Manual de Processamento da Rotina de Cálculos Complementares

de Pagamento, Férias e Rescisão

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INTRODUÇÃO

Trata-se de um recurso exclusivo para atender a necessidade de cálculos complementares de verbas decorrentes de reajustes posteriores ao pagamento mensal, férias e rescisão original de acordos, convenções e dissídios coletivos que são celebrados (oficializados) na respectiva data-base do sindicato representativo da categoria profissional dos empregados.

Houve a necessidade de uma reestruturação dos eventos do sistema, pois, cada evento que é executado cálculo da folha de pagamento, férias e rescisão original terá seu evento complementar. Para os usuários que utilizam eventos da Contmatic não será necessário criar eventos complementares, somente aqueles que criaram os seus próprios eventos, ou seja do usuário, além disso o usuário também deverá ajustar esses scripts originários.

Os cálculos complementares foram desenvolvidos com base no Decreto 3.000/99 (Imposto de Renda), IN RFB 971/1999 (Previdência Social), Decreto 99.684/1990 mais o Manual da SEFIP 8.4 (FGTS).

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1) CADASTRO DE EVENTOS No menu Arquivos\Eventos teremos os subitens Eventos Contmatic e Eventos Usuário. A janela de eventos foi reestruturada para comportar os cálculos e os eventos complementares. Veja figuras abaixo:

Explicações dos novos campos:

a) Campo Evento Originário (Exclusivo do Cálculo Complementar): Este campo foi implementado exclusivamente para os cálculos complementares, ou seja, quando o usuário executar o cálculo da folha de pagamento, férias e rescisão complementar o cálculo será com base no script do evento informado neste campo, exemplo:

O evento informado neste campo é o 57 - Saldo de Salário, ao executar o cálculo da diferença do saldo de salário será realizado o cálculo com base no script do evento 57 e o resultado final da diferença será demonstrado no evento 542 - Dif. Saldo de Salário. Ressaltamos que neste campo apenas serão carregados os eventos com o escopo mensal e/ou mensal e complementar, jamais serão carregados os eventos exclusivamente do escopo complementar.

b) Painel Folha de Pagamento Complementar: Neste painel teremos os checkbox; Folha Salário, Férias e Rescisão para cálculos complementares

c) Variáveis Globais (Aba Script PhBasic): Todas as variáveis existentes já estão habilitadas

para executar cálculos da folha de pagamento, férias e rescisão complementar, além dessas, foram criadas novas variáveis para executar cálculos especificamente do escopo complementar, são elas:

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AvisoPrevioIndenizadoProjecao BaseDeducaoIrrf13Salario2ParcelaOrigem BaseDeducaoIrrf13SalarioOrigem BaseDeducaoIrrfFeriasNoMesOrigem BaseDeducaoIrrfFeriasOrigem BaseDeducaoIrrfSalarioNoMesOrigem BaseDeducaoIrrfSalarioOrigem BaseFGTS13SalarioOrigem BaseFgtsAcidente13Origem BaseFGTSFeriasOrigem BaseFgtsMaternidade13Origem BaseFGTSSalarioOrigem BaseInss13Salario2ParcelaOrigem BaseINSS13SalarioOrigem BaseINSSFeriasOrigem BaseINSSSalarioOrigem BaseIrrf13Salario2ParcelaOrigem BaseIRRF13SalarioOrigem BaseIrrfFeriasNoMesOrigem BaseIRRFFeriasOrigem BaseIrrfSalarioNoMesOrigem BaseIRRFSalarioOrigem DesconsiderarCalculoResComp SalarioOrigem ValorEventoDiferenca ValorEventoOrigem ValorInss13Salario2ParcelaOrigem ValorIrrf13Salario2ParcelaOrigem ValorIrrf13SalarioOrigem ValorIrrfFeriasNoMesOrigem ValorIrrfFeriasOrigem

ValorIrrfSalarioNoMesOrigem ValorIrrfSalarioOrigem

PagaDifSalRescCompl

ValorRemuneracaoParaMediaHora BaseIrrfSalarioAdtoOrigem

BaseDeduçãoIrrfSalarioAdtoOrigem

ValorIrrfSalarioAdtoOrigem

BaseIrrfSalarioMesesAntDif

ValorIrrfSalarioMesesAntDif

ValorInssSalarioMesesAntDif

ValorPensaoSalarioMesesAntDif

TotalVariaveisMedia

ConsiderarVlrRemuneracaoCalcMedHE

ValorInssFeriasOrigem

DesconsiderarEventoNoMesDataCelebracao

DesconsiderarVlrLiquidoFeriasDif

ValorInssSalarioDoMesIniFimFerias

BaseInssSalarioDoMesIniFimFerias

ParamValorRefOrigem

EscopoFeriasCompl

DiasFerias1MesSubSeqCompl

DiasFerias1MesSubSeqFerDbCompl

DiasFerias2MesSubSeqCompl

DiasFerias2MesSubSeqFerDbCompl

DiasFeriasMesAtualCompl

DiasFeriasMesAtualFerDbCompl

DiasAbono1MesSubSeqFerDbCompl

DiasAbono2MesSubSeqFerDbCompl

DiasAbonoMesAtualFerDbCompl

ValorLiquidoDeFeriasPagoMesAnt

As variáveis que tiverem a palavra “Origem”, tem a finalidade de buscar o valor que foi calculado na origem, ou seja, folha de pagamento, férias ou rescisão mensal, exemplo:

Exemplo:

Na variável ValorIrrfSalario em relação ao cálculo da folha de pagamento ou rescisão mensal foi gravado o valor de 1.000,00 (hum mil reais), se por ventura o usuário necessitar buscar o valor que foi gravado na variável ValorIrrfSalario da folha de pagamento ou rescisão original para executar algo na folha de pagamento ou rescisão complementar, basta declarar a variável ValorIrrfSalarioOrigem que o sistema buscará o valor de 1.000,00 (hum mil reais) que foi calculado na origem e assim sucessivamente com as demais variáveis que tiveram a palavra “Origem”.

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Já as demais variáveis executaram da seguinte forma:

AvisoPrevioIndenizadoProjecao: Está variável tem a finalidade de projetar os 30 dias, caso a Rescisão do funcionário for anterior a Data-Base de Referência.

DesconsiderarCalculoResComp: No processamento do cálculo da rescisão complementar, se o campo Último dia Trabalhado (MM/AAAA) da rescisão original do funcionário for menor que a Data Base de Referência (MM/AAAA) cadastrado no processo selecionado, deverá retornar o valor 1 na variável, caso contrário, retornará o valor 0 (zero) na variável.

Valor 1 = Verdadeiro Valor 0 = Falso

ValorEventoDiferenca: Esta variável tem a finalidade de armazenar o valor da diferença a ser paga no próprio evento originário, assim, ao executar o evento da diferença na folha de pagamento, férias ou rescisão complementar será carregado o valor que foi gravado nesta variável.

Exemplo:

Evento Originário ValorEventoDiferenca=Resultado Evento da Rescisão Complementar (Diferença) Resultado=ValorEventoDiferenca Obs.: Ao declarar está variável no evento originário, sempre declare exclusivamente para o escopo salário, férias e/ou rescisão complementar, seguindo o padrão abaixo: Se EscopoRescisaoCompl ou EscopoSalarioCompl Entao ValorEventoDiferenca=Resultado Fim Se EscopoFeriasCompl Entao ValorEventoDiferenca=Resultado Fim Ou seja, nunca declare está variável fora do escopo salário, férias ou rescisão complementar.

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2) PARÂMETROS POR EMPRESA No menu “Arquivos / Parâmetros por Empresa” foram criados dois checkbox:

a) Pagar Diferenças Salariais na Rescisão Complementar: Esta opção tem a funcionalidade de

e trazer todas as diferenças salariais que ocorreram nos meses anteriores a rescisão do funcionário, quando a opção estiver marcada no momento da impressão do termo rescisão complementar.

b) Verificar funcionários pertencentes ao sindicato e/ou processo (Resc. Complementar):

Esta opção do usuário tem a funcionalidade de verificar se os funcionários que foram filtrados e listados na janela de Listagem de Rescisões Complementares, ou seja, se todos aqueles que foram listados continuam pertencendo ao Sindicato e/ou Categoria Normativa vinculada ao Processo selecionado, se existir, não apresentará nenhuma mensagem de inconsistência ao selecionar o Sindicato e Processo no menu cálculos\rescisões\complementares, se não existir, apresentará uma mensagem de Erro Fatal informando que os funcionários não pertencem ao Sindicato e/ou Categoria Normativa vinculada ao Processo, for fim, dando a possibilidade do usuário excluir as rescisões complementares desses funcionários.

c) Desconsiderar Dif. Salariais/Av. Prévio Ind. mês anterior à data-base (Resc. Complementar):

Esta opção do usuário tem a finalidade de calcular ou não calcular algumas verbas rescisórias de funcionário desligado no mês anterior a Data Base, quando a variável: DesconsiderarCalculoResComp estiver informada no evento. Quando a opção Estiver marcada, não serão calculados os eventos de Diferenças Salariais e Dif. Aviso Prévio Indenizado, porém, efetuará o cálculo da diferença do Aviso Prévio Indenizado Projetado. Quando a opção Não Estiver marcada, não efetuará nenhuma verificação e executará os cálculos de

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Diferenças normalmente. 3) CADASTRO INICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR Selecionando a empresa, no mês e ano do reajuste salarial → deverá acessar o menu “Cálculos / Processamento (Folhas) / Complementares”:

PARTE SUPERIOR: 1ª Passo: Acessando a empresa, deverá selecionar o sindicato que deu origem ao reajuste salarial.

Nota: Poderá ser cadastrado vários processos de reajuste salarial, uma vez que há possibilidade de algumas categorias normativas do mesmo sindicato seguir outro regime de negociação salarial, e ainda, outros empregados que possam ser representados por outros sindicatos.

2º Passo: Clicar no botão “Novo”, onde no campo “Data-Base Referência”, o sistema buscará automaticamente, ou seja, a última em relação a data ativa do sistema, se parametrizado pelo mês da Data - Base do cadastro do sindicato.

Exemplo: Se o usuário estiver ativo em março de 2011 e a Data-Base do sindicato selecionado foi mês 01 (janeiro) o sistema habilitará 01/2011 neste campo;

3º Passo: Deverá ser informada a data em que houve o reajuste salarial estabelecido pelo sindicato, através de acordo, convenção ou dissídio coletivo.

Nota: Esta informação o usuário deverá obter junto ao sindicato ou através de documento oficial, sendo de extrema importância informar a data real para fixação de prazos de

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recolhimento de encargos, como o FGTS e INSS; 4º Passo: As competências inicial e final serão estabelecidas pelo sistema automaticamente, sendo a competência anterior a Data-Base Referência até a competência anterior ao mês da celebração do reajuste salarial, ou seja, da data informada no 4º passo.

Nota: Se a Data-Base Referência for o mês 03 (março), apresentará o mês 01 (janeiro) anterior. 5º Passo: As informações do processo deverão ser informadas, como número, ano e vara, cuja informação é necessário para integração com o sistema Sefip.

Nota: As regras de preenchimento estão contidas no manual da Gfip 8.4. Se o usuário não tiver estas informações no momento do processamento, poderão ser informadas antes de efetuar a integração com a Sefip.

6º Passo: A informação do Tipo de Acordo, tem a finalidade de identificar como foi contemplado o reajuste salarial concedido pelo sindicato selecionado;

Nota: Está informação serve para identificação do Tipo de Acordo no Sped – eSocial. Ressaltando também que o Sped – eSocial só prevê o tipo de folha complementar por Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva.

7º Passo: Obrigatoriamente deverão selecionar as categorias normativas contempladas no reajuste salarial concedido pelo sindicato selecionado; 8º Passo: Clicar no botão “Gravar”, onde o sistema efetuará as devidas verificações caso ocorrer falha de cadastro; PARTE INFERIOR: 1º Passo: Deverá ser clicado no botão “Novo” e indicar qual o mês e ano de pagamento da folha de pagamento complementar;

Nota: A folha de pagamento complementar deve ser informada a data de pagamento das diferenças para cada competência adicionada antes de serem processadas.

2º Passo: A inclusão das competências de diferenças deverão ser todas inseridas conforme competências inicial e final indicadas no quadro.

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4) LANÇAMENTO DE EVENTOS COMPLEMENTARES No menu “Lançamentos\Funcionários” foi inserido os subitens “Mensal” e “Complementar”, onde esta última opção acessará os lançamentos de eventos complementares:

1º Passo: Deverá ser selecionado o sindicato gerador do reajuste salarial que implicou no pagamento de diferenças salariais; 2º Passo: Deverá ser selecionado o processo que corresponde a Data-Base de referência decorrente do acordo, convenção ou dissídio coletivo que promoveu o reajuste; 3º Passo: O sistema filtrará apenas os empregados ativos e rescindidos que estejam vinculados ao processo selecionado no período (competências) de abrangência do mesmo processo; 4º Passo: O sistema relacionará apenas os eventos de escopo de folha de pagamento, férias e rescisão complementar. Se a empresa trabalhar com Local Rateado, o sistema habilitará o campo Local para que seja selecionado o Local no qual será lançado o evento. Ressaltamos que o sistema utilizará do mesmo rateio da origem para a folha de pagamento, férias e rescisão complementar.

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5 – CÁLCULOS DAS FÉRIAS COMPLEMENTARES Feito o procedimento do item “1”, o usuário deverá acessar o menu “Cálculos / Férias / Funcionários / Complementares” que abrangerá o cálculo de férias complementares.

1º Passo: Deverá ser selecionado o sindicato que originou as diferenças salariais; 2º Passo: Deverá ser selecionado o Processo que originou as diferenças salariais; 3º Passo: Em seguida, clicar no botão “Filtrar e Listas Funcionários” → onde o sistema filtrará os empregados que tiverem seu inicio e termino das férias dentro do período inicial e final do processo selecionado, vinculados ao sindicato e categorias normativas contempladas no cadastro de folha de pagamento complementar (item 1); Algumas observações deste recurso:

a) Caso o empregado não seja filtrado, verificar vinculação ao sindicato representante e a categoria normativa no cadastro de funcionários;

b) Pode ser excluído o empregado caso não pretenda contemplá-lo no pagamento complementar,

efetuando a seleção e em seguida clicar no botão “Excluir Funcionário(s) da Seleção”; c) Selecionando todos empregados, independente do “Status de Processamento”, clicando no botão “Calcular”, poderão ser calculados todos os recibos de férias complementares dos empregados de uma única vez; d) Selecionando todos empregados, desde que estejam com “Status de Processamento” -

“Processado”, clicando no botão “Recibo”, poderão ser impressa os recibos de férias complementares de todos empregados de uma única vez;

e) Selecionando a opção – Recibo de Pagamento, está optando para o pagamento das diferenças

das férias diretamente no recibo de pagamento complementar e não será apresentado o líquido de férias no recibo de pagamento complementar.

f) Selecionando a opção – Recibo de Férias, está optando para o pagamento das diferenças das

férias diretamente no recibo de férias complementar.

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4º Passo: Se clicar no botão direito do mouse, o sistema apresentará os seguintes atalhos para facilitar o acesso sem ter que sair da tela de seleção férias complementares.

5º Passo: Após processado o cálculo, poderá ser visualizado o recibo de férias (complementar) clicando no botão Recibo;

6º Passo: Caso haja imposto de renda retido na fonte (IRRF) nas férias complementar do empregado selecionado e pretenda imprimir o DARF individualizado, basta clicar no botão “DARF”;

a) No campo “Data de Apuração” será informado o último dia do mês e ano em que houve o

pagamento de férias complementares;

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b) No campo “Data de Recolhimento” será informado a data de recolhimento, cuja data a critério do usuário.

7º Passo: Clicando no botão “Demonstrativos Médias”, caso tenha informado valores de médias nas férias complementares, apresentará o relatório de demonstrativo de médias complementar. 6) CÁLCULO DAS RESCISÕES COMPLEMENTARES Feito o procedimento do item “1”, o usuário deverá acessar a primeira competência (mês e ano) que abrangerá o cálculo de rescisões complementares, acessando o menu “Cálculos / Rescisões / Complementares”.

1º Passo: Deverá ser selecionado o sindicato que originou as diferenças salariais; 2º Passo: Deverá ser selecionado o Processo que originou as diferenças salariais; 3º Passo: Em seguida, clicar no botão “Filtrar e Listas Funcionários” → onde o sistema filtrará os empregados que tiverem desligamento no mês e ano ativo, vinculados ao sindicato e categorias normativas contempladas no cadastro de folha de pagamento complementar (item 1); Algumas observações deste recurso:

g) Caso o empregado não seja filtrado, verificar vinculação ao sindicato representante e categoria normativa no cadastro de funcionários;

h) Pode ser excluído o empregado caso não pretenda contemplá-lo no pagamento complementar,

efetuando a seleção e em seguida clicar no botão “Excluir Funcionário(s) da Seleção”; i) Selecionando todos empregados, desde que estejam com “Status de Processamento” -

“Processado”, clicando no botão “Termo Coletivo”, poderão ser impressa os termos de rescisões complementares de todos empregados de uma só vez;

4º Passo: Para acessar a tela de processamento do cálculo da rescisão complementar, basta clicar duas vezes em cima do nome do empregado ou clicar no botão “Calcular Rescisão”, onde acessará a

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tela abaixo, onde será ilustrado os dados da rescisão original, bem como a data oficial de reajuste salarial:

Algumas observações deste recurso:

a) O cadastro de pisos normativos das categorias normativas do sindicato deve ser atualizado, onde constará a data de vigência (primeiro dia do mês e ano da Data-Base) que aplicou o reajuste e a data da oficialização do reajuste:

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b) o cadastro de histórico de salário do empregado também deve estar atualizado, onde a data de vigência deve ser a mesma no mês e ano da data base que aplicou o reajuste e a data de alteração deve ser a mesma da oficialização reajuste, bem como salário reajustado:

5º Passo: Se clicar no botão direito do mouse, o sistema apresentará os seguintes atalhos:

Dentre as opções destacamos:

a) Lançamento de Médias Complementares: Clicando nesta opção, o usuário acessará o lançamento de médias para o cálculo da rescisão complementar:

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Clicando no botão Novo, o sistema carregará o mês/ano automaticamente conforme data ativa e na coluna Original apresentará os valores de médias que foram lançados na rescisão mensal, apenas para os usuários relembrarem dos valores lançados. Ressaltamos que a tela de lançamentos de médias de Rescisão Mensal e Férias estão no mesmo padrão da tela acima. Atenção:

Caso o usuário tenha lançado algum valor de média na rescisão mensal, ao executar o cálculo da rescisão complementar o sistema automaticamente buscará o valor desta média lançada, não precisando lançar o valor da média novamente para executar o cálculo da rescisão complementar;

Se por ventura o usuário deseja

lançar algum valor de média na rescisão complementar e na rescisão mensal também foi lançada, deverá lançar o valor da média da rescisão mensal + o valor da média da rescisão complementar, ou seja, somando os dois valores de médias (mensal e complementar).

b) Lançamento de eventos complementares: Irá acessar a tela de lançamento de eventos

complementares, caso o usuário pretenda lançar algum evento fora do cálculo automático, onde já vem selecionado o sindicato, o processo e o empregado:

6º Passo: Deverá ser informada a data de pagamento da rescisão complementar e a de homologação, como não há previsão legal ficará opcional. O saldo para fins rescisórios não é necessário informar, pois o sistema executa o cálculo automático da multa rescisória com base nos eventos lançados e calculados na rescisão complementar que serviram de base de cálculo ao FGTS;

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7º Passo: Clicar no botão “Processar”, onde o sistema calculará automaticamente a rescisão complementar; 8º Passo: Após processado o cálculo, poderá ser visualizado o termo de rescisão de contrato de trabalho (complementar) clicando no botão “Termo de Rescisão Complementar”;

9º Passo: Caso haja imposto de renda retido na fonte (IRRF) na rescisão complementar do empregado selecionado e pretenda imprimir o DARF individualizado, basta clicar no botão “DARF”;

c) No campo “Data de Apuração” deverá ser informado o último dia do mês e ano em que houve o pagamento da rescisão complementar;

d) No campo “Data de Recolhimento” deverá ser informado a data de recolhimento, cuja data a critério do usuário.

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10º Passo: Caso a modalidade de rescisão contratual implique em recolhimento de FGTS das verbas complementares rescisórias, para integração com o sistema GRRF, basta clicar no botão “GRFC/GRRF”.

Observações:

a) A impressão da antiga GRFC somente servirá para espelho de conferência;

b) Para integração na GRRF a partir desta

ferramenta, apenas fará a integração individual do empregado selecionado;

c) Ressalta-se que, pelas instruções do

Manual da GRRF, para recolhimentos de FGTS complementares (reajustes salariais estabelecidos em acordos, convenções ou dissídios coletivos), apenas permitirá sobre aviso prévio indenizado, 13º salário indenizado, multa de 40% do FGTS e Contribuição Social (10%);

d) Não deverá ser utilizado a integração

GRRF para rescisões onde implica somente no saque do FGTS por parte do empregado sem a multa de 40%, por exemplo, término de contrato por prazo determinado, devendo o FGTS ser recolhido na Sefip 650. Somente será gerado se o código FGTS for I1, I2 e L.

11º Passo: Clicando no botão “Dem. Médias”, caso tenha informado valores de médias na rescisão complementar, apresentará o relatório de demonstrativo de médias, inclusive com opção do relatório da rescisão original:

12º Passo: O botão “Excluir”, caso seja acionado, excluirá os cálculos da rescisão complementar;

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7) IMPRESSÃO DO DARF Após o processamento das rescisões complementares, acessando o menu “Guias / DARF - Web...”, na hipótese de retenção de IRRF nas rescisões complementares, poderá ser impresso na seguinte forma:

a) O campo “Data de Apuração” deverá ser preenchido, considerando o último dia do mês e ano

em que houve pagamentos complementares de folha de pagamento, férias e rescisões complementares com IRRF;

b) Se clicar na opção “Unificar DARF´s”, o IRRF das folhas de pagamentos, férias e rescisões

complementares serão unificados com os valores de IRRF de outras folhas de pagamento dos empregados pela data de apuração informada;

c) Se clicar na opção “Rescisão Complementar” do tipo de DARF, será impresso tão somente o

IRRF das rescisões complementares pela data de apuração.

d) Se clicar na opção “Férias Complementares” do tipo de DARF, será impresso tão somente o IRRF das férias complementares pela data de apuração.

e) Se clicar na opção “Pagamento Complementar” do tipo de DARF, será impresso tão somente o

IRRF dos pagamentos complementares pela data de apuração.

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8) IMPRESSÃO DA GPS EMPRESA Após o processamento das folhas de pagamentos, férias e rescisões complementares, acessando o menu “Guias / GPS - Web...”, clicando na opção “Pagamento Complementar”, será impresso a GPS dos encargos previdenciários e os retidos dos empregados:

a) Deverá ser selecionado o sindicato e o respectivo processo, pois a impressão da GPS é individualizada desta forma;

b) Para empresas inscritas no CNPJ,

será impressa no código 2950. Se empresa do CEI será impresso no código 2852;

c) É permitida apenas a emissão da

GPS deste que esteja ativo no mesmo mês da celebração do acordo, convenção ou dissídio coletivo do processo selecionado.

d) Nesta primeira fase as

compensações/retenções 11% não serão abatidas na guia da GPS. 9) INTEGRAÇÃO COM GRRF No menu “Integrações / GRRF” executa a integração coletiva a GRRF dos empregados com rescisão complementar, desde que o código FGTS do cadastro da rescisão original seja I1, I2 e L. Clique na opção: GRRF Rescisões Complementares.

Algumas observações importantes:

a) Deverá ser selecionado o sindicato e processo, onde

o sistema classificará os empregados vinculados para integração;

b) Quando se tratar de recolhimento de “Dissídio” na

GRRF, não é permitido recolher FGTS do mês da rescisão, ou seja, da remuneração do mês e remuneração de 13º salário, sendo permitido apenas do aviso prévio indenizado, 13º salário, multa rescisória do FGTS em 40% e a contribuição social 10%.

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10) INTEGRAÇÃO DO SEFIP No menu “Integrações / SEFIP”, o sistema integrará os empregados com folha de pagamento, férias e rescisão complementar devidamente vinculados ao sindicato e processo selecionado no código 650:

Algumas observações importantes:

a) Somente efetuará a geração no código 650;

b) Será somado os valores para cada empregado envolvido no processo, tendo com competência de referência a Mês e Ano da Data de Celebração.

c) Não permitirá integração em fila ou todas as empresas, uma vez que deverá ser individualizado

por processo; d) O registro 32 somente será integrado caso a rescisão seja no mês anterior e no próprio mês da

celebração; e) Uma vez que a GRRF de rescisão complementar não permite recolhimento do FGTS do sobre a

remuneração do mês e remuneração de 13º salário, será feito o recolhimento nesta Sefip 650; f) Caso o cliente tenha créditos previdenciários, poderá informar manualmente na Sefip em

compensações;

g) Haverá conflito no recolhimento do FGTS sobre 13º salário indenizado, pois encontramos deficiência na regulamentação, onde na IN 925/2009 - RFB diz que o valor deve ser informado no SEFIP, de outro lado, temos o Manual da GRRF que também estabelece ser informado na GRRF.

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11 – FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTARNo menu “Relatórios / Mensais / Folha de Pagamento / Complementar”, o sistema permitirá a impressão das diferenças da folha de pagamento, férias e rescisão complementar devidamente vinculados ao sindicato e processo selecionado de cada competência do processo.