nota fiscal de serviÇos eletrÔnica (nfse) · prestador isento de inscrição estadual alfabético...

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFSe)

Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração Versão 1.0 (05/2015)

Layout de Interface para envio de Remessa de Escrituração - PMSJP 2

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................................................................................................................. 3

1. Layout Interface – Tomador .................................................................................................................................................................................................................... 4

1.1. Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal ............................................................................................................................................... 4

1.2. Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota Fiscal ............................................................................................................................................... 5

1.3. Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal....................................................................................................................................... 7

1.4. Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota Fiscal ...................................................................................................................................... 8

2. Layout Interface – Tomador Construção Civil – Sem Obras ................................................................................................................................................................ 9

2.1. Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Sem Obras ........................................................................................................................ 9

3. Layout Interface – Tomador Construção Civil – Com Obras .............................................................................................................................................................. 11

3.1. Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Com Obras ..................................................................................................................... 11

4. Layout Interface – Órgão Público.......................................................................................................................................................................................................... 13

4.1. Serviço Tomado .................................................................................................................................................................................................................................. 13


INTRODUÇÃO

Este manual tem como objetivo, especificar a parametrização necessária para ajustar o layout do(s) arquivo(s) de remessa para

importação dos serviços tomados no Sistema de Escrituração Fiscal da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

Os itens marcados com * podem conter somente espaços.


1. Layout Interface – Tomador

1.1. Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal

Campos Tipo de Dados Posições Tamanho Observações De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor T

Número da Nota Fiscal inicial Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001

Série da Nota Fiscal Alfanumérico 12 21 10 Pode conter somente números e/ou letras.

Data da emissão da Nota Fiscal Data 22 31 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

Tipo da Nota Fiscal Numérico 32 32 1

1 - Tributada

2 - Cancelada

3 - Anulada

4 - Isenta

5 - Retida

6 - Pagamento pelo prestador

7 - Imune

8 - S.Judicial

Valor da Nota Fiscal Numérico 33 44 12 Sem pontos ou vírgulas, com zeros a esquerda.

Atividade ou serviço prestado Alfanumérico 45 54 10 Preencher com espaços a esquerda.

Prestador Numérico 55 55 1 1-Física

2-Jurídica

Prestador estabelecido no Município Alfabético 56 56 1 S–Estabelecido

N-Não Estabelecido

Razão Social do prestador Alfanumérico 57 156 100

Inscrição municipal do prestador Numérico 157 166 10 * Dígito da inscrição Municipal Numérico 167 168 2 Somente números, completar com espaços a esquerda.

CNPJ ou CPF do prestador Numérico 169 182 14 Somente números.

Prestador isento de inscrição estadual Alfabético 183 183 1 S – Isento

N - Não Isento Inscrição estadual do prestador Numérico 184 198 15 Use somente números


CEP referente ao logradouro do prestador Numérico 199 206 8 Use somente números Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 207 211 5 Rua, Avn, etc...

* Título do logradouro do prestador Alfanumérico 212 216 5 Sen, Dr, Cel, etc... Logradouro do prestador Alfanumérico 217 266 50

* Complemento do logradouro doprestador Alfanumérico 267 306 40 Número do logradouro do prestador Alfanumérico 307 316 10 Podem ser colocadas letras também. Bairro referente ao logradouro do prestador Alfanumérico 317 366 50 Estado(UF) referente ao logradouro do prestador Alfanumérico 367 368 2 Cidade referente ao logradouro do prestador Alfanumérico 369 418 50

Local de prestação do serviço Alfabético 419 419 1 D-Dentro do município F-Fora do município

* Prestador Optante pelo Simples Nacional Alfanumérico 420 421 1 S – Optante N - Não Optante

* Aliquota do Simples Nacional Numérico 422 426 5 Preencher valor referente as alíquotas constantes no Anexo III da LC 123/2006 com ponto Ex. para 2,79 informar 02.79

1.2. Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota Fiscal


Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor P

Número do Documento Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001

Data da emissão do documento Data 12 21 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

Tipo do Documento Numérico 22 22 1

1 - Tributada

2 - Cancelada

3 - Anulada

4 - Isenta

5 - Retida

6 - Pagamento pelo prestador

7 - Imune


8 - S.Judicial

Valor do Documento Numérico 23 34 12 Sem pontos ou vírgulas, com zeros a esquerda.


Prestador Numérico 45 45 1 1-Física

2-Jurídica

Prestador estabelecido no Município Alfabético 46 46 1 S–Estabelecido

N-Não Estabelecido

Razão Social Alfanumérico 47 146 100

Inscrição municipal do prestador Numérico 147 156 10 Use somente números * Dígito da inscrição Municipal Numérico 157 158 2 Somente números, completar com espaços a esquerda.


Prestador isento de inscrição estadual Alfabético 173 173 1 S – Isento

N - Não Isento Inscrição estadual do prestador Numérico 174 188 15 Use somente números CEP referente ao logradouro do prestador Numérico 189 196 8 Use somente números Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 197 201 5 Rua, Avn, etc...

* Título do logradouro do prestador Alfanumérico 202 206 5 Sen, Dr, Cel, etc... Logradouro do prestador Alfanumérico 207 256 50

* Complemento do logradouro do prestador Alfanumérico 257 296 40 Número do logradouro do prestador Alfanumérico 297 306 10 Podem ser colocadas letras também. Bairro referente ao logradouro do prestador Alfanumérico 307 356 50 Estado(UF) referente ao logradouro do prestador Alfanumérico 357 358 2 Cidade referente ao logradouro do prestador Alfanumérico 359 408 50

Local de prestação do serviço Alfabético 409 409 1 D - Dentro do município F - Fora do município

* Prestador Optante pelo Simples Nacional Alfanumérico 410 410 1 S - Optante N - Não Optante



1.3. Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal


Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor P

Número do Documento Numérico 2 11 10 Use somente números. Exemplo: 0000000001

Data da emissão do documento Data 12 21 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

Tipo do Documento Numérico 22 22 1

1 – Tributada 2 – Cancelada 3 – Anulada 4 – Isenta 5 – Retida 6 - Pagamento pelo prestador 7 – Imune 8 - S.Judicial

Valor do documento Numérico 23 34 12 Sem pontos ou vírgulas, com zeros a esquerda.


Prestador Numérico 45 45 1 1-Física 2-Jurídica

Sigla do país Alfabético 46 47 2 Razão Social Alfanumérico 48 147 100


Informações gerais sobre a empresa Alfanumérico 149 248 100 Completar com espaços até o limite indicado,caso necessário.


1.4. Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota Fiscal


Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor F







Atividade / Serviço da empresa Alfanumérico 45 54 10 Preencher com espaços a esquerda.

Sigla do país Alfabético 55 56 2 Nome da empresa Alfanumérico 57 156 100 Informações gerais sobre a empresa Alfanumérico 157 256 100 Completar com espaços até o limite indicado,caso necessário.



2. Layout Interface – Tomador Construção Civil – Sem Obras

2.1. Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Sem Obras


Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor I









Prestador estabelecido no Município Alfabético 56 56 1 S – Estabelecido N – Não estabelecido

Razão Social do prestador Alfanumérico 57 156 100 Inscrição municipal do prestador Numérico 157 166 10 Somente números

Dígito da inscrição Municipal Numérico 167 168 2 Somente números, completar com, espaços.


Prestador isento de inscrição estadual Alfabético 183 183 1 S- Isento N – Não Isento


Inscrição estadual do prestador Numérico 184 198 15 Somente números

CEP referente ao logradouro do prestador Numérico 199 206 8 Somente números

Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 207 211 5 Rua, Avn, etc... * Título do logradouro do prestador Alfanumérico 212 216 5 Sen, Dr, Cel, etc...

Logradouro do prestador Alfanumérico 217 266 50 Complemento do logradouro do prestador Alfanumérico 267 306 40 Número do logradouro do prestador Alfanumérico 307 316 10 Podem ser colocadas letras também.

Bairro referente ao logradouro do prestador Alfanumérico 316 366 50 Estado (UF) referente ao logradouro do prestador Alfanumérico 367 368 2 * Cidade referente ao logradouro Alfanumérico 369 418 50

Local de prestação do serviço Alfabético 419 419 1 D – Dentro do município F – Fora do município

Base de Cálculo Numérico 420 431 12 Sem pontos ou vírgulas, com zeros a esquerda.

* Prestador Optante pelo Simples Nacional Alfanumérico 432 432 1 S – Optante N – Não Optante


3. Layout Interface – Tomador Construção Civil – Com Obras

3.1. Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Com Obras


Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor H









Prestador estabelecido no Município Alfabético 56 56 1 S – Estabelecido N – Não estabelecido

Razão Social do prestador Alfanumérico 57 156 100 Inscrição municipal do prestador Numérico 157 166 10 Somente números

Dígito da inscrição Municipal Numérico 167 168 2 Somente números, completar com, espaços.


Prestador isento de inscrição estadual Alfabético 183 183 1 S- Isento N – Não Isento




Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 207 211 5 Rua, Avn, etc... * Título do logradouro do prestador Alfanumérico 212 216 5 Sen, Dr, Cel, etc...

Logradouro do prestador Alfanumérico 217 266 50 Complemento do logradouro do prestador Alfanumérico 267 306 40 Número do logradouro do prestador Alfanumérico 307 316 10 Podem ser colocadas letras também.

Bairro referente ao logradouro do prestador Alfanumérico 317 366 50 Estado (UF) referente ao logradouro do prestador Alfanumérico 367 368 2 * Cidade referente ao logradouro Alfanumérico 369 418 50

Local de prestação do serviço Alfabético 419 419 1 D – Dentro do município F – Fora do município

Base de Cálculo Numérico 420 431 12 Sem pontos ou vírgulas, com zeros a esquerda.

Código da Obra Numérico 432 441 10 Código da obra previamente cadastro no sistema de escrituração da prefeitura. Somente números com espaços a esquerda.




4. Layout Interface – Órgão Público

4.1. Serviço Tomado

Campos Tipo de Dados Posições

Tamanho Observações De Até

Indicador de Registro Alfabético 1 1 1 Defina este campo com o valor D

Número do documento Numérico 2 11 10 Use somente números ex: 0000000001

Série do documento Alfanumérico 12 21 10 Pode conter somente números e/ou letras.

Data da competência Numérico 22 31 10 Valor no formato DD/MM/AAAA

Situação Numérico 32 32 1


Valor do documento Numérico 33 47 15 Sem pontos ou vírgulas, com zeros a esquerda.

Serviço prestado Alfanumérico 48 57 10 Preencher com espaços a esquerda.


Local de estabelecimento do prestador Numérico 59 59 1 S – Dentro do município N – Fora do município

Razão Social do prestador Alfanumérico 60 159 100 Preencher com espaços a direita.

Inscrição municipal do prestador Numérico 160 169 10 Somente números com zeros a esquerda.

Dígito da inscrição Municipal do prestador Alfanumérico 170 171 2 Somente números, completar com, espaços.


Prestador isento de inscrição estadual Numérico 186 186 1 S- Isento


N – Não Isento



Tipo de logradouro do prestador Alfanumérico 210 214 5 Rua, Avn, etc...

Título do logradouro do prestador Alfanumérico 215 219 5 Sen, Dr, Cel, etc...

Logradouro Alfanumérico 220 279 60 Complemento Alfanumérico 280 309 30 Número do logradouro do prestador Alfanumérico 310 319 10 Podem ser colocadas letras também.

Bairro referente ao logradouro do prestador Alfanumérico 320 379 60 Estado (UF) referente ao logradouro do prestador Alfanumérico 380 381 2 Cidade referente ao logradouro Alfanumérico 382 441 60

Sigla do país Alfanumérico 442 443 2 BR – Brasil US – EUA

Local de prestação Alfanumérico 444 444 1 1 = Dentro do município 2 = Fora do município

* Data do Recolhimento Alfanumérico 445 454 10 Valor no formato DD/MM/AAAA Observações gerais Alfanumérico 455 754 300 Descritivo genérico



nota fiscal de serviÇos eletrÔnica (nfse) · prestador isento de inscrição estadual alfabético...

Documents