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Manual de Versão Sistema Condomínio21

Belo Horizonte, 2015. Group Software. Todos os direitos reservados.

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Manual da Versão 35.88/2.5.22

Sumário

1. Criação de novo campo de mesclagem para as mensagens de cobrança .................................................. 3

2. Novo parâmetro de disponibilização de boletos de 2ª via para o Comunidades21 Online ....................... 5

3. Manutenção do nosso número em boletos baixados parcialmente ........................................................ 10

4. Inclusão de novos filtros para melhoria na identificação da inadimplência em Boletos, Balancetes e na

Publicação em lote – Parâmetros Contas Originais e Contas Atuais ............................................................ 14

5. Novo processo de autorização de pagamentos de despesas por alçada ................................................. 21

Lista de FIX .................................................................................................................................................... 32

Evoluções do Condomínio21 ........................................................................................................................ 33

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Novidades

1. Criação de novo campo de mesclagem para as mensagens de cobrança

A nova versão do sistema Condomínio21 contempla a criação de um novo campo de mesclagem no cadastro das

Mensagens de Cobrança. O campo identificado como Número Acordo irá permitir a exibição do número do acordo

no corpo do boleto, na Carta de Cobrança (modelo Boleto) e nos boletos de Segunda via.

o Como fazer - Boletos:

a) Acesse o menu Cadastros > Mensagens de Cobrança;

b) Caso queira criar uma nova mensagem:

a. clique no botão Novo, digite o Nome para identificar a mensagem;

b. em seguida digite o texto da nova mensagem;

c. no filtro Campo, escolha as opções de mesclagem desejadas e clique no botão identificado com duas

setas para cima, localizado ao lado deste filtro. Observe que entre as opções disponíveis estará a

nova identificada como Número Acordo.

c) Caso queira apenas acrescentar a opção Número Acordo em uma mensagem já existente:

a. Localize a mensagem desejada e clique em Alterar;

b. em seguida no filtro Campo, escolha a opção de mesclagem Número Acordo e clique no botão

identificado duas setas para cima, localizado ao lado deste filtro.

d) Em seguida clique em Gravar.

e) A apresentação do número do acordo nos boletos, poderá ser tanto para novos títulos gerados, a partir de tal

processo, quanto para lançamentos anteriores já provindos de acordos.

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f) Para exemplificar a exibição no número do acordo no boleto, foi criado o Acordo Administrativo de nº 1326

para a Unidade 001 – Teste.

g) Acesse o menu Baixas > Cobrança > Recibos/Boletos, selecione a unidade, o tipo e a mensagem de cobrança

(que possui o novo campo de mesclagem) e então clique em Visualizar.

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o Como fazer – Carta de Cobrança:

h) Em Cartas de Cobrança o número do acordo somente será exibido quando o modelo selecionado for o de

Boleto. A rotina será a mesma relatada anteriormente para os boletos.

i) Para emissão da carta, acesse o menu Relatórios > Contas > Cartas de Cobrança

2. Novo parâmetro de disponibilização de boletos de 2ª via para o Comunidades21 Online

Anteriormente, no sistema Condomino21 não havia discriminação de condomínio ao enviar os boletos para o

Comunidades21 Online, ou seja, todos os títulos que se encaixavam nas configurações de disponibilização desses

para solicitação da segunda via eram enviados para o site, não ocorrendo uma separação de qual condomínio era

desejável o envio naquele momento, gerando assim uma morosidade no processo dependendo da quantidade de

condomínios existentes na base de dados.

Pensando nisso, foi criada uma nova coluna na tela de Integração com o Condomínio21 On-line que irá permitir

que seja escolhido qual condomínio enviará dados para Comunidades21 Online para solicitação da segunda via do

boleto, facilitando e melhorando ainda mais todo o processo de envio de dados.

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Além disso, durante o processo de geração de boletos passou a ser possível fazer uma visualização prévia antes de

efetivamente disponibilizar os boletos no site. Desta forma, pode-se conferir os boletos visualizados e quando

estiverem validados, fazer nova visualização disponibilizando-os ao Comunidades Online.

Por razões de segurança para o processo, criamos ainda um mecanismo que permite impedir que o usuário altere

essa configuração ao gerar boletos, sendo assim, pode-se optar por manter a opção marcada ou desmarcada como

padrão e ainda impedir que seja alterada inadvertidamente.

Etapa 1: Configurar os condomínios que terão boletos disponibilizados

A partir desta versão, somente serão disponibilizados no Comunidades Online os boletos dos condomínios que

forem definidos para utilizar a funcionalidade de solicitação de segunda via através do site.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Arquivo > Integração > Integração Condomínio21 Online.

b) Marque o condomínio cujos boletos serão disponibilizados para solicitação de segunda via na página do

Comunidades21.

Todos os condomínios que têm acesso ao Comunidades Online, ou seja, os que possuem o parâmetro Enviar

informações para a Internet marcado, serão automaticamente marcados para Disponibilizar boleto para

solicitação de segunda via quando a versão do Condomínio21 for atualizada. Sendo assim, se houver algum

condomínio que não deva ter seus boletos disponibilizados, desmarque a opção Disponibilizar boleto para

solicitação de segunda via.

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c) Em seguida, será apresentada uma mensagem para que seja definido o que fazer com os boletos que já foram

visualizados anteriormente.

Se a intenção for não disponibilizar nenhum boleto visualizado anteriormente e passar a

disponibilizar somente os boletos visualizados daqui pra frente, escolha a opção <Sim>.

Se a intenção é manter os boletos em aberto já existentes no Comunidades21 Online, escolha a opção

<Não>.

d) Em seguida, clique em Gravar.

Dica: quando houver a necessidade de retirar do site todos os boletos de um determinado condomínio,

desmarque o condomínio e escolha a opção <Sim>.

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Etapa 2: Definir se os usuários podem decidir sobre a disponibilização dos boletos durante a

visualização

Seguindo a nova implementação citada no item anterior, foi criado o parâmetro A opção <Disponibilizar dados

para o Comunidades> pode ser alterada durante a emissão dos boletos.

Quando este parâmetro estiver selecionado, os usuários poderão marcar ou desmarcar, durante a

visualização dos boletos, a opção que os disponibiliza no site.

Quando este parâmetro não estiver selecionado, os usuários não poderão marcar ou desmarcar, durante

a visualização dos boletos, a opção que os disponibiliza no site. Essa opção ficará desabilitada na tela.

Desta forma, se estiver configurado para o condomínio disponibilizar boletos (ver Etapa 1), a opção na

tela de emissão de boletos virá sempre marcada (ver figura abaixo) e o usuário não correrá o risco de

gerar boletos e esquecer de disponibilizá-los. Da mesma forma, se estiver configurado para o condomínio

não disponibilizar boletos, a opção tela de emissão de boletos virá sempre desmarcada e o usuário não

correrá o risco de enviar boletos para o site indevidamente.

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o Como fazer:

e) Acesse o menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro, aba Boleto Laser /CNAB.

f) Marque ou desmarque o parâmetro A opção <Disponibilizar dados para o Comunidades> pode ser alterada

durante a emissão dos boletos, conforme instruções acima.

Etapa 3: Definir se os boletos serão disponibilizados ou não para o Comunidades durante a

visualização

Somente boletos que forem visualizados com o parâmetro Disponibilizar dados para o Comunidades Online

marcado serão enviados para o Comunidades Online, para que então possa ocorrer a solicitação da segunda via

do boleto.

o Como fazer:

g) Acesse o menu Baixas/Cobranças > Recibos/ Boletos

h) Marque a opção Disponibilizar Dados para o Comunidades e clique em Visualizar para disponibilizá-los no

site.

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i) Desmarque a opção Disponibilizar Dados para o Comunidades e clique em Visualizar para não disponibilizá-

los no site.

Importante:

o O processo de envio dos boletos ao site não foi alterado. Portanto, os boletos visualizados com a opção

Disponibilizar dados para o Comunidades estarão disponíveis no site somente depois que processados pelo

Cond21Integrador.

3. Manutenção do nosso número em boletos baixados parcialmente

Anteriormente, no sistema Condomínio21 quando se realizava a baixa de uma única classe de conta de boletos

compostos por dois ou mais tipos de classes diferentes, ao realizar uma nova emissão desse boleto, contendo

apenas as contas que não foram baixadas, o nosso número do título permanecia o mesmo, gerando dessa forma

pequenos retrabalhos no processo financeiro.

Pensando em uma maneira de melhorar essa situação, foi alterada a forma de geração do nosso número somente

para esses casos, ou seja, quando o boleto for composto por duas ou mais contas. Com isso, a partir dessa nova

versão a composição do boleto contemplará alguns ajustes.

o Como fazer:

a) Crie um lançamento que contenha duas ou mais classes distintas e gere o boleto através do menu

Baixas/Cobranças > Recibos/ Boletos.

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b) Em seguida realize a liquidação de uma das contas desse boleto. Acesse o menu Baixas / Cobrança > Baixa de

Contas a Receber, clique no botão Baixa com Juros, localize e selecione as contas a serem baixadas e clique

em Baixar Contas.

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c) Neste exemplo a classe baixada foi a de Despesas.

d) Em seguida, acesse novamente o menu Baixas/Cobranças > Recibos/Boletos e visualize o boleto com as

classes que ficaram em aberto da unidade.

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e) No momento da visualização será exibida uma mensagem informando que o boleto em questão já se encontra

baixado, assim, caso precise emitir o boleto será necessário confirmar a mensagem, criando dessa maneira

um novo nosso número.

f) Em seguida, o boleto será gerado com um novo nosso número e com as classes de contas que ficaram em

aberto.

Importante:

o Quando o boleto for alterado parcialmente, as contas que não foram alteradas manterão o nosso número.

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4. Inclusão de novos filtros para melhoria na identificação da inadimplência em Boletos, Balancetes e na Publicação em lote – Parâmetros Contas Originais e Contas Atuais

Disponíveis na nova versão do Condomínio21 dois novos filtros que irão possibilitar a discriminação da

inadimplência por títulos Originais ou Atuais. Esses parâmetros foram inseridos nas telas de Emissão dos Boletos,

Balancetes e também na tela da Publicação em lote.

A inclusão desses novos filtros deve-se à necessidade de uma melhor apresentação da inadimplência, seja ela

Geral, por Unidade ou por Sacado e são estes tipos de inadimplências que serão diferenciadas no corpo do boleto,

dependendo da escolha realizada no filtro. É importante salientar, que essas inadimplências estão disponíveis nas

configurações específicas dos boletos, localizadas no menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas

na aba Cobrança Avançada, conforme mostra a imagem abaixo.

Importante:

o A configuração Inadim. Condomínio, destacada em vermelho na figura acima, quando marcada, sempre irá

exibir no boleto a inadimplência das contas atuais do Condomínio, não diferenciando assim lançamentos

originais de atuais.

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o Como fazer - Tela de Emissão de Boletos:

a) Acesse o menu Baixas/Cobrança > Recibos/Boletos.

Observe que foram incluídos os filtros Contas Originais e Contas Atuais. Além disso, o campo Inadimplência

foi realocado e está agora localizado ao lado dos mesmos.

b) Escolha Contas Originais ou Contas Atuais e clique em Visualizar.

Importante:

o Por padrão, o filtro de Contas Atuais sempre virá marcado.

Exemplo:

- Considerando as três configurações de inadimplências marcadas (Unidade, Sacado e Geral), no título serão

exibidos os valores conforme escolha do filtro.

Contas Atuais:

- Unidade 017

Inadimplência Unidade: R$ 800,00

Inadimplência do Sacado (Pagador): R$ 800,00

Inadimplência Geral: R$ 6.400,00

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- Contas Originais:

- Unidade 017

Inadimplência Unidade: R$ 1.275,00

Inadimplência do Sacado (Pagador): R$ 1.275,00

Inadimplência Geral: R$ 6.400,00

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- Observe que houve uma distintição entre os valores exibidos nos boletos, isso porque a unidade 017 possui

títulos originais que ainda se encontram em aberto, nesse exemplo houve a criação de um acordo desses

títulos, os quais possuem vencimento posterior ao da data limite da inadimplência informada.

Importante:

o Tanto os valores das Contas Atuais quanto das Originais, podem ser confrontados com o Relatório de

Inadimplência (Detalhado ou Consolidado), bem como o Balancete.

o Como fazer – Balancete:

c) Acesse o menu Relatórios > Contas > Demonstrativo de Receitas e Despesas (Balancete).

d) As opções Contas Originais e Contas Atuais estarão disponíveis na seção de Filtro de Inadimplência.

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e) Os valores exibidos no Balancete, seguirão a mesma rotina apresentada no item anterior dos Boletos.

Observações:

o Os filtros de inadimplência estão disponiveis apenas no modelo Mensal.

o A inclusão das novas opções na tela de emissão de Balancetes, foi somente para bases de dados que

trabalham com a funcionalidade de Acordos no módulo antigo, as bases de dados que já trabalham com a

funcionalidade no módulo atual, não sofreram alterações nos filtros e na rotina dos balancetes.

o Como fazer – Publicação em Lote:

f) Acesse o menu Relatórios > Processamento em Lote e em seguida escolha uma das opções da grade referente

a linha de Balancete.

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g) A aba Balancete será disponibilizada e com isso verifique que os filtros Contas Originais e Contas Atuais

também foram incluídos na tela.

h) Após o processamento, os valores apresentados seguirão as mesmas rotinas dos Boletos e do Balancetes

apresentados anteriormente.

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5. Novo processo de autorização de pagamentos de despesas por alçada

Visando agilizar e dar mais segurança ao processo de autorização de pagamento de despesas dos condomínios, foi

implementada nesta versão do Condomínio21 uma nova funcionalidade que permitirá um controle maior sobre

os pagamentos que estão sendo realizados, definindo responsáveis diferenciados por hierarquia ou valor de

alçada, que deverão avaliar e aprovar as despesas antes que elas sigam para a Tesouraria. Enquanto a despesa não

for autorizada, ela não poderá ser baixada no sistema.

A autorização do pagamento será realizada somente pelos usuários que possuem permissão e estes serão

identificados por níveis. Por estar associada ao Group GED!, esta nova funcionalidade ainda pode reduzir o tempo

entre o lançamento e a baixa da despesa, já que reduz o trâmite de documentos dentro da empresa, que passam

a ser visualizados através do Group GED! na própria ferramenta de autorização.

Cada condomínio pode exigir controles em níveis diferentes, em razão de seu porte econômico ou geográfico. Por

este motivo, o novo processo de autorização de pagamentos de despesas por alçada permite que seja configurada,

por condomínio, a quantidade de níveis de aprovação necessários para se efetuar o pagamento de uma despesa.

Desta forma, um condomínio pequeno pode necessitar de apenas um nível, enquanto que um condomínio maior,

com despesas que envolvam somas mais consideráveis, pode exigir que três pessoas façam a liberação, por

exemplo: um coordenador, um supervisor e um gerente.

Cada responsável pela liberação pode ainda ter um limite de valor para o qual tenha alçada. Desta forma, podemos

ter, por exemplo, um gerente que libere contas de até R$5.000,00 e outro gerente que libere contas até

R$10.000,00. Estes valores são definidos de acordo com a realidade da sua administradora.

Etapa 1: Definir níveis de autorização por condomínio e usuários autorizados

Nesta etapa, configuramos como o sistema deve se comportar em cada condomínio e quais são os

usuários que podem fazer as autorizações por nível. Estas configurações somente precisam ser feitas

uma vez ou quando um novo condomínio ou usuário forem cadastrados no sistema.

Relação Nível de Autorização X Condomínio

Uma conta necessitará de apenas 1 autorização, quando em seu condomínio o nível configurado seja 1.

Uma conta necessitará de 2 autorizações, quando em seu condomínio estiver configurado o Nível 2.

Uma conta necessitará de 3 autorizações, quando em seu condomínio estiver configurado o Nível 3 e assim

por diante.

Relação Nível de Autorização X Usuário

O usuário de nível 1 poderá autorizar contas que estão pendentes de autorização no nível 1.

O usuário de nível 2 poderá autorizar contas que estão pendentes de autorização no nível 1 e 2.

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O usuário de nível 3 pode autorizar contas que estão pendentes de autorização no nível 1 ,2 e 3 e assim

por diante.

Ressaltando que se o valor da alçada tiver sido informado, o limite do valor será respeitado.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Arquivo > Configuração do Sistema > Financeiro, aba Outros e marque o parâmetro

Permissões Especiais por Alçada.

b) Ao habilitar o parâmetro acima, serão disponibilizadas duas outras opções que compõem a seção referente à

alçada, são elas:

Permitir vincular cheque a conta não autorizada: com essa opção marcada será permitido vincular uma

despesa não autorizada a um cheque.

Permitir baixar na conciliação bancária uma conta não autorizada: com esse parâmetro marcado, uma

conta que não passou pelo processo de autorização por alçada poderá ser ainda assim baixada na Conciliação

Bancária.

Importante:

Estes dois parâmetros devem ser utilizados durante o processo de transição, enquanto ainda houver despesas

já encaminhadas para pagamento antes do início da utilização desta feature.

c) Acesse o menu Arquivo > Configuração do Sistema, aba Segurança. Marque a opção Autorizar Pagamento

de Despesa.

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d) Acesse o menu Arquivo > Controle de Acesso > Níveis de autorização por Condomínio.

o Descrição das Colunas:

- Coluna Condomínio: serão exibidos todos os condomínios que o usuário logado tem permissão para

visualizar.

- Coluna Nível: nesta coluna deve ser informada a quantidade de níveis necessários para autorizar

processos por alçada no condomínio em questão. Os valores aceitos são entre 0 e 9.

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e) Para cada condomínio, digite a quantidade de autorizações exigidas. Em seguida clique em Gravar.

f) O próximo passo é definir o nível de autorização por usuário. Acesse o menu Arquivo > Controle de Acesso

> Permissões Especiais por Alçada e clique no botão Novo.

g) Clique no ícone de busca e seleção (binóculo) para informar o usuário.

h) Em seguida, marque a opção Autorizar Pagamento de Despesa.

i) Selecione o nível que o usuário selecionado terá permissão para autorizar.

j) Na coluna Valor de Alçada (R$), informe o valor máximo de despesa que este usuário poderá autorizar. Se a

aprovação tiver valor ilimitado ou se não for necessário ter o controle de aprovações por valor, deixe este

campo com o valor R$0,00.

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Etapa 2: Processo de autorização de despesas

Com as configurações habilitadas e os níveis de alçada definidos, passa-se para o processo de autorização do

pagamento.

o Como fazer:

a) Acesse o menu Editar > Autorizar pagamento de despesas. Esta opção será visualizada apenas quando o

parâmetro da configuração Permissões especiais por alçada estiver marcada .

b) Somente contas Em aberto poderão ser filtradas. Os lançamentos de despesas terão três tipos diferentes de

status de autorização. São eles:

Pendente: contas a pagar que ainda não foram autorizadas (em todos os níveis) ou desautorizadas por

algum usuário.

Autorizado: contas a pagar que foram autorizadas em todos os níveis por um ou mais usuários.

Não autorizado: contas a pagar que foram desautorizadas por algum responsável.

Importante:

As despesas podem ser autorizadas em diversos níveis de acordo com o que foi configurado para o condomínio.

Dessa forma, a conta somente ficará com o status de Autorizado quando obtiver a última autorização, caso

contrário a conta ficará com o status de Pendente até que todas as autorizações tenham sido concedidas.

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c) Marque a opção Pendente e clique no botão Filtrar.

d) Clique sobre a despesa que deseja aprovar o pagamento e em seguida no botão Autorizar Pagamento.

e) Quando o botão Autorizar Pagamento for acionado, será apresentada a tela para que sejam informados o

login e a senha do usuário que está autorizando a despesa, configurado conforme descrito na Etapa 1.

f) Digite os dados solicitados.

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g) Caso o condomínio exija mais do que um nível de autorização, a conta continuará como Pendente até que

todos os níveis sejam autorizados pelos responsáveis. Quando isto ocorrer, a conta passará para a situação

Autorizada.

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Etapa 3: Processo de desautorização de despesas

No processo de Autorização de Pagamento da Despesa, ainda há o procedimento de Desautorização, que pode

ocorrer apenas se a conta ainda estiver Em aberto e não tiver sido enviada ao Borderô Eletrônico.

Importante:

Uma despesa poderá ser desautorizada mesmo que tenha passado por todos os níveis de autorização

necessários. A condição para a desautorização é que o responsável tenha permissão para autorizar despesas

no nível mais alto exigido para o condomínio. O status da conta será identificado como Não Autorizado.

o Como fazer:

h) Ainda na tela de Autorizar Pagamento de Despesa, marque a situação Autorizado e clique no botão Filtrar.

i) Selecione a conta que deseja realizar o procedimento e clique em seguida no botão Desautorizar.

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j) Em seguida será apresentada a tela para que sejam informados o login e a senha do usuário logado.

k) Digite o login e senha.

l) O sistema solicitará que seja informado o motivo da desautorização, mas o preenchimento não é obrigatório.

Digite a observação e em seguida clique no botão Gravar. Se não quiser informar o motivo, clique no botão

Sair.

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m) A tela de confirmação do processo será exibida e a conta ficará com a nova situação de Não Autorizado.

Etapa 4: Consultando autorizações

O Condomínio21 permitirá que as autorizações e desautorizações realizadas sejam auditadas posteriormente, se

necessário. O histórico poderá ser obtido através da própria opção de Autorização de pagamentos ou da emissão

do Relatório de Autorização de Pagamento.

o Como fazer:

n) Na tela de Autorização de Pagamentos, clique no botão Histórico. Observe que o sistema exibe todo o

processo realizado na conta selecionada.

o) Acesse o menu Relatórios > Contas > Autorização de pagamento de despesas, essa opção somente estará

disponível no menu se caso o parâmetro Permissões especiais por alçada estiver marcado .

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p) Selecione os filtros desejados para que o relatório seja emitido. Observe que o relatório apresentará todo o

histórico da conta, por usuário, desde aquele que lançou a despesa até os que autorizaram o pagamento.

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Lista de FIX

Ajuste no valor total do Grupo de Receitas dos Balancetes que estava apresentando uma diferença em relação

ao Total de Receitas, pois estava considerando contas originais de acordos no detalhamento;

Acerto do Valor Pago de despesas exportadas para o Borderô Eletrônico, o qual estava sendo convertido para

texto no campo específico da tela de Pesquisa de Contas a Pagar;

Tratamento realizado no bloco de Composição de Arrecadação nos boletos, o qual estava apresentando um

valor distinto do total do título;

Exibição do parâmetro Cobrança Registrada presente nas Configurações Avançadas do condomínio, para os

formatos de boletos D e Carta de Cobrança.

Tratamento de advertência apresentada ao adicionar um texto na guia Observações no cadastro das unidades.

Acerto realizado na tela de Opções de Desempenho e Segurança, aba Segurança, para que a opção Gerar log

auditoria seja mantida habilitada quando for marcada;

Tratamento no Resgate do Consumo de Serviços para que o serviço rejeitado não seja mais exibido na tela;

Tratamento de inconsistência que estava sendo apresentada ao alterar a descrição presente no histórico de

contas em Sub Judice;

Tratamento de inconsistência exibida na geração de acordos provindos de Lançamentos Rápidos;

Tratamento de advertência identificada em alguns casos, ao gerar Balancetes no modelo Mensal;

Ajuste realizado em advertência apresentada na tela de Integrações da Configuração do Sistema;

Tratamento realizado para ocorrer a liquidação correta de contas através de um arquivo de Retorno Geral,

quando por ventura o condomínio onde o arquivo esteja sendo lido não seja o mesmo do arquivo de retorno.

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Evoluções do Condomínio21

Versão Funcionalidades 35.75/2.5.21 Ajustes no processo de Homologação Carteira 112 – Banco Itaú

Melhoria na alteração de Lançamento Rápido – Novo combo “Conta Corrente”

Melhoria no processo de emissão de Balancete - novo parâmetro considerar situação dos acordos na época

Alteração no processo de arrecadação de Impostos - CSLL, PIS e COFINS 35.74/2.5.20 Novo Filtro data de liquidação e data de pagamento no Relatório

Sintético de Conta Corrente

35.71/2.5.19 Alteração da nomenclatura no campo pagador/avalista do boleto laser para o banco SICCOB.

Novo modelo de Relatório de Acordo.

Novo modelo de Relatório de Inadimplência.

35.59/2.5.16 Alterações em leiautes de telas da Segunda via de Boletos Automático

Inclusão de nova opção para cadastrar Contratos de pessoas relacionadas ás unidades

Novas opções de exclusão para Cidade e Estado

Novo Modelo de Relatório de Contas a Receber por Unidade

35.46/2.5.15 Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print.

Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice.

Plano de Contas Global.

35.25/2.5.14 Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro “Considerar situação das contas na época.

Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa – Envio de Multas – Caixa Econômica Federal.

35.46/2.5.15 Melhoria no processo de emissão de boletos, cartas de cobranças e comunicados Group Print.

Ajuste no processo de emissão de cartas de cobranças definidas como sub judice

Plano de Contas Global. 35.25/2.5.14 Melhoria no processo de emissão de balancete - novo parâmetro

“Considerar situação das contas na época.

Melhoria no processo de geração do arquivo Remessa – Envio de Multas – Caixa Econômica Federal.

35.14/2.5.13 Melhoria no processo de exportação de lançamentos ao Group Contábil – Novo parâmetro “Desconsiderar contas zerados ou negativas” no Menu Arquivo > Integrações.

Melhoria processo de Cobrança de Contas a Receber - novo parâmetro “Bloquear lançamento para pessoas não vinculadas à unidade”.

35.08/2.5.12 Não houve Novidades na Versão 35.08/2.5.12 do Sistema Condomínio21. 35.00/2.5.10 Melhoria no tratamento de definição de faixa numérica dos boletos no

processo de cobrança.

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Melhorias Segunda via de boleto automática – novos parâmetros “Publicar 2ª via de boletos de acordo” e “Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção”.

34.75/2.5.09 Relatório de Baixa de Receitas – Novo parâmetro “Exibir nome

proprietário/locatário/cliente”.

Melhoria no cadastro de Conta Corrente - novo filtro “Cobrança com Código do Cedente”.

Melhoria na alteração de Lançamento de Contas a Receber – Novo botão “Alterar em Lote”.

34.71/2.5.08

DIRF 2015 – novo parâmetro “Identificador do Layout” e adequação ao novo layout para geração da DIRF.

34.66/2.5.07 Novo parâmetro em relatório de acordos – “Mostrar data de pagamento para acordo de acordo”.

Relatório de Benchmarking* – novo filtro “código por grupo” e melhorias para ordenação de itens.

Banco SICOOB - tratamento campo “Tipo Distribuição” no arquivo de Remessa.

34.61/2.5.06 Novo filtro na tela de emissão de balancete – “Não exibir resumo financeiro”

Importação de Unidades e Pessoas

Nova forma de realizar lançamentos de Impostos

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