000 2.920.000 800.000 3.980.000 131 Comunicação Social 500.000 500.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder



oficiais do Governo

90 Aplicações Diretas 500.000 500.000 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.700.000 2.700.000 500 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Legislativo 2.700.000 2.700.000


2.700.000 2.700.000


90 Aplicações Diretas 2.700.000 2.700.000









da Dívida

Total

1031

Total 91.549.000 15.930.000 4.147.000 111.626.000


Poder: 02 - Poder Judiciário Órgão: 04 - Tribunal de Justiça

Orçamento Fiscal Unid. Orçamentária: 001 - Secretaria do Tribunal de Justiça Programa de Trabalho - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00) Código/Especificação(Função,Subfunção,Programa,Projeto,Atividade,Objetivo e Modalidade de Aplicação)






da Dívida

Total

1032

02 Judiciária 960.318.000 118.803.000 1.079.121.000 061 Ação Judiciária 500.000 500.000 308 PDJ - Gestão dos Recursos Estratégicos e

Organização Administrativa 500.000 500.000

5347 Avaliação de Desempenho e Produtividade dos Servidores do Poder Judiciário

500.000 500.000

Implantar instrumento que permita, aos servidores, ascenção na carreira de forma a atingir níveis diferenciados, com base no seu crescimento profissional, contribuindo com a qualificação dos serviços prestados

90 Aplicações Diretas 500.000 500.000 122 Administração Geral 960.102.000 72.109.000 1.032.211.000 501 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Judiciário 960.102.000 72.109.000 1.032.211.000


65.665.000 65.665.000


40 Transferências Intergovernamentais a Municípios

273.000 273.000

90 Aplicações Diretas 65.392.000 65.392.000 2001 Administração de Pessoal e Encargos 952.131.000 952.131.000 Atender aos compromissos com o pagamento de




160.000.000 160.000.000


7.971.000 7.971.000

Atender despesas decorrentes da admissão de pessoal, sob regime especial de contratação,









da Dívida

Total

1033

facultada pela Constituição Federal em seu art. 37, inciso IX e de acordo com os artigos 252 a 255 da Lei nº 6.677/94

90 Aplicações Diretas 7.971.000 7.971.000 2009 Encargos com Benefícios Especiais 100.000 100.000 Assegurar a manutenção de benefícios


90 Aplicações Diretas 100.000 100.000 4557 Manutenção das Unidades Judiciárias do

Interior do Estado 6.344.000 6.344.000

Executar as despesas com administração e gestão das Unidades Judiciárias localizadas no interior do Estado

40 Transferências Intergovernamentais a Municípios

1.000.000 1.000.000

90 Aplicações Diretas 5.344.000 5.344.000 126 Tecnologia da Informação 216.000 216.000 501 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Judiciário 216.000 216.000



90 Aplicações Diretas 216.000 216.000 128 Formação de Recursos Humanos 4.879.000 4.879.000 308 PDJ - Gestão dos Recursos Estratégicos e

Organização Administrativa 4.879.000 4.879.000

4556 Capacitação de Recursos Humanos 4.879.000 4.879.000 Capacitar servidores e serventuários para melhor

aplicabilidade das aptidões direcionadas ao desenvolvimento das suas funções

90 Aplicações Diretas 4.879.000 4.879.000 131 Comunicação Social 286.000 286.000









da Dívida

Total

1034

308 PDJ - Gestão dos Recursos Estratégicos e Organização Administrativa

210.000 210.000

4519 Publicidade Institucional - Ações do TJ 210.000 210.000 Informar à população sobre atos, obras,

programas, metas e resultados de ações implementadas pelo Poder Judiciário

90 Aplicações Diretas 210.000 210.000 501 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Judiciário 76.000 76.000


oficiais do Governo

90 Aplicações Diretas 76.000 76.000 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 406.000 406.000 501 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Judiciário 406.000 406.000


406.000 406.000


90 Aplicações Diretas 406.000 406.000 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 39.663.000 39.663.000 501 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Judiciário 39.663.000 39.663.000


39.663.000 39.663.000


90 Aplicações Diretas 39.663.000 39.663.000 365 Educação Infantil 960.000 960.000 501 Ações de Apoio Administrativo do Poder

Judiciário 960.000 960.000

2011 Assistência Pré-Escolar a Dependentes dos 960.000 960.000



Orçamento Fiscal Unid. Orçamentária: 001 - Secretaria do Tribunal de Justiça Programa de Trabalho - Recursos do Tesouro (em R$ 1,00) Código/Especificação(Função,Subfunção,Programa,

orÇamento 2011 - seplan...2011/02/08 · • evolução da receita – recursos do tesouro.....186...

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