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Faturamento_POS_Porto_Seguro_2010_07_B.doc

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Manual de Faturamento


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ÍNDICE

CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO................. .............................................................................................3

MOVIMENTO MANUAL............................................. ....................................................................................................3

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ....................................... .................................................................................3

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (OUTRAS DESPESAS) ........................................................3

FECHAMENTO DE LOTE E GRD..................................................................................................................................3

GRD ...............................................................................................................................................................................3

REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO)...................................... ................................................................4

BOLETOS EXTRAVIADOS ........................................ ...................................................................................................4

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE...........................................................................................................................4

EQUIPAMENTO INOPERANTE....................................................................................................................................4

CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO............................................. .................................................4

TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO...........................................................................................................................5

PROBLEMAS DE CADASTRO ........................................... ..........................................................................................5

PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO.................................................................................................................................5

REGIME DE ATENDIMENTO........................................................................................................................................5

TERAPIAS E PROCEDIMENTOS SERIADOS (FISIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ETC).........................................5

CENTRAL DE ATENDIMENTO ............................. ...........................................................................................................6

PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO .............. ......................................................................................7

LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES................ ..........................................................................................8

BOLETO DE ATENDIMENTO .............................. ............................................................................................................9

OUTRAS DESPESAS .................................... .................................................................................................................10

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO ........................... ...................................................................................................12

CANCELA GUIA ....................................... ......................................................................................................................14

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA .......................... ....................................................................................................15

REIMPRESSÃO DE BOLETOS............................. .........................................................................................................16

FECHAMENTO DE LOTE................................. ..............................................................................................................17

BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE......................................................................................................................18

GRD.................................................................................................................................................................................19

BOLETO DE GRD........................................................................................................................................................20

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GRD.............................................................................................................................21

APRESENTAÇÃO DE CONTAS .................................................................................................................................22

REMESSA DE DOCUMENTOS...................................................................................................................................23

PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS.....................................................................................................23

LISTA DE CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES..................................... ........................................................................24

FUNCIONALIDADE GRD D -N ....................................................................................................................................25

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE D-.................... ..................................................................................................27


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CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO. • Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução POS TISS do sistema MedLink que está sendo implantado para

realização dos atendimentos da operadora PORTO SEGURO.

• Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate a:

CENTRAL DE ATENDIMENTO PORTO SEGURO:

(11) 3366-7333

MOVIMENTO MANUAL

� Após a implantação do sistema MedLink , torna-se desnecessário o encaminhamento de formulários específicos da operadora (Guias Manuais TISS PORTO SEGURO)

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

� Apenas as Guias TISS Manuais deixam de ser necessários. TODOS os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos, Laudos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS, PREENCHIDOS E ANEXADOS aos Boletos de atendimento.

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas)

� No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS, e a mesma deverá ser realizada sempre em Complemento (página 15).

� Os gastos gerados deverão ser separados em Medicamentos, Materiais e Taxas, utilizando para isso, os seus

respectivos códigos de Despesas e de Procedimentos.

� A transação de Outras Despesas somente poderá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento e antes da realização da GRD.

FECHAMENTO DE LOTE E GRD

� O Fechamento de Lote deverá ser realizado todos os dias ou a cada troca de plantão. Caso o credenciado possua a Funcionalidade GRD D- n configurada, o Fechamento de Lote diário torna-se OBRIGATÓRIO.

� Fecha todos os terminais que realizaram transações.

� O Fechamento se aplica a TODAS as operadoras e TODOS os Credenciados cadastrados para aquele posto.

GRD � A GRD é realizada por endereço e por Credenciado (CPF ou CNPJ) cadastrado, quando a mesma é realizada todos os

terminais daquele endereço e Credenciado selecionado terão a sua GRD realizada.

� Caso o terminal seja utilizado por mais de uma Operadora, a GRD será individualizada.

� Antes de realizar a GRD, observe com bastante atenção se todos os Cancelamentos de Guias já foram realizados. Após a GRD ser realizada, não mais será possível o cancelamento de qualquer guia.


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REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO)

� Jamais envie faturamento com a falta de boletos. Caso ocorra, entre em contato com a Central de Atendimento e solicite orientação de como proceder.

� Encaminhar a cobrança dos atendimentos somente com os documentos referentes às GRD´s. � Os documentos como pedidos médicos, relatórios médicos, laudos devem continuar sendo anexados aos boletos de

atendimento.

� Não encaminhar cobrança em Guia TISS Manual, exceto nos casos de expressa autorização da PORTO SEGURO (anotar data, motivo e nome do autorizador).

� Envie o faturamento com todos os boletos de atendimento, caso ocorra à falta de algum boleto, contatar imediatamente

a Central de Atendimento, solicitar o Suporte MedLink e solicitar a 2ª via do atendimento.

� Os boletos de atendimentos devem ser encaminhados a operadora devidamente identificados conforme descrito no boleto da GRD.

BOLETOS EXTRAVIADOS

� Caso algum boleto de atendimento for perdido, entre em conato imediatamente com a Central de Atendimento, solicitar o Suporte MedLink e solicite a 2ª via deste atendimento.

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE

� Se o Credenciado possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), use a tecla [ATEN. URG.] para realizar seus atendimentos (SP/SADT DE URGÊMCIA/EMERGÊNCIA. Para que o valor do adicional seja automaticamente adicionado à transação é obrigatório:

o Estar em DHE – Dias e Horários Especiais.

o O Credenciado ter habilitação para PS (Pronto-Socorro).

o Usar a tecla [Aten. URG].

� Se estas instruções forem seguidas, o valor será adicionado automaticamente pelo sistema no seu atendimento. EQUIPAMENTO INOPERANTE Caso o equipamento não permita a entrada de dados, entrar em contato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO PORTO e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da Guia TISS Manual:

� Motivo do Atendimento manual (Equipamento Inoperante). � Nome de quem autorizou (Atendente Doctor Fone). � Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.

CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO

Nos casos descritos acima, entrar em contato com Central de Atendimento Porto Seguro e solicitar autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da Guia TISS Manual:

� Motivo do Atendimento manual (um dos casos descritos acima). � Nome de quem autorizou (Atendente).

� Data e hora da autorização.



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TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO

� Caso haja três tentativas de passagem do cartão pela leitora e a mesma apresentar problemas (erro de leitura da tarja

magnética ou defeito na mesma), será habilitada a digitação da matrícula do beneficiário automaticamente.

PROBLEMAS DE CADASTRO

� Entrar em contato com a Central de Atendimento Porto Seguro e solicitar regularização cadastral.

PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO

� No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, como por exemplo, a falta da assinatura do médico solicitante no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, que possa atrasar o envio da GRD, contatar a Central de Atendimento para instruções de como proceder.

REGIME DE ATENDIMENTO

� Preencha o campo Regime de Atendimento conforme a tabela abaixo. Caso tenha dúvidas quanto a que código usar,

contate o seu faturista.

1 - Hospital / Maternidade 13 - Clinicas Radiológicas 2 - Atendimento Externo 14 - Clinica de Urgência 24 horas 3 - Pronto Socorro 15 - Centro Médico Porto Seguro 4 - Consultório / Clinica 16 - Clinica Generalista 5 - Ambulatório 17 - Entrevista Médica 6 - Remoção 18 - Hospital Dia 7 - Check-Up 22 - Prótese e Ortodontia 8 - Pré Admissional / Demissional 23 - Ambulatório Porto Seguro 10 - Home Care 800 - Autorizador (POS) 12 - Saúde Ocupacional 999 - Rede terceirizada

TERAPIAS E PROCEDIMENTOS SERIADOS (FISIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ETC).

� Solicitar senha a Central de Atendimento PORTO SEGURO.

� Serão submetidos como SP/SADT – a senha fornecida pela central não será utilizada nesta guia.

� A quantidade do procedimento será sempre igual a 01 (um).

� A cada sessão uma nova guia de SP/SADT deverá ser gerada.

� Ao realizar a GRD todas as guias das sessões já realizadas deverão ser enviadas. As sessões pendentes seguirão nas próximas GRD’s. O relatório analítico de GRD vai mostrar tudo o que tem que ser enviado.

� O Pedido Médico deverá ser anexado apenas no boleto de SP/SADT da Primeira Sessão, mesmo que durante o tratamento sejam realizadas mais de uma GRD, ou seja, você só terá que enviar o pedido médico uma única vez.

� Caso a operadora libere outro conjunto de sessões para o paciente, então um novo pedido médico deverá ser anexado na primeira guia deste novo grupo de sessões liberadas.


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CENTRAL DE ATENDIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO PORTO SEGURO:

(11) 3366-7333

� Solicite o Suporte a MedLink para: - Comunicar problemas com o equipamento Medlink.

- Solicitar segunda via de documentos.

- Solicitar suprimentos (bobinas).

- Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink:

01-929 01-993

01-977 01-994

01-980 01-995

01-981 01-996

01-986 01-997

01-990 01-998

01-992 01-999

SEM LINHA PARA DISCAGEM (Constante) QUEDA DE CONEXÃO (Constante)

TENTE DE NOVO (Constante) CLR INV 084

CLR PAD 000 ERRO COM 01

Atenção:

Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pela

Central de Atendimento (Não pedir o Suporte MedLink).

� Direto com a Central de Atendimento:

- Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink.

- Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (papel), nos casos de: Equipamento Inoperante, associado sem cartão ou demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink. Quando for autorizado o atendimento manual, anotar no verso da guia TISS manual:

� Código da Negativa apresentada pelo sistema MedLink (apenas o código numérico).

� Nome de quem autorizou.

� Data e hora da autorização.


- Solicitar senha de pré-autorização.

- Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima.


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PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO • O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades

você encontrará ao longo deste manual.

• Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual.

� Para a operadora PORTO SEGURO, a Complementação dos Atendimentos deve ser realizada até 30 dias após a realização do Atendimento e ANTES da realização da GRD.

Atendimentos

Fechamento de Lote (diário/turno)

Cancelamento de Guias e Complementos Finais

GRD

Organização da Documentação

Preparação dos Envelopes

Entrega dos Documentos na PORTO SEGURO

CANCELAMENTOS

DE GUIAS E

COMPLEMENTOS

FATURISTAS

ATENDENTES


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LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES

POS T7 PLUS

POS T7P

Consulta TISS Página 10

SP/SADT Página 13

Consulta TISS Justif. Por Retorno Página 11

Atendimentos Justif. Pré-Autorizados Páginas 19 e 25

Outras Despesas/SADT Página 21

Atendimentos Justif. Por Pagamento

Páginas 12, 17 e 23

Cancela Guia Página 29

Contingência Página 30

Fechamento de Lote Página 31

GRD Página 33

Reimpressão Página 30

SP/SADT Urgência/Emergência

Página 15

Digitação de Letras Página 04

Consulta TISS Página 10

SP/SADT Página 13

Consulta TISS Justif. Por Retorno Página 11

Atendimentos Justif. Pré-Autorizados Páginas 19 e 25

Outras Despesas/SADT Página 21

Atendimentos Justif. Por Pagamento

Páginas 12, 17 e 23

Cancela Guia Página 29

Contingência Página 30

Fechamento de Lote Página 31

GRD Página 33

Reimpressão Página 30

Digitação de Letras Página 04

SP/SADT Urgência/Emergência

Página 15


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BOLETO DE ATENDIMENTO • Substitui a Guia TISS manual.

• O Boleto de atendimento é emitido em duas vias de igual conteúdo, sendo uma para controle do pagamento do

credenciado e a outra para apresentação de cobrança junto a Porto Seguro. As duas vias devem ser assinadas pelo

paciente ou responsável.

• Boletos Extraviados: solicitar 2a. Via através da Central de Atendimento Porto Seguro.

ATENÇÃO:

1. Apenas a Guia TISS Manual deixa de ser necessária. TODOS os outros documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuaram sendo preenchidos e exigidos pela Porto Seguro.

2. A Guia TISS Manual ainda pode ser usada como pedido médico (Carimbada e Assinada pelo médico solicitante).

PORTOPORTOPORTOPORTO SEGUROSEGUROSEGUROSEGURO CONSULTA TISS

Nº: 00194000001000050

REG.ANS:403911 DATA:05 Nov 2007 16:00

NUM.CARTEIRA: 0333333333333099

PLANO: LE-00

NOME: SEG TREIN MASC ADULT

COD OPER/CNPJ/CPF: 12345678100065

NOME DO CONTRATADO: HOSP. MODELO TDS

END: R JOAO TORQUATO 263

NOME DO PROF EXECUT:

CRM: 333355-RJ CID PRINCIPAL:

CÓD: 90010094 – CONSULTA DE CARDIOLOG

DATA:05/11/2007 TABELA:01

TOTAL GERAL:44,00

TIPO CONS: 1

TIPO SAIDA: 5

ASS.BENEF/RESP.:

DATA: / / SEG TREIN MASC ADU

INFORMACOES DA AUTORIZACAO VIA MEDLINK

CONSULTA TISS

TERMINAL 94000001 DOCUMENTO:0000045

Autenticacao: 98653287542

NÃO VALE COMO RECIBO

• Nº da Guia: Número de identificação da guia. Este será utilizado para o Cancelamento da Guia e para a realização de complementos.

• NUM. CARTEIRA: Número da matrícula do segurado.

• PLANO: Plano do segurado.

• NOME: Nome do segurado.

• COD OPER/CNPJ/CPF: CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento.

• NOME DO CONTRATADO: Nome do contratado executante.

• END: Endereço do contratado executante.

• NOME DO PROF EXECUT: Nome do profissional que irá realizar (executar) o atendimento.

• CRM: CRM e UF do profissional que irá realizar (executar) o

atendimento.

• COD: Código e descrição da consulta que foi aprovada.

• ASSINATIRA E IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO. • TERMINAL: Número do terminal onde o atendimento foi

realizado.

• DOCUMENTO: Número do documento do atendimento.


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OUTRAS DESPESAS

• Utilizada para a cobrança de despesas .

• Poderá ser utilizada para cobrança de despesas referentes à: SP/SADT´s de Emergência/Urgência, Exames,

Procedimentos em Serie, Terapias e Pequenas Cirurgias (PQA’s).

• O prazo para a cobrança de outras despesas é de 30 dias após a realização do atendimento ou até que seja realizada a

GRD.

• No campo 3 - Nº da Guia Principal, preencher com o número da Guia (MedLink) de atendimento já aprovado pelo sistema

Medlink.

• O tipo de atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal.

• Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico,

a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados.

VISOR AÇÃO

Outras Despesas/sadt

p a sse o c a r tao [ ? ]

Passe o cartão do Beneficiário. 1

Cpf/cgc c r ed i t o : [ ? ]

0 1 2 3 4 567000987

Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 2

Num g u i a p r i n c i p a l Campo 3: (OBRIGATÓRIO) Preencher com o número da Guia de atendimento. 3

Cnpj/Cpf s o l i c i t a nte

9 8 765432 1 0 9

Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. 4

Nome p r of s o l i c i t

J o s e S i l v e i r a

Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. 5

Nome c o nselho s o l [ ? ]

c r m

Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. 6

Num c o nselho S o l i c i t

1 1 2 2 3 344

Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. 7

uf c o nselho s o l i c i t

r j

Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. 8

T I P O D E A T E ND I ME Nt [ ? ]

5

Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.

9

CONTINUA


11

Outras deSpesas/sadt

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo

t r ansm i t i n d o

r e s posta

Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 19

Nome p r of e x ecut [ ? ]

J o a o s i l v a

Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 11

Nome c o nselho e x e [ ? ]

c r m

Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. 12

Num c o nselho e x ecut

1 1 2 2 3 344

Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. 13

Uf c o nselho e x ecut

r j

Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. 14

Cpf p r of e x ecutan [ ? ]

9 8 7 65432 1 0 9

Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 10

1 p r o ced i m e nto [ ? ]

3 2 0 1 0 0 1 0

(OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas.

15

1 q u a nt d o i t e m

Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado. 17

1 v a l or

$ 0 . 0 0

(OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 16. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou 70. 18

1 c o d i g o d e s pesa [ ? ]

(OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, 5 = Diárias, 6 = Aluguéis.

16


12

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO

• Complementa um atendimento já autorizado.

• Poderá ser usada para qualquer tipo de transação (com exceção de Cancela Guia, Elegibilidade, Consulta TISS, Consulta, Fechamento de Lote e GRD).

• Não necessita da presença do segurado.

• Sempre será sujeita a análise.

• Uma TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO só poderá ser realizada até 30 dias após a realização da Transação Original e antes da realização da GRD.

• Para realizar uma Transação de complemento basta preencher o campo NUM GUIA PRINCIPAL com o número da Guia do atendimento origem..

• Veja abaixo um exemplo de Transação de Complemento de Outras Despesas:

VISOR AÇÃO

Outras Despesas/sadt

p a sse o c a r tao [ ? ]

Pressione a tecla < ? >. 1

1 – P O R T O S E G U R O

2 – o u t ra o p eradora

(OBRIGATÓRIO) Pressione o número 1 para escolher a operadora Porto Seguro para realizar o complemento. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.

2


0 1 2 3 4 567000987

Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 4

Nu m N u m N u m N u m g u i a p r i n c i p a lgu i a p r i n c i p a lgu i a p r i n c i p a lgu i a p r i n c i p a l Campo 3: (OBRIGATÓRIO) Digitar o número da guia a ser complementada. 5

Cnpj/Cpf s o l i c i t a nte

9 8 765432 1 0 9

Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. 6

Nome p r of s o l i c i t

J o s e S i l v e i r a

Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. 7

Nome c o nselho s o l [ ? ]

c r m

Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. 8

Num c o nselho S o l i c i t

1 1 2 2 3 344

Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. 9

uf c o nselho s o l i c i t

r j

Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. 10

CONTINUA

D i g i t e a m a t r i c u l a

(OBRIGATÓRIO) Digite a matricula do segurado.

3


13

Outras deSpesas/sadt

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta

Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 21

Nome p r of e x ecut [ ? ]

J o a o s i l v a

Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 13

Nome c o nselho e x e [ ? ]

c r m

Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. 14

Num c o nselho e x ecut

1 1 2 2 3 344

Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. 15

Uf c o nselho e x ecut

r j

Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. 16

Cpf p r of e x ecutan [ ? ]

9 8 7 65432 1 0 9

Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 12

1 p r o ced i m e nto [ ? ]

3 2 0 1 0 0 1 0

(OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas.

17

1 q u a nt d o i t e m

Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado. 19

1 v a l or

$ 0 . 0 0

(OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 16. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou 70. 20

1 c o d i g o d e s pesa [ ? ]

(OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, 5 = Diárias, 6 = Aluguéis.

18

T I P O D E A T E ND I ME Nt [ ? ]

5

Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.

11


14

CANCELA GUIA

• Cancela uma transação já autorizada pela Porto Seguro no sistema MedLink.

• Os Estornos aparecerão apenas no FECHAMENTO DO LOTE; mas NÃO aparecerão na GRD.

• Um Cancelamento de Guia só poderá ser realizado antes da GRD.

• O boleto de cancelamento da guia deverá ser anexado ao boleto da transação original, e ambos não deverão ser enviados

a Porto Seguro.

VISOR AÇÃO

1 – P O R TO S E GURO


(OBRIGATÓRIO) Pressione o número 1 para a operadora Porto Seguro para Cancelar a Guia (estornar). Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.

1


0 1 2 3 4 567000987

(OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá ter o atendimento cancelado. 2

dt g u i a o r i g d d m maa

(OBRIGATÓRIO) Data da guia original (data da realização do atendimento) com o formato dia (dois dígitos), mês (dois dígitos) e ano (dois dígitos). 3

Cancela Gu ia

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta

Aguarde Cancelamento da Guia e impressão do boleto. 5

Num d a g u i a a e s t .

(OBRIGATÓRIO) Digitar o número da guia que se deseja cancelar (estornar). 4


15

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA

• Utilizado para a realização de transações quando o sistema está impossibilitado de realizar uma conexão, Transação OFF-

LINE (exemplo: Linha telefônica com problemas, Sistema fora do ar, etc).

• Para utilizar esta funcionalidade, basta pressionar a tecla [7 (CONTING.)] e em seguida a transação que será realizada

em contingência.

• Pode ser usada para qualquer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD.

• Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o paciente deverá assinar.

• Possui um risco menor de glosa por não haver possibilidade de erro de preenchimento.

• Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência, serão impressos no momento do Fechamento de Lote, e estes

deverão ser anexados aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do paciente.

• Para identificar de qual atendimento é a contingência transferida, utilize o número de ID de Contingência. Este número

aparecerá tanto na transação de contingência como na transferência da mesma (contingência transferida).

VISOR AÇÃO

1 ) t r a ns e m c o nt i n g

2 ) e s t o r n o c o n t i n g

Escolha a opção que se deseja realizar: 1 = Transação em Contingência ou 2 = Estorno de Transação em Contingência. 1

*** c o nt i n g enc i a * * *

T e c le a t r a nsacao

Selecione a tecla da transação que se deseja realizar e prossiga com o preenchimento normal da transação. 2


16

REIMPRESSÃO DE BOLETOS

• Reimprime os boletos de atendimentos, Fechamentos de Lote e GRD aprovados.

Atenção:

A reimpressão de boletos de atendimentos somente será possível até o momento do Fechamento de Lote. Caso

algum boleto tenha sido perdido, após o Fechamento de Lote, ligue para o DOCTOR FONE e solicite a 2ª via ao

Suporte MedLink.

VISOR AÇÃO

I m p r i m e U l t i m a ?

S i m o u n a o ?

Para a impressão do último atendimento aprovado, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Para a impressão de outro atendimento, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO). Neste caso segui os demais passos.

1 1 – P O R TO S E GURO


Para selecionar a operadora Porto Seguro, basta pressionar o número 1. 2

D i g i t e n u m ero D O C

Digite o número do documento a ser reimpresso e tecle <ENTER>. 3


17

FECHAMENTO DE LOTE

• Totaliza os atendimentos realizados em um terminal desde o último fechamento realizado.

• É recomendada a realização de, no mínimo, um FECHAMENTO DE LOTE por dia, em cada terminal MedLink Instalado.

ATENÇÃO:

1. No FECHAMENTO DE LOTE são incluídos TODOS os Boletos de Cancela Guia e de Outras Despesas como transações

normais.

2. O FECHAMENTO DE LOTE se aplica a TODAS AS OPERADORAS cadastradas no terminal, não sendo possível <epara-

las em fechamentos diferentes.

3. Caso a funcionalidade “GRD D –n” esteja habilitada para seu estabelecimento, o FECHAMENTO DE LOTE deverá

ocorrer, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS DIAS a fim de que nenhuma transação fique “de fora” da GRD.

AÇÃO VISOR

Fechamento d e l o t e

S I M O U N A O ?

Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar o Fechamento de Lote. 1

2 Fechamento de Lote

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta

Aguarde a realização do Fechamento de Lote e impressão do mesmo.


18

BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE

• Auxilia na conferência e organização dos boletos de atendimentos realizados;

• É impresso em duas vias de igual conteúdo;

• Este boleto deverá seguir para a operadora.

• Os documentos 000042, 000052 e 000055 foram NEGADOS (NG) e por isso não foram impressos.

• O documento 000045 foi DESFEITO (DESF) pelo sistema e por isso não foi impresso.

• Caso algum documento não seja localizado, ligue para o Doctor Fone (solicitar o Suporte MedLink) para obter a segunda via.

• Um mesmo número de lote e documento pode aparecer em mais de um terminal.

• Nunca faça o envio para a operadora com a falta de qualquer boleto.

FECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTE

Operadora: Operadora: Operadora: Operadora: PORTOPORTOPORTOPORTO Hospital Modelo TDS 12345678100065

TERMINAL: 94000001

DATA E HORA: 12 Nov 2007 16:16

NUMERO DO LOTE: 000026

NUMERO DOS DOCUMENTOS: 39 - 55 Quantidade de ATENDIMENTOS: 11

Valor de ATENDIMENTOS: $205,20

Quantidade de ESTORNOS: 2

Valor de ESTORNOS: R$25,20

Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0

Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0

Quantidade total de transações: 13

Valor total de transações: $180,00

Numero de Contingencias: 0

FECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTE

Operadora: Operadora: Operadora: Operadora: PORTOPORTOPORTOPORTO Hospital Modelo TDS 12345678100065

TERMINAL: 94000001

DATA E HORA: 12 Nov 2007 16:16

NUMERO DO LOTE: 000026

NUMERO DOS DOCUMENTOS: 39 - 55 Quantidade de ATENDIMENTOS: 11

Valor de ATENDIMENTOS: $205,20

Quantidade de ESTORNOS: 2

Valor de ESTORNOS: R$25,20

Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0

Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0

Quantidade total de transações: 13

Valor total de transações: $180,00

Numero de Contingencias: 0

FECHAMENTO CONCLUIDO

• CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do prestador.

• Número do Terminal

• Número do Lote

• Número dos Documentos: mostra a faixa de números de documentos que farão parte deste lote.

• Número de Atendimentos: quantidade de atendimentos aprovados.

• Valor total de Atendimentos: Valor de todos os atendimentos aprovados.

• Número de Estornos: quantidade de Atendimentos Cancelados (Cancela Guia) aprovados no período.

• Valor total de Estornos: Valor de todos os estornos realizados neste lote.

• Quantidade Total de Trans: atendimentos aprovados somados aos estornos aprovados.

• Valor total de transações: Valor dos atendimentos aprovados, subtraído o valor dos estornos aprovados.

O faturista deve ter em mãos:

11 Boletos de transações aprovadas 2 Boletos de transações estornadas (podem ser descartados).

OBS: Estes boletos deverão estar com número de documento entre

000039 e 000055. OBS: Transações NEGADAS e DESFEITAS geram número de

documento, mas NÃO GERAM BOLETOS. Veja o exemplo Abaixo:

Nº Documento

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Status da Transação

AP AP AP NG AP AP DESF AP AP AP AP AP AP NG AP AP NG


19

GRD

• Determina quais boletos (atendimentos) serão enviados para a operadora.

• Limitado a uma GRD por dia na Porto Seguro.

• Deverá ser gerada uma GRD para cada CPF ou CNPJ cadastrado.

ATENÇÃO:

Antes de realizar a GRD, confirme se as TRANSAÇÕES DE COMPLEMENTO e de CANCELA GUIA de todos os postos, foram realizadas.

VISOR AÇÃO

1 – P O R TO S E GURO


(OBRIGATÓRIO) Escolha a operadora que se deseja realizar a GRD. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. 2


0 1 2 3 4 567000987

(OBRIGATÓRIO) Selecione o CPF ou CGC (CNPJ) que se deseja realizar a GRD. Para selecionar outro CPF ou CGC (CNPJ) utilize a tecla < ? >. 3

GRD

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta

Aguarde a realização da GRD e impressão do boleto. 4

GRD

S i m o u N a o ?

Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar a GRD.

1


20

BOLETO DE GRD

• Documento apenas de caráter informativo, não deverá ser enviado a Porto seguro.

• A Apresentação de Contas com o respectivo protocolo será enviada por email ou fax junto com o relatório analítico de

GRD.

Hospital Modelo TDS

Rua João Torquato 263

CPF/CGC: *12345678100065

------------------------------------- PORTO 09 Nov 2007 16:22

TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143

------------------------------------- G R D

...ATENÇÃO!!!... - SOMENTE PARA USO

INTERNO DA MEDLINK. - SEU PROTOCOLO ESTARÁ DISPONÍVEL NO EMAIL DO

ANALÍTICO DE GRD.

GUIAS CONSULTAS Qtd Cod.Aut

0005 31652-31668 Valor Total: R$0,00

GUIAS SPSADT Qtd Cod.Aut

0010 31653-31672 Valor Total: R$2,20

• CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do Credenciado que teve a GRD gerada.

• Número do Terminal: número do terminal onde a GRD foi gerada.

A GRD da operadora Porto Seguro divide as transações em dois

tipos:

1º - GUIAS DE CONSULTAS (ELETIVA):

2º - SP/SADT:

Todos as guias de SADT e suas respectivas cobranças de Outras

Despesas.

• O número de Protocolo da Porto Seguro será enviado para o email cadastrado para recebimento do Relatório Analítico de GRD.


21

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GRD

• Lista todos os boletos de atendimentos aprovados que deverão ser enviados.

• O Relatório Analítico é gerado sempre após a realização de uma GRD e lhe será enviado por email ou fax.

• Ele separa as guias primeiramente em CONSULTA, gerando um protocolo para cada tipo de Regime de Atendimento e

depois em SADT, também gerando um protocolo para cada tipo de Regime de Atendimento.

• Será gerado um número distinto de protocolo para cada grupo de guias, as quais deverão ser separadas conforme

informado no relatório analítico.

Atenção:

� Ao realizar um complemento de um atendimento, o número do documento (coluna Num Docto) será diferente do original, porém o número da guia (coluna Num Guia) será o mesmo do atendimento original.

� Para o cadastro e/ou alteração de email ou fax, entre em contato com a CENTRAL DE ATENDIMENTO PORTO SEGURO e peça para falar com o suporte MedLink.

Analítico de GRD - MODELO


22

APRESENTAÇÃO DE CONTAS

• O arquivo Apresentação de Contas contém os dados de identificação de cada remessa com seu respectivo Protocolo.

• Ele será enviado junto com o Relatório Analítico após a realização da GRD.

• O arquivo deverá ser impresso e recortado de modo a separar a capa de cada remessa.

• Para identificar a qual grupo de guias a Apresentação de Contas pertence utilize o número de protocolo que consta

tanto na Apresentação de contas quanto no Relatório Analítico.

Apresentação de Contas - MODELO


23

REMESSA DE DOCUMENTOS

• Para facilitar o faturamento dos atendimentos prestados, verifique os seguintes itens:

� Ter realizado a GRD para o Credenciado PORTO SEGURO em que se deseja efetuar o faturamento;

� Deverão ser anexadas as guias eletrônicas TISS os pedidos, relatórios médicos, laudos e quaisquer

outros documentos necessários exigidos pela PORTO SEGURO.

PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS

• Os boletos deverão ser organizados em ordem crescente, pelo número da Guia e separados conforme indicado no analítico

de GRD.

• Cada grupo de Guias deverá ser identificado com a sua respectiva Apresentação de Contas.

• O formulário de Apresentação de Contas que era preenchido manualmente foi substituído pela Apresentação de Contas

gerada pela MedLink.

• Veja como ficaria a remessa de documentos da GRD usada como exemplo no Relatório Analítico (pág. 26) e na Capa de

Lote (pág. 27):

� Protocolo 12345678:

� 05 Guias de Consultas com Regime de Atendimento 04.

� Protocolo 90123456: � 10 Guias, sendo 06 de SADT com Regime de Atendimento 02 e 04 de Outras Despesas.

� Protocolo 78901234:

� 05 Guias de SADT com Regime de Atendimento 04.

• O movimento de guias manuais (não MedLink) deverá ser enviado separado do atendimento eletrônico.

Muita Atenção: 1. Caso NÃO possua algum dos boletos relacionados no Relatório Analítico, contatar a Central de Atendimento

PORTO SEGURO e pedir para falar com o suporte MedLink, e então solicitar a emissão de segunda via deste atendimento.

2. Nos casos de pendências que impeçam o envio de algum boleto, contatar a Central de Atendimento PORTO SEGURO e solicitar orientação de como proceder ao envio.

3. Não envie nenhum boleto, mesmo o de segunda via, sem os respectivos pedidos médico e/ou anexo e/ ou relatório médico.

4. Os boletos cancelados, bem como as suas transações originais, NÃO deverão ser enviados.

5. As datas e prazos acordados com a PORTO SEGURO para a entrega e pagamento de faturamento NÃO sofreram alteração.


24

LISTA DE CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES

Código Especialidade 10111 CONSULTA EM ALERGOLOGIA 10120 CONSULTA EM ALERGOLOGIA PEDIATRICA 10138 CONSULTA EM ANGIOLOGIA 10146 CONSULTA EM CARDIOLOGIA 10154 CONSULTA EM CARDIOLOGIA PEDIATRICA 10685 CONSULTA EM CLINICA MÉDICA 10162 CONSULTA EM CIRURGIA BUCO-MAXILO FACIAL 10170 CONSULTA EM CIRURGIA CARDIOVASCULAR 10189 CONSULTA EM CIRURGIA GASTROENTEROLOGICA 10197 CONSULTA EM CIRURGIA PEDIATRICA 10200 CONSULTA EM CIRURGIA PLASTICA 10219 CONSULTA EM CIRURGIA TORAXICA 10227 CONSULTA EM DERMATOLOGIA 10235 CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA 10243 CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA 10251 CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA INFANTIL 10260 CONSULTA EM GERIATRIA 10278 CONSULTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 10286 CONSULTA EM HEMATOLOGIA 10294 CONSULTA EM HEMATOLOGIA PEDIATRICA 10308 CONSULTA EM HOMEOPATIA 10316 CONSULTA EM HOMEOPATIA PEDIATRICA 10324 CONSULTA EM INFECTOLOGIA 10332 CONSULTA EM NEFROLOGIA 10340 CONSULTA EM NEUROLOGIA 10359 CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIATRICA 10367 CONSULTA EM NEUROCIRURGIA 10375 CONSULTA EM ONCOLOGIA 10383 CONSULTA EM OFTALMOLOGIA 10391 CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 10405 CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA 10790 CONSULTA EM OTORRINOLAR. PEDIATRICA 10413 CONSULTA EM PEDIATRIA 10421 CONSULTA EM PNEUMOLOGIA 10430 CONSULTA EM PROCTOLOGIA 10448 CONSULTA DE PSIQUIATRIA 10456 CONSULTA EM REUMATOLOGIA 10464 CONSULTA EM UROLOGIA


25

FUNCIONALIDADE GRD D -n

• Utilizada quando for necessário gerar a GRD, sem inclusão de determinada quantidade de dias (lotes). • Para esta solicitação, preencha o formulário que consta na última página deste manual. • Com o formulário preenchido, contate o Disque Porto Seguro e solicite a configuração.

• Os dias configurados deverão ser contados consecutivamente, em ordem decrescente, incluindo o dia em que a GRD

foi gerada.

• Esta configuração será aplicada para cada CNPJ cadastrado do Credenciado na operadora.

Exemplos:

• Numa GRD normal o faturamento deverá reunir todos os boletos de todos os lotes fechados desde a última GRD realizada. Veja a representação abaixo:

• Supondo, GRD D –n sendo n = 5 dias, e usando o mesmo período e lotes, do exemplo anterior, teríamos:

• Veja que a GRD realizada no dia 16 (lote 39) somente irá considerar os lotes fechados até o dia 11 (lote 34, ponto de corte) inclusive.

• Os lotes de 35 a 39 farão parte da próxima GRD gerada neste terminal.

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.

Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16.

Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

dia da realização da GRD

dia da realização da última GRD

Ponto de Corte

Esta GRD irá reunir TODOS os boletos eletrônicos dos lotes 27 ao 39 (inclusive).


Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Dia da realização da última GRD

Dia da realização da GRD


26

• Supondo, GRD D –n sendo n = 2 dias, para um prestador implantado no dia 07, e que solicitou a configuração da GRD D –n no dia 08 (antes da 1ª GRD), teríamos:

Observações Importantes:

• A GRD D–n SÓ CONSIDERA LOTES FECHADOS (a GRD normal também).

• Caso a funcionalidade GRD D –n estiver configurada, torna-se obrigatório o FECHAMENTO DE LOTE diário;

• Caso haja esquecimento da realização do Fechamento de Lote diariamente, o seguinte problema poderá ocorrer, veja o

exemplo:

Mesmo havendo transações nos dias 10 e 11 (que estariam antes do ponto de corte) nestes dias não houve o fechamento de lote e essas transações passaram a fazer parte do lote fechado no dia 13 (lote que irá conter as transações dos dias 10, 11, 12 e 13) que está compreendido dentro dos 5 dias configurado na GRD D –n.

Dias em que os lotes NÃO foram fechados


Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

dia da realização da

última GRD dia da realização

da GRD

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.

Ponto de Corte

Dias da semana 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lotes Fechados 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

dia da realização da 3ª GRD

dia da realização da 2ª GRD

dia da realização da 1ª GRD solicitação de

GRD D -n

Lotes que farão parte da 1ª GRD fechada no dia

11.


16.


21.


27

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE D-

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE D-

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR: (Preencher a mão) RAZÃO SOCIAL: __________________________________________________ CNPJ: ___________________________________

OPERADORA: _____________________________ Solicitamos que nossa funcionalidade de emissão de GRD seja feita retroativamente de acordo com o parâmetro D- acima estipulado. Estou ciente das regras de uso desta facilidade e entendo as conseqüências operacionais e os cuidados que devemos tomar com relação ao seu uso.

D- ________ (Prestador, Preencher a Mão)

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE: (Preencher a mão e contate o Suporte MedLink)

NOME: _________________________________________________

FUNÇÃO: _______________________________________________

DATA DA SOLICITAÇÃO: ____/_____/______

HORA DA SOLICITAÇÃO: _________ ASSINATURA: ____________________________________ CARIMBO DO PRESTADOR:

manual de faturamento - medlinksaude.com.br · 2 - atendimento externo 14 - clinica de urgência 24...

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