nova esperança-paraná domingo ... · animais empalhados, baners, animais conservados em formol,...

DIRETOR: EDEMAR DEL GROSSI

NOVA ESPERANÇAFundado em 03/04/60 - Ano 52 ..................... Nº 2597

Rua Lord Lovat nº 500 - Telefax 3252-1177Telefone 91111871

COLORADOFundado em 25/12/76 - Ano 36 ..................... Nº 1684Rua Dep. Branco Mendes nº 549 - Telefax: 3323-2543

Nova Esperança-Paraná DOMINGO - 07/10/2012www.oregionaljornal.com.brNesta edição: 06 páginas

No dia 24 setembro, foi realizado na sede da Usina um evento para 144 alunos da 4ª série do ensino fundamental e 13 professoras do município de Paranacity, os alunos foram divididos em equipes, cada equipe teve um guia (AAJ) que os conduzia para a visitação dos estandes: 01 IAP com animais empalhados, baners, animais conservados em formol, meios predatórios de caça e pesca etc., 02 estande do AAJ, com maquetes ilustrativas da própria área do plantio proposto, mostrando a área com preservação e sem preservação. Visita ao viveiro de mudas o qual havia os pontos de parada onde os alunos puderam aprender por meio de palestras e praticas as técnicas de montagem do balaio e do tubete, plantio de sementes, repi-cagem das mudas, passeio para conhecer as espécies de mudas e montagem do rocambole utilizado no plantio realizado pela empresa. Foi realizada uma pausa para o lanche nas dependências do refeitório da unidade e na continuidade juntaram-se todas as turmas por período para realização do plantio de 1.000 mudas de árvores nativas na área de preservação permanente da fazenda planalto, após o plantio foi realizado a distribuição de mudas frutíferas para os alunos e professores levassem para plantar em suas residências ou praças da cidade.

SEMEANDO O VERDE“Caminhando e semeando, no fim terás o que colher”

Cora Coralina

Comprometida com as premissas da Responsabili-dade Social Empresarial e empenhada no desenvolvi-mento sustentável, a Usina Santa Terezinha desenvolve o projeto “Semeando o Ver-de”, visando contribuir com a formação de uma sociedade ambientalmente correta e responsável pela preservação da biodiversidade e compro-metida com o futuro da nova geração, por intermédio de

atividades educativas em comemoração a Festa Anual das Árvores, envolvendo crianças do ensino funda-mental do 3º, 4º e 5º ano de Escolas da Rede Municipal de Educação, estimulando-os a uma consciência voltada à preservação das matas ciliares e arborização dos Municípios. O projeto teve seu inicio no ano de 2005 na Unidade de Ivaté, no ano de 2007 em Tapejara, e à partir

daí disseminado as demais unidades da Usina Santa Terezinha (Iguatemi, Parana-city, Terra Rica, Rondon, Ci-dade Gaúcha e São Tomé). A proposta do projeto tem como foco exclusivo, o trabalho de conscientização ambiental e acontecerá paralelamente a outros projetos ambientais, que contemplem outras me-tas e objetivos. Decorrente da realidade apresentada acredita-se que além da im-

portância da recuperação das matas ciliares, é fundamental a intensificação de ações na área da educação ambiental, visando conscientizar tanto as crianças quanto os adultos sobre os benefícios da con-servação das matas ciliares, para que possamos usufruir de um meio ambiente eco-logicamente equilibrado, conforme preconizado no Art. 225 da Constituição Federal de 1988 e reforçado

pelo Decreto nº 55.795 de 24/02/1965 que oficializa a comemoração da Festa Anu-al das Árvores, objetivando difundir ensinamentos sobre a conservação das florestas, estimular a prática de tais ensinamentos e divulgar a importância das árvores no progresso da Pátria e no bem-estar dos cidadãos. Portanto, a Usina Santa Terezinha jus-tifica a proposta do presente projeto, baseado na preocu-

pação com a conservação da natureza, comprometida com as premissas da Responsa-bilidade Social Empresarial e empenhada no seu desen-volvimento sustentável, que é de suma importância para as comunidades locais e so-ciedade.

No dia 14 setembro funcionários da Usina promoveram palestra as crian-ças através da apresentação teatral “A Pescaria”. Foram realizadas 03 apresentações para os alunos do 3° e 4° ano do ensino fundamental. As 08:30, 09:30 e 13:30 horas, com participação de 226 alunos.

Discentes:*Lidiane dos Santos Thomassen**Mariele Pereira de SouzaOrientadora:***Enf. Ms. Silvania Maria de Souza

Referência BibliográficaCambiriba MS, Costa MAR. Acolhimento em enfermagem: a visão do profissional e a expectativa do usuário. 2012 jul/set.; 9(3): 494-502.

ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO ACOLHIMENTO EM UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIARESUMO

A Unidade de Atenção Primária tem o ser humano como seu elemento de traba-lho, levando em conta que o mesmo necessita ser atendido em sua integralidade. A Polí-

tica Nacional de Humanização proposta em 2003 preconiza atenção integral, resolutiva e humanizada, mas para este fim precisa estar em conjunto com o acolhimento que é o processo de se manter envolvido com o próximo estabelecendo con-fiança e relação mais solidária entre profissional, usuário e

equipe. O Sistema Único de Saúde deve garantir atendi-mento de qualidade a todos, mas nem sempre é o que temos visto desumanizando assim o atendimento como longas espe-ras, deficiência na orientação, assistência incompleta devido a grande demanda nas Unida-des de Saúde em muitos casos

tendo que ser o receptor do agir ao profissional de saúde em re-lação à sobre carga de trabalho e condições desumanizantes. O enfermeiro como coordenador/supervisor precisa-se conscien-tizar sobre o acolhimento e por em ação na unidade de atuação, este processo que se mostra contribuinte na satisfação e

qualidade da assistência para com o usuário que é o alvo do atendimento em saúde. Sendo necessário que a enfermagem desfrute com mais qualidade dos manuais que o Ministério da Saúde disponibiliza de acor-do com a Política Nacional de Humanização e o acolhimento que e uma estratégia do referi-

do. Muito já foi conquistado, porém ainda há muito que melhorar. É preciso que todos assinam sua responsabilidade enquanto profissional de saúde e transforme o acolhi-mento em ação concreta e capaz de acionar mudanças no processo de trabalho em saúde.

Palavras-chave: Acolhimento. Equipe de Enfermagem. Humanização da Assistência

Artigo Acadêmico

Nova Esperança, Domingo, 07 de Outubro de 2012.

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Além do site, você pode retirar seu exemplar gratuitamente nos estabelecimentos comerciais a seguir:

AtalaiaG&G Móveis

Auto Posto FlóridaColorado

Mercado Moreira-Jardim Santa ClaraRestaurante e Churrascaria Sabor e Arte

Auto Posto A Jato Livraria do Tio

Restaurante-Churrascaria-Pizzaria ColoradoDistrito de Alto AlegreSuperMercado Casquinha

Cruzeiro do SulHotel e Restaurante Eliana

FloraíAuto Posto E1

Fran's Doces e SalgadosAuto Posto Floraí

InajáPanificadora e Confeitaria União

Farmácia Santa InêsItaguajé

Supermercado PontalQuitanda do Marreta

Jardim OlindaPanificadora Doce Sabor

Nova EsperançaA Churrascaria

Panificadora Pão de MelBanca de Revista Nova Esperança

OurizonaMercearia Itaipu

Paranacity Lanchonete do Roberto

Panificadora PrimorParanapoema

Auto Posto ParanáMichel Cabeleireiro

Presidente Castelo BrancoLanchonete Big Lanches

Santa InêsPanificadora Cantinho do PãoMarinas do Paranapanema

São Jorge do IvaíAuto Posto Forini

Studio Mec Foto e VídeoUniflor

Auto Posto Garoto Panificadora Uniflor

Lanchonete e Restaurante O Caseiro Distrito de FiorópolisVenda do José Baixinho

Legislativo Municipal deSão Jorge do IvaíCÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

PRAÇA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FONE (044) 3243-1498 CNPJ/MF. 01.223.514/0001-79

São Jorge do Ivaí – Estado do Paraná

DECRETO N.° 01/2012

Estabelece a abertura de um Crédito Adicional Suplementar no orçamento, no valor de R$ 43.000,00, e dá outras providências.

O Senhor ANTONIO CASAGRANDE, Presidente da Câmara Municipal de São Jorge do

Ivaí, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei Municipal nº 24/2011 (LOA p/ 2012).

DECRETA

Art. 1° - Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 43.000,00

(quarenta e três mil reais), no orçamento do exercício corrente, destinado a reforças as seguintes dotações:

Funcional/ Elemento Descrição Fonte R$

01.001 01.0001.2001

Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 0.1.001 23.000,00 319013 Obrigações Patronais 0.1.001 6.000,00 01.0001.1021 MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO

LEGISLATIVO

449052 Equipamento e Material Permanente 0.1.001 14.000,00 Total Geral – R$ 43.000,00

Art. 2° - Como recursos para cobertura do crédito que que trata o artigo anterior, ficam

canceladas as dotações constantes do orçamento da Câmara Municipal, a saber:

Funcional/ Elemento Descrição Fonte R$

01.001 01.0001.2001

Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

339014 Diárias – Civil 0.1.001 5.000,00 339030 Material de Consumo 0.1.001 3.000,00 339033 Passagens e Despesas com Locomoção 0.1.001 3.000,00 339035 Serviços de Consultoria 0.1.001 8.000,00 339039 Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica 0.1.001 24.000,00

Total Geral – R$ 43.000,00 Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

contrárias. São Jorge do Ivaí, 01 de outubro de 2012.

ANTONIO CASAGRANDE VALDENIR CASETTA Presidente da Câmara Contador

AVISO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 02/2012

A Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 0001/2012 de 03 de janeiro de 2012, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação pública na modalidade LEILÃO de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, publicada em 21 de junho de 1993 no Diário Oficial da União e devidamente atualizada pela Lei nº 8.883 e a Lei nº 9.648/98 de 27 de maio de 1998, para a venda, pelo maior lance de preço bens móveis de propriedade do município de Atalaia, conforme especificações abaixo: OBJETO DA AVALIAÇÃO – Patrimônio nº 641 . Veículo marca M. Benz, O 364 11 R, ano de fabricação 1985, modelo 1984, cor predominante Laranja, placas ACE-2704 – valor R$15.000,00. OBJETO DA AVALIAÇÃO – Patrimônio nº 670 Veículo marca SCANIA/K112 33 S3, ano de fabricação 1984, modelo 1984, cor predominante Branca, placas BWL-2798 – valor R$18.000,00. OBJETO DA AVALIAÇÃO – Patrimônio nº 669 Veículo marca Gm/Monza CLUB, ano de fabricação 1994, modelo 1994, cor predominante Azul, 4 portas, placas ICA-1702. Valor R$2.800,00. OBJETO DA AVALIAÇÃO – Patrimônio nº 666 Veículo marca Gm/Monza SL/E, ano de fabricação 1988, modelo 1989, cor predominante Cinza, 4 portas, placas IDN-1440. Valor R$1.500,00 OBJETO DA AVALIAÇÃO – Patrimônio nº 668 Veículo marca Gm/Monza SL/E, ano de fabricação 1985, modelo 1985, cor predominante Prata, 4 portas, placas BHO-3257. Valor R$1.000,00. OBJETO DA AVALIAÇÃO – Patrimônio nº 3627 Veiculo Renault/Clio RL 1.0 , cor prata ano 2001/2002, 04 portas, placa AJC-7579.valor R$6.000,00. As propostas serão ofertadas de forma verbal, pelos interessados presentes ao ato ou através de envelope devidamente lacrado cujo será aberto no ato do certame pela comissão de licitação, que ocorrerá no Departamento de Obras, Serviços e Transportes, sita à Rua Paraná nº 57 – Centro, no dia e hora marcado, às 14:00 horas do dia 09 de Novembro de 2012, para este Leilão Público. Adjudicará o bem por item e o que oferecer o Maior Lance, na modalidade à vista. Outras informações, bem como o Edital completo sobre esta Licitação, poderão ser obtidos no Departamento de Administração – Setor de Licitações, no horário das 8:30 às 11:00 horas e das 13:30 às 17:00 horas, sito a Praça José Bento dos Santos, 02 ou pelo telefone 0(xx)3254.1122 – Ramal 213. Edifício da Prefeitura Municipal de Atalaia, em 05 de Outubro de 2012.

NILSON APARECIDO MARTINS MARCO AURÉLIO PEREIRA Prefeito Municipal Pres. Com. Perm. Licitação

Legislativo Municipal de Floraí

PÁGINA Nova Esperança, Domingo,

07 de Outubro de 2012. 3Súmula de Pedido de Licença Prévia

A Coimbra Pepece e Cia Ltda, torna público que requereu ao I.A.P, Licença Ambiental de Prévia, para comércio varejista de Combustíveis e Lubrificantes para veículos automotores, implantado na Rua Rodovia PR 542, s/n, Km 03, Saída para Pontal, Itaguajé/PR.

VENDE-SEUtensílios para residência: 40 peças de cristais finos - 1 jogo de café pintado a ouro - Preço a combinar. Endereço e informação no Supermix ou Chácara Maria Elena.ANTONIO BETTIO (44) 9938-5125


PÁGINA

4PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76.970.326/0001-03

______________________________________________________________________________ Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Colorado – Paraná – CEP 86.690-000 – Fone (44) 3323-3033

DECRETO 787/2012

SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL, ALTERA AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E ALTERA O PLANO PLURIANUAL 2010/2013 DO MUNICÍPIO DE COLORADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO O DISPOSTO NA LEI Nº 2510/2012, RESOLVE:

Artigo 1º - Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no

exercício financeiro de 2012, alterar as Diretrizes Orçamentárias de 2012 e alterar o Plano Plurianual de 2010 à 2013 do Município de Colorado.

Artigo 2º - Fica o Executivo municipal autorizado a abrir nas Diretrizes Orçamentárias, no Plano

Plurianual e no Orçamento Programa do Município de Colorado para o exercício de 2012, crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.320.326,00 (Um milhão trezentos e vinte mil trezentos e vinte e seis reais), destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 05.153.0016.2.004 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 18 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.500,00

19 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150,00

04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 04.131.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 26 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.000,00

27 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00

05 OUVIDORIA GERAL E CONTROLADORIA 04.121.0003.2.006 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA 34 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.500,00


03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02 DIVISÃO DE PESSOAL

04.128.0003.2.008 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PESSOAL 49 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.000,00

51 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.700,00 52 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.800,00

04.122.0003.2.009 CONTRIBUIÇÃO DO P.A.S.E.P 56 3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 85.000,00

03 DIVISÃO DE C.P.D. 04.126.0003.2.010 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PROC. DE DADOS

59 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 100,00 60 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.500,00 61 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.200,00 62 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.200,00 04 DIVISÃO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

04.122.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS 66 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 300,00

67 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.970.326/0001-03


68 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.100,00 70 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.700,00 05 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

04.122.0003.2.012 ADMINISTRAÇÃO GERAL E PAÇO MUNICIPAL 77 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00

78 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.000,00 80 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02 DIVIDA INTERNA

28.843.0017.2.015 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS 102 3.1.91.92.00.00.00.00.0.1.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 75.000,00

105 4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 85.000,00

03 DIVISÃO DE RECEITAS 04.129.0003.2.016 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECEITAS

107 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.000,00 109 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.200,00 110 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.800,00

04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE 04.124.0003.2.017 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE

120 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.500,00 123 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00

05 DIVISÃO DE TESOURARIA 04.123.0003.2.018 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA

129 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 130 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00


06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

03.092.0002.2.020 MANUT. DA SECR. MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 143 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.500,00


07 SECRET. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. COMUNIT 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

08.244.0008.2.022 GABINETE DO SECRETÁRIO - AÇÃO SOCIAL 155 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00

02 ASSISTENCIA SOCIAL 08.241.0008.2.023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE


08.244.0008.2.025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS 170 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.300,00

171 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.500,00 172 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.400,00 08.244.0008.2.028 MANUTENÇÃO DO CRAS

193 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 150,00 196 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 450,00

08 DEPART. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 02 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0010.2.034 FUNDEB 40%


CNPJ 76.970.326/0001-03


227 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 228 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.102 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 75.000,00 12.361.0010.2.035 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL


05 DIVISÃO DE CULTURA 13.392.0012.2.044 MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA CASA DO ARTESÃO

284 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 350,00

06 DIVISÃO DE ESPORTES 27.812.0013.2.046 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR

291 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 250,00 292 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.500,00 294 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

09 SECRETARIA DE SAÚDE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO 10.301.0007.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA


10.304.0007.2.048 MANTER OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA 308 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00

02 DEPARTAMENTO MÉDICO 10.301.0007.2.049 MANTER OS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE


10.301.0007.2.050 MANTER PROGR. ESP. EM PARC. COM GOV. FED: 340 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00

341 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.495 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.150,00 343 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 900,00

10 SECR. MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERVIÇO E SANEAMEN 02 DIVISÃO DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇO 15.452.0005.2.052 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS DE UTIL. PÚBLICA 373 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 450,00

375 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 71.726,00 377 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 378 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 380 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00

15.452.0005.2.053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 388 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00


15.452.0005.2.055 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 398 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.800,00

15.452.0005.2.057 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 413 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 250,00

414 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 415 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200,00 416 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 417 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200,00


CNPJ 76.970.326/0001-03


16.182.0005.2.013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL 359 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 250,00

361 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.000,00 364 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.300,00 366 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.300,00

26.782.0004.2.058 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIP. P/ O SISTEMA VIÁRIO 422 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.200,00

424 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 600,00

03 DIVISÃO DE SANEAMENTO 17.512.0006.2.060 MANUT. DO DPTO COMPREENDENDO O SERV. DE ABAST. DE ÁGUA

437 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 438 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.300,00 439 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00 440 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.700,00 443 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53.000,00

11 SECR. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTEC E MEIO AMBIENTE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

20.601.0015.2.062 APOIAR E PROMOVER A AGRICULTURA, INCLUSIVE EM PARCERIA COM 454 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00

455 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200,00 456 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 457 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 600,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 02 TURISMO

23.695.0020.2.066 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 474 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100,00

Total das Suplementações .......................................................................................................R$ 1.320.326,00

Artigo 3º - Como recursos hábeis para cobertura do presente crédito adicional, fica indicado o cancelamento das seguintes dotações do orçamento vigente:

02 EXECUTIVO MUNICIPAL 01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2.001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

1 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.000,00 2 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5 3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00 6 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 65.000,00 7 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00

02 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.121.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO DPTO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 8 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 110,00

9 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.025,00 10 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.315,00 11 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 110,00 12 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.323,00 15 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.000,00 16 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00


CNPJ 76.970.326/0001-03


03 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 05.153.0016.2.004 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 17 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 551,00

20 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.820,00 21 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.615,00 22 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 04.131.0003.2.005 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 25 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 220,00

28 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 220,00 29 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220,00 30 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 700,00 32 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00

05 OUVIDORIA GERAL E CONTROLADORIA 04.121.0003.2.006 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA E CONTROLADORIA 33 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 331,00

35 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.654,00 36 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.102,00 39 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 40 3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00 41 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

04.122.0003.2.007 CHEFIA DE GABINETE - ADMINISTRAÇÃO 42 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.000,00

43 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 45 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.102,00 46 3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.102,00 47 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00

04.128.0003.2.008 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PESSOAL 50 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00

53 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 55 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500,00

04 DIVISÃO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO 04.122.0003.2.011 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS 73 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00

05 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 04.122.0003.2.012 ADMINISTRAÇÃO GERAL E PAÇO MUNICIPAL

75 3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.550,00 85 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 90.000,00 04.122.0003.2.068 MANUTENÇÃO DO CORREIO DE ALTO ALEGRE

88 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 331,00 90 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 92 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220,00 93 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 110,00 95 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

04.123.0003.2.014 CHEFIA DE GABINETE - FINANÇAS 99 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 551,00

101 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00


CNPJ 76.970.326/0001-03


03 DIVISÃO DE RECEITAS 04.129.0003.2.016 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECEITAS

108 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220,00 04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

04.124.0003.2.017 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE 121 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00

122 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 220,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE 01 CHEFIA DE GABINETE

04.122.0003.2.019 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CHEFIA DE GABINETE 136 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00

137 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 220,00 138 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

03.092.0002.2.020 MANUT. DA SECR. MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 142 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 220,00

144 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 145 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 331,00 149 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 150 3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 151 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 152 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00

07 SECRET. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E DESENV. COMUNIT 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

08.244.0008.2.022 GABINETE DO SECRETÁRIO - AÇÃO SOCIAL 157 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.102,00

159 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00

02 ASSISTENCIA SOCIAL 08.241.0008.2.023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE

165 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

08.244.0008.2.025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS 167 3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.102,00

168 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00 169 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.000,00 174 3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.500,00 175 3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 176 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00 178 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

08.244.0008.2.028 MANUTENÇÃO DO CRAS 194 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.000,00

195 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.500,00 198 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

08 DEPART. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

12.361.0010.2.032 GABINETE DO SECRETÁRIO 214 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00

219 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.102,00 220 3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.102,00 221 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.102,00


CNPJ 76.970.326/0001-03


02 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0010.2.035 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 231 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.500,00

237 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 241 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 244 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 248 3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00

12.365.0010.2.038 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 260 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 225.000,00

12.365.0010.2.067 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 263 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.500,00

266 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 272 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00

03 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR 12.306.0010.2.039 DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 279 3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 70.000,00

05 DIVISÃO DE CULTURA 13.392.0012.2.043 INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DA CULTURA

282 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.512,00 283 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00

06 DIVISÃO DE ESPORTES 27.812.0013.2.046 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR

293 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 297 3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00 298 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

09 SECRETARIA DE SAÚDE 02 DEPARTAMENTO MÉDICO 10.301.0007.2.049 MANTER OS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

322 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 329 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.500,00

10.301.0007.2.050 MANTER PROGR. ESP. EM PARC. COM GOV. FED: 336 3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.495 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.050,00

338 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.495 SALÁRIO-FAMÍLIA 7.000,00 347 3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.495 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00 348 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.495 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00

10 SECR. MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERVIÇO E SANEAMEN 02 DIVISÃO DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇO 15.452.0005.2.052 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS DE UTIL. PÚBLICA 383 3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00

15.452.0005.2.053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 389 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00

392 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00 394 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00

15.452.0005.2.055 MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 397 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 500,00

400 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00 402 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 404 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00


CNPJ 76.970.326/0001-03


15.452.0005.2.056 MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA 405 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 220,00

406 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 407 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220,00 408 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.575,00 409 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 410 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00

15.452.0005.2.057 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 418 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

420 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.205,00

16.182.0005.2.013 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL 367 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00

369 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.500,00 371 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

26.782.0004.2.058 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIP. P/ O SISTEMA VIÁRIO 421 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 551,00

423 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 331,00 426 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 429 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00 431 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00

03 DIVISÃO DE SANEAMENTO 17.512.0006.2.060 MANUT. DO DPTO COMPREENDENDO O SERV. DE ABAST. DE ÁGUA

436 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 500,00

11 SECR. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTEC E MEIO AMBIENTE 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

04.122.0015.2.061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 445 3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 441,00

446 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 447 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.200,00 448 3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.102,00 449 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.102,00 450 3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.102,00 451 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.102,00

20.601.0015.2.062 APOIAR E PROMOVER A AGRICULTURA, INCLUSIVE EM PARCERIA COM 459 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00

460 3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.102,00 461 3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.718,00

20.601.0015.2.063 MANTER A PATRULHA MECANIZADA 463 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 01 GABINETE DO SECRETÁRIO

04.122.0014.2.064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 466 3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.000,00

467 3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 468 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 220,00 470 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 473 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.000,00

02 TURISMO 23.695.0020.2.066 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO



CNPJ 76.970.326/0001-03


476 3.1.90.16.00.00.00.00.0.1.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 165,00 477 3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00 478 3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 480 3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00 481 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.205,00

Total do Excesso de Arrecadação............................................................................................R$ 1.320.326,00

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de

setembro do ano de dois mil e doze.

Marcos José Consalter De Mello

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ Estado do Paraná

Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283

------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------

EXTRATO DA ATA Nº. 28-2012

Contratante – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Contratado – CIRURGICA MARINGÁ COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ Nº.

14.916.767/0001-70.

Objeto – Contratação de Empresa especializada em reparos e reformas de Equipamentos Médicos,

Ambulatoriais e odontológicos em uso no Núcleo de Saúde NIS do Município.

Vigência – 12 (DOZE) MESES.

LOTE 1 - REFLETOR KAVO ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Espelho Multifacetado PÇ 1 R$ 233,34 R$ 233,34 KAVO

2 Lâmpada 12 x 55 PÇ 1 R$ 16,48 R$ 16,48 LUMINAC

3 Protetor Cabeçote PÇ 1 R$ 11,82 R$ 11,82 KAVO

4 Fiação Completa PÇ 1 R$ 71,86 R$ 71,86 KAVO

5 Cabeçote Refletor PÇ 1 R$ 77,15 R$ 77,15 KAVO

6 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA HRS 1 R$ 149,35 R$ 149,35 TOTAL R$ 560,00

LOTE 2 - EQUIPO KAVO

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Seringa Tríplice PÇ 1 R$ 152,30 R$ 152,30 KAVO

2 Terminal Triplo PÇ 1 R$ 96,40 R$ 96,40 KAVO

3 Válvula Reguladora Spray PÇ 1 R$ 142,30 R$ 142,30 KAVO

4 Válvula Metálica PÇ 1 R$ 36,52 R$ 36,52 KAVO

5 Mangueira Tripla C/2 Mts PÇ 1 R$ 36,52 R$ 36,52 KAVO

6 Mangueira Silicone C/6 Mts PÇ 1 R$ 86,16 R$ 86,16 KAVO

7 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA HRS 1 R$ 149,80 R$ 149,80

TOTAL R$ 700,00

LOTE 3 - UNIDADE DE AGUA (CUSPIDEIRA) ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA

1 Ponta do Sugador PÇ 1 R$ 86,00 R$ 86,00 KAVO

2 Mangueira do Sugador C/6 Mts PÇ 1 R$ 39,50 R$ 39,50 KAVO 3 Cuba PÇ 1 R$ 86,75 R$ 86,75 KAVO 4 Registro de Água PÇ 1 R$ 49,60 R$ 49,60 KAVO

5 Reservatório de Água C/ Tampa PÇ 1 R$ 69,50 R$ 69,50 KAVO

6 Abafador PÇ 1 R$ 32,70 R$ 32,70 KAVO

7 Suctores PÇ 1 R$ 52,15 R$ 52,15 KAVO

8 Filtro Separador de Detritos PÇ 1 R$ 59,00 R$ 59,00 KAVO


TOTAL R$ 625,00

LOTE 4 - CADEIRA KAVO KLINIC ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA

1 Placa Central PÇ 1 R$ 594,90 R$ 594,90 KAVO

2 Placa Pedal Comando PÇ 1 R$ 432,65 R$ 432,65 KAVO

3 Pedal Comando de Ar PÇ 1 R$ 396,60 R$ 396,60 KAVO

4 Moto Redutor Encosto PÇ 1 R$ 838,26 R$ 838,26 KAVO

5 Moto Redutor Assento PÇ 1 R$ 1.006,50 R$ 1.006,50 KAVO

6 Estofamento PÇ 1 R$ 636,95 R$ 636,95 KELSON


TOTAL R$ 4.050,00

LOTE 5 - FOTOPOLIMERIZADPR GNATUS

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Lâmpada 12 x 75 PÇ 1 R$ 74,33 R$ 74,33 LUMINAC

2 Ponteira Foto PÇ 1 R$ 295,85 R$ 295,85 GNATUS

3 Espelho Foto Azul PÇ 1 R$ 91,02 R$ 91,02 GNATUS

4 Espelho Foto Térmico PÇ 1 R$ 91,02 R$ 91,02 GNATUS

5 Placa Foto PÇ 1 R$ 270,00 R$ 270,00 GNATUS

6 Jogo Cabo Pistola PÇ 1 R$ 102,56 R$ 102,56 GNATUS

7 Temporizador PÇ 1 R$ 91,02 R$ 91,02 GNATUS

8 Soquete PÇ 1 R$ 48,54 R$ 48,54 GNATUS


TOTAL R$ 1.210,00

LOTE 6 - BAIXA ROTAÇÃO DABI N-270 ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA

1 Rolamento PÇ 1 R$ 62,96 R$ 62,96 DALLUS

2 Palhetas e Molas PÇ 1 R$ 14,98 R$ 14,98 DALLUS

3 Tampa Traseira PÇ 1 R$ 142,52 R$ 142,52 DABI

4 Rotor PÇ 1 R$ 132,07 R$ 132,07 DABI


TOTAL R$ 500,00

LOTE 7 - CONTRA ÂNGULO DABI N-270 ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA

1 Engrenagem Cabeça PÇ 1 R$ 182,90 R$ 182,90 DABI

2 Engrenagem Completa Corpo PÇ 1 R$ 173,28 R$ 173,28 DABI

3 Trava Brocas PÇ 1 R$ 22,85 R$ 22,85 DABI

4 Encaixe traseiro PÇ 1 R$ 136,87 R$ 136,87 DABI


TOTAL R$ 660,00



TOTAL R$ 625,00

LOTE 4 - CADEIRA KAVO KLINIC ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA

1 Placa Central PÇ 1 R$ 594,90 R$ 594,90 KAVO







TOTAL R$ 4.050,00











TOTAL R$ 1.210,00

LOTE 6 - BAIXA ROTAÇÃO DABI N-270 ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA

1 Rolamento PÇ 1 R$ 62,96 R$ 62,96 DALLUS



4 Rotor PÇ 1 R$ 132,07 R$ 132,07 DABI


TOTAL R$ 500,00

LOTE 7 - CONTRA ÂNGULO DABI N-270 ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA

1 Engrenagem Cabeça PÇ 1 R$ 182,90 R$ 182,90 DABI





TOTAL R$ 660,00

LOTE 8 - CANETA ALTA ROT. EXT. TORQUE ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA

1 Rolamentos PÇ 1 R$ 63,18 R$ 63,18 KAVO

2 Rotores PÇ 1 R$ 207,58 R$ 207,58 KAVO

3 Tampa Cabeça PÇ 1 R$ 82,73 R$ 82,73 KAVO

4 Junta Spray PÇ 1 R$ 9,32 R$ 9,32 KAVO

5 Tampa Spray PÇ 1 R$ 54,15 R$ 54,15 KAVO

6 Porca Tampa Spray PÇ 1 R$ 58,66 R$ 58,66 KAVO


TOTAL R$ 620,00

LOTE 9 - AUTOCLAVE SERCON AHME 13 ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA

1 Membrana Tampa PÇ 1 R$ 104,22 R$ 104,22 SERCON

2 Jogo Fiação PÇ 1 R$ 61,92 R$ 61,92 SERCON

3 Jogo de Fiação Placa de Led PÇ 1 R$ 170,68 R$ 170,68 SERCON

4 Bobina Completa PÇ 1 R$ 326,26 R$ 326,26 SERCON

5 Circuito Elétrico PÇ 1 R$ 688,78 R$ 688,78 SERCON

6 Jogo de Válvulas Completo de Pressão PÇ 1 R$ 1.169,12 R$ 1.169,12 SERCON

7 Resistências PÇ 1 R$ 93,04 R$ 93,04 SERCON

8 Termostato PÇ 1 R$ 104,22 R$ 104,22 SERCON

9 Cabo Fiação PÇ 1 R$ 49,84 R$ 49,84 SERCON

10 Anéis Tampa PÇ 1 R$ 148,92 R$ 148,92 SERCON

11 Válvulas Segurança PÇ 1 R$ 31,72 R$ 31,72 SERCON


TOTAL R$ 3.100,00

LOTE 10 - AUTOCLAVE SERCON AHMC 5

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Membrana Tampa PÇ 1 R$ 109,59 R$ 109,59 SERCON












TOTAL R$ 3.010,00

LOTE 11 - AMALGAMADOR ASTRON MIX

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Pinças Para Seg. Cápsulas PÇ 1 R$ 61,31 R$ 61,31 DALLUS

2 Transformadores 12 V. PÇ 1 R$ 127,33 R$ 127,33 HAYONICK

3 Placa Comando PÇ 1 R$ 112,93 R$ 112,93 DALLUS

4 Jogo de Fiação PÇ 1 R$ 68,20 R$ 68,20 DALLUS


TOTAL R$ 520,00

LOTE 12 - PROFI II CERAMIC DABI ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA

1 Cabo Transdutor PÇ 1 R$ 701,70 R$ 701,70 DABI

2 Placa Comando PÇ 1 R$ 465,20 R$ 465,20 DABI

3 Cabo Jato Bicarbonato Completo PÇ 1 R$ 149,90 R$ 149,90 DABI

4 Bloco Hidraulico PÇ 1 R$ 343,60 R$ 343,60 DABI

5 Reservatório Bicarbonato Completo PÇ 1 R$ 195,60 R$ 195,60 DABI

6 Pedal Comando PÇ 1 R$ 149,90 R$ 149,90 DABI


TOTAL R$ 2.150,00

LOTE 13 - REFLETOR SYNCRUS

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Espelho Multifacetado PÇ 1 R$ 284,31 R$ 284,31 GNATUS


3 Transformador 12 V. PÇ 1 R$ 180,44 R$ 180,44 HAYONICK

4 Jogo Fiação Refletor PÇ 1 R$ 83,15 R$ 83,15 GNATUS

5 Cabeçotes PÇ 1 R$ 472,29 R$ 472,29 GNATUS


TOTAL R$ 1.200,00

LOTE 14 - CADEIRA SINCRUS

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA

1 Microsuwift Pedal PÇ 1 R$ 51,31 R$ 51,31 MARGIRIUS

2 Pedal Equipo PÇ 1 R$ 151,12 R$ 151,12 DALLUS

3 Bloco Hidráulico PÇ 1 R$ 783,63 R$ 783,63 GNATUS

4 Motorredutor Assento PÇ 1 R$ 1.127,24 R$ 1.127,24 GNATUS

5 Motorredutor Encosto PÇ 1 R$ 1.127,24 R$ 1.127,24 GNATUS

6 Botão Liga/Desliga PÇ 1 R$ 85,82 R$ 85,82 MARGIRIUS


8 Braços Cadeira PÇ 1 R$ 151,70 R$ 151,70 GNATUS


TOTAL R$ 4.300,00

LOTE 15 - EQUIPO SYNCRUS

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Seringa Tríplice PÇ 1 R$ 161,69 R$ 161,69 GNATUS

2 Terminal Triplo PÇ 1 R$ 104,84 R$ 104,84 GNATUS

3 Válvula Metálica PÇ 1 R$ 116,21 R$ 116,21 GNATUS

4 Válvula Pneum Dupla PÇ 1 R$ 87,79 R$ 87,79 GNATUS

5 Mangueira Tripla C/2 Mts PÇ 1 R$ 19,89 R$ 19,89 GNATUS

6 Suporte de Pontas PÇ 1 R$ 56,84 R$ 56,84 GNATUS

7 Reservatório de Água PÇ 1 R$ 34,10 R$ 34,10 GNATUS

8 Válvula Regulador de Ar PÇ 1 R$ 77,05 R$ 77,05 GNATUS


LOTE 16 - UNIDADE DE SYNCRUS ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA

1 Cuba PÇ 1 R$ 192,43 R$ 192,43 GNATUS

2 Ponta Sugador PÇ 1 R$ 32,30 R$ 32,30 GNATUS

3 Mangueira do Sugador C/4 Mts PÇ 1 R$ 9,41 R$ 9,41 GNATUS

4 Registro de Água PÇ 1 R$ 99,70 R$ 99,70 GNATUS 5 Mangueira de Água C/3 Mts PÇ 1 R$ 23,40 R$ 23,40 GNATUS 6 Filtros Sep. De Detritos PÇ 1 R$ 36,70 R$ 36,70 GNATUS

7 Suctores PÇ 1 R$ 55,63 R$ 55,63 GNATUS

8 Abafador PÇ 1 R$ 109,00 R$ 109,00 GNATUS

9 Bico Entr. Água PÇ 1 R$ 27,61 R$ 27,61 GNATUS

10 Mangueira VacoFlex C/2 Mts PÇ 1 R$ 32,52 R$ 32,52 CANAFLEX

11 Suporte de Pontas Compl. C/Válvulas PÇ 1 R$ 182,40 R$ 182,40 GNATUS


TOTAL R$ 950,00

LOTE 17 - COMPRESSOR SCHULTZ 6/30-3/30 ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA

1 Bielas PÇ 1 R$ 121,99 R$ 121,99 SCHUTZ

2 Pistões PÇ 1 R$ 94,43 R$ 94,43 SCHUTZ

3 Anéis PÇ 1 R$ 69,57 R$ 69,57 SCHUTZ

4 Juntas PÇ 1 R$ 60,38 R$ 60,38 SCHUTZ

5 Virabrequim PÇ 1 R$ 94,71 R$ 94,71 SCHUTZ

6 Placa Válvula PÇ 1 R$ 174,72 R$ 174,72 SCHUTZ

7 Rolamento PÇ 1 R$ 51,40 R$ 51,40 NSK

8 Motor Elétrico PÇ 1 R$ 910,40 R$ 910,40 WEGG

9 Automático PÇ 1 R$ 93,48 R$ 93,48 MARGIRIUS

10 Dreno PÇ 1 R$ 48,42 R$ 48,42 SCHUTZ

11 Válvula Retenção PÇ 1 R$ 87,37 R$ 87,37 SCHUTZ


TOTAL R$ 1.950,00

LOTE 18 - COMPRESSORES A ÓLEO DOWT

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Bielas PÇ 1 R$ 112,56 R$ 112,56 REMAC

2 Pistões PÇ 1 R$ 87,79 R$ 87,79 REMAC

3 Anéis PÇ 1 R$ 60,25 R$ 60,25 REMAC

4 Juntas PÇ 1 R$ 46,80 R$ 46,80 REMAC

5 Virabrequim PÇ 1 R$ 93,29 R$ 93,29 REMAC

6 Placa Válvula PÇ 1 R$ 149,27 R$ 149,27 REMAC 7 Rolamento PÇ 1 R$ 56,89 R$ 56,89 NSK 8 Motor Elétrico PÇ 1 R$ 1.064,53 R$ 1.064,53 WEGG


10 Dreno PÇ 1 R$ 48,32 R$ 48,32 REMAC

11 Válvula Retenção PÇ 1 R$ 87,18 R$ 87,18 REMAC


TOTAL R$ 2.050,00

LOTE 19 - RAIO X PRODENTAL ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA

1 Disparador PÇ 1 R$ 271,36 R$ 271,36 PRODENTAL

2 Circuito Elétrico PÇ 1 R$ 926,39 R$ 926,39 PRODENTAL

3 Porta Fuzivel PÇ 1 R$ 21,20 R$ 21,20 PRODENTAL

4 Ampola Raio X PÇ 1 R$ 1.275,73 R$ 1.275,73 PRODENTAL

5 Jogo de Fiação PÇ 1 R$ 38,98 R$ 38,98 PRODENTAL

6 Rodízios PÇ 1 R$ 21,20 R$ 21,20 NOVEX

7 Cone PÇ 1 R$ 159,07 R$ 159,07 PRODENTAL

8 Chave Liga/Desliga PÇ 1 R$ 35,86 R$ 35,86 PRODENTAL


TOTAL R$ 2.900,00

LOTE 20 - ACESSÓRIOS ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA

1 Filtro de Ar Simples C/Dreno Automat. PÇ 1 R$ 169,29 R$ 169,29 WERK SCHOT

2 Filtros de Ar Triplo C/Dreno Automat. PÇ 1 R$ 404,41 R$ 404,41 WERK SCHOT

3 Régua de Inalação PÇ 1 R$ 284,65 R$ 284,65 PROTEC

4 Fluxometro Ar Comprimido PÇ 1 R$ 77,42 R$ 77,42 PROTEC

5 Micronebulizador Adulto PÇ 1 R$ 19,75 R$ 19,75 PROTEC

6 Micronebulizador Infantil PÇ 1 R$ 19,48 R$ 19,48 PROTEC

TOTAL R$ 975,00

Itaguajé, 02 de Outubro de 2012

CONTRATANTE

JAIRO AUGUSTO PARRON Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ Estado do Paraná

Av. Governador Lupion, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283

------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Jairo Augusto Parron, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº. 10.520/02 e alterações posteriores, a vista da Ata de Sessão de Pregão Presencial e Parecer Jurídico, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação Nº. : 042/2012

b) Modalidade : Pregão

c) Objeto Homologado : Contratação de Empresa especializada em reparos e reformas de Equipamentos Médicos, Ambulatoriais e odontológicos em uso no Núcleo de Saúde NIS do Município.

CIRURGICA MARINGÁ COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA , CNPJ Nº. 14.916.767/0001-70

LOTE 1 - REFLETOR KAVO

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Espelho Multifacetado PÇ 1 R$ 233,34 R$ 233,34 KAVO


3 Protetor Cabeçote PÇ 1 R$ 11,82 R$ 11,82 KAVO

4 Fiação Completa PÇ 1 R$ 71,86 R$ 71,86 KAVO

5 Cabeçote Refletor PÇ 1 R$ 77,15 R$ 77,15 KAVO


LOTE 2 - EQUIPO KAVO

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Seringa Tríplice PÇ 1 R$ 152,30 R$ 152,30 KAVO

2 Terminal Triplo PÇ 1 R$ 96,40 R$ 96,40 KAVO

3 Válvula Reguladora Spray PÇ 1 R$ 142,30 R$ 142,30 KAVO

4 Válvula Metálica PÇ 1 R$ 36,52 R$ 36,52 KAVO

5 Mangueira Tripla C/2 Mts PÇ 1 R$ 36,52 R$ 36,52 KAVO

6 Mangueira Silicone C/6 Mts PÇ 1 R$ 86,16 R$ 86,16 KAVO


TOTAL R$ 700,00

LOTE 3 - UNIDADE DE AGUA (CUSPIDEIRA)

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Ponta do Sugador PÇ 1 R$ 86,00 R$ 86,00 KAVO

2 Mangueira do Sugador C/6 Mts PÇ 1 R$ 39,50 R$ 39,50 KAVO 3 Cuba PÇ 1 R$ 86,75 R$ 86,75 KAVO 4 Registro de Água PÇ 1 R$ 49,60 R$ 49,60 KAVO

5 Reservatório de Água C/ Tampa PÇ 1 R$ 69,50 R$ 69,50 KAVO

6 Abafador PÇ 1 R$ 32,70 R$ 32,70 KAVO

7 Suctores PÇ 1 R$ 52,15 R$ 52,15 KAVO



LOTE 4 - CADEIRA KAVO KLINIC

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Placa Central PÇ 1 R$ 594,90 R$ 594,90 KAVO







TOTAL R$ 4.050,00











TOTAL R$ 1.210,00

LOTE 6 - BAIXA ROTAÇÃO DABI N-270

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Rolamento PÇ 1 R$ 62,96 R$ 62,96 DALLUS



4 Rotor PÇ 1 R$ 132,07 R$ 132,07 DABI


TOTAL R$ 500,00

LOTE 7 - CONTRA ÂNGULO DABI N-270

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Engrenagem Cabeça PÇ 1 R$ 182,90 R$ 182,90 DABI





TOTAL R$ 660,00

LOTE 8 - CANETA ALTA ROT. EXT. TORQUE

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Rolamentos PÇ 1 R$ 63,18 R$ 63,18 KAVO

2 Rotores PÇ 1 R$ 207,58 R$ 207,58 KAVO

3 Tampa Cabeça PÇ 1 R$ 82,73 R$ 82,73 KAVO

4 Junta Spray PÇ 1 R$ 9,32 R$ 9,32 KAVO

5 Tampa Spray PÇ 1 R$ 54,15 R$ 54,15 KAVO

6 Porca Tampa Spray PÇ 1 R$ 58,66 R$ 58,66 KAVO


TOTAL R$ 620,00

LOTE 9 - AUTOCLAVE SERCON AHME 13













TOTAL R$ 3.100,00

LOTE 10 - AUTOCLAVE SERCON AHMC 5













TOTAL R$ 3.010,00

LOTE 11 - AMALGAMADOR ASTRON MIX

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Pinças Para Seg. Cápsulas PÇ 1 R$ 61,31 R$ 61,31 DALLUS

2 Transformadores 12 V. PÇ 1 R$ 127,33 R$ 127,33 HAYONICK

3 Placa Comando PÇ 1 R$ 112,93 R$ 112,93 DALLUS

4 Jogo de Fiação PÇ 1 R$ 68,20 R$ 68,20 DALLUS


TOTAL R$ 520,00

LOTE 12 - PROFI II CERAMIC DABI

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Cabo Transdutor PÇ 1 R$ 701,70 R$ 701,70 DABI

2 Placa Comando PÇ 1 R$ 465,20 R$ 465,20 DABI

3 Cabo Jato Bicarbonato Completo PÇ 1 R$ 149,90 R$ 149,90 DABI

4 Bloco Hidraulico PÇ 1 R$ 343,60 R$ 343,60 DABI

5 Reservatório Bicarbonato Completo PÇ 1 R$ 195,60 R$ 195,60 DABI

6 Pedal Comando PÇ 1 R$ 149,90 R$ 149,90 DABI


TOTAL R$ 2.150,00

LOTE 13 - REFLETOR SYNCRUS

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Espelho Multifacetado PÇ 1 R$ 284,31 R$ 284,31 GNATUS


3 Transformador 12 V. PÇ 1 R$ 180,44 R$ 180,44 HAYONICK

4 Jogo Fiação Refletor PÇ 1 R$ 83,15 R$ 83,15 GNATUS

5 Cabeçotes PÇ 1 R$ 472,29 R$ 472,29 GNATUS

6 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA HRS 1 R$ 150,63 R$ 150,63 TOTAL R$ 1.200,00

LOTE 14 - CADEIRA SINCRUS


1 Microsuwift Pedal PÇ 1 R$ 51,31 R$ 51,31 MARGIRIUS

2 Pedal Equipo PÇ 1 R$ 151,12 R$ 151,12 DALLUS

3 Bloco Hidráulico PÇ 1 R$ 783,63 R$ 783,63 GNATUS

4 Motorredutor Assento PÇ 1 R$ 1.127,24 R$ 1.127,24 GNATUS

5 Motorredutor Encosto PÇ 1 R$ 1.127,24 R$ 1.127,24 GNATUS

6 Botão Liga/Desliga PÇ 1 R$ 85,82 R$ 85,82 MARGIRIUS


8 Braços Cadeira PÇ 1 R$ 151,70 R$ 151,70 GNATUS


LOTE 15 - EQUIPO SYNCRUS

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Seringa Tríplice PÇ 1 R$ 161,69 R$ 161,69 GNATUS

2 Terminal Triplo PÇ 1 R$ 104,84 R$ 104,84 GNATUS

3 Válvula Metálica PÇ 1 R$ 116,21 R$ 116,21 GNATUS

4 Válvula Pneum Dupla PÇ 1 R$ 87,79 R$ 87,79 GNATUS

5 Mangueira Tripla C/2 Mts PÇ 1 R$ 19,89 R$ 19,89 GNATUS

6 Suporte de Pontas PÇ 1 R$ 56,84 R$ 56,84 GNATUS

7 Reservatório de Água PÇ 1 R$ 34,10 R$ 34,10 GNATUS

8 Válvula Regulador de Ar PÇ 1 R$ 77,05 R$ 77,05 GNATUS


TOTAL R$ 810,00

LOTE 16 - UNIDADE DE SYNCRUS

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Cuba PÇ 1 R$ 192,43 R$ 192,43 GNATUS

2 Ponta Sugador PÇ 1 R$ 32,30 R$ 32,30 GNATUS

3 Mangueira do Sugador C/4 Mts PÇ 1 R$ 9,41 R$ 9,41 GNATUS

4 Registro de Água PÇ 1 R$ 99,70 R$ 99,70 GNATUS 5 Mangueira de Água C/3 Mts PÇ 1 R$ 23,40 R$ 23,40 GNATUS 6 Filtros Sep. De Detritos PÇ 1 R$ 36,70 R$ 36,70 GNATUS

7 Suctores PÇ 1 R$ 55,63 R$ 55,63 GNATUS

8 Abafador PÇ 1 R$ 109,00 R$ 109,00 GNATUS

9 Bico Entr. Água PÇ 1 R$ 27,61 R$ 27,61 GNATUS

10 Mangueira VacoFlex C/2 Mts PÇ 1 R$ 32,52 R$ 32,52 CANAFLEX

11 Suporte de Pontas Compl. C/Válvulas PÇ 1 R$ 182,40 R$ 182,40 GNATUS


LOTE 17 - COMPRESSOR SCHULTZ 6/30-3/30

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Bielas PÇ 1 R$ 121,99 R$ 121,99 SCHUTZ

2 Pistões PÇ 1 R$ 94,43 R$ 94,43 SCHUTZ

3 Anéis PÇ 1 R$ 69,57 R$ 69,57 SCHUTZ

4 Juntas PÇ 1 R$ 60,38 R$ 60,38 SCHUTZ

5 Virabrequim PÇ 1 R$ 94,71 R$ 94,71 SCHUTZ

6 Placa Válvula PÇ 1 R$ 174,72 R$ 174,72 SCHUTZ

7 Rolamento PÇ 1 R$ 51,40 R$ 51,40 NSK

8 Motor Elétrico PÇ 1 R$ 910,40 R$ 910,40 WEGG


10 Dreno PÇ 1 R$ 48,42 R$ 48,42 SCHUTZ

11 Válvula Retenção PÇ 1 R$ 87,37 R$ 87,37 SCHUTZ


LOTE 18 - COMPRESSORES A ÓLEO DOWT

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V. UNIT V. TOTAL MARCA 1 Bielas PÇ 1 R$ 112,56 R$ 112,56 REMAC

2 Pistões PÇ 1 R$ 87,79 R$ 87,79 REMAC

3 Anéis PÇ 1 R$ 60,25 R$ 60,25 REMAC

4 Juntas PÇ 1 R$ 46,80 R$ 46,80 REMAC

5 Virabrequim PÇ 1 R$ 93,29 R$ 93,29 REMAC

6 Placa Válvula PÇ 1 R$ 149,27 R$ 149,27 REMAC

7 Rolamento PÇ 1 R$ 56,89 R$ 56,89 NSK 8 Motor Elétrico PÇ 1 R$ 1.064,53 R$ 1.064,53 WEGG


10 Dreno PÇ 1 R$ 48,32 R$ 48,32 REMAC

11 Válvula Retenção PÇ 1 R$ 87,18 R$ 87,18 REMAC


TOTAL R$ 2.050,00

LOTE 19 - RAIO X PRODENTAL


1 Disparador PÇ 1 R$ 271,36 R$ 271,36 PRODENTAL

2 Circuito Elétrico PÇ 1 R$ 926,39 R$ 926,39 PRODENTAL

3 Porta Fuzivel PÇ 1 R$ 21,20 R$ 21,20 PRODENTAL

4 Ampola Raio X PÇ 1 R$ 1.275,73 R$ 1.275,73 PRODENTAL

5 Jogo de Fiação PÇ 1 R$ 38,98 R$ 38,98 PRODENTAL

6 Rodízios PÇ 1 R$ 21,20 R$ 21,20 NOVEX

7 Cone PÇ 1 R$ 159,07 R$ 159,07 PRODENTAL

8 Chave Liga/Desliga PÇ 1 R$ 35,86 R$ 35,86 PRODENTAL


TOTAL R$ 2.900,00

LOTE 20 - ACESSÓRIOS


1 Filtro de Ar Simples C/Dreno Automat. PÇ 1 R$ 169,29 R$ 169,29 WERK SCHOT

2 Filtros de Ar Triplo C/Dreno Automat. PÇ 1 R$ 404,41 R$ 404,41 WERK SCHOT

3 Régua de Inalação PÇ 1 R$ 284,65 R$ 284,65 PROTEC

4 Fluxometro Ar Comprimido PÇ 1 R$ 77,42 R$ 77,42 PROTEC

5 Micronebulizador Adulto PÇ 1 R$ 19,75 R$ 19,75 PROTEC

6 Micronebulizador Infantil PÇ 1 R$ 19,48 R$ 19,48 PROTEC

TOTAL R$ 975,00

Valor total Homologado R$ 32.840,00

Itaguajé, 02/10/2012

Jairo Augusto Parron

Prefeito Municipal

PÁGINA Nova Esperança, Domingo,

07 de Outubro de 2012. 5

REPUBLICAÇÃO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2012DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

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PÁGINA

6

PORTARIA N.º 179/2012

MÁRIO SHIDEO YAMAMOTO, Prefeito do Município de Paranacity,

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o requerimento

protocolado sob nº. 498/2012

R-E-S-O-L-V-E:

CONCEDER 03 (três) meses de licença prêmio, por assiduidade, à

funcionária pública municipal “MARIA APARECIDA DA SILVA”, ocupante do cargo de

Auxiliar de Serviços Gerais F, a contar de 28/09/2012 à 28/12/2012, conforme Art. 2º da

Lei Municipal nº 1.458/2004.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 28 DE

SETEMBRO DE 2012.

MARIO SHIDEO YAMAMOTO =PREFEITO MUNICIPAL=

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PORTARIA N.º 184/2012


Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o requerimento

protocolado sob nº. 506/2012

R-E-S-O-L-V-E:

CONCEDER 03 (três) meses de licença prêmio, por assiduidade, à

funcionária pública municipal “IZABEL CÂNDIDO NEPONUCENO”, ocupante do cargo

de Auxiliar de Serviços Gerais F, a contar de 01/10/2012 à 01/01/2013, conforme Art. 2º da

Lei Municipal nº 1.458/2004.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 1º DE

OUTUBRO DE 2012.

MARIO SHIDEO YAMAMOTO =PREFEITO MUNICIPAL=


PORTARIA Nº. 185/2012


Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE: CONCEDER licença de 21 (vinte e um) dias, à funcionária pública municipal “GRAZIELE

APARECIDA RAIMUNDO”, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais F, a contar de

21/09/2012 a 11/10/2012, para tratamento de saúde para pessoa da família, conforme atestado

médico e parecer social em anexo.


OUTUBRO DE 2012.

=Mário Shideo Yamamoto=

=PREFEITO MUNICIPAL=





RESOLVE: CONCEDER licença de 90 (noventa) dias, à funcionária pública municipal “SILVANA

APARECIDA DUTRA VIANA”, ocupante do cargo de Professora Municipal, a contar de

28/09/2012 a 26/12/2012, para tratamento de saúde para pessoa da família, conforme atestado

médico em anexo.


SETEMBRO DE 2012.







RESOLVE: CONCEDER licença de 48 (quarenta e oito) dias, à funcionária pública municipal “ADRIANA

ALENCAR ARRUDA”, ocupante do cargo de Professora Municipal, a contar de 28/09/2012 a

14/11/2012, para tratamento de saúde, conforme atestado médico e avaliação pericial em anexo.


SETEMBRO DE 2012.





MARIO SHIDEO YAMAMOTO, Prefeito do Município de Paranacity

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o(s) requerimento(s)

protocolado(s) sob nº. 494/2012,

RESOLVE: CONCEDER férias regulamentares aos funcionários públicos municipais

abaixo relacionados, a contar de 01/10/2012 à 30/10/2012.

Adriano Silva Cardoso Antonio Rodrigues Delgado Edson dos Santos Eliane Moreira Giseli Cristina do Nascimento Ivone Alves da Silva Vitro João Carlos Silva Soler Marlene Leão Macedes Rosangela Souza Gonçalves Valdenice da Silva Flavio

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 1º

DE OUTUBRO DE 2012.

MARIO SHIDEO YAMAMOTO

= Prefeito Municipal =



MÁRIO SHIDEO YAMAMOTO, Prefeito do Município de

Paranacity, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE: CONCEDER licença de 20 (vinte) dias, à funcionária pública municipal “ELIANE DE

FÁTIMA ANTUNES”, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais F, a contar de

01/10/2012 a 20/10/2012, para tratamento de saúde para pessoa da família, conforme

atestado médico em anexo.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY, EM 1º

DE OUTUBRO DE 2012.




PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.731.000/0001-60

LEI Nº 1262/2012

SÚMULA: ESTABELECE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE FLORAÍ PARA O EXERCÍCIO DE 2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A CAMARA MUNICIPAL DE FLORAI, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU,

EDSON LUIZ RATTI, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:

L E I: Art. 1º - Fica autorizado a abertura de um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 690.000,00 ( Seiscentos

Noventa Mil Reais), destinado a reforçar a seguinte dotação orçamentária: 02.00 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.04.11.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 8 R$ 10.000,00 02.03. DIVISÃO DE ASSESSORIA DE GABINETE 02.03.04.122.0002.2.005 Manutenção de Assessoria de Gabinete 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 17 R$ 3.000,00 02.04 DIVISAO DE ASSESSORIA JURIDICA. 02.04.04.122.0004.2.006 manutenção da assessoria jurídica. 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 22 R$ 4.000,00 TOTAL DO DEPARTAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL R$ 17.000,00 03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 03.01 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 03.01.04.122.0003.2.070 Manutenção das Atividades de Administração e Planejamento 33.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 38 R$ 24.000,00 33.90.39.00.00 0.1.000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica - 46 R$ 25.000,00 03.03 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 03.03.04.122.0003.2.008 manutenção da divisão de recursos humanos. 33.90.01.00.00 0.1.000 aposentadorias, reserva remun. E reforma -52 R$ 8.000,00 33.90.13.00.00 0.1.000 pensões -53 R$ 8.000,00 TOTAL DO DEPARTAMENTO DE ADMISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO R$ 65.000,00 04.00 DEPARTAMENTO DA FAZENDA 04.01 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.01.129.0004.2.009 Manutenção da Divisão de Fiscalização Tributária 33.90.39.00.00 0.1.000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica - 60 R$ 15.000,00 04.03 DIVISÃO DE TESOURARIA 04.03.04.123.0004.2.011 Manutenção das Atividades Continuadas da Divisão de Tesouraria 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 65 R$ 6.000,00 04.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE 04.04.121.0004.2.012 Manutenção da Divisão de Contabilidade 33.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - 70 R$ 8.000,00 31.90.13.00.00 0.1.000 Obrigações Patronais – 71 R$ 3.000,00 33.90.39.00.00 0.1.000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica - 75 R$ 15.000,00 04.04.04.121.0004.2.013 amortização e encargos financeiros. 46.90.71.00.00 0.1.000 principal da dívida contratual resgatado. -78 R$ 7.000,00


CNPJ: 75.731.000/0001-60

DECRETO Nº 103/2012 ESTABELECE A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE FLORAÍ PARA O EXERCÍCIO DE 2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. EDSON LUIZ RATTI, PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ,

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI, E EM ESPECIAL A LEI MUNICIPAL Nº 1262/2012, DE 06 DE OUTUBRO DE 2012,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica autorizado a abertura de um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 690.000,00 ( Seiscentos

Noventa Mil Reais), destinado a reforçar a seguinte dotação orçamentária: 02.00 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.01 GABINETE DO PREFEITO 02.01.04.11.0002.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 8 R$ 10.000,00 02.03. DIVISÃO DE ASSESSORIA DE GABINETE 02.03.04.122.0002.2.005 Manutenção de Assessoria de Gabinete 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 17 R$ 3.000,00 02.04 DIVISAO DE ASSESSORIA JURIDICA. 02.04.04.122.0004.2.006 manutenção da assessoria jurídica. 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 22 R$ 4.000,00 TOTAL DO DEPARTAMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL R$ 17.000,00 03.00 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 03.01 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 03.01.04.122.0003.2.070 Manutenção das Atividades de Administração e Planejamento 33.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 38 R$ 24.000,00 33.90.39.00.00 0.1.000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica - 46 R$ 25.000,00 03.03 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 03.03.04.122.0003.2.008 manutenção da divisão de recursos humanos. 33.90.01.00.00 0.1.000 aposentadorias, reserva remun. E reforma -52 R$ 8.000,00 33.90.13.00.00 0.1.000 pensões -53 R$ 8.000,00 TOTAL DO DEPARTAMENTO DE ADMISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO R$ 65.000,00 04.00 DEPARTAMENTO DA FAZENDA 04.01 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.01.129.0004.2.009 Manutenção da Divisão de Fiscalização Tributária 33.90.39.00.00 0.1.000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica - 60 R$ 15.000,00 04.03 DIVISÃO DE TESOURARIA 04.03.04.123.0004.2.011 Manutenção das Atividades Continuadas da Divisão de Tesouraria 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 65 R$ 6.000,00 04.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE 04.04.121.0004.2.012 Manutenção da Divisão de Contabilidade 33.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - 70 R$ 8.000,00 31.90.13.00.00 0.1.000 Obrigações Patronais – 71 R$ 3.000,00 33.90.39.00.00 0.1.000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica - 75 R$ 15.000,00 04.04.04.121.0004.2.013 amortização e encargos financeiros. 46.90.71.00.00 0.1.000 principal da dívida contratual resgatado. -78 R$ 7.000,00 TOTAL DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA R$ 54.000,00


CNPJ: 75.731.000/0001-60

05.00 DEPARTAMENTO DE URBANISMO 05.01 DIVISÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 05.01.15.452.0005.2.015 Manutenção da Divisão de Limpeza Pública 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 88 R$ 15.000,00 31.90.11.00.00 0.1.511 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 89 R$ 35.000,00 31.90.13.00.00 0.1.000 Obrigações Patronais – 90 R$ 3.000,00 05.01.15.452.0005.2.016 Manutenção da Divisão de Iluminação Pública 33.90.30.00.00 0.1.507 material de consumo R$ 20.000,00 05.01.15.452.0005.2.017 Manutenção de Praças e Prédios Públicos 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 96 R$ 15.000,00 33.90.39.00.00 0.1.000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica - 102 R$ 15.000,00 05.03.14.451.0005.2.073 Manutenção da Divisão de Obras e Serviços Públicos 33.90.30.00.00 0.1.504 Material de Consumo – 124 R$ 15.000,00 33.90.39.00.00 0.1.504 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – 128 R$ 8.000,00 TOTAL DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO R$ 126.000,00 06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER 06.01 DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL E CRECHES 06.01.12.365.0006.2.022 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil, Creches e Educação Especial 31.90.11.00.00 0.1.103 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 130 R$ 10.000,00 06.02 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL 06.02.12.306.0006.2.032 Manutenção da Merenda escolar 31.90.13.00.00 0.1.000 Obrigações Patronais – 169 R$ 1.000,00 33.90.30.00.00 0.1.112 Material de Consumo – 171 R$ 14.200,00 06.02.12.361.0006.2.025 Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% FUNDEB 31.90.11.00.00 0.1.101 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 140 R$ 50.000,00 06.02.12.361.0006.2.028 Manutenção do Transporte Escolar 31.90.11.00.00 0.1.102 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 144 R$ 7.000,00 31.90.11.00.00 0.1.104 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 145 R$ 7.000,00 31.90.13.00.00 0.1.102 Obrigações Patronais – 146 R$ 4.500,00 33.90.30.00.00 0.1.102 Material de Consumo – 150 R$ 10.000,00 06.02.12.361.0006.2.029 Manutenção das Atividades Escolares 31.90.11.00.00 0.1.103 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 159 R$ 14.000,00 31.90.13.00.00 0.1.103 Obrigações Patronais – 161 R$ 6.000,00 06.02.12.361.0006.2.063 Manutenção da Escola Municipal Elena Maria Pedroni 31.90.11.00.00 0.1.103 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 178 R$ 7.200,00 33.90.39.00.00 0.1.104 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica-185 R$ 10.000,00 06.02.12.361.0006.2.081 Manutenção do Programa Salário Educação 33.90.30.00.00 0.1.107 Material de Consumo – 186 R$ 15.000,00 06.02.12.366.0006.2.062 Manutenção do Programa de Jovens e Adultos 31.90.11.00.00 0.1.103 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 174 R$ 1.000,00 TOTAL DO DEPARTAMENTO R$ 156.900,00 07.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.01.10.302.0007.1.088 reforma/readequadação do posto de saúde central. 44.90.51.00.00 3.1.323.0 obras e instalações – 343 R$ 40.000,00 07.01.10.302.0007.2.037 Manutenção do Hospital Municipal 31.90.11.00.00 0.1.303 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 200 R$ 25.000,00 33.90.39.00.00 0.1.303 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 206 R$ 15.000,00 07.01.10.302.0007.2.038 Manutenção dos Postos de Saúde 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 209 R$ 10.000,00 07.01.10.302.0007.2.040 Manutenção da Divisão de Medicina – Médicos Pessoa Jurídica 33.90.39.00.00 0.1.000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 227 R$ 70.000,00 33.90.39.00.00 0.1.303 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 228 R$ 20.000,00 07.01.10.302.0007.2.068 Manutenção do CISAMUSEP – Consultas Especializadas e Exames


CNPJ: 75.731.000/0001-60

33.90.39.00.00 0.1.000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 232 R$ 10.000,00 07.01.10.303.0007.2.082 Programa de Saúde Agente Comunitários de Saúde – ACS 31.90.11.00.00 0.1.303 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 234 R$ 6.500,00 07.02 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA 07.02.10.304.0007.2.036 manter os serviços de vigilância sanitária. 31.90.11.00.00 0.1.303 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 251 R$ 10.000,00 07.02.10.305.0007.2.035 Manter os Serviços Epidemiológicos 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 244 R$ 3.600,00 07.03 DIVISÃO DE ODONTOLOGIA 07.03.10.302.0007.2.041 Manter Serviços Odontológicos 31.90.11.00.00 0.1.303 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 262 R$ 8.000,00 07.04 DIVISÃO DE ENFERMAGEM 07.04.10.302.0007.2.042 manutenção da divisão de enfermagem. 31.90.11.00.00 0.1.303 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 268 R$ 30.000,00 TOTAL DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO R$ 249.600,00 08.00 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 08.01 DIVISÃO DA FAMÍLIA 08.01.08.244.0008.2.045 Manutenção da Divisão da Família 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 285 R$ 20.000,00 31.90.13.00.00 0.1.000 Obrigações Patronais – 286 R$ 3.000,00 TOTAL DO DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL R$ 23.000,00 Art. 2º - Como recursos para atender o disposto no artigo primeiro, serão utilizados dos previstos no artigo 43, da Lei

Federal nº. 4.320, sendo:

2. cancelamento de dotações; 07.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.01.10.302.0007.1.088 reforma/readequadação do posto de saúde central. 44.90.52.00.00 3.1.323.0 equipamentos e material permanente - 345 R$ 40.000,00

3. Excesso Financeiro, apurado por fonte de recurso:

0.1.505 – Outros Roylaties e Compensações financeiras R$ 23.000,00 3.1.112– Pnae/fnde R$ 14.200,00

0.1.000- Recursos Livres R$ 301.600,00 0.1.507-iluminação pública R$ 20.000,00 0.1.107-salário educação R$ 15.000,00 0.1.303- 15% saúde R$ 114.500,00 0.1.102-fundeb 40% R$ 21.500,00 0.1.101-fundeb 60% R$ 50.000,00 0.1.103- educação 10% R$ 38.200,00 0.1.104-educação 25% R$ 17.000,00 0.1.511- taxa de prestação de serviços R$ 35.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, “Osvaldo da Silva”, aos 06 dias do mês de Outubro de 2012.

EDSON LUIZ RATTI PREFEITO MUNICIPAL


CNPJ: 75.731.000/0001-60

TOTAL DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA R$ 54.000,00 05.00 DEPARTAMENTO DE URBANISMO 05.01 DIVISÃO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 05.01.15.452.0005.2.015 Manutenção da Divisão de Limpeza Pública 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 88 R$ 15.000,00 31.90.11.00.00 0.1.511 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 89 R$ 35.000,00 31.90.13.00.00 0.1.000 Obrigações Patronais – 90 R$ 3.000,00 05.01.15.452.0005.2.016 Manutenção da Divisão de Iluminação Pública 33.90.30.00.00 0.1.507 material de consumo R$ 20.000,00 05.01.15.452.0005.2.017 Manutenção de Praças e Prédios Públicos 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 96 R$ 15.000,00 33.90.39.00.00 0.1.000 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica - 102 R$ 15.000,00 05.03.14.451.0005.2.073 Manutenção da Divisão de Obras e Serviços Públicos 33.90.30.00.00 0.1.504 Material de Consumo – 124 R$ 15.000,00 33.90.39.00.00 0.1.504 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica – 128 R$ 8.000,00 TOTAL DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO R$ 126.000,00 06.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER 06.01 DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL E CRECHES 06.01.12.365.0006.2.022 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil, Creches e Educação Especial 31.90.11.00.00 0.1.103 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 130 R$ 10.000,00 06.02 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL 06.02.12.306.0006.2.032 Manutenção da Merenda escolar 31.90.13.00.00 0.1.000 Obrigações Patronais – 169 R$ 1.000,00 33.90.30.00.00 0.1.112 Material de Consumo – 171 R$ 14.200,00 06.02.12.361.0006.2.025 Remuneração dos Profissionais do Magistério 60% FUNDEB 31.90.11.00.00 0.1.101 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 140 R$ 50.000,00 06.02.12.361.0006.2.028 Manutenção do Transporte Escolar 31.90.11.00.00 0.1.102 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 144 R$ 7.000,00 31.90.11.00.00 0.1.104 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 145 R$ 7.000,00 31.90.13.00.00 0.1.102 Obrigações Patronais – 146 R$ 4.500,00 33.90.30.00.00 0.1.102 Material de Consumo – 150 R$ 10.000,00 06.02.12.361.0006.2.029 Manutenção das Atividades Escolares 31.90.11.00.00 0.1.103 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 159 R$ 14.000,00 31.90.13.00.00 0.1.103 Obrigações Patronais – 161 R$ 6.000,00 06.02.12.361.0006.2.063 Manutenção da Escola Municipal Elena Maria Pedroni 31.90.11.00.00 0.1.103 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 178 R$ 7.200,00 33.90.39.00.00 0.1.104 Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica-185 R$ 10.000,00 06.02.12.361.0006.2.081 Manutenção do Programa Salário Educação 33.90.30.00.00 0.1.107 Material de Consumo – 186 R$ 15.000,00 06.02.12.366.0006.2.062 Manutenção do Programa de Jovens e Adultos 31.90.11.00.00 0.1.103 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 174 R$ 1.000,00 TOTAL DO DEPARTAMENTO R$ 156.900,00 07.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.01.10.302.0007.1.088 reforma/readequadação do posto de saúde central. 44.90.51.00.00 3.1.323.0 obras e instalações – 343 R$ 40.000,00 07.01.10.302.0007.2.037 Manutenção do Hospital Municipal 31.90.11.00.00 0.1.303 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 200 R$ 25.000,00 33.90.39.00.00 0.1.303 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 206 R$ 15.000,00 07.01.10.302.0007.2.038 Manutenção dos Postos de Saúde 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 209 R$ 10.000,00 07.01.10.302.0007.2.040 Manutenção da Divisão de Medicina – Médicos Pessoa Jurídica 33.90.39.00.00 0.1.000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 227 R$ 70.000,00


CNPJ: 75.731.000/0001-60

33.90.39.00.00 0.1.303 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 228 R$ 20.000,00 07.01.10.302.0007.2.068 Manutenção do CISAMUSEP – Consultas Especializadas e Exames 33.90.39.00.00 0.1.000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 232 R$ 10.000,00 07.01.10.303.0007.2.082 Programa de Saúde Agente Comunitários de Saúde – ACS 31.90.11.00.00 0.1.303 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 234 R$ 6.500,00 07.02 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA 07.02.10.304.0007.2.036 manter os serviços de vigilância sanitária. 31.90.11.00.00 0.1.303 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 251 R$ 10.000,00 07.02.10.305.0007.2.035 Manter os Serviços Epidemiológicos 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 244 R$ 3.600,00 07.03 DIVISÃO DE ODONTOLOGIA 07.03.10.302.0007.2.041 Manter Serviços Odontológicos 31.90.11.00.00 0.1.303 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 262 R$ 8.000,00 07.04 DIVISÃO DE ENFERMAGEM 07.04.10.302.0007.2.042 manutenção da divisão de enfermagem. 31.90.11.00.00 0.1.303 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 268 R$ 30.000,00 TOTAL DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO R$ 249.600,00 08.00 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 08.01 DIVISÃO DA FAMÍLIA 08.01.08.244.0008.2.045 Manutenção da Divisão da Família 31.90.11.00.00 0.1.000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – 285 R$ 20.000,00 31.90.13.00.00 0.1.000 Obrigações Patronais – 286 R$ 3.000,00 TOTAL DO DEPARTAMENTO DE AÇAO SOCIAL R$ 23.000,00 Art. 2º - Como recursos para atender o disposto no artigo primeiro, serão utilizados dos previstos no artigo 43, da Lei

Federal nº. 4.320, sendo:

1. cancelamento de dotações; 07.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.01.10.302.0007.1.088 reforma/readequadação do posto de saúde central. 44.90.52.00.00 3.1.323.0 equipamentos e material permanente - 345 R$ 40.000,00

2. Excesso Financeiro, apurado por fonte de recurso:

0.1.504 – Outros Roylaties e Compensações financeiras R$ 23.000,00 3.1.112– Pnae/fnde R$ 14.200,00

0.1.000- Recursos Livres R$ 301.600,00 0.1.507-iluminação pública R$ 20.000,00 0.1.107-salário educação R$ 15.000,00 0.1.303- 15% saúde R$ 114.500,00 0.1.102-fundeb 40% R$ 21.500,00 0.1.101-fundeb 60% R$ 50.000,00 0.1.103- educação 10% R$ 38.200,00 0.1.104-educação 25% R$ 17.000,00 0.1.511- taxa de prestação de serviços R$ 35.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, “Osvaldo da Silva”, aos 06 dias do mês de Outubro de 2012.

EDSON LUIZ RATTI PREFEITO MUNICIPAL

REPUBLICAÇÃO

Rua Presidente Getúlio Vargas - 177 – Centro - CEP: 87.185- 000 – CNPJ. 75.731.000/0001-60

DECRETO Nº. 104/2012

SÚMULA: EXONERAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

D E C R E T A: Art. 1º - Exonerar a partir de 08 de Outubro de 2012, o Servidor Público Municipal: ELCIO JOSÉ

CALAIS, ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Departamento, Símbolo CC-6, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, “Osvaldo da Silva”, aos 06 dias do mês de Outubro de Dois Mil e Doze.

EDSON LUIZ RATTI

Prefeito Municipal

ROSELI APª. LEITE MOLINA Deptº. de Pessoal

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