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MANUAL PARA FORNECEDORES
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Manual
Para
Fornecedores
Epedal - Indústria de Componentes Metálicos, S.A
Apartado 41 3781-908 Sangalhos Telefone: +351 234 730 180 E-mail: [email protected] http: www.epedal.pt
Atualizado em: 16/07/2018
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Prefácio
A elevada competição no mercado internacional e a expectativa dos consumidores em relação à
qualidade, impacto ambiental e segurança dos produtos comprados, levaram um grande número de
empresas a pensar, com seriedade, nestes temas.
A Epedal, inserida neste contexto, requer dos seus fornecedores a prática de algumas atividades
compatíveis com os referenciais normativos do nosso Sistema de Gestão IATF 16949, ISO 14001,
OHSAS 18001), como forma de garantir a total parceria nas atividades comerciais.
Assim, encaminhamos o presente Manual, como forma de transmitirmos o compromisso mútuo de
atingir os objetivos propostos de zero defeitos de produtos e serviços, bem como algumas
metodologias que pretendemos que adotem no decorrer das atividades de fornecimento.
Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que considerem
necessários.
Belarmino Canelas Paulo Ferreira
Diretor Departamento da Qualidade Diretor Departamento de Compras
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INDICE
1. OBJETIVO ......................................................................................................................................................................................... 4
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS .................................................................................................................................................................. 4
3. APLICAÇÃO ...................................................................................................................................................................................... 4
4. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES .......................................................................................................................................... 5
5. PEDIDOS DE COMPRA ...................................................................................................................................................................... 6
6. PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS .............................................................................................................................................. 6
6.1. – PPAP – “Production Part Approval Process” .................................................................................................................................. 6
6.2. - CADASTRO NO IMDS – “International Data System” ..................................................................................................................... 7
6.3. - CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS ......................................................................................................................................................... 8
7. REQUALIFICAÇÃO ANUAL DO PRODUTO / PROCESSO “Layout Inspection” ........................................................................................ 8
8. ALTERAÇÕES DE PRODUTO E PROCESSO / DESVIOS / DERROGAÇÕES ................................................................................................ 8
9. IDENTIFICAÇÃO DE REASTRIBILIDADE ............................................................................................................................................... 8
10. ENTREGAS E RECEÇÃO TÉCNICA ................................................................................................................................................... 8
11. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO ..................................................................................................................................................... 9
12. EMBALAGEM .............................................................................................................................................................................. 9
13. SEGURANÇA / REGULAMENTAÇÃO.............................................................................................................................................. 9
14. RESPONSABILIDADE CIVIL ........................................................................................................................................................... 9
15. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL ....................................................................................................................................... 10
16. COMPROMISSO DE OBJETIVOS (Eficiência e eficácia – Desempenho) ......................................................................................... 10
17. CONFIDENCIALIDADE ................................................................................................................................................................ 10
18. CAPACIDADE DE FORNECIMENTO .............................................................................................................................................. 10
19. PLANO DE CONTIGÊNCIA E ANÁLISE DE RISCO ........................................................................................................................... 10
20. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ............................................................................................................................. 10
20.1. AVALIÇÃO DE QUALIDADE ......................................................................................................................................................... 11
20.2. ÍNDICE FORNECEDOR ................................................................................................................................................................ 12
20.3. REQUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR ........................................................................................................................................... 12
21. AUDITORIAS A FORNECEDORES (Processos de fabrico) .............................................................................................................. 12
22. TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES ................................................................................................................................. 13
22.1. NÃO CONFORMIDADE DETETADA APÓS ENTREGA ....................................................................................................................... 13
22.2. NÃO CONFORMIDADE DETETADA NO FORNECEDOR .................................................................................................................... 13
22.3. CUSTOS A IMPUTAR AO FORNECEDOR ......................................................................................................................................... 14
22.4. NÃO CONFORMIDADE DETETADA NO FORNECEDOR DE RESPONSABILIDADE DA EPEDAL – SUBCONTRATAÇÃO ................ 14
23. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES AMBIENTAIS (ISO 14001) / HSST ................................................................................. 14
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1. OBJETIVO
O Objetivo deste manual é estabelecer com os Fornecedores da Epedal, o compromisso de seleção,
avaliação, bem como dar a conhecer os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente que
devem ser cumpridos para homologação e desenvolvimento dos Fornecedores que se aplicam
também a fornecedores impostos por Clientes da Epedal.
A aceitação da encomenda por parte do Fornecedor implica a aceitação deste manual.
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A sistemática da melhoria contínua são também requisitos para os seguintes aspetos:
- Cumprimento com legislações e regulamentações ambientais aplicáveis na jurisdição onde o
fornecedor exerce as suas atividades, bem como, regulamentos requeridos por Cientes;
- Quando aplicável, comprometimento em melhoria continua dos processo e características do
produto e/ou serviço com reduções de variações e eliminação dos desperdícios utilizando técnicas
estatísticas apropriadas.
3. APLICAÇÃO
A sistemática descrita neste manual, aplica-se a todos os Fornecedores da Epedal S.A. seguindo os
critérios definidos na tabela abaixo:
.
Cabe aos fornecedores da Epedal certificarem os seus Sistemas de Gestão da Qualidade (obrigatório) e Ambiente e Segurança (desejável), de acordo com os requisitos acima mencionados (para os laboratórios de calibração o requisito refere-se à acreditação para o ensaio respetivo).
Tipo de Fornecimentos Requisitos
Matéria-prima/subsidiárias
Componentes
Prestadores de serviço triagem,
retrabalho e produtos
subcontratados
IATF 16949 e/ou NP EN ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
- Calibração de RMM’s e ensaios ISO IEC 17025
Prestadores de serviços (ver ponto 23
deste manual
Preferencialmente NP EN ISO 9001
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O Fornecedor deve enviar à Epedal cópia do certificado válido e reenviá-lo sempre que for submetido
a nova certificação ou renovação da já existente. Caso ocorra a perda ou suspensão da certificação, o
Fornecedor deve informar a Epedal.
4. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES
- A Epedal dará preferência a fornecedores que no mínimo possuam a certificação ISO 9001 (ou em
fase de desenvolvimento e execução, sendo o objetivo que toda a cadeia de fornecedores seja
certificada pela IATF 16949. Para alcançar este objetivo irá incentivar os fornecedores com a
certificação ISO 9001 migrarem para a IATF 16949.
- Os Fornecedores devem definir os seus objetivos, metas, riscos e oportunidades fortalecendo o
contexto da organização bem como a política da qualidade.
- O Fornecedor deve designar os interlocutores com responsabilidade e autoridade para assegurar as
necessidades da Epedal.
- O Sistema de Gestão de Qualidade do Fornecedor deve ser auditado com o intuito de verificação da
conformidade dos requisitos determinados neste manual e outros requisitos adicionais ao Sistema de
Gestão de Qualidade.
- Os Fornecedores de Matéria-Prima e componentes que sejam responsáveis pelo projeto dos seus
produtos devem adotar a metodologia APQP – “Advanced product quality planning”
- O Fornecedor, quando aplicável, deve validar todos os processos de fabricação, funcionalidade,
embalagem e rotulagem se estão de acordo com os requisitos especificados numa frequência definida.
- A Epedal monitoriza os Fornecedores através do Índice de Fornecedores semestralmente, que
solicitamos aos Fornecedores o acompanhamento e análise dos resultados.
É da responsabilidade do Fornecedor monitorizar e controlar os subfornecedores em relação ao seu
desempenho, entregas, qualidade, reclamações e devoluções.
- A Epedal pesquisa e seleciona fornecedores para o setor automóvel tomando em consideração:
Captação geral de informação sobre o potencial fornecedor, ao nível da sua estrutura,
organização, produtos, capacidade intelectual (técnica, tecnológica e humana), clientes e
setores industriais;
Desempenhos de qualidade, complexidade do produto;
Índice de risco
Estabilidade financeira
Capacidade de conceção e desenvolvimento
Na eventualidade do fornecedor ser imposto pelo cliente da Epedal, todos os requisitos de análise e
monitorização expressos neste documento são executados e transmitidos ao fornecedor e ao cliente
da Epedal. Este fornecedor deverá permitir visitas, avaliações no local e auditorias pela Epedal e pelo
cliente envolvido.
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5. PEDIDOS DE COMPRA
O Pedido de compra enviado aos fornecedores pela Epedal, descreve claramente os materiais, tais
como:
- Código de artigo Epedal - Descrição do artigo - Especificações (matéria prima, o fornecedor terá de solicitar a ficha técnica ao departamento de compras). - Quantidade (quando aplicável os programas de entrega, a posição “F” é firme e posições “P” são previsões) - Data de entrega.
6. PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS
6.1. – PPAP – “Production Part Approval Process”
Para o fornecimento de novas matérias-primas e componentes, a Epedal solicita a submissão do PPAP
sendo o nível 3 o requerido, no entanto poderá ser alterado conforme requisito do Cliente ou outros.
Se o fornecedor for revendedor deverá solicitar toda a informação ao seu fornecedor para enviar à
Epedal.
A submissão será efetuada através do envio de amostras iniciais, nas seguintes condições:
- Novos fornecedores; - Novos produtos e/ou modificados; - Alteração do processo de fabrico; - Quando requerido pelo Cliente da Epedal; - Alteração de subfornecedor - Alteração de métodos de teste e medições/equipamentos - Deslocação de produção - Deslocação de equipamentos de produção de local dentro das instalações
Quando ocorrem alterações no processo de fabrico por iniciativa do fornecedor deverá este comunicar
à Epedal e solicitar uma aprovação formal para a nova situação, antes do envio de qualquer produto
resultante do processo modificado.
As Amostras Iniciais (AI) devem ser fabricadas com meios definitivos e resultar do processo
representativo das condições de fornecimentos série. O fornecedor deve enviar o dossier completo de
submissão de amostras iniciais acompanhado de peças testemunho da análise (Ex: 5 peças, amostra de
chapa / tubo / varão, etc.), devendo ser enviado na data prevista à atenção do Departamento de
Compras da Epedal. O acondicionamento das mesmas deve preservar a conformidade com as
especificações e ser identificado por uma etiqueta específica “Amostras Iniciais” indicando no mínimo:
quantidade, número do plano e índice.
Nota: No caso em que o produto é realizado com várias ferramentas idênticas ou com uma ferramenta
com várias cavidades, a apresentação de AI deverá ser para cada ferramenta e/ou cavidade.
As AI devem ser sempre acompanhadas pelo dossier de submissão que contém o PSW_PPAP
(documento que regista os valores encontrados pelo fornecedor para um conjunto de
parâmetros/características que constituem parte da documentação técnica e especificação técnica do
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produto). Cabe ao responsável pelo seguimento e desenvolvimento de fornecedores adequar as
exigências adequadas a cada realidade.
A Epedal procede à análise das amostras efetuando os ensaios para verificar a conformidade das
mesmas com a especificação.
O resultado da avaliação é comunicado pelo Departamento de Compras / Departamento da Qualidade
ao fornecedor com a seguinte codificação:
Uti
lizaç
ão
Esta
do
de
Qu
alif
icaç
ão
do
Pro
du
to
Comentários sobre as amostras Responsabilidade/ ações
Série A - Produto conforme as especificações Epedal: Envio de aprovação ao fornecedor
Derrogado (limitado no
tempo ou quantidade)
AC
- Não conformidades sem influência na qualidade do produto, mas necessitando de melhorias; - Dossier de AI incompleto
Fornecedor: enviar documentação em falta e/ou peças conformes
Rejeitado R
- Produto Não Conforme - Aspetos de Segurança ou Regulamentação não respeitados - Peça rejeitada pela Epedal ou pelo cliente da Epedal
Fornecedor: enviar novas amostras iniciais
No caso de as AI não obterem o estado de aceitação A, devem ser apresentadas pelo fornecedor novas
AI até obter o estado A.
Para os Fornecedores estratégicos e/ou não certificados será utilizado um plano específico que se
enquadre na estratégia de desenvolvimento da Epedal
6.2. - CADASTRO NO IMDS – “International Data System”
A Epedal, dentro da sua cadeia produtiva, pretende que os seus fornecedores, cadastrem os
elementos químicos e dados quantitativos de cada produto fornecido no site: www.mdsystem.com
Para novos produtos, o fornecedor deverá enviar uma cópia do cadastro de materiais no IMDS em
anexo à documentação do PPAP, o qual será aprovado mediante registo neste sistema.
Sempre que o fornecedor não for produtor deve solicitar ao seu fornecedor que faça o registo na base
de dados IMDS do produto (utilizador Epedal: 24642).
Sobre a matéria expressa nesta secção, a Epedal solicita ao fornecedor um contacto para uma melhor
identificação e compreensão ativa deste tema.
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6.3. - CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
As características especiais serão informadas ao fornecedor através dos desenhos e/ou normas. Outras
características especiais poderão ser identificadas, pelo próprio fornecedor, durante a produção do
produto ou no seu planeamento.
Estas características especiais deverão ser incluídas e indicadas como tal, no plano de controlo, para
que sejam avaliadas através de métodos estatísticos (sempre que aplicável).
7. REQUALIFICAÇÃO ANUAL DO PRODUTO / PROCESSO “Layout Inspection”
É requerido pela Epedal a requalificação a cada dois anos de produto. Assim o fornecedor está
obrigado a realizar o “Layout Inspection” do produto fornecido, mantendo os resultados à disposição
da Epedal.
Complementarmente, para os fornecedores de peças com soldadura deverão realizar autoavaliação
anual do processo, utilizando o referencial CQI 15.
Se fornecedores de proteções anticorrosivas deverá ser utilizado o referencial CQI 12.
O “Layout Inspection” deverá considerar a requalificação do produto / processo a menos que algo em
contrário, seja acordado entre as partes, antes da submissão do PPAP nível 3.
8. ALTERAÇÕES DE PRODUTO E PROCESSO / DESVIOS / DERROGAÇÕES
Qualquer alteração do produto e processo face aos requisitos solicitados nos pedidos de compra da
Epedal, o Fornecedor terá de fazer um pedido de derrogação ou pedido de desvio (com indicação de
data e lote de produção executado de acordo com as alterações introduzidas) ao departamento da
Qualidade e ao Departamento de Compras da Epedal. Só poderá enviar o produto após este pedido ser
aceite pela Epedal.
9. IDENTIFICAÇÃO DE REASTRIBILIDADE
O Fornecedor deve aplicar uma metodologia de identificação e rastreabilidade de produtos ao longo
do seu processo produtivo, de maneira a que alguma eventual não-conformidade, seja possível
identificar o lote e bloquear antes de ser enviado à Epedal.
10. ENTREGAS E RECEÇÃO TÉCNICA
Quando aplicável, a Epedal solicita que os primeiros três envios após a validação do PPAP (conforme
descrito no ponto 6.1 deste manual), devem vir identificados com “Envios após Aprovação”
acompanhado do respetivo relatório dimensional das cotas significativas e de acordo com o plano de
controlo acordo.
A receção dos materiais na Epedal só será aceite caso venham acompanhados pelos seguintes
documentos:
Guia de remessa ou fatura que mencione código/referência da Epedal ou número de pedido
de compra
Certificado de conformidade do produto quando aplicável
O não cumprimento do envio dos documentos acima mencionados poderá original alertas e/ou
reclamações, paragens de produção com custos inerentes associados.
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É da responsabilidade do fornecedor, a qualidade dos materiais fornecidos à Epedal em qualquer
momento do processo produtivo bem como até ao fim da vida do produto. O fornecedor é também
responsável por considerar os registos comprovativos da conformidade do produto, por um período
de 10 anos e para os materiais de regulamentação e segurança, deve ser considerado 20 anos.
A aceitação por parte da Epedal das amostras iniciais, não exclui a responsabilidade do fornecedor em
assumir a responsabilidade bem como todos os custos inerentes à falta da qualidade do material
fornecido nem de realizar controlos necessários para assegurar a qualidade do processo produtivo e
do produto.
11. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
O Fornecedor deve identificar os produtos fornecidos de modo a permitir a rastreabilidade dos
registos de controlo efetuados no processo produtivo e inspeção do produto, incluindo a própria
matéria-prima utilizada e manter os registos.
Na identificação do produto na embalagem deve mencionar:
- Razão social do Fornecedor
- Destinatário
- Descrição do produto
- Quantidade de peças que contem a embalagem
- Lote
- Código de produto Epedal (referência Epedal)
12. EMBALAGEM
Todos os produtos fornecidos devem ser embalados de maneira apropriada a fim de garantir:
- Proteção adequada contra danos, perdas, deterioração ou contaminações do produto;
- Otimização do manuseamento, movimentação, armazenamento e transporte das cargas.
Os fornecedores de matérias-primas, bobines de chapa, devem solicitar ao departamento de compras
a respetiva ficha técnica aquando da receção do primeiro pedido.
13. SEGURANÇA / REGULAMENTAÇÃO
O fornecedor compromete-se, a satisfazer as regulamentações governamentais e internacionais e as
normas de segurança em vigor no país de fabricação de venda e de destino (se fornecido) para todos
os materiais utilizados na fabricação dos produtos, assim como garantir a sua responsabilidade social.
Esta situação será informada pela Epedal, quando aplicável, na fase de consulta e/ou negociação e
adjudicação.
O fornecedor deve conservar todos os registos relativos a qualidade dos produtos de segurança ou de
regulamentação conforme indicado no ponto 10 deste manual.
14. RESPONSABILIDADE CIVIL
O fornecedor deve indicar à Epedal, qual o elemento da sua estrutura diretiva, que é o Responsável
pela Segurança do Produto (PSB).
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15. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
O Fornecedor deve possuir um seguro de responsabilidade civil que inclua custos inerentes a “recall” e
enviar à Epedal o número de apólice bem como informar o montante coberto.
16. COMPROMISSO DE OBJETIVOS (Eficiência e eficácia – Desempenho)
O Fornecedor deve estabelecer uma sistemática para monitorizar o desempenho do todo o processo
produtivo de maneira a assegurar o seu PPM (partes por milhão) de qualidade e de entrega, sendo
desejável que os resultados sejam analisados e controlados para atingir o objetivo de zero defeitos.
17. CONFIDENCIALIDADE
O Acordo de Confidencialidade (04-DU-004) deverá ser assinado por todos os fornecedores que
tenham acesso a informação relevante.
18. CAPACIDADE DE FORNECIMENTO
É da responsabilidade do Fornecedor notificar atempadamente o departamento de compras da
Epedal, de eventuais problemas relacionados com incumprimento dos programas de entregas nas
datas e quantidades acordadas.
Qualquer alteração / ajuste ao pedido de compra (quantidade, data de entrega entre outros) terá de
ser acordado com o departamento de compras da Epedal.
É da responsabilidade do Fornecedor manter um stock de segurança adequado para fazer face aos
pedidos de compra regulares da Epedal bem como eventuais variações dos mesmos.
19. PLANO DE CONTIGÊNCIA E ANÁLISE DE RISCO
A fim de satisfazer as necessidades dos Clientes, nomeadamente a Epedal, o Fornecedor deve preparar
um plano de contingência para fazer face a situações de emergências, tais como: Falta de energia;
Falta de mão-de-obra; Inoperacionalidade de equipamentos chave na organização; Falta de Matérias-
Primas, componentes e subsidiários; devoluções; entre outros.
O Fornecedor deve dotar e manter instalações, equipamentos, área de trabalho, sistemas de
informação que deem resposta às especificações e prazos de entrega dos produtos fornecidos à
Epedal.
A organização deve realizar uma análise de Riscos e comunicá-las ou partilha-las com outras partes
interessadas.
20. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
O departamento de Compras, avalia em contínuo o desempenho do Fornecedor em função das
análises qualidade, serviço e cadeia logística ao material fornecido, sendo efetuada na receção de
materiais ou em qualquer fase do processo incluindo o Cliente final, sempre que sejam detetadas não
conformidades cuja causa seja atribuída ao fornecimento.
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20.1. AVALIÇÃO DE QUALIDADE
Para o índice de qualidade é tomado em consideração o grau dos defeitos, sendo que estes estão
divididos em 4 classificações.
Cada não conformidade (incidente) origina um “demérito de incidente” calculado segundo a seguinte
tabela:
Classificação do
defeito
Classificação do
lote Exemplos
Coeficiente de
demérito
4 - Grave Rejeitado Defeito ou desvio à especificação que origina não conformidades no produto ou avarias no
processo de fabricação (incluindo Cliente);
100
3 - Considerável
Aceite sob condição (pode ser aceite por derrogação)
Defeito que permite a utilização do material com ou sem intervenção de reparação ou
recuperação;
25
2 – Sem significado
Aceite sob condição (sem necessidade de
derrogação)
Falta Certificado de Conformidade do material; 10
1 - Conforme Aprovado ---- 1
É calculado um Índice de Qualidade dos fornecimentos (IQ), através da expressão:
∑
∑
AVALIÇÃO LOGISTICA
A avaliação do cumprimento dos prazos de entrega é efetuada pelo Índice Logístico (IL); o método de
avaliação dos prazos de entrega toma em consideração o cumprimento de datas, pontuando da
seguinte forma:
Antecipação do Prazo
de Entrega
Pontuação Demérito Dias de antecedência
1 0 >3
2 10 >6
3 20 >10
4 40 ≥ 15
Atraso no Prazo de
Entrega
Pontuação Demérito Dias de atraso
1 0 >1
2 10 >3
3 20 >6
4 40 ≥ 10
Cada fornecimento é pontuado de acordo com o tipo de atraso/avanço encontrado, atribuindo
automaticamente os deméritos.
Índice de Prazo (IP), sendo este índice calculado através da expressão:
∑
∑
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20.2. ÍNDICE FORNECEDOR
Com base no Índice de Qualidade (IQ) e no Índice Logístico (IL) é atribuída uma classificação - Índice de
Fornecedor (IF). Semestralmente são emitidas as avaliações que serão consolidadas anualmente.
Os níveis de classificação, tomando como base os valores do índice de Fornecedor, e o seu significado
são os seguintes:
NÍVEL CONDIÇÃO AÇÕES AÇÃO DE RECEÇÃO
90 Nível A 100 Apto Apto sem restrições “Free Inspection”
(a cada 20 lotes)
80 Nível B 90 Aceitável Apto com carências de melhoria,
necessitando de acompanhamento
“skip lot” control
(a cada 5 lotes)
70 Nível C 80 Não satisfaz Desenvolver ações tendentes à sua
passagem a fornecedor Aceitável/Apto
Controlo sistemático
0 Nível D 70 Inapto Inapto Controlo sistemático
O índice do fornecedor é calculado através da seguinte fórmula: IF =IQ – IL
20.3. REQUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR
Os Fornecedores não certificados no Sistema da Qualidade são requalificados como C.
Qualquer lote rejeitado, via controlo de receção ou em curso de produção, proveniente de um
Fornecedor qualificado A ou B implica a perda imediata do regime de controlo em que estava essa
referência. O controlo de receção passa a ser efetuado nos próximos 3 fornecimentos e se aprovados,
o Fornecedor passa novamente ao regime de controlo em que estava.
21. AUDITORIAS A FORNECEDORES (Processos de fabrico)
Os Fornecedores da Epedal têm os seus processos avaliados periodicamente de acordo com o histórico
de fornecimentos e problemas de qualidade.
Serão desencadeadas auditorias de 2ª parte no Fornecedor após reincidências de reclamações e/ou
ausência de plano de ações face a problemas bem como para seleção de Fornecedor.
Poderão também ser realizadas auditorias 2ª parte e/ou visitas a Fornecedores por parte dos Clientes
da Epedal.
O Fornecedor aceita a visita às suas instalações pelas equipas definidas pela Epedal e ainda de clientes
da Epedal que recebam peças ou componentes que incorporem materiais produzidos por este
fornecedor da Epedal.
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22. TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES
22.1. NÃO CONFORMIDADE DETETADA APÓS ENTREGA
Em caso de não conformidade detetada na receção, em produção ou no cliente, o Departamento da
Qualidade envia uma notificação (Reclamação / Alerta) ao responsável do Departamento da Qualidade
do Fornecedor. Junto com a notificação e sempre que possível enviam-se fotografias e disponibilizam-
se amostras representativas do defeito ao Fornecedor.
Face ao teor da notificação (Reclamação / Alerta), as seguintes ações podem ser requeridas:
- Os produtos em stock e em curso de fabrico na Epedal, devem ser verificados e retrabalhados caso
necessário pelo Fornecedor ou pelo pessoal da Epedal em último caso.
- Os produtos no Cliente serão verificados e/ou retrabalhados de acordo com as regras do Cliente.
Todos os custos inerentes à não conformidade serão imputados ao Fornecedor.
Os produtos não conformes são mantidos à disposição do Fornecedor durante 10 dias úteis após data
do envio da notificação. A recolha dos mesmos deve ser organizada pelo Fornecedor. Passado o prazo,
eles serão sucatados a cargo do Fornecedor.
Tratando-se de Reclamação, o Fornecedor tem de enviar uma resposta à Epedal nos prazos abaixo
definidos, utilizando o impresso 8D de tratamento de não conformidades, ou equivalente,
devidamente preenchido, indicando as ações de contenção implementadas, a análise das causas e as
ações corretivas implementadas para evitar reincidências.
Ponto da Reclamação: Prazo:
Ações imediatas/Medidas de contenção (etapa 3) 1 dia útil
Identificação de causas raiz e definição de ações
corretivas (etapa 5) 15 dias
Encerramento da reclamação (etapa 8) 60 dias
Para os Alertas, os prazos são mantidos, sendo possível a utilização de formalismo de resposta mais
reduzido (Ex: via email).
Toda a notificação sem resposta será objeto de uma nova notificação com os custos inerentes. Se o
defeito reincidir, será emitida uma reclamação oficial.
22.2. NÃO CONFORMIDADE DETETADA NO FORNECEDOR
Qualquer desvio relativo à especificação deve ser sujeito a análise e acordo da Epedal. O pedido de
derrogação deve ser enviado ao Departamento da Qualidade, mencionando o lote, a quantidade de
produtos envolvidos, as ações corretivas implementadas e juntando uma amostra representativa da
não conformidade se aplicável.
Se a derrogação for aceite, o Fornecedor deve seguir as instruções da Epedal e identificar cada unidade
de acondicionamento por uma etiqueta específica com o nº do pedido de derrogação.
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22.3. CUSTOS A IMPUTAR AO FORNECEDOR
As penalidades a imputar ao Fornecedor serão as seguintes:
Critérios Disfuncionamentos Penalizações
Reclamação Qualidade
Custos de Dossier 50€
Reincidência de uma falha 150€
Custos de triagem e retrabalho 12€/hora
Visita / Auditoria de Processo
Visita / Auditoria desencadeada no fornecedor após reincidência de reclamação e ausência de plano de ações
500€ por visita / Auditoria
22.4. NÃO CONFORMIDADE DETETADA NO FORNECEDOR DE RESPONSABILIDADE
DA EPEDAL – SUBCONTRATAÇÃO
Sempre que chegue às instalações do Fornecedor material não conforme de responsabilidade da
Epedal, o Fornecedor não deverá proceder ao seu processamento sem autorização do cliente.
O Fornecedor deve enviar ao Departamento da Qualidade da Epedal, uma notificação indicando o nº
guia, nº peças não conformes e se possível enviar uma amostra ou fotografias e aguardar a decisão do
cliente sobre o material não conforme.
23. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES AMBIENTAIS (ISO 14001) / HSST
Descrito no regulamento de Ambiente e segurança (O4-DU-003) que poderá ser solicitado ao
Departamento de Compras ou Departamento da Qualidade da Epedal.
Fornecedor
Dep. Comercial Dep. Qualidade
Nome: Nome:
Assinatura: Assinatura:
Data: ____/____/____ Carimbo:
Observações: