levantamento admissÕes 2018 motivo mês admissão … · 2018-07-05 · limpeza dos espaÇos...
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ADMISSÕES – DADOS RH
LEVANTAMENTO ADMISSÕES 2018
Mês Motivo
Admissão Transferência
Janeiro 19 1
Fevereiro 20 0
Março 9 1
Abril 17 1
Maio 2 0
Junho 8 0
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total 75 3
78
atualizado em 27/06/2018
POR EMPREGO QTDE
Agente Administrativo de Serviços Públicos 12
Agente de Arrecadação 1
Agente de Combate às Endemias 1
Agente de Enfermagem 5
Agente Operacional de Serviços Públicos 14
Agente Social de Serviços Públicos 3
Arquiteto 2
Assistente Social 2
Cirurgião Dentista 4
Educador Social 1
Enfermeiro 6
Engenheiro 2
Farmacêutico 1
Fiscal Municipal 1
Fonoaudiólogo 1
Médico Veterinário 2
Médico do Trabalho 1
Motorista 4
Procurador Municipal 2
Psicólogo 4
Terapeuta Ocupacional 2
Médico 1
Monitor de Educação Física 6
TOTAL 78
atualizado em 27/06/2018
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
ATENDIMENTOS CRAS
CECAP, CRUZEIRO DO SUL, HORTÊNCIAS, MARIA LUIZA, PARQUE SÃO PAULO, SÃO RAFAEL, SELMI DEI, VALE DO SOL, VALLE VERDE E YOLANDA ÓPICE
Bairros atendidos: 85
Maio/2018 Janeiro/2018 a
Maio/2018
Recepção 2.384 10.479
Visita domiciliar + busca
ativa 573 2.914
Atendimentos (famílias
em acompanhamento /
atendimentos
particularizados /
atendimentos coletivos)
1.605 8.056
Cadastro único
(orientações / cadastros
novos / atualização
cadastral)
426 2.333
ATENDIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL (Secretaria)
Bairros atendidos: 149
Maio/2018 Janeiro/2018 a
Maio/2018
Visita domiciliar + busca ativa 153 506
Atendimentos 1.056 2.226
IPTU
(remissão/isenção/parcelamento) 141 576
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Proteção Social Especial
CREAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
Maio 2018 Janeiro 2017 a Maio 2018
FAMÍLIAS EM
ATENDIMENTO
341 1945
VISITA DOMICILIAR
66 793
ATENDIMENTOS
160 1847
CENTRO DIA DO IDOSO
Maio 2018 Janeiro 2017 a Maio 2018
IDOSOS EM
ATENDIMENTOS
DIÁRIOS
18 81
ATENDIMENTOS
128 1508
CENTRO POP
Maio 2018 Janeiro 2017 a Maio 2018
PESSOAS ATENDIDAS 77
891
ATENDIMENTOS
350 8012
REFEIÇÕES
FORNECIDAS
630 7760
CASA TRANSITÓRIA
Maio 2018 Janeiro 2017 a Maio 2018
PESSOAS ATENDIDAS 107 2232
ATENDIMENTOS
545 8399
REFEIÇÕES
FORNECIDAS
Café da manhã - 502
Almoço- 139
Lanche da tarde - 106
Jantar- 528
20418
PROMAIP – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Maio 2018
Janeiro 2017 a Maio 2018
PESSOAS ATENDIDAS
15
118
ATENDIMENTOS
32
1222
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Jan 2018 Fev 2018 Mar 2018 Abr 2018 Maio 2018
TOTAL NO ANO
COMPRA DE ALIMENTOS -PAA (KG)
1.967,2
0
0
11.009,8
25.645,1
38.622,10
ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS DOAÇÃO(KG)
5.651,1
5.454,1
8.567,9
5764,97
3.809,67
29.247,74
DOAÇÃO TOTAL DE ALIMENTOS (KG)
7.618,3
5.454,1
8.567,9
16.774,77
29.454,77
67.869,84
ENTIDADES BENEFICIADAS/MÊS
32
35
37
45
45
194
ESTIMATIVA DE PESSOAS BENEFICIADAS
2.223
2.510
2.750
3.344
3.344
14.171
AÇÕES EDUCATIVAS – 2018
Jan 2018 Fev 2018 Mar 2018 Abr 2018 Maio 2018 TOTAL NO ANO
ENCONTROS, CONFERÊNCIAS E CURSOS -- -- 1 2 7 3
PESSOAS CAPACITADAS
-- -- 11 71 51 133
RESTAURANTE POPULAR 1 - CENTRALIZADO
Jan 2018 Fev 2018 Mar 2018 Abr 2018 Maio 2018 TOTAL NO ANO
Nº REFEIÇÕES MENSAL
2.470
1.739
1.830
2.520
2.100
10.659
RESTAURANTE POPULAR 2 – DISTRITO INDUSTRIAL
Jan 2018 Fev 2018 Mar 2018 Abr 2018 Maio 2018 TOTAL NO ANO
Nº REFEIÇÕES MENSAL
1.790
1.478
1.680
2.100
2.410
9.458
RESTAURANTE BOM PRATO
Jan 2018 Fev 2018 Mar 2018 Abr 2018 Maio 2018 TOTAL NO ANO
Nº REFEIÇÕES MENSAL
22.720
21.600
25.200
25.200
25.200
119.920
SECRETARIA DE CULTURA – MAIO/2018
ESPAÇO FREQ. USUÁRIOS EVENTOS EXPOSIÇÕES AÇOES ED PATRIM LCTO LIVROS DIVERSOS TOTAL/ESPAÇO
Arquivo Histórico 63 63
Biblioteca 3307 01 01 04 3.905
Casa da Cultura 2554 04 01 01 11 3.011
CAOF 987 987
CEAR
CEU das Artes 1005 1.277
MAPA 336 02 01 06 406
Museu Futebol 238 01 02 287
Museu Ferroviário 401 02 02 04 5.800
Museu Histórico 358 02 02 06 894
MIS 207 01 390
Palacete das Rosas
Teatro de Arena
Teatro Wallace 07 10 2.151
TOTAIS 9.456 19.171
OFICINAS CULTURAIS CONVENCIONAIS:
Até 0 dia 31/05, há 1.441 vagas preenchidas
LIMPEZA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS PMA - DAAE
Jan
Fev Mar Abr Mai Jun Total
PRAÇAS PÚBLICAS
35 13 19 35 20 36 158
ÁREAS DE LAZER + CAMPOS DE
FUTEBOL
28 10 16 12 19 10 95
CANTEIROS CENTRAIS
18 27 8 32 24 19 128
PRÉDIOS PÚBLICOS (SAÚDE,
ASSISTENCIA SOCIAL,
CULTURA, ADM,...)
31 11 37 32 35 42 188
DISPOSITIVOS VIÁRIOS
6 12 4 11 5 6 44
PRÉDIOS DAAE (Reservatórios,
Poços, ETEs, ETAs, PEV, etc)
4 02 0 1 1 4 12
M² de gramados roçados
(QUANTIDADE TOTAL)
370.362,29
359.491,45
375.591,33
372.536,01
373.222,43
-
1.851.203,51
RAÇAS PÚBLICAS VARRIDAS
AO MENOS 1X/SEMANA
172
172
172
172
172
-
860
VIAS PÚBLICAS VARRIDAS
(KM)
870,55
773,78
872,01
811,60
839,77
-
4.167,71
EDUCAÇÃO - CONTRATAÇÕES
Janeiro a junho/2018
CARGO/FUNÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN TOTAL
Agentes Educacionais 2 37 6 17 1 63
Assistente Educacional Pedagógico 2 2 4
Professor Educação Infantil 1 21 13 3 38
Professor I Ensino Fundamental 2 2 4
Professor II Educação Especial 1 1
Professor II Geografia 1 1
Professor II Educação Integral 1 1
Professor II Educação Integral Teatro 2 2 4
Professor II Educação Integral Artes Visuais 3 3
Professor II Educação Física * 3 2 3 8
Professor II Português 1 1 1 3
Professor II Matemática 2 2
Professor II Inglês ** 1 1 2
Diretor de escola 2 2
Total 2018 136
Total 2017 129
* Sendo que 1 está em licença maternidade até agosto, e 1 é temporário
** Temporários
EDUCAÇÃO - MATRÍCULAS
MATRÍCULAS
Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano
01/18 02/18
03/18 04/18 05/18 06/18
EMEFS ________ 7.477 7.371 7.371 7.410 7.412
CERS 5.271 10.918 10.097 10.098 10.295 10.311
CECs ________ 2.424 2.464 2.120 2.308 2.308
EJA _____ 488 541 541 597 597
ESCOLA DE DANÇA ____ 250 344 344 348 348
EJA
01/18 02/18
03/18 04/18 05/18 06/18
ALUNOS ATENDIDOS NO NEJA
- 293 350 350 406 406
ALUNOS ATENDIDOS EM OUTROS NÚCLEOS (EMEF
Rubens Cruz)
- 195 191 191 191 191
NÚMERO DE NÚCLEOS DE EJA 2 2 2 02 02
EDUCAÇÃO – MERENDA
Dezembro de 2016 MARÇO DE 2018 ABRIL DE 2018 MAIO DE 2018
CRIANÇAS ATENDIDAS
COM MERENDA
Inf.= 9.786
Fund.= 8.469
Total= 18.255
Infantil= 10.572
Fundamental= 10.720
Total= 21.292
Infantil= 10.448
Fundamental= 11.037
Total= 21.485
Infantil= 10.295
Fundamental= 10.663
Total= 21.485
REFEIÇÕES DIÁRIAS
Inf.= 31.100
Fund.= 19.019
Total= 50.119
Infantil=31.674
Fundamental= 22.362
Total= 54.036
Infantil=31.344
Fundamental= 22.330
Total= 53.674
Infantil=30.936
Fundamental= 21.840
Total= 52.776
OBSERVAÇÃO: Início do atendimento da Educação Infantil em 23/01/2018, apenas dos alunos de período integral.
Ensino Fundamental sem atendimento em Janeiro/2018.
ESCOLINHAS DE ESPORTES
MAIO/2018
Crianças atendidas 5428
Pontos de Escolinha
45
Bairros abrangidos
35
Modalidades
16
1- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO JANEIRO A MAIO 2018
RECEITA R$ 300.379.702,32
DESPESA EMPENHADA R$ 354.726.256,29
DÉFICIT (-) R$ 54.346.553,97
EXECUÇÃO JANEIRO A MAIO 2018
RECEITA R$ 300.379.702,32
DESPESA LIQUIDADA R$ 254.837.371,13
SUPERÁVIT R$ 45.542.331,19
RECEITAS 2017 ACUMULADO MAIO TOTAL
TRIBUTÁRIA 71.449.496,15 10.427.265,11 81.876.761,26
CONTRIBUIÇÕES 5.662.966,79 1.372.651,13 7.035.617,92
PATRIMONIAL 1.462.359,43 324.712,93 1.787.072,36
SERVIÇOS 1.072.341,95 311.963,67 1.384.305,62
TRANSF. CORRENTES 160.787.233,33 40.610.701,88 201.397.935,21
OUTRAS RECEITAS 7.204.078,39 2.776.414,96 9.980.493,35
CAPITAL 4.020.724,88 44.097,60 4.064.822,48
(-) DEDUÇÃO FUNDEB 20.031.513,27 4.874.482,75 24.905.996,02
SOMA 231.627.687,65 50.993.324,53 282.621.012,18
2 –RECEITAS ARRECADADAS Janeiro a Maio 2017
2 –RECEITAS ARRECADADAS Janeiro a Maio 2018
RECEITAS 2018 ACUMULADO MAIO TOTAL
TRIBUTÁRIA 79.911.758,80 16.918.335,00 96.830.093,80
CONTRIBUIÇÕES 5.343.181,93 1.292.014,47 6.635.196,40
PATRIMONIAL 541.875,98 95.708,82 637.584,80
SERVIÇOS 1.432.187,39 337.684,45 1.769.871,84
TRANSF. CORRENTES 171.130.043,51 43.448.926,53 214.578.970,04
OUTRAS RECEITAS 3.621.993,20 951.512,21 4.573.505,41
CAPITAL 1.061.819,63 911.280,25 1.973.099,88
(-) DEDUÇÃO FUNDEB 21.449.192,05 5.169.427,80 26.618.619,85
SOMA 241.593.668,39 58.786.033,93 300.379.702,32
DIFERENÇA 2018-2017 9.965.980,74 7.792.709,40 17.758.690,14
2.1 – PRINCIPAIS RECEITAS – Jan. a Maio 2017 IMPOSTOS ACUMULADO MAIO TOTAL
MUNICIPAL IPTU 39.816.749,70 2.656.824,75 42.473.574,45
IR 6.922.273,46 1.360.161,92 8.282.435,38 ITBI 4.108.488,20 957.410,55 5.065.898,75 ISS 19.006.297,89 5.157.155,27 24.163.453,16
DÍVIDA ATIVA 4.487.890,19 1.902.345,84 6.390.236,03 FEDERAL
FPM 21.051.872,70 5.701.959,12 26.753.831,82 ITR 320.443,78 17.162,25 337.606,03
LC 87/96 224.959,64 56.239,91 281.199,55 ESTADUAL
ICMS 42.726.480,42 16.525.566,18 59.252.046,60 IPVA 35.521.814,52 1.994.971,42 37.516.785,94 IPI 313.800,25 81.677,38 395.477,63
TOTAL GERAL 174.501.070,75 36.411.474,59 210.912.545,34
2.1 – PRINCIPAIS RECEITAS – Jan. a Maio 2018 IMPOSTOS ACUMULADO MAIO TOTAL
MUNICIPAL IPTU 40.714.873,55 4.475.142,39 45.190.015,94
IR 6.061.185,59 1.433.121,07 7.494.306,66
ITBI 4.890.340,51 1.299.840,98 6.190.181,49
ISS 20.594.025,38 5.437.422,41 26.031.447,79
DÍVIDA ATIVA 6.502.503,46 3.758.698,88 10.261.202,34
FEDERAL FPM 22.558.917,27 6.216.422,15 28.775.339,42 ITR 138.506,19 2.131,90 140.638,09
LC 87/96 223.799,48 55.949,87 279.749,35 ESTADUAL
ICMS 46.918.184,45 17.479.905,85 64.398.090,30 IPVA 36.982.932,85 1.985.533,74 38.968.466,59 IPI 423.261,59 106.575,88 529.837,47
TOTAL GERAL 186.008.530,32 42.250.745,12 228.259.275,44
DIFERENÇAS 2018 - 2017 11.507.459,57 5.839.270,53 17.346.730,10
3 – DESPESA POR SECRETARIA – Jan. a Maio 2018 SECRETARIA EMPENHADO % EMPENHADA LIQUIDADO PAGO
Gabinete Do Prefeito 977.450,69 0,28% 942.243,48 752.527,67 Procuradoria Geral Do Município 2.220.177,06 0,63% 2.154.740,46 1.752.771,69
Planejamento E Part. Popular 1.533.526,20 0,43% 1.208.157,28 941.103,84 Gestão E Finanças 43.548.722,51 12,28% 34.365.535,46 26.188.737,09
Desenvolvimento Urbano 9.393.077,40 2,65% 5.542.024,62 4.655.841,98 Obras E Serviços Públicos 29.930.592,65 8,44% 14.715.173,26 9.465.665,81
Saúde 132.646.341,96 37,39% 101.592.720,60 88.586.528,21 Educação 110.562.360,86 31,17% 76.777.036,99 58.747.182,34
Cultura 2.425.460,74 0,68% 2.232.834,00 1.746.886,62 Assist. E Desenvolvimento Social 8.357.038,74 2,36% 6.065.246,27 4.941.328,00
Esporte E Lazer 5.685.427,09 1,60% 3.242.462,40 2.574.737,66
Trabalho E Do Desenv. Econômico 1.247.954,37 0,35% 1.222.339,87 961.405,62
Comunicação 1.893.889,44 0,53% 652.807,36 488.673,99 Coop. Assuntos Segurança Pública 3.296.704,76 0,93% 3.142.246,52 2.480.578,27 Fundo Municipal De Solidariedade 74.632,99 0,02% 59.711,34 39.254,33
Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente
593.844,88 0,17% 593.571,18 465.411,18
Fundo Municipal Do Idoso - 0,00% - - Justiça E Cidadania 339.053,95 0,10% 328.520,04 266.282,83
TOTAL DE DESPESAS 354.726.256,29 100,00% 254.837.371,13 205.054.917,13
3.1 – Execução da Despesa por Categoria Janeiro a Maio 2018
Grupo da Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
Pessoal e Encargos 147.212.788,89
(41,50%) 146.954.956,88
(57,67%) 119.269.014,62
(56,16%) 27.943.774,27
Juros e Encargos da Dívida 1.054.378,62
(0,30%) 1.054.378,62
(0,41%) 1.054.378,62
(0,51%) -
Outras Despesas Correntes
200.415.343,42 (56,50%)
102.821.687,65 (40,35%)
81.149.272,81 (39,57%)
119.266.070,61
Investimento 2.822.587,36
(0,80%) 785.189,98
(0,31%) 361.093,08
(0,18%) 2.461.494,28
Amortização da Dívida 3.221.158,00
(0,91%) 3.221.158,00
(1,26%) 3.221.158,00
(1,57%) -
Reserva de Contingência - - - -
TOTAL 354.726.256,29 254.837.371,13 205.054.917,13 149.671.339,16
4 – FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2018
TOTAL DE PROVENTOS NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
2017 2018 2017 2018
R$ 22.653.044,97 R$ 25.215.252,68 7.347 7.614
≠ R$ 2.562.207,71 ≠ 267
5 - RESTOS A PAGAR Janeiro a Maio 2018
ANO INSCRITO PAGO CANCELADO SALDO
2012 R$ 156.444,09 0,00 0,00 R$ 156.444,09
2013 R$ 474.020,61 0,00 0,00 R$ 474.020,61
2014 R$ 14.708.951,03 R$ 196.923,49 0,00 R$ 14.512.027,54
2015 R$ 1.230.820,26 0,00 0,00 R$ 1.230.820,26
2016 R$ 15.729.066,58 R$ 1.720.627,70 R$ 11.911,53 R$ 13.996.527,35
TOTAL 2012 A 2016 R$ 30.369.839,85
2017 R$ 107.844.593,58 R$ 85.055.360,36 2.901.649,23 R$ 19.887.583,99
SOMA R$ 140.143.896,15 R$ 86.972.911,55 R$ 2.913.560,76 R$ 50.257.423,84
5.1 – PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR Janeiro a Maio 2018
RECURSOS PRÓPRIO – PRÓPRIO R$ 44.506.462,31 PRÓPRIO - VINCULADO R$ 27.314.887,21 TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS R$ 10.357.555,59 TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS R$ 4.363.749,70 FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS R$ 240.626,01 OPERAÇÕES DE CRÉDITO R$ 189.630,73 TOTAL R$ 86.972.911,55
6 - PROCESSOS TRABALHISTAS E OUTRAS ESPÉCIES
Pequeno Valor 2018 Pagos até Maio
TRABALHISTAS 2018 R$ 948.130,75
OUTRAS ESPÉCIES R$ 194.558,50
SOMA R$ 1.142.689,25
68 Precatórios Trabalhistas 2017 R$ 13.790.554,75 7 Precatórios Outras Espécies 2017 R$ 3.975.709,91
Soma R$ 17.766.264,66
795 Precatórios Trabalhistas (2018) R$ 21.005.291,63 22 Outras Espécies (2018) R$ 1.627.825,59
Soma R$ 22.633.117,22 TOTAL DE PRECATÓRIOS R$ 40.399.381,88 Pagamentos Regime Especial 2017 (-) R$ 6.249.182,97 Pagamentos Regime Especial 2018 (-) R$ 1.842.989,75 SALDO A SER PAGO R$ 32.307.209,16
7 – DÍVIDA PARCELADA E RISCO FISCAL Dívida Parcelada Saldo Inicial Em 2018 Pago Acumulado Parcela Saldo A Pagar
INSS RFB 164.430.013,48 766.092,86 11/200 160.663.920,62
INSS PGFN 1.072.210,05 39.611,41 10/200 1.032.598,64
INSS Set. e Out. 2017 (+ Multa Isolada)
11.314.956,42 1.618.601,46 5/60 9.696.354,96
INSS 2013 15.625.001,48 415.558,53 57/240 15.209.442,95
DESENVOLVE SP 1.316.448,14 264.701,04 39/64 1.051.747,10
PASEP 116.592,70 116.592,70 60/60 0,00
TOTAL DA DÍVIDA PARCELADA 193.875.222,27 3.221.158,00 190.654.064,27
RISCO FISCAL SALDO A PAGAR
RFB - TIF – 08.1.22.00-2017-00380-5 COMPENSAÇÃO INDEVIDA 69.744.131,11
PASEP 14.888.475,57
CTA 22.452.559,64
TOTAL DO RISCO FISCAL 107.085.166,32
DÍVIDA PARCELADA + RISCO FISCAL 297.739,230,59
7.1 DÍVIDA TRIBUTÁRIA – MAIO 2018 1 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES MENSAIS 2018 R$ 6.091.811,74
INSS/mês R$ 4.454.779,34
FGTS/mês R$ 1.527.511,45
PASEP/mês R$ 109.520,95
2 - PARCELAMENTOS R$ 719.955,97
INSS RFB (11ª/200) R$ 153.648,73
INSS PGFN (10ª/200) R$ 7.922,28
INSS (SETEMBRO E OUTUBRO 2017) (5ª/60) R$ 327.012,62
INSS 2013 (57ª/240) R$ 132.769,18
DESENVOLVE SP (39ª/64) R$ 62.356,19
PASEP (60ª/60) R$ 36.246,97
3 – PRECATÓRIOS 2018 – REGIME ESPECIAL (1% da RCL) R$ 0,00
SOMA RECOLHIMENTO DA DÍVIDA/mês R$ 6.811.767,71
8 - PAGAMENTO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO Janeiro a Maio 2018
PAGAMENTOS POR FONTE DE RECURSO
PRÓPRIO – PRÓPRIO R$ 129.701.902,68 PRÓPRIO - VINCULADO R$ 4.721.318,07 TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS R$ 28.135.108,09 TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS R$ 39.445.316,98 FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS R$ 3.051.271,31 TOTAL R$ 205.054.917,13
REPASSES FINANCEIROS
CÂMARA R$ 9.430.500,00
FUNDESPORT R$ 615.000,00
FUNDART R$ 609.000,00
CTA – COMPANHIA TROLEBUS R$ 888.020,43
TOTAL DE REPASSES R$ 11.542.520,43
9 - REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS Janeiro a Maio 2018
REPASSES + EMPENHOS PAGO R$ 216.597.437,56
2017 2016
1 PRÓPRIO – PRÓPRIO R$ 44.506.462,31 R$ 43.084.500,65 R$ 1.225.038,17
1 PRÓPRIO - VINCULADO R$ 27.314.887,21 R$ 27.070.650,41 R$ 244.236,80
2 TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS R$ 10.357.555,59 R$ 10.357.555,59 R$ -
5 TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS R$ 4.363.749,70 R$ 4.302.027,70 R$ 61.722,00
3 FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS R$ 240.626,01 R$ 240.626,01 R$ -
7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO R$ 189.630,73 R$ - R$ 189.630,73
TOTAL R$ 86.972.911,55 R$ 85.055.360,36 R$ 1.720.627,70
1 PRÓPRIO – PRÓPRIO R$ 129.701.902,68
1 PRÓPRIO - VINCULADO R$ 4.721.318,07
2 TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS R$ 28.135.108,09
5 TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS R$ 39.445.316,98
3 FUNDOS ESPECIAIS VINCULADOS R$ 3.051.271,31
TOTAL R$ 205.054.917,13
RESTOS A PAGAR
RECURSOS
RECURSOS
2015 2014 2013 2012
R$ - R$ 196.923,49
R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 196.923,49 R$ - R$ -
FROTA DE VEÍCULOS 2018
CONSERTO/MANUTENÇÃO EM 2018: 118 VEÍCULOS DE TODAS AS ÁREAS (carros, motos,
máquinas, caminhões etc)
INVESTIMENTO: R$ 139.000,00
FROTA DE VEÍCULOS 2017
CONSERTO EM 2017: 333 VEÍCULOS DE TODAS AS ÁREAS (carros, motos, máquinas, caminhões etc)
INVESTIMENTO: R$ 623.430,00
OPERAÇÃO TAPA BURACOS
- 2017: Tapamos 74.324 buracos
- De janeiro a junho de 2018: Tapamos 44.473 buracos.
***** Somando os serviços realizados no ano de 2017 e até hoje no mês de junho já foram
tapados125.188 buracos.
***atualização 27 de junho
PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS – ACUMULADO 2017 E 2018
Tapa-buracos 112.181 buracos
Limpeza de bocas de lobo 2.645 caixas
Trocas de Tampas de BL 998 tampas
Remoção de árvores 1.064 árvores
Aumento de canteiros 796 árvores
Poda de árvores 4.370 podas
Pulverização em árvores 3.296 pulverizações
Destocador 946 tocos
Troca de lâmpadas 12.347 lâmpadas
Raspagem e capina de guias 8.745 quarteirões (874.500 m)**
Retirada do material da raspagem e capina (mato e terra) 3.896m³ (989 viagens)***
Roçada em terrenos particulares 734 lotes
Roçada e retirada de entulhos diversos dos terrenos
municipais
21.824m³ ( 4.424 viagens)
Poda de árvores grandes 342 árvores
Plantio de árvores 727 árvores
Remoção de árvores caídas 476 árvores
** cada quarteirão considerar 100m de cada lado
*** cada viagem com 4 m³ em média
SERVIÇOS REALIZADOS NAS REGIÕES - ACUMULADOS Até 22 de junho de 2018
- Região 9 : Universal, Morumbi, Quitandinha,e demais
- Região 4: Maria Luiza, Jd. Botânico e demais bairros;-
- Região 3: Melhado, S Jose, Carmo, Sta Lucia, Jd. Panorama e demais bairros;
- Região 5: Parque ,São Paulo, Jd Pinheiros, Santa Clara, Alto Pinheiros, Vila Xavier e demais bairros;
- Região Centro: Via Expressa, R. Castro Alves (16), Av. 7 de Setembro e Av.Francisco S. Colturato (36).
- Região 7 : Vale do Sol, Igaçaba, Aguas do Paiol, Lupo, Acapulco, Paraiso
- Região 6 – Selmi Dei, Adalberto Roxo, Vale Verde, Indaiá, São Rafael, Imperador
- Região 10 – Santa Julia, Mangiacapra, Martinez, Palmares, Yolanda Ópice
CONTRATAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE
Atualização 15/01/2017
Atualização Fevereiro/2018
Atualização Março/2018
Atualização Abril / 2018
Atualização MAIO / 2018
Atualização JUNHO/ 2018
MÉDICO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 9 9 - -
GINECOLOGISTA 3 3 - +1
PEDIATRA 1 1 - -
PSIQUIATRA 5 5 - -
CLÍNICA MÉDICA 2 2 - -
MÉDICO DO TRABALHO 1 1 - -
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 19 19 - -
AGENTE ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 13 16 13 - -
AGENTE DE ENFERMAGEM 60 64 65 (+1) - -
AUXILIAR DE FARMÁCIA 8 8 - -
ENFERMEIRO 17 19 17 - -
ENFERMEIRO DO TRABALHO 1 19 1 - -
FARMACÊUTICO 13 14 (+1) - -
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2 2 - -
Fonoaudiólogo 2 3 2 - -
Técnico Serviços Públicos (téc. Imobilização Ortopédica) 1 1 - -
Médico veterinário 1 2 1 - -
Motorista Socorrista 1 1 - -
Psicólogo 2 1 2 - -
Técnico Segurança no Trabalho 1 1 - -
Terapeuta Ocupacional 3 3 - -
Agente de Combate de Endemias 1 1 1 - -
Auxiliar de Saúde Bucal 1 1 - -
Cirurgião Dentista 1 3 (+2) - -
TOTAL 168 181 183 188 0 189
DESPESAS COM SAÚDE
VALOR LIQUIDADO
JANEIRO 2018 R$ 18.040.727,81 EVOLUÇÃO
FEVEREIRO 2018 R$ 36.952.895,55 + R$ 18.912.167,74
MARÇO 2018 R$ 56.906.143,10 + R$ 19.953.247,55
ABRIL 2018 R$ 80.770.872,08 + R$ 23.864.728,98
MAIO 2018 R$ 101.592.720,60 + 20.821.848,52
VALOR LIQUIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 R$ 198.363.697,65 Evolução
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 R$ 239.144.623,02 R$ 40.780.925,37 a mais
MEDICAMENTOS
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
MEDICAMENTOS EM FALTA (NÚMEROS REAIS)
5 6 4
5
6
MEDICAMENTOS EM FALTA (%) 1,79% 2,14% 1,43%
1,79%
2,14%
*** Com relação aos números do último mês de referência:
06 estão em falta, sendo que:
06 já estão empenhados
DESPESAS COM MEDICAMENTOS 2018
JANEIRO DE 2018 R$ 431.800,10
FEVEREIRO DE 2018 R$ 388.646,79
MARÇO DE 2018 R$ 536.328,60
ABRIL 2018 R$ 460.994,68
MAIO 2018 R$ 547.951,34
TOTAL R$ 2.365.721,51
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 R$ 3.649.986,68 Evolução
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 R$ 5.645.012,10 R$ 1.995.025,42
MATERIAIS MÉDICOS
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
MATERIAIS MÉDICOS EM FALTA (NÚMEROS REAIS) 11 6 4 2 3
MATERIAIS MÉDICOS EM FALTA (%) 3,28% 1,79% 1,19%
0,6%
0,90%
*** Com relação aos números do último mês de referência:
03 estão em falta, sendo que:
03 já estão empenhados
00 sem empenho
00 não tem em ata
DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICOS 2018
JANEIRO de 2018 R$ 171.791,78
FEVEREIRO de 2018 R$ 159.095,94
MARÇO de 2018 R$ 182.522,11
ABRIL 2018 R$ 184.457,97
MAIO 2018 R$ 196.202,89
TOTAL R$ 894.070,69
SEGURANÇA PÚBLICA
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO TOTAL 2018
DEFESA CIVIL 93 61 58 32 39 283
GUARDA MUNICIPAL 2.007 1.723 1.725 2.369 2512 10.336
FISCALIZAÇÃO DE
TRÂNSITO E
TRANSPORTE
2.883 3.241 3.387 3.186
3681
16.378
BALANÇO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL
TOTAL 2018
RONDAS EM ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 784
FISCALIZAÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS ESCOLARES 96
RONDAS EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 8200
APOIO A SECRETARIAS EM EVENTOS 151
APOIO A POSTURAS 15
APREENSÕES RELACIONADAS AO CEROL 119
ABORDAGENS 223
PALESTRAS EM ESCOLAS 70
GUARDANDO O AMANHÃ (CRIANÇAS ATENDIDAS) 381
AUTUAÇÕES VIA CENTRAL DE MONITORAMENTO 105
AUTUAÇÕES EM PATRULHAMENTO 147
VEÍCULOS ABANDONADOS E REMOVIDOS EM VIA PÚBLICA 19
RELATÓRIO DE AVERIGUAÇÃO DE INCIDENTE ADM – RAIA 26
TOTAL 10.336
BALANÇO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL
TOTAL 2018
ABELHAS 70
ÁRVORES 94
IMÓVEIS 75
OUTROS 41
QUEIMADAS 3
TOTAL 283
BALANÇO DAS AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
TOTAL 2018
APOIO A OUTRAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS 907
ATENDIMENTO À OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO 1254
PATRULHAMENTO 8136
ENTRADA E SAÍDAS ESCOLARES 583
RELATÓRIO DE AVERIGUAÇÃO DE INCIDENTE - RAIA 27
AUTUAÇÕES 5471
TOTAL 16.378