ministÉrio da fazenda - receita federal · alterações, decreto nº 6204/2007, da instrução...

Serviço Público FederalMinistério da Fazenda – MFSecretaria da Receita Federal do Brasil – RFBDelegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus

Prezados(as) Senhores(as):

Visando eventual necessidade de comunicação direta entre esta Delegacia e as interessadas em participar da presente licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do Termo de Recebimento do Edital pela Internet para o fax (92) 3183-1765 ou e-mail: [email protected].

O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de comunicação direta de eventos relacionados ao procedimento licitatório até a data da sessão de abertura, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de regência, de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou em jornal de grande circulação.

O Pregoeiro

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO DRF/MSN Nº 13/2011

OBJETO: Aquisição parcelada de material de consumo (água mineral, café torrado e moído, açúcar triturado e gás GLP) e de expediente (papel A4).

NOME EMPRESARIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

NOME PARA CONTATO:

TELEFONE: FAX: E-MAIL:

Recebemos, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus, nesta data, cópia do Edital da licitação acima identificada.

_____________________,____ de _____________ de 2011.

_____________________________________ NOME

ASSINATURA NO CASO DE ENVIO POR FAX

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mailto:[email protected]


PROCESSO Nº 10283.004895/2011-47TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL DO PREGÃO DRF/MNS Nº 13/2011

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus, doravante denominada apenas DRF/MNS, com sede na Rua Marquês de Santa Cruz, s/n, Centro, Manaus, AM, vem tornar público, para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria SRRF/2ªRF nº 120, de 03/03/2011, farão realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, o qual será regido pelas disposições nos termos das Leis nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2006 e nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001 e suas alterações, Decreto nº 6204/2007, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 11 de outubro de 2010, do edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis ao objeto do pregão.

1 DO OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de materiais de consumo e de expediente, conforme discriminado no Anexo I – Termo de Referência, para suprir as demandas das Unidades da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal durante o exercício de 2012.

2 DA ABERTURA DA SESSÃO 2.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo

Pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital.

DATA DA ABERTURA: 19 de dezembro de 2011HORA: 10:30 h (horário de Brasília/DF) LOCAL: no sítio www.comprasnet.gov.br.

3 INFORMAÇÕES

3.1 As informações quanto ao teor do edital e seus anexos poderão ser solicitadas ao Pregoeiro por qualquer pessoa em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, exclusivamente por meio eletrônico via Internet pelo e-mail [email protected].

3.2 O não recebimento das informações solicitadas na forma prevista no subitem anterior, desde que por comprovada negligência ou culpa das próprias licitantes (exemplo: problemas na caixa de correio eletrônico), não implicará responsabilidade da Administração.

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http://www.comprasnet.gov.br/


3.3 A Licitante deverá verificar constantemente o quadro de Avisos do Pregão no sítio www.comprasnet.gov.br, até a abertura da sessão.

4 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1 Somente poderão participar da presente licitação as interessadas previamente credenciadas perante o provedor do sistema eletrônico, na forma do disposto no caput do artigo 3º do Decreto nº 5.450/2005.

4.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico, microempresa ou empresa de pequeno porte que:

4.2.1 Detenha atividades pertinentes e compatíveis com o objeto;

4.2.2 Atenda aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital e comprove possuir todos os documentos de habilitação requeridos.

4.3 Não poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas:

a) que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;

b) que tenham tido decretada a sua falência ou instaurada a sua insolvência civil ou concordata;

c) que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com o Ministério da Fazenda ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

d) que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio, devido à necessidade de fomentar a concorrência, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

4.4 Não poderão participar deste Pregão Eletrônico as sociedades cooperativas, nos termos dos artigos 4º, 5º, 19, 34 e item IX do Anexo I da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008.

5 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DO ESCLARECIMENTO

5.1 Qualquer pessoa poderá impugnar por meio eletrônico os termos do presente edital, em até dois dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão. Eventualmente, na impossibilidade de envio de documentos por meio eletrônico ([email protected]), estes poderão ser recebidos no mesmo prazo acima no Pólo de Concentração das Atividades de Programação e Logística – Amazonas/Roraima, situado na Rua Marquês de Santa Cruz, s/n, 2º andar, sala 201, Centro, Manaus/AM – Prédio da Alfândega, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

5.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que não apresentar a impugnação no prazo do item 5.1 do edital.

5.3 A apresentação de impugnação do edital não impedirá a licitante de participar do certame licitatório.

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5.4 Acolhida a impugnação do edital, será designada nova data para a realização do certame.

6 DOS DOCUMENTOS 6.1 Os documentos escritos em papel necessários à participação na presente

licitação deverão ser apresentados em língua portuguesa, no original ou em cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício competente.

6.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em língua estrangeira deverão ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

6.3 A verificação da autenticidade das certidões de órgãos/entidades públicos obtidos por meio da Internet será realizada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, desde que conste no documento em questão o endereço eletrônico para consultar a sua autenticidade.

6.4 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes, cópias de fac-símile ou impressão de mensagens via Internet, mesmo autenticados, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço, salvo aqueles expressamente permitidos pelo edital.

6.5 Não serão aceitos documentos com CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7 DO CREDENCIAMENTO

7.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2006) no sítio www.comprasnet.gov.br, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, provedor do sistema.

7.2 As licitantes deverão estar previamente credenciadas junto ao órgão provedor, consoante dispõe o caput do artigo 3º c/c o inciso I do artigo 13 do Decreto nº 5.450/2006.

7.3 O Pregão será conduzido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus (órgão promotor da licitação), com o apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI – do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do sistema eletrônico da licitação.

7.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/ 2006).

7.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450 de 2006).

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7.6 O fornecedor descredenciado terá sua chave de identificação e senha suspensas automaticamente.

8 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

8.1 A participação no pregão dar-se-á por meio de acesso ao sistema eletrônico no sítio www.comprasnet.gov.br com a digitação da senha privativa da licitante e subseqüente encaminhamento da Proposta de Preços com os respectivos anexos, se for o caso, formulada de acordo com o Termo de Referência, e as especificações detalhadas do objeto, inclusive com a indicação da marca, a partir da publicação do aviso do Pregão no Diário Oficial da União até a data e o horário indicados no preâmbulo do edital, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico (artigo 21 do Decreto nº 5.450/2006).

8.1.1 Ao formular a proposta de preço, as licitantes deverão atentar para que o valor total de cada item ofertado seja um número de até duas casas decimais. Com isso, evita-se a ocorrência de preços unitários inexatos ou com mais de duas casas decimais e a dificuldade na emissão da nota de empenho e dos documentos fiscais.

8.2 A licitante, quando do envio de sua proposta, deverá enviar, de forma virtual, as seguintes declarações:

a) de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas no edital;

b) de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação; c) de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre ou menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo a partir de 14 anos na condição de aprendiz.

8.3 Em caso de licitação por grupo, entendido este como reunião de dois ou mais itens, as licitantes deverão encaminhar proposta para todos os itens do grupo, como condição de participação do referido grupo.

8.4 O prazo de validade da proposta é de no mínimo 120 (cento e vinte) dias, a contar da abertura do presente Pregão.

8.5 A licitante deverá suportar todos os custos necessários ao fiel cumprimento do contrato.

8.6 A licitante será responsável formalmente por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.

8.7 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.8 Além da verificação automática do porte da Empresa junto à Receita Federal, será solicitado à licitante, ainda durante o envio e/ou cadastramento de sua

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proposta no sítio do Comprasnet, o preenchimento de declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em outro campo próprio do Sistema, dizendo se atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Para fazer jus aos benefícios previstos na referida lei, a empresa não somente deve informar se o seu porte é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, como também deverá preencher a declaração mencionada.

8.9 A licitante classificada que oferecer o menor preço para o item da licitação deverá apresentar ao Pregoeiro a proposta de preços escrita em papel, original, nela inserindo a identificação, endereço, telefone e e-mail da licitante, assinatura do responsável legal ou procurador devidamente identificado e eventual modificação de preço decorrente da oferta de lances, de acordo com o modelo constante no Anexo IV deste Edital, em até três dias úteis, contados daquele em que o Pregoeiro encaminhar mensagem à licitante pelo sistema eletrônico solicitando a apresentação da proposta. Para agilizar a análise dessa proposta escrita, o Pregoeiro também poderá solicitar o seu encaminhamento por fac-símile logo após o término da sessão.

8.10 O encaminhamento da proposta de preços por meio do sistema eletrônico implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

8.11 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório.

8.12 É permitido às empresas licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens objeto do presente Edital.

8.12.1 Quando agrupados, a proposta deverá abranger todos os itens que se encontrem naquele grupo.

8.13 Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais, exceto quanto ao valor da proposta, durante a etapa de lances.

9 DA DIVULGAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

9.1 A partir da data e do horário indicados no item 2 do edital, o Pregoeiro iniciará sessão virtual pública do pregão e divulgará as propostas de preços encaminhadas pela licitante, na forma do item 8.1 do edital.

10 DA FALHA DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 10.1 No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do

pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

10.1.1 O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame licitatório, sem prejuízo dos atos realizados.

10.1.2 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

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11 DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 11.1 A partir do horário limite estabelecido terá início a sessão pública do pregão,

momento em que o Pregoeiro verificará preliminarmente a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste edital, devendo classificar para a etapa de lances somente aquelas que atendam plenamente aos requisitos, sendo que o fornecedor com proposta desclassificada não poderá competir na fase de lances.

11.2 Após análise e decisão do Pregoeiro quanto à classificação das propostas, será iniciada a etapa competitiva do pregão.

11.3 Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. O horário de registro e o valor do lance serão imediatamente informados a quem o formulou.

11.4 As licitantes poderão oferecer sucessivos lances, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

11.5 Os lances deverão ser oferecidos para o valor total do item.

11.5.1 Ao efetuarem lances, as licitantes deverão atentar para que o valor total de cada item ofertado seja um número de até duas casas decimais. Com isso, evitam-se a ocorrência de preços unitários inexatos ou com mais de duas casas decimais e a dificuldade na emissão da nota de empenho e dos documentos fiscais.

11.5.2 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.6 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, sem a identificação do seu autor.

11.6.1 Para o item com empate de propostas de menor valor, o sistema sinalizará para o fornecedor com um dispositivo na cor amarela, como já ocorre para os itens nas situações de maior oferta (cor vermelha) e de menor oferta (cor verde) e, para o Pregoeiro, no campo situação aparecerá a seguinte informação: “proposta empatada”.

11.6.2 No caso da hipótese anterior, o sistema emitirá automaticamente através do chat mensagem padrão em comunicação, alertando os fornecedores para a necessidade de envio de lance.

11.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento dos lances, emitido por meio de mensagem às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

11.8 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

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11.9 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

11.10 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

12 DO JULGAMENTO E DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA 12.1 A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço

ofertado pela licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta.

12.2 Para classificação de aceitabilidade da proposta, será adotado o critério do menor preço, por item, ressalvados os itens agrupados em lote, observados os requisitos e as especificações definidos no anexo I do edital.

12.3 Caso não haja lances e ocorra empate entre as propostas de menor preço, verificar-se-á a conformidade das mesmas com as exigências do edital e com o valor estimado pela Administração, dando-se preferência aos bens com tecnologia produzida no país e passando-se ao sorteio em caso de ser mantido o empate, consoante dispõe o artigo 3º e 45 da Lei nº 8.666 de 1993.

12.4 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente e se esta não for aceitável ou a habilitação da sua autora não atender às exigências do edital, continuará examinando as demais ofertas, na ordem de classificação, até encontrar proposta aceitável cuja autora atenda às condições habilitatórias.

12.5 Na hipótese a que se refere o item anterior, o Pregoeiro também poderá negociar com a licitante, para que seja obtido um preço melhor.

12.6 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o item licitado.

12.7 A proposta vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade, previstas na legislação pertinente.

13 DA HABILITAÇÃO 13.1 É permitida a verificação da situação jurídica e fiscal na forma e condições

estabelecidas neste Edital, por meio de cadastramento no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), nos termos do Decreto nº 3.722, de 09/01/2001, alterado pelo Decreto nº 4.485, de 25/11/2002, e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 11/10/2010, assegurado à já inscrita o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão do Pregão.

13.1.1 A inscrição no SICAF poderá ser realizada pelo interessado em qualquer unidade credenciada integrante dos órgãos/entidades da Administração Pública, conforme lista divulgada no sítio do ComprasNET pela Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação – SLTI, do Ministério do Planejtamento, Orçamento e Gestão – MP.

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13.1.2 Para a habilitação regulamentada neste item, o interessado deverá atender às condições exigidas para o cadastramento no SICAF, apresentando a documentação discriminada na IN SLTI/MP nº 02/2010, até o terceiro dia útil anterior à data prevista para o recebimento da proposta de preço e dos documentos de habilitação.

13.1.3 No caso de inscrição ou atualização do cadastro realizado no prazo definido acima, porém ainda não constante no SICAF, a interessada deverá comprovar, na sessão do Pregão, o cumprimento desta exigência, sendo a licitante considerada habilitada neste quesito. Fica esclarecido que a contratação somente se efetivará no caso de o cadastramento ser efetivado no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP.

13.1.4 A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus não é unidade cadastradora do SICAF, apenas consultora.

13.2 A licitante classificada com o menor preço, aceito pelo Pregoeiro, que optar por não utilizar o SICAF para fins de verificação de sua situação jurídica e fiscal, deverá apresentar os documentos relacionados a seguir, via fac-símile, na própria sessão do Pregão, bem como aqueles elencados no subitem 13.3:

Habilitação Jurídica 13.2.1 Registro Comercial, no caso de empresário individual;

13.2.2 Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, devidamente registrados;

13.2.2.1 Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

13.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

13.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

Regularidade Fiscal 13.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN;

13.2.6 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos previdenciários/trabalhistas instituídos por lei;

13.2.7 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias, quando não houver prazo de validade expresso no documento;

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13.3 A licitante classificada com o menor preço, aceito pelo Pregoeiro, inclusive a que optou em utilizar o SICAF para fins de verificação de sua situação jurídica e fiscal, deverá apresentar, via fac-símile, na própria sessão do Pregão, os seguintes documentos:

Declarações 13.3.1 Declaração virtual de inexistência de fato superveniente à emissão das certidões apresentadas ou à sua inscrição no SICAF, conforme for o caso, impeditivo de habilitação no presente certame licitatório, consoante subitem 8.2, alínea “b” deste Edital;

13.3.2 Declaração virtual de que a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, regulamentada no Decreto nº 4.358, de 05/09/2002, consoante subitem 8.2, alínea “c” deste Edital;

13.3.3 Declaração, por parte da licitante, de elaboração independente de proposta, conforme modelo constante do anexo IV do edital, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SLTI nº 02/09, de 16/09/2009, publicada no DOU de 17/09/2009. Esta Declaração deverá ser enviada imediatamente, via fax, após a etapa de lances, somente pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, para fins de sua habilitação, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo de até 3 (três) dias úteis.

13.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

13.4.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração pública, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, conforme artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006. Para usufruir desse benefício legal, a empresa deverá ter preenchido a declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte no próprio sistema Comprasnet.

13.5 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

13.6 A documentação exigida no subitem 13.2 deste Edital referente à Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal poderá ser verificada por meio do SICAF, quando a licitante optar, e nos documentos contemplados por esse Sistema, por meio de consulta online, assegurado o direito de apresentar, via fac-símile, na própria sessão do Pregão, a documentação atualizada, bem como a documentação não exigida para cadastramento no Sistema.

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13.7 Procedida a consulta ao SICAF, será impressa a declaração da situação da licitante, a qual será juntada ao processo de licitação.

13.8 Eventualmente alguns documentos de habilitação poderão ser obtidos pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, consoante dispõe o § 4º do artigo 25 do Decreto nº 5.450/2006.

13.9 A(s) licitante(s) detentora(s) da(s) melhor(es) proposta(s)/lance(s) deverá(ão) encaminhar, via fac-símile, imediatamente após o julgamento dos preços ofertados nas propostas e lances, e no original ou por cópia autenticada, em até três dias úteis, contados daquele em que o Pregoeiro encaminhar mensagem à licitante pelo sistema eletrônico, no endereço constante do subitem 5.1 deste Edital, os documentos necessários à comprovação da sua habilitação, ficando esclarecido que o descumprimento de tal obrigação implicará na inabilitação da(s) licitante(s) e a(s) sujeitará(ão) às sanções previstas neste edital.

13.10 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos no item 13 do edital, o Pregoeiro suspenderá a sessão informando no chat nova data e horário para continuidade da sessão pública.

13.11 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.

14 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante exclusivamente por meio eletrônico poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer das decisões do Pregoeiro, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

14.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer das decisões do Pregoeiro importará na decadência desse direito.

14.3 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.4 Os procedimentos para interposição de recurso administrativo, a manifestação prévia da licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial e de eventuais contra-razões pelas demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico em formulários próprios. No encerramento da sessão pública, havendo intenção de interposição de recurso administrativo, o sistema disponibilizará tela própria para que o pregoeiro informe os prazos para registro da razão, contra-razão e decisão do recurso administrativo.

14.5 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por fax.

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15 DA ADJUDICAÇÃO 15.1 A adjudicação dos itens licitados será realizada pelo Pregoeiro sempre que

não houver interposição de recurso administrativo.

15.2 Se houver interposição de recurso administrativo, o item atacado pelo recurso administrativo será adjudicado pela autoridade competente para julgar esse instrumento de ataque à decisão do Pregoeiro.

16 DA HOMOLOGAÇÃO 16.1 Decididos os eventuais recursos administrativos interpostos e constatada a

regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o Pregão.

17 DA CONTRATAÇÃO

17.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por instrumento específico escrito de contrato, especificamente para cada item e Unidade da RFB abrangida pelo certame, do qual farão parte o Edital, incluídos seus Anexos, e a respectiva proposta, celebrado entre a União, representada pela DRF/MNS e Unidades demandantes, denominada Contratante, e a licitante vencedora, a ser denominada Contratada, que observará os termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002 e suas alterações, do Edital e demais normas pertinentes.

17.2 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular no SICAF, no ato da contratação, não apresentar a documentação exigida para celebração do contrato ou recusar-se injustificadamente a firmar o instrumento de contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da devida convocação, é facultado à DRF/MNS convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, em igual prazo, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

17.3 O contrato resultante da presente licitação somente terá validade e eficácia depois de respectiva e sucessivamente aprovado pela autoridade competente e publicado por extrato no Diário Oficial da União.

17.3.1 A publicação resumida do instrumento de contrato, ou de seus eventuais aditamentos, no Diário Oficial da União, será providenciada e custeada pela Administração, mediante remessa à Imprensa Nacional do texto do extrato a ser publicado, para que a mesma ocorra efetivamente no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da data da assinatura do contrato.

17.4 Antes da celebração do contrato, a comprovação de regularidade do cadastramento e a habilitação parcial no SICAF serão verificadas pela DRF/MNS, por meio de consulta online ao sistema, devendo seu resultado ser impresso e juntado ao processo.

17.5 As licitantes vencedoras se obrigam a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

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18 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 18.1 Fica dispensada a garantia nos termos do artigo 56 da Lei 8.666/93.

19 DO LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL

19.1 Os materiais objeto do Pregão deverão ser entregues conforme citado Item 4.1 do Termo de Referencia.

19.2 Nos dois dias úteis imediatamente seguintes à entrega do material, o servidor responsável pelo recebimento do mesmo verificará se ele está em conformidade com o descrito na Nota de Empenho e/ou no Edital, sendo que a simples assinatura de servidor da DRF/MNS ou Unidades Demandantes em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte caracteriza apenas o recebimento provisório.

19.3 O recebimento definitivo dos materiais se dará apenas após a verificação da conformidade com a especificação constante do Edital e seus anexos.

19.4 Em caso de não conformidade, a contratada será notificada sobre as irregularidades apontadas. Nesta hipótese, o material será rejeitado, devendo ser substituído no prazo máximo de 2 (dois) dias, quando se realizarão novamente as verificações constantes do subitem 20.3.

19.5 Caso a substituição não ocorra no prazo previsto, ou caso o novo lote também seja rejeitado, estará a Contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidades.

19.6 Os custos da substituição dos materiais correrão exclusivamente à conta da Contratada.

19.7 O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito estado do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de sua efetiva utilização.

20 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

20.1 A fiscalização será exercida no interesse da DRF/MNS e Unidades Demandantes e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

20.2 A fiscalização do contrato será exercida por servidor(es) em exercício na DRF/MNS e Unidades Demandantes.

20.3 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da licitação deverão ser prontamente atendidas pela Contratada.

20.4 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto da presente licitação em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

20.5 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas no artigo 78 e nas formas estabelecidas no artigo 79, da Lei nº 8.666/1993.

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21 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

21.1 A despesa para esta contratação correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: UG do Polo da Unidade Demandante – Gestão 0001 – Fonte de recursos 0132000000 – Natureza da Despesa 339030 – PI – RFADMIN2272, ficando a emissão da Nota de Empenho tipo estimativa e seus respectivos pagamentos a cargo do Centro Integrado para Prestação de Serviços de Programação Orçamentária e Logística – CIPOL/DRF/MNS/BVT ou do respectivo Polo, caso seja outra UF que não o Amazonas e Roraima.

22 DA VIGÊNCIA 22.1 O contrato decorrente do presente certame terá vigência a partir de 1º de

janeiro de 2012 ou da data de sua assinatura, se for posterior, até 31 de dezembro de 2012.

23 DO PREÇO 23.1 Os preços ofertados pela(s) licitante(s) e aceito(s) pelo Pregoeiro serão fixos e

irreajustáveis, salvo nos casos previstos em lei.

24 DO PAGAMENTO E SEU CRONOGRAMA

24.1 O pagamento será efetuado em parcelas mensais por cada Polo de Programação e Logística relacionada ao item licitado, em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária, depositado em conta-corrente, depois da apresentação do documento de cobrança e da aceitação do mesmo junto à agência bancária indicada pela contratada, cuja emissão ocorrerá até o 5º (quinto) dia útil após a data da apresentação pela contratada da nota fiscal/fatura, que deverá ser entregue nos endereços indicados no item 4.1 do Termo de Referencia.

24.2 Caso a empresa contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições (SIMPLES), instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, deverá apresentar cópia autenticada do “Termo de Opção pelo Simples”, juntamente com a nota fiscal ou fatura. Não sendo optante, será efetuada a retenção na forma da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, ou legislação que lhe sobrevenha. A CONTRATADA deverá informar no documento fiscal, o valor dos impostos e contribuições a serem retidas na operação.

24.3 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de contrato, caso este existisse, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

24.4 Caso os dados da fatura estejam incorretos, a Contratante deverá avisar à Contratada, dentro do prazo de vencimento, e esta se encarregará de emitir nova fatura, escoimada daquelas incorreções, abrindo-se então novo prazo para pagamento.

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24.5 Sem incidência em mora nem qualquer ônus para a Contratante, não será efetuado qualquer pagamento diretamente à Contratada enquanto houver pendência relativa: a) à liqüidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; b) à apresentação de documentação exigida em disposição do ato convocatório, legal ou regulamentar; c) à comprovação, por parte da Contratada, da manutenção de todas as condições de habilitação, aí incluídas a regularidade fiscal para com o FGTS e a Fazenda Federal, nos termos do item 10.2 do Parecer PGFN/CJU/COJLC nº 2016/2009.

24.6 Nos termos do item 18.3 do Parecer PGFN/CJU nº 401/2000, caso seja constatada a situação de irregularidade da Contratada junto ao SICAF, esta será advertida por escrito, no sentido de que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação pela Administração, a Contratada regularize sua situação junto ao SICAF ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisão do contrato; este prazo poderá ser prorrogado, a critério da Administração.

24.7 No caso de eventual atraso de pagamento por culpa exclusiva da Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de encargo moratório, apurado desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = (0,005/30 x N) x VP, onde:

EM = encargo moratório;

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela em atraso.

24.8 A critério da Contratante, poderão ser retidos os valores devidos à Contratada para efetuar a quitação de multas, indenizações a terceiros, seguros ou outras despesas de responsabilidade da Contratada.

24.9 À Contratada caberá sanar as falhas apontadas dentro de prazos estabelecidos, submetendo-se a nova verificação.

24.10 Serão retidos na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem assim a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o objeto desta licitação, conforme Instrução Normativa SRF nº 480/2004.

24.11 Nenhum pagamento será efetuado diretamente à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de penalidade ou inadimplemento contratual, atraso dos pagamentos dos salários e recolhimento dos respectivos encargos sociais.

24.12 Em caso de prestação de serviço executado de forma indireta e contínua, quando couber, a nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de comprovação do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência

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Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados, nos termos do inciso I do §1º do art. 36 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008.

24.13 Em caso de prestação de serviço executado de forma indireta e contínua, quando couber, a nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, nos termos do inciso III do §1º do art. 36 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008.

24.14 O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS, além da irregularidade da Contratada junto ao SICAF, ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis, nos termos do §2º do art. 36 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008 e do item 10.3 do Parecer PGFN/CJU/COJLC nº 2016/2009.

25 DAS PENALIDADES RELATIVAS À LICITAÇÃO:

25.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato (ou ata de registro de preços), deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa, sendo adotado o seguinte critério, como forma de gradação das faltas por:

25.1.1 1 (um) ano: aquele que se comportar de modo inidôneo ou deixar de entregar documentação exigida no edital;

25.1.2 2 (dois) anos: aquele que não assinar o contrato, deixar de retirar o instrumento equivalente ou;

25.1.3 3 (três) anos: aquele que não mantiver a proposta;

25.1.4 4 (quatro) anos: aquele que fizer declaração falsa, apresentar documentação falsa ou cometer fraude fiscal; e

25.1.5 5 (cinco) anos: aquele que cometer mais de uma das faltas previstas nas alíneas “i” a “iv”.

25.2 Além das penalidades previstas acima, a licitante ficará sujeita a multas na fase de licitação, sobre o valor estimado anual do objeto, por infração, nos seguintes termos:

25.2.1 Multa compensatória de 3% (três por cento) por cada uma das infrações a seguir: aquele que se comportar de modo inidôneo; deixar de entregar a documentação exigida no edital; não assinar o contrato, ou deixar de retirar o instrumento equivalente; e não mantiver a proposta;

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25.2.2 Multa compensatória de 4% (quatro por cento) por cada uma das infrações a seguir: aquele que fizer declaração falsa; apresentar documentação falsa; ou cometer fraude fiscal.

25.3 As sanções previstas nos itens 25.1 e 25.2 poderão ser aplicadas cumulativamente.

RELATIVAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO:

25.4 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, o Contratado estará sujeito às seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa:

25.4.1 Advertência;

25.4.2 Multas:

25.4.2.1 Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso na execução sobre o valor total da parcela inadimplida, por ocorrência, aplicada em dobro na sua reincidência, por razões não aceitas pelo Contratante como suficientes para justificar o retardamento, caracterizando inexecução parcial;

25.4.2.2 Multa compensatória de 4% (quatro por cento) sobre o valor anual do contrato, no caso de inexecução total ou parcial;

25.4.2.3 Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do contrato, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração, motivada por culpa do Contratado.

25.5 Além das penalidades acima, aquele que, convocado dentro do prazo de vigência do contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa, sendo adotado o seguinte critério, como forma de gradação das faltas por:

25.5.1 1 (um) ano: aquele que se comportar de modo inidôneo ou deixar de entregar documentação exigida;

25.5.2 2 (dois) anos: aquele que ensejar o retardamento da execução do contrato;

25.5.3 3 (três) anos: falhar ou fraudar na execução do contrato;

25.5.4 4 (quatro) anos: aquele que fizer declaração falsa, apresentar documentação falsa ou cometer fraude fiscal; e

25.5.5 5 (cinco) anos: aquele que cometer mais de uma das faltas previstas nas alíneas “i” a “iv”.

25.6 As sanções previstas no subitem 25.4.1. e no subitem 25.5. poderão ser aplicadas cumulativamente com as do subitem 25.4.2.

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25.7 No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação para as sanções previstas nos subitens 25.2. e 25.4., e de 10 (dez) dias para as sanções previstas nos subitens 25.1. e 25.5., contados da abertura de vistas.

25.8 As sanções previstas nesse item serão aplicadas pelo Chefe do Serviço de Programação e Logística da DRF/MNS.

25.9 As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e contratar com a União, a licitante será descadastrada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

26 DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

26.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.

26.2 Quanto à sua forma a rescisão poderá ser:

a) por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

c) judicial, nos termos da legislação.

26.3 Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis como os determinados por ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, asseguradas, à Contratada, na segunda hipótese, a produção de contraditório e ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da intenção da Administração para que, se o desejar, a Contratada apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento e, em hipótese de desacolhimento da defesa, interponha recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação comprovada da decisão rescisória.

27 DISPOSIÇÕES GERAIS 27.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas de forma

a ampliar a competição e a atender ao interesse público.

27.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da adequação e a perfeita compreensão da sua proposta de preço e documentação de habilitação.

27.3 No julgamento da habilitação e das propostas o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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27.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

27.5 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela apresentação da proposta de preço ou da documentação referente ao presente edital.

27.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na DRF/MNS, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

27.7 A Autoridade Competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do artigo 49 da Lei no 8.666 de 1993.

27.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será competente o Foro da Justiça Federal em Manaus, Seção Judiciária do Estado do Amazonas.

27.9 Na hipótese de não haver expediente no dia da sessão pública do pregão, será designada nova data para a abertura do pregão.

27.10 Cópia deste Instrumento Convocatório está disponível nos endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br e www.receita.fazenda.gov.br, e também será gratuitamente fornecida, mediante recibo, no horário de 08h às 12h e de 13h às 17h, no Pólo de Concentração das Atividades de Programação e Logística - Amazonas/Roraima, situado na Rua Marquês de Santa Cruz, s/n, 2º andar, sala 201, Manaus/AM – Prédio da Alfândega. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (92) 2125-5607 e telefone-fax (92) 2125-5623.

27.11 A licitante que retirar o Edital fora do sítio www.comprasnet.gov.br e www.receita.fazenda.gov.br deverá enviar e-mail para o endereço [email protected].

27.12 O desatendimento da condição 27.11 deste edital eximirá a Administração de responsabilidade de comunicação direta de eventos relacionados ao procedimento licitatório até a data de sessão de abertura ressalvada a obrigatoriedade pela legislação de regência de sua indicação na Imprensa Oficial e/ou jornal de grande circulação.

27.13 Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade que designou o Pregoeiro.

27.14 Fazem parte integrante deste EDITAL, os seguintes anexos:

Anexo I Termo de ReferênciaAnexo II Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Anexo III Declarações de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo e de Não-Emprego de Mão-de-Obra de Menor

Anexo IV Formulário para Apresentação de Proposta de PreçoAnexo V Minuta de Contrato

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http://www.receita.fazenda.gov.br/

http://www.comprasnet.gov.brd/


http://www.comprasnet.gov.bre/


Manaus, 02 de dezembro de 2011.

GABRIEL BRAGA BORGOPregoeiro

JURCLEIDE ELAINE ALONSO DA SILVAGestora Financeira do Pólo de Concentração das Atividades de Programação e Logística -

Amazonas/Roraima

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PREGÃO ELETRÔNICOEDITAL DO PREGÃO DRF/MNS Nº 13/2011

ANEXO ITERMO DE REFERÊNCIA

1 INTRODUÇÃO E BASE LEGAL 1.1 O presente Termo de Referência refere-se a procedimento licitatório a ser

realizado na modalidade de Pregão Eletrônico, com base na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3555/2000, Decreto nº 5450/2005, Decreto nº 2271/1997, Lei nº 8666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 6204/2007, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008, Orientações Normativas AGU nº 01 a 26/2009, Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010 e legislação correlata, visando adquirir água mineral, café torrado e moído, açúcar triturado, recarga de gás e papel A4 para atender demandas das Unidades da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal.

2 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E JUSTIFICATIVA 2.1 A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus e Unidades

Integradas do Pólo Amazonas/Roraima, visando dar suporte e continuidade às atividades, necessitam contratar pessoa jurídica do ramo para aquisição/fornecimento de:

a) ÁGUA MINERAL, natural, sem gás, envasada em garrafão de 20 litros, com lacre de segurança, invólucro de plástico, de acordo com o estabelecido na Resolução Anvisa RDC/MS nº 054, de 15/06/2000. O fornecimento da água mineral inclui o empréstimo dos garrafões consignados na 1ª entrega em cada local. Nas entregas subseqüentes a empresa deverá substituir os garrafões vazios pelos cheios, conforme rotina operacional de procedimentos a ser definida pela unidade da RFB. Poderão ser exigidos o Laudo de inspeção da Secretaria de Estado da Saúde e o Laudo de análise bacteriológica da água mineral, que deverão então ser fornecidos pela Contratada.

• Especificações adicionais: O rótulo padrão da água cotada deverá conter o nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número da concessão, nome do concessionário, portaria de lavra emitida pelo Ministério de Minas e Energia (LAMIN) da fonte do produto ofertado, expedido pelo Ministério da Saúde, constantes físico-químicas, volume de conteúdo e indicação do dia, mês, ano do envasamento e do prazo de validade;

b) AÇÚCAR TRITURADO, origem vegetal, sacarose de cana de açúcar. Estar acondicionado em saco plástico atóxico, empacotado em embalagem de 01 kilograma, com dados de identificação, data de fabricação, número do lote e registro no IAA – Instituto do Açúcar e do Álcool expressos; validade mínima de 12 meses;

c) CAFÉ TORRADO e moído, embalado a vácuo, de acordo com as normas técnicas, selo de pureza da ABIC, preferência 100% café arábica ou até

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20% conillon, em pacotes de 500 gramas; validade mínima de 12 meses, devendo ter data de fabricação máxima de trinta dias no momento da entrega do produto;

• Especificações adicionais: possuir as seguintes características organolépticas: aroma característico; acidez baixa a moderada; amargor moderado; sabor característico e equilibrado; livre de sabor fermentado mofado e de terra; baixa adstringência; razoavelmente encorpado;

d) PAPEL FORMATO A4, 210 x 297mm, reciclado, gramatura 75g/m², bom desempenho para impressão em impressora a laser, a jato de tinta, em fotocopiadora e fax, baixo índice de deformação devido ao calor, deverá ser condicionado em caixas de 500 folhas ou pacotes de 500 folhas.

e) GÁS de petróleo liquefeito (GLP), somente a recarga, para botijão de 13kg.

2.2 A contratação será realizada por meio de PREGÃO ELETRÔNICO, que obedecerá às disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, e suas alterações, do Decreto nº 3.697, de 21 de dezembro de 2000 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

2.3 O objetivo é suprir as demandas de água mineral sem gás, de café torrado e moído, de açúcar triturado, de papel A4 e de gás do tipo GLP por parte da DRF/MNS e demais Unidades Demandantes, dotando nossas unidades de condições adequadas para viabilizar a consecução dos seus serviços no cumprimento da missão institucional da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

3 DEMANDA E PREÇOS DE REFERÊNCIA 3.1 Objetivam-se as aquisições, conforme especificado na tabela abaixo:

UF Lote Item/Produto Unidade Quantidade Anual Unidade Valor Unit.

R$ Valor Total R$

AM/RR

1. Água Mineral

ALF/MNS 1320

Galão 20L

R$ 6,68 R$ 8.817,60ALF/AEG 696 R$ 6,68 R$ 4.649,28DRF/MNS 1700 R$ 6,68 R$ 11.356,00DRF/BVT 1100 R$ 8,64 R$ 9.504,00TOTAL 4816 R$ 34.326,88

1

2. Café

ALF/MNS 800

Kg

R$ 16,43 R$ 13.144,00ALF/AEG 130 R$ 16,43 R$ 2.135,90DRF/MNS 1200 R$ 16,43 R$ 19.716,00DRF/BVT 500 R$ 10,25 R$ 5.125,00TOTAL 2630 R$ 40.120,90

3. Açúcar

ALF/MNS 800

Kg

R$ 3,13 R$ 2.504,00ALF/AEG 240 R$ 3,13 R$ 751,20DRF/MNS 1300 R$ 3,13 R$ 4.069,00DRF/BVT 1000 R$ 2,93 R$ 2.930,00TOTAL 3340 R$ 10.254,20

4. Papel A4 ALF/MNS 0 Resma – –ALF/AEG 0 – –

22


DRF/MNS 0 – –DRF/BVT 200 R$ 12,53 R$ 2.506,00TOTAL 200 R$ 2.506,00

AC/RO

5.Água Mineral

DRF/JPR 1440

Galão 20L

R$ 5,00 R$ 7.200,00DRF/PVO 2100 R$ 5,50 R$ 11.550,00DRF/RBO 1944 R$ 4,65 R$ 9.039,60

TOTAL 5484 R$ 27.789,60

2

6. Café

DRF/JPR 360

Kg


TOTAL 1470 R$ 16.439,40

7. Açúcar

DRF/JPR 480

Kg


TOTAL 1740 R$ 4.930,20

8. Papel A4

DRF/JPR 0Resma

– –DRF/PVO 400 R$ 12,53 R$ 5.012,00DRF/RBO 300 R$ 12,53 R$ 3.759,00

TOTAL 700 R$ 8.771,00

9. Gás

DRF/JPR 54Botijão

R$ 44,00 R$ 2.376,00DRF/PVO 34 R$ 42,13 R$ 1.432,42DRF/RBO 5 R$ 46,00 R$ 230,00

TOTAL 93 R$ 4.038,42

PA/AP

10. Água Mineral

ALF/AIB 384

Galão 20L

R$ 4,67 R$ 1.793,28DRF/MBA 840 R$ 7,50 R$ 6.300,00DRF/SAN 492 R$ 5,40 R$ 2.656,80DRF/BEL 1800 R$ 4,67 R$ 8.406,00DRF/MCA 924 R$ 8,58 R$ 7.927,92ALF/BEL 480 R$ 4,67 R$ 2.241,60SRRF02 1200 R$ 4,67 R$ 5.604,00

ARF/AND 240 R$ 4,67 R$ 1.120,80ARF/ABA 240 R$ 9,25 R$ 2.220,00ARF/CAS 240 R$ 5,43 R$ 1.303,20ARF/SMG 240 R$ 10,35 R$ 2.484,00ARF/PGS 240 R$ 12,50 R$ 3.000,00TOTAL 7320 R$ 45.057,60

3

11. Café

ALF/AIB 75

Kg

R$ 8,64 R$ 648,00DRF/MBA 300 R$ 11,64 R$ 3.492,00DRF/SAN 600 R$ 11,99 R$ 7.194,00DRF/BEL 1200 R$ 8,64 R$ 10.368,00DRF/MCA 610 R$ 10,31 R$ 6.289,10ALF/BEL 236 R$ 8,64 R$ 2.039,04SRRF02 600 R$ 8,64 R$ 5.184,00TOTAL 3621 R$ 35.214,14

12. Açúcar

ALF/AIB 135

Kg

R$ 3,35 R$ 452,25DRF/MBA 360 R$ 3,88 R$ 1.396,80DRF/SAN 600 R$ 4,97 R$ 2.982,00DRF/BEL 1800 R$ 3,35 R$ 6.030,00DRF/MCA 2220 R$ 3,40 R$ 7.548,00ALF/BEL 810 R$ 3,35 R$ 2.713,50SRRF02 1000 R$ 3,35 R$ 3.350,00TOTAL 6925 R$ 24.472,55

13. Papel A4 ALF/AIB 100 Resma R$ 12,53 R$ 1.253,00DRF/MBA 200 R$ 12,53 R$ 2.506,00DRF/SAN 0 – –DRF/BEL 600 R$ 12,53 R$ 7.518,00DRF/MCA 200 R$ 12,53 R$ 2.506,00

23


ALF/BEL 400 R$ 12,53 R$ 5.012,00SRRF02 200 R$ 12,53 R$ 2.506,00TOTAL 1700 R$ 21.301,00

14. Gás

ALF/AIB 12

Botijão

R$ 62,67 R$ 752,04DRF/MBA 18 R$ 40,33 R$ 725,94DRF/SAN 0 – –DRF/BEL 0 – –DRF/MCA 44 R$ 68,63 R$ 3.019,72ALF/BEL 6 R$ 62,67 R$ 376,02SRRF02 18 R$ 62,67 R$ 1.128,06SAMF 60 R$ 62,67 R$ 3.760,20

TOTAL 158 R$ 9.761,98VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 284.983,87

3.2 Os produtos café e açúcar foram agrupados em lotes devido à inter-relação entre os produtos que os constituem, implicando vantagem à Administração decorrente do gerenciamento centralizado.

3.3 O quantitativo de fornecimento constante dos itens da tabela acima é meramente estimativo, podendo os referidos quantitativos ser reduzidos ou aumentados de acordo com a necessidade, o interesse e a conveniência das Unidades Demandantes, respeitando-se o limite de acréscimo ou supressões estabelecidos pela Lei nº 8.666/93, inexistindo qualquer obrigação da contratante em adquirir a quantidade total indicada na tabela.

4 LOCAL DE ENTREGA DOS OBJETOS 4.1 Os objetos deverão ser entregues, conforme periodicidade determinada por

cada Unidade Integrada, nos endereços abaixo relacionados, após prévio agendamento com os respectivos administradores de cada Unidade.

UF Sigla Unidade Adminstrativa Endereço

AM

DRF/MNS Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus

Rua Marechal Deodoro, nº 27, Centro, CEP 69005-000, Manaus/AM

ALF/MNS Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Manaus

Rua Marquês de Santa Cruz, s/n, Centro, CEP 69005-050, Manaus/AM

ALF/AEG Alfândega da Receita Federal do Brasil do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes

Av. Santos Dumont 1350, Tarumã, CEP 69049-600, Manaus/AM

RR DRF/BVT Delegacia da Receita Federal do Brasil em Boa Vista

Rua Agnelo Bittencourt, 106, Centro, CEP 69301-430, Boa Vista/RR

PADRF/BEL Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém

Rua Gaspar Viana, 485, 5º Andar, Campina, CEP 66010-903, Belém/PA

DRF/SAN Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santarém

Av. Tapajós, 277, Centro, CEP 68005-000, Santarem/PA

DRF/MBA Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marabá

Folha Csi 31, Quadra 08, Lotes 07 E 08, Nova Marabá, CEP 68507-620, Marabá/PA

DRF/MCA Delegacia da Receita Federal do Brasil em Rua Eliezer Levy, 1350, Bairro

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MacapáCentral, CEP 68900-083, Macapá/AP

ALF/BEL Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Belém

Rua Gaspar Viana, 125, Mercedario, Comércio, CEP 66010-060, Belém/PA

ALF/AIB Alfândega da Receita Federal do Brasil do Aeroporto Internacional de Belém

Av.Júlio César, s/n, Aeroporto Internacional De Belém, Val-De-Cães, CEP 66613-010, Belém/PA

SRRF02 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 2ª Região Fiscal

Rua.Gaspar Viana 485, Sala 1001, Comércio, CEP 66010-903, Belém/PA

ARF/AND Agência da Receita Federal do Brasil em Ananindeua

Rod. BR 316, KM 08 nº 5, Centro, Cep 67030-00, Ananindeua/PA

ARF/ABA Agência da Receita Federal do Brasil em Abaetetuba

Rua 15 de Agosto n º 223, Centro, Cep 68440-00, Abaetetuba/PA

ARF/CAS Agência da Receita Federal do Brasil em Castanhal

Av. Presidente Getúlio Vargas nº 2443, Centro, CEP 68740-005, Castanhal/PA

ARF/SMG Agência da Receita Federal do Brasil em São Miguel do Guamá

Av. Lauro Sodré, nº 183, Centro, CEP 68660-00, São Miguel do Guamá/PA

ARF/PGS Agência da Receita Federal do Brasil em Paragominas

Av. Costa e Silva, nº 429, Centro, 68625-04, Paragominas/PA

SAMF/PA Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda – Pará

Rua Gaspar Viana, 485, Sala 806, Campina, CEP 66010-903, Belém/PA

AC DRF/RBO Delegacia da Receita Federal do Brasil em Rio Branco

Rua Marechal Rondon, nº 340 Centro, CEP 69900-210, Rio Branco/AC

RO

DRF/JPR Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ji-Paraná

Rua Dom Augusto, nº 495, Centro, CEP 78961-300, Ji-Paraná/RO

DRF/PVO Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Velho

Rua Rogério Welbery, 1752, Centro, CEP 78916-050, Porto Velho/RO

4.2 A critério da contratante, a contratada fornecerá os itens e café e açúcar trimestralmente (quatro parcelas no ano) e o item papel A4 semestralmente (duas parcelas no ano); o item água mineral será entregue semanalmente.

4.3 Tendo em vista as diferenças existentes entre as unidades da RFB, tais como consumo médio dos materiais pelos servidores, acesso via rota fluvial/terrestre pelo transportador e outras, o cronograma de entregas acima poderá ser alterado a fim de se adequar às necessidades de cada unidade demandante. Caso haja necessidade de entregas adicionais, a Contratada se reserva ao direito de efetuar pedidos extras ou em caráter emergencial.

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5 ESTIMATIVA DE CUSTO

5.1 O valor estimado para as despesas inerentes ao objeto a ser contratado é de R$ R$ 284.983,87 (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos), conforme planilha de custos deste Termo de Referência.

6 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 6.1 O pagamento dos serviços objeto da presente licitação será procedido em

moeda corrente, por meio de ordem bancária, no prazo de 5 dias úteis contados a partir de entrega de nota fiscal ou documento de cobrança e a sua atestação por setor competente, considerando a efetiva execução do objeto da presente licitação.

7 CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 7.1 A aceitação do objeto da licitação se dará conforme o disposto no artigo 73

da Lei nº 8.666/93, o qual é transcrito abaixo:

“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3º O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

§ 4º Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.”

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8 DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS

8.1 A contratação pretendida se dará através de procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço global por grupo, em sessão pública realizada por meio do sistema eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET, sítio www.comprasnet.gov.br www.comprasnet.gov.br .

8.2 O item do objeto a ser adquirido é enquadrado na classificação de comuns, em atendimento ao disposto no § 1º do art. 2º do Decreto nº 5.450/05, pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referência e no edital da licitação, por meio de especificações usuais do mercado.

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 9.1 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,

em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da licitação e ainda o seguinte:

f) retirar a Nota de Empenho emitida em seu favor em até cinco dias úteis contados de sua notificação;

g) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos quantitativos dos materiais em até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado;

h) acatar e cumprir fielmente o que estabelece este Contrato e toda a documentação que compõe o processo licitatório;

i) atender prontamente quaisquer exigências do Gestor do Contrato, inerentes ao objeto do contrato;

j) comunicar imediatamente à Administração qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional e que atente contra o patrimônio da Contratante, para que sejam adotadas as providências necessárias;

k) entregar os materiais em conformidade com aqueles constantes do Edital e da nota de empenho;

l) entregar os materiais no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após sua solicitação;

m) entregar os garrafões de água em perfeitas condições e devidamente lacrados;

n) lançar na Nota Fiscal as especificações do produto de modo idêntico àquele apresentado no Edital ou na Nota de Empenho;

o) entregar os produtos nas condições apresentadas pela proposta adjudicada, inclusive quanto ao prazo de entrega, de acordo com as solicitações feitas via telefone, dentro dos horários, nos locais designados, dentro do prazo de validade do produto e sempre mediante verificação da necessidade de reposição por ocasião da entrega e requisição do setor competente;

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p) entregar os produtos açúcar e café com prazo de validade não inferior a 18 (dezoito) e 12 (doze) meses, respectivamente, contados da efetiva entrega do material;

q) entregar o produto água com no mínimo 60 (sessenta) dias de prazo de validade, a contar da data da entrega;

r) manter seu cadastramento e documentação junto ao SICAF devidamente regularizado, durante o tempo do Contrato para efeito de contratação e pagamento;

s) substituir todo material entregue que se encontre incompatível/defeituoso ou fora do prazo de validade, sem ônus para a DRF/MNS e Unidades Integradas arcando com todas as despesas inerentes ao transporte;

t) efetuar a substituição do todo ou parte da remessa que tenha sofrido qualquer alteração por proximidade a produtos químicos, insetos ou qualquer outro elemento invasivo que venha a prejudicar o conteúdo da embalagem, que tenha sido observado em até 10 dias da entrega;

u) quando necessária entrega extra, providenciar no prazo de até 48 horas após a solicitação da DRF/MNS ou Unidades Integradas, nas quantidades pedidas;

v) não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada por força do presente Instrumento Convocatório e seus Anexos, sem prévio assentimento por escrito da DRF/MNS e Unidades Integradas;

w) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da licitação;

x) emitir a nota fiscal com o CNPJ constante da nota de empenho.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 10.1 Caberá à Administração:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar as notas fiscais e faturas correspondentes;

b) controlar a entrega dos materiais, verificando se a mesma ocorreu nas quantidades e conforme requisitado, atestando o seu recebimento;

c) manter o controle dos garrafões de água de propriedade da DRF/MNS ou Unidades Integradas;

d) efetuar os pagamentos devidos à Contratada até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente às entregas dos materiais, após o recebimento dos documentos fiscais atestados.

11 PAGAMENTO

11.1 O pagamento será efetuado por cada Polo de Programação e Logística, relacionada ao item licitado, em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária, depositado em conta-corrente, depois da apresentação do documento de

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cobrança e da aceitação do mesmo junto à agência bancária indicada pela contratada, cuja emissão ocorrerá até o 5º (quinto) dia útil após a data da apresentação pela contratada da nota fiscal/fatura, que deverá ser entregue nos endereços indicados no item 4.1 do Anexo I – Termo de Referência.

11.2 Não será efetuado qualquer pagamento à contratada:

11.2.1 Antes:

a) da apresentação e da aceitação do documento de cobrança;

b) de atestada a conformidade do fornecimento do material pelo servidor devidamente designado pela DRF/MNS e Unidades Integradas;

c) da liquidação prevista na Lei nº 4.320/1964, conforme disposto no artigo 40, inciso XIV da Lei 8.666/93;

d) de verificação, perante o SICAF, da situação de regularidade da contratada e da inexistência de débitos que possam ilidir a regularidade exigida para a contratação.

11.2.2 Enquanto houver pendência relativa à:

a) liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

b) apresentação de documentação exigida em disposição do ato convocatório legal ou regulamentar;

c) regularidade fiscal.

11.3 Em caso de irregularidade fiscal, o pagamento ficará suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem que acarrete ônus para Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus ou Unidades Integradas, em decorrência desse atraso. A contratada será advertida por escrito no sentido de que no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, regularize sua situação, ou no mesmo prazo, apresente sua defesa, sob pena de rescisão contratual.

11.4 A critério da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus ou Unidades Integradas, poderá ser utilizado o pagamento devido para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da contratada.

11.5 Poderá ainda ser retido o pagamento da contratada, caso verificada a desconformidade do fornecimento, sem que disso resulte qualquer ônus para a Administração contratante ou direito de qualquer natureza para a contratada.

12 DA GARANTIA 12.1 Fica dispensada a garantia nos termos do artigo 56 da Lei 8.666/93.

13 PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

13.1 Procedimentos de fiscalização e gerenciamento de contrato encontram-se elencados nos artigos 66 a 76 da Lei nº 8.666/1993, no artigo 6º do Decreto nº 2.271/1997 e nos artigos 31 a 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008. A execução de contrato será acompanhada e fiscalizada por um ou mais

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representantes da Contratante especialmente designados, inclusive a fiscalização do cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela Contratada, no que couber.

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ANEXO IIDECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

___________________________________________________ (nome empresarial da licitante),

inscrita no CNPJ nº: ______________________, com sede na ___________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) __________________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________________________ e do CPF/MF nº _________________________________, para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação edital do pregão (eletrônico) DRF/MNS nº 13/2011 que:

a) a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;

d) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da DRF/MNS antes da abertura oficial das propostas; e

f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

___________________ , _________ de _______________ de 2011.

________________________________________________ (assinatura do representante legal)

Observação: Esta Declaração deverá ser enviada imediatamente, via fax, após a etapa de lances, somente pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, para fins de sua habilitação, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo de até três dias úteis.

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ANEXO IIIDECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO E

DE NÃO-EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR

___________________________________________________ (nome empresarial), inscrita no CNPJ Nº. _____________________, com sede na _________________________________, (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________ e do CPF/MF nº ______________________, para fins de habilitação em licitação pública, DECLARA expressamente que:

1 até a presente data inexistem fatos supervenientes à emissão das certidões apresentadas ou à sua inscrição no SICAF, conforme for o caso, impeditivos para sua habilitação em certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação;

2 não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Ressalva: Emprega menor a partir de quatorze anos na condição de aprendiz ( ).(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

___________________ , _________ de _______________ de 2011 .

________________________________________________(assinatura do representante legal)

Observação: estas declarações deverão ser enviadas pela licitante da proposta ou do lance classificado em primeiro lugar, inclusive via fax, imediatamente após a etapa de lances, conforme previsto no item 13 deste edital e no art. 25 do Decreto 5450/2005. Quando enviadas via fax, a original ou cópia autenticada destas declarações deve ser encaminhada pela licitante declarada vencedora no prazo de até 3 (três) dias da declaração de vencedora.

Conforme a mensagem COMPRASNET de 15/01/2008, transcrita abaixo, há a possibilidade de envio destas declarações via o Sistema de Pregão Eletrônico:

“Envio de Declarações na PropostaO Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI e do Departamento de Logística e Serviços Gerais - DLSG, está disponibilizando a partir do dia 15 de janeiro de 2008, a seguinte funcionalidade:Declarações Virtuais: Está sendo implantado no Sistema de Pregão Eletrônico o envio das declarações de inexistência de fato superveniente e de que a empresa não emprega menor, de forma virtual, ou seja, o fornecedor no momento da elaboração e envio de proposta, também enviará as referidas declarações, as quais somente serão visualizadas pelo pregoeiro na fase de habilitação, quando também poderão ser alteradas ou reenviadas pelos fornecedores, por solicitação do pregoeiro, não havendo mais a necessidade do envio desses documentos por meio de fax ou outra forma determinada em edital. É importante que o envio eletrônico das declarações seja tratado no edital. Não obstante, alterou-se também o procedimento relativo à declaração de que a empresa licitante conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos requisitos de habilitação. Essa informação passa a ser em formato de “Declaração” e não apenas o assinalamento de quadrícula pelo fornecedor no

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formulário de proposta, requisito obrigatório para participação do licitante no Pregão Eletrônico. Todas as declarações, inclusive a que trata dos benefícios das ME/EPPs/Cooperativas poderão ser visualizadas e impressas a partir da fase de aceitação e habilitação respectivamente, ficando permanentemente disponíveis para consulta e impressão pelo pregoeiro.Brasília, 15 de Janeiro de 2008. Portal de Compras do Governo Federal - COMPRASNET”

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ANEXO IVFORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

_______________________ (nome empresarial do licitante), inscrita no CNPJ nº. ________________________, com sede na ___________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ____________ e do CPF n.º ____________, e, para os fins do Pregão DRF/MNS nº 13/2011, apresenta a seguinte proposta de preço:

UF Lote Item/Produto Unidade Quantidade Anual Unidade Valor Unit. R$ Valor Total R$

AM/RR

1. Água Mineral

ALF/MNS 1320

Galão 20LALF/AEG 696DRF/MNS 1700DRF/BVT 1100TOTAL 4816

1

2. Café

ALF/MNS 800

KgALF/AEG 130DRF/MNS 1200DRF/BVT 500TOTAL 2630

3. Açúcar

ALF/MNS 800

KgALF/AEG 240DRF/MNS 1300DRF/BVT 1000TOTAL 3340

4. Papel A4

ALF/MNS 0

ResmaALF/AEG 0DRF/MNS 0DRF/BVT 200TOTAL 200

AC/RO

5.Água Mineral

DRF/JPR 1440

Galão 20LDRF/PVO 2100DRF/RBO 1944

TOTAL 5484

2

6. Café

DRF/JPR 360

KgDRF/PVO 750DRF/RBO 360

TOTAL 1470

7. Açúcar

DRF/JPR 480

KgDRF/PVO 780DRF/RBO 480

TOTAL 1740

8. Papel A4

DRF/JPR 0ResmaDRF/PVO 400

DRF/RBO 300TOTAL 700

9. Gás

DRF/JPR 54BotijãoDRF/PVO 34

DRF/RBO 5TOTAL 93

10. Água Mineral ALF/AIB 384 Galão 20L

34


PA/AP

DRF/MBA 840DRF/SAN 492DRF/BEL 1800DRF/MCA 924ALF/BEL 480SRRF02 1200

ARF/AND 240ARF/ABA 240ARF/CAS 240ARF/SMG 240ARF/PGS 240TOTAL 7320

3

11. Café

ALF/AIB 75

Kg

DRF/MBA 300DRF/SAN 600DRF/BEL 1200DRF/MCA 610ALF/BEL 236SRRF02 600TOTAL 3621

12. Açúcar

ALF/AIB 135

Kg


13. Papel A4

ALF/AIB 100

Resma


14. Gás

ALF/AIB 12

Botijão

DRF/MBA 18DRF/SAN 0DRF/BEL 0DRF/MCA 44ALF/BEL 6SRRF02 18SAMF 60

TOTAL 98VALOR TOTAL ESTIMADO

Telefone/Fac-símile/E-mail: ___________________________________Conta Corrente: ________________________________________________Banco (Cód):______________ Agência (Cód):_____________ Praça:____________Obs.: Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase de contratação.

Validade da Proposta: ____________, _____ de _____________ de 2011

___________________________Assinatura do representante legal

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O prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da abertura da sessão pública (item 2.1 do edital).

O preço total para cada item, a ser enviado eletronicamente, deverá ser relativo à quantidade estimada para consumo de 12 meses.

1 Condições de fornecimento:

1. O prazo de validade do produto água será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data de entrega.

2. Os produtos açúcar e café serão entregues com prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, contados da efetiva entrega do material.

3. O produto café deverá ter data de fabricação máxima de 30 (trinta) dias no momento da entrega do produto;

4. A entrega será feita nas especificações, nas quantidades e nos locais indicados no Termo de Referência, de forma parcelada, de acordo com as solicitações feitas através de telefone, até que seja atingida a quantidade total especificada naquele documento.

5. Todos os custos estão incluídos no preço proposto, tais como: impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com prêmios de seguro, transporte, fretes e despesas de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Pregão.

6. Para efeito de pagamento informamos os dados bancários: Banco ______________, Agência ______________, Conta Corrente _____________________.

7. Possui pleno conhecimento, concorda e cumprirá com todas as disposições contidas no Edital, para o fornecimento do objeto desta licitação.

_________(Local)________, ___ de _____________ de 2011.

____________________________________Assinatura e carimbo (representante legal da empresa)

Obs: Somente a licitante vencedora, deverá apresentar esta Proposta escrita após a etapa de lances, em via original, a qual deverá vir identificada (razão social, CNPJ, endereço, telefone/fax, e-mail) e assinada por quem de direito, com os valores finais, a ser entregue dentro do prazo estabelecido no Edital.

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PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL DO PREGÃO DRF/MNS Nº 13/2011

ANEXO VMINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº. ___/____, QUE ENTRE SI FIRMAM A UNIÃO E A EMPRESA ___________________, PARA O PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL, AÇÚCAR TRITURADO E CAFÉ TORRADO E MOÍDO), PARA ATENDER DEMANDAS DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS E UNIDADES DEMANDANTES.

PROCESSO: 10283.004895/2011-47

A União, por intermédio da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS, neste ato representada pela Sra. _________________________, Gestora Financeira do Pólo de Concentração das Atividades de Programação e Logística – Amazonas/Roraima, no uso das atribuições e no exercício das incumbências que lhe são conferidas no § 1º do art. 291 da Portaria MF nº 587, de 21/12/2010, publicada no DOU de 23/12/2010, a seguir designada simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a Empresa _________________________, CNPJ/MF n.º _________________, estabelecida na Rua _____________________________, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada pelo Sr. ______________, CPF n.º ______________, portador da Carteira de Identidade n.º _______________, expedida pelo ________, em ______ de _________ de _______, em conformidade com o contrato social e daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si, justo e avençado, e celebram, por força do presente instrumento, elaborado de acordo com minuta examinada pela Procuradoria da Fazenda Nacional no Amazonas, “ex vi” do disposto no parágrafo único do artigo 38 da Lei n.º 8.666/1993, alterada pela Lei n.º 8.883/1994 e pela Lei n.º 9.648/1998, e doravante denominada, simplesmente, Lei n.º 8.666/1993, combinado com o inciso IV do artigo 5º do Decreto n.º 93.237/86, vinculando-se às condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, na proposta da licitante vencedora e nos demais documentos que compõem o processo licitatório nº 10283.004895/2011-47 as quais prevalecerão entre a Contratante e a Contratada em tudo em que não conflitarem com as prescrições legais, regulamentares e administrativas, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento parcelado de materiais de consumo (água mineral, açúcar triturado e café torrado e moído e gás GLP) e material de expediente (papel tamanho A4), para

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atender demandas da DRF/MNS e Unidades demandantes, nos termos, quantidades e especificações do Anexo I (Contrato específico para cada item e Unidade).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A quantidade dos materiais é uma estimativa de consumo, para o ano de 2012, realizada a partir de dados coletados pelas demandantes. Portanto a aquisição da totalidade dessa estimativa não representa um compromisso feito por essa administração, podendo ser efetuados acréscimos e supressões de até 25% do quantitativo contratado, conforme § 1º, art. 65, Lei 8.666/1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO – DOCUMENTAÇÃO PROCESSUAL - O fornecimento parcelado de materiais obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o processo nº 10283.004895/2011-47 e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrarie:

I. Edital e anexos do Pregão Eletrônico DRF/MNS 13/2011;II. Proposta e documentos que a acompanham.

PARÁGRAFO TERCEIRO – LICITAÇÃO - Os materiais de consumo foram objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capitulo II da Lei 8.666/1993, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço por Lote, conforme Edital, mencionado na alínea “a” do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, cujo aviso foi publicado na página xxxx, do dia xx de xxxxx de 2011, na Seção III, do Diário Oficial da União e na página eletrônica do Governo Federal (www.comprasnet.gov.br) e www.receita.fazenda.gov.br do dia xx de xxxxxxx de 2011.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA - O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura e publicação no DOU até 31/12/2012.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - A Contratante obriga-se a:III. acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;IV. efetuar o pagamento à Adjudicatária nos termos deste Edital;V. aplicar à Adjudicatária as sanções regulamentares e contratuais;VI. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Adjudicatária;VII. aplicar à contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - A Contratada obriga-se a:I. retirar a Nota de Empenho emitida em seu favor em até cinco dias úteis contados de sua notificação; II. aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos quantitativos dos materiais em até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado;III. acatar e cumprir fielmente o que estabelece este Contrato e toda a documentação que compõe o processo licitatório;

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IV. atender prontamente quaisquer exigências do Gestor do Contrato, inerentes ao objeto do contrato;V. comunicar imediatamente à Administração qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional e que atente contra o patrimônio da Contratante, para que sejam adotadas as providências necessárias;VI. entregar os materiais em conformidade com aqueles constantes do Edital e da nota de empenho; VII. entregar os materiais no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após sua solicitação;VIII. entregar os garrafões de água em perfeitas condições e devidamente lacrados; IX. lançar na Nota Fiscal as especificações do produto de modo idêntico àquele apresentado no Edital ou na Nota de Empenho; X. entregar os produtos nas condições apresentadas pela proposta adjudicada, inclusive quanto ao prazo de entrega, de acordo com as solicitações feitas via telefone, dentro dos horários, nos locais designados, dentro do prazo de validade do produto e sempre mediante verificação da necessidade de reposição por ocasião da entrega e requisição do setor competente;XI. entregar os produtos açúcar e café com prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, contados da efetiva entrega do material; XII. entrega o produto café com data de fabricação máxima de 30 (trinta) dias no momento da entrega do produto; XIII. entregar o produto água com no mínimo 60 (sessenta) dias de prazo de validade, a contar da data da entrega; XIV. manter seu cadastramento e documentação junto ao SICAF devidamente atualizado, para efeito de contratação e pagamento; XV. substituir todo material entregue que se encontre incompatível/defeituoso ou fora do prazo de validade, sem ônus para a DRF/MNS e Unidades demandantes, arcando com todas as despesas inerentes ao transporte;XVI. efetuar a substituição do todo ou parte da remessa que tenha sofrido qualquer alteração por proximidade a produtos químicos, insetos ou qualquer outro elemento invasivo que venha a prejudicar o conteúdo da embalagem, que tenha sido observado em até 10 dias da entrega; XVII. não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada por força do presente Instrumento Convocatório e seus Anexos, sem prévio assentimento por escrito da DRF/MNS; XVIII. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da licitação; XIX. emitir a nota fiscal com o CNPJ constante da nota de empenho.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO - A Contratante pagará à Contratada pela execução do objeto do presente Contrato o preço mensal estimado de R$ __________ (____________) e anual de R$ ___________________(_______________________________________).

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PARÁGRAFO ÚNICO - O objeto do presente edital será contratado pelo preço total ofertado por Item, constante da proposta final do licitante vencedor, o qual será fixo e irreajustável, salvo motivo justificável previsto em lei, incluído neste a garantia de funcionamento e adequação, no prazo da garantia mínima legal pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO - O pagamento dos serviços objeto desta Licitação será efetuado mensalmente, em moeda corrente, após a data do recebimento definitivo dos materiais, mediante ordem bancária e apresentação de nota fiscal devidamente preenchida e com o atesto da Contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério da Administração, poderá ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir dívidas de responsabilidade da Contratada para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas, em decorrência da irregular execução contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de eventual atraso de pagamento por culpa exclusiva da Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de encargo moratório, apurado desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, tendo como base a taxa de 6% ao ano, calculado "pro rata tempore", mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = ((6/100)/365) x N x VP, onde:

EM = encargo moratório;N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;VP = valor da parcela em atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre o total a pagar, conforme legislação pertinente. Caso a empresa seja optante do SIMPLES, deverá comprovar esta condição juntamente com a nota fiscal/fatura, para evitar a retenção.

PARÁGRAFO QUARTO - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da proposta de preço, bem como na Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros números de CNPJ.

PARÁGRAFO QUINTO - Serão retidos na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem assim a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o objeto desta licitação, conforme Instrução Normativa SRF nº 480/04, publicada no DOU de 29/12/04, e suas alterações.

PARÁGRAFO SEXTO - Não haverá a retenção prevista no parágrafo anterior, caso a Contratada seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições (SIMPLES), instituído pela Lei nº 9.317/1996, observadas as alterações decorrentes da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, ou se encontre em uma das situações elencadas no artigo 3º da Instrução Normativa SRF Nº 480, de 15/12/04, publicada no DOU em 29/12/04, alterada pela Instrução Normativa SRF Nº 539, de 25/04/2005, publicada no DOU em 27/04/2005.

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PARÁGRAFO SÉTIMO - Antes de cada pagamento, a Contratante verificará a regularidade da Contratada perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF – por meio de consulta online ao sistema. No caso de irregularidade no SICAF, os pagamentos ficarão pendentes até que se proceda a regularização, devendo seu resultado ser impresso e juntado ao respectivo processo de pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - O fornecimento dos materiais ora contratado será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação através de representante da Contratante, neste ato denominado Fiscal de Contrato, devidamente designado pela Delegada da Receita Federal do Brasil em Manaus e Unidades Demandantes, ao qual competirá acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a execução dos serviços, bem como dirimir as dúvidas que surgirem no seu curso, observando ainda o contido no item 6 e seus subitens da IN/MARE nº. 18, de 22.12.97 (DOU de 29/12/1997), e o contido na Cláusula Quarta deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização é exercida no interesse da Administração, e cabe à Contratada atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a Contratante, não implicando a atividade da fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada sem qualquer ônus para a Contratante. PARÁGRAFO TERCEIRO - Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos materiais, à Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla, completa e eficaz fiscalização do fornecimento do material e prestação dos serviços, rejeitar no todo ou em parte o objeto deste contrato, se em desacordo com as especificações do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2011, seus Anexos e as Cláusulas contratuais.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - A despesa decorrente da contratação objeto desta licitação correrá da seguinte forma: Unidade Gestora (UG); Gestão: Tesouro – 00001; Elemento de Despesa: 33.90.30 (Material de Consumo); Fonte de Recurso: 132.000000; Plano Interno: RFADMIN2272.

PARÁGRAFO ÚNICO – EMPENHO DA DESPESA - Será emitida a Nota de Empenho, para atender as despesas deste Contrato, à conta da Dotação Orçamentária de que trata esta Cláusula para o exercício de 2012.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO - O Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, se constatada uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 e 78, da Lei nº. 8.666/1993, e das formas previstas no Art. 79 e 80 da mesma lei.

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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES - A contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, o Contratado estará sujeito às seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa:

1. Advertência;

2. Multas:

• Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso na execução sobre o valor total da parcela inadimplida, por ocorrência, aplicada em dobro na sua reincidência, por razões não aceitas pelo Contratante como suficientes para justificar o retardamento, caracterizando inexecução parcial;

• Multa compensatória de 4% (quatro por cento) sobre o valor anual do contrato, no caso de inexecução total ou parcial;

• Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do contrato, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração, motivada por culpa do Contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além das penalidades acima, aquele que, convocado dentro do prazo de vigência do contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa, sendo adotado o seguinte critério, como forma de gradação das faltas por:

a) 1 (um) ano: aquele que se comportar de modo inidôneo ou deixar de entregar documentação exigida;

b) 2 (dois) anos: aquele que ensejar o retardamento da execução do contrato;

c) 3 (três) anos: falhar ou fraudar na execução do contrato;

d) 4 (quatro) anos: aquele que fizer declaração falsa, apresentar documentação falsa ou cometer fraude fiscal; e

e) 5 (cinco) anos: aquele que cometer mais de uma das faltas previstas nas alíneas “i” a “iv”.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções de advertência e as previstas nos subitens “a” a “e” poderão ser aplicadas cumulativamente com as de multa.

PARÁGRAFO QUARTO - No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação para as sanções de multa e advertência.

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas nesse item serão aplicadas pelo Chefe do Serviço de Programação e Logística da DRF/MNS.

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PARÁGRAFO SEXTO - As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e contratar com a União, a licitante será descadastrada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES - A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos serviços no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REGULARIDADE FISCAL - A Contratada deverá encontrar-se cadastrada e/ou habilitada e em situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - durante o tempo do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VALIDADE E EFICÁCIA - O presente Contrato só terá validade e eficácia após assinado e publicado seu extrato no Diário Oficial da União, conforme Parágrafo Único do artigo 61 da Lei nº. 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO – PUBLICAÇÃO - Incumbirá à Contratante providenciar, à sua conta, a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais aditivos no Diário Oficial da União, que será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei nº. 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS ATOS E FATOS DE GESTÃO - A Contratante manterá a documentação arquivada e à disposição dos órgãos de controle interno e externo e das unidades com as atribuições de acompanhamento administrativo e fiscalização financeira pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da aprovação pelo Tribunal de Contas da União, conforme Portaria Nº. 04, de 19 de janeiro de 1999, do Ministério da Fazenda e Instrução Normativa Conjunta STN/SFC Nº. 2, de 18 de março de 1999.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO - Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, as partes Contratantes elegem o Foro Federal, Seção Judiciária do Estado do Amazonas. O presente Contrato é lavrado e arquivado em pasta própria da DRF/MNS, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/1993, do qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes, pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua publicação, aprovação e execução.

_______________________________ _______________________________CONTRATANTE CONTRATADA

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TESTEMUNHAS

___________________________________NOME:CPF Nº :

___________________________________NOME:CPF Nº :

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ministÉrio da fazenda - receita federal · alterações, decreto nº 6204/2007, da instrução...

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