licitações e compras diretas · bpm esperts consultoria em gestÃo ltda 1 participaÇÃo de...

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014

MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$) Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

Licitações e Compras Diretas

DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de balastro (peso da lâmina) para lâmina de persiana 125.658/2014 Dispensa de Licitação 28/11/2014

CASA DAS PERSIANAS LTDA 00.356.493/0001-05 EMPRESA: 2 BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 11 cm 1.800,00 1.000,00 PÇ 1,80

Total da Empresa 1.800,00

SUNTEC DISTRIBUIDORA DE PEÇAS DE PERSIANAS E TOLDO 08.042.874/0001-13 EMPRESA: 1 BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 9 cm 2.342,80 4.000,00 PÇ 0,59


Total da Licitação 4.142,80

Total da Modalidade 4.142,80

Aquisição e instalação de balcão refrigerado para lanchonete; aquisição de mármore branco especial e granito preto São

Gabriel em placas.

129.803/2012 Pregão 213/2014 28/11/2014

XRN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 10.483.075/0001-24 EMPRESA: 3 BALCÃO REFRIGERADO PARA ALIMENTOS 17.865,00 1,00 U 17.865,00



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de solução de sistema de gerenciamento de correio eletrônico, incluindo licenças permanentes de software e serviços de apoio para a instalação e configuração; e fornecimento de ferramentas de escritório; incluindo licenças permanentes e subscrição de software; serviços de apoio para instalação; configuração;

migração; customização; e treinamento.

104.241/2014 Pregão 216/2014 28/11/2014

BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 EMPRESA: 1 SOFTWARE PARA ATUALIZAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO E

ATUALIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE ESCRITÓRIO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO

1.1 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 ENTERPRISE 73.840,80 8,00 LIÇ 9.230,10 1.2 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 STANDARD 9.672,00 6,00 LIÇ 1.612,00 1.3 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 ENTERPRISE CAL 817.730,10 7.509,00 LIÇ 108,90 1.4 MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 STANDARD CAL 1.327.140,66 7.509,00 LIÇ 176,74 1.6 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD 52.910,00 26,00 LIÇ 2.035,00 1.7 MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 19.230,00 3,00 LIÇ 6.410,00 1.8 MS-OFFICE STANDARD 2013 3.484.489,80 4.506,00 LIÇ 773,30 1.9 MICROSOFT OFFICE 365 E4 1.946.848,50 4.491,00 LIÇ 433,50 1.10 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO DO AMBIENTE E

MIGRAÇÃO DAS CAIXAS POSTAIS 161.950,00 500,00 H 323,90

1.11 SERVIÇOS DE APOIO PARA INSTALAÇÃO E DE CONFIGURAÇÃO DO SHAREPOINT SERVER PARA IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE

SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM "NUVEM"

69.536,00 200,00 H 347,68

1.14 TREINAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO SHAREPOINT SERVER 22.200,00 1,00 SV 22.200,00

Total da Empresa 7.985.547,86

Total da Licitação 7.985.547,86

Total da Modalidade 8.003.412,86

Aquisição de cartuchos de tintas para impressora Primeira Disc

Publisher Bravo. 109.840/2014 Dispensa de Licitação 27/11/2014

POLYGON COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA EPP 01.504.686/0001-10 EMPRESA: 1 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DE CD/DVD 5.920,00 20,00 CJ 296,00




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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Participação de servidor em curso. 129.812/2014 Outros 27/11/2014

BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 18.002.621/0001-70 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "DESENVOLVENDO A

MENTALIDADE OUTSIDE-IN DE PROCESSOS" 5.670,00 3,00 U 1.890,00

2 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSOS "INDICADORES DE

DESEMPENHO DE PROCESSOS" 7.560,00 4,00 U 1.890,00




Contratação de empresa para realizar teste de estanqueidade em

tubulação de gás 119.276/2014 Dispensa de Licitação 26/11/2014

A.B. SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA-ME 07.169.127/0001-88 EMPRESA: 1 TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TUBULAÇÃO DE GÁS 1.980,00 1,00 SV 1.980,00



aquisição de tijolo cerâmico de 8 furos 129.178/2014 Dispensa de Licitação 26/11/2014

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 32.919.508/0004-27 EMPRESA: 1 TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 cm X 19 cm X 19 cm 5.126,40 8,00 MI 640,80




locação de espaço físico com vistas à participação desta Casa

na XI Bienal Internacional do Livro do Ceará 128.634/2014 Inexigibilidade de Licitação 25/11/2014

RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. 03.267.186/0001-38 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO 28.000,00 1,00 SV 28.000,00




Locação de contêineres para acondicionamento de resíduos urbanos produzidos pela Câmara dos Deputados, pelo período

de 12 (doze) meses.

129.535/2013 Pregão 211/2014 25/11/2014

GUSA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 04.801.838/0001-35 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS

URBANOS 52.581,96 27,00 SV 1.947,48



Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 4 (quatro) caldeiras de água quente, em Brasília-DF, pelo período

de 12 (doze) meses.

112.334/2014 Pregão 208/2014 24/11/2014

CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# 02.604.476/0001-67 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALDEIRAS DE ÁGUA

QUENTE DOS BLOCOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 43.100,04 1,00 SV 43.100,04




aquisição de adesivo dupla face e chapa em pvc rígido para

impressão braille 127.225/2014 Dispensa de Licitação 21/11/2014

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Actos Comércio de Importação e Exportação Ltda 01.998.069/0005-42 EMPRESA: 2 CHAPA EM PVC RÍGIDO PARA IMPRESSÃO BRAILLE 1.329,00 300,00 CH 4,43


FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 1 ADESIVO DUPLA FACE 358,60 1,00 RL 358,60

Total da Empresa 358,60


Contratação de empresa para serviço de audiodescrição. 129.297/2014 Dispensa de Licitação 21/11/2014

INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL 03.333.505/0001-66 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO 750,00 3,00 H 250,00


Total da Licitação 750,00


Fornecimento de curativos diversos; luvas e máscaras; gel para transmissão ultrassônica; artigos para coleta de resíduos de serviços de saúde; soluções para desinfecção e antissepsia; algodão; compressa e assemelhados, pelo período de 12 (doze)

meses.

112.179/2014 Pregão 205/2014 21/11/2014

LIFECIR LTDA - EPP 05.416.294/0001-50 EMPRESA: 9 CURATIVO HIDROCOLÓIDE 9.1 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE APROXIMADO 5/7,5 cm X

7/7,5 cm 800,00 80,00 U 10,00

9.2 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE APROXIMADO 9/14 cm X

9/14 cm 600,00 40,00 U 15,00

9.3 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 15 cm X 20 cm 2.800,00 70,00 U 40,00 9.4 CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 cm X 20 cm 1.100,00 20,00 U 55,00


CIRURGICA W. A. PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME 09.152.254/0001-08 EMPRESA: 2 EPI - LUVAS 2.1 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7 468,00 520,00 PR 0,90 2.2 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5 720,00 800,00 PR 0,90 2.3 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO 9.900,00 66.000,00 U 0,15 2.4 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO 4.097,60 26.000,00 U 0,16


EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME 11.101.480/0001-01 EMPRESA: 6 ALGODÃO, COMPRESSA E ASSEMELHADOS 6.1 ALGODÃO HIDRÓFILO 371,25 27,00 RL 13,75 6.2 COMPRESSA DE GAZE 7,5 cm X 7,5 cm 8.500,00 500,00 PCT 17,00 6.3 CURATIVO ANTISSÉPTICO CIRCULAR 1.120,00 28.000,00 U 0,04 6.4 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 cm X 4,5 m 872,00 109,00 RL 8,00 6.5 ESPÁTULA (ABAIXADOR DE LÍNGUA) 726,00 200,00 PCT 3,63 6.6 EQUIPO INTERMEDIÁRIO CURTO COM 2 VIAS E INJETOR LATERAL 80,00 80,00 U 1,00 6.7 CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA NÃO ADERENTE 19 mm

X 75 mm 720,00 720,00 U 1,00


SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33.498.171/0001-41 EMPRESA: 10 FILME PARA IMPRESSORA COLOR VÍDEO PRINTER 2.611,16 4,00 CX 652,79



Aquisição de chapas de laminado melamínico. 121.386/2014 Pregão 206/2014 21/11/2014

RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME 18.408.522/0001-92 EMPRESA: 1 LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO BRANCO POLAR 16.749,00 300,00 CH 55,83

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de quadros elétricos padrão TTA, incluindo montagem e fixação, disjuntores, fusível, chave seccionada, dispositivo de proteção contra surtos, cabos elétricos e acessórios, eletrocalhas e acessórios, perfilados, eletrodutos, tampas e

acessórios.

107.688/2014 Pregão 201/2014 20/11/2014

ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 06.862.927/0001-17 EMPRESA: 2 CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 2.1 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 120,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA

E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 92.967,00 2.850,00 M 32,62

2.2 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 kV - # 120,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA

E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL 31.093,50 950,00 M 32,73

2.3 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV - # 70,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA

E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 19.000,00 950,00 M 20,00

2.4 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV - # 10,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA

E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 7.989,12 2.628,00 M 3,04

2.5 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV - # 10,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL

2.698,08 876,00 M 3,08

2.6 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV - # 10,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE

2.794,44 876,00 M 3,19

2.7 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 120,0 mm² 139,32 36,00 PÇ 3,87



2.10 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 120,0 mm² 137,52 36,00 PÇ 3,82 2.11 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 70,0 mm² 16,92 9,00 PÇ 1,88 2.12 43491 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 10,0 mm² 25,80 215,00 PÇ 0,12 2.13 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 16,00 2,00 RL 8,00 2.14 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm 83,52 464,00 PÇ 0,18 2.15 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 70 cm 22,50 30,00 PÇ 0,75


MTEC COMERCIAL E SERVIÇOS DE INSTAL. TÉCNICAS LTDA - ME 09.229.458/0001-91 EMPRESA: 1 QUADROS ELÉTRICOS PADRÃO TTA, DISJUNTOR, FUSÍVEL, CHAVE

SECCIONADORA E DISPOSITIVO CONTRA SURTO 1.1 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE ENTRADA DO "NOBREAK" DOS

PLENÁRIOS DAS COMISSÕES 40.000,00 1,00 CJ 40.000,00

1.2 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE SAÍDA DO "NOBREAK" DOS

PLENÁRIOS DAS COMISSÕES 40.000,00 1,00 CJ 40.000,00

1.3 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS PLENÁRIOS

1 20.000,00 1,00 CJ 20.000,00

1.4 QUADRO ELÉTRICO TTA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS PLENÁRIOS

2 20.000,00 1,00 CJ 20.000,00

1.5 DISJUNTOR ELETRÔNICO LI 630 A 14.000,00 2,00 PÇ 7.000,00 1.6 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 50 A 90,00 3,00 PÇ 30,00 1.7 CHAVE SECCIONADORA FUSÍVEL NH TAMANHO 000 20,00 1,00 PÇ 20,00 1.8 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS CLASSE I 4.800,00 4,00 PÇ 1.200,00


FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 4 PERFILADOS, ELETRODUTOS, TAMPAS E ACESSÓRIOS 4.1 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO EM PVC - "SEAL TUBE"

DE 3" 467,40 15,00 M 31,16

4.2 CURVA ZINCADA 90º X 1½" PARA ELETRODUTO 118,00 10,00 PÇ 11,80 4.3 BRAÇADEIRA TIPO D Ø 1½” 42,00 40,00 PÇ 1,05 4.4 BRAÇADEIRA TIPO D Ø ¾” 17,10 30,00 PÇ 0,57 4.5 BRAÇADEIRA TIPO GOTA GALVANIZADA DE ¾" 0,84 2,00 PÇ 0,42 4.6 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO 22,60 20,00 PÇ 1,13 4.7 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO 19,40 20,00 PÇ 0,97 4.8 LUVA GALVANIZADA COM ROSCA BSP DE ¾" 18,40 20,00 PÇ 0,92 4.9 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA E INTERRUPTOR

COM DUAS TECLAS 39,12 2,00 PÇ 19,56

4.10 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA E TOMADA 33,14 2,00 PÇ 16,57 4.11 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C Ø ¾" COM TAMPA 12,08 2,00 PÇ 6,04

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

4.12 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL Ø ¾" COM TAMPA 22,77 3,00 PÇ 7,59 4.13 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E Ø ¾" COM TAMPA 12,46 2,00 PÇ 6,23 4.14 TAMPA QUADRADA DE 500 mm X 500 mm 237,58 1,00 PÇ 237,58



Aquisição de colchões para imóveis funcionais da Câmara dos

Deputados. 121.423/2014 Pregão 202/2014 20/11/2014

CARDINALLE EMBALAGENS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP 12.008.230/0001-86 EMPRESA: 1 COLCHÕES 1.1 COLCHÃO DE SOLTEIRO 88 cm 10.150,00 50,00 U 203,00 1.2 COLCHÃO DE SOLTEIRO 78 cm 5.799,90 30,00 U 193,33



Aquisição e instalação de painéis divisórios para estações de

trabalho. 107.926/2013 Pregão 204/2014 19/11/2014

ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA ME 02.366.528/0001-04 EMPRESA: 1 PAINÉIS DIVISÓRIOS PARA ESTAÇÕES DE TRABALHO 1.1 ESTAÇÃO DE TRABALHO - DIVISÓRIA D80.160 28.798,80 30,00 U 959,96 1.2 ESTAÇÃO DE TRABALHO - DIVISÓRIA D100.160 9.999,00 10,00 U 999,90




Aquisição de medicamentos em caráter de urgência. 128.000/2014 Dispensa de Licitação 18/11/2014

FARMACONN LTDA 04.159.816/0001-13 EMPRESA: 1 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 500 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL

SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO 1.064,00 400,00 U 2,66

2 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 250 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL

SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO 1.104,00 600,00 U 1,84

3 SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 250 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO

193,00 100,00 U 1,93

6 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL 40,00 200,00 AP 0,20 7 SOLUÇÃO DE GLICOSE A 25% AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 42,00 200,00 AP 0,21 8 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 mL SOLUÇÃO INJETÁVEL 108,00 600,00 AP 0,18

10 PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 mg/mL SOLUÇÃO ORAL FRASCO

COM 100 mL 20,56 4,00 FR 5,14

13 OMEPRAZOL SÓDICO 40 mg/AMPOLA INJETÁVEL 1.196,00 260,00 FR 4,60 14 ATROPINA 0,25 mg/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 32,40 120,00 AP 0,27 17 INSULINA HUMANA REGULAR 1000 UI/FRASCO-AMPOLA SOLUÇÃO

INJETÁVEL 20,74 2,00 FR 10,37


NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA 09.641.828/0001-01 EMPRESA: 4 SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% + CLORETO DE SÓDIO A 0,9% COM 500 mL

- SOLUÇÃO INJETÁVEL 70,00 20,00 U 3,50

5 SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO A 15% SOLUÇÃO INJETÁVEL 50,00 200,00 AP 0,25 11 DIPIRONA SÓDICA 50 mg/mL SOLUÇÃO ORAL 6,40 2,00 FR 3,20 12 METOCLOPRAMIDA 4 mg/mL SOLUÇÃO ORAL 12,00 15,00 FR 0,80 15 GLICONATO DE CÁLCIO A 10% AMPOLA COM 10 mL SOLUÇÃO

INJETÁVEL 75,00 100,00 AP 0,75



Reconhecimento de dívida 128.020/2014 Dispensa de Licitação 17/11/2014

Victor Ribeiro ME 01.756.408/0001-50 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1.200,00 1,00 SV 1.200,00

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Renovação da assinatura de periódico nacional para o acervo da

Biblioteca Pedro Aleixo, como complementação da coleção. 128.698/2014 Dispensa de Licitação 17/11/2014

CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 51.299.287/0001-33 EMPRESA: 1 EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 810,00 3,00 ASS 270,00



Fornecimento de Energia elética e contribuição de iluminação

pública para galpão do SAAN 128.800/2014 Dispensa de Licitação 17/11/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. 07.522.669/0001-92 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 12.456,50 1,00 SV 12.456,50 2 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.743,35 1,00 SV 2.743,35



Aquisição de FLIP CHART 124.029/2014 Dispensa de Licitação 124.029/2014 14/11/2014

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP 72.633.753/0001-45 EMPRESA: 1 FLIP CHART 420,00 1,00 U 420,00



Aquisição de bomba para circulação de água quente na

Residência Oficial. 123.478/2014 Dispensa de Licitação 13/11/2014

CAMARGO COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA 15.810.821/0001-60 EMPRESA: 1 BOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA QUENTE 405,00 1,00 U 405,00



Participação de servidores no curso "Obras Públicas: 100 erros" 127.485/2014 Dispensa de Licitação 13/11/2014

Aprimora Treinamentos Ltda - ME 09.588.954/0001-31 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "OBRAS PÚBLICAS: 100

ERROS" 7.951,50 3,00 U 2.650,50



Participação de Servidor em Seminário. 127.066/2014 Dispensa de Licitação 12/11/2014

ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. 86.781.069/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DIEGO RAMOS SILVA NO SEMINÁRIO

"TEMAS APLICADOS E RELEVANTES SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA" 3.150,00 1,00 U 3.150,00



participaçao de servidor em curso 127.399/2014 Dispensa de Licitação 12/11/2014

INNOVAGESTÃO - CONSULTORIA EM INFORMAÇÃO LTDA& 13.792.190/0001-79 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO ALMEIDA RODRIGUES BORGES

NO CURSO "DESCRIÇÃO ARQUIVÍSTICA COM O USO DO ICA-ATOM" 1.300,00 1,00 U 1.300,00



Página 6

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

participaçao de servidores em curso 127.684/2014 Dispensa de Licitação 12/11/2014

ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. 86.781.069/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "SEMINÁRIO NACIONAL - OBRAS E

SERVIÇOS DE ENGENHARIA - DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA

LICITAÇÃO ATÉ A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS"

8.000,00 3,00 U 2.666,67



participaçao no evento " a contratação de TI pela "Administração

Pública" 127.798/2014 Dispensa de Licitação 12/11/2014

ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "A CONTRATAÇÃO DE TI

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" 8.000,00 3,00 U 2.666,67



participação de sevidores em curso 128.078/2014 Dispensa de Licitação 12/11/2014

Fundação UNIMED 00.636.771/0001-70 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ATUALIZAÇÃO, AUDITORIA

EM OPME E ALTO CUSTO" 4.751,40 5,00 U 950,28




Prestação de serviços de pesquisa qualitativa, por meio da técnica de grupos focais, para avaliação da linguagem utilizada pelos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados

(Rádio e TV Câmara).

110.785/2014 Pregão 191/2014 12/11/2014

STATSOL SOLUÇÕES ESTATIST. E PESQ. DE MERCADO S/S LTDA EPP 04.116.046/0001-21 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE PESQUISA QUALITATIVA 38.365,12 1,00 SV 38.365,12



Aquisição de extensões elétricas 3 tomadas 2P+T 10A e tomada redonda 2P+T padrão brasileiro, com haste, para embutir em

placa 4”x 2”.

128.880/2013 Pregão 195/2014 12/11/2014

OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME 08.235.765/0001-12 EMPRESA: 1 EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS 2P+T 10A 4.186,00 700,00 PÇ 5,98


SUPREMA HIDROELETRICA LTDA ME 42.981.902/0001-04 EMPRESA: 2 TOMADA REDONDA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO, COM HASTE, PARA

EMBUTIR EM PLACA 4" X 2" 11.880,00 4.000,00 PÇ 2,97




Locação de espaço físico e de equipamentos, bem como

fornecimento de alimentação para evento do Cenin. 119.583/2014 Convite 14/2014 11/11/2014

SUN & TOUR VIAGENS E EVENTOS LTDA EPP 06.878.596/0001-03 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE

"COFFEE BREAK", ALMOÇO E BEBIDAS PARA "WORKSHOP" DO CENIN

1.1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO "WORKSHOP" DO

CENIN. 12.750,00 1,00 SV 12.750,00

1.2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O "WORKSHOP" DO CENIN 1.385,00 1,00 SV 1.385,00 1.3 FORNECIMENTO DE "COFFEE BREAK", ALMOÇO E BEBIDAS 29.800,00 1,00 SV 29.800,00

Página 7

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Participação de servidores no "28º Seminário Internacional

ABDTIC". 127.471/2014 Dispensa de Licitação 11/11/2014

GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. 65.011.538/0001-47 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FÁBIO LUÍS MENDES E CLÁUDIO

NAZARENO NO 28º SEMINÁRIO INTERNACIONAL ABDTIC 3.519,00 2,00 U 1.759,50




Aquisição de impressoras para crachás, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro)

meses, e de ribbons.

125.425/2013 Pregão 152/2014 10/11/2014

RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME 08.377.932/0001-60 EMPRESA: 1 CONJUNTO DE IMPRESSORAS PARA CRACHÁS E RIBBONS 1.1 IMPRESSORA PARA CRACHÁS 20.800,00 5,00 U 4.160,00 1.2 RIBBON PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS 22.250,00 1,00 CJ 22.250,00



Aquisição de cabos elétricos; lâmpadas e acessórios; fita isolante autofusão; eletrodutos e acessórios; bateria estacionária chumbo para uso em no-breaks e materiais elétricos para aplicação em instalações eletroeletrônicas para atmosferas explosivas, tais como luminária de sobrepor, interruptor à prova

de explosão e unidade seladora.

111.379/2014 Pregão 198/2014 10/11/2014

ELETRICA E FERRAGENS SOARES LTDA - ME 06.033.741/0001-55 EMPRESA: 6 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 633,00 50,00 RL 12,66


LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME 10.376.365/0001-79 EMPRESA: 1 CABOS ELÉTRICOS 1.1 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO 1.250,00 1.000,00 M 1,25

1.2 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO 1.250,00 1.000,00 M 1,25


GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA 1.250,00 1.000,00 M 1,25


GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO 1.248,00 600,00 M 2,08


GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE CLARO 1.248,00 600,00 M 2,08

1.6 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA

1.248,00 600,00 M 2,08


TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - ME 13.345.633/0001-83 EMPRESA: 5 BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO / ÁCIDO 12V 7AH (AMPÈRE / HORA) 717,96 12,00 PÇ 59,83


TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 16.500.873/0001-01 EMPRESA: 4 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS 4.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR 2X16W 4.954,98 2,00 PÇ 2.477,49 4.2 INTERRUPTOR À PROVA DE EXPLOSÃO 922,53 1,00 PÇ 922,53 4.3 UNIDADE SELADORA VERTICAL EM AÇO DN 20 (¾’’) PARA ELETRODUTO

COM ROSCA CÔNICA NPT 53,08 2,00 PÇ 26,54

Página 8

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

4.4 UNIDADE SELADORA VERTICAL EM AÇO DN 25 (1’’) PARA ELETRODUTO

COM ROSCA CÔNICA NPT 65,58 2,00 PÇ 32,79

4.5 MASSA SELANTE PARA UNIDADE SELADORA 250 g 20,81 1,00 FR 20,81 4.6 FIBRA AUXILIAR PARA UNIDADE SELADORA 50 g 7,62 1,00 BD 7,62


A3 COMERCIAL ELETRICA LTDA-EPP 19.614.246/0001-81 EMPRESA: 2 LÂMPADAS E ACESSÓRIOS 2.1 BASE FIXA PARA LÂMPADA PL 26 W 250V 4 PINOS (G24q3) 1.050,00 300,00 PÇ 3,50 2.2 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W COM REATOR

INTEGRADO - BRANCA 3.900,00 500,00 PÇ 7,80

2.3 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS - AMARELA 2.400,00 400,00 PÇ 6,00

2.4 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W 2.699,90 70,00 PÇ 38,57 2.5 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W - BRANCA 25.470,00 4.500,00 PÇ 5,66 2.6 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE

2X16 W 20.700,00 1.000,00 PÇ 20,70




aquisição de sofware para cálculo estrutural 126.989/2013 Inexigibilidade de Licitação 07/11/2014

MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 03.984.954/0001-74 EMPRESA: 1 SOFTWARE PARA CÁLCULO ESTRUTURAL 32.265,00 3,00 LIÇ 10.755,00




Preço Público. 126.588/2014 Outros 07/11/2014

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 02.772.704/0001-08 EMPRESA: 1 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - FM- canal

287 E - Salvador - BA 26,36 1,00 SV 26,36

2 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - FM- canal

218 E - Rio Branco - AC 19,77 1,00 SV 19,77



Total da Modalidade 46,13

Participação de servidor em curso de licitação para engenharia. 127.333/2014 Dispensa de Licitação 06/11/2014

PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA 17.102.185/0001-48 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VANDERLEI ALMEIDA VELOSO NO

CURSO "LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E

SERVIÇOS DE ENGENHARIA"

2.275,00 1,00 U 2.275,00



Participação do servidor em Congresso. 121.826/2014 Dispensa de Licitação 05/11/2014

ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO 43.730.787/0001-50 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO CAMPOS DA ROCHA MIRANDA

NO "29° CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E

DESENVOLVIMENTO"

4.200,00 1,00 U 4.200,00



Substituição de lonas de toldos. 122.683/2014 Dispensa de Licitação 05/11/2014

ALUMASTER 03.187.256/0001-48 EMPRESA:

Página 9

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 SUBSTITUIÇÃO DE LONA EM ESTRUTURA PARA TOLDO 4.761,60 5,00 U 952,32




Aquisição de equipamentos para estúdio de TV padrão XDCAM da marca Sony, tais como: gravadores e reprodutores de vídeo e reprodutores de áudio e vídeo, com serviços de assistência técnica e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 12 (doze) meses; unidades de interface para vídeo, leitores de

cartão de memória e cartões de memória.

108.443/2014 Pregão 180/2014 05/11/2014

RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME 13.065.512/0001-88 EMPRESA: 2 CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO XDCAM-EX 18.300,00 20,00 PÇ 915,00


DJC TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA ME 13.858.686/0001-06 EMPRESA: 1 LOTE - 01 (MATERIAL PERMANENTE) 1.1 GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM 444.000,00 6,00 U 74.000,00 1.2 UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO 50.000,00 10,00 U 5.000,00 1.3 LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO XDCAM-EX 6.600,00 4,00 U 1.650,00 1.4 REPRODUTOR DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO XDCAM 52.580,00 4,00 U 13.145,00



Fornecimento de clichês e facas para máquina de relevo seco,

corte e vinco, pelo período de 12 (doze) meses. 107.780/2014 Pregão 199/2014 05/11/2014

MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA 00.727.172/0001-61 EMPRESA: 1 CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO, CORTE E VINCO

1.1 CLICHÊ RELEVO SECO 2.880,00 2.400,00 CM2 1,20 1.2 FACA PARA CORTE DE 100 mm X 100 mm 930,00 20,00 PÇ 46,50 1.3 FACA PARA CORTE DE 100 mm X 150 mm 990,00 20,00 PÇ 49,50 1.4 FACA PARA CORTE DE 210 mm X 148,5 mm 1.600,00 20,00 PÇ 80,00 1.5 FACA PARA CORTE DE 210 mm X 297 mm 4.399,80 60,00 PÇ 73,33 1.6 FACA PARA CORTE DE 216 mm X 330 mm 2.490,00 20,00 PÇ 124,50 1.7 FACA PARA CORTE DE 297 mm X 420 mm 5.990,00 40,00 PÇ 149,75 1.8 FACA PARA CORTE DE 320 mm X 440 mm 2.400,00 20,00 PÇ 120,00 1.9 FACA PARA CORTE DE 440 mm X 470 mm 1.680,00 10,00 PÇ 168,00 1.10 FACA PARA CORTE DE 615 mm x 845 mm 2.200,00 10,00 PÇ 220,00




aquisição de álcool antisséptico a 70% para uso em pele íntegra 124.557/2014 Dispensa de Licitação 04/11/2014

SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33.498.171/0001-41 EMPRESA: 1 ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM PELE ÍNTEGRA 2.592,00 400,00 L 6,48



Participção de servidor em curso. 125.824/2014 Dispensa de Licitação 04/11/2014

ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA 06.012.731/0001-33 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VANILDO DA CUNHA MENEZES NO

"CURSO PRÁTICO: NOVO SIAFI, ATUALIZADO COM O NOVO PCASP" 2.590,00 1,00 U 2.590,00



Página 10

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Aquisição de sistema de rádio enlace digital, envolvendo serviços de instalação, ativação e garantia de funcionamento

pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses.

133.365/2012 Pregão 192/2014 04/11/2014

BSB TIC SOLUÇÕES LTDA - ME 04.202.019/0001-71 EMPRESA: 1 SISTEMA DE RÁDIO ENLACE DIGITAL 1.1 RÁDIO ENLACE DE MICRO-ONDAS 52.058,65 1,00 U 52.058,65 1.2 ENCODER PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SISTEMA DE TV

DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDB-T) 112.942,00 2,00 U 56.471,00

1.3 DECODER HD/SD PARA DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SISTEMA DE TV DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDB-T)

74.474,00 2,00 U 37.237,00

1.4 DISTRIBUIDOR DE VÍDEO 8.534,82 1,00 U 8.534,82 1.5 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 21.989,36 1,00 SV 21.989,36



Prestação de serviços de tradução-interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, em eventos, atividades diversas e projetos institucionais da Câmara dos Deputados, ou por ela promovidos, com cessão de uso de imagem, dentro do Distrito Federal, pelo período de

doze meses.

105.733/2014 Pregão 194/2014 04/11/2014

INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL 03.333.505/0001-66 EMPRESA: 1 TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

(LIBRAS) EM EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OU POR ELA PROMOVIDOS

78.999,25 275,00 H 287,27



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de

cimento portland. 121.535/2014 Pregão 200/2014 04/11/2014

RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME 18.408.522/0001-92 EMPRESA: 1 CIMENTO PORTLAND 5.934,00 300,00 SC 19,78 1 CIMENTO PORTLAND 5.538,40 280,00 SC 19,78




Aquisição de mesa digitalizadora para coleta de assinaturas com

refil para caneta. 116.517/2014 Dispensa de Licitação 03/11/2014

FINGERTECH COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS 07.474.057/0001-71 EMPRESA: 1 MESA DIGITALIZADORA PARA COLETA DE ASSINATURAS COM REFIL

PARA CANETA 1.1 MESA DIGITALIZADORA 4.860,00 3,00 U 1.620,00 1.2 REFIL PARA CANETA DA MESA COLETORA DE ASSINATURA 180,00 9,00 U 20,00




Página 11

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais básicos para reforma, tais como: material para pintura; material para gesso; isolantes impermeabilizantes e complementos; buchas, parafusos e brocas; ferragens e acessórios para armários; compensados, laminados e acessórios; fita anticorrosiva, lona plástica; material para ar condicionado; material para venezianas e serralheria; reparos, acabamentos para descarga e outros; lixas; obturador coaxial

para Caixa Montana; telhas e recolhedor para persiana.

106.958/2014 Pregão 186/2014 03/11/2014

JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME 02.055.765/0001-54 EMPRESA: 1 MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS 1.1 MASSA CORRIDA PVA 18 L 786,90 15,00 LT 52,46 1.2 MASSA ACRÍLICA 18 L 363,36 4,00 LT 90,84 1.3 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 18 L 4.290,00 22,00 LT 195,00 1.4 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 18 L 390,00 2,00 LT 195,00 1.5 TINTA LATEX ACRILICA SEMIBRILHO COR PALHA 18 L 1.170,00 6,00 LT 195,00 1.6 TINTA LÁTEX PVA BRANCO NEVE FOSCO 18 L 3.556,80 15,00 LT 237,12 1.7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE 3,6 L 219,44 4,00 GL 54,86 1.8 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO NEVE - ÁGUA 3,6 L 2.737,68 34,00 GL 80,52

1.9 TINTA GRAFITE ESCURO 3,6 L 384,00 6,00 GL 64,00 1.10 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHO INCÊNDIO 3,6 L 194,40 3,00 GL 64,80

1.11 TINTA EPÓXI COM CATALISADOR NA COR BRANCA GALÃO 3,6 L 4.386,20 20,00 GL 219,31 1.12 SOLVENTE EPÓXI LATA COM 900 mL 1.380,00 20,00 LT 69,00 1.13 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO GALÃO COM 3,6 L 90,00 2,00 GL 45,00 1.14 VERNIZ MARÍTIMO ACETINADO E TRANSPARENTE, GALÃO COM 3,6 L 157,80 2,00 GL 78,90

1.15 SOLVENTE THINNER 469,21 7,00 LT 67,03 1.16 SOLVENTE AGUARRÁS 123,00 3,00 LT 41,00 1.17 ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 230 mm COM GARFO 360,00 30,00 PÇ 12,00 1.18 ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 100 mm COM GARFO 224,00 40,00 PÇ 5,60 1.19 TRINCHA DE 2" COM CERDA MACIA 234,80 40,00 PÇ 5,87 1.20 TRINCHA DE 3" COM CERDA MACIA 403,20 40,00 PÇ 10,08 2 GESSO E SISAL 2.1 PLACA DE GESSO LISA 60 cm X 60 cm X 2,5 cm 50,68 14,00 PÇ 3,62 2.2 PLACA DE GESSO ACARTONADO 1200 mm x 1800 mm x 12,5 mm 248,64 7,00 PÇ 35,52 2.3 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ 54,36 3,00 SC 18,12 2.4 SISAL EM BUCHA 38,75 5,00 KG 7,75 4 BUCHAS E PARAFUSOS 4.1 BUCHA DE NÁILON S-06 12,28 4,00 CE 3,07 4.2 BUCHA DE NÁILON S-08 5,62 2,00 CE 2,81 4.4 BUCHA DE NÁILON PARA FIXAÇÃO POR TRAVAMENTO EM

TIJOLO/BLOCO OCO, MODELO FU8 9,12 1,00 CE 9,12

4.5 BUCHA DE NÁILON K-54 PARA FIXAÇÃO 165,00 1,00 CE 165,00 4.6 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 mm X 12 mm 3,32 1,00 CE 3,32 4.7 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 38 mm 21,20 4,00 CE 5,30 4.8 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 mm X 50 mm 17,48 2,00 CE 8,74 4.10 PARAFUSO 5/16" X 110 mm COM ANEL DE VEDAÇÃO E ARRUELA PARA

FIXAÇÃO DE TELHAS 65,00 100,00 PÇ 0,65

4.11 PARAFUSO PARA GESSO ACARTONADO TA-25 29,00 100,00 PÇ 0,29 4.12 MÃO FRANCESA DUPLA COMPRIMENTO DE 300 mm 235,80 10,00 PÇ 23,58 4.13 DISCO DIAMANTADO TURBO DE 110 mm PARA MÁQUINA MAKITA 63,93 3,00 PÇ 21,31 4.14 DISCO DE CORTE PARA POLICORTE 14" x 1/8" x 1" 40,17 3,00 PÇ 13,39 4.15 DISCO DE CORTE DE 7" X 1/8" X 7/8" 16,00 4,00 PÇ 4,00 4.16 DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/8" X 7/8", PARA FERRO, 2 TELAS 22,50 5,00 PÇ 4,50 4.17 LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA MADEIRA 18,85 1,00 EB 18,85 11 LIXA 11.1 LIXA PARA MASSA Nº 120 104,00 200,00 FL 0,52 11.2 LIXA PARA MADEIRA Nº 150 96,00 200,00 FL 0,48 11.3 LIXA PARA MADEIRA Nº 180 50,00 100,00 FL 0,50 11.4 LIXA PARA MADEIRA Nº 250 5,00 10,00 FL 0,50 11.5 DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 120 44,00 8,00 PÇ 5,50 11.6 DISCO DE LIXA Ø 7" COM FURO DE 7/8" GRÃO 150 38,50 7,00 PÇ 5,50 11.7 CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 60 PARA MÁQUINA ELÉTRICA 43,40 7,00 PÇ 6,20

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

11.8 CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 80 PARA MÁQUINA ELÉTRICA 61,00 10,00 PÇ 6,10

11.9 CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 100 PARA MÁQUINA

ELÉTRICA 31,00 5,00 PÇ 6,20

11.10 CINTA DE LIXA DE 610 mm X 75 mm GRÃO 120 PARA MÁQUINA

ELÉTRICA 62,00 10,00 PÇ 6,20


ELETRICA E FERRAGENS SOARES LTDA - ME 06.033.741/0001-55 EMPRESA: 10 REPARO COMPLETO, TORNEIRA, VÁLVULA E REGISTRO 10.1 REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1¼" E 1½" 837,00 31,00 CJ 27,00 10.2 VÁLVULA DE DESCARGA 1½" 2.220,00 15,00 PÇ 148,00 10.3 TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE 140,00 4,00 PÇ 35,00 10.4 ASSENTO ALMOFADADO OVAL PARA VASO SANITÁRIO COR BRANCO 140,00 4,00 PÇ 35,00

10.5 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 40,00 8,00 PÇ 5,00 10.6 DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO 650,00 10,00 PÇ 65,00 10.7 TUBO DE DESCARGA VDE 38 mm (TUBO THV COM VIROLA) 84,50 13,00 CJ 6,50 10.8 SIFÃO PLÁSTICO UNIVERSAL 60,00 12,00 PÇ 5,00


FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 3 ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS 3.1 MEMBRANA LÍQUIDA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA 18 L 3.600,00 20,00 BD 180,00 3.2 IMPERMEABILIZANTE À BASE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS E

CIMENTO ADITIVADO PARA APLICAÇÃO EM PARA CAIXA D'ÁGUA 18 kg 2.055,00 15,00 CX 137,00

3.3 IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE SEMIFLEXÍVEL Á BASE DE CIMENTO ADITIVADOS PARA APLICAÇÃO EM IMPERMEABILIZAÇÃO DE

CAIXA D'ÁGUA 18 kg

1.200,00 20,00 CX 60,00

3.4 TELA DE POLIÉSTER PARA APLICAÇÃO EM IMPERMEABILIZAÇÃO DE

CAIXA D'AGUA, ROLO COM 1 m X 50 m 1.750,00 250,00 M 7,00

3.5 SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA 360,00 30,00 PÇ 12,00 3.6 MASSA PARA COLAR REJUNTAR GRANITOS E MÁRMORES

ACOMPANHADA DO CATALISADOR 132,00 12,00 LT 11,00

3.7 REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCA 140,00 28,00 KG 5,00 3.8 MASSA, NA COR IPÊ, BALDE COM APROXIMADAMENTE 1,65 kg 45,00 3,00 KG 15,00 3.9 MASSA PARA VIDRO, COR CINZA, EM SACO DE 20 kg 71,00 20,00 KG 3,55 3.10 ÁLCOOL 92,8º INPM 80,00 10,00 L 8,00 5 FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ARMÁRIOS 5.3 TUBO CABIDEIRO PERFIL OVAL EM AÇO NIQUELADO 30 mm x 16 mm x

3000 mm 17,80 1,00 PÇ 17,80

5.4 SUPORTE CABIDEIRO LISO (LATERAL) OBLONGO PARA ARMÁRIO 13 mm

x 17 mm x 44,3 mm 31,90 11,00 PÇ 2,90

6 COMPENSADOS, LAMINADOS E ACESSÓRIOS 6.1 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 4 mm, MIOLO VIROLA OU

CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 345,00 3,00 CH 115,00

6.2 COMPENSADO VIROLA 2.750 mm X 1.600 mm X 4 mm, MIOLO VIROLA, ACABAMENTO EM IMBUIA

120,00 1,00 CH 120,00

6.3 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO VIROLA

OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 369,00 2,00 CH 184,50

6.4 LAMINADO DE SUCUPIRA COM 20 cm A 40 cm DE LARGURA E 2,5 m A 3

m DE COMPRIMENTO 300,00 10,00 M2 30,00

7 MATERIAIS DIVERSOS 7.1 MASSA EPÓXI BICOMPONENTE 180,00 15,00 CX 12,00 7.2 ADESIVO À BASE DE CIANOACRILATO 28,50 3,00 TB 9,50 7.3 ADESIVO BICOMPONENTE À BASE DE RESINA EPÓXI 105,00 5,00 CX 21,00 7.4 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 136,00 4,00 FR 34,00 7.5 ESTOPA ALVEJADA 90,00 10,00 KG 9,00 7.6 FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 mm X 50 m 600,00 120,00 RL 5,00 7.7 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA COM 19 mm DE LARGURA X 3 mm DE

ESPESSURA 201,00 6,00 M 33,50

7.8 FITA VEDA ROSCA 18 mm X 50 m 635,05 65,00 RL 9,77 7.9 FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO 470,00 10,00 RL 47,00 7.10 FITA ANTICORROSIVA 75 mm X 30 m 300,00 1,00 RL 300,00 7.11 LONA PLÁSTICA COM ESPESSURA DE 150 A 200 MICRA 1.640,00 400,00 M 4,10 7.12 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 900,00 50,00 TB 18,00 7.13 ESPUMA EXPANSIVA À BASE DE POLIURETANO 500 mL 40,00 2,00 PÇ 20,00 7.14 ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG - Ø 1,24 mm 37,50 3,00 KG 12,50

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

7.15 ESPONJA DE AÇO 36,00 12,00 PCT 3,00 7.16 BRAÇADEIRA NÁILON 300 mm 30,00 100,00 PÇ 0,30 7.17 BRAÇADEIRA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE ½'' 43,75 25,00 U 1,75 9 BARRAS EM PERFIL, TUBO E ACESSÓRIOS 9.1 ELETRODO DE 2,5 mm X 350 mm 380,20 20,00 KG 19,01 9.2 METALON EM CHAPA Nº 18 DE 40 mm X 40 mm 759,40 20,00 BR 37,97 9.3 CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1¼" X 1¼" X 1/8" 1.130,64 28,00 BR 40,38

9.4 CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 1" X 1" X 1/8" 904,68 28,00 BR 32,31

9.5 CHAPA DE AÇO COMUM Nº 16 DE 3 m X 1,2 m 2.150,16 12,00 CH 179,18 9.6 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO EM AÇO CARBONO Ø 5/8" 228,76 76,00 PÇ 3,01 9.7 CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 7/8" X 7/8" X 1/8" 128,08 4,00 BR 32,02

9.8 FERRO CHATO 5/8 X 1/8 62,50 5,00 BR 12,50 9.9 PERFIL CADEIRINHA FECHADA 40 mm X 25 mm 67,68 4,00 BR 16,92 9.10 PERFIL EM AÇO TIPO "Z" DE 40 mm X 25 mm 103,36 4,00 BR 25,84 9.11 PERFIL "T" EM CHAPA DOBRADA 39 mm X 30 mm 73,52 4,00 BR 18,38 9.12 BAGUETE RETO EM AÇO 3/8" x 3/8" x 1,25 mm 47,75 5,00 BR 9,55 12 ACESSÓRIOS PARA CAIXA MONTANA 12.1 OBTURADOR COAXIAL PARA CAIXA D'ÁGUA 1.260,00 42,00 PÇ 30,00 12.2 OBTURADOR COAXIAL PARA CAIXA D'ÁGUA 210,00 5,00 PÇ 42,00


RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 20.936.189/0001-36 EMPRESA: 13 TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 m X 1,10 m X 6 mm 1.793,10 30,00 PÇ 59,77




Aquisição de material elétrico e hidráulico. 117.223/2014 Convite 11/2014 30/10/2014

CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 26.500.918/0001-93 EMPRESA: 2 MATERIAIS PARA VÁLVULAS DE DESCARGA 2.1 REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1¼" E 1½" 3.175,20 120,00 CJ 26,46 2.2 SUBCONJUNTO MECANISMO ACIONADOR PARA VÁLVULAS DE 1¼" E

1½" 5.188,80 160,00 CJ 32,43




aquisição de materiais para camarim 119.860/2014 Dispensa de Licitação 30/10/2014

unha e cor ltda me 17.513.233/0002-71 EMPRESA: 1 SECADORES, PRANCHAS E MODELADORES 1.1 SECADOR DE CABELOS 765,00 3,00 U 255,00 1.2 PRANCHA ALISADORA 717,00 3,00 U 239,00 1.3 MODELADOR DE CACHOS LARGOS 458,00 2,00 U 229,00 1.4 MODELADOR DE CACHOS FINOS 458,00 2,00 U 229,00 2 ESCOVAS, PENTES, TESOURAS E ACESSÓRIOS 2.1 BORRIFADOR DE ÁGUA 35,60 4,00 U 8,90 2.2 ESCOVA PARA CABELOS - PEQUENA 84,00 2,00 U 42,00 2.3 ESCOVA PARA CABELOS - MÉDIA 91,80 2,00 U 45,90 2.4 ESCOVA PARA CABELOS - GRANDE 105,80 2,00 U 52,90 2.5 PENTE PARA CORTE DE CABELO 20,00 4,00 U 5,00 2.6 PREGADOR PARA CABELO REDE 20,00 5,00 PCT 4,00 2.7 CAPA PARA CORTE DE CABELO 26,00 2,00 U 13,00 2.8 ESCOVA PARA CABELO (TIPO RAQUETE ) 88,50 3,00 U 29,50 2.9 PROTETOR DE COLO PARA CORTE DE CABELO 46,00 2,00 U 23,00 2.10 TESOURA PARA CORTE DE CABELO 54,00 1,00 U 54,00 2.11 ESCOVA TÉRMICA PARA CABELO TAMANHO MÉDIO 120,00 2,00 U 60,00 2.12 ESCOVA TÉRMICA PARA CABELO TAMANHO GRANDE 110,00 2,00 U 55,00

Página 14

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Serviços de hospedagem para participantes do Hackathon de

Gênero e Cidadania. 122.054/2014 Dispensa de Licitação 30/10/2014

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 02.317.176/0001-05 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES DO HACKATHON DE

GÊNERO E CIDADANIA 12.000,00 100,00 D 120,00




Aquisição e instalação de sistema de ar condicionado com controle de umidade para os ambientes da Coordenação de Arquivo (COARQ) e da Sala de Obras Raras, do Centro de Documentação e Informação do Edifício Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, incluindo elaboração de projeto executivo e o fornecimento de equipamentos e acessórios, com

garantia de funcionamento, pelo período de 12 (doze) meses.

110.323/2013 Pregão 187/2014 30/10/2014

ECOTECH GLOBALAR COM IND E INSTAL DUTOS E EQUIP. CONTROLE AR 11.971.895/0001-28 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO 1.549.000,00 1,00 SV 1.549.000,00



Fornecimento de materiais para realização de exames de bioquímica, pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão, sob regime de comodato, de equipamento totalmente automatizado multiparamétrico compatível com o objeto, incluindo instalação,

treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento.

107.358/2014 Pregão 193/2014 30/10/2014

VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 08.767.786/0001-89 EMPRESA: 1 KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE EXAMES BIOQUÍMICOS,

COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO 1.1 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ÁCIDO ÚRICO 4.752,00 5.400,00 TST 0,88 1.2 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ALBUMINA 1.580,00 2.000,00 TST 0,79 1.3 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGP (TRANSAMINASE

PIRÚVICA) 3.825,00 7.500,00 TST 0,51

1.4 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE AMILASE 1.580,00 2.000,00 TST 0,79 1.5 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TGO (TRANSAMINASE

OXALACÉTICA) 4.758,00 7.800,00 TST 0,61

1.6 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES

1.875,00 2.500,00 TST 0,75

1.7 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE URÉIA 4.761,00 6.900,00 TST 0,69 1.8 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CÁLCIO 3.780,00 4.500,00 TST 0,84 1.9 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CLORETO 3.275,00 2.500,00 TST 1,31 1.10 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE COLESTEROL TOTAL 6.885,00 8.100,00 TST 0,85 1.11 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE DHL (DESIDROGENASE

LÁCTICA) 1.815,00 1.500,00 TST 1,21

1.12 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRO SÉRICO 2.478,00 2.100,00 TST 1,18 1.13 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FOSFATASE ALCALINA 4.356,00 3.600,00 TST 1,21 1.14 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FÓSFORO 2.541,00 2.100,00 TST 1,21 1.15 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GAMA GT (GAMA - GLUTAMIL -

TRANSPEPTIDASE) 5.808,00 4.800,00 TST 1,21

1.16 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE 11.253,00 9.300,00 TST 1,21 1.17 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MAGNÉSIO 2.541,00 2.100,00 TST 1,21 1.18 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE POTÁSSIO 6.900,00 5.000,00 TST 1,38 1.19 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNAS TOTAIS 2.420,00 2.000,00 TST 1,21 1.20 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CREATININA 8.424,00 8.100,00 TST 1,04 1.21 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SÓDIO 6.850,00 5.000,00 TST 1,37 1.22 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TRIGLICERÍDEOS 9.801,00 8.100,00 TST 1,21 1.23 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CKMB (CREATINO-CINASE,

FRAÇÃO MB) 3.976,00 800,00 TST 4,97

Página 15

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.24 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CK (CREATINO-CINASE) 2.299,00 1.900,00 TST 1,21 1.25 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LIPASE 968,00 800,00 TST 1,21 1.26 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LÍTIO 847,00 700,00 TST 1,21 1.27 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA NA URINA 847,00 700,00 TST 1,21 1.28 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE HDL–COLESTEROL–DIRETO 16.038,00 8.100,00 TST 1,98

1.29 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PCR ULTRASSENSÍVEL 10.782,00 1.800,00 TST 5,99 1.30 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOHEMOGLOBINA (HBA1C) 31.887,00 2.700,00 TST 11,81

1.31 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MICROALBUMINÚRIA 700,00 400,00 TST 1,75 1.32 KIT - ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA PARA AUTOMAÇÃO 4.796,00 400,00 TST 11,99 1.33 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA ANTIESTREPTOLISINA "O" 4.700,00 400,00 TST 11,75 1.34 KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FATOR REUMATÓIDE PARA

AUTOMAÇÃO 4.796,00 400,00 TST 11,99

1.35 KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE

FERRO (UIBC) 948,00 600,00 TST 1,58

1.36 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LDL COLESTEROL 796,00 400,00 TST 1,99 1.37 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TRANSFERRINA 3.498,00 300,00 TST 11,66 1.38 KIT – DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CARBAMAZEPINA 3.900,00 200,00 TST 19,50



Aquisição de carrinho de compras em arame galvanizado, com travas e chave, para blocos de apartamentos funcionais da

Câmara dos Deputados.

111.378/2014 Pregão 196/2014 30/10/2014

CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 26.500.918/0001-93 EMPRESA: 1 CARRINHO DE COMPRAS EM ARAME GALVANIZADO, COM TRAVA E

CHAVE 1.1 CARRINHO DE COMPRAS EM ARAME GALVANIZADO 8.250,00 22,00 U 375,00 1.2 TRAVA DE CONTROLE PARA CARRINHO DE COMPRAS 2.649,90 22,00 PÇ 120,45 1.3 CHAVE PERSONALIZADA PARA TRAVA DE CONTROLE PARA

CARRINHOS DE COMPRAS 2.750,00 550,00 PÇ 5,00




Participação de servidores em curso. 109.329/2014 Dispensa de Licitação 29/10/2014

NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIO CLAUDIO FELLET NETO E

RAIMUNDO ANTÔNIO BASTOS SENA NO CURSO "20342 ADVANCED SOLUTIONS OF MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013"

3.410,00 2,00 U 1.705,00



participaçao de servidores em curso 123.517/2014 Dispensa de Licitação 29/10/2014

fundação de estudos e pesquisas socio economicas 83.566.299/0001-73 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "XXI CONGRESSO

BRASILEIRO DE CUSTOS" 1.350,00 3,00 U 450,00



Contratação de Pessoa Jurídica para realizar a palestra

"Competências Conversacionais" 126.710/2014 Dispensa de Licitação 29/10/2014

HRC Palestras e Treinamentos Ltda - ME 13.605.590/0001-28 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR A PALESTRA

"COMPETÊNCIAS CONVERSACIONAIS" 6.500,00 1,00 SV 6.500,00




Página 16

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de munições. 113.368/2014 Inexigibilidade de Licitação 29/10/2014

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS 57.494.031/0010-54 EMPRESA: 1 MUNIÇÃO CALIBRE .38 SPL TREINA EOPP 158 GR NÃO TÓXICA 16.380,00 6.500,00 U 2,52 2 MUNIÇÃO CALIBRE .40 SW TREINA EOPP 180 GR NÃO TÓXICA 49.140,00 19.500,00 U 2,52




Aquisição de solução de proteção e auditoria para os bancos de dados corporativos da Câmara dos Deputados, compreendendo software, hardware, serviços de instalação, configuração, ativação da solução, capacitação operacional e operação assistida, incluindo garantia de funcionamento pelo período de cinquenta e quatro meses e suporte técnico pelo período de doze

meses.

123.644/2012 Pregão 77/2014 29/10/2014

TGV TECNOLOGIA LTDA 04.989.440/0001-74 EMPRESA: 1 SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE

DADOS 1.1 HARDWARE PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE DADOS 143.000,00 1,00 U 143.000,00 1.2 SOFTWARE PARA PROTEÇÃO E AUDITORIA DE BANCO DE DADOS 527.840,00 1,00 CJ 527.840,00 1.3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 209.000,00 1,00 SV 209.000,00

1.4 SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA 29.100,00 1,00 SV 29.100,00 1.5 GARANTIA DA SOLUÇÃO 156.060,00 1,00 SV 156.060,00 1.6 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL (TREINAMENTO NA OPERAÇÃO DE

SOFTWARE / SOLUÇÃO) 34.000,00 1,00 SV 34.000,00

2 SUPORTE TÉCNICO 120.000,00 1,00 SV 120.000,00




Participação de servidoras em curso. 125.823/2014 Dispensa de Licitação 28/10/2014

ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ZAÍRA SÁ BARBOSA PINHEIRO E

SIMONE CARVALHO JUNQUEIRA IMPROTA NO CURSO "AS NOVAS

REGRAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS"

5.980,00 2,00 U 2.990,00



Participação de servidor em evento. 126.505/2014 Dispensa de Licitação 28/10/2014

ASSOCIAÇÃO PYTHON BRASIL 09.344.485/0001-05 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FABRÍCIO CORRÊA DE ARAÚJO NO

EVENTO "PYTHON BRASIL 2014" 550,00 1,00 U 550,00




Prestação de serviços continuados na área de operação de

tráfego de veículos. 129.167/2013 Pregão 148/2014 28/10/2014

CETRO RM SERVIÇOS LTDA - EPP 08.307.120/0001-48 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE TRÁFEGO DE

VEÍCULOS 844.865,92 1,00 SV 844.865,92



Aquisição de cabos, conectores, divisor de antena, espaguete

termorretrátil, fita isolante, espiral tube e adaptador DVI-HDMI. 102.115/2014 Pregão 171/2014 28/10/2014

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES LTDA 09.171.140/0001-05 EMPRESA: 4 Cabos flexíveis 4.1 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR BRANCA 897,00 2.300,00 M 0,39 4.2 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR PRETA 897,00 2.300,00 M 0,39 4.3 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR VERMELHA 897,00 2.300,00 M 0,39 4.4 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR BRANCA 735,00 2.100,00 M 0,35 4.5 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR PRETA 735,00 2.100,00 M 0,35 4.6 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR VERMELHA 735,00 2.100,00 M 0,35


SCHMALTZ & OLIVEIRA LTDA - EPP 17.249.593/0001-27 EMPRESA: 3 Cabos PP e plugues elétricos 3.1 CABO PP FLEXÍVEL 3 X # 1,5 MM² 848,00 400,00 M 2,12 3.2 CABO PP FLEXÍVEL 3 X 2,5 MM² 586,00 200,00 M 2,93 3.3 PLUGUE ELÉTRICO MACHO PARA 10A 432,00 150,00 PÇ 2,88 3.4 PLUGUE ELÉTRICO MACHO PARA 20A 307,50 50,00 PÇ 6,15 6 Espaguetes termorretráteis 6.1 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 2,5MM 140,00 100,00 M 1,40 6.2 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 4,5 MM 132,00 100,00 M 1,32 6.3 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 6MM 153,00 100,00 M 1,53 6.4 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 12 MM 254,00 100,00 M 2,54 6.5 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 18MM 100,00 100,00 M 1,00 10 FITA ISOLANTE 1.348,80 240,00 RL 5,62


FDS KUSUMOTO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME 19.882.419/0001-42 EMPRESA: 2 Cabos e adaptadores para vídeo 2.1 CABO S-VGA 2.144,00 400,00 M 5,36 2.2 CABO HDMI COM 1,8 A 2 METROS 300,00 30,00 PÇ 10,00 2.3 CABO HDMI COM 5 A 6 METROS 350,00 20,00 PÇ 17,50 2.4 CABO HDMI COM 10 A 12 METROS 700,00 25,00 PÇ 28,00 2.5 CABO HDMI COM 18 A 22 METROS 4.114,25 25,00 PÇ 164,57 2.6 CABO HDMI COM 28 A 32 METROS 8.997,00 20,00 PÇ 449,85 2.7 ADAPTADOR DVI-HDMI 390,00 20,00 PÇ 19,50


FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 5 Organizadores de cabos 5.1 ESPIRAL TUBE Ø 1" COR PRETA 997,50 350,00 M 2,85 5.2 ESPIRAL TUBE Ø 1" COR BRANCA 997,50 350,00 M 2,85 5.3 ESPIRAL TUBE Ø ½" COR BRANCA 598,50 350,00 M 1,71 5.4 ESPIRAL TUBE Ø ½" COR PRETA 598,50 350,00 M 1,71 5.5 ESPIRAL TUBE Ø ¾" COR BRANCA 997,50 350,00 M 2,85 5.6 ESPIRAL TUBE Ø ¾" COR PRETA 1.099,00 350,00 M 3,14




Aquisição de bateria para câmera fotográfica 120.921/2014 Dispensa de Licitação 24/10/2014

Beephoto 16.584.031/0001-77 EMPRESA: 1 BATERIA PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA 6.788,50 12,00 PÇ 565,71



Conserto de bombas submersas. 124.806/2014 Dispensa de Licitação 24/10/2014

TECNOBOMBAS - Bombas Motores e Serviços Ltda. 00.819.295/0001-22 EMPRESA: 1 CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS 8.000,00 1,00 SV 8.000,00


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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de conjunto de pistolas pressurizadas para limpeza e rinsagem de materiais médico-hospitalares e filtros de ar comprimido para as pistolas, incluindo serviços de instalação, treinamento operacional e garantia de funcionamento pelo

período mínimo de 12 (doze) meses.

120.683/2012 Pregão 188/2014 24/10/2014

DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELE EPP 18.527.195/0001-98 EMPRESA: 1 CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS E FILTRO DE AR 1.1 CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS PARA LIMPEZA DE

MATERIAIS MÉDICOS 24.178,44 2,00 U 12.089,22

1.2 CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS PARA RINSAGEM DE

MATERIAIS MÉDICOS 21.442,12 2,00 U 10.721,06

1.3 FILTRO DE AR COMPRIMIDO 3.862,95 3,00 PÇ 1.287,65




Assinatura eletrônica do Diário Oficial da União, Seções I, II e III. 161.853/2008 Dispensa de Licitação 23/10/2014

IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 EMPRESA: 1 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 1.044,00 1,00 ASS 1.044,00




BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME 13.473.151/0001-09 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "DOMINANDO O

MAPEAMENTO DE PROCESSOS COM BPMN 2.0" 7.785,00 5,00 U 1.557,00




HSM DO BRASIL LTDA 01.619.385/0001-32 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO TORRES

NO EVENTO "WORKSHOP HSM BUSINESS MODEL GENERATION COM ALEXANDER OSTERWALDER"

4.500,00 1,00 U 4.500,00




Aquisição de bateria alcalina de 9V, bateria de 06V para lanterna

laser, pilha alcalina AAA 1,5V e pilha alcalina média. 109.743/2014 Pregão 160/2014 23/10/2014

POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES ELETRO E VARIEDADES LTDA 06.263.989/0001-02 EMPRESA: 2 BATERIA DE 06V PARA LANTERNA LASER 660,00 44,00 PÇ 15,00 3 PILHA ALCALINA AAA 1,5V 552,50 650,00 PÇ 0,85 4 PILHA ALCALINA MÉDIA 229,40 62,00 PÇ 3,70


PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP 10.828.286/0001-51 EMPRESA: 1 BATERIA ALCALINA DE 9V 6.387,73 1.609,00 PÇ 3,97



Página 19

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição, instalação, migração e configuração da suíte de ferramentas de inteligência de negócios da fabricante SAP BusinessObjects, incluindo licença definitiva de uso dos produtos BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (Concurrent Sessions) e SAP Application Business Analytics Professional User, com garantia de funcionamento, suporte técnico e

atualização, pelo período de doze meses.

100.955/2014 Pregão 169/2014 23/10/2014

VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA 02.277.205/0001-44 EMPRESA: 1 LICENÇA DEFINITIVA DE USO DOS SOFTWARES SAP APPLICATION

BUSINESS ANALYTICS PROFESSIONAL USER E BA&T SAP BUSINESSOBJECTS BI SUITE (CONCURRENT SESSIONS X 25), INCLUINDO INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PELO PERÍODO DE DOZE MESES

1.1 SOFTWARE SAP APPLICATION BUSINESS ANALYTICS PROFESSIONAL USER

17.530,70 5,00 LIÇ 3.506,14

1.2 SOFTWARE BA&T BUSINESSOBJECTS BI SUITE (CONCURRENT

SESSIONS X 25) 563.089,52 2,00 LIÇ 281.544,76

1.3 INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE 98.279,98 1,00 SV 98.279,98 2 GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO

DE VERSÃO DE LICENÇAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 148.787,52 1,00 SV 148.787,52




Contratação de pessoa física para ministrar a segunda edição da

Maratona Hacker 124.937/2014 Dispensa de Licitação 22/10/2014

INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 760,00 1,00 SV 760,00


Camila Lainetti de Morais 396.488.608-40 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR A SEGUNDA

EDIÇÃO DA MARATONA HACKER 3.800,00 1,00 SV 3.800,00




Reconhecimento de dívida. 125.505/2014 Outros 22/10/2014

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA 00.082.024/0001-37 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS 31,34 1,00 SV 31,34




Aquisição de medalhas "Darcy Ribeiro de Educação". 118.228/2014 Convite 12/2014 20/10/2014

WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS 07.260.815/0001-59 EMPRESA: 1 MEDALHA DARCY RIBEIRO DE EDUCAÇÃO 5.800,00 20,00 U 290,00




Participação de servidora em evento. 121.929/2014 Dispensa de Licitação 20/10/2014

PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA 87.530.044/0001-01 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA KARLUCE SANTOS REZENDE NO

EVENTO "CARAVANA PROTEÇÃO 2014" 1.140,00 1,00 U 1.140,00


Página 20

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


participaçao de servidor em evento técnico 122.782/2014 Dispensa de Licitação 20/10/2014

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 56.577.059/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MAURÍCIO ANTÔNIO SILVA NO EVENTO

"ATENÇÃO DOMICILIAR: TECENDO REDES" 540,00 1,00 U 540,00




Credenciamento de empresas para prestação conjunta de SMP e STFC na modalidade LD para serviços de telefonia e comunicação de dados a partir de acessos móveis, com

aparelhos da credenciada

118.568/2013 Credenciamento 3/2013 17/10/2014

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 EMPRESA: 2 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE

APARELHOS CELULARES 2.384.404,74 1,00 SV 2.384.404,74


BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764/0001-43 EMPRESA: 1 SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS

MODALIDADES SMP E STFC 2.384.404,74 1,00 SV 2.384.404,74




participação de servidores em curso sobre estruturas de

concreto 122.604/2014 Inexigibilidade de Licitação 17/10/2014

TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. 04.911.597/0001-87 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "DIAGNÓSTICO,

RECUPERAÇÃO, REFORÇO E PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS DE

CONCRETO"

22.500,00 4,00 U 5.625,00



Participação de servidores em curso 125.419/2014 Inexigibilidade de Licitação 16/10/2014

ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. 86.781.069/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO "TERCEIRIZAÇÃO DE

SERVIÇOS CONTÍNUOS E SEUS ASPECTOS APLICADOS E

RELEVANTES"

9.450,00 3,00 U 3.150,00




Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de oxigênio, vácuo e alarme de O2, e respectivas redes de distribuição para uso médico, pelo período de 12 (doze)

meses.

103.266/2014 Pregão 181/2014 16/10/2014

AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 29.020.062/0001-47 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE OXIGÊNIO

E VÁCUO 63.120,96 1,00 SV 63.120,96



Fornecimento de medicamentos, tais como: analgésicos, antipiréticos, solução fisiológica e glicosada, penicilina injetável,

pelo período de 12 (doze) meses.

105.213/2014 Pregão 184/2014 15/10/2014

CHRISPIM NEDI CARRILHO - EPP 01.402.400/0001-96 EMPRESA:

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

18 TENOXICAM 20 mg INJETÁVEL 19.008,00 3.300,00 FR 5,76




Participação de servidores em eventos. 123.314/2014 Dispensa de Licitação 14/10/2014

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DO RIO GRANDE DO SUL -AARS 03.040.531/0001-04 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NOS EVENTOS "IV CONGRESSO

NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA E V ENCONTRO DOS ARQUIVOS DO

PODER LEGISLATIVO"

1.050,00 3,00 U 350,00




Participação de servidores em curso. 120.645/2014 Inexigibilidade de Licitação 14/10/2014

WESTCON BRASIL LTDA 28.268.233/0001-99 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO "ARUBA MOBILITY

BOOTCAMP" 31.590,00 4,00 U 7.897,50




Prestação de serviços de locação de veículos automotores tipo van executiva, com motorista e com combustível, pelo período de doze meses, para o transporte de deputados e servidores da

Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

122.100/2013 Pregão 68/2014 14/10/2014

RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP 07.605.506/0001-73 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM FORNECIMENTO DE

VEÍCULO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL 1.428.999,36 8,00 SV 178.624,92



Fornecimento, pelo período de 12 (doze) meses, de materiais de laboratório, tais como coletores, kits para tipagem sanguínea, kits para determinação VDRL, lâminas, tubos para coleta de sangue, meios de cultura, swabs e, ainda, de reagentes para realização de hemograma, com a cessão, sob regime de

comodato, de equipamento totalmente automatizado

127.364/2013 Pregão 179/2014 14/10/2014

SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP 09.258.809/0001-92 EMPRESA: 2 MATERIAIS DE LABORATÓRIO 02 2.1 DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM

BACITRACINA 0,04 U 9,80 1,00 U 9,80

2.2 CEPA DE CANDIDA ALBICANS ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE

MICROBIOLÓGICO 111,00 1,00 FR 111,00

2.3 CEPA BACTERIANA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO

67,00 1,00 FR 67,00

2.4 CEPA BACTERIANA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC PARA

CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO 67,00 1,00 FR 67,00

2.5 CEPA BACTERIANA DE ESCHERICHIA COLI ATCC PARA CONTROLE DE

QUALIDADE MICROBIOLÓGICO 67,00 1,00 FR 67,00

2.6 MEIO DE CULTURA ÁGAR SABOURAUD 1.348,00 400,00 U 3,37 2.7 MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TETRATIONATO EM TUBO 63,40 20,00 U 3,17 2.8 MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TIOGLICOLATO SEM INDICADOR 158,50 50,00 U 3,17 2.9 MEIO DE CULTURA LÍQUIDO BHI EM TUBO 221,90 70,00 U 3,17 2.10 SWAB ESTÉRIL COM HASTE PLÁSTICA E ALGODÃO NÃO TRATADO 34,00 200,00 U 0,17 2.11 SWAB ESTÉRIL COM MEIO DE STUART 216,00 200,00 U 1,08 2.12 MEIO DE CULTURA ÁGAR MACCONKEY 3.796,00 1.300,00 U 2,92 2.13 MEIO DE CULTURA ÁGAR SS 132,00 50,00 U 2,64 2.14 MEIO DE CULTURA ÁGAR SANGUE 3.094,00 1.300,00 U 2,38

Página 22

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2.15 MEIO DE CULTURA ÁGAR CHOCOLATE 628,50 150,00 U 4,19 2.16 MEIO DE CULTURA ÁGAR CLED 3.408,00 1.200,00 U 2,84 2.17 ALÇA DESCARTÁVEL DE 10 MCL ESTÉRIL PACOTE COM 10 UNIDADES 183,00 150,00 PCT 1,22

2.18 KIT - COLORAÇÃO DE ZIHEL-NEELSEN 3 X 500 mL 50,00 1,00 CJ 50,00 2.19 KIT - COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO PARA USO 4 X 500 mL 50,00 1,00 CJ 50,00


BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 12.387.086/0001-36 EMPRESA: 1 MATERIAIS DE LABORATÓRIO 01 1.1 COLETOR DE FEZES EM PVC BRANCO-OPACO COM PÁ DE PVC E

CAPACIDADE DE 50 mL 644,00 2.800,00 U 0,23

1.2 COLETOR DE URINA PVC 50 mL ESTÉRIL 646,00 1.900,00 U 0,34 1.3 COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 87,40 230,00 U 0,38 1.4 COLETOR DE URINA EM PVC BRANCO-OPACO E CAPACIDADE DE 50 mL 960,00 6.000,00 U 0,16

1.5 COLETOR DE URINA DE 24 HORAS 800,00 250,00 FR 3,20 1.6 CORANTE WRIGHT EOSINA AZUL DE METILENO 164,04 3,00 FR 54,68 1.7 CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE 90,00 3,00 FR 30,00 1.8 KIT - SORO ANTIGAMA E NÃO GAMA-GLOBULINAS HUMANAS (COOMBS) 99,30 3,00 U 33,10

1.9 KIT - SORO CONTROLE PARA TIPAGEM SANGUÍNEA DO GRUPO RH 120,00 5,00 U 24,00 1.10 KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-A COM 10 mL 138,50 5,00 U 27,70 1.11 KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-B COM 10 mL 140,30 5,00 U 28,06 1.12 KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGUÍNEA ANTI-D COM 10 mL 299,95 7,00 U 42,85 1.13 KIT - DETERMINAÇÃO VDRL 360,00 2.000,00 TST 0,18 1.14 LÂMINA DE VIDRO LISO PARA MICROSCÓPIO 26 mm X 76 mm -

LABORATÓRIO 799,20 270,00 CX 2,96

1.15 LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 24 mm 280,00 7.000,00 U 0,04 1.16 LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 mm X 32 mm 264,00 6.600,00 U 0,04 1.17 TESTE SEMIQUANTITATIVO DE HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA PARA

PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITREPONEMA PALLIDUM 726,00 200,00 TST 3,63

1.18 TUBO CRIOGÊNICO PARA ARMAZENAMENTO DE SORO 696,00 1.200,00 TB 0,58 1.19 TUBO EM POLIESTIRENO COM FUNDO CÔNICO GRADUADO ATÉ 12 mL 918,00 5.400,00 U 0,17

1.20 XAROPE GLICOSE CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 50 g COM 200 mL 172,80 30,00 FR 5,76 1.21 XAROPE GLICOSE CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 75 g COM 300 mL 1.100,00 200,00 FR 5,50 1.22 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA - 6 mL 6.864,00 15.600,00 U 0,44 1.23 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA ROXA 4,5 mL 3.420,00 9.000,00 U 0,38 1.24 AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE 25 mm X

8 mm 2.100,00 7.000,00 U 0,30

1.25 TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE 1.560,00 6.000,00 U 0,26 1.26 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO

DE 5 L 1.499,96 22,00 GL 68,18

1.27 SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 4 A 6% 1.698,60 149,00 FR 11,40 1.28 DESCARTADOR DE AGULHAS EMPREGADAS EM SISTEMA À VÁCUO 162,90 30,00 U 5,43

1.29 COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO 4.687,20 2.160,00 FR 2,17 1.30 KIT- DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES 7.168,00 1.600,00 TST 4,48 1.31 ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM SUPERFÍCIES FIXAS 1.380,00 400,00 L 3,45

3 REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA COMPLETO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, SOB REGIME DE COMODATO

75.000,00 12.000,00 U 6,25




aquisição de cimento 121.536/2014 Dispensa de Licitação 13/10/2014

comercial j&p duarte ltda 15.261.832/0001-39 EMPRESA: 1 CIMENTO PORTLAND 5.765,20 280,00 SC 20,59



Participação de servidor em curso. 124.907/2014 Dispensa de Licitação 13/10/2014

Página 23

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. 02.593.165/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EVANDRO TADEU MOREIRA NO EVENTO

"GARTNER SYMPOSIUM ITXPO 2014 BRASIL" 3.675,00 1,00 U 3.675,00



Participação de servidores em curso 125.032/2014 Dispensa de Licitação 10/10/2014

Prof Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda. ME 09.375.180/0001-60 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO COMPLETO DE

LICITAÇÕES E CONTRATOS" 6.600,00 3,00 U 2.200,00



Participação de servidores em conferência. 123.182/2014 Dispensa de Licitação 09/10/2014

AGILE ALLIANCE BRAZIL 19.393.753/0001-32 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA "CONFERÊNCIA AGILE BRAZIL

2014" 3.560,00 4,00 U 890,00



Contratação de assinatura anual de atualização jurídica “ADV –

ADVOCACIA DINÂMICA” 124.754/2014 Dispensa de Licitação 09/10/2014

ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. 15.165.950/0001-43 EMPRESA: 2 ADV ADVOCACIA DINÂMICA - INFORMATIVO 1.105,94 1,00 ASS 1.105,94 3 ADV ADVOCACIA DINÂMICA - INFORMATIVO JURISPRUDÊNCIA 1.105,94 1,00 ASS 1.105,94 4 ADV ADVOCACIA DINÂMICA - INFORMATIVO DE SELEÇÕES JURÍDICAS 1.105,94 1,00 ASS 1.105,94


Editora Autores Associados LTDA 68.306.992/0001-13 EMPRESA: 1 CADERNOS DE PESQUISA 189,00 1,00 ASS 189,00




Aquisição de licenças de software 126.681/2014 Pregão 09/10/2014

MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 04.198.254/0001-17 EMPRESA: 4 ADOBE MASTER COLLECTION CC 299.700,00 30,00 LIÇ 9.990,00





ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LTDA 00.710.799/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALEXANDRE BORGES MACHADO E

SAMUEL DINIZ CASIMIRO NO CURSO RH124 – RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION I

7.326,00 2,00 U 3.663,00



Contratação do professor Raul Velloso para participação em

mesa temática. 125.622/2014 Dispensa de Licitação 08/10/2014

RAUL WAGNER DOS REIS VELLOSO 028.326.157-91 EMPRESA:

Página 24

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA COORDENAR MESA TEMÁTICA NO SEMINÁRIO "PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA: DESAFIOS PARA A GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL COM

SUSTENTABILIDADE"

3.200,00 1,00 SV 3.200,00






aquisição de baterias para desfibriladores 110.172/2014 Inexigibilidade de Licitação 08/10/2014

DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 06.316.353/0001-81 EMPRESA: 1 BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIO PARA DESFIBRILADOR (DEA)

MEDTRONIC LIFEPAK 500 18.580,00 10,00 PÇ 1.858,00




Participação de servidora em curso de MBA. 115.123/2014 Dispensa de Licitação 06/10/2014

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 38.733.648/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DANIELA MELO CUNHA BARRETO NO

CURSO "MBA EM GESTÃO DE PESSOAS" 1.521,80 1,00 U 1.521,80




Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda 71.720.023/0001-19 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS TADEU NAPOLEÃO DE SOUZA

NO EVENTO "O QUE ESPERAR DE 2015" 980,00 1,00 U 980,00




Preço Público pelo direito de uso de radiofrequência. 126.588/2014 Outros 06/10/2014

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 02.772.704/0001-08 EMPRESA: 1 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - RTV - canal

52 - João Pessoa - PB 1.582,82 1,00 SV 1.582,82

2 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - RTV - canal

50 - Natal - RN 1.582,82 1,00 SV 1.582,82




Aquisição de grama São Carlos em placas, areia lavada, fertilizante químico e calcário dolomítico, para plantio em áreas

externas.

119.290/2014 Pregão 172/2014 06/10/2014

CERRADO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP 08.530.428/0001-58 EMPRESA: 2 GRAMA SÃO CARLOS 10.692,00 1.200,00 M2 8,91


J. ALESSANDRO DE S. BALONI 11.026.775/0001-52 EMPRESA: 3 AREIA LAVADA - GROSSA 2.987,82 33,00 M3 90,54


Página 25

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI - ME 19.806.688/0001-20 EMPRESA: 1 FERTILIZANTES E CALCÁRIO 1.1 FERTILIZANTE QUÍMICO PARA PLANTIO 810,00 250,00 KG 3,24 1.2 FERTILIZANTE QUÍMICO PARA JARDIM 744,48 141,00 KG 5,28 1.3 CALCÁRIO DOLOMÍTICO 87,40 230,00 KG 0,38



Fornecimento e instalação de rufo metálico e prestação de serviços de substituição de telhado e impermeabilização de

calhas e rufos.

100.872/2012 Pregão 178/2014 06/10/2014

CONSTRUSANE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 03.500.726/0001-81 EMPRESA: 2 SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO COM IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS E

RUFOS DE ÁGUAS PLUVIAIS 87.665,96 1,00 SV 87.665,96


DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 03.591.509/0001-44 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO 20.966,13 1,00 SV 20.966,13





V & S Tecnologia da Informaçã Ltda - ME 10.592.718/0001-78 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS AMANDA MARIA RAMALHO DE

CARVALHO E LÍVIA LILIANE SANTANA DA SILVA NO CURSO "GERENCIANDO PROJETOS - TEORIA E PRÁTICA COM ESTUDOS DE

CASO"

7.040,00 2,00 U 3.520,00



contratação de professor para participar de Mesa Temática 124.476/2014 Dispensa de Licitação 03/10/2014

LEONARDO LEITE DE SOUZA 043.984.007-45 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PARTICIPAR DE MESA

TEMÁTICA NO SEMINÁRIO "PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA: DESAFIOS PARA A GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL COM

SUSTENTABILIDADE"

3.200,00 1,00 SV 3.200,00







NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA 00.108.786/0270-12 EMPRESA: 1 TV POR ASSINATURA 275,47 1,00 SV 275,47 2 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 138,56 1,00 SV 138,56



PArticipação de servidores em curso 122.262/2014 Outros 03/10/2014

Brunise Informática e Assessoria Ltda 65.516.890/0001-34 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO COBIT 5

FOUNDATION E NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO 7.950,00 5,00 U 1.590,00

Página 26

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




participação de servidores em curso 123.578/2014 Dispensa de Licitação 02/10/2014

BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME 13.473.151/0001-09 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MARIA ANTONIA FONSECA MELO E

ROSÂNGELA LOPES DE SOUSA NO CURSO "CICLO BPM: DA

ESTRATÉGIA À MEDIÇÃO (IPE 00)"

4.980,00 2,00 U 2.490,00




Aquisição de folhas de gelatina (GEL) 113.542/2014 Pregão 02/10/2014

ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP 11.594.621/0001-67 EMPRESA: 1 LOTE - 01 - ILUMINAÇÃO CÊNICA 1.1 FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR AZUL CÉU

CLARO 2.362,00 100,00 FL 23,62

1.2 FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR ROSA

"BROADWAY" 2.362,00 100,00 PÇ 23,62

1.3 FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR VERDE FOLHA 2.362,00 100,00 FL 23,62

1.4 FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR AMARELA (FOLHA)

2.362,00 100,00 FL 23,62



Fornecimento de filme radiográfico para impressora a seco, pelo período de doze meses, com cessão do equipamento sob o

regime de comodato.

116.628/2013 Pregão 175/2014 02/10/2014

TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA 01.536.135/0002-10 EMPRESA: 1 FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A

SECO A SER CEDIDA EM COMODATO 1.1 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 CM X 43 CM PARA

IMPRESSORA A SECO 50.625,00 13.500,00 U 3,75

1.2 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 26 CM X 36 CM A 28 CM X 35

CM PARA IMPRESSORA A SECO 14.950,00 6.500,00 U 2,30




Credenciamento de pessoas jurídicas visando à prestação conjunta de serviços de telefonia a partir de terminais móveis, nas modalidades SMP e STFC na forma de um Plano

Corporativo, envolvendo serviços de atendimento ao usuário.

118.600/2014 Credenciamento 3/2013 01/10/2014

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 33.530.486/0001-29 EMPRESA: 1 SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS






118.600/2014 Credenciamento 3/2013 01/10/2014

CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 EMPRESA: 1 SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS


Página 27

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Participação de servidora em curso 124.076/2014 Dispensa de Licitação 30/09/2014

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 04.271.340/0001-08 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA SAMPAIO PERNA NO EVENTO

"14° ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS" 1.090,00 1,00 U 1.090,00




Aquisição de Poltrona e Cadeira Fixa 121.363/2014 Pregão 29/09/2014

FLEXFORM INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA 49.058.654/0001-65 EMPRESA: 1 POLTRONA GIRATÓRIA 23.090,16 24,00 U 962,09 2 POLTRONA FIXA 9.863,52 16,00 U 616,47




Participação de servidor em curso 115.094/2014 Dispensa de Licitação 26/09/2014

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO 00.398.099/0001-21 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ÉRICA MARIA PAULINO PAIVA NO

"XXXVI CURSO DE AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS

GOVERNAMENTAIS"

1.980,00 1,00 U 1.980,00



Contratação de instrutor externo - JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA

JÚNIOR 123.429/2014 Dispensa de Licitação 26/09/2014

JOSÉ DE RIBAMAR OLIVEIRA JÚNIOR 098.461.401-00 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE ÁREA DE DIREITO ESTUDOS SOCIAIS 3.200,00 1,00 SV 3.200,00





Participação de servidores em seminário 121.787/2014 Dispensa de Licitação 25/09/2014

ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. 86.781.069/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LEANDRO GUIMARÃES FARIA

CORCETE DUTRA E DIEGO RAMOS SILVA NO SEMINÁRIO "CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"

6.300,00 2,00 U 3.150,00



Participação de servidores em simpósio 122.948/2014 Dispensa de Licitação 25/09/2014

SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO 29.532.264/0001-78 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES WALTER MENDES LUCAS E FLÁVIO

LUIZ VANI NO EVENTO "XXIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS" E EM MINICURSOS

1.140,00 2,00 U 570,00

Página 28

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Participação de servidores no Programa Fronteiras em Gestão

Pública. 123.945/2014 Inexigibilidade de Licitação 25/09/2014

FUNDAÇÃO DOM CABRAL 19.268.267/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO PROGRAMA "FRONTEIRAS EM

GESTÃO PÚBLICA" 22.515,00 3,00 U 7.505,00




Aquisição de guarda-chuvas para uso na recepção. 105.370/2014 Dispensa de Licitação 24/09/2014

M. F. K Comércio de Confecções Ltda-EPP 14.308.036/0001-41 EMPRESA: 1 GUARDA-CHUVA 2.001,60 30,00 U 66,72




ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ZAÍRA SÁ BARBOSA PINHEIRO E

SIMONE CARVALHO JUNQUEIRA IMPROTA NO CURSO "MELHORES PRÁTICAS NA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS"

5.980,00 2,00 U 2.990,00



Contratação de coordenadora de Mesa Temática no seminário "Previdência Social Brasileira: desafios para a garantia de

proteção social com sustentabilidade".

123.430/2014 Dispensa de Licitação 24/09/2014



GERALDA GOUVEIA SOARES DOCA 590.887.296-20 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE NA ÁREA DE DIREITO E ESTUDOS

SOCIAIS 3.200,00 1,00 SV 3.200,00



Contratação de empresa para ministrar curso de gestão de

projetos avançada. 123.606/2014 Dispensa de Licitação 24/09/2014

R T M Tecnologia e Informática LTDA-ME 10.733.983/0001-29 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO

"GERENCIAMENTO DE PROJETOS AVANÇADOS" 7.950,00 1,00 SV 7.950,00




Reconhecimento de dívida 110.708/2014 Outros 24/09/2014

VIVO S.A 02.449.992/0155-10 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE

APARELHOS CELULARES 55.899,23 1,00 SV 55.899,23


Página 29

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


participação de servidor em curso 123.153/2014 Outros 24/09/2014

Fundação Editora da UNESP 54.069.380/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO CURSO "PRODUÇÃO EDITORIAL -

FORMAÇÃO A DISTÂNCIA" 2.760,00 8,00 U 345,00




participação de servidores em curso 120.438/2014 Dispensa de Licitação 23/09/2014

Editora Casa 10 Ltda 08.598.186/0001-34 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "SEMINÁRIO DE APLICAÇÃO DE

SANÇÕES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" 8.000,00 3,00 U 2.666,67




contratação de professor externo 123.423/2014 Inexigibilidade de Licitação 23/09/2014



FÁBIO ZAMBITTE IBRAHIM 721.473.937-20 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE NA ÁREA DE DIREITO / ESTUDOS SOCIAIS 3.200,00 1,00 SV 3.200,00





BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA 00.728.162/0001-40 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS,

ACESSÓRIOS E SOCORRO MECÂNICO PARA OS VEÍCULOS DE

PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 1.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS 13.501,80 225,03 H 60,00

1.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA CHEVROLET 28.655,60 1,00 U 28.655,60

1.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA FORD 11.561,12 1,00 U 11.561,12 1.4 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA RENAULT 5.754,44 1,00 U 5.754,44 1.5 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA MERCEDES

BENZ 17.173,13 1,00 U 17.173,13

1.6 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA VOLKSWAGEN 7.192,44 1,00 U 7.192,44

1.7 FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO- ÓLEO 5W30

SL 320,00 10,00 L 32,00

1.8 FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO - ÓLEO 15W40 CI-4/SL

939,60 54,00 L 17,40




Página 30

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de materiais para manutenção predial, tais como: pregos, parafusos, porcas, arruelas, buchas de náilon, rodízios metálicos, compensados, laminados de madeira, materiais para pintura, materiais para capotaria, fechaduras, jogos de machos, lixas, discos de corte, ferramentas manuais, discos de serra, silicone, adesivo estrutural, corantes, massas plásticas, ferragens para portas, acessórios para chaves, arames, algodão,

palha de aço, cera, discos diamantados e tintas para madeira.

125.460/2013 Pregão 112/2014 23/09/2014

NOELI PATULSKI - EIRELI 00.562.049/0001-38 EMPRESA: 4 MATERIAIS PARA PINTURA 4.1 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - ALUMÍNIO 136,00 2,00 GL 68,00 4.2 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO 748,00 11,00 GL 68,00 4.3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO GELO 1.088,00 16,00 GL 68,00 4.4 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO – VERDE COLONIAL 7.572,00 120,00 GL 63,10 4.5 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - AMARELO 704,00 11,00 GL 64,00 4.6 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - BRANCO 256,00 4,00 GL 64,00 4.7 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - CINZA MÉDIO 2.560,00 40,00 GL 64,00 4.8 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHA 512,00 8,00 GL 64,00 4.9 TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - PRETO 1.768,00 26,00 GL 68,00 4.10 TINTA GRAFITE CLARO 496,00 8,00 GL 62,00 4.11 TINTA GRAFITE ESCURO 2.976,00 48,00 GL 62,00 4.12 TINTA SPRAY PRETO FOSCO 440,00 40,00 TB 11,00 4.13 TINTA SPRAY PRETO RÁPIDO 440,00 40,00 TB 11,00 4.14 VERNIZ MARÍTIMO 336,00 6,00 GL 56,00 4.15 MASSA CORRIDA PVA 1.036,00 14,00 LT 74,00 4.16 SOLVENTE AGUARRÁS 50,59 1,00 LT 50,59 4.17 SOLVENTE THINNER 1.088,00 136,00 LT 8,00 4.18 TRINCHA DE CERDA MACIA DE ½" 73,20 61,00 PÇ 1,20 4.19 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1" 90,18 54,00 PÇ 1,67 4.20 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½" 94,71 41,00 PÇ 2,31 4.21 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2" 149,58 54,00 PÇ 2,77 4.22 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2½" 162,00 36,00 PÇ 4,50 4.23 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3" 216,20 46,00 PÇ 4,70 4.24 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 4" 228,00 38,00 PÇ 6,00 4.25 ROLO DE ESPUMA DE 5 cm 294,84 117,00 PÇ 2,52 4.26 ROLO DE ESPUMA DE 9 cm 124,80 40,00 PÇ 3,12


IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.815.283/0001-55 EMPRESA: 3 COMPENSADOS E LAMINADOS DE MADEIRA 3.1 COMPENSADO VIROLA, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO

EM VIROLA ROSA 18.339,00 100,00 CH 183,39

3.2 COMPENSADO VIROLA, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO

EM PAU-FERRO 13.828,10 22,00 CH 628,55

3.3 LAMINADO DE FREIJÓ 693,30 30,00 M2 23,11 3.4 LAMINADO DE IMBUIA 1.996,65 85,00 M2 23,49


AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA 03.493.066/0001-59 EMPRESA: 5 MATERIAIS PARA CAPOTARIA 5.1 COURINO CASTOR 3.000,00 60,00 M 50,00 5.2 CURVIM AUTOMOTIVO PRETO FOSCO 10.735,20 270,00 M 39,76 5.3 CURVIM AUTOMOTIVO PRETO BRILHOSO 2.499,90 30,00 M 83,33 5.4 CURVIM COR TELHA 6.000,00 120,00 M 50,00 5.5 SOLVENTE PARA TINTA 599,97 21,00 FR 28,57 5.6 TACHA FUMÊ Nº 90 350,00 2,00 CX 175,00 5.7 TECIDO ALPACA NA COR BRANCA 2.811,00 100,00 M 28,11 5.8 TECIDO ALPASEDA NA COR PRETA 2.108,25 75,00 M 28,11 5.9 TINTA PARA COBERTURA E TINGIMENTO DE COUROS COR BRANCA 249,96 12,00 FR 20,83

5.10 TINTA PARA COBERTURA E TINGIMENTO DE COUROS COR CINZA 460,00 20,00 FR 23,00 5.11 TINTA PARA COBERTURA E TINGIMENTO DE COUROS COR PRETO 1.166,10 26,00 FR 44,85 5.12 LINHA Nº 40 COR CINZA 213,64 7,00 CR 30,52 5.13 LINHA Nº 40 COR MARROM 305,20 10,00 CR 30,52

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

5.14 LINHA Nº 40 COR PRETA 366,24 12,00 CR 30,52 5.15 LINHA Nº 40 COR TELHA 610,40 20,00 CR 30,52 5.16 LINHA Nº 40 COR BRANCA 183,12 6,00 CR 30,52


NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 05.982.535/0001-29 EMPRESA: 1 PREGOS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E BUCHAS DE NÁILON

1.1 PREGO 8 X 8 SEM CABEÇA 94,00 5,00 KG 18,80 1.2 PREGO 8 X 8 COM CABEÇA 94,00 5,00 KG 18,80 1.3 PREGO 10 X 10 SEM CABEÇA 232,68 14,00 KG 16,62 1.4 PREGO DE 12 X 12 SEM CABEÇA 299,75 25,00 KG 11,99 1.5 PREGO DE 13 X 15 SEM CABEÇA 77,85 5,00 KG 15,57 1.6 PREGO 13 X 18 SEM CABEÇA 599,72 47,00 KG 12,76 1.7 PREGO 13 X 18 COM CABEÇA 280,26 18,00 KG 15,57 1.8 PREGO 15 X 21 COM CABEÇA 499,72 52,00 KG 9,61 1.9 PREGO DE 17 X 21 COM CABEÇA 829,44 96,00 KG 8,64 1.10 PREGO DE AÇO 15 X 15 (2,5 mm X 30 mm) 299,76 24,00 KG 12,49 1.11 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 mm X 13 mm 14,30 5,00 CE 2,86 1.12 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 2,9 mm X 19 mm 35,00 5,00 CE 7,00 1.13 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 mm X 9,5 mm 75,00 10,00 CE 7,50 1.14 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 mm X 19 mm 42,00 5,00 CE 8,40 1.15 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 mm X 22 mm 42,00 5,00 CE 8,40 1.16 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 mm X 16 mm 127,65 15,00 CE 8,51 1.17 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 mm X 22 mm 50,55 5,00 CE 10,11 1.18 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 mm X 13 mm 235,00 25,00 CE 9,40 1.19 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 mm X 22 mm 55,00 5,00 CE 11,00 1.20 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 mm X 32 mm 174,90 15,00 CE 11,66 1.21 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 mm X 38 mm 269,80 20,00 CE 13,49 1.22 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 mm X 13 mm 62,55 5,00 CE 12,51 1.23 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 mm X 25 mm 215,85 15,00 CE 14,39 1.24 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 mm X 38 mm 392,26 22,00 CE 17,83 1.25 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 mm X 50 mm 599,76 34,00 CE 17,64 1.26 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 mm X 38 mm 51,18 2,00 CE 25,59 1.27 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 5,5 mm X 50 mm 260,00 10,00 CE 26,00 1.28 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 mm X 13 mm 162,20 20,00 CE 8,11 1.29 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 mm X 16 mm 199,75 25,00 CE 7,99 1.30 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 2,9 mm X 19 mm 81,30 10,00 CE 8,13 1.31 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 mm X 13 mm 56,10 15,00 CE 3,74 1.32 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 mm X 22 mm 109,95 15,00 CE 7,33 1.33 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 9,5 mm 90,30 10,00 CE 9,03 1.34 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 13 mm 160,00 20,00 CE 8,00 1.35 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 16 mm 94,60 10,00 CE 9,46 1.36 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 19 mm 171,75 15,00 CE 11,45 1.37 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 22 mm 120,00 15,00 CE 8,00 1.38 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 mm X 25 mm 59,45 5,00 CE 11,89 1.39 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 16 mm 100,00 10,00 CE 10,00 1.40 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 19 mm 100,20 10,00 CE 10,02 1.41 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 22 mm 205,40 20,00 CE 10,27 1.42 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 25 mm 59,95 5,00 CE 11,99 1.43 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 32 mm 280,00 25,00 CE 11,20 1.44 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 mm X 38 mm 549,60 60,00 CE 9,16 1.45 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 mm X 38 mm 137,36 8,00 CE 17,17 1.46 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 mm X 45 mm 104,34 6,00 CE 17,39 1.47 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 mm X 50 mm 450,00 40,00 CE 11,25 1.48 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 mm X 50 mm 94,56 4,00 CE 23,64 1.49 PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE ¼" X 1" 126,28 4,00 CE 31,57 1.50 PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 3/16" X 2" 85,98 2,00 CE 42,99 1.51 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ¼" X 60 mm ROSCA SOBERBA 199,99 7,00 CE 28,57 1.52 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ¼" X 65 mm ROSCA SOBERBA 301,00 7,00 CE 43,00 1.53 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ¼" X 70 mm ROSCA SOBERBA 89,38 2,00 CE 44,69 1.54 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 mm X 30 mm 83,20 10,00 CE 8,32 1.55 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 mm X 65 mm 199,92 12,00 CE 16,66 1.56 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,8 mm X 65 mm 71,12 2,00 CE 35,56

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.57 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 mm X 65 mm 202,14 6,00 CE 33,69 1.58 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 5,5 mm X 75 mm 489,94 11,00 CE 44,54 1.59 BUCHA DE NÁILON S-6 534,14 34,00 CE 15,71 1.60 BUCHA DE NÁILON S-8 419,84 16,00 CE 26,24 1.61 BUCHA DE NÁILON S-10 499,94 14,00 CE 35,71 1.62 PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø 3/16" 76,75 5,00 CE 15,35 1.63 PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼" 109,80 5,00 CE 21,96 1.64 ARRUELA LISA Ø 5/32" 45,68 2,00 KG 22,84 1.65 ARRUELA LISA Ø 3/16" 20,22 2,00 KG 10,11


MINAS FERRAMENTAS S.A 17.194.994/0001-27 EMPRESA: 7 JOGOS DE MACHOS 7.1 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 3/16" 1.610,00 7,00 JG 230,00 7.2 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 3/4" 1.650,00 5,00 JG 330,00 7.3 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 3/8" 1.824,00 6,00 JG 304,00 7.4 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 5/16" 1.253,00 7,00 JG 179,00 7.5 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 5/32" 220,00 2,00 JG 110,00 7.6 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 5/8" 2.230,00 5,00 JG 446,00 7.7 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 6 mm 172,00 1,00 JG 172,00 7.8 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 7/16" 2.640,00 5,00 JG 528,00 7.9 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO Ø 8 mm 179,00 1,00 JG 179,00 7.10 JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO DE 9/16" 1.290,00 5,00 JG 258,00


FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 6 FECHADURAS 6.1 FECHADURA CROMADA PARA GAVETA PAPAIZ 937B 3.199,50 81,00 PÇ 39,50 6.2 FECHADURA DE EMBUTIR PARA ARMÁRIO AROUCA 2222/45 90,00 1,00 PÇ 90,00 6.3 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 421/25 CROMADA 1.100,00 22,00 PÇ 50,00 6.4 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 441 CROMADA 300,00 10,00 PÇ 30,00 6.5 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 471 CROMADA 2.699,28 92,00 PÇ 29,34 6.6 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 481 CROMADA 810,00 27,00 PÇ 30,00 6.7 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 491 CROMADA 1.500,00 50,00 PÇ 30,00 6.8 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 511 CROMADA 896,00 32,00 PÇ 28,00 6.9 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 60 CROMADA 840,00 28,00 PÇ 30,00 6.10 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 801 CROMADA 990,00 33,00 PÇ 30,00 6.11 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 861 CROMADA 3.798,90 210,00 PÇ 18,09 6.12 FECHADURA CROMADA PARA GAVETA 861/31 1.099,68 48,00 PÇ 22,91 6.13 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 870 DIREITA OU ESQUERDA 690,00 23,00 PÇ 30,00 6.14 FECHADURA LAFONTE REFERÊNCIA 119/40 CROMADA 500,00 5,00 PÇ 100,00 6.15 CABIDE DUPLO 920,00 46,00 PÇ 20,00 6.16 GANCHO LATONADO 17 mm X 40 mm 200,00 400,00 PÇ 0,50 8 LIXAS 8.1 DISCO DE LIXA GRÃO 180 350,00 50,00 PÇ 7,00 8.2 DISCO DE LIXA GRÃO 120 350,00 50,00 PÇ 7,00 8.3 DISCO DE LIXA GRÃO 100 350,00 50,00 PÇ 7,00 8.4 DISCO DE LIXA GRÃO 36 350,00 50,00 PÇ 7,00 8.5 DISCO DE LIXA GRÃO 60 350,00 50,00 PÇ 7,00 8.6 DISCO DE LIXA GRÃO 80 405,00 50,00 PÇ 8,10 8.7 LIXA D'ÁGUA Nº 100 75,00 50,00 FL 1,50 8.8 LIXA D'ÁGUA Nº 120 75,00 50,00 FL 1,50 8.9 LIXA D'ÁGUA Nº 150 150,00 100,00 FL 1,50 8.10 LIXA D'ÁGUA Nº 180 150,00 100,00 FL 1,50 8.11 LIXA D'ÁGUA Nº 220 150,00 100,00 FL 1,50 8.12 LIXA D'ÁGUA Nº 280 75,00 50,00 FL 1,50 8.13 LIXA D'ÁGUA Nº 400 150,00 100,00 FL 1,50 8.14 LIXA D' ÁGUA Nº 600 150,00 100,00 FL 1,50 8.15 LIXA D'ÁGUA Nº 1200 565,00 100,00 FL 5,65 8.16 LIXA EM FITA LONADA 150 mm X 45000 mm GRÃO 80 995,40 2,00 RL 497,70 8.17 LIXA EM FITA LONADA 150 mm X 45000 mm GRÃO 60 1.089,40 2,00 RL 544,70 8.18 LIXA PARA FERRO Nº 60 278,00 100,00 FL 2,78 8.19 LIXA PARA FERRO Nº 80 278,00 100,00 FL 2,78 8.20 LIXA PARA FERRO Nº 100 408,00 150,00 FL 2,72

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

8.21 LIXA PARA FERRO Nº 120 270,00 100,00 FL 2,70 8.22 LIXA PARA FERRO Nº 150 270,00 100,00 FL 2,70 8.23 LIXA PARA FERRO Nº 180 270,00 100,00 FL 2,70 8.24 LIXA PARA FERRO Nº 220 270,00 100,00 FL 2,70 8.25 LIXA PARA MADEIRA Nº 60 1.000,00 1.000,00 FL 1,00 8.26 LIXA PARA MADEIRA Nº 100 1.649,00 1.700,00 FL 0,97 8.27 LIXA PARA MADEIRA Nº 120 1.782,00 1.800,00 FL 0,99 8.28 LIXA PARA MADEIRA N° 180 2.970,00 3.000,00 FL 0,99 9 DISCOS DE CORTE 9.1 DISCO DE CORTE DE 177,8 mm X 1,6 mm X 22,23 mm (7" X 1/16" X 7/8") 1.050,00 150,00 PÇ 7,00

9.2 DISCO DE CORTE DE 177,8 mm X 3,2 mm X 22,23 mm (7" X 1/8" X 7/8") 3.796,00 584,00 PÇ 6,50

9.3 DISCO DE CORTE DE 300,0 mm X 3,2 mm X 15,87 mm (12" X 1/8" X 5/8") 1.831,69 137,00 PÇ 13,37

9.4 DISCO DE CORTE DE 114,3 mm X 2,0 mm X 22,23 mm (4½" X 5/64" X 7/8") 1.638,40 256,00 PÇ 6,40

9.5 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO EM AÇO CARBONO Ø ½" 286,56 36,00 PÇ 7,96 9.6 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO EM AÇO CARBONO Ø 5/8" 405,96 51,00 PÇ 7,96 9.7 ELETRODO DE 2,5 mm X 350 mm 16.493,76 664,00 KG 24,84 10 FERRAMENTAS MANUAIS 10.1 REBOLO PARA ESMERIL 360,00 12,00 PÇ 30,00 10.2 TRENA METÁLICA COM 10 METROS 700,00 14,00 PÇ 50,00 10.3 TRENA METÁLICA COM 5 METROS 496,00 31,00 PÇ 16,00 10.4 ALICATE REBITADOR MANUAL 550,00 11,00 PÇ 50,00 10.5 PISTOLA APLICADORA DE SILICONE 285,00 19,00 PÇ 15,00 10.6 ARCO DE SERRA 150,00 6,00 PÇ 25,00 10.7 PICARETA PONTA E PÁ COM CABO 440,00 11,00 PÇ 40,00 10.8 PONTEIRO DE 280 mm 3.000,00 30,00 PÇ 100,00 10.9 PÁ COM CABO 825,00 15,00 PÇ 55,00 10.10 ESCOVA DE AÇO DE 15 cm A 30 cm 216,00 12,00 PÇ 18,00 10.11 LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA AÇO 840,00 105,00 PÇ 8,00 10.12 LÁPIS PARA CARPINTEIRO 200,00 100,00 PÇ 2,00 11 DISCOS DE SERRA 11.1 DISCO DE SERRA Ø 150 mm 495,00 3,00 PÇ 165,00 11.2 DISCO DE SERRA Ø 184 mm 135,00 2,00 PÇ 67,50 11.3 DISCO DE SERRA Ø 350 mm X 7/8" 1.200,00 3,00 PÇ 400,00 11.4 DISCO DE SERRA Ø 350 mm X 5/8" 1.200,00 3,00 PÇ 400,00 12 SILICONE, ADESIVO ESTRUTURAL, CORANTES E MASSAS PLÁSTICAS

12.1 SILICONE PRETO EMBALAGEM 300 g PARA PISTOLA 1.299,30 71,00 PÇ 18,30 12.2 ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI

BICOMPONENTE 1.547,90 46,00 KG 33,65

12.3 PÓ ÓXIDO DE FERRO PRETO 254,80 26,00 CX 9,80 12.4 PÓ OXIDO DE FERRO VERMELHO 95,00 5,00 CX 19,00 12.5 MASSA PLÁSTICA 400 g BRANCA 180,00 18,00 LT 10,00 12.6 MASSA PLÁSTICA 400 g CINZA 150,00 15,00 LT 10,00 13 FERRAGENS PARA PORTAS 13.1 BATENTE CROMADO COM PARAFUSOS PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE 4.500,00 100,00 PÇ 45,00

13.2 DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO LADO DIREITO 8.500,00 100,00 PÇ 85,00 13.3 DOBRADIÇA COM MOLA EM LATÃO CROMADO LADO ESQUERDO 8.500,00 100,00 PÇ 85,00 13.4 MOLA AUTOMÁTICA PARA PORTA 6.840,00 38,00 PÇ 180,00 14 ACESSÓRIOS PARA CHAVES 14.1 ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVE COM 25 mm 489,96 6,00 CE 81,66 14.2 ESCOVA DE AÇO PARA MÁQUINA DE COPIAR CHAVES GOLD 1.318,80 24,00 PÇ 54,95 15 ARAMES 15.1 ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG - Ø 1,24 mm 6.047,08 377,00 KG 16,04 15.2 ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 2.105,32 206,00 KG 10,22 16 ALGODÃO, PALHA DE AÇO E CERA 16.1 ALGODÃO EM RAMA DE PRIMEIRA QUALIDADE 2.100,00 60,00 KG 35,00 16.2 PALHA DE AÇO Nº 0 595,08 684,00 PCT 0,87 16.3 PALHA DE AÇO Nº 1 744,90 573,00 PCT 1,30 16.4 CERA PASTOSA AMARELA 582,56 11,00 LT 52,96 18 TINTAS PARA MADEIRA 18.1 TINTA PARA MADEIRA COR CANELA 68,33 1,00 L 68,33 18.2 TINTA PARA MADEIRA COR CASTOR 68,33 1,00 L 68,33

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

18.3 TINTA PARA MADEIRA COR CORAL 68,33 1,00 L 68,33 18.4 TINTA ENIGMA COR ENCARNADA 210,00 3,00 L 70,00 18.5 TINTA ENIGMA COR JACARANDÁ 70,00 1,00 L 70,00 18.6 TINTA ENIGMA COR PRETA 210,00 3,00 L 70,00


CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 26.500.918/0001-93 EMPRESA: 2 RODÍZIOS METÁLICOS 2.1 RODÍZIO FL 312 BIF 860,00 50,00 PÇ 17,20 2.2 RODÍZIO FL 514 BIR 2.503,00 50,00 PÇ 50,06 2.3 RODÍZIO FL 210 BIF 670,00 50,00 PÇ 13,40 2.4 RODÍZIO FM 62 BFL 5.700,00 50,00 PÇ 114,00 2.5 RODÍZIO FMPAX 83 BFS 6.000,00 20,00 PÇ 300,00 2.6 RODÍZIO GL 210 BIF 940,00 50,00 PÇ 18,80 2.7 RODÍZIO GL 312 BIF 1.100,00 50,00 PÇ 22,00


SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN FERRAMENTAS - ME 60.783.677/0001-75 EMPRESA: 17 DISCOS DIAMANTADOS 17.1 DISCO DIAMANTADO Ø 350 mm X 25 mm 789,99 3,00 PÇ 263,33 17.2 DISCO DIAMANTADO LISO Ø 110 mm 6.200,00 200,00 PÇ 31,00



Prestação de serviços continuados na área de copa em prédios administrativos da Câmara dos Deputados, e na área de copa, cozinha e de limpeza e conservação na Residência Oficial, pelo

período de doze meses.

115.605/2014 Pregão 156/2014 23/09/2014

PLANALTO SERVICE LTDA 02.843.359/0001-56 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.1 SERVIÇO DE COPEIRAGEM 97.531,20 1,00 SV 97.531,20 1.1 SERVIÇO DE COPEIRAGEM 10.851.350,51 1,00 SV 10.851.350,5

1 1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 103.713,87 1,00 SV 103.713,87



Fornecimento e instalação de cortinas, forros e persianas, pelo

período de 12 (doze) meses. 104.549/2014 Pregão 158/2014 23/09/2014

YP PERSIANAS LTDA 05.977.006/0001-37 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM VOIL LISO 66.991,52 2.344,00 M2 28,58 1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS PARA CORTINAS 39.094,20 1.665,00 M2 23,48 1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO BLECAUTE 46.991,56 1.463,00 M2 32,12 1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL 9.999,78 203,00 M2 49,26 1.5 EXECUÇÃO DE ABERTURA EM FORRO BLECAUTE PARA APARELHO DE

AR CONDICIONADO 105,00 7,00 U 15,00



Prestação de serviços de disponibilização de acesso a ferramenta de coleta e análise de publicações em mídias sociais e sites e elaboração de relatórios com informações quantitativas e qualitativas, pelo período de doze meses, incluindo treinamento para uso da ferramenta. e elaboração de relatórios com informações quantitativas e qualitativas, pelo período de

doze meses, incluindo treinamento para uso da ferramenta.

125.466/2013 Pregão 142/2014 22/09/2014

PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A 02.961.833/0001-44 EMPRESA:

Página 35

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À FERRAMENTA DE COLETA E ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES, TREINAMENTO PARA USO DA FERRAMENTA E ELABORAÇÃO DE

RELATÓRIOS 1.1 SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À FERRAMENTA DE

COLETA E ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET

84.000,00 1,00 SV 84.000,00

1.2 TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DA FERRAMENTA DE COLETA E ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET

11.500,00 1,00 SV 11.500,00

1.3 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DE RELATÓRIOS DE ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS E SITES DA INTERNET

348.500,00 1,00 SV 348.500,00



Aquisição de argila expandida em bolinhas. 104.793/2014 Pregão 176/2014 22/09/2014

ATAKAMA SOLUÇÕES EM TI PREVENÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME 18.115.260/0001-78 EMPRESA: 1 ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS 20.238,72 48,00 M3 421,64





EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP 09.440.478/0001-07 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ARNALDO ALVES BATISTA E RAFAEL

CAMPOS COIMBRA NO EVENTO "HDI EXPOGOV BRASÍLIA 2014" 1.311,00 2,00 U 655,50




Participação de servidores no evento "HSM Expomanagement

2014". 123.243/2014 Inexigibilidade de Licitação 19/09/2014

HSM DO BRASIL LTDA 01.619.385/0001-32 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "HSM EXPOMANAGEMENT

2014" 26.172,00 4,00 U 6.543,00




participação de servidor em curso 123.067/2014 Outros 19/09/2014

Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP 14.549.747/0001-08 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ FREIRE DA SILVA NO

CONGRESSO "ECM SHOW 2014" 1.950,00 1,00 U 1.950,00




Aquisição de materiais para instalações hidrossanitárias, tais como: tubos, conexões e acessórios em CPVC; reator e filtro anaeróbico; caixa de gordura, caixa de inspeção e prolongador

para caixa sifonada.

109.226/2014 Pregão 173/2014 19/09/2014

DCM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 20.006.027/0001-07 EMPRESA: 1 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS EM CPVC 1.1 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 28 mm X 22 mm 6,42 6,00 PÇ 1,07 1.2 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 35 mm X 22 mm 27,72 4,00 PÇ 6,93 1.3 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 42 mm X 35 mm 73,12 4,00 PÇ 18,28

Página 36

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.4 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 54 mm X 42 mm 97,60 5,00 PÇ 19,52 1.5 CONECTOR CPVC 22 mm X ¾” 384,02 26,00 PÇ 14,77 1.6 CONECTOR CPVC 35 mm X 1¼" 733,76 8,00 PÇ 91,72 1.7 JOELHO CPVC 22 mm X 90º 95,10 30,00 PÇ 3,17 1.8 JOELHO CPVC 28 mm X 90º 34,68 6,00 PÇ 5,78 1.9 JOELHO CPVC 35 mm X 90º 95,20 10,00 PÇ 9,52 1.10 JOELHO CPVC 54 mm X 90º 124,40 4,00 PÇ 31,10 1.11 JOELHO DE TRANSIÇÃO CPVC 22 mm X ½" 212,80 20,00 PÇ 10,64 1.12 TUBO CPVC 22 mm X 3 m 671,40 20,00 PÇ 33,57 1.13 TUBO CPVC 28 mm X 3 m 220,76 4,00 PÇ 55,19 1.14 TUBO CPVC 35 mm X 3 m 289,76 4,00 PÇ 72,44 1.15 TUBO CPVC 42 mm X 3 m 371,28 4,00 PÇ 92,82 1.16 TUBO CPVC 54 mm X 3 m 1.149,92 8,00 PÇ 143,74 1.17 TÊ CPVC 22 mm 42,98 14,00 PÇ 3,07 1.18 TÊ CPVC 54 mm 166,00 4,00 PÇ 41,50 1.19 TÊ REDUÇÃO CPVC 28 mm X 22 mm 70,30 10,00 PÇ 7,03 1.20 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO CPVC 22 mm 53,30 10,00 PÇ 5,33 1.21 ADESIVO ESPECIAL PVC/CPVC 300,00 4,00 TB 75,00 1.22 TÊ MISTURADOR CPVC 22 mm 295,20 12,00 PÇ 24,60 1.23 BUCHA DE REDUÇÃO CPVC 35 mm X 28 mm 59,36 4,00 PÇ 14,84 1.25 LUVA CPVC DE TRANSIÇÃO 22 mm X ¾” 205,20 24,00 PÇ 8,55 1.26 JOELHO CPVC 90° X 42 mm 61,52 4,00 PÇ 15,38 1.27 TÊ CPVC 35 mm 80,00 4,00 PÇ 20,00 1.29 LUVA CPVC 22 mm 38,64 24,00 PÇ 1,61 1.30 LUVA CPVC 28 mm 21,78 6,00 PÇ 3,63 1.31 LUVA CPVC 35 mm 42,18 6,00 PÇ 7,03 1.32 LUVA CPVC 42 mm 56,28 6,00 PÇ 9,38 1.33 LUVA CPVC 54 mm 247,20 12,00 PÇ 20,60


TSK COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME 20.620.960/0001-61 EMPRESA: 3 MATERIAL DE ESGOTO 3.1 RALO LINEAR DE PVC 499,92 12,00 PÇ 41,66 3.2 CAIXA DE GORDURA Ø 300 mm X SAÍDA DN 100 884,40 5,00 PÇ 176,88 3.3 CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 300 mm X SAÍDA DN 100 3.799,92 24,00 PÇ 158,33 3.4 PROLONGADOR SEM ENTRADA PARA CAIXA SIFONADA, CAIXA DE

GORDURA E INSPEÇÃO Ø 300 mm 1.489,68 36,00 PÇ 41,38




Capacitação em Design de Serviços. 118.980/2014 Dispensa de Licitação 18/09/2014

Ampliar Negócios 08.427.867/0001-30 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA

ÁREA DE RELACIONAMENTO COM PÚBLICO INTERNO 7.950,00 1,00 SV 7.950,00




FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS 74.704.008/0001-75 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ROSA MARIA GEAQUINTO PAGANINE

E RAMONA SOULIMÁ VIEIRA MASSAFERA NO EVENTO "IV

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL BIREDIAL/ISTEC"

940,00 2,00 U 470,00




Participação de servidor em curso 122.301/2014 Outros 18/09/2014

Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV 01.045.397/0001-09 EMPRESA:

Página 37

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LUCIANA ARDER SANTOS MEDEIROS

NO "XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA" 2.150,00 1,00 U 2.150,00




Participação de servidores no "III Congresso Brasileiro de

Orientação para Aposentadoria" 117.670/2014 Dispensa de Licitação 17/09/2014

Instituto Zanelli Trein Desen Edu Org e Trabalho Ltda ME 10.755.011/0001-35 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "III CONGRESSO BRASILEIRO DE

ORIENTAÇÃO PARA APOSENTADORIA" 1.800,00 3,00 U 600,00

2 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS PRÉ-CONGRESSO 675,00 3,00 U 225,00



contratação de empresa para ministrar oficina pedagógica 120.780/2014 Dispensa de Licitação 17/09/2014

centro popular de cultura e desenvolvimento - cpcd 19.212.117/0002-48 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR OFICINA

BORNAL DE JOGOS DA PAZ 8.000,00 1,00 SV 8.000,00




PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 04.271.340/0001-08 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANAÍNA DJENANE SOUZA CATETE NO

EVENTO "14º ENCONTRO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS" 2.440,00 1,00 U 2.440,00




participação de servidores no 35º Congresso Brasileiro de

Auditoria Interna CONBRAI 2014 115.743/2014 Inexigibilidade de Licitação 17/09/2014

INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL 62.070.115/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "35° CONGRESSO BRASILEIRO DE

AUDITORIA INTERNA - CONBRAI 2014" 14.700,00 7,00 U 2.100,00



Locação de espaço físico para participação na 60ª Feira do Livro

de Porto Alegre. 123.047/2014 Inexigibilidade de Licitação 17/09/2014

camara rio grandense do livro 03.042.751/0001-69 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO NA FEIRA DO LIVRO DE PORTO ALEGRE -

RS 66.000,00 1,00 SV 66.000,00




Aquisição de materiais para iluminação, tais como lâmpadas tubulares de vapor metálico, reatores e refletores para lâmpadas de vapor metálico, plugues e acoplamentos industriais e cabos

condutores.

127.147/2013 Pregão 165/2014 17/09/2014

RODANA COM. DE MAT. DE CONSTR. SERV. E REFORMAS LTDA - ME 13.483.816/0001-65 EMPRESA: 2 PLUGUES E ACOPLAMENTOS INDUSTRIAIS 2.1 PLUGUE INDUSTRIAL 2P+T, 16 A, 220 V, IP67 759,78 42,00 PÇ 18,09 2.2 PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T, 125 A, 380 V, IP67 590,00 4,00 PÇ 147,50

Página 38

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2.3 ACOPLAMENTO (EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOMADA MÓVEL)

INDUSTRIAL 2P+T, 16 A, 220 V, IP67 1.399,86 42,00 PÇ 33,33

2.4 ACOPLAMENTO (EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOMADA MÓVEL)

INDUSTRIAL 3P+T, 125 A, 380 V, IP67 851,24 4,00 PÇ 212,81


ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA 59.274.316/0001-14 EMPRESA: 3 CABOS ELÉTRICOS 3.1 CABO BIPOLAR 0,6 kV/1,0 kV - 2 X # 16,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE

FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS 19.695,00 1.500,00 M 13,13

3.2 CABO BIPOLAR 0,6 kV/1,0 kV -2 X # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE

FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 514,00 200,00 M 2,57


ELETRO TERRÍVEL LTDA 61.467.528/0001-60 EMPRESA: 1 REFLETORES, LÂMPADAS E REATORES 1.1 LÂMPADA TUBULAR DE VAPOR METÁLICO DE 1.000 W 18.777,32 62,00 PÇ 302,86 1.2 REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 1.000 W 11.285,04 52,00 PÇ 217,02 1.3 REFLETOR PARA LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 1.000 W COM

ALOJAMENTO PARA REATOR 7.350,00 42,00 PÇ 175,00



Aquisição de câmera de vídeo e tripé; projetor de iluminação cênica; televisor em cores; kit para processo de composição digital (chroma key) e rebatedor dobrável para uso em

iluminação cênica.

135.058/2013 Pregão 168/2014 17/09/2014

FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 09.058.708/0001-78 EMPRESA: 4 KIT PARA PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DIGITAL (CHROMA KEY) 3.608,89 1,00 U 3.608,89 5 REBATEDOR DOBRÁVEL PARA USO EM ILUMINAÇÃO CÊNICA (UNIDADE) 766,98 2,00 U 383,49


META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA. 09.196.543/0001-09 EMPRESA: 1 CÂMERA DE VÍDEO E TRIPÉ 1.1 CÂMERA DE VÍDEO 15.000,00 1,00 U 15.000,00 1.2 TRIPÉ PARA CÂMERA DE VÍDEO COM CABEÇA HIDRÁULICA 2.047,42 2,00 U 1.023,71


RAI-TAI CENTRO OESTE PRODUTOS FOTOGRÁFICOS LTDA-ME 10.278.271/0001-67 EMPRESA: 2 PROJETORES DE ILUMINAÇÃO 2.1 PROJETOR DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA 4 LÂMPADAS 6.230,00 2,00 U 3.115,00 2.2 PROJETOR DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA 2 LÂMPADAS 4.350,00 2,00 U 2.175,00




Prestação de serviços técnicos-especializados. 126.591/2013 Dispensa de Licitação 16/09/2014

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 00.038.174/0001-43 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS PARA

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 1.310.240,58 1,00 SV 1.310.240,58



Contratação de serviços de organização e realização de

concurso público 126.591/2013 Dispensa de Licitação 16/09/2014

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 00.038.174/0001-43 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS PARA

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 3.058.793,71 1,00 SV 3.058.793,71


Página 39

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Locação do módulo de contabilidade do software Pack Alterdata. 116.449/2014 Dispensa de Licitação 16/09/2014

ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. 36.462.778/0001-60 EMPRESA: 1 SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO CONTÁBIL PACK ALTERDATA 3.228,00 1,00 SV 3.228,00




BPM ESPERTS CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA 18.002.621/0001-70 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODROGO PÓVOA BRAULE PINTO E

ROSÂNGELA LOPES DE SOUSA NO CURSO "DESENVOLVENDO A

MENTALIDADE OUTSIDE-IN DE PROCESSOS"

3.600,00 2,00 U 1.800,00

2 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RODRIGO PÓVOA BRAULE PINTO E ROSÂNGELA LOPES DE SOUSA NO CURSO "TREINAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DE PROCESSOS"

3.600,00 2,00 U 1.800,00



contratação de pessoa física para acompanhar o módulo a

distância do curso Missão Pedagógica no Parlamento. 122.967/2014 Dispensa de Licitação 16/09/2014

INSS 29.979.036/0908-91 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.332,00 1,00 SV 1.332,00


Valnides Gonçalves dos Santos 624.588.251-68 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ACOMPANHAR O MÓDULO A

DISTÂNCIA DO CURSO "MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO" 6.660,00 1,00 SV 6.660,00




Prestação de suporte técnico do Sistema Acervo. 115.587/2014 Inexigibilidade de Licitação 16/09/2014

COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME 00.352.192/0001-03 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO 74.160,00 1,00 SV 74.160,00





CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE





Prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos

Deputados, pelo período de doze meses.

101.988/2014 Pregão 150/2014 16/09/2014

ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 00.394.874/0001-70 EMPRESA: 1 SERVIÇOS GERAIS DE REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM

IMÓVEIS FUNCIONAIS

Página 40

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM MADEIRA (TACO OU

TÁBUA CORRIDA) 22.635,57 2.217,00 M2 10,21

1.2 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM CARPETE (NÁILON,

PISO FLUTUANTE OU VINÍLICO) 662,40 72,00 M2 9,20

1.3 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE

OU GRANITO) 224,62 22,00 M2 10,21

1.4 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO) - PEÇA

22,55 11,00 PÇ 2,05

1.5 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO

1.006,74 141,00 M2 7,14

1.6 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO

CERÂMICO OU PORCELANATO - PEÇA 71,75 35,00 PÇ 2,05

1.7 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE

CAMADA REGULARIZADORA 1.062,22 173,00 M2 6,14

1.8 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE

CONTRAPISO EM CONCRETO 817,00 50,00 M2 16,34

1.9 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE

EM PASTILHAS 792,67 31,00 M2 25,57

1.10 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA

3.740,52 244,00 M2 15,33

1.11 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA (PEÇA), INCLUSIVE EMBOÇO

53,30 26,00 PÇ 2,05


EM LAMINADO MELAMÍNICO 285,92 16,00 M2 17,87


- EMBOÇO 3.247,86 266,00 M2 12,21

1.14 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE FORRO METÁLICO, DE PVC

OU DE GESSO 135,08 22,00 M2 6,14

1.15 PREPARAÇÃO DO LOCAL - REMOÇÃO DE ENTULHO 2.011,68 48,00 M3 41,91 1.16 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE

MADEIRA MEDINDO 0,60 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

841,29 3,00 U 280,43

1.17 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

1.225,40 4,00 U 306,35

1.18 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM

ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

321,53 1,00 U 321,53

1.19 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM

ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA

268,22 1,00 U 268,22

1.20 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA

268,22 1,00 U 268,22

1.21 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA

268,22 1,00 U 268,22

1.22 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,85 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM

ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO

312,55 1,00 U 312,55



600,65 1,00 U 600,65

1.24 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 m X 2,19 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO

607,38 1,00 U 607,38

1.25 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,19 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO

614,18 1,00 U 614,18



712,06 1,00 U 712,06

1.27 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE CORRER EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 m X 2,21 m, ESPESSURA DE 35

mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO

700,85 1,00 U 700,85

1.28 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PAINEL FIXO EM COMPENSADO DE MADEIRA E = 10 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO

237,77 1,00 M 237,77

1.29 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA VAI-E-VEM DE MADEIRA MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, CONTENDO DUAS ABERTURAS COM VIDRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,94 m X 0,52 m E 0,85 m X 0,52 m, COM PUXADOR DE ALUMÍNIO

2.059,39 1,00 U 2.059,39

Página 41

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.30 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DA ENTRADA DE APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ

CHAMPANHE

2.628,32 8,00 U 328,54

1.31 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DA ENTRADA DO APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 m X 2,10 m POR 35 mm DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA

2.099,25 5,00 U 419,85

1.32 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,60 m X 0,50 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA

304,91 1,00 U 304,91

1.33 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,70 m X 0,50 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM


317,66 1,00 U 317,66

1.34 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,80 m X 0,50 m, ESPESSURA DE 35 mm, COM


348,04 1,00 U 348,04

1.35 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 m X 2,10 m, LARGURA DE 15 cm, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

246,48 1,00 U 246,48

1.36 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 m X 2,10 m, LARGURA DE 15 cm, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

246,94 1,00 U 246,94

1.37 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, LARGURA DE 15 cm, COM


247,37 1,00 U 247,37

1.38 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, LARGURA DE 20 cm A 25 cm, COM


1.931,05 5,00 U 386,21

1.39 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 m X 2,19 m, COM LARGURA DE 16 cm A 18 cm, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO

328,83 1,00 U 328,83

1.40 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 m X 2,19 m, LARGURA DE 16 cm A 18 cm, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO

329,11 1,00 U 329,11

1.41 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,19 m, LARGURA DE 16 cm A 18 cm, COM

ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO

329,34 1,00 U 329,34

1.42 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,90 m X 2,19 m, LARGURA DE 16 cm A 18 cm, COM

ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO

481,56 1,00 U 481,56

1.43 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 m X 2,21 m, LARGURA DE 16 cm A 18 cm, COM ACABAMENTO EM PADRÃO IPÊ TABACO

481,80 1,00 U 481,80

1.44 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 m X 2,60 m, LARGURA DE 25 cm, COM ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA

557,97 1,00 U 557,97

1.45 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 m X 2,60 m, LARGURA DE 25 cm, COM

ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA

572,56 1,00 U 572,56

1.46 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,60 m, LARGURA DE 25 cm, COM

ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA

572,56 1,00 U 572,56

1.47 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,19 m, LARGURA DE 25 cm, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO

572,56 1,00 U 572,56

1.48 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 m X 2,10 m, LARGURA DE 5 cm, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO

103,03 1,00 U 103,03

1.49 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 m X 2,10 m, LARGURA DE 5 cm, ACABAMENTO

RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO

103,54 1,00 U 103,54

1.50 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 m X 2,10 m, LARGURA DE 5 cm, ACABAMENTO

RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO

104,01 1,00 U 104,01

1.51 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,85 m X 2,10 m, LARGURA DE 5 cm, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO

136,74 1,00 U 136,74

1.52 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 m X 2,19 m, LARGURA DE 5 cm, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO

160,85 1,00 U 160,85

1.53 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 m X 2,19 m, LARGURA DE 5 cm, COM

ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO

161,12 1,00 U 161,12



161,37 1,00 U 161,37

Página 42

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



161,64 1,00 U 161,64

1.56 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 m X 2,21 m, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO

IPÊ TABACO

161,85 1,00 U 161,85

1.57 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 m X 2,60 m, LARGURA DE 5 cm, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA

168,97 1,00 U 168,97

1.58 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 m X 2,60 m, LARGURA DE 5 cm, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA

169,21 1,00 U 169,21


ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA

169,47 1,00 U 169,47

1.60 ESQUADRIAS DE FERRO - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS EXTERNAS DAS

ESQUADRIAS DA FACHADA PRINCIPAL 103.680,00 8.640,00 M 12,00

1.61 ESQUADRIAS DE FERRO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DOS CABOS DE AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DAS JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DOS BASCULANTES

37.440,00 468,00 U 80,00

1.62 ESQUADRIAS DE FERRO - REMOÇÃO DO VIDRO INFERIOR INTERNO (PARALELO) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 mm X 330 mm PARA LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA DE ESQUADRIA

1.460,00 16,00 U 91,25

1.63 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR

JANELA, COM REGULAGEM DE CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO 2.227,06 11,00 U 202,46

1.64 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA

INTERNA Nº 16, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 100 mm 1.391,94 6,00 U 231,99

1.65 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO INFERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 100 mm X 6 mm, PARA SUSTENTAÇÃO DE VIDRO INFERIOR

6.455,76 24,00 U 268,99

1.66 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO SUPERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 100 mm X 30 mm

4.428,15 15,00 U 295,21

1.67 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DA PARTE INFERIOR INTERNA DA JANELA TIPO

GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 35 mm X 25 mm

547,50 3,00 U 182,50

1.68 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DA PARTE INFERIOR EXTERNA DE JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 35 mm X 25 mm

202,24 1,00 U 202,24

1.69 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 100 mm X 30 mm (CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DE VIDRO COLORIDO EXTERNO)

4.270,68 18,00 U 237,26

1.70 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1170 mm X 25 mm X 25 mm ( CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO FIXO)

269,48 1,00 U 269,48

1.71 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTAL, MEDIDAS

APROXIMADAS DE 1500 mm X 40 mm X 30 mm

591,72 3,00 U 197,24

1.72 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 2000 mm X 40 mm X 30 mm

1.902,00 8,00 U 237,75

1.73 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE MACHO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 mm X 40 mm X 30 mm

573,69 3,00 U 191,23

1.74 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE FÊMEA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 mm

X 40 mm X 30 mm

575,19 3,00 U 191,73

1.75 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO PEITORIL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 100 mm X 30 mm

(CHAPA BATENTE DE JANELA GUILHOTINA)

250,23 1,00 U 250,23

1.76 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA INTERNA DOBRADA TIPO "U", MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 mm X 50 mm X 45 mm (CHAPA DE ENCAIXE EM PEITORIL)

214,98 1,00 U 214,98

1.77 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO "U", MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 mm X 100 mm X 15 mm (TAMPA DE CONTRAPESOS)

377,44 4,00 U 94,36

1.78 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE

1170 mm X 60 mm X 25 mm

129,00 1,00 U 129,00

Página 43

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.79 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO EXTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE

1170 mm X 60 mm X 25 mm

115,00 1,00 U 115,00

1.80 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DO TRILHO INTERNO DE CORRER DE JANELA DA ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDAS

APROXIMADAS DE 100 mm X 30 mm

370,14 3,00 M 123,38

1.81 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DA CANTONEIRA DA JANELA DA ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 250 mm X 250 mm

320,04 4,00 M 80,01

1.82 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO INFERIOR DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDA DE 2"

757,92 8,00 U 94,74

1.83 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO SUPERIOR COM PINO DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU

BANHEIRO, MEDIDA DE 1½"

834,08 8,00 U 104,26

1.84 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE MONTANTE MEDIDAS

APROXIMADAS DE 100 mm X 50 mm X 1500 mm 1.478,64 12,00 U 123,22

1.85 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINGADEIRA EM CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 16 EM PARTE SUPERIOR DE JANELA

15.996,00 186,00 M 86,00

1.86 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETE DE ½", MEDIDA APROXIMADA DE 30 mm

1.599,75 81,00 M 19,75

1.87 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA

GUILHOTINA 246,10 5,00 U 49,22

1.88 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA

BASCULANTE 1.008,60 15,00 U 67,24

1.89 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE

BASCULANTE EM JANELA 1.380,00 12,00 U 115,00

1.90 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE

BASCULANTE EM JANELA 86,25 1,00 U 86,25

1.91 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS EXTERNAS EM ESQUADRIA DA FACHADA PRINCIPAL

4.176,00 288,00 M 14,50

1.92 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA

448,44 6,00 U 74,74

1.93 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA

BASCULANTE 7.493,98 74,00 U 101,27

1.94 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO ARTICULADO

DA ALAVANCA DO BASCULANTE DA JANELA 6.858,00 54,00 U 127,00

1.95 ESQUADRIAS DE ALUMINIO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE

BASCULANTE EM JANELA 7.292,22 78,00 U 93,49

1.96 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA

DE BASCULANTE EM JANELA 159,50 2,00 U 79,75

1.97 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETES DE ½" 477,18 18,00 M 26,51 1.98 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS DE

AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES

24.960,00 312,00 U 80,00

1.99 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO

POR JANELA COM REGULAGEM DOS CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO 2.768,48 13,00 U 212,96

1.100 PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO

INTERNA EM ALUMÍNIO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 m X 0,80 m 468,94 1,00 M2 468,94

1.101 PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM FERRO MACIÇO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 m X 0,80

m

2.945,76 8,00 M2 368,22

1.102 PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM ALUMÍNIO EXPANDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 1,00 m DE LARGURA

45.000,00 450,00 M2 100,00

1.103 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM

CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA INTERNA 1.306,50 335,00 M2 3,90

1.104 ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO E AREIA LAVADA

- TRAÇO 1:3 ESPESSURA 20 mm EM ÁREA INTERNA 5.825,65 335,00 M2 17,39

1.105 ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA

- TRAÇO 1:3 ESPESSURA 5 mm EM ÁREA INTERNA 310,32 12,00 M2 25,86

1.106 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA EXTERNA COM USO

DE BALANCIM

137,95 31,00 M2 4,45

1.107 ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3 ESPESSURA 20 mm EM ÁREA EXTERNA - COM USO DE BALANCIM

634,26 31,00 M2 20,46

1.108 ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3 ESPESSURA 5 mm EM ÁREA EXTERNA - COM USO DE BALANCIM

2.456,80 80,00 M2 30,71

1.109 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E

REJUNTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15 cm X 15 cm 2.200,20 38,00 M2 57,90

Página 44

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.110 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO

EXISTENTE (COR E TAMANHO)

8.187,54 17,00 M2 481,62

1.111 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E

REJUNTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15 cm X 15 cm - PEÇA 505,40 76,00 PÇ 6,65

1.112 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

2.788,12 172,00 PÇ 16,21

1.113 REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 cm X 15 cm

158,41 7,00 M2 22,63

1.114 REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE

AZULEJO 15 cm X 15 cm - PEÇA 23,52 4,00 PÇ 5,88

1.115 REVESTIMENTO EM AZULEJO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE

AZULEJO 11.960,00 1.495,00 M2 8,00

1.116 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E

REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO 19.467,00 309,00 M2 63,00

1.117 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHA CERÂMICA 5 cm X 5 cm

126,65 1,00 M2 126,65

1.118 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

220,98 1,00 M2 220,98

1.119 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME

PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

186,48 8,00 PÇ 23,31

1.120 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO

DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA 22,63 1,00 M2 22,63

1.121 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA - PEÇA

6,29 1,00 PÇ 6,29

1.122 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA

3.800,64 296,00 M2 12,84

1.123 REVESTIMENTO EM PASTILHA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHA 2 cm x 2 cm, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

11.550,00 33,00 M2 350,00

1.124 REVESTIMENTO EM PASTILHA - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE

PASTILHA 17,53 1,00 M2 17,53

1.125 REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E

REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA E = 2 cm 782,52 2,00 M2 391,26

1.126 REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E

REJUNTAMENTO DE GRANITO BRANCO ÁRTICO E = 2 cm 681,08 2,00 M2 340,54

1.127 REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO

665,64 3,00 M2 221,88

1.128 REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM COMPENSADO DE MADEIRA, E = 14 mm, LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO

809,28 3,00 M 269,76

1.129 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE

RODAPÉ DE MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE 31.155,00 2.077,00 M 15,00


RODAPÉ EM GRANITO PRETO TIJUCA H = 10 cm 73,19 1,00 M 73,19


RODAPÉ VINÍLICO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE 14,63 1,00 M 14,63

1.132 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 5 cm X 3 cm

50,37 1,00 M 50,37

1.133 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 15 cm X 2 cm

491,54 7,00 M 70,22


SOLEIRA DE MÁRMORE BEGE BAHIA 15 cm X 2 cm 147,12 3,00 M 49,04


SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 25 cm X 2 cm 109,13 1,00 M 109,13


SOLEIRA EM MÁRMORE BEGE BAHIA 25 cm X 2 cm 43,94 1,00 M 43,94


SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 5 cm X 3 cm 130,68 3,00 M 43,56

1.138 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 5 cm X 3 cm

133,50 3,00 M 44,50

1.139 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 15 cm X 2 cm

448,49 7,00 M 64,07


SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 15 cm X 2 cm 209,40 5,00 M 41,88


SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 15 cm X 2 cm 101,26 2,00 M 50,63


SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25 cm X 2 cm 62,89 1,00 M 62,89


SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 25 cm X 2 cm 136,44 2,00 M 68,22

Página 45

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 25 cm X 2 cm 90,76 1,00 M 90,76


SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA 18 cm X 2 cm 71,11 1,00 M 71,11


SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA 28 cm X 2 cm 102,00 1,00 M 102,00

1.147 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO 3 cm X 2 cm

127,90 1,00 M 127,90

1.148 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO 18 cm X 2 cm

75,69 1,00 M 75,69


SOLEIRA EM GRANITO LEVIGADO MARROM CAFÉ 18 cm X 2 cm 122,57 1,00 M 122,57

1.150 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E

POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE OU GRANITO DE 15 cm 19,93 1,00 M 19,93

1.151 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E

POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE OU GRANITO DE 25 cm 38,28 1,00 M 38,28


PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL DE 15 cm 63,21 1,00 M 63,21

1.153 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE PEITORIL EM MÁRMORE OU GRANITO DE 15 cm

59,79 3,00 M 19,93

1.154 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE ARREMATE DE CANTONEIRA DE DEGRAU EM PISO VINÍLICO

31,06 1,00 M 31,06

1.155 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA

INTERNA DE MADEIRA 741,60 5,00 U 148,32


INTERNA DE MADEIRA EM BANHEIRO 593,28 4,00 U 148,32


EXTERNA DE MADEIRA DE ENTRADA SOCIAL E DE SERVIÇO 1.866,50 10,00 U 186,65

1.158 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PUXADOR DE AÇO INOX TIPO HASTE 272,70 1,00 U 272,70

1.159 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2½" X 3"

1.025,76 48,00 U 21,37

1.160 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE TOPO DE DUPLA AÇÃO

PARA PORTA DE MADEIRA TIPO VAI E VEM 389,26 1,00 U 389,26

1.161 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA 29,48 1,00 U 29,48 1.162 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE OLHO MÁGICO 2.288,96 46,00 U 49,76 1.163 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE

APARTAMENTO 208,80 9,00 U 23,20

1.164 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO SUPERIOR EM PERFIL DE

ALUMÍNIO 65,96 2,00 M 32,98

1.165 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INFERIOR EM PERFIL DE

ALUMÍNIO 48,12 2,00 M 24,06

1.166 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANA 82,22 2,00 U 41,11 1.167 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLETE 30,84 2,00 U 15,42 1.168 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM CIMENTO, AREIA

LAVADA E BRITA, TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA DE 6 cm 424,20 15,00 M2 28,28

1.169 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA DE

ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 cm 19.320,00 2.415,00 M2 8,00

1.170 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE GRANITINA POLIDA COM JUNTA

PLÁSTICA 80,99 1,00 M2 80,99

1.171 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E

REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 50 cm X 50 cm 5.400,00 54,00 M2 100,00

1.172 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 60 cm X 60 cm

265.995,66 2.217,00 M2 119,98

1.173 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO

12.754,49 203,00 M2 62,83

1.174 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO 50 cm X 50 cm, FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

5.085,75 15,00 M2 339,05

1.175 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO 50 cm X 50 cm FORA DE

LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

1.709,80 20,00 PÇ 85,49

1.176 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO 60 cm X 60 cm FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

4.653,75 15,00 M2 310,25

1.177 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO 60 cm X 60 cm FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

2.196,00 20,00 PÇ 109,80

1.178 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME

PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

660,39 3,00 M2 220,13

Página 46

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.179 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) -

PEÇA

463,68 21,00 PÇ 22,08

1.180 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE

LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) 21,77 1,00 M2 21,77

1.181 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

5,07 1,00 PÇ 5,07

1.182 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA 5.654,55 447,00 M2 12,65 1.183 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 543,25 25,00 M2 21,73 1.184 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E

REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 2 cm DE

ESPESSURA

2.716,49 7,00 M2 388,07

1.185 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E

REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BEGE BAHIA COM 2 cm DE ESPESSURA 1.796,85 5,00 M2 359,37

1.186 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 2 cm DE ESPESSURA

245,05 1,00 M2 245,05

1.187 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO VERDE UBATUBA COM 2 cm DE ESPESSURA

285,37 1,00 M2 285,37

1.188 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 2 cm DE

ESPESSURA

350,43 1,00 M2 350,43

1.189 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA COM 2 cm DE

ESPESSURA

391,89 1,00 M2 391,89

1.190 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO FLAMEJADO COM 2 cm DE ESPESSURA

391,26 1,00 M2 391,26

1.191 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO

34,65 1,00 M2 34,65

1.192 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE

MÁRMORE OU GRANITO - PEÇA 63,36 4,00 PÇ 15,84

1.193 PAVIMENTAÇÃO - LIXAMENTO, POLIMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO

EM MÁRMORE 10.318,14 171,00 M2 60,34

1.194 PAVIMENTAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINÍLICO EM MANTA E = 2

mm 141,95 1,00 M2 141,95

1.195 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM

LOUÇA 1.726,14 26,00 U 66,39

1.196 LOUÇA E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE QUADRADA SEM MESA

713,81 1,00 U 713,81

1.197 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SEMIENCAIXE QUADRADA COM MESA

761,90 1,00 U 761,90

1.198 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR, MEDINDO

560 mm X 380 mm 319,61 1,00 U 319,61

1.199 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE APOIO REDONDA 351,43 1,00 U 351,43 1.200 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO EM

LOUÇA 203,91 3,00 U 67,97

1.201 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO

CROMADO PARA LAVATÓRIO 23,01 3,00 U 7,67

1.202 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO

5.057,78 26,00 U 194,53

1.203 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO

1.255,12 29,00 U 43,28

1.204 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL E CANOPLA

½" X 40 cm 1.156,89 49,00 U 23,61

1.205 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA

COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO 454,35 3,00 U 151,45


LONGA 90º COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO 340,43 1,00 U 340,43

1.207 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR METÁLICO PARA

LAVATÓRIO, TIPO MESA, COM AREJADOR E ACABAMENTO CROMADO 29.400,00 21,00 U 1.400,00

1.208 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 3 1/2"

2.274,54 6,00 U 379,09

1.209 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 4 1/2"

2.939,88 6,00 U 489,98

1.210 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA PIA DE

COZINHA 1.159,26 6,00 U 193,21

1.211 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO

CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 3 1/2" 557,94 6,00 U 92,99

1.212 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO

CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 4 1/2" 598,20 6,00 U 99,70

Página 47

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.213 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA

CROMADA COM BICA MÓVEL E AREJADOR 284,24 1,00 U 284,24

1.214 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE METÁLICO CROMADO COM BICA MÓVEL E AREJADOR PARA PIA DE

COZINHA

1.526,58 2,00 U 763,29

1.215 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE MESA METÁLICO CROMADO COM BICA MÓVEL E AREJADOR PARA PIA DE COZINHA

1.227,00 1,00 U 1.227,00

1.216 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA

2.247,72 2,00 U 1.123,86

1.217 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM

COLUNA 2.089,20 4,00 U 522,30

1.218 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA

TANQUE 648,88 4,00 U 162,22

1.219 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA

TANQUE 244,28 4,00 U 61,07


PARA TANQUE 516,48 4,00 U 129,12

1.221 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA TANQUE

141,88 4,00 U 35,47

1.222 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM REGISTRO E GATILHO

9.600,00 30,00 U 320,00

1.223 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO 4.714,08 23,00 U 204,96 1.224 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO QUADRADO 296,52 1,00 U 296,52

1.225 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM

PLÁSTICO ALMOFADADO 1.812,30 42,00 U 43,15

1.226 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO RÍGIDO 673,32 1,00 U 673,32

1.227 SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTE 1.396,08 1,00 U 1.396,08 1.228 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO

PARA VASO SANITÁRIO 1.798,60 23,00 U 78,20

1.229 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO

466,21 23,00 U 20,27

1.230 LOUÇAS E METAIS - BANHEIRA EM ACRÍLICO SEM HIDROMASSAGEM, COM ABAS LATERAIS E ALÇAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60 M X 0,75 M X 0,50 M

12.000,00 2,00 U 6.000,00

1.231 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE BANHEIRA COM HIDROMASSAGEM, AQUECEDOR, BOMBAS, TAMPA DE INSPEÇÃO 50 cm

X 55 cm E ALÇAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 m X 0,75 m X 0,43 m

8.000,00 1,00 U 8.000,00

1.232 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA

BANHEIRA 228,94 2,00 U 114,47

1.233 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO

10.962,38 13,00 U 843,26

1.234 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM BARRA DE

DESLIZAMENTO VERTICAL 749,97 1,00 U 749,97

1.235 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DESVIADOR UNIVERSAL COM

DUCHA MANUAL 2.159,24 2,00 U 1.079,62

1.236 SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO 858,19 1,00 U 858,19

1.237 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM

LATÃO CROMADO COM BASTÃO DE 60 cm 149,82 33,00 U 4,54

1.238 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM

LATÃO CROMADO TIPO ARGOLA 2.724,80 20,00 U 136,24

1.239 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CABIDE EM LATÃO CROMADO 1.371,60 18,00 U 76,20

1.240 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PAPELEIRA EM LATÃO

CROMADO 1.402,28 11,00 U 127,48

1.241 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SABONETEIRA EM LATÃO

CROMADO 1.877,20 13,00 U 144,40

1.242 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA EM LATÃO

CROMADO 4.594,01 19,00 U 241,79

1.243 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA 125,16 6,00 U 20,86

1.244 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR EM

LAVATÓRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,34 m X 0,49 m 359,12 2,00 U 179,56

1.245 ELEMENTOS DECORATIVOS - LIXAMENTO E POLIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE

1.210,26 6,00 M2 201,71

1.246 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM

MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 20 mm DE ESPESSURA 4.457,42 11,00 M2 405,22


MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 mm DE ESPESSURA 755,76 2,00 M2 377,88


GRANITO CINZA ANDORINHA COM 20 mm DE ESPESSURA 1.345,05 5,00 M2 269,01


GRANITO VERDE UBATUBA COM 20 mm DE ESPESSURA 1.537,05 5,00 M2 307,41

Página 48

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 20 mm DE ESPESSURA 2.955,04 8,00 M2 369,38


GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 mm DE ESPESSURA 359,96 1,00 M2 359,96


GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 mm DE ESPESSURA 425,27 1,00 M2 425,27

1.253 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL

636,61 13,00 M 48,97

1.254 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BEGE BAHIA

367,85 7,00 M 52,55

1.255 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM

GRANITO CINZA ANDORINHA 396,60 10,00 M 39,66


GRANITO VERDE UBATUBA 333,50 10,00 M 33,35


GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 536,70 15,00 M 35,78

1.258 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDOBANCA DE

GRANITO BRANCO ÁRTICO 50,22 1,00 M 50,22

1.259 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDOBANCA DE GRANITO PRETO TIJUCA

54,98 1,00 M 54,98

1.260 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO SIMPLES EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO

469,26 27,00 M 17,38

1.261 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM

MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 249,28 2,00 M 124,64

1.262 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM

MÁRMORE BEGE BAHIA 240,34 2,00 M 120,17

1.263 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE

GRANITO CINZA ANDORINHA 236,72 2,00 M 118,36

1.264 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE

GRANITO VERDE UBATUBA 699,00 6,00 M 116,50

1.265 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL

125,31 1,00 M 125,31

1.266 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL

433,56 4,00 M 108,39

1.267 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM

BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA 326,37 3,00 M 108,79


BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 928,00 10,00 M 92,80


BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 105,11 1,00 M 105,11


BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 657,96 6,00 M 109,66

1.271 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA

463,68 4,00 M 115,92

1.272 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO

112,01 1,00 M 112,01

1.273 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE

BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA 8.379,69 67,00 M 125,07

1.274 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA

INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA - INCLUSIVE COLAGEM 2.026,07 23,00 U 88,09

1.275 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA

INSTALAÇÃO DE CUBA INOX - INCLUSIVE COLAGEM 264,27 3,00 U 88,09

1.276 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE

FORRO DE GESSO EM PLACAS 2.441,54 34,00 M2 71,81

1.277 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO

584,70 6,00 M2 97,45

1.278 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM RÉGUA

51,05 1,00 M2 51,05


FORRO METÁLICO EM RÉGUA 238,77 1,00 M2 238,77


FORRO METÁLICO TIPO COLMÉIA 375,77 1,00 M2 375,77



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de aparelhos de ar condicionado tipo Split e outros materiais tais como: tubulação de cobre flexível; válvulas; termostato; isolamento térmico para tubos e dutos; chapa de aço galvanizado; tubos e conexões de aço galvanizado; difusores;

grelhas e exaustor.

104.722/2014 Pregão 157/2014 16/09/2014

CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 01.044.210/0001-44 EMPRESA: 3 VÁLVULAS, ATUADOR ELÉTRICO E TERMOSTATO 3.4 TERMOSTATO AMBIENTE PARA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 11.340,00 30,00 PÇ 378,00

Página 49

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP 12.977.295/0001-30 EMPRESA: 4 MANTA DE LÃ DE VIDRO, FITA PLÁSTICA E DUTO FLEXÍVEL 4.1 MANTA DE LÃ DE VIDRO COM 1" DE ESPESSURA, REVESTIDA COM

PAPEL ALUMINIZADO 3.960,00 120,00 M2 33,00

10 MANTA FILTRANTE PARA AR CONDICIONADO 3.919,90 10,00 RL 391,99 11 EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR 180 mm X 180 mm 991,25 5,00 U 198,25


TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA 14.177.036/0001-50 EMPRESA: 6 TUBOS, JOELHOS, NIPLES DUPLOS E UNIÕES GALVANIZADOS 6.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN ¾" 3.275,00 25,00 TB 131,00 6.5 UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE

¾" 2.000,00 50,00 PÇ 40,00


FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 14.719.113/0001-56 EMPRESA: 2 TUBOS E FITA ADESIVA 2.1 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¼" 450,00 75,00 M 6,00 2.2 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ½" 1.340,00 100,00 M 13,40 2.3 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 3/8" 675,00 75,00 M 9,00 2.4 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 5/8" 1.690,00 100,00 M 16,90 2.5 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¾" 1.900,00 100,00 M 19,00 2.8 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ½" 450,00 100,00 M 4,50

2.9 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN

3/8" 500,00 100,00 M 5,00

2.10 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN

5/8" 650,00 100,00 M 6,50

2.11 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN ¾" 500,00 100,00 M 5,00

2.13 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE ¾"

1.335,00 150,00 M 8,90

2.14 FITA ADESIVA ALUMINIZADA DE 50 m X 48 mm 735,00 150,00 RL 4,90


CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 26.500.918/0001-93 EMPRESA: 5 CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO 5.1 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 3,00 m X 1,20 m 4.747,00 50,00 CH 94,94 5.2 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 3,00 m X 1,20 m 5.500,00 50,00 CH 110,00 13 CABO PP FLEXÍVEL 3X 2,5 mm² 450/750 V 1.350,00 300,00 M 4,50




Contratação de serviços de TV por assinatura e internet para a

Residência Oficial. 159.936/2005 Dispensa de Licitação 15/09/2014

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA 00.108.786/0270-12 EMPRESA: 1 TV POR ASSINATURA 4.840,80 1,00 SV 4.840,80 2 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 2.488,80 1,00 SV 2.488,80



Fornecimento de granito preto São Gabriel 117.717/2014 Dispensa de Licitação 15/09/2014

COMERCIAL MONTEPEDRA LTDA ME 03.762.058/0001-60 EMPRESA: 1 GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 1.1 FORNECIMENTO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - BANCADAS 1.945,40 1,00 U 1.945,40 1.2 FORNECIMENTO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - RODAPÉS 1.834,65 1,00 U 1.834,65 1.3 FORNECIMENTO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - PEITORIS 748,20 1,00 U 748,20 1.4 FORNECIMENTO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - SOLEIRAS 406,65 1,00 U 406,65

Página 50

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Renocação de assinatura da Lista de autoridades

Governamentais - LAG. 123.008/2014 Dispensa de Licitação 15/09/2014

APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA 04.214.501/0001-21 EMPRESA: 1 LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - LAG 7.800,00 1,00 ASS 7.800,00




Participação de servidor em curso de especialização, com ónus

para Câmara dos Deputados 117.311/2014 Inexigibilidade de Licitação 15/09/2014

CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 03.488.576/0001-38 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LÚCIO REINER PORTELA VAZ DE

OLIVEIRA NO CURSO "ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM" 47.200,00 1,00 U 47.200,00





Associação Brasileira de Nutrição 00.718.288/0001-34 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO JANSEN MEDEIROS NO EVENTO

"CONBRAN 2014 - XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO" 650,00 1,00 U 650,00




Locação de unidades móveis de telejornalismo do tipo mochilink, para transmissão de sinais de áudio e vídeo ao vivo via rede 3G/4G/Wi-Fi/BGAN em Belo-Horizonte - MG, Porto Alegre – RS e Rio Branco – AC e locação de sistema de recepção para

os mochilinks na TV Câmara em Brasília - DF.

111.594/2014 Pregão 167/2014 11/09/2014

UCAN TRANSMISSÃO DIGITAL LTDA 09.368.430/0001-35 EMPRESA: 1 LOTE - 01 (SERVIÇO) 1.1 LOCAÇÃO DE MOCHILINK / RIO BRANCO-AC 21.833,00 7,00 D 3.119,00 1.2 LOCAÇÃO DE MOCHILINK / BELO HORIZONTE-MG 21.833,00 7,00 D 3.119,00 1.3 LOCAÇÃO DE MOCHILINK / PORTO ALEGRE-RS 21.833,00 7,00 D 3.119,00 1.4 LOCAÇÃO DESISTEMA DE RECEPÇÃO PARA MOCHILINK 7.630,00 7,00 D 1.090,00




Aquisição de materiais diversos para o Departamento Médico. 117.596/2014 Dispensa de Licitação 10/09/2014

GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 00.596.529/0001-10 EMPRESA: 1 BENZINA COMERCIAL 99,45 3,00 L 33,15 3 FORMOL 376,20 12,00 L 31,35 4 VASELINA LÍQUIDA 176,80 4,00 FR 44,20 6 PORTA LÂMINA PARA CITOLOGIA 210,00 500,00 U 0,42 8 ESPÁTULA DE AYRES 59,00 10,00 PCT 5,90


KOLPLAST C I LTDA 59.231.530/0005-17 EMPRESA:

Página 51

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

7 ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA ESTÉRIL 140,00 500,00 U 0,28 9 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO 1.176,00 800,00 U 1,47 10 FIXADOR CELULAR SPRAY 99,60 12,00 FR 8,30 11 PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 204,00 150,00 U 1,36



Participação de servidora em curso. 121.490/2014 Dispensa de Licitação 10/09/2014

COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA 04.558.476/0001-01 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE RAVAZZOLLI NO CURSO

"MÍDIAS SOCIAIS NA COMUNICAÇÃO PÚBLICA" 99,90 1,00 U 99,90




Contratação de empresa para ministrar oficina PM Dome 122.025/2014 Inexigibilidade de Licitação 10/09/2014

PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP 07.371.629/0001-97 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR WORKSHOP

PMDOME 24.500,00 1,00 SV 24.500,00





SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15 EMPRESA: 1 ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 971.377,39 1,00 SV 971.377,39




Aquisição de cabos elétricos. 119.472/2014 Pregão 164/2014 10/09/2014

ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 06.862.927/0001-17 EMPRESA: 1 CABOS ELÉTRICOS 1.1 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO 3.650,00 5.000,00 M 0,73

1.2 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA

3.650,00 5.000,00 M 0,73

1.3 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE

3.650,00 5.000,00 M 0,73

1.4 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE


1.5 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 16 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E

DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL 2.490,00 600,00 M 4,15


DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 7.596,00 1.800,00 M 4,22


DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 2.490,00 600,00 M 4,15

1.8 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL

3.800,00 400,00 M 9,50

1.9 CABO UNIPOLAR - 0,6/1,0 KV # 35 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA

10.596,00 1.200,00 M 8,83


DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 3.800,00 400,00 M 9,50



Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, para os blocos de

apartamentos funcionais

102.761/2014 Pregão 147/2014 09/09/2014

Página 52

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP 07.376.219/0001-39 EMPRESA: 1 SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS

APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

1.1 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS

39.638,82 7.423,00 M2 5,34

1.2 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES

54.612,00 8.325,00 M2 6,56

1.3 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA 13.106,04 1.788,00 M2 7,33


SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA 10.833,74 1.478,00 M2 7,33


SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS 9.260,21 1.321,00 M2 7,01


SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA 843,16 197,00 M 4,28

1.7 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA

4.352,00 544,00 M2 8,00

1.8 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA

4.096,00 512,00 M2 8,00

1.9 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E

RESINAS SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA 2.072,08 472,00 M 4,39

1.10 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA

SOBRE TETOS 62.395,76 11.641,00 M2 5,36

1.11 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE

PAREDES 40.140,64 6.119,00 M2 6,56

1.12 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM

28.349,46 3.351,00 M2 8,46

1.13 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS

15.001,40 2.140,00 M2 7,01

1.14 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE

TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS 7.773,70 1.910,00 M 4,07



Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em sistema de geração de chapas tipo CtP (Computer to Plate), centrada na platesetter LUSCHER

XPOSE! 75, pelo período de 12 (doze) meses.

114.203/2013 Pregão 166/2014 09/09/2014

PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ•FICOS LTDA 01.812.762/0001-55 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM

FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE CHAPAS TIPO CTP (COMPUTER TO PLATE), CENTRADA NA PLATESETTER LUSCHER XPOSE! 75

1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE CHAPAS

TIPO CTP 28.500,00 2,00 SV 14.250,00

1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE CHAPAS

TIPO CTP 62.340,00 4,00 SV 15.585,00

1.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE GERAÇÃO DE CHAPAS

TIPO CTP 119.160,00 1,00 U 119.160,00




Aquisição de peça para manutenção de scanner de grandes

formatos. 107.143/2014 Dispensa de Licitação 08/09/2014

SCANSYSTEM LTDA 01.464.579/0001-06 EMPRESA: 1 SENSOR ÓPTICO PARA DIGITALIZADOR DE IMAGENS DE GRANDES

FORMATOS 2.350,00 1,00 PÇ 2.350,00



Curso de capacitação SRP 121.139/2014 Dispensa de Licitação 08/09/2014

ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA:

Página 53

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "NOVO SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS" 8.000,00 1,00 U 8.000,00




Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de interpretação simultânea e/ou consecutiva nos idiomas inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim e japonês e de locação de equipamentos para interpretação simultânea, em Brasília-DF e, eventualmente, em qualquer capital ou cidade brasileira cuja população ultrapasse 100.000 (cem mil)

habitantes.

130.455/2013 Pregão 163/2014 08/09/2014

PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA 08.198.805/0001-01 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E

CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E

CONSECUTIVA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERPRETAÇÃO

1.1 SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA -

IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS 975,00 1,00 D 975,00


IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS 975,00 1,00 D 975,00

1.1 SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS

975,00 1,00 D 975,00

1.1 SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA E/OU CONSECUTIVA - IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS - DIÁRIA DE SEIS HORAS

1.950,00 2,00 D 975,00


IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS (HORA EXTRA) 486,00 2,00 SV 243,00



Prestação de serviço de investigação geotécnica por meio de sondagem de simples reconhecimento de solo – SPT, com mobilização e desmobilização de equipamentos, em terrenos da

Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito Federal.

100.826/2014 Pregão 161/2014 05/09/2014

FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA 09.070.704/0001-05 EMPRESA: 1 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGENS E MOBILIZAÇÃO E

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.1 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA - "STANDARD

PENETRATION TEST" (SPT) 120.000,00 1,00 SV 120.000,00

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA

EXECUÇÃO DE SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SOLO 6.000,00 12,00 U 500,00



Aquisição de base alargada marca GENIE-TEREX para plataforma elevatória, incluindo treinamento de montagem e

desmontagem.

108.589/2014 Pregão 162/2014 05/09/2014

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A 27.093.558/0001-15 EMPRESA: 1 BASE ALARGADA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA 22.900,00 1,00 U 22.900,00




Aquisição de material para placas de sinalização - Coordenação

de Projetos 105.356/2014 Dispensa de Licitação 04/09/2014

Página 54

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. 03.362.088/0001-80 EMPRESA: 2 CHAPA EM PVC PRETO - 3 mm 2.650,00 10,00 CH 265,00 3 CHAPA EM PVC AMARELO - 3 mm 1.125,00 5,00 CH 225,00 7 CHAPA EM PVC EXPANDIDO BRANCO - 3 mm 860,00 10,00 CH 86,00 8 CHAPA EM PVC EXPANDIDO CINZA - 3 mm 1.125,00 5,00 CH 225,00


SERILON BRASIL LTDA. 04.143.008/0019-97 EMPRESA: 5 CHAPA EM PVC EXPANDIDO BRANCO - 1 mm 510,00 10,00 CH 51,00


templast materiasi plasticos ltda 10.558.813/0001-55 EMPRESA: 1 CHAPA EM PVC BRANCO - 0,10 mm 500,00 100,00 CH 5,00 6 CHAPA EM PVC EXPANDIDO BRANCO - 2 mm 612,00 10,00 CH 61,20



contrataçao de banda musical 121.995/2014 Dispensa de Licitação 04/09/2014

adriano rocha da silva 89538609549 20.187.364/0001-30 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO COQUETEL DE ABERTURA

DO XV ENCONTRO DA ASGPLP 2.800,00 1,00 SV 2.800,00




suporte técnico e atualização do software EX LIBRIS - protocolo

SIP2 individual 113.740/2014 Inexigibilidade de Licitação 04/09/2014

EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda 07.475.870/0001-66 EMPRESA: 1 SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS -

PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL 4.081,56 3,00 SV 1.360,52





EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL 33.530.486/0001-29 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE





contratação de serviço de higienização e pequenos rstauros de

livros. 125.125/2009 Dispensa de Licitação 03/09/2014

APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF 00.643.692/0001-96 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LIVROS E

DOCUMENTOS 349.660,04 1,00 SV 349.660,04



Contratação de pessoa jurídica para ministrar a oficina de

webjornalismo - infografia. 121.969/2014 Dispensa de Licitação 03/09/2014

ESTÚDIO KANNO DE INFOGRAFIA LTDA. ME 10.258.420/0001-26 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A OFICINA DE

WEBJORNALISMO - INFOGRAFIA 7.400,00 1,00 SV 7.400,00

Página 55

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Aquisição de materiais de iluminação a serem utilizados na redação de jornalismo da TV Câmara, tais como filtros para iluminação tipo gelatina, garras para fixação de refletores,

bandeiras para controle de iluminação e cabeças de efeito.

105.621/2014 Pregão 159/2014 03/09/2014

SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP 13.728.507/0001-08 EMPRESA: 1 FILTRO DE ILUMINAÇÃO 1.1 FILTRO PARA ILUMINAÇÃO TIPO GELATINA 1/2 CTO ORANGE 466,95 1,00 RL 466,95 1.2 FILTRO PARA ILUMINAÇÃO TIPO GELATINA 1/4 CTO ORANGE 466,95 1,00 RL 466,95 1.3 FILTRO PARA ILUMINAÇÃO TIPO GELATINA 1/8 CTO ORANGE 466,95 1,00 RL 466,95





ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. 08.670.505/0001-75 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "6° SEMINÁRIO INTERNACIONAL

DE BPM 2014" - DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2014 7.000,00 7,00 U 1.000,00

2 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "6° SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BPM 2014" - DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014

1.000,00 4,00 U 250,00



aquisição de carimbo datador autoentintado 120.082/2014 Dispensa de Licitação 02/09/2014

HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72.649.361/0001-74 EMPRESA: 1 CARIMBO DATADOR AUTOENTINTADO 220,00 10,00 U 22,00




Participação de servidores no Programa APG Middle - Gestão

avançada 121.656/2014 Inexigibilidade de Licitação 02/09/2014

AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "PROGRAMA APG MIDDLE -

GESTÃO AVANÇADA" 42.750,00 5,00 U 8.550,00




Aquisição de software de leitura de tela JAWS for WINDOWS -

Assessoria de Projetos e Gestão 136.623/2013 Convite 8/2014 01/09/2014

TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA 72.599.145/0001-61 EMPRESA: 1 SOFTWARE DE LEITURA DE TELA DE COMPUTADOR PARA USO DE

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL 9.000,00 2,00 LIÇ 4.500,00




Renovação de assinaturas de periódicos para complementar o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo e das coleções depositadas da

COEDI, CCULT e do DERP.


Página 56

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

IN-FOLIO EDITORA LTDA - ME 05.850.183/0001-58 EMPRESA: 2 REVISTA ABCDESIGN 136,00 2,00 ASS 68,00


Editora Segmento Ltda 65.698.516/0001-05 EMPRESA: 3 REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA 120,00 1,00 ASS 120,00


HS EDITORA LTDA 91.064.097/0001-51 EMPRESA: 1 REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO 780,00 1,00 ASS 780,00





CLARO S/A 40.432.544/0440-04 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE





Aquisição de televisores de LED ou LCD de 32 polegadas e de

suportes para televisores. 107.742/2014 Pregão 155/2014 01/09/2014

SC&M MATERIAL INFORMATICA ESCRITORIO LTDA EPP III 04.927.672/0001-06 EMPRESA: 2 SUPORTE PARA TV DE LED OU LCD 2.688,00 60,00 PÇ 44,80


PALACIO GONTIJO COMERCIAL LTDA - EPP 19.152.371/0001-17 EMPRESA: 1 TELEVISOR DE 32 POLEGADAS 51.189,00 60,00 U 853,15




Contratação de empresa para apresentação de Quarteto de

Cordas na abertura da V Jornada de Pesquisa e Extensão. 115.993/2014 Dispensa de Licitação 29/08/2014

CANTIER SOLUÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. 10.846.313/0001-19 EMPRESA: 1 APRESENTAÇÃO DO CORAL QUARTETO DE CORDAS 1.700,00 1,00 SV 1.700,00




Aquisição de fita magnética LTO5 e fita magnética de limpeza padrão LTO; discos ópticos regraváveis padrão XDCAM; cartão

de memória padrão SxS de 64 GB.

130.905/2013 Pregão 153/2014 29/08/2014

A VIA TECH COMERCIO E SERV DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA-ME 03.646.050/0001-39 EMPRESA: 2 DISCOS ÓPTICOS 2.1 DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM - 50GB 25.000,00 200,00 U 125,00 2.2 DISCO ÓPTICO REGRAVÁVEL PADRÃO XDCAM - 23 GB 18.300,00 300,00 U 61,00


RS TELECOM COM. DE EQUIP. PARA AUDIO E VIDEO LTDA - ME 13.065.512/0001-88 EMPRESA: 3 CARTÃO DE MEMÓRIA SxS 64GB 44.029,80 30,00 PÇ 1.467,66


Página 57

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

LANCIN-L COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17.555.164/0001-88 EMPRESA: 1 FITAS MAGNÉTICAS 1.1 FITA MAGNÉTICA LTO5 14.600,00 200,00 PÇ 73,00 1.2 FITA MAGNÉTICA DE LIMPEZA PADRÃO LTO 3.199,80 30,00 PÇ 106,66



Aquisição de cabeça de descarga de CO2 da marca KIDDE 114.079/2014 Pregão 154/2014 28/08/2014

HIBERO EXTINTORES LTDA - EPP 00.687.495/0001-79 EMPRESA: 1 CABEÇA DE DESCARGA DE CO2 45.499,80 60,00 PÇ 758,33




contratação de instrutor para realização de curs de processo

adminstrativo disciplinar 128.273/2013 Dispensa de Licitação 27/08/2014



chrsitiane de castro gusmao 636.106.631-20 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR O CURSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 3.920,00 1,00 SV 3.920,00



Contratação de treinamento para o Secom 121.345/2014 Dispensa de Licitação 27/08/2014

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo - Abraji 05.723.989/0001-85 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO

EM WEBJORNALISMO 8.000,00 1,00 SV 8.000,00




Fornecimento e instalação de piso de alta resistência, incluindo rodapés, arremate de portas e a retirada de pisos existentes, e fornecimento e aplicação de sinteco, com substituição de tacos defeituosos ou soltos, para imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, mediante Sistema de Registro de Preços, pelo

período de 12 (doze) meses.

106.634/2014 Pregão 151/2014 27/08/2014

ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 00.394.874/0001-70 EMPRESA: 2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO E SUBSTITUIÇÃO DE

TACOS SOLTOS 2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO E SUBSTITUIÇÃO DE

TACOS SOLTOS 2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO E SUBSTITUIÇÃO DE

TACOS SOLTOS 2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU

EM TÁBUA CORRIDA 4.739,44 175,60 M2 26,99

2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA

8.272,97 306,52 M2 26,99

2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA

13.376,24 495,60 M2 26,99


MACRO PISOS E DIVISORIAS LTDA. 08.267.448/0001-88 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA

RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA

RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS

Página 58

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA

RESISTÊNCIA, RODAPÉ E ARREMATE DE PORTAS 1.1 SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA

RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM

LAMINADO MELAMÍNICO

10.420,61 193,01 M2 53,99

1.1 SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO

332,04 6,15 M2 53,99

1.1 SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO

367,13 6,80 M2 53,99

1.2 COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO

MELAMÍNICO SOBRE PISO EXISTENTE

177,62 3,23 M2 54,99

1.2 COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO

MELAMÍNICO SOBRE PISO EXISTENTE

67,09 1,22 M2 54,99

1.3 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO

301,70 37,76 M 7,99

1.3 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RODAPÉ PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO

81,90 10,25 M 7,99

1.4 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ARREMATE DE PORTAS PARA PISO

COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO 292,86 16,27 M 18,00




Contratação de empresa para ministrar curso básico de

segurança em instalações e serviços com eletricidade. 120.928/2013 Dispensa de Licitação 26/08/2014

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DF 03.806.360/0001-73 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA

ÁREA DE SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE 5.990,00 1,00 SV 5.990,00




Participação de servidores no curso APG Middle - Gestão

Avançado promovido pela Amana-Key. 120.824/2014 Inexigibilidade de Licitação 26/08/2014

AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO APG MIDDLE - GESTÃO

AVANÇADA 59.850,00 7,00 U 8.550,00




Prestação de serviços de versão e tradução de documentos institucionais, de publicações oficiais, editadas e a serem editadas, e de correspondências de interesse da Câmara dos Deputados, nos idiomas inglês, francês, espanhol e português,

pelo período de doze meses.

104.863/2010 Pregão 146/2014 26/08/2014

PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA 08.198.805/0001-01 EMPRESA: 2 TRADUÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA, DOS IDIOMAS INGLÊS,

FRANCÊS E ESPANHOL PARA O IDIOMA PORTUGUÊS 650,00 50,00 LAU 13,00


PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME 14.317.128/0001-98 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERSÃO DE DOCUMENTOS

INSTITUCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, MENSURADOS EM LAUDAS, DOS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS

1.1 VERSÃO DO IDIOMA PORTUGUÊS PARA OS IDIOMAS INGLÊS,

ESPANHOL E FRANCÊS 11.400,00 600,00 LAU 19,00

1.2 VERSÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA, DO IDIOMA PORTUGUÊS PARA OS

IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS 29.700,00 1.350,00 LAU 22,00

Página 59

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO






112.652/2014 Credenciamento 3/2013 25/08/2014

TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 EMPRESA: 1 SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS





Aquisição de painéis para identificação bacteriana no

equipamento Microscan/Autoscan - 04, marca Siemens. 115.975/2014 Inexigibilidade de Licitação 25/08/2014

MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01.331.989/0001-89 EMPRESA: 1 PAINÉIS PARA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA NO EQUIPAMENTO

MICROSCAN/AUTOSCAN-04 30.600,00 360,00 U 85,00





IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 EMPRESA: 1 PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL 106.138,20 1,00 SV 106.138,20








Pagamento de boletos relativos a confecção e fixação de placas

automotivas. 120.795/2014 Dispensa de Licitação 22/08/2014

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF 00.475.855/0001-79 EMPRESA: 2 TAXA DE EMPLACAMENTO - DETRAN 92,40 3,00 SV 30,80


EMPLAC COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA-EPP 38.008.405/0001-49 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES 197,70 1,00 SV 197,70



Aquisição de chapa de policarbonato 118.572/2014 Dispensa de Licitação 20/08/2014

Actos Comércio de Importação e Exportação Ltda 01.998.069/0005-42 EMPRESA: 1 POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL 2.000,00 1,00 CH 2.000,00

Página 60

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Renovações de assinaturas de periódicos nacionais impressos e online para atender as atividades de unidades administrativas da

Casa e para compor o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo.


HSM DO BRASIL LTDA 01.619.385/0001-32 EMPRESA: 5 HSM MANAGEMENT 228,00 1,00 ASS 228,00


SEGMENTO RM EDITORES LTDA 05.699.419/0001-05 EMPRESA: 4 REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL 440,10 1,00 ASS 440,10


ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME 07.219.049/0001-89 EMPRESA: 3 REVISTA ZUPI 70,00 1,00 ASS 70,00


LTR EDITORA LTDA 61.534.186/0018-00 EMPRESA: 1 DUPLEX TRABALHISTA - REVISTA LTR E SUPLEMENTO TRABALHISTA 2.960,00 1,00 ASS 2.960,00

2 REVISTA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.140,00 1,00 ASS 1.140,00


ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA 62.958.491/0001-35 EMPRESA: 7 GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - ACESSO ELETRÔNICO POR IP 5.288,00 1,00 ASS 5.288,00


UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 63.025.530/0001-04 EMPRESA: 6 REVISTA DE ECONOMIA APLICADA - REA 70,00 1,00 ASS 70,00




contratação de palestrante para ministrar treinamento em

webjornalismo 120.468/2014 Inexigibilidade de Licitação 20/08/2014

COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF 29.979.036/0001-40 EMPRESA: 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.460,00 1,00 SV 1.460,00


BRUNO DA SILVA AZEVEDO RODRIGUES 900.351.437-20 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR TREINAMENTO EM

WEBJORNALISMO 7.300,00 1,00 SV 7.300,00




Participação de Servidores em curso 119.598/2014 Outros 20/08/2014

Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão 30.121.180/0001-20 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "SET EXPO 2014: FEIRA E

CONGRESSO" 4.750,00 5,00 U 950,00




Página 61

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS 61.590.410/0001-24 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES 74.734,57 1,00 SV 74.734,57




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de poltronas giratórias com espaldar médio e cadeiras para

desenhista.

126.048/2012 Pregão 139/2014 19/08/2014

FUNCIONAL COM. DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 11.608.648/0001-61 EMPRESA: 2 CADEIRA PARA DESENHISTA 2.100,00 4,00 U 525,00


TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 21.306.287/0001-52 EMPRESA: 1 POLTRONA GIRATÓRIA 1 POLTRONA GIRATÓRIA 1.1 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS 4.970,00 7,00 U 710,00 1.2 POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS 243.870,00 330,00 U 739,00 1.2 POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS 243.870,00 330,00 U 739,00




Participação de servidores em treinamento 114.695/2014 Dispensa de Licitação 18/08/2014

NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ APARECIDO CARRILHO E

DENIS ANDERSON ROSA RIBEIRO NO EVENTO "20412 CONFIGURING

ADVANCED WINDOWS SERVER 2012 SERVICES"

2.885,00 2,00 U 1.442,50



Renovação de assinaturas de bases de dados nacionais para atender à Consultoria Legislativa - CONLE e a Coordenação de

Estudos Legislativos - CELEG.


DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA 04.257.307/0001-23 EMPRESA: 2 SISTEMA DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA 7.960,00 1,00 ASS 7.960,00


BIODIESELBR ONLINE LTDA 08.071.768/0001-68 EMPRESA: 1 ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR.COM 3.096,00 1,00 ASS 3.096,00




Locação de espaço físico e de equipamentos de áudio e vídeo, bem como o fornecimento de alimentação, para a realização de "workshop" na cidade de Brasília/DF, no dia 21 de agosto de

2014.

117.891/2014 Convite 10/2014 15/08/2014

FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 10.143.869/0001-49 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE

"COFFEE BREAK", ALMOÇO E BEBIDAS PARA "WORKSHOP" DO DEMED

1.1 CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO

"WORKSHOP" DO DEMED 4.400,00 1,00 SV 4.400,00

1.2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O "WORKSHOP" DO DEMED 1.180,00 1,00 SV 1.180,00 1.3 FORNECIMENTO DE "COFFEE BREAK", ALMOÇO E BEBIDAS 9.590,00 1,00 SV 9.590,00 1.3 FORNECIMENTO DE "COFFEE BREAK", ALMOÇO E BEBIDAS 2.397,50 0,25 SV 9.590,00

Página 62

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Aquisição de webcams 111.419/2014 Dispensa de Licitação 15/08/2014

ARROBA INFORMÁTICA LTDA 02.870.318/0001-59 EMPRESA: 1 CÂMERA DE VÍDEO USB TIPO WEBCAM 330,00 10,00 U 33,00




Fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP a granel e de peças e acessórios do sistema de gás para blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília

- DF, pelo período de 12 (doze) meses.

104.595/2014 Pregão 144/2014 15/08/2014

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02.430.968/0003-45 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PEÇAS E

ACESSÓRIOS 1.1 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL 219.489,92 73.408,00 KG 2,99 1.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE GÁS

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 14.982,60 1,00 U 14.982,60



Aquisição de mesa elevatória hidráulica de perfil baixo de 1000

kgf. 111.772/2014 Pregão 145/2014 15/08/2014

TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 03.127.904/0001-70 EMPRESA: 1 MESA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA CAPACIDADE DE 1000 kgf - PARA

INSTALAÇÃO 50.993,82 3,00 U 16.997,94




Aquisição de pen drive personalizado 119.388/2014 Dispensa de Licitação 14/08/2014

Fortune Comunicação e Serviços Ltda 17.589.437/0001-05 EMPRESA: 1 PEN DRIVE PERSONALIZADO 2.090,00 100,00 U 20,90




Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional 43.456.425/0001-12 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA NO

''CONARH ABRH 2014 - 40° CONGRESSO NACIONAL SOBRE GESTÃO DE

PESSOAS"

4.659,72 1,00 U 4.659,72




Arranjo floral. 118.760/2014 Outros 14/08/2014

FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA 00.592.717/0001-70 EMPRESA: 1 ARRANJO FLORAL 230,00 1,00 U 230,00



Página 63

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



FOCOFISCAL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME 18.484.201/0001-77 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES FABIANO DA SILVA NUNES E

MARCELO SOBREIRO MACIEL NO EVENTO "RODADA DE DEBATES -

GRANDES QUESTÕES EM DISCUSSÃO NO CARF"

2.380,00 2,00 U 1.190,00




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais hidráulicos; materiais para máquina de café; para purificadores de ar; para válvulas de descarga; cabos elétricos;

materiais elétricos; rejunte flexível branco e fita anticorrosiva.

102.405/2013 Pregão 8/2014 13/08/2014

BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 08.353.470/0001-40 EMPRESA: 1 MATERIAIS HIDRÁULICOS 1 MATERIAIS HIDRÁULICOS 1.1 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 1.062,60 70,00 PÇ 15,18 1.2 FITA VEDA ROSCA DE 18 mm X 50 m 687,00 150,00 RL 4,58 1.3 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA COM 30 cm 814,80 40,00 PÇ 20,37 1.4 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA COM 40 cm 1.070,50 50,00 PÇ 21,41 1.5 LIXA PARA FERRO Nº 150 125,60 80,00 FL 1,57 1.6 MASSA PARA CALAFETAR 77,00 20,00 CX 3,85 1.7 SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA 292,95 35,00 PÇ 8,37 1.8 SOLUÇÃO LIMPADORA 483,90 15,00 FR 32,26 1.9 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL 397,60 20,00 FR 19,88 1.9 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL 397,60 20,00 FR 19,88


SIDNEI DOS SANTOS TEIXEIRA - ME 08.694.209/0001-04 EMPRESA: 3 MATERIAIS PARA PURIFICADORES DE AR 3 MATERIAIS PARA PURIFICADORES DE AR 3.1 ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA 3.708,00 206,00 PÇ 18,00 3.1 ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA 3.600,00 200,00 PÇ 18,00 3.2 ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA 10.712,00 206,00 PÇ 52,00 3.2 ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADOR DE ÁGUA 10.400,00 200,00 PÇ 52,00


RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE 10.433.687/0001-02 EMPRESA: 5 CABOS ELÉTRICOS 5.1 CABO FLEXÍVEL 3 X #2,5 mm² 18.950,00 5.000,00 M 3,79 5.2 CABO ISOLADO 750 V #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE 7.245,00 6.300,00 M 1,15

5.3 CABO ISOLADO 750 V #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL CLARO

8.740,00 7.600,00 M 1,15

5.4 CABO ISOLADO 750 V #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR CINZA

4.600,00 4.000,00 M 1,15

5.5 CABO ISOLADO 750 V #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE



GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA 2.875,00 2.500,00 M 1,15


GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR BRANCA 2.875,00 2.500,00 M 1,15


CJC ARAUJO COMERCIAL DE MAT DE LIMPEZA LTDA - ME 13.597.348/0001-50 EMPRESA: 2 MATERIAIS PARA MÁQUINA DE CAFÉ 2 MATERIAIS PARA MÁQUINA DE CAFÉ 2.1 CARRAPETA OU ANEL PARA TORNEIRA DE MÁQUINA DE CAFÉ SEM

BASE 253,40 70,00 PÇ 3,62

2.1 CARRAPETA OU ANEL PARA TORNEIRA DE MÁQUINA DE CAFÉ SEM

BASE 253,40 70,00 PÇ 3,62

Página 64

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2.2 VISOR DE 39,5 cm PARA MÁQUINA DE CAFÉ 1.321,00 50,00 PÇ 26,42 2.2 VISOR DE 39,5 cm PARA MÁQUINA DE CAFÉ 1.849,40 70,00 PÇ 26,42


DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME 15.200.304/0001-70 EMPRESA: 4 MATERIAIS PARA VÁLVULAS DE DESCARGA 4.1 REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 1¼" E 1½" 990,00 60,00 CJ 16,50 4.2 SUBCONJUNTO MECANISMO ACIONADOR PARA VÁLVULAS DE 1¼" E

1½" 1.384,00 80,00 CJ 17,30

7 REJUNTE FLEXÍVEL BRANCO 57,00 30,00 KG 1,90


ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP 24.903.429/0001-57 EMPRESA: 6 MATERIAIS ELÉTRICOS 6.1 FITA ISOLANTE 5.301,00 570,00 RL 9,30 6.2 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA COMPACTA DE 26 W - 2 PINOS 450,00 15,00 PÇ 30,00

6.3 TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILIEIRO COM ESPELHO 4" X 2" 4.214,00 700,00 CJ 6,02



Aquisição de kits para montagem de butterfly rígido e lâmpadas

tipo DYS-120. 137.110/2013 Pregão 143/2014 13/08/2014

POLUX COMERCIAL LTDA - EPP 12.287.498/0001-02 EMPRESA: 1 KIT PARA MONTAGEM DE BUTTERFLY RÍGIDO 32.208,99 3,00 U 10.736,33


ELETRO TERRÍVEL LTDA 61.467.528/0001-60 EMPRESA: 2 LÂMPADA TIPO DYS-120 3.799,50 150,00 PÇ 25,33




Aquisição de componentes de ar condicionado e de detecção de

incêndio 109.976/2014 Dispensa de Licitação 12/08/2014

RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA 00.706.432/0001-12 EMPRESA: 2 EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DE AR 180 mm X 180 mm, PARA

INSTALAÇÃO 432,00 2,00 U 216,00

3 GRELHA DE PORTA 110,00 2,00 PÇ 55,00


JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA 01.092.686/0001-50 EMPRESA: 1 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL 1.189,28 3,00 PÇ 396,43




Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico e atualização de preços de insumos constantes do

sistema VOLARE.

107.792/2014 Inexigibilidade de Licitação 12/08/2014

EDITORA PINI LTDA. 60.859.519/0001-51 EMPRESA: 1 SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS

CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE 40.995,60 1,00 SV 40.995,60




Reconhecimento de dívida - Criativa Cortinas. 102.358/2013 Outros 11/08/2014

Página 65

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME 01.364.077/0001-03 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS 401,75 1,00 SV 401,75




Prestação de serviços continuados na área de operação de equipamentos de áudio e vídeo e de transmissão de rádio e

televisão, pelo período de doze meses.

101.989/2014 Pregão 141/2014 11/08/2014

PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 78.533.312/0001-58 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E

TELEVISÃO

3.800.982,55 1,00 SV 3.800.982,55




Contratação de professora para Mesa Temática 118.054/2014 Dispensa de Licitação 08/08/2014

Beatriz Costa Barbosa 188.131.088-42 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE DIREITO / CIÊNCIAS

POLÍTICAS 3.700,00 1,00 SV 3.700,00





Aquisição de caneta esferográfica azul com ponta táctil. 119.915/2014 Dispensa de Licitação 08/08/2014

RIVIANE MARIA BRANCO DE OLIVEIRA EPP. 26.332.395/0001-13 EMPRESA: 1 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COM PONTA TÁCTIL - CEFOR 790,00 100,00 U 7,90




participação de servidores no seminário HSM - THE BEST OF

PHILIP KOTLER 119.607/2014 Inexigibilidade de Licitação 08/08/2014

HSM DO BRASIL LTDA 01.619.385/0001-32 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "SEMINÁRIO HSM - THE BEST OF

PHILIP KOTLER" 24.000,00 20,00 U 1.200,00




Participação de servidora em Conferência Internacional 114.876/2014 Dispensa de Licitação 07/08/2014

Associação Brasileira de Saúde Coletiva 00.665.448/0001-24 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA RESENDE SILVA MONTEIRO

NA "9ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL - PARTO E TRABALHO DE

PARTO NORMAIS"

1.300,00 1,00 U 1.300,00



Contratação de palestrante - Gardênia da Silva Abbad 118.433/2014 Dispensa de Licitação 07/08/2014

Página 66

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



GARDÊNIA DA SILVA ABBAD 344.118.011-91 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O SEMINÁRIO EDUCAÇÃO

CORPORATIVA E EXCELÊNCIA NO CUMPRIMENTO DA MISSÃO INSTITUCIONAL

3.000,00 1,00 SV 3.000,00



Renovação das assinaturas dos informativos jurídicos Consulex para atender à Procuradoria Parlamentar e ao acervo da

Biblioteca Pedro Aleixo.


VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA 03.298.154/0001-08 EMPRESA: 1 REVISTA JURÍDICA CONSULEX 1.228,80 2,00 ASS 614,40 2 REVISTA DO DIREITO TRABALHISTA 1.056,00 1,00 ASS 1.056,00 3 JORNAL TRABALHISTA 1.080,00 1,00 ASS 1.080,00 4 INFORMATIVO CONSULEX IMPRESSO 1.220,00 1,00 ASS 1.220,00 5 REVISTA L&C 627,00 1,00 ASS 627,00




contratação de curso - COSO ICIF 115.843/2014 Inexigibilidade de Licitação 07/08/2014

INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL 62.070.115/0001-00 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO

COSO - ICIF 29.954,00 1,00 SV 29.954,00



Contratação de pessoa jurídica para o curso Gestão de Parceria

Público-Privada 119.875/2014 Inexigibilidade de Licitação 07/08/2014

ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. 12.314.418/0001-52 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO

"GESTÃO SOBRE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS" 26.410,00 1,00 SV 26.410,00




Prestação de serviços gerais continuados na área de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos, em prédios administrativos da Câmara dos Deputados, pelo


111.904/2013 Pregão 130/2014 07/08/2014

PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP 07.200.004/0001-62 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9.329.866,20 1,00 SV 9.329.866,20




Participação de servidores no seminário HSM - Um dia com

David Ulrich. 119.605/2014 Inexigibilidade de Licitação 06/08/2014

HSM DO BRASIL LTDA 01.619.385/0001-32 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO SEMINÁRIO HSM - UM DIA

COM DAVID ULRICH 10.800,00 3,00 U 3.600,00

Página 67

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Reconhecimento de dívida - VIVO 103.487/2014 Outros 06/08/2014

TELEFÔNICA BRASIL SA 02.558.157/0002-43 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE





TELEFÔNICA BRASIL SA 02.558.157/0002-43 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE




Reconhecimento de dívida - EMBRATEL 119.165/2014 Outros 06/08/2014






prestação de serviços de manutenção em cadeiras de rodas

motorizadas 106.525/2014 Dispensa de Licitação 05/08/2014

AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME 08.455.815/0001-77 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS DE RODAS

MOTORIZADAS 2.520,00 1,00 SV 2.520,00



FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO. 108.782/2014 Dispensa de Licitação 05/08/2014

H&F SALES LTDA 09.415.220/0001-50 EMPRESA: 1 FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO 5.391,00 180,00 RL 29,95



Aquisição de filmes 108.782/2014 Dispensa de Licitação 05/08/2014

H&F SALES LTDA 09.415.220/0001-50 EMPRESA: 1 FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO 1.198,00 40,00 RL 29,95



aqusição de software para a conversão de arquivos pdf em flip 112.955/2014 Dispensa de Licitação 05/08/2014

BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 EMPRESA: 2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 178,15 1,00 SV 178,15


DR. MYCOMMERCE, INC 12.121.212/1212-48 EMPRESA: 1 SOFTWARE FLIP PDF PROFESSIONAL 852,16 1,00 LIÇ 852,16

Página 68

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Reconhecimento de dívida - Americel S.A. (Claro S.A.) 107.155/2014 Outros 05/08/2014

CLARO S/A 40.432.544/0440-04 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE





Aquisição de acoplamento (extensão elétrica tipo tomada móvel)

industrial 32 A 2P+T IP-67. 107.029/2014 Pregão 136/2014 05/08/2014

RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME 04.176.836/0001-00 EMPRESA: 1 ACOPLAMENTO (EXTENSÃO ELÉTRICA TIPO TOMADA MÓVEL)

INDUSTRIAL 32 A 2P+T IP-67 5.130,00 100,00 PÇ 51,30





MOTIRÔ, PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA-ME 10.745.176/0001-26 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA BAPTISTA BRANDT NO

CURSO "DATA MANAGEMENT CONFERENCE - 2014" 2.610,00 1,00 U 2.610,00




Aquisição de publicador de discos com garantia de funcionamento pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses; mídias para gravação; e de disco rígido para sistema exibidor de

programação da marca SEAGATE.

115.359/2013 Pregão 131/2014 04/08/2014

ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME 02.820.312/0001-77 EMPRESA: 3 PUBLICADOR DE DISCOS CD/DVD/BD 117.780,00 6,00 U 19.630,00


TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. 10.986.234/0001-03 EMPRESA: 1 LOTE DE MÍDIAS PARA GRAVAÇÃO 1.1 MÍDIA CD PARA GRAVAÇÃO 1.200,00 1.000,00 U 1,20 1.2 MÍDIA DVD PARA GRAVAÇÃO, UMA CAMADA 1.700,00 1.000,00 U 1,70 1.3 MÍDIA DVD PARA GRAVAÇÃO, DUAS CAMADAS 2.400,00 1.000,00 U 2,40 1.4 MÍDIA BLU-RAY PARA GRAVAÇÃO, UMA CAMADA 4.600,00 1.000,00 U 4,60 1.5 MÍDIA BLU-RAY GRAVAÇÃO, DUAS CAMADAS 19.000,00 1.000,00 U 19,00


J A M COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA EPP 17.696.326/0001-06 EMPRESA: 2 DISCO RÍGIDO PARA SISTEMA EXIBIDOR DE PROGRAMAÇÃO 7.899,00 30,00 PÇ 263,30



Aquisição de HD externo e leitora de disco rígido tipo

"dockstation" 132.308/2012 Pregão 138/2014 04/08/2014

POWER PACK INFORMATICA LTDA 03.219.745/0001-34 EMPRESA: 1 HD EXTERNO PORTÁTIL 7.437,74 37,00 U 201,02

Página 69

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


PROJETO - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME 13.954.346/0001-70 EMPRESA: 2 LEITORA DE DISCO RÍGIDO TIPO "DOCKSTATION" 600,00 4,00 U 150,00




Aquisição de roteadores 115.549/2014 Dispensa de Licitação 01/08/2014

Vip Computer 08.057.570/0001-20 EMPRESA: 1 ROTEADOR E PONTO DE ACESSO SEM FIO 578,00 2,00 U 289,00




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de areia

lavada. 112.644/2014 Pregão 137/2014 01/08/2014

FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP 24.899.080/0001-27 EMPRESA: 1 AREIA LAVADA 1 AREIA LAVADA 1.2 AREIA LAVADA MÉDIA 1.117,50 15,00 M3 74,50 1.2 AREIA LAVADA MÉDIA 2.235,00 30,00 M3 74,50 1.3 AREIA LAVADA GROSSA 2.325,00 30,00 M3 77,50 1.3 AREIA LAVADA GROSSA 1.162,50 15,00 M3 77,50





SAS INSTITUTE BRASIL LTDA. 01.127.357/0001-06 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DOUGLAS AURÉLIO MARQUES E

MÁRCIO FREIRE TEIXEIRA NO CURSO "NIVELAMENTO TEÓRICO

ESTATÍSTICO - NOVO"

4.112,00 2,00 U 2.056,00




Participação de servidores no evento Programa de Gestão

Avançada - APG Sênior - Amana-Key. 113.598/2014 Inexigibilidade de Licitação 31/07/2014

AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO PROGRAMA DE GESTÃO

AVANÇADA - APG SÊNIOR 20.700,00 2,00 U 10.350,00




Aquisição de quadros elétricos padrão TTA, incluindo montagem e fixação, e de outros materiais elétricos, tais como: cabos unipolares e acessórios, leitos para cabos, curvas vertical e

horizontal, junções e terminais de fechamento.

127.469/2013 Pregão 132/2014 31/07/2014

PADRÃO ENGENHARIA IND. E COM. LTDA - ME 01.037.657/0001-96 EMPRESA: 1 QUADROS ELÉTRICOS 1.1 QUADRO ELÉTRICO TTA: QGAC - QUADRO GERAL AR CONDICIONADO 103.000,00 1,00 CJ 103.000,00

Página 70

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.2 QUADRO ELÉTRICO TTA: QBAG - QUADRO DE BOMBAS DE ÁGUA

GELADA 120.000,00 1,00 CJ 120.000,00

1.3 QUADRO ELÉTRICO TTA: QBACT - QUADRO DE BOMBAS DE ÁGUA DE

CONDENSAÇÃO E TORRES DE ARREFECIMENTO 45.000,00 1,00 CJ 45.000,00

1.4 QUADRO ELÉTRICO TTA: QCP - QUADRO DOS CHILLERS PEQUENOS 19.000,00 1,00 CJ 19.000,00


ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 06.862.927/0001-17 EMPRESA: 2 CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 2.1 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 300,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE

FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 46.992,00 600,00 M 78,32

2.2 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 300,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE

FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL 16.170,00 200,00 M 80,85

2.3 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 300,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE

8.084,00 100,00 M 80,84

2.4 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 150,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA

34.893,00 900,00 M 38,77


FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL 11.646,00 300,00 M 38,82


FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 380,00 10,00 M 38,00


FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 4.698,00 150,00 M 31,32

2.8 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E

DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 720,00 30,00 M 24,00

2.9 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL

236,00 10,00 M 23,60

2.10 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE

1.479,00 60,00 M 24,65

2.11 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 70,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA

E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 10.788,00 600,00 M 17,98

2.12 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 50,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E

DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 230,00 10,00 M 23,00


E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 1.800,00 200,00 M 9,00



2.15 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 16,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE

579,60 140,00 M 4,14

2.16 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 10,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA

1.578,00 600,00 M 2,63


E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL 500,00 100,00 M 5,00


E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 849,00 300,00 M 2,83




E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 700,00 200,00 M 3,50

2.21 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - #4,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA

1.540,00 700,00 M 2,20

2.22 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - #4,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL

660,00 300,00 M 2,20

2.23 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - #4,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 660,00 300,00 M 2,20

2.24 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 10,0 MM² 2,85 5,00 PÇ 0,57









2.33 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #300,0 MM² 694,80 60,00 PÇ 11,58

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2.34 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #150,0 MM² 467,00 100,00 PÇ 4,67 2.35 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #120,0 MM² 67,05 15,00 PÇ 4,47 2.36 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #95,0 MM² 30,70 10,00 PÇ 3,07 2.37 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #70,0 MM² 94,50 50,00 PÇ 1,89 2.38 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #50,0 MM² 9,35 5,00 PÇ 1,87 2.39 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #35,0 MM² 17,25 15,00 PÇ 1,15 2.40 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #16,0 MM² 22,75 35,00 PÇ 0,65 2.41 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #10,0 MM² 26,65 65,00 PÇ 0,41 2.42 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #6,0 MM² 14,00 35,00 PÇ 0,40 2.43 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #4,0 MM² 23,40 60,00 PÇ 0,39 2.44 FUSÍVEL NH 2.417,04 24,00 PÇ 100,71




Recolhimento de taxa no INPI. 103.076/2014 Dispensa de Licitação 30/07/2014

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI 42.521.088/0001-37 EMPRESA: 1 DESPESA COM REGISTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 142,00 1,00 SV 142,00




ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA 06.012.731/0001-33 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CLARISSA GONÇALVES RODRIGUES NO

"CURSO PRÁTICO: RETENÇÕES NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"

2.290,00 1,00 U 2.290,00



Participação de servidor no curso Gestão do Tempo e

Produtividade. 119.036/2014 Dispensa de Licitação 30/07/2014

ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda 05.025.586/0001-62 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ CORRÊA DE SÁ CARNEIRO NO

CURSO GESTÃO DO TEMPO E PRODUTIVIDADE 1.950,00 1,00 U 1.950,00




Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafas plásticas de 1,5 L; de água mineral sem gás, em garrafão de 20 L e de água mineral com gás, em garrafas plásticas de, no mínimo, 300 mL,


104.148/2014 Pregão 133/2014 30/07/2014

CDV COMERCIAL LTDA 05.205.399/0001-60 EMPRESA: 2 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L 681.600,00 60.000,00 DZ 11,36


HELLEN JARJOUR 10.934.430/0001-34 EMPRESA: 3 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 36.040,00 5.300,00 U 6,80


UELLINGTON BATISTA DOS SANTOS 19.423.894/0001-50 EMPRESA: 1 ÁGUA MINERAL COM GÁS 14.094,00 1.350,00 CX 10,44




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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Conserto de microcomputador HP COMPAQ 8300 Elite SFF. 129.941/2013 Dispensa de Licitação 29/07/2014

Hewlwtt-packard Brasil Ltda 61.797.924/0019-84 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR 252,76 1,00 SV 252,76 2 PLACA PRINCIPAL (MOTHERBOARD) 698,55 1,00 PÇ 698,55



Participação de servidor no curso "Solução de Tecnologia da

Informação". 116.160/2014 Dispensa de Licitação 29/07/2014

Aprimora Treinamentos Ltda - ME 09.588.954/0001-31 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "SOLUÇÃO DE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RISCOS E CONTROLES PARA O

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO"

7.995,00 4,00 U 1.998,75



Participação de servidoras no curso TOGAF 9. 118.576/2014 Dispensa de Licitação 29/07/2014

FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA 08.036.318/0001-34 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CRISTIANE MEDEIROS JARDIM E

KÁTIA SOARES BRAGA NO CURSO TOGAF 9 - ARQUITETURA

CORPORATIVA

5.040,00 2,00 U 2.520,00



contratação de serviço de manutenção corretiva em aparelho de

Raios-X 119.226/2014 Dispensa de Licitação 29/07/2014

SIEMENS S.A. 44.013.159/0011-98 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 6.471,25 1,00 SV 6.471,25




Aquisição de materiais para equipar camarins da TV Câmara. 105.367/2014 Pregão 134/2014 29/07/2014

ADONAI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 17.356.181/0001-96 EMPRESA: 1 CADEIRA E CARRINHO AUXILIAR 1.1 CADEIRA 9.188,40 2,00 U 4.594,20 1.2 CARRINHO AUXILIAR 2.070,00 2,00 U 1.035,00


APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME 18.905.983/0001-70 EMPRESA: 4 VAPORIZADOR PARA ROUPAS 519,00 2,00 U 259,50




aquisição de pasta em couro para curso MBA de Governança

Legisltativa 114.076/2014 Convite 9/2014 25/07/2014

BRINDEMUS IND. E COM. LTDA 00.739.169/0001-68 EMPRESA: 1 PASTAS DE COURO PARA CURSO DE GOVERNANÇA LEGISLATIVA 7.600,00 40,00 U 190,00




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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços relativos à assinatura de base de dados jurídica nacional SínteseNet, por 12 meses, para atender à Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação em

suas atividades.


IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 43.217.850/0001-59 EMPRESA: 1 ASSINATURA DIGITAL SÍNTESENET 31.566,00 1,00 SV 31.566,00



Renovação da assinatura da base de dados Portal de Notícias Energia Hoje para atender a demanda da CONLE, solicitado no

Memo. 29/2014-Conle.


NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA. 15.272.192/0001-62 EMPRESA: 1 ASSINATURA PORTAL DE NOTÍCIAS ENERGIA HOJE ON-LINE 2.003,00 1,00 ASS 2.003,00









Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais para manutenção das instalações hidrossanitárias na Câmara dos Deputados, tais como: tubos e conexões de PVC; tubos e conexões de cobre; tubos e conexões de ferro galvanizado; tinta esmalte sintético alto brilho; metais e

acessórios sanitários.

117.288/2013 Pregão 117/2014 25/07/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 2 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE/BRONZE 2.1 TUBO DE COBRE Ø 22 mm 4.800,00 40,00 TB 120,00 2.2 TUBO DE COBRE Ø 28 mm 1.095,99 7,00 TB 156,57 2.3 TUBO DE COBRE Ø 42 mm 5.100,00 17,00 TB 300,00 2.4 TUBO DE COBRE Ø 54 mm X 5 m 800,00 2,00 TB 400,00 2.5 TUBO DE COBRE Ø 79 mm X 5 m 12.250,00 25,00 TB 490,00 2.6 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 22 mm X 2 m 60,40 40,00 PÇ 1,51 2.7 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 28 mm X 2 m 48,00 25,00 PÇ 1,92 2.8 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 35 mm X 2 m 48,00 15,00 PÇ 3,20 2.9 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 42 mm X 2 m 45,00 12,00 PÇ 3,75 2.10 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 54 mm X 2 m 68,28 12,00 PÇ 5,69 2.11 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 66 mm X 2 m 44,25 5,00 PÇ 8,85 2.12 BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 mm X 22 mm 140,80 40,00 PÇ 3,52 2.13 CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO NPT DE 22 mm X ¾" 495,90 90,00 U 5,51 2.14 CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 28 mm X 1" 334,00 40,00 PÇ 8,35 2.15 CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 35 mm X 1¼" 470,05 35,00 PÇ 13,43 2.16 CONECTOR DE BRONZE ROSCA MACHO DE 54 mm X 2" 239,12 7,00 PÇ 34,16 2.18 COTOVELO DE COBRE 90º X 15 MM 43,00 20,00 PÇ 2,15 2.19 COTOVELO DE COBRE 90º X 22 MM 740,80 160,00 PÇ 4,63 2.20 COTOVELO DE COBRE 90º X 28 MM 475,20 60,00 PÇ 7,92 2.21 COTOVELO DE BRONZE 90º X 35 MM 253,26 14,00 PÇ 18,09 2.22 COTOVELO DE BRONZE ROSCA FÊMEA DE 22 MM X ½" 636,00 80,00 PÇ 7,95 2.23 LUVA DE COBRE DE 15 MM 12,60 10,00 PÇ 1,26 2.24 LUVA DE COBRE DE 22 MM 71,10 30,00 PÇ 2,37 2.25 LUVA DE COBRE DE 28 MM 41,00 10,00 PÇ 4,10 2.26 LUVA DE BRONZE DE 35 MM 97,60 10,00 PÇ 9,76

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2.27 TÊ DUPLA CURVA DE BRONZE (MISTURADOR) DE ¾" X 22 MM X ¾" SEM

ANEL 200,00 10,00 PÇ 20,00

2.29 UNIÃO DE BRONZE DE 22 MM 342,50 25,00 PÇ 13,70 2.30 UNIÃO DE BRONZE DE 35 MM 726,20 20,00 PÇ 36,31 2.31 UNIÃO DE BRONZE DE 42 MM 514,91 11,00 PÇ 46,81 2.32 UNIÃO DE BRONZE DE 66 MM 1.978,40 10,00 PÇ 197,84 2.33 UNIÃO DE BRONZE DE 79 MM 1.750,00 5,00 PÇ 350,00 2.34 UNIÃO DE DE BRONZE DE 28 MM 375,00 25,00 PÇ 15,00 2.35 UNIÃO DE DE BRONZE DE 54 MM 855,60 10,00 PÇ 85,56 2.36 PROLONGADOR DE BRONZE ½" 275,00 25,00 PÇ 11,00 2.37 SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3 522,15 15,00 RL 34,81 4 METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 4.1 TORNEIRA BOIA Ø 1¼" 693,30 10,00 PÇ 69,33 4.2 TORNEIRA BOIA Ø 2" 210,00 2,00 PÇ 105,00 4.3 DUCHA ELÉTRICA 220 V / 4400 W 1.195,80 30,00 PÇ 39,86 4.4 SUBCONJUNTO LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA DUCHA HIGIÊNICA 7.800,00 75,00 CJ 104,00 4.5 SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø

1½" 932,00 40,00 CJ 23,30

4.6 SUBCONJUNTO REPARO DE DUCHA HIGIÊNICA 1.877,60 20,00 CJ 93,88 4.7 VÁLVULA SOLENÓIDE PARA TORNEIRA E MICTÓRIO 2.098,50 30,00 PÇ 69,95 4.8 TUBO DE 1/2" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO 180,00 30,00 TB 6,00 4.9 SUBCONJUNTO EMBOLO PARA VÁLVULA DESCARGA Ø 1½" 22,68 12,00 CJ 1,89 9 DIVERSOS 9.2 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 PARA ÁGUAS PLUVIAIS 300,00 5,00 PÇ 60,00


JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME 02.055.765/0001-54 EMPRESA: 6 TINTAS E ACESSÓRIOS 6.1 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - VERMELHO INCÊNDIO 259,80 5,00 GL 51,96 6.2 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - CINZA MÉDIO 259,80 5,00 GL 51,96 6.3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO - PRETO 259,80 5,00 GL 51,96 6.4 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - MARROM TABACO 275,00 5,00 GL 55,00 6.5 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO – VERDE COLONIAL 259,80 5,00 GL 51,96 6.6 ROLO DE ESPUMA DE 5 CM 20,50 10,00 PÇ 2,05 6.7 ROLO DE ESPUMA DE 9 CM 13,15 5,00 PÇ 2,63 6.8 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2" 48,10 10,00 PÇ 4,81


BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 08.353.470/0001-40 EMPRESA: 8 LOUÇAS E ACESSÓRIOS 8.2 BACIA SANITÁRIA - LINHA VOGUE PLUS - DECA 3.297,60 10,00 PÇ 329,76 8.3 ASSENTO SANITÁRIO LINHA VOGUE PLUS DECA REF. AP51 6.704,70 15,00 PÇ 446,98 8.4 KIT FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIOS 17,70 10,00 CJ 1,77 8.5 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 530,50 25,00 PÇ 21,22 8.6 SIFÃO DE 1" X 1¼" 3.849,90 30,00 PÇ 128,33 8.7 TUBO DE DESCARGA VDE 38 MM (TUBO THV COM VIROLA) 204,80 40,00 CJ 5,12


CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS 10.503.863/0001-35 EMPRESA: 1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA 1.1 JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 mm X ¾" 66,60 20,00 PÇ 3,33 1.3 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 60 mm 224,40 15,00 PÇ 14,96 1.4 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 20 mm X ½" 1,20 20,00 PÇ 0,06 1.5 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 mm X 1" 43,50 50,00 PÇ 0,87 1.6 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 mm X 1¼" 25,05 15,00 PÇ 1,67 1.7 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 mm X 1½" 119,35 55,00 PÇ 2,17 1.8 ADAPTADOR DE PVC - 75 mm X 2½" 201,30 22,00 PÇ 9,15 1.9 JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 25 mm 59,20 80,00 PÇ 0,74 1.10 JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 32 mm 94,50 50,00 PÇ 1,89 1.11 JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 50 mm 107,10 30,00 PÇ 3,57 1.12 JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º X 60 mm 149,04 12,00 PÇ 12,42 1.13 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 25 mm 20,00 250,00 PÇ 0,08 1.14 LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 20 mm 5,25 15,00 PÇ 0,35 1.15 LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm 43,00 100,00 PÇ 0,43

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.16 LUVA REDUÇÃO PVC DE 40 mm X 25 mm - ÁGUA 8,10 5,00 PÇ 1,62 1.17 LUVA REDUÇÃO PVC DE 50 mm X 32 mm - ÁGUA 36,15 15,00 PÇ 2,41 1.18 LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm 159,75 25,00 PÇ 6,39 1.19 LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm 89,18 7,00 PÇ 12,74 1.20 LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm 113,00 10,00 PÇ 11,30 1.21 LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm 141,40 10,00 PÇ 14,14 1.22 TÊ REDUÇÃO PVC DE 50 mm X 25 mm 47,00 50,00 PÇ 0,94 1.23 TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm 171,50 50,00 PÇ 3,43 1.24 TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50 mm X 32 mm 210,90 30,00 PÇ 7,03 1.25 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 mm 15,40 110,00 PÇ 0,14 1.26 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 32 mm 71,20 40,00 PÇ 1,78 1.27 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm 53,64 12,00 PÇ 4,47 1.28 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 mm 223,60 40,00 PÇ 5,59 1.29 TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 110 mm X 6 m 2.793,80 10,00 TB 279,38 1.30 TAMPÃO PVC SOLDÁVEL Ø 40 mm 9,00 5,00 PÇ 1,80 1.31 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 50 mm 65,40 20,00 PÇ 3,27 1.32 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 75 mm 573,96 12,00 PÇ 47,83 1.33 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 MM X 2" 106,20 20,00 PÇ 5,31 3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL - ESGOTO 3.2 CURVA PVC ESGOTO LONGA 90° X DN 40 37,50 15,00 PÇ 2,50 3.3 LUVA PVC ESGOTO DN 40 27,20 40,00 PÇ 0,68 3.4 LUVA PVC ESGOTO DN 50 64,40 40,00 PÇ 1,61 3.5 LUVA PVC ESGOTO DN 100 - SÉRIE REFORÇADA 480,00 80,00 PÇ 6,00 3.6 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES 733,12 32,00 PO 22,91


STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP 18.165.524/0001-06 EMPRESA: 7 BÁSICOS E ACESSÓRIOS 7.1 REGISTRO BASE DE PRESSÃO DE ¾" 659,70 30,00 PÇ 21,99 7.2 REGISTRO BASE DE GAVETA Ø ¾" 1.320,00 55,00 PÇ 24,00 7.3 REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 2" 372,50 5,00 PÇ 74,50 7.4 REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1¼" 42,52 1,00 PÇ 42,52 7.5 REGISTRO BASE DE GAVETA Ø ½" 125,00 5,00 PÇ 25,00 7.6 REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1" 185,00 5,00 PÇ 37,00 7.7 REGISTRO DE ESFERA DE 2" 1.079,88 12,00 PÇ 89,99 7.9 ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1" 2.308,90 110,00 PÇ 20,99 7.10 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE 1.1/2" E 1.1/4" 539,80 20,00 PÇ 26,99 7.11 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE 1.1/4" 153,88 4,00 PÇ 38,47 7.12 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 2" 149,98 2,00 PÇ 74,99


ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP 24.903.429/0001-57 EMPRESA: 5 TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO 5.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2½" 3.000,00 12,00 TB 250,00 5.2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" 4.920,72 24,00 TB 205,03 5.3 UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE/FERRO DE 2" 379,95 5,00 PÇ 75,99

5.4 PLUG GALVANIZADO DE ½" 32,40 30,00 PÇ 1,08 5.5 ÓLEO PARA ROSCAS E CORTES - 5 L 531,03 3,00 GL 177,01



Aquisição de conjunto receptor/reprodutor de áudio e vídeo, receptor de áudio e vídeo, caixa acústica para área externa, caixa acústica para área interna, cabo PP flexível 2 x 2,5mm2 e cabo

HDMI.

107.671/2014 Pregão 126/2014 25/07/2014

AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA 00.489.661/0001-22 EMPRESA: 3 CAIXA ACÚSTICA PARA ÁREA EXTERNA 2.898,00 4,00 U 724,50


MOURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD 04.911.656/0001-17 EMPRESA: 5 CABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,5mm2 574,00 200,00 M 2,87

Página 76

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME 07.237.006/0001-26 EMPRESA: 1 CONJUNTO RECEPTOR/REPRODUTOR DE ÁUDIO E VÍDEO 3.110,00 1,00 U 3.110,00 2 RECEPTOR DE ÁUDIO E VÍDEO 2.426,00 1,00 U 2.426,00


APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME 18.905.983/0001-70 EMPRESA: 4 CAIXA ACÚSTICA PARA ÁREA INTERNA 1.756,00 4,00 U 439,00 6 CABO HDMI 106,96 4,00 PÇ 26,74




Reconhecimento de dívida - AC NET Publicações Eletrônicas

Ltda 151.567/2006 Outros 24/07/2014

AC NET PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA SS# 01.710.296/0001-05 EMPRESA: 1 TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E DE VÍDEO NA INTERNET 11.713,47 1,00 SV 11.713,47








Participação de servidora em curso 114.467/2014 Outros 23/07/2014

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO 00.398.099/0001-21 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CLARISSA GONÇALVES RODRIGUES NO

129º CURSO SOBRE SIAFI (OPERACIONAL) 1.980,00 1,00 U 1.980,00




Contratação de serviços na área de operação técnica integrada

- DESPESA REMANESCENTE, para o período de 23/7 a 25/7/14. 117.789/2014 Dispensa de Licitação 22/07/2014

PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 78.533.312/0001-58 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO

TÉCNICA INTEGRADA PARA TV E RÁDIO CÂMARA 89.212,28 1,00 SV 89.212,28




Participação da servidora Marli Arado Costa em curso 117.345/2014 Outros 22/07/2014

PRIME TREINAMENTOS E CURSOS LTDA 12.246.059/0001-43 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARLI ARADO COSTA NO CURSO NOVO

SCDP - SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS DO GOVERNO FEDERAL (NOVA VERSÃO)

2.350,00 1,00 U 2.350,00




Página 77

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Fornecimento de materiais médico-hospitalares, tais como: algodão e compressas; catéteres intravenosos; catéteres intravenosos com conector fêmea em Y; escalpes; fios de suturas em mononáilon e lâminas de bisturi; luvas; materiais para curativo; material descartável em TNT; material para manejo de resíduos de serviços de saúde; materiais diversos de enfermagem; agulhas; seringas; embalagem para esterilização; papel grau cirúrgico; curativos; equipo de infusão e outros

materiais hospitalares, pelo período de doze meses.

126.672/2013 Pregão 106/2014 22/07/2014

MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP 05.362.071/0001-58 EMPRESA: 13 MATERIAL PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 13.1 COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL DE 3 LITROS 29,10 10,00 U 2,91

13.2 COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL DE 13 LITROS 970,00 200,00 U 4,85

13.3 SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 30 LITROS

220,00 10,00 PCT 22,00

13.4 SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 100

LITROS 1.021,40 20,00 PCT 51,07

25 FITA ADESIVA INDICADORA DE AUTOCLAVAÇÃO 100,00 20,00 RL 5,00


VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 10.545.970/0001-26 EMPRESA: 21 CURATIVO COBERTURA COM ALGINATO E PRATA PEQUENO 1.299,50 50,00 U 25,99


H STRATTNER E CIA LTDA. 33.250.713/0002-43 EMPRESA: 22 DESENCROSTANTE SOLUÇÃO MULTIENZIMÁTICA 2.350,00 47,00 L 50,00


SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33.498.171/0001-41 EMPRESA: 10 MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT 10.1 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 1.144,00 400,00 U 2,86 10.2 AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 3.357,00 300,00 U 11,19 10.3 MÁSCARA CIRÚRGICA 1.350,00 11.250,00 U 0,12 10.4 SAPATILHA DESCARTÁVEL 450,00 1.500,00 U 0,30 10.5 TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 380,00 2.000,00 U 0,19 12 PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE

ESTERILIZAÇÃO 12.1 PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE

ESTERILIZAÇÃO 9 cm X 100 m 197,80 5,00 RL 39,56

12.2 PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE

ESTERILIZAÇÃO 15 cm X 100 m 1.196,81 19,00 RL 62,99


ESTERILIZAÇÃO 20 cm X 100 m 1.167,96 12,00 RL 97,33


ESTERILIZAÇÃO 30 cm X 100 m 839,92 8,00 RL 104,99


DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37.109.097/0001-85 EMPRESA: 7 FIOS DE SUTURAS EM MONONÁILON E LÂMINAS DE BISTURI 7.1 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 2-0 COM AGULHA 3/8

CIRCULAR CORTANTE 79,20 24,00 U 3,30

7.2 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 3-0 COM AGULHA 3/8






7.5 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 4-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE

144,00 48,00 U 3,00


CIRCULAR CORTANTE 1,5 cm 252,00 72,00 U 3,50





7.9 LÂMINA Nº 11 PARA BISTURI 34,00 2,00 CX 17,00

Página 78

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

7.10 LÂMINA Nº 15 PARA BISTURI 102,00 600,00 U 0,17 8 LUVAS 8.1 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 600,00 600,00 PR 1,00 8.2 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO

PEQUENO 480,00 4.000,00 U 0,12

8.3 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO 600,00 5.000,00 U 0,12

8.4 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO GRANDE

240,00 2.000,00 U 0,12

8.5 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO 120,00 800,00 U 0,15 8.6 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO 60,00 400,00 U 0,15 8.7 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE 240,00 1.600,00 U 0,15 8.8 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO -

TAMANHO GRANDE 2.240,00 16.000,00 U 0,14

16 SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2% PRONTA PARA USO 10.200,00 68,00 GL 150,00 17 CURATIVO COM PRATA IÔNICA MÉDIO 4.770,00 90,00 U 53,00 19 CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO

PEQUENO 2.000,00 25,00 U 80,00

20 CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO MÉDIO

2.500,00 25,00 U 100,00


NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 EMPRESA: 1 AGULHAS 1.1 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 mm X 4,5 mm COM BISEL 96,00 16,00 CX 6,00 1.2 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,6 mm X 25 mm 88,00 8,00 CX 11,00 1.3 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 mm X 25 mm 180,00 30,00 CX 6,00 1.4 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 mm X 25 mm 372,00 62,00 CX 6,00 1.5 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 mm X 30 mm 174,00 29,00 CX 6,00 1.6 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 mm X 30 mm 210,00 35,00 CX 6,00 1.7 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1,2 mm X 40 mm 576,00 72,00 CX 8,00 2 SERINGAS 2.1 SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 mL COM AGULHA 432,00 1.200,00 U 0,36 2.2 SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 mL 187,00 1.700,00 U 0,11 2.3 SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 mL 900,00 6.000,00 U 0,15 2.4 SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 mL 2.610,00 9.000,00 U 0,29 2.5 SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 mL 3.360,00 8.000,00 U 0,42 3 ALGODÃO E COMPRESSAS 3.1 ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS 944,00 400,00 PCT 2,36 3.2 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 cm X 50 cm 456,21 9,00 PCT 50,69 3.3 COMPRESSA DE GAZE 7,5 cm X 7,5 cm (30 cm X 15 cm, ABERTA) 1.100,00 2.500,00 PCT 0,44 4 CATÉTERES INTRAVENOSOS E EQUIPO 4.1 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 14 G 128,00 50,00 U 2,56 4.2 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 16 G 93,00 50,00 U 1,86 4.3 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 18 G 39,00 50,00 U 0,78 4.4 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 20 G 195,00 250,00 U 0,78 4.5 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 22 G 546,00 700,00 U 0,78 4.6 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 24 G 468,00 600,00 U 0,78 4.7 EQUIPO DE INFUSÃO 2.356,00 1.900,00 U 1,24 5 CATETERES INTRAVENOSOS COM CONECTOR FÊMEA EM Y 5.1 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 18 GA 615,00 25,00 U 24,60 5.2 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 20 GA 6.150,00 250,00 U 24,60 5.3 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 22 GA 3.690,00 150,00 U 24,60 5.4 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 24 GA 1.845,00 75,00 U 24,60 6 ESCALPES 6.1 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 21 G 270,00 300,00 U 0,90 6.2 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 23 G 810,00 900,00 U 0,90 6.3 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 25 G 3.240,00 3.600,00 U 0,90 11 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS

MÉDICO-HOSPITALARES 11.1 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS

MÉDICO-HOSPITALARES 75 cm X 75 cm 728,00 800,00 FL 0,91

11.2 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES 40 cm X 40 cm

208,00 800,00 U 0,26


SISPACK MEDICAL LTDA. 54.565.478/0001-98 EMPRESA:

Página 79

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

23 INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVAÇÃO 7.500,00 300,00 U 25,00 24 TESTE BOWE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR

EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER HI-VAC CAD 2.599,80 140,00 U 18,57




contratação de palestrante estrangeiro 118.861/2014 Dispensa de Licitação 21/07/2014



Timothy Power 000.000.000-00 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR A CONFERÊNCIA

PROCESSO ELEITORAL NA AMÉRICA LATINA: AVANÇOS E DESAFIOS 6.849,32 1,00 SV 6.849,32




Aquisição de materiais diversos, tais como cimento Portland, cal hidratada, areia lavada média, brita n°1, tijolo cerâmico, desmoldante para formas 18 L, barras de aço, chapa de aço, chumbador rosca interna, argila expandida e compensado

plastificado.

109.707/2014 Pregão 129/2014 21/07/2014

IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 02.815.283/0001-55 EMPRESA: 4 COMPENSADO PLASTIFICADO 2.200 mm X 1.100 mm x 18 mm 2.570,70 33,00 CH 77,90




Contratação de palestrante para treinamento de servidores do

DEMED 117.892/2014 Inexigibilidade de Licitação 18/07/2014



Paulo Roberto Pereira 945.456.268-15 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR PALESTRA EM

WORKSHOP DO DEMED 8.000,00 1,00 U 8.000,00




Aquisição de quadros elétricos padrão TTA, incluindo montagem e fixação, e de disjuntores, cabos elétricos, eletrocalhas e acessórios, eletrodutos e acessórios, caixas de passagem,

tomadas plugues e afins e broca de vídea.

124.122/2013 Pregão 118/2014 18/07/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 4 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 4.1 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 2½" REVESTIDO EM PVC 2.900,00 200,00 M 14,50 4.2 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO 25,00 25,00 PÇ 1,00 4.3 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 46,80 120,00 PÇ 0,39 4.4 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO 50,25 25,00 PÇ 2,01 4.5 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 64,80 120,00 PÇ 0,54 4.6 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2½” 1.899,84 48,00 PÇ 39,58 4.7 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1” 2.697,80 470,00 PÇ 5,74 4.8 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 2½" 69,56 47,00 PÇ 1,48

Página 80

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

5 CAIXAS DE PASSAGEM 5.1 CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADA 200 mm X 200 mm 150,00 8,00 PÇ 18,75 5.2 CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO PINTADA 400 mm X 400 mm 799,89 13,00 PÇ 61,53 6 TOMADAS, PLUGUES E AFINS 6.1 PLUGUE 2P+T PADRÃO BRASILEIRO - 250 V - 20 A 62,10 15,00 PÇ 4,14 6.2 PLUGUE 2P+T PADRÃO BRASILEIRO - 250 V - 10 A 739,80 270,00 PÇ 2,74 6.3 CAIXA DE PISO RASA COM ESPELHO E TOMADA PADRÃO BRASILEIRO -

10 A / 250V 5.445,90 270,00 PÇ 20,17

6.4 CAIXA DE PISO RASA COM ESPELHO E TOMADA PADRÃO BRASILEIRO - 20 A / 250 V

385,95 15,00 PÇ 25,73


ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 06.862.927/0001-17 EMPRESA: 2 CABOS ELÉTRICOS 2.1 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E

DE GASES TÓXICOS - COR PRETA 30.492,00 1.320,00 M 23,10

2.2 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - # 95,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS - COR AZUL

10.164,00 440,00 M 23,10

2.3 CABO UNIPOLAR - 1,0 kV - # 50,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E

DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS 6.547,20 440,00 M 14,88

2.4 CABO UNIPOLAR - 1,0 KV - #4,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 2.280,00 1.500,00 M 1,52


GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR AZUL 2.280,00 1.500,00 M 1,52


GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 2.280,00 1.500,00 M 1,52

2.7 CABO TRIPOLAR 1 kV 3 x #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS

574,00 200,00 M 2,87

2.8 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR CINZA

988,00 1.300,00 M 0,76


A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINEIS ELETRICOS LTDA 08.437.703/0001-93 EMPRESA: 1 QUADROS ELÉTRICOS TTA E DISJUNTORES 1.1 QUADRO ELÉTRICO TTA: QDL1-PLENÁRIO 27.545,00 1,00 CJ 27.545,00 1.2 QUADRO ELÉTRICO TTA: QCL1-PLENARIO 2.440,00 1,00 CJ 2.440,00 1.3 QUADRO ELÉTRICO TTA: QCL2-PLENARIO 2.874,00 1,00 CJ 2.874,00 1.4 QUADRO ELÉTRICO TTA: QENB_ILUM_PLEN 22.815,00 1,00 CJ 22.815,00 1.5 QUADRO ELÉTRICO TTA: QSNB_ILUM_PLEN 21.663,00 1,00 CJ 21.663,00 1.6 DISJUNTOR ELETRÔNICO LSI 250 A 6.752,00 2,00 PÇ 3.376,00


SERGIO HENRIQUE SAUERBRONN FERRAMENTAS - ME 60.783.677/0001-75 EMPRESA: 7 BROCA DE VÍDEA SDS PLUS 10 mm x 160 mm 619,00 50,00 PÇ 12,38



Aquisição de uma ambulância de suporte avançado tipo D 129.323/2013 Pregão 120/2014 18/07/2014

SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA 01.989.691/0001-60 EMPRESA: 1 AMBULÂNCIA SUPORTE AVANÇADO - TIPO D 134.050,00 1,00 U 134.050,00




prestação de serviço de atribuição de ISBN às publicações

editadas pela Câmara dos Deputados. 102.939/2013 Dispensa de Licitação 17/07/2014

FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL 05.214.413/0001-92 EMPRESA: 1 ATRIBUIÇÃO DE ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER ÀS

PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS 2.700,00 1,00 ASS 2.700,00



Página 81

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cabos UTP, cordões de manobra, conectores RJ 45, etiquetas e

outros materiais para cabeamento de rede.

100.787/2014 Pregão 122/2014 17/07/2014

DADB REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 12.980.808/0001-61 EMPRESA: 2 CONECTORES DE REDE 2 CONECTORES DE REDE 2 CONECTORES DE REDE 2.1 CONECTOR RJ 45, MACHO, CATEGORIA 3 PARA FIOS SÓLIDOS 1.200,00 2.000,00 PÇ 0,60 2.1 CONECTOR RJ 45, MACHO, CATEGORIA 3 PARA FIOS SÓLIDOS 900,00 1.500,00 PÇ 0,60 2.2 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CATEGORIA 5E TIPO "KEYSTONE" 2.250,00 500,00 PÇ 4,50 2.3 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CATEGORIA 6 TIPO "KEYSTONE" 10.500,00 1.500,00 PÇ 7,00


CM SOLUTION COMÉRCIO DE MAT. DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA 14.599.564/0001-05 EMPRESA: 4 MATERIAIS DIVERSOS 4.1 CAIXA DE SOBREPOR PARA TOMADAS RJ 45 2.178,00 600,00 PÇ 3,63 4.2 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 10 cm 2.028,00 1.200,00 PÇ 1,69 4.3 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO 980,00 20,00 RL 49,00 4.4 FITA ISOLANTE 300,00 100,00 RL 3,00 4.5 FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS 606,00 60,00 RL 10,10 4.6 LÍQUIDO LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE CABOS UTP 265,00 5,00 L 53,00 4.7 PORCA GAIOLA M5 COM PARAFUSO 225,00 500,00 CJ 0,45


PARIS CABOS COMERCIAL LTDA & 59.891.770/0001-14 EMPRESA: 3 ETIQUETAS E FITA PARA ETIQUETEDORA 3.1 ETIQUETA PARA UTILIZAÇÃO EM ETIQUETADORAS BRADY TLS 2200 -

PARA CABO 5.550,00 30,00 CX 185,00

3.2 ETIQUETA PARA UTILIZAÇÃO EM ETIQUETADORAS BRADY TLS 2200 -

PARA " PATCH-PANEL" 2.200,00 10,00 CX 220,00

3.3 ETIQUETA PARA UTILIZAÇÃO EM ETIQUETADORAS BRADY TLS 2200 -

PARA PAINÉIS 1.450,00 10,00 CX 145,00

3.4 FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA 3.300,00 30,00 U 110,00


SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA 97.546.325/0001-06 EMPRESA: 1 CABOS DE REDE 1 CABOS DE REDE 1.1 CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA 13.322,40 14.640,00 M 0,91 1.2 CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6 145.485,00 91.500,00 M 1,59 1.3 CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 1,5 m 20.281,00 1.700,00 PÇ 11,93 1.3 CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 1,5 m 3.579,00 300,00 PÇ 11,93 1.4 CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 3 m 532,80 30,00 PÇ 17,76 1.5 CORDÃO DE MANOBRA ("PATCH CORD") CATEGORIA 6 COM 6 m 14.448,50 550,00 PÇ 26,27 1.6 CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 6 COM 10 m 5.292,50 145,00 PÇ 36,50



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais elétricos, tais como: tomadas, interruptores, disjuntores, fusíveis, relés, contadores, terminais, eletrodutos, cabos elétricos, resistências, termostato, fechaduras e quadros

de bombas.

121.902/2013 Pregão 125/2014 17/07/2014

VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA - ME 00.761.025/0001-08 EMPRESA: 12 ACIONADOR ELETRÔNICO PARA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM 3.767,76 24,00 PÇ 156,99


LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI-ME 01.455.255/0001-01 EMPRESA: 2 DISJUNTORES 2.1 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 15 A PADRÃO NEMA 59,00 10,00 PÇ 5,90 2.2 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO NEMA 59,00 10,00 PÇ 5,90

Página 82

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2.4 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 30 A PADRÃO NEMA 17,70 3,00 PÇ 5,90 2.7 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30 A PADRÃO NEMA 379,00 10,00 PÇ 37,90 2.8 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO NEMA 89,96 2,00 PÇ 44,98 2.10 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16 A PADRÃO IEC 135,00 3,00 U 45,00 2.11 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20 A PADRÃO IEC 114,00 3,00 U 38,00 2.12 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 A PADRÃO IEC 114,00 3,00 PÇ 38,00 2.13 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A PADRÃO IEC 120,00 3,00 U 40,00 2.14 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A PADRÃO IEC 35,00 1,00 PÇ 35,00 2.15 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 A PADRÃO IEC 54,95 1,00 PÇ 54,95 2.17 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16 A PADRÃO IEC 50,00 10,00 PÇ 5,00 2.18 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A PADRÃO IEC 20,00 4,00 PÇ 5,00 2.19 DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 A PADRÃO IEC 15,00 3,00 PÇ 5,00 2.20 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 30 A 100,00 1,00 PÇ 100,00 2.21 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 50 A 150,00 1,00 PÇ 150,00 2.22 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 150 A 200,00 1,00 PÇ 200,00 2.23 DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 250 A 300,00 1,00 PÇ 300,00 2.24 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MONOPOLAR, TIPO

"PLUG IN", COMPLETO (BASE+MÓDULO) 1.800,00 30,00 PÇ 60,00

2.25 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25 A - 30 mA 1.600,00 20,00 PÇ 80,00 2.26 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, BIPOLAR 40 A - 30 mA 237,00 3,00 PÇ 79,00 4 RELÉS E CONTADORES 4.1 MINICONTACTOR TRIFÁSICO 12 A 380 V 342,20 4,00 PÇ 85,55 4.2 BLOCO AUXILIAR FRONTAL PARA CONTACTOR SCHNEIDER LA1-KN22 30,00 2,00 PÇ 15,00

4.3 BLOCO AUXILIAR FRONTAL PARA CONTACTOR SCHNEIDER LA1-KN31 30,00 2,00 PÇ 15,00

4.4 RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO DE 5,5 A - 8 A 160,00 2,00 PÇ 80,00 4.5 RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO DE 2,6 A - 3,7 A 158,98 2,00 PÇ 79,49 4.6 DISJUNTOR MOTOR DE 4 A - 6,3 A 329,74 2,00 PÇ 164,87 4.7 RELÊ FALTA DE FASE TRIFÁSICO DE 5 A 173,28 2,00 PÇ 86,64


RPF COMERCIAL LTDA - EPP 03.217.016/0001-49 EMPRESA: 8 RESISTÊNCIAS E TERMOSTATOS 8.1 RESISTÊNCIA PARA AQUECEDOR DE TERMOACUMULAÇÃO DE 3000 W

COM ROSCA DE 1¼" 448,40 4,00 PÇ 112,10

8.2 RESISTÊNCIA PARA AQUECEDOR DE TERMOACUMULAÇÃO DE 3000 W

COM ROSCA DE 1½" 240,00 2,00 PÇ 120,00

8.3 TERMOSTATO ELÉTRICO DE 16 A COM BULBO 588,00 6,00 PÇ 98,00 10 QUADROS DE COMANDO 10.1 QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 2 cv 3.675,00 3,00 U 1.225,00 10.2 QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 3 cv 3.675,00 3,00 U 1.225,00 10.3 QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 5 cv 1.225,00 1,00 U 1.225,00 13 CONTROLADOR/TERMOSTATO DIFERENCIAL DE TEMPERATURA 1.229,00 5,00 PÇ 245,80


ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 06.862.927/0001-17 EMPRESA: 1 TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS 1.1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO 416,52 89,00 PÇ 4,68 1.2 INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO 151,14 22,00 PÇ 6,87 1.3 MÓDULO INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 98,00 4,00 PÇ 24,50 1.4 MÓDULO CEGO 1 MÓDULO 357,00 150,00 PÇ 2,38 1.6 TOMADA 2 MÓDULOS 2P + T UNIVERSAL 1.350,00 200,00 PÇ 6,75 1.7 TOMADA 1 MÓDULO PARA ANTENA DE TV 198,00 18,00 PÇ 11,00 1.8 PLACA CEGA PARA CAIXA 4" X 2" 70,50 30,00 PÇ 2,35 1.9 PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO VERTICAL 690,00 300,00 PÇ 2,30 1.12 SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 1 MÓDULO VERTICAL 207,00 300,00 PÇ 0,69


REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME 07.479.143/0001-77 EMPRESA: 7 CABOS ELÉTRICOS 7.1 CABO ISOLADO 750 V # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA 870,00 1.000,00 M 0,87


GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL 870,00 1.000,00 M 0,87

Página 83

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE 435,00 500,00 M 0,87


GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA 675,00 500,00 M 1,35


GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL 550,00 500,00 M 1,10

7.6 CABO ISOLADO 750 V # 4 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERDE

270,00 200,00 M 1,35

7.7 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR VERMELHA

400,00 200,00 M 2,00


GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL 400,00 200,00 M 2,00




GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR PRETA 2.022,00 600,00 M 3,37


GASES TÓXICOS E CORROSIVOS – COR AZUL 1.011,00 300,00 M 3,37

7.12 CABO TELEFÔNICO CCI 50/4 PARES 204,00 200,00 M 1,02 7.13 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 0,75 mm², COR BRANCA 105,00 300,00 M 0,35 7.14 CABO COAXIAL RGC - 6 34,00 50,00 M 0,68


BRAS ELETRIC COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA 07.724.772/0001-15 EMPRESA: 6 ELETRODUTOS E CAIXAS 6.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC Ø ¾" 17,50 25,00 M 0,70 6.2 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1¼" REVESTIDO EM PVC 77,00 10,00 M 7,70 6.3 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40 (Ø 1¼") COM LUVA 140,00 20,00 TB 7,00

6.4 ELETRODUTO ZINCADO Ø 1¼" 250,00 10,00 TB 25,00 6.7 CURVA PVC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 90° X 1¼'' 40,00 20,00 PÇ 2,00 6.9 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1¼" 60,00 50,00 PÇ 1,20 6.10 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR DE 1¼" 187,50 15,00 PÇ 12,50 6.11 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LB DE 1¼" 125,00 10,00 PÇ 12,50 6.12 CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO

ANTICORROSIVO 152 mm X 152 mm X 82 mm 40,00 5,00 PÇ 8,00

6.14 BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1¼" 60,00 15,00 PÇ 4,00 6.15 BOX CURVO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1¼" 88,00 11,00 PÇ 8,00 6.17 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO 22,40 32,00 PÇ 0,70 6.18 CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO PADRÃO CEB PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 290,40 3,00 PÇ 96,80


WZ UNIAO COM E SERV DE INSTALACOES ELETRICAS E PECAS 08.772.301/0001-45 EMPRESA: 3 FUSÍVEIS 3.1 FUSÍVEL DIAZED RETARDADO DE 16 A/ 500 V 9,42 6,00 PÇ 1,57 3.2 FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 25 A 9,36 6,00 PÇ 1,56 3.3 FUSÍVEL DIAZED RETARDADO 30 A 5,07 3,00 PÇ 1,69 3.5 BASE COMPLETA PARA FUSÍVEL DIAZED DE 2 A ATÉ 25 A 34,42 2,00 PÇ 17,21 3.6 BASE COMPLETA PARA FUSÍVEL DIAZED DE 35 A ATÉ 63 A 56,02 2,00 PÇ 28,01 3.7 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 16 A 45,33 3,00 PÇ 15,11 3.8 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 32 A 45,33 3,00 PÇ 15,11 3.9 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 80 A 32,37 3,00 PÇ 10,79 3.10 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 000 100 A 32,37 3,00 PÇ 10,79 3.11 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 1 125 A 79,11 3,00 PÇ 26,37 3.12 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 1 160 A 79,11 3,00 PÇ 26,37 3.13 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 1 200 A 26,37 1,00 PÇ 26,37 3.14 FUSÍVEL NH RETARDADO TAMANHO 2 250 A 120,03 3,00 PÇ 40,01 3.15 BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 000 20,12 1,00 PÇ 20,12 3.16 BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 00 40,24 2,00 PÇ 20,12 3.17 BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 1 59,09 1,00 PÇ 59,09 3.18 BASE PARA FUSÍVEL NH DIN 2 80,00 1,00 PÇ 80,00


ATOMS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 11.975.147/0001-13 EMPRESA: 11 BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 cv 3.569,75 5,00 U 713,95

Página 84

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


FERRAGENS LIDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 19.915.068/0001-29 EMPRESA: 5 MATERIAIS DIVERSOS 5.2 TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE # 6,0 mm² 8,60 20,00 PÇ 0,43 5.3 TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO # 10,0 mm² 24,20 10,00 PÇ 2,42 5.4 FITA ISOLANTE 248,50 50,00 RL 4,97 5.5 RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 935,90 70,00 PÇ 13,37 5.6 CHUVEIRO ELÉTRICO COM 3 TEMPERATURAS 3.300,00 55,00 PÇ 60,00 5.8 AUTOMÁTICO DE NÍVEL 10 A 879,48 21,00 PÇ 41,88 5.9 PERFIL DE ALUMÍNIO ELETROSTÁTICO 25 mm X 25 mm X 6000 mm

BRANCO 580,00 10,00 BR 58,00

5.10 APARELHO TELEFÔNICO PARA INTERFONE 348,00 6,00 PÇ 58,00 9 FECHADURAS E FECHOS 9.1 FECHADURA ELÉTRICA PARA PORTA AMELCO 128,25 1,00 PÇ 128,25 9.2 FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA FECHADURA AMELCO 974,64 12,00 PÇ 81,22 9.3 FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO, ABERTURA INTERNA COM

MAÇANETA TIPO ALAVANCA 2.505,54 6,00 PÇ 417,59

9.4 FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO, ABERTURA EXTERNA COM

MAÇANETA TIPO ALAVANCA 1.541,56 4,00 PÇ 385,39





Associação Brasileira de Nutrição 00.718.288/0001-34 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALINE BRANDÃO MARIATH NO EVENTO

"CONBRAN2014 - XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO" 650,00 1,00 U 650,00




Participação de servidoras da Casa no curso "Formação Internacional em Posturoterapia Neurossensorial" promovido

pelo Instituto Salgado de Saúde Integral.


Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP 03.059.875/0001-57 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS LILIAN JÚNIA DOS SANTOS E KELSEY

TEREZA GOMES DOMINGUES MORALES NO CURSO FORMAÇÃO

INTERNACIONAL EM PNS (POSTUROLOGIA)

18.934,00 2,00 U 9.467,00




Fornecimento de materiais médicos, tais como lençóis descartáveis; cânulas e sondas; fios de suturas sintéticos absorvíveis e lâminas de bisturi; materiais de enfermagem diversos; lancetador de uso único; coletor de secreções de 5L e curativo cobertura com antimicrobiano, pelo período de doze

meses.

134.129/2013 Pregão 128/2014 16/07/2014

WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP 05.421.585/0001-37 EMPRESA: 1 LENÇÓIS DESCARTÁVEIS 1.1 LENÇOL DESCARTÁVEL 30 g/m² 120 cm X 50 m 4.305,60 120,00 RL 35,88 1.2 LENÇOL DESCARTÁVEL 30 g/m² 90 cm X 50 m 6.400,00 160,00 RL 40,00 1.3 LENÇOL DESCARTÁVEL 70 cm X 50 m 405,00 60,00 RL 6,75


MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.217.490/0001-24 EMPRESA: 5 LANCETADOR DE USO ÚNICO 1.880,00 4.000,00 U 0,47


Página 85

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - 13.507.016/0001-37 EMPRESA: 2 CÂNULAS E SONDAS 2.1 CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N° 5,0 7,34 2,00 U 3,67 2.2 CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N° 6,0 11,01 3,00 U 3,67 2.3 CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF N° 6,5 11,01 3,00 U 3,67 2.4 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 5,67 7,00 U 0,81 2.5 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 14 4,35 5,00 U 0,87 2.6 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 4,95 5,00 U 0,99 2.7 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 4,80 5,00 U 0,96 2.8 SONDA DE FOLEY N° 20 13,36 4,00 U 3,34 2.9 SONDA DE FOLEY N° 22 6,68 2,00 U 3,34 2.10 SONDA NASOGÁSTRICA N° 10 15,60 15,00 U 1,04 2.11 SONDA NASOGÁSTRICA N° 12 10,50 10,00 U 1,05 2.12 SONDA NASOGÁSTRICA N° 14 10,80 10,00 U 1,08 2.13 SONDA NASOGÁSTRICA N° 16 11,30 10,00 U 1,13 2.14 SONDA NASOGÁSTRICA N° 20 24,89 19,00 U 1,31 2.15 SONDA NASOGÁSTRICA N° 6 14,40 15,00 U 0,96 2.16 SONDA NASOGÁSTRICA N° 8 15,00 15,00 U 1,00 2.17 SONDA RETAL N° 24 7,49 7,00 U 1,07 2.18 SONDA RETAL Nº 20 5,10 5,00 U 1,02 2.19 SONDA URETRAL PLÁSTICA N° 16 14,55 15,00 U 0,97 2.20 SONDA URETRAL PLÁSTICA N° 6 12,45 15,00 U 0,83 4 MATERIAIS DE ENFERMAGEM DIVERSOS 4.1 HASTE FLEXÍVEL (TIPO COTONETE) 74,40 40,00 CX 1,86 4.2 TUBO DE LÁTEX N° 200 8,56 2,00 RL 4,28 4.3 LÂMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA 26 mm X 76 mm -

ENFERMAGEM/GINECOLOGIA 540,00 4.500,00 U 0,12

4.4 TERMÔMETRO CLÍNICO 177,32 31,00 U 5,72 4.5 ESCOVA PARA LAVAGEM DE MÃOS 17,00 10,00 U 1,70 4.6 EMULSÃO A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E DE VITAMINAS 170,35 5,00 U 34,07


DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37.109.097/0001-85 EMPRESA: 3 FIOS DE SUTURAS SINTÉTICOS ABSORVÍVEIS E LÂMINAS DE BISTURI

3.1 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 4-0 COM AGULHA 1/2

CIRCULAR CILÍNDRICA 936,00 72,00 U 13,00

3.2 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR REVERSO CORPO QUADRADO 19 mm

276,00 12,00 U 23,00

3.3 LÂMINA N° 10 PARA BISTURI 110,00 5,00 CX 22,00 3.4 LÂMINA N° 22 PARA BISTURI 88,00 4,00 CX 22,00 3.5 PUNCH 4 MM 472,00 16,00 U 29,50 3.6 PUNCH 6 MM 265,50 9,00 U 29,50




Escalpe Apirogênico 116.430/2014 Dispensa de Licitação 15/07/2014

BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 05.777.772/0001-58 EMPRESA: 1 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N. 25 G 688,00 800,00 U 0,86




Fornecimento e instalação de carpetes em placa, mediante

Sistema de Registro de Preços. 101.411/2014 Pregão 104/2014 15/07/2014

SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP 01.237.977/0001-90 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACAS 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACAS

Página 86

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 CARPETE EM PLACAS 9.311,22 91,70 M2 101,54 1.1 CARPETE EM PLACAS 45.693,00 450,00 M2 101,54 1.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE 4.005,00 450,00 M2 8,90 1.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE 816,13 91,70 M2 8,90



Prestação de serviços de manutenção de veículos de propriedade da Câmara dos Deputados das marcas Chevrolet, Ford, Mercedes Benz, Renault e Volkswagen, incluindo fornecimento de peças genuínas e acessórios, óleos lubrificantes, fluidos e aditivos diversos, bem como serviços de funilaria, pintura, borracharia e de socorro mecânico (guincho),


127.649/2013 Pregão 114/2014 15/07/2014

LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 00.850.172/0001-54 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS,

ACESSÓRIOS E SOCORRO MECÂNICO (GUINCHO) PARA OS VEÍCULOS

DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 1.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS 24.990,00 490,00 H 51,00

1.2 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO - PICK UPS E CAMINHONETES 1.026,96 6,00 SV 171,16 1.3 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – SEDANS 538,98 3,00 SV 179,66 1.4 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – ÔNIBUS URBANO 42 LUGARES 1.348,98 3,00 SV 449,66

1.5 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – MICRO-ÔNIBUS 24 LUGARES 869,00 2,00 SV 434,50 1.6 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – CAMINHÃO BAÚ E GRANELEIRO

(TOCO) 899,00 2,00 SV 449,50

1.7 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – CAMINHÃO 3/4 439,00 1,00 SV 439,00 1.8 SERVIÇO DE SOCORRO MECÂNICO – VAN 1.249,00 5,00 SV 249,80 1.9 FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO - ÓLEO 20W50

SJ 1.198,56 48,00 L 24,97

1.10 FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO- ÓLEO 5W30 SL

4.789,20 120,00 L 39,91

1.11 FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO - ÓLEO 15W40 CI-4/SL

15.988,80 480,00 L 33,31

1.12 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA CHEVROLET 18.899,50 1,00 U 18.899,50

1.13 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA FORD 19.989,80 1,00 U 19.989,80 1.14 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA RENAULT 16.899,93 1,00 U 16.899,93 1.15 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA

MERCEDES-BENZ 23.999,65 1,00 U 23.999,65

1.16 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA VOLKSWAGEN 19.899,73 1,00 U 19.899,73



Prestação de serviços de locação e operação de três sistema de geração de energia com potências mínimas de 80 KVA, 300 KVA

e 500 KVA, respectivamente, pelo período de 12 (doze) meses.

103.847/2014 Pregão 121/2014 15/07/2014

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. 01.475.599/0002-63 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE

ENERGIA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 kVA 1.1 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM POTÊNCIA

MÍNIMA DE 80 kVA 14.400,00 20,00 SV 720,00

1.2 OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 kVA

17.198,40 240,00 H 71,66

2 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 kVA

2.1 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM POTÊNCIA

MÍNIMA DE 300 kVA 5.500,00 4,00 SV 1.375,00

2.2 OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM POTÊNCIA

MÍNIMA DE 300 kVA 6.900,00 48,00 H 143,75

3 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM

POTÊNCIA MÍNIMA DE 500 kVA 3.1 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM POTÊNCIA

MÍNIMA DE 500 kVA 7.000,00 4,00 SV 1.750,00

3.2 OPERAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 500 kVA

12.480,00 48,00 H 260,00

Página 87

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de teste rápido para detecção de dengue. 109.795/2014 Pregão 123/2014 14/07/2014

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA 04.724.729/0001-61 EMPRESA: 1 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE DENGUE 8.700,00 500,00 TST 17,40




Aquisição de lamina de serra 109.513/2014 Dispensa de Licitação 11/07/2014

BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 01.085.207/0001-79 EMPRESA: 1 LÂMINA DE SERRA PRA GESSO 4.690,00 7,00 U 670,00




Contratação de empresa para ministrar curso sobre licitações e

contratos na área de TI a 40 servidores do CENIN 100.574/2014 Inexigibilidade de Licitação 11/07/2014

AUGURE - Desenvolvimento Empresarial Sociedade Simples Ltda. 03.657.102/0001-72 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA

ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 67.000,00 1,00 SV 67.000,00





DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 09.372.101/0001-68 EMPRESA: 1 LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO 2.045,26 1,00 U 2.045,26



Participação em treinamento de Administração do Windows

Server. 114.694/2014 Outros 11/07/2014

NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO

TREINAMENTO "20410 INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012"

1.705,00 1,00 U 1.705,00




Contratação de serviços de remoção e arrumação de cargas,

móveis e assemelhados. 136.525/2013 Pregão 116/2014 11/07/2014

PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 78.533.312/0001-58 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE REMOÇÃO E ARRUMAÇÃO DE CARGA 6.376.784,58 1,00 SV 6.376.784,58



Aquisição de servidores de consoles. 135.238/2013 Pregão 127/2014 11/07/2014

ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME 02.820.312/0001-77 EMPRESA: 1 SERVIDOR DE CONSOLES 20.700,00 2,00 U 10.350,00

Página 88

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




aquisiçao de areia lavada média 112.682/2014 Convite 5/2014 10/07/2014

FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP 24.899.080/0001-27 EMPRESA: 1 AREIA LAVADA MÉDIA 7.641,50 85,00 M3 89,90




Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de raios-x. 124.508/2013 Dispensa de Licitação 10/07/2014

SIEMENS S.A. 44.013.159/0011-98 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE

RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL E EM ESTAÇÕES DE LAUDOS 1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE

RAIOS-X TELECOMANDADO DIGITAL 67.146,00 1,00 SV 67.146,00

1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÕES DE LAUDOS 58.854,00 2,00 SV 29.427,00



VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 MICRA PARA PLOTTER

SOLVENTE. 109.902/2014 Dispensa de Licitação 10/07/2014

COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. 03.362.088/0001-80 EMPRESA: 1 VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE. 1.379,85 3,00 RL 459,95



Contratação do palestrante estrangeiro Prof. Dr. David Altman para realizar conferência em sessão de lançamento do Mestrado

Profissional em Poder Legislativo.




DAVID ALTMAN 111.111.111-11 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR A CONFERÊNCIA

"INSTRUMENTOS DE DEMOCRACIA DIRETA COMO NOVOS PARADIGMAS PARA REPRESENTAÇÃO NA AMÉRICA LATINA"

6.849,32 1,00 SV 6.849,32




Aquisição de filmadoras digitais, microfones, misturador digital

de áudio, gravador digital de áudio, DVR e chaveador KVM. 128.565/2013 Pregão 124/2014 10/07/2014

PONTUAL COMERCIAL LTDA - EPP 05.467.522/0001-11 EMPRESA: 1 FILMADORA DIGITAL 2.985,78 2,00 U 1.492,89 6 CHAVEADOR KVM 286,98 1,00 U 286,98


MAXIMUS RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.822.819/0001-13 EMPRESA: 2 MICROFONE 2.799,90 3,00 U 933,30

Página 89

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


I A LIMA - ME 14.777.617/0001-22 EMPRESA: 3 MISTURADOR DE SINAIS DE MICROFONES 1.150,00 1,00 U 1.150,00 4 GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO 3.300,00 1,00 U 3.300,00


PREMIER EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - EIRELLI 15.367.114/0001-41 EMPRESA: 5 DVR STAND ALONE 16 CANAIS 10.181,00 2,00 U 5.090,50




Aquisição de peças de reposição para conserto de

eletrodomésticos. 124.518/2012 Dispensa de Licitação 09/07/2014

AGUIAR COMÉRCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 08.172.651/0001-70 EMPRESA: 1 PEÇAS PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP ATIVE! TIMER - MODELO

BF776BBUNA 1.1 CAPA DO QUEIMADOR (R) PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 21,00 3,00 PÇ 7,00 1.2 CAPA DO QUEIMADOR (SR) PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 15,00 3,00 PÇ 5,00 1.3 INTERRRUPTOR DUPLA FUNÇÃO PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 42,00 3,00 PÇ 14,00

1.4 USINA ELETRÔNICA COM 6 SAÍDAS PARA FOGÃO DE 5 BOCAS

BRASTEMP 150,00 5,00 PÇ 30,00

1.5 CONJUNTO DE FIOS DE ALTA TENSÃO 4B PARA FOGÃO DE 5 BOCAS

BRASTEMP 34,00 2,00 PÇ 17,00

1.6 PUXADOR DO FORNO 30 78,00 2,00 PÇ 39,00 1.7 QUEIMADOR (R) PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 27,00 3,00 PÇ 9,00 1.8 QUEIMADOR (SR) PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 21,00 3,00 PÇ 7,00 1.9 REGISTRO RAMAL GLP PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 35,00 5,00 PÇ 7,00 1.10 CLIP ELETRODO PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 10,00 5,00 PÇ 2,00 1.11 VÁLVULA DE SEGURANÇA GLP PARA FOGÃO 5 BOCAS BRASTEMP 105,00 3,00 PÇ 35,00 1.12 VIDRO DA PORTA DO FORNO PARA FOGÃO DE 5 BOCAS BRASTEMP 140,00 2,00 PÇ 70,00

1.13 CONJUNTO TAMPÃO VIDRO SEM BALANCEADO PARA FOGÃO DE 5

BOCAS BRASTEMP 130,00 2,00 PÇ 65,00

2 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPA 10 kg CONSUL MARÉ SUPER -

MODELO CW10BBBDNAA20 2.1 MANGUEIRA TANQUE/BOMBA PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10

kg 24,00 3,00 PÇ 8,00

2.2 CONJUNTO MANGUEIRA DO PRESSOSTATO PARA LAVADORA DE

ROUPAS CONSUL 10 kg 12,00 3,00 PÇ 4,00

2.3 MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg

120,00 10,00 PÇ 12,00

2.4 CONJUNTO MECANISMO CESTO PLÁSTICO PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg

270,00 3,00 PÇ 90,00

2.5 ATUADOR DE FREIO PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 96,00 3,00 PÇ 32,00 2.6 CAME (EXTERNO) PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 7,50 3,00 PÇ 2,50 2.7 CAME ARTICULADO PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 7,50 3,00 PÇ 2,50 2.8 ANEL DESLIZANTE DA EMBREAGEM PARA LAVADORA DE ROUPAS

CONSUL 10 kg 6,00 3,00 PÇ 2,00

2.9 CONJUNTO MOTOR/POLIA 220 V/60 Hz PARA LAVADORA DE ROUPAS

CONSUL 10 kg 200,00 1,00 PÇ 200,00

2.10 TIRANTE 24 CRISTAL PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 7,20 12,00 PÇ 0,60 2.11 VÁLVULA DE 2 VIAS 220 V 50 Hz/60 Hz PARA LAVADORA DE ROUPA

CONSUL 10 kg 60,00 3,00 PÇ 20,00

2.12 PRESSOSTATO (4 NÍVEIS) PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 60,00 3,00 PÇ 20,00

2.13 MICROCHAVE TONELUCK PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 15,00 3,00 PÇ 5,00

2.14 CONJUNTO VARETA SUSPENSA EM U PNEUMÁTICA COMPLETA PARA

LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 60,00 2,00 PÇ 30,00

2.15 PLACA DE POTÊNCIA PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 400,00 5,00 PÇ 80,00 2.16 CONJUNTO SUPORTE ROLAMENTO PARA LAVADORA DE ROUPAS

CONSUL 10 kg 210,00 3,00 PÇ 70,00

2.17 NEWTON INTERFACE BOARD PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg

275,00 5,00 PÇ 55,00

2.18 CAPACITOR DE 15 µF PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 64,00 8,00 PÇ 8,00

Página 90

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2.19 AGITADOR (INFERIOR) PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 70,00 2,00 PÇ 35,00

2.20 CONJUNTO GAVETA DISPENSER (DUPLO) PARA LAVADORA DE

ROUPAS CONSUL 10 kg 30,00 2,00 PÇ 15,00

2.21 CONJUNTO TAMPA MÓVEL PARA LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 10 kg 150,00 3,00 PÇ 50,00

2.22 CHAVE ROTATIVA ENCONDER INVENSYS PARA LAVADORA DE ROUPA CONSUL 10 kg

50,00 5,00 PÇ 10,00

3 PEÇAS PARA REFRIGERADOR CONSUL BEM ESTAR - MODELO CRM45ABBNA20

3.1 TERMOFUSÍVEL DE 400 mm PARA REFRIGERADOR CONSUL 35,00 5,00 PÇ 7,00 3.2 GAXETA DO FREEZER CONSUL 48,00 2,00 PÇ 24,00 3.3 GAXETA DO REFRIGERADOR CONSUL 64,00 2,00 PÇ 32,00 3.4 BUCHA BATENTE (CLIC DIREITA GW) PARA REFRIGERADOR CONSUL 4,00 2,00 PÇ 2,00

3.5 BUCHA DA PORTA (GW) PARA REFRIGERADOR CONSUL 2,00 2,00 PÇ 1,00 3.6 CALÇO BUCHA CLICTANTE PARA REFRIGERADOR CONSUL 10,00 2,00 PÇ 5,00 3.7 COMPRESSOR PARA REFRIGERADOR CONSUL 1.450,00 5,00 PÇ 290,00 3.8 MOTOR FAN RESINADO (PPRF0065) PARA REFRIGERADOR CONSUL 210,00 5,00 PÇ 42,00

3.9 CONTROLE ELETRÔNICO (PLACA) PARA REFRIGERADOR CONSUL 550,00 5,00 PÇ 110,00 3.10 INTERRUPTOR DE LUZ (ROHS) PARA REFRIGERADOR CONSUL 10,00 2,00 PÇ 5,00 3.11 RESISTÊNCIA DE DEGELO (ROHS) PARA REFRIGERADOR CONSUL 100,00 2,00 PÇ 50,00 3.12 KIT SENSOR PARA CAMPO PARA REFRIGERADOR CONSUL 90,00 6,00 PÇ 15,00 3.13 DAMPER TERMOSTÁTICO PARA REFRIGERADOR CONSUL 140,00 4,00 PÇ 35,00




Associação Brasileira de Ciência Política 29.263.795/0001-02 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MALENA REHBEIN RODRIGUES E

RICARDO DE JOÃO BRAGA NO EVENTO "IX ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA"

760,00 2,00 U 380,00



Participação de servidora no curso Formação de Moderadores. 117.302/2014 Dispensa de Licitação 09/07/2014

H+K Desenvolvimento HUmano e Institucional Ltda 62.026.802/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CORINA CASTRO E SILVA BRAGA DE

OLIVEIRA NO CURSO FORMAÇÃO DE MODERADORES - DESENHO E FACILITAÇÃO DE PROCESSOS DE DISCUSSÃO GRUPAL 2014 II

6.500,00 1,00 U 6.500,00




Aquisição de scanner de grande formato, incluindo serviços de instalação, treinamento operacional e garantia de funcionamento

pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

115.864/2011 Pregão 108/2014 09/07/2014

SCANSYSTEM LTDA 01.464.579/0001-06 EMPRESA: 1 SCANNER DE GRANDES FORMATOS 56.900,00 1,00 U 56.900,00



Aquisição de microfones Shure/SM-57, pedestais RMV/PSU0060,

televisores e monitores touchscreen. 108.449/2014 Pregão 119/2014 08/07/2014

GTEC COM. DE EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME 07.237.006/0001-26 EMPRESA: 1 MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ 3.953,95 13,00 U 304,15


ADEGA INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - ME 11.546.904/0001-33 EMPRESA:

Página 91

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

4 MONITOR LCD COM TOUCH SCREEN 2.949,00 2,00 U 1.474,50


OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA-EPP 15.614.039/0001-76 EMPRESA: 2 PEDESTAL PARA MICROFONE 3.078,92 13,00 U 236,84


REI TECH - EIRIELI - EPP 16.778.654/0001-80 EMPRESA: 3 TELEVISOR DE 18 A 22 POLEGADAS 1.249,00 2,00 U 624,50




Renovações de assinaturas de periódicos nacionais para aatender a Biblioteca Pedro Aleixo, a Secretaria Executiva do Pró-Saúde e a CONLE, e revovação de assinatura de base de

dados para atender a CONOF.


Fundação Getúlio Vargas 33.641.663/0017-01 EMPRESA: 1 REVISTA AGROANALYSIS 290,00 2,00 ASS 145,00


SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA 52.704.921/0001-39 EMPRESA: 3 REVISTA SIMPRO HOSPITALAR 390,00 1,00 ASS 390,00


LEX EDITORA S.A. 61.160.768/0001-17 EMPRESA: 2 MAGISTER NET 1.840,00 1,00 ASS 1.840,00




Curso de mestrado acadêmico em Direito Constitucional 105.969/2014 Inexigibilidade de Licitação 07/07/2014

INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA 02.474.172/0001-22 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE

CAPACITAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOUTORADO NA ÁREA JURÍDICA

28.800,00 1,00 U 28.800,00




Reconhecimento de dívida - EMBRATEL. 116.868/2014 Outros 07/07/2014






Aquisição de adaptador grande angular para os estúdios da TV

Câmara. 136.728/2013 Pregão 115/2014 07/07/2014

FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA 72.646.193/0001-63 EMPRESA: 1 ADAPTADOR GRANDE ANGULAR 17.099,00 2,00 U 8.549,50



Página 92

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Aquisição de água sanitária 115.855/2014 Dispensa de Licitação 04/07/2014

SUPER ATACADISTA 10.280.562/0001-90 EMPRESA: 1 ÁGUA SANITÁRIA 1.224,00 1.224,00 L 1,00




Locação de imóvel para der utilizado como deposito 111.382/2014 Inexigibilidade de Licitação 04/07/2014

STEEL ENGENHARIA LTDA 24.916.496/0001-06 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO 594.000,00 1,00 SV 594.000,00




aquisição de medicamentos 134.021/2013 Dispensa de Licitação 03/07/2014

NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA 09.641.828/0001-01 EMPRESA: 1 CEFALOTINA 1 G INJETÁVEL 25,80 10,00 FR 2,58 8 EPINEFRINA 1 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 330,00 300,00 AP 1,10 9 AMIODARONA 150 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 126,00 60,00 AP 2,10 11 DOBUTAMINA 250 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 51,74 13,00 AP 3,98 12 DOPAMINA 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 55,00 50,00 AP 1,10 15 NOREPINEFRINA BITARTARATO 4 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 125,20 40,00 AP 3,13

16 FUROSEMIDA 20 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 162,00 150,00 AP 1,08 19 AMICACINA 250 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 37,80 20,00 AP 1,89 20 CLINDAMICINA 300 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 33,00 20,00 AP 1,65 21 CEFTRIAXONA 1 G INJETÁVEL 1.662,00 120,00 FR 13,85 22 GENTAMICINA 80 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 57,50 50,00 AP 1,15



Contratação de docente para participação da Mesa Temática

"Regulação da Mídia no Brasil", no dia 09/09/2014. 116.936/2014 Dispensa de Licitação 03/07/2014



SUZY DOS SANTOS 922.483.900-25 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESQUISADORA PARA PARTICIPAÇÃO DA MESA

TEMÁTICA "REGULAÇÃO DA MÍDIA NO BRASIL" 3.700,00 1,00 SV 3.700,00




Reconhecimento de dívida - Embratel 111.155/2014 Outros 03/07/2014






Participação de servidor no treinamento "Agile Testing". 113.527/2014 Dispensa de Licitação 02/07/2014

Página 93

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP 06.259.111/0001-01 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS RENATO DOS SANTOS RAMOS

NO TREINAMENTO "AGILE TESTING" 1.100,00 1,00 U 1.100,00




Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de

Preços, de persianas verticais e horizontais. 135.246/2013 Pregão 82/2014 02/07/2014

YP PERSIANAS LTDA 05.977.006/0001-37 EMPRESA: 3 PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 282,24 5,88 M2 48,00


JULEAN DECORAÇÕES LTDA - ME 10.525.127/0001-88 EMPRESA: 2 PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO 1.248,00 12,48 M2 100,00


ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA 10.936.330/0001-47 EMPRESA: 1 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO 1.486,26 43,08 M2 34,50 1 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO 746,58 21,64 M2 34,50




chaves virgens e acessórios. 102.114/2014 Pregão 113/2014 02/07/2014

F. L. MAIA LTDA -ME 17.837.526/0001-23 EMPRESA: 1 CHAVES VIRGENS E ACESSÓRIOS 1.1 ARGOLA NIQUELADA PARA CHAVE COM 25 mm 30,00 3,00 CE 10,00 1.2 CHAVE VIRGEM REF GOLD 011 OU JAS 008 149,97 3,00 CE 49,99 1.3 CHAVE VIRGEM REF GOLD 016 OU JAS 186 384,93 7,00 CE 54,99 1.4 CHAVE VIRGEM REF GOLD 020 OU JAS 025 110,00 2,00 CE 55,00 1.5 CHAVE VIRGEM REF GOLD 026 OU JAS 010 114,00 2,00 CE 57,00 1.6 CHAVE VIRGEM REF GOLD 027 OU JAS 012 579,90 10,00 CE 57,99 1.7 CHAVE VIRGEM REF GOLD 030 OU JAS 184 347,94 6,00 CE 57,99 1.8 CHAVE VIRGEM REF GOLD 037 OU JAS 017 112,00 2,00 CE 56,00 1.9 CHAVE VIRGEM REF GOLD 072 OU JAS 257 177,00 3,00 CE 59,00 1.10 CHAVE VIRGEM REF GOLD 075 OU JAS 238 171,00 3,00 CE 57,00 1.11 CHAVE VIRGEM REF GOLD 087 OU JAS 149 359,94 6,00 CE 59,99 1.12 CHAVE VIRGEM REF GOLD 142 OU JAS 038 1.590,00 30,00 CE 53,00 1.13 CHAVE VIRGEM REF GOLD 150 OU JAS 175 599,90 10,00 CE 59,99 1.14 CHAVE VIRGEM REF GOLD 175 OU JAS 122 336,00 6,00 CE 56,00 1.15 CHAVE VIRGEM REF GOLD 179 OU JAS 135 245,00 5,00 CE 49,00 1.16 CHAVE VIRGEM REF GOLD 183 OU JAS 950 001 PARA TRAVA TETRA DE

2 VOLTAS 5.940,00 33,00 CE 180,00

1.17 CHAVE VIRGEM REF GOLD 256 OU JAS 191 1.379,77 23,00 CE 59,99 1.18 CHAVE VIRGEM REF GOLD 270 OU JAS 192 2.475,00 45,00 CE 55,00 1.19 CADEADO MACIÇO DE 40 mm 805,00 28,00 PÇ 28,75 1.20 CHAVE VIRGEM REF GOLD 273 OU JAS 103 1.740,00 30,00 CE 58,00 1.21 CHAVE VIRGEM REF GOLD 300 OU JAS 205 289,95 5,00 CE 57,99 1.22 CHAVE VIRGEM REF GOLD 302 OU JAS 266 275,00 5,00 CE 55,00 1.23 CHAVE VIRGEM REF GOLD 312 OU JAS 242 177,00 3,00 CE 59,00 1.24 CHAVE VIRGEM REF GOLD 397 OU JAS 312 57,00 1,00 CE 57,00 1.25 CHAVE VIRGEM REF GOLD 611 OU JAS 531 177,00 3,00 CE 59,00 1.26 CHAVE VIRGEM REF GOLD 673 OU JAS 593 57,00 1,00 CE 57,00 1.27 CHAVE VIRGEM REF GOLD 749 (CABEÇA METÁLICA) OU JAS 013 165,00 3,00 CE 55,00 1.28 CHAVE VIRGEM REF GOLD 772 E JAS 771 708,00 12,00 CE 59,00 1.29 CHAVE VIRGEM REF GOLD 832 E JAS 823 220,00 4,00 CE 55,00 1.30 CHAVE VIRGEM REF. 3F, GOLD 804 OU JAS 1014 168,00 3,00 CE 56,00 1.31 CHAVE VIRGEM REF. LAFONTE, GOLD 858 OU JAS 803 285,00 5,00 CE 57,00


Página 94

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Locação de Veículos para Delegação Russa 113.871/2014 Convite 7/2014 01/07/2014

INVESTCAR VEÍCULOS LTDA 01.615.224/0001-70 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA 1.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO COM MOTORISTA 1.950,00 3,00 D 650,00 1.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN COM MOTORISTA 1.580,00 4,00 D 395,00




Locação de equipamentos para tradução simultânea. 116.370/2014 Dispensa de Licitação 01/07/2014

PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA 08.198.805/0001-01 EMPRESA: 1 LOTE - 01 (SERVIÇO) 1.1 LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE CONSOLE DE INTERPRETAÇÃO (MESA)

COM TRANSMISSOR 1.300,00 1,00 U 1.300,00

1.2 LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE RECEPTOR E FONE DE OUVIDO COM

PELO MENOS SEIS CANAIS DE RECEPÇÃO 4.000,00 500,00 U 8,00



Contratação Prof. Lucio Rennó para participação em bancas -

2013MEST1 116.731/2014 Dispensa de Licitação 01/07/2014

Lucio Remuzat Rennó Junior 611.470.601-34 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA BANCA EXAMINADORA DO CURSO

DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER LEGISLATIVO 1.214,68 1,00 SV 1.214,68

2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 242,94 1,00 SV 242,94




Participação de servidor em curso 116.800/2014 Outros 01/07/2014

PRERMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJ. E SUPR. DE INFO. LTDA 17.102.185/0001-48 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES GILSON GOBATTO E SHAIANA

LELLICE MORAIS CAMPELO NO CURSO ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA DE MANUTENÇÃO E CUSTOS

OPERACIONAIS

4.550,00 2,00 U 2.275,00




Contratação de tradução juramentada - Acordos de cooperação

com universidades estrangeiras. 112.856/2014 Dispensa de Licitação 24/06/2014

Florisvaldo Justino Machado Gonçalves 788.230.051-91 EMPRESA: 1 TRADUÇÃO JURAMENTADA DE DOCUMENTOS 1.339,20 1,00 SV 1.339,20 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 267,84 1,00 SV 267,84



Contratação de docente externo BERNARDO MUELLER para atuar como examinador da banca de qualificação e de exame

final do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.


Bernardo Mueller 410.837.091-00 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA BANCA EXAMINADORA DO CURSO


Página 95

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO





Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de aquecedores elétricos de acumulação; tubos e conexões de cobre/bronze, isolantes térmicos e soldas; aquecedores elétricos

de passagem da MARCA Central Digital/KDT

126.360/2013 Pregão 111/2014 24/06/2014

EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 16.572.376/0001-00 EMPRESA: 3 AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO 1.783,77 1,00 U 1.783,77 3 AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO 26.756,55 15,00 U 1.783,77


SOLAR MINAS LTDA. 19.232.404/0001-39 EMPRESA: 1 AQUECEDORES ELÉTRICOS DE ACUMULAÇÃO 1.1 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL DE 200 LITROS 14.100,00 5,00 U 2.820,00

1.2 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL DE 150 LITROS 7.320,00 3,00 U 2.440,00

1.3 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO HORIZONTAL DE 150 LITROS 2.350,00 1,00 U 2.350,00

2 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE/BRONZE, ISOLANTES TÉRMICOS E

SOLDAS 2.1 TUBO DE COBRE Ø 15 mm 201,06 3,00 TB 67,02 2.2 TUBO DE COBRE Ø 28 mm 431,55 3,00 TB 143,85 2.3 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE Ø 22 mm X 2 m 24,80 8,00 PÇ 3,10 2.4 ISOLANTE TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE Ø 28 mm X 2 m 26,08 8,00 PÇ 3,26 2.5 BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE DE 28 mm X 15 mm 130,80 30,00 PÇ 4,36 2.6 CONECTOR RF DE BRONZE DE 15 mm X ½" 169,20 30,00 PÇ 5,64 2.7 COTOVELO DE COBRE 90º X 28 mm 240,00 30,00 PÇ 8,00 2.8 UNIÃO DE BRONZE DE 15 mm 438,90 30,00 PÇ 14,63 2.9 UNIÃO DE BRONZE DE 28 mm 382,80 15,00 PÇ 25,52 2.10 SOLDA CHUMBO/ESTANHO LIGA 50/50 142,50 3,00 RL 47,50 2.11 PASTA PARA SOLDA 110 g 20,40 3,00 LT 6,80




Aquisição de painel metálico semicircular para fechamento

frontal de mesa. 106.973/2014 Dispensa de Licitação 20/06/2014

Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda 05.215.858/0001-97 EMPRESA: 1 PAINEL METÁLICO SEMICIRCULAR PARA FECHAMENTO FRONTAL DE

MESA 3.000,00 20,00 U 150,00



Contratação de docente para participação em bancas de

monografia. 113.832/2014 Dispensa de Licitação 20/06/2014



SHEILA CRISTINA TOLENTINO BARBOSA 751.996.616-04 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE

MONOGRAFIA 1.214,68 1,00 SV 1.214,68




Página 96

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de materiais elétricos, tais como: solução sistêmica com duto canal Dutotec; leitos; eletrocalhas; conexões; acessórios; eletrodutos; conexões de aço galvanizado; caixas e

linha modular Schneider Eletric.

102.679/2014 Pregão 90/2014 20/06/2014

ELETROPOLL ELETRODUTOS METÁLICOS LTDA. 03.585.741/0001-70 EMPRESA: 2 LEITOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS 2.1 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, LISA, DE 200 mm x 50 mm x 3.000

mm, CHAPA #14 1.999,00 20,00 PÇ 99,95

2.2 CURVA HORIZONTAL 90° GALVANIZADA A FOGO, LISA, PARA

ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm, CHAPA #14 296,88 6,00 PÇ 49,48

2.3 CURVA HORIZONTAL 90° GALVANIZADA A FOGO LISA PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 100 mm, CHAPA #14

267,96 6,00 PÇ 44,66

2.4 CURVA VERTICAL INTERNA 90° GALVANIZADA A FOGO, LISA, PARA

ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm, CHAPA #14 393,84 8,00 PÇ 49,23

2.5 TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA A FOGO, LISA, PARA CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 200 mm,

CHAPA #14

294,84 12,00 PÇ 24,57

2.6 TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA A FOGO, LISA, PARA CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 200

mm, CHAPA #14

150,00 8,00 PÇ 18,75

2.7 LEITO GALVANIZADO A FOGO PARA CABOS, ABAS EXTERNAS, DE 200 mm x 100 mm x 3.000 mm, LONGARINAS CHAPA #14, TRAVESSAS CHAPA #16

390,00 3,00 PÇ 130,00

2.8 LEITO GALVANIZADO A FOGO PARA CABOS, ABAS EXTERNAS, DE 300 mm x 100 mm x 3.000 mm, LONGARINAS CHAPA #14, TRAVESSAS CHAPA #16

199,95 3,00 PÇ 66,65

2.9 LEITO GALVANIZADO A FOGO PARA CABOS, ABAS EXTERNAS, DE 400 mm x 100 mm x 3.000 mm, LONGARINAS CHAPA #14, TRAVESSAS CHAPA

#16

980,00 7,00 PÇ 140,00

2.10 LEITO GALVANIZADO A FOGO PARA CABOS, ABAS EXTERNAS, DE 500 mm x 100 mm x 3.000 mm, LONGARINAS CHAPA #14, TRAVESSAS CHAPA

#16

1.549,89 9,00 PÇ 172,21

2.11 CURVA VERTICAL EXTERNA 90° GALVANIZADA A FOGO PARA LEITO, ABAS EXTERNAS, DE 500 mm x 100 mm, LONGARINAS CHAPA #14, TRAVESSAS CHAPA #16

242,13 3,00 PÇ 80,71

2.12 CURVA DE INVERSÃO VERTICAL 90° GALVANIZADA A FOGO PARA LEITO, ABAS EXTERNAS, DE 500 mm x 100 mm, LONGARINAS CHAPA #14, TRAVESSAS CHAPA #16

307,88 4,00 PÇ 76,97

2.13 CURVA HORIZONTAL 90° GALVANIZADA A FOGO PARA LEITO, ABAS EXTERNAS, DE 500 mm x 100 mm, LONGARINAS CHAPA #14,

TRAVESSAS CHAPA #16

330,00 4,00 PÇ 82,50

2.14 TÊ HORIZONTAL 90° GALVANIZADO A FOGO PARA LEITO, ABAS EXTERNAS, DE 500 mm x 100 mm, LONGARINAS CHAPA #14,

TRAVESSAS CHAPA #16

200,00 2,00 PÇ 100,00

2.15 JUNÇÃO RETA GALVANIZADA A FOGO PARA LEITOS COM ALTURA DE

100 mm, CHAPA #14 220,00 110,00 PÇ 2,00

2.16 PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO 38 mm x 38 mm x 6.000 mm, CHAPA #14

1.419,75 15,00 PÇ 94,65

2.17 CHUMBADOR GALVANIZADO A FOGO, ROSCA INTERNA Ø 5/16" 731,70 270,00 PÇ 2,71 2.18 PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO, CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE

Ø 3/8" X ¾" 205,02 9,00 CE 22,78

2.19 PORCA SEXTAVADA, GALVANIZADA A FOGO, ALTA, Ø 5/16" 25,05 3,00 CE 8,35 2.20 PORCA SEXTAVADA, GALVANIZADA A FOGO, ALTA Ø 3/8" 90,00 900,00 PÇ 0,10 2.21 ARRUELA LISA Ø 5/16" GALVANIZADA A FOGO 14,04 3,00 CE 4,68 2.22 ARRUELA LISA Ø 3/8" GALVANIZADA A FOGO 81,00 900,00 PÇ 0,09


TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 16.500.873/0001-01 EMPRESA: 1 SOLUÇÃO SISTÊMICA COM DUTO CANAL 1.1 DUTO DE ALUMÍNIO COM SEÇÃO "E" DE 166 mm x 48 mm x 3.000 mm

SEM PINTURA 20.099,70 90,00 PÇ 223,33

1.2 DUTO DE ALUMÍNIO COM SEÇÃO "E" DE 166 mm X 48 mm X 3.000 mm

COR PRETA 2.899,68 7,00 PÇ 414,24

1.3 TAMPA EM ALUMÍNIO PARA DUTO DE ALUMÍNIO DUTO CANAL COM

LARGURA DE 166 mm SEM PINTURA 21.297,60 270,00 PÇ 78,88

1.4 TAMPA EM ALUMÍNIO PARA DUTO DE ALUMÍNIO DUTO CANAL COM LARGURA DE 166 mm, COR PRETA

1.638,00 21,00 PÇ 78,00

1.5 DIVISOR EM ALUMÍNIO PARA DUTO DE ALUMÍNIO DUTO CANAL COM SEÇÃO "E" DE 166 mm x 48 mm

1.076,00 80,00 PÇ 13,45

1.6 CURVA HORIZONTAL 90° COM TAMPA, PARA DUTO DE ALUMÍNIO COM

SEÇÃO "E" DE 166 mm x 48 mm 2.380,16 16,00 PÇ 148,76

1.7 CLICK PARA TAMPA DE DUTO DE ALUMÍNIO DUTO CANAL COM SEÇÃO

"E" DE 166 mm x 48 mm 4.021,00 100,00 PÇ 40,21

Página 97

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.8 CAIXA DE EMBUTIR COM ESPELHO PRETO PARA QUATRO BLOCOS,

PARA DUTO DE ALUMÍNIO COM SEÇÃO "E" DE 166 mm x 48 mm 1.503,00 45,00 PÇ 33,40

1.9 BLOCO SIMPLES PRETO PARA ENCAIXE DE CONECTOR FÊMEA RJ45 PADRÃO "KEYSTONE", PARA CAIXA DE EMBUTIR DE 4 BLOCOS EM

DUTO CANAL

72,80 35,00 PÇ 2,08

1.10 BLOCO DUPLO PRETO PARA CONECTOR FÊMEA XLR, PARA CAIXA DE EMBUTIR COM 4 BLOCOS EM DUTO CANAL

122,80 20,00 PÇ 6,14

1.11 TOMADA RETANGULAR TIPO BLOCO 10 A, PRETA, PARA CAIXA DE EMBUTIR COM 4 BLOCOS EM DUTO CANAL

356,00 40,00 PÇ 8,90

1.12 TOMADA RETANGULAR TIPO BLOCO 20 A, PRETA, PARA CAIXA DE

EMBUTIR COM 4 BLOCOS EM DUTO CANAL 89,00 10,00 PÇ 8,90

1.13 BLOCO CEGO PRETO, PARA CAIXA DE EMBUTIR EM DUTO DE ALUMÍNIO

COM SEÇÃO "E" DE 166 mm X 48 mm 123,20 70,00 PÇ 1,76



Prestação de serviços de captura, de armazenamento e de transmissão pela Intranet e pela Internet dos fluxos de áudio e vídeo gerados pela Câmara dos Deputados, incluindo fornecimento e instalação de equipamentos, materiais para instalação, fornecimento de programas e scripts, configuração, ativação, capacitação operacional, garantia de funcionamento e suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses - Solução

WebCâmara.

129.638/2012 Pregão 102/2014 20/06/2014

DIGILAB S/A 01.499.085/0001-67 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, DE ARMAZENAMENTO E DE

TRANSMISSÃO PELA INTRANET E PELA INTERNET DOS FLUXOS DE ÁUDIO E VÍDEO GERADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE PROGRAMAS E SCRIPTS, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, CAPACITAÇÃO OPERACIONAL, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SOLUÇÃO

WEBCÂMARA 1.1 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA

SOLUÇÃO WEBCÂMARA 199.467,06 1,00 U 199.467,06

1.2 CONJUNTO DE LICENÇA(S) DE SOFTWARE DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA 46.313,82 1,00 LIÇ 46.313,82

1.3 IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO WEBCÂMARA 16.757,66 1,00 SV 16.757,66 1.4 GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, OPERAÇÃO E SUPORTE DA SOLUÇÃO

WEBCÂMARA 290.703,72 1,00 SV 290.703,72

1.5 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL NA SOLUÇÃO WEBCÂMARA 6.757,74 1,00 SV 6.757,74




Renovação da base de dados IOB online regulatório para atender às atividades da Coordenação de Contabilidade da Câmara dos

Deputados.


IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 43.217.850/0001-59 EMPRESA: 1 ASSINATURA DA BASE DE DADOS IOB ONLINE REGULATÓRIO 5.053,00 1,00 ASS 5.053,00




Reconhecimento de dívida - EMBRATEL 104.571/2014 Outros 18/06/2014






Página 98

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Fornecimento e instalação de carpete tipo “tufting” pelo cortado na cor prata, padrão Plenário Ulysses Guimarães, para uso

comercial pesado.

147.819/2011 Pregão 81/2014 18/06/2014

RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA 14.345.481/0001-81 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE TIPO "TUFTING" 1.1 FORNECIMENTO DE CARPETE TIPO 'TUFTING' PELO CORTADO CINZA

PRATA 52.996,53 417,00 M2 127,09

1.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE 2.798,07 417,00 M2 6,71



Aquisição de materiais para sinalização de emergência tais como tintas para serigrafia, chapa de PVC fotoluminescente e tinta

fotoluminescente.

133.508/2013 Pregão 107/2014 18/06/2014

TAGS LUMENS - COM. DE SEGURANÇA FOTOLUMINESCENTE LTDA - ME 08.509.632/0001-97 EMPRESA: 2 CHAPA DE PVC FOTOLUMINESCENTE 1,20 M X 1,00 M X 1 MM 170.000,00 500,00 CH 340,00 3 TINTA FOTOLUMINESCENTE PARA SERIGRAFIA COM 3,6 L 7.549,00 10,00 GL 754,90


HS GLOBAL COMÉRCIO E UTILIDADES LTDA - ME 20.016.188/0001-73 EMPRESA: 1 TINTAS PARA SERIGRAFIA 1.1 TINTA VINÍLICA FOSCA PARA SERIGRAFIA VERMELHO VIVO 1.930,95 35,00 LT 55,17 1.2 TINTA VINÍLICA FOSCA PARA SERIGRAFIA BRANCA 1.338,00 30,00 LT 44,60 1.3 TINTA VINÍLICA FOSCA PARA SERIGRAFIA VERDE BANDEIRA 2.725,45 35,00 LT 77,87 1.4 EMULSÃO PRÉ-SENSIBILIZADA 1.200,20 20,00 L 60,01 1.5 SOLVENTE VINÍLICO RETARDADOR PARA SERIGRAFIA 495,00 6,00 LT 82,50




Participação de servidores do "Programa APG Middle - Gestão

Avançada", de 04 a 08/08/14, em São Paulo. 115.598/2014 Inexigibilidade de Licitação 17/06/2014

AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO APG MIDDLE - PROGRAMA

DE GESTÃO AVANÇADA 51.300,00 6,00 U 8.550,00




Aquisição e instalação de arquivos deslizantes, com garantia de

funcionamento pelo período de 54 (cinquenta e quatro) meses. 134.732/2011 Pregão 233/2013 17/06/2014

HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM DE MOVEIS LTDA 05.238.556/0001-34 EMPRESA: 1 ARQUIVOS DESLIZANTES 1.1 ARQUIVO DESLIZANTE PARA ARMAZENAMENTO DE DISCOS XDCAM 56.678,00 1,00 U 56.678,00

1.2 ARQUIVO DESLIZANTE PARA ARMAZENAMENTO DE FITAS DVCAM, DVD

E NEGATIVOS 311.946,00 2,00 U 155.973,00

1.3 ARQUIVO DESLIZANTE PARA PASTA DÍGITO TERMINAL 54.741,00 1,00 U 54.741,00




Contratação de docente externo para atuar em banca

examinadora. 116.095/2014 Dispensa de Licitação 16/06/2014

IGOR VILAS BOAS DE FREITAS 081.286.988-50 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA BANCA EXAMINADORA DO CURSO


Página 99

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO






locação de espaço físico - XXIII Bienal Internacional do Livro de

São Paulo 108.950/2014 Inexigibilidade de Licitação 16/06/2014

Camara Brasileira do Livro 60.792.942/0001-81 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - XXIII BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO

DE SÃO PAULO (SP) 66.718,00 1,00 SV 66.718,00



Contratação de profissional para ministrar curso 111.269/2014 Inexigibilidade de Licitação 16/06/2014

João Euripedes Franklin Leal 049.120.987-87 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE NA ÁREA DE ARQUIVOLOGIA 9.000,00 1,00 SV 9.000,00






Fornecimento de materiais médico-hospitalares, tais como benzina comercial, removedor de esparadrapo, formol, vaselina líquida, porta lâmina para citologia, escova cervical para colpocitologia, espátula de ayres, espéculo vaginal, fixador celular spray, pinça cheron, álcool gel 70% v/v, eletrodo descartável para ECG e tenecteplase, pelo período de 12 (doze)

meses.

129.975/2013 Pregão 109/2014 16/06/2014

ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 13.042.708/0001-57 EMPRESA: 4 ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG 3.770,00 13.000,00 U 0,29


HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 26.921.908/0001-21 EMPRESA: 5 TENECTEPLASE 40 MG INJETÁVEL 15.178,80 4,00 CX 3.794,70




Locação de perfuratriz. 111.932/2014 Dispensa de Licitação 13/06/2014

LOCBRAS LOC. FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA. 23.930.464/0001-00 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 LOCAÇÃO DE PERFURATRIZ 975,00 1,00 SV 975,00 1.2 COROA PARA BROCA DE 3 ¼" PARA PERFURATRIZ 375,00 1,00 PÇ 375,00 1.3 CÁLICE PARA BROCA DE 3 ¼" PARA PERFURATRIZ 255,00 1,00 PÇ 255,00




Página 100

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Fornecimento de café torrado e moído, pelo período de 12 (doze)

meses. 127.528/2013 Pregão 54/2014 13/06/2014

COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA - EIRELI - EPP 06.985.398/0001-49 EMPRESA: 1 CAFÉ EM PÓ 460.560,00 57.000,00 KG 8,08



Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em sistemas de videocolposcopia e

de endoscopia da marca Olympus, pelo período de doze meses.

103.934/2012 Pregão 110/2014 13/06/2014

PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 00.740.696/0001-92 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO

SISTEMA DE COLPOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIDEOCOLPOSCÓPIO 33.600,00 2,00 SV 16.800,00

1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE

ENDOSCOPIA DIGESTIVA 61.344,00 1,00 SV 61.344,00

1.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE ENDOSCOPIA E COLPOSCOPIA DA MARCA OLYMPUS

81.206,28 1,00 U 81.206,28



Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão/cancelamento, reembolso e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, além de outras atividades correlatas, pelo período

de doze meses.

131.291/2013 Pregão 97/2014 12/06/2014

AGÊNCIA AEROTUR LTDA 08.030.124/0001-21 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1.1 PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 6.905.041,00 5.450,00 SV 1.266,98 1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS,

MEDIANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGENS (RAV) 54.445,50 5.450,00 SV 9,99




Participação de servidor no curso 20410 Installing and

Configuring Windows Server2012. 114.693/2014 Dispensa de Licitação 11/06/2014

NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO

20410 INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012 1.180,00 1,00 U 1.180,00



Renovação de assinatura para completar acervo da Biblioteca

Pedro Aleixo e da Coleção Depositada da Coedi. 115.473/2014 Dispensa de Licitação 10/06/2014

ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL 17.211.202/0003-47 EMPRESA: 8 REVISTA SÍNTESE DE FILOSOFIA 50,00 1,00 ASS 50,00


FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 33.641.663/0003-06 EMPRESA: 5 RAE - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 240,00 1,00 ASS 240,00


EDITORA EUROPA 56.934.599/0001-95 EMPRESA: 4 REVISTA COMPUTER ARTS 104,94 1,00 ASS 104,94

Página 101

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


EDITORA PINI LTDA. 60.859.519/0001-51 EMPRESA: 1 REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO 708,00 1,00 ASS 708,00 2 TÉCHNE: REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 372,00 1,00 ASS 372,00 3 REVISTA AU: ARQUITETURA E URBANISMO 432,00 1,00 ASS 432,00


CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR 62.579.164/0001-72 EMPRESA: 7 REVISTA NOVOS ESTUDOS 79,80 1,00 ASS 79,80


USP - COORDENADORIA 63.025.530/0053-35 EMPRESA: 6 REVISTA USP 120,00 2,00 ASS 60,00




Fornecimento de água, coleta de esgotos sanitários e análise de

água. 101.426/2014 Inexigibilidade de Licitação 10/06/2014

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA 00.082.024/0001-37 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E

ANÁLISE DE ÁGUA 1.1 FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS 5.577.279,97 1,00 SV 5.577.279,97 1.2 ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA 134.640,50 1,00 SV 134.640,50




Reconhecimento de dívida - Infraero 105.009/2014 Outros 09/06/2014

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA 00.352.294/0001-10 EMPRESA: 1 DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE FATURA INFRAERO 265,23 1,00 SV 265,23




Aquisição de tecido para revestimento de painéis acústicos do

Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados. 105.909/2014 Pregão 101/2014 09/06/2014

COOPERATIVA DE TRABALHO TEXTIL GALOPOLIS LTDA - COOTEGAL 03.222.609/0001-01 EMPRESA: 1 TECIDO PARA PAINEL ACÚSTICO 15.198,56 208,00 M 73,07




Reconhecimento de dívida - NET 115.514/2014 Outros 06/06/2014





Página 102

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Contratação de serviços de análise microbiológica, microscópica

e sensorial de café em pó, torrado e moído. 136.115/2013 Dispensa de Licitação 05/06/2014

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO 50.276.237/0001-78 EMPRESA: 1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E MICROSCÓPICA E SENSORIAL DO CAFÉ

EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 1.1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 1.830,00 6,00 SV 305,00 1.2 ANÁLISE MICROSCÓPICA DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 3.240,00 6,00 SV 540,00 1.3 ANÁLISE SENSORIAL DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 930,00 6,00 SV 155,00




Confecção de medalhas "Mérito Legislativo Câmara dos

Deputados". 127.338/2013 Convite 4/2014 04/06/2014

METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 01.095.360/0001-87 EMPRESA: 1 MEDALHA MÉRITO LEGISLATIVO 5.340,00 30,00 U 178,00




Aquisição de escadas com estrutura em fibra de vidro. 103.661/2014 Dispensa de Licitação 04/06/2014

W Bertolo Indústria de Escadas Ltda 62.699.012/0001-03 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 ESCADA COM 4 DEGRAUS 999,60 4,00 U 249,90 1.2 ESCADA COM 6 DEGRAUS 2.278,50 7,00 U 325,50 1.3 ESCADA EXTENSÍVEL 652,05 1,00 U 652,05 1.4 ESCADA COM 5 DEGRAUS 567,00 2,00 U 283,50




Reconhecimento de dívida - INFRAMÉRICA 114.861/2014 Outros 04/06/2014

INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A 15.559.082/0001-86 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 32.388,12 1,00 SV 32.388,12 2 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 1.046,23 1,00 SV 1.046,23 3 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 7.569,33 1,00 SV 7.569,33




Aquisição de normas ISO para atender a solicitação da Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação do

CEDI.


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 33.402.892/0001-06 EMPRESA: 1 NORMA TÉCNICA ISO 23081-1: 2006 274,40 1,00 U 274,40 2 NORMA TÉCNICA ISO 23081-2: 2009 330,40 1,00 U 330,40



Contratação de palestrante. 114.447/2014 Dispensa de Licitação 03/06/2014



Página 103

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

MAURO PEREIRA PORTO 385.545.931-20 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA CONFERÊNCIA PARLAMENTO

E MÍDIA: DISPUTAS EM TORNO DA REPRESENTAÇÃO 6.500,00 1,00 SV 6.500,00





NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA 00.108.786/0270-12 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 275,47 1,00 SV 275,47 2 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 138,56 1,00 SV 138,56




Aquisição de materiais diversos, tais como blocos; capas com lombada; envelopes; pastas; pinceis marca texto, bloco flipchart

e formulário contínuo eletrocardiograma M2485A.

130.321/2013 Pregão 95/2014 03/06/2014

STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00.455.659/0001-32 EMPRESA: 8 PASTA PARA CHECK-UP 3.398,40 360,00 U 9,44


WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME 00.694.534/0001-65 EMPRESA: 3 BLOCOS PARA TAQUIGRAFIA 3.1 BLOCO COM PAUTA TAQUIGRAFIA 1.496,00 800,00 U 1,87 3.2 BLOCO SEM PAUTA TAQUIGRAFIA 3.540,00 1.200,00 U 2,95


PROMES COMERCIAL LTDA - ME 01.118.882/0001-57 EMPRESA: 6 PASTA PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO DO CEFOR 2.299,20 160,00 U 14,37


DIGITAL DISTRIB. COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME 03.452.072/0001-68 EMPRESA: 7 CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS 1.003,00 850,00 U 1,18


GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA 11.114.463/0001-09 EMPRESA: 1 BLOCOS 1.1 BLOCO NOTIFICAÇÃO RECEITA B 249,60 60,00 U 4,16 1.2 BLOCO AUTORIZAÇÃO SAÍDA MATERIAL DEMAP 259,00 10,00 U 25,90 1.3 BLOCO FLIP CHART 799,00 25,00 U 31,96 1.4 BLOCO NOTIFICAÇÃO RETINÓIDES 217,00 10,00 U 21,70 5 FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO 210 MM X 297 MM CD 2.599,00 50,00 RS 51,98


GPS SUPRIMENTOS LTDA - ME 13.534.894/0001-41 EMPRESA: 4 FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA M2485A 6.219,80 5,00 CX 1.243,96


ISAMAR COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERV. GRAFICOS LTDA-ME 16.921.149/0001-43 EMPRESA: 2 ENVELOPES 2.1 ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE 2.677,50 4.250,00 U 0,63 2.2 ENVELOPE RADIOGRAFIA AMARELO GRANDE 1.296,00 1.350,00 U 0,96



Página 104

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Contratação de empresa para prestação de serviços de dosimetria radiológica para 21 (vinte e um) monitores e concessão de direito de uso de porta-dosímetros, pelo período

de 12 (doze) meses.


PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. 87.389.086/0001-74 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE DOSIMETRIA RADIOLÓGICA PESSOAL 2.646,00 1,00 SV 2.646,00



Contratação de serviço de audiodescrição para o evento "Sessão

Solene em Comemoração aos 15 anos do CONADE". 112.765/2014 Dispensa de Licitação 02/06/2014



CHARLES ROCHA TEIXEIRA 315.956.183-68 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO NO EVENTO "SESSÃO SOLENE EM

COMEMORAÇÃO AOS 15 ANOS DO CONADE” 750,00 3,00 H 250,00




Aquisição de materiais para atualização tecnológica dos sistemas de transporte de sinais de áudio, tais como: links de

fibra óptica, cordão óptico e distribuidor óptico

132.660/2013 Pregão 98/2014 02/06/2014

COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA 07.648.642/0001-40 EMPRESA: 1 LOTE - 01 (LINKS ÓPTICOS E CORDÕES) 1.1 LINK DE FIBRA ÓPTICA - RECEPTOR PLUG-IN 30.000,00 10,00 U 3.000,00 1.2 LINK DE FIBRA ÓPTICA - TRANSMISSOR PLUG-IN 30.000,00 10,00 U 3.000,00 1.3 LINK DE FIBRA ÓPTICA - ADAPTADOR STANDALONE 3.000,00 10,00 U 300,00 1.4 LINK DE FIBRA ÓPTICA - BASTIDOR PARA RACK 5.460,00 1,00 U 5.460,00 1.5 CORDÃO ÓPTICO MONOMODO SC-UPC/INTERFACE DO EQUIPAMENTO 968,00 22,00 PÇ 44,00

2 LOTE - 02 (LINKS ÓPTICOS E CORDÕES - CONTATOS) 2.1 LINK DE FIBRA ÓPTICA - RECEPTOR 22.800,00 10,00 U 2.280,00 2.2 LINK DE FIBRA ÓPTICA - TRANSMISSOR 22.800,00 10,00 U 2.280,00 2.3 CORDÃO ÓPTICO MONOMODO SC-UPC/INTERFACE DO EQUIPAMENTO 880,00 20,00 PÇ 44,00


TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - ME 13.345.633/0001-83 EMPRESA: 3 DISTRIBUIDOR ÓPTICO - PARA RACK 3.894,96 6,00 PÇ 649,16 4 DISTRIBUIDOR ÓPTICO - PARA PAREDE 2.991,83 17,00 PÇ 175,99



Aquisição de materiais diversos, tais como: compensados de madeira, laminados melamínicos, perfis metálicos, discos para

corte, tintas, solventes, rodízios fixos e fechadura.

106.637/2014 Pregão 99/2014 02/06/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 2 PERFIS METÁLICOS É DISCOS PARA CORTE 2.1 TUBO INDUSTRIAL Ø 5/8" EM CHAPA Nº 16 AWG 62,45 5,00 BR 12,49 2.2 TUBO INDUSTRIAL Ø 1½" EM CHAPA Nº 13 530,60 10,00 BR 53,06 2.3 PERFIL INDUSTRIAL TIPO METALON DE 80 mm X 40 mm EM CHAPA DE

AÇO Nº 14 ABNT 850,00 10,00 BR 85,00

2.4 PERFIL INDUSTRIAL TIPO METALON DE 35 mm X 25 mm EM CHAPA DE

AÇO Nº 16 ABNT 79,50 3,00 BR 26,50

2.5 DISCO DE CORTE PARA AÇO DE 9" X 1/8" X 7/8" 26,65 5,00 PÇ 5,33

Página 105

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2.6 DISCO DE DESBASTE DE 7" X 1/8" X 7/8" 32,00 5,00 PÇ 6,40 2.7 ELETRODO DE 2,5 mm X 350 mm 63,40 5,00 KG 12,68 2.8 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON, DE 60 mm X 60 mm EM

CHAPA Nº 16 ABNT 1.428,00 16,00 BR 89,25

2.9 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON, DE 50 mm X 50 mm EM

CHAPA Nº 16 ABNT 3.117,60 48,00 BR 64,95

2.10 CANTONEIRA LAMINADA EM AÇO COM ABAS IGUAIS DE 3" X 3" X ¼" 4.521,00 22,00 BR 205,50 2.11 TUBO INDUSTRIAL Ø 1" EM CHAPA Nº 13 BWG 196,56 6,00 BR 32,76 2.12 TUBO INDUSTRIAL Ø 1¼" EM CHAPA Nº 13 236,22 6,00 BR 39,37 3 TINTAS E SOLVENTES 3.1 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 160,00 4,00 GL 40,00 3.2 SOLVENTE THINNER 74,82 2,00 LT 37,41 4 RODÍZIO FIXO CAPACIDADE 250 kgf 88,00 1,00 PÇ 88,00 5 FECHADURA PARA MÓVEL 25,00 1,00 PÇ 25,00


JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME 02.055.765/0001-54 EMPRESA: 1 COMPENSADOS E LAMINADOS 1.1 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 18 mm, MIOLO VIROLA

OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 2.100,00 20,00 CH 105,00


OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA 480,60 5,00 CH 96,12

1.3 LAMINADO MELAMÍNICO PRETO 2.000,00 20,00 CH 100,00 1.4 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 15 mm, MIOLO VIROLA

OU CEDRINHO 961,20 10,00 CH 96,12

1.5 COMPENSADO VIROLA 2.200 mm X 1.600 mm X 10 mm, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA

670,00 10,00 CH 67,00




Participação de servidores no curso de modelagem de

processos para automação. 110.750/2014 Dispensa de Licitação 30/05/2014

BPM 360 SOLUÇÕES EM PROCESSOS LTDA ME 13.473.151/0001-09 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO MODELAGEM DE

PROCESSOS PARA AUTOMAÇÃO 6.230,40 6,00 U 1.038,40



Participação de servidora no curso Comunicação Eficaz. 114.555/2014 Dispensa de Licitação 30/05/2014

ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda 05.025.586/0001-62 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ROBERTA CABRAL RABAY NO CURSO

COMUNICAÇÃO EFICAZ 1.950,00 1,00 U 1.950,00




Aquisição de materiais de consumo para manutenção de equipamentos e sistemas eletroeletrônicos, tais como brocas, parafusos, rebites, buchas e serras, materiais de pintura e limpeza, lubrificantes, materiais elétricos e acessórios, conectores para cabos coaxiais e acessórios, colas, aplicadores de cola e fitas adesivas, componentes eletrônicos e acessórios, materiais para telefonia e dados, materiais eletroeletrônicos, sacos plásticos, fitas de impressão para etiquetadoras, suporte de parede para televisor LCD, LNB monoponto, fita isolante e fita

dupla face.

105.587/2013 Pregão 64/2014 29/05/2014

NOELI PATULSKI - EIRELI 00.562.049/0001-38 EMPRESA: 3 LUBRIFICANTES 3.1 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO EM SPRAY 687,75 35,00 TB 19,65 3.2 VASELINA INDUSTRIAL SÓLIDA 40,34 2,00 PO 20,17 3.3 SPRAY LIMPA CONTATOS 508,00 20,00 TB 25,40

Página 106

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

3.4 LIQUIDO LUBRIFICANTE PARA PUXAMENTO DE CABOS UTP 499,00 10,00 L 49,90


FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 2 MATERIAIS DE PINTURA E LIMPEZA 2.1 VERNIZ SPRAY 247,40 10,00 TB 24,74 2.2 TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE 120,00 8,00 TB 15,00 2.3 TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 230,70 15,00 TB 15,38 2.4 TINTA SPRAY PRETO FOSCO 276,84 18,00 TB 15,38 2.5 DESINFETANTE EM SPRAY 1.350,00 50,00 FR 27,00


COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA 07.648.642/0001-40 EMPRESA: 4 MATERIAIS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 4.1 ESPIRAL TUBE Ø ½" COR PRETA 500,00 200,00 M 2,50 4.2 ESPIRAL TUBE, 1/2" COR BRANCA 450,00 200,00 M 2,25 4.3 ESPIRAL TUBE Ø ¾" COR PRETA 350,00 200,00 M 1,75 4.4 ESPIRAL TUBE Ø ¾" COR BRANCA 350,00 200,00 M 1,75 4.5 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 40 CM 205,00 500,00 PÇ 0,41 4.6 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 20 CM 330,00 3.000,00 PÇ 0,11 4.7 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM 200,00 2.000,00 PÇ 0,10 4.8 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 157,00 10,00 RL 15,70 4.9 GUIA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS 249,90 15,00 PÇ 16,66 4.10 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 2MM 130,00 200,00 M 0,65 4.11 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 2,5 MM 120,00 200,00 M 0,60 4.12 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 4,5 MM 156,00 150,00 M 1,04 4.13 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 12 MM 289,50 150,00 M 1,93 15 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO 26.998,20 265,00 RL 101,88


SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME 11.355.397/0001-50 EMPRESA: 13 LNB MONOPONTO BANDA C ESTENDIDA 1.761,00 20,00 PÇ 88,05


SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP 13.728.507/0001-08 EMPRESA: 9 MATERIAIS ELETRO-ELETRÔNICOS 9.1 CONECTOR P10, ESTÉREO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO 1.600,00 200,00 PÇ 8,00

9.2 CONECTOR P10, MONO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO 1.200,00 150,00 PÇ 8,00 9.3 CONECTOR P2, ESTÉREO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO 2.000,00 200,00 PÇ 10,00

9.4 CONECTOR P2, MONO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO 1.350,00 150,00 PÇ 9,00 9.5 CONECTOR RCA FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 1.399,20 120,00 PÇ 11,66 9.6 CONECTOR RCA MACHO, COM CAPA METÁLICA 2.134,00 200,00 PÇ 10,67 9.7 DIODO 1N4007 50,00 1.000,00 PÇ 0,05 9.8 VARISTOR DE 130 VOLTS 18,40 40,00 PÇ 0,46 9.9 VARISTOR DE 250 VOLTS 17,75 25,00 PÇ 0,71 9.10 SOLDA CHUMBO/ESTANHO LIGA 40 X 60 1.366,60 20,00 RL 68,33 9.11 CONECTOR P10, ESTÉREO , CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 630,00 60,00 PÇ 10,50 9.12 CONECTOR JACK P-2 ESTÉREO PARA CHASSI 679,90 65,00 PÇ 10,46 9.13 CONECTOR XLR-3 MACHO PARA CHASSI 1.890,00 150,00 PÇ 12,60 9.14 CONECTOR XLR-3 MACHO PARA CABO 3.849,00 300,00 PÇ 12,83 9.15 CONECTOR XLR-3 FÊMEA PARA CHASSI 1.924,50 150,00 PÇ 12,83 9.16 CONECTOR XLR-3 FÊMEA PARA CABO 3.849,00 300,00 PÇ 12,83 9.17 FERRO DE SOLDA DE 60W X 220V 379,00 10,00 PÇ 37,90 11 FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA BRADY ID PRO PLUS 271,60 4,00 U 67,90


FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP 14.968.227/0001-30 EMPRESA: 1 BROCAS, PARAFUSOS, REBITES, BUCHAS E SERRAS 1.1 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 1 MM 19,90 10,00 PÇ 1,99 1.2 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 2 MM 19,90 10,00 PÇ 1,99 1.3 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3 MM 19,90 10,00 PÇ 1,99

Página 107

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.4 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 4 MM 19,90 10,00 PÇ 1,99 1.5 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 5 MM 68,80 10,00 PÇ 6,88 1.6 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 6 MM 77,20 10,00 PÇ 7,72 1.7 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 8 MM 39,90 10,00 PÇ 3,99 1.8 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 10 MM 400,50 15,00 PÇ 26,70 1.9 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 12 MM 119,90 10,00 PÇ 11,99 1.10 BROCA DE WIDIA Ø 5 MM 40,90 10,00 PÇ 4,09 1.11 BROCA DE WIDIA Ø 6 MM 29,90 10,00 PÇ 2,99 1.12 BROCA DE WIDIA Ø 8 MM 29,90 10,00 PÇ 2,99 1.13 BROCA DE WIDIA Ø 10 MM 79,90 10,00 PÇ 7,99 1.14 BUCHA DE NYLON PARA GESSO 1.439,90 10,00 CE 143,99 1.15 BUCHA DE NYLON S-08 183,50 10,00 CE 18,35 1.16 BUCHA DE NYLON S-10 335,60 10,00 CE 33,56 1.17 LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO 12" (300MM) 100,00 20,00 PÇ 5,00 1.18 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 MM X 15 MM 63,10 10,00 CE 6,31 1.19 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,0 MM X 20 MM FENDA TIPO PHILIPS 25,00 500,00 PÇ 0,05

1.20 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,0 MM X 15 MM FENDA TIPO PHILIPS 25,00 500,00 PÇ 0,05

8 MATERIAIS PARA TELEFONIA E DADOS 8.1 CONECTOR RJ-09 1.170,00 4.500,00 PÇ 0,26 8.2 CONECTOR RJ-11 4 VIAS 1.080,00 4.500,00 PÇ 0,24 8.3 CONECTOR RJ-45 235,00 500,00 PÇ 0,47 8.4 CÁPSULA DE ELETRETO PARA TELEFONE ANALÓGICO 1.752,00 1.200,00 PÇ 1,46 8.5 BASTIDOR PARA BLOCO DE ENGATE RÁPIDO (BER) 267,00 20,00 PÇ 13,35 8.6 BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA TELEFONIA (BER) 1.398,00 200,00 PÇ 6,99 8.7 CHAVE PSA21 SEM TRAVA (PARA GANCHO DE APARELHO TELEFÔNICO

PADRÃO) 2.250,00 1.000,00 PÇ 2,25

8.8 FERRAMENTA DE INSERÇÃO PUNCH DOWN PARA TELEFONIA 302,05 5,00 PÇ 60,41


SCHMALTZ & OLIVEIRA LTDA - EPP 17.249.593/0001-27 EMPRESA: 5 CONECTORES PARA CABOS COAXIAIS E ACESSÓRIOS 5.1 ADAPTADOR F FÊMEA/RCA MACHO 211,50 150,00 PÇ 1,41 5.2 CHAVE COMUTADORA DE SINAIS DE RF (A/B) 1.298,50 350,00 PÇ 3,71 5.3 EMENDA "F" ROSCA FÊMEA / "F" ROSCA FÊMEA 1.132,00 400,00 PÇ 2,83 5.4 CONECTOR TIPO "F" PARA CABO RG59 TRISHIELD 2.400,00 1.500,00 PÇ 1,60 5.5 CONECTOR TIPO "F" PARA CABO RG6 TRISHIELD 5.670,00 4.500,00 PÇ 1,26 5.6 CONECTOR BNC MACHO DE COMPRESSÃO PARA CABO RG59 450,00 200,00 PÇ 2,25 5.7 CONECTOR BNC MACHO DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6 780,00 300,00 PÇ 2,60 5.8 FIXADOR PARA CABO COAXIAL 189,00 300,00 PÇ 0,63 5.9 TERMINADOR DE 75 OHMS TIPO "f" 900,00 300,00 PÇ 3,00 5.10 DIVISOR DE ANTENA 1:2 1.250,00 250,00 PÇ 5,00 6 COLAS, APLICADORES DE COLA E FITAS ADESIVAS 6.1 BASTÃO 11 MM DE DIÂMETRO PARA COLA QUENTE 287,10 330,00 PÇ 0,87 6.2 ADESIVO BICOMPONENTE DE CURA RÁPIDA (10 MIN) 178,90 10,00 CX 17,89 6.3 ADESIVO INSTANTÂNEO A BASE DE CIANOACRILATO 90,20 20,00 TB 4,51 12 SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR LCD 4.200,00 35,00 PÇ 120,00 14 FITA ISOLANTE 3.090,00 300,00 RL 10,30




MAnutenção em elevadores 101.673/2012 Inexigibilidade de Licitação 28/05/2014

ELEVADORES OTIS LTDA & 29.739.737/0009-60 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM

ELEVADORES 9.672,00 4,00 SV 2.418,00




Página 108

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de componentes eletrônicos, tais como: capacitores eletrolíticos, capacitores cerâmicos, resistores, chave de alavanca, microcontroladores, módulos, cartão de memória, optoacoplador, diodos, transistor, leds, conectores, fontes de

alimentação, transformador, relés, soquetes, cabos e case.

106.033/2014 Pregão 93/2014 28/05/2014

COMPANHIA DE RELES - COMPONENTES LTDA 10.686.618/0001-00 EMPRESA: 1 Capacitores, resistores, chaves, microcontroladores, leds, diodos, transistores,

optoacopladores, conectores, relés, soquetes, transformadores

1.1 CAPACITOR ELETROLÍTICO 2200 µF X 25 V 14,40 20,00 PÇ 0,72 1.2 CAPACITOR ELETROLÍTICO 100 µF X 25 V 3,80 20,00 PÇ 0,19 1.3 CAPACITOR ELETROLÍTICO 10 µF X 25 V 6,00 40,00 PÇ 0,15 1.4 CAPACITOR CERÂMICO 100 nF X 400 V 13,50 135,00 PÇ 0,10 1.5 CAPACITOR CERÂMICO 10 nF X 400 V 15,00 60,00 PÇ 0,25 1.6 RESISTOR 10R, 5%, 1/8W 2,00 100,00 PÇ 0,02 1.7 RESISTOR 47R, 5%, 1/8W 2,00 100,00 PÇ 0,02 1.8 RESISTOR 1K, 5%, 1/8W 8,00 400,00 PÇ 0,02 1.9 RESISTOR 2K7, 5%, 1/8W 2,00 100,00 PÇ 0,02 1.10 RESISTOR 4K7, 5%, 1/8W 6,00 300,00 PÇ 0,02 1.11 RESISTOR 10K, 5%, 1/8W 8,00 400,00 PÇ 0,02 1.12 CHAVE DE ALAVANCA 166,10 110,00 PÇ 1,51 1.13 MICROCONTROLADOR PIC 16F628A 110,00 20,00 PÇ 5,50 1.14 MICROCONTROLADOR 18F4520 129,90 10,00 PÇ 12,99 1.15 OPTOACOPLADOR PC817 8,00 20,00 PÇ 0,40 1.16 DIODO 1N4148 4,00 100,00 PÇ 0,04 1.17 DIODO 1N4007 12,00 300,00 PÇ 0,04 1.18 TRANSISTOR BC 337 18,00 200,00 PÇ 0,09 1.19 LED 3MM COR VERDE 9,00 100,00 PÇ 0,09 1.20 LED 3MM COR VERMELHA 22,50 250,00 PÇ 0,09 1.21 CONECTOR P4 FÊMEA "JACK" 6,00 20,00 PÇ 0,30 1.22 CONECTOR P4 MACHO 10,00 20,00 PÇ 0,50 1.23 RELÉ AT1RC2-5V 66,90 30,00 PÇ 2,23 1.24 RELÉ AT1RC2-12V 114,30 90,00 PÇ 1,27 1.25 SOQUETE PARA CIRCUITO INTEGRADO, TORNEADO,18 PINOS, DIL 18,80 20,00 PÇ 0,94 1.26 SOQUETE PARA CIRCUITO INTEGRADO, TORNEADO,40 PINOS, DIL 10,00 10,00 PÇ 1,00 1.27 TRANSFORMADOR DE TENSÃO DE 220VOLTS PARA 12+12VOLTS 330,00 10,00 PÇ 33,00 2 Microcontrolador Arduino e acessórios 2.1 MICROCONTROLADOR ARDUINO MEGA 2560 749,98 7,00 PÇ 107,14 2.2 MÓDULO BLUETOOTH PARA ARDUINO 568,96 7,00 PÇ 81,28 2.3 MÓDULO ETHERNET PARA ARDUINO 719,95 7,00 PÇ 102,85


BRAVO - COM. DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA-EPP 64.542.939/0001-60 EMPRESA: 3 Microcontrolador Raspberry PI e acessórios 3.1 MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI - "B" 1.500,31 7,00 PÇ 214,33 3.2 CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH SD DE 4 GIGABYTES 415,66 14,00 PÇ 29,69 3.3 CABO DE INTERFACE USB 97,65 7,00 PÇ 13,95 3.4 CASE PARA MICROCONTROLADOR RASPBERRY PI 332,15 7,00 PÇ 47,45 4 Fontes de alimentação 4.1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 VOLTS, 2 AMPÈRES 1.352,00 40,00 PÇ 33,80 4.2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 5 VOLTS, 1 AMPÈRE 140,00 7,00 PÇ 20,00



Aquisição de carteiras porta-documentos para uso parlamentar e

carteiras de identidade parlamentar. 101.672/2014 Pregão 94/2014 28/05/2014

INDUSTRIA GRÁFICA INFORPRESS LTDA 06.885.597/0001-85 EMPRESA: 2 CARTEIRA DE IDENTIDADE PARLAMENTAR 6.100,00 1.000,00 U 6,10


WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS 07.260.815/0001-59 EMPRESA: 1 CARTEIRAS PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR

Página 109

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR

MASCULINA 9.140,00 500,00 U 18,28

1.2 CARTEIRA PORTA-DOCUMENTOS PARA USO PARLAMENTAR FEMININA 3.374,00 200,00 U 16,87



Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em quatro empilhadeiras tracionárias da marca PALETRANS, modelo PT1654, pelo período

de doze meses

117.854/2013 Pregão 96/2014 28/05/2014

J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP 11.692.131/0001-01 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM

EMPILHADEIRAS PALETRANS PT1654 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EMPILHADEIRAS PALETRANS PT1654 17.600,00 16,00 SV 1.100,00

1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EMPILHADEIRAS PALETRANS PT1654 4.550,00 8,00 SV 568,75

1.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EMPILHADEIRAS PALETRANS PT1654 10.350,00 1,00 U 10.350,00




Assinatura do Diário Oficial da União 109.745/2013 Dispensa de Licitação 27/05/2014

IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 EMPRESA: 1 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 6.231,00 1,00 SV 6.231,00



fornecimento e instalação de película de controle solar cor fumê. 104.973/2014 Dispensa de Licitação 27/05/2014

Romildo Vieira Lourenço 11.389.391/0001-02 EMPRESA: 1 PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR COR FUMÊ 648,00 1,00 U 648,00



Contratação de docente externo Rogério Henrique de Araújo Júnior para atuar como examinador das bancas de qualificação e

de exames finais do mestrado profissional em Poder Legislativo.


ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR 444.153.891-04 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE

MONOGRAFIA 2.429,36 1,00 SV 2.429,36





Aquisição de etiquetas com tecnologia de identificação por

radiofrequência – RFID. 105.620/2014 Pregão 92/2014 27/05/2014

3M DO BRASIL 45.985.371/0001-08 EMPRESA: 1 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA 6.300,00 6.000,00 PÇ 1,05




Página 110

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Renovação de assinaturas de periódicos nacionais para dar continuidade à coleção do acervo da Biblioteca Pedro Aleixo e para atender demanda de unidade administrativa da Câmara dos

Deputados.


GZ INFORMÁTICA LTDA 01.081.860/0001-60 EMPRESA: 4 MUNDO PM 420,00 2,00 ASS 210,00


HMG EDITORA LTDA EPP 17.713.282/0001-77 EMPRESA: 3 REVISTA POLÍTICA EXTERNA 120,00 1,00 ASS 120,00


FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 33.641.663/0001-44 EMPRESA: 2 REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA 130,00 1,00 ASS 130,00


CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA 43.003.409/0001-74 EMPRESA: 1 REVISTA SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE 155,00 1,00 ASS 155,00



Aquisição de Bandeira Nacional 2 panos e Mastro com Base para

bandeira 133.131/2013 Dispensa de Licitação 23/05/2014

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA 04.884.221/0001-20 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 BANDEIRA NACIONAL 2 PANOS 86,00 1,00 U 86,00 1.2 MASTRO COM BASE PARA BANDEIRA 286,00 1,00 U 286,00





VIVO S.A 02.449.992/0155-10 EMPRESA: 1 CHAMADAS A COBRAR, SERVIÇO 0300 E LIGAÇÕES DE LONGA

DISTÂNCIA UTILIZANDO-SE CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA

DIFERENTE DO CONTRATO PELA CASA

61.679,94 1,00 SV 61.679,94




Aquisição de difusores de ar; grelha de porta; damper

motorizado e transformador. 136.321/2013 Pregão 78/2014 23/05/2014

LUBORTEC COMERCIAL LTDA - ME 07.324.657/0001-53 EMPRESA: 2 DAMPER MOTORIZADO COM CONTROLE AUTOMÁTICO 23.500,00 20,00 CJ 1.175,00


WZ UNIAO COM E SERV DE INSTALACOES ELETRICAS E PECAS 08.772.301/0001-45 EMPRESA: 3 TRANSFORMADOR 220/24VAC - 20VA 1.345,80 20,00 PÇ 67,29


MATHEN COMERCIAL LTDA -ME 09.199.505/0001-00 EMPRESA: 1 DIFUSOR DE AR E GRELHA DE PORTA 1.1 DIFUSOR DE AR REDONDO COM UMA SAÍDA 3.600,00 20,00 PÇ 180,00 1.2 DIFUSOR DE AR 1.550,00 20,00 PÇ 77,50 1.3 GRELHA DE PORTA 1.185,00 20,00 PÇ 59,25


Página 111

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo fan coil. 134.492/2013 Pregão 84/2014 23/05/2014

VIX AR CONDICIONADO LTDA - ME 15.531.531/0001-88 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO 1.1 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO - CONEXÕES HIDRÁULICAS DO LADO DIREITO 9.950,00 1,00 SV 9.950,00

1.2 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO - CONEXÕES HIDRÁULICAS DO LADO ESQUERDO

9.949,98 1,00 SV 9.949,98



Prestação de serviços de locação de espaço físico e de equipamentos para a realização de eventos em Brasília/DF,

incluindo o fornecimento de coffee break, almoço e bebidas.

136.070/2013 Pregão 88/2014 23/05/2014

FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 10.143.869/0001-49 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE

COFFEE BREAK, ALMOÇO E BEBIDAS, PARA O CURSO MBA EM GOVERNANÇA LEGISLATIVA

1.1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO 37.450,00 25,00 D 1.498,00 1.2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO DE MBA 7.000,00 25,00 D 280,00 1.3 FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, ALMOÇO E BEBIDAS 78.000,00 25,00 SV 3.120,00



Fornecimento de sucos, leite em pó integral e biscoitos, pelo

período de doze meses. 101.558/2014 Pregão 89/2014 23/05/2014

CDV COMERCIAL LTDA 05.205.399/0001-60 EMPRESA: 1 BISCOITOS 1.1 BISCOITO CREAM CRACKER 4.485,00 3.900,00 PCT 1,15 1.2 BISCOITO ÁGUA E SAL 4.641,00 3.900,00 PCT 1,19 1.3 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 8.032,50 6.750,00 PCT 1,19 1.4 BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 4.440,80 3.640,00 PCT 1,22 1.5 BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO 4.440,80 3.640,00 PCT 1,22


CETIL SUPRIMENTOS EIRELI 06.108.772/0001-28 EMPRESA: 2 SUCOS 2.1 SUCO DE CAJU 1.007,40 276,00 GR 3,65 2.2 SUCO DE MARACUJÁ 1.197,84 276,00 GR 4,34


MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME 11.020.389/0001-53 EMPRESA: 3 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 28.474,08 3.288,00 LT 8,66



Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de vidros, espelhos, acrílicos, esquadrias de alumínio, boxes, parafusos, fechaduras eletromagnéticas e molas hidráulicas de piso, bem como prestação de serviços de remoção e reinstalação de boxe e refixação de vidros, por meio

de emassamento.

101.112/2014 Pregão 91/2014 23/05/2014

JR ACESSORIOS PARA VIDRAÇARIA LTDA - ME 12.500.834/0001-45 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS,

BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS

Página 112

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E

REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS,

BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E


BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E


BOXES E PARAFUSOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E

REINSTALAÇÃO DE BOX E REFIXAÇÃO DE VIDROS 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E =

4 mm 150,10 1,90 M2 79,00

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 mm

714,16 9,04 M2 79,00

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E =

4 mm 23,70 0,30 M2 79,00


4 mm 1.538,13 19,47 M2 79,00


4 mm 2.065,06 26,14 M2 79,00


4 mm 410,01 5,19 M2 79,00


153,13 1,75 M2 87,50


96,25 1,10 M2 87,50


5 mm 2.074,63 23,71 M2 87,50


5 mm 1.428,00 16,32 M2 87,50


5 mm 583,63 6,67 M2 87,50


5 mm 100,63 1,15 M2 87,50


65,63 0,75 M2 87,50

1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO E = 4 mm 79,92 1,08 M2 74,00 1.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E = 10 mm 514,65 2,35 M2 219,00 1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E = 10

mm 297,85 1,15 M2 259,00

1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 3 mm 16,39 0,11 M2 149,00 1.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 3 mm 53,64 0,36 M2 149,00 1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm 111,51 0,59 M2 189,00 1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm 323,19 1,71 M2 189,00 1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 mm 103,95 0,55 M2 189,00 1.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 mm 647,90 3,10 M2 209,00 1.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON 40,00 16,00 PÇ 2,50 1.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO E = 3 mm 30,24 0,36 M2 84,00 1.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO E = 4 mm 80,64 0,96 M2 84,00 1.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR E = 8 mm 281,22 2,18 M2 129,00

1.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR E = 8 mm 143,19 1,11 M2 129,00

1.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO 1.457,19 7,71 M2 189,00

1.25 FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANAS EM PORTA DE BOX 58,00 2,00 CJ 29,00

1.28 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR PARA PORTA DE BOX 29,00 1,00 PÇ 29,00

1.32 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 3.700,00 5,00 PÇ 740,00

1.33 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA DE PISO 599,00 1,00 PÇ 599,00



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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Participação de servidoras no 41º Congresso de Análises

Clínicas e em minicursos. 112.769/2014 Dispensa de Licitação 22/05/2014

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS 34.143.495/0001-20 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CLÁUDIA MARIA BARBOSA BONFIM

GOMES RODRIGUES E WALKIRIA GOMES SANTANA NO 41° CONGRESSO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EM MINICURSOS

1.100,00 2,00 U 550,00




Contratação de consultoria externa - Sr. Claudio Scliar. 108.879/2014 Inexigibilidade de Licitação 22/05/2014

Claudio Scliar 271.597.367-53 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EXTERNA 8.051,56 58,00 H 138,82 2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.610,31 1,00 SV 1.610,31




Aquisição de painéis wall para execução de piso elevado. 111.590/2014 Dispensa de Licitação 21/05/2014

FERRAGENS PINHEIRO LTDA 00.002.329/0001-91 EMPRESA: 1 PAINEL WALL 120 CM X 250 CM X 4,0 CM 3.120,00 12,00 CH 260,00



Aquisição de álcool a 70%, desinfetante para superfícies fixas. 112.710/2014 Dispensa de Licitação 21/05/2014

DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37.109.097/0001-85 EMPRESA: 1 ÁLCOOL A 70% (P/P) DESINFETANTE PARA USO EM SUPERFÍCIES FIXAS 448,00 140,00 L 3,20




Aquisição de materiais e componentes para manutenção em sistemas de refrigeração, tais como tubos e conexões em cobre flexível, tubos em polietileno expandido, cilindros de gás refrigerante, filtros secadores, cintas autoadesivas, válvulas de refrigeração, materiais para soldagem, rebites, vergalhões, porcas, arruelas, brocas, lâminas de serra, buchas de náilon, parafusos, braçadeiras metálicas e plásticas, cordas de polipropileno, fitas metálicas, silicone, óleo para sistemas de refrigeração, flangeadores de tubos de cobre, desincrustante

para limpeza e cola para isopor.

129.822/2013 Pregão 72/2014 21/05/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 3 MATERIAIS PARA FURAÇÃO E FIXAÇÃO 3.1 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 mm X 12 mm 1.008,00 100,00 CE 10,08 3.2 VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL 5/16" X 3000 mm 343,20 15,00 BR 22,88 3.3 PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼" 780,80 80,00 CE 9,76 3.4 ARRUELA LISA Ø 5/16" 235,20 40,00 CE 5,88 3.5 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 1/8" 312,50 50,00 PÇ 6,25 3.6 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/32" 322,50 50,00 PÇ 6,45 3.7 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3/16" 97,05 15,00 PÇ 6,47 3.8 BROCA AÇO RÁPIDO Ø ¼" 216,00 20,00 PÇ 10,80 3.9 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 5/16" 208,50 15,00 PÇ 13,90 3.10 BROCA AÇO RÁPIDO Ø 3/8" 109,15 5,00 PÇ 21,83

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

3.11 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 mm X 160 mm 124,50 10,00 PÇ 12,45 3.12 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 mm X 160 mm 49,80 4,00 PÇ 12,45 3.13 BROCA DE WÍDEA SDS PLUS DE 6 mm X 160 mm 38,92 4,00 PÇ 9,73 3.14 LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO 12" (300 mm) 210,00 30,00 PÇ 7,00 3.15 BUCHA DE NÁILON S-10 187,90 10,00 CE 18,79 3.16 BUCHA DE NÁILON S-8 120,50 10,00 CE 12,05 3.17 BUCHA DE NÁILON S-6 65,70 10,00 CE 6,57 3.18 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 mm X 38 mm 458,00 50,00 CE 9,16 3.19 PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA TIPO FENDA Ø 5/16" X

65 mm 180,00 10,00 CE 18,00

3.20 PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CC DE 3/16" X 2" 101,50 10,00 CE 10,15 3.21 BRAÇADEIRA METÁLICA Ø 13 mm A Ø 19 mm 111,00 100,00 PÇ 1,11 3.22 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm 230,00 1.000,00 PÇ 0,23 3.23 CORDA DE POLIPROPILENO DE 20 mm 265,00 50,00 M 5,30 3.24 FITA METÁLICA PERFURADA LEVE 19 mm X 10 m 98,28 2,00 RL 49,14 3.25 SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA 244,62 18,00 PÇ 13,59 7 COLA PARA ISOPOR 15 kg 649,42 2,00 LT 324,71


RPF COMERCIAL LTDA - EPP 03.217.016/0001-49 EMPRESA: 5 FLANGEADOR DE TUBOS DE COBRE 400,00 2,00 U 200,00 6 DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 1.199,80 20,00 L 59,99


RIB FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME 14.146.897/0001-70 EMPRESA: 4 ÓLEOS PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 4.1 ÓLEO PARA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO COM GÁS R134A 300,00 20,00 L 15,00 4.2 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA REFRIGERAÇÃO 150,00 10,00 L 15,00


ORNELA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP 63.874.564/0001-73 EMPRESA: 1 TUBOS E CONEXÕES EM COBRE FLEXÍVEL, TUBOS EM POLIETILENO

EXPANDIDO, GÁS REFRIGERANTE, FILTROS SECADORES E VÁLVULAS DE REFRIGERAÇÃO

1.1 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¾" 952,40 40,00 M 23,81 1.2 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN 7/8" 1.566,24 8,00 TB 195,78 1.3 TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM

POLIETILENO ADITIVADO DN ¾" 479,20 40,00 M 11,98

1.4 TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM

POLIETILENO ADITIVADO DN 7/8" 224,80 40,00 M 5,62

1.5 CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-22 4.790,00 10,00 PÇ 479,00

1.6 CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-134A 3.039,04 8,00 PÇ 379,88

1.7 CILINDRO DESCARTÁVEL COM 13,6 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-401A 1.380,75 3,00 PÇ 460,25

1.8 CILINDRO DESCARTÁVEL COM 11,35 KG DE GÁS REFRIGERANTE

R-410A 2.313,00 4,00 PÇ 578,25

1.9 CILINDRO DESCARTÁVEL COM 30 kg DE GÁS REFRIGERANTE R-141B 678,00 1,00 PÇ 678,00

1.10 FILTRO SECADOR PARA GELADEIRA 3/16"-¼" X 100 mm 999,00 100,00 PÇ 9,99 1.11 CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA 3.002,50 50,00 RL 60,05 1.12 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN ¼" 79,00 20,00 PÇ 3,95 1.13 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 3/8" 124,80 30,00 PÇ 4,16 1.14 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN ½" 119,10 30,00 PÇ 3,97 1.15 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 5/8" 99,00 20,00 PÇ 4,95 1.16 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN ¾" 119,00 20,00 PÇ 5,95 1.17 CURVA 90º PARA TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 7/8" 134,10 15,00 PÇ 8,94 1.18 VÁLVULA DE REFRIGERAÇÃO PARA CONEXÃO E CONTROLE DE

FLUIDOS DN ¼" 490,00 20,00 PÇ 24,50

2 MATERIAIS PARA SOLDAGEM 2.1 SOLDA FOSCOPER 799,00 10,00 KG 79,90 2.2 FLUXO PARA SOLDA PRATA 35,04 6,00 FR 5,84 2.3 SOLDA PRATA COM LIGA DE 20% 800,00 1,00 KG 800,00 2.4 FLUXO PARA SOLDA LATÃO 432,00 5,00 KG 86,40


Página 115

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "COURSE 20412 - CONFIGURING

ADVANCED WINDOWS SERVER 2012 SERVICES" 5.115,00 3,00 U 1.705,00



Aquisição de materiais para uso no Setor de Ortopedia da

Câmara dos Deputados. 109.260/2014 Dispensa de Licitação 20/05/2014

DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37.109.097/0001-85 EMPRESA: 6 FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 m X 1,5 cm 25,00 5,00 PÇ 5,00 7 FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 m X 2,0 cm 27,50 5,00 PÇ 5,50 8 ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 cm X 150 cm (COMPRIMENTO

MÍNIMO) 54,00 60,00 U 0,90

12 ATADURA GESSADA (SECAGEM RÁPIDA) 20 cm X 400 cm

(COMPRIMENTO MÍNIMO) 75,00 20,00 U 3,75






GIROMED CIRÚRGICA LTDA 74.442.468/0002-53 EMPRESA: 5 ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 10 cm X 3,6 m 1.368,00 240,00 RL 5,70 9 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10 cm X 1,80 m 136,80 360,00 RL 0,38 10 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 cm X 1,80 m 136,80 240,00 RL 0,57 11 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20 cm X 1,80 m 270,00 360,00 RL 0,75


COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA 95.433.397/0002-00 EMPRESA: 1 GESSO SINTÉTICO 5 cm X 3,6 m BRANCO 677,50 50,00 RL 13,55 2 GESSO SINTÉTICO 7,5 cm X 3,6 m BRANCO 815,00 50,00 RL 16,30 4 GESSO SINTÉTICO 12,6 cm X 3,6 m BRANCO 1.090,00 50,00 RL 21,80




Participação de servidores no evento "Gestão Pública

Contemporânea", promovido pela Fundação Dom Cabral. 111.959/2014 Inexigibilidade de Licitação 20/05/2014

FUNDAÇÃO DOM CABRAL 19.268.267/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO GESTÃO PÚBLICA

CONTEMPORÂNEA 29.500,00 5,00 U 5.900,00




Fornecimento de chá, pelo período de 12 (doze) meses. 101.994/2014 Pregão 87/2014 20/05/2014

CDV COMERCIAL LTDA 05.205.399/0001-60 EMPRESA: 1 CHÁS 1.1 CHÁ DE BOLDO 1.881,60 1.470,00 CX 1,28 1.2 CHÁ DE CAMOMILA 5.670,00 3.780,00 CX 1,50 1.3 CHÁ DE ERVA CIDREIRA 4.960,80 4.680,00 CX 1,06 1.4 CHÁ DE ERVA DOCE 7.440,00 4.650,00 CX 1,60 1.5 CHÁ DE FRUTA 6.780,00 3.390,00 CX 2,00 1.6 CHÁ DE HORTELÃ 6.213,30 4.470,00 CX 1,39 1.7 CHÁ PRETO 1.648,20 1.230,00 CX 1,34

Página 116

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




aquisiçao materiais para ultrapurificação de água 108.196/2014 Dispensa de Licitação 19/05/2014

MERCK S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS 33.069.212/0001-84 EMPRESA: 1 MATERIAIS PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA 1.1 PEÇA PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA, MILLIPORE

DIRECT Q 5 - PROGARD 000 02 4.221,00 3,00 PÇ 1.407,00

1.2 PEÇA PARA SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA MILLIPORE

DIRECT Q 5 - QTUM MPK EX 2.487,00 3,00 PÇ 829,00



Participação de servidor no evento ECM SHOW DF 2014. 111.365/2014 Dispensa de Licitação 19/05/2014

Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP 14.549.747/0001-08 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO PAULO SOUZA DE OLIVEIRA NO

EVENTO ECM SHOW DF 2014 1.290,00 1,00 U 1.290,00



Participação de servidores no IV Congresso Brasileiro de Direito

Eleitoral. 111.687/2014 Dispensa de Licitação 19/05/2014

Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE 09.589.101/0001-14 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE

DIREITO ELEITORAL 750,00 3,00 U 250,00



Participação de servidora em curso Certificação Etalent. 112.854/2014 Dispensa de Licitação 19/05/2014

Human Learning Consultores Associados 04.578.425/0001-33 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JULIANA CRISTINA KOERICH NO CURSO

CERTIFICAÇÃO ETALENT 1.680,00 1,00 U 1.680,00




Prestação de serviços, mediante Sistema de Regsitro de Preços, de lavagem de revestimento mobiliário, cortinas e forros, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos

Deputados.

135.950/2013 Pregão 83/2014 19/05/2014

LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP 02.452.824/0001-28 EMPRESA: 1 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIÁRIO 1.7 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ DE UM LUGAR 100,00 2,00 SV 50,00 1.8 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ DOIS LUGARES 108,70 1,00 SV 108,70 1.9 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ TRÊS LUGARES 100,00 1,00 SV 100,00


LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP 18.590.674/0001-59 EMPRESA: 2 LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS 2 LAVAGEM DE CORTINAS E FORROS 2.1 LAVAGEM DE CORTINA 2.424,72 1.058,83 M2 2,29 2.1 LAVAGEM DE CORTINA 1.141,59 498,51 M2 2,29 2.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL 926,60 375,14 M2 2,47 2.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL 213,90 86,60 M2 2,47 2.3 LAVAGEM DE FORRO BLECAUTE 158,71 161,95 M2 0,98 2.3 LAVAGEM DE FORRO BLECAUTE 82,32 84,00 M2 0,98

Página 117

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Participação de servidores em congressos. 112.316/2014 Dispensa de Licitação 16/05/2014

Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP 14.549.747/0001-08 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ADAUTO ALVES CRISPIM FILHO NO

EVENTO ECMSHOW 2014 (CONGRESSO E WORKSHOP) 1.290,00 1,00 U 1.290,00

2 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA FÁTIMA PAES LOUREIRO NO EVENTO

ECMSHOW 2014 (CONGRESSO) 1.160,00 1,00 U 1.160,00



Participação de servidor no 12º Fórum de Contratação e Gestão

Pública. 112.656/2014 Dispensa de Licitação 16/05/2014

FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA 13.317.281/0001-52 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO 12º

FÓRUM DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA 1.990,00 1,00 U 1.990,00



Contratação da professora Heloiza Helena Matos e Nobre para participar da Mesa Temática "Cobertura Política do Legislativo",

durante a V Jornada de Pesquisa e Extensão.


Heloiza Helena Matos e Nobre 000.885.098-42 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DA MESA

TEMÁTICA “COBERTURA POLÍTICA DO LEGISLATIVO” 3.700,00 1,00 SV 3.700,00

2 Recolhimento do imposto patronal devido ao INSS (CNPJ 29979036/0908-91),

art. 22, I, da Lei nº 8.212/91. 740,00 1,00 SV 740,00




manutenção em sistema completo para teste ergometrico 101.993/2014 Inexigibilidade de Licitação 16/05/2014

VETON ELETROMEDICINA LTDA - EPP 03.610.664/0001-60 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE TESTE

ERGOMÉTRICO 7.920,00 1,00 SV 7.920,00




Aquisição de camisetas em algodão e de sacolas em algodão

cru. 132.639/2013 Pregão 69/2014 16/05/2014

GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE 12.271.051/0001-37 EMPRESA: 2 SACOLA EM ALGODÃO CRU PARA O PROJETO "A ESCOLA NA CÂMARA" 4.884,88 1.708,00 U 2,86


DISTRIBUIDORA S. M. LTDA ME 81.435.752/0001-87 EMPRESA: 1 CAMISETAS ESCOLA NA CÂMARA 1.1 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - PP 1.125,00 150,00 PÇ 7,50 1.2 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - P 2.250,00 300,00 PÇ 7,50 1.3 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - M 1.500,00 200,00 PÇ 7,50 1.4 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - G 7.935,00 1.058,00 PÇ 7,50



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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços continuados de operação de elevadores. 130.737/2012 Pregão 74/2014 16/05/2014

C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING LTDA EPP 09.267.699/0001-25 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVADORES -

ASCENSORISTA 3.108.293,91 1,00 U 3.108.293,91



Aquisição de eletrocardiógrafo digital e de suporte para apoio e transporte de eletrocardiógrafo, incluindo serviços de instalação, treinamento e garantia de funcionamento, pelo período mínimo

de doze meses.

128.929/2013 Pregão 80/2014 16/05/2014

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 58.295.213/0018-16 EMPRESA: 1 ELETROCARDIÓGRAFO E SUPORTE PARA APOIO E TRANSPORTE 1.1 ELETROCARDIÓGRAFO 54.240,00 3,00 U 18.080,00 1.2 SUPORTE PARA APOIO E TRANSPORTE DO ELETROCARDIÓGRAFO 2.260,00 1,00 U 2.260,00




Participação de servidores no evento AAC -Autoavaliação de

Contrles. 130.102/2013 Dispensa de Licitação 15/05/2014

INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL 62.070.115/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO AAC - AUTOAVALIAÇÃO

DE CONTROLES 7.000,00 4,00 U 1.750,00



Aquisição de trena a laser e suporte 109.891/2014 Dispensa de Licitação 15/05/2014

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 38.046.579/0001-04 EMPRESA: 1 TRENA A LASER E TRIPÉ PARA TRENA A LASER 1.1 TRENA A LASER 4.880,00 4,00 U 1.220,00 1.2 TRIPÉ PARA TRENA A LASER 760,00 4,00 U 190,00



Contratação do docente Ricardo Corrêa Gomes para ministrar a disciplina "Tópicos Iniciais em Governança Legislativa" no MBA

Governança Legislativa.




Ricardo Corrêa Gomes 562.949.997-15 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE EM CIÊNCIAS POLÍTICAS 6.666,66 1,00 SV 6.666,66



aquisição de serra elétrica portátil para mármore 112.628/2014 Dispensa de Licitação 15/05/2014

TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA 07.144.507/0001-68 EMPRESA: 1 SERRA ELÉTRICA PORTÁTIL PARA MÁRMORE 5.960,00 4,00 U 1.490,00




Página 119

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Reconhecimento de dívida - Deparison 109.221/2013 Outros 15/05/2014

DEPARISON CONSULTORIA LTDA. 10.781.434/0001-20 EMPRESA: 1 CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE

PÁGINAS HTML RESULTANTES 1.1 INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DO SERVIÇO DE

HOSPEDAGEM DE PÁGINAS DE INTERNET 546,00 1,00 SV 546,00





aparelhos celulares e modems 4G. 127.454/2013 Pregão 71/2014 15/05/2014

SUL SOLICITAÇÕES LTDA - ME 18.017.034/0001-54 EMPRESA: 2 SMARTPHONE TIPO 1 - IOS 2.698,91 1,00 U 2.698,91



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de caixas de papelão para arquivo, capas para documentos e

processo, envelopes e pastas.

127.017/2013 Pregão 73/2014 15/05/2014

DENIS ERNANI BECKER 11.061.425/0001-27 EMPRESA: 7 PASTA COM ABAS E ELÁSTICO 12.900,00 6.000,00 U 2,15


GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE 12.271.051/0001-37 EMPRESA: 2 CAPAS 2 CAPAS 2.1 CAPA PARA AVULSO 2.078,40 16.000,00 U 0,13 2.2 CAPA PARA PROCESSO 2.700,00 15.000,00 U 0,18


J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 13.816.522/0001-08 EMPRESA: 4 PASTAS EM GERAL 4.1 PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 mm X 350 mm 4.800,00 600,00 U 8,00 4.2 PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO 708,00 300,00 U 2,36


GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME 18.214.109/0001-97 EMPRESA: 1 CAIXAS 1 CAIXAS 1 CAIXAS 1 CAIXAS 1.1 CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm 7.500,00 1.500,00 U 5,00 1.1 CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm 7.500,00 1.500,00 U 5,00 1.1 CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm 7.500,00 1.500,00 U 5,00 1.2 CAIXA PAPELÃO CORTE DIAGONAL 3.000,00 200,00 U 15,00 5 PASTA EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁSTICO 2.400,00 600,00 U 4,00 5 PASTA EM POLIPROPILENO COM ABA E ELÁSTICO 2.400,00 600,00 U 4,00


WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA-EPP 75.313.098/0001-36 EMPRESA: 6 PASTA EM PVC PARA CURSOS DO CEFOR 2.140,00 400,00 U 5,35



Fornecimento e a instalação de unidade de Fita LTO-5, com

garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses. 114.797/2013 Pregão 75/2014 15/05/2014

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

SPACE MINAS DISTRIBUIDORA LTDA 08.899.849/0004-01 EMPRESA: 1 UNIDADE DE FITA LTO-5 9.965,00 1,00 U 9.965,00




Aquisição de carro hídráulico para paletes 105.770/2014 Dispensa de Licitação 14/05/2014

Nowak Com. Máquinas e Equipamentos Ltda 05.943.623/0001-11 EMPRESA: 1 TRANSPALETES MANUAIS 2.130,00 2,00 U 1.065,00



Participação de servidores no evento PÓS-APG: A Liderança

Necessária. 111.694/2014 Dispensa de Licitação 14/05/2014

AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES AFRÍSIO DE SOUZA VIEIRA LIMA E

MILTON PEREIRA DA SILVA FILHO NO EVENTO PÓS-APG LIDERANÇA

NECESSÁRIA

7.998,00 2,00 U 3.999,00









Aquisição de materiais para o Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas dos Edifícios da Câmara dos Deputados, tais como: perfis chatos, conexões, terminais, cabos, acessórios para fixação, captores, mastros, sinalizadores, cabos de aço, cordoalhas de cobre, hastes, conectores, caixas de equalização, fitas perfuradas, telas, terminais, cabos elétricos, compressores, arruelas, buchas, parafusos, rebites, selantes

monocomponentes e brocas de widia sds.

121.897/2013 Pregão 79/2014 14/05/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 1 PERFIS CHATOS, CONEXÕES, TERMINAIS, CABO E ACESSÓRIOS PARA

FIXAÇÃO 1.1 PERFIL CHATO EM ALUMÍNIO 7/8” X 1/8” X 3000 mm 46.980,00 4.500,00 BR 10,44 1.2 PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO ¼” X 7/8” 3.230,00 19.000,00 PÇ 0,17 1.3 PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO Ø ¼” 3.230,00 19.000,00 PÇ 0,17 1.4 CURVA HORIZONTAL DE PERFIL CHATO EM ALUMÍNIO 7/8” X 1/8” X 300

mm (2 X 150 mm) 60,00 30,00 PÇ 2,00

1.5 TERMINAL AÉREO DE PERFIL CHATO EM ALUMÍNIO 7/8” X 1/8” X 600 mm 80,00 25,00 PÇ 3,20

1.6 CABO EM ALUMÍNIO NU # 70,0 mm² 2.005,00 500,00 M 4,01 1.7 CURVA VERTICAL DE PERFIL CHATO EM ALUMÍNIO 7/8” X 1/8” X 300 mm

(2 X 150 mm) 418,00 220,00 PÇ 1,90

2 CAPTORES, MASTROS, SINALIZADORES E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

2.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN 4 PONTAS 515,27 17,00 PÇ 30,31 2.2 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO Ø 2" X ¾" 1.049,92 16,00 PÇ 65,62 2.3 BASE DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA MASTRO Ø 2" 572,55 15,00 PÇ 38,17 2.4 ESTAIAMENTO DE MASTRO DE PARA-RAIOS 930,60 15,00 CJ 62,04 2.5 BRAÇADEIRA GUIA SIMPLES COM DUAS DESCIDAS PARA MASTRO DE

2" 202,25 25,00 PÇ 8,09

Página 121

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2.6 SUPORTE GUIA REFORÇADO PARA PARA-RAIOS 496,80 40,00 PÇ 12,42 2.7 APARELHO DUPLO PARA SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULO 3.000,00 20,00 PÇ 150,00 2.8 MASTRO TELESCÓPIO Ø 2" X Ø 1½" 94,68 1,00 PÇ 94,68 2.9 APOIO INFERIOR PARA FIXAÇÃO LATERAL DE MASTRO 19,44 3,00 PÇ 6,48 2.10 BRAÇADEIRA TIPO PORTA BANDEIRA PARA MASTRO DE 2" 23,61 3,00 PÇ 7,87 2.11 SUPORTE GUIA REFORÇADO PARA MASTRO 1½" 12,02 1,00 PÇ 12,02 4 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, FITA PERFURADA, TELA, TERMINAIS E CABO

ELÉTRICO 4.1 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBREPOR EM AÇO 40 cm X 40 cm X 15,5

cm 9.067,10 35,00 PÇ 259,06

4.2 FITA PERFURADA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 3.883,20 120,00 RL 32,36 4.3 TELA PERFURADA EM AÇO INOXIDÁVEL 2.562,00 105,00 M 24,40 4.4 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 6,0 mm² 47,50 125,00 PÇ 0,38 4.5 CABO ISOLADO 750 V # 6 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE


6 ARRUELAS, BUCHAS, PARAFUSOS E REBITES 6.1 ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL Ø ¼" 202,50 15,00 CE 13,50 6.2 ARRUELA LISA INOXIDÁVEL PARA PARAFUSO SEXTAVADO M10 35,10 270,00 PÇ 0,13 6.3 BUCHA DE NÁILON S-6 2.018,10 310,00 CE 6,51 6.4 BUCHA DE NÁILON S-8 18,96 2,00 CE 9,48 6.5 PARAFUSO SEXTAVADO ¼" X 2" 101,40 2,00 CE 50,70 6.6 PARAFUSO SEXTAVADO ¼" X 1¼" 630,70 14,00 CE 45,05 6.7 PARAFUSO FENDA DE AÇO INOXIDÁVEL CURTO Ø 4,2 mm X 32 mm 4.650,00 310,00 CE 15,00 6.8 PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL Ø ¼" 230,86 14,00 CE 16,49 6.9 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 4,0 mm X 15 mm 42,00 8,00 CE 5,25 6.10 PARAFUSO SEXTAVADO M10 X 20 mm 156,60 270,00 PÇ 0,58 6.11 PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL M10 28,08 3,00 CE 9,36 7 SELANTE MONOCOMPONENTE E BROCAS DE WIDIA SDS 7.1 SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO 1.980,00 100,00 BI 19,80 7.2 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 mm X 160 mm 2.379,00 150,00 PÇ 15,86 7.3 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 12 mm X 160 mm 19,00 1,00 PÇ 19,00


WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 15.752.145/0001-16 EMPRESA: 3 CABO DE AÇO, CORDOALHA DE COBRE, HASTES E CONECTORES 3.1 CABO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/8" 1.237,60 170,00 M 7,28 3.2 CORDOALHA DE COBRE NU # 16,0 mm² 14.570,00 3.100,00 M 4,70 3.3 CORDOALHA DE COBRE NU # 50,0 mm² 58.497,00 3.700,00 M 15,81 3.4 HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DE 16 mm X 2,40 m 9.000,00 250,00 PÇ 36,00 3.5 CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-HASTE DE Ø 5/8”

PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO 607,50 250,00 PÇ 2,43

3.6 CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-CABO PARA

SISTEMA DE ATERRAMENTO 2.733,00 300,00 PÇ 9,11

5 TERMINAIS E COMPRESSORES 5.1 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #16,0 mm² 700,00 1.000,00 PÇ 0,70 5.2 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #50,0 mm² 665,00 350,00 PÇ 1,90 5.3 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 70,0 mm² 702,00 270,00 PÇ 2,60 5.4 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM SAPATA 497,00 70,00 PÇ 7,10 5.5 PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO COM FURO DE 5 mm PARA CABO #

70,0 mm² 200,00 400,00 PÇ 0,50

5.6 CONECTOR SPLIT BOLT # 50,0 mm² 715,50 150,00 PÇ 4,77




Contratação de serviços de ensaio de proficiência no Laboratório de Análises Clínicas do Departamento Médico da Câmara dos

Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.

130.253/2013 Convite 1/2014 13/05/2014

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 73.302.879/0001-08 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA NO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 6.748,20 12,00 SV 562,35



Página 122

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Participação do servidor Eduardo de Andrde Rodrigues no BPM

Boot Camp. 108.571/2014 Dispensa de Licitação 13/05/2014

JD FURLAN E ASSOCIADOS LTDA 04.198.395/0001-30 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO DE ANDRADE RODRIGUES NO

EVENTO BPM BOOT CAMP & CBPP EXAM 2.990,00 1,00 U 2.990,00




Contratação de serviços de suporte técnico remoto, garantia de funcionamento, atualização de licenças e operação assistida ao

sistema MV, software para gestão de informações de saúde.


MV SISTEMAS LTDA. 91.879.544/0001-20 EMPRESA: 1 SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO,

ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS E OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV, SOFTWARE PARA GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE

1.1 SUPORTE TÉCNICO REMOTO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS

144.000,00 12,00 SV 12.000,00

1.2 OPERAÇÃO ASSISTIDA AO SISTEMA MV 211.200,00 12,00 SV 17.600,00



Participação de servidores em evento 111.691/2014 Inexigibilidade de Licitação 13/05/2014

FUNDAÇÃO DOM CABRAL 19.268.267/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS THEMIS DE ALMEIDA CAMINHA E

IARA BELTRÃO GOMES NO PROGRAMA FRONTEIRAS EM GESTÃO PÚBLICA

15.326,00 2,00 U 7.663,00




Conclusão da construção da segunda etapa do Edifício do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados – CETEC Norte, no Complexo Avançado no Setor de Garagem dos Ministérios –

SGM/N, Lote “L”, em Brasília, Distrito Federal.

125.483/2013 Concorrência 3/2013 12/05/2014

CONSTRUTORA ATLANTA LTDA 02.834.075/0001-01 EMPRESA: 1 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO

CETEC NORTE 11.185.309,67 1,00 SV 11.185.309,6

7




Aauisição de numerador automático 102.624/2014 Dispensa de Licitação 12/05/2014

HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72.649.361/0001-74 EMPRESA: 1 NUMERADOR AUTOMÁTICO - CMO 790,00 1,00 U 790,00 2 NUMERADOR AUTOMÁTICO - SERAD/DECOM 1.580,00 2,00 U 790,00 3 TINTA PARA NUMERADOR AUTOMÁTICO 150,00 10,00 FR 15,00



Aquisição de porta-banner portatil 106.225/2014 Dispensa de Licitação 12/05/2014

DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA EPP 01.679.084/0001-02 EMPRESA: 1 PORTA-BANNER PORTÁTIL 384,00 2,00 U 192,00

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Aspirador de sólidos e líquidos. 111.157/2014 Dispensa de Licitação 12/05/2014

A Alta Pressão Peças e Serviços 00.674.932/0001-10 EMPRESA: 1 ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 1.900,00 1,00 U 1.900,00



Participação de servidor em congresso. 112.325/2014 Dispensa de Licitação 12/05/2014

IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA. 11.124.330/0001-05 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO SÉRGIO CRUZ NO CONGRESSO

NACIONAL DE AUDITORIA DE SISTEMAS, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA – CNASI - DF 2014

640,00 1,00 U 640,00




Prestação de serviços de legendagem oculta em tempo real para programas ao vivo e gravados da TV Câmara, pelo período de 12

(doze) meses.

117.451/2013 Pregão 236/2013 12/05/2014

STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. 61.939.120/0001-43 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO 2.950.200,00 5.364,00 H 550,00




Adesivo estrutural líquido a base de resina epoxi 106.729/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014

CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP & 03.634.946/0001-06 EMPRESA: 1 ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO A BASE DE RESINA EPÓXI

BICOMPONENTE 1.140,00 30,00 KG 38,00



Aquisição de máscara facial 108.043/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014

MONTEBLOCO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO IND. LTDA 26.475.384/0001-92 EMPRESA: 1 MÁSCARA FACIAL TIPO RESPIRADOR CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS

CATEGORIA PFF-2 2.100,00 2.000,00 U 1,05



Aquisição de papel termossensível 108.766/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014

ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COM E SERV AUDIOLOGICOS LTDA 02.956.189/0001-16 EMPRESA: 1 PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA IMITANCIOMETRIA E AUDIOMETRIA 1.300,00 30,00 RL 43,33




ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda 05.025.586/0001-62 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA VALÉRIA DO RÊGO MONTEIRO PEREIRA

VIEIRA NO CURSO LIDERANDO COM PARES E CHEFES 1.950,00 1,00 U 1.950,00


Página 124

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Participação de servidor em congresso. 111.777/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014

Licidata Cursos Ltda 09.237.294/0001-44 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE KENUP SATHLER NO II

CONGRESSO NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 3.490,00 1,00 U 3.490,00



Participação de servidores em Fórum Gestão de Pessoas. 111.867/2014 Dispensa de Licitação 09/05/2014

ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES - EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA-ME 07.774.090/0001-17 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO FÓRUM GESTÃO DE

PESSOAS 7.353,00 3,00 U 2.451,00




CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA 07.799.454/0001-13 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO CURSO ASPECTOS

CONTROVERSOS DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL NO SERVIÇO PÚBLICO 4.845,00 3,00 U 1.615,00




Locação de espaço físico destinado à participação da Câmara dos Deputados, em conjunto com o Senado Federal, na XVII Feira Pan- Amazônica, a realizar-se em Belém - PA, entre os dias

30 de maio a 8 de junho de 2014.


RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. 03.267.186/0001-38 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - XVIII FEIRA PAN-AMAZÔNICA DO LIVRO -

BELÉM (PA) 21.000,00 1,00 SV 21.000,00




Aquisição de suporte em acrílico para fotos, escaninho de mesa

em acrílico e púlpito em acrílico. 106.770/2012 Pregão 52/2014 09/05/2014

ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME 05.319.327/0001-44 EMPRESA: 1 SUPORTE EM ACRÍLICO PARA FOTOS 1.600,00 50,00 U 32,00 2 ESCANINHO DE MESA EM ACRÍLICO 730,00 10,00 U 73,00 3 PÚLPITO EM ACRÍLICO 9.357,96 6,00 U 1.559,66



Aquisição de equipamentos de áudio, tais como: divisor para microfones, mixer de áudio, matriz de áudio, eliminador de microfonia, microfone sem fio, amplificador de linha e

amplificador de áudio; cabo de áudio e conectores.

131.774/2013 Pregão 70/2014 09/05/2014

UM NET COMERCIAL S.A 04.509.536/0001-98 EMPRESA: 4 MATRIZ DE ÁUDIO 12.899,00 2,00 U 6.449,50


META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA. 09.196.543/0001-09 EMPRESA: 6 MICROFONE SEM FIO 9.780,00 3,00 U 3.260,00


Página 125

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 10.175.680/0001-38 EMPRESA: 5 ELIMINADOR DE MICROFONIA 5.090,00 2,00 U 2.545,00


ALESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP 10.801.886/0001-26 EMPRESA: 1 MIXERS DE ÁUDIO 1.1 MIXER DE ÁUDIO 19.700,00 4,00 U 4.925,00 1.2 MIXER DE ÁUDIO COM CONEXÃO A MICROCOMPUTADOR 21.849,99 3,00 U 7.283,33


SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS - EPP 13.728.507/0001-08 EMPRESA: 2 CONECTORES 2.1 CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CABO 2.800,00 200,00 PÇ 14,00 2.2 CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO 1.300,00 100,00 PÇ 13,00 2.3 CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 800,00 50,00 PÇ 16,00 2.4 CONECTOR MINI-XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CABO 149,00 10,00 PÇ 14,90 2.5 CONECTOR XLR-3 MACHO 90 GRAUS, CORPO METÁLICO PARA CABO 660,00 50,00 PÇ 13,20

9 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE

COBRE/ESTANHO 3.841,00 2.300,00 M 1,67


OXEDIO MULTIMIDIA COM. DE ELETROELETRONICOS LTDA-EPP 15.614.039/0001-76 EMPRESA: 8 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO 712,90 1,00 U 712,90


NJV IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP 16.631.998/0001-62 EMPRESA: 7 AMPLIFICADOR DE LINHA DE 70 VOLTS 8.100,00 2,00 U 4.050,00


FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI - EPP 18.964.131/0001-54 EMPRESA: 3 DIVISOR (SPLITTER) PARA MICROFONES 20.587,98 7,00 U 2.941,14




Pagamento de boleto - ANATEL 112.412/2014 Dispensa de Licitação 08/05/2014

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.030.715/0001-12 EMPRESA: 1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - ANATEL 296,49 1,00 SV 296,49




Assinatura do licenciamento de uso de base de dados

estrangeira de publicações jurídicas 102.864/2014 Inexigibilidade de Licitação 08/05/2014

V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA 12.422.562/0001-02 EMPRESA: 1 VLEX GLOBAL - ASSINATURA DO LICENCIAMENTO DE USO DA BASE DE

DADOS ESTRANGEIRA DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS 64.687,00 1,00 ASS 64.687,00




Prestação de serviços de elaboração de projeto executivo de reforço e recuperação de estrutura metálica do edifício do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR) da

Câmara dos Deputados, situado em Brasília – DF

109.049/2013 Pregão 76/2014 08/05/2014

Página 126

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

SANTA LAURA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA - ME 03.600.473/0001-18 EMPRESA: 1 PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

METÁLICA DO EDIFÍCIO DO CEFOR 1.1 ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO 26.500,00 1,00 SV 26.500,00 1.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO REFORÇO E

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 47.500,00 1,00 SV 47.500,00

1.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.200,00 1,00 SV 10.200,00




Aquisição de maçarico portátil e garrafa de gás. 100.788/2014 Dispensa de Licitação 07/05/2014

UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME 01.116.633/0001-22 EMPRESA: 1 MAÇARICO E GARRAFA PARA GÁS 1.1 MAÇARICO PORTÁTIL 500,00 4,00 PÇ 125,00 1.2 GARRAFA DE GÁS PARA MAÇARICO PORTÁTIL 1.950,00 30,00 PÇ 65,00



contratação de palestrante 109.823/2014 Dispensa de Licitação 07/05/2014



HELCIMARA DE SOUZA TELLES 473.686.166-53 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR PALESTRA VALORES,

CLASSE "MÉDIA" E VOTO ECONÔMICO 6.666,66 1,00 SV 6.666,66



Participação de servidoras no Encontro Sul-Americano de

Recursos Humanos. 109.863/2014 Dispensa de Licitação 07/05/2014

Escola Sul Americana de Recursos Humanos Ltda 10.721.834/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS VIVIANE SISSE OLIVEIRA DE DEUS E

CAMILA GUIMARÃES PEREIRA NO EVENTO ENCONTRO

SUL-AMERICANO DE RECURSOS HUMANOS (ESARH)

3.040,00 2,00 U 1.520,00



Aquisição de arranjos florais 110.836/2014 Dispensa de Licitação 07/05/2014

MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME 11.074.331/0001-92 EMPRESA: 1 CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS 3.600,00 20,00 U 180,00



Participação de servidor em simpósio. 110.862/2014 Dispensa de Licitação 07/05/2014

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICA 04.716.733/0001-88 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THOMAZ PASSOS FERRAZ MOREIRA NO

XVI SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS 700,00 1,00 U 700,00




Página 127

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Fornecimento de material informacional impresso de procedência estrangeira, não disponível no Brasil, para atender, pelo período de 12 (doze) meses, às demandas da Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito

Federal.

107.148/2014 Pregão 140/2014 07/05/2014

SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP 02.196.924/0001-30 EMPRESA: 1 MATERIAL INFORMACIONAL IMPRESSO DE PROCEDÊNCIA

ESTRANGEIRA 57.597,12 180,00 U 319,98




Contratação de serviço de manutenção em scanner de grande

formato. 107.143/2014 Dispensa de Licitação 06/05/2014

SCANSYSTEM LTDA 01.464.579/0001-06 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SCANNER GRANDE FORMATO 3.350,00 1,00 SV 3.350,00



Aquisição de vasos e pratos em cerâmica para plantas. 124.355/2013 Dispensa de Licitação 05/05/2014

AGROFLORA KURODA LTDA 36.754.604/0001-70 EMPRESA: 1 VASOS E PRATOS EM CERÂMICA PARA PLANTAS 1.1 VASO EM CERÂMICA IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE 6.250,00 50,00 U 125,00 1.2 PRATO EM CERÂMICA PARA VASO DE PLANTAS 1.700,00 1,00 PÇ 1.700,00



Etiquetas auto adesivas 134.801/2013 Dispensa de Licitação 05/05/2014

COMERCIAL SAO FIDELIS 03.753.508/0001-59 EMPRESA: 2 BLOCOS ADESIVOS E MARCADOR DE PAGINA 2.1 BLOCO ADESIVO 34,9 MM X 47,6 MM 360,00 40,00 BL 9,00 2.2 BLOCO ADESIVO 76 MM X 102 MM 220,00 40,00 BL 5,50 2.3 BLOCO ADESIVO 76 MM X 76 MM 110,00 20,00 BL 5,50 2.4 MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO COM FORMATO DE SETA 180,00 20,00 CX 9,00


DDIEX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRIELI 15.434.071/0001-70 EMPRESA: 1 ETIQUETAS 1.1 ETIQUETA REDONDA AUTOADESIVA - COR VERMELHA 12,00 4,00 CX 3,00 1.2 ETIQUETA REDONDA AUTOADESIVA - COR VERDE 12,00 4,00 CX 3,00 1.3 ETIQUETA REDONDA AUTOADESIVA - COR AMARELA 12,00 4,00 CX 3,00



Contratação de palestrante estrangeiro 110.453/2014 Dispensa de Licitação 05/05/2014

BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB 00.000.000/3105-49 EMPRESA: 2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 181,09 1,00 SV 181,09


JOSÉ JOAQUIM DINIS REIS 777.777.777-77 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRO NA ÁREA DE

CIÊNCIAS POLÍTICAS 6.849,32 1,00 SV 6.849,32




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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços de apresentações teatrais durante visitas e eventos institucionais no Congresso Nacional, envolvendo temas variados referentes à história do Brasil, de Brasília e do Parlamento, em finais de semana, feriados e eventuais

solicitações (datas comemorativas), pelo período de doze meses.

129.528/2010 Pregão 47/2014 05/05/2014

CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME 10.636.870/0001-05 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL PARA VISITA DRAMATIZADA 409.497,60 320,00 SV 1.279,68




Contratação de pessoa jurídica para ministrar treinamento

práticas ágeis. 104.994/2014 Dispensa de Licitação 02/05/2014

OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA. 08.029.510/0001-01 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO

PRÁTICAS ÁGEIS 8.000,00 1,00 SV 8.000,00



Placa Captura de Vídeo 105.025/2014 Dispensa de Licitação 02/05/2014

NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP 04.191.350/0001-33 EMPRESA: 1 PLACA CAPTURA DE VÍDEO 3.840,00 24,00 U 160,00



aqusição de testes bowie dick para autoclaves 110.569/2014 Dispensa de Licitação 02/05/2014

BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 05.777.772/0001-58 EMPRESA: 1 TESTE BOWIE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR

EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER HI-VAC CAD 1.657,74 42,00 U 39,47



Pagamento de boleto - ANATEL 111.791/2014 Dispensa de Licitação 02/05/2014

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.030.715/0001-12 EMPRESA: 1 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Florianópolis

- SC 1.326,21 1,00 SV 1.326,21

2 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Goiânia - GO 1.687,90 1,00 SV 1.687,90

3 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - São Luís -

MA 1.587,90 1,00 SV 1.587,90

4 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Cuiabá - MT 1.587,90 1,00 SV 1.587,90

5 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Belém - PA 1.687,90 1,00 SV 1.687,90

6 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Recife - PE 1.687,90 1,00 SV 1.687,90

7 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Teresina - PI 1.587,90 1,00 SV 1.587,90

8 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Curitiba - PR 1.687,90 1,00 SV 1.687,90

9 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Porto Velho -

RO 1.587,90 1,00 SV 1.587,90

10 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Boa Vista -

RR 952,74 1,00 SV 952,74

11 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Aracaju - SE 1.587,90 1,00 SV 1.587,90

12 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Araras - SP 267,62 1,00 SV 267,62

13 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Araraquara -

SP 589,81 1,00 SV 589,81

14 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Assis - SP 268,08 1,00 SV 268,08

Página 129

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

15 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Barretos -

SP 294,91 1,00 SV 294,91

16 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Botucatu -

SP 294,91 1,00 SV 294,91

17 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Campinas -

SP 1.587,90 1,00 SV 1.587,90

18 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Caraguatatuba - SP

294,91 1,00 SV 294,91

19 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Franca - SP 884,71 1,00 SV 884,71

20 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Itu - SP 469,94 1,00 SV 469,94 21 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Jacareí - SP 536,15 1,00 SV 536,15

22 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Jundiaí - SP 1.104,00 1,00 SV 1.104,00

23 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Marília - SP 589,81 1,00 SV 589,81

24 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Mogi das

Cruzes - SP 1.204,27 1,00 SV 1.204,27

25 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Ourinhos - SP

268,08 1,00 SV 268,08

26 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Penápolis -

SP 201,06 1,00 SV 201,06

27 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Piracicaba -

SP 1.104,00 1,00 SV 1.104,00

28 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Presidente

Prudente - SP 589,81 1,00 SV 589,81

29 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Ribeirão

Preto - SP 1.474,52 1,00 SV 1.474,52

30 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Santos - SP 1.429,11 1,00 SV 1.429,11

31 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - São José do Rio Preto - SP

1.327,07 1,00 SV 1.327,07

32 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Sorocaba -

SP 1.340,38 1,00 SV 1.340,38

33 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Tupã - SP 201,06 1,00 SV 201,06

34 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Palmas - TO 793,95 1,00 SV 793,95

35 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Salvador -

BA 1.326,21 1,00 SV 1.326,21

36 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Manaus - AM 1.326,21 1,00 SV 1.326,21

37 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Campo Grande - MS

1.587,90 1,00 SV 1.587,90

38 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - João Pessoa

- PB 1.598,34 1,00 SV 1.598,34

39 Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) - Natal - RN 1.598,34 1,00 SV 1.598,34




Fornecimento de assinatura de periódico, pelo período de 8 meses, pela IOB - Informações Objetivas Publicações Jurídicas

Ltda.


IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 43.217.850/0001-59 EMPRESA: 1 REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA IOB 1.236,00 1,00 ASS 1.236,00 2 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO ADMINISTRATIVO 926,00 1,00 ASS 926,00 3 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 608,00 1,00 ASS 608,00 4 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO EMPRESARIAL 630,00 1,00 ASS 630,00 5 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL 608,00 1,00 ASS 608,00 6 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO 563,00 1,00 ASS 563,00 7 REVISTA SÍNTESE DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS 582,00 1,00 ASS 582,00 8 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO DA FAMÍLIA 588,00 1,00 ASS 588,00 9 REVISTA SÍNTESE TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 742,00 1,00 ASS 742,00 10 REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS 563,00 1,00 ASS 563,00 11 REVISTA DE DIREITO PÚBLICO 608,00 1,00 ASS 608,00 12 REVISTA JURÍDICA 768,00 1,00 ASS 768,00


Página 130

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de ribbons e etiquetas para impressora de código de

barras Zebra - TLP 2844. 108.202/2014 Dispensa de Licitação 30/04/2014

J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO 17.977.016/0001-51 EMPRESA: 1 RIBBONS E ETIQUETAS IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS ZEBRA - TLP

2844 1.1 RIBBON 110 mm X 65 m PARA IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS ZEBRA

- TLP 2844 702,00 36,00 RL 19,50

1.2 ETIQUETA 50 mm X 30 mm PARA IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

ZEBRA - TLP 2844 1.053,00 36,00 RL 29,25



Participação de servidores no curso SIAFI GERENCIAL. 108.564/2014 Dispensa de Licitação 30/04/2014

ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA 06.012.731/0001-33 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "SIAFI GERENCIAL" 5.180,00 2,00 U 2.590,00



Aquisição de troféu em acrílico 109.516/2014 Dispensa de Licitação 30/04/2014

ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA. 09.134.866/0001-60 EMPRESA: 1 TROFÉU PRÊMIO SELO PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA - 2014 1.950,00 13,00 U 150,00



Fornecimento e instalação de drywall e forro de gesso 110.933/2014 Dispensa de Licitação 30/04/2014

FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS GESSSO EIRELI 19.133.419/0001-40 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL E FORRO DE GESSO

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO DRYWALL

2.403,50 22,00 M2 109,25

1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO 2.695,05 45,00 M2 59,89



Participação do servidor Bruno em curso. 107.938/2014 Dispensa de Licitação 29/04/2014

ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA EPP 80.029.655/0001-21 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR BRUNO ESCUDERO MICELI NO "CURSO

PARA SUPERVISOR DE TRABALHO EM ALTURA" 1.250,00 1,00 U 1.250,00




aquisição de módulo de potência para "no break" modular 136.561/2013 Inexigibilidade de Licitação 29/04/2014

AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA 02.747.702/0001-69 EMPRESA: 1 MÓDULO DE POTÊNCIA PARA "NO BREAK" MODULAR 540.000,00 27,00 U 20.000,00



contratação de professora para ministrar curso. 109.994/2014 Inexigibilidade de Licitação 29/04/2014

ana claudia jaquetto pereira 215.687.788-21 EMPRESA:

Página 131

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O CURSO - PROMOVENDO A IGUALDADE DE GÊNERO: CONCEITOS, PESQUISAS E

APLICAÇÕES COTIDIANAS

7.000,00 1,00 SV 7.000,00






Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para gravação de aulas e palestras, tais como câmeras de vídeo, sistemas de microfone sem fio, matriz de vídeo analógica, conversor de vídeo, mixer de áudio, cabo coaxial, cabo de áudio, cabo UTP,

conectores e rack.

127.312/2012 Pregão 30/2014 29/04/2014

MOTORAL - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA -ME 05.331.785/0001-07 EMPRESA: 3 CÂMERA DE VÍDEO TIPO DOMO 18.200,00 4,00 U 4.550,00 4 CÂMERA DE VÍDEO 1.456,00 2,00 U 728,00


COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA 07.648.642/0001-40 EMPRESA: 1 LOTE - 01 (CABOS) 1.1 CABO COAXIAL RG-6/U BLINDAGEM TRIPLA 624,00 600,00 M 1,04 1.2 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE

COBRE/ESTANHO 1.050,00 600,00 M 1,75

1.3 CABO UTP CATEGORIA 5E 317,20 305,00 M 1,04 2 LOTE - 02 (CONECTORES) 2.1 CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO 296,00 20,00 PÇ 14,80 2.2 CONECTOR XLR-3 FÊMEA (TIPO CANON) CORPO METÁLICO PARA CABO 311,40 20,00 PÇ 15,57

2.3 CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RGC6 379,80 30,00 PÇ 12,66 2.4 CONECTOR RJ-45 23,60 20,00 PÇ 1,18 5 TRANSFORMADOR 220/24VAC 5A 373,28 2,00 PÇ 186,64 12 RACK PADRÃO 19" 8U PAREDE 2.058,16 2,00 U 1.029,08


TDV FACILITY LTDA - ME 11.345.206/0001-70 EMPRESA: 8 MATRIZ DE VÍDEO ANALÓGICA 8.039,46 1,00 U 8.039,46


FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI - EPP 18.964.131/0001-54 EMPRESA: 11 MIXER DE ÁUDIO 6.500,00 1,00 U 6.500,00


VERON COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIP.DE ÁUDIO PROF. EIRELI - ME 19.554.557/0001-00 EMPRESA: 6 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - MICROFONE DO TIPO HANDHELD 10.000,00 4,00 U 2.500,00

7 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO - MICROFONE DO TIPO HEADSET 5.000,00 2,00 U 2.500,00





Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP 03.508.097/0001-36 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO VIRTUALIZAÇÃO DE

SERVIDORES 6.912,00 3,00 U 2.304,00



Página 132

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Manutenção preventiva e corretiva em 8 (oito) pórticos

detectores de metais, marca CEIA, modelo SMD600 134.302/2013 Inexigibilidade de Licitação 28/04/2014

SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. 13.099.243/0001-70 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PÓRTICOS DETECTORES

DE METAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PÓRTICOS DETECTORES

DE METAIS 19.200,00 1,00 SV 19.200,00

1.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PÓRTICOS DETECTORES DE METAIS 20.000,00 1,00 PÇ 20.000,00



Participação de servidores no 1º Forum Amana-Key de RH. 109.342/2014 Inexigibilidade de Licitação 28/04/2014

AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO O RH DO FUTURO 47.790,00 9,00 U 5.310,00





NET BRASILIA LTDA. 26.499.392/0001-79 EMPRESA: 1 TV POR ASSINATURA 275,47 1,00 SV 275,47 2 SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET 138,56 1,00 SV 138,56




Participação do servidor Vanildo em curso. 108.489/2014 Dispensa de Licitação 24/04/2014

ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VANILDO DA CUNHA MENEZES NO

CURSO "TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

2.790,00 1,00 U 2.790,00



Participação de servidor em seminário. 110.339/2014 Dispensa de Licitação 24/04/2014

CETEM CENTRO DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE AD. PUBLICA L 00.956.691/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE RAVAZZOLLI NO EVENTO 3º

SEMINÁRIO REDES EGOV PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 720,00 1,00 U 720,00




Aquisição e renovação de periódicos nacionais para atender demandas de unidades administrativas da Câmara dos

Deputados.


DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA. 05.568.173/0001-24 EMPRESA: 2 REVISTA LUME ARQUITETURA 100,00 1,00 ASS 100,00


ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME 07.219.049/0001-89 EMPRESA: 1 REVISTA ZUPI 70,00 1,00 ASS 70,00


Página 133

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA 87.530.044/0001-01 EMPRESA: 3 REVISTA PROTEÇÃO 162,00 1,00 ASS 162,00




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de materiais gráficos de consumo, tais como produtos químicos, benzinas, réguas PVC, materiais para limpeza, materiais de papelaria, anticorrosivo spray, blanquetas, colas, pó antimaculador, tintas para plotter HP Designjet e para impressora HP Laserjet 5500, tintas para máquina offset, mídias para plotter, bopp e kraft para termolaminadora, revelador, fixador de filmes e filmes, solventes, materiais para limpeza de máquinas “offset”, espirais, graxas, óleos, refil para limpeza de blanquetas, refil

para limpeza de contracilindros e outros.

117.224/2013 Pregão 48/2014 24/04/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 18 CÂMARAS DE AR 18.1 CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE TRANSPORTE DIVERSOS 4.10/3.5 -

8" 179,90 10,00 PÇ 17,99

18.2 CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE TRANSPORTE DIVERSOS 3.25/3.00

- 8 (13x13) 179,90 10,00 PÇ 17,99

43 POLIDOR PARA METAL 890,00 50,00 LT 17,80


ROBERTO BEZERRA DE MELO 03.047.139/0001-89 EMPRESA: 8 BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA 8.2 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA

LARGURA 450 mm 14.400,00 30,00 BB 480,00

8.3 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 470 mm

18.000,00 30,00 BB 600,00

8.4 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm

22.986,90 30,00 BB 766,23

8.5 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA

LARGURA 750 mm 3.500,00 10,00 BB 350,00

8.6 BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA

LARGURA 300 mm 10.500,00 30,00 BB 350,00


LARGURA 450 mm 17.999,10 30,00 BB 599,97


LARGURA 470 mm 21.000,00 30,00 BB 700,00

8.9 BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 mm

23.700,00 30,00 BB 790,00

8.10 BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 750 mm

5.000,00 10,00 BB 500,00

8.12 FITA PLÁSTICA 10 mm 2.300,00 10,00 RL 230,00 24 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL 17.712,00 2.400,00 L 7,38


S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA 03.100.826/0001-10 EMPRESA: 3 BLANQUETAS 3.1 BLANQUETA 4 LONAS 627 mm X 772 mm SPEEDMASTER SM74 6.990,00 50,00 U 139,80 3.3 BLANQUETA PARA IMPRESSORA "OFFSET" KOMORI 25.350,00 150,00 U 169,00 4 COLAS E PÓ ANTIMACULADOR 4.1 COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO 11.280,00 600,00 KG 18,80 4.2 COLA PARA BLOCAGEM E ENCADERNAÇÃO 698,00 100,00 KG 6,98 4.3 COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS ( COLA BIGODE ) 3.330,00 90,00 KG 37,00

4.4 PÓ ANTIMACULADOR DE MIKA 1.137,00 30,00 KG 37,90 6 TINTAS "OFFSET" 6.1 TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR AMARELA 6.585,00 300,00 KG 21,95 6.2 TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR CIANO 4.400,00 200,00 KG 22,00 6.3 TINTA PARA MÁQUINA "OFFSET" NA COR MAGENTA 4.422,00 200,00 KG 22,11 6.4 TINTA PARA "OFFSET" NA COR PRETA EUROPA 5.337,50 250,00 KG 21,35


Página 134

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

THAMYS PRODUTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 07.858.943/0001-07 EMPRESA: 13 ARAMES PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO 13.1 ARAME Nº 20 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO MIRUNA 490,00 10,00 RL 49,00 13.2 ARAME Nº 26 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO MIRUNA 490,00 10,00 RL 49,00 31 GOMA ARÁBICA LÍQUIDA 500,00 50,00 L 10,00 34 ANTICORROSIVO SPRAY 1.464,00 100,00 TB 14,64 35 AEROSOL ANTISSECATIVO 867,50 50,00 TB 17,35


PORT DISTRIBUIDORA 08.228.010/0001-90 EMPRESA: 5 TINTA PARA PLOTTER DESIGNJET E IMPRESSORA HP LASERJET 5500

5.13 TONER AMARELO - C9732A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN 3.020,04 3,00 U 1.006,68

5.14 TONER CIANO - C9731A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN 3.020,04 3,00 U 1.006,68

5.15 TONER MAGENTA - C9733A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN 3.020,04 3,00 U 1.006,68

5.16 TONER PRETO - C9730A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN 2.174,43 3,00 U 724,81


P. C. FRANCISCO DOS SANTOS BAZAR E SERVIÇOS - ME 08.644.918/0001-85 EMPRESA: 7 MÍDIAS PARA PLOTTER E OUTROS 7.3 LONA PARA IMPRESSÃO INKJET À BASE DE ÁGUA 5.500,00 10,00 BB 550,00 7.5 PAPEL SULFITE 75 g/m², 0,914 m X 50 m 90,00 3,00 RL 30,00 7.6 PAPEL MATTE PARA IMPRESSÃO INKJET À BASE DE ÁGUA 1.120,00 5,00 BB 224,00


RT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 10.336.598/0001-48 EMPRESA: 20 ESTILETES E LÂMINAS 20.1 ESTILETE LARGO 840,00 70,00 U 12,00 20.2 ESTILETE ESTREITO 360,00 30,00 U 12,00 20.3 LÂMINA DE 9 mm PARA ESTILETE 33,00 30,00 PCT 1,10 20.4 LÂMINA DE 18 mm PARA ESTILETE 85,00 50,00 PCT 1,70


RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÃ‡ÃƒO DE SERVIÃ‡OS LTDA 12.559.406/0001-98 EMPRESA: 16 RÉGUAS 16.1 RÉGUA EM TIRA PARA GUILHOTINA WOHLENBERG 1.850,00 100,00 U 18,50 38 ESPONJA LITOGRÁFICA 977,00 100,00 U 9,77


J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 13.816.522/0001-08 EMPRESA: 19 CAPAS PVC E ESPIRAIS 19.1 CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE 1.000,00 5.000,00 U 0,20 19.2 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 mm 270,00 3.000,00 U 0,09 19.3 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 mm 360,00 3.000,00 U 0,12


STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME 15.209.697/0001-82 EMPRESA: 1 PINCÉIS 1.1 PINCEL PARA BLOCAGEM 2" 149,90 10,00 U 14,99 1.2 PINCEL PARA BLOCAGEM 1,5" 149,90 10,00 U 14,99 10 SOLVENTES, MATERIAIS PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS "OFFSET" 10.5 SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLOS 3.700,00 50,00 L 74,00 17 RESTAURADOR, SOLVENTE E UMECTANTE 17.1 RESTAURADOR DE BLANQUETA 2.099,50 50,00 GL 41,99 17.2 SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA "OFFSET" 11.992,00 800,00 L 14,99 17.3 UMECTANTE 1.980,00 100,00 KG 19,80 23 ÁCIDO FOSFÓRICO 460,00 20,00 L 23,00 26 CANALETA PARA CORTE E VINCO EM SERVIÇOS GRÁFICOS 250,00 10,00 PÇ 25,00 27 CORRETOR PARA CHAPA POSITIVA 250 g 210,00 5,00 FR 42,00

Página 135

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

37 CREME PARA MÃOS 600,00 100,00 FR 6,00


ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA ME 16.812.837/0001-75 EMPRESA: 21 FITAS ADESIVAS 21.1 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 9 mm X 30 m 830,00 100,00 RL 8,30 21.3 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 2.790,00 1.000,00 RL 2,79


ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERV. EIRELI - ME 33.514.001/0001-03 EMPRESA: 28 FILME DE POLIETILENO TIPO "STRETCH" 451,00 10,00 BB 45,10


SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP 37.118.817/0001-79 EMPRESA: 2 PANO PARA LIMPEZA E RETALHO DE MALHA 2.1 PANO PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS REPROGRAFIA 499,00 10,00 PCT 49,90 2.2 RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO 7.790,00 1.000,00 KG 7,79 11 "WIRE-O" 11.2 ESPIRAL WIRE-O 5/16" 450,00 1,00 BB 450,00 11.3 ESPIRAL WIRE-O 3/8" 1.520,00 4,00 BB 380,00 11.4 ESPIRAL WIRE-O 7/16" 1.272,00 4,00 BB 318,00 11.5 ESPIRAL WIRE-O 1/2" 340,00 1,00 BB 340,00 11.6 ESPIRAL WIRE-O 9/16" 720,00 2,00 BB 360,00 11.7 ESPIRAL WIRE-O 5/8" 340,00 1,00 BB 340,00 11.8 ESPIRAL WIRE-O ¾" 270,00 1,00 BB 270,00 11.9 ESPIRAL WIRE-O 7/8" 235,00 1,00 BB 235,00 11.10 ESPIRAL WIRE-O 1" 215,00 1,00 BB 215,00 11.11 ESPIRAL WIRE-O 1.1/8" 250,00 1,00 BB 250,00 11.12 ESPIRAL WIRE-O 1¼" 398,00 1,00 BB 398,00 22 REFIS PARA LIMPEZA 22.1 REFIL PARA LIMPEZA DE BLANQUETA 86.000,00 100,00 U 860,00 22.2 REFIL PARA LIMPEZA DO CONTRACILINDRO 88.000,00 100,00 U 880,00 30 FITA HOT STAMPING OURO 20 cm 468,45 5,00 BB 93,69 32 GOMA PROTETORA PARA CHAPA ALUMÍNIO 570,00 50,00 L 11,40 36 CERA LIMPADORA DE MÁQUINAS "OFFSET" 727,50 30,00 PÇ 24,25 41 MANTA MAGNÉTICA 2.738,00 2,00 RL 1.369,00


SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP 67.642.736/0001-34 EMPRESA: 29 FITA HOT STAMPING OURO 10 cm 364,00 5,00 BB 72,80



Aquisição de chapa em laminado melamínico. 134.581/2013 Pregão 66/2014 23/04/2014

JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME 02.055.765/0001-54 EMPRESA: 1 CHAPA EM LAMINADO MELAMÍNICO 10.978,00 200,00 CH 54,89




Protocoladora Matricial 128.007/2013 Dispensa de Licitação 22/04/2014

MARCHITE COMERCIO E CONSERVAÇÃO DE RELOGIOS LTDA 59.260.596/0001-01 EMPRESA: 1 PROTOCOLADORA MATRICIAL PARA DOCUMENTOS 2.960,00 2,00 U 1.480,00



Pagamento de boletos - ANATEL 108.012/2014 Dispensa de Licitação 22/04/2014

Página 136

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.030.715/0001-12 EMPRESA: 1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - ANATEL 744,99 1,00 SV 744,99




Reconhecimento de dívida - OI S/A 109.854/2014 Outros 22/04/2014

BRASIL TELECOM S.A. 76.535.764/0001-43 EMPRESA: 1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NO SERVIÇO 0800 E

LINAHS DIRETAS 57.100,72 1,00 SV 57.100,72




Contratação de Seguro de Obras de Arte 134.578/2013 Convite 3/2014 16/04/2014

PRO AFFINITE CONSULT E CORRET DE SEGUROS LTDA - EPP 05.689.169/0001-14 EMPRESA: 1 SEGURO DE OBRAS DE ARTE 6.740,28 1,00 SV 6.740,28




Assinatura de banco de imagens. 123.897/2010 Dispensa de Licitação 16/04/2014

G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. 02.195.059/0001-08 EMPRESA: 1 ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS 5.239,00 1,00 SV 5.239,00



Contratação de serviço de interpretação simultânea no idioma

inglês/português/inglês 110.427/2014 Dispensa de Licitação 16/04/2014

GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA 38.049.599/0001-20 EMPRESA: 1 INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA - IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS 6.000,00 6,00 D 1.000,00

2 INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA - IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS

(HORA EXTRA) 1.500,00 6,00 SV 250,00





copos descartáveis de plástico para água e café. 133.645/2013 Pregão 63/2014 16/04/2014

COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 00.022.244/0001-75 EMPRESA: 2 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ 7.280,00 8.000,00 CE 0,91


ELOIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME 08.949.864/0001-66 EMPRESA: 1 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA 39.690,00 21.000,00 CE 1,89




Associação à HDI Brasil 79/2014 Dispensa de Licitação 15/04/2014

EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP 09.440.478/0001-07 EMPRESA:

Página 137

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 ASSOCIAÇÃO À HDI BRASIL 2.195,00 1,00 SV 2.195,00



Aquisição de Perfurador de Papel 2.934/2014 Dispensa de Licitação 15/04/2014

COMERCIAL SAO FIDELIS 03.753.508/0001-59 EMPRESA: 1 PERFURADOR DE PAPEL 99,00 1,00 U 99,00




Aquisição de vacinas contra gripe. 134.527/2013 Inexigibilidade de Licitação 15/04/2014

FUNDAÇÃO BUTANTAN 61.189.445/0001-56 EMPRESA: 1 VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE 84.400,00 10.000,00 DOSE 8,44




Reconhecimento de dívida - NATAL e RA. 109.604/2014 Outros 15/04/2014

NATAL CATERING LTDA 10.196.882/0001-66 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE COMISSARIA - "CATERING" 5.864,55 1,00 SV 5.864,55




Aquisição de quatro leitores/scanners para digitalização de microfilmes e microfichas, com garantia de funcionamento, pelo

período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.

110.202/2012 Pregão 16/2014 15/04/2014

NET SCAN DIGITAL LTDA 05.103.620/0001-70 EMPRESA: 1 LEITOR/SCANNER PARA MICROFILME DE 16 mm E DE 35 mm E

MICROFICHAS 150.000,00 4,00 U 37.500,00



Aquisição de goma laca tipo asa de barata. 135.177/2013 Pregão 62/2014 15/04/2014

DEEF BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME 18.940.659/0001-93 EMPRESA: 1 GOMA LACA TIPO ASA DE BARATA - ABTN 14.532,80 155,00 KG 93,76




Participação da servidora Rachel malheiros no curso Com a mão

na massa. 108.928/2014 Dispensa de Licitação 11/04/2014

Fundação Editora da UNESP 54.069.380/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RACHEL MALHEIRO GONÇALVES NO

CURSO COM A MÃO NA MASSA: O PASSO A PASSO DA TRADUÇÃO INGLÊS-PORTUGUÊS

353,00 1,00 U 353,00




Curso de pós-graduação de servidora. 131.379/2013 Inexigibilidade de Licitação 11/04/2014

Página 138

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. 14.019.108/0001-30 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE PINHEIRO ALVES SCHUMANN

NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM "NUTRIÇÃO HUMANA, VIGILÂNCIA

SANITÁRIA E QUALIDADE DOS ALIMENTOS"

2.880,00 1,00 U 2.880,00




Aquisição de grampeadores elétricos RAPID 5080E para 80

folhas e cartuchos/cassetes de grampos. 128.393/2013 Pregão 67/2014 11/04/2014

LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP 03.454.049/0001-02 EMPRESA: 1 GRAMPEADOR ELÉTRICO 5.299,98 3,00 U 1.766,66 2 CARTUCHO/CASSETE DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO

RAPID 5080E 570,00 6,00 CART 95,00




aquisição de materiais para instalação de caixas de incêndio no

Ed. Principal 126.784/2013 Dispensa de Licitação 10/04/2014

HASSAN ELETRO REFRIGERAÇÃO E AÇO INOX LTDA 24.924.466/0001-41 EMPRESA: 1 PEÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL 1.1 ARREMATE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CAIXA DE INCÊNDIO 1.935,00 1,00 CJ 1.935,00 1.2 PUXADOR AÇO INOXIDÁVEL PARA PORTA EM MADEIRA 665,00 1,00 PÇ 665,00




Prestação de serviços especializados de diagnóstico tecnológico e suporte técnico da solução de portal institucional da Câmara dos Deputados, desenvolvida na plataforma Zope/Plone, pelo


120.019/2013 Pregão 53/2014 10/04/2014

Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME 09.353.084/0001-11 EMPRESA: 1 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE

SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO

1.1 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO DE

SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13.500,00 1,00 SV 13.500,00

1.2 SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO 49.800,00 1,00 SV 49.800,00




Participação do servidor Arnaldo Alves Batista nos eventos

Conferência e Expo HDI Brasil 2014 e PÓS CONFERENCE (ADM). 104.654/2014 Dispensa de Licitação 09/04/2014

EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP 09.440.478/0001-07 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ARNALDO ALVES BATISTA NO EVENTO

CONFERÊNCIA & EXPO HDI BRASIL 2014 1.141,50 1,00 U 1.141,50

2 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ARNALDO ALVES BATISTA NO EVENTO

PÓS CONFERENCE (ADM) 1.141,50 1,00 U 1.141,50



Aquisição de secadora de roupas. 107.637/2014 Dispensa de Licitação 09/04/2014

JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME 11.233.229/0001-92 EMPRESA: 1 SECADORA DE ROUPA 1.331,00 1,00 U 1.331,00

Página 139

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Participação em curso 108.488/2014 Dispensa de Licitação 09/04/2014

ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ELABORAÇÃO DE

RELATÓRIOS E PARECERES PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS 5.710,00 1,00 U 5.710,00




ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda 05.025.586/0001-62 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO GESTÃO DO TEMPO E

PRODUTIVIDADE 5.850,00 3,00 U 1.950,00



Aquisição de Geocélula. 120.991/2013 Dispensa de Licitação 08/04/2014

OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO 43.238.138/0001-36 EMPRESA: 1 GEOCÉLULA PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLO 5.432,00 400,00 M2 13,58




Participação de servidores no Programa de Liderança com

Pessoas, promovido pela Fundação Dom Cabral 109.341/2014 Inexigibilidade de Licitação 08/04/2014

FUNDAÇÃO DOM CABRAL 19.268.267/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO LIDERANÇA COM

PESSOAS 26.000,00 5,00 U 5.200,00




Reconhecimento de dívida - CLARO S/A 130.741/2013 Outros 08/04/2014






Prestação de serviços de elaboração de laudo técnico de avaliação estrutural e projetos de cálculo estrutural para reforço

e adaptação de estrutura.

104.958/2013 Pregão 14/2014 08/04/2014

ALVARO SARDINHA NETO - ME 11.896.697/0001-47 EMPRESA: 1 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E

PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL E DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.1 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL 49.448,94 1,00 SV 49.448,94 1.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL 35.399,60 1,00 SV 35.399,60 1.3 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.995,40 1,00 SV 8.995,40



Página 140

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de plotter de recorte. 117.502/2013 Pregão 58/2014 08/04/2014

ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME 05.473.908/0001-36 EMPRESA: 1 PLOTTER DE RECORTE 15.000,00 1,00 U 15.000,00




Aquisição de distintivo em metal dourado. 133.894/2013 Dispensa de Licitação 07/04/2014

WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS 07.260.815/0001-59 EMPRESA: 1 DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA DEPUTADO 1.350,00 1,00 U 1.350,00



Aquisição de plástico tipo pola seal. 101.674/2014 Dispensa de Licitação 07/04/2014

COMERCIAL SAO FIDELIS 03.753.508/0001-59 EMPRESA: 1 PLÁSTICO TIPO POLA SEAL - 0,005” 210,00 3.000,00 U 0,07



Aquisição de materiais para uso em serigrafia. 103.914/2014 Dispensa de Licitação 07/04/2014

COM. PAULISTA SIGN E SERIGRAFIA LTDA. 03.362.088/0001-80 EMPRESA: 1 EMULSÃO PRÉ-SENSIBILIZADA 416,40 20,00 L 20,82 2 SOLVENTE VINÍLICO RETARDADOR PARA SERIGRAFIA 712,00 8,00 LT 89,00





aparelhos de ar condicionado. 132.295/2013 Pregão 59/2014 07/04/2014

FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 14.719.113/0001-56 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO - TIPOS DIVERSOS 1 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO - TIPOS DIVERSOS 1.1 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO - TIPO HI WALL - 9.000 BTU/h 5.643,00 3,00 U 1.881,00

1.2 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO - TIPO HI WALL - 14.000 BTU/h 1.990,00 1,00 U 1.990,00

1.4 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO - TIPO EMBUTIR DE TETO - 12.000 BTU/h

6.240,00 4,00 U 1.560,00


INSTALAÇÃO - TIPO EMBUTIR DE TETO - 24.000 BTU/h 4.000,00 2,00 U 2.000,00


INSTALAÇÃO - TIPO EMBUTIR DE TETO - 36.000 BTU/h 2.800,00 1,00 U 2.800,00


INSTALAÇÃO - HIDRÔNICO DO TIPO PISO TETO - 25.000 BTU/h 2.320,00 1,00 U 2.320,00







Aquisição de equipamentos autônomos de proteção respiratória

da marca Scott, modelo NXG7 130.974/2013 Pregão 60/2014 07/04/2014

BALASKA EQUIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 65.555.146/0002-20 EMPRESA: 1 EQUIPAMENTO AUTÔNOMO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 67.489,94 2,00 U 33.744,97

Página 141

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Fornecimento de ensaios imunológicos para rápida determinação quantitativa de marcadores cardíacos, pelo período de 12 (doze) meses, com a cessão de equipamento

compatível com o objeto, sob regime de comodato.

131.311/2013 Pregão 61/2014 07/04/2014

PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 00.740.696/0001-92 EMPRESA: 1 ENSAIOS IMUNOLÓGICOS PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE

MARCADORES CARDÍACOS (DÍMERO D E PRÓ BNP OU BNP) "NA BEIRA DO LEITO"

1.1 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO DÍMERO D 3.487,50 75,00 TST 46,50

1.2 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DO PRÓ BNP OU

BNP 4.237,50 75,00 TST 56,50

2 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA QUANTIFICAÇÃO RÁPIDA DE MARCADORES CARDÍACOS (CK-MB, TROPONINA E MIOGLOBINA) "NA BEIRA DO LEITO"

14.750,00 250,00 TST 59,00




Aquisição de camisetas para o Câmara Mirim. 100.464/2014 Dispensa de Licitação 04/04/2014

REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA. 02.710.168/0001-16 EMPRESA: 1 CAMISETAS CÂMARA MIRIM 1.1 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO G 900,00 75,00 U 12,00 1.2 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO M 900,00 75,00 U 12,00 1.3 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO P 1.800,00 150,00 U 12,00 1.4 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO PP 1.800,00 150,00 U 12,00




Fornecimento de livros impressos de procedência nacional ou estrangeira, disponíveis no mercado nacional, pelo período de 12 (doze) meses, para a Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos

Deputados, em Brasília – Distrito Federal.

123.400/2013 Pregão 41/2014 04/04/2014

EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME 11.311.279/0001-40 EMPRESA: 1 LIVROS IMPRESSOS OU EM MEIO ELETRÔNICO 155.701,76 3.200,00 U 48,66




Pagamento anuidade ICA 107.850/2014 Dispensa de Licitação 03/04/2014



PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA 32.164.742/0001-49 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS (ICA) 495,81 1,00 ANUI 495,81




Página 142

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de cartão em PVC para impressão, cartão inteligente (smart card) em PVC com chip, fita para crachá, ribbon colorido para impressora HITI/modelo CS-320 YMCKO, porta crachá; presilha de metal para crachá e tripé para câmeras fotográficas e

filmadoras.

126.316/2013 Pregão 38/2014 03/04/2014

ART CARD LTDA - EPP 05.449.347/0001-30 EMPRESA: 3 FITA PARA CRACHÁ 23.400,00 20.000,00 U 1,17


EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES PVC LTDA-EPP 07.486.520/0001-03 EMPRESA: 2 CARTÃO INTELIGENTE PARA USO POR APROXIMAÇÃO 44.000,00 20.000,00 PÇ 2,20


RUBENS DE OLIVEIRA CAMBUY 07.834.668/0001-83 EMPRESA: 1 CARTÃO EM PVC 53,98 MM X 85,60 MM PARA IMPRESSÃO 3.800,00 20.000,00 U 0,19


META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA. 09.196.543/0001-09 EMPRESA: 7 TRIPÉ COMPLETO COM CABEÇA 1.204,07 1,00 U 1.204,07


PRIMEBAND COM. E IMPORT. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA-EPP 11.066.174/0001-73 EMPRESA: 5 PORTA-CRACHÁ 3.236,00 20.000,00 U 0,16



Aquisição de ferramentas e equipamentos elétrico-eletrônicos para manutenção predial, tais como: kit de faca da marca MAKITA para plaina elétrica; martelete, furadeira e parafusadeira elétrica; máquina de solda, compressor de ar e ventilador de parede; rádio comunicador e detector de gás combustível; chave

de grifo, chave hexagonal e escada em alumínio

121.776/2013 Pregão 39/2014 03/04/2014

DIEGO RODRIGUES GARCIA - FERRAMENTAS - ME 11.139.478/0001-13 EMPRESA: 3 FERRAMENTAS ELETRÔNICAS 3.1 RÁDIO COMUNICADOR ("TALK ABOUT") PORTÁTIL 1.592,96 4,00 U 398,24 3.2 MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL 832,00 1,00 U 832,00 3.3 MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER 840,00 1,00 U 840,00 3.4 PAQUÍMETRO DIGITAL 200 mm 192,00 1,00 U 192,00 3.5 DETECTOR DE GÁS COMBUSTÍVEL 523,36 1,00 U 523,36


FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP 14.968.227/0001-30 EMPRESA: 2 MÁQUINAS ELÉTRICAS 2.1 MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA ELETRÔNICA 974,97 1,00 U 974,97 2.2 ESTAÇÃO DE SOLDA DE BANCADA 361,10 1,00 U 361,10 2.3 COMPRESSOR DE AR 563,97 1,00 U 563,97 2.4 MAÇARICO ENCANADOR ROSCA GROSSA 149,98 2,00 CJ 74,99 2.5 ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 1.782,84 1,00 U 1.782,84 2.6 VENTILADOR DE PAREDE 783,60 3,00 U 261,20 4 FERRAMENTAS MANUAIS 4.1 CHAVE DE GRIFO 24" (75 mm) 209,92 2,00 U 104,96 4.2 TORNO CURVADOR DE TUBOS 2.659,72 1,00 U 2.659,72 4.3 TORNO DE CORRENTE PARA BANCADA 742,60 1,00 U 742,60 4.4 CORTADOR DE TUBOS 1.899,80 1,00 PÇ 1.899,80 4.5 KIT DE FERRAMENTAS PARA VÁLVULAS 582,00 3,00 KIT 194,00 4.6 CHAVE HEXAGONAL 73,14 2,00 JG 36,57 4.7 ESCADA EM FIBRA DE VIDRO DUPLA 1.009,41 3,00 U 336,47 4.8 ESCADA EM ALUMÍNIO 280,24 2,00 U 140,12


Página 143

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

MINAS FERRAMENTAS S.A 17.194.994/0001-27 EMPRESA: 1 FERRAMENTAS ELÉTRICAS 1.1 MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR 540,00 1,00 U 540,00 1.2 FURADEIRA DE BANCADA COM MANDRIL 1.400,00 2,00 U 700,00 1.3 FURADEIRA ELÉTRICA 380,00 2,00 U 190,00 1.4 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA 370,00 1,00 U 370,00 1.5 SERRA CIRCULAR DE BANCADA 2.560,00 1,00 U 2.560,00 1.6 SERRA RÁPIDA PORTÁTIL 508,00 1,00 U 508,00 1.7 KIT DE FACA PARA PLAINA ELÉTRICA DE 82 mm 315,00 5,00 KIT 63,00




Participação do servidor Guilherme Jurema em congresso. 107.107/2014 Dispensa de Licitação 02/04/2014

ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL 01.095.395/0001-16 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUILHERME JUREMA FALCÃO NO 4º

CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO COMERCIAL 700,00 1,00 U 700,00




Aquisição de materiais elétricos tais como placas, tomadas,

cabos, eletrocalhas, eletrodutos, luvas e junções. 124.896/2013 Pregão 55/2014 02/04/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 4 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 4.1 ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1" 429,72 12,00 TB 35,81 4.2 ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1¼" 519,84 18,00 TB 28,88 4.3 ELETRODUTO TIPO PESADO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE 3" 6.800,16 48,00 TB 141,67 4.4 ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40 (Ø 1¼") COM LUVA 1.199,12 104,00 TB 11,53

4.5 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 2" 399,60 90,00 PÇ 4,44 4.6 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1¼" 100,44 36,00 PÇ 2,79 4.7 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1" 79,13 41,00 PÇ 1,93 4.8 LUVA GALVANIZADA A FOGO COM ROSCA BSP PARA ELETRODUTO

METÁLICO DE 3" 499,50 75,00 PÇ 6,66

4.9 LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 40 (Ø 1¼") PARA ELETRODUTO 144,56 139,00 PÇ 1,04

4.10 CURVA ZINCADA 90º X 1¼" PARA ELETRODUTO 101,16 18,00 PÇ 5,62 4.11 CURVA ZINCADA 90º X 1" PARA ELETRODUTO 53,82 18,00 PÇ 2,99 4.12 CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 40 (Ø 1¼") EM PVC RÍGIDO PARA

ELETRODUTO 201,24 52,00 PÇ 3,87

4.13 CURVA GALVANIZADA A FOGO 90° PARA ELETRODUTO METÁLICO DE 3" 1.399,83 29,00 PÇ 48,27

4.14 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO 201,48 292,00 PÇ 0,69 4.15 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 25,65 45,00 PÇ 0,57 4.16 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 3" PARA ELETRODUTO 149,38 77,00 PÇ 1,94 4.17 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO 172,28 292,00 PÇ 0,59 4.18 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 15,30 45,00 PÇ 0,34 4.19 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 3" PARA ELETRODUTO 160,16 77,00 PÇ 2,08 4.20 BRAÇADEIRA SIMPLES Ø 3” 168,96 48,00 PÇ 3,52 4.21 ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG - Ø 1,24 mm 117,70 10,00 KG 11,77


REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME 07.479.143/0001-77 EMPRESA: 2 CABOS ELÉTRICOS 2.1 CABO TRIPOLAR 1 kV 3 X #2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS 1.955,00 500,00 M 3,91

2.2 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 kV # 2,5 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E

DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR PRETA 143,00 100,00 M 1,43


DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - AZUL CLARO 143,00 100,00 M 1,43


DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - COR VERDE 143,00 100,00 M 1,43

Página 144

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME 15.200.304/0001-70 EMPRESA: 3 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 3.1 ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 200 mm x 50 mm x

3000 mm 800,00 10,00 PÇ 80,00

3.2 ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA DE 300 mm X 50 mm X

3000 mm 888,08 8,00 PÇ 111,01

3.3 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA DE 200 mm x 100

mm x 3000 mm 1.998,18 18,00 PÇ 111,01

3.4 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA DE 100 mm x 100

mm x 3000 mm 749,43 9,00 PÇ 83,27

3.5 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO LISA DE 200 mm x 100 mm x 3000

mm 3.390,00 30,00 PÇ 113,00

3.6 ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO LISA DE 100 mm x 100 mm x 3000 mm

1.260,00 15,00 PÇ 84,00

3.7 TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA A FOGO LISA PARA ELETROCALHA COM LARGURA DE 100 mm

768,00 24,00 PÇ 32,00

3.8 TAMPA DE ENCAIXE GALVANIZADA A FOGO LISA PARA ELETROCALHA

COM LARGURA DE 200 mm 3.120,00 48,00 PÇ 65,00

3.9 CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA

ELETROCALHA DE 200 mm X 50 mm 53,82 2,00 PÇ 26,91

3.10 CURVA HORIZONTAL 90° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA

ELETROCALHA DE 300 mm x 50 mm 29,26 2,00 PÇ 14,63

3.11 CURVA VERTICAL INTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA

ELETROCALHA de 200 mm x 50 mm 18,72 1,00 PÇ 18,72

3.12 CURVA VERTICAL INTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 300 mm x 50 mm

27,62 2,00 PÇ 13,81

3.13 CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm

13,81 1,00 PÇ 13,81

3.14 CURVA VERTICAL EXTERNA 45° PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA


3.15 CURVA DE INVERSÃO 90º PRÉ-GALVANIZADA PERFURADA PARA


3.16 TÊ HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA

DE 200 mm x 50 mm 36,00 1,00 PÇ 36,00

3.17 TÊ HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADO PERFURADO PARA ELETROCALHA

DE 300 mm x 50 mm 51,76 1,00 PÇ 51,76

3.18 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA DE 200 mm x 50 mm

59,36 14,00 PÇ 4,24

3.19 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA PRÉ-GALVANIZADA PARA ELETROCALHA DE 300 mm x 50 mm

66,72 12,00 PÇ 5,56

3.20 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA GALVANIZADA A FOGO PARA


3.21 JUNÇÃO INTEGRAL INTERNA GALVANIZADA A FOGO PARA


3.22 FLANGE PRÉ-GALVANIZADA DE ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA


3.23 PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO DE 38 mm x 38 mm x

6000 mm 499,95 9,00 PÇ 55,55

3.24 SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 32

18,00 18,00 PÇ 1,00

3.25 SAÍDA HORIZONTAL PRÉ-GALVANIZADA EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO METÁLICO DN 25

21,42 18,00 PÇ 1,19

3.26 PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA TIPO FENDA Ø 6,1 mm

x 50 mm 78,75 5,00 CE 15,75

3.27 PARAFUSO CABEÇA LENTILHA Ø¼" x ½" 364,00 2.800,00 PÇ 0,13 3.28 PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼" - GALVANIZADA A FOGO 233,58 34,00 CE 6,87 3.29 ARRUELA LISA Ø ¼" 153,00 34,00 CE 4,50 3.30 ARRUELA LISA Ø 5/8" 166,45 5,00 CE 33,29 3.31 BUCHA DE NÁILON S-10 12,00 3,00 CE 4,00 3.32 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 20 cm 3,00 30,00 PÇ 0,10 3.33 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 cm 216,00 1.200,00 PÇ 0,18 3.34 CHUMBADOR ROSCA INTERNA Ø ¼" 300,00 300,00 PÇ 1,00 3.35 CHAPA DE AÇO PRÉ-GALVANIZADA #20 978,72 12,00 CH 81,56


SUCESSO MATERIAL ELETRONICO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 15.545.968/0001-70 EMPRESA: 1 TOMADAS E PLACAS 1.1 TOMADA DUPLA 2P + T 10 A, COM ESPELHO 4" x 4" 104,10 6,00 CJ 17,35 1.2 PLACA 4" x 4" COM ENCAIXES PARA CONECTORES RJ-45 KEYSTONE 73,56 12,00 PÇ 6,13

Página 145

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

5 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 mm X 160 mm 1.800,00 150,00 PÇ 12,00 6 CAIXA METÁLICA TIPO RÉGUA COM 6 TOMADAS 2P+T, 10 A, 250 V 347,10 6,00 PÇ 57,85



Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de 12 (doze) meses. 132.895/2013 Pregão 56/2014 02/04/2014

GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME 10.444.444/0001-70 EMPRESA: 1 AÇÚCAR CRISTAL 91.074,00 70.600,00 KG 1,29





NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO ADMINISTERING WINDOWS

SERVER 2012 5.115,00 3,00 U 1.705,00



Aquisição de brasão da República. 106.085/2014 Dispensa de Licitação 01/04/2014

MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME 04.743.532/0001-70 EMPRESA: 1 BRASÃO DA REPÚBLICA 850,00 17,00 U 50,00




Aquisição de mobiliário 114.756/2013 Outros 01/04/2014

ERGOFLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - EPP 71.393.730/0001-48 EMPRESA: 1 MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR440.120 4.000,00 2,00 U 2.000,00




Aquisição de impressora de código de barras. 128.868/2012 Dispensa de Licitação 31/03/2014

CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. 05.607.657/0001-35 EMPRESA: 1 IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS 4.490,00 1,00 U 4.490,00



fornecimento de panos para limpeza e higienização pelo período

de 12 meses. 105.326/2014 Dispensa de Licitação 31/03/2014

MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 03.449.625/0001-23 EMPRESA: 1 PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NÃO TECIDO 1.1 PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 40 g/m² 2.129,40 18,00 RL 118,30 1.2 PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 60 g/m² 305,70 2,00 RL 152,85 1.3 PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 80 g/m² 3.387,60 18,00 RL 188,20




ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA:

Página 146

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RUBEN GUSTAVO HENTGES NO CURSO ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES PARA ÓRGÃOS

PÚBLICOS

2.190,00 1,00 U 2.190,00




participação de servidores no fórum HSM GESTÃO E

LIDERANÇA 2014 107.061/2014 Inexigibilidade de Licitação 31/03/2014

HSM DO BRASIL LTDA 01.619.385/0001-32 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO FÓRUM HSM GESTÃO E

LIDERANÇA 2014 – LIDERANÇA E GESTÃO EM UM MUNDO DE

RUPTURAS

11.976,00 3,00 U 3.992,00



Aquisição de modulos de no-breaks 136.562/2013 Inexigibilidade de Licitação 28/03/2014

Leistung Comércio e Serviços de Sistema de Energia 00.306.524/0002-96 EMPRESA: 1 MÓDULO DE POTÊNCIA PARA NO BREAK MODULAR DA

LEISTUNG/NEWAVE (CONCEPTPOWER DPA) 691.089,91 7,00 U 98.727,13




reconhecimento de dívida 119.171/2013 Outros 28/03/2014

TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 EMPRESA: 1 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO TEMPORÁRIO DE

APARELHOS CELULARES 1.487.167,16 1,00 SV 1.487.167,16









Fornecimento de gás oxigênio para oxigenioterapia, pelo período

de 12 (doze) meses. 117.442/2013 Pregão 241/2013 28/03/2014

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0057-73 EMPRESA: 1 OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINDROS 1.1 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 0,75 A 1 M³ 649,89 29,00 M3 22,41 1.2 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 3 a 4 M³ 85,95 15,00 M3 5,73 1.3 OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDRO de 6 a 8 M³ 6.295,32 1.206,00 M3 5,22



Aquisição de andaime tipo plataforma, andaime tubular e base alargada marca GENIE-TEREX para plataforma elevatória, incluindo treinamento de montagem e desmontagem dos

materiais.

120.640/2013 Pregão 50/2014 28/03/2014

WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA 05.634.834/0001-72 EMPRESA: 1 ANDAIMES TIPO PLATAFORMA E TUBULAR 1.1 ANDAIME TIPO PLATAFORMA 19.000,00 2,00 U 9.500,00

Página 147

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.2 ANDAIME TUBULAR 19.000,00 2,00 U 9.500,00





Aprimora Treinamentos Ltda - ME 09.588.954/0001-31 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "64 PERGUNTAS SOBRE

CONTRATOS DE SOLUÇÕES DE TI NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" 6.760,00 4,00 U 1.690,00




IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA. 00.543.800/0001-59 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS JAQUES DE OLIVEIRA

BARROS E ELAINE RIBEIRO MACHADO NO EVENTO PORTAIS

CORPORATIVOS

8.000,00 2,00 U 4.000,00




Reconhecimento de dívida - TRIPS 143.389/2011 Outros 27/03/2014

TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA 00.013.698/0001-80 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (SERVIÇO) 35.154,93 1,00 SV 35.154,93




Aquisição de pórtico detector de metais portátil, com serviços de

garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses. 134.873/2011 Pregão 42/2014 27/03/2014

RM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURNAÇA LTDA - EPP 09.163.466/0001-82 EMPRESA: 1 PÓRTICO DETECTOR DE METAIS PORTÁTIL 38.549,94 3,00 U 12.849,98



Aquisição de rack padrão 19”, cabo UTP categoria 5E e conector

RJ-45. 100.862/2014 Pregão 49/2014 27/03/2014

GALTEK DISTRIB. DE EQUIP. DE INFORMATICA E ELETRÔNICA LTDA 07.881.990/0001-63 EMPRESA: 1 LOTE - BASTIDORES E CABEAMENTO DE DADOS 1.1 RACK PADRÃO 19" 20.999,93 17,00 U 1.235,29 1.2 CABO UTP CATEGORIA 5E 1.350,00 3.000,00 M 0,45 1.3 CONECTOR RJ-45 30,00 200,00 PÇ 0,15



Aquisição de fechaduras La Fonte 030-120. 132.457/2013 Pregão 51/2014 27/03/2014

GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME 15.540.251/0001-36 EMPRESA: 1 FECHADURA LA FONTE 030-120 CROMADA 60.000,00 200,00 PÇ 300,00




Página 148

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de caixa arquivo 104.441/2014 Dispensa de Licitação 26/03/2014

JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. 07.660.770/0001-00 EMPRESA: 1 CAIXA ARQUIVO 100 mm X 260 mm X 380 mm 7.200,00 1.500,00 U 4,80



Aquisição de quadro branco magnético. 9.008/2013 Dispensa de Licitação 25/03/2014

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP 72.633.753/0001-45 EMPRESA: 1 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 275,00 1,00 U 275,00



Aquisição de tesoura mecânica e máquina para cortar pisos. 126.991/2013 Dispensa de Licitação 25/03/2014

AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA 03.493.066/0001-59 EMPRESA: 1 TESOURA MECÂNICA PARA CORTAR VERGALHÃO 282,00 2,00 U 141,00 2 MÁQUINA PARA CORTAR PISOS, CERÂMICAS E AZULEJOS 496,00 2,00 U 248,00



Aquisição de material de expediente. 134.576/2013 Dispensa de Licitação 24/03/2014

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP 72.633.753/0001-45 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO 160,00 1.000,00 U 0,16 1.2 CANETA MARCADORA DE CD E DVD AZUL 30,40 8,00 U 3,80 1.3 LÁPIS 2B 120,00 120,00 U 1,00 1.4 LÁPIS 6B 60,00 60,00 U 1,00 1.5 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART

C5500 599,10 6,00 U 99,85

1.6 CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART

C5500 633,60 6,00 U 105,60



aquisição de molduras com passepartout 101.122/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014

ALEIXO & RESENDE MOLDURAS LTDA - ME 02.735.493/0001-33 EMPRESA: 1 MOLDURA PARA QUADROS 725,00 5,00 U 145,00



Aquisição de licença de software. 105.099/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014



PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA 32.164.742/0001-49 EMPRESA: 1 SOFTWARE DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE FORNECIMENTO DE ÁUDIO E

VÍDEO NA INTERNET/INTRANET 1.706,89 1,00 LIÇ 1.706,89




Editora Fórum Ltda. 41.769.803/0001-92 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS JANDIRA DONATO AMARAL DE LIMA

E CRISTIANE VIEIRA DA SILVA NO EVENTO 12º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

4.580,00 2,00 U 2.290,00

Página 149

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de agulhas e seringas. 106.021/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014

GYN-MÉDICA LTDA - ME 05.678.734/0001-48 EMPRESA: 1 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,55 mm X 20 mm COM BISEL 950,25 105,00 CX 9,05

2 SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 mL SEM AGULHA 1.313,00 10.100,00 U 0,13



serviço de transporte de resfriador de líquidos 106.621/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014

INDYCAR TRANSPORTES DE CAMINHÃO MUNCK 10.650.370/0001-28 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESFRIADOR DE LÍQUIDOS 950,00 1,00 SV 950,00




GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. 02.593.165/0001-40 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JORGE CANELLAS E SEBASTIÃO

NEIVA FILHO NO EVENTO CONFERÊNCIA GARTNER DE INFRESTRUTURA, OPERAÇÕES E DATA CENTERS

6.190,00 2,00 U 3.095,00



Aquisição de lâmpada fluorescente tubular. 107.087/2014 Dispensa de Licitação 24/03/2014

CONDOR ATACADISTA S/A 03.261.204/0003-36 EMPRESA: 1 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W 3.190,00 1.100,00 PÇ 2,90




Aquisição de materiais elétricos, tais como: disjuntor unipolar da marca SCHNEIDER ELECTRIC, cabo tripolar, acoplamento, fita

adesiva dupla face VHB e resistência 1500W/220V para cafeteira.

127.608/2013 Pregão 11/2014 24/03/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 4 FITA ADESIVA DUPLA FACE VHB (SILICONE) 2.450,00 50,00 RL 49,00


TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI 02.654.191/0001-30 EMPRESA: 1 DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A PADRÃO IEC 18.500,00 100,00 U 185,00


TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 16.500.873/0001-01 EMPRESA: 2 CABO TRIPOLAR 1 kV, 3 X #6,0 mm² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE

GASES TÓXICOS E CORROSIVOS 8.990,00 1.000,00 M 8,99


APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - ME 18.905.983/0001-70 EMPRESA: 5 RESISTÊNCIA 1500 W/220 V PARA CAFETEIRA 4.666,50 150,00 PÇ 31,11



Página 150

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços continuados na área de manutenção preventiva e corretiva e de operação de sistemas de ar condicionado e de exaustão mecânica com fornecimento de material, ferramentas e equipamentos para a Câmara dos

Deputados, em Brasília-DF.

121.130/2013 Pregão 37/2014 24/03/2014

PROCLIMA ENGENHARIA LTDA 00.578.617/0001-99 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E OPERAÇÃO

DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

3.397.010,03 1,00 SV 3.397.010,03




Aquisição de laringoscópios e lâminas 132.969/2013 Dispensa de Licitação 21/03/2014

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA 95.433.397/0002-00 EMPRESA: 2 LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM CONJUNTO DE LÂMINAS 2.1 LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 270,00 3,00 U 90,00 2.2 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA - TIPO MACINTOSH (NÚMERO 2) 210,00 3,00 U 70,00

2.3 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA - TIPO MACINTOSH (NÚMERO 3) 210,00 3,00 U 70,00


2.5 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER ( NÚMERO 1) 210,00 3,00 U 70,00 2.6 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER (NÚMERO 4) 210,00 3,00 U 70,00


CELSO LOPES MARTINS - EPP 96.260.369/0001-02 EMPRESA: 1 LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA COM ILUMINAÇÃO POR LED E COM

CONJUNTO DE LÂMINAS 1.1 LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓPTICA 480,00 1,00 U 480,00 1.2 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA - TIPO MACINTOSH (NÚMERO 2) 168,00 1,00 U 168,00



1.5 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER (NÚMERO 1) 168,00 1,00 U 168,00 1.6 LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA - TIPO MILLER (NÚMERO 4) 168,00 1,00 U 168,00



Participação de servidor em palestra. 101.324/2014 Dispensa de Licitação 21/03/2014

FISCO SOFT EDITORA LTDA. 02.927.636/0001-09 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FABIANO DA SILVA NUNES NA PALESTRA

MP 627 E AS NOVAS FORMAS DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL, PRESUMIDO E ARBITRADO

490,00 1,00 U 490,00



Contratação de pessoa física para ministrar curso de Agentes

QUímicos 105.051/2014 Dispensa de Licitação 21/03/2014



Mainar Feitosa da Silva Rocha 823.543.911-53 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR CURSO AGENTES

QUÍMICOS 6.000,00 1,00 SV 6.000,00


Página 151

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Aquisição de presentes protocolares. 105.688/2014 Dispensa de Licitação 21/03/2014

ABC BUSINESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 26.456.426/0001-48 EMPRESA: 1 AGENDA 1.160,00 20,00 U 58,00 2 CANECA PERSONALIZADA VERDE 280,00 10,00 U 28,00 3 CANECA PERSONALIZADA AZUL 280,00 10,00 U 28,00 4 CANECA PERSONALIZADA VERMELHA 280,00 10,00 U 28,00 5 CANETA EM COURO SINTÉTICO 1.250,00 50,00 U 25,00 6 PORTA-CARTÃO EM COURO TIPO 1 585,00 15,00 U 39,00 7 PORTA-CARTÃO EM COURO TIPO 2 450,00 10,00 U 45,00 8 NÉCESSAIRE EM COURO 1.020,00 15,00 U 68,00 9 CARTEIRA EM COURO 650,00 10,00 U 65,00 10 CHAVEIRO EM COURO RETANGULAR 250,00 10,00 U 25,00 11 CHAVEIRO EM COURO TIPO MOSQUETÃO 250,00 10,00 U 25,00 12 PORTA-BATOM SIMPLES 320,00 10,00 U 32,00 13 PORTA-BATOM DUPLO 180,00 5,00 U 36,00 14 PORTA-CANETA PERSONALIZADO (PRESENTE PROTOCOLAR) 840,00 15,00 U 56,00 15 PORTA-MOEDAS EM COURO 155,00 5,00 U 31,00




Locação de espaço físico - II Bienal Brasil do Livro e da Leitura -

Brasília (DF). 105.750/2014 Inexigibilidade de Licitação 21/03/2014

INSTITUTO TERCEIRO SETOR 02.603.185/0001-54 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - II BIENAL BRASIL DO LIVRO E DA

LEITURA - BRASÍLIA (DF) 21.700,00 1,00 SV 21.700,00





cimento portland. 134.004/2013 Pregão 43/2014 21/03/2014

GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME 15.540.251/0001-36 EMPRESA: 1 CIMENTO PORTLAND 4.821,60 280,00 SC 17,22 1 CIMENTO PORTLAND 4.821,60 280,00 SC 17,22 1 CIMENTO PORTLAND 4.821,60 280,00 SC 17,22 1 CIMENTO PORTLAND 4.821,60 280,00 SC 17,22 1 CIMENTO PORTLAND 4.821,60 280,00 SC 17,22




aquisição de resistência para autoclave baumer modelo HI-VAC

B-255 102.684/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS IMC LTDA 17.206.616/0001-16 EMPRESA: 1 RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE BAUMER MODELO HI-VAC B-255 380,00 2,00 PÇ 190,00




Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Trabalho 04.885.251/0001-51 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA THAÍS DA COSTA PICCHI NOS VI

CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO

300,00 1,00 U 300,00

Página 152

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Escultura em pedra. 103.643/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

Anexo Soluções Integradas 17.074.663/0001-53 EMPRESA: 1 ESCULTURA EM PEDRA (PRESENTE PROTOCOLAR) 3.990,00 10,00 U 399,00 2 ESCULTURA MÉDIA EM PEDRA (PRESENTE PROTOCOLAR) 1.992,00 8,00 U 249,00 3 ESCULTURA GRANDE EM PEDRA (PRESENTE PROTOCOLAR) 1.996,00 4,00 U 499,00



Contratação de serviços de hospedagem para a edição do

Programa Estágio-Visita do primeiro semestre de 2014. 103.715/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 02.317.176/0001-05 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A EDIÇÃO DO PROGRAMA

ESTÁGIO-VISITA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 1.1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM QUARTO DUPLO 37.260,00 270,00 D 138,00 1.2 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM QUARTO TRIPLO 37.260,00 270,00 D 138,00



Aquisição de placas de identificação para presentes

protocolares. 104.732/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 02.884.117/0001-00 EMPRESA: 1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PRESENTES PROTOCOLARES 480,00 40,00 U 12,00



Aquisição de areia lavada média. 105.437/2014 Dispensa de Licitação 20/03/2014

FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP 24.899.080/0001-27 EMPRESA: 1 AREIA LAVADA MÉDIA 6.300,00 70,00 M3 90,00




Aquisição e instalação de corrimão em aço inox e de fita antiderrapante para as caixas de escada do Bloco B da SQS 311,

da Câmara dos Deputados.

106.779/2013 Pregão 40/2014 20/03/2014

MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & 03.152.249/0001-00 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS 42.797,21 601,00 M 71,21


ATHUS ENGENHARIA LTDA - EPP 05.040.056/0001-93 EMPRESA: 2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE 4.279,86 31,00 RL 138,06




Aquisição de guilhotina manual. 126.680/2013 Dispensa de Licitação 19/03/2014

DDIEX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRIELI 15.434.071/0001-70 EMPRESA: 1 GUILHOTINA MANUAL 420,00 1,00 U 420,00



Página 153

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de marmore 106.587/2014 Dispensa de Licitação 19/03/2014

Scala Mármores e Granitos Ltda 11.966.971/0001-07 EMPRESA: 1 LOTE 01 1.1 MÁRMORE BRANCO ESPECIAL - 1050 mm x 1110 mm x 20 mm 1.314,00 3,00 PÇ 438,00 1.2 MÁRMORE BRANCO ESPECIAL - 1050 mm x 1290 mm x 20 mm 376,00 2,00 PÇ 188,00




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de microcomputadores e notebooks, novos e para primeiro uso, incluindo distribuição, instalação e garantia de funcionamento com serviços de suporte técnico pelo período mínimo de

quarenta e oito meses.

106.353/2013 Pregão 34/2014 19/03/2014

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA 07.275.920/0001-61 EMPRESA: 1 MICROCOMPUTADORES, MONITORES, MEMÓRIA DDR3 SDRAM,

UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE MASSA (HD OU SSD) E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES

1.1 MICROCOMPUTADOR PADRÃO (GABINETE PEQUENO) 14.081.958,00 4.983,00 U 2.826,00 1.3 MONITOR DE VÍDEO LED 2.964.948,00 5.257,00 U 564,00 1.7 INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR 351.207,50 2.350,00 SV 149,45



Aquisição de estufas a vapor para aquecimento de marmitas. 128.743/2013 Pregão 36/2014 19/03/2014

FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP 09.057.675/0001-41 EMPRESA: 1 ESTUFAS A VAPOR PARA AQUECIMENTO DE MARMITAS 1.1 ESTUFA A VAPOR PARA AQUECIMENTO DE 40 MARMITAS 23.200,00 10,00 U 2.320,00 1.2 ESTUFA A VAPOR PARA AQUECIMENTO DE 90 MARMITAS 6.710,00 2,00 U 3.355,00




Aquisição de roteador, switch e nobreak. 132.331/2013 Dispensa de Licitação 18/03/2014

NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP 04.191.350/0001-33 EMPRESA: 2 SWITCH (COMUTADOR) 587,00 1,00 U 587,00 3 NOBREAK 647,00 1,00 U 647,00


ARMAZÉM DO COMPUTADOR COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA-ME 07.867.406/0001-15 EMPRESA: 1 ROTEADOR E PONTO DE ACESSO SEM FIO 1.076,00 4,00 U 269,00




GZ INFORMÁTICA LTDA 01.081.860/0001-60 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CORINA CASTRO E SILVA BRAGA DE

OLIVEIRA E VERA CECÍLIA CAVALCANTI DANTAS MOTA NO EVENTO PMDOME WORKSHOP

2.300,00 2,00 U 1.150,00




Reconhecimento de dívida - SEEP 10.571/2013 Outros 17/03/2014

SENADO FEDERAL ( SEEP- SEC. ESP. DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO) 00.530.279/0005-49 EMPRESA:

Página 154

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS 145,67 1,00 SV 145,67




Aquisição de envelopes plásticos. 100.471/2014 Dispensa de Licitação 14/03/2014

CBE Serviços e Com. em Comunicação Visual Ltda. 11.816.646/0001-68 EMPRESA: 1 ENVELOPE PLÁSTICO TIPO FRONHA 7.975,00 25.000,00 U 0,32



Contratação de serviço de sondagem geotécnica. 103.928/2014 Dispensa de Licitação 14/03/2014

FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA 09.070.704/0001-05 EMPRESA: 1 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA - STANDARD

PENETRATION TEST (SPT) 6.750,00 1,00 SV 6.750,00




NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO INSTALLING AND

CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012 6.820,00 4,00 U 1.705,00



Aquisição de normas ISO e DIN para atender à solicitação da

Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação. 105.963/2014 Dispensa de Licitação 14/03/2014

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 33.402.892/0001-06 EMPRESA: 1 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004 666,40 1,00 U 666,40 2 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 1:2006 44,80 1,00 U 44,80 3 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 2:2009 44,80 1,00 U 44,80 4 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 3:2011 44,80 1,00 U 44,80 5 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 4:2013 44,80 1,00 U 44,80 6 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 3:2010 44,80 1,00 U 44,80 7 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15948:2004 512,20 1,00 U 512,20 8 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 5:2013 44,80 1,00 U 44,80 9 NORMA TÉCNICA ISO/IEC 15444-1:2004/AMD 6:2013 44,80 1,00 U 44,80 10 NORMA TÉCNICA DIN 66399-1:2012 180,56 1,00 U 180,56 11 NORMA TÉCNICA DIN 66399-2:2012 302,29 1,00 U 302,29



Participação de servidor no curso Licitações e Contratos

Administrativos. 105.691/2014 Dispensa de Licitação 13/03/2014

ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA 00.714.403/0001-00 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO SOARES DE ALMEIDA NO

CURSO INTRODUTÓRIO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

2.790,00 1,00 U 2.790,00




Contratação de serviços inerentes à ocupação de uma sala e ao uso de linhas telefônicas fixas no Aeroporto Internacional de

Brasília.


INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A 15.559.082/0001-86 EMPRESA:

Página 155

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 202.411,44 1,00 SV 202.411,44




Prestação de serviços continuados de recepcionistas para a Câmara dos Deputados em suas dependências e, eventualmente,

em outros locais do Distrito Federal.

10.084/2013 Pregão 31/2014 13/03/2014

SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA 00.032.227/0001-19 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS 4.810.709,29 1,00 SV 4.810.709,29



Aquisição e instalação de corrimãos em blocos de apartamentos

funcionais da Câmara dos Deputados. 128.232/2013 Pregão 33/2014 13/03/2014

GUSTAVO VINICIUS DO CARMO VIDAL - ME 15.540.251/0001-36 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃOS METÁLICOS 9.650,00 1,00 SV 9.650,00




Aquisição de materiais para fisioterapia. 129.715/2013 Dispensa de Licitação 12/03/2014

GYN-MÉDICA LTDA - ME 05.678.734/0001-48 EMPRESA: 1 LOTE - 10 BOLSA PARA APLICAÇÃO DE GELO 1.1 BOLSA PARA GELO 1.285,20 18,00 U 71,40 1.2 CINTA PARA BOLSA DE GELO, USO EM JOELHO 754,20 18,00 U 41,90


DP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME 07.617.149/0001-63 EMPRESA: 3 SACOS PLÁSTICOS 3.1 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 150 mm X 300 mm (LARGURA X

COMPRIMENTO) 65,40 5,00 KG 13,08

3.2 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 400 mm X 600 mm (LARGURA X

COMPRIMENTO) 627,84 48,00 PCT 13,08


CARCI-IND.COM.DE AP.CIRÚRGICOS E ORTOP.LTDA. 61.461.034/0001-78 EMPRESA: 2 ELETRODOS DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO 2.1 ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 33 mm X 54 mm,

RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL 1.344,00 64,00 PCT 21,00

2.2 ELETRODO DE TENS PARA NEUROESTIMULAÇÃO, 50 mm X 90 mm,

RETANGULAR, DE SILICONE, DESCARTÁVEL 2.003,20 64,00 PCT 31,30



Aquisição de fones de ouvido. 132.518/2013 Dispensa de Licitação 12/03/2014

HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA 02.677.045/0001-20 EMPRESA: 1 FONE DE OUVIDO PARA TELEFONISTAS 770,00 11,00 PÇ 70,00


RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA 05.428.208/0001-20 EMPRESA: 2 FONE DE OUVIDO 2.700,00 30,00 U 90,00



Envelope plástico. 102.326/2014 Dispensa de Licitação 12/03/2014

Página 156

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP 72.633.753/0001-45 EMPRESA: 1 ENVELOPE PLÁSTICO TAMANHO A4 160,00 800,00 U 0,20




ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA 06.012.731/0001-33 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIÂNGELA LOBATO CORREIA VEIGA

NO CURSOTOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 2.290,00 1,00 U 2.290,00



Contratação emergencial para a prestação dos serviços de

recepcionistas 102.870/2014 Dispensa de Licitação 10/03/2014

PLANALTO SERVICE LTDA 02.843.359/0001-56 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS 2.113.749,36 1,00 SV 2.113.749,36



Participação de servidores em seminário 105.580/2014 Dispensa de Licitação 07/03/2014

GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. 65.011.538/0001-47 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO CALL CENTER + CRM

2014 2.145,00 4,00 U 536,25




Reconhecimento de dívida - Inframérica 101.296/2014 Outros 07/03/2014

INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A 15.559.082/0001-86 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 16.460,70 1,00 SV 16.460,70




Aquisição de materiais e equipamentos elétricos para iluminação de emergência, tais como: cabo flexível; plugues; lâmpadas; soquetes; reatores; módulo autônomo; fita isolante e

disjuntores.

118.680/2013 Pregão 32/2014 07/03/2014

MULTI-AÇAO COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP 04.384.015/0001-51 EMPRESA: 3 MÓDULO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 233.500,00 2.500,00 PÇ 93,40


D & F COMERCIO DE MATRIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME 05.868.520/0001-34 EMPRESA: 2 LÂMPADAS, SOQUETES E REATORES 2.1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W 220 V COR 21 1.989,00 300,00 PÇ 6,63 2.2 SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 678,00 300,00 PÇ 2,26 2.3 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3.990,00 300,00 PÇ 13,30

5 FITA ISOLANTE 410,00 50,00 RL 8,20


LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO - ME 10.376.365/0001-79 EMPRESA: 1 CABOS ELÉTRICOS E PLUGUES 1.1 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 2,5 mm² 13.200,00 15.000,00 M 0,88 1.2 TOMADA MÓVEL 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 2.600,00 1.000,00 PÇ 2,60 1.3 PLUGUE 2P + T PADRÃO BRASILEIRO, REFORÇADO 2.600,00 1.000,00 PÇ 2,60

Página 157

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP 24.903.429/0001-57 EMPRESA: 4 DISJUNTOR MONOPLAR DE 16 A 540,00 100,00 PÇ 5,40




Aquisição de resistência para aquecimento de óleo - York

Johnson Controls. 104.669/2014 Dispensa de Licitação 06/03/2014

JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA 01.092.686/0001-50 EMPRESA: 1 RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÓLEO 2.023,07 2,00 PÇ 1.011,54



Renovação da assinatura da base de dados, Videofarma, para o período de 29/03/2014 a 29/03/2015, com cinco pontos de acessos, prestação de serviço de assessoria mercadológica na área da saúde, através da sessão de uso do banco de dados relacional, contem informações de produtos farmacêuticos, de consumo e hospitalares, informações de materias médicos hospitalares, soluções, alimentação parental e enteral, prótese,

órteses, materiais especiais e bens duráveis.


SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA 52.704.921/0001-39 EMPRESA: 1 SISTEMA VIDEOFARMA 4.918,85 1,00 ASS 4.918,85




NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 37.151.222/0001-15 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO COURSE 20341B - CORE

SOLUTIONS OF MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 5.115,00 3,00 U 1.705,00




Conselho Nacional de Secretários de Administração 04.233.454/0001-63 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ SATHLER GUIMARÃES NO VII

CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA - POR UMA GESTÃO

SUSTENTÁVEL

200,00 1,00 U 200,00




Conselho Nacional de Secretários de Administração 04.233.454/0001-63 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO CAMPOS DA ROCHA MIRANDA

NO VII CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA - POR UMA GESTÃO

SUSTENTÁVEL

200,00 1,00 U 200,00




Assinatura de peródicos. 102.368/2014 Inexigibilidade de Licitação 28/02/2014

EDITORA NDJ LTDA. 54.102.785/0001-32 EMPRESA: 1 BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL 8.450,00 1,00 ASS 8.450,00

Página 158

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2 BDA - BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO 8.450,00 1,00 ASS 8.450,00 3 BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 8.450,00 1,00 ASS 8.450,00



Participação de servidores em congresso. 102.892/2014 Inexigibilidade de Licitação 28/02/2014

INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME 10.498.974/0001-09 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ANTÔNIO GERALDO PEREIRA

FERRAZ, DANIEL DE SOUZA ANDRADE E ELIZEU DANIEL TAVARES DA

SILVA, NO EVENTO "9º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS"

10.200,00 3,00 U 3.400,00




Aquisição de computadores pessoais do tipo tablet, novos e

para primeiro uso. 121.865/2013 Pregão 18/2014 28/02/2014

COMPAX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 07.655.234/0001-16 EMPRESA: 1 COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA ("TABLET") 14.179,92 12,00 U 1.181,66




Calibração do certificador e testador, marca Ideal. 101.745/2014 Dispensa de Licitação 27/02/2014

KRISTA TECNOLOGIA LTDA 38.058.475/0001-01 EMPRESA: 1 CALIBRAÇÃO DO CERTIFICADOR E TESTADOR DE CABOS LANTEKII

1000 MHZ 2.500,00 1,00 SV 2.500,00





poltronas fixas e cadeiras fixas. 6.092/2011 Pregão 29/2014 27/02/2014

TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 21.306.287/0001-52 EMPRESA: 1 CADEIRAS E POLTRONAS 1 CADEIRAS E POLTRONAS 1.1 POLTRONA FIXA 28.000,00 100,00 U 280,00 1.1 POLTRONA FIXA 28.000,00 100,00 U 280,00 1.2 CADEIRA FIXA 12.500,00 50,00 U 250,00 1.2 CADEIRA FIXA 12.500,00 50,00 U 250,00




Aquisição de fechaduras para portas das canines de tradução e

vídeo dos Plenários das Comissões. 120.977/2013 Dispensa de Licitação 26/02/2014

METALÚRGICA AROUCA LTDA. 61.286.571/0001-29 EMPRESA: 1 FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANÇA 178,74 6,00 PÇ 29,79 2 CONJUNTO FECHADURA TETRA CHAVE E MAÇANETA DE ALAVANCA 4.707,36 48,00 CJ 98,07



Assinaturas anuais de pesquisas. 132.680/2013 Dispensa de Licitação 26/02/2014

CATHO ONLINE LTDA 03.753.088/0001-00 EMPRESA:

Página 159

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 ASSINATURA ANUAL DE PESQUISAS SALARIAIS REGIONALIZADAS 3.790,50 1,00 ASS 3.790,50


BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP 82.344.425/0001-82 EMPRESA: 2 ASSINATURA ANUAL DE PESQUISAS SALARIAIS POR CRITÉRIOS

DIVERSOS 4.000,00 1,00 ASS 4.000,00




aquisição de sprays 126.729/2013 Inexigibilidade de Licitação 26/02/2014

CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA 30.092.431/0001-96 EMPRESA: 1 SPRAY DE PIMENTA GEL - 85 g 13.860,00 100,00 TB 138,60 2 SPRAY DE PIMENTA GEL - 450 g 23.152,50 50,00 TB 463,05 3 SPRAY DE PIMENTA ESPUMA - 76 g 43.890,00 300,00 TB 146,30 4 SPRAY DE PIMENTA ESPUMA - 450 g 46.305,00 100,00 TB 463,05 5 SPRAY LACRIMOGÊNEO - 85 g 16.538,00 100,00 TB 165,38 6 SPRAY LACRIMOGÊNEO - 450 g 23.152,50 50,00 TB 463,05




Aquisição de materiais para a adequação da rede de hidrantes e para reforma de sanitários da Câmara dos Deputados, tais como: registro base de gaveta, bacia sanitária e assento sanitário, todos da marca DECA; curva de bronze, luva de bronze e solda estanho; armários e tampão cego; tampão de ferro e fita

anticorrosiva.

120.158/2013 Pregão 28/2014 26/02/2014

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP 01.649.554/0001-87 EMPRESA: 1 MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.1 TUBO DE DESCARGA VDE 38 mm 100,00 20,00 CJ 5,00 1.2 REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" 4509 DECA 170,00 5,00 PÇ 34,00 1.3 REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1" 4509 DECA 130,00 4,00 PÇ 32,50 1.4 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCO GELO LINHA RAVENA 1.899,94 14,00 PÇ 135,71 1.5 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL BRANCO GELO LINHA VOGUE PLUS 1.999,98 6,00 PÇ 333,33

1.6 ASSENTO SANITÁRIO LINHA VOGUE PLUS 2.850,00 6,00 PÇ 475,00 1.7 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 250,00 20,00 PÇ 12,50 1.8 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 500,00 25,00 PÇ 20,00 5 FITA ANTICORROSIVA 100 mm X 30 m 886,60 10,00 RL 88,66


BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 08.353.470/0001-40 EMPRESA: 4 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 600,00 4,00 PÇ 150,00


DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME 15.200.304/0001-70 EMPRESA: 2 MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 2.1 CURVA DE BRONZE 45º X 54 mm 663,90 15,00 PÇ 44,26 2.2 CURVA DE BRONZE DE 45º X 66 mm 900,00 12,00 PÇ 75,00 2.3 CURVA DE BRONZE 45º X 79 mm 800,00 5,00 PÇ 160,00 2.4 LUVA DE BRONZE Ø 54 mm 215,01 9,00 PÇ 23,89 2.5 LUVA DE BRONZE Ø 66 mm 849,94 14,00 PÇ 60,71 2.6 TÊ DE BRONZE DE 54 mm 654,30 10,00 PÇ 65,43 2.7 TUBO DE COBRE Ø 54 mm X 5 m 7.300,00 20,00 TB 365,00 2.8 TUBO DE COBRE Ø 66 mm x 5 m 13.999,80 30,00 TB 466,66 2.9 SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3 1.970,75 25,00 RL 78,83


zeus do brasil 82.699.588/0001-88 EMPRESA:

Página 160

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

3 ARMÁRIOS E TAMPÃO CEGO TIPO "STORZ" 3.1 ARMÁRIO DE EMBUTIR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2.049,97 13,00 CJ 157,69 3.2 ARMÁRIO DE SOBREPOR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO 508,98 3,00 CJ 169,66 3.3 TAMPÃO CEGO TIPO "STORZ" COM CORRENTE 328,96 8,00 PÇ 41,12




Aquisição de cantoneiras e chapas de alumínio xadrez 102.492/2014 Dispensa de Licitação 25/02/2014

FERRAGENS PINHEIRO LTDA 00.002.329/0001-91 EMPRESA: 1 CANTONEIRA COM ABAS IGUAIS DE 1¼" X 3/16" 472,00 8,00 BR 59,00


ALBRA ALUMÍNIO BRASÍLIA LTDA 37.108.719/0001-50 EMPRESA: 2 CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ 2,00 m X 1,00 m X 1,5 mm 500,00 2,00 CH 250,00



Manutenção em numerador manual. 102.321/2014 Dispensa de Licitação 24/02/2014

HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72.649.361/0001-74 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NUMERADOR MANUAL AUTOMÁTICO 150,00 1,00 SV 150,00



Participãção em curso 103.219/2014 Dispensa de Licitação 24/02/2014

V & S Tecnologia da Informaçã Ltda - ME 10.592.718/0001-78 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LÍVIA LILIANE SANTANA DA SILVA E

RODRIGO DE ANDRADE MOREIRA NO CURSO GERENCIANDO PROJETOS - TEORIA E PRÁTICA COM ESTUDOS DE CASO

6.420,00 2,00 U 3.210,00



Contratação de profissional para ministrar a palestra "Gestão Contemporânea no Serviço Público: o papel do gestor" na

Câmara dos Deputados.


INTELETTO-INST DE ANÁLISE DO COMPORT E DESEN DE COMPET LTDA 06.197.492/0001-33 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS

E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 6.000,00 1,00 SV 6.000,00



Aquisição de pasta fichário universitário em PVC. 103.785/2014 Dispensa de Licitação 24/02/2014

ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA LTDA-EPP 16.731.837/0001-40 EMPRESA: 1 PASTA FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO EM PVC 2.470,00 200,00 U 12,35




Assinatura do Sistema Banco de Preços 104.619/2014 Inexigibilidade de Licitação 24/02/2014

N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 07.797.967/0001-95 EMPRESA: 1 ASSINATURA DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS 47.940,00 6,00 ASS 7.990,00


Página 161

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de colete para a Seção de Engenharia e Segurança do

Trabalho. 133.845/2013 Dispensa de Licitação 21/02/2014

CONFECÇÕES BAHIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA 03.598.331/0001-63 EMPRESA: 1 COLETES SEGURANÇA DO TRABALHO 1.1 COLETE SEGURANÇA DO TRABALHO TAMANHO M 475,00 5,00 PÇ 95,00 1.2 COLETE SEGURANÇA DO TRABALHO TAMANHO G 475,00 5,00 PÇ 95,00




PM 2.0 Soluções em Projetos e Portfolios Ltda - EPP 07.371.629/0001-97 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO WORKSHOP PMCANVAS 3.375,00 5,00 U 675,00




Prestação de serviços continuados de bombeiro civil (brigada incêndio), na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros e desenvolvimento e implantação de política prevencionista de segurança contra incêndio para atuação nas Edificações da Câmara dos

Deputados, pelo período de doze meses.

140.338/2011 Pregão 191/2013 21/02/2014

CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA 37.077.716/0001-05 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE PREVENÇÃO, COMBATE, INCÊNDIO/BRIGADISTA 2.660.954,57 1,00 SV 2.660.954,57



Aquisição de materiais de copa tais como: porta-copos, colheres, facas, garfos, pratos, xícaras, bandejas, açucareiros, adoçantes, coadores, depósitos para mantimentos, detergentes, esponjas, flanelas, panos de prato, sabão, saponáceos, garrafas

térmicas, lãs de aço e suportes de plásticos para copo de café.

9.092/2013 Pregão 22/2014 21/02/2014

STEVIA NATUS PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME 06.010.802/0001-69 EMPRESA: 10 ADOÇANTE 2.043,36 1.584,00 FR 1,29


CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. 07.330.696/0001-63 EMPRESA: 17 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 3.914,40 1.680,00 U 2,33


VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA 09.271.672/0001-06 EMPRESA: 2 PRATOS EM PORCELANA 2.1 PRATO RASO EM PORCELANA 132,60 12,00 U 11,05 2.2 PRATO PARA SOBREMESA EM PORCELANA 91,20 12,00 U 7,60 7 PORTA-COPOS EM AÇO INOXIDÁVEL 1.610,28 756,00 U 2,13


ALVES E MOHALLEM IND. TEXTIL E COM. ELETRONICO LTDA ME 10.457.157/0001-02 EMPRESA: 1 TALHERES EM AÇO INOXIDÁVEL 1.1 COLHER PARA SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL 24,96 12,00 U 2,08 1.2 FACA DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL 54,96 12,00 U 4,58 1.3 FACA PARA SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL 39,00 12,00 U 3,25 1.4 GARFO DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL 34,92 12,00 U 2,91 1.5 GARFO PARA SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL 18,00 12,00 U 1,50

Página 162

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.6 COLHER PARA COQUETEL/REFRESCO EM AÇO INOXIDÁVEL 40,56 12,00 U 3,38


COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME 11.186.469/0001-83 EMPRESA: 9 AÇUCAREIRO DE VIDRO 900,00 50,00 U 18,00 11 COLHER DE PAU COM CABO DE 30 cm 219,70 130,00 U 1,69


GRANDES MARCAS COM. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 14.396.046/0001-86 EMPRESA: 14 DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA 2.010,00 50,00 U 40,20


ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA ME 16.812.837/0001-75 EMPRESA: 3 COLHERES EM AÇO INOXIDÁVEL 3.1 COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL 452,40 780,00 U 0,58 3.2 COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL 374,40 780,00 U 0,48 4 COADORES PARA CAFÉ DE FLANELA E FLANELA PARA LIMPEZA 4.1 COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAM. GRANDE 999,00 300,00 U 3,33 4.2 COADOR PEQUENO DE FLANELA PARA CAFÉ 1.196,00 400,00 U 2,99 4.3 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 cm X 60 cm 1.575,60 1.560,00 U 1,01 6 XÍCARAS COM PIRES EM PORCELANA 6.1 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ 15.513,60 1.920,00 U 8,08 6.2 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ 7.099,20 720,00 U 9,86 13 DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO 834,80 20,00 U 41,74


emporio leste 38.019.360/0001-08 EMPRESA: 5 PRODUTOS PARA LIMPEZA 5.1 DETERGENTE LÍQUIDO 500 mL 6.672,00 4.800,00 FR 1,39 5.2 ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA 2.130,00 3.000,00 U 0,71 5.3 SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 g 4.380,00 6.000,00 U 0,73 5.4 SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 g (SAPÓLIO) 898,56 576,00 U 1,56 5.5 LÃ DE AÇO 1.680,00 2.100,00 PCT 0,80 8 BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL 869,61 41,00 U 21,21 12 COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA 5.464,80 2.760,00 U 1,98 15 GARRAFA TÉRMICA 6.690,60 540,00 U 12,39 16 SUPORTE DE PLÁSTICO PARA COPO DE CAFÉ 590,00 200,00 U 2,95



Aquisição de gravadores digitais de áudio, de gravadores

digitais de áudio portáteis e de pen drives. 130.040/2013 Pregão 27/2014 21/02/2014

LPG SOLUÇÕES LTDA - EPP 03.454.049/0001-02 EMPRESA: 1 GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO 2.788,00 4,00 U 697,00


WARANO COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA - EPP 11.903.378/0001-11 EMPRESA: 3 PEN DRIVE 249,88 4,00 U 62,47


A. M. SCHMIDT COMERCIAL - ME 16.538.396/0001-65 EMPRESA: 2 GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO PORTÁTIL 3.465,00 4,00 U 866,25




Impressão de cópias de fotos digitais 130.156/2013 Dispensa de Licitação 20/02/2014

REALY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 13.001.933/0001-45 EMPRESA:

Página 163

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 IMPRESSÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, CONFECÇÃO DE ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS (INCLUINDO DIAGRAMAÇÃO, APLICAÇÃO DE TEXTO LEGENDA E REFILAMENTO) E SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E

ENTREGA 1.1 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 3 cm X 4 cm 150,00 50,00 CP 3,00 1.2 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 5 cm X 7 cm 455,00 130,00 CP 3,50 1.3 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 10 cm X 15 cm 400,00 100,00 CP 4,00

1.4 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 15 cm X 21 cm 100,00 20,00 CP 5,00



1.7 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 30 cm X 45 cm 1.150,00 50,00 CP 23,00

1.8 SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS

DIGITAIS 1.439,10 90,00 U 15,99




VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 58.170.994/0001-74 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DE SOUSA MESQUITA NO

CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 3.350,00 1,00 U 3.350,00




ContraPrestação de serviços de mailing de imprensa em tempo real e com abrangência nacional, integrado a sistema

distribuidor de releases, pelo período de 12 (doze) meses.

115.535/2013 Pregão 21/2014 20/02/2014

MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA 66.052.242/0001-37 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE "MAILING" DE IMPRENSA EM TEMPO REAL ("ON-LINE") 29.970,00 1,00 SV 29.970,00



Aquisição de distribuidor de vídeo e extensor de VGA. 129.795/2013 Pregão 25/2014 20/02/2014

TAMBÉM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA -ME 18.367.411/0001-85 EMPRESA: 1 DISTRIBUIDOR DE VÍDEO 3.853,00 20,00 U 192,65


FULL - BROADCAST & AUDIO - EIRELI - EPP 18.964.131/0001-54 EMPRESA: 2 EXTENSOR VGA 23.449,00 20,00 U 1.172,45



Aquisição de colchões para imóveis funcionais da Câmara dos

Deputados. 131.712/2013 Pregão 26/2014 20/02/2014

ATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 12.401.357/0001-60 EMPRESA: 1 COLCHÕES 1.1 COLCHÃO DE SOLTEIRO 88 cm 12.115,00 50,00 U 242,30 1.2 COLCHÃO DE SOLTEIRO 78 cm 6.544,80 30,00 U 218,16




Aquisição de materiais de limpeza de veículos 136.932/2013 Dispensa de Licitação 19/02/2014

Página 164

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

DP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA ME 07.617.149/0001-63 EMPRESA: 1 VASSOURA PITA 81,20 20,00 U 4,06 2 FLANELA BRANCA 40 cm X 60 cm 472,00 400,00 U 1,18 6 BALDE GALVANIZADO - 10 L 94,80 20,00 U 4,74


PRIME PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA 14.491.610/0001-40 EMPRESA: 3 ESPONJA DE COCO TIPO JAPONESA 368,00 100,00 U 3,68 4 DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE CARROCERIAS 200 LITROS 771,80 2,00 TR 385,90

5 CERA PRETA PARA PNEUS, PISOS, TAPETES E BORRACHAS 208,80 10,00 GL 20,88



Aquisição e renovação de assinaturas de periódicos nacionais para atender unidades administrativas da Câmara dos Deputados e para dar continuidade a coleção do acervo da Biblioteca Pedro

Aleixo.


EDITORA PLENUM LTDA 00.188.874/0001-14 EMPRESA: 2 REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL 600,00 1,00 ASS 600,00


JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA 00.803.368/0001-98 EMPRESA: 1 REVISTA JAM JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EXECUTIVO E

LEGISLATIVO 4.000,00 1,00 ASS 4.000,00


EDITORA BREGANTINI LTDA 05.003.821/0001-03 EMPRESA: 3 CULT - REVISTA 148,00 1,00 ASS 148,00


EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA 33.523.978/0001-97 EMPRESA: 10 REVISTA TEMPO BRASILEIRO 124,00 1,00 ASS 124,00


FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR 42.580.266/0001-09 EMPRESA: 4 REVISTA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR - RBCE 80,00 1,00 ASS 80,00


FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE 43.942.358/0001-46 EMPRESA: 5 ESTUDOS ECONÔMICOS 300,00 1,00 ASS 300,00


EDITORA REFERÊNCIA LTDA 62.630.777/0001-97 EMPRESA: 7 REVISTA MARKETING 103,30 1,00 ASS 103,30 8 REVISTA PROPAGANDA 103,30 1,00 ASS 103,30 9 JORNAL PROPMARK 317,50 1,00 ASS 317,50


L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 67.932.061/0001-68 EMPRESA: 6 REVISTA HIGIENE ALIMENTAR 280,00 1,00 ASS 280,00




FRONTEIRAS GESTÃO DO CONHEC EM TECNOL DA INFORM LTDA 08.036.318/0001-34 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO LOPES VILARINS NO CURSO

TOGAF® 9 - ARQUITETURA CORPORATIVA 2.920,00 1,00 U 2.920,00


Página 165

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Renovação de assinaturas de periódicos nacionais para

completar a coleção do acervo da Biblioteca Pedro Aleixo. 103.558/2014 Dispensa de Licitação 19/02/2014

OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.545.809/0001-07 EMPRESA: 1 REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO PROCESSUAL 1.035,00 1,00 ASS 1.035,00 2 REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO 1.125,00 1,00 ASS 1.125,00


IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA 43.217.850/0001-59 EMPRESA: 3 REVISTA DE DIREITO ADUANEIRO, MARÍTIMO E PORTUÁRIO 996,60 1,00 ASS 996,60 4 REVISTA SÍNTESE DIREITO DESPORTIVO 996,60 1,00 ASS 996,60 5 REVISTA SÍNTESE DIREITO AMBIENTAL 751,30 1,00 ASS 751,30 6 REVISTA SÍNTESE RESPONSABILIDADE PÚBLICA 1.327,70 1,00 ASS 1.327,70 7 REVISTA SÍNTESE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA DO

AGENTE PÚBLICO 1.327,70 1,00 ASS 1.327,70




Aquisição de sistema de ar condicionado para o ambiente do sistema Media Asset Management (MAM), incluindo equipamento condicionador de ar tipo Dual-Fluid, com instalação e garantia

de, no mínimo, doze meses.

112.090/2013 Pregão 20/2014 19/02/2014

DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA 08.764.993/0001-80 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO 177.349,94 1,00 SV 177.349,94




Aquisição de tintas. 102.702/2014 Dispensa de Licitação 18/02/2014

IRMÃOS PEPE LTDA 37.061.769/0001-20 EMPRESA: 1 TINTA ACRÍLICA ACETINADA BRANCO NEVE 18 L 3.378,70 13,00 LT 259,90 2 TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO NEVE 18 L 3.148,50 15,00 LT 209,90




Contrato de treinamento em Android 133.805/2013 Inexigibilidade de Licitação 18/02/2014

AOVS Sistemas de Informática Ltda 05.555.382/0003-03 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO DE

DESENVOLVIMENTO MÓVEL COM GOOGLE ANDROID 26.400,00 1,00 SV 26.400,00




Aquisição de materiais de expediente, tais como: clipes, colchetes, pincéis, réguas, umedecedores de dedos, colas, apontadores, almofadas para carimbo, borrachas, canetas, grampos, lápis preto, elásticos, tintas para carimbo, capas PVC, espirais plásticas, bandejas de papéis, extratores de grampo,

tesouras, pastas PVC, papel sulfite e fitas adesivas.

126.526/2013 Pregão 10/2014 18/02/2014

RT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 10.336.598/0001-48 EMPRESA: 2 MATERIAL DE EXPEDIENTE II 2.1 APONTADOR DE LÁPIS 60,00 400,00 U 0,15 2.2 ALMOFADA AZUL GRANDE PARA CARIMBO 76,80 24,00 U 3,20

Página 166

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2.3 ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 38,88 24,00 U 1,62 2.4 ALMOFADA PRETA MÉDIA PARA CARIMBO 58,68 36,00 U 1,63 2.5 BARBANTE FIO DE ALGODÃO 338,00 100,00 RL 3,38 2.6 BORRACHA PARA LÁPIS 370,00 1.000,00 U 0,37 2.7 BORRACHA PARA TINTA 48,00 150,00 U 0,32 2.8 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 3.536,00 10.400,00 U 0,34 2.9 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 214,50 650,00 U 0,33 2.10 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA 69,36 204,00 U 0,34 2.11 GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR 63,00 30,00 CX 2,10 2.12 GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR 234,00 30,00 CX 7,80 2.13 GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO 169,88 31,00 CX 5,48 2.14 LÁPIS PRETO 645,12 4.032,00 U 0,16 2.15 LÁPIS PRETO Nº 4B 288,00 144,00 U 2,00 2.16 PERCEVEJO LATONADO 56,88 24,00 CX 2,37 2.17 ELÁSTICO DE BORRACHA 799,20 360,00 CX 2,22 2.18 TINTA PARA CARIMBO COR PRETA 192,78 42,00 TB 4,59 2.19 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL 194,46 42,00 TB 4,63 6 MATERIAL DE EXPEDIENTE VI 6.1 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 5.684,16 2.976,00 RL 1,91 6.2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 343,20 780,00 RL 0,44 6.3 FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 2.820,00 600,00 RL 4,70 6.4 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 19X30 99,84 24,00 RL 4,16


J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 13.816.522/0001-08 EMPRESA: 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE I 1.1 CLIPE NIQUELADO Nº 1 99,00 100,00 CX 0,99 1.2 CLIPE NIQUELADO Nº 2 94,00 100,00 CX 0,94 1.3 CLIPE NIQUELADO Nº 3/0 510,00 500,00 CX 1,02 1.4 CLIPE NIQUELADO Nº 4 231,00 300,00 CX 0,77 1.5 CLIPE NIQUELADO Nº 6/0 588,00 400,00 CX 1,47 1.6 CLIPE NIQUELADO Nº 8/0 310,00 200,00 CX 1,55 1.7 COLCHETE LATONADO Nº 5 187,00 110,00 CX 1,70 1.8 COLCHETE LATONADO Nº 6 232,70 130,00 CX 1,79 1.9 COLCHETE LATONADO Nº 8 43,00 20,00 CX 2,15 1.10 PINCEL MARCA TEXTO AMARELO 168,00 336,00 U 0,50 1.11 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL 84,00 168,00 U 0,50 1.12 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA 189,84 168,00 U 1,13 1.13 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR VERMELHA 189,84 168,00 U 1,13 1.14 RÉGUA PLÁSTICA DE 300 mm 180,00 200,00 U 0,90 1.15 RÉGUA PLÁSTICA DE 400 mm 55,44 36,00 U 1,54 1.16 RÉGUA PLÁSTICA DE 500 mm 76,80 30,00 U 2,56 1.17 UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHADOR) 113,76 72,00 U 1,58 1.18 COLA EM BASTÃO 995,40 948,00 TB 1,05 1.19 COLA PLÁSTICA 287,28 216,00 TB 1,33 1.20 CORRETIVO LÍQUIDO PARA DATILOGRAFIA 138,24 216,00 U 0,64 4 MATERIAL DE EXPEDIENTE IV 4.1 BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO 600,60 70,00 U 8,58 4.2 EXTRATOR DE GRAMPOS 245,28 336,00 U 0,73 4.3 GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS 589,96 14,00 U 42,14 4.4 GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6 5.296,56 348,00 U 15,22 4.5 PERFURADOR MANUAL 2 FUROS 4.999,20 120,00 U 41,66 4.6 TESOURA DE AÇO 767,28 276,00 U 2,78 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE V 5.1 LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE 400,20 30,00 U 13,34 5.2 LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS 122,40 24,00 U 5,10 5.3 PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ 1.497,60 480,00 U 3,12 5.4 PORTA-CARIMBOS 360,85 35,00 U 10,31


CCS CORP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 16.628.998/0001-03 EMPRESA: 7 MATERIAL DE EXPEDIENTE VII 7.1 PAPEL SULFITE 75 G/M2 0,61 M X 50 M 1.654,80 70,00 BB 23,64 7.2 CARTOLINA 150 G/M² COR AMARELO OURO 685,60 20,00 PCT 34,28

Página 167

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA-EPP 66.129.453/0001-20 EMPRESA: 3 MATERIAL DE EXPEDIENTE III 3.1 CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL 100,00 500,00 JG 0,20 3.2 CAPA PVC TAMANHO A4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 84,00 600,00 JG 0,14 3.3 CAPA PVC TAMANHO OFÍCIO 2 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 90,00 600,00 JG 0,15 3.4 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 mm 108,00 720,00 U 0,15 3.5 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 33 mm 171,00 450,00 U 0,38 3.6 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 mm 184,00 2.300,00 U 0,08 3.7 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM 50,00 250,00 U 0,20



Aquisição de medidor de nível de pressão sonora e de câmera

fotográfica digital. 124.978/2013 Pregão 12/2014 18/02/2014

R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME. 10.806.106/0001-30 EMPRESA: 1 CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 299,00 1,00 U 299,00


TAMBÉM PRODUTOS E SOLUÇÕES LTDA -ME 18.367.411/0001-85 EMPRESA: 2 MEDIDOR DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA 14.229,99 1,00 U 14.229,99




Análise microbiológica de açúcar cristal. 100.729/2014 Dispensa de Licitação 17/02/2014

SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA. 55.953.079/0001-67 EMPRESA: 1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE AÇÚCAR CRISTAL 843,50 5,00 SV 168,70



Aquisição de reator eletrônico. 101.738/2014 Dispensa de Licitação 17/02/2014

LUMICENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA 78.331.899/0001-12 EMPRESA: 1 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16 W 4.673,76 320,00 PÇ 14,61



Pagamento de linhas telefônicas da sala VIP - Saguão de

Embarque do Aeroporto Internacional de Brasília - INFRAERO 102.886/2014 Dispensa de Licitação 14/02/2014

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA 00.352.294/0001-10 EMPRESA: 1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 600,00 1,00 SV 600,00




Aquisição de filtros para unidades resfriadoras de líquido 129.823/2013 Pregão 19/2014 14/02/2014

PROCLIMA ENGENHARIA LTDA 00.578.617/0001-99 EMPRESA: 1 FILTROS 1.1 FILTRO DE ÓLEO PARA RESFRIADOR DE LÍQUIDO 5.865,00 3,00 PÇ 1.955,00 1.2 FILTRO DO SISTEMA DE RETORNO DE ÓLEO PARA RESFRIADORA DE

LÍQUIDO 1.999,02 3,00 PÇ 666,34

1.3 FILTRO SECADOR PARA O VARIADOR DA RESFRIADORA DE LÍQUIDO 322,98 3,00 PÇ 107,66

1.4 FILTRO SECADOR PARA RESFRIADORA DE LÍQUIDO 2.499,00 3,00 PÇ 833,00

Página 168

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Aquisição de Chaveador KVM 133.371/2013 Dispensa de Licitação 13/02/2014

ARROBA INFORMÁTICA LTDA 02.870.318/0001-59 EMPRESA: 1 EXTENSOR DE KVM PADRÃO USB 3.180,00 20,00 U 159,00



Contratação de instrutor externo. 102.914/2014 Dispensa de Licitação 13/02/2014



Tânia Cristina da Silva Cruz 786.390.181-20 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DA PROFª TÂNIA CRISTINA DA SILVA CRUZ PARA

MINISTRAR AS DISCIPLINAS MÉTODO DO TRABALHO CIENTÍFICO E PESQUISA CIENTÍFICA

6.666,66 1,00 SV 6.666,66




Prestação de serviços de avaliação de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo de 288 (duzentos e oitenta e oito) servidores do Departamento de Polícia Legislativa da Câmara

dos Deputados.

143.938/2009 Pregão 2/2014 13/02/2014

M G ISRAEL 72.593.742/0001-89 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 36.000,00 288,00 SV 125,00



Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de locação eventual de veículos automotores, sem motorista e sem combustível, para transporte rodoviário de pessoas em serviço, de materiais, de documentos e de pequenas cargas, para atender às demandas da Câmara dos Deputados em deslocamentos no Distrito Federal, pelo período de 12 (doze)

meses.

127.706/2013 Pregão 17/2014 13/02/2014

INVESTCAR VEÍCULOS LTDA 01.615.224/0001-70 EMPRESA: 4 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA 3.408,00 4,00 D 852,00 4 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA 852,00 1,00 D 852,00


ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 37.287.521/0001-81 EMPRESA: 3 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO 1.596,00 1,00 D 1.596,00 3 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO 3.192,00 2,00 D 1.596,00




Aquisição de isalmento térmico 134.139/2013 Dispensa de Licitação 12/02/2014

Epex Indústria e Comércio 01.669.730/0001-42 EMPRESA: 1 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO

GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE ¾" 118,67 15,00 M 7,91

2 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1"

239,60 25,00 M 9,58

Página 169

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

3 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO

GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1¼" 313,62 28,00 M 11,20


GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 1½" 448,16 35,00 M 12,80


GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 2" 275,36 18,00 M 15,30




Instituto dos Magistrados do Distrito Federal 04.224.521/0001-83 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CLÁUDIA REGINA DA COSTA VEIGA E

AURIFRAN LOPES NOGUEIRA NO CURSO ATUALIZAÇÃO JURÍDICA EM

DIREITO CIVIL - 2014

3.000,00 2,00 U 1.500,00




Assinatura da base de dados ClinicalKey. 100.633/2013 Inexigibilidade de Licitação 12/02/2014



PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA 32.164.742/0001-49 EMPRESA: 1 BASE DE DADOS CLINICALKEY FLEX 37.191,00 1,00 ASS 37.191,00




Fornecimento e montagem, mediante Sistema de Registro de Preços, de mobiliário para diversos setores da Câmara dos Deputados, tais como superfícies de trabalho, painéis divisórios,

mesas de reunião, gaveteiros, estantes e módulo de distribuição.

114.756/2013 Pregão 242/2013 12/02/2014

UNIVERSAL OFFICE LTDA 04.491.989/0001-34 EMPRESA: 1 SUPERFÍCIES DE TRABALHO, PAINÉIS DIVISÓRIOS, MESAS DE REUNIÃO

E OUTROS MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO

1.1 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S40.60 558,00 9,00 U 62,00 1.2 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S60.60 180,00 2,00 U 90,00 1.3 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S80.60 312,00 3,00 U 104,00 1.4 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S100.60 3.500,00 20,00 U 175,00 1.5 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.60 6.100,00 61,00 U 100,00 1.6 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.60 690,00 3,00 U 230,00 1.7 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S90.70 390,00 3,00 U 130,00 1.9 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.70 180,00 1,00 U 180,00 1.10 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.70 400,00 2,00 U 200,00 1.11 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S140.140.60 8.400,00 42,00 U 200,00 1.12 SUPERFÍCIE DE TRABALHO S120.140.60 20.300,00 70,00 U 290,00 1.14 PAINEL DIVISÓRIO D60.90 3.280,00 8,00 U 410,00 1.15 PAINEL DIVISÓRIO D80.90 1.020,00 2,00 U 510,00 1.16 PAINEL DIVISÓRIO D100.90 1.140,00 3,00 U 380,00 1.17 PAINEL DIVISÓRIO D40.110 7.840,00 49,00 U 160,00 1.18 PAINEL DIVISÓRIO D60.110 34.160,00 244,00 U 140,00 1.19 PAINEL DIVISÓRIO D80.110 33.000,00 132,00 U 250,00 1.20 PAINEL DIVISÓRIO D100.110 4.500,00 9,00 U 500,00 1.21 PRATELEIRA METÁLICA PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE

TRABALHO 7.584,00 96,00 PÇ 79,00

1.22 PAINEL FRONTAL PF80 100,00 1,00 U 100,00 1.23 PAINEL FRONTAL PF90 300,00 3,00 U 100,00 1.24 PAINEL FRONTAL PF100 800,00 8,00 U 100,00

Página 170

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.25 PAINEL FRONTAL PF120 1.300,00 13,00 U 100,00 1.26 PAINEL FRONTAL PF140 1.914,00 29,00 U 66,00 1.27 PÉ-PAINEL DE 60 cm 630,00 7,00 U 90,00 1.32 PÉ METÁLICO (PM) PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 5.775,00 77,00 PÇ 75,00

1.34 CONEXÃO CIRCULAR 690,00 3,00 PÇ 230,00 1.36 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - MR200.100 800,00 1,00 U 800,00 1.38 MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR300.100 1.500,00 1,00 U 1.500,00 1.39 MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR360.120 900,00 1,00 U 900,00 1.40 MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MR440.120 2.000,00 1,00 U 2.000,00 1.41 MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC120 1.200,00 2,00 U 600,00 1.42 MESA CIRCULAR PARA REUNIÃO - MRC100 2.100,00 3,00 U 700,00 1.43 GAVETEIRO GV56 23.240,00 83,00 U 280,00 1.45 ARMÁRIO BAIXO AB75 29.400,00 49,00 U 600,00 1.46 ARMÁRIO ALTO PARA COMPOSIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 4.550,00 7,00 U 650,00 1.48 ESTANTE COM PORTA NA PARTE INFERIOR PARA COMPOSIÇÃO DE

ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.600,00 2,00 U 800,00




mídias de CDs e DVDs. 127.591/2013 Pregão 13/2014 12/02/2014

SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME 10.305.011/0001-33 EMPRESA: 2 DVD-R VIRGEM PRINTABLE 2.625,00 1.500,00 U 1,75 2 DVD-R VIRGEM PRINTABLE 2.625,00 1.500,00 U 1,75


TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. 10.986.234/0001-03 EMPRESA: 1 CD-R VIRGEM 2.000,00 4.000,00 U 0,50 1 CD-R VIRGEM 2.000,00 4.000,00 U 0,50 3 DVD+RW VIRGEM 645,00 300,00 U 2,15




Pagamento boleto ASTRAL - 2014 115.683/2010 Dispensa de Licitação 11/02/2014

Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis 06.963.327/0001-45 EMPRESA: 1 ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS

LEGISLATIVAS 2014 - ASTRAL 8.000,00 1,00 SV 8.000,00



Aquisição de etiqueta autocolante visitante. 101.991/2014 Dispensa de Licitação 11/02/2014

J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO 17.977.016/0001-51 EMPRESA: 1 ETIQUETA AUTOCOLANTE VISITANTE 6.296,00 800,00 MI 7,87




Reconhecimento de dívida - CAESB 330/2014 Outros 11/02/2014

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA 00.082.024/0001-37 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS e

ANÁLISE DE AMOSTRA DE ÁGUA 122.634,94 1,00 SV 122.634,94




Página 171

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços de prolongamento de linhas frigorígenas e isolamento na cobertura do Bloco “A” da SQN 302 de

apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados.

123.402/2013 Pregão 15/2014 11/02/2014

I.N.M DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME 14.457.333/0001-59 EMPRESA: 1 SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE LINHAS FRIGORÍGENAS E

ISOLAMENTO NA COBERTURA 1.1 EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE FLEXÍVEL PARA LINHA

FRIGORÍGENA Ø ¼" 2.299,68 36,00 M 63,88

1.2 EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE FLEXÍVEL PARA LINHA FRIGORÍGENA Ø 3/8"

1.984,80 24,00 M 82,70

1.3 EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE FLEXÍVEL PARA LINHA FRIGORÍGENA Ø ½"

999,96 12,00 M 83,33

1.4 EXECUÇÃO DE ISOLAMENTOS, FIXAÇÕES, TESTES COMPLETOS E

CORREÇÕES DE VAZAMENTOS EM LINHA FRIGORÍGENA Ø ¼" 6.976,20 4.228,00 M 1,65


CORREÇÕES DE VAZAMENTOS EM LINHA FRIGORÍGENA Ø 3/8" 7.197,12 2.856,00 M 2,52


CORREÇÕES DE VAZAMENTOS EM LINHA FRIGORÍGENA Ø ½" 8.492,68 1.372,00 M 6,19




Aquisição de normas ISO para atendimento a solicitação da

Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação. 101.705/2014 Dispensa de Licitação 10/02/2014

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 33.402.892/0001-06 EMPRESA: 1 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 453,60 1,00 U 453,60 2 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 257,60 1,00 U 257,60 3 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 453,60 1,00 U 453,60 4 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 588,00 1,00 U 588,00 5 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 515,20 1,00 U 515,20 6 NORMA TÉCNICA (ISO, ABNT, ETC) 257,60 1,00 U 257,60



Aquisição de câmara de ar para carrinho de transporte. 101.773/2014 Dispensa de Licitação 10/02/2014

MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA 04.789.609/0001-42 EMPRESA: 1 CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE TRANSPORTE 64,00 4,00 PÇ 16,00




Aquisição de materiais para sistema de detecção e alarme de incêndio, tais como: detector óptico de fumaça, base comum para montagem de detector de fumaça e detector termovelocimétrico, todos da marca APOLLO; base isoladora para montagem de detector de fumaça; sinalizador audiovisual; acionador manual; eletroduto metálico; condulete de alumínio;

conector para condulete e cabo de instrumentação.

107.337/2012 Pregão 4/2014 10/02/2014

ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME 09.267.239/0001-05 EMPRESA: 1 MATERIAIS PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO - DETECTORES,

SINALIZADORES, BASES PARA DETECTOR DE FUMAÇA 1.1 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL 38.323,00 190,00 PÇ 201,70 1.2 DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL 1.389,90 6,00 PÇ 231,65 1.3 SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL 3.028,00 10,00 PÇ 302,80 1.4 BASE COMUM PARA MONTAGEM DE DETECTOR DE FUMAÇA 6.194,00 190,00 PÇ 32,60 1.5 BASE ISOLADORA PARA MONTAGEM DE DETECTOR DE FUMAÇA 1.190,40 12,00 PÇ 99,20 1.6 ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL TIPO QUEBRE O VIDRO 2.002,00 11,00 PÇ 182,00


TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 16.500.873/0001-01 EMPRESA:

Página 172

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2 MATERIAIS ELÉTRICOS - ELETRODUTO, CONDULETE, CONECTOR E

CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 2.1 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC 2.821,00 350,00 M 8,06 2.2 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO CAIXA DE LIGAÇÃO REDONDA ¾” 1.624,00 200,00 PÇ 8,12 2.3 CONECTOR SEM ROSCA E COM VEDAÇÃO PARA CONDULETE Ø ¾" 257,60 80,00 PÇ 3,22 2.4 CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 8.800,00 1.100,00 M 8,00



Prestação de serviços de revestimento de rolos de borracha e aquisição dos rolamentos das baterias de rolagem de tinta e de

água da impressora offset Komori Lithrone LS-429P.

127.832/2013 Pregão 9/2014 10/02/2014

PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA 00.446.039/0001-37 EMPRESA: 1 REVESTIMENTO DOS ROLOS DE BORRACHA DA IMPRESSORA OFFSET

KOMORI LITHRONE LS-429P 1.1 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO A 1.800,00 4,00 SV 450,00 1.2 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO B 1.600,00 4,00 SV 400,00 1.3 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO C 1.500,00 4,00 SV 375,00 1.4 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO D 1.900,00 4,00 SV 475,00 1.5 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO E 1.600,00 4,00 SV 400,00 1.6 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO F 3.200,00 8,00 SV 400,00 1.7 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO G 3.200,00 8,00 SV 400,00 1.8 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO H 2.200,00 4,00 SV 550,00 1.9 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO I 2.200,00 4,00 SV 550,00 1.10 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO V 2.300,00 4,00 SV 575,00 1.11 REVESTIMENTO DO ROLO DA POSIÇÃO W 2.500,00 4,00 SV 625,00


GUAXINIM COMERCIO LTDA - ME 08.459.500/0001-06 EMPRESA: 2 ROLAMENTOS PARA AS BATERIAS DE ROLAGEM DE TINTA E DE ÁGUA

DA IMPRESSORA OFFSET KOMORI LITHRONE LS-429P 2.1 ROLAMENTO 6202 COM DUPLA BLINDAGEM 851,84 88,00 PÇ 9,68 2.2 ROLAMENTO 6202 COM DUPLA VEDAÇÃO 152,00 16,00 PÇ 9,50




Locação de van executiva com motorista. 101.333/2014 Dispensa de Licitação 07/02/2014

AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME 07.661.783/0001-01 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA 2.100,00 3,00 D 700,00




Participação de servidores em evento 102.291/2014 Inexigibilidade de Licitação 07/02/2014

AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 67.129.833/0001-28 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "APG MIDDLE –

PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA" 42.750,00 5,00 U 8.550,00




Credenciamento de pessoas jurídicas nas regiões Asa Norte, Asa Sul, Octogonal, Sudoeste, Guará, Águas Claras e Taguatinga, no Distrito Federal, interessadas na prestação de serviços de auditoria odontológica aos beneficiários do programa de

assistência à saúde – Pró-Saúde da Câmara Dos Deputados.

112.315/2014 Credenciamento 1/2013 06/02/2014

Página 173

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA 12.116.295/0001-45 EMPRESA: 1 AUDITORIA ODONTOLÓGICA AOS ASSISTIDOS DO PRÓ-SAÚDE 40.000,00 1,00 SV 40.000,00




Contratao para confecção e fornecimento de carimbos. 130.645/2013 Dispensa de Licitação 06/02/2014

HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72.649.361/0001-74 EMPRESA: 1 CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS 8.000,00 1,00 SV 8.000,00



Aquisição de Alcool 132.431/2013 Dispensa de Licitação 06/02/2014

SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33.498.171/0001-41 EMPRESA: 1 ÁLCOOL ANTISSÉPTICO A 70% (P/P) PARA USO EM PELE ÍNTEGRA 1.302,00 200,00 L 6,51




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de projetores multimídia, telas de projeção, suportes para projetor e

conversores de vídeo.

105.581/2013 Pregão 23/2014 06/02/2014

NTI DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA-ME 01.578.592/0001-96 EMPRESA: 2 PROJETOR MULTIMÍDIA DE 2500 LÚMENS 26.884,00 11,00 U 2.444,00 2 PROJETOR MULTIMÍDIA DE 2500 LÚMENS 2.444,00 1,00 U 2.444,00


COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA 07.648.642/0001-40 EMPRESA: 5 CONVERSOR DE VÍDEO 117.280,00 8,00 U 14.660,00


ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP 13.950.339/0001-09 EMPRESA: 3 PROJETOR MULTIMÍDIA DE 5000 LÚMENS 60.000,00 6,00 U 10.000,00


WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME 14.945.085/0001-95 EMPRESA: 1 TELAS DE PROJEÇÃO E SUPORTES DE TETO PARA PROJETOR 1 TELAS DE PROJEÇÃO E SUPORTES DE TETO PARA PROJETOR 1.1 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ - 1,80m x 1,80m 756,00 4,00 U 189,00 1.2 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ - 1,50m x 1,50m 752,00 4,00 U 188,00 1.3 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ - 1,20m x 1.20m 190,00 1,00 U 190,00 1.3 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ - 1,20m x 1.20m 380,00 2,00 U 190,00 1.4 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA 825,00 11,00 PÇ 75,00 1.4 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA 75,00 1,00 PÇ 75,00



Aquisição de compensados de madeira e madeiras em prancha. 106.060/2013 Pregão 197/2013 05/02/2014

RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE 10.433.687/0001-02 EMPRESA: 1 COMPENSADOS DE MADEIRA 1.1 COMPENSADO VIROLA 2.500 MM X 1.600 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU

CEDRINHO, ACABAMENTO EM FREIJÓ 4.999,80 60,00 CH 83,33





Página 174

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM FREIJÓ 9.000,00 50,00 CH 180,00


OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA 13.800,00 150,00 CH 92,00

2 MADEIRA EM PRANCHA 2.1 PRANCHA DE MADEIRA IPÊ COM COMPRIMENTO DE 6.000 mm 10.000,00 2,00 M3 5.000,00 2.2 PRANCHA DE MADEIRA IPÊ COM COMPRIMENTO DE 3.000 mm 25.500,00 5,00 M3 5.100,00 2.3 PRANCHA DE MADEIRA CEDRINHO COM COMPRIMENTO DE 3.000 mm 10.400,00 5,00 M3 2.080,00



Prestação de serviços de lavanderia hospitalar nas dependências da Contratada, com lavagem e passagem de roupas hospitalares e com reparo de peças avariadas pelo


121.133/2013 Pregão 5/2014 05/02/2014

ESTERILAV 00.814.860/0001-69 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS

DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA 115.120,75 20.021,00 KG 5,75




Concurso de seleção de projetos para produção de programas informativos para a série A HORA É AGORA, com a finalidade de

veiculação pela TV Câmara e pela Rádio Câmara.

126.841/2012 Concurso 1/2013 04/02/2014

MEMÓRIA VIVA PRODUÇÃO DE IMAGEM E TEXTO LTDA-ME 06.071.600/0001-27 EMPRESA: 3 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA PARABÉNS PARA VOCÊ 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


MODO OPERANTE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA-ME 06.992.833/0001-62 EMPRESA: 4 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA PORQUE TEMOS

ESPERANÇA 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


DIAZUL DE CINEMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E AUDIOVISUAIS LTDA-ME 07.766.096/0001-42 EMPRESA: 5 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA REESTRUTURAL 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


CAMINHO COMUNICAÇÃO LTDA-ME 10.648.306/0001-02 EMPRESA: 1 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA SEMENTES URBANAS 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


SQMA FILM DELIVERY LTDA-ME 13.471.208/0001-30 EMPRESA: 2 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA SORRISOS URBANOS 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


ALTERNATIVA PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA-ME 14.857.847/0001-00 EMPRESA: 7 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA MOVIDA, PELA VIDA 70.000,00 1,00 SV 70.000,00


NIGÉRIA COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAL LTDA-ME 14.989.694/0001-46 EMPRESA: 6 PREMIAÇÃO DE CONCURSO - PROGRAMA POLÍTICA HABITACIONAL

PARA ALÉM DOS PALETÓS E DE 4 PAREDES 70.000,00 1,00 SV 70.000,00




Aquisição de impressos. 101.546/2014 Dispensa de Licitação 04/02/2014

Página 175

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME 00.694.534/0001-65 EMPRESA: 1 CAPAS 1.1 CAPA PARA AVULSO 2.250,00 15.000,00 U 0,15 1.2 CAPA PARA PROCESSO 3.300,00 11.000,00 U 0,30




Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em impressoras jato de tinta e impressora laser colorida, todas da marca HP, pelo período de

doze meses.

137.047/2011 Pregão 6/2014 03/02/2014

SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 09.388.567/0001-51 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE

TINTA FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS RESSARCIDAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS

1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F)

15.120,00 42,00 SV 360,00

1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA

FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F) 3.699,92 14,00 SV 264,28

1.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA

FORMATO A1, MARCA HP, MODELO DESIGNJET 110 PLUS NR (C7796F) 7.500,00 1,00 U 7.500,00

2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER, MARCA HP, MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS RESSARCIDAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS

2.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA LASER, MARCA HP,

MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A) 2.490,00 6,00 SV 415,00

2.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA LASER, MARCA HP,

MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A) 1.378,98 3,00 SV 459,66

2.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA LASER, MARCA HP,

MODELO LASERJET 5500 HDN (C7131A) 6.425,00 1,00 U 6.425,00

3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS RESSARCIDAS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS

3.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A)

3.330,00 6,00 SV 555,00

3.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, MARCA

HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A) 1.304,88 3,00 SV 434,96

3.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,

MARCA HP, MODELO DESIGNJET T770 PN 44" (CN375A) 2.100,00 1,00 U 2.100,00





TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. 04.911.597/0001-87 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE GODOI SOUTO NO

CURSO INSPEÇÃO PREDIAL 6.990,00 1,00 U 6.990,00



Contratação de palestrante. 101.798/2014 Dispensa de Licitação 31/01/2014

CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO 003.722.005-59 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR A PALESTRA

“RELAÇÕES: PARLAMENTO E DIREITO” 6.666,66 1,00 SV 6.666,66


COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF 29.979.036/0001-40 EMPRESA:

Página 176

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.333,33 1,00 SV 1.333,33




MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 03.984.954/0001-74 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO DE SÁ ARRAIS EM 8 CURSOS

DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 1.701,00 1,00 U 1.701,00

2 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JULIAN ZENITI SINZATO EM 3 CURSOS

DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 882,00 1,00 U 882,00

3 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO DE PAULA SANTOS PEREIRA

EM 3 CURSOS DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 882,00 1,00 U 882,00

4 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUILHERME PACHECO TAVARES EM 1

CURSO DA QISAT, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 294,00 1,00 U 294,00



Contratação do palestrante estrangeiro Dr. Olivier Dabène 100.503/2014 Dispensa de Licitação 29/01/2014



PALESTRANTE 999.999.999-99 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DO PROF. DR OLIVIER DABÈNE PARA MINISTRAR A

CONFERÊNCIA "É POSSÍVEL A DEMOCRACIA AO NÍVEL REGIONAL?

RECENTES EVOLUÇÕES DO REGIONALISMO SUL-AMERICANO"

6.849,32 1,00 SV 6.849,32



Contratação de seguro para estagiário 105.356/2005 Dispensa de Licitação 28/01/2014

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 EMPRESA: 1 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 2.869,44 1,00 SV 2.869,44



aquisiçao de peças para manutenção de contador hematologico 100.498/2014 Dispensa de Licitação 28/01/2014

BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA 38.068.391/0001-59 EMPRESA: 1 VÁLVULA DE 3 VIAS PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO 538,12 2,00 PÇ 269,06




INSTITUTO FERNANDO MOURA 10.493.795/0001-70 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO GRAMÁTICA APLICADA AO

TEXTO - DO BÁSICO AO AVANÇADO - TURMA 2 1.254,00 2,00 U 627,00




Prestação de serviços de cerimonial, pelo período de 12 (doze)

meses. 105.084/2013 Pregão 3/2014 27/01/2014

V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME 10.828.695/0001-58 EMPRESA: 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A CÂMARA DOS

DEPUTADOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS

Página 177

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIA: 6

HORAS)

32.597,00 100,00 D 325,97

1.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS (DIÁRIA: 4

HORAS)

32.499,00 100,00 D 324,99




Contratação de Seguro para Galpão 127.007/2012 Dispensa de Licitação 23/01/2014

Yasuda Seguros S/A 60.405.925/0001-44 EMPRESA: 1 SEGURO DE IMÓVEL 6.212,42 1,00 SV 6.212,42




Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão colorida e monocromática, por meio de disponibilização dos equipamentos, incluindo entrega, instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos, exceto papel, pelo período de quarenta e oito

meses.

121.773/2013 Pregão 226/2013 23/01/2014

PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP 07.492.789/0001-94 EMPRESA: 1 Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão

colorida e monocromática, por meio de disponibilização dos equipamentos, incluindo entrega, instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos,

exceto papel, pelo período de quarenta e oito meses

1 Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão colorida e monocromática, por meio de disponibilização dos equipamentos, incluindo entrega, instalação, configuração, treinamento dos usuários, garantia de funcionamento da solução, suporte técnico e fornecimento de suprimentos,

exceto papel, pelo período de quarenta e oito meses

1.1 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

1.009.008,00 429,00 SV 2.352,00

1.1 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PEQUENAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

77.616,00 33,00 SV 2.352,00

1.2 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCROMÁTICAS POR IMPRESSORA

MULTIFUNCIONAL PEQUENA 926.640,00 30.888,00 MI 30,00


MULTIFUNCIONAL PEQUENA 71.280,00 2.376,00 MI 30,00

1.3 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE

TÉCNICO

28.800,00 10,00 SV 2.880,00

1.3 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MÉDIAS PARA IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4 COM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

953.280,00 331,00 SV 2.880,00


MULTIFUNCIONAL MÉDIA 714.960,00 23.832,00 MI 30,00


MULTIFUNCIONAL MÉDIA 21.600,00 720,00 MI 30,00

1.5 DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS PARA IMPRESSÃO COLORIDA A4 E IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA A4, COM MANUTENÇÃO

E SUPORTE TÉCNICO

437.662,96 136,00 SV 3.218,11


COLORIDA 125.533,50 4.184,45 MI 30,00

1.7 IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 COLORIDAS POR IMPRESSORA COLORIDA 1.121.510,00 5.607,55 MI 200,00



Página 178

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO


Pós-graduação em gestão da produção de refeições saudáveis. 135.537/2013 Inexigibilidade de Licitação 22/01/2014

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 00.038.174/0001-43 EMPRESA: 1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MARCIA REGINA DE ARAUJO

PONTES E FERNANDA REZENDE DE FREITAS NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES SAUDÁVEIS

10.140,00 2,00 U 5.070,00




Locação de van executiva com motorista no Rio de Janeiro 100.312/2014 Dispensa de Licitação 17/01/2014

AGC RIO FRETAMENTO E TURISMO LTDA - ME 07.661.783/0001-01 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA - RIO DE JANEIRO 3.000,00 5,00 D 600,00



Aquisição de baterias para No-Break 136.138/2013 Dispensa de Licitação 16/01/2014

A. C. da Silva - Comércio e Serviços Automotivos Ltda 13.779.864/0001-03 EMPRESA: 1 BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO/ÁCIDO 12 V 100 AH (AMPÈRE/HORA) 2.370,00 3,00 PÇ 790,00



Aquisição de elemento filtrante para autoclave 137.120/2013 Dispensa de Licitação 16/01/2014

Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda 13.332.007/0001-52 EMPRESA: 1 ELEMENTO FILTRANTE PARA AUTOCLAVE 700,00 20,00 PÇ 35,00




Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços, de areia lavada, aço para construção, britas, tijolo cerâmico, argamassa e

argila expandida em bolinhas.

124.121/2013 Pregão 1/2014 16/01/2014

BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 08.353.470/0001-40 EMPRESA: 5 ARGAMASSAS 5 ARGAMASSAS 5 ARGAMASSAS 5.1 ARGAMASSA MÚLTIPLO USO 1.700,00 100,00 SC 17,00 5.1 ARGAMASSA MÚLTIPLO USO 1.700,00 100,00 SC 17,00 5.1 ARGAMASSA MÚLTIPLO USO 1.292,00 76,00 SC 17,00 5.2 ARGAMASSA PARA CONTRAPISO 1.873,00 100,00 SC 18,73 5.2 ARGAMASSA PARA CONTRAPISO 1.123,80 60,00 SC 18,73 5.3 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATOS, GRANITOS E

PEÇAS CERÂMICAS 3.131,00 100,00 SC 31,31

5.4 ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 1.124,70 30,00 SC 37,49 5.4 ARGAMASSA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 1.124,70 30,00 SC 37,49


GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME 14.387.382/0001-62 EMPRESA: 3 BRITAS 3 BRITAS 3 BRITAS 3 BRITAS 3.1 BRITA N° 0 2.250,00 30,00 M3 75,00 3.1 BRITA N° 0 1.125,00 15,00 M3 75,00

Página 179

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

3.2 BRITA Nº 1 1.860,00 30,00 M3 62,00 3.2 BRITA Nº 1 1.860,00 30,00 M3 62,00 3.2 BRITA Nº 1 1.860,00 30,00 M3 62,00


DAISY DE CARVALHO ALMEIDA COSTA - ME 15.200.304/0001-70 EMPRESA: 2 AÇO PARA CONSTRUÇÃO 2 AÇO PARA CONSTRUÇÃO 2.1 AÇO CA-60 Ø 5,0 mm 1.467,42 396,60 KG 3,70 2.2 AÇO CA-50 Ø 6,3 mm 2.205,00 588,00 KG 3,75 2.3 AÇO CA-50 Ø 8,0 mm 1.777,50 474,00 KG 3,75 2.3 AÇO CA-50 Ø 8,0 mm 3.555,00 948,00 KG 3,75 4 TIJOLO CERÂMICO 4 TIJOLO CERÂMICO 4.1 TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 cm X 19 cm X 19 cm 3.800,00 8,00 MI 475,00 4.1 TIJOLO CERÂMICO COM 8 FUROS 9 cm X 19 cm X 19 cm 3.800,00 8,00 MI 475,00




Contratação de empresa para ministrar curso 134.897/2013 Dispensa de Licitação 15/01/2014

Fundação Editora da UNESP 54.069.380/0001-40 EMPRESA: 1 CURSO DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS 14.000,00 1,00 SV 14.000,00



Aquisição de canoplas para microfones 136.005/2013 Dispensa de Licitação 15/01/2014

CARPLAC COMÉRCIO E SERVICOS LTDA 03.622.354/0001-66 EMPRESA: 1 CANOPLA TV CÂMARA 5.130,00 38,00 PÇ 135,00 2 CANOPLA CÂMARA LIGADA 1.350,00 10,00 PÇ 135,00 3 CANOPLA PARTICIPAÇÃO POPULAR 1.350,00 10,00 PÇ 135,00



Locação de veículo (van) com motorista em Salvador - BA 100.397/2014 Dispensa de Licitação 14/01/2014

JOSÉ EDVAM MENDONÇA SOUSA - ME 03.157.486/0001-64 EMPRESA: 1 LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA COM MOTORISTA - SALVADOR/BA 1.650,00 3,00 D 550,00




Aquisição de links ópticos, cordões e extensão óptica, com serviços de garantia de funcionamento por no mínimo 12 (doze) meses; e aquisição de cabos, conectores e distribuidor de áudio e vídeo para interconexão de órgãos da Câmara dos Deputados

por meio de fibra óptica.

106.946/2013 Pregão 239/2013 13/01/2014

COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA 07.648.642/0001-40 EMPRESA: 1 LINKS ÓPTICOS, CORDÕES E EXTENSÃO ÓPTICA 1.1 LINK DE FIBRA ÓPTICA – RECEPTOR PLUG-IN 55.000,00 32,00 U 1.718,75 1.2 LINK DE FIBRA ÓPTICA – TRANSMISSOR PLUG-IN 78.999,84 24,00 U 3.291,66 1.3 LINK DE FIBRA ÓPTICA – TRANSMISSOR STANDALONE 35.000,00 8,00 U 4.375,00 1.4 LINK DE FIBRA ÓPTICA – BASTIDOR PARA RACK 50.000,00 10,00 U 5.000,00 1.5 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC-APC/INTERFACE DO

EQUIPAMENTO 4.250,00 50,00 PÇ 85,00

1.6 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO LC-APC/INTERFACE DO

EQUIPAMENTO 4.658,70 30,00 PÇ 155,29

1.7 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC-APC/LC-APC 4.166,00 50,00 PÇ 83,32 1.8 CORDÃO ÓPTICO SIMPLEX MONOMODO SC-APC/SC-UPC 2.278,65 15,00 PÇ 151,91

Página 180

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1.9 EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MONOMODO SC-APC 4.056,00 120,00 PÇ 33,80 2 CABOS E CONECTORES 2.1 CABO COAXIAL RG-6/U 1.095,00 500,00 M 2,19 2.2 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE

COBRE/ESTANHO 1.540,00 500,00 M 3,08

2.3 CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RGC6 341,00 100,00 PÇ 3,41 2.4 CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO 1.072,80 60,00 PÇ 17,88


BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. 11.368.919/0001-59 EMPRESA: 3 DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO 14.499,96 6,00 U 2.416,66




Fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário - demanda

2014 121.210/2013 Dispensa de Licitação 10/01/2014

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA 00.082.024/0001-37 EMPRESA: 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA/COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIO 7.500,00 1,00 SV 7.500,00



Contratação de pessoa física para ministrar curso de

acompanhemento de redes sociais 121.879/2013 Dispensa de Licitação 08/01/2014

Fabio Luiz Malini de Lima 056.376.907-66 EMPRESA: 1 CURSO MÉTODOS DE MINERAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS DE

REDES SOCIAIS 6.500,00 1,00 SV 6.500,00






Manutenção em resfriadora de líquido 127.159/2013 Inexigibilidade de Licitação 08/01/2014

JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA 01.092.686/0001-50 EMPRESA: 1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS

RESFRIADORES DE LÍQUIDO 40.727,20 1,00 SV 40.727,20




Aquisição de duas lavadoras ultrassônicas automáticas para limpeza de materiais médico-hospitalares, incluindo serviços de instalação, treinamento, testes e garantia de funcionamento, pelo


127.771/2009 Pregão 238/2013 08/01/2014

CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAS E SERVIÇOS ESP. LTDA-ME 00.059.062/0001-79 EMPRESA: 1 LAVADORA ULTRASSÔNICA DE INSTRUMENTAIS 59.866,66 2,00 U 29.933,33




Fornecimento e instalação de carpete. 133.835/2013 Dispensa de Licitação 07/01/2014

PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME & 04.537.389/0001-60 EMPRESA:

Página 181

Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE 6.638,50 71,00 M2 93,50




Aquisição de mixers de áudio, mixers de áudio com conexão ethernet da marca SHURE/SCM-820, eliminadores de microfonia, amplificadores de linha e processadores de canais digitais, com serviços de garantia de funcionamento por, no mínimo, doze meses; e aquisição de microfones, extensores de sinal, amplificadores de áudio, distribuidores de áudio e vídeo, monitor de áudio, cartões de memória, fonte de alimentação, receptores

de sinais de TV analógica e conversores de vídeo.

122.291/2013 Pregão 237/2013 07/01/2014

JR MIELLI COMERCIO E SERVIÇOS DE REPRESENT. COMERCIAL - EPP 07.029.628/0001-69 EMPRESA: 14 CONVERSOR DE FORMATO DE VÍDEO 6.000,00 2,00 U 3.000,00


BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 10.175.680/0001-38 EMPRESA: 1 MIXERS DE ÁUDIO 1.1 MIXER DE ÁUDIO 55.170,00 10,00 U 5.517,00 1.2 MIXER DE ÁUDIO COM CONEXÃO ETHERNET 16.690,00 2,00 U 8.345,00


KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME 10.366.783/0001-85 EMPRESA: 10 CARTÃO DE MEMÓRIA COMPACT FLASH 2.219,00 20,00 PÇ 110,95


S DO NASCIMENTO RODRIGUES EQUIP DE VIDEO PRODUÇÃO - ME 10.636.881/0001-95 EMPRESA: 5 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO 14.499,98 22,00 U 659,09 7 DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO 12.399,90 10,00 U 1.239,99 11 DISTRIBUIDOR DE ÁUDIO E VÍDEO 15.799,90 10,00 U 1.579,99


BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. 11.368.919/0001-59 EMPRESA: 3 EXTENSORES DE SINAL 3.1 EXTENSOR VGA POR CAT5 2.220,00 2,00 U 1.110,00 3.2 EXTENSOR HDMI POR CAT5 2.704,66 2,00 U 1.352,33 3.3 EXTENSOR HDMI POR FIBRA ÓTICA 14.120,34 2,00 U 7.060,17


VDT COMERCIO LTDA - ME 14.416.323/0001-75 EMPRESA: 2 MICROFONES 2.1 MICROFONE DINÂMICO 5.781,60 15,00 U 385,44 2.2 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO 21.771,60 8,00 U 2.721,45


I A LIMA - ME 14.777.617/0001-22 EMPRESA: 15 PROCESSADOR DE CANAL DIGITAL 28.379,97 9,00 U 3.153,33


MASER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 17.561.197/0001-30 EMPRESA: 6 AMPLIFICADOR DE LINHA DE 70VOLTS 87.141,00 20,00 U 4.357,05 8 MICROFONE TIPO LINE ARRAY 2.387,00 2,00 U 1.193,50 9 MONITOR DE ÁUDIO 2.199,00 1,00 U 2.199,00 12 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1.235,00 1,00 U 1.235,00


EDCAST COMUNICAÇÕES LTDA - EPP 17.650.187/0001-71 EMPRESA: 4 ELIMINADOR DE MICROFONIA 57.999,96 18,00 U 3.222,22

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Período: 01/01/2014 a 30/11/2014



DATA DA AQUISIÇÃO




Aquisição de distintivos. 119.040/2013 Dispensa de Licitação 06/01/2014

MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME 04.743.532/0001-70 EMPRESA: 1 DISTINTIVO DEMED 540,00 200,00 U 2,70 2 DISTINTIVO DEPOL 3.600,00 1.800,00 U 2,00




Reconhecimento de dívida - 02/01/2014 106.685/2012 Outros 02/01/2014

VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 08.767.786/0001-89 EMPRESA: 1 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI - TPO (ANTICORPOS

ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE) 1.100,00 100,00 TST 11,00




Total Geral 153.089.658,26

Página 183

licitações e compras diretas · bpm esperts consultoria em gestÃo ltda 1 participaÇÃo de...

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