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LEI Nº 126

Dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município de Tailândia, para o período 2002-2005 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA, Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 74, incisos II e VI da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º. – Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Tailândia, para o período 2002-2005, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º. da Constituição Federal, na forma do anexo desta Lei.

Art. 2º. – O Plano Plurianual de Governo foi elaborado observando as seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:

I – garantir aos alunos das escolas municipais melhores condições de ensino, para reduzir o absenteísmo;

II – criar condições para o desenvolvimento sócio-econômico do Município, inclusive com o objetivo de aumentar o nível de emprego e melhorar a distribuição de renda;

III – Assegurar o direito e o acesso a programas de saúde à população de baixa renda, de modo a melhorar as condições gerais de saúde no Município;

IV – realizar campanhas para a solução de problemas de natureza temporária, cíclica ou intermitente, que possam ser debelados ou erradicados por esse meio;

V – integrar a área rural a certas áreas periféricas, ainda à margem de melhoramentos urbanos;

VI – integrar os programas municipais com os do Estado e os do Governo federal;

VII – intensificar as relações com os Municípios vizinhos, a fim de dar solução conjunta a problemas comuns.

Art. 3º. – A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei específico.

Parágrafo Único – Fica o Poder Executivo autorizado a introduzir modificações no presente Plano Plurianual, no que respeitar aos objetivos, às ações e às metas para o período abrangido, nos casos de:

I – alterações de indicadores de programas

II – inclusão, exclusão ou alteração de ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam aumento nos recursos orçamentários.

Art. 4º. – O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

Parágrafo Único - O relatório conterá no mínimo:

I – avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso as razões das diferenças verificadas entre os valores previstos e observados;

II – demonstrativo, por programa, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada;

III – demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior, comparado com o índice final previsto;

IV – avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final para cada indicador e de cumprimento das metas fiscais e da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.

Art. 5º. – Ficam modificadas as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovadas para o ano de 2002, passando a vigorar as metas constantes no anexo desta Lei.

Art. 6º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA/PA, aos 24 dias do mês de dezembro do ano de 2001.

PAULO LIBERTE JASPER

Prefeito Municipal de Tailândia

ÁREA LEGISLATIVA

ÁREA: LEGISLATIVA Função: 01 – Legislativa Subfunção: 031 – Ação Legislativa

Programa Finalístico e de Gestão Pública

Programa: 0001 - Ação Legislativa Valor: R$ 60.000,00 Objetivo: Manter as ações do Poder Legislativo Ação: Responsável: Câmara Municipal Levantamento, compilação e publicação dos Atos do Poder Legislativo. Produto: Exemplares publicados Unid. Medida: Exemplares Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 200 - - -

ÁREA: LEGISLATIVA Função: 04 – Administração Subfunção: 122 - Administração Geral


Programa: 0037 - Administração Geral Valor R$: 1.801.260,00 Objetivo: Manter as despesas com subsídios dos Vereadores e do próprio serviço administrativo e de apoio administrativo da Câmara. Ação: Responsável: Tesouraria Câmara Administração da Folha de pagamento da Câmara Municipal. Produto: Folha de pagamento administrada Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 100 100 100

ÁREA: LEGISLATIVA Função: 04 – Administração Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos


Programa: 0066 – Treinamento e Capacitação de RH Valor R$: 16.000,00 Objetivo: Implementar estratégias de capacitação profissional e estimular o desempenho individual e coletivo do servidor da Câmara municipal. Ação: Responsável: Câmara Capacitação do servidor Produto: Servidor Capacitado Unid. Medida: Servidor Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 250 250 250 250

ÁREA: GESTÃO Função: 28 – Encargos Especiais Subfunção: 846 – Outros Encargos Especiais

Operações Especiais

Programa: 0978 – Contr. p/ o Instituto Nac. de Previd. Social Valor R$: 270.634,00 Objetivo: Atender as despesas com o pagamento de contribuições da Câmara Municipal, na qualidade de empregador, ao INSS. Ação: Responsável: Tesouraria Pagamento de contribuições da Câmara municipal ao INSS. Produto: Pagamento efetuado Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 100 100 100

ÁREA: LEGISLATIVA R$ 1,00

Programa de Apoio Administrativo Valor

Objetivo: Promover Ações de apoio administrativo 0091 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS .............. R$ 40.000,00 0092 - MANUT. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ............. R$ 25.000,00 0093 - MANUT. DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ....... .. R$ 34.000,00 0094 - AÇÕES DE INFORMÁTICA ....................................... R$ 20.000,00 _______________________________________________________________

TOTAL R$ 119.000,00 R$ 119.000,00

PODER: LEGISLATIVO R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS Valor

Recursos Assegurados R$ 2.266.894,00 Tesouro .................................................................. R$2.266.894,00 Fundos Especiais .................................................. R$ - Convênios Contratados ......................................... R$ - Financiamentos Contratados ................................ R$ -

Recursos a Negociar R$ -

Convênios .............................................................. R$ Financiamento ........................................................ R$ -

TOTAL R$ 2.266.894,00 R$ 2.266.894,00

ÁREA DE INFRAESTRUTURA

Área: INFRAESTRUTURA Função: 26 – Transporte Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário


Programa: 0588 – Restauração de Rodovias Valor: R$ 4.172.000,00 Objetivo: Manter a malha rodoviária municipal em boas condições de tráfego Ação: Responsável: Sec. de Obras Recuperação de 1.650 km de estradas vicinais. Produto: Trecho restaurado Unid. Medida: Km Metas Físicas 2002 2003 2004 2005

450 400 400 400

Ação: Responsável: Sec. de Obras Abertura de 200Km de estradas vicinais Produto: Ramal aberto Unid. Medida: Km Metas Físicas

2002 2003 2004 2005 75 75 50 -

Ação: Responsável: Sec. de Obras Recuperação de 50 metros da Pontes em madeiral Produto: Obra realizada Unid. Medida: metros Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 20 15 15 -

Área: INFRAESTRUTURA Função: 26 – Transporte Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário


Ação: Responsável: Sec. de Obras Construção de 50 metros de pontes em madeira. Produto: Obra realizada Unid. Medida: metros Metas Físicas 2002 2003 2004 2005

25 15 10 -

Ação: Responsável: Sec. de Obras Aquisição de maquinas pesadas e veículos. Produto: Maq. e Veíc. Adquiridos Unid. Medida: Unidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005

03 02 02 03

ÁREA: INFRAESTRUTURA Função: 26 – Transporte Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário


Programa: 0596 – Terminais Rodoviários Valor: R$ 200.000,00 Objetivo: Construir Terminal Rodoviário para passageiros. Ação: Responsável: Sec. de Obras Construção de Terminal Rodoviário na sede do Município. Produto: Obra realizada Unid. Medida: Unidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 - 01 - -

ÁREA: INFRAESTRUTURA Função: 25 - Energia Subfunção: 752 - Energia Elétrica


Programa: 0566 - Expansão do Atend. com Energia Elétrica Valor: R$ 1.500.000,00 Objetivo: Suprir de energia elétrica, de maneira sustentável, às populações rurais e urbanas não atendidas pela eletrificação convencional. Ação: Responsável: Sec. de Obras Atendimento das demandas por energia elétrica em localidades isoladas, não supridas pela rede elétrica convencional. Produto: Localidade atendida Unid. Medida: Localidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 03 02 01 01 Ação: Responsável: Sec. de Obras Atendimento das demandas por energia elétrica na sede do Município.. Produto: Bairros atendidos Unid. Medida: Bairros Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 03 02 01 01

ÁREA: INFRAESTRUTURA Função: 17 - Saneamento Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural


Programa: 0371 - Abastecimento d’água na Zona Rural Valor: R$ 500.000,00 Objetivo: Contribuir para a melhoria da qualidade e quantidade de água distribuída pelo Município. Ação: Responsável: Sec. de Obras Implantação de Sistema de abastecimento d’água na comunidade Vila dos Palmares Produto: Família atendida Unid. Medida: Família Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 - 150 - - Ação: Responsável: Sec. de Obras Implantação de sistema de abastecimento d’água na comunidade Vila Aparecida. Produto: Famílias atendidas Unid. Medida: Família Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 - - - Ação: Responsável: Sec. de Obras Ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água na sede do Município. Produto: Famílias atendidas Unid. Medida: Família Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 1000 1000 500 500

ÁREA: INFRAESTRUTURA Função: 17 - Saneamento Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano


Programa: 0377 - Saneamento Geral da Zona Urbana Valor: R$ 1.170.000,00 Objetivo: Reduzir a geração e garantir meios de disposição ambientalmente adequados. Ação: Responsável: Sec. de Obras Construção de sistema de armazenamento e incineração de lixo hospitalar. Produto: Projeto Realizado Unid. Medida: Unidade

Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 01 - - -

Ação: Responsável: Sec. de Obras Ordenamento da coleta seletiva de lixo

Produto: Lixo coletado Unid. Medida: Tonelada

Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 1440 1480 1520 1560 Ação: Responsável: Sec. de Obras Implantação de Sistema de reciclagem e compostagem do lixo doméstico com coleta seletiva Produto: Sistema Implantado Unid. Medida: Tonelada Metas Físicas 2002 2003 2004 2005

1440 1480 1520 1560

ÁREA: INFRAESTRUTURA Função: 17 - Saneamento Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano


Ação: Responsável: Sec. de Obras Aquisição de veículos e equipamentos para coleta de lixo residencial. Produto: Veíc. e Equip. Adquiridos Unid. Medida: Unidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005

01 01 - -

Ação: Responsável: Sec. de Obras Construção de 10 Km rede de esgoto e galerias. Produto: Rede de Esgoto Construída Unid. Medida: Km Metas Físicas 2002 2003 2004 2005

2,5 2,5 2,5 2,5

ÁREA: INFRA-ESTRUTURA Função: 15 – Habitação Subfunção: 48 – Habitação Urbana


Programa: 0351 - Habitações Urbanas Valor: R$ 800.000,00 Objetivo: Disseminar os serviços de saneamento básico e melhorar as condições de Habitabilidade e de infra-estrutura urbana para a população em estado de exclusão social. Ação: Responsável: Sec. de Obras Construção de unidades habitacionais em parceria com instituições financeiras públicas. Produto: Unid. hab. construída Unid. Medida: Unidades Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 - 75 75 -

ÁREA: INFRAESTRUTURA Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana


Programa: 0332 – Vias e Logradouros Urbanos Valor: R$ 2.200.000,00 Objetivo: Manter, conservar e ampliar as ruas e avenidas, praças e logradouros públicos situados no perímetro urbano. Ação: Responsável: Sec. de Obras Manutenção, conservação e ampliação de ruas, praças e logradouros. Produto: Manut., conserv. e ampl. realizada Unid. Medida: Unidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 05 05 04 03 Ação: Responsável: Sec. de Obras Pavimentação e urbanização de ruas e avenidas. Produto: Ruas e Avenidas Pavimentadas Unid. Medida: Km Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 15 15 15 07 Ação: Responsável: Sec. de Obras Construção de Ciclovias. Produto: Ciclovias Construídas Unid. Medida: Km Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 06 06 - -

ÁREA: INFRAESTRUTURA Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana


Programa: 0336 – Serviços de Limpeza Urbana Valor: R$ 500.000,00 Objetivo: Manter os serviços de lavagem e varrição de vias públicas, da coleta e destinação do lixo e dos trabalhos de aterro sanitário. Ação: Responsável: Sec. de Obras Manutenção dos serviços de limpeza urbana Produto: Manutenção realizada Unid. Medida: Dias Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 360 360 360 360

ÁREA: INFRA-ESTRUTURA R$ 1,00


Objetivo: Promover Ações de Apoio Governamental 0901 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS .............. R$ 650.000,00 0902 - MANUT. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ............ R$ 388.000,00 0903 - MANUT. DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ........... R$ 100.000,00 0904 - AÇÕES DE INFORMÁTICA ........................................ R$ 25.000,00 _______________________________________________________________

TOTAL R$ 1.163.000,00 R$ 1.163.000,00

PODER:

R$ 1,00


Recursos Assegurados R$ 4.141.600,00 Tesouro .................................................................... R$ 4.141.600,00 Fundos Especiais .................................................... R$ - Convênios Contratados ........................................... R$ Financiamentos Contratados .................................. R$ -

Recursos a Negociar R$ 8.013.400,00 R$ 8.013.400,00

Convênios ............................................................... R$ 8.013.400,00 Financiamento ........................................................ R$ -

TOTAL R$ 12.155.000,00 R$ 12.155.000,00

ÁREA DE AGRICULTURA

ÁREA: AGRICULTURA Função: 18 – Gestão Ambiental Subfunção: 541 – Preservação e Conservação Ambiental


Programa: 0391 – Proteção e Preservação de Rec. Ambientais Valor: R$ 60.000,00 Objetivo: Promover a conscientização e a capacitação da coletividade na prevenção e solução dos problemas ambientais. Ação: Responsável: SACMAT Fomento a projetos integrados de educação ambiental. Produto: Projeto implantado Unid. Medida: Projeto Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 03 03 04 05 Ação: Responsável: SACMAT Capacitação de recursos humanos em educação ambiental no processo de gestão do meio ambiente. Produto: Pessoal capacitado Unid. Medida: Pessoas Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 50 75 100 125

ÁREA: AGRICULTURA Função: 20 - Agricultura Subfunção: 601 – Promoção da Produção Vegetal


Programa: 0436 - Sementes e Mudas Valor R$ 538.500,00 Objetivo: Administrar estudos e pesquisas, produção e distribuição de sementes e mudas de melhor padrão genético. Ação: Responsável: SECMAT Implantação de viveiro de mudas frutíferas de caju, goiaba, côco, graviola, carambola, cupuaçu, acerola, açaí, maracujá e pupunha. Produto: Mudas produzidas Unid. Medida: Mudas Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 133000 233000 331000 381000



Programa: 0437 - Mecanização Agrícola Valor R$ 632.000,00 Objetivo: Disseminar o uso de processos mecânicos no meio rural. Ação: Responsável: SACMAT Mecanização agrícola em pequenas e grandes propriedades Produto: Grãos, frutas e hortaliças Unid. Medida: Hectare Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 750 900 1050 1250



Programa: 0439 - Produção Agrícola Valor R$ 6.000.000,00 Objetivo: Estimular o desenvolvimento da agroindústria como forma de assegurar a geração de emprego e renda no Município. Ação: Responsável: SECMAT Incentivo à produção agroindustrial de cana-de-açucar, em 2.000 ha., para produção de cachaça e açúcar mascável. Produto: Produtor beneficiado Unid. Medida: Produtor Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 40 80 120 160

ÁREA: AGRICULTURA Função: 20 Agricultura Subfunção: 601 – Promoção da produção Vegetal


Programa: 0440 – Hortas e pomares Valor: R$ 181.600,00 Objetivo: Incentivar o plantio de hortigranjeiros e frutas em terrenos cedidos pelo governo municipal, cujo cultivo seja feito pela comunidade carente e a produção se destine ao consumo dessa comunidade. Ação: Responsável: SACMAT Implantação do projeto verde nas escolas, nas comunidades Olho d’água, Turi – Açu, Nova Israel, Maicara, Vila Bom Remédio, Campos belo, Vila Nazaré, Vila Rajada, Vicinal 42, Aparecida, Vila Genésio, Badarote, Gabriel Lage, Ezequiel Alves, Manoel Araújo, Creche Municipal, José Bartolomeu, Maria do Socorro, Vicinal 43 e Santana I. Produto: Escola Assistida Unid. Medida: Escola

Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 25 20 17 15 Ação: Responsável: SECMAT Implantação de hortas medicinais em comunidades rurais. Produto: Comunidade atendida Unid. Medida: Comunidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 15 15 15 15

ÁREA: AGRICULTURA Função: 20 – Agricultura Subfunção: 601 – Promoção da Produção Vegetal


Programa: 0441 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola Valor R$ 200.000,00 Objetivo: Proporcionar a distribuição gratuita de insumos e implementos agrícolas a pequenos agricultores e suas famílias, com vista à produção de alimentos de subsistência, quer para consumo próprio ou destinados a comercialização.. Ação: Responsável: SECMAT Desenvolvimento da produção de culturas de subsistência – Arroz, feijão, Milho e Mandioca -- destinadas a pequenos produtores rurais e suas famílias. Produto: Produtor beneficiado Unid. Medida: Produtor Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 8000 8750 9505 10265

ÁREA: AGRICULTURA Função: 20 – Agricultura Subfunção: 602 – Promoção da Produção Animal


Programa: 0473 - Agricultura Familiar Valor R$ 810.000,00 Objetivo: Aumentar a capacidade produtiva e a renda de agricultores através de práticas agrícolas rentáveis. Ação: Responsável: SECMAT Implantação de incubadoras de ovos de avicultura doméstica. Produto: Incubadoras instaladas Unid. Medida: Incubadora Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 01 - 01 - Ação: Responsável: SECMAT Implantação de projetos de aquicultura em cativeiro Produto: Projeto Implantado Unid. Medida: Projeto Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 05 10 10 15 Ação: Responsável: SECMAT Introdução de projetos de apicultura na agricultura familiar Produto: Projeto Implantado Unid. Medida: Projeto Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 01 02 03 04 Ação: Responsável: SECMAT Implantação de projeto de agroindústria de frutas regionais Produto: Projeto Implantado Unid. Medida: Projeto Metas Físicas 2002 2003 2004 2005

01 - - 01

ÁREA: AGRICULTURA Função: 20 – Agricultura Subfunção: 604 – Defesa sanitária Animal


Programa: 0462 - Vigilância Sanitária Animal Valor: R$ 80.000,00 Objetivo: Erradicar a Febre Aftosa no âmbito do Município. Ação: Responsável: SECMAT Campanha educativa para erradicação da febre Aftosa. Produto: Campanha realizada Unid. Medida: Campanha Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 01 01 01 01 Ação: Responsável: SECMAT Fiscalização sanitária e epidemiológica para manter a erradicação da febre Aftosa. Produto: Produtor assistido Unid. Medida: Produtor Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 250 300 350 400

ÁREA: AGRICULTURA Função: 20 – Agricultura Subfunção: 606 – Extensão Rural


Programa: 0471 - Extensão e Cooperativismo Rural Valor R$ 680.000,00 Objetivo: Prestar assistência ao produtor rural, visando orientá-lo para o emprego de técnicas novas ou mais apropriadas de produção e para utilização de créditos e incentivos. Ação: Responsável: SECMAT Assistência técnica e extensão rural ao produtor rural e mão de obra familiar Produto: Produtor Assistido Unid. Medida: Produtor Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 15000 16000 17000 17500 Ação: Responsável: SECMAT Incentivar as associações de produtores rurais na produção de hortifrutigranjeiros. Produto: Associação assistida Unid. Medida: Associação Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 15 20 25 30 Ação: Responsável: SECMAT Implantação de pólos de difusão de prática sustentáveis. Produto: Pólo implantado Unid. Medida: Pólo Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 02 03 04 05

ÁREA: AGRICULTURA R$ 1,00


Objetivo: Promover Ações de Apoio Governamental 901 -MANUT. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS ......................R$ 40.000,00 902 -MANUT. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE .....................R$ 50.000,00 903 -MANUT. DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS .................. R$ 25.000,00 904 -AÇÕES DE INFORMÁTICA ............................................... R$ 10.000,00 _______________________________________________________________

TOTAL R$ 125.000,00 R$ 125.000,00

PODER: EXECUTIVO R$ 1,00


Recursos Assegurados R$ 1.361.420,00 Tesouro ................................................................ R$ 1.361.420,00 Fundos Especiais ................................................ - Convênios Contratados ...................................... R$ - Financiamentos Contratados ............................. -

Recursos a Negociar R$ 7.945.680,00

Convênios .......................................................... R$ 2.545.680,00 Financiamento R$ 5.400.000,00

TOTAL R$ 9.307.100,00 R$ 9.307.100,00

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ÁREA DE SAÚDE

ÁREA: SAÚDE Função:10 – Saúde Subfunção: 301 – Atenção Básica


Programa: 0171 – Ações Básicas de Saúde Valor: R$ 3.665.226,00 Objetivo: Manter e ampliar as ações de atenção à saúde prestadas nas Unidades de Saúde ou nos domicílios. Ação: Responsável: SMS Implementação e manutenção da unidade assistencial que se destina a prestar atenção à saúde das pessoas, em nível de média e baixa complexidade, inclusive com regime de urgência e emergência. Produto: Unidade da saúde mantida Unid. Medida: Unidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 01 01 01 01 Ação: Responsável: SMS Construção de Unidades Básicas de Saúde. Produto: Unidade construída Unid. Medida: Unidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 01 - - - Ação: Responsável: SMS Manutenção do Programa Saúde da Família Produto: Família atendidas Unid. Medida: Pessoas Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 6900 20700 34500 41400



Ação: Responsável: SMS Atendimento da população por ACS com medidas de promoção e prevenção à saúde Produto: Pessoas Beneficiada Unid. Medida: Pessoas Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 16160 40160 40160 40160 Ação: Responsável: SMS Vacinação da população menor de 04 anos. Produto: Criança Vacinada Unid. Medida: Criança Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 6840 6840 6840 6840 Ação: Responsável: SMS Vacinação da população idosa. Produto: Idoso Vacinado Unid. Medida: Idoso Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 784 896 1008 1064 Ação: Responsável: SMS Recuperação de Postos de Saúde nas localidades de Auí Açu e Turi Açu. Produto: Unidades implementadas Unid. Medida: Unidades Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 02 - - -



Ação: Responsável: SMS Desenvolvimento e Capacitação do pessoal da área de saúde, com destaque ao Programa da saúde da mulher e da criança. Produto: Pessoal capacitado Unid. Medida: Pessoa Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 150 150 150 150 Ação: Responsável: SMS Educação preventiva de acidentes no trabalho e doenças ocupacionais. Produto: Trabalhador Assistido Unid. Medida: Trabalhador Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 900 900 900 900 Ação: Responsável: SMS Implementação e manutenção do Programa do Câncer Cérvico Uterino e da Mama. Produto: Mulher atendida Unid. Medida: Mulher Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 3600 3600 3600 3600

ÁREA: SAÚDE Função:10 – Saúde Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial


Programa: 0176 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar Valor: 90.000,00 Objetivo: Manter e ampliar a estrutura administrativa do Município que se destina ao atendimento de problemas de saúde com média complexidade (hospital geral). Ação: Responsável: SMS Aparelhamento ambulatorial, hospitalar e urgência. Produto: Unidade Aparelhada Unid. Medida: Unidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 - 01 - -

ÁREA: SAÚDE Função:10 – Saúde Subfunção: 303 – Suporte Profilático e Terapeutico


Programa: 0181 - Assistência farmacêutica Valor: R$ 1.058.774,00 Objetivo: Manter e garantir o acesso da população à distribuição gratuita de produtos de uso profilático e terapêutico. Ação: Responsável: SMS Aquisição, acondicionamento e distribuição de medicamentos da Farmácia Básica Produto: Pessoa Atendida Unid. Medida: Pessoa Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 28300 28300 28300 28300

ÁREA: SAÚDE Função:10 – Saúde Subfunção: 304 – Vigilância Sanitária


Programa: 0186 – Vigilância Sanitária Valor: R$ 578.880,00 Objetivo: Criar, manter e ampliar a infra-estrutura destinada a verificação das condições sanitárias de estabelecimentos que produzam, comercializem ou prestem serviços que possam afetar a saúde da população. Ação: Responsável: SMS Implementação do Sistema Municipal de Vigilância Sanitária Produto: Sistema Implantado Unid. Medida: Unidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 01 - - - Ação: Responsável: SMS Realização de vistorias de Vigilância Sanitária em estabelecimentos Industriais, comerciais e prestadores de serviços. Produto: Vistorias realizadas Unid. Medida: Vistorias Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 400 430 440 440

ÁREA: SAÚDE Função:10 – Saúde Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica


Programa: 0191 – Vigilância Epidemiológica Valor: R$ 578.880,00 Objetivo: Criar, manter e ampliar a infra-estrutura destinada ao desenvolvimento de atividades de prevenção e combate a doenças transmissíveis. Ação: Responsável: SMS Implementação do Sistema Controle de endemias transmitidas por vetores. Produto: Sistema Implantado Unid. Medida: Unidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 01 - - - Ação: Responsável: SMS Desenvolvimento de atividades de prevenção, promoção, diagnóstico precoce e combate de doenças. Produto: Atividade realizada Unid. Medida: Campanha Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 04 04 04 04

ÁREA: SAÚDE Função:10 – Saúde Subfunção: 306 – Alimentação e Nutrição


Programa: 0196 – Assistência Alimentar e Nutricional Valor: 480.688,00 Objetivo: Elevar o padrão alimentar, pelo fornecimento de complemento ou suplementos alimentares a populações carentes, e campanhas de esclarecimento sobre valores nutricionais e melhor aproveitamento de disponibilidades regionais. Ação: Responsável: SMS Aplicação dos recursos financeiros do Piso de Atenção Básica – PAB, para ações de combate a carências nutricionais. Produto: Família atendida Unid. Medida: Família Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 6317 6317 6317 6317 Ação: Responsável: SMS Implantação da Rede Municipal de Bancos de Leite Humano. Produto: Unidade Implantada Unid. Medida: Unidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 - 01 - -

ÁREA: SAÚDE R$ 1,00


Objetivo: Promover Ações de Apoio Administrativo 0901 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS ................. R$ 876.000,00 0902 - MANUT. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ................ R$ 1.180.000,00

0903 - MANUT. DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ............. R$ 60.000,00

0904 - AÇÕES DE INFORMÁTICA .......................................... R$ 80.000,00 ________________________________________________________________

TOTAL R$ 2.196.000,00

_______________________________________________________________________



Recursos Assegurados R$ 7.168.538,00 Tesouro .................................................................... R$ 3.839.898,00 Fundos Especiais ..................................................... R$ - Convênios Contratados ............................................ R$ 3.328.640,00 Financiamentos Contratados ................................... R$ -

Recursos a Negociar ....................................................... R$ 1.240.000,00

Convênios ............................................................... R$ 1.240.000,00 Financiamento ........................................................ R$ -

TOTAL R$ 8.408.538,00 R$ 8.408.538,00

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ÁREA DE EDUCAÇÃO

ÁREA: EDUCAÇÃO Função: 12 – Educação Subfunção: 361 – Ensino Fundamental


Programa: 0231 – Ensino Fundamental. Valor: R$ 640.000,00

Objetivo: Manter os órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do Município destinados à prestação direta de serviços educacionais à população alvo de 7 a 14 anos. Ação: Responsável: SEMEC Manutenção da estrutura administrativa das escolas da rede municipal de ensino. Produto: Escola mantida Unid. Medida: Escola Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 108 110 112 114



Programa: 0232 – Expansão de Vagas no Ens.Fundamental. Valor: R$ 2.363.000,00

Objetivo: Garantir os investimentos em obras e instalações, materiais permanentes e equipamentos destinados ao aumento de salas em estabelecimentos existentes ou para criação de novas unidades. Ação: Responsável: SEMEC Construção de unidades escolares nas comunidades ainda não atendidas pela rede municipal de ensino. Produto: unidade construída Unid. Medida: Escola Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 02 02 02 03 Ação: Responsável: SEMEC Reforma e ampliação de unidades escolares. Produto: Escola reformada/ampliada Unid. Medida: Escola Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 06 08 12 15



Programa: 0233 – Rec. Mat. e Pedag. ao Ensino Fundamental Valor: R$ 480.000,00

Objetivo: Assegurar a compra e a distribuição gratuita de livros e outros materiais didáticos, como também aquisição de computadores e veículos destinados ao transporte escolar. Ação: Responsável: SEMEC Distribuição de livros didáticos para alunos e professores do ensino fundamental. Produto: livros distribuídos Unid. Medida: livros Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 14.000 14400 14600 14800 Ação: Responsável: SEMEC Informatização nas escolas Produto: Escola informatizada Unid. Medida: Escola Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 02 03 04 05 Ação: Responsável: SEMEC Aquisição de veículos para transporte de alunos. Produto: Veículo adquirido Unid. Medida: Veículo Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 01 01 01 -



Programa: 0234 –Trein. e Aperf. de Profis. do Ens. Fundamental Valor: R$ 309.704,00

Objetivo: Promover cursos de treinamento, capacitação e aperfeiçoamento de profissionais do magistério para as escolas do ensino fundamental. Ação: Responsável: SEMEC Capacitação de professores da rede municipal de ensino. Produto: Professor capacitado Unid. Medida: Professor Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 424 444 444 444



Programa: 0235 – Assist. a Estud. de Ensino Fundamental Valor: R$ 1.557.666,00 Objetivo: Prestar serviços assistenciais a estudantes carentes do ciclo fundamental, incluindo o pagamento de bolsas de estudos. Ação: Responsável: SEMEC Distribuição de alimentação escolar para alunos do ensino fundamental. Produto: Aluno beneficiado Unid. Medida: aluno

Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 14000 14400 14600 14800 Ação: Responsável: SEMEC Assistência médica e odontológica a alunos do ensino fundamental Produto: Aluno assistido Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 25 25 25 25 Ação: Responsável: SEMEC Assistência oftalmológica a alunos do ensino fundamental. Produto: Aluno assistido Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 25 25 25 25



Programa: 0236 – Aceleração de Aprendizagem Valor: R$ 100.800,00 Objetivo: Promover a equidade no acesso, permanência e aprovação escolar do aluno no ensino fundamental. Ação: Responsável: SEMEC Manutenção do Projeto Aceleração Produto: Projeto Mantido Unid. Medida: Projeto Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 1400 1400 1200 1000

ÁREA: EDUCAÇÃO Função: 12 – Educação Subfunção: 365 – Educação Infantil


Programa: 0271 - Educação Infantil Valor: R$ 158.400,00 Objetivo: Manter os órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do Município, destinados à prestação direta de serviços educacionais à população alvo de 0 a 6 anos. Ação: Responsável: SEMEC Manutenção da estrutura administrativa dos espaços destinados à educação Pré-Escolar. Produto: Escola mantida Unid. Medida: Escola Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 24 26 28 30



Programa: 0273 – Rec. Mat. e Pedagógico p/ Ens. Infantil Valor: R$ 288.000,00 Objetivo: Assegurar a compra e a distribuição gratuita de livros e outros materiais didáticos necessários ao desenvolvimento do ensino pré – escolar. Ação: Responsável: SEMEC Distribuição de livros e material didático pedagógico para alunos e professores do ensino pré-escolar. Produto: Aluno atendido Unid. Medida: Aluno Metas Físicas 2002 2003 2004 2005



Programa: 0275 – Assist. a Estud. de Educ. Infantil Valor: R$ 288.000,00 Objetivo: Assegurar serviços assistenciais a estudantes carentes da educação infantil. Ação: Responsável: SEMEC Distribuição de alimento para os alunos do ensino pré-escolar. Produto: Aluno atendido Unid. Medida: Aluno Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 786 820 870 950

ÁREA: EDUCAÇÃO Função: 12 – Educação Subfunção: 366 – Educação de Jovens e Adultos


Programa: 0281–Ensino Supletivo e Educ.de Jovens e Adultos Valor: R$ 792.000,00 Objetivo: Manter a estrutura administrativa do Município destinado a prestação direta e indireta de serviços educacionais à população – alvo de 15 anos e mais que não tenha tido acesso ao ensino fundamental.

Ação: Responsável: SEMEC Distribuição de material didático e pedagógico para educação de jovens e adultos. Produto: alunos Atendidos Unid. Medida: Alunos Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 300 350 400 450 Ação: Responsável: SEMEC Formação continuada de professores de jovens e adultos Produto: Professor formado Unid. Medida: professor Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 15 16 16 16 Ação: Responsável: SEMEC Distribuição de merenda escolar para jovens e adultos Produto: Aluno beneficiado Unid. Medida: aluno Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 300 350 400 450

ÁREA: EDUCAÇÃO Função: 12 – Educação Subfunção: 367 – Educação Especial


Programa: 0282 – Combate ao Analfabetismo Valor: R$ 80.000,00

Objetivo: Manter cursos de alfabetização de pessoas acima de 14 anos.

Ação: Responsável: SEMEC Criação e implementação de projetos de alfabetização, próprios ou em regime de parceria, à adolescentes que não tiveram acesso à educação em idade regular. Produto: jovens atendido Unid. Medida: Jovens Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 300 350 400 450 Ação: Responsável: SEMEC Formação de agentes multiplicadores para alfabetização de adolescentes em parceria com instituições públicas e privadas. Produto: Pessoas Formadas Unid. Medida: pessoas Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 30 35 40 45

ÁREA: CULTURA Função: 13 – Cultura Subfunção: 391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural


Programa: 0301 – Museus, Bibliotecas, Teatro e C. de Cultura Valor: R$ 82.000,00 Objetivo: Garantir a preservação, guarda, manutenção e divulgação do acervo referente ao patrimônio histórico, de livros e documentos e de casas ou centros de cultura. Ação: Responsável: SEMEC Implantação de bibliotecas para escolas da rede municipal de ensino. Produto: Bibliotecas implantadas Unid. Medida: Biblioteca Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 - 01 01 01 Ação: Responsável: SEMEC Implantação de Escola de Música para atender a juventude. Produto: Criança atendida Unid. Medida: Criança Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 01 - - -

ÁREA: EDUCAÇÃO Função: 27 – Desporto e Lazer Subfunção: 812 – Desporto Comunitário


Programa: 0616 – Desporto Comunitário Valor: R$ 395.750,00 Objetivo: Incentivar a prática desportiva por equipes de bairros, ou de comunidades carentes, principalmente com o objetivo de afastar crianças e adolescentes das ruas. Ação: Responsável: SEMEC Capacitação de recursos humanos em práticas esportivas. Produto: Pessoal capacitado Unid. Medida: Instrutor Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 25 50 50 50 Ação: Responsável: SEMEC Desenvolvimento de modalidades esportivas Produto: modalidade realizada Unid. Medida: modalidade

Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 06 07 08 08 Ação: Responsável: SEMEC Recuperação e ampliação da pólos esportivos. Produto: Quadra recuperada Unid. Medida: quadra Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 02 01 02 01 Ação: Responsável: SEMEC Desenvolvimento do campeonato municipal de futebol de campo Produto: Campeonato realizado Unid. Medida: Campeonato Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 01 01 01 01

ÁREA: EDUCAÇÃO R$ 1,00


Objetivo: Promover Ações de Apoio Governamental. 0901 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS ........... R$ 61.940,00 0902 - MANUT. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE .......... R$ 2.072.000,00 0903 - MANUT. DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ........ R$ 244.000,00 0904 - AÇÕES DE INFORMÁTICA ..................................... R$ 15.000,00 _______________________________________________________________

TOTAL R$ 2.392.940,00 R$ 2.392.940,00



Recursos Assegurados R$ 7.126.835,00 Tesouro ..................................................................... R$ 1.015.125,00 Fundos Especiais ...................................................... R$ - Convênios Contratados ............................................. R$ 6.111.710,00 Financiamentos Contratados .................................... R$ -

Recursos a Negociar R$ 2.801.425,00

Convênios .................................................................. R$ 2.801.425,00 Financiamento ........................................................... R$ -

TOTAL R$ 9.928.260,00

ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 08 – Assistência Social Subfunção: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente


Programa: 0131 - Amparo Assist. à Criança e ao Adolescente Valor: R$ 1.857.533,00 Objetivo: Atender jovens menores de 17 anos em situação de risco pessoal e social em famílias de baixa renda. Ação: Responsável: SEMAS Palestras sobre drogas, sexualidade, gravidez precoce, DST e violências. Produto: Adolescente Atendido Unid. Medida: Adolescente Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 300 300 300 300 Ação: Responsável: SEMAS Atividades esportivas e incentivar a permanência dos jovens na rede de ensino. Produto: Adolescente Atendido Unid. Medida: Adolescente Metas Físicas 2002 2003 2004 2005

300 300 300 300 Ação: Responsável: SEMAS Promover a capacitação de jovens para atuar nas comunidades como agentes disseminadores de informações nas áreas de saúde, assistência e outras. Produto: Adolescente Atendido Unid. Medida:Adolescente Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 25 25 25 25 Ação: Responsável: SEMAS Atender crianças em creches escolares, na faixa etária de 0 a 6 anos, com alimentação, atividades didático - pedagógicas. Produto: Crianças atendidas Unid. Medida: Crianças Metas Físicas 2002 2003 2004 2005

1100 1100 1100 1100

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 08 – Assistência Social Subfunção: 242 – Assistência ao Portador de Deficiência Física


Programa: 0126 - Atenção à Pessoa Deficiente Valor: R$ 80.000,00 Objetivo: Manter Centros de Assistência destinados a proteger e amparar pessoas portadoras de deficiências. Ação: Responsável: SEMAS Orientar os deficientes físicos nos seus direitos humanos assegurados por Lei. Produto: Deficiente Atendido Unid. Medida: Deficiente Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 100 100 100 Ação: Responsável: SEMAS Trabalhar a promoção dos deficientes físicos através de visitas domiciliares Produto: Deficiente atendido Unid. Medida: Deficiente Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 100 100 100 Ação: Responsável: SEMAS Implantação de Centro de Reabilitação para deficientes físicos Produto: Deficiente atendido Unid. Medida: Deficiente Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 100 100 100

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 08 – Assistência Social Subfunção: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente


Programa: 0132 - Erradicação do Trabalho Infantil Valor: R$ 2.073.600,00 Objetivo: Criar condições para que crianças de 7 a 14 anos deixem o mercado de trabalho e voltem a frequentar a escola, com destaque para a transferência de numerário às famílias ou a entidades com esse objetivo. Ação: Responsável: SEMAS Concessão de Bolsa Escola Produto: Criança/adolescente atendida Unid. Medida: Criança/adolescente Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 5055 5055 5055 5055 Ação: Responsável: SEMAS Desenvolver ações sócio - educativas, à crianças e adolescentes, fora do horário escolar. Produto: Criança/adolescente atendida Unid. Medida: Criança/adolescente Metas Físicas 2002 2003 2004 2005

5055 5055 5055 5055

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 08 – Assistência Social Subfunção: 243 – Assistência Comunitária


Programa: 0137 – Assistência Social Geral Valor : R$ 456.000,00 Objetivo: Promover ações de amparo e proteção às pessoas em geral, individual ou coletivamente, em especial às classes mais carentes. Ação: Responsável: SEMAS Promover palestras de incentivo ao pré-natal, aleitamento materno e planejamento familiar Produto: Gestante atendida Unid. Medida: Gestante Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 150 150 150 150 Ação: Responsável: SEMAS Criação e equipamento de um espaço para gestante confeccionar e adquirir enxoval de bebê. Produto: Gestante atendida Unid. Medida: Gestante Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 100 100 100



Ação: Responsável: SEMAS Implantação da Casa de Atenção à Saúde Mental Produto: Espaço Implantado Unid. Medida: Unidade

Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 - 01 - - Ação: Responsável: SEMAS Implantação do Projeto de Justiça e Cidadania Intinerante Produto: Pessoas Beneficiadas Unid. Medida: Pessoas

Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 1000 1000 1000 1000 Ação: Responsável: SEMAS Organização Comunitária Produto: Entidades beneficiadas Unid. Medida: Entidades

Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 03 03 03 03 Ação: Responsável: SEMAS Estímulo ao desenvolvimento à atividades de geração de emprego e renda Produto: Pessoas Beneficiadas Unid. Medida: Famílias

Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 150 150 150 150



Ação: Responsável: SEMAS Manutenção da Casa do Artesãol Produto: Pessoas Beneficiadas Unid. Medida: Pessoas

Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 100 100 10 Ação: Responsável: SEMAS Capacitação de Técnicos na área de Assistência Social Produto: Pessoas Beneficiadas Unid. Medida: Pessoas

Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 100 100 100

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL Função: 08 – Assistência Social Subfunção: 241 – Assistência ao Idoso


Programa: 0121 – Amparo Assistencial ao Idoso Valor: R$ 48.000,00 Objetivo: Estimular a promoção da pessoa idosa no que concerne a sua saúde, independência funcional e assistência social. Ação: Responsável: SEMAS Trabalhar a promoção da pessoa idosa possibilitando sua integração com outros grupos (Projeto Conviver) Produto: Idoso atendido Unid. Medida: Idoso Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 100 100 100

Ação: Responsável: SEMAS Implantação de abrigos para pessoas da 3a. idade (Projeto Conviver) Produto: Idoso atendido Unid. Medida: Idoso Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 100 100 100

ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1,00


Objetivo: Promover Ações de Apoio Governamental. 0901 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS ................. R$ 80.000,00 0902 - MANUT. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ........ ....... R$ 50.000,00 0903 - MANUT. DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ....... ..... R$ 40.000,00 0904 - AÇÕES DE INFORMÁTICA ............................................R$ 30.000,00 _______________________________________________________________

TOTAL R$ 200.000,00



Recursos Assegurados R$ 4.715.152,00 Tesouro .................................................................. R$ 969.755,00 Fundos Especiais R$ - Convênios Contratados ......................................... R$ 3.745.397,00 Financiamentos Contratados ................................ R$ -

Recursos a Negociar R$ 180.000,00 R$ 180.000,00

Convênios .............................................................. R$ 180.000,00 Financiamento.............................................................. R$ -

TOTAL R$ 4.716.952,00 R$ 4.716.952,00

ÁREA DE GESTÃO

ÁREA: GESTÃO Função: 04 – Secretaria Municipal de Administração Sub-função: 121 - Planejamento e Orçamento


Programa: 0032 – Organização e Modernização Administrativa Valor R$: 250.000,00 Objetivo: Formular e implementar instrumentos e ações que promovam a modernização da gestão do Município visando aumentar a eficiência e eficácia dos serviços. Ação: Responsável: SEMAD Revisão da estrutura organizacional do Município. Produto: Estrut. Org. Revisada. Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005

50 50 - -

Ação: Responsável: SEMAD Reestruturação e manutenção do sistema de gerenciamento de recursos humanos e materiais. Produto: Sistema revisado Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 50 50 - -

Ação: Responsável: SEMAD Qualidade Total no serviço público municipal Produto: Órgão público implantado Unid. Medida: Unidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005

01 02 01 -

ÁREA: GESTÃO Função: 04 – Administração Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento


Ação: Responsável: SEMAD Descentralização e normatização de rotinas administrativas. Produto: Ação admin. descentralizada Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 - - - Ação: Responsável: SEMAD Otimização da utilização da frota de veículos oficiais. Produto: Frota de veículos otimizada Unid. Medida: Unidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 01 01 01 01 Ação: Responsável: SEMAD Aperfeiçoamento da gestão da folha de pagamento Produto: Sist. de pessoal aperf. Unid. Medida: Sistema Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 08 - - -

ÁREA: GESTÃO Função: 04 – Administração Sub-função: 122 - Administração Geral


Programa: 0036 - Supervisão e Coordenação Superior Valor R$: 360.000,00 Objetivo: Manter as atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnósticos de suporte à formulação de políticas públicas municipais. Ação: Responsável: SEMAD Coordenação e articulação de políticas públicas no âmbito da Assistência Social Produto: Pol. Pública Coordenada Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 25 25 25 25

Ação: Responsável: SEMAD Coordenação e articulação de políticas públicas no âmbito da Saúde. Produto: Pol. Pública Coordenada Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 25 25 25 25 Ação: Política Pública Coordenada Responsável: SEMAD Coordenação e articulação de políticas públicas no âmbito da Educação e Cultura. Produto: Pol. Pública Coordenada Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 25 25 25 25

ÁREA: GESTÃO Função: 04 – Administração Subfunção: 122 - Administração Geral


Ação: Responsável: SEMAD Coordenação e articulação de políticas públicas no âmbito da área de Saneamento. Produto: Pol. Pública Coordenada Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 25 25 25 25 Ação: Política Pública Coordenada Responsável: SEMAD Coordenação e articulação de políticas públicas no âmbito da área de agricultura e agropecuária. Produto: Pol. Pública Coordenada Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 25 25 25 25 Ação: Politica Pública Coordenada Responsável: SEMAD Coordenação e articulação de políticas públicas no âmbito da área de infra-estrutura. Produto: Pol. Pública Coordenada Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 25 25 25 25



Programa: 0037 - Administração Geral Valor R$: 26.850.968,00 Objetivo: Manter as despesas com pessoal do próprio serviço administrativo e de apoio administrativo dos demais órgãos municipais. Ação: Responsável: SEMAD Administração da Folha de pagamento do Gabinete e das áreas de Administração, Finanças, Agricultura, Obras, Saúde, Educação e Assistência Social. Produto: Folha de pagamento administrada Unid. Medida: Unidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 08 08 08 08



Programa: 0038 - Edificações Públicas Valor R$:820.000,00 Objetivo: Construir espaços que permitam dinamizar os serviços públicos prestados pela Prefeitura Municipal. Ação: Responsável: SEMAD Construção e implementação do Centro Administrativo Municipal. Produto: Órgão construído e implementado Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 - 50 50 -

ÁREA: GESTÃO Função: 04 – Administração Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos


Programa: 0066 – Treinamento e Capacitação de RH Valor R$: 106.500,00 Objetivo: Implementar estratégias de capacitação profissional e estimular o desempenho individual e coletivo do servidor público municipal. Ação: Responsável: SEMAD Capacitação do servidor Produto: Servidor Capacitado Unid. Medida: Servidor Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 250 250 250 250 Ação: Responsável: SEMAD Saúde preventiva para o servidor Produto: Servidor atendido Unid. Medida: Servidor Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 - 500 250 250 Ação: Responsável: SEMAD Promoção de atividades de cultura e lazer para o servidor municipal. Produto: Servidor atendido Unid. Medida: Unidade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 1000 1000 1000 1000

ÁREA: GESTÃO Função: 04 – Administração Subfunção: 129 - Administração de Receitas


Programa: 0071 - Modernização do Sistema Fazendário Valor R$: 148.000,00 Objetivo: Fortalecer os mecanismos de arrecadação e administração do sistema fazendário municipal. Ação: Responsável: SEFIN Revisão, adequação e disseminação da legislação tributária. Produto: Leg. revista e disseminada Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 - - - Ação: Responsável: SEFIN Implantação de modelo de organização e gestão tributária Produto: Mod. de gestão implantado Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 - - - Ação: Responsável: SEFIN Atualização do Cadastro Tributário e de informações. Produto: Arrecadação incrementada Unid. Medida: Atividade Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 01 01 01 01

ÁREA: GESTÃO Função: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Subfunção: 129 - Administração de Receitas


Ação: Responsável: SEFIN Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização Produto: Modelo de fiscalização implantado Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 50 50 - -

ÁREA: GESTÃO Função: 28 – Encargos Especiais Subfunção: 843 – Serviço da Dívida Interna


Programa: 0963–Serv. Dív.Interna Pac. Sist.de Prev. Social Valor R$: 945.420,00,00 Objetivo: Atender as despesas com o pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal relacionados com a dívida interna decorrente de acordo formais de reconhecimento e parcelamento de dívidas com o INSS. Ação: Responsável: SEFIN Pagamento da dívida interna decorrente de acordo de parcelamento com o INSS Produto: Modelo de fiscalização implantado Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 50 50 - -



Programa: 0976 – Contr. p/ Prog. de Form. Patrim. do Servidor Valor R$: 130.980,00 Objetivo: Atender as despesas com o pagamento de contribuições do Governo Municipal, na qualidade de empregador, ao PASEP. Ação: Responsável: SEFIN Pagamento de contribuições do governo municipal ao PASEP. Produto: Pagamento efetuado Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 100 100 100



Programa: 0978 – Contr. p/ o Instituto Nac. de Previd. Social Valor R$: 5.638.703,00 Objetivo: Atender as despesas com o pagamento de contribuições do Governo Municipal, na qualidade de empregador, ao INSS. Ação: Responsável: SEMAD/SEFIN Pagamento de contribuições do governo municipal ao INSS. Produto: Pagamento efetuado Unid. Medida: Percentual Metas Físicas 2002 2003 2004 2005 100 100 100 100

Área: GESTÃO R$ 1,00


Objetivo: Promover Ações de Apoio Governamental 0901 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS ............... R$ 250.000,00 0902 - MANUT. DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE .............. R$ 420.000,00 0903 - MANUT. DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ........... R$ 120.000,00 0904 - AÇÕES DE INFORMÁTICA ......................................... R$ 110.000,00 _______________________________________________________________

TOTAL R$ 900.000,00



Recursos Assegurados R$ 35.255.651,00 Tesouro .................................................................... R$ 35.255.651,00 Fundos Especiais ..................................................... R$ - Convênios Contratados ............................................ R$ - Financiamentos Contratados .................................... R$ -

Recursos a Negociar ....................................................... R$ 894.920,00

Convênios ............................................................... R$ 656.000,00 Financiamento ........................................................ R$ 238.920,00

TOTAL R$ 36.150.571,00 R$ 36.150.571,00

CONSOLIDAÇÃO DA ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DO PLANO

PLURIANUAL – 2002-2005

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS

TOTAL

RECURSOS ASSEGURADOS .......................................

Tesouro .................................................................. Convênios Contratados ......................................... Financiamentos Contratados ................................ RECURSOS A NEGOCIAR...........................................

Convênios ............................................................. Financiamento ......................................................

62.036.090,00

48.850.343,00

13.185.747,00

-

21.075.425,00

15.436.505,00

5.638.920,00

TOTAL

82.933.315,00

lei nº 97tailandia.pa.gov.br/docs_public/2001/lei municipal nº 126-2001... · lei nº 126 dispõe...

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