manual de controle de registros

MANUAL CLIENTE:

FOLHA: ROSTO

PROGRAMA:

C.C:

REA:

SEP:

TTULO: CONTROLE DE REGISTROS

DOC N: RESPONSVEL: ANTONIO FERNANDO NAVARRO

ARQ. ELETR.: N CONTRATO: REG. CREA:

42.758-D

NDICE DE REVISES REV. DESCRIO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

0

A

PARA INFORMAO

PARA UTILIZAO

DATA REV.0 REV.A REV.B REV.C REV.D REV.E REV.F REV.G REV.H DATA PROJETO EXECUO NAVARRO VERIFICAO APROVAO NAVARRO As informaes deste documento foram elaboradas pelo Eng. ANTONIO FERNANDO NAVARRO, para divulgao da metodologia. A presente manual no dever ser empregado para fins comerciais e to somente para a disseminao de conhecimento, livremente, citando-se o autor.

Cdigo: Data: Reviso: Pgina: 1/21

Cpia controlada n Cpia no controlada

Elaborado por:

Antonio Fernando Navarro

Analisado por:

Aprovado por:

Antonio Fernando Navarro

Aprovao do cliente: (quando requisito contratual)

Cliente:

Escopo:

CONTROLE DE REGISTROS


Ttulo:


NDICE

1 OBJETIVO ..................................................................................................................... 3

2 REFERNCIAS ............................................................................................................. 3 3 ABRANGNCIA ............................................................................................................. 3 4 TERMOS E DEFINIES ............................................................................................. 3 5 RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 4

6 MTODO OPERACIONAL ............................................................................................ 4 7 ANEXOS ........................................................................................................................ 6

8 HISTRICO DAS REVISES ....................................................................................... 7


Ttulo:


1 OBJETIVO

Estabelecer a metodologia especfica para identificar, coletar, indexar, acessar (recuperar), armazenar, preservar (proteger), manter (reter) e descartar (dispor) os registros pertinentes ao sistema de gesto da qualidade e sistema de gesto integrada da segurana, meio ambiente e sade no projeto.

2 REFERNCIAS

Manual de Gesto da Qualidade do Empreendimento. Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade. Arquivamento de Documentos Tcnicos.

3 ABRANGNCIA

Este procedimento se aplica aos registros estabelecidos e mantidos pelo Empreendimento ... para evidenciar a conformidade com requisitos e a operao eficaz do Sistema de Gesto da Qualidade e Sistema de Gesto Integrada da Segurana, Meio Ambiente e Sade. Este procedimento abrange todos os servios executados no Empreendimento em todas as fases necessrias implantao do Projeto.

4 TERMOS E DEFINIES

4.1 Data-book

Coletnea de documentos que normalmente se enquadram na definio de registro e que demonstram a obteno da qualidade requerida e gesto da SMS.

4.2 Registro

Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidncias de atividades realizadas. Podem estar em meios fsicos ou mdia eletrnica.


Ttulo:


5 RESPONSABILIDADES

As responsabilidades para o controle de cada registro esto definidas nos Anexos I e II e nos demais captulos deste procedimento.

6 MTODO OPERACIONAL

6.1 Identificao dos registros

Os registros estabelecidos pelo Empreendimento ... encontram-se listados nos Anexos I e II. A coleta dos registros deve ser feita logo aps sua gerao. As diretrizes para a gerao de cada registro so estabelecidas nos procedimentos especficos do Sistema de Gesto da Qualidade e Sistema de Gesto Integrada da SMS os quais esto referenciados nos Anexos I e II. Os responsveis pela coleta devem recolher os registros junto aos rgos geradores e verificar se estes esto completos, legveis, identificados com o item envolvido, datados e rastreveis pessoas autorizadas. Os registros pertinentes Qualidade / SMS dos servios de sub-contratados devem ser considerados como parte integrante dos registros controlados pelo Empreendimento ....

6.2 Armazenamento e preservao (proteo)

Os registros devem estar disponveis para avaliao pelo Cliente durante os prazos de reteno previstos. No deve haver restries ao Cliente quanto ao acesso e manuseio dos registros, porm, deve ser evitada a emisso de cpias destes, j que cpia de todos os registros necessrios sero repassados para o Cliente na forma de Data Book. Os registros devem ser organizados em seqncia ordenada conforme sua indexao. Esta pode ser por rea do projeto, datas de atualizao, por numerao cronolgica, por classe de documento, por disciplina / especialidade, por origem ou outra forma que facilite o acesso e recuperao.


Ttulo:


Os documentos em papel que compem os registros devem ser acondicionados de maneira adequada usando por exemplo os seguintes padres, conforme apropriado: a) Pastas suspensas, tipo KATINA ou similar; b) Pastas tipo ELETRON ou similar; c) Pastas para Formulrios Contnuos; d) Caixa - Arquivo. Em todos os padres de arquivamento indicados necessrio a identificao do contedo das mesmas utilizando etiqueta ou outro meio adequado. O armazenamento dos registros deve ser feito nos rgos indicados nos Anexos I e II e em local adequado que garanta a sua pronta identificao, preservao / proteo e acesso / recuperao durante o tempo de sua reteno. As instalaes utilizadas, inclusive arquivos e estantes metlicas ou em madeira, armrios, mapoteca, caixas de cd / DVD, etc., devem satisfazer as prticas aplicveis, no que se refere manuteno das caractersticas do local, limpeza, ausncia de roedores e insetos, funcionabilidade e adequao dos recursos empregados para o armazenamento dos documentos. Sempre que conveniente, as instalaes devem ser submetidas a dedetizao, desratizao e descupinizao para prevenir sua deteriorao. Estas instalaes devem ser protegidas contra intempries, ser bem ventiladas e dispor de extintores de combate a incndio em locais apropriados.

6.3 Recuperao

O acesso aos registros franqueado aos rgos e pessoas que naturalmente os utilizam ou deve ser autorizado pelo responsvel pela sua guarda, devendo ser mantido, quando apropriado, um controle de retirada e devoluo semelhante ao usado em bibliotecas. As restries de acesso indicadas nos Anexos I e II referem-se ao uso e manuseio dos registros originais, o que no impede aos demais usurios conhecerem o contedo dos mesmos mediante distribuio de cpia, por vezes, j prevista em procedimentos especficos do Sistema de Gesto da Qualidade e Sistema de Gesto Integrada da SMS.


Ttulo:


Para permitir um rpido acesso a um registro, o rgo responsvel pela sua guarda dever seguir a metodologia estabelecida neste procedimento para o arquivamento e armazenamento.

A recuperao dos registros deve ser facilitada, quer pela consulta de ndices quer pela correta organizao dos arquivos.

6.4 Tempo de reteno dos registros

Os prazo mnimo de reteno dos documentos e registros vinculados ao Sistema de Gesto da Qualidade e Sistema de Gesto Integrada da SMS, ser de 5 (cinco) anos conforme diretriz contratual. Como exceo para os registros vinculados a itens sobre os quais ocorreram questionamentos e/ou discusses de qualquer natureza, com o Cliente ou terceiros, os prazos de reteno devem ser ampliados at a soluo dos questionamentos. Os registros aps o encerramento do contrato sero encaminhados para armazenamento no Empreendimento ... .

6.5 Descarte (disposio)

Aps vencimento do prazo de reteno, os registros podem ser descartados (destrudos). O mtodo de descarte deve assegurar a inutilizao e se possvel visando a reciclagem, reutilizao da mdia que o contm. Quando o rgo responsvel pela guarda dos registros julgar conveniente manter os mesmos aps o prazo de reteno, conveniente que os registros sejam encaminhados para o arquivo inativo.

6.6 Confeco de Data-Books

A coletnea de registros na forma de Data-Book" a ser entregue ao Cliente deve estar de acordo com o procedimento Elaborao de Data Books.

7 ANEXOS

Anexo I: Registros requeridos pelo Sistema de Gesto da Qualidade.


Ttulo:


Anexo II: Registros requeridos pelo Sistema de Gesto Integrada da Segurana, Meio Ambiente e Sade.

8 HISTRICO DAS REVISES

Rev. 0 - - Emisso inicial; Rev. A - Para utilizao;


Ttulo:


ANEXO I - IDENTIFICAO, COLETA, INDEXAO, ACESSO, ARMAZENAMENTO E PRAZO DE RETENO DE CADA REGISTRO REQUERIDO PELO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

ELEMENTO DA NORMA ISO 9001

IDENTIFICAO DOS REGISTROS

COLETA

INDEXAO ACESSO / RECUPERAO LOCAL DE

ARMAZENAMENTO PRAZO DE RETENO PROCEDIMENTO DE

REFERNCIA RESPONSVEL PELA COLETA

5.6 Responsabilidade da Administrao

Formulrio Anlise Crtica do Sistema de Gesto da Qualidade pela Alta Direo, devidamente preenchido com base no relatrio, para subsidiar a anlise emitida pela Gerncia de Sistema de Gesto.

Gerente de Sistema de Gesto.

Pelo perodo da anlise.

Disponvel para leitura, na Rede de Microcomputadores

Original em papel:

- Arquivo magntico: em diretrio especfico da Rede

5 anos

6.2.2 Competncia, Conscientizao e Treinamento

6.2.2 Competncia, Conscientizao e Treinamento

(continuao)

Pasta dossi de cada funcionrio contendo:

Formulrio Avaliao da Competncia de Funcionrios devidamente preenchido.

Cpia de Diplomas e Certificados de Cursos.

Currculum Vitae

Lista de Presena de Treinamentos Internos

Gerente Administrativo e Financeiro.

- Responsvel pelo rgo de Treina-mento.

Pelo nome do funcionrio.

Pela identificao do treinamento efetuado

Restrito a Gerncia de Administrao e Finanas GAF

Restrito aos responsveis pela coleta dos rgos SGQ/SGI

Na Administrao do rgo de Treinamento.

5 anos

Em Nvel Projeto / Empreendimento:

Formulrio Avaliao de Fornecedores para Fins de Contratao, devidamente preenchido e seus anexos.

Formulrio Avaliao de Servios Prestados devidamente preenchido.

Gerente de Administrao de Subcontratos

Gerente de Engenharia

Gerente de Administrao de Subcontratos

Gerente de Engenharia

- Responsvel pelo rgo

Pelo nome do fornecedor.

Pelo nome do fornecedor.

Pela identificao do treinamento efetuado.

Restrito aos responsveis pela coleta e rgo de superviso do SGQ/SGI

Restrito aos responsveis pela coleta e rgo de superviso do SGQ/SGI

- No rgo de Treinamento ou rgo responsvel indicado pelo Gerente

de Contrato.

5 anos

5 anos


Ttulo:




COLETA




Lista de Presena de treinamentos internos.

de Treinamento ou responsvel indicado pelo

Gerente de Contrato.

Certificados de Qualificao de Soldadores.

Superviso/Coordenao do SGQ

Pelo nome do funcionrio

Restrito Superviso/ Coordenao do SGQ e Recursos Humanos.

5 anos

Provas para Qualificao de Pessoal (Pintor, Eltrica, Instrumentao, Movimentao de Carga e outros.

rgos de Recursos Humanos

Pelo nome do funcionrio

Restrito ao RH/Treinamento, chefia imediata do funcionrio, rgos de superviso do SGQ/SGI

5 anos

7.1 Planejamento da Realizao do Produto

Relatrio Mensal do Projeto/ Empreendimento/Operao

Eng de Planejamento Master

Vide procedimento de referncia.

Restrito s Gerncias do Contrato 5 anos

7.2.2. Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto

Formulrio Preenchido da Anlise Crtica de Contrato e Planificao (No caso de auditores)

Gerente de Administrao Contratual

N do Aditivo Restrito a Gerncia do Empreendimento.

Na Gerncia de Administrao de Contratos.

5 anos

7.3 Projeto e Desenvolvimento

7.3.2 Entradas de Projeto e Desenvolvimento

Documentos de referncia recebidos

Centro de Documentao e Arquivo

Conforme sistema de numerao dos rgos emissores

Aberto a todos os usurios atravs da rede de micro computadores e cpia controlada.

Original no CDA.

Arquivo de leitura na rede de micros.

Cpia controlada com os lderes de Disciplina.

5 anos

Demais dados recebidos atravs de: cartas, fax, atas de reunio, e-mail, etc.

Gerente de Engenharia Conforme sistema de numerao dos rgos Emissores ou rastreveis pela data no caso de e-mails.

Aberto Equipe de Engenharia do Empreendimento ... .

-

5 anos


Ttulo:




COLETA




7.3.4 Anlise crtica do projeto Gerente de Engenharia Vide procedimento de referncia

Aberto Equipe de Engenharia do Empreendimento ... . - 5 anos

7.3.5 Verificao de projeto MA-5230.00-9100-912-QGI-208 Gerente de Engenharia Vide procedimento de referncia


- 5 anos

7.3.6 Validao de projeto MA-5230.00-9100-912-QGI-209 Gerente de Engenharia Vide procedimento de referncia


- 5 anos

7.3.7 Controle das Alteraes de Projeto e Desenvolvimento

(Continuao)

Notificao de Modificao de Projeto NMP

MA-5230.00-9100-912-QGI-210 Gerente de Engenharia NMP-HDS-001 a 999 Restrito Gerncia do Empreendimento

-

5 anos

7.4 Aquisio Formulrio Avaliao de Fornecedores para Fins de Contratao, devidamente preenchido e seus anexos.

Responsvel pelo Setor de Qualificao de Fornecedores

Pelo nome do subcontratado/ razo social do selo contratado.

Restrito Adminis-trao do rgo Contratante, Gerentes e Lderes das Especialidades Tcnicas e rgo de Administrao de Contratos.

1 ano

(Nota 4)

Formulrio Avaliao de Servios Prestados devidamente preenchido. (Nota 9)

Responsvel pelo Setor de Qualificao de Fornece-dores.

Pelo nome do Sub-contratado/ razo social do Sub-contratado.

Restrito Administrao do rgo Contratante, Gerentes e Lderes das Especialidades Tcnicas e rgo de Administrao de Subcontratos.

5 anos

Formulrio Qualificao de Fornecedor - Classificao Final devidamente preenchido e seus anexos

Responsvel pelo Setor de Qualificao de Fornecedores da Gerncia de Suprimento

Pelo nome do Fornecedor

Restrito Gerncia de Suprimento e Gerncia de Sistemas da Qualidade.

1 ano

(Nota 4)


Ttulo:




COLETA




7.5 Produo e Fornecimento de Servio

7.5.2 Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servio

Controle das Mquinas de Solda e Cochichos.

Controle da Qualidade Pelo nmero do equipamento

Restrito Superviso/ Coordenao do SGQ

5 anos

Qualificao dos processos de END

Controle da Qualidade Pelo nmero do procedimento/atividade

Restrito Superviso/ Coordenao do SGQ

5 anos

7.5.3

Identificao e Rastreabilidade

Documentos-produto do Projeto onde so indicados os documentos de referncia utilizados - ltima reviso.

Responsvel pelo Centro de Documentao e Arquivo - CDA.

Pelo nmero do documento e sua reviso

Restrito aos funcionrios do CDA.

5 anos

Certificao de Liberao de Material - CLM e Certificados da Qualidade anexos.

Controle da Qualidade

CLM-HDS-YYY

YYY seqencial iniciando-se em 001

Restrito Superviso/ Coordenao do SGQ e Almoxarifado

5 anos

Planilha de Rastreabilidade. Controle da Qualidade

Restrito Superviso/Coordenao do SGQ

5 anos

(Notas 1 e 3)

7.5.4

Propriedade do Cliente.

Comunicao da inadequao do documento-produto fornecido para complementao.

Gerente de Engenharia. Conforme sistema de numerao do projeto/ empreendimento.

Equipe de Projeto. 5 anos

Certificao de Liberao de Material CLM e certificados da qualidade anexos.

Controle da Qualidade CLM-XXXXX-YYY

Onde, XXXXX nmero do Pedido Interno (PI) e YYY seqencial iniciando-se em

Restrito Superviso / Coordenao do SGQ e Almoxari-fado. No Controle da Qualidade do

Empreendimento.

5 anos

(Notas 1 e 3)


Ttulo:




COLETA




001.

7.6

Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento

Certificados de Calibrao dos dispositivos de medio e monitoramento.

Supervisor/Coordenador do Sistema de Gesto da Qualidade.

Pelo nmero do equipamento.

Restrito ao Controle da Qualidade e almoxarifado

5 anos

8.2

Medio e Monitoramento

8.2.1

Auditoria Interna

Relatrio de Auditoria - RA e seus anexos,

Gerentes da Gerncia de Sistemas de Gesto.

Data da Auditoria Restrito aos rgos de superviso de SGQ/SGI e gerentes

5 anos

8.2.2

Auditoria Interna

(continuao)

Solicitao de Ao Corretiva - SAC devidamente preenchida.

Gerente de Sistemas de Gesto.

Nmero do SAC Restrito aos rgos de superviso de SGQ/SGI e gerentes

5 anos

8.2.4

Medio e Monitoramento de Produto

Cpias da Verificao de Projeto e seus anexos, se houver. (Nota 8)


Pelo nmero do documento e sua reviso.

Restrito aos funcionrios do CDA.

Documentos-produto do Projeto devidamente aprova-dos por pessoal autorizado - ltima reviso. (Nota 8)


Pelo nmero do documento e sua reviso.

Restrito aos funcionrios do CDA.

8.2.4

Medio e Monitoramento de

Relatrios de Inspeo (LP, PM, US, RX, Visual, Dimensional, entre outros). (Nota 7).

Coordenador/Supervisor do Sistema de Gesto da Qualidade.

Pelos Controls Restrito Coorde -nao/Superviso do Sistema de Gesto da Qualidade.


Ttulo:




COLETA




Produto

(Continuao) Certificado de Liberao de Material CLM e Certificados da Qualidade anexos. (Nota 7)

Controle da Qualidade CLM-HDS-YYY onde: YYY seqencial, iniciando-se em 001.

Restrito Super-viso/Coordenao do Sistema de Gesto da Qualidade.

Filmes Radiolgicos. (Nota 7)

Controle da Qualidade Pelos Controls Restrito Supervi-so/Coordenao do Sistema de Gesto da Qualidade.

Listas de Preservao. (Nota 7)

Pelo Empreendimento, caso necessrio

Controle da Qualidade Pelo SGC Restrito Supervi-so/Coordenao do SGQ e Equipe de Preservao.

8.3

Controle de Produto No-Conforme

Relatrio de Produto No-Conforme (RNC).

Supervisor/Coordenador do Sistema da Qualidade - SQ.

Vide procedimento de referncia

Restrito ao SQ.

Na Superviso/ Coordenao do Sistema da Qualidade.

8.5.2

Ao Corretiva

Formulrio de Registro dos Resultados da Execuo de Ao Corretiva

Gerente de Sistemas de Gesto ou Gerente responsvel pela ao

Vide procedimento de referncia Restrito aos Gerentes,

SQs e GSG. Na Administrao da Gerncia de Sistemas de Gesto.

8.5.3

Ao Preventiva

Formulrio de Registro dos Resultados da Execuo de Ao Preventiva contendo o resultado de aes executadas.

Gerente de Sistemas de Gesto ou Gerente responsvel pela ao

Vide procedimento de referncia

Restrito aos Gerentes, SQs e GSG.

Na Administrao da Gerncia de Sistemas de Gesto.

NOTA: 1- Ao final do Empreendimento os registros devem ser mantidos no Empreendimento ... empresa lder do Empreendimento ... .


Ttulo:


ANEXO II - IDENTIFICAO, COLETA, INDEXAO, ACESSO, ARMAZENAMENTO E PRAZO DE RETENO DE CADA REGISTRO REQUERIDO PELO SISTEMA DE GESTO INTEGRADA DA SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE



COLETA




4.3.1

Aspectos Ambientais (ISO 14001)

Identificao e Avaliao de Aspectos, Impactos e Riscos Ambientais - LAIA

Gerncia da SMS Pela rea/Setor e Data.

Restrito Gerncia/Coordenao/Superviso da SMS.

Na Gerncia da SMS

5 anos

4.3.1

Planejamento para Identificao dos Perigos e Avaliao e Controle dos Riscos (OHSAS 18001)

Anlise Preliminar de Riscos - APR

Gerncia da SMS Pela rea/Setor e Data.


Na Gerncia da SMS

5 anos

4.4.2

Treinamento, Competncia e Conscientizao

Em Nvel Empresa:

Lista de Presena de Treinamentos Internos

- Responsvel pelo rgo de Treina-mento.

Pela identificao do treinamento efetuado

Restrito aos responsveis pela coleta e SMS.

Na Administrao do rgo de Treinamento.

5 anos

4.4.6

Controle Operacional

Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA

Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional - PCMSO

Gerncia da SMS

Pelo rea/Setor e Data.


Na Gerncia da SMS

5 anos

4.5.1

Monitoramento e Medio

Certificados de Calibrao dos dispositivos de medio e monitoramento.

Gerente/Supervisor/ Coordenador do Sistema de Gesto da SMS.

Pelo nmero do equipamento.

Restrito ao Controle da SMS.

Gerncia/Coordenao/Superviso do Sistema da SMS do Projeto/ Empreendimento. 5 anos

Programa de Condies e Meio Ambiente de trabalho

Coordenao/ Pelo nome do Restrito Coordena Na Coordenao/ Superviso da 15 anos


Ttulo:




COLETA




na Indstria de Construo - PCMAT

Superviso da SMS Empreendimento. co/Superviso da SMS. SMS.

Avaliao Mensal dos Indicadores de Desempenho para os Objetivos da SMS na Sede e nos Empreendimentos

Gerncia/Coordena-o/Superviso da SMS .

Pelo Empreendimento ou pelo ms da Avaliao.

Restrito a Gerncia/ Coordenao/Supervi-so da SMS

Na Gerncia/ Coordenao/ Superviso da SMS

5 anos

4.5.2

Avaliao do Atendimento a Requisitos Legais e Outros

(ISO 14001)

Lista de Verificao de Atendimento a requisitos legais.

Gerente/ Coordenador/Super-visor de SMS

LV RL XXXXX/YY onde:

XXXXX nmero do (PI) ou Centro de Custos.

Restrito aos Gerentes e rea da SMS

Na Gerncia/ Coordenao/ Superviso da SMS

4.5.3 (ISO 14001) 4.5.2 ( OHSAS 18001) Acidentes, Incidentes, No Conformidades e Aes Corretivas e Preventivas

Relatrio de Acidente ou Incidente do Trabalho devidamente preenchido.

Relatrio de Tratamento de No-Conforme - RNC.

Gerente/Coordena-dor/Supervisor da SMS

Supervisor/Coordenador do Sistema da SMS

XXXXX-YY, onde:

SYY seqencial Precedido da letra S que significa SMS .

Restrito ao pessoal da rea de SMS.

rgo de Superviso do SGQ/SGI

Na Gerncia/ Supervi-so/ Coordenao da SMS

25 anos

5 anos

Formulrio de Registro dos Resultados da Execuo de Ao Corretiva e Ao Preventiva contendo o resultado de aes executadas.

Gerncia da SMS ou Gerente responsvel pela ao.

ACP XXXXX-SYY, onde:

XXXXX nmero do Pedido Interno (PI) ou Centro de Custo; SYY seqencial da ACP precedido da letra S que significa SMS. (Nota 5)

Restrito aos Gerentes, SQs e SMS.

rgos de superviso do SGQ/SGI

5 anos

4.5.5 Relatrio de Auditoria - RA e seus anexos, LVA (Lista

Gerente da SMS. RA ou LVA - XXXXX/ YY, onde: XXXXX -

Restrito aos funcio-nrios da Gerncia da

GSG


Ttulo:




COLETA




Auditoria Interna

de Verificao de Auditoria).

nmero do Pedido Interno (PI) ou Centro de Custos da organizao ou operao auditada; YY - seqencial da auditoria.

SMS e auditores.

Solicitao de Ao Corretiva - SAC devidamente preenchida.

Gerente da SMS. SAC - XXXXX/YY-ZZ, onde: XXXXX - nmero do Pedido Interno (PI) ou Centro de Custos

da organizao ou operao auditada; YY - seqencial da auditoria; ZZ - seqencial do SAC.

Restrito aos funcio-nrios da Gerncia da SMS e auditores.

GSG

4.6

Anlise Crtica pela Administrao

Formulrio Anlise Crtica do Sistema de Gesto Integrada da SMS pela Alta Direo, devidamente preenchido com base no Relatrio para subsidiar a anlise emitida pela QSMS.

Gerente da SMS. Pelo perodo da anlise.

Disponvel para leitura, na Rede de Microcomputadores, para todos os usurios.

Original em papel:

GSG

Arquivo magntico: em diretrio especfico da Rede

manual de controle de registros

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