lei orÇamentÁria anual ( loa ) 2014 · regional 183 integraÇÃo e desenvolvimento regional ......

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ( LOA ) 2014

Estratégico

Programas

Longo Prazo

Estratégia de Desenvolvimento

15, 20 ou 50 anos

Médio Prazo

Plano de Desenvolvimento

PPA

Curto Prazo

LOA Orçamento

Anual

Horizontes do planejamento governamental

2/28

Fonte: Galvão, Paulo Roberto

Programa de Governo

Programa de Metas

PPA LDO LOA Programas e Ações

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Lei do Orçamento Anual

Plano Plurianual

3/28

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ( LOA ) 2014

5 Eixos Estruturantes

27 Programas

Construção:

4/28

orçamento 2014

DESC_EIXO cdprog PROGRAMA Total

168 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 347.479.460,00

176 GESTÃO EM SAÚDE 341.721.840,00

177 APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 41.146.030,00

171 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 31.703.420,00

170 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 25.059.150,00

169 VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 12.478.050,00

178 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 6.973.940,00

181 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 4.582.200,00

179 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 3.198.250,00

164 JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 1.460.400,00

180 IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES 1.214.700,00

182 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 217.200,00

184 AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE 103.100,00

817.337.740,00

817.337.740,00

CU

IDA

R D

AS

PE

SS

OA

S

CUIDAR DAS PESSOAS

Total Geral

EIXO 1 - Cuidar das Pessoas

5/28

PROGRAMAS: 13


Principais ações:

Const rução do Hosp i ta l das C l ín i cas de Jund ia í ;

Const rução 04 M in i -Hosp i ta i s (Un idades de P ron to -Atendimento -24h) ;

Const rução de Esco las de Educação In fan t i l ;

Imp lan ta r Esco la Púb l i ca Federa l de n íve l super io r ;

Reforma do Cen t ro das A r tes ;

Imp lan ta r Núc leos de Cu l tu ra ;

Amp l ia r pa ra 30 un idades de academia ao a r l i v re ;

Imp lan ta r ma is Cen t ros de Re fe rênc ia de Ass is tênc ia Soc ia l ;

Imp lan ta r o Cen t ro de A tend imento Domic i l ia r ao Idoso (Cent ro D IA) ;

6/28

PPA 2014-2017


Principais ações:

Adaptar 74 Km de passe ios púb l icos com p iso tá t i l e acess ib i l idade ;

I ns ta la r equ ipamentos pa ra de f ic ien tes in f ant is (b r inquedos adaptados ) em

parques púb l icos ;

Amp l ia r o e f e t ivo em 200 Guardas Mun ic ipa is ;

Imp lan ta r 04 bases avançadas da GM, inc lu indo a sede ;

Amp l ia r e qua l i f i ca r a f ro ta de v ia tu ras da GM;

Amp l ia r o número de câmeras do S is tema Óp t i co de Reconhec imento de

Carac te res – OCR nas en t radas e sa ídas de ba i r ros ;

7/28

PPA 2014-2017

8/28

EIXO 2 – Crescer com Qualidade de Vida

orçamento 2014


161 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 153.813.370,00

162 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 111.229.910,00

172 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 28.708.860,00

163 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 11.715.880,00

166 PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO 2.153.100,00

307.621.120,00

307.621.120,00

CRESCER COM

QUALIDADE

DE VIDA

CRESCER COM QUALIDADE DE VIDA

Total Geral

PROGRAMAS: 05

Principais ações:

Const ru i r o B .R .T – Bus Rap id Trans i t ;

Const ru i r c i c lov ias , b i c i c le tá r ios e c i c lo ro tas ;

Aumentar a capac idade de t ranspos ição da Rodov ia Anhanguera pe la

Aven ida Jund ia í ;

Imp lan ta r o B i lhe te Ún ico ;

Imp lan ta r a Ta r i f a Soc ia l aos f i na is de semana e f e r iados ;

Melhor ias na in f raes t ru tu ra do Transpor te Co le t ivo Mun ic ipa l ;

Dim inu i r pa ra 60 anos a g ra tu idade no Transpor te Co le t ivo Mun ic ipa l ;

9/28

PPA 2014-2017


Principais ações:

Reest ru tu ra r e u rban izar o Ja rd im São Cami lo ;

Desenvo lver o P rograma de Urban ização nos demais assen tamentos

p recár ios ;

Regu la r i za r a t i t u la r idade da p ropr iedade de imóve is ;

Elaborar e imp lan ta r o P ro je to Se r ra do Jap i ;

Elaborar e imp lan ta r a Po l í t i ca de Res íduos Só l idos ;

Po l í t i ca de P ro teção a An ima is Abandonados;

10/28

PPA 2014-2017


EIXO 3 – DESENVOLVIMENTO COM INCLUSÃO SOCIAL

orçamento 2014


165 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL 2.948.720,00

173 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.816.560,00

5.765.280,00

5.765.280,00

DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Total Geral

DESENVOLVI

MENTO E

11/28

PROGRAMAS: 02

EIXO 3 – DESENVOLVIMENTO COM INCLUSÃO SOCIAL

Principais ações:

Cr ia r o Pó lo Tecnológ ico / Cent ro de Inovação;

Disponib i l i za r se rv i ços púb l icos pe la in te rne t ;

Imp lan ta r rede de f i b ra ó t i ca ;

Fomentar o a r tesanato loca l ;

Cr ia r o P ro je to Se lo de Qua l idade Rura l de Jund ia í ;

Amp l ia r o número de Fe i ras No tu rnas ;

For ta lecer o se to r de gas t ronomia do Mun ic íp io ;

12/28

PPA 2014-2017

EIXO 4 – Gestão Eficiente e Transparente

13/28

orçamento 2014


0 ENCARGOS GERAIS 160.211.999,00

167 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 127.848.390,00

160 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 105.605.050,00

174 MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 105.212.300,00

1 PROCESSO LEGISLATIVO 30.947.000,00

175 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4.400.150,00

534.224.889,00

534.224.889,00

GESTÃO

EFICIENTE E

TRANSPAREN

TE

GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE

Total Geral

PROGRAMAS: 06

EIXO 4 – Gestão Eficiente e Transparente

Principais ações:

Imp lan ta r a Con t ro lador ia Gera l do Mun ic íp io ;

Imp lan ta r o S is tema de Cus tos e Resu l tados Econômicos ;

Promover Fó rum Permanente de D iscussão de Po l í t i cas Púb l icas ;

Imp lan ta r o Bo le t im da Transparênc ia ;

Pro je to P re fe i to nos ba i r ros ;

Minu to com o P re fe i to no Po r ta l da P re fe i tu ra Mun ic ipa l ;

Cr iação do Conse lho das C idades ;

14/28

PPA 2014-2017

EIXO 5 – INTEGRAÇÃO REGIONAL

PROGRAMA: 01

15/28

orçamento 2014


INTEGRAÇÃO

REGIONAL 183 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

30.000,00

30.000,00

30.000,00

INTEGRAÇÃO REGIONAL

Total Geral

EIXO 5 – Integração Regional

Principais ações:

Tra ta r con juntamente as questões h íd r i cas , saneamento , v iá r ia e

segu rança ;

I n tegrar o PPA Mun ic ipa l com o PPA Federa l ;

Apo ia r a imp lan tação do t rem exp resso Jund ia í - São Pau lo ;

Apo ia r a imp lan tação do t rem de passage i ros Jund ia í – Campinas ;

16/28

PPA 2014-2017

Orçamento Municipal 2014

Receitas

17/28

RECEITAS CORRENTES 1.694.853.447,00 1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 488.950.901,00

1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 36.000.300,00

1.3 RECEITA PATRIMONIAL 72.517.881,00

1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 25.751.170,00

1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.004.885.960,00

1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 66.747.235,00

RECEITAS DE CAPITAL 21.647.432,00

2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.138.010,00

2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 209.572,00

2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.925.990,00

2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 18.373.860,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 103.845.149,00 7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA 83.050.896,00

7.6 RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIA 9.302.950,00

7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA 6.791.303,00

8.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INTRAORÇAMENTARIOS 4.700.000,00

9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (155.366.999,00)

RECEITA TOTAL 1.664.979.029,00R$

Orçamento Municipal

RECEITAS

2014

18/28

1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA

R$ 488.950.901,00 29,37%

1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕESR$ 36.000.300,00

2,16%

1.3 RECEITA PATRIMONIAL

R$ 72.517.881,00 4,36%

1.6 RECEITA DE SERVIÇOS

R$ 25.751.170,00 1,55% 1.7 TRANSFERÊNCIAS

CORRENTESR$ 849.518.961,00

51,02%

1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

R$ 66.747.235,00 4,01%

2.1 OPERAÇÕES DE

CRÉDITOR$ 1.138.010,00

0,07%

2.2 ALIENAÇÃO DE BENS

R$ 209.572,00 0,01%

2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

R$ 1.925.990,00

0,12%

2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

R$ 18.373.860,00

1,10%

7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES -

INTRAORÇAMENTÁRIAR$ 83.050.896,00

4,99%

7.6 RECEITAS DE

SERVIÇOS -INTRAORÇAMENTÁRIA

R$ 9.302.950,00 0,56%

7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA

ORÇAMENTÁRIA

R$ 6.791.303,00 0,41%

8.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

INTRAORÇAMENTARIOS

R$ 4.700.000,00

0,28%


Maiores

RECEITAS

2014

19/28

ORÇAMENTO 2014GRUPO DE RECEITA MAIORES RECEITAS Total

TRANSFERENCIAS CORRENTES COTA-PARTE DO ICMS 619.822.000

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 123.949.000

COTA-PARTE DO IPVA 91.679.000

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 57.800.000

FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) 57.656.150

RECEITA TRIBUTARIA IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 227.902.000

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 112.374.221

IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 55.188.900

IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV. 51.319.000

TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 30.314.780

RECEITA PATRIMONIAL REMUNERAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA 34.053.633

REMUN.DOS INV.REGIME PROPRIO PREV.SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL 27.862.063

REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA 7.550.491

REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ 786.450

ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS 552.750

OUTRAS RECEITAS CORRENTES RESTITUICOES - DAE S/A 25.500.000

COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES 8.967.500

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU 7.327.477

FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO 4.597.000

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 6.762.090

RECEITA DE CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 33.291.800

CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 2.182.600

CONTRIBUIÇÃO PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-RPPS 331.500

CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 194.400

RECEITA DE SERVICOS ANUIDADES MEDICINA/FMJ 18.464.260

ANUIDADES/ESEF 5.082.000

SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS 1.747.560

ANUIDADES ENFERMAGEM/FMJ 247.920

ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF 200.000

20/28


Maiores

RECEITAS

2014

Orçamento Municipal 2014

21/28

Despesas

DESPESAS CORRENTES ( C ) 1.427.366.600,00R$

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 692.308.930,00R$

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 706.157.670,00R$

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 28.900.000,00R$

DESPESAS DE CAPITAL ( D ) 146.191.430,00R$

INVESTIMENTOS 131.341.430,00R$

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 14.850.000,00R$

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA (E) 91.420.999,00R$

CONTINGÊNCIA PREVIDÊNCIA 90.119.999,00R$

OUTRAS RESERVAS 1.301.000,00R$

DESPESA TOTAL ( C + D + E ) 1.664.979.029,00R$


DESPESAS

2014

22/28


DESPESAS

2014

23/28


Aplicação

Saúde

2014

24/28

BASE DA RECEITA PARA CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (EC 29/00) R$

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 112.374.221

IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 55.188.900

IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV. 51.319.000

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 227.902.000

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 57.800.000

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 156.000

COTA-PARTE DO ICMS 619.822.000

COTA-PARTE DO IPVA 91.679.000

COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO 4.360.000

MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA 536.650

MULTAS E JUROS DE MORA S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 1.530

MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 69.360

MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 10.190

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 3.829.630

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 5.420

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1.555.890

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU 7.327.477

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIES-ITBI 21.984

RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA-ISS 2.051.703

TOTAL DE IMPOSTO E TRANSFERÊNCIAS APLICÁVEIS 1.236.010.955

PERCENTUAL MÍNIMO A APLICAR EM SAÚDE 15%

VALOR MÍNIMO A APLICAR SAÚDE 185.401.643

APLICAÇÃO EMSAÚDE (ECNº29/00)

RECEITA BASE DE APLICAÇÃO 1.236.010.955,00

DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS 282.022.420,00

PERCENTUAL A SER APLICADO 22,82%


Aplicação Educação

2014

25/28

Demonstrativo - Aplicação mínima : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico

Receita Base prevista (R$)

Valor previsto 1.239.028.955,00

Aplicação minima de 25% (CF/88, art.212) 309.757.238,75

Decomposição da aplicação prevista

A- Recursos próprios ( Fonte Tesouro)

EDUCAÇÃO INFANTIL 109.877.200,00

ENSINO FUNDAMENTAL 101.588.260,00

SUBTOTAL 211.465.460,00

B- Recursos do FUNDEB

EDUCAÇÃO INFANTIL 48.675.800,00

ENSINO FUNDAMENTAL 75.273.200,00

SUBTOTAL 123.949.000,00

C - Valores das Contribuições Excedentes

Contribuições automáticas ao FUNDEB ( deduções ) 155.367.000,00

Transferências do FUNDEB em função do nº de matrículas 123.949.000,00

Diferença a considerar no Cálculo 31.418.000,00

TOTAL A + B + C 366.832.460,00

Percentual a ser Aplicado

Receita Estimada 1.239.028.955,00

Despesa prevista com MDEB 366.832.460,00

Percentual apurado na Proposta Orçamentária 2014 29,61%


Aplicação

Assistência Social 2014

26/28

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

R$ 26.635.100,00

70,77%ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

R$ 7.159.800,00 19,02%

ASSISTÊNCIA AO

IDOSOR$ 1.919.500,00

5,10%ADMINISTRAÇÃO GERAL

R$ 1.466.460,00 3,90%

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIAR$ 388.440,00

1,03%

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSR$ 43.000,00

0,11%

EMPREGABILIDADER$ 22.400,00

0,06%

PLANEJAMENTO E

ORÇAMENTOR$ 3.000,00

0,01%

APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUBFUNÇÃO


DESPESAS Orgãos da

Administração

e Câmara

2014

27/28

Cultura (2,79% da Receita Tributária)

S. M. DE EDUCAÇÃO R$ 329.704.660

19,80%

S. M. DE SAÚDE R$ 306.483.320

18,41%

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-

IPREJUNR$ 212.758.449

12,78%

S. M. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

R$ 139.421.630

8,37%

S. M. DE RECURSOS HUMANOS

R$ 113.880.820 6,84%

S. M. DE FINANÇAS R$ 94.749.840

5,69%

S. M. DE TRANSPORTES R$ 60.771.300

3,65%

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

R$ 57.179.020 3,43%

FUNDAÇÃO M. DE AÇÃO SOCIAL -

FUMAS R$ 52.243.230

3,14%

S. M. DE OBRAS R$ 43.300.390

2,60%

GUARDA M. R$ 42.687.230

2,56%

S. M. DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE

R$ 36.045.980 2,16%

CÂMARA M. R$ 30.947.000

1,86%

S. M. ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL

R$ 28.350.300 1,70%

S. M. DE ESPORTES E LAZER R$ 25.626.250

1,54%

S. M. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 19.645.140

1,18%

S. M. DA CASA CIVIL

R$ 17.586.600 1,06%

S. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

R$ 12.625.770 0,76%

S. M. DE CULTURA R$ 8.501.530

0,51%

S. M. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

R$ 7.083.050 0,43%

ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ R$ 6.920.000

0,42%

FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES

R$ 4.518.640 0,27%

S.M. AGRICULT., ABASTECIMENTO E TURISMO

RURALR$ 4.251.750

0,26%

FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE

R$ 4.000.000 0,24%

S.M. DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

R$ 3.222.860 0,19%

ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE

JUNDIAÍR$ 1.795.000

0,11%

GABINETE DO PREFEITO R$ 679.270

0,04%

AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO !

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