municÍpio de heliodora 001/019

MUNICÍPIO DE HELIODORA 001/019PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA Opção: 4160

Sistema de Informações Municipais

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE HELIODORA

PROGRAMA: 0022 PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROVER A CAMARA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNCO ES

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES UNIDADE MEDIDA VALOR ATUAL APURADO EM INDICE DESEJADO APURACAO EM

APURACAO DO LIMITE DE 70% DA FOLHA DE PAGAMENTOPERCENTUAL 50,17 12/2016 55,00 12/2021

PROJECAO DE REPASSE DO DUODECIMO PERCENTUAL 5,00 12/2016 6,00 12/2021

FREQUENCIA E PARTICIPACOES EM REUNIOES PERCENTUAL 100,00 6/2017 100,00 12/2021

INDICE GASTO COM PESSOAL PERCENTUAL 2,50 12/2016 3,50 12/2021

AÇÕES DO PROGRAMA:

UNIDADE METAS

AÇÕES PLANEJADAS RESULTADO ESPERADO DE MEDIDA FÍSICAS FINANCEIRAS

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

0.044 - TRANSFERENCIA A AVEMAG TRANSFERENCIA REALIZADA. % 100,00 100,00 100,00 100,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 11.580,00

3.001 - REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL AMPLIACAO/REFORMA REALIZADA % 100,00 100,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 14.000,00 15.000,00

4.001 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO. ATIVIDADE MANTIDA. % 100,00 100,00 100,00 100,00 374.000,00 372.000,00 372.000,00 372.500,00

4.002 - MANUTENCAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS ATIVIDADE MANTIDA. % 100,00 100,00 100,00 100,00 65.000,00 67.000,00 68.000,00 63.000,00

4.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA. % 100,00 100,00 100,00 100,00 333.520,00 363.520,00 380.520,00 404.420,00

4.004 - MANUT. DESPESAS C/DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE ATIVIDADE MANTIDA. % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

4.005 - HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES ATIVIDADE MANTIDA. % 100,00 100,00 100,00 100,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 810.000,00 840.000,00 852.000,00 876.000,00

© SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS emitido em 27/01/2021 às 17:00 por SUPORTE DO SISTEMA PPAPROGRAMA





CONSOLIDADO

ENTIDADE: INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: REGISTRAR DESPESAS QUE NAO POSSAM SER ASSOCIADAS AUM BEM OU SERVICO A SER GERADO NO PROCESSO PROD UTIVO CORRENTE.



NAO SE APLICA NAO SE APLICA 0,00 1/2018 0,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

0.001 - CONTRIBUICAO AO PASEP CONTRIBUICAO MANTIDA. % 100,00 100,00 100,00 100,00 37.000,00 39.000,00 35.000,00 50.000,00



PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICADOS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS D IVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE AC O ES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO

DA ADM I NISTRACAO.



TX DESPESAS ADM. / DESPESA TOTAL % 2,00 1/2018 2,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

5.001 - CONSTRUCAO DA SEDE DO INSTITUTO CONSTRUCAO DA SEDE UN 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

6.001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MANTIDO. % 100,00 100,00 100,00 100,00 78.800,00 84.000,00 95.500,00 124.500,00

6.002 - DESPESAS C/ DIVULGACAO E PUBLICIDADE DIVULGACAO E PUBLICIDADE MANTIDAS. % 100,00 100,00 100,00 100,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

6.003 - MANUT. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS DEPARTAMENTO MANTIDO % 100,00 100,00 100,00 100,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 29.500,00







CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0003 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS

OBJETIVO: GARANTIR O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DOMUNICIPIO DE HELIODORA.



TX PREVIDENCIA SOCIAL / SALDO TOTAL % 20,00 1/2018 20,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

6.004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PERICIAS MEDICAS ATIVIDADE MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00

6.005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS MANTIDO. PERCENTUAL 100,00 100,00 100,00 100,00 257.000,00 365.000,00 666.000,00 670.000,00

6.006 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS-MAGISTERIO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS-MAGISTERIO PERCENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 217.200,00 252.000,00 360.000,00 385.000,00

6.007 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS-INVALIDEZ PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS invalidez PERCENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 85.300,00 91.500,00 105.000,00 110.000,00

6.008 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS-EXECUTIVO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS-EXECUTIVO PERCENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 665.000,00 760.000,00 949.000,00 1.000.000,00

6.009 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS-EXECUTIVO-MAG PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS-EXECUTIVO-MAGPERCENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 399.000,00 472.000,00 472.000,00 550.000,00

6.010 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS-EXECUTIVO-INV PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS PERCENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 111.000,00 115.000,00 130.000,00

6.011 - PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PERCENTUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 100.000,00 130.000,00 0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 1.786.500,00 2.161.500,00 2.807.000,00 2.857.000,00






CONSOLIDADO


PROGRAMA: 9999 RESERVAS

OBJETIVO: FORMACAO DA RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS PARA ATENDIMENTO AO SERVIDOR MUNICIPAL DE MODO A GARANTIR A ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA EFICIENTE E TEMPE STIVA.



TX RESERVA CONTINGENCIA /SALDO TOTAL % 0,00 1/2018 0,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

9.999 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS RESERVA GARANTIDA. % 100,00 100,00 100,00 100,00 2.877.700,00 1.700.000,00 1.500.000,00 1.531.000,00


ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: REGISTRAR DESPESAS QUE NAO POSSAM SER ASSOCIADAS AUM BEM OU SERVICO A SER GERADO NO PROCESSO PROD UTIVO CORRENTE.



NAO SE APLICA NAO SE APLICA 0,00 9/2017 0,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

0.006 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO C/ INSS PARCELAMENTO AMORTIZADO PARCELAMENTO 1,00 1,00 1,00 1,00 27.000,00 80.000,00 90.000,00 90.000,00

0.007 - CONTRIBUICAO AO PASEP CONTRIBUICAO MANTIDA CONTRIBUICAO 1,00 1,00 1,00 1,00 150.000,00 155.000,00 155.000,00 180.000,00

0.008 - AMORTIZACAO PARCELA DA DIVIDA COM RPPS DIVIDA AMORTIZADA PARCELAMENTO 2,00 2,00 2,00 2,00 90.000,00 76.500,00 74.085,00 27.028,08







CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICADOS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS D IVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE AC O ES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO

DA AD M INISTRACAO.



SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE % 80,00 9/2017 100,00 12/2021

PARTICIPACAO DAS ACOES DE APOIO ADM. NO ORCAMENTO % 10,59 9/2017 10,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

0.002 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR CONVENIO MANTIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 46.000,00 50.000,00 50.000,00

0.003 - MANUT. CONVENIO C/ SECRET. DE SEGURANCA PUBLICA CONVENIO MANTIDO CONVENIO 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

0.005 - TRANSFERENCIA A ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM TRANSFERENCIA MANTIDA TRANSFERENCIA 1,00 1,00 1,00 1,00 8.000,00 10.000,00 0,00 8.000,00

0.009 - AMORTIZ. OPER. DE CREDITO-BDMG CIDADES B.DINAMISMO OPERACAO DE CREDITO AMORTIZADA OPERACAO DE CREDITO 1,00 1,00 0,00 0,00 140.000,00 11.500,00 0,00 0,00

0.016 - AMORTIZ.OPER.CREDITO BDMG-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERACAO DE CREDITO AMORTIZADA OPERACAO DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00

2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 290.500,00 285.000,00 272.000,00 297.500,00

2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 60.500,00 57.500,00 66.500,00 68.500,00

2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 772.195,78 1.058.000,00 846.000,00 924.000,00

2.004 - MANUTENCAO DE DESPESAS C/ DIVULGACAO E PUBLICIDADE ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 20.000,00 15.000,00 30.000,00

2.005 - MANUTENCAO DO SERVICO DA TESOURARIA SERVICO MANTIDO SERVICO 1,00 1,00 1,00 1,00 145.100,00 80.000,00 94.000,00 109.000,00

2.006 - MANUTENCAO DESPESAS C/ INDENIZACOES E RESTITUICOES ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.007 - MANUT. DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO SERVICOS MANTIDOS SERVICO 1,00 1,00 1,00 1,00 82.000,00 63.000,00 77.500,00 96.000,00

2.019 - MANUT. ATIV. SECRET. CULTURA, ESPORTE E TURISMO ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 96.500,00 114.500,00 117.000,00 142.000,00

2.066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 23.000,00 34.000,00 38.000,00 64.000,00

2.082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE OBRAS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 143.000,00 346.500,00 375.000,00 328.000,00

2.083 - MANUT. DOS SERV. DE TRIBUTACAO E FISC. FAZENDARIA SERVICO MANTIDO SERVICO 1,00 1,00 1,00 1,00 59.000,00 90.000,00 98.000,00 0,00

2.117 - MANUTENCAO DESPESAS DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00







CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0002 ATENCAO A AGRICULTURA E PECUARIA

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CAPACITACAO E APOIOAO PEQUENO PRODUTOR RURAL, VISANDO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA DE MODO A COLABORAR COM A SUA PERMANENCIA NA ZONA RURAL.



CURSOS DE CAPACITACAO A PRODUTORES RURAIS CURSO 0,00 9/2017 40,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

0.010 - TRANSFERENCIA A EMATER TRANSFERENCIA MANTIDA TRANSFERENCIA 1,00 1,00 1,00 1,00 70.000,00 71.000,00 80.000,00 80.000,00

1.016 - AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE - MAPA CAMINHAO ADQUIRIDO. CAMINHAO 1,00 1,00 0,00 0,00 186.125,24 0,00 0,00 0,00

2.008 - MANUTENCAO DO SERVICOS DE AGRICULTURA SERVICO MANTIDO SERVICO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



PROGRAMA: 0004 CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

OBJETIVO: REALIZAR A MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDICOES DE SEGURANCA, MOBI LIDADE, TRAFEGABILIDADE E ACESSIBILIDADE DA POPU LACAO, BEM COMO A EFICIENCIA NO ESCOAMENTO DA

PRODUCAO RURAL.



TAXA DE CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS % 100,00 9/2017 100,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.012 - AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA RETROESCAVADEIRA ADQUIRIDA. RETROESCAVADEIRA 1,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00

1.020 - CONSTRUCAO DE PONTES PONTES CONSTRUIDAS UNIDADE 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00

1.024 - AQUIS. DE MAQUINAS, EQUIP. E VEICULOS - OP.CREDITO CAMINHOES ADQUIRIDOS. CAMINHAO 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

2.015 - CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS ESTRADAS CONSERVADAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 366.000,00 356.000,00 381.000,00 413.000,00






CONSOLIDADO

2.016 - CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - REC. CIDE ESTRADAS CONSERVADAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 20.500,00 35.600,00 10.120,00 20.120,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES 656.500,00 411.600,00 1.021.120,00 463.120,00


PROGRAMA: 0005 SANEAMENTO PARA TODA COMUNIDADE

OBJETIVO: IMPLEMENTACAO DE ACOES DE MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO URBANA E RURAL, BEM COMO O TRAT AMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS



TAXA DE COLETA DE ESGOTO DOMESTICO % 95,00 9/2017 100,00 12/2021

TAXA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS % 50,00 9/2017 100,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

2.017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTOS SERVICO MANTIDO SERVICO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



PROGRAMA: 0006 PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVO: DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA A MANUTENCAO E AMPLIACAO DA INFRA- ESTRUTURA URBANA, DE MODO A PRO MOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E O BEM-ES TAR DA POPULACAO.



PAVIMENTACAO DE RUAS % 80,00 9/2017 100,00 12/2021

CONSTRUCAO DE PRACAS PRACAS 2,00 9/2017 4,00 12/2019

CONSTRUCAO DE CEMITERIOS UNIDADES 1,00 9/2017 2,00 12/2018

TAXA DE CONSERVACAO DE VIAS URBANAS % 100,00 9/2017 100,00 12/2021

TAXA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA % 100,00 9/2017 100,00 12/2021

TAXA DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA % 100,00 9/2017 100,00 12/2021

MANUTENCAO DE CEMITERIOS UNIDADES 1,00 9/2017 2,00 12/2018

MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS PRACAS 2,00 9/2017 4,00 12/2021






CONSOLIDADO


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.001 - ABERTURA, AMPLIACAO E PAVIMENTACAO RUAS RUAS PAVIMENTADAS % 25,00 25,00 25,00 25,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1.002 - CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS PRACAS CONSTRUIDAS PRACAS 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 0,00 50.000,00 20.000,00

1.003 - CONSTRUCAO DE CEMITERIO CEMITERIO CONSTRUIDO UNIDADE 1,00 1,00 1,00 0,00 30.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00

1.005 - REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS PRACA REVITALIZADA. CONVENIO 1,00 1,00 0,00 0,00 299.000,00 10.000,00 0,00 0,00

1.008 - MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS - SOBRALADA RUAS PAVIMENTADAS RUA 1,00 0,00 0,00 0,00 9.663,25 0,00 0,00 0,00

2.009 - CONSERVACAO DE VIAS URBANAS VIAS URBANAS CONSERVADAS % 100,00 100,00 100,00 100,00 50.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00

2.010 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA ILUMINACAO PUBLICA MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 150.000,00 150.000,00 170.000,00 180.000,00

2.011 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA LIMPEZA PUBLICA LIMPEZA PUBLICA MANTIDA % 100,00 100,00 100,00 100,00 557.000,00 957.000,00 823.483,13 1.318.000,00

2.012 - MANUTENCAO DE CEMITERIOS CEMITERIOS MANTIDOS UNIDADES 2,00 2,00 2,00 2,00 33.000,00 35.000,00 40.000,00 40.500,00

2.013 - MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS PRACAS E JARDINS MANTIDOS PRACAS 4,00 4,00 4,00 4,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 35.000,00

2.014 - DESPESAS COM RECURSOS DE MULTA DE TRANSITO ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1.100,00 1.600,00 1.120,00 1.120,00



PROGRAMA: 0007 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE,REDUZINDO A POLUICAO DO SOLO, DO AR E DA AGUA, D E FORMA A PRESERVAR A SAUDE DA POPULACAO.



TAXA DE MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO % 100,00 9/2017 100,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

2.018 - MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO ATERRO SANITARIO MANTIDO UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 30.000,00 120.000,00 0,00 0,00

2.108 - DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES LIXO DOMICILIAR RECOLHIDO ATIVIDADE 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 150.000,00 150.000,00







CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0008 TODOS EM CASA

OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO DA POPULACAO DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO A AQUISICAO DA CASA PROPRIA.



CONSTRUCAO DE CASAS NA ZONA RURAL CASAS 0,00 9/2017 50,00 12/2021

CONSRUCAO DE CASAS NA ZONA URBANA CASAS 0,00 9/2017 100,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

2.097 - MANUTENCAO PROGRAMA DE HABITACAO RURAL PROGRAMA MANTIDO PROGRAMA 1,00 1,00 1,00 1,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.098 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HABITACAO URBANA PROGRAMA MANTIDO PROGRAMA 1,00 1,00 1,00 1,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00



PROGRAMA: 0009 ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE

OBJETIVO: PROMOVER O ACESO UNIVERSAL DA POPULACAO AOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE ,GARANTINDO ACOES DE PROMO CAO, PROTECAO E RECUPERACAO AMBULATORIAIS E EMER GENCIAIS DESENVOLVIDOS PELOS SERVICOS

BASICOS E PREVENTIVOS DE SAUDE



% DE FAMILIAS ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES ESF % 100,00 9/2017 100,00 12/2021

% DE ATENDIMENTO DA POPULACAO NAS UBS % 100,00 9/2017 100,00 12/2021

NUMERO DE OBTOS POR DENGUE UNIDADE 0,00 9/2017 0,00 12/2021

% IMOVEIS VISITADOS 6 CICLOS DE COMBATE A DENGUE % 100,00 9/2017 100,00 12/2021

ANALISE DE AMOSTRAS DE AGUA P/CONSUMO POR MES UNIDADES 3,00 9/2017 3,00 12/2021

% DE ATENDIMENTO POPULACIONAL P/ FARMACIA BASICA % 100,00 9/2017 100,00 12/2021

PROCED DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE OFERTADOS/MESUNIDADES 14.000,00 9/2017 20.000,00 12/2021






CONSOLIDADO


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

0.013 - TRANSF. CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE - CISAMESP CONSORCIO MANTIDO CONSORCIO 1,00 1,00 1,00 1,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00

0.017 - CONSORCIO INTERMUN. SAUDE - CISAMESP CONSORCIO MANTIDO CONSORCIO 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.007 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BAS. DE SAUDE REDE ESTRUTURADA TRANSFERENCIA 1,00 0,00 0,00 0,00 149.920,00 0,00 0,00 0,00

1.013 - AQUISICAO DE AMBULANCIA AMBULANCIA ADQUIRIDA. AMBULANCIA 1,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00

1.018 - REFORMA DA UBS 24 HORAS UBS REFORMADA UNIDADE 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

2.045 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 630.500,00 937.800,00 895.000,00 907.094,15

2.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES UBS / MEDICOS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 250.000,00 52.500,00 0,00 0,00

2.047 - MANUTENCAO ATIVIDADES UBS 24 HORAS / MEDICOS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

2.048 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 645.900,00 640.000,00 820.000,00 1.050.000,00

2.049 - MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 69.000,00 111.500,00 173.000,00 0,00

2.050 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 80.000,00 50.000,00 250.000,00 0,00

2.051 - MANUTENCAO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 18.000,00 54.500,00 78.500,00 0,00

2.052 - MANUT. ATIVIDADES UNIDADE BASICA DE SAUDE 24 HORAS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 776.000,00 629.000,00 741.000,00 0,00

2.053 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-CISSUL CONSORCIO MANTIDO CONSORCIO 1,00 1,00 1,00 1,00 25.283,00 26.138,05 25.745,47 25.325,85

2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 56.500,00 50.600,00 50.600,00 80.600,00

2.055 - MANUT. PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - REC. PACS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 185.000,00 184.548,00 254.800,00 0,00

2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 144.000,00 156.000,00 144.000,00 0,00

2.057 - MANUT. PROG. NAC.MELHOR ACESSO ATENCAO BASICA-PMAQ PROGRAMA MANTIDO PROGRAMA 1,00 1,00 1,00 1,00 122.400,00 142.800,00 143.416,00 0,00

2.058 - MANUTENCAO DE FARMACIA BASICA - RECURSO VINCULADOS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 69.086,22 81.300,00 81.640,00 0,00

2.059 - MANUT. ATIVIDADES DA MEDICINA PREVENTIVA - PABFIX ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 185.000,00 192.652,00 192.784,00 0,00

2.060 - MANUTENCAO DESPESAS C/ RECUROS MAC ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 3.500,00 3.600,00 3.120,00 3.120,00

2.061 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00

2.062 - MANUT. ATIVIDADES DO SERVICO DE EPIDEMIOLOGIA ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 34.200,00 26.200,00 16.346,40 20.300,00

2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA DA DENGUE ATIVIDADE MANTIDA. ATIVIDADE 1,00 0,00 0,00 1,00 11.244,52 0,00 0,00 10.000,00

2.100 - ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE ATIVIDADE MANTIDA. ATIVIDADE 1,00 0,00 0,00 1,00 52.558,77 0,00 0,00 10.120,00

2.103 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 9.476,00 10.000,00 10.000,00 0,00

2.104 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE DE ENDEMIAS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 13.200,00 33.600,00 40.300,00

2.109 - PROMOCAO PRATICAS SOCIAIS EM SAUDE - POEPS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 10.120,00

2.110 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - REC. VINC. ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 75.240,00

2.111 - MANUT. ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

2.112 - MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1.105.000,00

2.113 - MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 268.500,00

2.114 - MANUT. ATIVIDADES UBS 24 HORAS/MEDICOS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00

2.115 - MANUTENCAO ATIVIDADES UBS 24 HORAS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00






CONSOLIDADO

2.116 - MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.118 - MANUTENCAO DESPESAS DA FARMACIA BASICA ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00



PROGRAMA: 0010 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANENCIA DA CRIANCA NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL, ASSEGURA NDO LHES O ATENDIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BASI CAS, SOCIAIS, AFETIVAS E FISICAS, PREPARANDO-O

PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.



% COBERTURA ALUNOS ATENDIDOS NA PRE ESCOLA % 97,41 9/2017 100,00 12/2021

ALUNOS ATENDIDOS - CRECHE ALUNOS 83,00 9/2017 150,00 12/2021

ALUNOS ATENDIDOS - PRE ESCOLA ALUNOS 150,00 9/2017 165,00 12/2021

% PROFESSORES EFETIVOS CONF. PLANO DE CARREIRA % 100,00 9/2017 100,00 12/2021

% COBERTURA ALUNOS ATENDIDOS NA CRECHE % 32,55 9/2017 50,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.006 - CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL. CRECHE CONSTRUIDA. CRECHE 1,00 1,00 0,00 0,00 846.216,32 726.042,56 0,00 0,00

2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 153.000,00 122.000,00 129.000,00 241.000,00

2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CRECHE MUNICIPAL FEB 60% ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 74.200,00 72.000,00 168.000,00 203.000,00

2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CRECHE MUNICIPAL FEB 40% ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 252.000,00 105.000,00 313.000,00 249.000,00

2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA EDUC. PRE ESCOLAR FEB 60% ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 400.000,00 455.000,00 525.000,00 580.000,00

2.030 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA EDUC. PRE ESCOLAR FEB 40% ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 120.000,00 105.000,00 103.000,00 105.000,00

2.086 - MANUTENCAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- CRECHE ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00 19.000,00

2.088 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE ESCOLAR ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 61.800,00 91.000,00 109.500,00 103.000,00

2.089 - MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO -PRE ESCOLA ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 54.000,00 120.000,00 120.000,00 121.000,00

2.101 - MANUT. E DESENV. DA EDUC INF. - BRASIL CARINHOSO ATIVIDADE MANTIDA. ATIVIDADE 1,00 0,00 0,00 0,00 5.463,49 0,00 0,00 0,00

2.102 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FNDE ATIVIDADE MANTIDA. ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 128.190,95 20.600,00 21.200,00 20.120,00







CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0011 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANENCIA DOS ALUNOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, ASSEGURANDO-LHES CONDICOES DE APRENDIZAGEM A PARTIR DE ACOES QUE PROMOVAM A CO NSTRUCAO DO CONHECIMENTO ATRAVES DA

QUALIDADE DO ENSINO OFERTADO.



% COBERTURA ALUNOS ATENDIDOS ENSINO FUNDAMENTAL % 100,00 9/2017 100,00 12/2021

ALUNOS ATENDIDOS - FUNDAMENTAL ALUNOS 397,00 9/2017 420,00 12/2021

% PROFESSORES EFETIVOS CONF. PLANO CARREIRA % 100,00 9/2017 100,00 12/2021

INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-IDEBESCALA 0 A 10 6,50 9/2017 6,50 12/2021

TAXA ALFABETIZACAO ALUNOS ACIMA DE 15 ANOS % 87,00 12/2010 95,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

0.011 - SUBVENCAO SOCIAL CAIXA ESC. PROF. MARIA C. ALVES SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA SUBVENCAO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

1.010 - COBERTURA DE QUADRA - SOBRALADA QUADRA COBERTA QUADRA 1,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00

1.011 - REFORMA DE POLIESPORTIVO POLIESPORTIVO REFORMADO. POLIESPORTIVO 1,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00

1.014 - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 ONIBUS ADQUIRIDO ONIBUS 1,00 0,00 0,00 0,00 189.900,00 0,00 0,00 0,00

1.015 - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - PAR ORE 1 E 3 ONIBUS ADQUIRIDOS. ONIBUS 2,00 0,00 0,00 0,00 500.412,00 0,00 0,00 0,00

1.021 - AQUISICAO DE MOBILIARIO DE SALA DE AULA - PAR MOBILIARIO ADQUIRIDO. UNIDADE 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 12.140,38 0,00 0,00

1.023 - AQUISICAO DE IMOVEL PARA A EDUCACAO MUNICIPAL TERRENO ADQUIRIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

1.025 - COBERTURA DE POLIESPORTIVO. POLIESPORTIVO COBERTO. UNIDADE 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00

2.022 - MANUT. PROFISSIONAIS MAGISTERIO ENS. FUNDAMENTAL ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 172.600,00 520.000,00 490.000,00 462.000,00

2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 650.500,00 545.000,00 690.000,00 871.351,92

2.025 - REMUNERACAO DOS PROFESSORES DO FUNDEB (60%) ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1.350.000,00 1.397.000,00 1.315.000,00 1.496.500,00

2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 113.800,00 371.000,00 282.000,00 228.000,00

2.040 - MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 2.200,00 2.120,00 2.120,00 2.320,00

2.041 - MANUTENCAO QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 159.000,00 159.800,00 181.000,00 161.200,00

2.092 - MANUTENCAO DO MAIS EDUCACAO ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 12.000,00 11.000,00 11.000,00 12.000,00

2.093 - MANUTENCAO DO EJA - ANOS INICIAIS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 15.000,00 15.000,00 63.000,00 12.000,00







CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0012 ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL

OBJETIVO: GARANTIR CONDICOES DE ACESSO A EDUCACAO AOS ALUNOSPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, POSSIBILI TANDO SUA INTEGRACAO SOCIAL.



% COBERT ATENDIMENTO PORT NECESSIDADES ESPECIAIS % 100,00 9/2017 100,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

0.015 - SUBVENCAO SOCIAL A APAE SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA SUBVENCAO 1,00 1,00 1,00 1,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00

2.094 - MANUT. DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 12.000,00 18.500,00 54.000,00 66.000,00

2.107 - MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO ESPECIAL ALUNOS TRANSPORTADOS ATIVIDADE 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 38.000,00 39.000,00 60.000,00



PROGRAMA: 0013 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO DOS JOVENS CONCLUINTES DO ENSINOMEDIO AO ENSINO SUPERIOR ATRAVES DE CONVENIOS C OM INSTITUICOES DE ENSINO, FORNECIMENTO DE TRANS PORTE PARA OUTROS MUNICIPIOS E OUTROS

INCENTIVOS.



ALUNOS TRANSPORTADOS ALUNOS 60,00 9/2017 74,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

2.037 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. SUPERIOR ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 102.000,00 97.000,00 143.000,00 199.000,00







CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0014 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

OBJETIVO: ATENDER DE FORMA SISTEMICA A POPULACAO DO MUNICIPIO EM PERFEITA SINTONIA COM OS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BUSCANDO DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E POSSIBILITANDO O ACESSO AOS DIREITOS

FUNDAMENTAIS.



FAMILIAS BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMILIA FAMILIA 408,00 9/2017 450,00 12/2021

% COBERT B. FAMILIA S/ ESTIMATIVA FAMILIAS POBRES % 105,43 9/2017 100,00 12/2021

% FAMILIAS ATENDIDAS B. FAMILIA SOBRE POPULACAO % 16,42 9/2017 15,00 12/2021

TAXA ATUALIZACAO DO MUNICIPIO NO CADASTRO UNICO % 74,69 9/2017 100,00 12/2021

INDICE DO IGD-M PARA O MUNCIPIO INDICE 0,82 9/2017 1,00 12/2021

% ACOMPANHAMENTO ESCOLAR NO BOLSA FAMILIA % 91,63 9/2017 100,00 12/2021

% ACOMPANHAMENTO NA SAUDE DO BOLSA FAMILIA % 85,39 9/2017 100,00 12/2021

TOTAL DE FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF FAMILIA 471,00 9/2017 600,00 12/2021

VISITAS DOMICILIARES VISITAS 268,00 9/2017 400,00 12/2021

CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS EM SCFV PESSOAS 47,00 9/2017 60,00 12/2021

CRIANCAS DE 7 A 14 ANOS EM SCFV PESSOAS 693,00 9/2017 750,00 12/2021

ADULTOS DE 18 A 59 ANOS EM SCFV PESSOAS 176,00 9/2017 250,00 12/2021

IDOSOS EM SCFV PESSOAS 228,00 9/2017 300,00 12/2021

FAMILIAS PARTICIPANDO DE GRUPOS DO PAIF FAMILIA 1.757,00 9/2017 1.800,00 12/2021

ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS EM SCF PESSOAS 46,00 9/2017 200,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

2.065 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 150.000,00 204.500,00 242.000,00 153.000,00

2.067 - MANUTENCAO DE DESPESAS C/ AUXILIO FUNERAL ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.068 - DISTRIBUICAO DE MATERIAIS P/ REFORMA DE CASAS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 21.831,95 20.000,00 30.000,00

2.069 - MANUT. ATIV. FUNDO DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 81.000,00 104.000,00 116.000,00 129.000,00

2.070 - MANUT. SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS -FNAS SERVICO MANTIDO SERVICO 1,00 1,00 1,00 1,00 108.000,00 109.500,00 108.000,00 108.000,00

2.071 - MANUTENCAO DO INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 19.750,00 20.800,00 21.600,00 21.600,00

2.072 - MANUT. PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -CRAS/PAIF ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 72.000,00 73.100,00 73.200,00 73.900,00

2.073 - MANUTENCAO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.100,00 5.000,00 5.000,00

2.074 - MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 24.500,00 24.600,00 24.120,00 24.120,00






CONSOLIDADO

2.105 - MANUT. PISO MINEIRO - RECURSOS PROPRIOS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 25.000,00 10.000,00

2.106 - MANUT. DA PROTECAO SOCIAL BASICA - REC. PROPIOS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00



PROGRAMA: 0015 INCENTIVO AO TURISMO LOCAL

OBJETIVO: INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO TURISTICO NO MUNICIPIO, VISANDO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA E O FOR TALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL.



NUMERO DE PESSOAS CAPACITADAS PESSOAS 0,00 9/2017 200,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

1.017 - REFORMA DO CRUZEIRO CRUZEIRO REFORMADO UNIDADE 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

2.096 - PROMOCAO AO TURISMO LOCAL ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00



PROGRAMA: 0016 INCENTIVO AO ESPORTE E AO LAZER

OBJETIVO: REALIZACAO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER DESTINADOS A POPULACAO, VISANDO A MELHORIA D A QUALIDADE DE VIDA PARA TODAS AS IDADES.



TAXA DE PARTICIPACAO DA POPULACAO % 10,00 9/2017 25,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

0.014 - SUBV. SOCIAL A ESCOLINHA DE FUTEBOL DE HELIODORA SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA SUBVENCAO 1,00 1,00 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.004 - IMPLANTACAO DO PROJETO SELECOES DO FUTURO ATENDIMENTO DE BENEFICIADOS COM IDADE DE 06 A 16AN CONVENIO 1,00 0,00 0,00 0,00 182.952,00 0,00 0,00 0,00






CONSOLIDADO

1.019 - REFORMA DA PISCINA PISCINA REFORMADA UNIDADE 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

1.022 - COBERTURA DE ARQUIBANCADA E CONSTRUC. DE VESTIARIO ARQUIBANCADA COBERTA E VESTIARIO CONSTRUIDO. CONVENIO 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00



PROGRAMA: 0017 PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL

OBJETIVO: PROMOVER E DIFUNDIR DE DIFERENTES FORMAS A CULTURA, COM ACESSO NO DESENVOLVIMENTO DO FOLCLORE E NO INCENTIVO A CRIATIVIDADE.



NUMERO DE EVENTOS CULTURAIS EVENTOS 6,00 9/2017 10,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

2.020 - MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUN. PATRIMONIO CULTURAL ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 15.000,00 8.000,00 70.000,00 100.000,00

2.075 - MANUT. DESP. C/ FESTAS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 17.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00

2.076 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O CARNAVAL ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

2.077 - MANUTENCAO DESPESAS COM FESTA DO PEAO ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 40.000,00 60.000,00 0,00 0,00

2.078 - MANUTENCAO DESPESAS COM ANIVERSARIO DA CIDADE ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

2.079 - MANUTENCAO DESPESPESAS C/ TELECENTRO COMUNITARIO ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00

2.080 - MANUTENCAO DE DESPESAS COM O DESFILE DE FANFARRAS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.081 - MANUTENCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS ATIVIDADE MANTIDA ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 29.000,00 40.000,00 73.500,00 48.500,00







CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0018 ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ADEQUADA AO EDUCANDO EM AMBIENTE ESCOLAR.



ALUNOS ATENDIDOS - CRECHE ALUNOS 83,00 9/2017 150,00 12/2021

ALUNOS ATENDIDOS PRE-ESCOLA ALUNOS 150,00 9/2017 165,00 12/2021

ALUNOS ATENDIDOS - FUNDAMENTAL ALUNOS 397,00 9/2017 420,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

2.031 - MANUT. MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA REC - PROPRIOS ALUNOS ALIMENTADOS ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 12.285,00 20.000,00 15.000,00 27.000,00

2.032 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PNAE ALUNOS ALIMENTADOS ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 17.359,00 17.762,00 22.898,00 20.000,00

2.033 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR EDUCACAO ESPECIAL- PNAE ALUNOS ALIMENTADOS ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 645,00 424,00 530,00 1.700,00

2.034 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO - PNAE ALUNOS ALIMENTADOS ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 5.758,00 5.680,00 710,00 0,00

2.035 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA - PNAE ALUNOS ALIMENTADOS ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 18.233,00 20.760,00 20.684,00 17.300,00

2.036 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - CRECHE ALUNOS ALIMENTADOS ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 15.100,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2.038 - MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. REC - PROPRIOS ALUNOS ALIMENTADOS ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 27.000,00 40.000,00 30.000,00 40.000,00

2.039 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. - PNAE ALUNOS ALIMENTADOS ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 30.005,00 29.184,00 31.778,00 29.800,00

2.095 - MANUTENCAO DA MERENDA DO EJA - ANOS INICIAIS ALUNOS ALIMENTADOS ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.900,00







CONSOLIDADO


PROGRAMA: 0019 ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: PROPORCIONAR TRANSPORTE DE QUALIDADE E COM SEGURANCA AOS ALUNOS, PRINCIPALMENTE AOS DA ZONA RURAL, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA N A ESCOLA.



ALUNOS TRANSPORTADOS - CRECHE ALUNOS 9,00 9/2017 20,00 12/2021

ALUNOS TRANSPORTADOS - PRE ESCOLA ALUNOS 46,00 9/2017 60,00 12/2021

ALUNOS TRANSPORTADOS - FUNDAMENTAL ALUNOS 144,00 9/2017 160,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

2.024 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS TRANSPORTADOS ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 320.000,00 190.000,00 198.000,00 178.500,00

2.042 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR REC - PNATE ALUNOS TRANSPORTADOS ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 37.500,00 39.500,00 41.600,00 41.600,00

2.043 - MANUT. PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSP. ESCOLAR - SEE ALUNOS TRANSPORTADOS ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 161.500,00 161.200,00 181.200,00 180.600,00

2.084 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE ALUNOS TRANSPORTADOS ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 34.500,00 25.000,00 27.000,00 27.000,00

2.085 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRE ESCOLA ALUNOS TRANSPORTADOS ATIVIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 35.500,00 38.000,00 46.000,00 72.500,00



PROGRAMA: 9999 RESERVAS DE CONTIGENCIA

OBJETIVO: RESERVAS



TAXA RESERVA CONTINGENCIA/RECEITA CORRENTE LIQUIDA% 1,00 9/2017 1,00 12/2021


UNIDADE METAS


2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

9.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA RESERVA % 100,00 100,00 100,00 100,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 220.000,00






CONSOLIDADO



municÍpio de heliodora 001/019

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