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Lei n.º 3.568, de 04 de julho de 2013.
Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Município de Vinhedo para o
período de 2014 a 2017.
MILTON SERAFIM, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando
de suas atribuições legais, Sanciona e Promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual (PPA) do Município de Vinhedo para o
período de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal de
1988, constituído pelos Anexos I a IV parte integrante desta Lei.
Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os
programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária Anual, com a indicação da
fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.
Art. 3º O Poder Executivo poderá aumentar, diminuir ou introduzir modificações
nas metas físicas e fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita
estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, e a
conjuntura do momento.
Parágrafo único. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem Lei que autorize sua
inclusão.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatro dias do mês de julho de dois mil e
treze.
Milton Serafim
Prefeito Municipal
Deise de Menezes Gomes Serafim Silvia C. P. Bontempi Ferreira
Secretária Municipal da Fazenda Secretária Municipal de
Negócios Jurídicos
Elvis Olivio Tomé José Luis Bernegossi
Controlador Geral do Município Secretário Municipal de Governo
Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.
Maria Carolina Ifanger Bertanholi
Resp. p/ Assistente de Gestão – Escriturária Responsável pelo Expediente
Lei n.º 3.568/2013 – Folha - 2
Anexos
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 384.927.000,00 27.047.000,00 418.749.740,00 28.938.000,00 462.323.151,40 30.958.000,00 502.955.622,60 33.121.000,00 1.889.019.514,001.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 77.534.000,00 0,00 82.186.040,00 0,00 87.117.202,40 0,00 92.344.234,55 0,00 339.181.476,951.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 68.600.000,00 0,00 72.716.000,00 0,00 77.078.960,00 0,00 81.703.697,60 0,00 300.098.657,601.1.1.2.00.00.00 IMPOSTO S/O PATRIMONIO E RENDA 41.800.000,00 0,00 44.308.000,00 0,00 46.966.480,00 0,00 49.784.468,80 0,00 182.858.948,801.1.1.2.02.00.00 IMP.S/PROP.PRE.TERR.URBANA 28.500.000,00 0,00 30.210.000,00 0,00 32.022.600,00 0,00 33.943.956,00 0,00 124.676.556,001.1.1.2.02.01.00 IMP.S/PROP.PREDIAL URBANA 15.500.000,00 0,00 16.430.000,00 0,00 17.415.800,00 0,00 18.460.748,00 0,00 67.806.548,001.1.1.2.02.02.00 IMP.S/PROP.TERRIT.URBANA 13.000.000,00 0,00 13.780.000,00 0,00 14.606.800,00 0,00 15.483.208,00 0,00 56.870.008,001.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO S/RENDA PROV.QQ.NATUR. 6.800.000,00 0,00 7.208.000,00 0,00 7.640.480,00 0,00 8.098.908,80 0,00 29.747.388,801.1.1.2.04.31.00 IRRF - IMP. RENDA RET. FONTE 6.800.000,00 0,00 7.208.000,00 0,00 7.640.480,00 0,00 8.098.908,80 0,00 29.747.388,801.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 6.500.000,00 0,00 6.890.000,00 0,00 7.303.400,00 0,00 7.741.604,00 0,00 28.435.004,001.1.1.3.00.00.00 IMP.S/PRODUCAO E CIRCULACAO 26.800.000,00 0,00 28.408.000,00 0,00 30.112.480,00 0,00 31.919.228,80 0,00 117.239.708,801.1.1.3.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
- ISSQN 26.800.000,00 0,00 28.408.000,00 0,00 30.112.480,00 0,00 31.919.228,80 0,00 117.239.708,801.1.1.3.05.01.00 IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA ISS -
SIMPLES NACIONAL 3.800.000,00 0,00 4.028.000,00 0,00 4.269.680,00 0,00 4.525.860,80 0,00 16.623.540,801.1.1.3.05.02.00 IMP. S/ SERV. Q. NATUREZA - ISSQN 23.000.000,00 0,00 24.380.000,00 0,00 25.842.800,00 0,00 27.393.368,00 0,00 100.616.168,001.1.2.0.00.00.00 TAXAS 8.933.000,00 0,00 9.468.980,00 0,00 10.037.118,80 0,00 10.639.345,93 0,00 39.078.444,731.1.2.1.00.00.00 TAXAS P/EXER.DO PODER POLICIA 2.298.000,00 0,00 2.435.880,00 0,00 2.582.032,80 0,00 2.736.954,77 0,00 10.052.867,571.1.2.1.17.00.00 TAXA FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA 160.000,00 0,00 169.600,00 0,00 179.776,00 0,00 190.562,56 0,00 699.938,561.1.2.1.25.00.00 TAXA LIC.P/FUNC.EST.COM.INDUS. 2.050.000,00 0,00 2.173.000,00 0,00 2.303.380,00 0,00 2.441.582,80 0,00 8.967.962,801.1.2.1.25.01.00 FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO 1.900.000,00 0,00 2.014.000,00 0,00 2.134.840,00 0,00 2.262.930,40 0,00 8.311.770,401.1.2.1.25.02.00 LICENCA P LOCALIZACAO 150.000,00 0,00 159.000,00 0,00 168.540,00 0,00 178.652,40 0,00 656.192,401.1.2.1.26.00.00 LICENCA PARA PUBLICIDADE 5.000,00 0,00 5.300,00 0,00 5.618,00 0,00 5.955,08 0,00 21.873,081.1.2.1.28.00.00 LIC.P/FUNC.HORARIO ESPECIAL 60.000,00 0,00 63.600,00 0,00 67.416,00 0,00 71.460,96 0,00 262.476,961.1.2.1.29.00.00 LIC.P/EXEC.OBRAS PARTICULARES 12.000,00 0,00 12.720,00 0,00 13.483,20 0,00 14.292,19 0,00 52.495,391.1.2.1.31.00.00 UTIL. AREA DE DOMINIO PUBLICO 5.000,00 0,00 5.300,00 0,00 5.618,00 0,00 5.955,08 0,00 21.873,081.1.2.1.32.00.00 AUTOR.FUNCION.DE TRANSPORTE 1.000,00 0,00 1.060,00 0,00 1.123,60 0,00 1.191,02 0,00 4.374,621.1.2.1.99.00.00 OUTRAS TAXAS EXEC.PODER POLICI 5.000,00 0,00 5.300,00 0,00 5.618,00 0,00 5.955,08 0,00 21.873,081.1.2.2.00.00.00 TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS 6.635.000,00 0,00 7.033.100,00 0,00 7.455.086,00 0,00 7.902.391,16 0,00 29.025.577,161.1.2.2.28.00.00 TAXA CEMIT.E SERV. FUNERARIOS 135.000,00 0,00 143.100,00 0,00 151.686,00 0,00 160.787,16 0,00 590.573,16
10/07/2013 15:24Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Inicial
Receitas Previstas
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Especificação
Exercício: 2013
Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta2014 2015 2016 2017 TotalDireta
Página 1
1.1.2.2.90.00.00 Taxa de Limpeza Pública 6.500.000,00 0,00 6.890.000,00 0,00 7.303.400,00 0,00 7.741.604,00 0,00 28.435.004,001.1.2.2.90.01.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA(REM.LIXO) 6.500.000,00 0,00 6.890.000,00 0,00 7.303.400,00 0,00 7.741.604,00 0,00 28.435.004,001.1.3.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 1.060,00 0,00 1.123,60 0,00 1.191,02 0,00 4.374,621.1.3.0.04.00.00 PAVIM. E ASSENT.GUIAS/SARJETAS - obras
complementares 1.000,00 0,00 1.060,00 0,00 1.123,60 0,00 1.191,02 0,00 4.374,621.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.300.000,00 300.000,00 2.438.000,00 321.000,00 2.584.280,00 343.000,00 2.739.336,81 367.000,00 11.392.616,811.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 25.000,00 0,00 26.500,00 0,00 28.090,00 0,00 29.775,40 0,00 109.365,401.3.1.1.00.00.00 Aluguéis 25.000,00 0,00 26.500,00 0,00 28.090,00 0,00 29.775,40 0,00 109.365,401.3.1.1.01.00.00 ALUGUEIS 25.000,00 0,00 26.500,00 0,00 28.090,00 0,00 29.775,40 0,00 109.365,401.3.2.0.00.00.00 RECEITAS VALORES MOBILIARIOS 2.275.000,00 300.000,00 2.411.500,00 321.000,00 2.556.190,00 343.000,00 2.709.561,41 367.000,00 11.283.251,411.3.2.5.00.00.00 REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.272.000,00 300.000,00 2.408.320,00 321.000,00 2.552.819,20 343.000,00 2.705.988,36 367.000,00 11.270.127,561.3.2.5.01.02.00 RF Aplicação Rec. FUNDEB 130.000,00 0,00 137.800,00 0,00 146.068,00 0,00 154.832,08 0,00 568.700,081.3.2.5.01.03.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOSVINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE
67.000,00 0,00 71.020,00 0,00 75.281,20 0,00 79.798,08 0,00 293.099,28
1.3.2.5.01.05.00 APLIC.FINAN.-REC. MDE 20.000,00 0,00 21.200,00 0,00 22.472,00 0,00 23.820,32 0,00 87.492,321.3.2.5.01.09.00 APLIC.FINANC. - REC. CIDE 3.000,00 0,00 3.180,00 0,00 3.370,80 0,00 3.573,05 0,00 13.123,851.3.2.5.01.97.00 APLIC.FINANC. - REC. QESE 20.000,00 0,00 21.200,00 0,00 22.472,00 0,00 23.820,32 0,00 87.492,321.3.2.5.01.98.00 APLIC.FINANC. - OUTRAS RECEITAS DE
CAPITAL 2.000,00 0,00 2.120,00 0,00 2.247,20 0,00 2.382,03 0,00 8.749,231.3.2.5.01.99.00 APLIC.FINANC.-OUTRAS RECEITAS 230.000,00 0,00 243.800,00 0,00 258.428,00 0,00 273.933,68 0,00 1.006.161,681.3.2.5.02.01.00 APLIC.FINAN.-RECURSOS PROPRIOS 1.800.000,00 0,00 1.908.000,00 0,00 2.022.480,00 0,00 2.143.828,80 0,00 7.874.308,801.3.2.5.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS
DE RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 300.000,00 0,00 321.000,00 0,00 343.000,00 0,00 367.000,00 1.331.000,001.3.2.9.00.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliários 3.000,00 0,00 3.180,00 0,00 3.370,80 0,00 3.573,05 0,00 13.123,851.3.2.9.01.00.00 OUTRAS REC. VALORES MOBILIARIO 3.000,00 0,00 3.180,00 0,00 3.370,80 0,00 3.573,05 0,00 13.123,851.6.0.0.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 5.000,00 24.769.000,00 5.300,00 26.500.000,00 5.618,00 28.351.000,00 5.955,08 30.332.000,00 109.973.873,081.6.0.0.13.00.00 Serviços Administrativos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,001.6.0.0.13.02.00 Serviços de Venda de Editais 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,001.6.0.0.41.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento,
Reserva e Distribuição de Água 0,00 15.844.000,00 0,00 16.951.000,00 0,00 18.135.000,00 0,00 19.403.000,00 70.333.000,001.6.0.0.41.01.00 FORNECIMENTO DE ÁGUA 0,00 15.500.000,00 0,00 16.585.000,00 0,00 17.746.000,00 0,00 18.988.000,00 68.819.000,001.6.0.0.41.02.00 TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 0,00 250.000,00 0,00 268.000,00 0,00 287.000,00 0,00 307.000,00 1.112.000,00
10/07/2013 15:24Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Inicial
Receitas Previstas
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Especificação
Exercício: 2013
Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta2014 2015 2016 2017 TotalDireta
Página 2
1.6.0.0.41.04.00 AFERIÇÃO HIDRÔMETRO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.000,001.6.0.0.41.05.00 INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.000,001.6.0.0.41.06.00 DESLIGAMENTO DE ÁGUA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.41.07.00 CANCELAMENTO DE ÁGUA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.41.08.00 TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.41.12.00 MUDANÇA DE CAVALETE 0,00 20.000,00 0,00 21.000,00 0,00 22.000,00 0,00 24.000,00 87.000,001.6.0.0.41.13.00 REFORMA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 0,00 20.000,00 0,00 21.000,00 0,00 22.000,00 0,00 24.000,00 87.000,001.6.0.0.41.14.00 TESTE DE VAZAMENTO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.41.17.00 MANUTENÇÃO DE CAVALETE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.41.18.00 TROCA DE REGISTRO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.41.19.00 Bloqueador de Ar 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.41.99.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE
ÁGUA 0,00 30.000,00 0,00 32.000,00 0,00 34.000,00 0,00 36.000,00 132.000,001.6.0.0.42.00.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e
Destino Final de Esgotos 0,00 8.856.000,00 0,00 9.476.000,00 0,00 10.139.000,00 0,00 10.848.000,00 39.319.000,001.6.0.0.42.01.00 TARIFA DE UTILIZAÇÃO DA REDE DE
ESGOTOS 0,00 8.500.000,00 0,00 9.095.000,00 0,00 9.732.000,00 0,00 10.413.000,00 37.740.000,001.6.0.0.42.02.00 TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO 0,00 200.000,00 0,00 214.000,00 0,00 229.000,00 0,00 245.000,00 888.000,001.6.0.0.42.03.00 TRATAMENTO DE ESGOTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.42.07.00 REFORMA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.42.08.00 DESPEJO ESGOTO (Usuários que se
abastece com água de poço artesiano) 0,00 100.000,00 0,00 107.000,00 0,00 114.000,00 0,00 122.000,00 443.000,001.6.0.0.42.09.00 Valvula - Retenção de Esgoto 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.42.99.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE
ESGOTO 0,00 50.000,00 0,00 54.000,00 0,00 58.000,00 0,00 62.000,00 224.000,001.6.0.0.43.00.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e
Destino Final de Resíduos Sólidos 5.000,00 0,00 5.300,00 0,00 5.618,00 0,00 5.955,08 0,00 21.873,081.6.0.0.43.05.00 DE CERTIDÕES, ATESTADOS E
DECLARAÇÕES 3.000,00 0,00 3.180,00 0,00 3.370,80 0,00 3.573,05 0,00 13.123,851.6.0.0.43.12.00 POSTAGEM 2.000,00 0,00 2.120,00 0,00 2.247,20 0,00 2.382,03 0,00 8.749,231.6.0.0.48.00.00 Serviços de Religamento de Água 0,00 50.000,00 0,00 54.000,00 0,00 58.000,00 0,00 62.000,00 224.000,001.6.0.0.48.01.00 Serviço de Religamento de Água 0,00 50.000,00 0,00 54.000,00 0,00 58.000,00 0,00 62.000,00 224.000,001.6.0.0.99.00.00 Outros Serviços 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 72.000,001.6.0.0.99.04.00 De Expediente 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,00
10/07/2013 15:24Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Inicial
Receitas Previstas
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Especificação
Exercício: 2013
Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta2014 2015 2016 2017 TotalDireta
Página 3
1.6.0.0.99.05.00 De Certidões, Atestados e Declarações. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.99.06.00 De Aprovação 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.99.07.00 De Vistoria 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.99.09.00 De Obtenção de Diretrizes Outras 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.99.10.00 De Fiscalização. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.99.12.00 Postagem Outras 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.99.15.00 Reparos em Redes - Mão de Obra e Serviços 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.99.16.00 Reparos em Redes - Insumos 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 292.659.000,00 0,00 320.697.080,00 0,00 358.118.865,40 0,00 392.176.135,72 0,00 1.363.651.081,121.7.2.0.00.00.00 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 292.659.000,00 0,00 320.697.080,00 0,00 358.118.865,40 0,00 392.176.135,72 0,00 1.363.651.081,121.7.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 44.419.000,00 0,00 48.638.730,00 0,00 53.265.140,90 0,00 58.337.665,30 0,00 204.660.536,201.7.2.1.01.00.00 PARTIC.DA RECEITA DA UNIAO 28.040.000,00 0,00 30.844.000,00 0,00 33.928.400,00 0,00 37.321.240,00 0,00 130.133.640,001.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUND.PART.MUNICIPIO 28.000.000,00 0,00 30.800.000,00 0,00 33.880.000,00 0,00 37.268.000,00 0,00 129.948.000,001.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE IMP.PROP.TERR.RURAL 40.000,00 0,00 44.000,00 0,00 48.400,00 0,00 53.240,00 0,00 185.640,001.7.2.1.09.01.00 TRANSF.FINANCEIRA LC. 87/96 1.250.000,00 0,00 1.337.500,00 0,00 1.431.125,00 0,00 1.531.303,75 0,00 5.549.928,751.7.2.1.09.99.00 DEMAIS TRANSF. DA UNIAO 730.000,00 0,00 773.800,00 0,00 820.228,00 0,00 869.441,68 0,00 3.193.469,681.7.2.1.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira
pela Exploração de Recursos Naturais 15.000,00 0,00 16.050,00 0,00 17.173,50 0,00 18.375,65 0,00 66.599,151.7.2.1.22.20.00 COTA-PARTE COMP. FINANC. RECURSOS
MINERAIS - CFEM 15.000,00 0,00 16.050,00 0,00 17.173,50 0,00 18.375,65 0,00 66.599,151.7.2.1.33.00.00 TRANSFERENCIA DE REC. DO SUS 7.916.000,00 0,00 8.704.560,00 0,00 9.571.732,80 0,00 10.525.360,22 0,00 36.717.653,021.7.2.1.33.02.00 TRANSF.REC.SUS(AIH)G.PLENA 1.000,00 0,00 1.100,00 0,00 1.210,00 0,00 1.331,00 0,00 4.641,001.7.2.1.33.04.00 INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA
NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS(DST-AIDS)
70.000,00 0,00 75.600,00 0,00 81.648,00 0,00 88.179,84 0,00 315.427,84
1.7.2.1.33.05.00 TRANF.REC.SUS(ACAO ESTRATEGICA 5.000,00 0,00 5.400,00 0,00 5.832,00 0,00 6.298,56 0,00 22.530,561.7.2.1.33.07.00 FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
FISCALIZAÇÃO 5.000,00 0,00 5.400,00 0,00 5.832,00 0,00 6.298,56 0,00 22.530,561.7.2.1.33.10.00 OUTROS PROGRAMS FINANC POR TRANSF
FUNDO A FUNDO 20.000,00 0,00 21.600,00 0,00 23.328,00 0,00 25.194,24 0,00 90.122,241.7.2.1.34.00.00 TRANSF. DE RECURSO F.N.A.S. 348.000,00 0,00 382.620,00 0,00 420.687,60 0,00 462.366,41 0,00 1.613.674,011.7.2.1.34.01.00 TRANSF.REC.FNAS (MPAS\PAC) 10.000,00 0,00 11.000,00 0,00 12.100,00 0,00 13.310,00 0,00 46.410,001.7.2.1.34.02.00 TRANSF.REC.FNAS PBT 6.000,00 0,00 6.480,00 0,00 6.998,40 0,00 7.558,27 0,00 27.036,67
10/07/2013 15:24Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Inicial
Receitas Previstas
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Especificação
Exercício: 2013
Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta2014 2015 2016 2017 TotalDireta
Página 4
1.7.2.1.34.03.00 TRANSF. REC. FNAS - CPBF 3.000,00 0,00 3.240,00 0,00 3.499,20 0,00 3.779,14 0,00 13.518,341.7.2.1.34.04.00 FMAS PJOV 3.000,00 0,00 3.300,00 0,00 3.630,00 0,00 3.993,00 0,00 13.923,001.7.2.1.34.05.00 FMAS - BPC na Escola 2.000,00 0,00 2.200,00 0,00 2.420,00 0,00 2.662,00 0,00 9.282,001.7.2.1.34.06.00 FMAS - Piso Básico Variável II 12.000,00 0,00 13.200,00 0,00 14.520,00 0,00 15.792,00 0,00 55.512,001.7.2.1.34.07.00 FMAS - Piso Fixo de Médica Complexidade II 140.000,00 0,00 154.000,00 0,00 169.400,00 0,00 186.340,00 0,00 649.740,001.7.2.1.34.08.00 FMAS - Piso Básico Fixo 130.000,00 0,00 143.000,00 0,00 157.300,00 0,00 173.030,00 0,00 603.330,001.7.2.1.34.09.00 FMAS IGBDF 30.000,00 0,00 33.000,00 0,00 36.300,00 0,00 39.930,00 0,00 139.230,001.7.2.1.34.10.00 FMAS - IGD SUAS 12.000,00 0,00 13.200,00 0,00 14.520,00 0,00 15.972,00 0,00 55.692,001.7.2.1.35.00.00 TRANSF.FUNDO.NAC.DES.EDU.FNDE 6.120.000,00 0,00 6.580.200,00 0,00 7.075.794,00 0,00 7.609.577,59 0,00 27.385.571,591.7.2.1.35.01.00 TRANSF. QESE -SALARIO EDUCACAO 5.000.000,00 0,00 5.350.000,00 0,00 5.724.500,00 0,00 6.125.215,00 0,00 22.199.715,001.7.2.1.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar 1.060.000,00 0,00 1.166.000,00 0,00 1.282.600,00 0,00 1.410.860,00 0,00 4.919.460,001.7.2.1.35.04.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Apoio ao Transporte 60.000,00 0,00 64.200,00 0,00 68.694,00 0,00 73.502,59 0,00 266.396,591.7.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIA DO ESTADO 210.240.000,00 0,00 231.018.350,00 0,00 260.530.524,50 0,00 285.969.414,42 0,00 987.758.288,921.7.2.2.01.00.00 PART.DA RECETA DO ESTADO 209.565.000,00 0,00 230.289.350,00 0,00 259.743.204,50 0,00 285.119.108,82 0,00 984.716.663,321.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 186.760.000,00 0,00 204.160.000,00 0,00 229.800.000,00 0,00 250.800.000,00 0,00 871.520.000,001.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE I.P.V.A. 21.000.000,00 0,00 24.150.000,00 0,00 27.772.500,00 0,00 31.938.375,00 0,00 104.860.875,001.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO 1.600.000,00 0,00 1.760.000,00 0,00 1.936.000,00 0,00 2.129.600,00 0,00 7.425.600,001.7.2.2.01.13.00 TRANSF.CONTR.INT.DOM.ECON.CIDE 200.000,00 0,00 214.000,00 0,00 228.980,00 0,00 245.008,60 0,00 887.988,601.7.2.2.01.99.00 OUTRAS REC.EST.ICMS PROC.JUDIC 5.000,00 0,00 5.350,00 0,00 5.724,50 0,00 6.125,22 0,00 22.199,721.7.2.2.33.00.00 TRANSFERENCIA DE REC. ESTADO- SUS 85.000,00 0,00 91.800,00 0,00 99.144,00 0,00 107.075,52 0,00 383.019,521.7.2.2.33.01.00 Transf.Rec.SUS (Controle Glicemia) 30.000,00 0,00 32.400,00 0,00 34.992,00 0,00 37.791,36 0,00 135.183,361.7.2.2.33.03.00 FMS/FES Educação Permanente 5.000,00 0,00 5.400,00 0,00 5.832,00 0,00 6.298,56 0,00 22.530,561.7.2.2.33.04.00 Programa Dose Certa 50.000,00 0,00 54.000,00 0,00 58.320,00 0,00 62.985,60 0,00 225.305,601.7.2.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DO ESTADO 590.000,00 0,00 637.200,00 0,00 688.176,00 0,00 743.230,08 0,00 2.658.606,081.7.2.2.99.01.00 REC.SEC.EST.EDUC. - MERENDA 160.000,00 0,00 172.800,00 0,00 186.624,00 0,00 201.553,92 0,00 720.977,921.7.2.2.99.02.00 REC.DA SEPAS-PROGRAMA FAMILIA 50.000,00 0,00 54.000,00 0,00 58.320,00 0,00 62.985,60 0,00 225.305,601.7.2.2.99.05.00 TRANSF.SEC.EDUC.PROG.TRANSPORT 280.000,00 0,00 302.400,00 0,00 326.592,00 0,00 352.719,36 0,00 1.261.711,361.7.2.2.99.99.00 DEMAIS TRANSF.DOS ESTADOS 100.000,00 0,00 108.000,00 0,00 116.640,00 0,00 125.971,20 0,00 450.611,20
10/07/2013 15:24Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Inicial
Receitas Previstas
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Especificação
Exercício: 2013
Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta2014 2015 2016 2017 TotalDireta
Página 5
1.7.2.4.00.00.00 TRANSF.MULTIGOVERNAMENTAIS 38.000.000,00 0,00 41.040.000,00 0,00 44.323.200,00 0,00 47.869.056,00 0,00 171.232.256,001.7.2.4.02.00.00 TRANSF. REC. DIRETO FUNDEB 38.000.000,00 0,00 41.040.000,00 0,00 44.323.200,00 0,00 47.869.056,00 0,00 171.232.256,001.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.429.000,00 1.978.000,00 13.423.320,00 2.117.000,00 14.497.185,60 2.264.000,00 15.689.960,44 2.422.000,00 64.820.466,041.9.1.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora 5.810.000,00 874.000,00 6.274.800,00 935.000,00 6.776.784,00 1.000.000,00 7.318.926,72 1.070.000,00 30.059.510,721.9.1.1.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA TRIBUTOS 270.000,00 0,00 291.600,00 0,00 314.928,00 0,00 340.122,24 0,00 1.216.650,241.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU 220.000,00 0,00 237.600,00 0,00 256.608,00 0,00 277.136,64 0,00 991.344,641.9.1.1.41.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS 30.000,00 0,00 32.400,00 0,00 34.992,00 0,00 37.791,36 0,00 135.183,361.9.1.1.99.00.00 MULTA E JUROS OUTROS TRIBUTOS 20.000,00 0,00 21.600,00 0,00 23.328,00 0,00 25.194,24 0,00 90.122,241.9.1.3.00.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos
Tributos 1.590.000,00 0,00 1.717.200,00 0,00 1.854.576,00 0,00 2.002.942,08 0,00 7.164.718,081.9.1.3.11.00.00 MULTA E JUROS D.ATIVA IPTU 1.250.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 1.458.000,00 0,00 1.574.640,00 0,00 5.632.640,001.9.1.3.13.00.00 MULTA E JUROS D.ATIVA ISS 70.000,00 0,00 75.600,00 0,00 81.648,00 0,00 88.179,84 0,00 315.427,841.9.1.3.99.00.00 MULTAS E JUROS D.ATIVA OUTROS
TRIBUTOS 270.000,00 0,00 291.600,00 0,00 314.928,00 0,00 340.122,24 0,00 1.216.650,241.9.1.8.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 0,00 874.000,00 0,00 935.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.070.000,00 3.879.000,001.9.1.8.04.00.00 Multa e Juros de Mora da Alienação de Bens
Imóveis de Domínio da União 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.9.1.8.04.01.00 Multa de Mora da Alienação de Bens Imóveis
de Domínio da União – Domínio Pleno, Útil eDireto
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,00
1.9.1.8.99.00.00 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 872.000,00 0,00 933.000,00 0,00 998.000,00 0,00 1.068.000,00 3.871.000,001.9.1.8.99.01.00 MULTA E JUROS DE OUTRAS RECEITAS 0,00 800.000,00 0,00 856.000,00 0,00 916.000,00 0,00 980.000,00 3.552.000,001.9.1.8.99.03.00 Multas / Juros - Parcelamento Lei nº 097/2011 0,00 70.000,00 0,00 75.000,00 0,00 80.000,00 0,00 86.000,00 311.000,001.9.1.8.99.05.00 Multa por Violação 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 3.950.000,00 0,00 4.266.000,00 0,00 4.607.280,00 0,00 4.975.862,40 0,00 17.799.142,401.9.1.9.15.00.00 MULTA PREV.LEGISLACAO TRANSITO 3.500.000,00 0,00 3.780.000,00 0,00 4.082.400,00 0,00 4.408.992,00 0,00 15.771.392,001.9.1.9.16.00.00 MULTA PREV. LEGISLAÇÃO TRANSITO -
OUTROS 450.000,00 0,00 486.000,00 0,00 524.880,00 0,00 566.870,40 0,00 2.027.750,401.9.2.0.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 530.000,00 1.000,00 572.400,00 1.000,00 618.192,00 1.000,00 667.647,36 1.000,00 2.392.239,361.9.2.1.00.00.00 Indenizações 150.000,00 1.000,00 162.000,00 1.000,00 174.960,00 1.000,00 188.956,80 1.000,00 679.916,801.9.2.1.01.00.00 IND.EXPL.REC.MIN.PET.XISTOGAS 150.000,00 0,00 162.000,00 0,00 174.960,00 0,00 188.956,80 0,00 675.916,801.9.2.1.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,001.9.2.2.00.00.00 Restituições 380.000,00 0,00 410.400,00 0,00 443.232,00 0,00 478.690,56 0,00 1.712.322,56
10/07/2013 15:24Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Inicial
Receitas Previstas
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Especificação
Exercício: 2013
Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta2014 2015 2016 2017 TotalDireta
Página 6
1.9.2.2.01.00.00 RESTITUICOES 350.000,00 0,00 378.000,00 0,00 408.240,00 0,00 440.899,20 0,00 1.577.139,201.9.2.2.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios
Anteriores 30.000,00 0,00 32.400,00 0,00 34.992,00 0,00 37.791,36 0,00 135.183,361.9.2.2.07.02.00 Restituição de Despesas Pagas a Maior
Exercícios Anteriores 30.000,00 0,00 32.400,00 0,00 34.992,00 0,00 37.791,36 0,00 135.183,361.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.061.000,00 900.000,00 4.385.880,00 963.000,00 4.736.750,40 1.030.000,00 5.115.690,43 1.102.000,00 22.294.320,831.9.3.1.00.00.00 REC.DIV.ATIVA TRIBUTARIA 4.060.000,00 0,00 4.384.800,00 0,00 4.735.584,00 0,00 5.114.430,72 0,00 18.294.814,721.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA D.ATIVA DO IPTU 3.000.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 3.499.200,00 0,00 3.779.136,00 0,00 13.518.336,001.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA D.ATIVA DO ISS 160.000,00 0,00 172.800,00 0,00 186.624,00 0,00 201.553,92 0,00 720.977,921.9.3.1.99.00.00 REC.DIVIDA ATIVA OUT.TRIBUTOS 900.000,00 0,00 972.000,00 0,00 1.049.760,00 0,00 1.133.740,80 0,00 4.055.500,801.9.3.2.00.00.00 RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUT. 1.000,00 900.000,00 1.080,00 963.000,00 1.166,40 1.030.000,00 1.259,71 1.102.000,00 3.999.506,111.9.3.2.99.00.00 REC.D.ATIVA NAO TRIB.-OUTROS 1.000,00 900.000,00 1.080,00 963.000,00 1.166,40 1.030.000,00 1.259,71 1.102.000,00 3.999.506,111.9.3.2.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 900.000,00 0,00 963.000,00 0,00 1.030.000,00 0,00 1.102.000,00 3.995.000,001.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 2.028.000,00 203.000,00 2.190.240,00 218.000,00 2.365.459,20 233.000,00 2.587.695,93 249.000,00 10.074.395,131.9.9.0.02.00.00 Receita de Ônus de Sucumbência de Ações
Judiciais 0,00 50.000,00 0,00 54.000,00 0,00 58.000,00 0,00 62.000,00 224.000,001.9.9.0.02.03.00 Receita de Ônus de Sucumb. de Ações
Judiciais - Custas Processuais 0,00 50.000,00 0,00 54.000,00 0,00 58.000,00 0,00 62.000,00 224.000,001.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 2.028.000,00 102.000,00 2.190.240,00 109.000,00 2.365.459,20 116.000,00 2.587.695,93 124.000,00 9.622.395,131.9.9.0.99.01.00 DIVERSAS RECEITAS CORRENTES 600.000,00 0,00 648.000,00 0,00 699.840,00 0,00 788.827,20 0,00 2.736.667,201.9.9.0.99.02.00 2ª VIA DE CONTA DE ÁGUA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.9.9.0.99.03.00 RECEITAS REMOÇÃO DE ENTULHOS 12.000,00 0,00 12.960,00 0,00 13.996,80 0,00 15.116,54 0,00 54.073,341.9.9.0.99.04.00 RECEITAS TARIFAS DIVERSAS 800.000,00 0,00 864.000,00 0,00 933.120,00 0,00 1.007.769,60 0,00 3.604.889,601.9.9.0.99.07.00 REC.FUNDO MUN.CRIANC.ADOLESC. 150.000,00 0,00 162.000,00 0,00 174.960,00 0,00 188.956,80 0,00 675.916,801.9.9.0.99.08.00 REC.FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE 220.000,00 0,00 237.600,00 0,00 256.608,00 0,00 277.136,64 0,00 991.344,641.9.9.0.99.09.00 REC.F.MUN. DO ESPORTE AMADOR 10.000,00 0,00 10.800,00 0,00 11.664,00 0,00 12.597,12 0,00 45.061,121.9.9.0.99.10.00 Receita Parcelamento Lei nº 097/2011 0,00 100.000,00 0,00 107.000,00 0,00 114.000,00 0,00 122.000,00 443.000,001.9.9.0.99.11.00 REC. FUNDO M. SOLIDARIEDADE 1.000,00 0,00 1.080,00 0,00 1.166,40 0,00 1.259,71 0,00 4.506,111.9.9.0.99.14.00 RECEITA FESTA DA UVA 30.000,00 0,00 32.400,00 0,00 34.992,00 0,00 37.791,36 0,00 135.183,361.9.9.0.99.15.00 RECEITA FMAS (TORRES) 120.000,00 0,00 129.600,00 0,00 139.968,00 0,00 151.165,44 0,00 540.733,441.9.9.0.99.17.00 REC.DIV.-SALOES ARTES VISUAIS 3.000,00 0,00 3.240,00 0,00 3.499,20 0,00 3.779,14 0,00 13.518,34
10/07/2013 15:24Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Inicial
Receitas Previstas
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Especificação
Exercício: 2013
Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta2014 2015 2016 2017 TotalDireta
Página 7
1.9.9.0.99.18.00 REC.DIV.-EVENTOS CULTURAIS 80.000,00 0,00 86.400,00 0,00 93.312,00 0,00 100.776,96 0,00 360.488,961.9.9.0.99.99.00 REVERSAO RESTOS A PAGAR 2.000,00 0,00 2.160,00 0,00 2.332,80 0,00 2.519,42 0,00 9.012,221.9.9.9.01.00.00 RECEITAS DIVERSAS SANEBAVI 0,00 51.000,00 0,00 55.000,00 0,00 59.000,00 0,00 63.000,00 228.000,001.9.9.9.01.01.00 Receitas Diversas SANEBAVI Outras 0,00 51.000,00 0,00 55.000,00 0,00 59.000,00 0,00 63.000,00 228.000,002.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 300.000,00 7.500.000,00 300.000,00 1.100.000,00 305.000,00 0,00 310.000,00 0,00 9.815.000,002.1.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,002.1.1.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,002.1.1.4.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO P/CONTRAT 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,002.1.1.4.99.00.00 OUTRAS OP.CREDITOS INTERNAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,002.1.1.4.99.01.00 Operação de Crédito CEF FGTS - Provias PAC
II 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,002.2.0.0.00.00.00 ALIENACOES DE BENS 80.000,00 0,00 90.000,00 0,00 95.000,00 0,00 100.000,00 0,00 365.000,002.2.1.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 20.000,002.2.2.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 75.000,00 0,00 85.000,00 0,00 90.000,00 0,00 95.000,00 0,00 345.000,002.4.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAIS 120.000,00 7.500.000,00 110.000,00 1.100.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 9.050.000,002.4.2.0.00.00.00 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 110.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 410.000,002.4.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 210.000,002.4.2.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 210.000,002.4.2.1.01.03.00 Unidade de Pronto Atendimento UPA 60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 210.000,002.4.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO ESTADO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 200.000,002.4.2.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 200.000,002.4.7.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 10.000,00 7.500.000,00 10.000,00 1.100.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.640.000,002.4.7.1.00.00.00 TRANSFERENCIA CONVENIOS UNIAO 10.000,00 7.500.000,00 10.000,00 1.100.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.640.000,002.4.7.1.03.00.00 Transferências de Convênios da União
destinadas a Programas de SaneamentoBásico
0,00 7.500.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00
2.4.7.1.03.03.00 Transf Construção da Estação Elevatória deEsgoto Cond Marambaia 0,00 1.200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
2.4.7.1.03.04.00 Transf Ampliação da Estação de Trat. deEsgoto Capivari 0,00 2.300.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00
2.4.7.1.03.05.00 Tranfs. Novo Sistema de Abastecimento deÁgua 0,00 4.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00
2.4.7.1.99.00.00 TRANSFERENCIA OUTROS CONVENIOSUNIAO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 40.000,00
10/07/2013 15:24Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Inicial
Receitas Previstas
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Especificação
Exercício: 2013
Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta2014 2015 2016 2017 TotalDireta
Página 8
2.4.7.1.99.02.00 OGU 23998810807 Antonio Elias 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 40.000,009.0.0.0.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS -47.730.000,00 0,00 -52.450.300,00 0,00 -58.973.605,00 0,00 -64.744.103,75 0,00 -223.898.008,759.7.0.0.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS FUNDEB -47.730.000,00 0,00 -52.450.300,00 0,00 -58.973.605,00 0,00 -64.744.103,75 0,00 -223.898.008,759.7.2.1.01.03.00 DEDUÇÃO FUNDEB - FPM -5.600.000,00 0,00 -6.160.000,00 0,00 -6.776.000,00 0,00 -7.453.600,00 0,00 -25.989.600,009.7.2.1.09.01.00 DEDUCOES FUNDEB - LC. 87/96 -250.000,00 0,00 -267.500,00 0,00 -286.225,00 0,00 -306.260,75 0,00 -1.109.985,759.7.2.1.09.02.00 DEDUCOES FUNDEB - ITR -8.000,00 0,00 -8.800,00 0,00 -9.680,00 0,00 -10.648,00 0,00 -37.128,009.7.2.2.01.01.00 DEDUCOES FUNDEB - ICMS -37.352.000,00 0,00 -40.832.000,00 0,00 -45.960.000,00 0,00 -50.160.000,00 0,00 -174.304.000,009.7.2.2.01.03.00 DEDUÇÕES FUNDEB - IPVA -4.200.000,00 0,00 -4.830.000,00 0,00 -5.554.500,00 0,00 -6.387.675,00 0,00 -20.972.175,009.7.2.2.01.04.00 DEDUCOES FUNDEB - IPI EXPORTAC -320.000,00 0,00 -352.000,00 0,00 -387.200,00 0,00 -425.920,00 0,00 -1.485.120,00Total das Receitas 337.497.000,00 34.547.000,00 366.599.440,00 30.038.000,00 403.654.546,40 30.958.000,00 438.521.518,85 33.121.000,00 1.674.936.505,2
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10/07/2013 15:24Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Inicial
Receitas Previstas
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Especificação
Exercício: 2013
Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta2014 2015 2016 2017 TotalDireta
Página 9Emitido por: Eduardo Josapha
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERALCódigo do programa: 1000
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOCódigo da unidade responsável: 01.05
Objetivo:MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
Justificativa:Manter a estrutura administrativa da executivo municipal
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARACONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL UNIDADE 0 1COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL % 100 0ESTAGIOS-MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTÁGIO MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 45.085.300,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARACONSTRUÇÃO DO PAÇOMUNICIPAL
1 1 1 1
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
CONSTRUÇÃO DO PAÇOMUNICIPAL
100 100 100 0
ESTAGIOS-MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTÁGIO
12 12 12 12
MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO.MENSAL
14 14 14 14
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo do programa: 1001
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade responsável: 01.07
Objetivo:DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO
Justificativa:Assistir a população carente do município
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12Manutenção de Recuros Humanos - Folhade Pagto. Mensal MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágios MENSAL 12 12Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEISASSISTENCIAL % 100 100SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAL 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAL 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAL 12 12
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
COMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS
12 12 12 12
COMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS
12 12 12 12
COMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DE
12 12 12 12
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Custo estimado para o programa: R$ 5.221.100,00
CONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROSCOMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS
12 12 12 12
COMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS
12 12 12 12
Manutenção de Recuros Humanos -Folha de Pagto. Mensal
14 14 14 14
Manutenção do contrato CIEE -Estágios
12 12 12 12
Obras 100 100 100 100REFORMAS E AMPLIAÇÕES DEIMÓVEIS ASSISTENCIAL
100 100 100 100
SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo do programa: 1001
Unidade responsável pelo programa: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade responsável: 01.18
Objetivo:DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO
Justificativa:Assistir a população carente do município
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Assistência à criança e adolescentesprestação continuada na escola MENSAL 12 12Assistência financeira a famílias carentes MENSAL 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 4.954.104,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
Assistência à criança e adolescentesprestação continuada na escola
12 12 12 12
Assistência financeira a famíliascarentes
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCódigo da unidade responsável: 01.08
Objetivo:MANTER O PROCESSO DE EDUCAÇÃO REGULAR COM ATENDIMENTO EM CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINO FUNDAMENTAL, DEJOVENS E ADULTOS E ESPECIAL.
Justificativa:Atendimento aos direitos fundamentais de educação.
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
Aquisição de equipamentos e materiaispermanentes % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de equipamentos e materialpermanente % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100Equipamentos e material permanente % DE VALOR ESTIMADO 100 100ESTÁGIOS- MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTÁGIO MENSAL 12 12Manuteção de recuros humanos - Folha dePagto. Mensal MENSAL 14 14Manutenção de rec. humanos - Folha depagamento mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depagamento mensal MENSAL 14 14Manutenção de rec. humanos - Folha depagamento mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha dePgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Recuros Humanos - Folhade Pagto. Mensal MENSAL 14 14Manutenção de Recuros Humanos - Folhade Pagto. Mensal MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12Manutenção do contrato CIEe - Estágio MENSAL 12 12Manutenção do contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DO TRANSPORTEESCOLAR MENSAL 12 12Manutenção do transporte para alunos doensino superior MENSAL 12 12Materiais de consumo e serviços deterceiros MENSAL 12 12Material de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100
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Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Reforço alimentar oferecido aos alunos darede pública municipal de ensino MENSAL 12 12SERVIÇO INTEGRADO DE EDUCAÇÃOESPECIAL MENSAL 12 12SERVIÇO INTEGRADO DE EDUCAÇÃOESPECIAL MENSAL 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAL 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAL 12 12Transporte escolar para alunos da redemunicipal de ensino MENSAL 12 12Transporte escolar para alunos da redemunicipal de ensino MENSAL 12 12UNIFORMES ESCOLARES % 100 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Aquisição de equipamentos emateriais permanentes
100 100 100 100
Aquisição de equipamentos ematerial permanente
100 100 100 100
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
Equipamentos e material permanente 100 100 100 100ESTÁGIOS- MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTÁGIO
12 12 12 12
Manuteção de recuros humanos -Folha de Pagto. Mensal
14 14 14 14
Manutenção de rec. humanos - Folhade pagamento mensal
14 14 14 14
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pagamento mensal
14 14 14 14
Manutenção de rec. humanos - Folhade pagamento mensal
14 14 14 14
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de Pgto mensal
14 14 14 14
Manutenção de Recuros Humanos -Folha de Pagto. Mensal
14 14 14 14
Manutenção de Recuros Humanos -Folha de Pagto. Mensal
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO.MENSAL
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO.
14 14 14 14
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Custo estimado para o programa: R$ 8.924.300,00
HUMANOS - FOLHA DE PAGTO.MENSALMANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO.MENSAL
14 14 14 14
Manutenção do contrato CIEE -Estágio
12 12 12 12
Manutenção do contrato CIEe -Estágio
12 12 12 12
Manutenção do contrato CIEE -Estágio
12 12 12 12
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTEESCOLAR
12 12 12 12
Manutenção do transporte paraalunos do ensino superior
12 12 12 12
Materiais de consumo e serviços deterceiros
12 12 12 12
Material de consumo e serviços deterceiros.
12 12 12 12
Obras 100 100 100 100Obras 100 100 100 100Obras 100 100 100 100Prover a Secretaria de Educaçãocom material de consumo e serviçosde terceiros.
12 12 12 12
Prover a Secretaria de Educaçãocom material de consumo e serviçosde terceiros.
12 12 12 12
Prover a Secretaria de Educaçãocom material de consumo e serviçosde terceiros.
12 12 12 12
Prover a Secretaria de Educaçãocom material de consumo e serviçosde terceiros.
12 12 12 12
Prover a Secretaria de Educaçãocom material de consumo e serviçosde terceiros.
12 12 12 12
Prover a Secretaria de Educaçãocom material de consumo e serviçosde terceiros.
12 12 12 12
Prover a Secretaria de Educaçãocom material de consumo e serviçosde terceiros.
12 12 12 12
Prover a Secretaria de Educaçãocom material de consumo e serviçosde terceiros.
12 12 12 12
Prover a Secretaria de Educaçãocom material de consumo e serviçosde terceiros.
12 12 12 12
Reforço alimentar oferecido aosalunos da rede pública municipal deensino
12 12 12 12
SERVIÇO INTEGRADO DEEDUCAÇÃO ESPECIAL
12 12 12 12
SERVIÇO INTEGRADO DEEDUCAÇÃO ESPECIAL
12 12 12 12
SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12 12 12Transporte escolar para alunos darede municipal de ensino
12 12 12 12
Transporte escolar para alunos darede municipal de ensino
12 12 12 12
UNIFORMES ESCOLARES 100 100 100 100
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: ESPORTECódigo do programa: 1003
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERCódigo da unidade responsável: 01.09
Objetivo:DESENVOLVER O DESPORTO NO MUNICÍPIO
Justificativa:Atividade complementar à educação e formação de carater do cidadão.
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 0COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12Manutenção do contrato CIEE - Estágios MENSAL 12 12Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE
100 100 100 100
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 0
COMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS
12 12 12 12
COMPRA MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS
12 12 12 12
COMPRA MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS
12 12 12 12
MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO.MENSAL
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO.MENSAL
14 14 14 14
Manutenção do contrato CIEE -Estágio
12 12 12 12
Manutenção do contrato CIEE - 12 12 12 12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Custo estimado para o programa: R$ 35.126.900,00
Manutenção do contrato CIEE -Estágios
12 12 12 12
Obras 100 100 100 100
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: SAÚDECódigo do programa: 1004
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECódigo da unidade responsável: 01.10
Objetivo:MANTER O ATENDIMENTO À SAÚDE INTEGRAL DO CIDADÃO
Justificativa:Atender ao princípio fundamental de direito à saúde.
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZASAZONAL, POLIO E RAIVA ANIMAL MENSAL 12 12COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12EDUCAÇÃO PERMANENTE MENSAL 12 12FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIASANITÁRIA MENSAL 12 12GESTÃO DO SUS - CEO MENSAL 12 12GESTÃO DO SUS-CAPS MENSAL 12 12HIV/AIDS - FORMULA INFANTILADICIONAL MENSAL 12 12INCENTIVO NO AMBITO DO PN DEHIV/AIDS E OUTRAS DST MENSAL 12 12Manutenção de Recuros Humanos - Folhade Pagto. Mensal MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14Manutenção do contrao CIEE - Estágio MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12
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MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100PISO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EPROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS/PVVPS MENSAL 12 12PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MENSAL 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAL 12 12TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE AMBUL.. E HOSPITALAR MENSAL 12 12
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017CAMPANHA DE VACINAÇÃOINFLUENZA SAZONAL, POLIO ERAIVA ANIMAL
12 12 12 12
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
COMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS
12 12 12 12
COMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS
12 12 12 12
EDUCAÇÃO PERMANENTE 12 12 12 12FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIASANITÁRIA
12 12 12 12
GESTÃO DO SUS - CEO 12 12 12 12GESTÃO DO SUS-CAPS 12 12 12 12HIV/AIDS - FORMULA INFANTILADICIONAL
12 12 12 12
INCENTIVO NO AMBITO DO PN DEHIV/AIDS E OUTRAS DST
12 12 12 12
Manutenção de Recuros Humanos -Folha de Pagto. Mensal
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO.MENSAL
14 14 14 14
Manutenção do contrao CIEE -Estágio
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
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Custo estimado para o programa: R$ 5.406.900,00
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
Obras 100 100 100 100PISO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIAE PROMOÇÃO DA SAÚDEPFVPS/PVVPS
12 12 12 12
PISO FIXO DA VIGILÂNCIASANITÁRIA
12 12 12 12
SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12 12 12TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE AMBUL.. EHOSPITALAR
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITOCódigo do programa: 1005
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DEFESA SOCIALCódigo da unidade responsável: 01.12
Objetivo:MANTER A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS E PRÓPRIO MUNICIPAIS
Justificativa:Proporcionar segurança aos cidadãos
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Manutenção contrato CIEE - Estágios MENSAL 12 12Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 0
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
Manutenção contrato CIEE -Estágios
12 12 12 12
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
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Custo estimado para o programa: R$ 46.246.300,00
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO.MENSAL
14 14 14 14
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Obras 100 100 0 0
Página 14
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: HABITAÇÃO E GESTÃO AMBIENTALCódigo do programa: 1006
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃOCódigo da unidade responsável: 01.13
Objetivo:PROPORCIONAR HABITAÇÃO DÍGNA AO CIDADÃO E AMBIENTE ECOLOGICAMENTE SAUDÁVEL.
Justificativa:Necessidade de diminuir o déficit habitacional atualmente verificado no município.
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Auxílios a pessoas físicas MENSAL 12 12Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Recuros Humanos - Folhade Pagto. Mensal MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100
Custo estimado para o programa: R$ 15.337.100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
Auxílios a pessoas físicas 12 12 12 12Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
Manutenção de Recuros Humanos -Folha de Pagto. Mensal
14 14 14 14
Manutenção do contrato CIEE -Estágio
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Obras 100 100 100 100
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: CULTURACódigo do programa: 1007
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOCódigo da unidade responsável: 01.14
Objetivo:FOMENTAR ATIVIDADES E EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO E PROMOVER O INTERCÂMBIO CULTURAL
Justificativa:Necessidade de proporcionar ao cidadão sua identificação cultural e o conhecimento de práticas culturais de outros povos e localidades.
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção do Contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100Subvenções a entidades sem fins lucrativosda área cultural MENSAL 12 12
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
Manutenção do Contrato CIEE -Estágio
12 12 12 12
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Custo estimado para o programa: R$ 28.883.900,00
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Obras 100 100 100 100Subvenções a entidades sem finslucrativos da área cultural
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: URBANISMOCódigo do programa: 1008
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASCódigo da unidade responsável: 01.15
Objetivo:ESTABELECER DIRETRIZES PARA A OCUPAÇÃO TERRITORIAL
Justificativa:Necessidade de planejar e otimizar os serviços públicos essenciais ao cidadão.
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100
Custo estimado para o programa: R$ 93.134.500,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
Manutenção do contrato CIEE -Estágio
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Obras 100 100 100 100
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: DEFESA DO INTERESSE PÚBLICOCódigo do programa: 1009
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCódigo da unidade responsável: 01.02
Objetivo:GARANTIR A LEGALIDADE DAS AÇÕES PÚBLICAS E GARANTIR O DIREITO À JUSTIÇA
Justificativa:Garantir os direitos fundamentais do cidadão.
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL
% DE VALOR ESTIMADO 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL
MENSAL 14 14
MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 14 14MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE
100 100 100 100
EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMENTES
100 100 100 100
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
14 14 14 14
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
14 14 14 14
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO E 12 12 12 12
10/07/2013 15:25Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos
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10/07/2013 15:25Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Custo estimado para o programa: R$ 4,00
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: ENCARGOS ESPECIAISCódigo do programa: 1010
Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOCódigo da unidade responsável: 01.16
Objetivo:ADMINISTRAR OS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Justificativa:Necessidade de controlar a dívida pública e outros encargos especiais
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Percentual da dívida a vencer paga. % 100 100Sentenças judiciais, precatórios,indenizações. MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 28.084.200,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Percentual da dívida a vencer paga. 100 100 100 100Sentenças judiciais, precatórios,indenizações.
12 12 12 12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNOCódigo do programa: 1112
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCódigo da unidade responsável: 01.02
Objetivo:ADMINISTRAR AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO
Justificativa:Administrar as atividades na Secretaria de Governo
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100CONST/REF/AMPL. ESCOLAPROFISSIONALIZANTE/CENTROCULTURAL/DESAPROP.
% 100 100
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE VINHEDO % 0 100Convênios regionais RMC MENSAL 12 12Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL
MENSAL 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL
MENSAL 14 14
Manutenção do contrato CIEE MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DO CONTRATO CIEE MENSAL 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12PROJETO CIDADE DIGITAL % 100 100RMC- REGIÃO METROPOLITANA DECAMPINAS MENSAL 12 12Subvenções sociais MENSAL 12 12
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
COMPRA EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE
100 100 100 100
COMPRA EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE
100 100 100 100
CONST/REF/AMPL. ESCOLA 100 100 100 100
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10/07/2013 15:25Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Custo estimado para o programa: R$ 15.463.800,00
CONST/REF/AMPL. ESCOLAPROFISSIONALIZANTE/CENTROCULTURAL/DESAPROP.
100 100 100 100
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DEVINHEDO
100 100 100 100
Convênios regionais RMC 12 12 12 12Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
14 14 14 14
Manutenção do contrato CIEE 12 12 12 12MANUTENÇÃO DO CONTRATOCIEE
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
PROJETO CIDADE DIGITAL 100 100 100 100RMC- REGIÃO METROPOLITANADE CAMPINAS
12 12 12 12
Subvenções sociais 12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: JURÍDICOCódigo do programa: 1113
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOSCódigo da unidade responsável: 01.03
Objetivo:MANTER A ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Justificativa:Acompanhamento dos atos jurídicos da administração
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL
MENSAL 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL
MENSAL 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL
MENSAL 14 14
Manutenção do contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12Manutenção do contrato CIEE - Estágios MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS PERMANENTES EEQUIPAMENTOS % DE VALOR ESTIMADO 100 100MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES
100 100 100 100
EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES
100 100 100 100
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
14 14 14 14
Manutenção do contrato CIEE -Estágio
12 12 12 12
Manutenção do contrato CIEE -Estágios
12 12 12 12
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Custo estimado para o programa: R$ 1.238.900,00
EstágiosMATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
MATERIAIS PERMANENTES EEQUIPAMENTOS
100 100 100 100
MATERIAL DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: PLANEJAMENTO URBANOCódigo do programa: 1114
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMOCódigo da unidade responsável: 01.04
Objetivo:PLENEJAMENTO URBANO
Justificativa:Planejar e fiscalizar a expansão urbana.
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL
MENSAL 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL
MENSAL 14 14
Manutenção do contrato CIEE - Estágios MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12Obras % DE VALOR ESTIMADO 0 0
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017COMPRA EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE
100 100 100 100
COMPRA EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE
100 100 100 100
COMPRA EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE
100 100 100 100
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
14 14 14 14
Manutenção do contrato CIEE -Estágios
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO E 12 12 12 12
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Custo estimado para o programa: R$ 4.389.500,00
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
Obras 100 100 0 0
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASCódigo do programa: 1115
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOCódigo da unidade responsável: 01.05
Objetivo:ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Justificativa:Administrar as atividades administrativas
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL
MENSAL 14 14
Manutenção do contrato CIEE - Estágios MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 2.458.100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017COMPRA EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE
100 100 100 100
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
14 14 14 14
Manutenção do contrato CIEE -Estágios
12 12 12 12
MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIACódigo do programa: 1116
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDACódigo da unidade responsável: 01.06
Objetivo:ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
Justificativa:Controle da execução orçamentária
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DOS RECURSOSHUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOS MENSAL 14 14
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
100 100 100 100
COMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS
12 12 12 12
COMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS
12 12 12 12
COMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS
12 12 12 12
MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO.MENSAL
14 14 14 14
Manutenção do contrato CIEE -Estágio
12 12 12 12
MANUTENÇÃO DOS RECURSOSHUMANOS-FOLHA DE
14 14 14 14
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10/07/2013 15:25Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos
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Custo estimado para o programa: R$ 19.253.000,00
HUMANOS-FOLHA DEPAGAMENTOS
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOCódigo do programa: 1117
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOSCódigo da unidade responsável: 01.11
Objetivo:MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Justificativa:MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 24 24
Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 0
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
10/07/2013 15:25Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos
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10/07/2013 15:25Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Custo estimado para o programa: R$ 28.326.604,00
e serviços de terceirosManutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
24 24 24 24
Obras 100 100 0 0
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: PROMOÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIALCódigo do programa: 1118
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURACódigo da unidade responsável: 01.17
Objetivo:DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Justificativa:DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estagio MENSAL 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 899.400,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
Manutenção do contrato CIEE -Estagio
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
10/07/2013 15:25Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 33
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICACódigo do programa: 1119
Unidade responsável pelo programa: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade responsável: 01.18
Objetivo:PROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SERVIÇOS DE AÇÕESCOMPLEMENTARES EMERGENCIAIS E INSERÇÃO PRODUTIVA PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.
Justificativa:O MUNICÍPIO CONTA COM UMA POPULAÇÃO CARENTE DE APÓIO SÓCIO-EDUCATIVO E ESSAS AÇÕES PRETENDEM PROMOVERA INSERÇÃO SOCIAL DESSA POPULAÇÃO BUSCANDO SUA INDEPENDÊNCIA.
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
Inserção social MENSAL 12 12Proteção social básica a crianças eadolescentes MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 7.615.004,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Inserção social 12 12 12 12Proteção social básica a crianças eadolescentes
12 12 12 12
10/07/2013 15:25Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 34
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADECódigo do programa: 1120
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECódigo da unidade responsável: 01.10
Objetivo:PROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SERVIÇOS DE AÇÕESCOMPLEMENTARES EMERGENCIAIS E INSERÇÃO PRODUTIVA PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,SERVIÇOS DE SAÚDE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR.
Justificativa:EXESTÊNCIA DE PÚBLICO CARENTE DOS SERVIÇOS DESCRITOS ACIMA
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
ATEND. A PESSOAS DEPENDENTES DESUBST. PSICOATIVAS % 100 100ATENDIMENTO A PESSOASDEPENDENTES DE SUBS. PSICOATIVAS MENSAL 12 12EDUCAÇÃO PERMANENTE MENSAL 12 12QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DASPESSOAS COM DEFICIÊNCIA % 100 100QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DASPESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENSAL 12 12SERV. DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIOFAMILIAR MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 4.316.900,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017ATEND. A PESSOASDEPENDENTES DE SUBST.PSICOATIVAS
100 100 100 100
ATENDIMENTO A PESSOASDEPENDENTES DE SUBS.PSICOATIVAS
12 12 12 12
EDUCAÇÃO PERMANENTE 12 12 12 12QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DASPESSOAS COM DEFICIÊNCIA
100 100 100 100
QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DASPESSOAS COM DEFICIÊNCIA
12 12 12 12
SERV. DE ORIENTAÇÃO E APOIOSÓCIO FAMILIAR
12 12 12 12
10/07/2013 15:25Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 35
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADECódigo do programa: 1120
Unidade responsável pelo programa: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade responsável: 01.18
Objetivo:PROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SERVIÇOS DE AÇÕESCOMPLEMENTARES EMERGENCIAIS E INSERÇÃO PRODUTIVA PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,SERVIÇOS DE SAÚDE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR.
Justificativa:EXESTÊNCIA DE PÚBLICO CARENTE DOS SERVIÇOS DESCRITOS ACIMA
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
Inserção social de pessoas carentes MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 2.319.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Inserção social de pessoas carentes 12 12 12 12
10/07/2013 15:25Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 36
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADECódigo do programa: 1121
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECódigo da unidade responsável: 01.10
Objetivo:PROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SERVIÇOS DE AÇÕESCOMPLEMENTARES EMERGENCIAIS E INSERÇÃO PRODUTIVA PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EAPOIO SÓCIO FAMILIAR, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.
Justificativa:EXISTÊNCIA DE PÚBLICO CARENTE DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
ATENDIMENTO AO IDOSOINSTITUCIONALIZADO MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017ATENDIMENTO AO IDOSOINSTITUCIONALIZADO
12 12 12 12
10/07/2013 15:25Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 37
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADECódigo do programa: 1121
Unidade responsável pelo programa: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade responsável: 01.18
Objetivo:PROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SERVIÇOS DE AÇÕESCOMPLEMENTARES EMERGENCIAIS E INSERÇÃO PRODUTIVA PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EAPOIO SÓCIO FAMILIAR, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.
Justificativa:EXISTÊNCIA DE PÚBLICO CARENTE DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
Assistência social ao portador denecessidades especiais MENSAL 12 12Inserção social de pessoas carentes MENSAL 12 12Proteção social ao idoso MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 3.162.100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Assistência social ao portador denecessidades especiais
12 12 12 12
Inserção social de pessoas carentes 12 12 12 12Proteção social ao idoso 12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICACódigo do programa: 1122
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECódigo da unidade responsável: 01.10
Objetivo:PRESTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA UNIVERSAL AOS USUÁRIOS DO SUS
Justificativa:ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SUS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12PROGRAMA DE ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA BÁSICA MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 3.991.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017COMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS
12 12 12 12
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA BÁSICA
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIHCódigo do programa: 1123
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECódigo da unidade responsável: 01.10
Objetivo:ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EHOSPITALAR EM ATENDIMENTO EM AMBULATOS E INTERNAÇÕES HOSPITALARES.
Justificativa:ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTACOMPLEX. AMB. E HOSPITALAR MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 28.000.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017TETO MUNICIPAL DA MÉDIA EALTA COMPLEX. AMB. EHOSPITALAR
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CONTRATOSCódigo do programa: 1124
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECódigo da unidade responsável: 01.10
Objetivo:ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EHOSPITALAR EM ATENDIMENTO EM AMBULATOS E INTERNAÇÕES HOSPITALARES - EM ENTIDADES CONTRATADAS
Justificativa:ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTACOMPLEX. AMB. E HOSPITALAR MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 5.800.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017TETO MUNICIPAL DA MÉDIA EALTA COMPLEX. AMB. EHOSPITALAR
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO / PAB FIXOCódigo do programa: 1125
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECódigo da unidade responsável: 01.10
Objetivo:ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA.
Justificativa:ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SUS.
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
PAB FIXO MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 5.789.300,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017PAB FIXO 12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPSCódigo do programa: 1126
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECódigo da unidade responsável: 01.10
Objetivo:VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Justificativa:ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SUS.
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃOCONTRA A INFLUENZA PANDÊMICA(H1N1)
MENSAL 12 12
INCENTIVO NO AMBITO DO PN DEHIV/AIDS E OUTRAS DST MENSAL 122 12
Custo estimado para o programa: R$ 4.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017CAMPANHA NACIONAL DEVACINAÇÃO CONTRA AINFLUENZA PANDÊMICA (H1N1)
12 12 12 12
INCENTIVO NO AMBITO DO PN DEHIV/AIDS E OUTRAS DST
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: PRÉ-HOSPITALAR FIXO DAS REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊNCIASCódigo do programa: 1127
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECódigo da unidade responsável: 01.10
Objetivo:DOTAR O SUS DE REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL DE URGÊNCIAS 24 H
Justificativa:ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SUS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS E FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO - UPA 24 HORAS MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 46.000.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS E FOLHAS DEPAGAMENTOS
12 12 12 12
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HORAS
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISACódigo do programa: 1128
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECódigo da unidade responsável: 01.10
Objetivo:AÇÕES ESTRUTURANTES E ESTRATÉGICAS, GERENCIAMENTO DE RISCO NO AMBITO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Justificativa:CONVÊNIO SUS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
AÇÕES ESTRUTURANTES DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA MENSAL 12 12CAMPANHA VACINAÇÃO MENSAL 12 12HIV/AIDS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONA MENSAL 12 12PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTODE RISCO DE VS / PRODUTOS ESERVIÇOS
MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 24.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017AÇÕES ESTRUTURANTES DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA
12 12 12 12
CAMPANHA VACINAÇÃO 12 12 12 12HIV/AIDS - FÓRMULA INFANTILADICIONA
12 12 12 12
PISOESTRATÉGICO-GERENCIAMENTODE RISCO DE VS / PRODUTOS ESERVIÇOS
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDECódigo do programa: 1129
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECódigo da unidade responsável: 01.10
Objetivo:AÇÕES EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E INCENTIVOS NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV E OUTRAS DST
Justificativa:CONVÊNIO SUS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
CAMPANHA VACINAÇÃO, POLIO EINFLUENZA MENSAL 12 12HIV/AIDS - FÓRMULA INFANTILADICIONAL MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 12.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017CAMPANHA VACINAÇÃO, POLIO EINFLUENZA
12 12 12 12
HIV/AIDS - FÓRMULA INFANTILADICIONAL
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDECódigo do programa: 1131
Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECódigo da unidade responsável: 01.10
Objetivo:VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE.
Justificativa:CONVÊNIO SUS
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃODA SAÚDE MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 4.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EPROMOÇÃO DA SAÚDE
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: CONTROLADORIA Código do programa: 1132
Unidade responsável pelo programa: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCódigo da unidade responsável: 01.19
Objetivo:Controladoria Geral do Município
Justificativa:O volume de serviços e de adequações legais demandaram a criação da Controladoria Geral do Município
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros
MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 1.760.500,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado
100 100 100 100
Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal
14 14 14 14
Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros
12 12 12 12
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: PROCESSO LEGISLATIVOCódigo do programa: 2000
Unidade responsável pelo programa: CAMARA MUNICIPALCódigo da unidade responsável: 02.01
Objetivo:MANUTENÇAO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Justificativa:GARANTIR A REPRESENTATIVIDADE PUPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - % VR ESTIMADO % DE VALOR ESTIMADO 100 100AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - % VR ESTIMADO % DE VALOR ESTIMADO 100 100AQUISIÇÃO DE IMÓVEL UNIDADE 1 0CONSTRUÇÃO - PERCENTUALEXECUTADO % EXECUTADO 0 0MANUTENÇÃO DE INATIVOS EPENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL Nº SERVIDORES 0 1MANUTENÇAO DE REC. HUMANOS -FOLHA PAGAMENTO Nº SERVIDORES 50 53MANUTENÇAO DE RH E FOLHA DEPAGTO-Nº AG. POLÍTICO Nº AG. POLÍTICOS 15 15MANUTENÇÃO DE RH E FOLHA DEPAGTO-Nº AG. POLÍTICO Nº AG. POLÍTICOS 15 15MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DACÂMARA % DE VALOR ESTIMADO 100 100MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DACÂMARA - % VR ESTIMADO % DE VALOR ESTIMADO 100 100REFORMA E AMPLIAÇÃO - % VRESTIMADO % DE VALOR ESTIMADO 100 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - % VR ESTIMADO
100 100 100 100
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - % VR ESTIMADO
100 100 100 100
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 2 0 0 0CONSTRUÇÃO - PERCENTUALEXECUTADO
70 100 0 0
MANUTENÇÃO DE INATIVOS EPENSIONISTAS DA CÂMARAMUNICIPAL
0 0 1 1
MANUTENÇAO DE REC.HUMANOS - FOLHA PAGAMENTO
53 53 53 53
MANUTENÇAO DE RH E FOLHADE PAGTO-Nº AG. POLÍTICO
15 15 15 15
MANUTENÇÃO DE RH E FOLHADE PAGTO-Nº AG. POLÍTICO
15 15 15 15
MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTEDA CÂMARA
100 100 100 100
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Custo estimado para o programa: R$ 33.741.000,00
MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTEDA CÂMARA - % VR ESTIMADO
100 100 100 100
REFORMA E AMPLIAÇÃO - % VRESTIMADO
100 100 100 100
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONALCódigo do programa: 3000
Unidade responsável pelo programa: SUPERINTENDENCIACódigo da unidade responsável: 03.01
Objetivo:ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO
Justificativa:MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL DA SANEBAVI
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 14 14FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100
Custo estimado para o programa: R$ 8.838.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14 14 14FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14 14 14MANUTENÇÃO DA UNIDADE 100 100 100 100
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: APOIO JURÍDICOCódigo do programa: 3001
Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO JURIDICOCódigo da unidade responsável: 03.02
Objetivo:ASSESSORAMENTO FISCAL/LEGAL PARA AS ATIVIDADES SANEBAVI
Justificativa:GARANDIA DA LEGALIDADE NAS ATIVIDADES DA SANEBAVI
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTOJURÍDICO % 100 100
Custo estimado para o programa: R$ 1.716.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTO JURÍDICO
100 100 100 100
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: SUPORTE FINANCEIROCódigo do programa: 3002
Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO FINANCEIRO E COMERCIALCódigo da unidade responsável: 03.03
Objetivo:ASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL
Justificativa:GARANTIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E TARIFÁRICO DAS OPERAÇÕES DA SANEBAVI
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/ DIVIDASCONTRATUAIS MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DO DEPTO. FINANCEIROCOMERCIAL % 100 100
Custo estimado para o programa: R$ 4.206.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/DIVIDAS CONTRATUAIS
12 12 12 12
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DO DEPTO.FINANCEIRO COMERCIAL
100 100 100 100
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: SUPORTE ADMINISTRATIVOCódigo do programa: 3003
Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOCódigo da unidade responsável: 03.04
Objetivo:MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI
Justificativa:MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SANEBAVI
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO % 100 100
Custo estimado para o programa: R$ 1.048.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
100 100 100 100
10/07/2013 15:25Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: SUPORTE OPERACIONALCódigo do programa: 3004
Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO/PROJETOS.Código da unidade responsável: 03.05
Objetivo:PROMOVER O SANEAMENTO DA ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO COM PROJETOS E EXPANSÃO
Justificativa:DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIAS DA ÁREA DE SANEAMENTO, PRESERVAR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AOS MUNÍCIPESNA ÁREA DE SANEAMENTO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROJETODE EXPANSÃO UNIDADE 18 6
Custo estimado para o programa: R$ 1.737.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DEPROJETO DE EXPANSÃO
3 4 5 6
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: SUPORTE OPERACIONALCódigo do programa: 3004
Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS, MANUT E OPERAÇAO.Código da unidade responsável: 03.06
Objetivo:PROMOVER O SANEAMENTO DA ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO COM PROJETOS E EXPANSÃO
Justificativa:DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIAS DA ÁREA DE SANEAMENTO, PRESERVAR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AOS MUNÍCIPESNA ÁREA DE SANEAMENTO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DO CONTROLE DEQUALIDADE % 100 100
Custo estimado para o programa: R$ 2.062.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DO CONTROLE DEQUALIDADE
100 100 100 100
10/07/2013 15:25Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTOCódigo do programa: 3005
Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS, MANUT E OPERAÇAO.Código da unidade responsável: 03.06
Objetivo:PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.
Justificativa:CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESENVOLVER PROJETOS DEMELHORIAS NA ÁREA DE SANEAMENTO.
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA % 100 100MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO % 100 100MANUTENÇÃO TRATAMENTO ÁGUA -ETA % 100 100MANUTENÇÃO TRATAMENTO DEESGOTO ETE % 100 100
Custo estimado para o programa: R$ 22.166.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO
14 14 14 14
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DEÁGUA
96 98 100 100
MANUTENÇÃO SISTEMA DEESGOTO
88 93 97 100
MANUTENÇÃO TRATAMENTOÁGUA - ETA
100 100 100 100
MANUTENÇÃO TRATAMENTO DEESGOTO ETE
100 100 100 100
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: SANEAMENTO PARA TODOSCódigo do programa: 3006
Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS, MANUT E OPERAÇAO.Código da unidade responsável: 03.06
Objetivo:PROMOVER O SANEAMENTO DA AGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO - PLANEJAMENTOS E PROJETOS
Justificativa:CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
ADQUIRIR ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DASUNIDADES DA SANEBAVI UNIDADE 1 0AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ESGOTO - CAPIVARI -CONTINUAÇÃO
% 50 0
AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUA BRUTA % 25 25AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUATRATADA UNIDADE 4 1AMPLIAR O PROGRAMA DE REDUÇÃODE PERDAS DE ÁGUA % 5 1AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA % 100 25AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMADE COLETA DE ESGOTO % 100 25CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃOELEVATÓRIA CONDOM. SÃO JOAQUIM % 100 0CONTINUIDADE DO PROJETO POÇOSARTESIANOS UNIDADE 8 2CONTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃOELEVATÓRIA CONDOM. MARAMBAIA -CONTINUAÇÃO
% 60 0
IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIOS DEESGOTO DO COND. SÃO JOAQUIM ATÉO ETE II
% 100 0
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DEREDE COLETORA DE ESGOTO KILOMETRO 3 3IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DEREDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA KILOMETRO 3 3IMPLANTAR A REPRESA IV E REPRESA V % 100 25INCREMENTAR ADUTORA DE ÁGUABRUTA DO CÓRREGO BOM JARDIM % 100 25NOVO SISTEMA DE ABASTECIMENTOÁGUA - CONTINUAÇÃO % 65 0PASSAGEM DE REDE DE ÁGUA EESGOTO - RODOV. MIGUEL MELHADOCAMPOS
% 100 25
PASSAGEM DO EMISSÁRIO DE ESGOTO- VIA ANHANGUERA % 100 25RECUPERAÇÃO DA LAGOA DO DISTRITOINDUSTRIAL COMO FORMA DEAUMENTAR O VOLUME DE ÁGUAARMAZENADO
% 100 25
REFORMA A ETA I - VILA PLANALTO METRO CUBICO 100 25REFORMA DA ETA II - SANTA CÂNDIDA % 100 25SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS UNIDADE 8000 2000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Custo estimado para o programa: R$ 13.720.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017ADQUIRIR ÁREA PARAAMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DASANEBAVI
0 0 1 0
AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ESGOTO -CAPIVARI - CONTINUAÇÃO
50 10 0 0
AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUABRUTA
25 25 25 25
AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUATRATADA
1 1 1 1
AMPLIAR O PROGRAMA DEREDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA
2 1 1 1
AUTOMATIZAR E OTIMIZAR OSISTEMA DE ABASTECIMENTO DEÁGUA
25 25 25 25
AUTOMATIZAR E OTIMIZAR OSISTEMA DE COLETA DE ESGOTO
25 25 25 25
CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃOELEVATÓRIA CONDOM. SÃOJOAQUIM
50 50 0 0
CONTINUIDADE DO PROJETOPOÇOS ARTESIANOS
2 2 2 2
CONTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃOELEVATÓRIA CONDOM.MARAMBAIA - CONTINUAÇÃO
50 10 0 0
IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIOSDE ESGOTO DO COND. SÃOJOAQUIM ATÉ O ETE II
50 50 0 0
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃODE REDE COLETORA DE ESGOTO
3 3 3 3
IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃODE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA
3 3 3 3
IMPLANTAR A REPRESA IV EREPRESA V
25 25 25 25
INCREMENTAR ADUTORA DEÁGUA BRUTA DO CÓRREGO BOMJARDIM
25 25 25 25
NOVO SISTEMA DEABASTECIMENTO ÁGUA -CONTINUAÇÃO
55 10 0 0
PASSAGEM DE REDE DE ÁGUA EESGOTO - RODOV. MIGUELMELHADO CAMPOS
25 25 25 25
PASSAGEM DO EMISSÁRIO DEESGOTO - VIA ANHANGUERA
25 25 25 25
RECUPERAÇÃO DA LAGOA DODISTRITO INDUSTRIAL COMOFORMA DE AUMENTAR OVOLUME DE ÁGUA ARMAZENADO
25 25 25 25
REFORMA A ETA I - VILAPLANALTO
25 25 25 25
REFORMA DA ETA II - SANTACÂNDIDA
25 25 25 25
SUBSTITUIÇÃO DEHIDRÔMETROS
2000 2000 2000 2000
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METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: ENGARGOS ESPECIAIS DA SANEBAVICódigo do programa: 3007
Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO FINANCEIRO E COMERCIALCódigo da unidade responsável: 03.03
Objetivo:ASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL
Justificativa:GARANTIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E TARIFÁRICO DAS OPERAÇÕES DA SANEBAVI
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/DIVIDASCONTRATUAIS MENSAL 12 12
Custo estimado para o programa: R$ 6.000.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017ENCARGOS E AMORTIZAÇÃOS/DIVIDAS CONTRATUAIS
12 12 12 12
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Página 60
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Programa: RESERVA PARA CONTINGÊNCIASCódigo do programa: 9999
Unidade responsável pelo programa: RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da unidade responsável: 01.99
Objetivo:Recursos utilizáveis para abertura de créditos adicionais
Justificativa:Cobertura de Passivos Contingentes
Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro
Inicial
Variações monetárias % 1 1
Custo estimado para o programa: R$ 4.600.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Variações monetárias 1 1 1 1
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Página 61Emitido por: Eduardo Josapha
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERALCódigo do programa: 1000
Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Código da unidade executora: 01.05.02
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.338.800,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
364.500,00343.900,00324.400,00306.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 28.111.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
7.653.500,007.220.300,006.811.600,006.426.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 1
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 8.635.100,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
2.319.200,002.208.800,002.103.600,002.003.500,00
Construção do Novo Paço MunicipalProjeto:Código do projeto: 1050
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 6.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA00100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00
Aquisição de imóvel para Construção do novo Paço MunicipalProjeto:Código do projeto: 1051
Quantidade total0,000000
Unidade de MedidaUNIDADE
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA00001
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,000,001.000.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 2
Programa: PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo do programa: 1001
Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade executora: 01.07.03
Inicial
Função: ASSISTENCIA SOCIALCódigo da função: 08
Subfunção: ASSIST.AO PORTADOR DEFICIENCIACódigo da subfunção: 242
Ações
SUBVENÇÕES SOCIAISAtividade:Código da atividade: 2143
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 9.100,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
2.500,002.300,002.200,002.100,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 78.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
21.400,0020.200,0019.000,0018.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 3
Programa: PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo do programa: 1001
Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade executora: 01.07.03
Inicial
Função: ASSISTENCIA SOCIALCódigo da função: 08
Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIACódigo da subfunção: 244
Ações
SUBVENÇÕES SOCIAISAtividade:Código da atividade: 2143
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 2.231.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
607.500,00573.100,00540.600,00510.000,00
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 76.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
20.700,0019.500,0018.400,0017.400,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 4
12,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 2.913.900,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
793.300,00748.400,00706.100,00666.100,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 5
Programa: PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo do programa: 1001
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.07.01
Inicial
Função: ASSISTENCIA SOCIALCódigo da função: 08
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 834.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
227.200,00214.400,00202.200,00190.800,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 3.279.800,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
893.000,00842.400,00794.700,00749.700,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 6
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 17.233.700,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
4.628.700,004.408.300,004.198.300,003.998.400,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 86.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
23.100,0022.100,0021.000,0020.000,00
Ampliação do espaço físico do Projeto Quero VidaProjeto:Código do projeto: 1012
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA000100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00500.000,00500.000,00
Adequação dos espaços físicos dos Centros de Assistência SocialProjeto:Código do projeto: 1013
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.200.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 7
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 8
Programa: PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo do programa: 1001
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.07.01
Inicial
Função: ASSISTENCIA SOCIALCódigo da função: 08
Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIACódigo da subfunção: 244
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.004.100,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
273.400,00257.900,00243.300,00229.500,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 9
Programa: PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo do programa: 1001
Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL CRIANC. E ADOL.Código da unidade executora: 01.07.02
Inicial
Função: ASSISTENCIA SOCIALCódigo da função: 08
Subfunção: ASSIST.CRIANCA AO ADOLESCENTECódigo da subfunção: 243
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 656.100,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
178.600,00168.500,00159.000,00150.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 10
Programa: PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo do programa: 1001
Unidade executora: GFMAS-GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade executora: 01.18.01
Inicial
Função: ASSISTENCIA SOCIALCódigo da função: 08
Subfunção: ASSIST.CRIANCA AO ADOLESCENTECódigo da subfunção: 243
Ações
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - ASSISTÊNCIA SOCIALAtividade:Código da atividade: 2179
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 5.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.400,001.300,001.200,001.100,00
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Página 11
Programa: PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo do programa: 1001
Unidade executora: GFMAS-GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade executora: 01.18.01
Inicial
Função: ASSISTENCIA SOCIALCódigo da função: 08
Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIACódigo da subfunção: 244
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 4,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1,001,001,001,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL - ASSISTÊNCIA SOCIALAtividade:Código da atividade: 2180
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 53.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
14.500,0013.800,0012.900,0012.000,00
PISO BÁSICO FIXO - ASSISTÊNCIA SOCIALAtividade:Código da atividade: 2181
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 12
12,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.278.700,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
348.000,00328.000,00310.000,00292.700,00
IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIALAtividade:Código da atividade: 2182
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 111.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
30.300,0028.500,0027.000,0025.500,00
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II - ASSISTÊNCIA SOCIALAtividade:Código da atividade: 2183
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 383.900,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
104.000,0098.500,0093.400,0088.000,00
FMAS - MANUTENÇÃO GERAL DA GESTÃO DO FMASAtividade:Código da atividade: 2173
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 3.127.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 13
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
850.000,00802.000,00756.000,00719.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: ENSINO FUNDAMENTAL - MDECódigo da unidade executora: 01.08.05
Inicial
Função: EDUCACAOCódigo da função: 12
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTALCódigo da subfunção: 361
Ações
SUBVENÇÕES SOCIAISAtividade:Código da atividade: 2143
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 624.800,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
170.100,00160.500,00151.400,00142.800,00
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 892.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
243.000,00229.300,00216.300,00204.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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12,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 32.526.700,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
8.855.600,008.354.300,007.881.500,007.435.300,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 15.579.700,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
4.184.400,003.985.200,003.795.400,003.614.700,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 3.313.700,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
890.000,00847.600,00807.300,00768.800,00
SERVIÇO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIALAtividade:Código da atividade: 2177
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 40.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 16
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Ampliação do programa de construções, reformas e ampliações prediais Ensino FundamentalProjeto:Código do projeto: 1001
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 20.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
5.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 17
Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: ENSINO INFANTIL - PRÉ - FUNDEBCódigo da unidade executora: 01.08.11
Inicial
Função: EDUCACAOCódigo da função: 12
Subfunção: EDUCACAO INFANTILCódigo da subfunção: 365
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 40.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 38.561.500,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
10.357.000,009.863.800,009.394.100,008.946.600,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 18
Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: TRANSPORTE ESCOLARCódigo da unidade executora: 01.08.12
Inicial
Função: EDUCACAOCódigo da função: 12
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTALCódigo da subfunção: 361
Ações
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARAtividade:Código da atividade: 2099
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 13.208.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
3.596.000,003.392.400,003.200.400,003.019.200,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: TRANSPORTE ESCOLARCódigo da unidade executora: 01.08.12
Inicial
Função: EDUCACAOCódigo da função: 12
Subfunção: EDUCACAO INFANTILCódigo da subfunção: 365
Ações
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARAtividade:Código da atividade: 2099
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 400.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 20
Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: TRANSPORTE ESCOLARCódigo da unidade executora: 01.08.12
Inicial
Função: EDUCACAOCódigo da função: 12
Subfunção: ENSINO MEDIOCódigo da subfunção: 362
Ações
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARAtividade:Código da atividade: 2099
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 400.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: UNIFORMES ESCOLARESCódigo da unidade executora: 01.08.13
Inicial
Função: EDUCACAOCódigo da função: 12
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTALCódigo da subfunção: 361
Ações
UNIFORMES ESCOLARESAtividade:Código da atividade: 2153
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 8.924.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
2.429.700,002.292.200,002.162.400,002.040.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 22
Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: MERENDACódigo da unidade executora: 01.08.10
Inicial
Função: ASSISTENCIA SOCIALCódigo da função: 08
Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAOCódigo da subfunção: 306
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 16.063.800,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
4.373.500,004.125.900,003.892.400,003.672.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.763.800,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
473.700,00451.200,00429.700,00409.200,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: MERENDACódigo da unidade executora: 01.08.10
Inicial
Função: EDUCACAOCódigo da função: 12
Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAOCódigo da subfunção: 306
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 36.143.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
9.840.200,009.283.200,008.757.800,008.262.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 24
Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: ENSINO SUPERIORCódigo da unidade executora: 01.08.09
Inicial
Função: EDUCACAOCódigo da função: 12
Subfunção: ENSINO SUPERIORCódigo da subfunção: 364
Ações
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARAtividade:Código da atividade: 2099
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 11.244.700,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
3.061.400,002.888.200,002.724.700,002.570.400,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 25
Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEBCódigo da unidade executora: 01.08.06
Inicial
Função: EDUCACAOCódigo da função: 12
Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS ADULTOSCódigo da subfunção: 366
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 44.800,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
12.200,0011.500,0010.900,0010.200,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 244.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
65.600,0062.500,0059.500,0056.700,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 26
Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.08.01
Inicial
Função: EDUCACAOCódigo da função: 12
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTALCódigo da subfunção: 361
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 537.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
212.500,00114.700,00108.200,00102.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 3.128.100,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
851.600,00803.400,00758.000,00715.100,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 6.313.700,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.695.700,001.615.000,001.538.100,001.464.900,00
SERVIÇO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIALAtividade:Código da atividade: 2177
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.016.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.093.400,001.031.500,00973.100,00918.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 28
Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBCódigo da unidade executora: 01.08.02
Inicial
Função: EDUCACAOCódigo da função: 12
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTALCódigo da subfunção: 361
Ações
Cobertura de Quadras EsportivasProjeto:Código do projeto: 1002
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 4.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00
Aquisição de Imóveis - EducaçãoProjeto:Código do projeto: 1007
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 4.000.004,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000.002,001.000.000,001.000.001,001.000.001,00
Biblioteca - Ampliação de construção de bibliotecas escolares em todas as unidadesProjeto:Código do projeto: 1006
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 29
100,000000 % DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 2.000.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.785.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
486.000,00458.500,00432.500,00408.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 176.917.506,82
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
63.174.554,4251.630.670,4035.567.532,0026.544.750,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 30
Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - MDECódigo da unidade executora: 01.08.08
Inicial
Função: EDUCACAOCódigo da função: 12
Subfunção: EDUCACAO INFANTILCódigo da subfunção: 365
Ações
SUBVENÇÕES SOCIAISAtividade:Código da atividade: 2143
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 320.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
87.200,0082.200,0077.600,0073.200,00
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 892.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
243.000,00229.300,00216.300,00204.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 31
12,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 3.168.300,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
862.600,00813.800,00767.700,00724.200,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 6.891.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.850.800,001.762.700,001.678.700,001.598.800,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 59.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
15.800,0015.100,0014.400,0013.700,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 32
Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEBCódigo da unidade executora: 01.08.03
Inicial
Função: EDUCACAOCódigo da função: 12
Subfunção: EDUCACAO INFANTILCódigo da subfunção: 365
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 2.900.500,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
789.700,00745.000,00702.800,00663.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 65.411.500,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
17.596.200,0016.758.300,0015.960.300,0015.096.700,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 33
Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: ENSINO FUNDAMENTAL - QESECódigo da unidade executora: 01.08.04
Inicial
Função: EDUCACAOCódigo da função: 12
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTALCódigo da subfunção: 361
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 892.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
243.000,00229.300,00216.300,00204.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 19.187.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
5.223.800,004.928.200,004.649.200,004.386.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 34
Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002
Unidade executora: ENSINO INFANTIL - CRECHE - MDECódigo da unidade executora: 01.08.07
Inicial
Função: EDUCACAOCódigo da função: 12
Subfunção: EDUCACAO INFANTILCódigo da subfunção: 365
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 892.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
243.000,00229.300,00216.300,00204.000,00
Creche - Construção de novas unidades de creche com atendimento de 0 a 3 anosProjeto:Código do projeto: 1003
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 4.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00
Creche - Construção de novas unidades de creche com atendimento de 4 e 5 anosProjeto:Código do projeto: 1004
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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100,000000 % DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 4.000.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00
Adequação dos espaços físicos das crechesProjeto:Código do projeto: 1005
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 2.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 5.622.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.530.700,001.444.100,001.362.400,001.285.200,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 8.147.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
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Página 36
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
2.188.200,002.084.100,001.984.800,001.890.300,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.176.700,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
316.000,00301.000,00286.700,00273.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Programa: ESPORTECódigo do programa: 1003
Unidade executora: ADM. GERAL SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.09.02
Inicial
Função: DESPORTO E LAZERCódigo da função: 27
Subfunção: DESPORTO COMUNITARIOCódigo da subfunção: 812
Ações
Construção de novo campo de FutebolProjeto:Código do projeto: 1022
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 400.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
Construção de Quadras Públicas de TênisProjeto:Código do projeto: 1023
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 150.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA001001000
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
50.000,0050.000,0050.000,000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
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12,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 7.139.600,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.943.800,001.833.800,001.730.000,001.632.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 17.237.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
4.629.600,004.409.200,004.199.200,003.999.300,00
Construção de novo Centro Esportivo para Esportes RadicaisProjeto:Código do projeto: 1017
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 500.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA000100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00250.000,00250.000,00
Instalação de Sistema de Iluminação nos principais Campos de FutebolProjeto:Código do projeto: 1018
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 800.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
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Página 39
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00
Adequação das Quadras Esportivas em diversos bairrosProjeto:Código do projeto: 1019
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 4.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00
Adequação de Centros Esportivos em diversos bairrosProjeto:Código do projeto: 1020
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.300.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
100.000,00100.000,001.000.000,00100.000,00
Adequação de parques, jardins e praças em diversos bairrosProjeto:Código do projeto: 1021
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 2.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00
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Página 40
Construção de CicloviasProjeto:Código do projeto: 1024
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 800.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00
Reurbanização de Represas PúblicasProjeto:Código do projeto: 1025
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% EXECUTADO
Custo financeiro total: R$ 800.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 41
Programa: ESPORTECódigo do programa: 1003
Unidade executora: FUNDO N. ESPORTE AMADORCódigo da unidade executora: 01.09.03
Inicial
Função: DESPORTO E LAZERCódigo da função: 27
Subfunção: DESPORTO COMUNITARIOCódigo da subfunção: 812
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 330.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
89.900,0084.900,0080.100,0075.500,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 42
Programa: ESPORTECódigo do programa: 1003
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.09.01
Inicial
Função: DESPORTO E LAZERCódigo da função: 27
Subfunção: DESPORTO COMUNITARIOCódigo da subfunção: 812
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 80.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 513.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
139.800,00131.800,00124.400,00117.300,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 43
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 881.400,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
236.700,00225.500,00214.700,00204.500,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 59.100,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
15.900,0015.100,0014.400,0013.700,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 44
Programa: SAÚDECódigo do programa: 1004
Unidade executora: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.08
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 78.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
21.300,0020.100,0019.000,0017.900,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 45
Programa: SAÚDECódigo do programa: 1004
Unidade executora: VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE - FMSCódigo da unidade executora: 01.10.09
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 535.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
145.800,00137.600,00129.800,00122.400,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 46
Programa: SAÚDECódigo do programa: 1004
Unidade executora: CONTROLE DA GLICEMIACódigo da unidade executora: 01.10.10
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 134.100,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
36.500,0034.400,0032.500,0030.700,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 47
Programa: SAÚDECódigo do programa: 1004
Unidade executora: ATENÇÃO BÁSICA - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.06
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 223.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
60.800,0057.400,0054.100,0051.000,00
GESTÃO DO SUS - CAPSAtividade:Código da atividade: 2158
Quantidade total0,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 0,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA00001
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,000,000,00
GESTÃO DO SUS - CEOAtividade:Código da atividade: 2159
Quantidade total0,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 48
0,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 0,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA00001
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,000,000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 7.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.900,001.800,001.700,001.600,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 49
Programa: SAÚDECódigo do programa: 1004
Unidade executora: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS CONTRATOSCódigo da unidade executora: 01.10.05
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 5.406.900,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.472.100,001.388.700,001.310.100,001.236.000,00
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARAtividade:Código da atividade: 2185
Quantidade total0,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 0,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA00001
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,000,000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 50
Programa: SAÚDECódigo do programa: 1004
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.10.01
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 446.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
121.500,00114.700,00108.200,00102.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.249.500,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
340.200,00320.900,00302.800,00285.600,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 51
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.379.400,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.176.200,001.120.200,001.066.900,001.016.100,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 52
Programa: SAÚDECódigo do programa: 1004
Unidade executora: ADMIN. GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.10.02
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 580.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
158.000,00149.000,00140.600,00132.600,00
Construção de área física para Unidades Básicas de SaúdeProjeto:Código do projeto: 1008
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% EXECUTADO
Custo financeiro total: R$ 8.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00
Construção de área física para abrigar o Centro de FisioterapiaProjeto:Código do projeto: 1009
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 53
0,000000 % DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA000100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00500.000,00500.000,00
Construção de área física para abrigar o Laboratório MunicipalProjeto:Código do projeto: 1010
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA10010010000
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
500.000,00500.000,000,000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 3.168.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
862.600,00813.800,00767.700,00724.200,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 236.564.406,43
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 54
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
76.910.855,4364.712.869,0052.064.400,0042.876.282,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 140.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
37.600,0035.900,0034.200,0032.600,00
Adequação dos espaços físicos da Unidades Básicas de SaúdeProjeto:Código do projeto: 1011
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 4.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 55
Programa: SAÚDECódigo do programa: 1004
Unidade executora: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.07
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
HIV/AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONALAtividade:Código da atividade: 2115
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 17.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
4.700,004.400,004.200,003.900,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 56
Programa: SAÚDECódigo do programa: 1004
Unidade executora: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS AIHCódigo da unidade executora: 01.10.04
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 0,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA00001
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,000,000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total0,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 0,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA00001
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,000,000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 57
Programa: SAÚDECódigo do programa: 1004
Unidade executora: FMS - CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDECódigo da unidade executora: 01.10.11
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 11.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
3.100,002.900,002.800,002.600,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 2.262.500,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
616.000,00581.100,00548.200,00517.200,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 58
Programa: SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITOCódigo do programa: 1005
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.12.01
Inicial
Função: SEGURANCA PUBLICACódigo da função: 06
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 881.900,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
240.100,00226.500,00213.700,00201.600,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 2.529.900,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
679.500,00647.100,00616.300,00587.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 59
Programa: SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITOCódigo do programa: 1005
Unidade executora: ADMIN. GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.12.02
Inicial
Função: SEGURANCA PUBLICACódigo da função: 06
Subfunção: POLICIAMENTOCódigo da subfunção: 181
Ações
Ampliação e adequação da Central de MonitoramentoProjeto:Código do projeto: 1052
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 600.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA000100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00300.000,00300.000,00
Manutenção do Sistema de Video Monitoramento Metropolitano Atividade:Código da atividade: 2000
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 40.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 60
100,000000 % DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 2.766.600,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
753.200,00710.600,00670.400,00632.400,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 881.900,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
240.100,00226.500,00213.700,00201.600,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 41.357.800,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
11.107.300,0010.578.400,0010.074.700,009.597.400,00
Ampliação e adequação de Centrais de SegurançaProjeto:Código do projeto: 1053
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 600.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA000100100
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 61
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00300.000,00300.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 62
Programa: SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITOCódigo do programa: 1005
Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITOCódigo da unidade executora: 01.12.03
Inicial
Função: SEGURANCA PUBLICACódigo da função: 06
Subfunção: POLICIAMENTOCódigo da subfunção: 181
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 223.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
60.800,0057.400,0054.000,0051.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 20.481.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
5.576.100,005.260.500,004.962.800,004.681.800,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 63
Programa: SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITOCódigo do programa: 1005
Unidade executora: DEFESA CIVILCódigo da unidade executora: 01.12.04
Inicial
Função: SEGURANCA PUBLICACódigo da função: 06
Subfunção: DEFESA CIVILCódigo da subfunção: 182
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 89.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
24.300,0023.000,0021.700,0020.400,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 205.500,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
55.900,0052.800,0049.800,0047.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 64
Programa: HABITAÇÃO E GESTÃO AMBIENTALCódigo do programa: 1006
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.13.01
Inicial
Função: HABITACAOCódigo da função: 16
Subfunção: HABITACAO URBANACódigo da subfunção: 482
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 80.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
21.900,0020.600,0019.500,0018.400,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 727.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
198.100,00186.900,00176.300,00166.300,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 65
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.191.300,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
319.900,00304.800,00290.200,00276.400,00
Auxílio MoradiaAtividade:Código da atividade: 2102
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.337.800,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
364.500,00343.000,00324.300,00306.000,00
Aquisição de Imóveis para Moradias PopularesProjeto:Código do projeto: 1014
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 8.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00
Moradias PopularesProjeto:Código do projeto: 1015
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 4.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 66
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 67
Programa: HABITAÇÃO E GESTÃO AMBIENTALCódigo do programa: 1006
Unidade executora: ADMIN. GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.13.02
Inicial
Função: HABITACAOCódigo da função: 16
Subfunção: HABITACAO URBANACódigo da subfunção: 482
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 67.100,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
18.300,0017.200,0016.300,0015.300,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 245.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
66.900,0063.100,0059.500,0056.100,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 68
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 665.500,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
181.200,00170.900,00161.300,00152.100,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 137.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
36.900,0035.200,0033.500,0032.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 69
Programa: CULTURACódigo do programa: 1007
Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOCódigo da unidade executora: 01.14.04
Inicial
Função: CULTURACódigo da função: 13
Subfunção: DIFUSAO CULTURALCódigo da subfunção: 392
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 780.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
212.600,00200.000,00189.200,00178.500,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 70
Programa: CULTURACódigo do programa: 1007
Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOCódigo da unidade executora: 01.14.04
Inicial
Função: CULTURACódigo da função: 13
Subfunção: TURISMOCódigo da subfunção: 695
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.596.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.251.000,001.180.000,001.115.000,001.050.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 71
Programa: CULTURACódigo do programa: 1007
Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOCódigo da unidade executora: 01.14.04
Inicial
Função: COMERCIO E SERVICOSCódigo da função: 23
Subfunção: TURISMOCódigo da subfunção: 695
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.982.800,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
556.400,00524.000,00435.200,00467.200,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 72
Programa: CULTURACódigo do programa: 1007
Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACódigo da unidade executora: 01.14.05
Inicial
Função: CULTURACódigo da função: 13
Subfunção: DIFUSAO CULTURALCódigo da subfunção: 392
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000,001.000,001.000,001.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 73
Programa: CULTURACódigo do programa: 1007
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.14.01
Inicial
Função: CULTURACódigo da função: 13
Subfunção: DIFUSAO CULTURALCódigo da subfunção: 392
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 44.700,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
12.200,0011.500,0010.800,0010.200,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 223.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
60.800,0057.300,0054.100,0051.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 74
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.325.300,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
355.900,00339.000,00322.900,00307.500,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 75
Programa: CULTURACódigo do programa: 1007
Unidade executora: ADMIN. GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.14.02
Inicial
Função: CULTURACódigo da função: 13
Subfunção: DIFUSAO CULTURALCódigo da subfunção: 392
Ações
SUBVENÇÕES SOCIAISAtividade:Código da atividade: 2143
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 669.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
182.300,00171.900,00162.200,00153.000,00
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 892.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
243.000,00229.300,00216.300,00204.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 76
12,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 9.153.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
2.500.000,002.300.000,002.240.000,002.113.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 6.420.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.724.300,001.642.300,001.564.000,001.489.700,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 348.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
93.600,0089.200,0084.900,0080.900,00
Obras de restauração da Estação FerroviáriaProjeto:Código do projeto: 1026
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 600.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA00100100100
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 77
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,00200.000,00200.000,00200.000,00
Aquisição da sede da Fazenda CachoeiraProjeto:Código do projeto: 1027
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA000100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00500.000,00500.000,00
Obras de Restauração da Fazenda CachoeiraProjeto:Código do projeto: 1028
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.500.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA00100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,00500.000,00500.000,00500.000,00
Construção de Cinemas MultimídiaProjeto:Código do projeto: 1029
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 2.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA10010010000
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000.000,001.000.000,000,000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 78
Construção de Centro CulturalProjeto:Código do projeto: 1030
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 2.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA000100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,001.000.000,001.000.000,00
Construção de Biblioteca Pública MinicipalProjeto:Código do projeto: 1031
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.100.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA00100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,00500.000,00500.000,00100.000,00
Construção do Museu do Trabalho e do TrabalhadorProjeto:Código do projeto: 1032
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA10010010000
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
500.000,00500.000,000,000,00
Adequação dos espaços CulturaisProjeto:Código do projeto: 1033
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 79
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 400.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
Obras de adequação dos PortaisProjeto:Código do projeto: 1034
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 300.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA00100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,00100.000,00100.000,00100.000,00
Obras de adequação do Memorial do ImigranteProjeto:Código do projeto: 1035
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 500.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA000100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00250.000,00250.000,00
Aquisição de Imóveis para projetos CulturaisProjeto:Código do projeto: 1036
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA000100100
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 80
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00500.000,00500.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 81
Programa: URBANISMOCódigo do programa: 1008
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.15.01
Inicial
Função: URBANISMOCódigo da função: 15
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANACódigo da subfunção: 451
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 245.500,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
66.800,0063.100,0059.500,0056.100,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.071.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
291.600,00275.100,00259.500,00244.800,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 82
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.582.500,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
425.000,00404.800,00385.500,00367.200,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 83
Programa: URBANISMOCódigo do programa: 1008
Unidade executora: ADMIN. GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.15.02
Inicial
Função: URBANISMOCódigo da função: 15
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANACódigo da subfunção: 451
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 312.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
85.000,0080.200,0075.600,0071.400,00
Construção de PontesProjeto:Código do projeto: 1038
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 84
12,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.774.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.302.000,001.220.000,001.159.000,001.093.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 3.949.100,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.060.500,001.010.100,00962.000,00916.500,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 99.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
26.600,0025.400,0024.200,0023.000,00
Reurbanização do talude no Parque ColucciProjeto:Código do projeto: 1037
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 2.500.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA000100100
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 85
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00500.000,002.000.000,00
Obras\Pav.Asfalt\abertura\duplicação\acostamento\recuperação\drenagensProjeto:Código do projeto: 1039
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 72.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
19.000.000,0019.000.000,0017.000.000,0017.000.000,00
Construção de rotatorias em diversos bairrosProjeto:Código do projeto: 1040
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00
Construção de novo Cemitério MunicipalProjeto:Código do projeto: 1041
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 500.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA0000100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,000,00500.000,00
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Canalização de CórregosProjeto:Código do projeto: 1042
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00
Obras para Iluminação PúblicaProjeto:Código do projeto: 1043
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 4.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00
Construção de ViadutosProjeto:Código do projeto: 1044
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00
Construção de Calçadão no centro da cidade, calçadas no centro e em diversos bairrosProjeto:Código do projeto: 1045
Meta física
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Página 87
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 88
Programa: DEFESA DO INTERESSE PÚBLICOCódigo do programa: 1009
Unidade executora: JUNTA DE ALISTAMENTO MILITARCódigo da unidade executora: 01.02.04
Inicial
Função: DIREITOS DA CIDADANIACódigo da função: 14
Subfunção: DIREITOS INDIV.COLET.E DIFUSOSCódigo da subfunção: 422
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 18.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
4.900,004.600,004.400,004.100,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 246.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
66.100,0063.000,0060.000,0057.100,00
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Página 89
Programa: DEFESA DO INTERESSE PÚBLICOCódigo do programa: 1009
Unidade executora: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FORUM VINHEDOCódigo da unidade executora: 01.02.05
Inicial
Função: ESSENCIAL A JUSTICACódigo da função: 03
Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICACódigo da subfunção: 091
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 22.500,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
6.100,005.800,005.500,005.100,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.575.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
428.900,00404.600,00381.700,00360.100,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 90
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 912.300,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
245.000,00233.400,00222.300,00211.600,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 91
Programa: DEFESA DO INTERESSE PÚBLICOCódigo do programa: 1009
Unidade executora: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORALCódigo da unidade executora: 01.02.06
Inicial
Função: ESSENCIAL A JUSTICACódigo da função: 03
Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICACódigo da subfunção: 091
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 459.800,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
125.200,00118.100,00111.400,00105.100,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 92
Programa: DEFESA DO INTERESSE PÚBLICOCódigo do programa: 1009
Unidade executora: CORPO DE BOMBEIROS DE VINHEDOCódigo da unidade executora: 01.02.07
Inicial
Função: SEGURANCA PUBLICACódigo da função: 06
Subfunção: DEFESA CIVILCódigo da subfunção: 182
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 892.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
243.000,00229.300,00216.300,00204.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 178.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
48.600,0045.900,0043.300,0040.800,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 93
Programa: DEFESA DO INTERESSE PÚBLICOCódigo do programa: 1009
Unidade executora: DEPARTAMENTO DE COMUNICACAOCódigo da unidade executora: 01.02.03
Inicial
Função: DIREITOS DA CIDADANIACódigo da função: 14
Subfunção: DIREITOS INDIV.COLET.E DIFUSOSCódigo da subfunção: 422
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1,001,001,001,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 94
Programa: ENCARGOS ESPECIAISCódigo do programa: 1010
Unidade executora: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOCódigo da unidade executora: 01.16.01
Inicial
Função: ENCARGOS ESPECIAISCódigo da função: 28
Subfunção: SERVICO DA DIVIDA INTERNACódigo da subfunção: 843
Ações
JUROS S/DIVIDA POR CONTRATOProjeto:Código do projeto: 3004
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 3.792.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.032.000,00974.000,00919.000,00867.000,00
PRINC. DIVIDA CONTR. RESGATADOProjeto:Código do projeto: 3009
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1,001,001,001,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 95
Programa: ENCARGOS ESPECIAISCódigo do programa: 1010
Unidade executora: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOCódigo da unidade executora: 01.16.01
Inicial
Função: ENCARGOS ESPECIAISCódigo da função: 28
Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAISCódigo da subfunção: 846
Ações
SENTENÇAS JUDICIAISProjeto:Código do projeto: 3006
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.015.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.093.000,001.031.000,00973.000,00918.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOESProjeto:Código do projeto: 3008
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 14.900.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
4.100.000,003.800.000,003.600.000,003.400.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOSProjeto:Código do projeto: 3011
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 96
12,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 3.800.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.010.000,00970.000,00920.000,00900.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.337.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
364.000,00343.000,00324.000,00306.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.032.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.125.900,001.072.400,001.021.200,00812.700,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 97
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNOCódigo do programa: 1112
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.02.01
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
SUBVENÇÕES SOCIAISAtividade:Código da atividade: 2143
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 2.804.700,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
763.600,00720.400,00679.600,00641.100,00
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 580.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
158.000,00149.000,00140.600,00132.600,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total100,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 98
100,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 8.344.300,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
2.271.800,002.143.200,002.021.900,001.907.400,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 3.734.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.003.000,00955.300,00909.800,00866.500,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 99
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNOCódigo do programa: 1112
Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.02.02
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
RMC - REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINASAtividade:Código da atividade: 2148
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 321.500,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
87.500,0082.600,0077.900,0073.500,00
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 89.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
24.300,0023.000,0021.600,0020.400,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 100
12,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 758.700,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
206.600,00194.900,00183.800,00173.400,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.064.100,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.091.500,001.039.600,00990.100,00942.900,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 60.900,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
16.300,0015.600,0014.900,0014.100,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 101
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNOCódigo do programa: 1112
Unidade executora: DEPARTAMENTO DE COMUNICACAOCódigo da unidade executora: 01.02.03
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: COMUNICACAO SOCIALCódigo da subfunção: 131
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 892.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
243.000,00229.300,00216.300,00204.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 6.693.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.822.300,001.719.200,001.621.800,001.530.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 102
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 2.077.800,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
558.000,00531.500,00506.200,00482.100,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 50.800,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
13.600,0013.000,0012.400,0011.800,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 103
Programa: JURÍDICOCódigo do programa: 1113
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.03.01
Inicial
Função: JUDICIARIACódigo da função: 02
Subfunção: DEF.INT.PUBLICO PROC.JUDICIAR.Código da subfunção: 062
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 44.800,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
12.200,0011.500,0010.900,0010.200,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 312.500,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
85.100,0080.300,0075.700,0071.400,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 104
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 881.600,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
236.800,00225.500,00214.800,00204.500,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 105
Programa: JURÍDICOCódigo do programa: 1113
Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.03.02
Inicial
Função: ESSENCIAL A JUSTICACódigo da função: 03
Subfunção: REPRESENTAC.JUD.EXTRAJUDICIALCódigo da subfunção: 092
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 223.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
60.800,0057.400,0054.100,0051.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.477.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
402.200,00379.400,00357.900,00337.700,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 106
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.258.400,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.143.700,001.089.300,001.037.400,00988.000,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 168.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
45.100,0043.000,0040.900,0039.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 107
Programa: JURÍDICOCódigo do programa: 1113
Unidade executora: DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AO CONS. PROCONCódigo da unidade executora: 01.03.03
Inicial
Função: DIREITOS DA CIDADANIACódigo da função: 14
Subfunção: DIREITOS INDIV.COLET.E DIFUSOSCódigo da subfunção: 422
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 89.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
24.300,0023.000,0021.700,0020.400,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 156.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
42.600,0040.200,0037.900,0035.700,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 108
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.452.300,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
390.000,00371.500,00353.800,00337.000,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 84.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
22.600,0021.600,0020.500,0019.600,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 109
Programa: PLANEJAMENTO URBANOCódigo do programa: 1114
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.04.01
Inicial
Função: URBANISMOCódigo da função: 15
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANACódigo da subfunção: 451
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 2.320.500,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
631.800,00596.000,00562.300,00530.400,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.069.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
287.100,00273.500,00260.400,00248.000,00
Implantação da Usina de Reciclagem de Material Inerte e Compostagem de Lixo OrgânicoProjeto:Código do projeto: 1046
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 110
0,000000 % DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA000100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00500.000,00500.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 111
Programa: PLANEJAMENTO URBANOCódigo do programa: 1114
Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.04.02
Inicial
Função: GESTAO AMBIENTALCódigo da função: 18
Subfunção: PRES. E CONSERVACAO AMBIENTALCódigo da subfunção: 541
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 2.231.200,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
607.500,00573.100,00540.600,00510.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 3.365.900,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
904.000,00861.000,00820.000,00780.900,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 112
12,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 91.800,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
24.600,0023.500,0022.400,0021.300,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 113
Programa: PLANEJAMENTO URBANOCódigo do programa: 1114
Unidade executora: FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTECódigo da unidade executora: 01.04.03
Inicial
Função: GESTAO AMBIENTALCódigo da função: 18
Subfunção: PRES. E CONSERVACAO AMBIENTALCódigo da subfunção: 541
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 223.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
60.800,0057.400,0054.200,0051.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 114
Programa: ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASCódigo do programa: 1115
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.05.01
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 446.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
121.500,00114.700,00108.200,00102.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 810.100,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
220.500,00208.100,00196.300,00185.200,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 115
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.201.600,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
322.700,00307.400,00292.700,00278.800,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 116
Programa: ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASCódigo do programa: 1115
Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Código da unidade executora: 01.05.02
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 164.100,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
44.000,0042.000,0040.000,0038.100,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 117
Programa: ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIACódigo do programa: 1116
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.06.01
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 40.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 151.900,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
41.400,0039.000,0036.800,0034.700,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 118
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.085.800,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
291.600,00277.800,00264.500,00251.900,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 119
Programa: ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIACódigo do programa: 1116
Unidade executora: ADM. GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.06.02
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO FINANCEIRACódigo da subfunção: 123
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 276.900,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
75.400,0071.100,0067.100,0063.300,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 13.225.800,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
3.600.800,003.397.000,003.204.700,003.023.300,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 120
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 5.542.600,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.488.600,001.417.800,001.350.200,001.286.000,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 207.700,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
55.800,0053.100,0050.600,0048.200,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 121
Programa: ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIACódigo do programa: 1116
Unidade executora: DIVIDA ATIVACódigo da unidade executora: 01.06.03
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO DE RECEITASCódigo da subfunção: 129
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 178.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
48.600,0045.900,0043.300,0040.800,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 122
Programa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOCódigo do programa: 1117
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.11.01
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total12,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 156.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
42.600,0040.200,0037.900,0035.700,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 410.700,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
111.800,00105.500,0099.500,0093.900,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 123
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.632.100,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
438.300,00417.500,00397.600,00378.700,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 124
Programa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOCódigo do programa: 1117
Unidade executora: ADM. GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.11.02
Inicial
Função: URBANISMOCódigo da função: 15
Subfunção: SERVICOS URBANOSCódigo da subfunção: 452
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 4.016.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.093.400,001.031.500,00973.100,00918.000,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 22.310.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
6.074.200,005.730.400,005.406.000,005.100.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 125
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 4,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1,001,001,001,00
Reforma e revitalização do BosqueProjeto:Código do projeto: 1047
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA000100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00500.000,00500.000,00
Obras de Paisagismo da Avenida IndependênciaProjeto:Código do projeto: 1048
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA000100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00500.000,00500.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 126
Programa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOCódigo do programa: 1117
Unidade executora: ADMIN. E MANUT. DA LIMP. PUBLIC.Código da unidade executora: 01.11.03
Inicial
Função: URBANISMOCódigo da função: 15
Subfunção: SERVICOS URBANOSCódigo da subfunção: 452
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 2.320.500,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
631.800,00596.000,00562.300,00530.400,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 87.934.900,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
23.940.800,0022.585.700,0021.307.200,0020.101.200,00
GESTÃO ASSOCIADA - CIAS - RESÍDUOS SÓLIDOSAtividade:Código da atividade: 2151
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 127
12,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 46.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 7.058.500,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.895.700,001.805.500,001.719.500,001.637.800,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 128
Programa: PROMOÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIALCódigo do programa: 1118
Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.17.01
Inicial
Função: COMERCIO E SERVICOSCódigo da função: 23
Subfunção: PROMOCAO COMERCIALCódigo da subfunção: 691
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 28.100,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
7.700,007.200,006.800,006.400,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 222.700,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
60.700,0057.000,0054.000,0051.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 129
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 697.400,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
236.700,00225.500,00214.700,0020.500,00
ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 50.800,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
13.600,0013.000,0012.400,0011.800,00
Adequação do Prédio da Sec. Mun. Indústria, Comércio de AgriculturaProjeto:Código do projeto: 1016
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA000100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00500.000,00500.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 130
Programa: PROMOÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIALCódigo do programa: 1118
Unidade executora: ADMIN. GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.17.02
Inicial
Função: COMERCIO E SERVICOSCódigo da função: 23
Subfunção: PROMOCAO COMERCIALCódigo da subfunção: 691
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 2.220.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
600.000,00570.000,00540.000,00510.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1,001,001,001,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 131
Programa: PROMOÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIALCódigo do programa: 1118
Unidade executora: ADMIN. DO PATS E BANCO DO POVOCódigo da unidade executora: 01.17.03
Inicial
Função: COMERCIO E SERVICOSCódigo da função: 23
Subfunção: PROMOCAO COMERCIALCódigo da subfunção: 691
Ações
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 186.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
51.000,0048.000,0045.000,0042.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 713.400,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
191.600,00182.500,00173.800,00165.500,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 132
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICACódigo do programa: 1119
Unidade executora: GFMAS-GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade executora: 01.18.01
Inicial
Função: ASSISTENCIA SOCIALCódigo da função: 08
Subfunção: ASSIST.CRIANCA AO ADOLESCENTECódigo da subfunção: 243
Ações
PISO BÁSICO FIXO - ASSISTÊNCIA SOCIALAtividade:Código da atividade: 2181
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1,001,001,001,00
FMAS - SERV. SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTESAtividade:Código da atividade: 2166
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 7.137.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.943.000,001.833.000,001.729.000,001.632.000,00
FMAS - AÇÕES DE INSERÇÃO PRODUTIVAAtividade:Código da atividade: 2168
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 133
12,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 478.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
130.000,00123.000,00116.000,00109.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 134
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICACódigo do programa: 1119
Unidade executora: GFMAS-GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade executora: 01.18.01
Inicial
Função: ASSISTENCIA SOCIALCódigo da função: 08
Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIACódigo da subfunção: 244
Ações
FMAS - AÇÕES DE INSERÇÃO PRODUTIVAAtividade:Código da atividade: 2168
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1,001,001,001,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 135
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADECódigo do programa: 1120
Unidade executora: GFMAS-GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade executora: 01.18.01
Inicial
Função: ASSISTENCIA SOCIALCódigo da função: 08
Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIACódigo da subfunção: 244
Ações
FMAS - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTOAtividade:Código da atividade: 2169
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 688.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
187.000,00177.000,00167.000,00157.000,00
FMAS - SERV. DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIARAtividade:Código da atividade: 2170
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.631.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
444.000,00419.000,00395.000,00373.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 136
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADECódigo do programa: 1120
Unidade executora: ADMIN. GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.10.02
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ASSIST.AO PORTADOR DEFICIENCIACódigo da subfunção: 242
Ações
ATENDIMENTO A PESSOAS DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVASAtividade:Código da atividade: 2174
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 1.966.700,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
535.400,00505.100,00476.600,00449.600,00
QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAAtividade:Código da atividade: 2175
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 2.350.100,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
639.800,00603.600,00569.500,00537.200,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 137
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADECódigo do programa: 1120
Unidade executora: ADMIN. GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.10.02
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
EDUCAÇÃO PERMANENTEAtividade:Código da atividade: 2136
Quantidade total0,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 0,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA00001
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,000,000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 138
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADECódigo do programa: 1120
Unidade executora: ADMIN. GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.10.02
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIACódigo da subfunção: 244
Ações
ATENDIMENTO A PESSOAS DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVASAtividade:Código da atividade: 2174
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.966.800,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
535.500,00505.100,00476.600,00449.600,00
QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAAtividade:Código da atividade: 2175
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 2.350.100,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
639.800,00603.600,00569.500,00537.200,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 139
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADECódigo do programa: 1121
Unidade executora: GFMAS-GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade executora: 01.18.01
Inicial
Função: ASSISTENCIA SOCIALCódigo da função: 08
Subfunção: ASSISTENCIA AO IDOSOCódigo da subfunção: 241
Ações
FMAS - PROTEÇÃO INTEGRAL AO IDOSOAtividade:Código da atividade: 2171
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 3.162.100,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
860.900,00812.200,00766.200,00722.800,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 140
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADECódigo do programa: 1121
Unidade executora: GFMAS-GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade executora: 01.18.01
Inicial
Função: ASSISTENCIA SOCIALCódigo da função: 08
Subfunção: ASSIST.CRIANCA AO ADOLESCENTECódigo da subfunção: 243
Ações
FMAS - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTOAtividade:Código da atividade: 2169
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 213.860,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
58.000,0055.000,0051.900,0048.960,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 141
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADECódigo do programa: 1121
Unidade executora: GFMAS-GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade executora: 01.18.01
Inicial
Função: ASSISTENCIA SOCIALCódigo da função: 08
Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIACódigo da subfunção: 244
Ações
FMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONALAtividade:Código da atividade: 2120
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 3.107.900,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
846.000,00798.000,00753.000,00710.900,00
FMAS - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUAAtividade:Código da atividade: 2172
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 3.121.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
850.000,00802.000,00756.000,00713.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 142
Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADECódigo do programa: 1121
Unidade executora: ADMIN. GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.10.02
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ASSISTENCIA AO IDOSOCódigo da subfunção: 241
Ações
ATENDIMENTO AO IDOSO INSTITUCIONALIZADOAtividade:Código da atividade: 2176
Quantidade total0,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 0,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA00001
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,000,000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 143
Programa: BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICACódigo do programa: 1122
Unidade executora: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.03
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICAAtividade:Código da atividade: 2184
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 3.991.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.086.600,001.025.100,00967.000,00912.300,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 144
Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIHCódigo do programa: 1123
Unidade executora: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS AIHCódigo da unidade executora: 01.10.04
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARAtividade:Código da atividade: 2185
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 28.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
7.000.000,007.000.000,007.000.000,007.000.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 145
Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CONTRATOSCódigo do programa: 1124
Unidade executora: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS CONTRATOSCódigo da unidade executora: 01.10.05
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARAtividade:Código da atividade: 2185
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 5.800.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.600.000,001.500.000,001.400.000,001.300.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 146
Programa: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO / PAB FIXOCódigo do programa: 1125
Unidade executora: ATENÇÃO BÁSICA - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.06
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
PAB FIXOAtividade:Código da atividade: 2186
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 5.789.300,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.576.200,001.486.900,001.402.800,001.323.400,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 147
Programa: PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPSCódigo do programa: 1126
Unidade executora: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.07
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
INCENTIVO NO AMBITO DO PN DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTAtividade:Código da atividade: 2116
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000,001.000,001.000,001.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 148
Programa: PRÉ-HOSPITALAR FIXO DAS REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊNCIASCódigo do programa: 1127
Unidade executora: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.08
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORASAtividade:Código da atividade: 2195
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 46.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
13.000.000,0012.000.000,0011.000.000,0010.000.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 149
Programa: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISACódigo do programa: 1128
Unidade executora: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.07
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAAtividade:Código da atividade: 2187
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000,001.000,001.000,001.000,00
PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VSAtividade:Código da atividade: 2188
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000,001.000,001.000,001.000,00
PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PRODUTOS E SERVIÇOSAtividade:Código da atividade: 2189
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 150
12,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000,001.000,001.000,001.000,00
HIV/AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONALAtividade:Código da atividade: 2115
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000,001.000,001.000,001.000,00
CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITEAtividade:Código da atividade: 2191
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000,001.000,001.000,001.000,00
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)Atividade:Código da atividade: 2192
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 151
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000,001.000,001.000,001.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 152
Programa: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDECódigo do programa: 1129
Unidade executora: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.07
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
HIV/AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONALAtividade:Código da atividade: 2115
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000,001.000,001.000,001.000,00
CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITEAtividade:Código da atividade: 2191
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000,001.000,001.000,001.000,00
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)Atividade:Código da atividade: 2192
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 153
12,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000,001.000,001.000,001.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 154
Programa: VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDECódigo do programa: 1131
Unidade executora: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.07
Inicial
Função: SAUDECódigo da função: 10
Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301
Ações
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPSAtividade:Código da atividade: 2194
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.000,001.000,001.000,001.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 155
Programa: CONTROLADORIA Código do programa: 1132
Unidade executora: GABINETE DA CONTROLADORIACódigo da unidade executora: 01.19.01
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: CONTROLE INTERNOCódigo da subfunção: 124
Ações
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100
Quantidade total100,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 333.500,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
91.000,0085.000,0081.000,0076.500,00
MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 556.600,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
151.000,00143.000,00135.100,00127.500,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 156
14,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 870.400,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
233.700,00222.700,00212.000,00202.000,00
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Página 157
Programa: PROCESSO LEGISLATIVOCódigo do programa: 2000
Unidade executora: SECRETARIACódigo da unidade executora: 02.01.01
Inicial
Função: LEGISLATIVACódigo da função: 01
Subfunção: ACAO LEGISLATIVACódigo da subfunção: 031
Ações
MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DA CÂMARAAtividade:Código da atividade: 2201
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 6.831.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
2.057.000,001.883.000,001.541.000,001.350.000,00
Reforma e Ampliação da Câmara MunicipalProjeto:Código do projeto: 1203
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 2.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
800.000,001.000.000,00100.000,00100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P / CÂMARAProjeto:Código do projeto: 1201
Quantidade total0,000000
Unidade de MedidaUNIDADE
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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0,000000 UNIDADE
Custo financeiro total: R$ 280.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA00002
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,000,00280.000,00
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS.Atividade:Código da atividade: 2200
Quantidade total53,000000
Unidade de MedidaNº SERVIDORES
Custo financeiro total: R$ 18.298.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA5353535353
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
5.353.000,004.860.000,004.235.000,003.850.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTEProjeto:Código do projeto: 1200
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.100.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
250.000,00250.000,00350.000,00250.000,00
Construção da Nova Sede da CâmaraProjeto:Código do projeto: 1205
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% EXECUTADO
Custo financeiro total: R$ 4.800.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA0003070
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Página 159
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,002.400.000,002.400.000,00
MANUT. DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVOAtividade:Código da atividade: 2203
Quantidade total1,000000
Unidade de MedidaNº SERVIDORES
Custo financeiro total: R$ 432.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA11100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
254.000,00178.000,000,000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Programa: PROCESSO LEGISLATIVOCódigo do programa: 2000
Unidade executora: CORPO LEGISLATIVOCódigo da unidade executora: 02.01.02
Inicial
Função: LEGISLATIVACódigo da função: 01
Subfunção: ACAO LEGISLATIVACódigo da subfunção: 031
Ações
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS.Atividade:Código da atividade: 2200
Quantidade total15,000000
Unidade de MedidaNº AG. POLÍTICOS
Custo financeiro total: R$ 7.790.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1515151515
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
2.420.000,001.790.000,001.790.000,001.790.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTEProjeto:Código do projeto: 1200
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 900.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
200.000,00200.000,00250.000,00250.000,00
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVOAtividade:Código da atividade: 2002
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Meta física
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100,000000 % DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.141.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
330.000,00292.000,00270.000,00249.000,00
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Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONALCódigo do programa: 3000
Unidade executora: Diretoria Geral da SuperintendênciaCódigo da unidade executora: 03.01.01
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
MANUTEN. DIRET. SUPERINTENDÊNCIAAtividade:Código da atividade: 2312
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 7.336.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
2.072.000,001.874.000,001.753.000,001.637.000,00
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.502.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
415.000,00387.000,00362.000,00338.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONALCódigo do programa: 3000
Unidade executora: ASSESSORIA DA SUPERINTENDENCIACódigo da unidade executora: 03.01.03
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.805.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
498.000,00465.000,00435.000,00407.000,00
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Programa: APOIO JURÍDICOCódigo do programa: 3001
Unidade executora: Diretoria JurídicoCódigo da unidade executora: 03.02.01
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICOAtividade:Código da atividade: 2302
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 513.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
141.000,00132.000,00124.000,00116.000,00
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.203.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
332.000,00310.000,00290.000,00271.000,00
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Programa: SUPORTE FINANCEIROCódigo do programa: 3002
Unidade executora: Diretoria Financeira e ComercialCódigo da unidade executora: 03.03.01
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO FINANCEIRACódigo da subfunção: 123
Ações
MANUTENÇÃO DO DEPTO . FINANCEIRO/COMERCIALAtividade:Código da atividade: 2303
Quantidade total17,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 3.717.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1717100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.025.000,00958.000,00896.000,00838.000,00
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 489.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
135.000,00126.000,00118.000,00110.000,00
ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/ DIVIDAS CONTRATUAISAtividade:Código da atividade: 2315
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 166
12,000000 MENSAL
Custo financeiro total: R$ 0,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,000,000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 167
Programa: SUPORTE FINANCEIROCódigo do programa: 3002
Unidade executora: SEÇÃO DE CONT., TESOUR.,ORÇAM.,PATRIM. E COMERCIALCódigo da unidade executora: 03.03.02
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO FINANCEIRACódigo da subfunção: 123
Ações
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 614.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
169.000,00158.000,00148.000,00139.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Programa: SUPORTE FINANCEIROCódigo do programa: 3002
Unidade executora: CONTAS E CONSUMOCódigo da unidade executora: 03.03.05
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO FINANCEIRACódigo da subfunção: 123
Ações
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 2.340.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
645.000,00603.000,00564.000,00528.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 169
Programa: SUPORTE FINANCEIROCódigo do programa: 3002
Unidade executora: HIDROMETRIACódigo da unidade executora: 03.03.06
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO FINANCEIRACódigo da subfunção: 123
Ações
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.900.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
525.000,00490.000,00458.000,00427.000,00
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Programa: SUPORTE ADMINISTRATIVOCódigo do programa: 3003
Unidade executora: DIRETORIA ADMINISTRATIVACódigo da unidade executora: 03.04.01
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOAtividade:Código da atividade: 2304
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 563.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
155.000,00145.000,00136.000,00127.000,00
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total15,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 485.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1515151414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
134.000,00125.000,00117.000,00109.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 171
Programa: SUPORTE ADMINISTRATIVOCódigo do programa: 3003
Unidade executora: PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTOCódigo da unidade executora: 03.04.02
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.606.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
443.000,00414.000,00387.000,00362.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 172
Programa: SUPORTE ADMINISTRATIVOCódigo do programa: 3003
Unidade executora: LICITAÇÃO E COMPRASCódigo da unidade executora: 03.04.07
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.315.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
363.000,00339.000,00317.000,00296.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 173
Programa: SUPORTE ADMINISTRATIVOCódigo do programa: 3003
Unidade executora: MATERIAL E PATRIMÔNIOCódigo da unidade executora: 03.04.08
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 817.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
225.000,00211.000,00197.000,00184.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 174
Programa: SUPORTE ADMINISTRATIVOCódigo do programa: 3003
Unidade executora: FROTAS, TRANSPORTES E MÁQUINASCódigo da unidade executora: 03.04.09
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 2.385.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
658.000,00615.000,00575.000,00537.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 175
Programa: SUPORTE ADMINISTRATIVOCódigo do programa: 3003
Unidade executora: APOIO ADMINISTRATIVO E PROTOCOLOCódigo da unidade executora: 03.04.10
Inicial
Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04
Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122
Ações
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 706.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
195.000,00182.000,00170.000,00159.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 176
Programa: SUPORTE OPERACIONALCódigo do programa: 3004
Unidade executora: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO/PROJETOS.Código da unidade executora: 03.05.01
Inicial
Função: SANEAMENTOCódigo da função: 17
Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANOCódigo da subfunção: 512
Ações
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 485.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
134.000,00125.000,00117.000,00109.000,00
MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE PROJETO E EXPANSÃOAtividade:Código da atividade: 2314
Quantidade total6,000000
Unidade de MedidaUNIDADE
Custo financeiro total: R$ 1.252.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA66543
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
424.000,00341.000,00272.000,00215.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 177
Programa: SUPORTE OPERACIONALCódigo do programa: 3004
Unidade executora: PROJETOSCódigo da unidade executora: 03.05.02
Inicial
Função: SANEAMENTOCódigo da função: 17
Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANOCódigo da subfunção: 512
Ações
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.119.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
308.000,00288.000,00270.000,00253.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 178
Programa: SUPORTE OPERACIONALCódigo do programa: 3004
Unidade executora: FISCALIZAÇÃOCódigo da unidade executora: 03.05.03
Inicial
Função: SANEAMENTOCódigo da função: 17
Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAOCódigo da subfunção: 125
Ações
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.281.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
353.000,00330.000,00309.000,00289.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 179
Programa: SUPORTE OPERACIONALCódigo do programa: 3004
Unidade executora: DIRETORIA DE OPERAÇÃO.Código da unidade executora: 03.06.01
Inicial
Função: SANEAMENTOCódigo da função: 17
Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANOCódigo da subfunção: 512
Ações
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 485.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
134.000,00125.000,00117.000,00109.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 180
Programa: SUPORTE OPERACIONALCódigo do programa: 3004
Unidade executora: MANUT. ELETRICA/MECANICA.Código da unidade executora: 03.06.02
Inicial
Função: SANEAMENTOCódigo da função: 17
Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANOCódigo da subfunção: 512
Ações
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 829.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
229.000,00213.000,00200.000,00187.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 181
Programa: SUPORTE OPERACIONALCódigo do programa: 3004
Unidade executora: TRATAMENTO DE AGUA - ETA IICódigo da unidade executora: 03.06.07
Inicial
Função: SANEAMENTOCódigo da função: 17
Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANOCódigo da subfunção: 512
Ações
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.199.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
331.000,00309.000,00289.000,00270.000,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADEProjeto:Código do projeto: 2313
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 863.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
238.000,00222.000,00208.000,00195.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 182
Programa: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTOCódigo do programa: 3005
Unidade executora: TRATAMENTO DE AGUA - ETA 1Código da unidade executora: 03.06.06
Inicial
Função: SANEAMENTOCódigo da função: 17
Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANOCódigo da subfunção: 512
Ações
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA IAtividade:Código da atividade: 2309
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 24.283.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
6.700.000,006.262.000,005.852.000,005.469.000,00
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 4.036.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.113.000,001.041.000,00973.000,00909.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 183
Programa: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTOCódigo do programa: 3005
Unidade executora: TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Código da unidade executora: 03.06.08
Inicial
Função: SANEAMENTOCódigo da função: 17
Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANOCódigo da subfunção: 512
Ações
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO ETE Atividade:Código da atividade: 2310
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 16.088.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100100100100
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
4.489.000,004.261.000,003.615.000,003.723.000,00
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 6.078.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.677.000,001.567.000,001.465.000,001.369.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 184
Programa: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTOCódigo do programa: 3005
Unidade executora: MANUT. SISTEMA DE AGUACódigo da unidade executora: 03.06.04
Inicial
Função: SANEAMENTOCódigo da função: 17
Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANOCódigo da subfunção: 512
Ações
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUAAtividade:Código da atividade: 2307
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 6.395.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1001001009896
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.765.000,001.649.000,001.541.000,001.440.000,00
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 11.940.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
3.295.000,003.079.000,002.877.000,002.689.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 185
Programa: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTOCódigo do programa: 3005
Unidade executora: MANUT.SISTEMA DE ESGOTOCódigo da unidade executora: 03.06.05
Inicial
Função: SANEAMENTOCódigo da função: 17
Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANOCódigo da subfunção: 512
Ações
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTOSAtividade:Código da atividade: 2308
Quantidade total100,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 2.247.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA100100979388
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
619.000,00579.000,00542.000,00507.000,00
MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301
Quantidade total14,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 1.060.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1414141414
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
292.000,00273.000,00256.000,00239.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 186
Programa: SANEAMENTO PARA TODOSCódigo do programa: 3006
Unidade executora: SETOR DE OBRAS DE SANEAMENTOCódigo da unidade executora: 03.06.10
Inicial
Função: SANEAMENTOCódigo da função: 17
Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANOCódigo da subfunção: 512
Ações
Implantação e substituição de Rede de Distribuição de ÀguaProjeto:Código do projeto: 1302
Quantidade total3,000000
Unidade de MedidaKILOMETRO
Custo financeiro total: R$ 400.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA33333
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
CONTINUAÇÃO DO PROJETO DE POÇOS ARTESIANOSProjeto:Código do projeto: 1305
Quantidade total2,000000
Unidade de MedidaUNIDADE
Custo financeiro total: R$ 200.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA22222
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
Reforma da ETA i - Vila PlanaltoProjeto:Código do projeto: 1307
Quantidade total25,000000
Unidade de Medida%
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 187
25,000000 %
Custo financeiro total: R$ 400.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA2525252525
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROSProjeto:Código do projeto: 1321
Quantidade total2,000000
Unidade de MedidaUNIDADE
Custo financeiro total: R$ 400.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA2.0002.0002.0002.0002.000
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA Projeto:Código do projeto: 1313
Quantidade total1,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 200.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA11111
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
Implantação e substituição de rede coletora de esgotoProjeto:Código do projeto: 1301
Quantidade total3,000000
Unidade de MedidaKILOMETRO
Custo financeiro total: R$ 400.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA33333
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 188
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
Implantação de emissários de esgoto do Cond. São Joaquim até ETE IIProjeto:Código do projeto: 1303
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 200.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA0005050
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00100.000,00100.000,00
Incrementar adutora de água bruta do Corrego Bom JardimProjeto:Código do projeto: 1306
Quantidade total25,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 200.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA2525252525
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
AMPLIAÇÃO DAS RESERVAS DE ÁGUA TRATADAProjeto:Código do projeto: 1310
Quantidade total1,000000
Unidade de MedidaUNIDADE
Custo financeiro total: R$ 400.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA11111
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
250.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 189
REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ETA II - SANTA CÂNDIDAProjeto:Código do projeto: 1311
Quantidade total25,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 40.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA2525252525
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA LOGOA DO DISTRITO INDUSTRIALProjeto:Código do projeto: 1312
Quantidade total25,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 200.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA2525252525
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
Novo Sistema de Abastecimento de Água - ContinuaçãoProjeto:Código do projeto: 1323
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 4.500.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA0001055
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00500.000,004.000.000,00
Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - Capivari - ContinuaçãoProjeto:Código do projeto: 1324
Meta física
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
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Página 190
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 2.800.000,00
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA0001040
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00500.000,002.300.000,00
Estação Elevatória de Esgoto - Condomínio Marambaia - Continuação da ConstruçãoProjeto:Código do projeto: 1325
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO
Custo financeiro total: R$ 1.300.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA0001050
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00100.000,001.200.000,00
Automatizar e otimizar o sistema de abastecimento de águaProjeto:Código do projeto: 1326
Quantidade total25,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 200.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA2525252525
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
Estação Elevatória de Esgoto - Cond. São Joaquim - ConstruçãoProjeto:Código do projeto: 1317
Quantidade total0,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 200.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA0005050
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 191
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,000,00100.000,00100.000,00
PASSAGEM DO EMISSÁRIO DE ESGOTO - VIA ANHANGUERAProjeto:Código do projeto: 1318
Quantidade total25,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 520.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA2525252525
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
40.000,0040.000,00400.000,0040.000,00
AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMA DE COLETA DE ESGOTOProjeto:Código do projeto: 1327
Quantidade total25,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 200.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA2525252525
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUA BRUTAProjeto:Código do projeto: 1328
Quantidade total25,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 200.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA2525252525
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 192
IMPLANTAR A REPRESA IV E REPRESA VProjeto:Código do projeto: 1330
Quantidade total25,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 400.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA2525252525
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
ADQUIRIR ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA SANEBAVIProjeto:Código do projeto: 1329
Quantidade total0,000000
Unidade de MedidaUNIDADE
Custo financeiro total: R$ 200.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA00101
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
0,00200.000,000,000,00
PASSAGEM DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO-ROD. MIGUEL MELHADO CAMPOSProjeto:Código do projeto: 1331
Quantidade total25,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 160.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA2525252525
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 193
Programa: ENGARGOS ESPECIAIS DA SANEBAVICódigo do programa: 3007
Unidade executora: Diretoria Financeira e ComercialCódigo da unidade executora: 03.03.01
Inicial
Função: ENCARGOS ESPECIAISCódigo da função: 28
Subfunção: SERVICO DA DIVIDA INTERNACódigo da subfunção: 843
Ações
ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/ DIVIDAS CONTRATUAISAtividade:Código da atividade: 2315
Quantidade total12,000000
Unidade de MedidaMENSAL
Custo financeiro total: R$ 6.000.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA1212121212
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.700.000,001.570.000,001.430.000,001.300.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Página 194
Programa: RESERVA PARA CONTINGÊNCIASCódigo do programa: 9999
Unidade executora: RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da unidade executora: 01.99.99
Inicial
Função: RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da função: 99
Subfunção: RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da subfunção: 999
Ações
Reserva para contingênciasAtividade:Código da atividade: 9999
Quantidade total1,000000
Unidade de Medida%
Custo financeiro total: R$ 4.600.000,00
Meta física
2014 2015 2016 2017Meta por exercício
Meta PPA11111
2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício
1.300.000,001.200.000,001.100.000,001.000.000,00
10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Emitido por: Eduardo Josapha Página 195
01.00.00 EXECUTIVO01.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.02.01 GABINETE DO SECRETARIO01.02.02 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA01.02.03 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO01.02.04 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR01.02.05 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FORUM VINHEDO01.02.06 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL01.02.07 CORPO DE BOMBEIROS DE VINHEDO01.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS01.03.01 GABINETE DO SECRETARIO01.03.02 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA01.03.03 DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AO CONS. PROCON01.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO01.04.01 GABINETE DO SECRETARIO01.04.02 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA01.04.03 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01 GABINETE DO SECRETARIO01.05.02 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA01.06.01 GABINETE DO SECRETARIO01.06.02 ADM. GERAL DA SECRETARIA01.06.03 DIVIDA ATIVA01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL01.07.01 GABINETE DO SECRETARIO01.07.02 FUNDO MUNICIPAL CRIANC. E ADOL.01.07.03 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO01.08.01 GABINETE DO SECRETARIO01.08.02 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB01.08.03 ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB01.08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE01.08.05 ENSINO FUNDAMENTAL - MDE01.08.06 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB01.08.07 ENSINO INFANTIL - CRECHE - MDE01.08.08 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - MDE01.08.09 ENSINO SUPERIOR01.08.10 MERENDA01.08.11 ENSINO INFANTIL - PRÉ - FUNDEB01.08.12 TRANSPORTE ESCOLAR01.08.13 UNIFORMES ESCOLARES01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER01.09.01 GABINETE DO SECRETARIO01.09.02 ADM. GERAL SECRETARIA01.09.03 FUNDO N. ESPORTE AMADOR01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE01.10.01 GABINETE DO SECRETARIO01.10.02 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA01.10.03 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FNS01.10.04 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS AIH01.10.05 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS
CONTRATOS01.10.06 ATENÇÃO BÁSICA - FNS01.10.07 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS
Código Denominação
24/12/2001 23:45Exercício:PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
10/07/2013 15:27Exercício: 2013
Anexo IV - Planejamento orçamentário - PPA - Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
Página 1
01.10.07 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS01.10.08 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - FNS01.10.09 VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE - FMS01.10.10 CONTROLE DA GLICEMIA01.10.11 FMS - CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS01.11.01 GABINETE DO SECRETARIO01.11.02 ADM. GERAL DA SECRETARIA01.11.03 ADMIN. E MANUT. DA LIMP. PUBLIC.01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DEFESA SOCIAL01.12.01 GABINETE DO SECRETARIO01.12.02 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA01.12.03 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.12.04 DEFESA CIVIL01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO01.13.01 GABINETE DO SECRETARIO01.13.02 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO01.14.01 GABINETE DO SECRETARIO01.14.02 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA01.14.04 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO01.14.05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS01.15.01 GABINETE DO SECRETARIO01.15.02 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA01.16.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO01.16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO01.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA01.17.01 GABINETE DO SECRETARIO01.17.02 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA01.17.03 ADMIN. DO PATS E BANCO DO POVO01.18.00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.18.01 GFMAS-GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.19.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.19.01 GABINETE DA CONTROLADORIA01.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA01.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA02.00.00 LEGISLATIVO02.01.00 CAMARA MUNICIPAL02.01.01 SECRETARIA02.01.02 CORPO LEGISLATIVO03.00.00 SANEBAVI03.01.00 SUPERINTENDENCIA03.01.01 Diretoria Geral da Superintendência03.01.03 ASSESSORIA DA SUPERINTENDENCIA03.02.00 DEPARTAMENTO JURIDICO03.02.01 Diretoria Jurídico03.03.00 DEPARTAMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL03.03.01 Diretoria Financeira e Comercial03.03.02 SEÇÃO DE CONT., TESOUR.,ORÇAM.,PATRIM. E COMERCIAL03.03.05 CONTAS E CONSUMO03.03.06 HIDROMETRIA03.04.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO03.04.01 DIRETORIA ADMINISTRATIVA03.04.02 PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO
Código Denominação
24/12/2001 23:45Exercício:PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
10/07/2013 15:27Exercício: 2013
Anexo IV - Planejamento orçamentário - PPA - Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
Página 2
03.04.07 LICITAÇÃO E COMPRAS03.04.08 MATERIAL E PATRIMÔNIO03.04.09 FROTAS, TRANSPORTES E MÁQUINAS03.04.10 APOIO ADMINISTRATIVO E PROTOCOLO03.05.00 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO/PROJETOS.03.05.01 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO/PROJETOS.03.05.02 PROJETOS03.05.03 FISCALIZAÇÃO03.06.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, MANUT E OPERAÇAO.03.06.01 DIRETORIA DE OPERAÇÃO.03.06.02 MANUT. ELETRICA/MECANICA.03.06.04 MANUT. SISTEMA DE AGUA03.06.05 MANUT.SISTEMA DE ESGOTO03.06.06 TRATAMENTO DE AGUA - ETA 103.06.07 TRATAMENTO DE AGUA - ETA II03.06.08 TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE 03.06.10 SETOR DE OBRAS DE SANEAMENTO
Código Denominação
24/12/2001 23:45Exercício:PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
10/07/2013 15:27Exercício: 2013
Anexo IV - Planejamento orçamentário - PPA - Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
Página 3Emitido por: Eduardo Josapha
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1000 - ADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 0 1COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100 100CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 100 0ESTAGIOS-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 12 12MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL 14 14MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1050-Construção do NovoPaço Municipal
01.05 % DE VALORESTIMADO-PaçoMunicipal
0,00 6.000.000,00 6.000.000,0004 122 0
1051-Aquisição de imóvel paraConstrução do novo PaçoMunicipal
01.05 UNIDADE-AQUISIÇÃODE IMÓVEL/CONST.PAÇO
1.000.000,00 0,00 1.000.000,0004 122 0
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.05 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
1.338.800,00 0,00 1.338.800,0004 122 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.05 MENSAL-PAGTO. DESALÁRIOS EENCARGOS
8.635.100,00 0,00 8.635.100,0004 122 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.05 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
28.111.400,00 0,00 28.111.400,0004 122 12
Total do programa: 39.085.300,00 6.000.000,00 45.085.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 1
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1001 - PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALDESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Assistência à criança e adolescentes prestação continuada na escola 12 12Assistência financeira a famílias carentes 12 12COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100 100COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12Manutenção de Recuros Humanos - Folha de Pagto. Mensal 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágios 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros
12 12Obras 100 100REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS ASSISTENCIAL 100 100SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1012-Ampliação do espaçofísico do Projeto Quero Vida
01.07 % DE VALORESTIMADO-Espaçoampliado
0,00 1.000.000,00 1.000.000,0008 122 0
1013-Adequação dos espaçosfísicos dos Centros deAssistência Social
01.07 % DE VALORESTIMADO-espaçoadequado
0,00 1.200.000,00 1.200.000,0008 122 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.07 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
0,00 834.600,00 834.600,0008 122 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.07 MENSAL-PAGTO. DESALÁRIOS EENCARGOS
17.233.700,00 0,00 17.233.700,0008 122 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.07 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
0,00 3.279.800,00 3.279.800,0008 122 12
2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.07 MENSAL-Estágio 86.200,00 0,00 86.200,0008 122 12
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.07 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
0,00 78.600,00 78.600,0008 242 12
2143-SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.07 MENSAL-AUXILIO AENTIDADES SEM FINSLUCRATIVOS
0,00 9.100,00 9.100,0008 242 12
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.07 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
0,00 656.100,00 656.100,0008 243 12
2179-BENEFÍCIO DEPRESTAÇÃO CONTINUADANA ESCOLA - ASSISTÊNCIASOCIAL
01.18 MENSAL-Prestaçãocontinuada
5.000,00 0,00 5.000,0008 243 12
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.18 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos e materiaispermanentes
0,00 4,00 4,0008 244 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.07 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
0,00 76.000,00 76.000,0008 244 100
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.07 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
0,00 3.918.000,00 3.918.000,0008 244 12
2143-SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.07 MENSAL-AUXILIO AENTIDADES SEM FINSLUCRATIVOS
0,00 2.231.200,00 2.231.200,0008 244 12
2173-FMAS - MANUTENÇÃOGERAL DA GESTÃO DOFMAS
01.18 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
3.127.000,00 0,00 3.127.000,0008 244 12
2180-PISO BÁSICO VARIÁVEL 01.18 MENSAL-Inserção 53.200,00 0,00 53.200,0008 244 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 2
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1001 - PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALDESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2180-PISO BÁSICO VARIÁVEL- ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.18 MENSAL-Inserçãosocial
53.200,00 0,00 53.200,0008 244 12
2181-PISO BÁSICO FIXO -ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.18 MENSAL-Inserçãosocial
1.278.700,00 0,00 1.278.700,0008 244 12
2182-IGD - PROGRAMABOLSA FAMÍLIA -ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.18 MENSAL-Inserçãosocial
111.300,00 0,00 111.300,0008 244 12
2183-PISO FIXO DE MÉDIACOMPLEXIDADE II -ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.18 MENSAL-Inserçãosocial
383.900,00 0,00 383.900,0008 244 12
Total do programa: 22.279.000,00 13.283.404,00 35.562.404,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 3
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1002 - EDUCAÇÃOMANTER O PROCESSO DE EDUCAÇÃO REGULAR COM ATENDIMENTO EM CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINOFUNDAMENTAL, D
01.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de equipamentos e materiais permanentes 100 100Aquisição de equipamentos e material permanente 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100 100Equipamentos e material permanente 100 100ESTÁGIOS- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 12 12Manuteção de recuros humanos - Folha de Pagto. Mensal 14 14Manutenção de rec. humanos - Folha de pagamento mensal 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha de Pgto mensal 14 14Manutenção de Recuros Humanos - Folha de Pagto. Mensal 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio 12 12MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12 12Manutenção do transporte para alunos do ensino superior 12 12Materiais de consumo e serviços de terceiros 12 12Material de consumo e serviços de terceiros. 12 12Obras 100 100Prover a Secretaria de Educação com material de consumo e serviços de terceiros. 12 12Reforço alimentar oferecido aos alunos da rede pública municipal de ensino 12 12SERVIÇO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12Transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino 12 12UNIFORMES ESCOLARES 100 100
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.08 MENSAL-Pgto desalários e encargos
1.763.800,00 0,00 1.763.800,0008 306 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.08 MENSAL-Merendaescolar
16.063.800,00 0,00 16.063.800,0008 306 12
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.08 MENSAL-Materiais deconsumo e serviços
36.143.200,00 0,00 36.143.200,0012 306 12
1001-Ampliação do programade construções, reformas eampliações prediais EnsinoFundamental
01.08 % DE VALORESTIMADO-Prédiospara ensinofundamental
0,00 20.000.000,00 20.000.000,0012 361 100
1002-Cobertura de QuadrasEsportivas
01.08 % DE VALORESTIMADO-Quadrascobertas
0,00 4.000.000,00 4.000.000,0012 361 100
1006-Biblioteca - Ampliação deconstrução de bibliotecasescolares em todas asunidades
01.08 % DE VALORESTIMADO-Bibliotecas
0,00 2.000.000,00 2.000.000,0012 361 100
1007-Aquisição de Imóveis -Educação
01.08 % DE VALORESTIMADO-Imóveispara educação
0,00 4.000.004,00 4.000.004,0012 361 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.08 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos e materiaispermanentes
892.600,00 0,00 892.600,0012 361 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.08 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
537.400,00 0,00 537.400,0012 361 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.08 %-Equipamentos 892.600,00 0,00 892.600,0012 361 100
2099-MANUTENÇÃO DETRANSPORTE ESCOLAR
01.08 MENSAL-Valetransporte e
13.208.000,00 0,00 13.208.000,0012 361 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 4
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1002 - EDUCAÇÃOMANTER O PROCESSO DE EDUCAÇÃO REGULAR COM ATENDIMENTO EM CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINOFUNDAMENTAL, D
01.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR transporte e
fretamentos2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.08 MENSAL-PAGTO. DESALÁRIOS EENCARGOS
198.810.906,82 0,00 198.810.906,8212 361 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.08 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
56.627.000,00 0,00 56.627.000,0012 361 12
2143-SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.08 MENSAL-AUXILIO AENTIDADES SEM FINSLUCRATIVOS
624.800,00 0,00 624.800,0012 361 12
2153-UNIFORMESESCOLARES
01.08 %-UNIFORMES PARAALUNOS REDEPÚBLICA
8.924.300,00 0,00 8.924.300,0012 361 100
2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.08 MENSAL-Estágio 3.313.700,00 0,00 3.313.700,0012 361 12
2177-SERVIÇO INTEGRADODE EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.08 MENSAL-EDUCAÇÃOESPECIAL
4.056.000,00 0,00 4.056.000,0012 361 12
2099-MANUTENÇÃO DETRANSPORTE ESCOLAR
01.08 MENSAL-Transporteescolar fretamentos
400.000,00 0,00 400.000,0012 362 12
2099-MANUTENÇÃO DETRANSPORTE ESCOLAR
01.08 MENSAL-Transporteuniversitário
11.244.700,00 0,00 11.244.700,0012 364 12
1003-Creche - Construção denovas unidades de creche comatendimento de 0 a 3 anos
01.08 % DE VALORESTIMADO-unidadesde creches
0,00 4.000.000,00 4.000.000,0012 365 100
1004-Creche - Construção denovas unidades de creche comatendimento de 4 e 5 anos
01.08 % DE VALORESTIMADO-unidadesde creche
0,00 4.000.000,00 4.000.000,0012 365 100
1005-Adequação dos espaçosfísicos das creches
01.08 % DE VALORESTIMADO-espaçosadequados
0,00 2.000.000,00 2.000.000,0012 365 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.08 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos permanentes
892.600,00 0,00 892.600,0012 365 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.08 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
892.600,00 0,00 892.600,0012 365 100
2099-MANUTENÇÃO DETRANSPORTE ESCOLAR
01.08 MENSAL-TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.INFANTIL
400.000,00 0,00 400.000,0012 365 12
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.08 MENSAL-Folha depagamentos
8.147.400,00 0,00 8.147.400,0012 365 14
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.08 MENSAL-PAGTO. DESALÁRIOS EENCARGOS
65.411.500,00 0,00 65.411.500,0012 365 14
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.08 MENSAL-Pgto desalários e encargos
45.452.500,00 0,00 45.452.500,0012 365 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.08 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
11.731.200,00 0,00 11.731.200,0012 365 12
2143-SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.08 MENSAL-AUXILIO AENTIDADES SEM FINSLUCRATIVOS
320.200,00 0,00 320.200,0012 365 12
2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.08 MENSAL-Estágio 1.235.700,00 0,00 1.235.700,0012 365 12
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.08 MENSAL-Folha dePagamento mensal
244.300,00 0,00 244.300,0012 366 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.08 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
44.800,00 0,00 44.800,0012 366 12
Total do programa: 488.275.606,82 40.000.004,00 528.275.610,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 5
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1003 - ESPORTEDESENVOLVER O DESPORTO NO MUNICÍPIO
01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Indicador Índice mais recente Índice Final PPACOMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100 0COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio 12 12Manutenção do contrato CIEE - Estágios 12 12Obras 100 100
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1017-Construção de novoCentro Esportivo para EsportesRadicais
01.09 % DE VALORESTIMADO-CentroEsportivo
0,00 500.000,00 500.000,0027 812 0
1018-Instalação de Sistema deIluminação nos principaisCampos de Futebol
01.09 % DE VALORESTIMADO-Sistema deiluminação
0,00 800.000,00 800.000,0027 812 100
1019-Adequação das QuadrasEsportivas em diversos bairros
01.09 % DE VALORESTIMADO-Quadrasadequadas
0,00 4.000.000,00 4.000.000,0027 812 100
1020-Adequação de CentrosEsportivos em diversos bairros
01.09 % DE VALORESTIMADO-Centrosesportivos adequados
0,00 1.300.000,00 1.300.000,0027 812 100
1021-Adequação de parques,jardins e praças em diversosbairros
01.09 % DE VALORESTIMADO-Parques ejardin adequados
0,00 2.000.000,00 2.000.000,0027 812 100
1022-Construção de novocampo de Futebol
01.09 % DE VALORESTIMADO-Campo defutebol
0,00 400.000,00 400.000,0027 812 100
1023-Construção de QuadrasPúblicas de Tênis
01.09 % DE VALORESTIMADO-Quadras detênis
0,00 150.000,00 150.000,0027 812 0
1024-Construção de Ciclovias 01.09 % DE VALORESTIMADO-Ciclovias
0,00 800.000,00 800.000,0027 812 100
1025-Reurbanização deRepresas Públicas
01.09 %EXECUTADO-Represasreurbanizadas
0,00 800.000,00 800.000,0027 812 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.09 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
80.000,00 0,00 80.000,0027 812 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.09 MENSAL-PAGTO. DESALÁRIOS EENCARGOS
17.237.300,00 0,00 17.237.300,0027 812 14
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.09 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
881.400,00 0,00 881.400,0027 812 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.09 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
513.300,00 7.470.000,00 7.983.300,0027 812 12
2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.09 MENSAL-Estágio 59.100,00 0,00 59.100,0027 812 12
Total do programa: 18.771.100,00 18.220.000,00 36.991.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
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Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1004 - SAÚDEMANTER O ATENDIMENTO À SAÚDE INTEGRAL DO CIDADÃO
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Indicador Índice mais recente Índice Final PPACAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA SAZONAL, POLIO E RAIVA ANIMAL 12 12COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100 100COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12EDUCAÇÃO PERMANENTE 12 12FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12 12GESTÃO DO SUS - CEO 12 12GESTÃO DO SUS-CAPS 12 12HIV/AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL 12 12INCENTIVO NO AMBITO DO PN DE HIV/AIDS E OUTRAS DST 12 12Manutenção de Recuros Humanos - Folha de Pagto. Mensal 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL 14 14Manutenção do contrao CIEE - Estágio 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12Obras 100 100PISO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS/PVVPS 12 12PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.. E HOSPITALAR 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1008-Construção de área físicapara Unidades Básicas deSaúde
01.10 %EXECUTADO-Prédiospara UBS
0,00 8.000.000,00 8.000.000,0010 301 100
1009-Construção de área físicapara abrigar o Centro deFisioterapia
01.10 % DE VALORESTIMADO-Centro deFisioterapia
0,00 1.000.000,00 1.000.000,0010 301 0
1010-Construção de área físicapara abrigar o LaboratórioMunicipal
01.10 % DE VALORESTIMADO-LaboratórioMunicipal
0,00 1.000.000,00 1.000.000,0010 301 100
1011-Adequação dos espaçosfísicos da Unidades Básicas deSaúde
01.10 % DE VALORESTIMADO-UBSadequadas
0,00 4.000.000,00 4.000.000,0010 301 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.10 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
0,00 0,00 0,0010 301 0
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.10 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
993.400,00 803.500,00 1.796.900,0010 301 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.10 MENSAL-PAGTO. DESALÁRIOS EENCARGOS
4.379.400,00 0,00 4.379.400,0010 301 14
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.10 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
236.564.406,43 0,00 236.564.406,4310 301 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.10 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
0,00 0,00 0,0010 301 0
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.10 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
3.724.400,00 8.582.200,00 12.306.600,0010 301 12
2115-HIV/AIDS - FORMULAINFANTIL ADICIONAL
01.10 MENSAL-HIV -FÓRMULA INFANTISADICIONAL
17.200,00 0,00 17.200,0010 301 12
2158-GESTÃO DO SUS -CAPS
01.10 MENSAL-ATENDIMENTO DO SUS/CAPS
0,00 0,00 0,0010 301 0
2159-GESTÃO DO SUS - CEO 01.10 MENSAL-GESTÃOSUS - CEO
0,00 0,00 0,0010 301 0
2165-ESTAGIOS - 01.10 MENSAL-Estágio 140.300,00 0,00 140.300,0010 301 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
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Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1004 - SAÚDEMANTER O ATENDIMENTO À SAÚDE INTEGRAL DO CIDADÃO
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.10 MENSAL-Estágio 140.300,00 0,00 140.300,0010 301 12
2185-TETO MUNICIPAL DAMÉDIA E ALTACOMPLEXIDADEAMBULATORIAL EHOSPITALAR
01.10 MENSAL-ATENÇÃOAMBULATORIAL EHOSPITALAR
0,00 0,00 0,0010 301 0
Total do programa: 245.819.106,43 23.385.700,00 269.204.806,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
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Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1005 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITOMANTER A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS E PRÓPRIO MUNICIPAIS
01.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DEFESA SOCIAL
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Manutenção contrato CIEE - Estágios 12 12Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros
12 12Obras 100 0
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.12 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
2.529.900,00 0,00 2.529.900,0006 122 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.12 MENSAL-Materiais deConsumo e serviços
881.900,00 0,00 881.900,0006 122 12
1052-Ampliação e adequaçãoda Central de Monitoramento
01.12 % DE VALORESTIMADO-Centralampliada
0,00 600.000,00 600.000,0006 181 0
1053-Ampliação e adequaçãode Centrais de Segurança
01.12 % DE VALORESTIMADO-Centraisampliadas
0,00 600.000,00 600.000,0006 181 0
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.12 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos e materiaispermanentes
0,00 223.200,00 223.200,0006 181 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.12 % DE VALORESTIMADO-Móveis eequipamentos
0,00 2.766.600,00 2.766.600,0006 181 100
2000-Manutenção do Sistemade Video MonitoramentoMetropolitano
01.12 MENSAL-Segurançapúblicas
40.000,00 0,00 40.000,0006 181 12
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.12 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
41.357.800,00 0,00 41.357.800,0006 181 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.12 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
21.363.100,00 0,00 21.363.100,0006 181 12
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.12 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos e materiaispermanentes
0,00 89.400,00 89.400,0006 182 100
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.12 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
205.500,00 0,00 205.500,0006 182 12
Total do programa: 66.378.200,00 4.279.200,00 70.657.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
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Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1006 - HABITAÇÃO E GESTÃO AMBIENTALPROPORCIONAR HABITAÇÃO DÍGNA AO CIDADÃO E AMBIENTE ECOLOGICAMENTE SAUDÁVEL.
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Auxílios a pessoas físicas 12 12Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14Manutenção de Recuros Humanos - Folha de Pagto. Mensal 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros
12 12Obras 100 100
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1014-Aquisição de Imóveispara Moradias Populares
01.13 % DE VALORESTIMADO-MoradiasPopulares
0,00 8.000.000,00 8.000.000,0016 482 100
1015-Moradias Populares 01.13 % DE VALORESTIMADO-MoradiasPopularesd
0,00 4.000.000,00 4.000.000,0016 482 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.13 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos e materiaispermanentes
80.400,00 0,00 80.400,0016 482 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.13 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos e materialpermanentes
0,00 67.100,00 67.100,0016 482 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.13 MENSAL-Folha de pgtomensal
665.500,00 0,00 665.500,0016 482 14
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.13 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
1.191.300,00 0,00 1.191.300,0016 482 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.13 MENSAL-Material deconsumo e serviço deterceiros
245.600,00 0,00 245.600,0016 482 12
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.13 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
727.600,00 0,00 727.600,0016 482 12
2102-Auxílio Moradia 01.13 MENSAL-Auxílio adesabrigados
1.337.800,00 0,00 1.337.800,0016 482 12
2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.13 MENSAL-Estágio 137.600,00 0,00 137.600,0016 482 12
Total do programa: 4.385.800,00 12.067.100,00 16.452.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 10
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1007 - CULTURAFOMENTAR ATIVIDADES E EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO E PROMOVER OINTERCÂMBIO CULTU
01.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14Manutenção do Contrato CIEE - Estágio 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros
12 12Obras 100 100Subvenções a entidades sem fins lucrativos da área cultural 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1026-Obras de restauração daEstação Ferroviária
01.14 % DE VALORESTIMADO-Restauração
0,00 600.000,00 600.000,0013 392 0
1027-Aquisição da sede daFazenda Cachoeira
01.14 % DE VALORESTIMADO-Fazendaadiquirida
0,00 1.000.000,00 1.000.000,0013 392 0
1028-Obras de Restauração daFazenda Cachoeira
01.14 % DE VALORESTIMADO-restaurações
0,00 1.500.000,00 1.500.000,0013 392 0
1029-Construção de CinemasMultimídia
01.14 % DE VALORESTIMADO-Cinamamultimídia
0,00 2.000.000,00 2.000.000,0013 392 100
1030-Construção de CentroCultural
01.14 % DE VALORESTIMADO-Centrocultural
0,00 2.000.000,00 2.000.000,0013 392 0
1031-Construção de BibliotecaPública Minicipal
01.14 % DE VALORESTIMADO-Bibliotecamunicipal
0,00 1.100.000,00 1.100.000,0013 392 0
1032-Construção do Museu doTrabalho e do Trabalhador
01.14 % DE VALORESTIMADO-Museu
0,00 1.000.000,00 1.000.000,0013 392 100
1033-Adequação dos espaçosCulturais
01.14 % DE VALORESTIMADO-Espaçosadequados
0,00 400.000,00 400.000,0013 392 100
1034-Obras de adequação dosPortais
01.14 % DE VALORESTIMADO-Portasadequados
0,00 300.000,00 300.000,0013 392 0
1035-Obras de adequação doMemorial do Imigrante
01.14 % DE VALORESTIMADO-Memorialadequado
0,00 500.000,00 500.000,0013 392 0
1036-Aquisição de Imóveispara projetos Culturais
01.14 % DE VALORESTIMADO-Imóveisadquiridos
0,00 1.000.000,00 1.000.000,0013 392 0
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.14 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos e materiaispermanentes
0,00 44.700,00 44.700,0013 392 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.14 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos e materiaispermanetes
0,00 892.600,00 892.600,0013 392 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.14 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
7.745.600,00 0,00 7.745.600,0013 392 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.14 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
10.160.500,00 0,00 10.160.500,0013 392 12
2143-SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.14 MENSAL-Subvenção deentidades culturais
669.400,00 0,00 669.400,0013 392 12
2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.14 MENSAL-Estágio 348.600,00 0,00 348.600,0013 392 12
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.14 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
4.596.000,00 0,00 4.596.000,0013 695 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 11
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1007 - CULTURAFOMENTAR ATIVIDADES E EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO E PROMOVER OINTERCÂMBIO CULTU
01.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.14 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
1.982.800,00 0,00 1.982.800,0023 695 12
Total do programa: 25.502.900,00 12.337.300,00 37.840.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 12
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1008 - URBANISMOESTABELECER DIRETRIZES PARA A OCUPAÇÃO TERRITORIAL
01.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros
12 12Obras 100 100
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1037-Reurbanização do taludeno Parque Colucci
01.15 % DE VALORESTIMADO-Taludereurbanizado
0,00 2.500.000,00 2.500.000,0015 451 0
1038-Construção de Pontes 01.15 % DE VALORESTIMADO-Pontes
0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 451 100
1039-Obras\Pav.Asfalt\abertura\duplicação\acostamento\recuperação\drenagens
01.15 % DE VALORESTIMADO-Ruaduplicadas epavimentadas
0,00 72.000.000,00 72.000.000,0015 451 100
1040-Construção de rotatoriasem diversos bairros
01.15 % DE VALORESTIMADO-Rotatórias
0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 451 100
1041-Construção de novoCemitério Municipal
01.15 % DE VALORESTIMADO-Novocemitério
0,00 500.000,00 500.000,0015 451 0
1042-Canalização de Córregos 01.15 % DE VALORESTIMADO-Córregoscanalizados
0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 451 100
1043-Obras para IluminaçãoPública
01.15 % DE VALORESTIMADO-Iluminaçãopública
0,00 4.000.000,00 4.000.000,0015 451 100
1044-Construção de Viadutos 01.15 % DE VALORESTIMADO-Viadutos
0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 451 100
1045-Construção de Calçadãono centro da cidade, calçadasno centro e em diversos bairros
01.15 % DE VALORESTIMADO-Calçadão ecalçadas
0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 451 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.15 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos e materiaispermanentes
0,00 557.700,00 557.700,0015 451 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.15 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
5.531.600,00 0,00 5.531.600,0015 451 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.15 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
5.845.000,00 0,00 5.845.000,0015 451 12
2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.15 MENSAL-Estágio 99.200,00 0,00 99.200,0015 451 12
Total do programa: 11.475.800,00 84.557.700,00 96.033.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 13
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1009 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICOGARANTIR A LEGALIDADE DAS AÇÕES PÚBLICAS E GARANTIR O DIREITO À JUSTIÇA
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAEQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 100 100EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENTES 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 14 14
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.02 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
22.500,00 0,00 22.500,0003 091 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.02 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
912.300,00 0,00 912.300,0003 091 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.02 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
2.035.100,00 0,00 2.035.100,0003 091 12
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.02 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
892.600,00 0,00 892.600,0006 182 100
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.02 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
178.600,00 0,00 178.600,0006 182 12
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.02 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
246.200,00 0,00 246.200,0014 422 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.02 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
4,00 0,00 4,0014 422 12
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.02 MENSAL-MATERIAIS ESEVIÇOS DETERCEIROS
18.000,00 0,00 18.000,0014 422 12
Total do programa: 4.305.304,00 0,00 4.305.304,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 14
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1010 - ENCARGOS ESPECIAISADMINISTRAR OS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
01.16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAManutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros
12 12Percentual da dívida a vencer paga. 100 100Sentenças judiciais, precatórios, indenizações. 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
3004-JUROS S/DIVIDA PORCONTRATO
01.16 MENSAL-Dívidasliquidadas
3.792.000,00 0,00 3.792.000,0028 843 12
3009-PRINC. DIVIDA CONTR.RESGATADO
01.16 MENSAL-Dívidasliquidadas
4,00 0,00 4,0028 843 12
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.16 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
4.032.200,00 0,00 4.032.200,0028 846 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.16 MENSAL-Serviços deterceiros
1.337.000,00 0,00 1.337.000,0028 846 12
3006-SENTENÇAS JUDICIAIS 01.16 MENSAL-Pgto desentenças judiciais
4.015.000,00 0,00 4.015.000,0028 846 12
3008-INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇOES
01.16 MENSAL-Pgto deindenizações erestituições
14.900.000,00 0,00 14.900.000,0028 846 12
3011-SENTENÇASJUDICIAIS-PRECATÓRIOS
01.16 MENSAL-Pgto desentenças judiciais eprecatórios
3.800.000,00 0,00 3.800.000,0028 846 12
Total do programa: 31.876.204,00 0,00 31.876.204,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 15
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNOADMINISTRAR AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 100 100CONST/REF/AMPL. ESCOLA PROFISSIONALIZANTE/CENTROCULTURAL/DESAPROP.
100 100CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE VINHEDO 0 100Convênios regionais RMC 12 12Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DO CONTRATO CIEE 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros
12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12PROJETO CIDADE DIGITAL 100 100RMC- REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 12 12Subvenções sociais 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.02 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos e materiaispermanentes
0,00 580.200,00 580.200,0004 122 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.02 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
89.300,00 0,00 89.300,0004 122 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.02 MENSAL-PAGTO. DESALÁRIOS EENCARGOS
7.798.700,00 0,00 7.798.700,0004 122 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.02 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
758.700,00 0,00 758.700,0004 122 12
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.02 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
8.344.300,00 0,00 8.344.300,0004 122 100
2143-SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.02 MENSAL-Auxilio aEntidades sem finslucrativos
2.804.700,00 0,00 2.804.700,0004 122 12
2148-RMC - REGIÃOMETROPOLITANA DECAMPINAS
01.02 MENSAL-MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIORMC
321.500,00 0,00 321.500,0004 122 12
2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.02 MENSAL-MANUTENÇÃO DO ESTAGIO
60.900,00 0,00 60.900,0004 122 12
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.02 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
892.600,00 0,00 892.600,0004 131 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.02 MENSAL-PAGTO. DESALÁRIOS EENCARGOS
2.077.800,00 0,00 2.077.800,0004 131 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.02 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
6.693.300,00 0,00 6.693.300,0004 131 12
2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.02 MENSAL-Estágio 50.800,00 0,00 50.800,0004 131 12
Total do programa: 29.892.600,00 580.200,00 30.472.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 16
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1113 - JURÍDICOMANTER A ASSISTÊNCIA JURÍDICA
01.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAEQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio 12 12Manutenção do contrato CIEE - Estágios 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 100 100MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.03 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
44.800,00 0,00 44.800,0002 062 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.03 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
881.600,00 0,00 881.600,0002 062 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.03 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
312.500,00 0,00 312.500,0002 062 12
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.03 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
223.300,00 0,00 223.300,0003 092 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.03 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
4.258.400,00 0,00 4.258.400,0003 092 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.03 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
1.477.200,00 0,00 1.477.200,0003 092 12
2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.03 MENSAL-Estágio 168.000,00 0,00 168.000,0003 092 12
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.03 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
89.400,00 0,00 89.400,0014 422 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.03 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
1.452.300,00 0,00 1.452.300,0014 422 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.03 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
156.400,00 0,00 156.400,0014 422 12
2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.03 MENSAL-Estágio 84.300,00 0,00 84.300,0014 422 12
Total do programa: 9.148.200,00 0,00 9.148.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 17
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1114 - PLANEJAMENTO URBANOPLENEJAMENTO URBANO
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Indicador Índice mais recente Índice Final PPACOMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágios 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12Obras 0 0
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1046-Implantação da Usina deReciclagem de Material Inerte eCompostagem de LixoOrgânico
01.04 % DE VALORESTIMADO-Usina deReciclagem ecompostagem
0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 451 0
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.04 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
1.069.000,00 0,00 1.069.000,0015 451 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.04 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
2.320.500,00 0,00 2.320.500,0015 451 12
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.04 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
3.365.900,00 0,00 3.365.900,0018 541 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.04 MENSAL-MATERIAISCONSUMO ESERVIÇOS
2.231.200,00 0,00 2.231.200,0018 541 12
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.04 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
223.400,00 0,00 223.400,0018 541 12
2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.04 MENSAL-Estágio 91.800,00 0,00 91.800,0018 541 12
Total do programa: 9.301.800,00 1.000.000,00 10.301.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 18
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1115 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Indicador Índice mais recente Índice Final PPACOMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágios 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.05 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
446.400,00 0,00 446.400,0004 122 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.05 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
1.201.600,00 0,00 1.201.600,0004 122 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.05 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
810.100,00 0,00 810.100,0004 122 12
2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.05 MENSAL-Estágio 164.100,00 0,00 164.100,0004 122 12
Total do programa: 2.622.200,00 0,00 2.622.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 19
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1116 - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIAADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
01.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Indicador Índice mais recente Índice Final PPACOMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100 100COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio 12 12MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOS 14 14
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.06 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
40.000,00 0,00 40.000,0004 122 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.06 MENSAL-PAGTO. DESALÁRIOS EENCARGOS
1.085.800,00 0,00 1.085.800,0004 122 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.06 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
151.900,00 0,00 151.900,0004 122 12
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.06 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS
276.900,00 0,00 276.900,0004 123 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.06 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
5.542.600,00 0,00 5.542.600,0004 123 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.06 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
13.225.800,00 0,00 13.225.800,0004 123 12
2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.06 MENSAL-Estágio 207.700,00 0,00 207.700,0004 123 12
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.06 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS
178.600,00 0,00 178.600,0004 129 12
Total do programa: 20.709.300,00 0,00 20.709.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 20
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1117 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
01.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros
12 12Obras 100 0
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.11 % DE VALORESTIMADO-Materiaispermanentes
0,00 156.400,00 156.400,0004 122 12
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.11 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
1.632.100,00 0,00 1.632.100,0004 122 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.11 MENSAL-Material deconsumo e serviços
410.700,00 0,00 410.700,0004 122 12
1047-Reforma e revitalizaçãodo Bosque
01.11 % DE VALORESTIMADO-Bosquereformado
0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 452 0
1048-Obras de Paisagismo daAvenida Independência
01.11 % DE VALORESTIMADO-Paisagismoda Av. Independência
0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 452 0
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.11 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos e materiaispermanentes
0,00 2.320.500,00 2.320.500,0015 452 100
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.11 % DE VALORESTIMADO-móveis eequipamentos
4.016.000,00 0,00 4.016.000,0015 452 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.11 MENSAL-Folha de pgtomensal
4,00 0,00 4,0015 452 14
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.11 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS E ENCARGOS
7.058.500,00 0,00 7.058.500,0015 452 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.11 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
110.245.500,00 0,00 110.245.500,0015 452 12
2151-GESTÃO ASSOCIADA -CIAS - RESÍDUOS SÓLIDOS
01.11 MENSAL-Limpezapública
46.000,00 0,00 46.000,0015 452 12
Total do programa: 123.408.804,00 4.476.900,00 127.885.704,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 21
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1118 - PROMOÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIALDESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
01.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estagio 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros
12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1016-Adequação do Prédio daSec. Mun. Indústria, Comérciode Agricultura
01.17 % DE VALORESTIMADO-Prédioadequado
0,00 1.000.000,00 1.000.000,0023 691 0
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.17 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos e materiaispermanentes
0,00 28.100,00 28.100,0023 691 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.17 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
4,00 0,00 4,0023 691 12
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.17 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
1.410.800,00 0,00 1.410.800,0023 691 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.17 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
408.700,00 0,00 408.700,0023 691 12
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.17 MENSAL-Pgto da Folhade pgto
2.220.000,00 0,00 2.220.000,0023 691 14
2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO
01.17 MENSAL-Estágio 50.800,00 0,00 50.800,0023 691 12
Total do programa: 4.090.304,00 1.028.100,00 5.118.404,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 22
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1119 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,SERVIÇOS DE AÇÕES
01.18 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAInserção social 12 12Proteção social básica a crianças e adolescentes 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2166-FMAS - SERV.SÓCIO-EDUCATIVOS PARACRIANÇAS EADOLESCENTES
01.18 MENSAL-Inserçãosocial
7.137.000,00 0,00 7.137.000,0008 243 12
2168-FMAS - AÇÕES DEINSERÇÃO PRODUTIVA
01.18 MENSAL-Inserçãosocial
478.000,00 0,00 478.000,0008 243 12
2181-PISO BÁSICO FIXO -ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.18 MENSAL-Inserçãosocial
4,00 0,00 4,0008 243 12
2168-FMAS - AÇÕES DEINSERÇÃO PRODUTIVA
01.18 MENSAL-Inserçãosocial
4,00 0,00 4,0008 244 12
Total do programa: 7.615.008,00 0,00 7.615.008,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 23
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1120 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADEPROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,SERVIÇOS DE AÇÕES
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAATEND. A PESSOAS DEPENDENTES DE SUBST. PSICOATIVAS 100 100ATENDIMENTO A PESSOAS DEPENDENTES DE SUBS. PSICOATIVAS 12 12EDUCAÇÃO PERMANENTE 12 12Inserção social de pessoas carentes 12 12QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 12 12QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 100 100SERV. DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2169-FMAS - MEDIDASSÓCIO-EDUCATIVAS EMMEIO ABERTO
01.18 MENSAL-Inserçãosocial
688.000,00 0,00 688.000,0008 244 12
2170-FMAS - SERV. DEORIENTAÇÃO E APOIOSÓCIO FAMILIAR
01.18 MENSAL-Inserçãosocial
1.631.000,00 0,00 1.631.000,0008 244 12
2174-ATENDIMENTO APESSOAS DEPENDENTESDE SUBSTÂNCIASPSICOATIVAS
01.10 %-ATENÇÃO AODEPENDENTE DESUBS. PSICOATIVAS
0,00 1.966.700,00 1.966.700,0010 242 100
2175-QUALIDADE DEVIDA/SAÚDE DAS PESSOASCOM DEFICIÊNCIA
01.10 %-ATENÇÃO ÀPESSOA COMDEFICIÊNCIA
0,00 2.350.100,00 2.350.100,0010 242 100
2174-ATENDIMENTO APESSOAS DEPENDENTESDE SUBSTÂNCIASPSICOATIVAS
01.10 MENSAL-ATENÇÃOAS PESSOA DEPEND.DE SUBS,PSICOATIVAS
0,00 1.966.800,00 1.966.800,0010 244 12
2175-QUALIDADE DEVIDA/SAÚDE DAS PESSOASCOM DEFICIÊNCIA
01.10 MENSAL-ATENÇÃOAS PESSOAS COMDEFICIÊNCIAS
0,00 2.350.100,00 2.350.100,0010 244 12
2136-EDUCAÇÃOPERMANENTE
01.10 MENSAL-EDUCAÇÃOPERMANENTE
0,00 0,00 0,0010 301 0
Total do programa: 2.319.000,00 8.633.700,00 10.952.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 24
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1121 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADEPROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,SERVIÇOS DE AÇÕES
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAssistência social ao portador de necessidades especiais 12 12ATENDIMENTO AO IDOSO INSTITUCIONALIZADO 12 12Inserção social de pessoas carentes 12 12Proteção social ao idoso 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2171-FMAS - PROTEÇÃOINTEGRAL AO IDOSO
01.18 MENSAL-Idosoprotegido
3.162.100,00 0,00 3.162.100,0008 241 12
2169-FMAS - MEDIDASSÓCIO-EDUCATIVAS EMMEIO ABERTO
01.18 MENSAL-Manutençãoda LA
213.860,00 0,00 213.860,0008 243 12
2120-FMAS - ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL
01.18 MENSAL-Inserçãosocial
3.107.900,00 0,00 3.107.900,0008 244 12
2172-FMAS - ATENDIMENTOÀ POPULAÇÃO EMSITUAÇÃO DE RUA
01.18 MENSAL-Inserçãosocial
3.121.000,00 0,00 3.121.000,0008 244 12
2176-ATENDIMENTO AOIDOSO INSTITUCIONALIZADO
01.10 MENSAL-ATENDIMENTO AO IDOSO
0,00 0,00 0,0010 241 0
Total do programa: 9.604.860,00 0,00 9.604.860,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 25
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1122 - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPRESTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA UNIVERSAL AOS USUÁRIOS DO SUS
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Indicador Índice mais recente Índice Final PPACOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2184-PROGRAMA DEASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA BÁSICA
01.10 MENSAL-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICABÁSICA
0,00 3.991.000,00 3.991.000,0010 301 12
Total do programa: 0,00 3.991.000,00 3.991.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 26
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1123 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIHATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL E HOSPI
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Indicador Índice mais recente Índice Final PPATETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2185-TETO MUNICIPAL DAMÉDIA E ALTACOMPLEXIDADEAMBULATORIAL EHOSPITALAR
01.10 MENSAL-ATENÇÃOAMBULATORIAL EHOSPITALAR
0,00 28.000.000,00 28.000.000,0010 301 12
Total do programa: 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 27
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1124 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CONTRATOSATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL E HOSPI
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Indicador Índice mais recente Índice Final PPATETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2185-TETO MUNICIPAL DAMÉDIA E ALTACOMPLEXIDADEAMBULATORIAL EHOSPITALAR
01.10 MENSAL-ATENÇÃOAMBULATORIAL EHOSPITALAR
0,00 5.800.000,00 5.800.000,0010 301 12
Total do programa: 0,00 5.800.000,00 5.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 28
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1125 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO / PAB FIXOATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA.
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAPAB FIXO 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2186-PAB FIXO 01.10 MENSAL-PAB FIXO 5.789.300,00 0,00 5.789.300,0010 301 12
Total do programa: 5.789.300,00 0,00 5.789.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 29
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1126 - PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPSVIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Indicador Índice mais recente Índice Final PPACAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA PANDÊMICA(H1N1)
12 12INCENTIVO NO AMBITO DO PN DE HIV/AIDS E OUTRAS DST 122 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2116-INCENTIVO NO AMBITODO PN DE HIV/AIDS EOUTRAS DST
01.10 MENSAL-INCENTIVOAO PN DE HIV/AIDS EOUTRAS DST
4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12
Total do programa: 4.000,00 0,00 4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 30
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1127 - PRÉ-HOSPITALAR FIXO DAS REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊNCIASDOTAR O SUS DE REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL DE URGÊNCIAS 24 H
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHAS DE PAGAMENTOS 12 12MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2195-MANUTENÇÃO DEUNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO - UPA 24HORAS
01.10 MENSAL-MANUTENÇÃO DO UPA-24HORAS
46.000.000,00 0,00 46.000.000,0010 301 12
Total do programa: 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 31
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1128 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISAAÇÕES ESTRUTURANTES E ESTRATÉGICAS, GERENCIAMENTO DE RISCO NO AMBITO DA VIGILÂNCIASANITÁRIA.
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12 12CAMPANHA VACINAÇÃO 12 12HIV/AIDS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONA 12 12PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS / PRODUTOS ESERVIÇOS
12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2115-HIV/AIDS - FORMULAINFANTIL ADICIONAL
01.10 MENSAL-HIV/FÓRMULA INFANTILADICIONAL
4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12
2187-AÇÕESESTRUTURANTES DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA
01.10 MENSAL-AÇÕES DEVIGILÂNCIASANITÁRIA
4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12
2188-PISO ESTRATÉGICO -GERENCIAMENTO DE RISCODE VS
01.10 MENSAL-GERENCIAMENTO DE RISCO DEVS
4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12
2189-PISO ESTRATÉGICO -GERENCIAMENTO DE RISCODE VS - PRODUTOS ESERVIÇOS
01.10 MENSAL-GERENCIAMENTO DE RISCO DEVS-PRODUTOS ESERVIÇOS
4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12
2191-CAMPANHA DEVACINAÇÃO - POLIOMIELITE
01.10 MENSAL-VACINAÇÃO- PÓLIO
4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12
2192-CAMPANHA DEVACINAÇÃO DO IDOSO(INFLUENZA)
01.10 MENSAL-VACINAÇÃODO IDOSO INFLUENZA
4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12
Total do programa: 24.000,00 0,00 24.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 32
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1129 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDEAÇÕES EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E INCENTIVOS NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV EOUTRAS DST
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Indicador Índice mais recente Índice Final PPACAMPANHA VACINAÇÃO, POLIO E INFLUENZA 12 12HIV/AIDS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2115-HIV/AIDS - FORMULAINFANTIL ADICIONAL
01.10 MENSAL-HIV/FÓRMULA INFANTIL ADICONAL
4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12
2191-CAMPANHA DEVACINAÇÃO - POLIOMIELITE
01.10 MENSAL-VACINAÇÃOPOLIOMIELITE
4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12
2192-CAMPANHA DEVACINAÇÃO DO IDOSO(INFLUENZA)
01.10 MENSAL-VACINAÇÃODO IDOSO(INFLUENZA)
4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12
Total do programa: 12.000,00 0,00 12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 33
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1131 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEVIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE.
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2194-PISO FIXO DEVIGILÂNCIA E PROMOÇÃODA SAÚDE - PFVPS
01.10 MENSAL-VIGILÂNCIAE PROMOÇÃO DASAÚDE
4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12
Total do programa: 4.000,00 0,00 4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 34
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
1132 - CONTROLADORIA Controladoria Geral do Município
01.19 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros
12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES
01.19 MENSAL-Equipamentose materiaispermanentes
0,00 333.500,00 333.500,0004 124 100
2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS
01.19 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS
870.400,00 0,00 870.400,0004 124 14
2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA
01.19 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros
556.600,00 0,00 556.600,0004 124 12
Total do programa: 1.427.000,00 333.500,00 1.760.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 35
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
2000 - PROCESSO LEGISLATIVOMANUTENÇAO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL
02.01 - CAMARA MUNICIPAL
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - % VR ESTIMADO 100 100AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 1 0CONSTRUÇÃO - PERCENTUAL EXECUTADO 0 0MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL 0 1MANUTENÇAO DE REC. HUMANOS - FOLHA PAGAMENTO 50 53MANUTENÇAO DE RH E FOLHA DE PAGTO-Nº AG. POLÍTICO 15 15MANUTENÇÃO DE RH E FOLHA DE PAGTO-Nº AG. POLÍTICO 15 15MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA 100 100MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA - % VR ESTIMADO 100 100REFORMA E AMPLIAÇÃO - % VR ESTIMADO 100 100
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1200-AQUISIÇÃO DE EQUIP.MATERIAL PERMANENTE
02.01 % DE VALORESTIMADO-MATERIALADQUIRIDO
0,00 2.000.000,00 2.000.000,0001 031 100
1201-AQUISIÇÃO DE IMÓVELP / CÂMARA
02.01 UNIDADE-IMÓVELADQUIRIDO
0,00 280.000,00 280.000,0001 031 0
1203-Reforma e Ampliação daCâmara Municipal
02.01 % DE VALORESTIMADO-MANUTENÇÃO DE IMÓVEL
0,00 2.000.000,00 2.000.000,0001 031 100
1205-Construção da NovaSede da Câmara
02.01 %EXECUTADO-PRÉDIOCONSTRUIDO
0,00 4.800.000,00 4.800.000,0001 031 0
2002-MANUTENÇÃO DOCORPO LEGISLATIVO
02.01 % DE VALORESTIMADO-ATIVIDADEMANTIDA
1.141.000,00 0,00 1.141.000,0001 031 100
2200-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS.
02.01 Nº AG.POLÍTICOS-AGENTEPOLÍTICO MANTIDO
7.790.000,00 0,00 7.790.000,0001 031 15
2200-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS.
02.01 NºSERVIDORES-SERVIDOR MANTIDO
18.298.000,00 0,00 18.298.000,0001 031 53
2201-MANUTENÇÃO DOEXPEDIENTE DA CÂMARA
02.01 % DE VALORESTIMADO-MANUTENÇÃO
6.831.000,00 0,00 6.831.000,0001 031 100
2203-MANUT. DE INATIVOS EPENSIONISTAS DOLEGISLATIVO
02.01 NºSERVIDORES-SERVIDOR ESTATUTÁRIOAPOSENTADO
432.000,00 0,00 432.000,0001 031 1
Total do programa: 34.492.000,00 9.080.000,00 43.572.000,00
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10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 36
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
3000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONALADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO DOMUNICÍPIO
03.01 - SUPERINTENDENCIA
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAFOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DA UNIDADE 100 100
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2301-MANUTENÇAO DESALÁRIOS E ENCARGOS -FOLHA DE PAGAMENTO
03.01 MENSAL-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
3.307.000,00 0,00 3.307.000,0004 122 14
2312-MANUTEN. DIRET.SUPERINTENDÊNCIA
03.01 %-MANUTENÇÃO DAUNIDADE
7.336.000,00 0,00 7.336.000,0004 122 100
Total do programa: 10.643.000,00 0,00 10.643.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 37
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
3001 - APOIO JURÍDICOASSESSORAMENTO FISCAL/LEGAL PARA AS ATIVIDADES SANEBAVI
03.02 - DEPARTAMENTO JURIDICO
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAMANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO 14 14MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 100 100
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2301-MANUTENÇAO DESALÁRIOS E ENCARGOS -FOLHA DE PAGAMENTO
03.02 MENSAL-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
1.203.000,00 0,00 1.203.000,0004 122 14
2302-MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTO JURÍDICO
03.02 %-MANUTENÇÃO DAUNIDADE
513.000,00 0,00 513.000,0004 122 100
Total do programa: 1.716.000,00 0,00 1.716.000,00
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10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 38
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
3002 - SUPORTE FINANCEIROASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL
03.03 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/ DIVIDAS CONTRATUAIS 12 12MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO 14 14MANUTENÇÃO DO DEPTO. FINANCEIRO COMERCIAL 100 100
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2301-MANUTENÇAO DESALÁRIOS E ENCARGOS -FOLHA DE PAGAMENTO
03.03 MENSAL-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
5.343.000,00 0,00 5.343.000,0004 123 14
2303-MANUTENÇÃO DODEPTO .FINANCEIRO/COMERCIAL
03.03 %-MANUTENÇÃO DAUNIDADE
3.717.000,00 0,00 3.717.000,0004 123 17
2315-ENCARGOS EAMORTIZAÇÃO S/ DIVIDASCONTRATUAIS
03.03 MENSAL-PGAMENTOSENCARGOS
0,00 0,00 0,0004 123 12
Total do programa: 9.060.000,00 0,00 9.060.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 39
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
3003 - SUPORTE ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI
03.04 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAMANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO 14 14MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 100 100
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2301-MANUTENÇAO DESALÁRIOS E ENCARGOS -FOLHA DE PAGAMENTO
03.04 MENSAL-FOLHA DEPAGAMENTO
1.315.000,00 0,00 1.315.000,0004 122 14
2301-MANUTENÇAO DESALÁRIOS E ENCARGOS -FOLHA DE PAGAMENTO
03.04 MENSAL-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
5.514.000,00 0,00 5.514.000,0004 122 14
2301-MANUTENÇAO DESALÁRIOS E ENCARGOS -FOLHA DE PAGAMENTO
03.04 MENSAL-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
485.000,00 0,00 485.000,0004 122 15
2304-MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTOADMINISTRATIVO
03.04 %-MANUTENÇÃO DAUNIDADE
563.000,00 0,00 563.000,0004 122 100
Total do programa: 7.877.000,00 0,00 7.877.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 40
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
3004 - SUPORTE OPERACIONALPROMOVER O SANEAMENTO DA ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO COM PROJETOS E EXPANSÃO
03.04 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAMANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO 14 14MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE 100 100MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROJETO DE EXPANSÃO 18 6
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2301-MANUTENÇAO DESALÁRIOS E ENCARGOS -FOLHA DE PAGAMENTO
03.05 MENSAL-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
1.281.000,00 0,00 1.281.000,0017 125 14
2301-MANUTENÇAO DESALÁRIOS E ENCARGOS -FOLHA DE PAGAMENTO
03.05 MENSAL-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
1.604.000,00 0,00 1.604.000,0017 512 14
2301-MANUTENÇAO DESALÁRIOS E ENCARGOS -FOLHA DE PAGAMENTO
03.06 MENSAL-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
2.513.000,00 0,00 2.513.000,0017 512 14
2313-MANUTENÇÃO DOCONTROLE DE QUALIDADE
03.06 %-MANUTENÇÃO DAUNIDADE
863.000,00 0,00 863.000,0017 512 100
2314-MANUTENÇÃO DEDEPTO. DE PROJETO EEXPANSÃO
03.05 UNIDADE-PROJETOSDESENVOLVIDOS
1.252.000,00 0,00 1.252.000,0017 512 6
Total do programa: 7.513.000,00 0,00 7.513.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 41
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
3005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTOPROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.
03.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, MANUT E OPERAÇAO.
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAMANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO 14 14MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 100 100MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO 100 100MANUTENÇÃO TRATAMENTO ÁGUA - ETA 100 100MANUTENÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO ETE 100 100
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2301-MANUTENÇAO DESALÁRIOS E ENCARGOS -FOLHA DE PAGAMENTO
03.06 MENSAL-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
4.036.000,00 0,00 4.036.000,0017 512 14
2301-MANUTENÇAO DESALÁRIOS E ENCARGOS -FOLHA DE PAGAMENTO
03.06 MENSAL-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL
19.078.000,00 0,00 19.078.000,0017 512 14
2307-MANUTENÇÃO DOSISTEMA DE ÁGUA
03.06 %-ÍNDICE DEATENDIMENTOURBANO DE ÁGUA
6.395.000,00 0,00 6.395.000,0017 512 100
2308-MANUTENÇÃO DOTRATAMENTO DE ESGOTOS
03.06 %-ÍNDICE DEATENDIMENTOURBANO DE ESGOTO
2.247.000,00 0,00 2.247.000,0017 512 100
2309-MANUTENÇÃO DOTRATAMENTO DE ÁGUA -ETA I
03.06 %-ÍNDICETRATAMENTO DEÁGUA
24.283.000,00 0,00 24.283.000,0017 512 100
2310-MANUTENÇÃO DOSISTEMA DE ESGOTO ETE
03.06 %-ÍNDICETRATAMENTO DEESGOTO
16.088.000,00 0,00 16.088.000,0017 512 100
Total do programa: 72.127.000,00 0,00 72.127.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 42
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
3006 - SANEAMENTO PARA TODOSPROMOVER O SANEAMENTO DA AGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO - PLANEJAMENTOS E PROJETOS
03.10 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, MANUT. E OPERAÇÃO
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAADQUIRIR ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA SANEBAVI 1 0AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - CAPIVARI -CONTINUAÇÃO
50 0AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUA BRUTA 25 25AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUA TRATADA 4 1AMPLIAR O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA 5 1AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 100 25AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO 100 25CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CONDOM. SÃO JOAQUIM 100 0CONTINUIDADE DO PROJETO POÇOS ARTESIANOS 8 2CONTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CONDOM. MARAMBAIA -CONTINUAÇÃO
60 0IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTO DO COND. SÃO JOAQUIM ATÉO ETE II
100 0IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO 3 3IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3 3IMPLANTAR A REPRESA IV E REPRESA V 100 25INCREMENTAR ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO CÓRREGO BOM JARDIM 100 25NOVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - CONTINUAÇÃO 65 0PASSAGEM DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO - RODOV. MIGUEL MELHADOCAMPOS
100 25PASSAGEM DO EMISSÁRIO DE ESGOTO - VIA ANHANGUERA 100 25RECUPERAÇÃO DA LAGOA DO DISTRITO INDUSTRIAL COMO FORMA DEAUMENTAR O VOLUME DE ÁGUA ARMAZENADO
100 25REFORMA A ETA I - VILA PLANALTO 100 25REFORMA DA ETA II - SANTA CÂNDIDA 100 25SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS 8000 2000
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
1301-Implantação esubstituição de rede coletora deesgoto
03.06 KILOMETRO-Redecoletora de esgoto
0,00 400.000,00 400.000,0017 512 3
1302-Implantação esubstituição de Rede deDistribuição de Àgua
03.06 KILOMETRO-Rede deDistribuição de Água
0,00 400.000,00 400.000,0017 512 3
1303-Implantação deemissários de esgoto do Cond.São Joaquim até ETE II
03.06 %-Emissário de Esgoto 0,00 200.000,00 200.000,0017 512 0
1305-CONTINUAÇÃO DOPROJETO DE POÇOSARTESIANOS
03.06 UNIDADE-POÇOSARTESIANOS
0,00 200.000,00 200.000,0017 512 2
1306-Incrementar adutora deágua bruta do Corrego BomJardim
03.06 %-Adutora 0,00 200.000,00 200.000,0017 512 25
1307-Reforma da ETA i - VilaPlanalto
03.06 %-Reforma ETA 0,00 400.000,00 400.000,0017 512 25
1310-AMPLIAÇÃO DASRESERVAS DE ÁGUATRATADA
03.06 UNIDADE-NR. DERESERVATÓRIOS
0,00 400.000,00 400.000,0017 512 1
1311-REFORMA/AMPLIAÇÃODA ETA II - SANTA CÂNDIDA
03.06 %-PERCENTUALEXECUTADO
0,00 40.000,00 40.000,0017 512 25
1312-RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA LOGOA DODISTRITO INDUSTRIAL
03.06 %-PERCENTUALEXECUTADO
0,00 200.000,00 200.000,0017 512 25
1313-AMPLIAÇÃO DOPROGRAMA DE REDUÇÃODE PERDAS DE ÁGUA
03.06 %-REDUÇÃO ÍNDICEDE PERDA
0,00 200.000,00 200.000,0017 512 1
1317-Estação Elevatória deEsgoto - Cond. São Joaquim -
03.06 %-PERCENTUALEXECUTADO
0,00 200.000,00 200.000,0017 512 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo
10/07/2013 15:28Exercício: 2013
Página 43
Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
3006 - SANEAMENTO PARA TODOSPROMOVER O SANEAMENTO DA AGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO - PLANEJAMENTOS E PROJETOS
03.10 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, MANUT. E OPERAÇÃOEsgoto - Cond. São Joaquim -Construção
EXECUTADO
1318-PASSAGEM DOEMISSÁRIO DE ESGOTO -VIA ANHANGUERA
03.06 %-Passagem 0,00 520.000,00 520.000,0017 512 25
1321-SUBSTITUIÇÃO DEHIDRÔMETROS
03.06 UNIDADE-SUBSTITUIÇÃO DEHIDRÔMETROS
0,00 400.000,00 400.000,0017 512 2000
1323-Novo Sistema deAbastecimento de Água -Continuação
03.06 %-CONSTRUÇÃONOVA ETA
0,00 4.500.000,00 4.500.000,0017 512 0
1324-Ampliação da Estação deTratamento de Esgoto -Capivari - Continuação
03.06 %-AMPLIAÇÃO ETE II 0,00 2.800.000,00 2.800.000,0017 512 0
1325-Estação Elevatória deEsgoto - CondomínioMarambaia - Continuação daConstrução
03.06 % DE VALORESTIMADO-EstaçãoElevatória
0,00 1.300.000,00 1.300.000,0017 512 0
1326-Automatizar e otimizar osistema de abastecimento deágua
03.06 %-Automação SistemaAgua
0,00 200.000,00 200.000,0017 512 25
1327-AUTOMATIZAR EOTIMIZAR O SISTEMA DECOLETA DE ESGOTO
03.06 %-AUTOMAÇÃO DOSISTEMA DE ESGOTO
0,00 200.000,00 200.000,0017 512 25
1328-AMPLIAR A RESERVADE ÁGUA BRUTA
03.06 %-PERCENTUALEXECUTADO
0,00 200.000,00 200.000,0017 512 25
1329-ADQUIRIR ÁREA PARAAMPLIAÇÃO DAS UNIDADESDA SANEBAVI
03.06 UNIDADE-NOVAUNIDADE SANEBAVI
0,00 200.000,00 200.000,0017 512 0
1330-IMPLANTAR AREPRESA IV E REPRESA V
03.06 %-PERCENTUALEXECUTADO
0,00 400.000,00 400.000,0017 512 25
1331-PASSAGEM DE REDEDE ÁGUA E ESGOTO-ROD.MIGUEL MELHADO CAMPOS
03.06 %-Passagem 0,00 160.000,00 160.000,0017 512 25
Total do programa: 0,00 13.720.000,00 13.720.000,00
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10/07/2013 15:28Exercício: 2013
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Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
3007 - ENGARGOS ESPECIAIS DA SANEBAVIASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL
03.03 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/DIVIDAS CONTRATUAIS 12 12
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
2315-ENCARGOS EAMORTIZAÇÃO S/ DIVIDASCONTRATUAIS
03.03 MENSAL-PAGAMENTOENCARGOS
6.000.000,00 0,00 6.000.000,0028 843 12
Total do programa: 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
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Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:
9999 - RESERVA PARA CONTINGÊNCIASRecursos utilizáveis para abertura de créditos adicionais
01.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Indicador Índice mais recente Índice Final PPAVariações monetárias 1 1
Ação ÓrgãoExecutor
Produto/Unidadede MedidaF SF
ValoresDespesascorrentes
Despesas decapital
TotalMetaFísica
9999-Reserva paracontingências
01.99 %-Reserva 4.600.000,00 0,00 4.600.000,0099 999 1
Total do programa: 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00
Total geral: 1.384.154.697,25
290.773.808,00 1.674.928.505,25
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