opções do plano e orçamento 2009 - cm-mortagua.pt · apresentação do orçamento e plano de...
TRANSCRIPT
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 1 de 24
- I -
Elaborados nos termos do Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e
demais legislação complementar, a Câmara em reunião extraordinária de 11
Dezembro de 2008, aprovou as Grandes Opções do Plano e a proposta do
Orçamento para 2009, que nos termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 64.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro se submete à apreciação da Assembleia
Municipal, órgão competente para aprovar nos termos da alínea b), do n.º 2, do
art.º 53.º e do n.º 1, do art.º 88.º da mesma Lei.
As GOP e o Orçamento 2009 que a Assembleia Municipal vai apreciar e aprovar
estão, coerentemente, na linha dos documentos anteriores reforçando e
inovando as políticas para o desenvolvimento do Município, segundo o modelo
que resultou dos estudos e diagnósticos feitos, modelo que é sustentado e
apoiado em quatro eixos ou áreas estratégicas de intervenção:
O Território e a Qualidade de Vida
A Educação, a Cultura o Conhecimento e a Inovação
A Economia, o Empreendedorismo e o Emprego
A Cidadania Activa Solidária Digna
Uma administração local austera, aberta, amiga das Pessoas e das Instituições
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 2 de 24
- II -
OO OOrrççaammeennttoo ddee 22000099 foi elaborado com o necessário rigor e permitirá o
cumprimento das Grandes Opções do Plano e dos objectivos do Plano Plurianual
de Investimentos.
Na elaboração do Orçamento de 2009, como não podia deixar de ser, foram
consideradas as consequências de um conjunto de dezoito medidas tomadas em
função da situação económica e tendo como preocupações as famílias,
nomeadamente as famílias idosas, os jovens casais com encargos de habitação
própria e filhos em idade escolar, as empresas e o emprego.
18 medidas e 1,55 milhões de euros, de apoio e incentivo às famílias e
às empresas:
a) A isenção de todas as taxas na construção de habitação própria para jovens e
jovens casais;
b) A isenção de 50% da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a aplicar
nos prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI (Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis) e 25% nos prédios urbanos avaliados antes;
c) A redução dos índices de localização a aplicar nos termos do CIMI;
d) A isenção de 50% das taxas devidas nos processos de reconstrução ou
reabilitação de edifícios degradados integrados nos núcleos urbanos antigos das
povoações (proposta a integrar no RMUET em discussão pública);
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 3 de 24
e) A fixação da participação do Município na receita que lhe cabe no IRS em
2,5%, deixando assim 50% dessa receita nos contribuintes;
f) Nos Serviços de Apoio à Família em e todos os estabelecimentos de Ensino
Pré-Escolar público:
- Gratituidade dos serviços de prolongamento de horário para todas as
famílias;
- Gratituidade dos serviços de alimentação a todas as famílias com crianças
integradas no 1.º, 2.º e 3.º escalão;
- Fornecimento dos serviços de alimentação por 1,46 €/dia, por uma questão
de equidade com o 1.º Ciclo do ensino básico, e também por razões de
justiça social, às famílias com crianças integradas no 4.º escalão.
g) O congelamento da actualização no valor da inflação (2,6%) de todas as
Taxas e Tarifas que o Município cobra;
h) O congelamento dos valores das rendas dos fogos do Bairro de Habitação
Social do Gandarada, sempre que em resultado da revisão anual se verifique o
aumento das mesmas.
i) A isenção das taxas de edificação para instalação de empresas, desde que
criem no mínimo cinco postos de trabalho;
j) A Isenção de Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis
adquiridos pelas empresas para exercício da sua actividade ou adquiridos por
jovens para habitação própria, sempre que solicitadas e estejam reunidas as
condições;
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 4 de 24
k) A redução em 2/3 da taxa da Derrama a pagar pelas empresas, cujo volume
de negócios não ultrapasse os 150.000,00 € e uma redução de 1/3 da taxa a
pagar pelas restantes;
l) A não aplicação da taxa municipal do direito de passagem de comunicações
electrónicas, art.º 106.º, da Lei n.º 5/2004;
m) O acesso gratuito à banda larga em 3 espaços públicos e o alargamento a
outros espaços públicos como parques, jardins, etc...
n) Os apoios proporcionados através do Programa “Um Aluno, Um Computador”;
o) O apoio ao prosseguimento de estudos no ensino superior através do
programa “Bolsa de Estudo”;
p) O acesso gratuito aos equipamentos desportivos por parte de pessoas idosas
no Programa “Viva Mais. Mexa-se!”, com acompanhamento técnico especializado;
q) A prestação de serviços através da Unidade Móvel de Saúde;
r) O Cabaz de Natal que se refere por se destinar a pessoas que, por
circunstâncias várias, carecem deste gesto solidário e especifico mas que são
acompanhadas ao longo de todo o ano.
O impacto destas medidas no orçamento de receita corrente é de cerca de 1,2
milhões de euros, 16,62 % da receita corrente de que o Município abdica a que
acresce um aumento de despesa em mais de 350 mil euros.
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 5 de 24
O OOrrççaammeennttoo ddee 22000099 cresce 36,09%, em relação ao ano anterior, é o maior
até agora apresentado totalizando cerca de 13,67 milhões de euros.
Para isso contribuíram diversos factores destacando-se, a participação do
Município nos Impostos do Estado que cresceu 5,0%, e as verbas previstas e
contratualizadas no âmbito do QREN, as transferências do Ministério da Educação
em função das novas competências e ainda outras receitas no âmbito de
projectos financiados pelo QCA III.
Relativamente ao QREN e para o período 2009/2013 o Município, na Subvenção
Global contratada pela Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego, garantiu
já uma cota de participação FEDER de 5,4 milhões de euros, onde se inclui
naturalmente a comparticipação contratualizada directamente com o PO Centro
para o Centro Educativo de Mortágua.
Para garantir a concretização dos investimentos já contratualizados no valor de
cerca de 11,86 milhões de euros, valor esse que ainda pode ser acrescido com
projectos integrados na cota negociada para projectos regionais, o Município terá
de dispor de cerca de 6,5 milhões de euros de receita própria que inclui já o
Centro Educativo que é a parte mais substancial, cerca de 4.37 milhões de euros.
Num período de cinco anos parece perfeitamente exequível concretizar os
investimentos contratualizados sem pôr em causa o funcionamento corrente e
ainda outros investimentos.
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 6 de 24
A título comparativo no QCA III o Município partiu com uma cota indicativa de
FEDER de 3,47 milhões de euros com a qual executou investimentos no valor
aproximado de 5,4 milhões de euros. Porém, calcula-se que quando se encerrar o
QCAIII terá realizado investimento elegível no valor de aproximado de 6,79
milhões de euros com uma comparticipação FEDER de 4,5 milhões de euros.
Resumindo, no QCA III o Município partiu de uma cota indicativa FEDER de 3,47
milhões de euros e teve capacidade para a elevar para 4,5 milhões de euros; no
QREN tem já contratualizado uma cota de 5,4 milhões de euros, aguarda-se o
seu crescimento.
O Município não tem dívidas a fornecedores de bens e serviços nem a
empreiteiros, e há sete anos consecutivos que não utiliza o recurso ao crédito
para financiar o seu orçamento.
Porém, o Município tem possibilidade de o fazer, e deve utilizar esse recurso caso
se venha a demonstrar necessário que investimentos prioritários como a
Expansão da Área Industrial, a Infraestruturação do Loteamento da Cerâmica de
Mortágua e a Construção do Centro Educativo e Creche o exijam no curto prazo.
No final do terceiro trimestre do corrente ano o Município tinha uma capacidade
de endividamento de médio e longo prazo de 6.136.776,00 €, com uma margem
de 3.634.894,95 € e o limite do endividamento liquido era 7.670.970,00 €, limites
estes que só podem ter melhorado no 4.º Trimestre.
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 7 de 24
O Orçamento aprovado e o saldo orçamental do ano de 2008 que será superior
ao de 2007 permitirá logo que aprovados os documentos de prestação de contas
reforçar a despesa, nomeadamente os compromissos assumidos nas GOPs.
A receita de capital cresce 130,30%, para o valor de 6,42 milhões de euros,
mantendo-se a receita corrente estabilizada em relação ao ano anterior também
em consequência das medidas já atrás referenciadas.
Mesmo assim a receita corrente ainda financia 26,14 % da despesa de capital
orçamentada que cresce 71,35% para o valor de 8,70 milhões de euros.
A despesa corrente orçamentada é de 4,98 milhões de euros e representa
36,39% do total do orçamento, continuando a reflectir uma exigência de
contenção e rigor.
Na estrutura da despesa corrente os encargos com o pessoal representam a
parcela mais significativa 48,09%, sendo previsível que este valor cresça em
função dos encargos com o pessoal não docente do Ensino Básico. Na revisão
que contemple a entrada do saldo se terá melhor percepção desta situação.
O serviço da dívida do Município de médio e longo prazo com a Caixa Geral de
Depósitos representa 4,25% do total da despesa, sendo 1,29% de juros e 2,93%
de amortizações, continuado a conter-se em valores relativamente baixos.
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 8 de 24
- III -
AAss GGrraannddeess OOppççõõeess ddoo PPllaannoo ddee 22000099 têm um financiamento já definido
9.32 milhões de euros, crescendo 58,13%. Deste valor 7.68 milhões de euros são
alocados a investimento em bens de capital.
O investimento afecto ao PPI cresce 64,18% em relação ao ano anterior e será
ainda reforçado com a parte mais substancial do saldo de 2008.
O documento enquadrador das GOP 2009 é, naturalmente, a introdução ao Plano
e Orçamento 2006, documento que foi elaborado numa perspectiva plurianual e
para o mandato 2006-2009.
Sendo este o último Orçamento e Plano do mandato é oportuno pegar neste
documento e fazer uma análise das GOP seguindo a mesma metodologia de
análise objectivo por objectivo, repescando até partes deste documento.
Os programas, projectos e acções que se inscrevem nas GOP 2009 sustentam-se
nas quatro áreas estratégicas identificadas e, serão fortíssimo contributo para a
concretização dos quatro grandes objectivos estratégicos que lhe estão
subjacentes:
Valorizar o território e promover a qualidade de vida
Promover a educação, a cultura, o conhecimento e a inovação
Dinamizar a economia e promover o empreendedorismo e o emprego
Promover uma cidadania activa solidária e digna
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 9 de 24
O investimento nas Pessoas e ficou já bem evidenciado no Orçamento.
Porém, se atentarmos nos números das GOP e do PPI mais evidenciada fica a
estratégia de desenvolvimento centrada nas Pessoas e na Valorização dos
Recursos Humanos.
As áreas sociais, incluindo a economia e o emprego correspondem a 72,70 % do
investimento definido nas GOP e a 75,09 % do investimento definido no PPI,
enquanto as áreas de infraestruturação do território representam
respectivamente 22,95% e 21,28%.
Dois objectivos do Plano, áreas estratégicas prioritárias e base de todo o
desenvolvimento e construção do futuro, a Educação e Juventude e o
Desenvolvimento Económico, só por si representam 62,15% das GOP e 68,42%
do total do PPI.
NNaa EEdduuccaaççããoo ee JJuuvveennttuuddee, o Município recebeu novas competências que
trazem naturalmente novas responsabilidades, mas foram assumidas por se
considerar que vêm contribuir para os objectivos previstos nesta área.
A elaboração da Carta Educativa e o investimento no Reordenamento da Rede
Escolar eram objectivos do Plano Plurianual aprovado em 2006 porque se
entendia que eram importantes para melhorar a qualidade e a equidade do
acesso à educação, nomeadamente do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico.
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 10 de 24
O Centro Educativo de Mortágua e Creche, é o investimento municipal mais
relevante de todo o período do Poder Autárquico Democrático, pelo seu
significado e pelo investimento financeiro que representa, cerca de 6,7 milhões
de euros. Este é o ano da sua concretização, e o ano lectivo de 2010/2011 o da
sua entrada em funcionamento, proporcionando igualdade de oportunidades a
todas as crianças.
O compromisso do combate á exclusão e ao abandono escolar está a ser
cumprido e a relação com o mundo do trabalho e do emprego desde a escola
básica é incentivada com projectos específicos de que se destaca “Da
Escola. Agarra a Vida!” e “Apoio e Transição para a Vida Activa”.
O acesso de todas as crianças e jovens às novas tecnologias de informação e
conhecimento é um caso de sucesso e em que o compromisso municipal
ultrapassou todas as expectativas em função de medidas tomadas pela
administração central.
O acesso às mesmas tecnologias pela população em geral alargou-se com a
criação do novo Espaço Internet na Freguesia do Sobral.
Propõe-se agora o alargamento do acesso gratuito à Banda Larga em espaços
públicos no sentido de garantir igualdade de oportunidades para aceder a um
bem que e se transformou de primeira necessidade. É uma medida que
contribuiu para a inclusão social.
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 11 de 24
Privilegiar as parcerias com as instituições locais no desenvolvimento de
projectos que contribuam para os objectivos identificados na área da Educação e
Juventude continua a ser bem evidenciado pelas acções inscritas nas GOP e que
abrangem naturalmente a Comunidade Educativa, as IPSS e as Juntas de
Freguesia.
Uma referência para a proposta anexa ao Orçamento e às GOP sobre os Serviços
de Apoio à Família no Pré-Escolar, que representa mais um incentivo às famílias e
ao acesso de todos a estes bens e serviços que passam a ser praticamente
gratuito para todos.
As políticas para a Educação e Juventude, encarando os jovens como agentes
portadores da motivação local, da inovação e do empreendedorismo, não eram e
não são mera retórica como se prova mais uma vez no investimento previsto
para 2009, 54,47 % das GOP.
NNaa CCuullttuurraa,, DDeessppoorrttoo ee TTeemmppooss LLiivvrreess, continua-se a política de
conservação e qualificação dos equipamentos culturais e desportivos, públicos ou
propriedade do movimento associativo, proporcionando o acesso de todos aos
bens e serviços que os mesmos disponibilizam.
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 12 de 24
Prevê-se a conclusão da Carta Associativa do Município para conhecer e
caracterizar melhor o movimento associativo local e para perspectivar melhor o
seu desenvolvimento futuro.
Continua-se apoiar as iniciativas das Associações culturais e desportivas,
reservando para o Município a promoção de eventos que garantam a
complementaridade dessas actividades, e sempre que possível em parceria.
Era objectivo do Plano Plurianual de Investimentos melhorar o aproveitamento de
todos os recursos disponíveis, públicos ou privados. Nesse sentido está a fazer-se
a beneficiação do Campo de Jogos da Gandarada, aguardando-se a aprovação
da candidatura apresentada ao “Programa Primeiro Relvado” que posteriormente
teve de ser substituída por uma candidatura ao Programa Operacional de
Valorização do Território (POVT).
O atraso verificado na execução desta empreitada motivou o adiamento da
intervenção no Campo “Juiz de Fora” do Sporting Clube de Vale de Açores,
projecto que continua inscrito nas GOP.
Inscreveu-se um novo Projecto nas GOP “Mini – Campos Polidesportivos” e
apresentou-se uma candidatura para instalação de um mini-campo em Vila
Pouca, em parceria com a Associação Local.
Ainda no âmbito do apoio aos investimentos das Associações Locais prevê-se,
entre outros, apoiar a conclusão das obras do edifício sede do Centro Cultural e
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 13 de 24
Desportivo da Ferradosa e dar início à 1ª. Fase do Pavilhão Gimnodesportivo da
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Felgueirense.
NNaa AAccççããoo SSoocciiaall ee SSaaúúddee, mais do que os projectos e acções inscritos nas
GOP, as políticas destes sectores sustentam-se nas acções do “Plano de
Desenvolvimento Social de Mortágua”.
Continuam-se as iniciativas de cooperação e parceria com as Instituições de
Solidariedade Social, actores preponderantes do sector e promotores de
actividades muito importantes para o bem- estar social da população e para o
desenvolvimento sócio-económico local.
Prevêem-se apoios para as actividades que desenvolvem e para os projectos de
investimento que estão a executar. Embora ainda não reflectido claramente nas
GOP, o apoio ao Projecto da Santa Casa da Misericórdia de Construção do Lar
Residencial e Centro de Actividades e Ocupação para população portadora de
deficiência está previsto e dado o seu interesse como factor de inclusão social
será, no momento oportuno e ainda em 2009, objecto tratamento mais
pormenorizado.
O Município continua empenhado no alargamento dos serviços de Centro de Dia
e de Apoio Domiciliário por considerar estes serviços de grande importância no
apoio aos idosos e suas famílias, evitando ou retardando o seu internamento em
Lar. Assim, incentivará a criação dos serviços de Centro de Dia no Centro Social
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 14 de 24
da Fundação BALMAR na Marmeleira e em cooperação com a Junta de Freguesia
de Espinho completará o necessário estudo social com objectivo de criar um
Centro de Dia na Freguesia, podendo-se para o efeito vir a utilizar as muito boas
condições dos espaços das Escolas.
O desenvolvimento e apoio a projectos e acções que atenuem o isolamento e a
solidão da população idosa continua presente nas prioridades do Município que,
deve incentivar, o prolongamento, a curto prazo, do apoio domiciliária para o
período da noite e mesmo começar a pensar em “Centros de Noite”.
Continua-se o acompanhamento de situações sociais de risco e famílias
problemáticas, quer através dos serviços sociais do Município, da Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens em Risco, quer em diversos projectos de parceria
com as instituições locais e regionais.
NNaa SSaaúúddee, para além da continuação do Projecto da Unidade Móvel e dos
apoios previstos para o Centro de Saúde e as suas extensões, o Município
continuará a acompanhar a evolução da organização regional dos Serviços de
Saúde, podendo para já concluir-se que a estratégia que tem seguido deu até
agora resultados positivos.
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 15 de 24
NNaa HHaabbiittaaççããoo ee UUrrbbaanniizzaaççããoo, continua-se o investimento na qualificação
dos núcleos urbanos pela construção e beneficiação de infraestruturas, mas
também através de um ordenamento cada vez mais cuidado e exigente.
É importante concluir a revisão do PDM e iniciar alguns Planos de Pormenor na
área do POA e muito especialmente o Plano de Pormenor do Falgaroso do Maio,
tendo em consideração a implementação de projectos previstos.
Definida da ocupação do loteamento municipal da Cerâmica de Mortágua é
importante concluir a sua infaestruturação para servir o Centro Educativo, mas
também e não menos importante, permitir à Câmara colocar no mercado ainda
em 2009 os 38 lotes para habitação unifamiliar.
A construção do Centro Educativo e Creche e a Expansão da Zona Industrial e
a Urbanização do Loteamento da Cerâmica de Mortágua são os 3 projectos
prioritários do Município e por isso se acautelam os necessários recursos
financeiros que serão ainda reforçados oportunamente.
O investimento previsível nestes 3 projectos rondará os 9,5 milhões de euros,
ainda que repartido por dois anos.
Os investimentos já definidos nas GOP no SSaanneeaammeennttoo BBáássiiccoo ee
SSaalluubbrriiddaaddee representam 8,34 %, prevendo-se porém o reforço deste valor ao
longo do ano.
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 16 de 24
A preservação e qualificação ambiental do território é indissociável da promoção
da qualidade de vida e obriga-nos a concluir a sua infraestruturação ao nível do
abastecimento de água e a prosseguir, de forma continuada a recolha e
tratamento de águas residuais e ainda a introdução das melhorias necessárias na
recolha de resíduos sólidos urbanos.
A dispersão populacional e a reduzida dimensão da maior parte das populações,
são um obstáculo e uma dificuldade enorme à prossecução destes objectivos
considerando o elevado valor per capita do investimento que é necessário fazer.
O abastecimento de água será completado a 100% no ano de 2009, já que se
prevê fazer o abastecimento à Póvoa do Sebo, único aglomerado do Concelho em
falta. No caminho beneficiarão os habitantes do lugarejo de Pego Longo.
É agora o momento de fazer este abastecimento, aproveitando a conduta do
Sistema do Planalto Beirão para Mortazel e Felgueira.
Relativamente à rede de drenagem e tratamento de água residuais,
mesmo depois de conhecidas as normas do Quadro de Referência Estratégica
Nacional – QREN, mantém-se a política até agora seguida.
O saneamento do Concelho de Mortágua, graças ao forte investimento da
Câmara Municipal nos últimos anos serve actualmente cerca de 75% da
população.
É pois possível atingir as metas nacionais propostas no QREN de cobertura, a
80% da população do Concelho, com redes de drenagem de águas residuais e
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 17 de 24
respectivo sistemas de tratamento, continuando a privilegiar a administração
directa e os critérios da dimensão populacional e da localização dos
povoamentos em função das linhas de água, das principais para as
secundárias.
Porém, o Município em simultâneo com a expansão das redes e tratamento de
efluentes, não deve descurar a reconversão e remodelação de alguns sistemas
existentes que mercê da sua idade e das tecnologias utilizadas vão exigindo
uma intervenção de requalificação.
Em 2008 privilegiou-se o investimento nas obras de extensão, remodelação e
conservação fechando a malha das zonas urbanas mais populosas (Vale de
Açores e Freguesia do Sobral, zona da Carrapata) e requalificando sistemas de
tratamento.
Em 2009 executar-se-à a remodelação do sistema de tratamento da Zona da
Carrapata, Vila Gosendo e Vila Nova com a empreitada já adjudicada de
construção de uma nova ETAR em Vila Nova.
O sistema do Freixo tem já projecto de remodelação aprovado, contemplando
a drenagem de diversos novos arruamentos e substituição do sistema de
tratamento (2 fossas sépticas + poços absorventes) pela construção de uma
ETAR. Os trabalhos da rede de drenagem e iniciar-se-ão nos primeiros meses
do ano e em simultâneo será aberto concurso para a empreitada de
construção da nova ETAR.
Contempla-se também a eliminação da ETAR existente em Cercosa (fossa
séptica e poço absorvente) e a condução dos efluentes para a ETAR da
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 18 de 24
Marmeleira, sendo necessário elaborar estudo e projecto dessa ligação e que
venha também a contemplar a drenagem e tratamento de esgotos das
povoações do Galhardo e de Vale de Borregão.
Nos novos sistemas prevê-se a drenagem de águas residuais da povoação da
Sobrosa e da sede da Freguesia de Espinho que em princípio hão-de confluir
num único sistema de tratamento que um dia poderá servir as povoações de
Quilho, Vale de Mouro, Anceiro e Vila Meã da Serra.
Prevê-se o apoio às Juntas de Freguesia nas intenções já manifestadas por
algumas delas em investimentos de ampliação de Cemitérios e construção ou
beneficiação de espaços para casas mortuárias.
Contempla-se uma intervenção da zona envolvente entre o Cemitério Municipal e
a Ribeira de Mortágua, que prevê a aquisição de terrenos e a respectiva
valorização paisagística, considerando a visibilidade a partir da zona urbana,
nomeadamente de Vale de Açores e no futuro a partir da pista de pesca prevista.
Na área da PPrrootteeccççããoo CCiivviill continua-se a investir na protecção e valorização
da mancha florestal como enorme riqueza económica e ambiental. Por isso para
além de se manterem os programas da responsabilidade da Câmara Municipal,
inscrevem-se verbas para as acções de conservação e execução das
infraestruturas pelas Juntas de Freguesia; para apoio à Associação de Produtores
Florestais; e para apoio a actividades e investimentos dos Bombeiros Voluntários
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 19 de 24
e da Equipa de Intervenção Permanente.
Continua-se a prever o apoio à aquisição de meios de combate a incêndios que
permita transferir recursos financeiros para as Juntas de Freguesia e/ou
Associações Locais.
Ao DDeesseennvvoollvviimmeennttoo EEccoonnóómmiiccoo afecta-se já 7,68 % do montante definido
nas GOP, porém, e considerando a já referida prioridade à Expansão da Zona
Industrial, o valor será reforçado com a entrada do saldo, fixando-se no mínimo
numa percentagem de 12% das GOP e 10% do Plano Plurianual de Investimento
(PPI).
O financiamento da Expansão do Parque Industrial é um dos projectos do
Município contratualizados na Subvenção Global da Comunidade Intermunicipal
do Baixo Mondego e a que atribuímos a primeira prioridade.
Aliás, no âmbito da Subvenção Global, o Município integrou além deste, mais
quatro projectos que são também muito importantes na estratégia de
desenvolvimento sustentado do Concelho conjugando desenvolvimento
económico com a valorização e requalificação ambiental dos espaços e recursos
naturais para a actividade turística e de lazer: Valorização e Requalificação
Ambiental das Margens da Ribeira de Mortágua – Pista de Pesca;
Requalificação da Zona Ribeirinha do Falgaroso do Maio; Requalificação
Urbana do Falgaroso do Maio; Parque Temático Ambiental.
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 20 de 24
A estes deve acrescentar-se a possibilidade de acesso a financiamento da futura
Área de Localização Empresarial no âmbito da contratualização de projectos de
impacto regional.
É evidente que os projectos ainda não referenciados nas GOP de 2009 têm
financiamento previsto na segunda fase do QREN e até 2013, o que permitirá
naturalmente ao Município encontrar os recursos financeiros próprios que nesta
fase já estão direccionados.
O Desenvolvimento do Turismo requer naturalmente que se invista na
conservação e na requalificação do património existente, que se apoiem e
incentivem os investimentos privados deste sector, que se preservem e
requalifiquem recursos naturais que são importantes e por vezes determinantes
para o desenvolvimento do turismo como actividade económica. As GOP do 2009
e o perspectivado para o futuro evidenciam claramente esta estratégia.
O Empreendimento do Vale d’ Aguieira, contrariamente ao previsto, só em 2009
entrará em funcionamento. Estão reunidas as condições para a emissão das
licenças utilização das edificações destinadas a habitação, embora esteja
manifestada a intenção de converter parte para uso turístico.
As infraestruturas de animação e lazer estão em condições de entrarem
funcionamento esperando-se resultados económicos já em 2009.
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 21 de 24
A floresta e a agricultura são dois sectores cujo desenvolvimento e
transformação está presente nas políticas municipais dada a sua importância
sócio-económica.
Relativamente à floresta, com o programa de Protecção e Valorização da
Mancha Florestal, que voltamos a abordar aqui pela sua relevância no
desenvolvimento económico, dá-se continuidade à política seguida nos últimos
dezanove anos, continuando aberto a novas perspectivas que são exigências do
tempo corrente.
É bom que assim seja, porque quando há uns anos muito pouca gente
acreditava no mercado emergente do aproveitamento energético da
biomassa, nós acreditámos e hoje sabemos quanto isso é importante para a
economia local com a implantação da Pellets Power e a construção de uma
nova Central Termoeléctrica com o triplo de capacidade de produção.
O Município reconhece a importância do projecto do Regadio das Várzeas da
Ribeira da Fraga e de Mortágua pelo que pode representar para o bem - estar
social e económico das populações, mas também pela manutenção da
biodiversidade, conservação e melhoria da paisagem circundante de importantes
núcleos urbanos, e por isso não abandona de ânimo leve este projecto, e
continua a bater-se pela recuperação da Barragem do Lapão, tanto mais que o
PIDDAC para 2009 contempla já uma verba para esse efeito, e na interpelação
feita pela Comissão de Orçamento e Finanças no dia 14 de Novembro de 2008 o
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 22 de 24
Senhor Ministro da Agricultura em resposta à questão directamente colocada por
um Senhor Deputado respondeu entre outras coisas “vamos começar as obras,
asseguraremos os 4 milhões de euros para recuperar a Barragem do Lapão”.
Reconhecendo a dificuldade que houve em implementar o projecto “Bolsa Jovem
Empreendedor” e embora não sendo este o contexto económico mais favorável
para adesão das empresas entendeu-se mantê-lo.
O Município assumiu em parceria com a Universidade de Coimbra e com a
Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego a responsabilidade da execução
do Programa Estratégico Rede de Talentos BM: Criação, Captação e Fixação de
Talentos no Baixo Mondego se a candidatura apresentada ao Programa
Operacional Regional do Centro for aprovada.
NNaass CCoommuunniiccaaççõõeess ee TTrraannssppoorrtteess inscrevem-se os projectos necessários
para garantir a beneficiação e conservação da rede viária pavimentada e para
novas pavimentações, sendo que estas se resumem previsivelmente a um ou
dois investimentos mais significativos que só se realizarão se houver recursos
disponíveis, porquanto não se consideram investimentos prioritários.
O estudo para a criação de uma Rede de Transportes Colectivos Públicos
continua a merecer especial atenção porquanto exige uma negociação muito
atenta, de forma a que o investimento municipal a fazer resulte em claro
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 23 de 24
benefício não só, nos transportes escolares, mas também para a população em
geral.
No sector da comunicações inscreve-se um novo projecto “Banda Larga em
Espaços Públicos” que como já referido visa o acesso à banda larga da internet
gratuito em espaços públicos (como parques e jardins), dando-se de imediato
prioridade ao Jardim Municipal, ao Parque Verde e à zona dos equipamentos
desportivos e escolares. Aliás o acesso à Banda Larga em todo o território
municipal deve ser um objectivo a alcançar no mais curto espaço de tempo.
As políticas de defesa do MMeeiioo AAmmbbiieennttee perpassam pelos diversos objectivos
do Plano e de alguma forma já referenciados neste documento.
Neste objectivo refere-se apenas que continua a inscrever-se o Programa “Limpar
Leitos e Margens” que em 2008 teve alguma execução com uma intervenção na
Ribeira da Fraga de iniciativa municipal.
Na AAddmmiinniissttrraaççããoo continuam a inscrever-se os programas necessários para
suportar os investimentos das instalações de serviços e equipamentos, da
sempre inacabada modernização administrativa, e sobretudo manutenção do
parque de viaturas, máquinas e equipamentos.
Com excepção dos terrenos a adquirir para a expansão da Zona Industrial optou-
se por concentrar neste objectivo aquisição de todos os terrenos e imóveis o
Apresentação do Orçamento e Plano de 2009 I Câmara Municipal de Mortágua
Página 24 de 24
mesmo acontecendo com os projectos de execução que antes estavam
disseminados por todos os objectivos das GOP.
Os montantes de verbas já definidas a transferir para as Juntas de Freguesia
são de 465.000 euros, ultrapassando o valor das transferências directas do
orçamento de Estado que são de 407.210 euros, podendo vir a atingir e de
acordo com a dinâmica que for criada no mínimo cerca de 600.000 euros.
Estas transferências para as Juntas de Freguesia reforçam significativamente a
sua capacidade financeira e consequentemente o seu plano de investimentos e
reafirmam os princípios da descentralização que o Município tem vindo a
promover reconhecendo simultaneamente a importância destas autarquias locais
no desenvolvimento sócio – económico das populações que representam.
Com este Plano e Orçamento completamCom este Plano e Orçamento completamCom este Plano e Orçamento completamCom este Plano e Orçamento completam----se vinte anos de progresso e se vinte anos de progresso e se vinte anos de progresso e se vinte anos de progresso e
desenvolvimento, de uma administração local austera, aberta, amiga das desenvolvimento, de uma administração local austera, aberta, amiga das desenvolvimento, de uma administração local austera, aberta, amiga das desenvolvimento, de uma administração local austera, aberta, amiga das
Pessoas e das Instituições. Pessoas e das Instituições. Pessoas e das Instituições. Pessoas e das Instituições.
EntreabremEntreabremEntreabremEntreabrem----se porém, as janelas se porém, as janelas se porém, as janelas se porém, as janelas de continuidade para o ciclo 2009de continuidade para o ciclo 2009de continuidade para o ciclo 2009de continuidade para o ciclo 2009----2013. 2013. 2013. 2013.
O Futuro é já amanhã!O Futuro é já amanhã!O Futuro é já amanhã!O Futuro é já amanhã!
Mortágua, 11. Dez. 2008
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2009
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2010(e)
2011(f)
2012(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2009
01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
01 001 PARQUE ESCOLAR
60.00001 001 Obras de Beneficiação Edifícios Escolares 02 07010305 A 001 01/2009 12/2010100 35.000 15.000 20.000 25.0002009/1
20.00001 001 Mobiliário e Equipamento 02 070109 O 001 01/2009 12/2010100 10.000 5.000 5.000 10.0002009/2
10.00001 001 Equipamento Informático 02 070107 O 003 01/2009 12/2010100 5.000 5.000 5.0002009/3
10.00001 001 Software Informático 02 070108 O 003 01/2009 12/2010100 5.000 5.000 5.0002009/4
55.000 25.000 45.000 100.000Totais do Programa 001: 30.000
01 002 CENTRO EDUCATIVO MORTÁGUA E CRECHE
6.800.00001 002 Construção Centro Educativo Mortágua e Creche 02 07010305 E 001 03/2009 12/201050 50 4.800.000 4.600.000 200.000 2.000.0002009/5
01 002 Apetrechamento do Centro Educativo2009/6
300.00001 002 Mobiliário Escolar e Equipamento 02 070109 O 001 03/2009 12/201050 50 150.000 50.000 100.000 150.0002009/6 1
200.00001 002 Equipamento Informático 02 070107 O 001 03/2009 12/201050 50 100.000 50.000 50.000 100.0002009/6 2
200.00001 002 Material Didáctico 02 070115 O 001 03/2009 12/201050 50 100.000 30.000 70.000 100.0002009/6 3
5.150.000 420.000 2.350.000 7.500.000Totais do Programa 002: 4.730.000
01 003 ESTAB. ENSINO-AGRUP. ESCOLAS E ESC. SECUNDÁRIA
10.00001 003 Apoio Funcionamento do Pré-Escolar e 1º.Ciclo 02 04050108 T 003 01/2009 12/2009100 10.000 7.500 2.5002009/5001
15.00001 003 Apoio a Actividades Extra-Curriculares EB 2,3 eSecundário
02 04050108 T 003 01/2009 12/2009100 15.000 10.000 5.0002009/5002
15.00001 003 Desenvolvimento Actividades Extra-Curriculares 02 06020305 T 003 01/2009 12/2009100 15.000 10.000 5.0002009/5003
50.00001 003 Um Aluno, Um Computador 02 08050108 T 003 01/2009 12/2009100 50.000 25.000 25.0002009/5004
90.000 37.500 90.000Totais do Programa 003: 52.500
01 004 SERVIÇOS AP. FAMÍLIA E AC. SOCIAL ESCOLAR (ASE)
1.00001 004 Pré-Escolar Para Todos, Gratuito 02 06020305 O 003 01/2009 12/2009100 1.000 1.0002009/5005
5.00001 004 Acção Social Escolar 1º.Ciclo 02 04050108 T 003 01/2009 12/2009100 5.000 5.0002009/5006
30.00001 004 Protocolos Juntas de Freguesia 02 04050102 T 003 01/2009 12/2009100 30.000 25.000 5.0002009/5007
100.00001 004 Protocolos com as IPSS 02 040701 T 003 01/2009 12/2009100 100.000 50.000 50.0002009/5008
136.000 55.000 136.000Totais do Programa 004: 81.000
01 005 PROTOCOLO DELEGAÇÃO JUNTAS DE FREGUESIA
10.00001 005 Pequenas Obras de Reparação Edifícios Escolares 02 08050102 T 003 01/2009 12/2009100 10.000 10.0002009/5009
10.000 10.000Totais do Programa 005: 10.000
Pág. 1/10
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2009
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2010(e)
2011(f)
2012(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2009
01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
01 006 TRANSPORTES ESCOLARES
130.00001 006 Circuitos Concelhios e Outros 02 020210 A 003 01/2009 12/2009100 130.000 130.0002009/5010
130.000 130.000Totais do Programa 006: 130.000
01 007 JUVENTUDE
5.00001 007 Carta Educativa 02 06020305 O 003 01/2009 12/2009100 5.000 2.500 2.5002009/5011
25.00001 007 Da Escola, Agarra a Vida 02 06020305 O 003 01/2009 12/2009100 25.000 15.000 10.0002009/5012
10.00001 007 Bolsas de Estudo 02 06020305 O 003 01/2009 12/2009100 10.000 10.0002009/5013
8.00001 007 JEF 2009 - Jovens Estudantes em Férias 02 06020305 O 003 01/2009 12/2009100 8.000 8.0002009/5014
10.00001 007 Férias Desportivas 2009 e Outros Projectos 02 06020305 O 003 01/2009 12/2009100 10.000 10.0002009/5015
58.000 12.500 58.000Totais do Programa 007: 45.500
Totais do Objectivo 01: 5.629.000 550.000 2.395.000 0 0 0 8.024.0000 5.079.000
02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
02 001 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS
02 001 CAMPO DE JOGOS DA GANDARADA - O PRIMEIRORELVADO
2007/2
589.75802 001 Relvado Sintéctico Outras Obras de Beneficiação 02 07010406 E 301 01/2007 12/200950 50 550.000 480.000 70.00039.7582007/2 1
300.00002 001 Beneficiação Campo de Jogos S.C. Vale de Açores 02 080701 T 003 01/2009 12/2009100 300.000 50.000 250.0002009/5016
10.00002 001 Mini-Campos Polidesportivos 02 07010406 O 003 01/2009 12/2009100 10.000 5.000 5.0002009/7
860.000 325.000 899.75839.758Totais do Programa 001: 535.000
02 002 SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTIVOS E RECREATIVOS
5.00002 002 Promoção de Eventos 02 06020305 A 003 01/2009 12/2009 5.000 5.0002009/5017
10.00002 002 Fundos Documentais 02 070115 O 003 01/2009 12/2010100 5.000 5.000 5.0002009/8
10.000 5.000 15.000Totais do Programa 002: 10.000
02 003 ASSOCIATIVISMO
5.00002 003 Carta Associativa 02 020220 A 003 01/2009 12/2009100 5.000 5.0002009/5018
100.00002 003 Actividades Culturais Desportivas Recreativas 02 040701 T 003 01/2009 12/2009100 100.000 100.0002009/5019
150.00002 003 Investimentos das Assoc.Cult.Desp.Recreativas 02 080701 T 003 01/2009 12/2009100 150.000 80.000 70.0002009/5020
255.000 70.000 255.000Totais do Programa 003: 185.000
Pág. 2/10
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2009
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2010(e)
2011(f)
2012(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2009
02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
02 004 APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS
50.00002 004 Const./Conservação Igrejas e Capelas 02 080701 T 003 01/2009 12/2009100 50.000 5.000 45.0002009/5021
50.000 45.000 50.000Totais do Programa 004: 5.000
Totais do Objectivo 02: 1.175.000 440.000 5.000 0 0 0 1.219.75839.758 735.000
03 ACÇÃO SOCIAL
03 001 CENTRO DE DIA NA FREGUESIA DE ESPINHO
5.00003 001 Protocolo Junta de Freguesia 02 08050102 T 003 01/2009 12/2009100 5.000 5.0002009/5022
5.00003 001 Protocolos com Instituições Locais 02 080701 T 003 01/2009 12/2009100 5.000 5.0002009/5023
10.000 10.000Totais do Programa 001: 10.000
03 002 TRANSFERÊNCIAS PARA IPSS
10.00003 002 Apoio para Actividades 02 040701 T 003 01/2009 12/2009100 10.000 5.000 5.0002009/5024
40.00003 002 Apoio para Investimentos 02 080701 T 003 01/2009 12/2009100 40.000 10.000 30.0002009/5025
50.000 35.000 50.000Totais do Programa 002: 15.000
03 003 REDE SOCIAL
15.00003 003 Viver Mais.Viver Feliz 02 06020305 O 003 01/2009 12/2009100 15.000 10.000 5.0002009/5026
5.00003 003 Cabaz de Natal e Outros Projectos 02 06020305 O 003 01/2009 12/2009100 5.000 5.0002009/5027
5.00003 003 Projectos Instituições Locais 02 040701 T 003 01/2009 12/2009100 5.000 5.0002009/5028
25.000 5.000 25.000Totais do Programa 003: 20.000
Totais do Objectivo 03: 85.000 40.000 0 0 0 0 85.0000 45.000
04 SAÚDE
04 001 CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA
5.00004 001 Apoio Aquisição Equipamentos 02 080601 T 003 01/2009 12/2009100 5.000 5.0002009/5029
5.00004 001 Funcionamento Postos Avançados-Transf.J.Freguesia02 04050102 T 003 01/2009 12/2009100 5.000 5.0002009/5030
10.000 10.000Totais do Programa 001: 10.000
Pág. 3/10
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2009
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2010(e)
2011(f)
2012(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2009
04 SAÚDE
04 002 PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE
2.50004 002 Unidade Móvel Domiciliária 02 07010602 O 003 01/2005 12/2009100 2.500 2.5002005/1
2.500 2.500Totais do Programa 002: 2.500
Totais do Objectivo 04: 12.500 0 0 0 0 0 12.5000 12.500
05 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
05 001 HABITAÇÃO
25.39305 001 Conservação Bairro Habitação Social Gandarada 02 07010203 A 001 01/2006 12/2010100 10.000 5.000 5.000 10.0005.3932006/3
5.00005 001 Reabilitação Habitação Degradada (PRORHAD) 02 080802 T 003 01/2009 12/2009100 5.000 5.0002009/5031
15.000 5.000 10.000 30.3935.393Totais do Programa 001: 10.000
05 002 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
91.49205 002 Ampliação e/ou Remodelação de Redes 02 07010410 E 003 01/2002 12/2010100 30.000 15.000 15.000 30.00031.4922002/9
1.00005 002 Iluminação dos Nós do IP3 (EP) 02 07010410 E 003 01/2006 12/2009100 1.000 1.0002006/4
31.000 15.000 30.000 92.49231.492Totais do Programa 002: 16.000
05 003 URBANIZAÇÃO
05 003 PAV/A.URBAN.ARRUAM. LARGOS E PRAÇAS2002/11
1.187.08605 003 Obras em Diversas Povoações 02 07010401 O 001 01/2002 12/2010100 500.000 350.000 150.000 200.000487.0862002/11 1
34.55805 003 Mobiliário e Equipamento Urbano 02 070115 O 002 01/2002 12/2010100 10.000 5.000 5.000 15.0009.5582002/11 2
80.00005 003 Protocolo Juntas de Freguesia 02 08050102 T 003 01/2009 12/2009100 80.000 80.0002009/5032
590.000 155.000 215.000 1.301.644496.644Totais do Programa 003: 435.000
05 004 LOTEAMENTO URB. ÁREA CERÂMICA DE MORTÁGUA
10.00005 004 Projectos de Diversas Infraestruturas 02 070115 O 103 01/2004 12/2009100 10.000 5.000 5.0002004/3
900.00005 004 Obras Diversas Infraestruturas 02 07010413 O 003 01/2004 12/2010100 750.000 400.000 350.000 150.0002004/4
760.000 355.000 150.000 910.000Totais do Programa 004: 405.000
Pág. 4/10
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2009
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2010(e)
2011(f)
2012(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2009
05 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
05 005 PLANEAMENTO URBANISTICO
300.00005 005 Revisão do PDM e Elaboração de Outros Planos eEstudos
02 020214 O 003 01/2009 12/2009100 300.000 100.000 200.0002009/5033
300.000 200.000 300.000Totais do Programa 005: 100.000
Totais do Objectivo 05: 1.696.000 730.000 405.000 0 0 0 2.634.530533.530 966.000
06 SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE
06 001 ÁGUA
06 001 ABASTECIMENTO DE ÁGUA2002/28
134.76006 001 Remodelação Redes e Novos Abastecimentos 02 07010407 A 402 01/2002 12/2010100 50.000 10.000 40.000 50.00034.7602002/28 2
1.00006 001 Sistema Integrado do Planalto Beirão 02 08050104 T 002 01/2002 12/2009100 1.000 500 5002002/28 3
51.000 40.500 50.000 135.76034.760Totais do Programa 001: 10.500
06 002 REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO
800.00006 002 Novas Redes Drenagem/Extensão/Remodelação 02 07010402 A 002 01/2009 12/2010100 400.000 200.000 200.000 400.0002009/9
800.00006 002 Novos Sistemas de Tratamento/Remodelação 02 07010403 E 002 01/2009 12/2010100 400.000 260.000 140.000 400.0002009/10
800.000 340.000 800.000 1.600.000Totais do Programa 002: 460.000
06 003 CEMITÉRIOS E CASAS MORTUÁRIAS
06 003 Cemitério Municipal2009/11
2.50006 003 Obras de Conservação 02 07010412 A 002 01/2009 12/2010100 2.500 2.5002009/11 1
30.00006 003 Valorização Paisagistica da Zona Envolvente 02 07010413 A 002 01/2009 12/2010100 30.000 5.000 25.0002009/11 2
150.00006 003 Cemitérios e Casas Mortuárias das Freguesias 02 08050102 T 003 01/2009 12/2009100 150.000 100.000 50.0002009/5034
182.500 75.000 182.500Totais do Programa 003: 107.500
06 004 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
300.00006 004 Recolha e Tra./Transf.As.Municip.Planalto Beirão 02 04050104 T 002 01/2009 12/2009100 300.000 200.000 100.0002009/5035
300.000 100.000 300.000Totais do Programa 004: 200.000
Totais do Objectivo 06: 1.333.500 555.500 850.000 0 0 0 2.218.26034.760 778.000
07 PROTECÇÃO CIVIL
07 001 SEGURANÇA PÚBLICA
07 001 Serviço Municipal de Protecção Civil2004/5
Pág. 5/10
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2009
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2010(e)
2011(f)
2012(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2009
07 PROTECÇÃO CIVIL
07 001 SEGURANÇA PÚBLICA
15.00007 001 Aquisição de Equipamento 02 07011002 O 403 01/2004 12/2010100 15.000 5.000 10.0002004/5 1
15.000 10.000 15.000Totais do Programa 001: 5.000
07 002 PROTECÇÃO E VALORIZ. DA MANCHA FLORESTAL
143.86407 002 Infraestruturas 02 07010413 A 003 01/2002 12/2010100 50.000 10.000 40.000 50.00043.8642002/27
10.00007 002 Vigilância Florestal 02 07010602 O 003 01/2004 12/2009100 10.000 5.000 5.0002004/6
100.00007 002 Prot.Junt.Freguesias Conserv.e Exec. Infraestuturas 02 08050102 T 003 01/2009 12/2009100 100.000 100.0002009/5036
7.50007 002 Assoc. de Produtores Florestais - Apoio Sapadores 02 040701 T 003 01/2009 12/2009100 7.500 7.5002009/5037
07 002 Apoio Aquisição de Meios de Combate a Incêndios2009/5038
10.00007 002 Associações Locais 02 080701 T 003 01/2009 12/2009100 10.000 5.000 5.0002009/50381
15.00007 002 Juntas de Freguesia 02 08050102 T 003 01/2009 12/2009100 15.000 5.000 10.0002009/50382
192.500 60.000 50.000 286.36443.864Totais do Programa 002: 132.500
07 003 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA
40.00007 003 Apoio Actividades e Equipa.Int.Permanente (EIP) 02 040701 T 003 01/2009 12/2009100 40.000 35.000 5.0002009/5039
30.00007 003 Apoio a Investimentos 02 080701 T 003 01/2009 12/2009100 30.000 20.000 10.0002009/5040
70.000 15.000 70.000Totais do Programa 003: 55.000
Totais do Objectivo 07: 277.500 85.000 50.000 0 0 0 371.36443.864 192.500
08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
08 001 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
08 001 EMPREENDIMENTO TURISTICO VALE D'AGUIEIRA2004/7
50008 001 Execução de Infraestruturas 02 07010413 A 401 01/2004 12/2009100 500 5002004/7 1
08 001 CULTURA, DESPORTO E NATUREZA2009/5041
10.00008 001 Cartas Temáticas, Outros Estudos 02 020220 O 001/2009 12/2009100 10.000 10.0002009/50411
5.00008 001 Roteiros Turísticos do Concelho 02 020220 O 003 01/2009 12/2009100 5.000 5.0002009/50412
120.00008 001 XIX Festa da Juventude/Associações 02 06020305 O 003 01/2009 12/2009100 120.000 80.000 40.0002009/50413
15.00008 001 Outras Acções de Iniciativa Municipal 02 06020305 O 003 01/2009 12/2009100 15.000 10.000 5.0002009/50414
60.00008 001 Apoio Iniciativas de Outras Instituições 02 040701 T 003 01/2009 12/2009100 60.000 20.000 40.0002009/50415
08 001 INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS2006/12
38.94108 001 Trilhos de Terra e Água 02 070115 O 003 01/2006 12/2010100 10.000 5.000 5.00028.9412006/12 1
Pág. 6/10
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2009
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2010(e)
2011(f)
2012(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2009
08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
08 001 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
450.00008 001 Pista de Pesca da Ribeira Mortágua - Obras 02 070115 E 003 01/2006 12/201150 50 100.000 10.000 90.000 200.000 150.0002006/12 3
320.500 180.000 200.000 150.000 699.44128.941Totais do Programa 001: 140.500
08 002 APOIO E PROMOÇÃO DA INICIATIVA EMPRESARIAL
08 002 Gabinete de Desenvolvimento do EmpreendedorismoGDE
2009/5042
20.00008 002 Estudos, Informação e Divulgação 02 020214 O 003 01/2009 12/2009 20.000 10.000 10.0002009/50421
10.00008 002 Concursos de Ideias Empresas e Empresários 02 06020305 O 003 01/2009 12/2009100 10.000 10.0002009/50422
10.00008 002 Protocolos de Cooperação 02 040701 T 003 01/2009 12/2009100 10.000 10.0002009/50423
08 002 Bolsa Jovem Empreendedor2009/5043
50.00008 002 Bolsa de Estágio Jovem 02 06020305 O 003 01/2009 12/2009100 50.000 10.000 40.0002009/50431
80.00008 002 Bolsa de Estágio Empresa 02 06020305 O 003 01/2009 12/2009100 80.000 10.000 70.0002009/50432
170.000 120.000 170.000Totais do Programa 002: 50.000
08 003 EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL
50.00008 003 Projectos 02 070115 O 003 01/2002 12/2010100 25.000 20.000 5.000 25.0002002/4
487.15908 003 Infraestruturas 02 07030301 E 301 01/2002 12/2010100 300.000 150.000 150.000 100.00087.1592002/15
808.31608 003 Aquisição de Terrenos 02 070101 O 003 01/2004 12/2010100 600.000 300.000 300.000 200.0008.3162004/9
925.000 455.000 325.000 1.345.47595.475Totais do Programa 003: 470.000
08 004 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
5.37508 004 Caminhos Agrícolas e Regadios 02 07010413 A 302 01/2002 12/2010100 5.000 5.0003752002/30
1.00008 004 Aproveitamento Hidroagrícola Várzeas das RibeirasFraga e Mortágua
02 07010413 O 003 01/2004 12/2009100 1.000 1.0002004/10
6.000 6.375375Totais do Programa 004: 6.000
08 005 ASSOCIAÇÕES DE DESENVOL. LOCAL E REGIONAL
25.00008 005 Quotizações 02 040701 T 003 01/2009 12/2009100 25.000 20.000 5.0002009/5044
10.00008 005 Apoio a Actividades e Protocolos Cooperação 02 040701 T 003 01/2009 12/2009100 10.000 5.000 5.0002009/5045
35.000 10.000 35.000Totais do Programa 005: 25.000
Pág. 7/10
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2009
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2010(e)
2011(f)
2012(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2009
08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
08 006 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL BAIXO MONDEGO
80.00008 006 Rede de Talentos BM e Outros Projectos 02 08050104 T 003 01/2009 12/2009100 80.000 25.000 55.0002009/5046
80.000 55.000 80.000Totais do Programa 006: 25.000
Totais do Objectivo 08: 1.536.500 820.000 525.000 150.000 0 0 2.336.291124.791 716.500
09 COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
09 001 REDE VIÁRIA MUNICIPAL
1.311.64209 001 Novas Pavimentações e Beneficiações EstradasMunicipais
02 07010408 E 401 01/2002 12/2010100 500.000 300.000 200.000 500.000311.6422002/31
111.16409 001 Obras em Pontes e Pontões Diversos 02 07010408 M 401 01/2002 12/2010100 50.000 10.000 40.000 40.00021.1642002/33
41.10809 001 Aquisição de Placas e Outros Equipamentos 02 07010409 O 401 01/2002 12/2010100 10.000 5.000 5.000 10.00021.1082002/35
560.000 245.000 550.000 1.463.914353.914Totais do Programa 001: 315.000
09 002 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE
5.00009 002 Estudo de Mobilidade Concelhia 02 020214 O 003 01/2009 12/2009100 5.000 1.000 4.0002009/5047
5.000 4.000 5.000Totais do Programa 002: 1.000
09 003 ACESSIBILIDADES REGIONAIS
1.00009 003 Acompanh.Projectos AE Coimbra-Viseu e IC12 02 06020305 O 003 01/2009 12/2009100 1.000 1.0002009/5048
1.000 1.000Totais do Programa 003: 1.000
09 004 EXPANSÃO DE BANDA LARGA
30.00009 004 Banda Larga em Espaços Públicos 02 070107 O 003 01/2009 12/2009100 30.000 20.000 10.0002009/12
30.000 10.000 30.000Totais do Programa 004: 20.000
Totais do Objectivo 09: 596.000 259.000 550.000 0 0 0 1.499.914353.914 337.000
10 DEFESA DO MEIO AMBIENTE
10 001 PARQUES E ÁREAS AJARDINADAS
36.95510 001 Manutenção das Existentes e Novas Áreas 02 07010405 A 302 01/2002 12/2010100 15.000 10.000 5.000 10.00011.9552002/37
36.68410 001 Mobiliário Urbano e Equipamento 02 070115 A 302 01/2002 12/2010100 15.000 10.000 5.000 10.00011.6842002/38
30.000 10.000 20.000 73.63923.639Totais do Programa 001: 20.000
Pág. 8/10
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2009
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2010(e)
2011(f)
2012(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2009
10 DEFESA DO MEIO AMBIENTE
10 002 EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
5.00010 002 Apoio a Iniciativas de Instituições Locais 02 040701 T 003 01/2009 12/2009100 5.000 5.0002009/5049
5.00010 002 Acções de Iniciativa Municipal 02 06020305 O 003 01/2009 12/2009100 5.000 5.0002009/5050
10.000 10.000Totais do Programa 002: 10.000
10 003 LIMPAR LEITOS E MARGENS
169.75810 003 Limpeza de Linhas de Água 02 070301 O 303 01/2008 12/2010100 100.000 20.000 80.000 40.00029.7582008/3
50.00010 003 Protocolo Juntas de Freguesia 02 08050102 T 003 01/2009 12/2009100 50.000 10.000 40.0002009/5051
150.000 120.000 40.000 219.75829.758Totais do Programa 003: 30.000
Totais do Objectivo 10: 190.000 130.000 60.000 0 0 0 303.39853.398 60.000
11 ADMINISTRAÇÃO
11 001 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS
73.14111 001 Conservação e Adaptação de Edifícios 02 07010301 A 401 01/2002 12/2009100 50.000 25.000 25.00023.1412002/41
41.87911 001 Equipamento Informático 02 070107 O 403 01/2003 12/2009100 40.000 10.000 30.0001.8792003/6
112.54111 001 Software Informático 02 070108 O 403 01/2003 12/2009100 100.000 80.000 20.00012.5412003/7
142.27411 001 Equipamento Administrativo e Outro 02 070109 O 401 01/2003 12/2009100 30.000 15.000 15.000112.2742003/8
220.000 90.000 369.835149.835Totais do Programa 001: 130.000
11 002 VIATURAS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
112.96611 002 Aquisição de Viaturas 02 07010602 O 403 01/2002 12/2009100 50.000 5.000 45.00062.9662002/44
93.11511 002 Aquisição de Máquinas e Equipamentos 02 07011002 O 403 01/2002 12/2009100 50.000 25.000 25.00043.1152002/45
50011 002 Leasing Máquinas e Equipamentos 02 070207 O 003 07/2002 12/2009100 500 5002002/46
26.25311 002 Grandes Reparações de Viaturas 02 07010602 O 401 01/2002 12/2009100 10.000 5.000 5.00016.2532002/47
108.60211 002 Grandes Reparações de Máquinas e Equipamentos 02 07011002 O 401 01/2002 12/2009100 50.000 20.000 30.00058.6022002/48
11.87911 002 Aquisição de Ferramentas e Utensílios 02 070111 O 401 01/2002 12/2009100 5.000 5.0006.8792002/49
2.50011 002 Reparação de Ferramentas e Utensílios 02 070111 O 301 01/2007 12/2009100 2.500 2.5002007/3
168.000 105.000 355.814187.814Totais do Programa 002: 63.000
11 003 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS
100.00011 003 Aquisição de Terrenos e Outros Imóveis 02 070101 A 403 01/2002 12/2010100 50.000 25.000 25.000 50.0002002/50
50.000 25.000 50.000 100.000Totais do Programa 003: 25.000
Pág. 9/10
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2009
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2010(e)
2011(f)
2012(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2009
11 ADMINISTRAÇÃO
11 004 PROJECTOS DIVERSOS
200.00011 004 Projectos Diversos 02 070115 O 003 01/2009 12/2010100 100.000 60.000 40.000 100.0002009/13
100.000 40.000 100.000 200.000Totais do Programa 004: 60.000
11 005 JUNTAS DE FREGUESIA
50.00011 005 Apoio a Despesas de Funcionamento 02 04050102 T 003 01/2009 12/2009100 50.000 50.0002009/5052
100.00011 005 Apoio a Despesa a Investimentos 02 08050102 T 003 01/2009 12/2009100 100.000 75.000 25.0002009/5053
150.000 25.000 150.000Totais do Programa 005: 125.000
Totais do Objectivo 11: 688.000 285.000 150.000 0 0 0 1.175.649337.649 403.000
Total Geral: 13.219.000 3.894.500 4.990.000 150.000 0 0 19.880.6621.521.662 9.324.500
ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
Pág. 10/10
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Receita
Município de Mortágua
01 Impostos directos
0102 Outros
010202 560.000Imposto municipal sobre imóveis
010203 110.000Imposto único de circulação
010204 180.000Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis
010205 150.000Derrama
010207 Impostos abolidos
01020701 1.000Contribuição autárquica
01020702 1.000Imposto municipal de sisa
01020703 1.000Imposto municipal sobre veículos
01020799 1.000Outros impostos abolidos
1.004.000Total do Capítulo Económico 01:
02 Impostos indirectos
0202 Outros
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais
02020601 Mercados e feiras
0202060101 2.500Mercado Municipal
0202060102 5.000Feira de Vale de Açores
02020602 117.000Loteamentos e obras
02020603 2.500Ocupação da via pública
02020605 15.000Publicidade
02020606 1.000Saneamento
02020699 Outros
0202069902 1.000Taxa de Depósito de Ficha Técnica da Habitação
0202069999 1.000Outros
145.000Total do Capítulo Económico 02:
04 Taxas, multas e outras penalidades
0401 Taxas
040123 Taxas específicas das autarquias locais
04012301 Mercados e feiras
0401230101 12.500Mercado Municipal
0401230102 36.000Feira de Vale de Açores
04012302 65.000Loteamentos e obras
04012303 5.000Ocupação da via pública
04012305 500Caça, uso e porte de arma
04012306 7.500Saneamento
04012399 Outras
Pág. 1/11
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Receita
Município de Mortágua
0401239901 1.000Taxa de Depósito de Ficha Técnica da Habitação
0401239999 35.000Outras
0402 Multas e outras penalidades
040201 1.000Juros de mora
040204 6.000Coimas e penalidades por contra-ordenações
169.500Total do Capítulo Económico 04:
05 Rendimentos da propriedade
0502 Juros-Sociedades financeiras
050201 100.000Bancos e outras instituições financeiras
0510 Rendas
051005 Bens de domínio público
05100501 50.000Concessão de Água
05100502 400.000Concessão de Electricidade
051099 Outros
05109901 260.000Centros Electroprodutores
810.000Total do Capítulo Económico 05:
06 Transferências correntes
0603 Administração central
060301 Estado
06030101 3.226.032Fundo Equilibrio Financeiro
06030102 144.028Fundo Social Municipal
06030103 77.323Participação variável no IRS
06030199 Outras
0603019901 45.000Direcção Geral Autarquias Locais
0603019902 108.000Direcção Geral dos Recursos Florestais
0603019903 608.000ME - DREC
0603019999 42.000Outras
060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados
06030601 20.000MCT - POS_Conhecimento
06030602 30.000QREN - POPH
06030603 20.000ISSS
06030604 11.500LEADER +
0605 Administração local
060501 Continente
06050104 260.000Associações de Municípios
4.591.883Total do Capítulo Económico 06:
07 Venda de bens e serviços correntes
Pág. 2/11
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Receita
Município de Mortágua
0701 Venda de bens
070102 5.000Livros e documentação técnica
070103 1.000Publicações e impressos
070105 1.000Bens inutilizados
070199 5.000Outros
0702 Serviços
070203 5.000Vistorias e ensaios
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto
07020801 Serviços sociais
0702080101 1.000Centro de Animação Infantil
07020803 Serviços culturais
0702080301 20.000Teatro Club
0702080302 1.000Biblioteca Municipal
0702080303 1.000Espaço Internet
07020804 Serviços desportivos
0702080401 55.000Piscinas Municipais
0702080402 25.000Pavilhão Gimnodesportivo Municipal
0702080499 1.000Outros
070209 Serviços específicos das autarquias
07020901 20.000Saneamento
07020902 170.000Resíduos sólidos
07020903 20.000Transportes colectivos de pessoas e mercadorias
07020904 50.000Trabalhos por conta de particulares
07020905 7.000Cemitérios
07020907 1.000Parques de estacionamento
07020909 5.000Águas
07020999 5.000Outros
0703 Rendas
070301 Habitações
07030101 60.000Habitação Social
070302 10.000Edifícios
070399 25.000Outras
494.000Total do Capítulo Económico 07:
08 Outras receitas correntes
0801 Outras
08019902 1.000Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local
08019903 1.000IVA reembolsado
Pág. 3/11
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Receita
Município de Mortágua
08019904 2.000Indemnizações Acidentes Trabalho
08019999 30.000Diversas
34.000Total do Capítulo Económico 08:
7.248.383Total das Receitas Correntes:
09 Venda de bens de investimento
0901 Terrenos
090101 270.000Sociedades e quase-sociedades não financeiras
090110 480.000Famílias
0902 Habitações
090210 100.000Famílias
0904 Outros bens de investimento
090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
09040101 5.000Equipamento de transporte
09040102 5.000Maquinaria e equipamento
09040103 2.500Outros
862.500Total do Capítulo Económico 09:
10 Transferências de capital
1003 Administração central
100301 Estado
10030101 2.150.688Fundo de Equilibrio Financeiro
10030104 Cooperação Técnica e Financeira
1003010404 405.000MAPF - AGRIS
1003010405 20.000ME - DREC
10030199 5.000Outras
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
10030701 2.500.000QREN - MAIS CENTRO
10030702 19.000MCT - POS-Conhecimento
10030703 450.000QREN - POVT
10030709 5.000Outros
5.554.688Total do Capítulo Económico 10:
13 Outras receitas de capital
1301 Outras
130199 5.000Outras
5.000Total do Capítulo Económico 13:
15 Reposições não abatidas nos pagamentos
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos
Pág. 4/11
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Receita
Município de Mortágua
150101 1.000Reposições não abatidas nos pagamentos
1.000Total do Capítulo Económico 15:
6.423.188Total das Receitas de Capital:
13.671.571Total do Orçamento da Receita:
Pág. 5/11
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Despesa
Município de Mortágua
01 Administração Autárquica
0101 Despesas com o pessoal
010201 Abonos variáveis ou eventuais
01020401 750Ajudas de custo
01021301 10.000Outros suplementos e prémios
10.750Total do Capítulo Económico 01:
0201 Aquisição de bens e serviços
020101 Aquisição de bens
02010801 1.000Material de escritório
1.000Total do Capítulo Económico 02:
11.750Total das Despesas Correntes:
11.750Total do Capitulo Orgânico 01:
02 Câmara Municipal
0102 Despesas com o pessoal
010102 Remunerações certas e permanentes
01010102 75.000Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.
01010402 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
0101040102 947.500Transitado de anterior nomeação definitiva
0101040202 12.500Contrato por tempo indeterminado
01010602 360.000Pessoal contratado a termo
01010702 35.000Pessoal em regime de tarefa ou avença
01010802 5.000Pessoal aguardando aposentação
01010902 90.000Pessoal em qualquer outra situação
01011102 30.000Representação
01011302 Subsidio de refeição
0101130102 Pessoal dos quadros
010113010102 93.900Transitado de anterior nomeação definitiva
010113010202 1.100Contrato por tempo indeterminado
0101130202 5.000Pessoal em qualquer outra situação
0101130302 45.000Pessoal contratado a termo
0101130402 4.000Membros dos órgãos autárquicos
01011402 Subsídio de férias e de Natal
0101140102 Pessoal dos quadros
010114010102 172.900Transitado de anterior nomeação definitiva
010114010202 2.100Contrato por tempo indeterminado
0101140202 12.500Pessoal em qualquer outra situação
Pág. 6/11
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Despesa
Município de Mortágua
0101140302 47.000Pessoal contratado a termo
0101140402 14.000Membros dos órgãos autárquicos
01011502 20.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade
010202 Abonos variáveis ou eventuais
01020202 13.000Horas extraordinárias
01020302 1.000Alimentação e alojamento
01020402 5.000Ajudas de custo
01020502 1.500Abono para falhas
01020602 2.000Formação
01021302 4.000Outros suplementos e prémios
01021402 500Outros abonos em numerário ou espécie
010302 Segurança social
01030102 50.000Encargos com a saúde
01030302 17.000Subsídio familiar a criança e jovens
01030402 2.000Outras prestações familiares
01030502 Contribuições para a segurança social
0103050102 500Assistência na doença dos funcionários públicos
0103050202 167.000Segurança social dos funcionários públicos
0103050302 110.000Segurança social-Regime geral
01030802 1.000Outras pensões
01030902 35.000Seguros
2.382.000Total do Capítulo Económico 01:
0202 Aquisição de bens e serviços
020102 Aquisição de bens
02010202 Combustíveis e lubrificantes
0201020102 4.000Gasolina
0201020202 180.000Gasóleo
0201029902 15.000Outros
02010302 20.000Munições, explosivos e artifícios
02010402 15.000Limpeza e higiene
02010602 35.000Alimentação-Géneros para confeccionar
02010702 10.000Vestuário e artigos pessoais
02010802 30.000Material de escritório
02010902 10.000Produtos químicos e farmacêuticos
02011102 500Material de consumo clínico
02011202 15.000Material de transporte-Peças
02011302 500Material de consumo hoteleiro
Pág. 7/11
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Despesa
Município de Mortágua
02011402 10.000Outro material-Peças
02011502 25.000Prémios, condecorações e ofertas
02011702 10.000Ferramentas e utensílios
02011802 5.000Livros e documentação técnica
02011902 1.000Artigos honoríficos e de decoração
02012002 5.000Material de educação, cultura e recreio
02012102 20.000Outros bens
020202 Aquisição de serviços
02020102 190.000Encargos das instalações
02020202 20.000Limpeza e higiene
02020302 90.000Conservação de bens
02020402 18.000Locação de edifícios
02020902 35.000Comunicações
02021002 132.000Transportes
02021102 5.000Representação dos serviços
02021202 40.000Seguros
02021302 2.500Deslocações e estadas
02021402 116.000Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02021502 10.000Formação
02021602 2.500Seminários, exposições e similares
02021702 28.000Publicidade
02021802 5.000Vigilância e segurança
02021902 30.000Assistência técnica
02022002 60.000Outros trabalhos especializados
02022402 20.000Encargos de cobrança de receitas
02022502 300.000Outros serviços
1.515.000Total do Capítulo Económico 02:
0302 Juros e outros encargos
030102 Juros da dívida pública
03010302 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
0301030202 175.000Empréstimos de médio e longo prazos
030202 Outros encargos correntes da dívida pública
03020102 500Despesas diversas
030602 Outros encargos financeiros
03060102 500Outros encargos financeiros
176.000Total do Capítulo Económico 03:
0402 Transferências correntes
Pág. 8/11
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Despesa
Município de Mortágua
040502 Administração local
04050102 Continente
0405010202 86.000Freguesias
0405010402 265.000Associações de munícipios
0405010802 22.500Outros
040702 Instituições sem fins lucrativos
04070102 262.500Instituições sem fins lucrativos
636.000Total do Capítulo Económico 04:
0602 Outras despesas correntes
060202 Diversas
06020102 20.000Impostos e taxas
06020302 Outras
0602030102 2.000Outras restituições
0602030202 10.000IVA pago
0602030402 500Serviços bancários
0602030502 222.321Outras
254.821Total do Capítulo Económico 06:
4.963.821Total das Despesas Correntes:
0702 Aquisição de bens de capital
070102 Investimentos
07010102 325.000Terrenos
07010202 Habitações
0701020302 5.000Reparação e beneficiação
07010302 Edifícios
0701030102 25.000Instalações de serviços
0701030502 4.615.000Escolas
07010402 Construções diversas
0701040102 350.000Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701040202 200.000Sistemas de drenagem de águas residuais
0701040302 260.000Estações de tratamento de águas residuais
0701040502 10.000Parques e jardins
0701040602 485.000Instalações desportivas e recreativas
0701040702 10.000Captação e distribuição de água
0701040802 310.000Viação rural
0701040902 5.000Sinalização e trânsito
0701041002 16.000Infraestrut. para distribuição energia eléctrica
0701041202 2.500Cemitérios
Pág. 9/11
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Despesa
Município de Mortágua
0701041302 421.500Outros
07010602 Material de transporte
0701060202 17.500Outro
07010702 85.000Equipamento de informática
07010802 85.000Software informático
07010902 70.000Equipamento administrativo
07011002 Equipamento básico
0701100202 50.000Outro
07011102 7.500Ferramentas e utensílios
07011502 150.000Outros investimentos
070202 Locação financeira
07020702 500Maquinaria e equipamento
070302 Bens de domínio público
07030102 20.000Terrenos e recursos naturais
07030302 Outras construções e infraestruturas
0703030102 150.000Viadutos, arruamentos e obras complementares
7.675.500Total do Capítulo Económico 07:
0802 Transferências de capital
080502 Administração local
08050102 Continente
0805010202 385.000Freguesias
0805010402 25.500Associações de munícipios
0805010802 25.000Outros
080602 Segurança social
08060102 5.000Sistema de solidariedade e segurança social
080702 Instituições sem fins lucrativos
08070102 175.000Instituições sem fins lucrativos
080802 Famílias
08080202 5.000Outras
620.500Total do Capítulo Económico 08:
1002 Passivos financeiros
100602 Empréstimos a médio e longo prazos
Pág. 10/11
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 - Despesa
Município de Mortágua
10060302 400.000Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
400.000Total do Capítulo Económico 10:
8.696.000Total das Despesas de Capital:
13.659.821Total do Capitulo Orgânico 02:
13.671.571Total do Orçamento da Despesa:
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
ORGÃO EXECUTIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
Pág. 11/11
DespesasReceitas Montante (€) Montante (€)
RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2009
Município de Mortágua
Correntes .................... 7.248.383 Correntes .................... 4.975.571
Capital .................... 6.423.188 Capital .................... 8.696.000
Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0
Total Geral: 13.671.571 Total Geral: 13.671.571
Total: 13.671.571 Total: 13.671.571
ORGÃO EXECUTIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
Pág. 1/1