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Internação WEB TISS Economus 2009_03_B.doc

Manual de Atendimento - Internação


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ÍNDICE

CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO................................................................................... 3

BOLETOS PERDIDOS ............................................................................................................... 3

IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A WEB ...................................................................................... 3

PACIENTE SEM CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO............................................................................ 3

PROBLEMAS DE CADASTRO...................................................................................................... 3

PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO................................................................................................. 3

PROCEDIMENTOS COM SENHA ................................................................................................. 3

CENTRAL DE ATENDIMENTO ....................................................................................................... 4

ACESSANDO O MEDLINK WEB..................................................................................................... 5

ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS.................................................................................................. 6

GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO.................................................................................... 10

SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO................................................................................................. 11

COMUNICAÇÃO DE INTERNAÇÃO............................................................................................... 13

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO (PARA USO SOMENTE DA OPERADORA) ............................. 15

SITUAÇÃO DA INTERNAÇÃO ..................................................................................................... 17

COMUNICAÇÃO DE ALTA .......................................................................................................... 18

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA ............................................................................................... 19

CANCELA GUIA ....................................................................................................................... 20

HISTÓRICO ............................................................................................................................ 21

HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES................................................................................................. 21

REIMPRESSÃO DE BOLETOS................................................................................................... 22


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CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO.

• Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução WEB TISS do sistema Medlink que está sendo implantado para realização dos atendimentos de internação da operadora ECONOMUS.

• Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate a:

CENTRAL DE ATENDIMENTO ECONOMUS

3464-7700 (Escolher a opção 1)

BOLETOS PERDIDOS

� Verifique se os boletos perdidos estão disponíveis para a reimpressão no item Histórico (página 21). Caso não estejam, contatar imediatamente a Central de Atendimento ECONOMUS e solicitar a 2ª via do boleto de atendimento.

IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A WEB Caso não seja possível o acesso ao sistema MedLink WEB, entrar em contato com o CENTRAL DE ATENDIMENTO ECONOMUS e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar na Guia TISS Manual:

� Motivo do Atendimento manual. � Nome de quem autorizou (Atendente da Central de Atendimento). � Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. PACIENTE SEM CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

� Contatar a Central de Atendimento ECONOMUS e solicitar orientação de como proceder para realização do atendimento.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. PROBLEMAS DE CADASTRO

� Entrar em contato com a Central de Atendimento e solicitar regularização cadastral. PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO

� No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, que venha a atrasar o envio da GRD, como por exemplo, a falta da assinatura do médico no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, o Credenciado deve entrar em contato com a Central de Atendimento ECONOMUS e solicitar instruções de como proceder.

PROCEDIMENTOS COM SENHA

� Inicialmente todos os atendimentos que necessitem de pré-autorização (senha), deveram continuar sendo realizados utilizando as guias manuais (SP/SADT) do ECONOMUS.


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CENTRAL DE ATENDIMENTO

3464-7700 (Escolher a opção 1)

� Solicite o Suporte a MedLink para:

- Comunicar problemas com a solução Medlink WEB (que não seja problemas de acesso a Internet em geral).

- Solicitar segunda via de documentos.

- Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink:

01-929 01-993

01-977 01-994

01-980 01-995

01-981 01-996

01-986 01-997

01-990 01-998

01-992 01-999

Atenção:

Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pela

Central de Atendimento (Não pedir o Suporte MedLink).

� Direto com a Central de Atendimento ECONOMUS:

- Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink.

- Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (papel), nos casos de: impossibilidade de acesso à WEB (Internet) ou demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink. Quando for autorizado o atendimento manual, anotar no verso da guia TISS manual:

� Código da Negativa apresentada pelo sistema MedLink (apenas o código numérico).

� Nome de quem autorizou (Atendente da Central de Atendimento).

� Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.

- Solicitar senha de pré-autorização.

- Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima.


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ACESSANDO O MEDLINK WEB • Para acessar o sistema MedLink WEB abasta acessar o site http://web.medlinksaude.com.br/tiss.

• Seu Usuário será o CPF, CNPJ ou Código que o identifique junto à operadora, e este não poderá ser alterado.

• Sua Senha inicial será, também, o CPF, CNPJ ou Código de identificação, está deverá ser alterada logo no seu primeiro

acesso. Veja:

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Digite o Usuário. Neste caso, será o CPF, CNPJ ou Código de Identificação.

Digite a Senha. Inicialmente a senha será o CPF, CNPJ ou Código de Identificação, esta deverá ser alterada no seu primeiro acesso.

Clique no botão Entrar. Caso possua mais de um posto, aparecerá a tela abaixo.

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Selecione o Posto. Clique no botão Entrar.

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ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS

• Neste capitulo veja como criar, alterar e excluir usuários da solução MedLink WEB TISS.

• Após realizar o acesso ao MedLink WEB TISS, clique em Adm. Usuários.

CRIANDO UM NOVO USUÁRIO

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EDITANDO UM USUÁRIO EXISTENTE

Clique em Adicionar. Selecione o Perfil para este novo usuário, veja os existentes e sugestões de utilização:

Atendente – Usado normalmente para usuários que farão apenas atendimentos (recepção). Poderão ser

atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, executar GRD, bastando para isso marcar a caixa GRD.

Faturista – Usado normalmente para usuários que apenas realizam o faturamento do estabelecimento. Poderão ser atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, realizar atendimentos, bastando para isso marcar a caixa Atendimentos.

Supervisor - Usado normalmente para usuários que apenas poderão gerenciar os usuários da solução. Poderão ser atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, realizar a GRD, bastando para isso marcar a caixa GRD.

Completo – Terá todas as funções do administrador. Caso seja necessária a inclusão de mais alguma Função ao perfil selecionado, marque a caixa ao lado da função que se deseja adicionar. Crie o Login do usuário. Crie o Nome do usuário. Este nome aparecerá no canto superior esquerdo, Exemplo: Nome: Maria, ao acessar o sistema aparecerá “Bom Dia, Maria”. Crie uma Senha para acesso deste usuário. Confirme a senha escolhida em Confirmar Senha. Selecione o Posto para onde este usuário está sendo criado. Use estes campos para cadastrar Médicos Atendentes para uma determinada operadora. Para isto, selecione a Operadora e Médico Atendente, depois clique no botão Adicionar. Clique no botão Confirmar para incluir este usuário.

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Atenção:

1. O campo Login não pode ser editado.

2. Para desativar um usuário temporariamente, como por exemplo, férias de um usuário, marque a caixa Conta Desativada.

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Selecione o Usuário que se deseja editar. Clique no botão Editar.

Aparecerá a tela para a alteração do usuário, faça as alterações necessárias e ao final clique no botão Confirma.

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REMOVENDO UM USUÁRIO

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Selecione o Usuário que se deseja remover.

Clique no botão Remover.

Aparecerá a tela acima, confira o Login e Nome e caso seja correto, clique no botão Confirma para remover este usuário.

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GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO

• No caso de extravio de boleto, verificar se a mesma não está disponível no Histórico (página 21) para a reimpressão. Caso

não esteja, solicitar 2a. via através da Central de Atendimento (solicitar suporte MedLink).

• Veja uma ilustração de uma Guia de Solicitação de Internação emitido pelo sistema MedLink WEB TISS e alguns campos

importantes.

• A visualização está disponível apenas para as guias geradas no sistema MedLink WEB. Não será possível visualizar guias

manuais ou realizadas em outras soluções.

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Número da Guia: Utilizado para as transações de Complemento e Cancela Guia. Data da Emissão da Guia: Utilizada na transação de Cancela Guia juntamente com o Número da Guia. Senha: Senha de autorização para a internação. Deve ser utilizada na transação de “Comunicação de Internação”. Procedimento e Descrição: Código e Descrição do procedimento Aprovado. Qtde. Diárias Autorizadas: Quantidade de diárias autorizadas pela operadora. Número do Terminal: número do terminal onde o atendimento foi realizado. Imprimir: Utilizado para imprimir a guia.

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SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO

• Solicita a autorização para internação de um beneficiário.

• Será gerada pelo sistema uma senha de autorização que será utilizada na transação de “Comunicação de Internação”.

• Para acessar a Solicitação de Internação selecione Internação, em seguida Solicitação de Internação.

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Dados do Beneficiário. • Passe o cartão do beneficiário na leitora e continue do campo 12, ou para digitar a matrícula, siga os passos abaixo:

Para digitar a matrícula do beneficiário preencha os seguintes campos: � Campo (Obrigatório se possuir mais de uma operadora) - Selecione a Operadora.

� Campo 7 (Obrigatório) – Digite o No. do Cartão do beneficiário. Para digitar, selecione o ícone . Dados do Contratado Solicitante.

• Campo 12 (Obrigatório) – Digite o Código na Operadora do contratado Solicitante (Código na Operadora).

• Campo 13 (Obrigatório) – Digite o Nome do Contratado Solicitante.

• Campo 15 (Obrigatório) – Digite Nome do Profissional Solicitante;

• Campo 16 (Obrigatório) – Digite ou selecione Conselho Profissional;

• Campo 17 (Obrigatório) – Digite o Número no Conselho;

• Campo 18 (Obrigatório) – Selecione a UF (Apenas se a UF do estabelecimento for diferente da UF do Executante).

Dados do Contratado Solicitado / Dados da Internação.

• Campo 20 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Código na Operadora do Contratado Solicitado. Para digitar, siga

os passos abaixo:

Para digitar, selecione o ícone e preencha os seguintes campos:

� Campo 20 (Obrigatório) – Digite Código na Operadora.

� Campo 21 (Obrigatório) – Digite Nome do Prestador.

• Campo 22 (Obrigatório) – Selecione o Caráter da Internação (E – Eletivo ou U – Urgência/Emergência).

• Campo 23 (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Internação.

• Campo (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Acomodação.

• Campo 24 (Obrigatório) – Selecione o Regime de Internação. • Campo 25 (Obrigatório) – Digite a Qtd. de Diárias Solicitadas.

• Campo 26 (Obrigatório) – Digite a Indicação Clínica. Hipóteses Diagnósticas.

• Os campos de 27 à 33 não são obrigatórios. Procedimento Solicitados.

• Campo 35 (Obrigatório) – Para informar o CÓDIGO DO PROCEDIMENTO você pode:

a - Digitar o código do procedimento a ser realizado.

b - Pode pesquisar na tabela, utilizando para isso o ícone .

c - Ou pode selecioná-lo. Nessa seleção apareceram os 40 procedimentos mais utilizados pelo prestador.

• Campo 37 (Obrigatório) – Digite a Quantidade do procedimento solicitado.

• Após digitar ou selecionar o procedimento e a quantidade, clique no botão Adicionar Procedimento.

• Para remover um procedimento já adicionado, clique no link Remover do procedimento que se deseja excluir;

Data/Hora da Internação (Impresso no campo 45). • Campo (Obrigatório) – Digite a Data da provável admissão hospitalar (internação) no formato DDMMAAAA (dia,

mês e Ano).

A data para a provável admissão hospitalar (Internação) também poderá ser selecionada:

� Clique sobre o link Calendário e selecione a data desejada.

• Campo (Obrigatório) – Digite a Hora da provável admissão hospitalar (internação) será realizada no formato de HH:MM (não é necessário informar o “:” ). Para utilizar a data e hora atuais, marque a caixa conforme mostrado abaixo:

Clique no botão Enviar.

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COMUNICAÇÃO DE INTERNAÇÃO

• Informa a operadora sobre a realização da internação de um beneficiário, conforme solicitado na transação de

“Solicitação de Internação”.

• Para acessar a Comunicação de Internação selecione Internação, em seguida Comunicação de Internação.

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• Campo 2 (Obrigatório) – Digite o número da Guia de Solicitação de Internação e clique em “BUSCAR”. Neste caso, deverá ser preenchido apenas os campos 4 (Senha) e Data e Hora da internação, os demais serão preenchidos automaticamente.

Autorização.

• Campo 4 (Obrigatório) – Digite a Senha gerada na transação “Solicitação de Internação”. Dados do Beneficiário. • Passe o cartão do beneficiário na leitora e continue do campo 12, ou para digitar a matrícula, siga os passos abaixo:


� Campo 7 (Obrigatório) – Digite o No. do Cartão do beneficiário. Para digitar, selecione o ícone . Dados do Contratado Solicitante. • Campo 12 (Obrigatório) – Digite o Código na Operadora do contratado Solicitante (Código na Operadora).

• Campo 13 (Obrigatório) – Digite o Nome do Contratado Solicitante.

• Campo 15 (Obrigatório) – Digite Nome do Profissional Solicitante;

• Campo 16 (Obrigatório) – Digite ou selecione Conselho Profissional;

• Campo 17 (Obrigatório) – Digite o Número no Conselho;

• Campo 18 (Obrigatório) – Selecione a UF (Apenas se a UF do estabelecimento for diferente da UF do Executante).

Dados do Contratado Solicitante / Dados da Internação. • Campo 20 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Código na Operadora do Contratado Solicitante. Para digitar, siga

os passos abaixo:



� Campo 21 (Obrigatório) – Digite Nome do Prestador.

• Campo 22 (Obrigatório) – Selecione o Caráter da Internação (E – Eletivo ou U – Urgência/Emergência).

• Campo 24 (Obrigatório) – Selecione o Regime de Internação. • Campo 26 (Obrigatório) – Digite a Indicação Clínica.

Hipóteses Diagnósticas.

• Os campos de 27 à 33 não são obrigatórios. Procedimento Solicitados.




c - Ou pode selecioná-lo dos mais usuais.




Data/Hora da Internação. • Campo (Obrigatório) – Digite a Data da internação no formato DDMMAAAA (dia, mês e Ano).

A data da Internação também poderá ser selecionada:


• Campo (Obrigatório) – Digite a Hora da internação no formato de HH:MM (não é necessário informar o “:” ).

Para utilizar a data e hora atuais, marque a caixa conforme mostrado abaixo:


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SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO (Para uso Somente da Operadora)

• Solicita a prorrogação do tempo de internação de um beneficiário.

• Somente será utilizado pela operadora.

• Para acessar a Solicitação de Prorrogação selecione Internação, em seguida Solicitação de Prorrogação.

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• Campo 3 (Obrigatório) – Digite o Nº. da Guia de Comunicação. Informar o número da guia gerada na transação de “Comunicação de Internação”.



� Campo 5 (Obrigatório) – Digite o No. do Cartão do beneficiário. Para digitar, selecione o ícone . Dados do Contratado Solicitante. • Campo 8 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Código na Operadora do Contratado Solicitante. Para digitar, siga os

passos abaixo:



� Campo 9 (Obrigatório) – Digite Nome do Contratado.

• Campo 11 (Opcional) – Digite Nome do Profissional Solicitante;

• Campo 12 (Opcional) – Digite ou selecione Conselho Profissional;

• Campo 13 (Opcional) – Digite o Número no Conselho;

• Campo 14 (Opcional) – Selecione a UF (Apenas se a UF do estabelecimento for diferente da UF do Executante).

Dados da Prorrogação.

• Campo 15 (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Acomodação.

• Campo 16 (Obrigatório) – Digite a Qtd. de Diárias Solicitadas.

• Campo 17 (Obrigatório) – Digite a Indicação Clínica. Procedimento Solicitados.




c - Ou pode selecioná-lo dos mais usuais.





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SITUAÇÃO DA INTERNAÇÃO

• Verifica a atual situação de uma determinada internação realizada através do sistema MedLink.

• Para acessar a Situação da Internação selecione Internação, em seguida Situação da Internação.

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• Campo (Obrigatório) – Digite a Data da internação (emissão da guia) no formato DDMMAAAA (dia, mês e Ano). Dados do Beneficiário. • Passe o cartão do beneficiário na leitora e continue do campo 8, ou para digitar a matrícula, siga os passos abaixo:


� Campo 5 (Obrigatório) – Digite o No. do Cartão do beneficiário. Para digitar, selecione o ícone . Dados do Contratado Executante. • Campo 8 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Código na Operadora do Contratado Executante. Para digitar, siga

os passos abaixo:



� Campo 9 (Obrigatório) – Digite Nome do Contratado.


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COMUNICAÇÃO DE ALTA

• Informa a operadora sobre o fim do período de internação (Alta) de um beneficiário.

• Para acessar a Comunicação de Alta selecione Internação, em seguida Comunicação de Alta.

a




� Campo 5 (Obrigatório) – Digite o No. do Cartão do beneficiário. Para digitar, selecione o ícone . Dados do Contratado Executante. • Campo 8 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Código na Operadora do Contratado Executante. Para digitar, siga

os passos abaixo:



� Campo 9 (Obrigatório) – Digite Nome do Contratado. Dados da Solicitação. • Campo 17 (Obrigatório) – Selecione o Motivo da Saída (Alta).

• Campo 18 (Obrigatório) – Digite a Data da Alta no formato DDMMAAAA (dia, mês e Ano).

A data da Alta também poderá ser selecionada:


• Campo 19 (Obrigatório) – Digite a Hora da Alta no formato de HH:MM (não é necessário informar o “:” ).

Para utilizar a data e hora atuais, marque a caixa conforme mostrado abaixo:


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TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA • Esta funcionalidade estará disponível nos casos em que não é possível realizar um atendimento on-line (indisponibilidade do

sistema).

• Para utilizar esta funcionalidade, basta clicar no botão Efetuar esta transação em contingência, conforme a figura

abaixo.

• Pode ser usada para qual quer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD.

• Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o beneficiário deverá assinar.

• Possui um risco menor de negativa por não haver possibilidade de erro de preenchimento.

• Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência não serão impressos automaticamente. Eles estarão disponíveis para a

impressão, após a GRD, no item Histórico (veja o item Histórico na página 32), estes deverão ser impressos e anexados

aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do associado.

• Para identificar de qual atendimento é a contingência transferida, utilize o número de ID de Contingência. Este número

aparecerá tanto na transação de contingência como na transferência da mesma (contingência transferida).

EXEMPLO DE USO DA TRANSAÇÃO EM CONTINGENCIA.


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CANCELA GUIA

• Cancela uma transação já autorizada sistema MedLink.

• Um Cancela Guia só poderá ser realizado antes da GRD.

• Para acessar o item Cancela Guia selecione Cancelamentos e em seguida Cancela Guia.

• Campo (Obrigatório) – Digite o Nº Guia da Operadora a ser cancelada (estornada).

• Campo (Obrigatório) - Digite ou selecione a Data Emissão da Guia que será Cancelada (estornada).

Para selecionar a Data Emissão da Guia, clique no link Calendário, o Calendário

aparecerá. Para selecionar a data, basta clicar no dia correspondente. Para alterar o

mês, clique em < para o mês anterior e > para o próximo mês.

• Campo (Obrigatório) – Selecione a Operadora. Caso possua apenas uma operadora, este campo já estará

preenchido.

• Campo (Obrigatório) – Digite ou selecione Prestador Recebedor. Para digitar, selecione o ícone


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HISTÓRICO HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES

• Reimprime os boletos de atendimentos, de Contingências e GRD´s aprovados.

• Nos atendimentos negados é possível apenas visualizar o motivo da negativa.

• Para realizar a reimpressão de um boleto, selecione Histórico e em seguida Histórico de Transações.

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Escolha a opção de pesquisa: Pesquisa Transação: Neste item você poderá configurar a pesquisa selecionando os itens conforme a sua

necessidade e em seguida pressione o botão Buscar. Usuário: Selecione um usuário para realizar a pesquisar ou TODOS para pesquisar em todos os usuários. Operadora: Seleciona a operadora que será pesquisada ou TODAS para pesquisar em todas as operadoras. Prestador: Selecione o prestador onde será realizada a pesquisa ou TODOS para pesquisar em todos os

prestadores. Postos: Selecione o posto onde será realizada a pesquisa ou TODOS para pesquisar em todos os postos. On-Line: Não utilizada para transações de Internação, pois as transações serão sempre ON-LINE. Aprovada: Selecione Sim para pesquisar apenas as transações aprovadas ou Não para pesquisar apenas nas

transações negadas. Para pesquisar em todas as transações, selecione TODAS. Tipo de Transação: Selecione um determinado tipo de transação a ser pesquisada (Solicitação de Internação,

Comunicação de Alta, etc.) ou selecione TODOS para pesquisar tem todos os tipos de transações.

Pesquisa Guias: Neste item você poderá encontrar uma guia específica. Essa pesquisa poderá ser pelo número da

guia ou pela data que a transação foi realizada. As informações (número da guia ou data da transação) devem ser digitadas no campo , em seguida pressione o botão Buscar.

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REIMPRESSÃO DE BOLETOS.

• Após a realização da pesquisa Transação ou Pesquisa Guias, a tela abaixo será mostrada.

Para visualizar e imprimir um determinado boleto, clique em Ver. Caso o boleto que se deseja reimprimir não apareça nesta página, tente localizá-lo nas demais páginas, se existirem.

Para acessar as outras páginas, basta clicar no número da página que se deseja visualizar.

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