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MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar

Piúma-ES – CEP. 29.285-000

IN-CGM – 006/2013 - Página 1 de 3

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre procedimentos a serem observados na

fase de Execução dos Serviços de Manutenção em

Veículos Próprios da Frota Municipal, bem como na

fase de Liquidação e Pagamento da despesa.

A Controladoria Geral do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso de

suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.807/2011, pela Resolução

TCE/ES nº 227/2011 e pela IN-CGM 001/2013;

Considerando a necessidade de dar celeridade aos processos administrativos de

liquidação e pagamento de despesas, bem como a necessidade de orientar o fiscal de contrato;

Considerando a necessidade de instruir adequadamente os procedimentos para os

Serviços de Manutenção em Veículos Próprios da Frota Municipal, bem como para os respectivos

pedidos de liquidação e pagamento das despesas;

Considerando a regra prevista no artigo 63 da Lei nº 4.320/1964 e do artigo 67 da

Lei nº 8666/1993;

RESOLVE:

CAPÍTULO I DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Art. 1º - Identificada a existência de suposto problema mecânico, aquele que o identificou

comunicará imediatamente, sob pena de responsabilidade, ao Fiscal do Contrato.

Art. 2º - O Fiscal do Contrato emitirá o Pedido de Orçamento/Ordem de Serviço Parcial

(Formulário_0713_POSP) e o enviará à Contratada juntamente com o veículo para a respectiva

avaliação e emissão do Orçamento.

Art. 3º - O Orçamento dos Serviços conterá detalhadamente o defeito encontrado e seu

diagnóstico, as peças a ser substituídas, o tempo a ser utilizado para a execução dos serviços, os

respectivos valores individualizados e totais, além da identificação do veículo, data, carimbo do

CNPJ, identificação e assinatura do responsável pelo orçamento.

§1º - No caso do orçamento dos valores das peças, estas deverão vir acompanhadas do

comprovante de preço da tabela da fabricante do veículo para o consumidor final, onde deverá

ser aplicado o desconto contratual.

§2º - De posse dos orçamentos, o Fiscal do Contrato, junto com o Secretário da Pasta, deverá

avaliar o custo da manutenção/conserto do veículo decidindo motivadamente se será autorizada

manutenção/conserto do veículo ou se deverá ser realizada a alienação do veículo.

§3º - A Contratada só executará o serviço mediante autorização por Ordem de Serviço Parcial,

doravante denominada OSP.

Art. 4º - Emitido Orçamento para execução dos serviços, o Fiscal do Contrato observará se

presentes os requisitos mínimos enumerados no art.3º, desta IN-CGM, que atendidos deverá o

mesmo Fiscal assinar a OSP, senão adotar as medidas cabíveis.




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Art. 5º - Ao término dos serviços assinarão o recebimento, o Fiscal do Contrato, o servidor que

identificou o problema mecânico, a Contratada e o Secretário da pasta onde está lotado o veículo.

Art. 6º - Havendo peças substituídas estas deverão ser entregues ao Almoxarifado mediante

relação assinada pelo Fiscal do Contrato e pelo Chefe do Almoxarifado, com fotografias

identificadas por veículo (Anexo III).

CAPÍTULO II DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Art. 7º - O processo de pagamento de despesas provenientes de Serviços de Manutenção em

Veículos Próprios da Frota Municipal deve ser instruído com os seguintes documentos:

I - Requerimento padrão solicitando a liquidação e pagamento preenchido

corretamente (Formulário_0213_PP);

II – Nota Fiscal dos Serviços prestados, atestada pelo Fiscal do Contrato;

III - Planilha detalhada dos serviços executados identificando obrigatoriamente, o

veículo, placa, descrição resumida do serviço, quantitativo de horas para execução, valor

unitário das horas e o valor total, assinada pelo Contratado e Fiscal do Contrato (Anexo I);

IV – Nota Fiscal das peças substituídas, atestada pelo Fiscal do Contrato;

V - Planilha detalhada das peças substituídas identificando obrigatoriamente, o

veículo, placa, a peça, o quantitativo de peças, o valor unitário e o valor total, com e sem

desconto praticado, assinada pelo Contratado e Fiscal do Contrato (Anexo II);

VI – Cópia dos Pedidos de Orçamento/Ordem de Serviço Parcial

(Formulário_0713_POSP);

VII – Cópia dos Orçamentos expedidos pela Contratada e aferida pelo Fiscal do

Contrato;

VIII – Impresso da tabela tempária do fabricante do veículo;

IX – Comprovante de preço das peças da tabela da fabricante do veículo para o

consumidor final;

X – Declaração da Contratada, ou documento equivalente, que as peças utilizadas na

execução nos veículos foram peças originais e/ou genuínas, bem como da garantia dos serviços e

peças;

XI – Planilha de Controle de Saldo de Contrato;

XII – Certidão de recebimento pelo Chefe do Almoxarifado das peças usadas

substituídas, conforme planilha e NF descritas nos incisos IV e V deste artigo (Anexo III);

XIII – Cópia da portaria de designação do servidor responsável pela conferência da

instrução processual;

XIV – Certidões de regularidade fiscal com vigência atualizada para pessoas

físicas/jurídicas CERTIFICADAS pelo Fiscal do Contrato ou outro servidor da Secretaria

requisitante:

a) Certidão Conjunta relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

b) Certidão relativa às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;

c) Certificado de Regularidade com o FGTS;

d) Certidão da Fazenda Pública Estadual;

e) Certidão relativa ao domicílio do Contratado;

f) Certidão relativa ao município de Piúma;

g) Certidão de Débitos Trabalhistas.

Parágrafo único - Ocorrendo o caso de certidão positiva a mesma deverá ser com efeito

negativo.




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Art. 8º - O Secretário requerente, ou servidor por ele nomeado por portaria, deverá efetuar a

conferência e certificar (com assinatura, nome legível e matrícula), que todos os itens elencados

no art. 7º constam no processo que se inicia, além de verificar a correta cronologia dos atos

pertinentes à execução que correspondem ao cumprimento do art. 1º ao 6º desta IN-CGM.

(Anexo IV).

Art. 9º - Conferido e certificado o processo de pedido de pagamento deverá ser encaminhado à

SEMFA1 que certificará (com assinatura, nome legível e matrícula), nos autos (Anexo V):

a) Sobre a vigência do contrato;

b) Sobre o cumprimento do art. 8º desta IN-CGM;

c) Sobre a existência da portaria referida no inciso XIII do art. 7º desta IN-CGM.

Parágrafo único. Atendidas as alíneas “a, b e c” a SEMFA providenciará a Liquidação e

Pagamento. Não atendidas o processo deverá ser enviado à Secretaria requisitante para

providências que aprover.

Art. 10 - Todas as páginas deverão ser numeradas pelo servidor que as juntou aos autos, bem

como todos os encaminhamentos devem ser proferidos através de despacho pelo

setor/órgão/Secretaria remetente.

Art. 11 - A regra prevista nesta IN-CGM, não impossibilita a atuação da Controladoria Geral

através de sistema de amostragem eventual, prévia ou posterior à realização da despesa.

Art. 12 - O descumprimento desta IN-CGM implica na suspensão da Execução do Contrato e da

apuração de responsabilidade, devendo retornar a execução somente depois de autorizado pela

comissão que apurará as responsabilidades.

Art. 13 - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 15 de Janeiro de 2014, revogando-

se as disposições em contrário.

Piúma/ES, 02 de Dezembro de 2013.

Samuel Zuqui

Prefeito Municipal

Ricardo Rios do Sacramento

Controlador Geral Municipal

Anexos: Fluxograma Formulário_0713_POSP Formulário_0213_PP 1 – Anexo I – Planilha de serviços 2 – Anexo II – Planilha de peças 3 – Anexo III – Certidão de entrega peças usadas 4 – Anexo IV – Certidão Sec.Requisitante 5 – Anexo V – Certidão SEMFA

1 SEMFA – Secretaria Municipal da Fazenda e Finanças

MUNICIPIO DE PIÚMA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL REQUERENTE

Formulário_0713_POSP Página 1

Fls.: __________ Rúbrica:

PEDIDO DE ORÇAMENTO / ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL – POSP

Nº [00/AA] ___/___

PROCESSO No.:

EMPENHO No:

CONTRATO No:

VIGÊNCIA: ___/___/___ a ___/___/___

DATA : ___/___/___ Órgão Requerente:

DA CONTRATADA Nome/Razão Social: CNPJ:

DO VEÍCULO MARCA MODELO ANO PLACA KM RESPONSÁVEL

Descrição do suposto defeito mecânico:

Acessórios e Documentos

Macaco Extintor Chave Rodas

Triângulo Step CRLV/Seguro

Tanque combustível: 1/4 ½ ¾ Cheio Encaminho a V.Sa. o presente pedido para análise e elaboração de orçamento de

acordo com o contrato existentes entre as partes. Ressalta-se que o serviço só estará autorizado mediante assinatura da Ordem de

Serviço Parcial abaixo. Em ______/______/_______

------------------------------------------------------

Assinatura Fiscal do Contrato / No Matrícula

MUNICIPIO DE PIÚMA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


Formulário_0713_POSP Página 2

Fls.: __________ Rúbrica:

DA ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL

Com base no orçamento em anexo, autorizo os serviços descritos, bem como a troca de

peças relacionadas, no valor de R$ ............................................. Em ______/______/_______

--------------------------------------------------------------- Assinatura Fiscal do Contrato ou Secretário / No Matrícula

DO RECEBIMENTO DO VEÍCULO CONSERTADO

Nós abaixo assinados DECLARAMOS que recebemos o veículo acima descrito que

recebeu reparos e manutenção da Contratada acima mencionada e que o mesmo se encontra em pleno funcionamento.

Em ______/______/_______

------------------------------------------------- Assinatura Fiscal do Contrato / No Matrícula

------------------------------------------------- Servidor/ No Matrícula (que identificou o problema)

------------------------------------------------- Secretário

------------------------------------------------- Contratada



Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, n.º 18, Acaiaca, 3º andar, Ed. Millar Piúma-ES – CEP. 29.285-000

IN-CGM – 006/2013_Anexo_I - Página 1 de 1

ANEXO I

PLANILHA DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

MARCA _____________ MODELO_____________ ANO ______ PLACA ___________ KM ENTRADA _______________ KM SAÍDA _________________

Ord Serviço Qtde Horas Valor Hora Valor Total

1

-

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

Soma >>> 0 -

_________________________________________

Nome do Fiscal e nº matrícula




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ANEXO II

PLANILHA DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

MARCA _____________ MODELO_____________ ANO ______ PLACA ___________ KM ENTRADA _______________ KM SAÍDA _________________

Ord Peças Qtde Peças

Valor Unit S/ Desconto

Valor Total S/ Desconto

Valor Unit. C/ Desconto

Valor Total C/ Desconto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Soma >>> 0 0 0 0 0

_________________________________________________





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ANEXO III


CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE PEÇAS USADAS

CONTRATO:

VIGÊNCIA:

Em respeito ao Contrato Administrativo supra citado, CERTIFICO que

entreguei as peças usadas substituídas dos veículos desta municipalidade nas manutenções

realizadas, no Almoxarifado da Prefeitura, conforme relação anexa, em atendimento ao art. 6º do

IN-CGM 006/13.

CERTIFICO ainda que juntei as fotos das referidas peças.

E por ser a expressão da verdade firmo o presente.

Piúma/ES, _______ de ___________ de 2013.

_________________________________________________


Certifico que como Chefe do Almoxarifado recebi as peças usadas que foram

substituídas dos veículos em manutenção desta municipalidade, conforme relação anexa.

Piúma/ES, _______ de ___________ de 2013.

_________________________________________________

Nome do Chefe do Almoxarifado e nº matrícula




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ANEXO IV

A

SEMFA

PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – CHEKLIST/CERTIDÃO

1 Pedido de Pagamento Assinado pelo Secretário Assinado fls.

2 Notas Fiscais dos Serviços

Atestada fls.

3 Planilha descritiva dos serviços

Assinada fls.

4 Notas Fiscais das peças substituídas

Atestada fls.

5 Planilha descritiva das peças substituídas

Assinada fls.

6 Cópia dos Pedidos de Orçamento/Ordem de Serviços/Termo de Recebimento

Assinada fls.

7 Cópia dos Orçamentos da Contratada

Aferido fls.

8 Certidão de recebimento das peças substituídas

Assinada fls.

9 Cópia da Portaria de designação do servidor responsável pela conferência Autenticada fls.

10 Tabela Tempária

Aferido fls.

11 Comprovante de preço das peças da tabela da fabricante do veículo para o consumidor final

Aferido fls.

12 Declaração da Contratada, ou documento equivalente, que as peças utilizadas na execução nos veículos foram peças originais e/ou genuínas, bem como da garantia dos serviços e peças;

Original fls.

13 Planilha de Controle de Saldo de Contrato/Empenho

Assinada fls.

14 CND - Certidão Conjunta relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União Autenticada fls.

15 CND - Certidão relativa às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (só PJ) Autenticada fls.

16 CRF - Certificado de Regularidade com o FGTS Autenticada fls.

17 CND - Certidão negativa pra com a Fazenda Pública Estadual Autenticada fls.




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18 CND - Certidão relativa ao domicílio do Contratado Autenticada fls.

19 CND - Certidão relativa ao município de Piúma Autenticada fls.

20 CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas Autenticada fls.

Certifico que nesta data efetuei a conferência nos autos e que as informações acima constam do presente processo conforme

enumerado, em atendimento ao art. 8º da IN-CGM 006/2013. Portanto, encaminho o presente para Pagamento, conforme requer o art.9º da IN-CGM

006/2013, devendo a SEMFA providenciar os descontos e retenções legais.

Piúma/ES, _______ de ___________ de 2013.

Nome do Secretário ou do servidor responsável e nº matrícula




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ANEXO V

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS

CERTIDÃO DE VERIFICAÇÃO

PROCESSO:

Certifico que verifiquei os autos em epígrafe e nele constam/não constam os

itens enumerados no art. 9º, da IN-CGM 006/13 desta municipalidade, razão pela qual

encaminho o presente para Tesouraria/Sec.Requisitante para Liquidação e

Pagamento/providências saneadoras.

E por ser a expressão da verdade firmo o presente.

Piúma/ES, _______ de ___________ de 2013.

Nome do Servidor e nº matrícula

SERVIDOR IDENTIFICADOR FISCAL DO CONTRATO OFICINA SECRETARIA SEMFA

N

S

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS /MANUTENÇÃO VEÍCULOS

FLUXOGRAMA

IDENTIFICA O DEFEITO EMITE ORÇAMENTO E AGUARDA

ANALISA ORÇAMENTO

EXECUTA SERVIÇO

ORÇAMENTO REPROVADO RETORNAVEÍCULO AO PÁTIO

ENCAMINHA PEDIDO ORÇAMENTO E VEÍCULO

ORÇAMENTO APROVADO EMITE ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL

RECEBE VEÍCULO CONSERTADO RECEBE VEÍCULO CONSERTADORECEBE VEÍCULO CONSERTADO

ALTERAÇÕES

NOTA FISCAL ATESTADA

N

N

S

S

FORMALIZA PROCESSO DE PEDIDO DE PAGAMENTO

CERTIFICA INSTRUÇÃO

PROCESSUAL

ATESTA A NOTA FISCAL OU SOLICITA

ALTERAÇÕES

RECEBE VEÍCULO CONSERTADO RECEBE VEÍCULO CONSERTADORECEBE VEÍCULO CONSERTADO

DEVOLVE PEÇAS SUBSTITUÍDAS - SE HOUVER

RECEBE PEÇAS SUBSTITUÍDAS E ENTREGA ALMOXARIFADO

EMITE NOTA FISCAL E REMETE AO FISCAL

CERTIFICA INSTRUÇÃO

PROCESSUAL

PAGAMENTO E REMESSA AO GP PARA ASSINATURA DA NPASSINATURA DA NP

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