Novas Regras de Reteno PIS-COFINS-CSLL - Lei13.137/2015, publicado no DOU em 22/06/2015.Prezado cliente,**************************************************************************************************************************************************************************************************A partir do dia 12/07/2015, ocorreu a liberao oficial para adequao da Lei 13.137/2015.Caso tenha seguido as recomendaes deste FAQ, solicitamos atualizar o sistema de acordo com a liberao ocorrida no dia 12/07/2015, combasenos procedimentos do link abaixo:Adequao da Lei 13.137 Novas regras para Pis, Cofins, CSLL***************************************************************************************************************************************************************************************************** Desconsiderar o procedimento abaixo aps atualizao liberada no dia 12/07/2015.Procedimento paliativo at o dia 11/07/2015:Entendemos a urgncia da entrega diante da alterao referente a lei 13.137/2015 sancionada no dia 19/06/2015 entrando em vigor dia22/06/2015 , diante desse cenrio as equipes de desenvolvimento Protheus esto trabalhando para entregar o quanto antes os pacotescontendo todos ajustes necessrio para adequao no sistema.Diante dessas questes desenvolvemos este FAQ com medidas paliativas para que seja possvel a utilizao do sistema.Alm de todos os ajustes solicitados recomendamos a abertura de chamado via portal para que o mesmo seja associado ao chamado TSRXPUverso 11 e o chamado TSTGIW para verso 12, assim o cliente receba o pacote oficial.Cenrios:Nota Fiscal de Entrada/ Contas a PagarRecomendamos as seguintes alteraes:MV_VL10925:Valor Mximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno de PIS/COFINS/CSLLAlterar o contedo do parmetro para 215.27, onde esse valor representa o seguinte calculo (215.27 * 4,65% = 10,01). De acordo com alegislao o valor mnimo para reteno dever ser superior a R$ 10,00. Neste caso o sistema realizar a reteno somente para as notas fiscaissuperiores a R$ 215.27MV_VRETPIS:Valor mnimo para dispensa de reteno de PIS = 0.00MV_VRETCOF:Valor mnimo para dispensa de reteno de COFINS = 0.00MV_VRETCSL:Valor mnimo para dispensa de reteno de CSLL = 0.00Aps alterao dos parmetros mencionados acima o sistema ir considerar os valores do parmetro para gerao do PCC. MV_VL10925Para modo de reteno como Baixa:Quando o modo de reteno for pela Baixa, recomendamos no momento da baixa, alterar os valores de PIS/COFINS/CSLL sobre Nota/ttulopois nesse momento ser demonstrado os valores acumulados.Caso o modo de reteno seja pela Emisso, para mdulo de Compra:Solicito que avalie o parmetro :MV_AC10925: Controle de permisso para que o usurio altereomodo de reteno na janelaclculo de reteno- 1=Permite alterao -2= No permite alteraoDeixe o parmetro configurado com contedo 1.Quando realizar a entrada da nota fiscal de compras dever avaliar a seguinte tela:Ficar a cargo do cliente avaliar se a nota fiscal deve gerar ou no a reteno baseado no valor do documento (superior ou no a R$ 215.27)Com relao ao vencimento do ttulo de reteno recomendamos a utilizao do seguinte ponto de entrada:Esse ponto de entrada utilizado somente no Contas a Pagar para ttulos com o modo de reteno Baixa ou Emisso.F050MDVChttp://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070892No segundo exemplo deste ponto de entrada, o mesmo foi criado com o intuito de facilitar a implementao pelo cliente.Nota Fiscal de Sada/ Contas a Receber:Recomendamos as seguintes alteraes:MV_AB10925:Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber:1=Verif.reteno pelo valor da nota emitida - 2=Verif.reteno p/soma notas emitidas no perodoAlterar para o contedo como 1.MV_VL10925:Valor Mximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno de PIS/COFINS/CSLLAlterar o contedo do parmetro para 215.27, onde representa o seguinte calculo (215.27 * 4.65% = 10,01). De acordo com a legislao ovalor mnimo para reteno dever ser superior a R$ 10.00. Neste caso o sistema realizar a reteno somente para as notas fiscais superioresa R$ 215.27MV_VRETPIS:Valor mnimo para dispensa de reteno de PIS = 0.00MV_VRETCOF:Valor mnimo para dispensa de reteno de COFINS = 0.00MV_VRETCSL:Valor mnimo para dispensa de reteno de CSLL = 0.00Com essas configuraes ser gerado o ttulo de abatimento no contas a receber sobre cada nota fiscal gerada com valores acima de R$215.27, no havendo mais o tratamento sobre cumulatividade.Quando a incluso do ttulo for realizada diretamente pelo contas a receber independente se sua reteno for na baixa ou emisso, oparmetro MV_AB10925 no ser avaliado, dessa forma o sistema sempre ir realizar o processo de cumulatividade, ser necessrioaguardar a liberao das FNCs :000000185522015 / Chamado TSRXPU (Previso de Liberao at 10/07/2015) - Verso 11000000193732015 / Chamado TSTGIW (Previso de Liberao at 10/07/2015) - Verso 12Ponto de Ateno, para casos onde existirem notas fiscais com emisso anterior a 22/06/2015 e houver ttulos parcelados e/ou comvencimento posterior a esta data, dever ser avaliado e se necessrio alterado o valor acumulado no momento da baixa, se o valorgerado dos impostos condiz com o valor do ttulo que est sendo baixado, pois a partir de 22/06/2015 no existira a cumulatividade .