ministério da defesa exército brasileiro gabinete do ......2016 aprovação da negaport-eb;...

EPExPortfólio Estratégico do Exército

Abr 2019

Sumário

1. Introdução2. Cronograma de Implantação do Portfólio Estratégico do Exército3. Tradução Estratégica4. A Governança do Portfólio5. Composição dos Subportfólios6. Benefícios gerados pelo Programa7. Sustentabilidade dos Programas8. Recursos Financeiros 9. Impactos nos atrasos ou não atendimentos dos projetos

Sumário

1. Introdução2. Cronograma de Implantação do Portfólio Estratégico do Exército3. Tradução Estratégica4. A Governança do Portfólio5. Composição dos Subportfólios6. Benefícios gerados pelo Programa7. Sustentabilidade dos Programas8. Recursos Financeiros9. Impactos nos atrasos ou não atendimentos dos Projetos

Introdução

Estratégia Nacional de DefesaTransformação das Forças Armadas com novas formas de organização e emprego, baseadas em novas

capacidades e novos padrões de pensamento.

Exército BrasileiroTransformação do EB com base em iniciativas estratégicas de médio e longo prazo, suportadas por um

Portfólio de Programas Estratégicos do Exército.

Portfólio Estratégico do ExércitoProgramas que constituem o Portfólio Estratégico do EB contribuem para sejam atingidos os Objetivos

Estratégicos do EB.

Subportfólio

Defesa da Sociedade

Subportfólio

Geração de ForçaSubportfólio

Dimensão Humana

Sumário

1. Introdução2. Cronograma de Implantação do Portfólio Estratégico do Exército3. Tradução Estratégica4. A Governança do Portfólio5. Composição dos Subportfólios6. Benefícios gerados pelo Programa7. Sustentabilidade dos Programas8. Recursos Financeiros 9. Impactos nos atrasos ou não atendimentos dos Projetos

Cronograma de Implantação do Portfólio Estratégico

Assinatura da Memória 001

EPEx/EME: define o Ptf EE

2016

Aprovação da NEGAPORT-EB;

Elaboração pelos PEE da Memória de Transformação;

Aprovação do ChEME

2017

Execução dos Programas

Estratégicos do Exército

2018

Publicação da 2ª edição das

NEGAPORT-EB

2019

Monitoramento e controle;Comunicação

Sumário


Tradução Estratégica

Suporta

Suporta

Obtém

Portfólio Estratégico do Exército Capacidades Militares Terrestres

Tradução Estratégica

Suporta

Suporta

Obtém

Portfólio Estratégico do Exército

Capacidades Militares Terrestres

Alcançam

Objetivos Estratégicos do Exército

Sumário


Warren Bennis and Burt Nanus, 1987

US Army War College

IMPREVISIBILIDADE X ADERÊNCIA

Recursos Financeiros Planejado x Recebido

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PLANEJADO RECEBIDO

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

PR

AZO

(%

)

ORÇAMENTO (%)

ADERÊNCIA DOS PROGRAMAS AO PLANEJAMENTO


ASTROS 2020

GUARANI

SISFRON

DEF ANTIAÉREA

CIBERNÉTICA

PROTEGER

AVIAÇÃO

OCOP

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

PR

AZO

(%

)

ORÇAMENTO (%)

ADERÊNCIA DOS PROGRAMAS AO PLANEJAMENTO

2011 2025 204120302015 2020 20352012

2030 2040

2021

2023

2035

2030 2038

2015 2021

Planejado

Ajustado

2022 2035

2023 2041

2036

2015 2035

2018

EB

DN


2017

SUSTENTABILIDADE DOS PROGRAMAS

4,16

3,64

2,26

2,61

3,20

3,45

4,10

3,72

3,66

3,78

3,98 4,204,45

4,87

5,13

4,85

5,32

5,62 5,56

6,17

5,28

6,16

4,55

4,19

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Governança do Portfólio

- Assegurar a aderência entre os planejamentos estratégicos e a sua execução.- Assegurar a sustentabilidade dos Prg EE.- Assegurar a eficiência, eficácia e economicidade na Gestão dos Prg EE.- Realizar a gestão do conhecimento relativa ao Plj das iniciativas estratégicas do EB.

Desafios


- Gestão de Portfólios, Programas e Projetos

- Gestão de Riscos

- Gestão do Conhecimento

- Gestão por Capacidades

Ferramentas Empregadas


- Planejamento

- Execução

- Monitoramento e Controle

- Comunicação

Atividades


- Eficiência

- Eficácia

- Efetividade

- Economicidade

- Alinhamento estratégico

- Sustentabilidade

- Accountability (prestação de contas,

fiscalização, controle e responsabilização)

Resultados Buscados


Autoridade Patrocinadora do


Conselho Superior de Racionalização e de

Transformação

(CONSURT)

Gerente do Portfólio Estratégico do Exército

Comitê Gestor do Processo de

Transformação

Coordenador Executivo do Portfólio Estratégico do Exército

Sistema de Gestão de Programas e Projetos

Estratégicos do Exército

Autoridade Patrocinadora do

Projeto Estratégico

Supervisor do Projeto Estratégico

Equipe de Gerenciamento do Projeto Estratégico

Gerentes dos Sub Programas

Supervisores dos Sub Programas

Gerentes Setoriais

Governança do Portfólio Estratégico do Exército

Governança de um Projeto Estratégico do Exército

Sumário


Composição dos Subportfólios

Composição dos Subportfólios

Portfólio Estratégico do

Exército

ProgramaSISFRONSubportfólio

Defesa da Sociedade

ProgramaSISFRONProgramaSISFRONProgramaSISFRONProgramaSISFRONPrograma

SISFRON

Projeto Sensoriamento e Apoio à Decisão (CMO)

Projeto Sensoriamento e Apoio à Decisão nas demais faixas de fronteira

Ação Complementar de Apoio à Atuação

Ação Complementar de Obras de Engenharia

Subportfólio Defesa da Sociedade

Subportfólio Defesa da Sociedade

Programa Defesa Cibernética (Força Terrestre)

Projeto do Centro de Defesa Cibernética

Projeto Escudo Cibernético

Projeto de Apoio Tecnológico

Projeto Força Cibernética

Projeto de Pesquisa Cibernética

Projeto de Inteligência Cibernética

Projeto Gestão de Talentos

Subportfólio Geração de Força

SubportfólioGeração de Força

Subportfólio Dimensão Humana

SubportfólioDimensão Humana

Sumário


BENEFÍCIOS GERADOS PELOS Prg EE

Geração de Capacidades Militares Terrestres

Benefícios criados pelos Prg EE

Capacidade de dissuasão

BENEFÍCIOS GERADOS PELOS Prg EE

Paz Social

Benefícios criados pelos Prg EE

Apoio às Ações de Segurança Pública

BENEFÍCIOS GERADOS PELOS Prg EEBenefícios criados pelos Prg EE

Projeção Internacional

Incremento a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

BENEFÍCIOS GERADOS PELOS Prg EEBenefícios criados pelos Prg EE

Estímulo ao desenvolvimento nacional

Projeto forte de defesa favorece projeto forte de desenvolvimento. Forte é o projeto de desenvolvimento que, sejamquais forem suas demais orientações, se guie pelos seguintesprincípios:(a) Independência nacional efetivada pela mobilização de recursosfísicos, econômicos e humanos, para o investimento nopotencial produtivo do País. Aproveitar os investimentos estrangeiros, sem deles depender;(b) Independência nacional alcançada pela capacitação tecnológica autônoma, inclusive nos estratégicos setores espacial, cibernético e nuclear. Não é independente quem não tem o domínio das tecnologias sensíveis, tanto para a defesa, como para o desenvolvimento; (...)

(END)

60 mil empregos diretos

240 mil empregos indiretos

4% do PIB (Produto Interno Bruto)

R$ 4,7 bilhões em exportações

Base Industrial de Defesa brasileira:

FOMENTO PARA BASE INDUSTRIAL DE DEFESA (BID)

Importância dos gastos em Defesa:


Valor gerado na economia a cada R$ 1 investido

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 3,38

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 2,85

Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 3,25

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 3,23

Construção 3,39

Telecomunicações 3,08

Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação 3,13

Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P&D 3,25

Defesa 3,66

R$18,6 milhões em efeitos diretos e indiretos

R$9,9 milhões em impacto no PIB

132 empregos / ano

Efeito induzido de R$33 milhões

Cada R$10 milhões investidos pelo EB geram:


Sumário


Sustentabilidade dos Programas

Fatores para a Sustentabilidade dos programas

Financeiros

Logísticos

Pessoal

Riscos ambientais, gerenciais,

etc

Sumário


Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019

Programas

Avançar739 800 857

Programas

Fora Avançar413 250 266

TOTAL 1.152 1.050 1.122

739 800 857

413 250266

2017 2018 2019

Prg fora Avançar

Prg Avançar

Situação Geral do S Ptf

Def Sociedade

(R$ milhão)

Cenários Orçamentários – 2020 / 23

- Somente investimento.- Empregado no PAED.

CENÁRIO 1 - VALORES IDEAIS

2020 2021 2022 2023

PAC 1082 1130 1183 1195

N PAC 1392 1449 1481 1545

TOTAL 2474 2579 2664 2740

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2020 2021 2022 2023

CENÁRIO 1

PAC N PAC

Total: R$ 10.457 mi


CENÁRIO 2 - AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DO MD

- Aumento gradativo do percentual atual até cerca de 30% do investimento no MD (de 18% a 30%);- Inflação de 4% a.a.- Será utilizado no PPA 20-23.

2020 2021 2022 2023

PAC 1040 1236 1446 1671

N PAC 322 383 448 518

TOTAL 1362 1619 1894 2189

0

500

1000

1500

2000

2500

2020 2021 2022 2023

CENÁRIO 2

PAC N PAC

Total: R$ 7.064 mi


CENÁRIO 3 - MANUTENÇÃO DO PATAMAR ORÇAMENTÁRIO

Teto 2019 com inflação de 4% a.a.Está sendo empregando na revisão das Tranches 2020 - 23.

2020 2021 2022 2023

PAC 891 927 964 1003

N PAC 276 287 298 310

TOTAL 1167 1214 1262 1313

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2020 2021 2022 2023

CENÁRIO 3

PAC N PAC

Total: R$ 4.956 mi

Sumário


Riscos do Não Atendimento dos Projetos


- Atraso na rearticulação da Força Terrestre

- Não cumprimento de compromissos

contratuais provocando perda de confiança

da BID/Governos

- Prejuízo para a BID com o fechamento de

linhas de montagem e empresas fornecedoras,

gerando desemprego com a demissão


- Descontinuidade de Programas por

inviabilização do esforço de mobilização das cadeias produtivas das empresas contratadas

(decisão pelo desenvolvimento da BID)

- Atraso no desenvolvimento de PRODE/SD de

uso dual

- Elevação de custos


Conclusão

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