municipio de nova odessa · 1003 0/2015 008.486.693/0001-86 3954 - prolim comercio de higiene e...

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 03/03/2015 14:26:07Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2015223 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 686,45VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

996 0/0 192.091.578-85 9742 - JOSÉ CARLOS DISPENSA D /0 2.254,00 2.254,00 0,00REFERENTE A DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO ADIANTADO.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.254,00 2.254,00 686,45

Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2015

160 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 0,00 504,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

997 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 18,00 18,00 18,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 02/02/2015

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------18,00 18,00 522,00


159 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 1.956,96 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -


161 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 0,00 412,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

163 0/0 019.565.573/0001-90 9427 - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA DISPENSA D /0 0,00 118,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

164 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 1.078,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

230 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 0,00 504,30VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

466 0/0 011.365.560/0001-66 9734 - BRUNO HENRIQUE BET - ME DISPENSA D /0 -2.215,75 0,00 0,00COTAÇÃO Nº 138/2015

477 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 707,50 0,00REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS


998 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 58,50 58,50 58,50TARIFA MOV. C/C CONFORME AVISO DE 03/02/2015

999 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 14.988,35 14.988,35 0,00TAXA CONTRATO 0182247-96

1000 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D 59.386,02 59.386,02 0,00AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 0182247-96

1001 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 557,16 557,16 0,00IP MULTI SERVIÇO

1003 0/2015 008.486.693/0001-86 3954 - PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZ DISPENSA D /0 1.918,20 0,00 0,00DESINCRUSTANTE ÁCIDO Com baixa formação de espuma, passiva o inox formando uma camada protetora, elimina os resíduos de cálcio e magnésio proveniente da água e do leite. COMPOSIÇÃO:Ácido inorgânico, coadjuvante e água. PRINCÍPIO ATIVO: Ácido Nítrico. Produto Registrado na ANVISA/MS Validade: 18 meses Embal agem: galão de 5 litros.DESINFETANTE A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO COMPOSIÇÃO: Ácido Peracético, Peróxido de Hidrogênio, Ácido Acético, estabilizante e água. PRINCÍPIO ATIVO: Ácido Peracético, 15%.Baixa formação de espuma, ação biocid a contra leveduras, bolores, esporos, bactérias Gram positivas e negativas. Produto Re gistrado na ANVISA/MS Validade: 04 meses Embalagem: 5 litrosDETERGENTE ALCALIN O DE BAIXA ESPUMA COMPOSIÇÃO: Hidróxido de Sódio, Tensoativos não iôni cos, sequestrante e água. PRINCÍPIO ATIVO: Hidróxido de Sódio. baixa f ormação de espuma. Produto Registrado na ANVISA/MS Validade: 18 meses Embalagem: B ombona plástica de 20 L

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------74.692,48 80.132,28 562,80


78 0/0 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO PRE21/2014 0,00 2.728,01 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 6895

85 0/0 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 35/2014 0,00 1.893,30 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº11990

86 0/0 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 35/2014 0,00 4.689,70 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11991

91 0/0 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO PRE52/2014 0,00 2.930,40 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8976

213 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO PRE19/2014 0,00 2.520,00 0,00

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TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA

214 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO PRE19/2014 0,00 8.492,00 0,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS)

216 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO PRE10/2014 0,00 3.915,50 0,00TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.

248 0/0 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 903,46 0,00SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - NOTAS À COMUNIDADE DE CARATER NÃO PUBLICITÁRIO

324 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 257,34REFERENTE CONTA DE TELEFONE DO MÊS 12/2014

325 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 576,77REFERENTE CONTA DE TELEFONE DO MÊS 12/2014

326 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.869,87REFERENTE CONTA DE TELEFONE DO MÊS 12/2014

329 1963/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP PREGÃO PRE89/2014 0,00 13.900,00 0,00Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas (Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira s e Tratores Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a caçamba e levantar a rampa do Semi -Reboque/Prancha), combustível a diesel, capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas

342 301/2013 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM PREGÃO PRE40/2014 0,00 34.585,15 0,00BIODIESEL S10

345 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO PRE53/2014 0,00 6.412,00 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

395 2035/2014 005.371.724/0001-65 5859 - LUCIMARA ZERIO EPP PREGÃO PRE117/2014 0,00 1.719,00 0,00BEBEDOURO REFRIGERADO PRESSÃO. ATENDE NORMA DE ACESSIBILIDADE ABNT NBR 9050/2004, APROVADO PELO INMETRO COM 1 ANO DE GARANTIA DEFÁBRICA , CERTIFICADO COMO IPX -4, PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, COM SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, POSSUI UMA TORNEIRA JATO E UMA TORNEIRA COPO, ATENDE ATÉ 300 PESSOAS. CAPA

451 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00REFERENTE RECURSO PARA A CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE QUE ACONTECERÁ DIA 31/01/2015

463 0/0 013.749.366/0001-00 9737 - FILIPE HENRIQUE PEREIRA - EPP DISPENSA D /0 0,00 4.249,60 0,00REQUISIÇÃO Nº 160/2015 -

601 0/0 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE DISPENSA D /0 0,00 20.550,00 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 317/2015

821 0/0 016.572.806/0001-94 7842 - TOTALCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 255,89PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO - REFERENTE EMPENHO 15047/2014

912 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO PRE42/2012 0,00 2.407,30 0,00MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)

915 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO PRE42/2012 0,00 217,20 0,00MARMITEX Nº 8

930 0/0 139.538.018-05 915 - CÁTIA SIRLENE DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

1004 0/2015 013.622.820/0001-67 9741 - JOSE CLAUDINEI MARTINS - ME DISPENSA D /0 3.123,00 0,00 0,00EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E ELETRICAS PARA REFORMA

1005 0/2015 000.509.629/0001-61 6906 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME DISPENSA D /0 2.450,00 0,00 0,00APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 22.000 BTUS, 220V.

1006 0/2015 000.509.629/0001-61 6906 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME DISPENSA D /0 680,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FURAÇÃO DE PAREDE, FIAÇÃO, COBRE, TUBULAÇÃO, ISOLANTE FIXAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA, REVISÃO E MÃO DE OBRA.

1007 0/2015 014.191.875/0001-22 7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP DISPENSA D /0 4.950,00 0,00 0,00SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTASCOM A NORMA ABNT NBR 11862 LATA 18 LITROS

1008 0/2015 046.329.322/0001-80 469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA DISPENSA D /0 95,00 0,00 0,00FILTRO PARA BEBEDOURO

1009 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D 9,00 9,00 9,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 04/02/2015

1010 0/2015 009.063.613/0001-42 6368 - PINHATA & RISSATO TINTAS LTDA - ME DISPENSA D /0 465,00 0,00 0,00CABO P/ ROLO DE PINTURA 23 CMPINCEL DE 2´ 1/2EXTENSOR PARA ROLO DEPINTURAROLO PARA PINTURA ANTI GOTA 23 CM

1011 0/2015 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 6.000,00 0,00 0,00MATERIAIS DE ESCRITORIO

1012 0/0 011.060.797/0001-39 5675 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME DISPENSA D /0 2.445,62 2.445,62 0,00

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REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1013 0/0 010.946.497/0001-99 5657 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CMEI DISPENSA D /0 3.407,15 3.407,15 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1014 0/0 011.103.792/0001-46 5674 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO PROF. DISPENSA D /0 3.846,11 3.846,11 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1015 0/0 010.993.242/0001-87 5677 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME DISPENSA D /0 3.239,93 3.239,93 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1016 0/0 010.958.626/0001-69 5658 - APM DO CMEI JARDIM ALVORADA DISPENSA D /0 5.894,58 5.894,58 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1017 0/0 010.720.231/0001-23 5659 - APM DO CMEI JOÃO DE BARRO DISPENSA D /0 1.128,75 1.128,75 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1018 0/0 011.103.774/0001-64 5673 - A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - C DISPENSA D /0 4.870,34 4.870,34 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1019 0/0 011.115.781/0001-86 5672 - APM DO CMEI PROF. VANIA M. D. MAUER DISPENSA D /0 2.320,21 2.320,21 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1020 0/0 020.337.396/0001-74 9446 - APM DO CMEI PROFESSOR JOSE MARIO DISPENSA D /0 1.546,80 1.546,80 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1021 0/0 020.337.352/0001-44 9466 - CMEI ELENI WHITEHEAD DISPENSA D /0 1.776,73 1.776,73 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1022 0/0 010.993.276/0001-71 5676 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CM DISPENSA D /0 4.891,24 4.891,24 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1023 0/0 008.855.292/0001-56 4252 - APM DA EMEFEI THEREZINHA A. M. MERE DISPENSA D /0 3.553,47 3.553,47 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1024 0/2015 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 339,78 0,00 0,00EXELO PA 5 - RIVASTIGMINA 4,6 MG ADESIVO

1025 0/0 051.418.283/0001-27 939 - A.P.M DA EMEF DANTE GAZETTA DISPENSA D /0 5.894,58 5.894,58 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1026 0/0 005.159.803/0001-07 941 - APM DA EMEF PROF HALDREY MICHELLE DISPENSA D /0 4.431,38 4.431,38 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------67.358,67 161.368,51 11.568,87


9 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.750,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

11 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.666,74REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

12 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.500,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

73 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO PRE63/2014 0,00 600,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8837

81 0/0 007.987.117/0001-50 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO CONCORRÊNC01/2014 0,00 42.688,84 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10785

82 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 1.372,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8840

84 0/0 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 630,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 540

108 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 10/2014 0,00 199.284,04 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11246

158 2011/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO PRE105/2014 -1.058,80 0,00 0,00COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P45COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13

238 0/2015 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 60,65 0,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

240 0/2015 061.021.101/0001-33 835 - MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 265,00 0,00REQUISIÇÃO DE COMPRAS - BLOCO COM 50 x 2 - AUTOCOPIATIVO - NUMERADO

241 0/2015 061.021.101/0001-33 835 - MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 3.420,00 0,00Capa de ProcessoFOLHA DE INFORMAÇÃO - PROTOCOLO

313 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 11.112,96 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR

330 0/2015 086.781.069/0001-15 6071 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/ DISPENSA D /0 0,00 3.182,06 0,00ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE

350 0/0 068.260.371/0001-46 5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA CONCORRÊNC7/2011 0,00 90.083,55 0,00TRANSPORTE COLETIVO URBANO NO MUNICIPIO

358 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

359 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

360 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

361 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

362 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

364 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

365 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

367 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00

(Página: 3 / 60)




REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

368 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2015

371 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

372 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

373 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

374 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

375 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

376 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

377 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

378 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

379 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. FEV/2015

380 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.678,44PAGAMENTO À TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE - REF. FEV/2015

405 0/0 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME CONVITE 40/2014 -5.244,00 2.766,60 0,00SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIIVISÓRIA COM MATERIAL E MÃODE OBRA.Divisoria de Eucatex composta de painel modulado em 1,20 x 2,11 x 0,35 mm, com perfil galvanizado.

406 0/0 605.732.957-00 9732 - CLEBER DE MOURA PINHEIRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.839,76REF. LICENÇA PRÊMIO NÃO PAGA EM RESCISÃO DE JANEIRO DE 2015

416 2035/2014 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME PREGÃO PRE117/2014 0,00 1.985,21 0,00GELADEIRA DE 380 LITROS DUPLEX - DEGELO AUTOMÁTICO - 110 VLIQUIDIFICADOR DOMESTICO 110V - 05 VELOCIDADESARMARIO DE COZINHAVENTILADOR DE COLUNA BIVOLT - 60 CM DIAMETRO

436 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 46.814,62REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO -DEZEMBEO/2014

437 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.825,92REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO -DEZEMBEO/2014

440 0/0 002.060.528-55 5232 - OSVALDO PADOVAN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.962,47PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. JANEIRO/2015

441 0/0 123.581.238-38 7911 - ALVACI COCATO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.962,47PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. JANEIRO/2015

442 0/0 002.061.938-31 5732 - ANTONIO CARLOS FURIAN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 654,16PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. JANEIRO/2015

443 0/0 353.324.948-40 7913 - CARLOS ALBERTO ROSSI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.962,47PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. JANEIRO/2015

444 0/0 245.984.008-03 5105 - ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.962,47PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR REF. JANEIRO/2015

446 0/0 123.581.238-38 7911 - ALVACI COCATO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.616,63REFERENTE FÉRIAS DO PERÍODO DE JULHO/2013 À JULHO/2014

447 0/0 002.060.528-55 5232 - OSVALDO PADOVAN DISPENSA D /0 0,00 0,00 330,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JANEIRO/2015

448 0/0 245.984.008-03 5105 - ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON DISPENSA D /0 0,00 0,00 330,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JANEIRO/2015

449 0/0 123.581.238-38 7911 - ALVACI COCATO DISPENSA D /0 0,00 0,00 330,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JANEIRO/2015

450 0/0 002.061.938-31 5732 - ANTONIO CARLOS FURIAN DISPENSA D /0 0,00 0,00 330,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JANEIRO/2015

454 0/0 353.324.948-40 7913 - CARLOS ALBERTO ROSSI DISPENSA D /0 0,00 0,00 330,00REFERENTE RECURSO PARA A CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE QUE ACONTECERÁ DIA 31/01/2015

465 0/0 002.580.316/0002-06 9528 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 7.990,20 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 215/2015

469 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 -301.548,20 0,00 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

470 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 -79.158,66 0,00 0,00

(Página: 4 / 60)




PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO



473 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 -467.801,77 10.142,80 0,00REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA



476 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 -5.000,00 0,00 0,00REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA

477 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 -209.292,50 0,00 0,00REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS




481 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 -100.000,00 0,00 0,00REFERENTE PEDÁGIO - SEM PARA

498 665/2014 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME PREGÃO PRE13/2014 0,00 18.101,00 0,00SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA

501 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.880,36FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.

502 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 2,19FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.


504 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 66.219,99FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.
































541 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 682,93

(Página: 5 / 60)




FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.
















































594 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.153,32

(Página: 6 / 60)





















































(Página: 7 / 60)





















































(Página: 8 / 60)














721 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 173,51FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.







































(Página: 9 / 60)












































808 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 788,00FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2015

811 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 788,00FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2015

812 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.401,75FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2015






819 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 64.174,31

(Página: 10 / 60)




FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2015


822 0/0 028.039.238-90 9051 - ARACY RODRIGUES DA SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 100,70PAGAMENTO DE BONUS À SERVIDORES QUE ATUAM NO BANCO DO POVO.

823 0/0 109.996.948-47 2817 - MARCIA ANDREIA FARIA STEPHAN DISPENSA D /0 0,00 0,00 342,38PAGAMENTO DE BONUS À SERVIDORES QUE ATUAM NO BANCO DO POVO.

834 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS

836 0/0 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 3.400,10 0,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - REFERENTE PEDIDO 202/2015

837 0/0 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 3.680,20 0,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - REFERENTE PEDIDO 206/2015

841 0/0 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.976,80 0,00MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - PEDIDO 200/2015

843 0/0 053.775.540/0001-03 8910 - JOÃO MATEUZZO - ME DISPENSA D /0 0,00 1.070,00 0,00MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - PEDIDO 201/2015

844 0/0 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.280,00 0,00MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - PEDIDO 205/2015

876 0/0 009.041.213/0001-36 8752 - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.620,21FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015

906 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO PRE53/2014 0,00 595,40 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

907 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO PRE53/2014 0,00 389,30 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

945 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO PRE 9/2014 0,00 2.737,89 0,00REFERENTE CESTAS DE NATAL EM PECÚNIA

955 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 10/2014 0,00 32.657,35 0,00REFERENTE RECAPE.

956 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.490,60FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015

960 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 0,00 0,00 50.661,26FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015



992 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 0,00 0,00 51.084,70PAGAMENTO DO FGTS DE DEZEMBRO E 13º SALARIO

995 0/2015 001.491.692/0001-80 7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME DISPENSA D /0 -249,64 1.855,30 0,00PASSAGEM AÉREA

1027 0/0 002.710.778/0001-10 944 - A.P.M.EMEF PAULO AZENHA DISPENSA D /0 3.156,32 3.156,32 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1028 0/0 062.475.181/0001-60 940 - A.P.M DA EMEF PROF.ALMERINDA D.DEL DISPENSA D /0 5.225,69 5.225,69 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1029 0/0 050.112.317/0001-98 947 - A.P.M.DA EMEF PROF.ALVINA MARIA ADA DISPENSA D /0 7.817,63 7.817,63 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1030 0/0 062.468.566/0001-08 942 - A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG DISPENSA D /0 5.267,49 5.267,49 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1031 0/0 003.121.578/0001-94 946 - A.P.M.DA EMEF PROF.SALIME ABDO DISPENSA D /0 9.657,07 9.657,07 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1032 0/0 011.999.747/0001-11 6034 - A.P.M. DA EMEFEI PREFEITO SIMÃO WELS DISPENSA D /0 9.218,11 9.218,11 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1033 0/0 001.128.805/0001-88 943 - A.P.M.EMEF PROF.AUGUSTINA ADAMSON DISPENSA D /0 5.434,72 5.434,72 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1034 0/0 002.814.607/0001-30 945 - A.P.M. DA EMEFEI VER. OSVALDO L. DA SI DISPENSA D /0 7.504,09 7.504,09 0,00REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1035 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 71,76 0,00 0,00COMPLEMENTO DO EPDIDO 144/2015, EMPENHO 337/2015, CUJO ITEM PREGABALINA 150 MG (PREBICTAL) FOI COTADO ERRADO PELO FORNECEDOR

1036 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 9,00 9,00 9,00TARIFA DE RECEBIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE 05/02/2015

1037 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 94.853,40 94.853,40 0,00REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO

1051 0/0 016.855.928-56 3064 - SILVANA APARECIDA MARQUEZ DISPENSA D /0 4.838,81 4.838,81 0,00REFERENTE AO SALÁRIO JANEIRO 2015

1052 0/0 020.572.504-07 2286 - BRENO MONTENEGRO NERY DISPENSA D /0 2.636,89 2.636,89 0,00REFERENTE AO SALÁRIO JANEIRO 2015

1053 0/0 127.472.112-15 5495 - LUCILENE FERNANDES DAMASCENO DISPENSA D /0 1.535,69 1.535,69 0,00DIFERENÇA DE SALÁRIO

1054 0/0 192.088.688-50 8998 - WLADINEY PEREIRA BRIGIDA DISPENSA D /0 197,88 197,88 0,00DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE SALÁRIO

1055 0/2015 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 11.493,65 0,00 0,00REFORMA EM QUADRA POLIESPORTIVA

1056 0/2015 004.641.236/0001-68 9669 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA E MAN DISPENSA D /0 118,80 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS ISONIAZIDA 150mg/2,5ml - Posologia: 2,5ml/dia -Manipular quantidade para um mês.

1061 0/0 010.813.986/0001-72 9743 - GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMEN DISPENSA D /0 2.700,00 2.700,00 0,00REFERENTE INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA E FRANCISCO DE ARAUJO NO CURSO " ENTENDENDO RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ERPRN"

1063 0/0 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME CONVITE 40/2014 5.244,00 5.244,00 0,00DIVISÓRIAS DE EUCATEX - REF. PEDIDO 24, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 405, DE 30/01/2015

1064 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME PREGÃO PRE 1/2014 27.455,97 0,00 0,00AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)AULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO

1065 0/0 010.703.382/0001-73 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD PREGÃO PRE 1/2014 43.875,00 0,00 0,00AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOSERVIÇOS REFERENTE A AULAS DETENIS DE MESAAULAS DE DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOAULAS DE KUNG FU

1066 0/0 007.928.320/0001-55 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME PREGÃO PRE 1/2014 23.514,00 0,00 0,00

(Página: 11 / 60)




AULAS DE NATAÇÃO

1067 0/0 018.373.806/0001-90 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800 PREGÃO PRE 1/2014 14.430,00 0,00 0,00AULAS DE MUSCULAÇÃO

1068 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO PRE 1/2014 5.400,00 0,00 0,00AULAS DE CAPOEIRA

1069 0/2015 002.034.423/0001-58 1553 - HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA. DISPENSA D /0 1.500,00 0,00 0,00EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM

1070 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. DISPENSA D /0 1.440,00 0,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

1071 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. DISPENSA D /0 27.343,85 0,00 0,00EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL .

1072 0/0 068.260.371/0001-46 5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA DISPENSA D /0 42.321,58 0,00 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS

1073 0/0 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME DISPENSA D /0 144.200,54 0,00 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS

1074 0/0 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda DISPENSA D /0 6.580,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE VEICULO

1075 0/0 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPENSA D /0 12.565,85 0,00 0,00SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.

1076 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP DISPENSA D /0 2.625,00 0,00 0,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL EM PISCINA

1077 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. DISPENSA D /0 10.313,91 0,00 0,00EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL .

1078 0/0 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 6.270,35 0,00 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

1079 0/0 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PRE28/2013 4.695,75 0,00 0,00SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 12 HORAS DIURNO

1080 0/2015 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00SERVIÇOS CARTORIAIS

1081 0/2015 000.535.414/0001-15 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA DISPENSA D /0 988,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTORES DIVERSOSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O 75 LTS SOBRE RODAS

1082 0/0 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PRE22/2013 11.483,13 0,00 0,00EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL .

1083 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO PRE22/2013 130.242,30 0,00 0,00EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL .

1084 0/2015 13.236.029/0001-19 9740 - ELEANDRO BERTAGNOLI MARTINS DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE CARIMBO

1085 0/0 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda DISPENSA D /0 5.990,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE VEICULO

1086 0/2015 054.102.785/0001-32 45 - EDITORA N D J LTDA DISPENSA D /0 2.360,00 0,00 0,00Curso Treinamento sobre Pregão Presencial visando à capacitação do pregoeiro.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------864.398,04 615.837,27 4.062.222,08


80 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRE12/2014 0,00 5.566,44 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10511

97 0/0 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CONVITE 03/2012 0,00 0,00 32.235,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 1360

214 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO PRE19/2014 0,00 7.125,00 0,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS)



336 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE114/2014 0,00 64.569,80 0,00Aquisição de REFEIÇÃOAquisição de DESJEJUM

338 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 141,60 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

490 1985/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP CONVITE 12/2014 0,00 2.341,69 0,00DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

601 0/0 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE DISPENSA D /0 0,00 8.190,00 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 317/2015

825 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00

(Página: 12 / 60)




ADIANTAMENTO DE VIAGEM

826 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA DISPENSA D /0 0,00 0,00 300,00AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CASOS SOCIAIS QUE RECORREM AO PLANTÃO SOCIAL

838 0/0 000.790.255/0001-03 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI DISPENSA D /0 0,00 3.567,00 0,00CESTO DE FIBRA - REFERENTE PEDIDO 207/2015

859 0/2015 061.418.042/0001-31 5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H DISPENSA D /0 0,00 3.113,76 0,00FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M

900 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO PRE42/2012 0,00 1.339,40 0,00MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)

923 0/2015 064.572.845/0001-34 9727 - HZ HIDROELETRICA ZAGUI LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 666,58 0,00ACESSORIOS DIVERSOS

941 0/0 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 645,33 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

963 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00Adiantamento de viagem.

1087 0/0 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 6,76 6,76 0,00pagamento de juros e multa da fatura 845424

1088 0/2015 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 4.947,24 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR

1089 0/2015 252.134.398-61 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO DISPENSA D /0 10.823,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 - PRÉDIO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL


1091 0/2015 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 2.616,90 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR

1092 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 17,03 17,03 0,00pagamento de juros do empenho 824

1093 0/2015 035.237.418-74 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA DISPENSA D /0 206.306,10 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM

1094 0/2015 867.255.568-68 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO DISPENSA D /0 11.323,56 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL

1095 0/2015 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO DISPENSA D /0 122.626,98 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 -ESCOLA TECNICA

1096 0/2015 190.385.438-59 2565 - VERA LUCIA C. MORAES DISPENSA D /0 7.250,13 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA

1097 0/2015 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 6.820,00 0,00 0,00despesa de aluguel - Aristides Bassora, 25 - Jd. Europa (ECANO)

1098 0/2015 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 35.391,40 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM

1099 0/2015 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 22.400,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP -13.460.000 - Prédio social

1100 0/2015 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 9.680,24 0,00 0,00DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL

1101 0/2015 007.868.882/0001-50 9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT DISPENSA D /0 11.323,56 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL

1102 0/2015 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 16.265,16 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO

1103 0/2015 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DISPENSA D /0 42.000,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA

1104 0/2015 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 21.000,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DO CREAS

1105 0/2015 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 18.048,95 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ERNESTO MAUERBERG, 182 CIRETRAN

1106 0/2015 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 9.200,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA -NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)

1107 0/2015 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 12.500,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin -Nova Odessa - (Zoonose)

1108 0/2015 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 3.839,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO

1109 0/2015 015.666.493/0001-70 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI DISPENSA D /0 228.253,44 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA

1110 0/2015 004.908.274/0001-34 9744 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA DISPENSA D /0 669,50 0,00 0,00Serviço de reparação de veiculo

1111 0/2015 004.908.274/0001-34 9744 - CENTRO DE RECUPERAÇÃO AUTOMOTIVA DISPENSA D /0 2.363,59 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

1112 0/2015 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 2.230,00 0,00 0,00CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL

1113 0/2015 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 6.231,00 0,00 0,00PEÇAS PARA MOTOPODA, MOTOSERRA E ROÇADEIRA COSTAL



1116 0/2015 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 1.250,00 0,00 0,00PEÇAS PARA ROÇADEIRA

1117 0/2015 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 3.565,00 0,00 0,00CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL

1118 0/2015 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 5.163,00 0,00 0,00

(Página: 13 / 60)




MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO

1119 0/2015 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 2.772,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO

1120 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 9,00 9,00 0,00tarifas sobre recebimento de multas de transito de 06/02/2015

1121 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. DISPENSA D /0 48,41 48,41 0,00pagamento de 5% destinada ao FUNSET

1122 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 251,46 251,46 0,00PAGAMENTO CÓPIAS MATRICULAS CARTORIO REGISTRO IMÓVEIS N.O

1123 0/2015 010.478.548/0001-03 5527 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIF. LTDA-ME DISPENSA D /0 4.260,00 0,00 0,00ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M -29505, CICINAI MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS)

1124 1891/2014 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME PREGÃO PRE28/2014 12.240,00 0,00 0,00MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )

1125 1952/2014 013.382.079/0001-04 8722 - MRP INÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME PREGÃO PRE80/2014 69.496,00 0,00 0,00UNIFORME DE BASQUETE MASCULINO - TAM XG (CAT.LIVRE)12 CAMISETAS REGATAS, NUMERADAS DO NUMERO 4 À 15, FRENTE E COSTAS12 CALÇÕES NUMERADOS DO NUMERO 4 À 1512 PARES DE MEIAS CANO LONGO PARA BASQUETE.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIUNIFORME P/ FUTEBOL DE CAMPO FEMININO- TAM M (SUB 15)23 CAMISAS NUMERADAS DO NUMERO 2 À 11 E 13 À 25.02 CAMISAS DE GOLEIRO NUMERADAS COM NUMEROS 1 E 12.23 CALÇÕES.0 2 CALÇAS DE GOLEIRO23 PARES DE MEIAS DE FUTEBOL.02 PARES DE MEIAS GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DEUNIFORME DE FUTEBOL DE SALÃO FEMININO- TAM G (CAT.ADULTO)16 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 2 À E 13 À 14, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,20, FRENTE E COSTAS.16 CALÇÕES.03 CALÇAS PARA GOLEIRO ALMOFADADA.16 PARES DE MEIAS (LINHA)03 PARES DE MEIA DE GOLEIROCAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURAOBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHAUNIFORME PARA VOLEIBOL MASCULINO -TAM G (ADULTO).14 CAMISAS NUMERADAS DO NUMERO 1 À 14, FRENTE E COSTAS 14 CALÇÕES.14 MEIAS.CAMISA LIBERO COR DIFERENTE.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃUNIFORME DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO - TAM G (CAT.ADULTO)16 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 2 À E 13 À 14, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,20, FRENTE E COSTAS.16 CALÇÕES.03 CALÇAS PARA GOLEIRO ALMOFADADA.16 PARES DE MEIAS (LINHA)03 PARES DE MEIA DE GOLEIROCAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHAUNIFORME PARA VOLEIBOL MASCULINO - TAM - G (sub 21)14 CAMISAS NUMERADAS DO NUMERO 1 À 14, FRENTE E COSTAS 14 CALÇÕES.14 MEIAS.CAMISA LIBERO COR DIFERENTE.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAUNIFORME PARA VOLEIBOL FEMININO - TAM M (CAT.MIRIM).14 CAMISAS NUMERADAS DO NUMERO 1 À 14, FRENTE E COSTAS 14 CALÇÕES(SUPLEX)14 MEIAS.CAMISA LIBERO COR DIFERENTE.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OUUNIFORME P/ FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - TAM M (SUB 15)23 CAMISAS NUMERADAS DO NUMERO 2 À 11 E 13 À 25.02 CAMISAS DE GOLEIR O NUMERADAS COM NUMEROS 1 E 12.23 CALÇÕES.02 CALÇAS DE GOLEIRO23 PARES DE MEIAS DE FUTEBOL.02 PARES DE MEIAS GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DUNIFORME P/ FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - TAM G (CAT. LIVRE)23 CAMISAS NUMERADAS DO NUMERO 2 À 11 E 13 À 25.02 CAMISAS DE GOLEIRO NUMERADAS COM NUMEROS 1 E 12.23 CALÇÕES.02 CALÇAS DE GOLEIRO23 PARES DE MEIAS DE FUTEBOL.02 PARES DE MEIAS GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃUNIFORME DE BASQUETE MASCULINO -TAM G (CAT.SUB 17)12 CAMISETAS REGATAS, NUMERADAS DO NUMERO 4 À 1 5, FRENTE E COSTAS12 CALÇÕES NUMERADOS DO NUMERO 4 À 1512 PARES DE MEIAS CANO LONGO PARA BASQUETE.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIUNIFORME PARA VOLEIBOL FEMININO- TAM M (CAT.INFANTIL)14 CAMISAS NUMERADAS DO NUMERO 1 À 14,

(Página: 14 / 60)

FRENTE E COSTAS 14 CALÇÕES (SUPLEX)14 MEIAS.CAMISA LIBERO COR DIFERENTE.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILKUNIFORME DE BASQUETE MASCULINO - TAM M (CAT.SUB 15)12 CAMISETAS REGATAS, NUMERADAS DO NUMERO 4 À 15, FRENTE E COSTAS12 CALÇÕES NUMERADOS DO NUMERO 4 À 1512 PARES DE MEIAS CANO LONGO PARA BASQUETE.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIUNIFORME DE BASQUETE FEMININO - TAM G (CAT.ADULTO)12 CAMISETAS REGATAS, NUMERADAS DO NUMERO 4 À 15, FRENTE E COSTAS12 CALÇÕES SUPLEX NUMERADOS DO NUMERO 4 À 1512 PARES DE MEIAS CANO LONGO PARA BASQUETE.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CUNIFORME DE BASQUETE FEMININO - TAM M (CAT.SUB 17/SUB15)12 CAMISETAS REGATAS, NUMERADAS DO NUMERO 4 À 15, FRENTE E COSTAS12 CALÇÕES SUPLEX NUMERADOS DO NUMERO 4 À 1512 PARES DE MEIAS CANO LONGO PARABASQUETE.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAUNIFORME P/ FUTEBOL DE CAMPO FEMININO - TAM P (SUB 13) 23 CAMISAS NUMERADAS DO NUMERO 2 À 11 E 13 À 25. 02 CAMISAS DE GOLEIRO NUMERADAS COM NUMEROS 1 E 12. 23 CALÇÕES. 02 CALÇAS DE GOLEIRO 23 PARES DE MEIAS DE FUTEBOL. 02 PARES DE MEIAS GOLEIRO. CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT" COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 391/2015UNIFORME PARA VOLEIBOL FEMININO - TAM G (ADULTO) 14 CAMISAS NUMERADAS DO NUMERO 1 À 14, FRENTE E COSTAS 14 CALÇÕES (SUPLEX) 14 MEIAS. CAMISA LIBERO COR DIFERENTE. CAMISETA 100% PS MULTIFILAME NTO ACABAMENTO "DRY FIT" COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCK PERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHEN PERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPEUNIFORME PARA VOLEIBOL MASCULINO -TAM M (CAT.MIRIM). 14 CAMISAS NUMERADAS DO NUMERO 1 À 14, FRENTE E COS TAS 14 CALÇÕES. 14 MEIAS. CAMISA LIBERO COR DIFERENTE. CAMISETA 100 % PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT" COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCK PERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHEN PERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EUNIFORME DE BASQUETE FEMININO -TAM P (CAT.MIRIM) 12 CAMISETAS REGATAS, NUMERADAS DO NUMERO 4 À 15, FRENTE E COSTAS 12 CALÇÕES S

1126 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE45/2014 843,48 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

1127 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE45/2014 1.065,00 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

1128 1973/2014 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO PRE93/2014 12.564,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 340/2015

1129 2011/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO PRE105/2014 12.940,00 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

1130 0/0 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME CONVITE 30/2014 8.376,14 0,00 0,00SERVIÇOS DE PINTURA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------953.693,77 101.533,50 34.320,20


10 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.416,66REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

70 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO PRE76/2014 0,00 0,00 1.085,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11278

77 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRE31/2014 0,00 -45.000,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11844

81 0/0 007.987.117/0001-50 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO CONCORRÊNC01/2014 0,00 -44.187,91 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10785

94 0/0 069.112.514/0001-35 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 514,51 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 4394

164 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.078,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

213 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO PRE19/2014 0,00 2.873,00 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA

338 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 53,10 0,00

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PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

434 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 165,30REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DA PROMOÇÃO SOCIAL - RUA ANCHIETA, 130

458 1885/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO PRE47/2014 0,00 9.009,10 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 113/2015SAPOLIO EM PÓ 300 GRAMASPEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com ga ncho; b. diversas fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da en tregaLUSTRA MOVEIS -FRASCO COM 200MLa. Com silicone.b. Sem solventes, respeitando o meio ambiente.c. Fragrância lavanda.d. Composto de emulsão de cera, silicone, espessante, coadjuvante, preservante, essência e água.e. Embalado em frasco plástico contendo 200ml.f. Com tampa flip -top, devidamente identificado com rótulo contendo informações sobre modo de usar, precauções, composição, c uidados, numero dLÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço ca rbono; acondicionado em saco plástico; embalado de forma adequadaRODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm, com lâmina de borrach a dupla, cabo de madeira revestido com plástico medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 60 cm e deve estar adequadamente fixada na base.BALDE PLÁSTICO 8 LITROS C/ ALÇASACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (PACOTE COM 5 KG)1,05 M X 94 CM X 15 MM D E ESPESSURAALCOOL GEL GALÃO 5 LITROSPUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b. Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente .e.

Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 40 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa. Com base de alumínio.b.

Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente.e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 60 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal propiciando exceESCOVA OVALa. Forma anatômica aproximadamente oval.b. Confeccionada em material sintético, com pigmentos e metal.c. Design no formato da mão.d. Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura cada, nas cores branca e verde.f. Excelente qualidade.g.

Com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto edemais informações.h. Produto de ótima qualidade.

839 0/0 010.985.899/0001-00 9117 - JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME DISPENSA D /0 0,00 1.663,00 0,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - REFERENTE PEDIDO 203/2015

840 0/0 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 0,00 3.870,00 0,00MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - PEDIDO 199/2015

864 0/0 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 200,00 0,00SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). -

866 0/0 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 555,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). -




874 0/2015 010.481.607/0001-94 5482 - RYGRAFER GRÁFICA LTDA. ME DISPENSA D /0 0,00 7.717,50 0,00Auto de Infração de Trânsito, Bloco 40 x 3 vias nas medidas 12 x 2 2 cm; Intercalação Manual, Blocagem, Grampo; 1ª Via em Autocopiativo Branco 1x0 cor, 2ª Via em Autocopiativo Amarelo 1x1 cor; 3ª Via em Autocopiativo Azul 1x0 co r, numerados; capa na medida 12x22 cm 1x0 cor em papel triplex 325gr, contracapa na medi da 12x44 cm em papel triplex 325 gr, 0x0 cor, vinco e dobra, 2 folhas finais em a utoc





896 1971/2014 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI PREGÃO PRE92/2014 0,00 1.403,20 0,00CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 0 6 meses.

Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Contendo 01Kg.

930 0/0 139.538.018-05 915 - CÁTIA SIRLENE DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 -236,20 -236,20 -236,20

(Página: 16 / 60)




ADIANTAMENTO DE VIAGEM

948 3819/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO PRE124/2011 0,00 0,00 5.229,13SERVIÇOS DE RAIO - X - COMPLEMENTO DO EMPENHO 64/2014

976 0/2015 001.539.677/0002-46 818 - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 540,00 0,00SERVIÇOS DE GUINCHO

984 0/2015 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 10.701,30 0,00SERVIÇO DE PINTURA

996 0/0 192.091.578-85 9742 - JOSÉ CARLOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.254,00REFERENTE A DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO ADIANTADO.

1012 0/0 011.060.797/0001-39 5675 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.445,62REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1013 0/0 010.946.497/0001-99 5657 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CMEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.407,15REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1014 0/0 011.103.792/0001-46 5674 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO PROF. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.846,11REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1015 0/0 010.993.242/0001-87 5677 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.239,93REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1016 0/0 010.958.626/0001-69 5658 - APM DO CMEI JARDIM ALVORADA DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.894,58REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1017 0/0 010.720.231/0001-23 5659 - APM DO CMEI JOÃO DE BARRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.128,75REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1018 0/0 011.103.774/0001-64 5673 - A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - C DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.870,34REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1019 0/0 011.115.781/0001-86 5672 - APM DO CMEI PROF. VANIA M. D. MAUER DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.320,21REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1020 0/0 020.337.396/0001-74 9446 - APM DO CMEI PROFESSOR JOSE MARIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.546,80REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1021 0/0 020.337.352/0001-44 9466 - CMEI ELENI WHITEHEAD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.776,73REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1022 0/0 010.993.276/0001-71 5676 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CM DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.891,24REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1023 0/0 008.855.292/0001-56 4252 - APM DA EMEFEI THEREZINHA A. M. MERE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.553,47REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1025 0/0 051.418.283/0001-27 939 - A.P.M DA EMEF DANTE GAZETTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.894,58REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1026 0/0 005.159.803/0001-07 941 - APM DA EMEF PROF HALDREY MICHELLE DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.431,38REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1027 0/0 002.710.778/0001-10 944 - A.P.M.EMEF PAULO AZENHA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.156,32REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1028 0/0 062.475.181/0001-60 940 - A.P.M DA EMEF PROF.ALMERINDA D.DEL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.225,69REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1029 0/0 050.112.317/0001-98 947 - A.P.M.DA EMEF PROF.ALVINA MARIA ADA DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.817,63REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1030 0/0 062.468.566/0001-08 942 - A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.267,49REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1031 0/0 003.121.578/0001-94 946 - A.P.M.DA EMEF PROF.SALIME ABDO DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.657,07REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1032 0/0 011.999.747/0001-11 6034 - A.P.M. DA EMEFEI PREFEITO SIMÃO WELS DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.218,11REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1033 0/0 001.128.805/0001-88 943 - A.P.M.EMEF PROF.AUGUSTINA ADAMSON DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.434,72REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1034 0/0 002.814.607/0001-30 945 - A.P.M. DA EMEFEI VER. OSVALDO L. DA SI DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.504,09REFERENTE 1ª PARCELA DO REPASSE DO PDDE MUNICIPAL

1037 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 94.853,40REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO

1088 0/2015 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 0,00 1.649,08 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR

1089 0/2015 252.134.398-61 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO DISPENSA D /0 0,00 2.164,60 0,00DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 - PRÉDIO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL

1091 0/2015 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 0,00 436,15 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR

1094 0/2015 867.255.568-68 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO DISPENSA D /0 0,00 1.887,26 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL

1095 0/2015 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO DISPENSA D /0 0,00 20.437,83 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 -ESCOLA TECNICA

1096 0/2015 190.385.438-59 2565 - VERA LUCIA C. MORAES DISPENSA D /0 0,00 805,57 0,00DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA

1097 0/2015 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 620,00 0,00despesa de aluguel - Aristides Bassora, 25 - Jd. Europa (ECANO)

1098 0/2015 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.539,14 0,00DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM

1099 0/2015 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.800,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP -13.460.000 - Prédio social

1100 0/2015 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 1.210,03 0,00DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL

1101 0/2015 007.868.882/0001-50 9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT DISPENSA D /0 0,00 1.887,26 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL

1102 0/2015 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.710,86 0,00DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO

1103 0/2015 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DISPENSA D /0 0,00 6.000,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA

1104 0/2015 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 3.000,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DO CREAS

1105 0/2015 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 3.609,79 0,00

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DESPESA DE ALUGUEL - RUA ERNESTO MAUERBERG, 182 CIRETRAN

1107 0/2015 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 2.500,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin -Nova Odessa - (Zoonose)

1108 0/2015 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 959,75 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO

1109 0/2015 015.666.493/0001-70 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI DISPENSA D /0 0,00 19.021,12 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA

1120 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9,00tarifas sobre recebimento de multas de transito de 06/02/2015

1133 0/2015 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME DISPENSA D /0 4.200,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO

1134 0/2015 013.009.421/0001-25 9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ DISPENSA D /0 673,20 0,00 0,00FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.

1135 0/2015 063.916.209/0001-10 985 - J.P. BRITO GUILHERME & CIA LTDA -EPP DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00CONSERTO DE BALANÇA

1136 0/2015 000.164.035/0001-66 5776 - USITORN USINAGEM LTDA - ME DISPENSA D /0 5.530,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE USINAGEM

1137 0/2015 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 10.069,22 0,00 0,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA DO GABINETE

1138 0/2015 000.938.162/0001-75 2183 - SALES COPIAS LTDA ME DISPENSA D /0 7.000,00 0,00 0,00ENCADERNAÇÃOSERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA

1139 0/2015 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 7.000,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO

1140 0/2015 339.641.538-85 9729 - THIAGO RICARDO ARTHUR DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

1141 0/2015 444.569.059-72 9730 - JUVECI ANTÔNIO DA SILVA DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

1142 0/2015 007.255.478-98 9733 - JOSÉ MARTINS DA SILVA DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO




1146 0/2015 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME DISPENSA D /0 13.827,93 0,00 0,00REFORMAS NA CMEI TOCA DO COELHO

1147 0/2015 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 580,00 0,00 0,00PNEU PARA CARRINHO DE MÃO COM CÂMARA DE ARCÂMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO

1148 0/2015 011.164.827/0001-57 6378 - O. J. DOS SANTOS PERSIANAS ME DISPENSA D /0 7.920,00 0,00 0,00LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PERSIANA - LAVAGEM, TROCA DE CORDINHA, TROCA DE PESOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRILHOS, COSTURA DE LÂMINAS, CORREÇÃO DE CORRENTES DE BASE.

1149 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO PRE42/2012 4.706,00 0,00 0,00MARMITEX Nº 8

1150 638/2014 065.723.520/0001-78 966 - GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MAT PREGÃO PRE19/2014 4.873,50 0,00 0,00AREIA GROSSA

1151 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO PRE19/2014 12.230,00 0,00 0,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMTIJOLO COMUM (TIJOLINHO).FERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)

1152 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP CONVITE 12/2014 5.566,44 0,00 0,00DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS


1154 0/0 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO PRE31/2011 17.750,00 0,00 0,00Fornecimento de meio físico (link com tecnologia de fibra óptica), porta de acesso, configuração e instalação de serviço de acesso de internet, atrave s do serviço de conectividade IP, na velocidade de 8mb com roteador incluso.

1155 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP DISPENSA D /0 26.250,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos filtros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)

1156 0/0 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO PRE105/2013 5.990,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE VEICULO

1157 0/0 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO PRE87/2013 28.492,46 0,00 0,00SERVIÇOS DE OUTSOURCING

1158 0/0 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 1.260,00 0,00 0,00ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX

1159 0/0 009.486.392/0001-15 5880 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA DISPENSA D /0 772,00 0,00 0,00RECORTES ELETRONICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS.

1160 0/0 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO PRE20/2009 25.246,88 0,00 0,00SERVIÇO DE LIMPEZAHOSPITAL, UBS I, II, III, IV E FARMÁCIA CENTRAL

1161 0/0 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 35/2014 65.833,40 0,00 0,00AULAS DE DANÇA DE ESTILOS VARIADOS

1162 0/0 010.835.468/0001-50 9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA - DISPENSA D /0 3.600,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL

1163 0/0 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 90.000,00 0,00 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS


1165 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO PRE87/2014 4.800,00 0,00 0,00PROJETO FLAUTA DOCE

1166 0/2012 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A PREGÃO PRE70/2012 160.000,00 0,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.

1167 0/0 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO PRE105/2013 65.800,00 0,00 0,00

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LOCAÇÃO DE VEICULO

1168 0/0 069.112.514/0001-35 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 2.058,04 0,00 0,00EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOPROGRAMA APLICATIVO SOPHIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.

1169 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI DISPENSA D /0 3.500,00 0,00 0,00AULA DE CANTO (CRAS)


1171 297/2012 003.927.256/0001-37 5846 - NOWA CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA TOMADA DE 15/2012 8.149,87 8.149,87 0,00ADITAMENTO - CMEI TOCA DO COELHO - REF. EMPENHO 107 DE 2014


1173 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI DISPENSA D /0 10.890,00 0,00 0,00AULA DE CANTO (SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL.

1174 0/0 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS PREGÃO PRE121/2013 25.700,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e

1175 0/0 018.493.167/0001-05 9409 - LCP RIBEIRO OTICA ME PREGÃO PRE43/2014 2.490,00 0,00 0,00OCULOS (ASSISTENCIA SOCIAL)

1176 0/2015 013.009.421/0001-25 9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ DISPENSA D /0 745,20 0,00 0,00FÓRMULA HIDROLISADO PROTEICO ISENTO DE LACTOSE (LATA DE 400 G) Especificação: Dieta para lactente e crianças de fórmula extensame nte hidrolisada da proteína do soro do leite, hipoalergênica, com indicação para paci entes com alergia à proteína do leite de vaca e/ou de soja e isenta de lactose.

1177 0/0 214.345.388-42 9745 - SANDRA PEZZO MARIN DISPENSA D /0 1.775,46 1.775,46 0,00PAGAMENTO DE SALÁRIO E FÉRIAS JAN/2015

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------903.764,40 35.634,37 212.022,06


13 0/0 066.834.672/0001-00 5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.250,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO



19 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D 0,00 0,00 723,10TELEFONIA MÊS DEZ/14

21 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D 0,00 0,00 251,30TELEFONIA MÊS DEZ/14

24 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.769,69TELEFONIA MÊS DEZ/14

25 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.941,28CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DEZ/14

27 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.218,57CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DEZ/14

29 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.148,97CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZ/14


61 0/0 033.000.118/0238-96 7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 8,64PAGAMENTO DETELEFONIA FIXA

77 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRE31/2014 0,00 45.000,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11844


111 0/0 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA TOMADA DE 25/2012 0,00 0,00 7.362,86REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 357

114 0/0 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME CONVITE 30/2014 -20.000,00 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11847

122 0/0 014.476.320/0001-27 9400 - MORE & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL - M CONVITE 16/2014 0,00 11.007,56 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10942

163 0/0 019.565.573/0001-90 9427 - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA DISPENSA D /0 0,00 0,00 118,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

165 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 38,35consumo de água e esgoto mês 12/2014 - rua Aristeu Valente, 489

181 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.851,56CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DEZ/2014

182 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.237,62CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DEZ/2014

213 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO PRE19/2014 0,00 2.752,00 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA

217 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 57,44

(Página: 19 / 60)




DESPESAS COM TELEFONE MÊS 12/2014

219 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 829,72DESPESAS COM TELEFONE MÊS 12/2014

225 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 143,26DESPESAS COM TELEFONE MÊS 12/2014

234 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.392,34PAGAMENTO DE SEM PARAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2014

310 0/2015 041.988.508-01 8469 - Julien Jorge Rodrigues DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.832,50DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO




331 1865/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP PREGÃO PRE37/2014 0,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA. - Os serviços devem ser executados mediante programação prévia elaborada pela equipe tecnica do setor responsável. -Toda a mão de obra, produto e máquinas e equipamentos deverão ser fornecidos pela contratada. - A contratante

354 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 387,61PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS

369 0/0 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME CONVITE 30/2014 -52.973,08 0,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº11847

399 0/0 313.914.898-45 7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE DISPENSA D /0 0,00 0,00 788,00PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - JANEIRO/2015

400 0/0 869.553.308-53 8438 - CARLOS PEREIRA GOMES DISPENSA D /0 0,00 0,00 788,00PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - JANEIRO/2015

409 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 109,80INTERNET MÓVEL

435 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 38,35REFERENTE ÁGUA DO IMÓVEL DO SOCIAL - RUA ARISTEU VALENTE, 489

464 0/0 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA DISPENSA D /0 0,00 7.679,00 0,00COTAÇÃO Nº 135/2015

470 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.841,34PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

471 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.104,72PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

474 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.958,13REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA


482 0/0 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.747,73CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL ( REEMPENHO DO 11144/2014)

824 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,10PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO N1-522647-44, PLACA EHE6221

848 0/0 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.380,27COMTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

916 1866/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP PREGÃO PRE24/2014 0,00 40.500,00 0,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.

931 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO PRE23/2014 0,00 7.650,80 0,00FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DEFERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM

938 0/0 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT DISPENSA D /0 0,00 0,00 615,04REFERENTE PAGAMENTO DE PERMUTA - PREFEIRUTA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA X JOSÉ COSTA, SUA MULHER E OUTRO

951 0/0 059.222.148-29 4742 - SHIROMA BENKERT DISPENSA D /0 0,00 0,00 801,43DIFERENÇA SERVIDORA DO ESTADO REFERENTE A JANEIRO 2015

952 0/0 552.494.778-87 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.286,37DIFERENÇA SERVIDORA DO ESTADO REFERENTE A JANEIRO 2015

1010 0/2015 009.063.613/0001-42 6368 - PINHATA & RISSATO TINTAS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 465,00 0,00CABO P/ ROLO DE PINTURA 23 CMPINCEL DE 2´ 1/2EXTENSOR PARA ROLO DEPINTURAROLO PARA PINTURA ANTI GOTA 23 CM



1092 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 0,00 0,00 17,03pagamento de juros do empenho 824

1180 0/0 040.432.544/0001-47 4857 - CLARO S.A. DISPENSA D /0 34,27 34,27 0,00PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE

1181 0/0 043.052.497/0001-02 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG DISPENSA D /0 68,11 68,11 0,00PAGAMENTO MULTA, AUTO DE INFRAÇÃO 10218280-3

1182 0/0 046.137.410/0001-80 7768 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU DISPENSA D /0 68,10 68,10 0,00

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PAGAMENTO MULTA, AUTO DE INFRAÇÃO 26A43207598

1183 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 3.900,00 3.900,00 0,00REFERENTE ARRASTÃO DA DENGUE QUE SERÁ REALIZADO DIA 14/02

1184 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 83,03 83,03 0,00PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA

1185 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D 98,28 98,28 98,28PASEP RETIDO S/ CREDITO CFRH, CONFORME AVISO 10/02/2015

1186 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D 17.197,26 17.197,26 17.197,26PASEP RETIDO S/ CREDITO FPM, CONFORME AVISO 10/02/2015

1187 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 9,00 9,00 9,00TARIFAS SOBRE RECOLHIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 09/02/2015

1188 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2,50 2,50 2,50TARIFAS SOBRE RECOLHIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 09/02/2015

1189 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2,50 2,50 2,50TARIFAS SOBRE RECOLHIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 10/02/2015

1190 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 3.587,52 3.587,52 3.587,52TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVIDO DE DEBITO

1191 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 192,63 192,63 0,00PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA MORE & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME NOTA FISCAL Nº 317 DE 10/02/2015

1192 0/2015 007.322.744/0001-71 3673 - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT DISPENSA D /0 6.500,00 0,00 0,00INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS

1193 0/2015 002.335.856/0001-43 9251 - DIGITAL SOLUTION COMERCIO E DESENV DISPENSA D /0 7.389,00 0,00 0,00SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO

1194 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 43,33 43,33 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA


1196 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 3.900,00 3.900,00 0,00REFERENTE RECURSO PARA ARRASTÃO DA DENGUE QUE ACONTECERÁ DIA 21/02/2015

1197 0/2015 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 460,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO


1199 0/2015 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 2.400,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

1200 0/2015 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO



1204 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

1205 0/0 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO PRE119/2011 5.758,47 0,00 0,00EXAMES DE MAMOGRAFIA

1208 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 66,59 66,59 0,00PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL DA VILA MELHOR IDADE QUE SE ENCONTRA DESOCUPADO - AUTORIZADO PELO PROCESSO 2483/2014

1209 0/0 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA DISPENSA D /0 420,00 420,00 0,00REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM TÚMULO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 7396/2014

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------19.193,09 189.714,79 228.928,18


5 0/0 056.983.505/0001-78 56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.247,00REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2015

17 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 124.002,52CONSUMO DE ENERGIA MÊS DEZ/2014 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA



34 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 36,04CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DEZ/14



69 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 14,97PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA ECANO



183 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.292,28

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CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DEZ/2014


220 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.371,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

244 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.042,05PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2014

245 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 20.447,56PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2014

318 0/0 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 99,50REEMPENHO DE VALOR ANULADO DO EMPENHO Nº 14237 POR NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO

355 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 170,78REF. ENERGIA ELÉTRICA

398 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.762,29REF. ENERGIA ELÉTRICA

445 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.658,84PAGAMENTO DE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES REF. JANEIRO/2015






484 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.165,35REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - 1/3 DE FÉRIAS

926 0/2015 010.673.566/0001-38 8024 - ATIVA NEGÓCIOS CORPORATIVOS E TRE DISPENSA D /0 0,00 7.900,00 0,00MESA PARA AUDIÊNCIA 2,00 L X 0,90 P X 0,82 AMESA PARA ATENDIMENTO DE AUDIÊNCIA 1,80 L X 0,90 P X 0,82 AAPARADOR MEDINDO 1,90 X 0,80POLT RONA PARA AUDIÊNCIA PRESIDENTE COM COSTURAPOLTRONA PARA ATENDENTE DE AUDIÊNCIA PRESIDENTE COM COSTURA


941 0/0 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 1.419,72 0,00

(Página: 22 / 60)




PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

944 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 485,80REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA

957 0/0 252.193.488-76 1101 - MIRIAN REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 200,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

994 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00REFERENTE RECURSO PARA O ARRASTÃO DA DENGUE QUE SE REALIZARÁ DIA 07/02/2015.

995 0/2015 001.491.692/0001-80 7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.855,30PASSAGEM AÉREA

1008 0/2015 046.329.322/0001-80 469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA DISPENSA D /0 0,00 95,00 0,00FILTRO PARA BEBEDOURO

1051 0/0 016.855.928-56 3064 - SILVANA APARECIDA MARQUEZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.838,81REFERENTE AO SALÁRIO JANEIRO 2015

1052 0/0 020.572.504-07 2286 - BRENO MONTENEGRO NERY DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.636,89REFERENTE AO SALÁRIO JANEIRO 2015

1053 0/0 127.472.112-15 5495 - LUCILENE FERNANDES DAMASCENO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.535,69DIFERENÇA DE SALÁRIO

1054 0/0 192.088.688-50 8998 - WLADINEY PEREIRA BRIGIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 197,88DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE SALÁRIO

1063 0/0 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME CONVITE 40/2014 0,00 0,00 5.244,00DIVISÓRIAS DE EUCATEX - REF. PEDIDO 24, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 405, DE 30/01/2015

1112 0/2015 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 0,00 2.230,00 0,00CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL

1113 0/2015 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 0,00 6.231,00 0,00PEÇAS PARA MOTOPODA, MOTOSERRA E ROÇADEIRA COSTAL



1116 0/2015 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 0,00 1.250,00 0,00PEÇAS PARA ROÇADEIRA

1117 0/2015 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 0,00 3.565,00 0,00CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL

1118 0/2015 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 0,00 5.163,00 0,00MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO

1119 0/2015 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 0,00 2.772,00 0,00MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO

1210 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 27,00 27,00 27,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 11/02/2015

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------27,00 65.852,05 250.457,47


71 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8895

72 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO PRE112/2013 0,00 0,00 1.980,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3161

77 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRE31/2014 0,00 0,00 45.000,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11844

81 0/0 007.987.117/0001-50 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO CONCORRÊNC01/2014 0,00 0,00 44.187,91REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 10785

220 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 4.677,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

221 0/2015 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D 0,00 414,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

223 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 3.687,20 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -


228 0/2015 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D 0,00 1.946,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

231 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 1.200,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS


233 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 556,58 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

235 0/2015 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D 0,00 594,68 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

236 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 800,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

237 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 0,00 453,20 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

331 1865/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP PREGÃO PRE37/2014 0,00 0,00 43.344,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA. - Os serviços devem ser executados mediante programação prévia elaborada pela equipe tecnica do setor responsável. -Toda a mão de obra, produto e máquinas e equipamentos deverão ser fornecidos pela contratada. - A contratante


344 0/0 015.795.376/0001-07 8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI PREGÃO PRE56/2014 0,00 0,00 2.710,00

(Página: 23 / 60)




REFERENTE REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 10701

370 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO PRE76/2014 0,00 0,00 1.085,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 11278

934 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 25,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 8895/2014

946 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.745,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PTMC (PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ) CONTA Nº 30.746 -7 - PARCELAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014

947 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.349,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PTMC (PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ) CONTA Nº 30.746 -7 - PARCELAS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014 - CONTRAPARTIDA

1088 0/2015 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.649,08DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR

1091 0/2015 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 436,15DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR

1177 0/0 214.345.388-42 9745 - SANDRA PEZZO MARIN DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.775,46PAGAMENTO DE SALÁRIO E FÉRIAS JAN/2015


1212 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 32,70 32,70 0,00PAGAMENTO DE GUIA DE REMESSA AUTO 00003100320148260394

1213 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO GUIA ANEXA GILSON GERALDO DA SILVA

1214 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MARÇO 2015

1215 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MARÇO 2015

1216 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MARÇO 2015

1217 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MARÇO 2015

1218 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MARÇO 2015

1219 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MARÇO 2015

1220 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MARÇO 2015

1221 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MARÇO 2015

1222 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MARÇO 2015

1223 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.134,08 0,00 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2015

1224 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 4.735,98 0,00 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2015

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------12.944,76 35.742,66 156.804,60




111 0/0 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA TOMADA DE 25/2012 0,00 7.362,86 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 357

136 0/0 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP CONVITE 22/2014 0,00 1.668,00 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO - EMPENHO Nº 13401

159 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.956,96VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

161 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 412,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

218 638/2014 010.795.477/0001-64 7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA PREGÃO PRE19/2014 0,00 378,08 0,00PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO


319 0/2015 017.460.086/0001-38 8584 - CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIR DISPENSA D /0 0,00 305,00 0,00ASPIRADOR (PARA TRAQUEOSTOMIA)

320 0/2015 017.460.086/0001-38 8584 - CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIR DISPENSA D /0 0,00 305,00 0,00ASPIRADOR DE SECREÇÃO COM LÁTEX

340 0/0 004.196.645/0001-00 6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL DISPENSA D /0 0,00 607,40 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

395 2035/2014 005.371.724/0001-65 5859 - LUCIMARA ZERIO EPP PREGÃO PRE117/2014 0,00 0,00 1.719,00BEBEDOURO REFRIGERADO PRESSÃO. ATENDE NORMA DE ACESSIBILIDADE ABNT NBR 9050/2004, APROVADO PELO INMETRO COM 1 ANO DE GARANTIA DEFÁBRICA , CERTIFICADO COMO IPX -4, PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, COM SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, POSSUI UMA TORNEIRA JATO E UMA TORNEIRA COPO, ATENDE ATÉ 300 PESSOAS. CAPA

469 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 13.451,80

(Página: 24 / 60)




PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO





486 0/0 003.773.034/0001-07 3486 - CELSO LUIZ DA SILVEIRA M DE BARROS M DISPENSA D /0 0,00 7.890,00 0,00REPARO EM LINK ÓTICO LIGANDO O PAÇO MUNICIPAL À DIRETORIA DE CULTU R -PEDIDO 304/2015A

488 0/0 002.191.271/0001-05 6350 - FUNEART - COM. DE ARTIGOS FUNERARIO DISPENSA D /0 0,00 650,00 0,00SACO DE EXUMAÇÃO - PEDIDO 305/2015

489 0/0 004.004.878/0001-56 9668 - NAIR CONCEICAO ROSSATTO BENATTI MO DISPENSA D /0 0,00 710,00 0,00MACACÃO TIPO TYVEK - PEDIDO 306/2015

835 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 0,00 226,35 0,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DETERMINAÇÃO JUDICIAL

888 1978/2014 004.413.261/0001-94 2055 - J.R.DA SILVA JARDINAGEM ME PREGÃO PRE94/2014 0,00 9.600,00 0,00Serviços de roçagens, capinação, corte de grama, poda de cerca viv a, poda de árvores,limpeza e remoção das sobras.

889 2011/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO PRE105/2014 0,00 46,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

903 2037/2014 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO PRE113/2014 0,00 11.230,70 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO



911 2037/2014 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO PRE113/2014 0,00 16.389,40 0,00GASOLINA COMUMBIODIESEL B2 METROPOLITANO



969 0/2015 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 284,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA FORD




974 0/2015 010.205.198/0001-01 5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC DISPENSA D /0 0,00 2.793,36 0,00SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS






999 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.988,35TAXA CONTRATO 0182247-96

1000 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D 0,00 0,00 59.386,02AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 0182247-96

1055 0/2015 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 11.493,65 0,00REFORMA EM QUADRA POLIESPORTIVA

1061 0/0 010.813.986/0001-72 9743 - GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMEN DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.700,00REFERENTE INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA E FRANCISCO DE ARAUJO NO CURSO " ENTENDENDO RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ERPRN"

1069 0/2015 002.034.423/0001-58 1553 - HELIX ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.500,00 0,00EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM

1080 0/2015 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT DISPENSA D /0 0,00 98,56 0,00SERVIÇOS CARTORIAIS

1103 0/2015 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DISPENSA D /0 -42.000,00 -6.000,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA

1108 0/2015 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 -959,75 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO

1123 0/2015 010.478.548/0001-03 5527 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIF. LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 4.260,00 0,00ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M -29505, CICINAI MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS)

1130 0/0 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME CONVITE 30/2014 0,00 8.376,14 0,00SERVIÇOS DE PINTURA

1133 0/2015 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME DISPENSA D /0 0,00 4.200,00 0,00

(Página: 25 / 60)




MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO

1149 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO PRE42/2012 0,00 407,25 0,00MARMITEX Nº 8

1163 0/0 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 3.566,94 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS



1205 0/0 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO PRE119/2011 0,00 5.758,47 0,00EXAMES DE MAMOGRAFIA

1223 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 1.134,08 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2015

1224 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 4.735,98 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2015

1225 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00pagamento auxilio moradia médicos março 2015

1226 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00pagamento auxilio moradia médicos março 2015

1227 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00pagamento auxilio moradia médicos março 2015

1228 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00pagamento auxilio moradia médicos março 2015

1229 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00pagamento auxilio moradia médicos março 2015

1230 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00pagamento auxilio moradia médicos março 2015

1231 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00pagamento auxilio moradia médicos março 2015

1232 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00pagamento auxilio moradia médicos março 2015

1233 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00pagamento auxilio moradia médicos março 2015

1234 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 3.756,92 3.756,92 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2015








1242 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 390,21 390,21 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2015










1252 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.102,30 2.102,30 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

1253 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 233,77 233,77 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO


1255 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 5.808,57 5.808,57 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO







1262 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 1.400,00 1.400,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.




(Página: 26 / 60)






















1283 0/0 003.108.839/0001-36 6706 - ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPL TOMADA DE 14/2011 6.391,59 0,00 0,00RECAPEAMENTO DA AVENIDA AMPÉLIO GAZZETTA

1284 0/0 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 1.168,00 1.168,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: FENOBARBITAL 200MG + BELLADONA 20MG + Fosfato de Cálcio 20mgMEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: TOPIRAMATO 150 MGMEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: ÁCIDO GLUTÂMICO 0,5g

1285 0/0 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DISPENSA D /0 42.000,00 6.000,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RIA INDEPENDÊNCIA, 581 (PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------214.132,96 387.853,23 109.711,24


140 0/2015 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 -90,74 0,00 0,00REFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS)


342 301/2013 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM PREGÃO PRE40/2014 0,00 8.995,81 0,00BIODIESEL S10

465 0/0 002.580.316/0002-06 9528 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 215/2015

468 0/0 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA DISPENSA D /0 0,00 4.380,00 0,00COTAÇÃO Nº 137/2015


500 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO PRE19/2014 0,00 15.028,10 0,00MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 296/2015



938 0/0 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT DISPENSA D /0 -615,04 -615,04 -615,04REFERENTE PAGAMENTO DE PERMUTA - PREFEIRUTA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA X JOSÉ COSTA, SUA MULHER E OUTRO

1007 0/2015 014.191.875/0001-22 7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 4.950,00 0,00SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTASCOM A NORMA ABNT NBR 11862 LATA 18 LITROS

1073 0/0 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME DISPENSA D /0 -144.200,54 0,00 0,00

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TRANSPORTE DE ALUNOS

1093 0/2015 035.237.418-74 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 34.384,35 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM

1107 0/2015 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 -12.500,00 -2.500,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin -Nova Odessa - (Zoonose)

1121 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 48,41pagamento de 5% destinada ao FUNSET

1139 0/2015 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 926,50 0,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO

1157 0/0 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO PRE87/2013 0,00 11.616,30 0,00SERVIÇOS DE OUTSOURCING

1164 0/0 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO PRE87/2014 0,00 12.753,30 0,00SERVIÇOS DE OUTSOURCING

1166 0/2012 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A PREGÃO PRE70/2012 0,00 138.807,54 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.

1167 0/0 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO PRE105/2013 0,00 6.915,22 0,00LOCAÇÃO DE VEICULO

1174 0/0 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS PREGÃO PRE121/2013 0,00 12.850,00 0,00LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e

1183 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.900,00REFERENTE ARRASTÃO DA DENGUE QUE SERÁ REALIZADO DIA 14/02

1193 0/2015 002.335.856/0001-43 9251 - DIGITAL SOLUTION COMERCIO E DESENV DISPENSA D /0 0,00 7.389,00 0,00SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO

1204 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

1287 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,73 0,73 0,00PASEP RETIDO S/ CREDITO CFRH. CONFORME AVISO 19/02/2015


1290 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 75,00 75,00 0,00TARIFA DE MANUT. DO CONVENIO CONFORME AVISOS DE 18/02/2015

1292 0/0 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT DISPENSA D /0 482,11 482,11 0,00PAGAMENTO DE ESCRITURA DE PERMUTA PURA E SIMPLES.

1293 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 9.318,97 9.318,97 0,00PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR

1294 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 64.450,00 64.450,00 0,00PAGAMENTO DE PASEP



1297 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 32,28 32,28 32,28QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 13408 E 12889 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

1298 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 6,35 6,35 6,35REFERENTE MULTAS E JURSO DA NOTA FISCAL 101154

1299 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 90,74 90,74 0,00EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 140 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

1302 0/0 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA PREGÃO PRE103/2013 149.600,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 153/2015

1303 0/2015 005.888.872/0001-51 9728 - WASHINGTON LUIS NOGUEIRA - ME DISPENSA D /0 1.300,00 0,00 0,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.

1304 0/2015 056.642.960/0001-00 4473 - LOJAS CEM SA DISPENSA D 429,00 0,00 0,00MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL

1305 0/2015 005.820.500/0016-70 9638 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ DISPENSA D /0 554,51 0,00 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

1306 0/2015 005.820.500/0016-70 9638 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ DISPENSA D /0 700,00 0,00 0,00REVISÃO DE VEICULOS

1307 0/2015 017.515.910/0001-00 9593 - ACERFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE MA DISPENSA D /0 345,00 0,00 0,00CONSERTO DE BOMBA DE SUBMERSÃO (SAPO)

1308 0/0 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 5.811,20 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS

1309 0/0 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 3.205,30 0,00 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

1310 0/0 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 3.045,10 0,00 0,00ACESSORIOS DIVERSOS

1311 0/0 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 5.410,00 0,00 0,00* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)

1312 0/0 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 2.130,00 0,00 0,00MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS

1313 0/0 772.652.118-04 9746 - HILTON JOSE SOBRINHO OUTROS/NÃO /0 2.950,00 2.950,00 0,00Adiantamento para pagamento de custas de cartório (escritura apae)

1314 0/0 000.790.255/0001-03 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI DISPENSA D /0 5.422,90 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS

1315 0/0 000.790.255/0001-03 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI DISPENSA D /0 2.540,00 0,00 0,00SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO.



1318 0/2015 019.317.374/0001-63 9700 - KARINA ARAUJO ZAMINIANI MACHADO CR DISPENSA D /0 7.800,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE E OUTROS.

1319 0/2015 012.357.593/0001-27 9640 - LFLR Assessoria em Projetos Sociais Ltda DISPENSA D /0 7.500,00 0,00 0,00

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Assessoria técnica para integração e motivação da equipe da direto ria de promoção social e setores ligados a esta diretoria.

1320 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 125,40 0,00 0,00LYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)

1321 0/2015 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 2.400,00 0,00 0,00CARTÔES DE VISITA

1323 0/0 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 12.500,00 2.500,00 0,00ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA RAFAEL MANZI PICONI, 122, RESIDENCIAL KLA VIN ( ZOONOSES)

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------176.268,73 386.062,52 4.249,36


88 0/0 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO PRE52/2014 0,00 397,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11278

111 0/0 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA TOMADA DE 25/2012 0,00 0,00 7.362,86REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 357

115 0/0 008.486.693/0001-86 3954 - PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZ PREGÃO PRE95/2014 0,00 10.808,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº13412

212 638/2014 065.723.520/0001-78 966 - GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MAT PREGÃO PRE19/2014 0,00 -17.075,25 0,00AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADA

213 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO PRE19/2014 0,00 -29.188,00 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURAMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA

214 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO PRE19/2014 0,00 -26.617,00 0,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)ARAME FARPADO (ROLO DE 500 METROS)

216 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO PRE10/2014 0,00 -24.868,70 0,00TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.

220 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 4.988,20 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS


222 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 1.000,00 0,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

223 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.687,20VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -


233 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 0,00 556,58VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -


308 0/0 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP CONVITE 41/2014 0,00 103.755,35 0,00EXECUÇÃO DE COBERTURA

327 0/0 008.798.957/0001-37 6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV PREGÃO PRE59/2014 0,00 6.650,00 0,00REEMPENHO DE SALDO ANULADO POR NÃO SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 8581

344 0/0 015.795.376/0001-07 8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI PREGÃO PRE56/2014 0,00 2.710,00 0,00REFERENTE REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 10701

402 0/0 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME CONVITE 40/2014 0,00 12.110,80 0,00FORRO EM PVC COM ESTRUTURA EM METALOMPERSIANA VERTICALBANDO EM ALUMÍNIO DE 3,30 MT


487 0/0 008.313.022/0001-13 9426 - RUPERTTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISPENSA D /0 0,00 141,36 0,00AQUISIÇÃO DE CREME VEGETAL - PEDIDO 303/2015

511 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 17.426,63FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.





544 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 3.702,35

(Página: 29 / 60)







575 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO -9.264,99 -9.264,99 32.721,74FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.



598 0/0 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 46.506,16 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 320/2015

600 0/0 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA DISPENSA D /0 0,00 4.050,00 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 316/2015

603 0/0 002.916.265/0011-31 9735 - JBS S/A DISPENSA D /0 0,00 3.520,00 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 319/2015













722 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 0,00 0,00 498,22FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.









846 0/0 010.825.597/0001-67 8083 - A C MATOS PADARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 2.681,00 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRAS 323/2015




918 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO PRE107/2014 0,00 1.560,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

919 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO PRE107/2014 0,00 1.440,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

931 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO PRE23/2014 0,00 -26.713,60 0,00FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DEFERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM

958 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 111.080,01FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015

959 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 820,83FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015

1067 0/0 018.373.806/0001-90 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800 PREGÃO PRE 1/2014 0,00 4.810,00 0,00AULAS DE MUSCULAÇÃO

1068 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO PRE 1/2014 0,00 1.800,00 0,00AULAS DE CAPOEIRA

1072 0/0 068.260.371/0001-46 5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA DISPENSA D /0 0,00 42.321,58 0,00

(Página: 30 / 60)




TRANSPORTE DE ALUNOS

1077 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. DISPENSA D /0 0,00 10.313,91 0,00EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL .

1080 0/2015 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT DISPENSA D /0 0,00 -0,03 0,00SERVIÇOS CARTORIAIS

1084 0/2015 13.236.029/0001-19 9740 - ELEANDRO BERTAGNOLI MARTINS DISPENSA D /0 0,00 177,00 0,00CONFECÇÃO DE CARIMBO

1089 0/2015 252.134.398-61 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.164,60DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 - PRÉDIO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL

1094 0/2015 867.255.568-68 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.887,26DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL

1095 0/2015 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO DISPENSA D /0 0,00 0,00 20.437,83DESPESA DE ALUGUEL - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 -ESCOLA TECNICA



1098 0/2015 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.539,14DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM

1099 0/2015 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.800,00DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP -13.460.000 - Prédio social

1100 0/2015 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.210,03DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL

1101 0/2015 007.868.882/0001-50 9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.887,26DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL

1102 0/2015 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.710,86DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO

1104 0/2015 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.000,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DO CREAS

1105 0/2015 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.609,79DESPESA DE ALUGUEL - RUA ERNESTO MAUERBERG, 182 CIRETRAN

1106 0/2015 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 2.300,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA -NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)

1109 0/2015 015.666.493/0001-70 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 19.021,12DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA

1136 0/2015 000.164.035/0001-66 5776 - USITORN USINAGEM LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 5.530,00 0,00SERVIÇOS DE USINAGEM

1153 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO PRE22/2013 0,00 10.313,91 0,00EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL .

1162 0/0 010.835.468/0001-50 9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA - DISPENSA D /0 0,00 400,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL

1180 0/0 040.432.544/0001-47 4857 - CLARO S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 34,27PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE

1184 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 83,03PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA

1196 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.900,00REFERENTE RECURSO PARA ARRASTÃO DA DENGUE QUE ACONTECERÁ DIA 21/02/2015



1208 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 66,59PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL DA VILA MELHOR IDADE QUE SE ENCONTRA DESOCUPADO - AUTORIZADO PELO PROCESSO 2483/2014

1209 0/0 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA DISPENSA D /0 0,00 0,00 420,00REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM TÚMULO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 7396/2014

1212 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 32,70PAGAMENTO DE GUIA DE REMESSA AUTO 00003100320148260394

1213 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO GUIA ANEXA GILSON GERALDO DA SILVA

1223 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.134,08PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2015









1241 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.303,49

(Página: 31 / 60)




PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2015

1242 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 390,21PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2015










1252 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.102,30RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO



1255 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.808,57RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO



























1284 0/0 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.168,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: FENOBARBITAL 200MG + BELLADONA 20MG + Fosfato de Cálcio 20mgMEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: TOPIRAMATO 150 MGMEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: ÁCIDO GLUTÂMICO 0,5g

1287 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,73PASEP RETIDO S/ CREDITO CFRH. CONFORME AVISO 19/02/2015


1290 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 75,00TARIFA DE MANUT. DO CONVENIO CONFORME AVISOS DE 18/02/2015

1293 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.318,97

(Página: 32 / 60)




PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR

1313 0/0 772.652.118-04 9746 - HILTON JOSE SOBRINHO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.950,00Adiantamento para pagamento de custas de cartório (escritura apae)

1325 0/0 145.725.818-86 6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA OUTROS/NÃO /0 800,00 800,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

1326 0/0 008.648.207/0001-89 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME DISPENSA D /0 3.600,00 600,00 0,00licença de uso do software de gestão de gabinetes “e -Gabinete" Características:a) Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w eb.b) Controla cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e-mail e listagem para SMSd) Gera e controla atendimentos e demandase) Gera e controla ofíciosf) T

1327 0/0 017.681.449/0001-65 8317 - Michelli de Carvalho Masson CONVITE 24/2014 51.920,00 0,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.

1328 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO PRE14/2014 1.547,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

1329 0/2014 008.175.591/0001-40 6902 - TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM I PREGÃO PRE 3/2014 2.000,00 0,00 0,00Aplicativo para desenho auxiliado por computador (DAC) ou CAD (do inglês: computer -aided design), ou seja, sistema computacional (software) utilizad os pela engenharia, geologia, geografia, arquitetura, e design para facilitar o projet o e desenho técnicos.

1330 1842/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO PRE20/2014 38.226,20 0,00 0,00LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q25 Estrutur a de box truss Q25 – média (específico para teatros, bandas e eventos em geral) – estruturas Q25 de alumínio, formato em trave, com tamanho aproximado de 8,0 0 frente X 4,00 de altura, contendo: 20 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 2 talhas; 2 sleves; 2 paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conform e loLOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX - TRUSS Q25 Estruturas Q25 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 6,0 0 profundidade X 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem confor me local.LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estruturas de bo x truss Q30 e iluminação para shows – grande (específica para shows de g rande porte) – estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segLocaçã o de Painel de LED Painel de LED Indoor, tamanho 3840mm x 2880mm de alta resolução ( 10mm), sendo: ?Pixel Pitch(Real): 10mm, ?Pixel Composition: 1RGB, ?Pixel Densit y(Real): 10000dots/m2 , ?LED Encapsulation SMD: 3528, ?LED Chip Red: 9mil Opto -tech Green And Blue:12mil Silan, Ingress Protection: IP31, ?Module Resolution: 32 dots* 16 dots, ?Display Viewing Angle Horizontal: 120 degreeLocação de Iluminação Teatral I Siste ma a eventos teatrais, composto por 60 refletores, 48 canais de dimmer, mesa controlador a de 48 canais e demais equipamentos, incluindo 08 moving lights. "12 elipsoidais ; "12 PC de 1000 watts; "12 Fresnel de 1000 watts; "12 Set lights de 1000 watts; "12 Col ortran de 500 watts "48 canais de dimmer filtrado padrão DMX de 4000 watts cada "Mesa co ntroladLocação de Iluminação Teatral II Sistema a eventos teatrais, composto por 24 refletores, 24 canais de dimmer, mesa controladora de 24 canais e demais equipamentos. "0 8 elipsoidais; "08 Fresnel de 1000 watts; "08 Set lites de 1000 watts; "08 Colortra n de 500 watts "24 canais de dimmer filtrado padrão DMX de 4000 watts cada "Mesa controlad ora para iluminação, digital, padrão DMX, com no mLocação de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pantográfico ou telescópico, unidades com medida aproxi mada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em compensado resistente , liso ou com revestimento em carpete ou similar.Aquisição de GRADILSERVIÇOS D E SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE

1331 1962/2014 065.664.492/0001-65 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. PREGÃO PRE88/2014 12.000,00 0,00 0,00Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem fora do municipio. 01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu ja e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr

1332 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO PRE14/2014 14.220,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)

1333 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO PRE14/2014 35.600,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )

1334 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO PRE42/2012 10.860,00 0,00 0,00MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)

1335 0/2015 018.465.494/0001-45 8825 - EDENIR ALVES DE MATOS FLORICULTURA DISPENSA D /0 7.500,00 0,00 0,00MUDA BUXUS SEMPERVIRENS - BUXINHOMUDA AGAPANUS AFRICANUS -AGAPANTOMUDA LANTANA CÂMARA - CÂMARA MIÚDOGRAMA SÃO CARLOSMuda de Rabo de gatoMuda de cofeteMuda de Dracena babyMuda de Elisoria ReiMuda de elisóriasMuda de moreiaMuda de Cyca.Muda de estreliziaMuda de zebr inhoMuda de fenixMuda de LeiaMuda de elisórias grandeMuda de elisorias pote

1336 0/0 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA DISPENSA D /0 62,10 0,00 0,00

(Página: 33 / 60)




MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2 POLEGADA - 30 METROS

1337 0/2015 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 237,54 0,00 0,00CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROS Cesto; de polipropileno; n o formato cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto.CESTO DE LIXO PLASTICO P/ ESCRITORIOCOLHER DE SOPA EM INOXFACA DE MESA INOX 15CMAquisição de GARFO INOX

1338 0/2015 044.829.620/0001-03 726 - MAGAZINE AMERICANA LTDA DISPENSA D /0 73,00 0,00 0,00INTERFONE HDL ( PORTEIRO ELETRONICO) 127 V

1339 0/2015 056.642.960/0087-80 37 - LOJAS CEM S/A DISPENSA D /0 88,50 0,00 0,00Aquisição de TELEFONE

1340 0/2015 005.643.430/0001-45 7887 - JOSEPH FATTAL JUNIOR - ME DISPENSA D /0 450,00 0,00 0,00Aquisição de PALESTRA

1341 0/2015 013.964.538/0001-68 7981 - STEVAN THIAGO SAURA ME DISPENSA D /0 180,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

1342 0/2015 013.964.538/0001-68 7981 - STEVAN THIAGO SAURA ME DISPENSA D /0 2.010,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

1343 0/2015 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 80,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO ,



1346 0/2015 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 1.183,90 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

1347 0/2015 000.509.629/0001-61 6906 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONSERTO EM AR CONDICIONADO

1348 1994/2014 011.869.352/0001-02 7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI PREGÃO PRE100/2014 84.739,50 0,00 0,00Coletânia de 9 (nove) livros de apoio didático e preparatórios com acesso a plataforma on-line, em nível de interesse aluno - Mais 1 (um) manual do professor para cada 25 (vinte cinco) alunos, com acesso a plataforma on-line em nivel de interesse pleno.

1350 0/2015 003.585.678/0001-71 6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO DISPENSA D /0 11.400,00 0,00 0,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO

1351 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2,50 2,50 2,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS LICENCIAMNETO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 19/02/2015

1352 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 1.583,14 1.583,14 1.583,14PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO 20/02/2015

1353 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 4,20 4,20 4,20PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DA CIDE CONFORME AVISO 20/02/2015

1355 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00arrastão da dengue realizado dia 16/02/2015.

1356 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 4.200,00 4.200,00 0,00arrastão da dengue realizado dia 28/02/2015



1359 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 65,40 65,40 0,00pagamento porte e remessa e retorno nº 0000310-03.2014.8.26.0394

1360 436/2014 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO PRE 9/2014 8.580,00 8.580,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .




1364 1842/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO PRE20/2014 850,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

1366 0/2015 016.620.963/0001-28 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM DISPENSA D /0 182,50 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Captopril solução oral 10mg/ml - 1,5ML 12/12H ANA FLÁVIA DA CUNHA PRADO – Processo: 394.01.2009.00463 7-0MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Furosemida solução oral 10mg/ml - 0,8ML 12/12HRS ANA FLÁVIA DA CUNHA PRADO Processo: 394.01.2009.00463 7-0MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula:Valsartana 320MG + Atenolol 75MG + Anlodipino 5MG + Hidroclorotiazida 25MG ANNA MONTESANO Processo:394.01.2012.004548-7MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Cimicifuga Racemosa 40mg BERNADETE LIMA DA SILVA Processo: 394.01.2009.001 575-9MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Losartan 100mg + Anlodipino 5mg + Hidroclorotiazida 25Mg BERNADETE LIMA DA SILVA Processo: 394.01 .2009.001575-9MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Cetoprofeno 100mg + carisoprodol 200mg + famotidina 40mg + fluoxetina 20mg MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECI AL BERNADETE LIMA DA SILVA Processo: 394.01.2009.001575 -9MEDICAMENTOS MANIPULADOS - FÓRMULA: Bumetanida 1mg+Valsartana 320mg+Anlodipino 5mg EUNICE FERNANDES PRADO NERI Processo: 0003513 -70.2014.8.26.0394MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Passiflora 100 MG CP JÚLIO DIAS COSTA Processo: 394.01.2012.002349 -0Furosemida Solução oral 10mg/ml (0,25 ml 8/8hrs) MIGUEL AUGUSTO DE ANDRADE F ERREIRA DE LIMA Processo: 0003242-61.2014.8.26.0394

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1367 0/2015 002.399.091/0001-05 7848 - J.EIMORI & CIA.LTDA EPP DISPENSA D /0 23,50 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Sildenafila 5mg/ml –1,3ml 12/12h 80ml/mês GIOVANNE NUNES CAFFARO – Processo: 9172/2011

1368 0/2015 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 1.109,00 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: FENOBARBITAL 200MG + BELLADONA 20MG + Fosfato de Cálcio 20mg JOSÉ VITOR DE LIMA PROCESSO: 394.01.2012.003967-4MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: TOPIRAMATO 150 MG JOSÉ VITOR DE LIMA PROCESSO: 394.01.2012.003967-4MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: ÁCIDO GLUTÂMICO 0,5g JOSÉ VITOR D E LIMA PROCESSO: 394.01.2012.003967-4

1369 0/2015 004.641.236/0001-68 9669 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA E MAN DISPENSA D /0 70,00 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: CARMELOSE SÓDICA 10 MG/ML SPRAY ORAL – FRASCO COM 50 ML. ANA DA SILVA DOMI NGOS – PROCESSO 394.01.2012.002411-1

1370 148/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PRE22/2013 5.930,18 5.930,18 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 7649/2014

1371 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 13,68 13,68 0,00REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA A EXECUTIVA, NF 14793, DE 03/01/2015


1373 0/0 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO PRE96/2010 130.018,27 130.018,27 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS

1374 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 4.006,92 4.006,92 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

1387 0/2015 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 3.000,00 0,00 0,00MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA

1388 0/2015 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA DISPENSA D /0 66,00 0,00 0,00TRENA DE AÇO DE 5 METROS

1390 0/2015 045.160.850/0002-76 3310 - TORINA MADEIRAS LTDA. DISPENSA D /0 258,00 0,00 0,00SARRAFO DE03 MT X 7 CM

1392 0/2015 002.952.561/0008-92 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA DISPENSA D /0 450,42 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

1393 0/2015 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME DISPENSA D /0 7.720,00 0,00 0,00CONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPACONSERTO EM SECADORA DE ROUPAMANUTENÇÃO EM GELADEIRA INOXCONSERTO EM MAQUINA DE LAVA-LOUÇACONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS

1396 0/2015 018.498.613/0001-66 8655 - MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832 DISPENSA D /0 5.000,00 0,00 0,00Contratação de empresa de produtora para produção de Saraus.

1398 0/2015 043.257.864/0001-04 558 - REMACO ORG. TECNICA E COMERCIAL LT DISPENSA D /0 395,90 0,00 0,00REVISÃO GERAL EM FRAGMENTADORA

1399 0/2015 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 5.100,00 0,00 0,00REFORMA GERAL

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------904.045,76 812.023,96 1.122.724,72


12 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 15.500,00 0,00REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO


173 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR DISPENSA D /0 -2,28 -2,28 -2,28DESPESAS COM CARTÓRIO

216 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO PRE10/2014 0,00 -9.183,80 0,00TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.

218 638/2014 010.795.477/0001-64 7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA PREGÃO PRE19/2014 0,00 773,16 0,00PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO



226 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.607,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

228 0/2015 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D 0,00 0,00 1.946,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

232 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.661,50

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VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

235 0/2015 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D 0,00 0,00 594,68VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS -

237 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 453,20VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS


246 0/2015 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.172,00LUVA DE MALHA C/ PIGMENTO DEP.V.C CANO CURTOLUVA DE RASPA COM DORSO DE LONA CANO CURTOLUVA DE VAQUETA CANO CURTOLUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO; REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS. REF.: ENDURO 328. CA: 19331OCULOS DE SEGURANÇA, COM VISOR POLICARBONATO FUME - COM PROTEÇÃO LATERAL NA MESMA PEÇA, HASTES COM AJUSTES.LUVA NITRILICA FORRADA TAM - MLUVA NITRILICA FORRADA TAM -G


351 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 0,00 1.214.597,72 0,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014

352 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 0,00 101.477,10 0,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014

353 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 0,00 100.000,00 0,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014

356 0/0 003.548.670/0001-35 9547 - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA TOMADA DE 4/2014 0,00 23.500,11 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 9888

433 0/0 043.052.497/0001-02 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,11REFERENTE PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1K523525-3 - PLACA CPV1285


485 0/0 066.839.440/0001-45 8262 - WIEZEL CENTRO DE APOIO EM RECURSO DISPENSA D /0 0,00 120,00 0,00Avaliação psicológica para porte de arma - Pedido de compra nº 307/2015

492 0/0 034.028.316/7101-51 9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E DISPENSA D /0 0,00 11.259,16 0,00POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA -

500 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO PRE19/2014 0,00 -15.028,10 0,00MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 296/2015

840 0/0 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.870,00MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - PEDIDO 199/2015

875 0/2015 068.201.185/0001-36 714 - COPOLA COMÉRCIO DE LIVROS LTDA DISPENSA D /0 0,00 530,00 0,00Comentários a Lei de Licitações e Contratos 16ª Edição - 2014 - Marçal Justen FilhoComentários a legislação do Pregão comum e eletrônico 6ª ediç ão - revista e atualizada - 2013 - Marçal Justen Filho

891 1931/2014 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PRE70/2014 0,00 136.622,02 0,00CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.

893 1931/2014 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PRE70/2014 0,00 72.506,00 0,00CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.

921 0/0 007.987.117/0001-50 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO CONCORRÊNC1/2014 0,00 15.194,30 0,00Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de a tividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supe rvisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meio s de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual

928 0/0 046.137.410/0001-80 7768 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,10PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 26A4307598

937 0/0 003.548.670/0001-35 9547 - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA TOMADA DE 4/2014 0,00 78.687,75 0,00REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE


949 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO PRE63/2014 0,00 4.592,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

974 0/2015 010.205.198/0001-01 5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC DISPENSA D /0 0,00 1.411,10 2.793,36SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS

984 0/2015 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.701,30SERVIÇO DE PINTURA

1011 0/2015 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 252,20 0,00MATERIAIS DE ESCRITORIO

1064 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME PREGÃO PRE 1/2014 0,00 9.151,99 0,00AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)AULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO

1066 0/0 007.928.320/0001-55 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME PREGÃO PRE 1/2014 0,00 7.838,00 0,00AULAS DE NATAÇÃO

1070 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.440,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.


1099 0/2015 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.800,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP -13.460.000 - Prédio social

1102 0/2015 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.710,86 0,00DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO

1104 0/2015 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 3.000,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DO CREAS

1109 0/2015 015.666.493/0001-70 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI DISPENSA D /0 0,00 19.021,12 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA

1124 1891/2014 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME PREGÃO PRE28/2014 0,00 6.029,50 0,00MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )

1147 0/2015 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 580,00 0,00

(Página: 36 / 60)




PNEU PARA CARRINHO DE MÃO COM CÂMARA DE ARCÂMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO

1199 0/2015 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 -1.600,00 800,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO




1283 0/0 003.108.839/0001-36 6706 - ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPL TOMADA DE 14/2011 0,00 6.391,59 0,00RECAPEAMENTO DA AVENIDA AMPÉLIO GAZZETTA

1299 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 90,74EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 140 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

1321 0/2015 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 0,00 2.400,00 0,00CARTÔES DE VISITA

1325 0/0 145.725.818-86 6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 800,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

1387 0/2015 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 140,53 0,00MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA

1406 0/2015 002.952.561/0008-92 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA DISPENSA D /0 181,50 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

1407 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. DISPENSA D /0 240,00 240,00 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 1070

1409 0/0 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 1.600,00 1.600,00 0,00SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1199 PARA CORREÇÃO DA FICHA

1412 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 9,00 9,00 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 20/02/2015

1414 0/0 003.548.670/0001-35 9547 - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA TOMADA DE 4/2014 90.000,00 21.600,00 0,00REFERENRE REEMPENHO 9884/2014

1415 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 53.925,18 53.925,18 0,00CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014

1416 0/0 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME CONVITE 30/2014 36.533,54 36.533,54 0,00EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 369 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

1417 0/0 091.177.858-63 412 - OSAIR DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS/NÃO /0 7.522,39 7.522,39 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS - FEV/2015





1424 0/0 001.227.588/0001-83 4937 - CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN DISPENSA D /0 1.245.125,63 1.245.125,63 0,00REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REMANESCENTES DAS CONTAS BANCÁRIAS Nº 1937.006.015 -5 E Nº 1937.013.06744 -9, COM O OBJETIVO DE FINALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO PAC 0218.563 -11/2007 -COLETORES TRONCO RECANTO E BASSORA - SERVIÇOS URBANOS DE ÁUA E ESGOTO

1425 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 90,87 90,87 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA ANCHIETA, 130

1426 2025/2014 004.867.151/0001-00 5198 - FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA L PREGÃO PRE110/2014 370.580,00 0,00 0,00Roçada e capina manual e erradicação de insetos .Caminhâo para rem oção de detritos vegetais

1427 0/0 012.525.371/0001-76 9407 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI CONVITE 34/2014 21.502,96 0,00 0,00MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÁULICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS

1428 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO PRE20/2014 1.710,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5

1429 0/0 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO PREGÃO PRE92/2013 72.833,34 0,00 0,00SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO

1430 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. DISPENSA D /0 2.366,73 0,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

1431 0/0 013.086.758/0001-36 8300 - Associação Interação para Promoção a Saud PREGÃO PRE32/2014 26.640,00 0,00 0,00Assessoria técnica para o órgão gestor de assistência social, prog rama bolsa família, cadastro único de programas sociais e centro de referência de assistência social (CRAS).

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.935.329,45 3.190.120,19 47.784,50



108 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 10/2014 0,00 -199.284,04 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11246



351 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 -225.000,00 0,00 0,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014

888 1978/2014 004.413.261/0001-94 2055 - J.R.DA SILVA JARDINAGEM ME PREGÃO PRE94/2014 0,00 12.750,00 0,00Serviços de roçagens, capinação, corte de grama, poda de cerca viv a, poda de árvores,limpeza e remoção das sobras.

955 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 10/2014 0,00 -32.657,35 0,00

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REFERENTE RECAPE.

973 0/2015 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 -484,50 0,00 0,00MATERIAIS DE ESCRITORIO

1093 0/2015 035.237.418-74 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 34.384,35DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM

1106 0/2015 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.300,00DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA -NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)







1285 0/0 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.000,00DESPESA DE ALUGUEL - RIA INDEPENDÊNCIA, 581 (PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)

1292 0/0 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT DISPENSA D /0 0,00 0,00 482,11PAGAMENTO DE ESCRITURA DE PERMUTA PURA E SIMPLES.

1308 0/0 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 0,00 5.811,20 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS

1309 0/0 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 0,00 3.205,30 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

1310 0/0 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 0,00 3.045,10 0,00ACESSORIOS DIVERSOS

1314 0/0 000.790.255/0001-03 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI DISPENSA D /0 0,00 5.422,90 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS



1323 0/0 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,00ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA RAFAEL MANZI PICONI, 122, RESIDENCIAL KLA VIN ( ZOONOSES)

1373 0/0 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO PRE96/2010 0,00 0,00 130.018,27TRANSPORTE DE ALUNOS

1412 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 20/02/2015

1417 0/0 091.177.858-63 412 - OSAIR DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.522,39PAGAMENTO DE FÉRIAS - FEV/2015

1424 0/0 001.227.588/0001-83 4937 - CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMEN DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.245.125,63REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REMANESCENTES DAS CONTAS BANCÁRIAS Nº 1937.006.015 -5 E Nº 1937.013.06744 -9, COM O OBJETIVO DE FINALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO PAC 0218.563 -11/2007 -COLETORES TRONCO RECANTO E BASSORA - SERVIÇOS URBANOS DE ÁUA E ESGOTO


1433 0/0 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME PREGÃO PRE101/2014 38.959,20 0,00 0,00Contratação de empresa especializada para ministrar diversos curso s para o CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) e Promoção Social. - referente ao Primeiro Termo de Aditamento (Prorrogação de Prazo) ao Contrato n° 314/2012.



1437 0/0 021.440.485/0001-04 9748 - FABIANA OLIVEIRA SANTOS 19177746805 DISPENSA D 484,50 484,50 0,00AQUISIÇÃO DE CARIMBOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 973 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR

1440 0/0 056.983.505/0001-78 56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA DISPENSA D /0 9.741,00 9.741,00 0,00REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO / 2015

1441 0/0 003.650.075/0001-06 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L CONVITE 39/2014 623,61 0,00 0,00INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 830 TENDO EM VISTA QUE HAVIA SIDO EMPENHADO VALOR DIFERENTE DO CONTRATO 164A/2014

1442 0/2015 008.313.022/0001-13 9426 - RUPERTTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISPENSA D /0 1.098,00 0,00 0,00ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.

1443 0/2015 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 570,00 0,00 0,00MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g.

1444 0/2015 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 4.607,52 0,00 0,00Leite isento de lactose e soja ( sugestão Pregomim) Xarope de gli cose, proteína hidrolizada de soro do leite, triglicerídeos de cadeia média, óleo s vegetais (colza, girassol, palma), fosfato tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, clo reto de potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos, cloreto de colina, vitam ina C, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, taurina, inositol,

1445 0/2015 015.264.064/0001-77 7320 - THIAGO FONTANIN ALVES MEI DISPENSA D /0 410,00 0,00 0,00

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SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

1446 0/2015 047.770.417/0001-05 462 - ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME DISPENSA D /0 5.000,00 0,00 0,00ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DIVERSOS

1447 0/2015 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD DISPENSA D /0 4.000,00 0,00 0,00VIDRO EM DIVERSAS MEDIDAS

1448 0/2015 003.779.133/0038-98 4279 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI DISPENSA D /0 7.704,00 0,00 0,00TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

1449 0/2015 008.486.693/0001-86 3954 - PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZ DISPENSA D /0 1.650,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 555/2015

1450 0/2015 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME DISPENSA D /0 7.472,76 0,00 0,00MANUTENÇÃO E REPAROS EM ACADEMIA AO AR LIVRE.

1451 0/2015 001.004.931/0001-20 857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA DISPENSA D /0 194,18 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

1452 0/2015 001.004.931/0001-20 857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA DISPENSA D /0 34,60 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

1453 0/0 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A DISPENSA D /0 116.627,43 0,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.

1454 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO PRE20/2014 282,59 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

1455 2040/2014 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME PREGÃO PRE119/2014 32.560,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 560/2015

1456 2023/2014 017.418.422/0001-84 9659 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP PREGÃO PRE90/2014 31.016,00 0,00 0,00FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 559/2015Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 559/2015

1457 2023/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO PRE90/2014 7.255,32 0,00 0,00FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ACHOCOLATADO INSTA NTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas , ferro e zinco. Validade de no mínimo 06 meses. Latas contendo 400 g.AVEIA EM FLOC OS FINOS (CAIXA DE 200 GRAMAS).FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. VALIDADE DE NO MÍNIM O 06 MESES. LATA CONTENDO 250 GRAMAS.BISCOITO ROSQUINHA 500GRS

1458 2023/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO PRE90/2014 3.016,00 0,00 0,00BISCOITO MAIZENA 420 GRTEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO Ingredientes: ALHO Validade mínima 12 meses Peso liquido contend o aproximadamente de 1kg ,em baldes plásticos.

1459 2023/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO PRE90/2014 942,00 0,00 0,00Feijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA R MASCAVO.

1460 1939/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO PRE71/2014 3.540,00 0,00 0,00SANITIZANTE EM PÓ PARA VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E OVOS. PODENDO SER USADO TAMBÉM PARA SANITIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TABUAS DE CORTE, UTENSÍLIOS E OUTROS. Embalagem de até 1 kg. Registro no MS Validade do Produto: 24 meses CAMPO DE APLICAÇÃO: Cozinhas Industriais FINALIDADE: Indicado para o tratamento de sanitização da água utilizada para l avagem de legumes, frutas e verduras. PROPRIEDA

1461 2023/2014 002.916.265/0008-36 5781 - JBS S/A PREGÃO PRE90/2014 12.792,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 566/2015

1462 2023/2014 061.714.994/0001-00 5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME PREGÃO PRE90/2014 15.072,80 0,00 0,00Empanado de frango cozido e congelado peso unitário aproximadament e 25 gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa e sobrecoxa de frang o, carne mecanicamente separada, farinha de trigo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja. Embalage m primária: aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de papelão ref orçada, resiAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 567/2015

1463 2023/2014 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO PRE90/2014 19.108,32 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 568/2015Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 568/2015Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 568/2015

1464 2023/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO PRE90/2014 2.418,00 0,00 0,00

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BISCOTO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido co m ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, es tabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zerBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade d e no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, e stabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, a cidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasRequeijão cremoso composição: Leite, Creme de Leite, Manteiga, Cloreto de sódio (Sal), Fermento Lácteo, Estabilizante, Polifosfato (INS 452i) e Conservador Sorbato de Potássio, baixo teor de sódio, cor, sabor e odor, próprio. Embalagem: bag de 1 kg. Deverá apresentar laudo emitido por labor atório de notoriedade pública que comprove as características sensoriais, físico químicas, microbiológicas,

1466 2023/2014 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE PREGÃO PRE90/2014 41.795,20 0,00 0,00Carne bovina em cubos congelada, no corte coxão mole. A carne deve ser cortada em cubos pequenos. Deve apresentar -se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá -la ou encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo 5% de gordura, ser isenta de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno, atóxico, resis Carne bovina em tiras congelada, no corte coxão mole. A carne deve ser cortada em tiras não muito largas. Deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que po ssa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo 5% de gordur a, ser isenta de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno, atóxicSalsicha; Hot Dog; Composta de Car ne Peru; Congelada Condimentos Triturados e Cozidos Exceto Pimenta; Acondicionada Em Sacos Com Filme Coextrusados a Base de Nylon Epolietileno Atoxico,lacrado; Pesando Aproximadament e 5,0kg Por Embalagem Primaria a Vacuo Termoformadaa Vacuo Termoform ada e 20 k Embalagem Secundaria; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nta -5 (decreto 12486 de 20/10/78) e

1467 2023/2014 013.009.421/0001-25 9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ PREGÃO PRE90/2014 20.974,80 0,00 0,00Fórmula infantil de seguimento enriquecida com ferro para lactente s a partir de 6 meses de vida. Leite em pó semidesnatado, lactose, concentrado de soro do l eite, maltodextrina, óleos de girassol, milho, canola, palma e coco; carbonato de cálci o, vitamina C, cloreto de colina, sulfato ferroso e de zinco, vitamina A, niacina, gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, vitaminas E, B1 e B6; sulfatoFórmula infantil à base de pr oteína isolada de soja, enriquecida com ferro para lactentes de 0 a 6 meses.Embalagem Lata com 400 gramas.Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja, enriqu ecida com ferro para lactentes de 6 a 12 meses.Embalagem Lata com 400 gramas.Leite isen to de lactose e soja ( sugestão Pregomim) Xarope de glicose, proteína hidrolizada de s oro do leite, triglicerídeos de cadeia média, óleos vegetais (colza, girassol, p alma), fosfato tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos, cloreto de colina, vitamina C, cloreto de sódio, c loreto de magnésio, taurina, inositol,FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISC OSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.Fórmula infatil para bebês com obsti pação de 0 a 6 meses soro de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose, leite em pó desnatado, oleína de palma, óleo de palma, óleo de canola, galacto -oligossacarídeo, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potás sio, cloreto de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de ma nganês, iodetoFormula Infantil de Seguimento para bebês com obstipação com Ferro para La ctentes - com prebióticos e DHA para lactentes a partir do 6º mês composiçãolei te desnatado*, lactose, soro de leite*, maltodextrina, oleína de palma, galacto -oligossacarídeo, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, sais minerais (citrato de cálcio, s ulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, selenato de sFórmula infantil de seguimen to do nascimento até os 6 meses de vida. Lactose, concentrado de soro de leite, leite em p ó semidesnatado, óleos de canola, milho, girassol, palma e coco; carbonato de cálcio, vit amina C, taurina, cloreto de colina, carbonato de magnésio, sulfatos ferroso e de zinco, vit amina A, niacina, gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, vitaminas B1, B2 e B6; sulfato de mangan

1468 2023/2014 016.849.231/0001-04 9662 - ITAMBÉ ALIMENTOS S/A PREGÃO PRE90/2014 21.090,00 0,00 0,00LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g.

1469 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO PRE23/2009 225.000,00 0,00 0,00EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

1470 2023/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE90/2014 14.338,80 0,00 0,00

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ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.

Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgSAL REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALAGEM CONTENDO 1 KGLENTILHA SECA TIPO 1, EM EMBALAGEM COM 500 GRS. Lent ilha seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FARINH A DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Gelatina em pó sabores diversos com açúcar, aromatizante, podendo ser adicionada de cor antes naturais. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondici onados em caixas limpas, íntegras e resistentes. Embalagem contendo aproximadamente 01 Kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pr ocedência, informações nAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Contendo 01Kg.ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml.FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTA DE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOS.VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENT E, ATÓXICA E DE ALTA RESISTÊNCIA. CONTENDO 500 GRAMAS.BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura vegetal, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não contém glúten. Pa cote contendo 200 gExtrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apr oximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 mesesErvilha em conserva na salmoura ( água e sal), embalagem tetr a pak, peso drenado 200 gramas, peso liquido 280 gramas, isento de glútenSeleta de Leg umes em Conserva. Produto contendo batata em cubos, cenoura em cubos e ervilha, cozi dos ou pré -cozidos, imersos em líquidos de cobertura apropriada (salmoura), submetidos a processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechados no s recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. Não contém glúten. Embal agem tetra pack de 200 g. drenado. Deverá conter externamen

1471 1973/2014 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO PRE93/2014 13.960,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 575/2015

1472 2023/2014 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO PRE90/2014 3.950,00 0,00 0,00BEBIDA LACTEA – CHOCOLATE – 200 ML Bebida láctea; composta de l eite, soro de leite, açúcar, acrescido de vitaminas e outras substâncias perm itidas; sabor de chocolate; validade mínima 03 meses a contar da entrega, em cai xa cartonada; embalado em caixa de papelão reforçada, com 200ml; e suas condi ções deverão estar de acordo com a NTA-82 (Decreto 12.486, de 20/10/78); instrução

1475 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 8.168,38 8.168,38 0,00REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS

1476 0/0 046.341.038/0001-29 2421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA DISPENSA D /0 153,23 153,23 0,00PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº S43.0290457 PLACA EHE6210

1477 0/0 043.052.497/0001-02 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG DISPENSA D /0 68,11 68,11 0,00PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10200851-3 PLACA CPV 1308

1478 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 68,10 68,10 0,00PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº CR A4 280685 -1 PLACA EHE 6221

1479 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 68,10 68,10 0,00PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº PM B3 405178 -7 PLACA EHE 6214

1480 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 68,10 68,10 0,00PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº BR A2149150 -2 PLACA EHE 6216

1481 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 8.907,61 8.907,61 0,00PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA

1482 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 20,66 20,66 0,00PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA

1483 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 109,80 109,80 0,00PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE

1484 0/0 040.432.544/0001-47 4857 - CLARO S.A. DISPENSA D /0 969,61 969,61 0,00PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE

1485 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 788,00 788,00 0,00pagamento de honorários prévios nos autos da reclamação trabalhist a nº 0010121 -20.2015.5.15.0099 que figura como reclamante Sueli Maria da Silva

1486 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 75.361,34 75.361,34 0,00reembolso de despesas com pessoal do estado - jan/2015

1487 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 14.353,63 14.353,63 0,00reembolso de despesas com pessoal do estado - jan/2015

1488 0/0 010.825.597/0001-67 8083 - A C MATOS PADARIA - ME DISPENSA D /0 30.000,00 30.000,00 0,00em substituição ao empenho 15040/2014 para alteração da fonte de recurso

1489 0/0 315.798.608-26 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE DISPENSA D /0 5.000,00 0,00 0,00

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SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA

1490 0/0 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO PREGÃO PRE116/2014 198.000,00 0,00 0,00SOLUÇÃO INTEGRADA DE HARDWERE E SOFTWARE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO METROPOLITANO DA RMC

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.058.315,20 -39.949,40 1.428.341,75


58 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.503,78VALOR REEMPENHADO REF. EMPENHO Nº 13793 E 13234

59 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 434,52VALOR REEMPENHADO REF. EMPENHO Nº 8479

351 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.214.597,72REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014

352 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 101.477,10REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014

353 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 100.000,00REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014

403 0/0 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO PRE45/2014 0,00 0,00 317,37LANCHES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE





888 1978/2014 004.413.261/0001-94 2055 - J.R.DA SILVA JARDINAGEM ME PREGÃO PRE94/2014 0,00 0,00 9.600,00Serviços de roçagens, capinação, corte de grama, poda de cerca viv a, poda de árvores,limpeza e remoção das sobras.

891 1931/2014 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PRE70/2014 0,00 0,00 136.622,02CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.

893 1931/2014 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PRE70/2014 0,00 0,00 72.506,00CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.

1056 0/2015 004.641.236/0001-68 9669 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA E MAN DISPENSA D /0 0,00 118,80 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS ISONIAZIDA 150mg/2,5ml - Posologia: 2,5ml/dia -Manipular quantidade para um mês.

1078 0/0 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 6.270,35 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

1122 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 0,00 0,00 251,46PAGAMENTO CÓPIAS MATRICULAS CARTORIO REGISTRO IMÓVEIS N.O

1148 0/2015 011.164.827/0001-57 6378 - O. J. DOS SANTOS PERSIANAS ME DISPENSA D /0 0,00 7.920,00 0,00LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PERSIANA - LAVAGEM, TROCA DE CORDINHA, TROCA DE PESOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRILHOS, COSTURA DE LÂMINAS, CORREÇÃO DE CORRENTES DE BASE.

1157 0/0 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO PRE87/2013 0,00 575,07 0,00

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SERVIÇOS DE OUTSOURCING

1283 0/0 003.108.839/0001-36 6706 - ARQUITERRA CONSTRUTORA E TERRAPL TOMADA DE 14/2011 0,00 0,00 6.391,59RECAPEAMENTO DA AVENIDA AMPÉLIO GAZZETTA

1294 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 64.450,00PAGAMENTO DE PASEP



1304 0/2015 056.642.960/0001-00 4473 - LOJAS CEM SA DISPENSA D 0,00 429,00 0,00MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL

1311 0/0 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 5.410,00 0,00* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)

1312 0/0 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.130,00 0,00MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS

1315 0/0 000.790.255/0001-03 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI DISPENSA D /0 0,00 2.540,00 0,00SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO.

1330 1842/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO PRE20/2014 0,00 38.226,20 0,00LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q25 Estrutur a de box truss Q25 – média (específico para teatros, bandas e eventos em geral) – estruturas Q25 de alumínio, formato em trave, com tamanho aproximado de 8,0 0 frente X 4,00 de altura, contendo: 20 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 2 talhas; 2 sleves; 2 paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conform e loLOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX - TRUSS Q25 Estruturas Q25 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 6,0 0 profundidade X 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem confor me local.LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estruturas de bo x truss Q30 e iluminação para shows – grande (específica para shows de g rande porte) – estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segLocaçã o de Painel de LED Painel de LED Indoor, tamanho 3840mm x 2880mm de alta resolução ( 10mm), sendo: ?Pixel Pitch(Real): 10mm, ?Pixel Composition: 1RGB, ?Pixel Densit y(Real): 10000dots/m2 , ?LED Encapsulation SMD: 3528, ?LED Chip Red: 9mil Opto -tech Green And Blue:12mil Silan, Ingress Protection: IP31, ?Module Resolution: 32 dots* 16 dots, ?Display Viewing Angle Horizontal: 120 degreeLocação de Iluminação Teatral I Siste ma a eventos teatrais, composto por 60 refletores, 48 canais de dimmer, mesa controlador a de 48 canais e demais equipamentos, incluindo 08 moving lights. "12 elipsoidais ; "12 PC de 1000 watts; "12 Fresnel de 1000 watts; "12 Set lights de 1000 watts; "12 Col ortran de 500 watts "48 canais de dimmer filtrado padrão DMX de 4000 watts cada "Mesa co ntroladLocação de Iluminação Teatral II Sistema a eventos teatrais, composto por 24 refletores, 24 canais de dimmer, mesa controladora de 24 canais e demais equipamentos. "0 8 elipsoidais; "08 Fresnel de 1000 watts; "08 Set lites de 1000 watts; "08 Colortra n de 500 watts "24 canais de dimmer filtrado padrão DMX de 4000 watts cada "Mesa controlad ora para iluminação, digital, padrão DMX, com no mLocação de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pantográfico ou telescópico, unidades com medida aproxi mada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em compensado resistente , liso ou com revestimento em carpete ou similar.Aquisição de GRADILSERVIÇOS D E SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE

1337 0/2015 056.637.804/0001-50 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 237,54 0,00CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROS Cesto; de polipropileno; n o formato cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto.CESTO DE LIXO PLASTICO P/ ESCRITORIOCOLHER DE SOPA EM INOXFACA DE MESA INOX 15CMAquisição de GARFO INOX


1346 0/2015 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 -0,90 1.183,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

1350 0/2015 003.585.678/0001-71 6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO DISPENSA D /0 0,00 1.900,00 0,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO

1355 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00arrastão da dengue realizado dia 16/02/2015.

1359 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 65,40pagamento porte e remessa e retorno nº 0000310-03.2014.8.26.0394

1370 148/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PRE22/2013 0,00 0,00 5.930,18COMPLEMENTO DO EMPENHO 7649/2014

1371 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,68REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA A EXECUTIVA, NF 14793, DE 03/01/2015

1415 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 53.925,18CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014




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1475 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.168,38REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS

1491 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO PRE23/2009 225.000,00 0,00 0,00EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

1492 0/0 352.220.288-01 4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES DISPENSA D 1.000,00 1.000,00 0,00adiantamento de viagem

1493 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP DISPENSA D /0 14.717,92 0,00 0,00reforma em banheiro referente pedido de compra 3973/2014 - reempenho 11805/2014

1495 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO PRE20/2014 2.825,90 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

1496 0/0 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A PREGÃO PRE70/2012 79.968,47 0,00 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.

1497 0/0 052.240.778-18 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL OUTROS/NÃO /0 50,00 50,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

1498 0/0 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 800,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO -

1499 0/0 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 3.457,50 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO -

1500 0/2015 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME DISPENSA D /0 7.600,00 0,00 0,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

1501 0/2015 013.469.751/0001-01 9639 - CRISTIANE ANDRIATO LUIZ MORELLI DISPENSA D /0 7.800,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE E OUTROS.

1502 0/0 010.825.597/0001-67 8083 - A C MATOS PADARIA - ME DISPENSA D /0 4.000,00 4.000,00 0,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 15039/2014 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------347.218,89 82.515,76 1.826.606,43



88 0/0 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO PRE52/2014 0,00 0,00 635,20REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11278



222 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.000,00VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS

247 0/0 054.562.688-92 9723 - Mauro Renato Moretto DISPENSA D -354,00 -354,00 -354,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM


370 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO PRE76/2014 0,00 5.342,50 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 11278

412 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO PRE63/2014 0,00 0,00 328,00AULAS DE CAPOEIRA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 14220/2014

438 0/0 006.289.929/0001-69 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,00LAVAGEM DE VEÍCULOS - REFERENTE EMPENHO 11937/2014

917 0/0 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO PREGÃO PRE92/2013 0,00 36.336,67 0,00LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO.locação de software para análise comportamental de veiculos.locacção de software de monitoramento públicotreinamento e capacitaçãoserviço de manutenção remoto e on site da rede de dados wirelessserviço de manutenção remoto e on site dos equipamentos do videomonitoramento


985 0/2015 016.843.530/0001-31 9054 - JOSE ROBERTO RIGOTTI 05539351860 DISPENSA D /0 0,00 7.800,00 0,00AGENDA ESCOLAR Com 100 folhas impressas f/v em uma cor Papel off -set 75 gr Capa cartão 180 grs com plastificação Contra capa cartão 180 gr com pl astificação Encadernada em espiral colorido Faz parte da agenda folha de iden tificação do aluno, calendário do ano, e até 04(quatro) páginas adicionais contendo as normas da Escola e orientação dos pais.

1065 0/0 010.703.382/0001-73 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD PREGÃO PRE 1/2014 0,00 14.625,00 0,00AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOSERVIÇOS REFERENTE A AULAS DETENIS DE MESAAULAS DE DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOAULAS DE KUNG FU

1155 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP DISPENSA D /0 0,00 2.625,00 0,00MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos filtros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)


1327 0/0 017.681.449/0001-65 8317 - Michelli de Carvalho Masson CONVITE 24/2014 0,00 12.980,00 0,00

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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.

1343 0/2015 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 80,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO ,


1393 0/2015 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME DISPENSA D /0 0,00 7.720,00 0,00CONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPACONSERTO EM SECADORA DE ROUPAMANUTENÇÃO EM GELADEIRA INOXCONSERTO EM MAQUINA DE LAVA-LOUÇACONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS

1453 0/0 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A DISPENSA D /0 0,00 116.627,43 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.

1488 0/0 010.825.597/0001-67 8083 - A C MATOS PADARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 30.000,00em substituição ao empenho 15040/2014 para alteração da fonte de recurso


1505 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 9,00 9,00 0,00TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÕNICO CONFORME AVISO DE 25/02/2015

1506 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 233,39 233,39 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE 26/02/2015

1507 0/0 011.390.171/0001-90 5788 - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PREGÃO PRE 8/2010 1.873,81 1.873,81 0,00PRÓTESES DENTÁRIAS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 266/2014 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

1508 0/2015 066.839.440/0001-45 8262 - WIEZEL CENTRO DE APOIO EM RECURSO DISPENSA D /0 4.320,00 0,00 0,00AVALIAÇÃO PSICOLOGICA PARA PORTE DE ARMA DE FOGO

1509 0/2015 069.112.514/0001-35 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 6.401,04 0,00 0,00MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL

1510 0/0 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME DISPENSA D /0 7.273,94 0,00 0,00PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS. -

1511 0/0 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME DISPENSA D /0 5.490,00 0,00 0,00Serviços de auto elétrica em veículos leves e pesados. -

1512 0/0 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME DISPENSA D /0 5.560,80 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO -

1513 0/0 011.229.412/0001-14 5828 - AGRITRACTOR COMERCIO DE PECAS PAR DISPENSA D /0 402,16 0,00 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS -

1514 0/0 013.912.620/0001-49 7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE DISPENSA D /0 732,00 0,00 0,00REGULAGEM DE BICOS INJETORES -

1515 0/0 013.912.620/0001-49 7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE DISPENSA D /0 2.988,60 0,00 0,00REVISAO DE BOMBA E BICOS -

1516 0/0 013.912.620/0001-49 7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE DISPENSA D /0 6.373,80 0,00 0,00MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS -

1517 0/0 013.912.620/0001-49 7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE DISPENSA D /0 2.264,10 0,00 0,00* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) -

1518 0/0 008.205.084/0001-01 5034 - PRADO & VELLOSO LTDA - ME. DISPENSA D /0 980,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO -

1519 0/0 058.757.972/0001-05 351 - COPERDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS DIES DISPENSA D /0 1.514,76 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO -

1520 0/0 058.757.972/0001-05 351 - COPERDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS DIES DISPENSA D /0 183,49 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS -

1521 0/0 063.959.845/0001-29 8242 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L DISPENSA D /0 4.670,00 0,00 0,00* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) -




1525 0/0 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 1.792,00 0,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). -

1526 0/0 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 1.725,00 0,00 0,00SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). -


SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------56.960,89 326.637,08 37.434,00


16 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED DISPENSA D /0 0,00 2.666,70 0,00

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REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO

87 0/0 004.734.272/0001-76 814 - GLC CONSULTORIA, S/S LTDA PREGÃO PRE61/2014 0,00 3.498,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9576

92 0/0 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - EPP TOMADA DE 6/2013 0,00 22.113,69 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 3044

103 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO PRE61/2013 -7.995,68 5.161,55 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8894

106 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO PRE61/2013 0,00 3.409,97 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 8893

108 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 10/2014 0,00 199.284,04 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 11246

113 0/0 055.460.554/0001-63 9577 - CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA CONVITE 27/2014 0,00 100.000,00 0,00REEMPENHO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EMPENHO Nº 9887

218 638/2014 010.795.477/0001-64 7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA PREGÃO PRE19/2014 0,00 1.488,54 0,00PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO

370 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI PREGÃO PRE76/2014 0,00 542,50 0,00REEMPENHO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO, EMPENHO Nº 11278

420 0/0 055.460.554/0001-63 9577 - CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA CONVITE 27/2014 0,00 23.749,99 0,00CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

465 0/0 002.580.316/0002-06 9528 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.990,20LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 215/2015

492 0/0 034.028.316/7101-51 9724 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.259,16POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA -

835 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 226,35AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DETERMINAÇÃO JUDICIAL


873 0/2015 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 489,90 0,00GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS

899 1973/2014 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO PRE93/2014 0,00 9.074,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 268/2015

917 0/0 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO PREGÃO PRE92/2013 0,00 36.336,67 0,00LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO.locação de software para análise comportamental de veiculos.locacção de software de monitoramento públicotreinamento e capacitaçãoserviço de manutenção remoto e on site da rede de dados wirelessserviço de manutenção remoto e on site dos equipamentos do videomonitoramento

939 2040/2014 080.825.607/0001-40 7470 - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME PREGÃO PRE119/2014 0,00 35.520,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 253/2015Gelado comestível isento de lactose e glúten Composição:Dextrose, glucos e desidratada, gordura vegetal hidrogenada, emulsificante: E472a (Ésteres de ácido acétic o e ácidos graxos com glicerol, ésteres de ácido acético e mono e diglicerídios), estabi lizadores: E405 (Alginato de propilenglicol), E410 (Goma jataí, alfarroba), E412 (Goma guar) , E466 (Carboximetil celulose), proteína do leite, maltodeGelado comestível diet Compo sição: Base de água, isento de glúten com poupa de fruta ou pedaço de frutas:Maltodextr ina, agente espessante: E1200 (polidextrose), E965(i) (Maltitol), E968 (Eritritol), E966 ( Lactitol), oligofrutose, emulsionante: E471 (Mono e diglicerídios de ácidos graxos, ésteres de mono e diglicerídios com ácidos graxos), acidificante: E330 (Ácido cítrico), estabiliza nte: E405 (A

941 0/0 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 1.355,20 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

945 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO PRE 9/2014 0,00 0,00 2.737,89REFERENTE CESTAS DE NATAL EM PECÚNIA

955 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 10/2014 0,00 32.657,35 0,00REFERENTE RECAPE.

989 0/0 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA DISPENSA D /0 0,00 20.128,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL

1055 0/2015 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.493,65REFORMA EM QUADRA POLIESPORTIVA

1079 0/0 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PRE28/2013 0,00 4.695,75 0,00SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 12 HORAS DIURNO

1094 0/2015 867.255.568-68 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO DISPENSA D /0 0,00 1.872,26 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL


1101 0/2015 007.868.882/0001-50 9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT DISPENSA D /0 0,00 1.872,26 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL

1128 1973/2014 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO PRE93/2014 0,00 12.564,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 340/2015

1129 2011/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO PRE105/2014 0,00 12.940,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

1137 0/2015 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 10.069,22 0,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA REFORMA DO GABINETE

1148 0/2015 011.164.827/0001-57 6378 - O. J. DOS SANTOS PERSIANAS ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.920,00LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PERSIANA - LAVAGEM, TROCA DE CORDINHA, TROCA DE PESOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRILHOS, COSTURA DE LÂMINAS, CORREÇÃO DE CORRENTES DE BASE.

1160 0/0 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO PRE20/2009 0,00 25.246,88 0,00SERVIÇO DE LIMPEZAHOSPITAL, UBS I, II, III, IV E FARMÁCIA CENTRAL

1166 0/2012 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A PREGÃO PRE70/2012 0,00 0,00 8.321,68PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.

1169 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI DISPENSA D /0 0,00 500,00 0,00

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AULA DE CANTO (CRAS)

1176 0/2015 013.009.421/0001-25 9663 - M ZAMBONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇ DISPENSA D /0 -745,20 0,00 0,00FÓRMULA HIDROLISADO PROTEICO ISENTO DE LACTOSE (LATA DE 400 G) Especificação: Dieta para lactente e crianças de fórmula extensame nte hidrolisada da proteína do soro do leite, hipoalergênica, com indicação para paci entes com alergia à proteína do leite de vaca e/ou de soja e isenta de lactose.

1302 0/0 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA PREGÃO PRE103/2013 0,00 78.497,80 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 153/2015

1326 0/0 008.648.207/0001-89 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00licença de uso do software de gestão de gabinetes “e -Gabinete" Características:a) Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w eb.b) Controla cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e-mail e listagem para SMSd) Gera e controla atendimentos e demandase) Gera e controla ofíciosf) T

1327 0/0 017.681.449/0001-65 8317 - Michelli de Carvalho Masson CONVITE 24/2014 0,00 0,00 6.490,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.

1348 1994/2014 011.869.352/0001-02 7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI PREGÃO PRE100/2014 0,00 84.739,50 0,00Coletânia de 9 (nove) livros de apoio didático e preparatórios com acesso a plataforma on-line, em nível de interesse aluno - Mais 1 (um) manual do professor para cada 25 (vinte cinco) alunos, com acesso a plataforma on-line em nivel de interesse pleno.

1356 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.200,00arrastão da dengue realizado dia 28/02/2015

1360 436/2014 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO PRE 9/2014 0,00 0,00 8.580,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .




1368 0/2015 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 0,00 1.109,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: FENOBARBITAL 200MG + BELLADONA 20MG + Fosfato de Cálcio 20mg JOSÉ VITOR DE LIMA PROCESSO: 394.01.2012.003967-4MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: TOPIRAMATO 150 MG JOSÉ VITOR DE LIMA PROCESSO: 394.01.2012.003967-4MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: ÁCIDO GLUTÂMICO 0,5g JOSÉ VITOR D E LIMA PROCESSO: 394.01.2012.003967-4


1387 0/2015 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 140,53MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA

1416 0/0 011.610.196/0001-52 7951 - SILVANA MAISTRELO ME CONVITE 30/2014 0,00 0,00 36.533,54EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 369 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

1426 2025/2014 004.867.151/0001-00 5198 - FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA L PREGÃO PRE110/2014 0,00 90.910,00 0,00Roçada e capina manual e erradicação de insetos .Caminhâo para rem oção de detritos vegetais

1427 0/0 012.525.371/0001-76 9407 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI CONVITE 34/2014 0,00 21.501,20 0,00MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÁULICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS

1469 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO PRE23/2009 0,00 43.782,97 0,00EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

1478 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 -0,01 0,00

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PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº CR A4 280685 -1 PLACA EHE 6221

1479 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 -0,01 0,00PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº PM B3 405178 -7 PLACA EHE 6214

1480 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 -0,01 0,00PAGAMENTO DE MULTA AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº BR A2149150 -2 PLACA EHE 6216

1489 0/0 315.798.608-26 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE DISPENSA D /0 0,00 1.000,00 0,00SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA

1491 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO PRE23/2009 0,00 43.782,97 0,00EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

1493 0/0 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP DISPENSA D /0 0,00 14.717,92 0,00reforma em banheiro referente pedido de compra 3973/2014 - reempenho 11805/2014

1502 0/0 010.825.597/0001-67 8083 - A C MATOS PADARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.000,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 15039/2014 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

1505 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9,00TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÕNICO CONFORME AVISO DE 25/02/2015

1506 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 233,39PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE 26/02/2015



1530 0/2015 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D 200,00 0,00 0,00SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). -


1532 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 898,37 898,37 0,00PAGAMENTO DE CONTAS D ETELEFONE

1533 0/0 008.205.084/0001-01 5034 - PRADO & VELLOSO LTDA - ME. DISPENSA D /0 2.499,50 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS -

1534 0/0 017.515.910/0001-00 9593 - ACERFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE MA DISPENSA D /0 697,00 0,00 0,00PEÇAS PARA MOTOPODA, MOTOSERRA E ROÇADEIRA COSTAL -

1535 0/0 017.515.910/0001-00 9593 - ACERFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE MA DISPENSA D /0 360,00 0,00 0,00CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL -

1536 0/0 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 443,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO -

1537 0/0 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 200,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO -



1540 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE INSS EMPRESA CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA NOTA FISCAL Nº 2076

1541 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE INSS EMPRESA CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA ME NOTA FISCAL Nº 792

1542 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE INSS EMPRESA S2 SOLUÇÕES EIRELI EPP NOTA FISCAL Nº 1 05

1549 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 120.425,28 120.425,28 0,00REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA

1550 0/0 313.914.898-45 7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE DISPENSA D /0 788,00 788,00 0,00PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015 POR SERVIÇOS REALIZADOS NA JARI

1551 0/0 869.553.308-53 8438 - CARLOS PEREIRA GOMES DISPENSA D /0 788,00 788,00 0,00PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2015 POR SERVIÇOS REALIZADOS NA JARI

1552 0/0 266.505.588-00 2135 - FLAVIA BEATRIZ BORBA CAMPELO DA SIL DISPENSA D /0 4.500,00 4.500,00 0,00CAMPANHA VACINAÇÃO 14/03/2015

1556 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 6.453,80 6.453,80 6.453,80pasep retido sobre crédito do fpm conforme aviso de 27/02/2015


1558 0/2015 009.211.825/0001-20 9747 - Dermatolaser Clínica de Dermatologia e Laser DISPENSA D /0 18.000,00 0,00 0,00Tratamento de laserterapia com equipamento " Flashlamp -Pumped Pulsed Dye Laser" VBeam PERFECTA, COM CRIOGÊNIO ACOPLADO,da CANDELA, COM 5 SESSÕES D E LASER, 400 DISPAROS POR SESSÃO, EM REGIME AMBULATORIAL.

1559 0/0 301.709.088-44 7827 - CLAUDIA ADRIANA BRITO GONÇALVES DISPENSA D /0 7.200,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA

1560 0/2015 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 7.560,00 0,00 0,00ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX

1561 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO PRE20/2014 1.700,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

1562 0/0 003.650.075/0001-06 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L DISPENSA D /0 1.705,51 0,00 0,00

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MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA E LOGICA -



1565 0/0 007.255.478-98 9733 - JOSÉ MARTINS DA SILVA DISPENSA D /0 600,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO -

1566 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO PRE42/2012 28.960,00 0,00 0,00MARMITEX Nº 8

1567 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO PRE14/2014 336,54 0,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)

1568 0/0 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PRE22/2013 70.260,00 0,00 0,00Serviços de Portaria

1569 1894/2014 046.761.763/0001-56 4401 - COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOM PREGÃO PRE51/2014 315,00 0,00 0,00FUZIL PARA AFIAR FACA

1570 1894/2014 011.513.296/0001-60 6252 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-M PREGÃO PRE51/2014 33.902,50 0,00 0,00ESCORREDOR DE PRATOS INOXFACA DE COZINHA TIPO PEIXEIRAFACA DE MESAINOX 15CMFRIGIDEIRA DE ALUMINIO 30CMPANELA DE LUMINIO 40CM - 20 LITROSPANELA DE PRESSÃO DE 12 LITROSESCUMADEIRA DE ALUMINIOPOTES D E ACONDICIONAR ALIMENTOS 4,8 LITROSCAÇAROLA DE ALUMINIO C/ TAMPA, C ABO EM MADEIRA 10 LITROSPANELA Nº 32POTE RETANGULAR GRANDE BAIXO DE 3, 6 L: 34,5X21,2X7,4 CM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, PARA FREEZER.POTE REDONDO 480 ML, MEDINDO 11,3X9,7X10,6 CM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXIC O, PARA FREEZER.POTE RETANGULAR GRANDE ALTO 5,2 L: 34,5X21,2X11 CM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, PARA FREEZER.Caixa organizadora, materi al resistente a baixas temperaturas e que suporte alimentos quentes. Medidas C x L x A 40 x 27 x 13,5 cm Capac. 8,6 litros

1571 1894/2014 004.575.811/0001-71 6862 - RENATO MARANA PREGÃO PRE51/2014 139,50 0,00 0,00BALDE PLÁSTICO 8 LITROS C/ ALÇA

1572 1856/2014 011.358.329/0001-45 8682 - MAGNUM IND. COM. DE REDES ESPORTIV PREGÃO PRE31/2014 5.210,60 0,00 0,00REDE DE BASQUETE FIO 4REDE DE FUTEBOLDE CAMPO MOD EUROPEU (QUADRADO) MEDIDA7,50 X 2,50 X 2 DE FUNDOREDE DE FUTSAL CONFECCIONADA EM FIO DE SEDA DE 6 MM TRANÇADO COM TRATAMENTO UV, MAS MEDIDAS DE 3,20M X 2,10M X 1,00M (LxAxP) COM MALHA DE 10CM X 1 0CM COM NÓS DO TIPO CERRADO.REDE DE HANDEBOL CONFECCIONADA EM FIO DE SEDA DE 6 MM TRANÇADO COM TRATAMENTO UV, MAS MEDIDAS DE 3,20M X 2,10M X 1,00M (LxAxP) COM MALHA DO TIPO QUADRADA DE 08CM X 08CM C OM NÓS DO TIPO CERRADO.REDE DE FUTEBOL SOCIETY TIPO VÉU DE NOIVA, CONFECCIONADA EM FIO DE POLIPROPILENO DE 6MM TRANÇADO COM TRATAMENTO UV, NAS MEDIDAS DE 5,20M X 2,30M X 0,70 X 1,80M (LARGUR A X ALTURA X PROFUNDIDADE SUPERIOR X PROFUNDIDADE INFERIOR) COM MALHA DO TIPO QUADRADA DE 15CM X 15CM, COM NÓS DO TIPO CERRADO.

1573 1868/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO PRE14/2014 1.100,75 0,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

1574 1856/2014 014.733.870/0001-84 8680 - VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L PREGÃO PRE31/2014 4.089,80 0,00 0,00REDE DE CAMPO MODELO MÉXICO, FIO 08.(SEDA), FIO COM TRATAMENTO UV,MALHA 15CM, TIPO COLMÉIA, OFICIAL FUNDO COM 2,2M EM CIMA E EMBAIXO.REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO, TIPO VÉU DE NOIVA, FIO 08. (SE DA), FIO COM TRATAMENTO UV, MALHA 10 MODELO REQUADRADO OFICIAL, COM 70 CM SUPERIOR E 2,40 INFERIOR.

1575 0/0 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PRE22/2013 30.018,60 0,00 0,00SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.

1576 0/2015 009.211.825/0001-20 9747 - Dermatolaser Clínica de Dermatologia e Laser DISPENSA D /0 450,00 0,00 0,00Consulta para tratamento de LASERTERAPIA

1577 0/0 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 98,00 0,00 0,00Lactulose 667mg/ml 100 a 120 ml

1579 2011/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO PRE105/2014 1.029,50 0,00 0,00COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P45COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13

1580 0/0 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 211,75 211,75 0,00PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS ORDENS DE PAGAMENTO 248/1, 248/2 E 248/4

1581 0/0 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 126,20 126,20 0,00PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DO ALUGUEL DE JANEIRO DO IMPOVEL DA RUA ARISTIDES BASSORA, 25, JD. EUROPA E JANE IRO E FEVEREIRO DO IMÓVEL DA RUA ARISTEU VALENTE, 489, CENTRO.

1582 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 21,96 21,96 0,00REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SILVANAMAISTRELO ME, NF 548, DE 22/01/2015

1583 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 244,12 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE COMPBUSTÍVEL

1584 0/2015 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00CONSERTO EM AR CONDICIONADO


1586 2023/2014 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE PREGÃO PRE90/2014 13.490,00 0,00 0,00Carne bovina em cubos congelada, no corte coxão mole. A carne deve ser cortada em cubos pequenos. Deve apresentar -se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá -la ou encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo 5% de gordura, ser isenta de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno, atóxico, resis Carne bovina em tiras congelada, no corte coxão mole. A carne deve ser cortada em tiras não muito largas. Deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que po ssa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo 5% de gordur a, ser isenta de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno, atóxic

1587 0/0 000.662.956/0001-59 5703 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMU DISPENSA D /0 495,00 0,00 0,00

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MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Imunoterapia específica: D. pteronyssimus 50% + D. Farinae 50%MEDICAMENTOS MANIPULADOS - Fórmula: Imunoterapia específica: D. pteronyssimus 60% + D. pteronyssimus 40%

1588 0/0 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS PREGÃO PRE121/2013 154.200,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e

1589 0/0 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO PRE119/2011 4.486,66 0,00 0,00EXAMES DE MAMOGRAFIA

1590 0/0 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO PRE22/2011 24.801,73 0,00 0,00EXAMES DE RAIO-X

1591 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,00 5,00 5,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULKTAS LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 27/02/2015

1592 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 13.042,16 13.042,16 0,00PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS

1593 220/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO PRE61/2013 69.097,80 69.097,80 0,00RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - REEMPENHO 9627/2014

1594 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO PRE61/2013 5.828,48 5.828,48 0,00REFERENTE RECAPEAMENTO DE VIAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 106

1595 0/0 011.480.200/0001-05 5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP DISPENSA D /0 22.902,00 22.902,00 0,00REFERENTE CONTRATO DE RATEIO ENTRE O MUNICÍPIO E O CONSIMARES

1596 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 1.658,84 1.658,84 0,00PAGAMENTO DE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES.

1597 0/0 002.060.528-55 5232 - OSVALDO PADOVAN DISPENSA D /0 2.616,63 2.616,63 0,00PAGAMENTO DE FÉRIAS DE CONSELHEIRO TUTELAR - REF PERÍODO DE JULHO/2013 A JULHO/2014

1598 0/0 002.060.528-55 5232 - OSVALDO PADOVAN DISPENSA D /0 1.962,47 1.962,47 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR - FEV/2015

1599 0/0 002.061.938-31 5732 - ANTONIO CARLOS FURIAN DISPENSA D /0 1.962,47 1.962,47 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR - FEV/2015

1600 0/0 123.581.238-38 7911 - ALVACI COCATO DISPENSA D /0 654,16 654,16 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR - FEV/2015

1601 0/0 353.324.948-40 7913 - CARLOS ALBERTO ROSSI DISPENSA D /0 1.962,47 1.962,47 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR - FEV/2015

1602 0/0 003.342.914/0001-29 9756 - SUPRI MARKETING SUPRIMENTOS PARA DISPENSA D /0 5.900,00 0,00 0,00Plotter recorte com sensor ótico 60 cm, área efetiva de corte*1 No rmal: 586 mm x 51 m / Expandida: 606 mm x 51 m, velocidade máxima de corte 85 cm/s (com ângulo de 45°) Variação velocidade ajustável 1 - 10 cm/s (passos de 1 cm) / 10 - 60 cm/s (passos de 5 cm) repetibilidade 0,2 mm (excluindo encolhimento e expansão causa da por filmes sensíveis a temperatura), variação de corte garantida 586 mm x 2

1603 0/0 245.984.008-03 5105 - ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON DISPENSA D /0 1.962,47 1.962,47 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR - FEV/2015

1604 1923/2014 004.027.098/0001-21 7914 - ABNER RAVEN - ME PREGÃO PRE67/2014 1.103,50 0,00 0,00SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS compreendendo: Manutenções primárias: tem -se como manutenções primárias a substituição de peças de equipamentos de qualquer marca ou modelo; Limpeza de Impressora: serviço de limpeza, lubrificação e desobstrução de papel ou de bicos de impre ssoras de qualquer tipo, marca ou modelo.HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS Compreende as horas adicionais a serem acrescidas à manutenção do equipamento (Item 1.1 – Cod PMNO 028.003.062), sempre que ocorrer necessidade divers a ao serviço de manutenção, conforme constatação realizada durante o orçamento.

1605 1930/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO PRE20/2014 2.543,31 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

1606 0/0 002.060.528-55 5232 - OSVALDO PADOVAN DISPENSA D /0 330,00 330,00 0,00PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA EM PECÚNIA À CONSELHEIRO TUTELAR -FEV/2015

1607 0/0 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO PRE31/2009 7.106,46 0,00 0,00Prestação de serviços de manutenção civil/elétrica - hidráulica e jardinagem para o Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa (incluso Pronto So corro, prédio do Ambulatório de Especialidades e seus respectivos andares), UBS I, II, III, IV,V, CAPS, Vigilãncia Sanitária, Setor Zoonoses e Farmácia Central.

1608 0/2015 003.619.767/0001-91 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. DISPENSA D /0 7.890,00 0,00 0,00Microcomputador Modelo de Mesa "Desktop" Gabinete SFF com processa dor Intel Core i3 4130, com 4GB de Memória RAM, HD de 500GB, DVD -RW com WIndows 8 Professional com downgrade to Windows 7 Pro, Marca HP modelo Desktop 402 G1 SFF ou similar, incluindo Monitor 20" 16:9 conectores VGA e DVI, marca HP modelo V 206hz 20" ou similar.Microcomputador Modelo de Mesa "Desktop" Gabinete SFF com processador Intel Core i3 4130, com 4GB de Memória RAM, HD de 500GB, DVD -RW com WIndows 8 Professional com downgrade to Win dows 7 Pro, Marca HP modelo Desktop 402 G1 SFF ou similar, incluindo dois (2) Monitores de 20" 16:9 com conectore s VGA e DVI, marca HP modelo V206hz 20" ou similar.

1609 0/0 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO PRE105/2013 71.880,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 502/2015

1610 1885/2014 005.953.723/0001-29 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. PREGÃO PRE47/2014 5.506,62 0,00 0,00

(Página: 50 / 60)




DETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Em balado em frasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, e spessante, corante, perfume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfon ato de sódio, com tensoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóA GUA SANITARIA. a. Composta por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embalada em Frasco Plástico Virgem, na Cor Branca. d. Embalagem C ontendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosador Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de limpeza em geral, tais c omo: banheiros, ralos, lixeiras, lavagem de roupas e combatDESINFETANTEDESINFETANTE LIQUI DOa. Desinfetante para uso geral.b. Ação bactericida e germicida frente à Salmonela Choleraesuis e Staphylococcus Aureus;c. Indicado para todos os tip os de superfícies laváveis;d. Fragrância de jasmim, lavanda ou eucalipto;e. Composto por conservante, tensoativo não iônico, corante e água;f. Princípio ativo: cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,5%;g. Embalado em gSABÃO EM PÓa. Para lavagem de roupas;b . Composto de tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvante, sinergista, coran te, branqueador óptico, fragrância, água e carga, contém alquil benzeno sulfato de sódio;c . Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, deve ter gravado, no pacote, as informaçõ es sobre o produto e fabricante, além de instruções de uso e precauções;d. Produto com registro ou notifica

1611 1885/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO PRE47/2014 435,00 0,00 0,00DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

1612 1885/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO PRE47/2014 1.027,50 0,00 0,00COADOR DE CAFE Nº 103Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 115/2015

1613 0/0 245.984.008-03 5105 - ELIZABETH DIAS DE OLIVEIRA BARILON DISPENSA D /0 330,00 330,00 0,00PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA EM PECÚNIA À CONSELHEIRO TUTELAR -FEV/2015

1614 1885/2014 062.479.555/0001-15 6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME PREGÃO PRE47/2014 3.362,50 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 116/2015

1615 0/0 123.581.238-38 7911 - ALVACI COCATO DISPENSA D /0 330,00 330,00 0,00PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA EM PECÚNIA À CONSELHEIRO TUTELAR -FEV/2015

1616 1885/2014 062.479.555/0001-15 6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME PREGÃO PRE47/2014 862,50 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 117/2015

1617 1885/2014 068.209.048/0001-48 9497 - LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP PREGÃO PRE47/2014 18.000,00 0,00 0,00SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (PACOTE COM 5 KG)1,05 M X 94 CM X 15 MM DE ESPESSURA

1618 1885/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO PRE47/2014 838,18 0,00 0,00RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom base medindo 40 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plástico m edindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borr acha devem medir no mínimo 40cm e deve estar adequadamente fixada na base.VASSOURA CEP A EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo d e 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de ma deira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de pol ipropilenoCESTO DE LIXO PLÁSTICO C/ TAMPA 40 LITROS

1619 0/0 002.061.938-31 5732 - ANTONIO CARLOS FURIAN DISPENSA D /0 330,00 330,00 0,00PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA EM PECÚNIA À CONSELHEIRO TUTELAR -FEV/2015

1620 1885/2014 068.209.048/0001-48 9497 - LIDUENHA & LIDUENHA LTDA EPP PREGÃO PRE47/2014 4.934,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 123/2015Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 123/2015

1621 0/0 353.324.948-40 7913 - CARLOS ALBERTO ROSSI DISPENSA D /0 330,00 330,00 0,00PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA EM PECÚNIA À CONSELHEIRO TUTELAR -FEV/2015

1622 1885/2014 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO PRE47/2014 20.822,10 0,00 0,00LIMPA VIDROS (FRASCO DE 500ML)ALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etíli co hidratado 70° INPM. b. Neutro. c. Composto por álcool etílico, água, carbô mero e neutralizante. d. Embalado em frasco plástico translúcido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro. e. Produto válido por 24 meses. f. Selo do INM ETRO ou INOR. g. Deverá conter, na embalagem, informações sobre o produto e fabrica nte, tais como modo de usaINSETICIDA AEROSOLa. Base de água.b. Eficaz contra mosquitos, mosca, formigas, pernilongos, baratas e mosquito s da dengue.c.

Composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25 %, D -Tetrametina 0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante, solvente, an tioxidante, água e propelente.d. Registro/notificação do produto na ANVISA, autorização de funciona mento do fabricante na ANVISA.e. ProduESPANADOR DE PÓEspanador; de nylon; cabo de plástico; medindo 60 cm.GUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA) Guard anapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resoluçã o da conmetro n. 02 de 06/05/2008 .PRENDEDOR DE ROUPA (MADEIRA)a. Produzido com madeira de reflorestamento.b. Excelente qualidade.c. Medindo aproximadamente 7 cm de comprimento.d. Embalados em pacote plástico contendo 12 ou 24 unidades.e.Produto de ótima qualidade.VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABODe 1ª qualidade, confeccionada com piaçava selecionada de prim eira linha, isenta de capim, com base de madeira e capa plástica, com cerdas de piaça va bem firmes junto a base, cabo de madeira revestido de plástico, com ponteira. Prod uto identificado através de etiqueta contendo informações necessárias.BALDE PARA USO DOMÉST ICO, COM CAPACIDADE PARA 12 LITROSBalde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 12 litros; com alça em aço revestida em plástico; preto.MANGUEI RA 3/4´ DE JARDIMLIMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilho, se m embaçar;c. Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, se questrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Em balado em frasco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notifi cação do produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresaVASSOURAHIGIÊNICA.a. Para limpeza de vaso sanitário.b. Cerdas sintéticas.c.

Cabo confeccionado em plástico.d. Fixação firme e resistente com o cabo.e. Com cabo de aproximadamente 18 cm.f. Com suporte plástico para colocação da vassoura higiênica.Dispenser para papel toalha bobina semi-automático, com

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mecanismo de controle de saída do papel liberando o mesmo com apro ximadamente 30cm, evitando assim o desperdício, com sistema de rolo reserva, s endo que a troca do rolo principal para o rolo reserva deve ser realizada automaticame nte, produzida em plástico resistente de primeira linha (ABS), designer moderno, na cor branca, com abertura atravÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml. a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produt o na ANVISA d. Fragrâncias diversasMANGUEIRA PARA JARDIM DE1/2´ - ROLO COM 50 METROSa.

Trançada.b. Com resistência mínima de 06 bar.c. Camada interna e externa em PVC flexível.d. Camada intermediária em fio de poliéster trançado.e. Com diâmetro de ½”.f. Parede de 2 mm de espessura mínima.g.

Comprimento de 50 metros.h. Com esguicho metálico.i. Com engate metálico para a torneira.j. Produto de ótima qualidade.CERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. C omposta por cera de carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conserva nte, atenuador de espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concen tração mínima de 2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litros.f. O rótulo do produ to deve conter instruções de uso, informações sobre o produto, precauções eSABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROSa. Para higiene das mãos.b. Fragrância de erva -doce. c. A base de lauril sulfato de sódio, água, cacamida DEA.d. Perfume e demais substâncias permitid as.e. Embalado em galão plástico de 05 litros, devidamente identificado com marca e informações sobre o produto e fabricante.f. Registro ou notificação do produto na ANVI SA, assim como autorização de funcionamento da

1623 1885/2014 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO PRE47/2014 199,50 0,00 0,00CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROSCesto; de polipropileno; no formato cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto.

1624 1885/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO PRE47/2014 11.346,40 0,00 0,00ALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM. b. Neu tro. c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutralizante. d. Embalado em f rasco plástico translúcido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro. e. Produto válido p or 24 meses. f. Selo do INMETRO ou INOR. g. Deverá conter, na embalage m, informações sobre o produto e fabricante, tais como modo de usaINSETICIDA AEROSOLa. Base de água.b. Eficaz contra mosquitos, mosca, formigas, pernilongos, baratas e mosquitos da dengue.c. Composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25 %, D-Tetrametina 0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante, solvente, antioxidante, água e propelente.d. Registro/notificação do produto na ANVISA, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.e.

ProduGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA) Guardanapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resoluçã o da conmetro n. 02 de 06/05/2008 .PRENDEDOR DE ROUPA (MADEIRA)a. Produzido com madeira de reflorestamento.b. Excelente qualidade.c. Medindo aproximadamente 7 cm de comprimento.d. Embalados em pacote plástico contendo 12 ou 24 unidades.e.Produto de ótima qualidade.MANGUEIRA 3/4´ DE J ARDIMÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml. a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produto na ANVISA d. Fragrâncias diversasCERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. Composta por cera de carnaúba, espessante, emulsificante, tensoati vo aniônico, conservante, atenuador de espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concentração mínima de 2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litr os.f. O rótulo do produto deve conter instruções de uso, informações sobre o produto, precauções e

1625 1885/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PREGÃO PRE47/2014 199,50 0,00 0,00CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROSCesto; de polipropileno; no formato cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto.

1626 1885/2014 062.479.555/0001-15 6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME PREGÃO PRE47/2014 2.546,50 0,00 0,00LIMPA VIDROS (FRASCO DE 500ML)ESPANADOR DE PÓEspanador; de nylon; cabo de plástico; medindo 60 cm.VASSOURA HIGIÊNICA.a. Para limpeza de vaso sanitário.b. Cerdas sintéticas.c. Cabo confeccionado em plástico.d.

Fixação firme e resistente com o cabo.e. Com cabo de aproximadamente 18 cm.f. Com suporte plástico para colocação da vassoura higiênica.SABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROSa. Para higiene das mãos.b. Fragrância de erva -doce. c. A base de lauril sulfato de sódio, água, cacamida DEA.d. Perfume e demais substâncias permitidas.e. Embalado em galão plást ico de 05 litros, devidamente identificado com marca e informações sobre o produto e fabricante.f. Registro ou notificação do produto na ANVISA, assim como autorizaç ão de funcionamento da

1627 1885/2014 064.088.214/0001-44 746 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES PREGÃO PRE47/2014 10.720,38 0,00 0,00ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a. Fabricada em espuma de poliuretano amarela. b. Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c .

A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim pezas mais difíceis. d. Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e.

Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f.Na embalagem, deverão ser gravadas as informaçõesRODO DE

MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom base medindo 40 cm, com lâmi na de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plástico medindo 1,2 0 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha dev em medir no mínimo 40cm e deve estar adequadamente fixada na base.VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipr opileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de madeira c/ rosca pa ra fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de polipropilenoCESTO DE LIXO PLÁSTICO C/ TAMPA 40 LITROSAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 121/2015Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 121/2015Dispenser para álcool em gel, tipo reservatório, com capac idade para 800 ml, produzido em plástico resistente de primeira linha (ABS), designer moderno, com visor transparente que permite a visualização do nível do sabonete, na c or branca, com fechamento através de travas de segurança ou chave, dimensões aproximadas de 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade, podendo se r fixaAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 121/2015

1628 47/2014 062.479.555/0001-15 6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME PREGÃO PRE47/2014 9.773,00 0,00 0,00

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BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS Balde p/us o domestico; de polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alça em aço revestida em plástico; pretoVASSOURA DE PALHA CAIPIRAVassoura de palha – caipir a – reforçada (amarração com arame galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da palha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.

1629 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. DISPENSA D /0 1.440,00 1.440,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

1630 0/2015 001.222.525/0001-34 878 - J.C.DUARTE PAPELARIA ME DISPENSA D /0 1.518,00 0,00 0,00CANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO VERDECANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETAGRAMPEADOR GRANDE (26/6)FITA ADESIVA LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MCAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)PASTA ´L´ CRISTAL TAMANHO OFICIOPASTA DE PAPELAO COM ELASTICOGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/ 5000 UNIDADES5CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE, 96 FOLHAS , 1 MATÉRIAPASTA EM PVC COM ELÁSTICOLAPIS PRETO Nº 2

1631 0/0 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO PRE53/2014 9.160,00 0,00 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B





1636 0/0 001.550.192/0001-72 7672 - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO DISPENSA D /0 15.200,00 0,00 0,00PROGRAMA BOLSA CRECHE

1637 0/0 011.796.106/0001-60 6881 - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S DISPENSA D /0 48.400,00 0,00 0,00PROGRAMA BOLSA CRECHE

1638 0/0 021.537.823/0001-20 9759 - EEI MEDEIROS E GALVÃO LTDA ME DISPENSA D /0 80.000,00 0,00 0,00PROGRAMA BOLSA CRECHE

1639 0/0 002.825.979/0001-62 7150 - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR DISPENSA D /0 42.400,00 0,00 0,00PROGRAMA BOLSA CRECHE








1647 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 1.610,63 1.610,63 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.


1649 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 6.782,25 6.782,25 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.



















1668 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 1.105,44 1.105,44 0,00

(Página: 53 / 60)




















































1716 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 3.966,05 3.966,05 0,00

(Página: 54 / 60)





















































(Página: 55 / 60)





















































(Página: 56 / 60)




















































1860 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 27.905,34 27.905,34 0,00

(Página: 57 / 60)
























1880 0/0 009.041.213/0001-36 8752 - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV OUTROS/NÃO 1.620,21 1.620,21 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015.




























1908 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 8.689,68 8.689,68 0,00

(Página: 58 / 60)


















1922 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 998,13 998,13 0,00PAGAMENTO DO MÊS 02/2015


1924 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.513,46 1.513,46 0,00PAGAMENTO DO MÊS 02/2015






1930 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 956,03 956,03 0,00PAGAMENTO DO MÊS 02/2015






1936 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 307,71 307,71 0,00PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA


1938 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 1.736,90 1.736,90 0,00PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA

1939 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 10.960,35 10.960,35 0,00PAGAMENTO DO MÊS 02/2015

1940 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 59.396,00 59.396,00 0,00AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 0182247-96

1941 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 2.244,70 2.244,70 0,00PAGAMENTO DO MÊS 02/2015

1942 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 14.932,18 14.932,18 0,00TAXAS DO CONTRATO 0182247-96

1943 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.851,09 2.851,09 0,00FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015

1944 0/0 544.437.685-72 6195 - ELISABETE SILVA SANTOS DISPENSA D /0 1.196,64 1.196,64 0,00PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015

1945 0/0 838.334.049-49 9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO DISPENSA D /0 731,28 731,28 0,00PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015

1946 0/0 279.815.518-54 8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE DISPENSA D /0 664,80 664,80 0,00PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015

1947 0/0 269.957.378-73 9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 930,72 930,72 0,00PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015

1948 0/0 353.198.328-85 7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR DISPENSA D /0 531,84 531,84 0,00PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015

1949 0/0 267.866.688-36 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA DISPENSA D /0 864,24 864,24 0,00PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015

1950 0/0 416.279.168-65 9436 - LAISA PINHEIRO DISPENSA D /0 997,20 997,20 0,00PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015

1951 0/0 369.058.228-84 9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI DISPENSA D /0 731,28 731,28 0,00

(Página: 59 / 60)




PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015

1952 0/0 300.883.398-58 9608 - GIOVANA APARECIDA BETTIM DISPENSA D /0 398,88 398,88 0,00PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015

1953 0/0 286.611.698-44 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO DISPENSA D /0 398,88 398,88 0,00PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015

1954 0/0 267.049.338-67 8789 - ANA LUIZA MOLINA TEMPORIM DA SILVA DISPENSA D /0 216,00 216,00 0,00PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015

1955 0/0 306.208.258-55 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA DISPENSA D /0 1.130,16 1.130,16 0,00PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015

1956 0/0 385.585.848-93 9658 - JANISE MODESTO DO NASCIMENTO DISPENSA D /0 1.196,64 1.196,64 0,00PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015

1957 0/2015 043.270.727/0003-63 64 - META MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA DISPENSA D /0 2.082,01 0,00 0,00CURVA 90 X 3/4´ GALVANIZADAELETRODUTO GALVANIZADO 3/4´ X 3MLUVA 3/ 4´ PARA EMENDAS ELET. GALVANIZADATOMADA 2P + T COM ESPELHO 4X2´REATORELETRONICO 2X30/40W BIVOLTLUMINARIA 2 X 40 COMPLETA TIPO CALHACAIX A COM TOMADA 2P + T PARA COLOCAÇÃO EM PERFILADOSAPATA INTERNA GALVANIZADA 4 FUROSGANCHO CURTO P/ PERFILADOCANTONEIRA GALVANIZADA ZZPERFILADO PERFURADO 38 X38 X 6000MM - 18 PZLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TLDRS 32W -S 84.1 2800 LM - 4100K DIAMETRO 26 MM COM FILTRO DE ULTRAVIOLETA.PORCA LOSANGO 3/8PARAFUSO FENDA 4,5 X 5,0PARAFUSO LENTILHA COM FENDA 3/8 X 3/4BRACADEIRA TIPO ´D´ 3/4´ C OM CUNHAAquisição de BUCHA S8

1958 0/0 026.466.449-30 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL DISPENSA D /0 852,96 852,96 0,00PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015

1959 0/0 324.304.208-99 9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO DISPENSA D /0 144,00 144,00 0,00PAGAMENTO DE AUTÔNOMO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEVEREIRO/2015

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------5.996.248,34 6.179.350,82 560.677,59

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------11.819.682,17 12.612.701,59 10.095.624,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

NOVA ODESSA, 28 de Fevereiro de 2015

JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRACRC: 1SP193468/0-1

CONTADOR

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municipio de nova odessa · 1003 0/2015 008.486.693/0001-86 3954 - prolim comercio de higiene e...

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